Word 138 Erp606 Bpd Es Mx

EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español

Subcontratación (138) Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Subcontratación (138): BPD

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

F2)

o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido 1

Objetivo........................................................................................................................................ 5

2

Requisitos..................................................................................................................................... 5 2.1

Datos maestros y datos organizativos...................................................................................5

2.2

Condiciones empresariales................................................................................................... 7

2.3

Roles..................................................................................................................................... 7

2.4

Etapas preliminares............................................................................................................... 8

2.4.1

Situación de requisitos iniciales.....................................................................................8

2.4.2

Ejecución de planificación de necesidades..................................................................10

3

Tabla de resumen del proceso.................................................................................................... 11

4

Etapas del proceso..................................................................................................................... 13 4.1

Asignación de una solicitud y creación del pedido..............................................................13

4.2

Creación manual de orden de subcontrato (sin planificación de necesidades)...................15

4.3

Liberación de pedidos......................................................................................................... 16

4.4

Creación de una solicitud de entregas de salida.................................................................17

4.4.1

Supervisión de stock para proveedor...........................................................................19

4.5

Confirmación de picking (Opcional).....................................................................................20

4.6

Generación de órdenes de transporte (Opcional)...............................................................21

4.7

Confirmación de órdenes de transporte (Opcional).............................................................21

4.8

Contabilización de la salida de mercancías.........................................................................22

4.9

Recepción de mercancías del pedido de subcontratación..................................................23

4.10

Recepción de factura del pedido de subcontratación......................................................25

4.10.1

Revisión de la recepción de factura del pedido de subcontratación.............................27

4.11

Emisión de mensajes en caso de reducción de factura (Opcional).................................28

4.12

Contabilización de pago efectuado..................................................................................29

5

Libro mayor: Centro de fin de período........................................................................................29

6

Apéndice.................................................................................................................................... 29 6.1

Anulación de las etapas del proceso...................................................................................29

6.2

Contabilización del consumo de componentes en tiempo real............................................32

6.3

Informes SAP ERP.............................................................................................................. 33

6.4

Formularios utilizados......................................................................................................... 34

6.4.1

Aprovisionamiento........................................................................................................ 34

6.4.2

Movimientos de mercancías.........................................................................................34

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Subcontratación 1 Objetivo El proceso de subcontratación conlleva el envío de materias primas a un proveedor para procesos de manufacturación específicos, así como la recepción del material acabado con valor añadido en el inventario. Una solicitud de pedido de subcontratación se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o manualmente mediante un solicitante. Un encargado de compras valida la precisión de la solicitud de pedido y la convierte en un pedido. El pedido de compras está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido a un proveedor. El consumo de los componentes enviados se registra al recibir el material acabado con valor añadido. El proveedor envía la factura por los servicios proporcionados que se abona durante el ciclo de pago normal. Al entregar las mercancías, el escenario se centra en las actividades siguientes: 

Creación del pedido según una solicitud de pedido programada creada durante la última ejecución de planificación de necesidades



Opcional: creación del pedido manual



Liberación del pedido (si es necesaria)



Entrega de salida



Salida de mercancías para la entrega y envío al subcontratista.

Al recibir las mercancías, el escenario se centra en las actividades siguientes: 

Entrada de mercancías para el pedido entregadas por el subcontratista



Reserva de componentes y consumo de cantidades de componentes como provisión de material



Recepción de factura por partida individual



Verificación de la factura y validación de los gastos fiscales



Pago efectuado

2 Requisitos 2.1 Datos maestros y datos organizativos Valores estándar de SAP Best Practices En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

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Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características. Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material.

Utilización de datos maestros propios También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Material

S23

Producto semielaborado con la Véanse las secciones partida individual NORM (planificación Condiciones empresariales de PD), sin lote, sin número de serie y Pasos preliminares

Material

R13

Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD)

R14

Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD)

Centro

1000

Centro_1

Almacén

1050

Centro 1000

Almacenes con lean WM

Puesto de expedición

1000

Centro 1000

Puesto de expedición 1000

Proveedor

300007

Proveedor nacional 07-Subcon.

Sociedad

1000

Sociedad 1000

Organización de compra

1000

Organización de compra 1000

Grupo de compra

100

Grupo de compra 100

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Comentarios

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Centro 1000

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2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condición empresarial

Escenario

Ha completado todos los pasos descritos en la Documentación de proceso empresarial, Etapas del proceso preliminares (154). Estas etapas del proceso incluyen el paso Transferencia del Período MM al Período Actual. Lleve a cabo esta actividad si el período MM del sistema no está definido como período actual. Normalmente, esta actividad se debe realizar una vez al mes.

Etapas del proceso preliminares (154)

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan productos terminados (FERT) se puede:

Fabricación contra stock – Fabricación discreta (145) (material F126)



ejecutar el proceso Fabricación contra stock – Fabricación discreta (145) (para material F126) o



crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).

2.3 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la Interfaz NWBC, sino SAP GUI estándar.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario

Nombre técnico

Empleado (Usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

Planificador de producción

SAP_NBPR_PRODPLANNER_S

Etapa del proceso

MD04 Verificación de la situación de necesidades, MDBT Ejecución de MRP

Gerente de compras

SAP_NBPR_PURCHASER_M

ME28 Autorizar pedidos

Comprador

SAP_NBPR_PURCHASER_S

ME21 Creación de orden de

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Rol de usuario

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Nombre técnico

Etapa del proceso subcontrato, ME57 Asignación de una solicitud de pedido,

Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

LT03 Creación de orden de transporte, LT12 Confirmación de orden de transporte, VL02N Creación de entregas de salida, ME2O Supervisión de stock para proveedor, MIGO Contabilización de entrada de mercancías

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK_S

MIRO, MIR5 Verificación de facturas

Gerente de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK_M

Revisión de la recepción de factura del pedido de subcontratación

2.4 Etapas preliminares 2.4.1

Situación de requisitos iniciales

Utilización La ejecución de planificación de necesidades sólo crea solicitudes de pedido si la demanda supera la cantidad disponible. Puede verificar la situación de necesidades en la Lista de necesidades/stock. Si es necesario, puede reducir la cantidad de libre utilización contabilizando una salida de mercancías.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Producción  Planificación de necesidades  Evaluaciones  Lista nec./stocks

Código de transacción

MD04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC

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Producción → Evaluaciones → Informes → Visual.situación stocks/necesidades

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2. Complete el número de material y el centro y, continuación, siga con el proceso. Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Material

S23

Centro

1000

Comentarios

En la vista Lista de necesidades/stocks, se pueden visualizar los elementos de planificación de necesidades. En caso de que existan pedidos, se pueden cancelar mediante la ejecución de 130 Aprovisionamiento sin gestión de calidad paso 5.1. Sólo si el stock es demasiado elevado, continúe con el paso siguiente en este escenario. En caso contrario, vaya al paso 4.2 o 4.3. 3. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción

MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes  Consumo y Traspasos  Otros Movimiento de Mercancías

Menú NWBC

4. En la pantalla Salida de mercancías - Otros indique los datos siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Acción Ejecutable

Salida de mercancías

Documento de Referencia

Otras

Tipo de movimiento

562

Centro (pestaña Se)

1000

Almacén

Lean WM&HU (1050)

Material (pestaña Material)

S23

Cantidad (pestaña Ctd.)

Complete la cantidad necesaria para que se encuentre por debajo de la cantidad de stock de centro y recibos firmados.

Fecha de documento





Fecha de publicación





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Comentarios

Barril (Subcontrato) (S23)

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En caso de que se utilice la gestión de lotes, el número de lote se debe introducir en la pestaña Lote En caso de que se utilice la gestión de números de serie, los números de serie se deben introducir en la pestaña Número de serie. Seleccione Buscar. En la pantalla siguiente Exhibir Material con número de serie, seleccione Ejecutar. En la pantalla siguiente Visualizar material con número de serie: Lista de Número de Serie, seleccione los números de serie y elija Seleccionar. 5. Seleccione Grabar y anote el número de documento de material: _____________________.

Resultado El stock de libre utilización del material se ha reducido.

Contabilizaciones financieras: Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Materiales semielaborados (HALB)

133000 Invent Prod Semiterm

133000 Invent Prod Semiterm

2.4.2

Elemento de costo /Objeto Co

Ejecución de planificación de necesidades

Utilización Normalmente, la planificación de necesidades se programará como un job de fondo nocturno. Para supervisar el progreso del job de fondo, seleccione Visualizar Planificación en la pantalla inicial de esta transacción. Esta actividad se debe llevar a cabo sólo para material S23.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística →Gestión de materiales →Planificación de necesidades de materiales →Planificación de necesidades →Planificación → Planificación global →Como job de fondo

Código de transacción

MDBT

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC

Producción → Planificación de trabajo → Planificación de necesidad de material - Batch

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2. En la pantalla Planificación Global: Variantes, seleccione una variante de BP (Yxxx) y elija Inicio inmediato.

Resultado El sistema genera pedidos planificados, solicitudes de pedido y mensajes de excepción. Para generar un informe para esta actividad, utilice el código de transacción MD06 ((Logística → Producción → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista MRP → Visualiz.colectiva con centro 1000 y controlador de planificación de necesidades 100.

3 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transac ción

Resultados esperados

Situación de requisitos iniciales

–

–

Planificador de la producción

MD04, MIGO

El stock de libre utilización se reduce

Ejecución de planificación de necesidades

–

–

Planificador de la producción

MDBT

El sistema genera pedidos planificados, solicitudes de pedido y mensajes de excepción. Para generar un informe para esta actividad, utilice el código de transacción MD06 ( (Logística →Producción →Planificación de necesidades →Evaluaciones →Lista MRP →Visualiz.colectiva)

Asignación de una solicitud y creación del pedido

–

Esta actividad asigna una solicitud de pedido para la subcontratación planificada y crea un pedido.

Comprador

ME57

Se crea el pedido

Crear manualment e orden de subcontrato

–

–

Comprador

ME21N

Se crea el pedido

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Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transac ción

Resultados esperados

Autorizar pedidos

–

Se proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados. (Tenga en cuenta: El valor resultante de un precio para una condición específica en total debe superar los límites)

Gerente de compras

ME28

Se autorizan los pedidos

Creación de una solicitud de entregas de salida

–

Componentes necesarios para enviar al proveedor

Encargado de almacén

ME2O

Se crea la entrega

Confirmació n de picking (opcional)

–

Se efectúa el picking de los materiales para las entregas

Encargado de almacén

VL02N

Se confirman las cantidades de picking.

Generación de órdenes de transporte (opcional)

–

El transporte se generará automáticamente. En caso contrario, esta actividad genera la orden de transporte

Encargado de almacén

LT03

Se genera la orden de transporte

Confirmació n de orden de transporte

–

Esta actividad confirma la orden de transporte

Encargado de almacén

LT12

Se confirma la orden de transporte

Contabilizaci ón de la salida de mercancías

–

La entrega está preparada para su expedición.

Encargado de almacén (Expedición)

VL02N

Documento del material de transporte de los componentes desde el almacén a "stock en proveedor."

Recepción de mercancías del pedido de subcontrata ción

–

Recepción de mercancías del proveedor

Encargado de almacén (Receptor de material)

MIGO

Documento del material y documento contable que muestre la recepción del material adquirido y el consumo de los componentes

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Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transac ción

Resultados esperados

Recepción de la factura del pedido de subcontrata ción

–

Recepción de la factura

Acreedores

MIRO

Documento factura y documento contable

Emisión de mensajes para reducción de factura

Contable de acreedores

MR90

Se han emitido los mensajes

En esta actividad, se procesa el pago efectuado

Véase N70 (V1C): escenario

Véase N70 (V1C): escenari o

Se procesa el pago efectuado

Emisión de mensajes en caso de reducción de factura (opcional) Pago efectuado

N70:Pago efectuado (V1C)

4 Etapas del proceso 4.1 Asignación de una solicitud y creación del pedido Utilización En esta actividad se asigna una solicitud de pedido para una subcontratación planificada y se crea el pedido correspondiente.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compra  Solicitud de pedido  Funciones siguientes  Asignar y tratar

Código de transacción

ME57

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Solicitud de Pedido → Solicitud de compra → Asignar y procesar solicitudes

2. En la pantalla Asignar y tratar Solicitud de Pedidos, introduzca los valores siguientes: © SAP AG

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Nombre de campo

Subcontratación (138): BPD

Descripción

Acciones y valores de usuario

Centro

1000

Grupo de compra

100

Alcance de Lista

ALV

Tipo de Posición

L (Subcontratación)

Material

S23

Comentarios

3. Seleccione Ejecutar. 4. Seleccione las líneas de la solicitud en la sección Resumen de posiciones de la pantalla. 5. Seleccione Tratar posiciones para editar los detalles de la línea que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. 6. Seleccione Tratar Fuentes de aprovisionamiento

Las solicitudes de compra en las que el sistema no ha podido asignar una fuente de aprovisionamiento clara se indican con un triángulo amarillo. En este caso, seleccione la solicitud Detalles de posición. En la pestaña Fuente aprovisionamiento, obtendrá una lista de fuente. Seleccione el proveedor 300007 y elija Fuente asignada. Verifique que el proveedor tenga asignado un número de proveedor en su registro maestro (control de vistas). 7. Seleccione la línea de solicitud de pedido asignada con una fuente en la sección Resumen de posiciones 8. Para grabar los cambios de solicitud, seleccione Grabar. 9. En la subpágina Asignaciones seleccione la casilla de selección de la fuente y, a continuación, seleccione Crear pedido (pulsador rojo y blanco situado en la parte superior izquierda). 10. En la pantalla Crear Pedido, de la sección Resumen de Documentos (a la izquierda), seleccione el número de solicitud de la lista. 11. Para extraer la información de solicitud en el pedido, seleccione Tomar

Si el pedido está sujeto a Autofacturación, en la sección Detalles de posición de la pestaña Factura, introduzca V1 en el campo Ind. Impuestos. 12. Seleccione Grabar y anote el número de pedido aquí: ____________________________. © SAP AG

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Resultado El sistema genera un pedido de subcontratación para el proveedor.

4.2 Creación manual de orden de subcontrato (sin planificación de necesidades) Utilización Esta actividad crea un pedido para materiales de consumo. Esta actividad solo debe llevarse a cabo si no ha convertido una solicitud de pedido existente como se describe en la sección 4.1 Asignación de una solicitud y creación del pedido.

Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa más frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Crear  Proveedor/centro suministrador conocido

Código de transacción

ME21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras  Pedido de compra  Solicitud de compra  Crear pedido

Menú NWBC

2. En la pantalla Inicial (Crear pedido), efectúe las entradas siguientes y pulse Enter: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Tipo de pedido

NB Pedido estándar

Organización de compra

1000

Grupo de compra

100

Sociedad

1000

Proveedor

300007

Comentarios

3. Efectúe las entradas siguientes en la línea de la posición: Nombre de campo

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Acciones y valores de usuario

Comentarios

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Subcontratación (138): BPD

Tipo de posición

L

Material

S23

Cantidad

Introduzca una cantidad

Centro

1000

4. Seleccione Continuar. 5. Seleccione Grabar. Registre el número de pedido.

Resultado Se ha creado el pedido.

4.3 Liberación de pedidos Utilización Se proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados.

Sólo los pedidos con un valor superior a 8,000 MXN se pueden liberar en esta transacción.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Liberar  Liberación colectiva

Código de transacción

ME28

2. En la pantalla, Liberar documentos de compra indique los valores siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Código de liberación

01

Lista con posiciones



Comentarios

Marque la casilla de selección

Requiere un código de liberación para pedido cuando el tipo de documento es NB o FO y el grupo de compra es 100, 101, 102, 103, 200, 201 o 202 y el valor supera los 8,000.00 MXN 3. Seleccione Ejecutar. © SAP AG

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4. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar por ese código de liberación. 5. Seleccione la línea del pedido que desea liberar. 6. Seleccione Liberar y, a continuación elija Grabar. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Gerente de compras ( SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menú NWBC

Compras  Autorización  Documentos de compras  Liberar pedido –lista

2. En los criterios de búsqueda, introduzca el código de liberación 01 y seleccione Tomar 3. Seleccione el pedido de compras y seleccione Liberar pedido. 4. El pedido de compras esta liberado.

4.4 Creación de una solicitud de entregas de salida Utilización En esta actividad se crea una solicitud de entrega de salida para los componentes enviados al proveedor.

Requisitos El escenario sólo funciona, si hay suficiente stock para el material que se debe proporcionar al proveedor. Tiene las 2 opciones siguientes:

1.

Aprovisionamiento externo

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 130: Aprovisionamiento sin gestión de calidad en su totalidad utilizando los siguientes datos maestros: Material RAW13 (R13) RAW14 (R14) 2.

Contabilización de stock inicial (opcional)

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El stock inicial se debe crear para los materiales siguientes. Se puede utilizar MMBE para verificar el nivel de stock. Material

Stock inicial

RAW13 (R13)

13500

RAW14 (R14)

13500

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Otros

Código de transacción

MB1C

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Consumo y traspasos → Otras entradas de mercancías

2. En la pantalla Registrar otras entradas de mercancías: Acceso, introduzca los datos siguientes, y seleccione Continuar. Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Tipo de movimiento

561

Centro

1000

Almacén

1050

Comentarios

3. En la pantalla Registrar Otras entradas de mcìas. Posiciones nuevas, introduzca los datos siguientes y seleccione Continuar. Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Material

R13

Cantidad

13500

Material

R14

Cantidad

13500

Comentarios

4. En la pantalla Otras entradas de mercancías, grabe las parametrizaciones.

Resultado 1. Se ha contabilizado el stock inicial. 2. Contabilizaciones financieras:

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Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Elemento de costo /Objeto Co

Material RAW (ROH)

135510 Inventario inicial

131000 Inventario Mat Prima

ninguno

4.4.1

Supervisión de stock para proveedor

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Evaluaciones → Stocks mat. facil. proveedor

Código de transacción

ME2O

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entregas pendientes → Supervisión stock de subcontratación para proveedor

2. En la pantalla Supervisión de stock-SC por proveedor, indique los valores necesarios. Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Proveedor

300007

Proveedor interno 07 Subcon.

Centro

1000

3. Seleccione Ejecutar. 4. Seleccione los materiales requeridos R13 y R14 y elija Crear entrega 5. Introduzca el almacén 1050 en el que ha contabilizado el stock para los componentes y confirme con Continuar (Intro). 6. En la ventana Entrega p. proveedores subcontrat: Visualizar mensajes, el sistema emite 2 mensajes: Entrega XXXXXXXX ha sido creada y Entrega ha sido Grabada. Confirme con Continuar (Enter) y registre el número de documento de entrega.

Resultado El sistema genera una lista de picking de entrega para expedición.

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Subcontratación (138): BPD

Utilice el código de transacción VL03N para visualizar la entrega creada en el paso anterior. En NWBC use el rol Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) y el menú.(Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida → Visualizar entrega) Verifique el campo Status en la pestaña Picking. Si aparece A No tratado significa que se debe efectuar el proceso de picking mediante las órdenes de transporte a través del Sistema de gestión de almacenes. ¿Se requiere la orden de transporte para el proceso de picking? 

En caso negativo, vaya al paso 4.5.



En caso afirmativo, vaya al paso 4.6.

4.5 Confirmación de picking (Opcional) Utilización En esta actividad se efectúa el picking, embalaje y expedición de los componentes relevantes para el proveedor y este paso se efectúa sólo si no se requiere una orden de transporte para el picking.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Modificar → Documento individual

Código de transacción

VL02N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida → Modificar entrega

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de documento de entrega de la sección anterior y seleccione Continuar. 3. En la pantalla Entrg.p.prov.salario xxxxxxx Modificar: Resumen seleccione la pestaña Picking y, a continuación, indique la cantidad de picking equivalente a la cantidad de entrega. 4. Verifique las entradas y seleccione Grabar.

Resultado © SAP AG

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Subcontratación (138): BPD

Se ha efectuado el picking de los componentes y están listos para su envío al proveedor. Proceda con la sección Contabilizar salida de mercancías.

4.6 Generación de órdenes de transporte (Opcional) Utilización Esta actividad genera la orden de transporte. Este paso se debe omitir en caso de que el sistema genere automáticamente la orden de transporte. Si no se crea una orden de transporte, puede utilizar este paso para crearla.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística→ Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p. entrega de salida → Picking → Crear orden de transporte → Documento individual

Código de transacción

LT03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes →Consumo y traspasos →Crear OT para entrega

2. En la pantalla Crear Orden transporte para AE :Imagen inicial, introduzca los valores siguientes y, a continuación, seleccione Enter. Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Número de almacén

110

Lean WM (sin stocks)

Entrega

Número de entrega desde el paso 4.4

3. Elija Generar orden transporte: posición y, a continuación, seleccione Grabar.

Resultado Se genera la orden de transporte.

4.7 Confirmación de órdenes de transporte (Opcional) Utilización

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Subcontratación (138): BPD

Esta actividad confirma la orden de transporte. Este paso se debe omitir en caso de que el sistema confirme automáticamente la orden de transporte. Si no se confirma automáticamente una orden de transporte, puede utilizar este paso para confirmarla.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Picking → Confirmar orden transporte → Documento individual → en una etapa

Código de transacción

LT12

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Órdenes de transporte → Confirmar orden de transporte

2. En la pantalla Confirmar Orden de transporte: Imagen inicial, indique los siguientes valores y, a continuación, seleccione Standard. Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Número de OT Número de Almacén

Comentarios Generado en el paso anterior

110

3. Verifique todos los materiales y seleccione Confirmar. 4. Seleccione Grabar.

Resultado Se ha confirmado la orden de transporte.

4.8 Contabilización de la salida de mercancías Utilización Esta actividad contabiliza la salida de mercancías al subcontratista o proveedor del proceso de maquilas.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) © SAP AG

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Subcontratación (138): BPD

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía. p. entrega de salida → Entrega de salida → Modificar → Documento individual

Código de transacción

VL02N

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de documento de entrega y seleccione Contabilizar SM. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida

2. Seleccione la pestaña Pendiente de contabilización de sal. Mercancías. 3. En los criterios de selección, introduzca el puesto de expedición 100R y seleccione Tomar. 4. Seleccione su entrega y elija Salida de mercancías.

Resultado El sistema genera una nota de entrega al proveedor.

4.9 Recepción de mercancías del pedido de subcontratación Utilización El proveedor entrega los productos manufacturados y la recepción de mercancías se debe contabilizar en el sistema.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Funciones siguientes  Entrada de mercancías.

Código de transacción

MIGO

2. Seleccione Entrada Mercancías y Pedido de las dos casillas en la parte superior de la pantalla. 3. Seleccione la casilla de selección en los datos de cabecera para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale colectivo. © SAP AG

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Subcontratación (138): BPD

4. Si se solicita una entrada en el campo Nota de entrega, indique el numero de la Nota de entrega o numero de remisión 5. Asegúrese de que el tipo de movimiento es 101. 6. Seleccione el almacén 1050 – en la pestaña Se. 7. En el parte inferior de la pantalla, seleccione la casilla de verificación Posición OK y elija Contabilizar.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes  Entrada de mercancías  Orden de compras

2. Seleccione la consulta Todos doc. Compra listos p. entradas mercancías, elija su pedio y seleccione Crear documento material. 3. Seleccione la casilla de selección en los datos de cabecera para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale colectivo. 4. Si se solicita una entrada en el campo Nota de entrega, indique el numero de la Nota de entrega o numero de remisión 5. Asegúrese de que el tipo de movimiento es 101. En la pestaña Se 6. Seleccione el almacén 1050 – en la pestaña Se. 7. En el parte inferior de la pantalla, seleccione la casilla de verificación Posición OK y elija Contabilizar.

Resultado 1. Se contabiliza la entrada de mercancías. 2. Contabilizaciones financieras: Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Elemento de costo /Objeto Co

Producto semiterminado (HALB)

520050 Cambio de Inventario Producción en Proceso

133000 Inventario de Producto Semiterminado

ninguno

Producto semiterminado (HALB)

510000 Consumo de Materia Prima

211200 Compensación EM/VF.

TR 1201 Purch & Stores 1 510000 Consumo

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Material

Subcontratación (138): BPD

Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Elemento de costo /Objeto Co Mat Prima

Materia prima Raw (ROH)

131000 Inventario de Materia Prima

135075 Inventario Material de Menudeo

ninguno

4.10 Recepción de factura del pedido de subcontratación Utilización En esta actividad se puede efectuar la verificación de la factura.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida

Código de transacción

MIRO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Registrar factura recibida

2. En la pantalla Entrada: Factura: Código de compañía XXXX, seleccione 1 Factura en el menú desplegable Transacción y, a continuación, indique los valores y seleccione Enter: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Fecha de facturación



Importe



monto de impuestos



Referencia



Orden de Compra / Programación de acuerdo

Indique número de pedido

Var. Visualiz.

Reducción de factura

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Comentarios

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Subcontratación (138): BPD

3. Una vez extraída la información del pedido, indique el importe de la factura y el tipo impositivo. 4. Si se requiere una reducción de factura, seleccione el valor Error Proveedor en el campo Ind Corr. A continuación, el sistema abrirá dos campos más: en el campo Imp. factura según proveedor debe indicar el importe de la factura. En el campo Ctd. Factura según proveedor, debe indicar la cantidad de la factura. De acuerdo con estos datos, el sistema calcula la reducción de factura y aparece el mensaje de información La cantidad reducida en la factura es de XXXXX, MXN. Seleccione Guardar. 5. Seleccione Grabar. 6. Tome nota del número de la factura. ______________________________

Resultado 1. Se contabiliza la factura. 2. Contabilizaciones financieras: Tipo de contabilización

Libro mayor

Act/Mat/ActFj/Prov

Importe (ejemplo)

Moneda

K

510000

Proveedor 07 – Subcontratación

70.81

MXN

S

211200

Comp.EM/RF aprovisionamiento externo

59.50

MXN

S

126010

IVA soportado.

11.31

MXN

93 (Debe) o

530030

Beneficios por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)

Sólo en caso de pequeñas diferencias

MXN

Solo en caso de reducción de factura

MXN

83 (Haber) 530030

40

530030

Pérdidas por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM) Reducción de factura

En caso de reducción de factura, el sistema crea un documento financiero adicional: Clave de contabilización

Libro mayor

Act/Mat/ActFj/Prov

Importe (ejemplo)

Moneda

21

211003

Proveedor nacional1

Solo en caso de reducción de factura

MXN

69190 Walldorf 50

126010

IVA soportado.

Solo en caso de reducción de factura

MXN

50

530030

Reducción de factura

Solo en caso de

MXN

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Subcontratación (138): BPD

reducción de factura

4.10.1 Revisión de la recepción de factura del pedido de subcontratación Utilización La verificación de la factura se lleva a cabo en esta actividad mediante el resumen de la lista de documentos de factura.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar lista de documentos factura

Código de transacción

MIR5

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Gerente de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_M)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores → Gestión de informes →Visualizar lista documentos factura

2. En la pantalla Visualizar lista de documentos factura, indique los siguientes valores: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Sociedad

Sociedad 1 (1000)

Fecha de documento



Origen y estado

Marque Facturas contabiliz.online

Comentarios

Observación: No se puede utilizar en NWBC

3. Seleccione Ejecutar. 4. Una vez haya extraído la información, verifique los Documentos de Factura. 5. En la pantalla Visualizar lista de documentos factura, seleccione su factura marcando la línea correspondiente. 6. Seleccione Siguientes documentos, para desplegar los documentos subsiguientes.

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Subcontratación (138): BPD

Si existe más de un documento subsiguiente, aparece una ventana de diálogo donde puede seleccionar el tipo de documento. Marque la línea y seleccione el pulsador Elegir.

Resultado Los documentos de factura se han revisado y las cuentas de mayor asignadas se han validado.

4.11 Emisión de mensajes en caso de reducción de factura (Opcional) Utilización Los mensajes que resultan al contabilizar la reducción de una factura no se generan automáticamente. Si desea generar estos mensajes, debe hacerlo manualmente. Alternativamente puede modificar la configuración para mensajes tipo REKL para permitir la generación automática de mensajes al grabar la factura.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Verificación de factures logística  Continuar proceso  Editar mensajes

Código de transacción

MR90

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Editar mensajes

2. En la pantalla Emitir mensajes de la verificación de factura logística, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase de mensaje

REKL

Reclamación

Modo de tratamiento

1

Primer procesamiento

No. documento



Ejercicio



Sociedad

1000

3. Seleccione Ejecutar. 4. Seleccione su documento y elija Tratar.

4.12 Contabilización de pago efectuado Acreedores (158) Utilización En esta actividad se contabiliza el pago efectuado.

Procedimiento Usando los datos maestros de este documento, complete todas las actividades descritas en el escenario: Acreedores (158) (Secciones Contabilización de pagos mediante el programa de pagos y Contabilización manual de pagos efectuados. Si la factura está bloqueada para procesamientos posteriores también debe ejecutar los pasos descritos en la sección Revisión y liberación de facturas bloqueadas).

5 Libro mayor: Centro de fin de período Para esta actividad, ejecute el escenario 159 – GL – Cierre del período contabilidad financiera en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario.

6 Apéndice 6.1 Anulación de las etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

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Subcontratación (138): BPD

Creación de pedido Código de transacción (SAP GUI)

ME21N

Anulación:

Modificación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME22N

Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Pedido de compras → Solicitud de compra

Comentarios

Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otro pedido. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Marcar todo. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.

Creación de entrega de salida para pedido Código de transacción (SAP GUI)

VL10B

Anulación:

Modificación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida → Modificar entrega entrante

Comentarios

Cancele la devolución

Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos Código de transacción (SAP GUI)

ME57

Anulación:

Anulación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME22N

Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Pedido de compras → Solicitud de compra

Comentarios

Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otro Pedido. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Marcar todo.

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Subcontratación (138): BPD

Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.

Liberación de pedidos Código de transacción (SAP GUI)

ME28

Anulación:

Cancelación de la liberación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME28

Rol de usuario

Gerente de Compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menú NWBC

Compras → Autorización → Documentos de compras → Liberar pedido -lista

Comentarios

Seleccione el código de liberación 01 y Cancelar liberación. Indique el número de documento en el campo Número de documento (opcional). En la siguiente vista, Liberar documentos de compras con código de liberación 01. Seleccione la línea de pedido y accione el pulsador Cancelar liberación.

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido Código de transacción (SAP GUI)

MIGO

Anulación:

Cancelación del documento de material

Código de transacción (SAP GUI)

MBST

Rol de usuario

Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Consumo y traspasos → Anular documento de material

Comentarios

Si no conoce el número de documento de material, puede averiguarlo consultando la pestaña Historial de pedido línea de posición de pedido (código de transacción ME22N: Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar).

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Subcontratación (138): BPD

Recepción de factura por partida individual Código de transacción (SAP GUI)

MIRO

Anulación:

Cancelación del documento de factura

Código de transacción (SAP GUI)

MR8M

Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Anulación doc. factura

Comentarios

Si no conoce el número de documento de material, puede averiguarlo consultando la pestaña Historial de pedido línea de posición de pedido (código de transacción ME22N: Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar).

6.2 Contabilización del consumo de componentes en tiempo real Utilización En caso de que desee contabilizar el consumo de componentes en tiempo real (disponible a partir del Enhancement package 4) primero debe activar la función de negocios LOG_MM_OM_1 (Manufactura Subcontratación). A continuación puede contabilizar el consumo de componentes de subcontratación en tiempo real (en curso) antes de contabilizar el recibo final de mercancía. Esta función es útil cuando el proceso de subcontratación se extiende por largos periodos de tiempo y cuando se desea contabilizar regularmente la situación del stock del subcontratista. Los costos de consumo son asignados en tiempo real a una orden interna CO. Esta orden CO debe ser liquidada como cualquier otra orden de producción durante las operaciones de cierre del periodo. El proceso de contabilizar el consumo en tiempo real se describe en este documento. La configuración adicional necesaria que debe realizarse manualmente se describe en el apéndice de la guía de configuración de este escenario. En la guía de configuración se crea el material adicional S138 para este propósito. Deberá ejecutar esta sección antes de contabilizar la recepción de mercancías descrita en la sección Error: Reference source not found Recepción de mercancías del pedido de subcontratación usando los datos maestros modificados/creados como se describe en el apéndice de la guía de configuración. En esta actividad, el encargado de almacén recibe una notificación acerca del consumo de componentes de subcontratación. El encargado genera una salida de mercancía con referencia al pedido de subcontratación. El documento de controlling puede ser visualizado en la cabecera del pedido de producción seleccionando Ir a  Documentación de movimientos de mercancías.

Requisitos Para usar la contabilización en tiempo real de componentes de subcontratación, el indicador RTConsumption (Real-time-Consumption en el info record (View ‘Purch.Org.Data 1) del material del © SAP AG

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Subcontratación (138): BPD

pedido de subcontratación debe haber sido fijada. Si el indicador RT-Consumption se ha fijado, el procesamiento de entregas entrantes para pedidos de subcontratación no es posible.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: SAP Interfaz de usuario gráfica (SAP GUI) Menú SAP ECC

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimiento de mercancías  Salida de mercancías (MIGO)

Código de transacción

MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes  Consumo y traspasos  Otros movimientos de mercancías

Menú NWBC

1. Efectúe las siguientes entradas: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Pedido



Del paso previo

Clase de movimiento

543

Stock especial permitido

2. Verifique la cantidad y seleccione Posición OK. 3. Seleccione Verificar. 4. Cuando el sistema despliegue el mensaje Documento esta OK, seleccione Contabilizar. 5. Verifique la contabilización usando la transacción ME2COMP (Component consumption history)

Resultado El sistema genera un número de documento de salida de mercancías. Tome nota de dicho número: __________ La transacción ME2COMP puede ser usada para monitorear el consumo de componentes de subcontratación ordenados por Número de pedido de subcontratación.

6.3 Informes SAP ERP Utilización En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial. © SAP AG

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Subcontratación (138): BPD

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de MPE que recopilan todos los informes importantes: 

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)



Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes Título del informe

Código de transacción

Comentarios

Conversión colectiva

MD15

Una lista de los posibles pedidos planificados.

Liberar documentos de compras

ME28

Una lista con todos los pedidos.

Análisis grupo Compras: Selección

MCE1

Una lista de los datos resumidos.

Análisis de proveedor: Selección

MCE3

Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor.

Lista MRP: Imagen inicial

MD05

La situación del stock y las necesidades en el momento de la última ejecución de planificación.

6.4 Formularios utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

6.4.1

Aprovisionamiento

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Pedido

SmartForm

Paso 4

NEU

YBAA_MMPO

6.4.2

Movimientos de mercancías

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Entrada de Mercancías (vale individual)

SmartForm

Paso 4

WE01

YBAA_MMGR1

Entrada de Mercancías (vale individual con texto de inspección)

SmartForm

Paso 4

WE02

YBAA_MMGR2

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Entrada de Mercancías (vale colectivo)

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Subcontratación (138): BPD

SmartForm

Paso 4

WE03

YBAA_MMGR3

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