XK01 Maestro Proveedores SAp

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MANUAL CREAR PROVEEDORES Crear datos proveedores

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Objetivo En esta lección vamos a aprender a crear datos de proveedores.

Ruta de Me! Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Me! SAP

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Datos Maestros

Actualiz. Central C"di#o de $rasa%%i"

XK01  Do%u&eto de 'stru%%i"

1(

Iniciar la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Eas) A%%ess

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2

 Nos saldrá la sigte. Pantalla y llenamos los campos requeridos.

'di%a*dor (1)

No&bre de+ Ca&po Acreedor

Si#i,i%ado Número de cuenta del acreedor: Clave que identifica unívocamente el  proveedor o acreedor en el sistema R/3. En nuestro caso es el número de cédula jurídica o física. Es el códio que identifica a la !ociedad "#. En nuestro caso es cada uno de los ministerios que conforman el $o%ierno Central.

(2)

Sociedad

()

!r"anización Com#ras

&enomina la orani'ación de compras( en nuestro caso el )rea o &epto. que se encara de toda la parte loística de las compras

($)

Gru#o de Cuentas

Es el códio que identifica la clasificación que se tiene definida( para los )creedores ( en nuestro caso los acreedores nacionales( e*tranjeros( institucionales( ocasionales( de otras cuentas( acreedores préstamos nacionales + préstamos internacionales.

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3

 Llenamos los campos y le damos Enter, nos saldrá la sigte. Pantalla.

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En esta pantalla se debe indicar solamente Nº ident.fis. 1  y le damos Enter 

Esta pantalla se deja en %lanco + le damos Enter.

Página 4

 RUT   ,

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Esta pantalla se deja en blanco y le damos Enter.

 En esta pantalla se ingresa

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+ le damos Enter.

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En esta pantalla se ingresa

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+ le damos Enter.

En esta pantalla se ingresa -$NE&" &E P")$ C$N&%C%$N &E P")$ + guardamos.

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