WC2-GC1602-2017- Planeación de Un SG

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Curso 301104 – Gestión de Calidad Planificación del sistema de gestión de calidad Ing. German Gómez Solarte Director de curso Octubre 4 de 2017

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Contenido 1. Presentación del Trabajo Colaborativo 2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015 3. Autodiagnóstico del SGC 4. Selección objetiva de empresa del grupo 5. Análisis del contexto 6. Direccionamiento estratégico de la calidad 7. Mapa de procesos 8. Matriz de requisitos-normograma 9. Definir el alcance del SGC 10. Preguntas y respuestas FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013

2

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

1. Presentación del Trabajo Colaborativo

FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013---

3

FASE II – Planeación del sistema de gestión de calidad – Actividad colaborativa 1. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015

6. Direccionamient o estratégico (misión, visión, organigrama, política y objetivos de calidad)

7. Mapa de procesos

Proponer empresa de estudio

5. Análisis de contexto PESTEL/PCI

8. Matriz de requisitosnormograma

2. Autodiagnós tico de la empresa propuesta

4. Seleccionar empresa (Grupal)

9. Alcance del SGC

Ruta caja de herramientas del curso

Ruta caja de herramientas del curso

2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015

2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015

Fuente: Recuperado el 20 de septiembre de 2016 de Url: http://www.nueva-iso-9001-2015.com/

2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015

Fuente: Recuperado el 20 de septiembre de 2016 de Url: http://www.nueva-iso-9001-2015.com/

2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015

2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015

2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015

2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a) la disponibilidad de información documentada que defina: 1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; 2) los resultados a alcanzar;

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios; d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores; g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

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EJEMPLO

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍAS E INGENIERÍAS PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL - CURSO GESTIÓN DE CALIDAD 301104 Ing. Germán Gómez Solarte - Director de curso

CONSIDERACIÓN

Para una optima referencia y guía en esta actividad de reconocimeinto, se muestra a continuación un ejemplo de la descripción de los requisitos del capítulo 8.5 "producción y provisión del servicio" de la norma ISO 9001:2015, el cual tiene una estructura completa con 6 subcapítulos (aunque el ejemplo aborda el primero de ellos), 8 literales, y numerales de cuarto orden (incluidos en el campo "complemento"). Este ejemplo ha escogido para beneficio de la ilustración de esta actividad y en el que se ha aplicado el instructivo dado en la hoja anterior.

FORMATO DESCRIPTIVO DE LA NORMA ISO 9001:2015

CAPÍTUL SUBCAPÍT O ULO

TÍTULO/SUBTÍTULO

LITERAL

¿QUIÉN DEBE CUMPLIR EL REQUISITO?

DEBE

CUÁL ES (SON) EL(LOS) VERBO(S) DESPUES DE LA PALABRA "DEBE"

QUÉ

COMPLEMENTO DEL FRAGMENO ESTUDIADO

INFORMACIÓN DOCUMENTADA ¿SE SOLICITA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EN EL REQUISITO ESTUDIADO?

SÍ

8.5

NO

¿POR MEDIO DE QUÉ, CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA EVIDENCIARÍA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO?

TIPO

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

La organización

debe

IMPLEMENTAR la producción y provisión del servicio

bajo condiciones controladas, lo que incluye:

1) las características del produto, servicio o actividades a La disponibilidad de información documentada desempeñar, 2) resultados a alcanzar de:

a.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

b.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

La disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición

c.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

implementación de actividades de seguimiento y medición de los procesos

d.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

infraestructura y entorno

e.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

personas competentes

f.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

Validación y revalidación de la capacidad del proceso,

g.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

Implementación de acciones para prevenir errores humanos

h.

Las condiciones controladas

INCLUIR

Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del P/S

X

X

Documento

X

para verificar que se cumplan criterios de control X apropiados para la operación de los procesos X incluyendo cualquier calificación requerida

debe

X

cuando no sea posible hacer seguimiento en etapas posteriores a la entrega del producto o prestación del servicio

X

X

X

1. Diseños del P/S 2. Requisitos del cliente 3. Contratos con el cliente 4. Ficha téncia de producto, 5. Planos 6. Especificaciones del servicio 7. Instrucciones de trabajo Identificación de los equipos de medición necesarios, mecanismos de medición de la calidad del servicio 1.Tablero de control o BSC, 2. Control estadístico de procsos 3. Inspecciones programadas 4. Auditorías de procesos 5. Asegurameito metrológico 6. Métodos Taguchi para control de procesos 1. Hoja de vida de equipos 2. Registros de mantenimiento de máquinas, equipos e infraestructura 3. Resultados de un programaTPM, Visual factory 1. Registros de formación, capacitación y entrenamiento 2. perfil del cargo 2. Resultados de evaluación de desempeño 3. resultados de un programa de desarrollo humano 4. Reglamento de trabajo 1. Control estadístico de procesos 2. Registros periódicos de la medición de la capacidad de proceso Cpk y Habilidad de proceso Cp 3. Informes de satisfacción del cliente 1. Implentar poya-yokes, 2. gestión de riesgos operacionales, 3. Formación y entrenamiento 4. Disponibilidad de instructivos de operación 1. Registros de control de calidad antes de despachos 2. Medición de la percepción de la satisfacción del cliente 3. Control de producto/servicio no conforme 4. Política de despachos, de concesiones 5. Servicio post venta 6. Análisis de satisfacción del cliente

2. Reconocimiento de la norma ISO 9001:2015 SUBCA CAPÍT PÍTUL ULO O

8.5

TÍTULO/SUBTÍTULO

LITER AL

¿QUIÉN DEBE CUMPLIR EL REQUISITO?

DEBE

CUÁL ES (SON) EL(LOS) VERBO(S) DESPUES DE LA PALABRA "DEBE"

QUÉ

COMPLEMENTO DEL FRAGMENO ESTUDIADO

INFORMACIÓN DOCUMENTADA ¿SE SOLICITA INFORMACIÓN ¿POR MEDIO DE QUÉ, CONSIDERA USTED QUE LA DOCUMENTADA EN EL EMPRESA EVIDENCIARÍA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITO ESTUDIADO? ESTE REQUISITO? SÍ NO

TIPO

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

IMPLEMENTAR la producción y provisión del servicio

La organización

debe

a.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

La disponibilidad de información documentada de:

b.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

La disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición

bajo condiciones controladas, lo que incluye: 1) las características del produto, servicio o actividades a desempeñar, 2) resultados a alcanzar

X

X

X para verificar que se cumplan criterios de control

c.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

implementación de actividades de seguimiento y medición de los procesos

d.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

infraestructura y entorno

e.

Las condiciones controladas

f.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

g.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

Implementación de acciones para prevenir errores humanos

X

h.

Las condiciones controladas

debe

INCLUIR

Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del P/S

X

X

apropiados para la operación de los procesos X incluyendo cualquier calificación requerida debe

INCLUIR

personas competentes

cuando no sea posible hacer seguimiento en etapas posteriores a la entrega del producto o prestación Validación y revalidación de la capacidad del servicio del proceso,

X

X

1. Diseños del P/S 2. Requisitos del cliente 3. Contratos con el cliente 4. Ficha téncia Documento de producto, 5. Planos 6. Especificaciones del servicio 7. Instrucciones de trabajo Identificación de los equipos de medición necesarios, mecanismos de medición de la calidad del servicio 1.Tablero de control o BSC, 2. Control estadístico de procsos 3. Inspecciones programadas 4. Auditorías de procesos 5. Asegurameito metrológico 6. Métodos Taguchi para control de procesos 1. Hoja de vida de equipos 2. Registros de mantenimiento de máquinas, equipos e infraestructura 3. Resultados de un programaTPM, Visual factory 1. Registros de formación, capacitación y entrenamiento 2. perfil del cargo 2. Resultados de evaluación de desempeño 3. resultados de un programa de desarrollo humano 4. Reglamento de trabajo 1. Control estadístico de procesos 2. Registros periódicos de la medición de la capacidad de proceso Cpk y Habilidad de proceso Cp 3. Informes de satisfacción del cliente 1. Implentar poya-yokes, 2. gestión de riesgos operacionales, 3. Formación y entrenamiento 4. Disponibilidad de instructivos de operación 1. Registros de control de calidad antes de despachos 2. Medición de la percepción de la satisfacción del cliente 3. Control de producto/servicio no conforme 4. Política de despachos, de concesiones 5. Servicio post venta 6. Análisis de satisfacción del cliente

Plantear una empresa de estudio

La empresa puede ser

• • • •

De cualquier tipo De cualquier tamaño Que tenga acceso a información Que no tenga SGC

16

Plantear una empresa de estudio GRUPO COLABORATIVO

CURSO: GESTIÓN DE CALIDAD 301104

CONSOLIDADO DE EMPRESAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL CURSO GESTIÓN DE CALIDAD 301104

RELACIÓN DEL ESTUDIANT SECTOR SUBSECTOR E PROPONEN Micr Peque Medi Gran TE CON LA o ña ana de EMRPESA

LA EMPRESA TIENE ALGÚN ANTECEDENTE EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

TIPO EMPRESA

PROPONENTE

Pedro Perez

NOMBRE EMPRESA

Taller Industrial El Rodete

X

MISIÓN

VISIÓN

Somos una empresa delEn el año 2020 Taller1)Fundición de piezas sector metalmecánicoIndustrial el Rodete seráde máquinas dedicada al diseño, una empresa con2) Servicios de taller modelado, fundición, maquinado y reparación depresencia en las cincoindustrial todo tipo de piezasprincipales ciudades de mecánicas y serviciosColombia, a través de la técnicos especializados,oferta de servicios y desarrolladas con hornos y Taller Empresa de maquinarias de tecnología departicipación en Industrial metalmecán un familiar punta y un talento humanoprocesos licitatorios y ico o conocido altamente calificado, paramediante la satisfacer el mercadocontratación de centros industrial del departamentode maquinado y fuerza del Valle del Cauca y el Eje comercial especializada cafetero

en las regiones de expansión de nuestra compañía

Escriba el nombre del Estudiante2

Escriba el nombre del Estudiante3

Escriba el nombre del Estudiante4

Escriba el nombre del Estudiante5

# PRODUCTOS/SERVICIO TRABAJA S DORES

50

CLIENTES/PARTES INERESADAS

NECESIDADES /EXPECTATIVAS

SÍ NO

1)Sector industrial1) Sector industrial 2) Sector automotriz a)Calidad 3) Ciudadanos con b)Oportunidad necesaidades de servicios c)Precio de taller industrial 2)Sector automotriz a)Oportunidad b)Calidad c)Precio 3) Ciudadanos con necesaidades de servicios de taller industrial X a)Precio

DESCRIBA LA RESPUESTA ANTEERIOR En el año 2002 inició el procesoo de implemetnación de la norma ISO 9001:2000 pero el pryecto no llegó a la certificación del sistema de gestión

Plantear una empresa de estudio

TIPO EMPRESA PROPONENTE

NOMBRE EMPRESA

RELACIÓN DEL ESTUDIAN SUBSECTO TE SECTOR R PROPONE NTE CON LA EMRPESA

MISIÓN

VISIÓN

# PRODUCTOS/SERVICI CLIENTES/PARTES TRABAJA OS INERESADAS DORES

NECESIDADES /EXPECTATIVAS

Micr Pequ Medi Gra o eña ana nde

Taller Pedro Perez Industrial El Rodete

X

LA EMPRESA TIENE ALGÚN ANTECEDENTE EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SÍ NO Somos una empresaEn el año 20201)Fundición de del sectorTaller Industrial elpiezas de metalmecánico Rodete será una máquinas dedicada al diseño, empresa con2) Servicios de modelado, fundición, maquinado ypresencia en lastaller industrial principales reparación de todocinco de tipo de piezasciudades mecánicas y serviciosColombia, a través técnicos de la oferta de especializados, servicios y desarrolladas con participación en hornos y maquinarias Empresa procesos licitatorios Taller de un de tecnología de punta y mediante la Industrial metalmec familiar o y un talento humano de altamente calificado,contratación ánico conocido para satisfacer el centros de mercado industrialmaquinado y fuerza del departamento delcomercial Valle del Cauca y el Eje especializada en las cafetero

regiones de expansión de nuestra compañía

1)Sector industrial 1) Sector industrial 2) Sector automotriz a)Calidad 3) Ciudadanos con b)Oportunidad necesidades de c)Precio servicios de taller 2)Sector automotriz industrial a)Oportunidad b)Calidad c)Precio 3) Ciudadanos con necesidades de servicios de taller industrial a)Precio

50

DESCRIBA LA RESPUESTA ANTEERIOR

En el año 2002 inició el proceso de implementación de la norma ISO 9001:2000 pero el proyecto no llegó a la certificación del sistema de gestión

X

3. Autodiagnóstico del SGC

3. Autodiagnóstico del SGC

04/10/2017

FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013---

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3. Autodiagnóstico del SGC

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3. Autodiagnóstico del SGC

04/10/2017

FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013---

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4. Selección objetiva de empresa del grupo

4. Selección objetiva de empresa del grupo

ESCALA DE VALORACIÓN:

1: Inviable - 3:Indiferente - 5: Viable

CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PESO CRITERI O%

TOTAL x EMPRESA

Empresa seleccionada

Grupo colaborativo

Escriba el norme de la EMPRESA 2

Escriba el norme de la EMPRESA 3

Escriba el norme de la EMPRESA 4

Escriba el norme de la EMPRESA 5

Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian Estudian te 1 te 2 te 3 te 4 te 5 te 1 te 2 te 3 te 4 te 5 te 1 te 2 te 3 te 4 te 5 te 1 te 2 te 3 te 4 te 5 te 1 te 2 te 3 te 4 te 5

CRITERIO

Disponibilidad de información Apoyo de la dirección Participación del personal Impacto del proyecto sistema de gestion de calidad Conocimiento general de la empresa SUBTOTAL

Escriba el norme de la EMPRESA 1

30% 20% 10% 30% 10% 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Selección objetiva de empresa del grupo

EMPRESA1:

CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS

Lácteos el Corral

ESCALA DE VALORACIÓN: 1: Inviable - 3:Indiferente - 5: Viable

CRITERIO

Disponibilidad de información Estado del diagnóstico SIG Tamaño de la empresa Conocimiento general de la empresa Ubicación SUBTOTAL

TOTAL EMPRESA 1

PESO ESTUDIANTE ESTUDIANTE ESTUDIANTE ESTUDIANTE ESTUDIANTE CRITERIO % 1 2 3 4 5 50% 20% 15% 10% 5% 100%

5 3 3 1 3 3,8

3 3 1 5 1 2,8

5 3 3 1 1 3,7

17

5 5 3 5 3 4,6

1 3 5 1 3 2,1

5. Análisis del contexto

5. Análisis del contexto

ESTRUCTURA ISO 9001:2015

Fuente: ICONTEC. 2015. Contexto en los sistemas de gestión. Presentación

5. Análisis del contexto CONTEXTO ORGANIZACIONAL

http://www.pymesycalidad20.com/4-contexto-de-la-orgaizacion-mapa-iso90012015.html

5. Análisis del contexto

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN ISO 9001:2015

Fuente: ICONTEC. 2015. Contexto en los sistemas de gestión. Presentación

5. Análisis del contexto

Análisis del contexto

Análisis del contexto EXTERNO

PESTEL

Análisis del contexto INTERNO

PCI

5. Análisis del contexto

Fuente: https://www.emaze.com/@ALTICIRL/Entorno

FORMATOS – CAJA DE HERRAMIENTAS

5. Análisis del contexto Empresa xxx

Logo empresa

Código:

ANÁLISIS DE PESTEL

Fecha:

Versión:

CLASIFICACIÓN FACTORES DEL ENTORNO (Análisis externo)

OPORTUNIDAD

MAYOR

VALORACIÓN DEL IMPACTO AMENAZA

MENOR MAYOR MENOR FACTORIES POLÍTICOS

FACTORES ECONÓMICOS

FACTORES SOCIALES

FACTORES TECNOLÓGICOS

FACTORES ECOLÓGICOS

FACTORES LEGALES

ANÁLISIS GENERAL PESTEL

MUY NEGATIVO

NEGATIVO

NEUTRAL

POSITIVO

MUY POSITIVO

5. Análisis del contexto PESTEL- FORMATO ENTRORNO Y FACTORES EXTERNOS

MUY AMENAZA OPORTUNIDAD NEGATIVO MAYOR MENOR MAYOR MENOR FACTORES POLÍTICOS

Acuerdo de Paz Leyes Seguridad y convivencia c Transformación de conflictos Construcción de Paz Pobreza Cultura, festividades, artesanías Cobertura educación superior Tasas de decersión estudiantil Matricula por nivel Cupos disponibles Absorción de bachilleres a la ES Oferta de ES en Nariño Cultura emprendedora Deseo de educarse en ES Reonocimiento del sector productivo Competencia con otras instituciones Desempleo FACTORES ECONÓMICOS Posición competitiva Creación de empresas PIB Ingreso per cápita Indicador Gini (0,5) Turismo Pobreza Tercerización FACTORES TECNOLOGICO Herramientas multimediales Conectividad

NEGATIVO

NEUTRAL

POSITIVO

MUY POSITIVO

5. Análisis del contexto Perfil de Capacidad Interna - PCI Se trata de calificar en qué grado se encuentran las fortalezas y debilidades en cada uno de los recursos internos de la empresa dándole nivel de bajo medio o alto. Para lograrlo se inicia por: • Elaborar un diagnóstico por cada área funcional en la estructura organizacional. • Cuando la empresa es muy grande se puede hacer un diagnóstico por muestreo • Cuando la empresa es pequeña se puede hacer participar a todos los integrantes del área o áreas a diagnosticar. • Se puede utilizar método de entrevista o encuesta. • Con la información recopilada elaborar la matriz de PCI.

Fuente: https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621121_1_VIRTUAL/Contenido/Documentos/Otr os%20documentos/Material_apoyo_Guía%202/QUÉ%20ES%20EL%20DIAGNOSTICO%20ESTRATÉGICO%20-%209.pdf

5. Análisis del contexto

Capacidad directiva Capacidad del talento humano

Capacidad Operativa

PCI Capacidad Tecnológica

Capacidad Competitiva

Capacidad Financiera

5. Análisis del contexto Empresa xxx

Logo empresa

Código:

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA

Fecha: Versión:

CAPACIDADES DE LA EMPRESA (Análisis interno)

CLASIFICACIÓN FORTALEZA DEBILIDAD MENOR MAYOR MENOR MAYOR CAPACIDAD DIRECTIVA

VALORACIÓN DEL IMPACTO MUY NEGATIVO

CAPACIDAD COMPETITIVA

CAPACIDADO FINANCIERA

CAPACIDAD OPERATIVA

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

ANÁLISIS GENERAL PCI

NEGATIVO

NEUTRAL

POSITIVO

MUY POSITIVO

5. Análisis del contexto Perfil de Capacidad interna PCI ANALISIS DE IMPACTO CAPACIDADES INTERNAS CAPACIDADES INTERNAS CAPACIDAD DIRECTIVA Imagen corporativa Planeación estratégica Capacidad de respuesta al entorno Estrategia empresarial Control de Gestión CAPACIDAD OPERATIVA Productividad global Infraestructura Calidad Flexibilidad CAPACIDAD COMPETITIVA Satisfacción del cliente Participación en el mercado Ciclo de vida del P/s Promoción y Publicidad Investigación de mercados CAPACIDAD FINANCIERA Nivel de endeudamiento Valor de la acción VAE Estabilidad en costos ROI CAPACIDAD TALENTO HUMANO Nivel de desempeño Rotación Nivel de remuneración Accidentalidad Establidad Perfiles de cargo Ambiente laboral CAPACIDAD TECNOLÓGICA Investigación y desarrollo Patentes Intensidad de mano de obra Nivel tecnológico Negociación de tecnlogía

FORTALEZA DEBILIDAD MAYOR MENOR MAYOR MENOR

MUY BAJO

X

BAJO

NEUTRAL

ALTO

MUY ALTO

X X X X

X

X

X X

X

X X

X

X X

X X

X

X X

X X

X

X X X

X X X

X

X X

X

X X

X X

X

X

X X X

X X X X X X X

X X X X

X X

X X X

X X

X

X X

6. Direccionamiento estratégico de la calidad

6. Direccionamiento estratégico de la calidad

MISIÓN Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la naturaleza del servicio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar.

6. Direccionamiento estratégico de la calidad Claves para la Misión

6. Direccionamiento estratégico de la calidad Misión Taller industrial el Rodete Somos una empresa del sector metalmecánico dedicada al diseño, modelado, fundición, maquinado y reparación de todo tipo de piezas mecánicas y servicios técnicos especializados, desarrolladas con hornos y maquinarias de tecnología de punta y un talento humano altamente calificado, para satisfacer el mercado industrial del departamento del Valle del Cauca y el Eje cafetero.

Quiénes somos

Qué hacemos

Cómo lo hacemos Quiénes son nuestros clientes Dónde opera

6. Direccionamiento estratégico de la calidad

VISIÓN Es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una organización quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y la dirección. Es una representación de como creemos que deba ser el futuro para nuestra institución ante los ojos de los clientes, los ciudadanos, los proveedores y otras partes interesadas.

6. Direccionamiento estratégico de la calidad

Claves para la Visión

6. Direccionamiento estratégico de la calidad Visión Taller industrial el Rodete En el año 2020 Taller Industrial el Rodete será una empresa con presencia en las cinco principales ciudades de Colombia, a través de la oferta de servicios y participación en procesos licitatorios y mediante la contratación de centros de maquinado y fuerza comercial especializada en las regiones de expansión de nuestra compañía

Cuándo la cumpliremos Cuál es el escenario ideal

Cómo lo hacemos

6. Direccionamiento estratégico de la calidad

Organigrama-Recomendaciones • Escoja una modalidad para su diseño pero no las combine: – Por cargos – Por áreas – Por procesos

• Identifique claramente niveles jerárquicos y grados • Cuide que sea legible

6. Direccionamiento estratégico de la calidad

POLITICA DE CALIDAD Para entender el concepto de política de calidad es necesario que veamos su definición y que nos dice la norma ISO 9001:

Compromisos

Marco de Referencia

Política de Calidad:

Adecuada

Son las interacciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección

Revisada

Comunicada

POLITICA DE CALIDAD Compromisos: La política debe incluir un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC

Marco de Referencia: La política de calidad la debe usar la alta dirección de una empresa como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos

Comunicada: La política de calidad debe ser comunicada y entendida dentro de la organización

Revisada: La política de calidad debe ser revisada para su continua adecuación

Adecuada: La política de Calidad debe ser adecuada a los propósitos de la organización

POLITICA DE CALIDAD La política de calidad no puede ser producto de la inspiración sino de un proceso metodológico que contemple el contexto organizacional, las directrices de los grupos de interés o stakeholders

POLITICA DE CALIDAD-metodología 1. Establezca un equipo de trabajo 2. Sesione con las partes interesadas (accionistas, alta dirección, trabajadores, entes de control, ONG, clientes) 3. Establezca las directrices de los stakeholders (aquello que es de su mayor interés) 4. Priorice directrices 5. Redacte la política de calidad

POLITICA DE CALIDAD-metodología Los lineamientos o directrices de la empresa deben estar en función de la planeación estratégica y usualmente son de una parte ligados a la Alta Dirección y de otra, ligados a la operación del negocio.

Directrices de la operación del negocio

• Eficiencia en compras • Alto desempeño del talento humano • Tiempos de entrega • Mejoramiento continuo • Reducción de reclamos

Directrices Alta dirección y externos

• • • • • • •

Crecimiento, Rentabilidad, Posicionamiento, Desarrollo tecnológico, Calidad, Satisfacción del cliente, Cumplimiento de requisitos legales

Satisfacción del cliente

1 3 3 3 3 10

5 3 3 3 1 15

3 5 1 5 5 19

3 3 3 3 1 13

1 5 5 5 5 23

TOTAL

Desarrollo tecnológico

Directriz de operación Eficiencia en compras Alto desempeño TH Tiempos de entrega Mejora continua Reducción Reclamos TOTAL

Calidad PS

Directriz Alta dirección

Rentabilidad

Con estos dos tipos de insumos, lo que se hace es cruzarlos e identificar cuáles son los más importantes mediante una matriz de doble entrada y usando una calificación de 1 a 5 siendo 5 si tiene una relación directa y 3 si hay una relación media y 1 si hay poca relación:

Posicionamiento

POLITICA DE CALIDAD-metodología

13 19 17 19 15

POLITICA DE CALIDAD-metodología Directrices: Lineamientos: Factores Claves de éxito

1. Satisfacción del cliente 2. Calidad 3. Alto desempeño del talento humano 4. Mejoramiento continuo 5. Cumplir tiempos de entrega 6. Rentabilidad

POLÍTICA DE CALIDAD

Taller Industrial El Rodete, es una empresa altamente comprometida con la satisfacción de nuestros clientes, para quienes se suministra productos y servicios de alta calidad en los tiempos de entrega establecidos, por medio del alto desempeño de nuestros trabajadores, el cumplimiento de los requisitos del SGC y la mejora continua de nuestros procesos, logrando la rentabilidad para los asociados y partes interesadas.

OBJETIVOS DE CALIDAD6.2.1 ISO 9001:2015 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. Los objetivos de la calidad deben ser: a) Ser coherentes con la política de calidad b) Ser medibles c) Tener en cuenta los requisitos aplicables d) Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente e) Ser objeto de seguimiento f) Comunicarse g) Actualizarse, según corresponda La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fuene: http://formaryemprender.blogspot.com.co/2013/09/pongamonosobjetivos-smart-y-nunca.html

OBJETIVOS DE CALIDAD Directrices: Lineamientos: Factores Claves de éxito

1. Satisfacción del cliente 2. Calidad 3. Alto desempeño del talento humano 4. Mejoramiento continuo 5. Cumplir tiempos de entrega 6. Rentabilidad

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Alcanzar un nivel de satisfacción de nuestros clientes del 95% en todos nuestros niveles de atención, en el próximo año. 2. Comercializar mercancía de calidad con un nivel aceptable de calidad del 97% 3. Desarrollar las competencias de nuestros trabajadores con un personal competente, capacitado que cumple al 100% con el perfil de cargo requerido y un nivel de desempeño del 95%. 4. Implementar proyectos de mejoramiento continuo en todas las áreas y procesos de la empresa 5. Entregar la mercancía a nuestros clientes de forma confiable y oportuna en menos de 24 horas. 6. Mejora el un punto porcentual el VAE (valor económico agregado) de la compañía

HERRAMIENTA PARA DISEÑAR LA POLÍTICA & OBJETIVOS DE CALIDAD RECONOCIMIENTO Y ALINEACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DEL SGC MISIÓN DE LA EMPRESA

IDENTIFICACIÓN DE DIRECTRICES PARTE INTERESADA

VISIÓN DE LA EMPRESA

Verifique que la política de calidad cumpla con los requisitos establecidos la norma y en la organización ESTA PARTE SE HACE AL FINAL PASO 5 POLÍTICA DE CALIDAD #¡REF!

¿CUÁL ES SU INTERÉS BÁSICO EN CALIDAD /NECESIDAD/EXPECTATIVA? PARA LA COMPAÑÍA

HERRAMIENTA PARA DISEÑAR LA POLÍTICA & OBJETIVOS DE CALIDAD PRIORIZACION DE DIRECTRICES PARA REDACTAR LA POLÍTICA DE CALIDAD

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0

0

0

0

0

0

Prioridad

TOTAL

Satisfacción del cliente

Cumplimiento legal

Protección ambiental

Calidad PS

minimización de riesgos

Directrices de Otras Partes Interesadas

Rentabilidad

Directrices de la Alta dirección

Posicionamiento

INSTRUCCIONES Paso 1: Coloque las directrices de la alta dirección en las columnas una por cada columna (zona azul) Paso 2: Coloque las directrices definidas de otras partes interesadas en las filas (zona verde) Paso 3: Establezca la relación de Influencia/Dependencia al cruzar los dos tipos de directrices de la siguiente manera: 5: Alta relación 3: Relación media 1: Relación baja o nula Paso 4: Totalice resultados fila/columna Pasto 5: Seleccione directrices: Totales verticales: Las directrices que más impactan a la Alta Dirección (escoja máximo 3) Pasto 6: Seleccione directrices: Totales horizontales : Las directrices que más impactan a las otras partes interesadas (escoja máximo 3)

HERRAMIENTA PARA DISEÑAR LA POLÍTICA & OBJETIVOS DE CALIDAD REDACCCIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SÍNTESIS DE LAS DIRECTRICES MÁS IMPORTANTES DIRECTRIZ PARTE INTERESADA PRIORIDAD

verifique

Compruebe que la política que va a redactar no solo considera las directrices más relevantes para las partes interesadas sino los requieistos de la Norma ISO 9001:2015: Capítulo 5.2.1: a) Es apropiada al propósito (misión/visión) de la organización b) Es apropiada con el contexto de la organizción (Ver resultados del análisis de contexto: PESTEL&PCI) c) Apoya el direccionamiento estratégico d)Incluye un compromiso por cumplir los requisitos aplicables (directriz básica) e) Incluye un compromiso de mejora continua del SGC (directriz básica) f) Proporciona un marco de referencia para evaluar los objetivos de calidad

REDACTE SU POLÍTICA DE CALIDAD (Verifique se sea entendible) Es la promesa de calidad que hace la organización a sus PI

REDACTE SUS OBJETIVOS DE CALIDAD

HERRAMIENTA PARA DISEÑAR LA POLÍTICA & OBJETIVOS DE CALIDAD

ESTRUCTURA Y DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE CALIDAD CODIGO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DIRECTRIZ(CES) RELACIONADA(S)

META

INDICADOR

RESPONSABLE

PROCESO

VERIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL OBJETIVO Sencillo Medible Alcanzable Real Tiempo

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

7. Mapa de procesos

63

7. Mapa de procesos • ES UNA REPRESENTACIÓN DEL ENFOQUE SISTÉMICO Y POR PROCESOS DE UNA ORGANIZCIÓN

7. Mapa de procesos PASO 1. ESTABLEZCA EL EQUIPO DE TRABAJO

7. Mapa de procesos PASO 2. AFINE EL CONCEPTO DE PROCESO

Un proceso es un conjunto interdependiente e interrelacionado de actividades con un propósito común, que transforman mediante la agregación de valor, elementos de entrada en elementos de salida con destino a un cliente Ing. Germán Gómez Solarte

7. Mapa de procesos Concepto de un proceso- Según ISO 9000:2015- (3.4.1) Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Fuente: http://www.hazaconsejerostecnicos.com/wpcontent/uploads/2013/11/Caracter%C3%ADsticas-de-los-procesos-41.jpg

7. Mapa de procesos Concepto de un proceso- Según ISO 9000:2015- (3.4.1) NOTAS: CARACTERÍSTICAS 1. El resultado previsto de un proceso se denomina salida, producto o servicio, depende del contexto de la referencia 2. Las entradas de un proceso son generalmente salidas de otros procesos y éstas a su vez son entradas en otros procesos. 3. Dos o más procesos en serie que se interrelacionan e interactúan pueden también considerarse como un proceso

7. Mapa de procesos Concepto de un proceso- Según ISO 9000:2015- (3.4.1) NOTAS: CARACTERÍSTICAS 4. Los procesos en una organización, generalmente se planifican y se realizan bajo condiciones controladas para agregar valor 5. Un proceso en el cual la conformidad de la salida resultante no pueda validarse de manera fácil o económica , con frecuencia se denomina «proceso especial». Ejemplo un proceso en que haya una reacción química o nuclear

7. Mapa de procesos PASO 3. ELABORE UNA LISTA DE PROCESOS

¿Con cuáles procesos se hacen las cosas?

• • • • • • • • • •

COMPRAS ALMACENAMIENTO GERENCIA ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRADA (HSEQ) DISTRIBUCIÓN Y VENTAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE DESARROLLO HUMANO GERENCIA COMERCIAL SISTEMAS MANTENIMIENTO

7. Mapa de procesos PASO 4. CLASIFIQUE SUS PROCESOS ESTRATÉGICOS • • • • • • • • • •

COMPRAS ALMACENAMIENTO GERENCIA ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRADA (HSEQ) DISTRIBUCIÓN Y VENTAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE DESARROLLO HUMANO GERENCIA COMERCIAL SISTEMAS MANTENIMIENTO

MISIONALES

DE APOYO DE EVALUACIÓN

7. Mapa de procesos PASO 5. IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS EN CADA PROCESO

Fuente: https://cpm-solutions.blogspot.com.co/2014/10/planificacion-basada-en-datos-lo-fundamental.html

7. Mapa de procesos PASO 5. IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS EN CADA PROCESO

Fuente: https://cpm-solutions.blogspot.com.co/2014/10/planificacion-basada-en-datos-lo-fundamental.html

PASO 6. IDENTIFICAR LAS SALIDAS O PRODUCTOS DE CADA PROCEDIMIENTO

Proceso A

•Producto A1 •Producto A2

Proceso

•Producto B1 •Producto B2

Proceso C

•Producto C1 •Proceso C2

RESUMEN: PASO 4 A 6 PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA TIPO CODIGO

E S T R A T E G I C O

M I S I O N A L

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07 A P O Y O

P08 P09 P10

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

Planeación estratégica Establecimiento de políticas Planeación financiera GERENCIA ESTRATÉGICA Revisión por la dirección Enfoque al cliente Negociaciones estratégicas Gestión comercial Sistemas de información comercial GERENCIA COMERCIAL CRM Promoción y ventas Documentación Control de procesos GESTIÓN DE CALIDAD Documentacióin Auditorías internas Planeación de requerimientos Cotizaciones comerciales COMPRAS Adquisisiones Desarrollo de proveedores Inventarios ALMACENAMIENTO Control de calidad en recepción Almacenamiento Protocolo de venta Protocolo de venta DISTRIBUCIÓN Y VENTAS Protocolo de venta Distribución Flujo de caja Ingresos GESTIÓN Contabilidad ADMINISTRATIVA Gestión documental FINANCIERA Y CONTABLE Pago de nómina Cartera Icorporación de personal DESARROLLO HUMANO Cualificación de personal Evaluación del desempeño Seguridad informática SISTEMAS Mantenimiento Mantenimiento MANTENIMIENTO Mantenimiento

PRODUCTO Plan estratégico Políticas Presupuestos Revisión por dirección QFD Negociaciones de alto nivel Estrategias promocionales Bases de datos clientes Relaciones con el cliente Acciones comerciales Manual de calidad Indicadores de gestión Documentación de procesos Plan de auditorías Plan de compras Cotizaciones Compra de productos Evaluación de proveedores Control de inventarios Plan de aceptación y control Preservación de productos Determinar necesidades del cliente Atención al cliente Venta de producto Logistica de despachos Control de ingresos y egresos Consignaciones Estados financieros Archivo Nómina y pago a trabajadores Cobro de deudas Reclutamiento-Selección-Contratación Formación y capacitación Evaluación de desempeño Protocolos de seguridad de la información Plan de mantenimiento equipos computo Mantenimiento infraestructura Mantenimiento flota distribución

PASO 7 ESTABLECER LAS RELACIONES ENTRE PROCESOS

Los procesos dentro de una organización y dentro de un sistema de gestión de calidad, no pueden estar aislados, no actúan solos, por eso al hacer un mapa de procesos debe quedar clara cuál es la relación de acción entre los procesos que permite generar valor, lo que se denomina Interacción de los procesos.

7. Mapa de procesos

COMO EVIDENCIAR LA ITERACCIÓN ENTRE PROCESOS

Herramientas

PASO 7 ESTABLECER LAS RELACIONES ENTRE PROCESOS

http://www.cloud-tic.com/pasos-interaccion-entre-una-marca-y-los-clientes-en-social-media/

Matriz de interacción Cuantitativa Matriz de interacción Cualitativa

Caracterización de los procesos

7. Mapa de procesos FERRETERIA LA PLOMADA - MAPA DE PROCESOS - Por. Ing. Germán Gómez Solarte

M A P A

D E P R O C E S O S

N E C E S I D A D E S

D E L

P R O C E S O S

GERENCIA GENERAL

E S T R A T É G I C O S

GESTIÓN DE CALIDAD

P R O C E S O S

GERENCIA COMERCIAL

M I S I O N A L E S

ALMACENAMIENTO

COMPRAS

C L I E N T E

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

P R O C E S O S

GESTIN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA

DESARROLLO HUMANO

D E

D E L C L I E N T E

A P O Y O SISTEMAS

S A T I S F A C C I Ó N

MANTENIMIENTO

7. Mapa de procesos

7.1 Matriz de Interacción de procesos (cuantitativa)

7. Mapa de procesos PASO 7 ESTABLECER LAS RELACIONES ENTRE PROCESOS MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS - Diseñada por Ing. Germán Gómez Solarte PROCESOS CODIGO

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS

P01

P02

CUANTITATIVA: Es una matriz de doble entrada que establece una calificación del peso de la relación entre los procesos con el fin de graficar en el mapa aquellas más importantes

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

PROCESO

PRODUCTO

Plan estratégico Políticas Presupuestos GERENCIA Revisión por dirección ESTRATÉGICA QFD Negociaciones de alto nivel RELACIONES DEL PROCESO P01 Estrategias promocionales Bases de datos clientes GERENCIA Relaciones con el cliente COMERCIAL Acciones comerciales RELACIONES DEL PROCESO P02 Manual de calidad Indicadores de gestión GESTIÓN DE Documentación de procesos CALIDAD Plan de auditorías RELACIONES DEL PROCESO P03 Plan de compras Cotizaciones COMPRAS Compra de productos Desarrollo de proveedores RELACIONES DEL PROCESO P04 Control de inventarios ALMACENAMIENT Plan de aceptación y control Preservación de productos O RELACIONES DEL PROCESO P05 Determinar necesidades del cliente Atención al cliente DISTRIBUCIÓN Y Venta de producto VENTAS Logistica de despachos RELACIONES DEL PROCESO P06 Control de ingresos y egresos Consignaciones GESTIÓN Estados financieros ADMINISTRATIVA Archivo FINANCIERA Y Nómina CONTABLE Cartera RELACIONES DEL PROCESO P07 Reclutamiento-Selección-Contratación DESARROLLO Formación y capacitación HUMANO Evaluación de desempeño RELACIONES DEL PROCESO P08 Seguridad informática SISTEMAS Plan de mantenimiento equipos computo RELACIONES DEL PROCESO P09 Mantenimiento infraestructura MANTENIMIENTO Mantenimiento flota distribución RELACION DEL PROCESO P10

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 SUBTOTALES

0 5 3 3 3 14 3 5 5 3 16 5 3 1 3 12 3 1 1 5 3 1 1 1 6 3 1 3 1 5 1 14 5 1 1 7 5 1 6 1 1 2

5 3 5 5 5 5 28

0 1 3 5 1 10 5 5 3 5 18 5 3 1 9 5 5 3 3 16 1 1 1 1 1 5 10 1 3 1 5 3 1 4 3 3 6

5 5 1 5 5 1 22 1 3 5 1 10

0 3 1 1 3 8 1 3 1 5 5 3 1 1 10 1 1 3 5 1 1 12 5 5 5 15 5 1 6 3 3 6

3 3 5 5 3 5 24 5 1 3 5 14 1 3 5 1 10

0 5 5 3 13 5 1 3 5 14 3 1 3 1 1 1 10 1 1 3 5 1 1 2 1 1 2

1 3 1 5 1 1 12 1 1 1 3 6 1 1 5 1 8 5 1 3 1 10

0 1 1 3 5 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 3 5 1 1 2 3 1 4

3 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 20 1 3 5 1 10 5 3 5 1 14 5 3 5 13

0 3 3 3 3 1 5 18 3 3 3 9 1 1 2 1 1 2

3 3 5 5 1 3 20 3 1 3 3 10 3 3 5 1 12 5 1 5 3 14 3 1 3 7 1 1 3 3 8

0 5 5 3 13 3 1 4 5 5 10

5 5 3 5 1 1 20 1 1 1 3 6 1 3 5 3 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 1 1 3 1 6 1 1 3 5 5 3 18

3 3 3 1 4 1 1 2

1 5 3 5 1 1 16 1 5 1 1 8 3 3 5 1 12 1 3 1 1 6 5 3 1 9 1 3 1 1 6 1 1 3 5 3 3 16 1 1 3 5

0 1 1 2

1 5 3 5 1 1 16 1 1 1 1 4 1 1 5 1 8 1 1 1 1 4 3 1 3 7 1 1 1 3 6 1 1 1 3 1 1 8 1 1 3 5 1 3 4

0

27 37 31 45 23 23 186 23 21 23 25 92 15 25 45 13 98 31 19 21 21 92 31 21 19 71 23 17 19 23 82 15 11 21 25 19 21 112 23 21 28 72 23 11 34 19 17 36

Relación de influencia - dependencia

INFLUENCIA

DEPENDENCIA CODIGO

P01

P02

P03

CLASIFICACIÓN

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

PROCESO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA COMERCIAL

GESTIÓN DE CALIDAD

PRODUCTO Plan estratégico Políticas Presupuestos Revisión por dirección QFD Negociaciones de alto nivel RELACIONES DEL PROCESO P01 Estrategias promocionales Bases de datos clientes Relaciones con el cliente Acciones comerciales RELACIONES DEL PROCESO P01 Manual integrado de gestión Indicadores integrados de gestión Documentación de procesos Plan de auditorías integrales RELACIONES DEL PROCESO P01

P01

PROCESOS P05 P06 1 3 3 5 1 5 5 5 1 5 1 5 12 28 1 5

P03 5 5 1 5 5 1 22 1

P04 3 3 5 5 3 5 24 5

3

3

1

1

3 3 14 3 5 5 3 16

5 1 10

3 5 14 1 3 5 1 10

1 3 6 1 1 5 1 8

0 5

P02 5 3 5 5 5 5 28

0 1 3 5 1 10

0

P07 3 3 5 5 1 3 20 3

P08 5 5 3 5 1 1 20 1

P09 1 5 3 5 1 1 16 1

P10 SUBTOTALES 1 27 5 37 3 31 5 45 1 23 1 23 16 186 1 23

5

1

1

5

1

21

5 5 20 1 3 5 1 10

3 3 10 3 3 5 1 12

1 3 6 1 3 5 3 12

1 1 8 3 3 5 1 12

1 1 4 1 1 5 1 8

23 25 92 15 25 45 13 98

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS

CODIGO

P01

P02

P03

PROCESO

GERENCIA ESTRATÉGICA

GERENCIA COMERCIAL

PRODUCTO Plan estratégico Políticas Presupuestos Revisión por dirección QFD Negociaciones de alto nivel RELACIONES DEL PROCESO P01 Estrategias promocionales Bases de datos clientes Relaciones con el cliente Acciones comerciales

RELACIONES DEL PROCESO P02 Manual integrado de gestión Indicadores integrados de gestión GESTIÓN Documentación de procesos INTEGRADA (HSEQ) Plan de auditorías integradas RELACIONES DEL PROCESO P03

¿Qué grado de DEPENDENCIA (fuerte, media o débil) tiene el proceso de GERENCIA ESTRATÉGICA con el proceso de GERENCIA COMERCIAL para obtener el PLAN ESTRATÉGICO? Si es alta califique 5; si es media califique 3 y si es débil califique 1

P01

0 5 3 3 3 14 3 5 5 3 16

P02 5 3 5 5 5 5 28

0 1 3 5 1 10

P03 5 5 1 5 5 1 22 1 3 5 1 10

0

P04 3 3 5 5 3 5 24 5 1 3 5 14 1 3 5 1 10

PROCESOS P05 P06 P07 1 3 3 3 5 3 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 3 12 28 20 1 5 3 1 5 1 1 5 3 3 5 3 6 20 10 1 1 3 1 3 3 5 5 5 1 1 1 8 10 12

P08 5 5 3 5 1 1 20 1 1 1 3 6 1 3 5 3 12

P09 1 5 3 5 1 1 16 1 5 1 1 8 3 3 5 1 12

P10 1 5 3 5 1 1 16 1 1 1 1 4 1 1 5 1 8

SUBTOTALES 27 37 31 45 23 23 186 23 21 23 25 92 15 25 45 13 98

Cómo asignar valores a la interacción de procesos EJEMPLO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ. Se van a cruzar el proceso P01 (Gerencia estratégica) con base en uno de sus productos que para el ejemplo es "Políticas" con e l proceso P04(Compras) con el fin de encontrar el tipo de

Dejar en blanco las zonas de cruces de un proceso consigo mismo Ej: P01 con P01

CODIGO

P01

P02

P03

CLASIFICACIÓN

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

PROCESO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA COMERCIAL

GESTIÓN DE CALIDAD

relación necesaria o grado de dependencia (fuerte, media o débil) entre estos dos procesos, para que se puedan generar las "políticas". Puede hacer el análisis así: "¿qué grado de dependencia existe entre el proceso de GERENCIA GENERAL con el proceso de COMPRAS para obtener las "POLÍTICAS"? (Coloque un 5 si considera que es una relación FUERTE, coloque un 3 si es una relación media o coloque 1 si considera que no se requiere ninguna relación o esta es mínima.

PRODUCTO Plan estratégico Políticas Presupuestos Revisión por dirección QFD Negociaciones de alto nivel RELACIONES DEL PROCESO P01 Estrategias promocionales Bases de datos clientes Relaciones con el cliente Acciones comerciales RELACIONES DEL PROCESO P01 Manual integrado de gestión Indicadores integrados de gestión Documentación de procesos Plan de auditorías integrales RELACIONES DEL PROCESO P01

P01

PROCESOS P05 P06 1 3 3 5 1 5 5 5 1 5 1 5 12 28 1 5

P03 5 5 1 5 5 1 22 1

P04 3 3 5 5 3 5 24 5

3

3

1

1

3 3 14 3 5 5 3 16

5 1 10

3 5 14 1 3 5 1 10

1 3 6 1 1 5 1 8

0 5

P02 5 3 5 5 5 5 28

0 1 3 5 1 10

0

P07 3 3 5 5 1 3 20 3

P08 5 5 3 5 1 1 20 1

P09 1 5 3 5 1 1 16 1

P10 SUBTOTALES 1 27 5 37 3 31 5 45 1 23 1 23 16 186 1 23

5

1

1

5

1

21

5 5 20 1 3 5 1 10

3 3 10 3 3 5 1 12

1 3 6 1 3 5 3 12

1 1 8 3 3 5 1 12

1 1 4 1 1 5 1 8

23 25 92 15 25 45 13 98

¿QUÉ INDICAN LOS NÚMEROS? ¿QUÉ INDICA LAS “RELACIONES DEL PROCESO P01”? Cada valor (Primera fila gris) indica la suma del peso relacional de un proceso determinado (teniendo en cuenta todos los productos) con el proceso que los genera. Se puede apreciar que los números más grandes son 28 (obtenido en los procesos P02 y P06 lo que indica que estos dos procesos son los que tienen una mayor relación es decir los MAS INFLUYENTES sobre el proceso GERENCIA ESTRATÉGICA. El mismo análisis se hace con los demás procesos.

Indica que existe una relación MEDIA (3 puntos) entre los procesos Gerencia General y Compras para producir las políticas de la empresa.

CODIGO

P01

P02

P03

CLASIFICACIÓN

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

PROCESO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA COMERCIAL

GESTIÓN DE CALIDAD

¿CÓMO AFECTA EL MAPA DE PROCESOS? Esto debe traducirse en el mapa de procesos, indicando esta relación, con una flecha específica que conecte los procesos mencionados flecha más destacada analizando si es en uno o dos sentidos. PRODUCTO

Plan estratégico Políticas Presupuestos Revisión por dirección QFD Negociaciones de alto nivel RELACIONES DEL PROCESO P01 Estrategias promocionales Bases de datos clientes Relaciones con el cliente Acciones comerciales RELACIONES DEL PROCESO P01 Manual integrado de gestión Indicadores integrados de gestión Documentación de procesos Plan de auditorías integrales RELACIONES DEL PROCESO P01

P01

PROCESOS P05 P06 1 3 3 5 1 5 5 5 1 5 1 5 12 28 1 5

P03 5 5 1 5 5 1 22 1

P04 3 3 5 5 3 5 24 5

3

3

1

1

3 3 14 3 5 5 3 16

5 1 10

3 5 14 1 3 5 1 10

1 3 6 1 1 5 1 8

0 5

P02 5 3 5 5 5 5 28

0 1 3 5 1 10

0

P07 3 3 5 5 1 3 20 3

P08 5 5 3 5 1 1 20 1

P09 1 5 3 5 1 1 16 1

P10 SUBTOTALES 1 27 5 37 3 31 5 45 1 23 1 23 16 186 1 23

5

1

1

5

1

21

5 5 20 1 3 5 1 10

3 3 10 3 3 5 1 12

1 3 6 1 3 5 3 12

1 1 8 3 3 5 1 12

1 1 4 1 1 5 1 8

23 25 92 15 25 45 13 98

¿QUÉ INDICAN LOS NÚMEROS? Los subtotales por cada producto indica el peso de la relaciones necesarias para que un producto se pueda generar. Para el proceso P01 (Gerencia General) se aprecia que el producto «Revisión por Dirección» es el que requiere mayores relaciones con los demás procesos, es decir, es el PRODUCTO más DEPENDIENTE de los demás procesos.

Esta información sirve para tomar decisiones en cuanto a los recursos y prioridades de los procesos, identificar restricciones y cuellos de botella (TOC) CODIGO

P01

P02

P03

CLASIFICACIÓN

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

PROCESO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA COMERCIAL

GESTIÓN DE CALIDAD

Para el proceso Gestión de Calidad el producto más DEPENDIENTE de los demás procesos es la «Documentación de procesos» que tiene un subtotal de 45 puntos. PRODUCTO

Plan estratégico Políticas Presupuestos Revisión por dirección QFD Negociaciones de alto nivel RELACIONES DEL PROCESO P01 Estrategias promocionales Bases de datos clientes Relaciones con el cliente Acciones comerciales RELACIONES DEL PROCESO P01 Manual integrado de gestión Indicadores integrados de gestión Documentación de procesos Plan de auditorías integrales RELACIONES DEL PROCESO P01

P01

PROCESOS P05 P06 1 3 3 5 1 5 5 5 1 5 1 5 12 28 1 5

P03 5 5 1 5 5 1 22 1

P04 3 3 5 5 3 5 24 5

3

3

1

1

3 3 14 3 5 5 3 16

5 1 10

3 5 14 1 3 5 1 10

1 3 6 1 1 5 1 8

0 5

P02 5 3 5 5 5 5 28

0 1 3 5 1 10

0

P07 3 3 5 5 1 3 20 3

P08 5 5 3 5 1 1 20 1

P09 1 5 3 5 1 1 16 1

P10 SUBTOTALES 1 27 5 37 3 31 5 45 1 23 1 23 16 186 1 23

5

1

1

5

1

21

5 5 20 1 3 5 1 10

3 3 10 3 3 5 1 12

1 3 6 1 3 5 3 12

1 1 8 3 3 5 1 12

1 1 4 1 1 5 1 8

23 25 92 15 25 45 13 98

¿QUÉ INDICAN LOS NÚMEROS? Los subtotales ACUMULADOS por cada PROCESO indica cuáles son los procesos que se interactúan más y con mayor intensidad con otros. Esto deben quedar estampado en al mapa de procesos cuidando de que se destaquen las conexiones correspondientes. En el fragmento de matriz de interrelación de procesos que se muestra se puede apreciar que el proceso gerencia general tiene mayor relación de influencia-dependencia que los otros

CODIGO

P01

P02

P03

CLASIFICACIÓN

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

PROCESO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA COMERCIAL

GESTIÓN DE CALIDAD

PRODUCTO Plan estratégico Políticas Presupuestos Revisión por dirección QFD Negociaciones de alto nivel RELACIONES DEL PROCESO P01 Estrategias promocionales Bases de datos clientes Relaciones con el cliente Acciones comerciales RELACIONES DEL PROCESO P01 Manual integrado de gestión Indicadores integrados de gestión Documentación de procesos Plan de auditorías integrales RELACIONES DEL PROCESO P01

P01

PROCESOS P05 P06 1 3 3 5 1 5 5 5 1 5 1 5 12 28 1 5

P03 5 5 1 5 5 1 22 1

P04 3 3 5 5 3 5 24 5

3

3

1

1

3 3 14 3 5 5 3 16

5 1 10

3 5 14 1 3 5 1 10

1 3 6 1 1 5 1 8

0 5

P02 5 3 5 5 5 5 28

0 1 3 5 1 10

0

P07 3 3 5 5 1 3 20 3

P08 5 5 3 5 1 1 20 1

P09 1 5 3 5 1 1 16 1

P10 SUBTOTALES 1 27 5 37 3 31 5 45 1 23 1 23 16 186 1 23

5

1

1

5

1

21

5 5 20 1 3 5 1 10

3 3 10 3 3 5 1 12

1 3 6 1 3 5 3 12

1 1 8 3 3 5 1 12

1 1 4 1 1 5 1 8

23 25 92 15 25 45 13 98

MATRIZ DE INTERACCIÓN FINALIZADA

CODIGO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

PROCESO

PRODUCTO Plan estratégico Políticas Presupuestos GERENCIA GENERAL Revisión por dirección QFD Negociaciones de alto nivel RELACIONES DEL PROCESO P01 Estrategias promocionales Bases de datos clientes GERENCIA COMERCIAL Relaciones con el cliente Acciones comerciales RELACIONES DEL PROCESO P02 Manual de calidad Indicadores de gestión GESTIÓN DE CALIDAD Documentación de procesos Plan de auditorías RELACIONES DEL PROCESO P03 Plan de compras Cotizaciones COMPRAS Compra de productos Desarrollo de proveedores RELACIONES DEL PROCESO P04 Control de inventarios Plan de aceptación y control ALMACENAMIENTO Preservación de productos RELACIONES DEL PROCESO P05 Determinar necesidades del cliente Atención al cliente DISTRIBUCIÓN Y VENTAS Venta de producto Logistica de despachos RELACIONES DEL PROCESO P06 Control de ingresos y egresos Consignaciones Estados financieros GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE Archivo Nómina Cartera RELACIONES DEL PROCESO P07 Reclutamiento-Selección-Contratación Formación y capacitación DESARROLLO HUMANO Evaluación de desempeño RELACIONES DEL PROCESO P08 Seguridad informática SISTEMAS Plan de mantenimiento equipos computo RELACIONES DEL PROCESO P09 Mantenimiento infraestructura MANTENIMIENTO Mantenimiento flota distribución RELACION DEL PROCESO P10

P01

0 5 3 3 3 14 3 5 5 3 16 5 3 1 3 12 3 1 1 5 3 1 1 1 6 3 1 3 1 5 1 14 5 1 1 7 5 1 6 1 1 2

P02 5 3 5 5 5 5 28

0 1 3 5 1 10 5 5 3 5 18 5 3 1 9 5 5 3 3 16 1 1 1 1 1 5 10 1 3 1 5 3 1 4 3 3 6

P03 5 5 1 5 5 1 22 1 3 5 1 10

0 3 1 1 3 8 1 3 1 5 5 3 1 1 10 1 1 3 5 1 1 12 5 5 5 15 5 1 6 3 3 6

P04 3 3 5 5 3 5 24 5 1 3 5 14 1 3 5 1 10

0 5 5 3 13 5 1 3 5 14 3 1 3 1 1 1 10 1 1 3 5 1 1 2 1 1 2

P05 1 3 1 5 1 1 12 1 1 1 3 6 1 1 5 1 8 5 1 3 1 10

0 1 1 3 5 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 3 5 1 1 2 3 1 4

P06 3 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 20 1 3 5 1 10 5 3 5 1 14 5 3 5 13

0 3 3 3 3 1 5 18 3 3 3 9 1 1 2 1 1 2

P07 3 3 5 5 1 3 20 3 1 3 3 10 3 3 5 1 12 5 1 5 3 14 3 1 3 7 1 1 3 3 8

0 5 5 3 13 3 1 4 5 5 10

P08 5 5 3 5 1 1 20 1 1 1 3 6 1 3 5 3 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 1 1 3 1 6 1 1 3 5 5 3 18

3 3 3 1 4 1 1 2

P09 1 5 3 5 1 1 16 1 5 1 1 8 3 3 5 1 12 1 3 1 1 6 5 3 1 9 1 3 1 1 6 1 1 3 5 3 3 16 1 1 3 5

0 1 1 2

P10 1 5 3 5 1 1 16 1 1 1 1 4 1 1 5 1 8 1 1 1 1 4 3 1 3 7 1 1 1 3 6 1 1 1 3 1 1 8 1 1 3 5 1 3 4

0

SUBTOTALES 27 37 31 45 23 23 186 23 21 23 25 92 15 25 45 13 98 31 19 21 21 92 31 21 19 71 23 17 19 23 82 15 11 21 25 19 21 112 23 21 28 72 23 11 34 19 17 36

7. Mapa de procesos

7.2 Matriz de Interacción de procesos (cualitativa)

PASO 7 MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS Gestión de la estrategia PROCESO Revisión por la dirección

Gestión de la estrategia

Contraloría

Sistema de Gestión de Calidad

Evaluaciones Internas

Contraloría

Reporte de Revisión por la dirección

Revisión por la dirección Reporte de desempeño de proceso. Constancia de Conclusión del cargo e Informe

Evaluaciones Internas

Sistema de Gestión de Calidad

Planeación y Presupuestació programación n institucional

Seguimiento, evaluación y mejora institucional

Reporte de Reporte de Revisión por la Reporte de Revisión por la Reporte de dirección. Revisión por la dirección. Revisión por la Evidencias dirección Propuesta de dirección objetivas de Presupuesto auditoría Constancia de Constancia de Constancia de Constancia de Conclusión del Conclusión del Conclusión del Conclusión del cargo e Informe cargo e Informe cargo e Informe cargo e Informe de Resultados de Resultados de Resultados de Resultados de la de la de la de la Declaración de Declaración de Declaración de Declaración de

Reporte de desempeño de Informe de proceso e auditoría interna Informe de auditoría interna

Informe de auditoría interna

Reporte de Planes y Planes y desempeño de programas de programas de Planeación y proceso. Planes desarrollo desarrollo programación y programas de institucional, institucional, institucional desarrollo Proyectos e Proyectos e institucional. Información Información Reporte de Presupuesto de desempeño de Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Presupuestació proceso. Ingresos y Egresos Ingresos y n Presupuesto de Egresos Institucional. Egresos Ingresos y Institucional Evidencias Institucional Egresos objetivas de Informe de Seguimiento, Reporte de Informe de seguimiento a Informe de evaluación y desempeño de seguimiento a Indicadores seguimiento a mejora proceso. Indicadores Institucionales. Indicadores Indicadores Institucionales Evidencias Institucionales institucional objetivas de

Informe de auditoría interna. Propuesta de Presupuesto

Informe de auditoría interna

Planes y programas de desarrollo institucional, Proyectos e Información

Planes y programas de desarrollo institucional, Proyectos e Información Presupuesto de Ingresos y Egresos Institucional

Informe de seguimiento a Indicadores Institucionales. Propuesta de Presupuesto

Gestión Administrativa Mantenimiento Planificación Programación, y conservación de gestión y de la infraestructura ejecución de infraestructura física obra física Reporte de Reporte de Revisión por la Reporte de Revisión por la dirección. Revisión por la dirección. Solicitud de dirección Solicitud de infreastructura mantenimiento física Constancia de Constancia de Constancia de Conclusión del Conclusión del Conclusión del cargo e Informe cargo e Informe cargo e Informe de Resultados de Resultados de Resultados de la de la de la Declaración de Declaración de Declaración de Informe de Informe de auditoría auditoría interna. Solicitud Informe de interna. Solicitud de auditoría interna de infreastructura mantenimiento física Planes y Planes y Planes y programas de programas de programas de desarrollo desarrollo desarrollo institucional, institucional, institucional, Proyectos e Proyectos e Proyectos e Información Información Información Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Presupuesto de Egresos Ingresos y Ingresos y Institucional. Egresos Egresos Solicitud de Institucional Institucional infreastructura Informe de Informe de seguimiento a Informe de seguimiento a Indicadores seguimiento a Indicadores Institucionales. Indicadores Institucionales. Solicitud de Institucionales Solicitud de infreastructura mantenimiento

Gestión de Administrativa

Reporte de Plan Maestro de Planificación Plan Maestro de desempeño de Construcción. de Plan Maestro de Plan Maestro de Construcción. Plan Maestro de proceso. Plan Evidencias infraestructura Construcción Construcción Propuesta de Construcción Maestro de objetivas de Presupuesto física construcción auditoría

Gestión de Logistica

CUALITATIVA: Es una matriz de doble entrada en la que se cruzan los procesos y se establece el o los productos que generan entre dos procesos.

Programación, gestión y ejecución de obra

Reporte de desempeño de proceso. Infraestructura física nueva

Infraestructura física nueva

Infraestructura física nueva. Evidencias objetivas de auditoría

Infraestructura física nueva

Infraestructura física nueva. Propuesta de Presupuesto

Infraestructura física nueva

Plan Maestro de Construcción

Infraestructura física nueva. Solicitud de infreastructura física

Almacén y entrega

Reporte de desempeño de proceso. Bienes y consumibles

Catálogo de infraestructura física

Asignación de Bienes y servicios

Bienes y consumibles

Catálogo de infraestructura física. Evidencias objetivas de auditoría Asignación de Bienes y servicios. Evidencias objetivas de auditoría Bienes y consumibles. Evidencias objetivas de auditoría

Catálogo de infraestructura física

Catálogo de infraestructura física. Propuesta de Presupuesto

Catálogo de infraestructura física

Asignación de Bienes y servicios

Asignación de Bienes y servicios. Propuesta de Presupuesto

Asignación de Bienes y servicios

Bienes y consumibles

Bienes y consumibles. Propuesta de Presupuesto

Bienes y consumibles

Catálogo de infraestructura física. Solicitud de infreastructura física Asignación de Bienes y servicios. Solicitud de infreastructura física Bienes y consumibles. Solicitud de infreastructura física

Reporte de Revisión por la dirección. Informe de infraestructura física Constancia de Conclusión del cargo e Informe de Resultados de la Declaración de Informe de auditoría interna. Informe de infraestructura física Planes y programas de desarrollo institucional, Proyectos e Información Presupuesto de Ingresos y Egresos Institucional. Informe de infraestructura Informe de seguimiento a Indicadores Institucionales. Informe de infraestructura

Plan Maestro de Plan Maestro de Construcción. Construcción. Informe de Solicitud de infraestructura mantenimiento física Infraestructura física nueva. Solicitud de mantenimiento

Mantenimiento Reporte de Infraestructura Infraestructura Infraestructura y conservación desempeño de física disponible. física disponible. Infraestructura Infraestructura física disponible. Infraestructura Infraestructura de la proceso. Evidencias Solicitud de física disponible física disponible Propuesta de física disponible física disponible objetivas de infreastructura infraestructura Infraestructura Presupuesto física dsiponible auditoría física física Reporte de Evaluación de desempeño de la proceso. infraestructura Catálogo de infraestructura física física Reporte de desempeño de proceso. Compras Asignación de Bienes y servicios

Evaluación de la infraestructura física

Infraestructura física nueva. Informe de infraestructura física Infraestructura física disponible. Informe de infraestructura física

Catálogo de infraestructura física

Catálogo de infraestructura física. Solicitud de mantenimiento

Asignación de Bienes y servicios

Asignación de Bienes y servicios. Solicitud de mantenimiento

Asignación de Bienes y servicios. Informe de infraestructura física

Bienes y consumibles

Bienes y consumibles. Solicitud de mantenimiento

Bienes y consumibles. Informe de infraestructura física

PASO 7 MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS-CUALITATIVA (Fragmento) Gestión de la estrategia PROCESO Revisión por la dirección

Reporte de Revisión por la dirección

Gestión de la estrategia

Revisión por la dirección

Contraloría

Sistema de Gestión de Calidad

Evaluaciones Internas

Contraloría

Reporte de desempeño de proceso. Constancia de Conclusión del cargo e Informe

Reporte de desempeño de proceso. Indicadores

Informe de seguimiento a Indicadores Institucionales

Planeación y Presupuestació programación n institucional

Seguimiento, evaluación y mejora institucional

Reporte de Reporte de Revisión por la Reporte de Revisión por la Reporte de dirección. Revisión por la dirección. Revisión por la Evidencias dirección Propuesta de dirección objetivas de Presupuesto auditoría Constancia de Constancia de Constancia de Constancia de Conclusión del Conclusión del Conclusión del Conclusión del cargo e Informe cargo e Informe cargo e Informe cargo e Informe de Resultados de Resultados de Resultados de Resultados de la de la de la de la Declaración de Declaración de Declaración de Declaración de

Reporte de desempeño de Informe de proceso e auditoría interna Informe de auditoría interna

Reporte de Planes y desempeño de programas de Planeación y proceso. Planes desarrollo programación y programas de institucional, institucional desarrollo Proyectos e institucional. Información Reporte de desempeño de Presupuesto de Presupuestació proceso. Ingresos y n Presupuesto de Egresos Ingresos y Institucional Egresos Seguimiento, evaluación y mejora institucional

Evaluaciones Internas

Sistema de Gestión de Calidad

Informe de auditoría interna Planes y programas de desarrollo institucional, Proyectos e Información Presupuesto de Ingresos y Egresos Institucional. Evidencias objetivas de Informe de seguimiento a Indicadores Institucionales. Evidencias objetivas de

Informe de auditoría interna. Propuesta de Presupuesto

Informe de auditoría interna

Planes y programas de desarrollo institucional, Proyectos e Información

Planes y programas de desarrollo institucional, Proyectos e Información

Presupuesto de Ingresos y Egresos Institucional Informe de seguimiento a Indicadores Institucionales

Presupuesto de Ingresos y Egresos Institucional Informe de seguimiento a Indicadores Institucionales. Propuesta de Presupuesto

INTERACCIÓN MEDIANTE CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCSEOS

Fuente: http://colbanano.blogspot.com.co/2010/08/macro-procesos.html

FERRETERIA LA PLOMADA - MAPA DE PROCESOS - Por. Ing. Germán Gómez Solarte

PASO 8 GRAFIQUE EL MAPA DE PROCESOS

N E C E S I D A D E S

D E L

P R O C E S O S

GERENCIA GENERAL

E S T R A T É G I C O S

GESTIÓN DE CALIDAD

P R O C E S O S

GERENCIA COMERCIAL

M I S I O N A L E S

ALMACENAMIENTO

COMPRAS

C L I E N T E

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

P R O C E S O S

GESTIN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA

DESARROLLO HUMANO

D E

D E L C L I E N T E

A P O Y O SISTEMAS

S A T I S F A C C I Ó N

MANTENIMIENTO

7. Mapa de procesos PASO 9: VALIDE SU MAPA DE PROCESOS

7. Mapa de procesos PASO 10: ESTABLEZCA – DOCUMENTE – IMPLEMENTE – DIVULGUE MANTENGA

7. Mapa de procesos P R O C E S O S

N E C E S I D A D E S

GERENCIA GENERAL

24

22

P R O C E S O S

20

10

DESARROLLO HUMANO

GERENCIA COMERCIAL

M I S I O N A L E S

ALMACENAMIENTO

P R O C E S O S GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA

10

GESTIÓN DE CALIDAD

COMPRAS

D E L C L I E N T E

16

28

E S T R A T É G I C O S

D E

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

A P O Y O SISTEMAS

MANTENIMIENTO

S A T I S F A C C I Ó N D E L C L I E N T

7. Mapa de procesos

Nótese que de acuerdo con la Matriz de Interrelación de procesos, se deben destacar en el mapa algunas relaciones clave, como por ejemplo: • GERENCIA GENERAL – COMPRAS • GERENCIA COMERCIALDIST Y VENTAS

7. Mapa de procesos EJEMPLO MAPA DE PROCESOS

Fuente: BARON, F.. Gestión de Calidad UNAD,2015

7. Mapa de procesos EJEMPLO MAPA DE PROCESOS

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=PROCESOS+EN+ISO+9000+2015&rlz=1C1PRFE_enCO577CO577&es pv=2&biw=1517&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGko2ahPHOAhUFziYKHSzyCl0Q _AUIBigB&dpr=0.9#tbm=isch&q=ejemplo+de+mapas+de+procesos+&imgrc=bUmgO43x2BGZkM%3A

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8. Matriz de requisitos-normograma

99

8. Matriz de requisitos-normograma

8. Matriz de requisitos-normograma Matriz de requisitos PROCESO RELACIOADO TIPO DE REQUISITO

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

C

CLIENTE/ BENEFICIARIO

C1: Entrega oportuna C2: Calidad C3: Precio C4: Servicio técnico C5: Respaldo/Garantías

L

LEGALES/ NORMOGRAMA

L1: Ley 785 de 2005 L2:Decrero 1072/2014

O

ESTRATEGICO Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3

X

X

NORMATIVOS

NTC 2574 ISO 9001:2015

A

AMBIENTALES

A1: Resolución MMA 023 de 2016

X

MISIONALES Proceso 5 Proceso 6

X

X

Proceso 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DE APOYO Proceso 9

X

X

X

X

Proceso 8

X

X

O1: Reglamento interno de ORGANIZACIONALES/ tarbajo INTERNOS O2: Lineamientos de seguridad

N

Proceso 4

Proceso 10

ESTADO CUMPLE NO CUMPLE

X

X

X

X

X

X

8. Matriz de requisitos-normograma Normograma

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL_NORMOGRAMA_NOVENO LINEAMIENTO_SIG

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO

APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO

CUMP LE

TEMÁTICA

Manual de Acreditación

PROCESO

Constitución Código Civil Código Contencioso Adm Ley Directiva Presidencial Decreto Resolución Interna Resolución Externa Circular Interna Circular Externa Acuerdo

CLASIFICACIÓN NORMATIVA

TIPO DE PROCESO

CÓDIGO: FECHA: VERSIÓN:

Códig AÑO oo Norm a Técni ca

EPIGRAFE

ARTICUL O APLICAB LE

REQUERIMIENTO ESPECÍFICO

FRECUENCI EVIDENCIA A DE RESPONSA MECANISM FRECUEN ÁREA O DE RESPONSABL RIESGO APLICACIÓ BLE DE LA OS DE CIA DEL OPORTUNIDAD DEPENDE APLICACIÓ E DEL NORMATIVO N DEL APLICACIÓ CUMPLIMIE SEGUIMIE ES DE MEJORA NCIA N DEL SEGUIMIENTO ASOCIADO REQUISITO N NTO NTO N REQUISITO SI LEGAL O

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

9. Definir el alcance del SGC

103

9. Definir el alcance del SGC

104

9. Definir el alcance del SGC 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD • La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. • Cuando se determina este organización debe considerar:

alcance,

la

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1; b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2; c) los productos y servicios de la organización.

9. Definir el alcance del SGC 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD •

•

•

La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad. El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad

9. Definir el alcance del SGC 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD • La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente.

9. Definir el alcance del SGC

• Para definir el alcance de su sistema de gestión de calidad, implica que definan cuáles son los procesos o el proceso global al que le aplica el SGC y por ende sobre el que el organismo certificador, hará la auditoría. Por ejemplo: “Compra, almacenamiento, venta, distribución y servicio postventa de materiales, equipos, herramientas para la construcción”.

10. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

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