T11M408 CODELCO
NNM - ING. DE DETALLES PROYECTO NUEVO NIVEL MINA
Orgullo de Todos
ESTADO DEL DOCUMENTO N° de Estado de Revisión
1 Sin observaciones observaciones.. 2 Con observacione observacioness menores, el trabajo puede proceder sujeto a la incorporación de las obsevaciones. CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE 3 El documento requiere mayor CHILE desarrollo, el trabajo no puede proceder. 4 Solo Información.
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
Las observaciones indicadas son un aporte a la globalidad, en ningún caso: - Libera con éstas la responsabilidad de CIA la GERENCIA GEREN PROYECTO PROYECTO NUEVO NUEVO NIVEL MINA calidad de los trabajos encomendados. PROCEDIMIENTO - No constituye aceptación o aprobación de detalles de diseño, cálculos, análisis y EXCAVACIONES EXCAVACIONES EN E N TCN TCN métodos de prueba. - No libera de su total cumplimiento con las obligacioness contractuale obligacione contractuales. s. Revisado por González Santibañez José (Con
N° DOCTO SDC
N° de Revisión SDC
Fecha 20-10-2017
N° SDC Contrato / Proveedor
CONTRATO N° 4501717766 Trabajos misceláneos de construcción para el PNNM 2017
PLAN PLAN DE CALIDAD 4501717766-00000-PLNAC05-001
MPG INGENIERÍA ING ENIERÍA Y MONTAJE
PL-7766-CAL-001
REV. 0
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TABLA DE CONTENIDO CONTENI DO
1.
INTRODUC INTRODUCCION CION .............................................................................................................. 6
2.
DESCRIPCION DEL CONTRATO .................................................................................... 6
2.1. Información General ......................................................................................................... 6 2.2. Alcance del contrato ......................................................................................................... 7 2.3. Elementos de entrada y requisitos requisitos ................................................................................... 8 2.3.1.
Ingeniería y documentación técnica entregada por el Cliente (inicio de proyecto): ... 8
2.3.2.
Suministros principales aportados por el Cliente ...................................................... 8
2.3.3.
Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad: ........................................................ 8
3.
.
.
.
POLITICA DE CALIDAD MPG INGENIERIA..................................................................... 9
3.1. Objetivos de Calidad del contrato ....................................................................................10 3.2. Plan de Implementación del Plan de Calidad ..................................................................10 .
4.
ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO ................................................................................11
4.1. Administrador de Contrato ..............................................................................................11 .
4.2. Representante Calidad Designado por administrador de contrato ...................................11 4.3. Organigrama....................................................................................................................11 4.4. Responsabilidades ..........................................................................................................12 4.4.1.
Administrador Contrato ............................................................................................12
4.4.2.
Jefe de Calidad .......................................................................................................12
4.4.3.
Supervisores y otros Profesionales. ........................................................................12
4.4.4.
De los Trabajadores Trabajadores .................................................................................................12
.
.
5.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS..............................................................13
6.
RECURSOS ....................................................................................................................14
6.1. Provisión de Recursos Recursos .....................................................................................................14 6.2. Recursos Humanos .........................................................................................................14 7.
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ..............................................................................15
7.1. Confidencialidad: Confidencialidad: .............................................................................................................15 7.2. Comunicación con el Cliente............................................................................................15 7.3. Informe de Calidad (Análisis de datos) ............................................................................16 8.
DISEÑO Y DESARROLLO ..............................................................................................16
9.
COMPRAS Y ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE CONTRATO ...............................16
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9.1. Compras materiales críticos contrato: .............................................................................17 .
9.2. Suministros consumibles de contrato...............................................................................18 9.3. Materiales aportes del cliente ..........................................................................................18 10. PROCESO DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL CONTRATO .........................18 .
10.1. Planes de inspección y ensayo (PIE) ..............................................................................19 .
10.1.1.
Variables críticas de control. ....................................................................................19
10.2. Procedimientos operativos...............................................................................................20 10.3. Instructivos operativos .....................................................................................................20 10.4. Control de Procesos de Soldadura. .................................................................................20 10.5. Control de Ensayos NDE .................................................................................................20 10.6. Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos (EIME) ......................................21 10.7. Término de construcción..................................................................................................21 10.7.1.
Planificación Término Construcción .........................................................................21
10.7.2.
Definición de Caminatas ..........................................................................................22
10.7.3.
Seguimiento y Control ..............................................................................................22
10.7.4.
Cierre y puntos.........................................................................................................22
10.7.5.
Planos Red Line.......................................................................................................22
10.7.6.
Planos As-Built.........................................................................................................23
10.7.7.
Carpeta TOP ............................................................................................................23
11. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ..............................................................................23 12. MEJORA CONTINUA ......................................................................................................24 12.1. Detección de No Conformidades, acciones preventivas y correctivas..............................24 12.2. Control de producto no conforme.....................................................................................25 12.3. Auditorías internas de calidad .........................................................................................25 .
13. REGISTROS ...................................................................................................................25 14. ANEXOS..........................................................................................................................26 14.1. Anexo “A”: Programa implementación Plan de Calidad ....................................................26 14.2. Anexo “B”: Formato de LOG de documentos EXTERNOS...............................................26 14.3. Anexo “C”: Formato de LOG de documentos INTERNOS................................................27 14.1. Anexo “D”: Formato de LOG de Registros de Calidad .....................................................28 14.2. Anexo “E”: Formato de LOG de Materiales Críticos ........................................................29 .
14.3. Anexo “F”: Formato de LOG de equipos EIME.................................................................29
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14.4. Anexo “G” Formato Solicitud de Materiales ......................................................................30 14.5. Anexo “H” Reporte de Incidente .......................................................................................31 14.6. RG-7766-CAL-01-16 REGISTRO DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS CONTROLADOS ...........................................................................................32 14.7. ANEXO I REG-SICASSO-04-03 REGISTRO DE ACTIVIDAD .........................................33
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1. INTRODUCCION Este Plan de Calidad, se desarrolló bajo los lineamientos de las normas: ISO- 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad –Requisitos” e ISO-10005:2005 “Directrices para los Planes de Calidad” y de acuerdo a las “Bases de licitación y Especificaciones Técnicas del Proyecto”.
El presente documento corresponde al Plan de Gestión de Calidad, que MPG Ingeniería y Montaje, aplicará en presente contrato N°4501717766, denominado
“TRABAJOS
MISCELÁNEOS DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PNNM 2017”, el cual tiene el fin de asegurar que la s actividades se realicen según especificaciones técnicas y planos del mandante, normativas nacionales e internacionales para los trabajos generados.
2. DESCRIPCION DEL CONTRATO 2.1.
Información General
Razón Social
MPG INGENIERIA Y MONTAJE Mario Guillermo Palma García
Representante Legal
Rut: 6.206.825-6
[email protected] 072-2236687 – 072-2220623
Domicilio Comercial
Munich #369, Población Urmeneta, Rancagua. Alejandro Padilla H.
Administrador Contrato
[email protected] +569-92196817 Marcelo Domínguez Moris
Jefe de Calidad y Control Documentos
[email protected] +569-40422741 Waldo Nuñez Cabrera
Coordinador de Emergencias
[email protected] +569-62089051
Nombre y Número del Contrato
TRABAJOS MISCELÁNEOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PNNM 2017
Ubicación de las Faenas N° de trabajadores
Codelco División El Teniente
Administrador Cliente
Julián Sanhueza G.
90
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2.2.
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Alcance del contrato
En términos generales, el servicio considera la ejecución de l os siguientes trabajos:
Habilitación Sistema Impulsión Barahona a cámara de descarga Considera el mejoramiento de las instalaciones existentes en el sistema de drenaje de la Piscina Barahona, orientados principalmente al cambio de la cañería de descarga desde la Estación de carguío a la cámara de descarga.
Alimentación Eléctrica Impulsión Barahona Considera la habilitación de la alimentación eléctrica definitiva al sistema de impulsión de Barahona, a través postación y conexionado a la línea de media tensión existente en el área, y el montaje de un transformador.
Ejecución P-3 y P-4 Contratos Cerrados Considera la ejecución de las obras que permitan cerrar los puntos P-3 y P-4 de terminación pendientes de contratos cerrados. Estas obras deben ser ejecutada s en áreas de Sewell, Colón , y Caletones.
Mejoramiento Drenaje Botadero Barahona Considera el mejoramiento, estandarización del pretil, foso colector de aguas lluvias perimetral emplazado en el botadero Barahona, y materializar solución para captar y conducir las aguas Perimetrales de la piscina de Barahona. En particular, el alcance del trabajo implica mejorar la condición actual de las obras, a fin de dejar operativa la infraestructura existente.
Mantención General Plataformas Bodegas Maitenes, Confluencia y Caminos de Acceso Considera la mantención general del saneamiento hidráulico de las distintas áreas donde se emplazan instalaciones del proyecto. En particular, se requiere ejecutar la limpieza y sanea miento de cunetas, foso y contrafosos, cámaras hidráulicas, ba jadas de agua, descarga puntual de material colgado en taludes, mejoras en cercos, caseta de vigilancia, etc.
Trabajos Eléctricos Plataforma Maitenes En la Plataforma Maitenes, en particular en la Plataforma C y D, el proyecto requiere habilitar el sistema de iluminación perimetral y la instalación de cámaras de seguridad. Además se n ecesita realizar las obras tales, que permitan energizar las bodegas maitenes.
Saneamiento Hidráulico Camino Interior ET-2 a CV-11 Corresponde a la ejecución de las obras tendien tes a habilitar el saneam iento de aguas llu vias (fosos, cámaras, bajadas de agua, cunetas, etc.), en el sector comprendido entre la Estación de Transferencia 2 (ET-2), y la bóveda de traspaso CV-11 (Colón Alto).
Habilitación Sistema Extracción de Lodos Piscina Plataforma Norte Considera la habilitación de un sistema de extracción de lodos en la piscina del sistema de Impulsión, en Plataforma Norte de Confluencia. El sistema por habilitar consta de una bomba lodera, una línea de descarga a planta tratamiento CTM, habilitación de sistema de pitones en el perímetro de la
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piscina conectada a un a red de alta presión. Junto a lo anterior se deberá considerar la instalación de una junta de dilatación y el cambio de empaquetaduras en la línea 1820 (línea impulsión hacia Estanque cabeza SAG) en el sector de filtros, Caletones.
Mantención Botaderos PNNM Se deberá considerar la disponibilidad de equipos y recursos a fin de realizar mantenciones Mínimas requeridas e indicadas por el proyecto, con el propósito de mantener operativos los Botaderos del proyecto.
Mantención Plataforma Sur En la Plataforma Sur de Confluencia, el proyecto requiere a fin de mantener la operatividad de sus instalaciones, realizar una mantención de cunetas en cada uno de los bancos y dejar Operativa la cámara de captación y el contrafoso emplazado en el área alta de ésta.
Obras de Contingencia Varias Considera la ejecución de obras y/o actividades de distinta naturaleza y especialidad, las cuales serán desarrolladas en función de los requerimientos definidos por el proyecto.
2.3.
Elementos de entrada y requisitos
2.3.1. Ingeniería y documentación técnica entregada por el Cliente (inicio de proyecto):
Bases Técnica T11M408-00000-BATCT05-003
Bases especiales de contratación SGP-GASP-CONT-BAS-003
Bases Requisitos de calidad para contratos SGP-GFCPM-DC-BAS-001
Ordenes de Servicio (ODS), Especificaciones técnica, Plan os
2.3.2. Suministros principales aportados por el Cliente
Los indicados en Bases.
2.3.3. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad: MPG Ingeniería garantiza a sus clientes la calidad de los servicios a realizar a través de la implementación de su Sistema de Gestión Integrado, los cuales se encuentran certificados bajo las norma s ISO-9001:2008, ISO-14001:2004 y OHSAS-18001:2007.
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3. POLITICA DE CALIDAD MPG INGENIERIA La política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de MPG Ingeniería y Montaje, fue diseñada en base a los requerimientos establecidos en las normas internacionales ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y es difundida por el Ingeniero Residente, o en su defecto, el Asesor de Salud y Seguridad Ocupacional a todos los trabajadores que participan en el contrato “TRABAJOS MISCELÁNEOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PNNM 2017 ”. La Política será revisada en base a lo estipulado en el PC-SIG-GRL-03 “Revisión por la Gerencia”, del sistema d e gestión integrado del MPG.
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Como herramien ta del Sistema de Gestión de Calidad, se ha desarrollado para la a plicación específica para el contrato, el presente Plan de Calidad, con el fin de establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continu amente su eficacia. Se establecerán los procesos y aplicaciones a través de la organización, se determinarán las secuencias e interacción de estos procesos, los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, velar por la disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar la operación, el seguim iento, medición y análisis de estos procesos e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados.
3.1.
Objetivos de Calidad del contrato
Parámetros y método de cálculo en el cumplimiento de indicadores Area
Indicador
30% RNC 20% Caminatas 20% Detalles de Terminación
RNC: Cerradas/(Totales-Abiertas) Caminatas: Cam 1,2, 3,4 Realizadas / Cam 1,2,3, 4 según Avance DT (P1 y P2): Cerradas/(Totales-Abiertas)
30% Carpetas de traspaso
CRP Promedio: Subsist. Cam. 1: Avance de CRP / 80% Subsist. Cam. 2: Avance de CRP / 95% Subsist. Cam. 3: Avance de CRP / 100%
Gestión (33%)
Cumplimiento Global de Calidad (100%)
Metrica
Objetivo
>= 95%
100%
5% Registro Solicitud Aceptación de Material
Operación (67%)
Control de Calidad de 20% Materiales (listado de materiales críticos): 20% Control de Ensayos 30% Registros Operativos 30% In specciones de Terreno
5% Certificado Emitido por Proveedor 10% Orden de Compra, y Guía Despacho 30% Certificado de Calidad Materia Prima 50% In formes de Ensayos e Inspecciones Control de Ensayos: Ensayos Realizados / (Frecuencia PIE x Avance de partida) Registros Operativos: Registros Realizados / Avance de Partida Cierre de In specciones: Cerradas/(Totales-Abiertas)
Meta
>= 85%
Nota 1: Todos los indicadores consideran los parámetros acumulados. Nota 2: Todos los indicadores reflejan cumplimiento a nivel proyecto (incluyen Gestión VP). Nota 3: Los indicadores RNC y Detalles de terminación, tienen directa relación con los KPI del PNNM.
3.2.
Plan de Implementación del Plan de Calidad
La programación para la implementación de este Plan de Calidad está de acuerdo a lo mostrado en el Anexo A “Programa de Implementación Plan de Calidad ” Ver Anexo “A”: “Programa de Implementación Plan de Calidad”
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4. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO 4.1. Administrador de Contrato Corresponde la responsabilidad de la administración integral del contrato incluyendo la implementación, administración, seguimiento y liderazgo de los Sistemas de Aseguramiento de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente recae en el Administrador del contrato quien, para todos los efectos, será la máxima autoridad operativa.
4.2. Representante Calidad Designado por administrador de contrato El administrador del contrato designará al Jefe de Calidad como su representante, asignándole la responsabilidad y delegándole autoridad para administrar, supervisar el cumplimiento y la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad del contrato a través presente Plan con sus procedimientos, Instructivos y registros.
4.3.
Organigrama
La organización del contrato se encuentra detallada en el organigrama siguien te: ORGANIGRAMA DE FUNCIONES Y PERSONAL CONTRATO N° 4501717766 Administrador de Contrato Alejandro Padilla Henriquez Minibus Waldo Flores Droguett Walter Vega Mella
Dpto. Seguridad
Oficina Tecnica
Relaciones Laborales
Jefe Terreno
Rodrigo Lopez Miranda
Daniel Monsalve Ortega
Roberto Alarcón Pavez
Antonio Bermudez Canales Manuel Tello Briones
Dpto. Ambiental Romualdo Valdés El Salug
Topógrafo Alvaro Alvear Arratia
Dpto.
Calidad
Marcelo Dominguez Moris
SSO
APR
Programación y Control
Encargada Administrativa
Alarife
Inspector de Calidad
Control Documentos
Ignacio Tapia Muñoz Marina Serrano Nuñez
Marcelo Espinoza Cárcamo Claudia Bravo Ramos
Cristian Arenas Palma
Xiomara Guajardo Medina
Jaime Zapata Andrade
Daniel Contreras Arroyo
David Pavez Peña
Maestro Mayor
Maestro 1ra.
Maestro 1ra. Civil
Maestro 1ra. Rigger
Camión Pluma
José Aedo Burgos
Segundo Cárdenas Medina Marcelo Maggi Segovia
Brian Bustos Jara Cristian Rozas Oyarce
Pedro Nuñez Herrera Cesar Orellana Briceño
Luis Perez Navarrete
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Miguel Chavez Hernández
César Chavez Hernández
José Aedo valderrama
Soldador
Electrico
Luis Leficura Soto
José Lobos Nuñez
Bodeguero Jonathan Saavedra Durán
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4.4.
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Responsabilidades
Para el cumplimiento de las metas establecidas por la empresa, es fundamen tal el compromiso de cada uno de los niveles directivos y de los trabajadores. Por ello se determinarán las responsabilidades que debe cumplir cada nivel de la organización. 4.4.1. Administrador Contrato
-
Asegurar los recursos necesarios para la implementación del presente Plan de calidad . Administrar y liderar visiblemente este plan, toma ndo las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento a los estándares establecidos.
-
Ante la Gerencia del MPG y la del cliente, tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el presente plan de calidad, estableciéndose compromisos a su línea de man do.
-
Cumplir con los requisitos legales aplicables al contrato. Promover las acciones y actividades del Sistema de Gestión y el presente plan herramientas de mejora en el desempeño de la empresa y el logro de los objetivos estratégicos.
4.4.2. Jefe de Calidad
-
Diseñar, difundir, capacitar, controlar y realizar la implementación de este plan de calidad, para la totalidad de las fases y procesos del proyecto.
-
Participar en forma activa en la revisión del desempeño del Sistema y Planes, informando a la administración del contrato de cualquier necesidad de mejora, halla zgos y desviaciones.
-
Promover la toma de conciencia de los requisitos del clien te, los reglamentarios aplicables y la necesidad de mejorar en forma continua el desempeño.
4.4.3. Supervisores y otros Profesionales.
-
Realizar protocolos solicitados por el departamento de calidad. Conoce, aplicar y exigir los procedimientos de trabajo en materia de calidad. Responsable de la ejecución de las actividades. Coordinar para que las actividades a ejecutar se cumplan de acuerdo a lo establecido en este Plan.
4.4.4. De los Trabajadores
- Conocer el plan de calidad del proyecto y utilizarlo como elemento de mejora continua . - Ejecutar sus tareas de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos e In structivos de trabajo.
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- Informar a su jefe directo cualquier desviación de calidad que observe en el proceso de construcción y entregar toda la información que se requiera para in vestigar las causas que lo originaron con el objeto de impedir que se repita la desviación .
- Plantear sugerencias positivas para el control de la calida d de los trabajos. - Participar en cursos y charlas programadas por la empresa en el programa de capacitación del contrato.
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Para el control de los documentos asociados al contrato se dispone de un área para este efecto, la cual mantendrá un registro de los documentos del contrato y la elaboración y control de documentos y registros se utilizará la nomenclatura descrita en el procedimiento PC-SIG-GRL-02 “Control de Documentos”.
Los documentos emitidos por MPG, son revisados y aprobados por personal au torizado antes de su utilización, esto incluye la revisión por parte de VP a través del sistema de gestión documental del proyecto, los cuales definen estatus de revisión, a sa ber:
-
Estatus 1: Sin Observaciones, el trabajo puede proceder
-
Estatus 2: Con Observaciones menores, el trabajo puede proceder sujeto a la in corporación de las observaciones
-
Estatus 3: En documento requiere mayor desarrollo, el trabajo no pu ede proceder.
-
Estatus 4: Solo Información
Una vez que los planos o documentos se encuentran en Estatus 1, estos son distribuidos a las áreas operativas como revisión 0, autorizando su uso para construcción. Se mantiene una lista maestra de documentos (matriz) que iden tifican la edición vigente para evitar el uso de documentos que no tengan validez. El control de distribución se realiza de acorde a esa matriz y entre ellos se controlan los siguientes documentos:
-
Plan de Calidad. Procedimientos de Gestión de Calidad aplicables. Procedimientos Operativos. Instructivos de Trabajo. Planes de inspección y ensayos. Documentos de Licitación (Bases Técnicas y Administrativas).
En el caso de los registros de Calidad, éstos deben ser legibles, fácilmente recuperables y almacenados en un ambiente apropiado para prevenir daños o pérdidas. Además, los registros se encuentran disponibles para evaluación de la VP, cuando ello fuese necesario.
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La codificación del registro de calidad (protocolo) estará en función a la identificación del elemento protocolizado con el correlativo del proyecto, con el fin de tener una trazabilidad en la ejecución de una actividad. Los registros que evidencien los controles efectuados serán entre otros: Protocolos de control, informes de topografía, no conformidades, in forme de auditorías y punch list. Para mostrar evidencia de los controles realizados en las distintas etapas de la obra, se establecen los registros a utilizar mencionados en los procedimientos de obra y están indicados en el LOG de Registros de Calidad. Toda la documentación tanto del sistema de gestión como de los operativos es manejada por el departamento de calidad y control de documentos, cuya función es asegurar que éstos se encuentren disponibles y vigentes. Se mantendrán los documentos y registros asociados al contrato, tales como planos, normas o especificaciones técnicas entregadas por el clien te y la generada por MPG en PC del área de control de documentos y un respaldo en in ternet (VOX) para uso del equipo del contrato. Toda la información entregada por el cliente será tratada como privada y confidencial, siendo esta devuelta una vez termina do el servicio y mantenida como respaldo por 6 meses. Se mantendrá un registro de documentos (LOG) de documentos internos MPG, de documentos externos (VP) y Registros de Calidad. Ver Anexo “B”: RG-7766-01-04 Formato de LOG de documentos EXTERNOS. Ver Anexo “C”: RG-7766-01-05 Formato de LOG de documentos INTERNOS. Ver Anexo “D”: RG-7766-01-10 Formato de LOG de Registros de Calidad.
6. RECURSOS 6.1.
Provisión de Recursos
El administrador del contrato es el responsable de identificar y sumin istrar los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, como también para que la infraestructura y el ambiente de trabajo sea el más adecuado para alcanzar los requisitos especificados por el cliente para el contrato.
6.2.
Recursos Humanos
El encargado de RRHH del contrato tiene la responsabilidad de conocer e implementar, gestionar los recursos de Mano de Obra, para ell o cuenta con procedimientos que establecen las actividad es y
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responsabilidades de la obra en relación al personal contratado. Infraestructura y Ambiente de Trabajo. El contrato contará con la siguiente infraestructura de hardware, comunicaciones e instalaciones provisionales que permitan ll evar a cabo su ejecución:
- Sistemas de comunicación: Se contará con conexión a la red telefónica y conexión a internet y correo electrónico para mantener la comunicación por medio electrónicos.
- Instalación de faena: Se contará con un espacio disponible para oficinas, almacén y servicios que cumpla con las disposiciones del cliente.
- Hardware para procesos informáticos: Se contará con los computadores e impresoras adecuad as en especificación y cantidad de acuerdo con las características y necesidades del contrato.
- Mantenimiento de Equipos: Para ma ntenimiento preventivo de equipos mayores se controlará el horómetro (horas trabajadas) para realizar los mantenimientos de acuerdo al Plan y año de la Maquinaria. El administrador de contrato, deberá asignar personal técnico que cuente con la formación, entrenamiento, capacidad física, conocimientos técnicos y experiencia necesaria para desempeñar las funciones asignadas en man tenimiento.
7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 7.1.
Confidencialidad:
Toda la información que el cliente o las empresas que actúen en su representación entreguen MPG, como así también toda información qu e MPG, prepare dentro del alcan ce del presente contrato son de propiedad del cliente por lo que no podrá ser divulgada ni destinada para otros usos más que los descritos en el contrato.
7.2.
Comunicación con el Cliente
Los medios de comunicación válidos serán: Reuniones:
- Reuniones contractuales MPG-VP: Estas reuniones tienen como finalidad tratar aspectos contractuales, se efectuarán semanalmente, coordinándose el día y la hora con la Gerencia d el Proyecto de las empresas participante en conjunto con VP. Se emitirán minutas para Revisión y comentarios de los asistentes.
- Reuniones de coordinación interna MPG: Estas reuniones tienen como finalidad tratar aspectos relevantes del proyecto con las áreas claves para el desarrollo de los trabajos, la frecuencia de semanal. Se emitirán min utas para Revisión y comentarios de los asistentes. Documentación:
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- Cartas: Toda comunicación con alcan ces contractuales será dirigida al administrador de contrato del cliente
- Notas de envío (Transmittal): Utilizado para distribuir información de ámbito técnico, como Planos, Especificaciones Técnicas, Procedimien tos, etc.; entre MPG y VP.
- Requerimientos de Información (RFI / SDI): Se utiliza en las distintas fases, al detectar un vacío, Indefinición y/o falta de información que imposibilite la correcta ejecución de una actividad. Se utiliza entre MPG y VP para solicitar información o presentar una proposición técnica Referente al proyecto y para aclarar dudas de constructibilidad.
- Correos Electrónicos: Se consideran como una conversación escrita sin implicancia contractual, de no ser ratificada por otro medio. Se excluyen las minu tas de reunión contractual, l as cuales se define envió por este medio.
- La documentación de calidad del contrato tales como Procedimientos, Instructivos, Planos y otros, serán distribuidos a las áreas relacionadas con el documento mediante un registro de calidad denominado “RG-7766-CAL-01-16 REGISTRO DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS CONTROLADOS”. Los documentos serán timbrados en la primera hoja con un timbre con leyenda “COPIA CONTROLADA”
- La difusión de cualq uier tipo de información será registrada internamente en Anexo I “REGSICASSO-04-03 REGISTRO DE ACTIVIDAD”
7.3.
Informe de Calidad (Análisis de datos)
Una vez al mes el Jefe de Calidad del contrato elaborará un Informe de Calidad y lo enviará al Jefe de Calidad del Proyecto, quien, a partir del análisis de los datos referentes, revisará y validará en conjunto los contenidos de dicho informe. Los contenidos del in forme se revisarán y validarán, para difusión del equipo de Inspección del Proyecto.
8. DISEÑO Y DESARROLLO El diseño y desarrollo de la ingeniería no será realizado por MPG. Esta actividad es desarrollada por Ingeniería VP. MPG ingeniería solo emitirá Planos de fabricación y detalles para estructuras metálicas necesarias de acuerdo a las ingenierías desarrolladas por VP.
9. COMPRAS Y ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE CONTRATO El proceso de adquisiciones para este proyecto se realizará de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PC-SIG-CA-02 “Procedimiento Compra y contratación de Servicios” y con el apoyo del personal de Logística y Bodega.
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La solicitud de materiales se realiza según formato RG-SIG-CA-02-01 “Formato Solicitud de Materiales” Anexo F, donde se deben especificar las características técnicas y requerimientos de
calidad qu e deben ser consideradas para las compras de materiales para el proyecto. Se mantendrá un Listado (LOG) de M ateriales críticos para el control de las certificaciones de estos y asegurar la calidad requerida por el contrato. El Jefe de Bodega de Contrato controla el proceso de recepción, al macenamiento y despacho de los productos, materiales y equipos solicitados por obra, este proceso se realizará según el procedimiento PC-SIG-CA-03 “Procedimien to de Recepción, alma cenamien to y despacho de bienes” Ver Anexo “G”: RG-SIG-CA-02- 01 “Formato Solicitud de Materiales”
9.1.
Compras materiales críticos contrato:
Los suministros que implican fabricación específica para el proyecto requieren PIE emitido por el proveedor y aprobado por MPG, traspasando los requisitos de VP en lo relacionado a la documentación requerida en Dossier de calidad y su trazabilidad, para el resto de materiales se debe disponer de las certificaciones de los fabricantes. Se definen los siguientes suministros críticos a modo general:
-
Estructuras Metálicas Soldaduras Cañerías de acero Cañerías de HDPE Fitting y Válvulas Pernos de alta resistencia Hormigones Equipos eléctricos, como tableros, transformadores, centro de control de motores, motores eléctricos, bombas para agua
- Cables de eléctricos - Estanqu es de FRP El listado de materiales críticos permitirá desarrollar un cuadro de seguimiento de los mismos enfocado en controlar la recepción de parte de l os proveedores de la certificación de calidad, la entrega de manuales y la documentación técnica asociada de los sumin istros comprados. La definición técnica de los materiales críticos la entrega la oficina técnica en las solicitudes de compra, tal como, planos, especificaciones detalladas, cubicaciones y cualquier información especial con los requerimientos específicos del proyecto.
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Los materiales críticos serán in speccionados por el área calida d, objeto verificar que esto cumplen con lo especificado incluyendo la revisión de los correspondientes certificados de calidad, liberando estos materiales para el uso median te un Informe de inspección. Estos materiales serán incluidos en LOG de materiales críticos ordenados por cada ODS. La inspección en la recepción de los Materiales críticos, será realizada según lo indicado en Procedimiento PC-7766-CAL-001 “Procedimiento Inspección y Control Calidad en Terreno” Ver Anexo “E”: RG -7766-01-02 Formato de LOG materiales Críticos
9.2.
Suministros consumibles de contrato
El Jefe de Oficina Técnica es el responsable de solicitar los materiales, herramientas y equipos que no estén definidos en el listado de materiales críticos del contrato. El Jefe de Bodega de obra deberá manten er en bodega las Hojas de Seguridad de los productos peligrosos e identificar en bodega lugar de almacenamiento de acuerdo a las disposiciones establecidas por Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
9.3.
Materiales aportes del cliente
En caso de existir algún materiales suministrado por el cliente, estos serán identificados, verificados, protegidos y guardados en bodega para su debido cuidado mientras no sean utilizados en la construcción. La verificación de materiales suministrados por el cliente, serán inspeccionados por el área de calidad y será emitido un Informe de inspección el cual indicara el estado en que se encuentra al momento de la recepción y en caso de alguna situación fuera de estándar se informara al cliente para su toma de conocimiento y acciones. Si algún ma terial propiedad del cliente se pierde, se deteriora o se considera inadecuado para su uso, se informara al cliente.
10. PROCESO DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL CONTRATO El desarrollo del contrato será realizado en base a las ODS (Orden de servicio), entregada por el cliente, en ba se a esto MPG deberá cumplir con los plazos requeridos para el desarrollo del servicio. Se considera que el trabajo esté terminado, u na vez este sea recepcionado por el cliente y el cual deberá estar de acorde a lo solicitado en la ODS entregada.
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El aseguramien to de calidad del proceso de construcción será realizado en base a los PIE en particular y realizando autocontrol por parte de la supervisión y apoyados por el área de calidad, in specciones del área de calidad y ensayos para comprobar la calidad en caso se requiera, verificando si el proceso de construcción cumple con las especificaciones establecidas. Las inspecciones y los procesos de autocontrol realizadas por el área de calidad, serán de acuerdo al Procedimiento PC-7766-CAL-001 “Procedimiento de Inspección y Control Calida d en Terreno”
10.1. Planes de inspección y ensayo (PIE) En la inspección de las distintas actividades, se aplicarán métodos de inspecciones según los requerimientos del cliente y en común acuerdo con el Administrador de Contrato, respetando normas y especificaciones técnicas. Para todo lo anterior MPG implemen tara en obra su Plan de Inspección y Ensayos (PIE) el cua l establece los parámetros de control y seguimiento en construcción. Se emitirán Planes de Inspección y Ensayos (PIE) para las diferentes especialidades del proyecto con el objeto de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la in geniería de detalle y las especificaciones técnicas. Entre ella s, OOCC, Montajes Estructural Mecánicos, Montaje Piping, Montajes Eléctricos, Instrumentación. Estos PIE serán incluidos en LOG de documentos internos del contrato ordenados por cada ODS. 10.1.1. Variables críticas de control. En el PIE se identificarán las actividades críticas de control, y sus variables críticas control, a partir de estas se desarrollaran las medidas para controlar que las variables se encuentren dentro de tolerancia o en cumplimiento con su criterio de aceptación. La evidencia será identificada y definida en el PIE y el registro y cumplimiento será evidenciado en protocolos. Los protocolos contienen campos mínimos qu e soporten entre otras cosas, l o siguiente:
-
Trazabilidad del producto. Trazabilidad del equipo de inspección de medición y ensayo asociado Otorgar evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos del producto y/o proceso. Tener relación directa con el listado de registros vigentes. Indicar las variables críticas de control, indicada en el PIE y asociadas al registro.
Los registros de operación, debe constituir evidencia del cumplimiento tanto del PIE, como de especificaciones técnicas, estándares de construcción, plan os, normas.
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10.2. Procedimientos operativos En apoyo a los procesos claves, se emitirán procedimientos de construcción basados en los procedimientos corporativos de VP. Estos procedimientos serán incluidos en LOG de documentos de documentos internos MPG del contrato.
10.3. Instructivos operativos Se generarán Instructivos de trabajo para todas aquellas actividades que por su complejidad necesiten un desarrollo más detallado de los pasos a seguir para lograr el cumplimiento del requisito técnico especificado. Estos instructivos serán incluidos en LOG de documen tos de documentos internos MPG del contrato.
10.4. Control de Procesos de Soldadura. Se controlarán todos los procesos de soldadu ra, tanto las ejecutadas por MPG y las de proveedores de fabricación de estructuras, ya sea en acero para Planchas y cañerías de acuerdo a los estándares y especificaciones del proyecto. Todos los procesos tendrán u na Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS –Welding Procedure Specification) con su respectiva Calificación del Procedimiento (PQR – Procedure Qualification Record). Los operadores de soldadura o soldadores deberán estar Calificados en los procesos respectivos. Sus Registros de Calificación (WPQ –Welder Performance Qualification) deben referenciar el WPS específico en el cual fue calificado. Las calificaciones de soldaduras en acero WPS/PQR/WPQ, será realizadas por Organismos Certificadores externos acreditados por INN , que será debidamente informado a Calidad VP para su aprobación. En el caso de las Soldaduras de HDPE, se realizara certificación de habilidades de soldadores para la ejecución de la s soldaduras por organismo externo autorizados, que será debidamente informado a Calidad VP para su aprobación.
10.5. Control de Ensayos NDE MPG es responsable del diseño, desarrollo y calificación de sus WPS aun cuando los ensayos Requeridos para su calificación u otras partes del proceso sean delegados a terceros. El Jefe de Calidad es el encargado de mantener disponibles para consulta, todos los WPS necesarios y de su distribución a Supervisores de terreno. El Supervisor de terreno es responsable de asegurar y controlar que los soldadores den cabal cumplimiento a la ejecución de soldaduras de acuerdo a los WPS aplicables.
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Es obligación del Soldador u Operador de Soldadura portar en su sitio de trabajo asignado, el WPS con el que está ejecutando la unión soldada , ellos tienen como objetivo transmitir al personal obra los parámetros relevantes para la ejecución de la soldadu ra y los requerimientos de los NDT con las especificaciones técnicas, normas, códigos, procedimientos, PIE y bases contractual es del proyecto. En caso de requerir ensayos NDE, estos serán realizad os por empresas externas acreditadas por INN como Organismos de Inspección en di chos ensayos y que será debidamente informado a Calidad VP para su aprobación.
10.6. Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos (EIME) Para este contrato los elementos de medición relevantes a utilizar en las siguientes áreas son:
-
Mediciones topográficas. Medición de niveles Torque de pernos. Huinchas, pie de metros Equipos de medición eléctricos. Medición de parámetros de equipos e instrumentos. Presión y hermeticidad en pruebas hid rostáticas e hidráulicas
Se generará un registro con el fin de controlar aquellos equipos que requieren calibración. En este registro se indica el responsable de la calibración del instrumento, indicando si es externo o interno. Si la calibración es realizada internamente, se deberá verificar que el patrón de calibración se encuentre vigente. Todos los instrumentos de medición y ensayo tendrán sus certificados de su estado de calibración, con menos de un año de vigencia, el cual los man tendrá el encargado de gestión de calidad del contrato o en su defecto el encargado de bodega. Ver Anexo “F”: RG-7766-01-03 Formato de LOG de equipos EIME
10.7. Término de construcción. El término de construcción impl ica estructurar, plan ificar, ejecutar y controlar las actividades de esta etapa bajo la metodología Punch List, la cual incluye las siguientes actividades: 10.7.1. Planificación Término Construcción El Administrador de contrato deberá designar un en cargado del Término de Construcción quien será responsable con en el apoyo de personal de área calidad de:
- Coordinar y planificar con el cliente las caminatas. - Planificar en términos de plazos y recursos el término de actividades.
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- Controlar y monitorear el avance de cierre en función de lo programado. - Tomar acciones sobre las desviaciones y/o atrasos en el cierre de actividades. - Gestionar en cierre de los detalles de Terminación qu e sean detectados en las camin atas. 10.7.2. Definición de Caminatas Una caminata consiste en un recorrido por un Sistema y/o Sub Sistema perteneciente al proyecto, en que participan los representantes previamente establecidos y cuya finalidad depende de la caminata. Las caminatas se realizarán de acuerdo al programa de caminatas (o referenciado al programa de construcción, según avances). 10.7.3. Seguimiento y Control Cuando un subsistema o sistema alcanza un porcentaje de avance sobre un 80% se realiza la caminata N°1, con un a vance físico de un 95% se realiza caminata N °2 y la Caminata N°3 al 100% del comisionamiento, de común a cuerdo con el cliente, se solicitará oficialmente la caminata a un sistema o subsistema. Como resultados de estas caminatas se emite el listado de detalles de terminación, con cierre a realizar por MPG en aquellos puntos que apliquen. 10.7.4. Cierre y puntos El Encargado de Término de Construcción será responsable de gestionar los recursos y la información para cumplir con las fechas programadas de cierre para cada actividad. Cada punto ingresado al Estatus Punch List originará un registro único por actividad o ítem punch list con la información relevante que permita gestionar el término de construcción de la misma El levantamiento de puntos se realizará en coordinación con el Cliente. 10.7.5. Planos Red Line Se considera incluir los planos marcados en rojo (Red Line) de las especialida des que correspondan que sufrieron cambios por terreno durante la construcción. El ingreso de plan os marcados en rojo debe ser canalizado vía transmittal a través de “Control de Documentos de CODELCO” para solicitar la validación de construcción e ingeniería CODELCO; una
vez obtenidas las firmas correspondientes deben ser incluidos en el ítem 4 del paq uete de traspaso. Cada pla no marcado en rojo debe tener identificado el documentos de cambio (SDI, SCT, NCT, NCD) autorizando los cambios in terpuestos por CODELCO. No se aceptarán RED LINES sin respaldos de cambios validados por CODELCO.
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10.7.6. Planos As-Built Está considerada la elaboración de Planos As-Built para las ODS que su alcance lo indique y estos serán realizados a partir de las indicaciones de los planos Red Line aprobados por VP. 10.7.7. Carpeta TOP Se contemplan la entrega de documentación final mediante Paquetes de Traspaso por Construcción (Turn Over Package), lo cual se regirá por el documento SGP-GFCPM-DC-BAS-009 Rev.1. Requisitos para Armado de Paquetes de Traspaso por Construcción. Se entregara una Carpeta TOP por cada ODS. La
Carpetas TOP que se entrega a la VP al cierre de obra, considera al menos la siguiente
información:
-
Registros de calidad Log de Registros (Protocolos). Punch List . SDI (Requerimiento de Información) Certificados Materiales y Equipos de Medi ción y Seguimiento. Procedimientos, Instructivos y Planes de Trabajo. Registros y Documentos de Ensayos / Pruebas. Recepción Provisoria sin observaciones aceptado por El Clien te. Registro de caminatas
11. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD La identificación y trazabilidad de los documentos y registros se realizará en base a procedimiento PC-SIG-GRL-02 , “Control de Documentos”, del sistema de gestión integrado de MPG. Los protocolos son documentos que dejan evidencia escrita de que la actividad se hizo, según l as especificaciones y planos descritos en las bases técnicas, para asegurar la cali dad del producto. Estos documentos serán de formato e identificación consensuado con el cliente, llevando un registro de los protocolos completados en terreno por la supervisión. Por parte de MPG, se harán y emitirán protocolos de todas las especialidades involucradas en el contrato y de todos los trabajos que requieran asegurar algún parámetro determinado como necesario, dejando este documento como evidencia de que fue hecho según requerimientos del cliente. Estos documentos serán completados por la supervisión operativa y aprobados por los responsables de Oficina Técnica y calidad de MPG. Los cuales colocaran su firma en los ítems de verificación que les aplique.
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Para realizar el control de la ejecución de los trabajos comprometidos en cada ODS en la obra, se dispone de la siguiente documentación:
-
Planos y especificaciones de cada ODS. Protocolos de control e inspección de calidad. Planes de Inspección y Ensayo (PIE). Procedimientos de Trabajo e Instructivos de trabajos (Cuan do se estime conveniente). Pruebas de equipos e instrumentos.
Para la trazabilidad de nuestro servicio para la construcción:
- Planos aptos para construir entregados para el proyecto. - Especificaciones Técnicas del Proyecto. Para la trazabilidad del producto, se llevará el LOG de registros de calidad (Ver anexo , en dicho listado, se llena todos los protocolos operativos del proyecto, el cual estará identificado el nombre de registro de calidad, el código del registro, el correlativo, la especialidad, la descripción de la actividad. Ver Anexo “D”: RG -7766-01-10 Formato de LOG de Registros de Calidad.
12. MEJORA CONTINUA 12.1. Detección de No Conformidades, acciones preventivas y correctivas Se entenderá por Producto / Servicio No Conforme al incumplimiento de lo estipulado en la s Bases Técnicas, especificaciones y/o planos, en algún proceso constructivo o de Gestión. Las No Conformidades o incidentes de calidad internas detectadas en terreno se tratarán de acuerdo a procedimiento PC-SIG-GRL-04 “Procedimiento para las Acciones Correctivas, Preventivas e Investigación de Incidentes” y al Procedimiento PC-7766-CAL-001“Procedimien to de Inspección y Control Calidad en Terreno”, utilizando los registros definidos en estos. Las medidas preventivas – correctivas adoptadas deben ser informadas por el encargado responsable, a través de los conductos establecidos, al cli ente, cuando a su criterio sea conveniente. Anexo “H”: Registro RG-SIG-GRL04-01 “Reporte de Incidente”
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12.2. Control de producto no conforme Se entenderá por Producto No Conforme al incumplimiento de lo estipula do en las Bases Técnicas, especificaciones y/o planos del contrato. La persona que identifica el producto no conforme, debe informar al Jefe de terreno la existencia del producto no conforme por medio del Formulario Reporte de incidente RG-SIG-GRL-04-01, En este se deben indicar los antecedentes para describir el producto No Conforme. El Producto No Conforme debe ser apartado y caratulado (Ma rca visible) de acuerdo a esta situación, hasta no recibir la orden definitiva acerca de su disposición por parte del cliente. Una vez analizado el producto No Conforme, definen las acciones a seguir en conjunto con el cliente. Se deben tomar acciones correctivas directamente sobre el producto o servicio involucrado, corrigiendo la No Conformidad ( Retrabajo. - Reparar.- Reemplazar) o Aceptar bajo concesión de una autoridad de MPG y cuando corresponda por el cliente a través del registro de actividad según PC-SIG-GRL-04, procedimiento para las acciones correctivas, preventivas e investigación de incidentes.
12.3. Auditorías internas de calidad Las auditorías internas, se realizarán de acuerdo al punto 8.2.2 de la norma ISO 9001:2008, PC-SIGGRL-06 “Auditoría interna”, a intervalos planificados de 6 meses o de acuerdo a las exigencias establecidas por el cliente. Los informes de auditorías internas realizados por la empresa, deben ser remitidos al Adm inistrador del cliente.
13. REGISTROS •
N/A
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14. ANEXOS
14.1. Anexo “A”: Programa implementación Plan de Calidad Vig. : Agosto 2017 Ver.: C Cod.: RG-7766-01-07
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION PLAN DE CALIDAD TRABAJOS MISCELÁNEOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PNNM 2017 , CONTRATO 4501717766 2017 A
Área Responsable
ACTIVIDADES PREVIAS
1 Revision de los antecedentes del Contrato, alcances y programas B
AGO
SEP
OCT
2018 NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Calidad
1 Elaboracion de Plan de Calidad del Contrato
Calidad
2 Elaboracion de Procedimiento de Inspeccion
Calidad
X
Jefe de Terreno
X
X
X
X
X
X
X
Riesgos y Medio ambiente
5 Difusion de Procedimientos e instructivos a personal Terreno C
X
Riesgos y Medio ambiente
4 Elaboracion de Procedimientos e instructivos Operativos
Jefe de Terreno
CONTROL GESTION
1 Auditoria a Implementacion del PAC en area Operativa de Terreno
Calidad
2 Auditoria Control Materiales Criticos
Calidad
3 Auditoria Interna Sistema de Gestion MPG D
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
Calidad / SAC
X
X X
X
X
X
CONTROL OPERATIVO
1 Inspecciones aletorias en Terreno a actividades construccion
Calidad
2 Apoyo y revision de Protocolos de Construccion en Terreno
Calidad
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CIERRE Encargado Termino Construccion / Calidad
1 Proceso de Caminatas y Cierre Detalles de Terminacion 2 Elaboracion de Carpetas TOP ELABORADO POR:
X
Revisado por:
Marcelo Dominguez M / Jefe de Calidad
FECHA
FIRMA
FIRMA
Anexo “B”:
X
X
X
Calidad
FECHA
14.2.
X
X X
X X
X
Alejandro Padilla / Administrador Contrato
Formato de LOG de documentos EXTERNOS APLICA A TODO DOCUMENTO GENERADO POR VP - Planos - Planes - Procedimientos e instructivos - Especificaciones Tecnicas
Proyecto Nuevo Nivel Mina LISTADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS EXTER NOS Contrato 4501717766 - Trabajos Misceláneos de Construcción para el PNNM 2017
Vig. : Agosto 2017 Ver.: C Cod.:RG-7766-01-04
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
OCT
PLANIFICACION
3 Elaboracion de Planes Riesgos y Medio Ambiente
ID
SEP
X
Plano o documento
Disciplina o Area
ODS - GENERAL
Emisor
Codigo MPG
REV.
Codigo VP
TITULO EN PLANO / DOCUMENTO
Fecha recepcion CD
Fecha de envio a VP
Fecha recepcion VP
Estatus VP
Fecha Vigencia
Vinculo BOX
OBSERVACIONES
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PLAN DE CALIDAD
14.3.
Anexo “C”:
Formato de LOG de documentos INTERNOS
APLICA A TODO DOCUMENTO GENERADO POR MPG - Planos - Planes - Procedimientos e instructivos
Proyecto Nuevo Nivel Mina LISTADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS INTERNOS Contrato 4501717766 - Trabajos Misceláneos de Construcción para el PNNM 2017
ID 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Plano o documento
Disciplina o Area
ODS- GENERAL
Emisor
Codigo MPG
REV.
Codigo VP
TITULO EN PLANO/ DOCUMENTO
Vig. : Agosto2017 Ver.: C Cod.: RG-7766-01-05
FecharecepcionCD
Fechade envioa VP FecharecepcionVP
Estatus VP
FechaVigencia
Vinculo BOX
OBSERVACIONES
14.1. Anexo “D”: Formato de LOG de Registros de Calid ad Vig. Octubre2017
LISTADODE REGISTROS
Ver. : 0 Cod.:RG-7766-01-01
Contrato 4501717766 - Trabajos Misceláneos de Construcción para el PNNM 2017
ProyectoNuevo Nivel Mina
IT E M FEC H ASIS TEMASUBSISTEMA
DESCRIPCIONDE L N° CÓDIGOPROTOCOLO NOMBRED E LP ROTOCOLO SUBSISTEMA PROTOCOL
CÓDIG PLA O N AOSOCIADO
CÓDIGOIM 8 REV.PLA N OE SPECIALIDADSECTOR
UBICACIÓN
Pag. : 01de 01
ELEMENT O T A GD E LE LEMENT DETALLE/DESCRIPCIÓN D E LP ROTOCOLO CANTIDAD UNIDAD ESTATU S OBSERVACIONES H IT OIT E MPRES. EST.P A G O
ADMINISTRADORDECONTRATO CODELCO VP
ADMINISTRADORDECONTRATOMPG INGENIERIA
JULIAN SANHUEZAG.
ALEJANDRO PADILLA H.
L IN K
14.2. Anexo “E”: Formato de LOG de Materiales Críticos Vig. : Agosto 2017 Ver.: C Cod.: RG-7766-01-02
Proyecto Nuevo Nivel Mina LISTADO DE MATERIALES CRITICOS Contrato 4501717766 - Trabajos Misceláneos de Construcción para el PNNM 2017
ID
ODS
DESCRIPCION DEL MATERIAL
N° OC
PROVEEDOR
FECHADE RECEPCION
N° CERTIFICADO
1
2
3
4
5
6
7
8
14.3. Anexo “F”: Formato de LOG de equipos EIME Vig. : Agosto 2017 Ver.: C Cod.: RG-7766-01-03
Proyecto Nuevo Nivel Mina LISTADO DEEQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYOS (EIME) Contrato 4501717766 - Trabajos Misceláneos de Construcci ón para el PNNM 2017
CARACTERISTICAS DELEQUIPO ITEM
Descripcion del equipo o instrumento 1 2 3 4 5 6 7 8
CALIBRACION DEL EQUIPO
ESPECIALIDAD Marca
Modelo
Numero de serie
Frecuencia Calibracion
Verificacion
N° de Certificado Calibracion
Fecha calibracion Ultima
Proxima
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Vig.: Octubre 2017 Ver.: 0 Cod.: PL-7766-CAL-01 Página 30 de 33
PLAN DE CALIDAD
14.4. Anexo “G” Formato Solicitud de Materiales RG-SIG-CA-02-01
SOLICITUD
DE MATERIALES
CONTRATO
S.M. Nº
SOLICITADO POR
FECHA
AUTORIZADO POR
DIRIGIDO
A:
Uso bodega central ITEM
DESCRIPCION
CANT
UNID
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Observaciones:
ega central Uso bod
Nota:
Com p r a
FACT/GD: VºBº Adm inistración
Despacho
GBC:
ESTATUS
PENDIENTE CERRADA
. p s e D
NOTA
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PLAN DE CALIDAD
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14.5. Anexo “H” Reporte de Incidente (Incidente,
REPORTE DE INCIDENTE conformidad, acción o condición sub-estándar)
no
SSO:
AMBIENTE:
Fecha:
Cód.: RG-SIG-GRL-04-01 Ver: 01 Fecha: Julio 2017
CALIDAD:
Hora:
Centro de trabajo: Lugar: Reportado por: Descripción:
Acc iones Inmediatas:
Revisado por: El alto potencial debe ser determinado por el en cargado SAC del área.
Alto potencial: N° correlativo:
SI
NO
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PLAN DE CALIDAD
14.6.
Vig.: Octubre 2017 Ver.: 0 Cod.: PL-7766-CAL-01 Página 32 de 33
RG-7766-CAL-01-16 REGISTRO DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS CONTROLADOS
