Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC PROVINCIA DE RECUAY, REPARTAMENTO DE ANCASH
LOCALIDAD
: CATAC
DISTRITO
: CATAC
PROVINCIA
: RECUAY
DEPARTAMENTO : ANCASH CATAC, JULIO DEL 2012.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE CATAC, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
CONTENIDO I.
RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP): B. Objetivo del proyecto: C. Balance oferta y demanda del servicio: D. Descripción técnica del PIP: E. Inversiones y Costos del PIP: F. Beneficios del PIP: G. Resultados de la evaluación social: H. Sostenibilidad del PIP: I. Impactos Ambientales: J. Organización y Gestión: k. Plan de Implementación: K. Conclusiones y Recomendaciones: m. Marco Lógico:
II.
ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto. 2.2 Localización. 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora. 2.4 Participación de las entidades beneficiarias y de los beneficiarios. 2.5 Marco de Referencia.
III.
IDENTIFICACION 3.1 Diagnóstico de la situación actual. 3.2 Definición del problema y sus causas. 3.3 Objetivo del proyecto. 3.4 Alternativas de solución.
IV.
FORMULACION Y EVALUACION 4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación. 4.2 Estudio de la demanda del servicio de alcantarillado sanitario. 4.3 Estudio de la oferta del servicio de alcantarillado sanitario. 4.4 Balance Oferta-Demanda
4.5 Planteamiento técnico de la alternativa de solución. 4.6 Los costos de cada una de las alternativas del proyecto del servicio de desagüe.
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4.7 Los beneficios del proyecto. 4.8 Evaluación social del sistema de alcantarillado. 4.9 Análisis de sensibilidad. 4.10 Análisis de sostenibilidad. 4.11 Análisis de impacto ambiental. 4.12 Organización y Gestión. 4.13 Plan de Implementación. 4.14 Matriz de Marco Lógico.
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.
PLANOS
VII.
ANEXOS
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto Integral “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE CATAC, DEPARTAMENTO DE ANCASH”. B. Objetivo Central del Proyecto: “Disminuir la Incidencia de Enfermedades diarreicas y Morbilidad en la población infantil de la Localidad de Catac” C. Balance de Oferta y Demanda del Servicio: Para realizar el cálculo de la oferta empleamos el concepto de periodo óptimo de diseño para los componentes del sistema.
CUADRO Nº 1.1 Balance Oferta-Demanda del Sistema de Alcantarillado
Oferta (Lt/seg.) Año Demanda Sin Con Proyecto Lt/seg Proyecto (*) (*) (**) 0 3.21 3.21 0.00 1 4.33 0 5.39 2 4.39 0 5.39 3 4.44 0 5.39 4 4.50 0 5.39 5 4.55 0 5.39 6 4.61 0 5.39 7 4.66 0 5.39 8 4.72 0 5.39 9 4.77 0 5.39 10 4.83 0 5.39 11 4.89 0 5.39 12 4.94 0 5.39 13 5.00 0 5.39 14 5.05 0 5.39 15 5.11 0 5.39 16 5.16 0 5.39 17 5.22 0 5.39 18 5.27 0 5.39 19 5.33 0 5.39 20 5.39 0 5.39
Balance Oferta - Demanda (Lt/seg.) Sin Proyecto
Con Proyecto
0.00 -4.33 -4.39 -4.44 -4.50 -4.55 -4.61 -4.66 -4.72 -4.77 -4.83 -4.89 -4.94 -5.00 -5.05 -5.11 -5.16 -5.22 -5.27 -5.33 -5.39
0.00 1.06 1.00 0.94 0.89 0.83 0.78 0.72 0.67 0.61 0.56 0.50 0.44 0.39 0.33 0.28 0.22 0.17 0.11 0.06 0.00
Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio de Alcantarillado
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GRAFICO Nº 1.1: Balance de la oferta y demanda
D.
DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO: ALTERNATIVA 1 Considera el desarrollo de las siguientes actividades: • Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería PVC-U-UF-S-25, 11361 ml de diámetro 8” y 1453 ml de diámetro 6”. • Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas. • Constitución y capacitación de una junta administradora del servicio de saneamiento JASS. ALTERNATIVA 2 Se considera el desarrollo de las siguientes actividades: • Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería de Fibrocemento, 11361 ml de diámetro 8” y 1453 ml de diámetro 6”. • Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas. • Constitución y capacitación de una junta administradora del Servicio de saneamiento JASS. Las medidas de Mitigación y Control de Medio Ambiente serán realizadas por igual en ambas alternativas, como una acción para reducir los impactos negativos del proyecto.
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E.
INVERSIONES Y COSTOS DEL PIP: CUADRO Nº 1.2: Descripción del Costos de Inversión (Alternativa 01) Precios Privados RUBRO
und.
Cantidad
Costo Unitario s/.
1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
Costo Total
Precios Sociales Costo Unitario s/.
Costo Total
6,755,745.12
5722116.12
4771006.44
4041042.45
1.1 Obras Civiles: Materiales
glb
1.00
2,378,110.42
2378110.42
2014259.53
2014259.53
Maquinarias y Equipos
glb
1.00
257,662.62
257662.62
218240.24
218240.24
glb
1.00
2,135,233.40
2135233.4
1808542.69
1808542.69
Mano de Obra 1.2 Gastos Administrativos (10% C.D.)
477100.644
404104.2455
477,100.64
404,104.25
1,030,537.39
872,865.17
477,100.64
404104.25
1.3 Utilidad (10 % C.D.) Impuesto (18%) 2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE Supervisión del Proyecto (5% C.D.) Expediente Técnico (5% C.D.)
glb
1.00
238550.3
238,550.32
202052.12
202052.12
glb
1.00
238550.3
238,550.32
202052.12
202052.12
TOTAL
7,232,845.76
6,126,220.36
CUADRO Nº 1.3: Descripción de lo Costos de Inversión (Alternativa 02) Precios Privados RUBRO
und.
Canti. Costo Unitario s/.
1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 Obras Civiles: Materiales
glb
1.00
2,768,955.10
Maquinarias y Equipos
glb
1.00
257,662.62
glb
1.00
2,135,233.40
Mano de Obra 1.2 Gastos Administrativos (10% C.D.)
Precios Sociales
1.3 Utilidad (10% C.D.) Impuesto (18%)
Costo Total
Costo Unitario s/.
Costo Total
7309181.19
6190876.46
5161851.12
4372087.90
2768955.1 2345304.97 2345304.97 257662.62
218240.24
218240.24
2135233.4 1808542.69 1808542.69 516185.112
437208.79
516,185.11
437,208.79
1,114,959.84
944,370.99
516,185.11
437208.79
2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE Supervisión del Proyecto (5% C.D.)
glb
1.00
258092.6
258,092.56
218604.39
218604.39
Expediente Técnico (5% C.D.)
glb
1.00
258092.6
258,092.56
218604.39
218604.39
TOTAL
7,825,366.30
6,628,085.25
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Inversión del Proyecto Por lo tanto el monto de inversión total del Proyecto asciende la suma de S/. 7,232,845.76 nuevos soles a precios privados, que se ejecutara en un plazo de 8 meses calendarios.
CUADRO Nº 1.4: Costos de Operación y Mantenimiento (Alternativa 01)
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Precios Privados Limpieza Sistema de Otros gastos de Desagüe y Operación Planta de y Mantenimiento Tratamiento
0 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885 7885
0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Precios Sociales
Total
Limpieza Sistema de Desagüe y Planta de Tratamiento
Otros gastos de Operación y Mantenimiento
Total
0 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085 8085
0 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85
0 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
0 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85
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CUADRO Nº 1.5: Costos de Operación y Mantenimiento (Alternativa 02) Precios Privados Limpieza AÑOS Sistema de Otros gastos de Desagüe y Operación Planta de y Mantenimiento Tratamiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00 8695.00
0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Precios Sociales
Total
Limpieza Sistema de Desagüe y Planta de Tratamiento
Otros gastos de Operación y Mantenimiento
7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95
168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
0 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895 8895
Total
0.00 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95
F. BENEFICIOS DEL PIP. La aprobación del PIP implicará los siguientes: •
Apropiada Infraestructura para la Disposición de Excretas.
•
Eficiente operación y mantenimiento del sistema de disposición de excretas.
•
Adecuados Niveles de Educación Sanitaria.
•
Permitirá reducir los índices de enfermedades por parasitosis y estomacales.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL. •
La evaluación que se ha realizado se efectuó según el indicador de Costo Efectividad.
CUADRO Nº 1.6: Resultados de la Evaluación Social (Nuevos Soles)
Descripción VACT Beneficiarios C/E
Alternativa 01
6,169,634.90 4616 1327.29
(*) Ratio costo/efectividad = VACT / Nº Beneficiarios
Alternativa 02
6,675,844.33 4616 1435.97
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1. El ICE DE LA ALTERNATIVA 1: S/.1327.29 por poblador beneficiado. 2. El ICE DE LA ALTERNATIVA 2: S/.1435.97 por poblador beneficiado. Por la evaluación realizada se elige la alternativa 1, por ser de menor costo efectividad. POR TANTO: LA ALTERNATIVA Nº 01 ES LA SELECCIONADA
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP: Municipalidad A nivel Municipal las autoridades locales vienen asumiendo el compromiso de participación activa en todo el proceso de implementación, en las etapas posteriores realizará la vigilancia de la calidad de agua, supervisión, fiscalización a través de la implementación de una unidad de Gestión.
Participación de los beneficiarios La población beneficiaria se compromete a participar activamente durante la ejecución del proyecto, participación a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Gobierno Regional de Ancash, en un acuerdo del presupuesto participativo.
Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento El 100% de los costos de operación y mantenimiento para el proyecto serán financiados por la Municipalidad Distrital de Catac.
Viabilidad Técnica de la Ejecución del Proyecto El Gobierno Regional de Ancash cuenta con personal capacitado que permitirá hacer efectiva la ejecución del Proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión. Es preciso señalar que no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto.
Viabilidad ambiental Luego de la evaluación del Impacto ambiental, comparando los impactos negativos de la fase de Ejecución, respecto a los impactos positivos de la fase operativa, podemos concluir en la irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto se concluye en la viabilidad y sostenibilidad ambiental del Proyecto.
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Viabilidad Institucional La ejecución del Proyecto está priorizada dentro del presupuesto participativo.
I.
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES: El presente tiene por finalidad la identificación de impactos positivos y negativos que se generara en el proyecto seleccionado y su respectiva mitigación.
Componentes del Ambiente Potencialmente Afectables A continuación se listan los principales componentes ambientales potencialmente afectables por el desarrollo de las actividades del proyecto Red de Desagüe. CUADRO Nº 1.7: Componentes del Ambiente Sensibles de Impacto Ambiental
Componentes Ambientales
Medio Físico
Medio Biológico
Medio Socioeconómico y Cultural
Elementos Agua Aire Suelo Paisaje Flora Fauna Salud Pública Salud y seguridad Empleo Economía
Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto
A continuación se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar impactos ambientales en su área de influencia. Estas actividades se presentan según el orden de las etapas del proyecto.
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CUADRO Nº 1.8
Actividades con Potencial de Causar Impacto Etapas
Actividades Implementación de caseta de equipos y materiales Excavación manual de zanjas Acarreo de material de cantera
•
Instalaciones domiciliarias Etapa de Construcción Construcción de buzones Instalación de red de colectores y emisores Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Encofrado y desencofrado
Etapa de • Funcionamiento
Funcionamiento de la Red de Desagüe
La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecología del lugar, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios. Por lo tanto el impacto ambiental global en la etapa de construcción, se considera de leve a moderado.
Medidas de Prevención, Mitigación y Control de Impacto Ambiental
Las medidas de Prevención, Mitigación y Control están sujetos a los impactos más relevantes generados en el análisis de interacción matricial cualitativos, dando como resultado lo siguiente:
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CUADRO Nº 1.9 Medidas de Prevención, Mitigación y Control de Impacto Ambiental
ACTIVIDADES MEDIDAS DE PREVENCION Educación Ambiental Charlas a personal de obra Charlas a autoridades y líderes comunales Letreros de concientización Seguridad laboral en obra Implementación con equipos de seguridad MEDIDAS DE MITIGACION Reforestación en taludes y plataformas Adquisición y transporte de plantones Instalación de plantones MEDIDAS DE CONTROL Estabilidad de taludes y Control de erosión Protección de áreas de préstamo Conformación de taludes laterales Compactación de plataforma de la planta de AA.RR. Manejo de Campamentos Contenedores Micro rellenó sanitario Construcción de ecoinodoro
J.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: La Municipalidad Distrital de Catac es la responsable de la Administración del sistema de Agua Potable y sistema de Alcantarillado. La población, a través de sus dirigentes vecinales participará activamente en la coordinación y seguimiento de la ejecución del Proyecto del Sistema de Saneamiento. En la actualidad las autoridades locales se muestran muy interesadas en la solución de esta problemática, demostrado en la apertura y disposición de trabajo hacia el proyecto.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACION La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en veinte años el proceso de Implementación, para una mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos. I.- El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye básicamente, tres Fases: Pre Inversión, Inversión y post Inversión.
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II.- El horizonte temporal de evaluación del proyecto es de 20 años, debido al análisis de las alternativas planteadas y de la situación demográfica de la institución Educativa Pública. III.- La fase de pre inversión en la que consideramos la elaboración del perfil técnico con una duración de 02 meses aproximadamente, en la que no incluiremos en el horizonte de evaluación. IV.- La fase de inversión con duración de 08 meses. V.- La fase de post inversión con una duración de 20 años.
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • En el presente estudio de preinversión a nivel de perfil, se ha definido como problema central “Prevalencia de enfermedades infecto contagiosas asociadas con la disposición de residuos líquidos y orgánicos.
•
Para solucionar este problema se han planteado dos alternativas de solución, eligiéndose la Alternativa 1, la cual consiste en la Construcción de la Red de Desagüe y una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas, Capacitación de una Junta Administradora del Servicio de Saneamiento, cuyo monto es de S/. 7,232,845.76 • Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 1, es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. • El diagnóstico realizado evidencia el problema de saneamiento en la Localidad de Catac, del Distrito de Catac, y los casos de morbilidad que afectan a la población, por lo que es necesario dotarla de un sistema de alcantarillado sanitario. • De acuerdo al estudio de la oferta y demanda del servicio de agua potable, en los componentes de captación, línea de conducción, reservorio y red de distribución, la oferta cubrirá la demanda futura de agua potable durante un horizonte de vida de 20 años. • El proyecto demuestra la sostenibilidad financiera durante la fase de ejecución y operación. • Por lo expuesto es necesario la aprobación del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecución.
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M.
MARCO LOGICO CUADRO Nº 1.10:
Matríz del marco lógico de la alternativa seleccionada MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS
SUPUESTOS
FIN
* Informes de la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud Incremento de la Calidad de vida en el Distrito de Catac
Disminución de las necesidades básicas insatisfechas asociadas al saneamiento básico
* Informes e Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática Ancash
ACCIONES
COMPONENTES
PROPÓSITO
* Evaluación de impacto (ex post del Proyecto) Disminución de las enfermedades infecto contagiosas asociadas con la disposición de residuos líquidos y fecales en la Localidad de Catac del Distrito de Catac.
Disminución de la tasa de morbilidad asociada a los servicios de saneamiento en la Localidad de Catac del Distrito de Catac luego de 02 años de iniciado la operación del Proyecto y constante a lo largo del Horizonte de evaluación del Proyecto
1.Agua: cobertura 1. A finales del año 1 se incrementa la del Servicio de cobertura de agua potable Tratada, Agua existente en la zona 2. Se incrementa la cobertura del sistema de alcantarillado. 2. Desagüe: con sistema de 3. El 100% de las aguas son tratadas. alcantarillado implementado, y 4. El 80% de la población capacitada en planta de prácticas de higiene. tratamiento mediante Tanque Ihmoff y Lagunas Facultativas. Construcción de una Acción 1 Planta de Tratamiento Existencia de una de Aguas Servidas red de desagüe y mediante Tanque planta de Ihmoff y Lagunas Tratamiento Facultativas.
Acción Conocimiento adecuadas prácticas higiene
2 Una campaña cada de año, con una duración de 2 semanas. de
Accion3 capacitación JASS
Capacitación de del integrantes Consejo Directivo
los del
S/. 7,232,845.76
Registro de las atenciones realizadas: Boletín Epidemiológico del Centro de Salud mas cercano
INDICADORES DE EJECUCIÓN * Informes de la entidad de agua y de saneamiento JASS INDICADORES INMEDIATOS * Informes elaborados como parte de las campañas informativas. INDICADORES DE MEDIANO PLAZO * Evaluación de impacto ( post )
* Facturas, boletas y otros comprobantes de pago por gastos realizados en la instalación de la red de desagüe y la construcción de la planta de tratamiento.
* La población, mantiene sus ingresos constantes, de acuerdo a las diferentes actividades económicas que realizan.
* La actitud de la población afectada ante el proyecto es positiva.
* Participación del gobierno local y de la Localidad de Catac del Distrito de Catac, para la difusión de adecuados hábitos de higiene y valorización del agua.
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II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE CATAC, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
2.2 LOCALIZACIÓN La Localidad de Catac se encuentran ubicado a 40 Km. de la ciudad de Huaraz, empleándose un tiempo total de recorrido de 45 minutos. La ubicación del proyecto, se describe a continuación: Ubicación Política Departamento / Región
Ancash
Provincia
Recuay
Distrito
Catac
Localidades
Catac
Ubicación Geográfica Latitud Sur
09º 47` 54``
Latitud Oeste
77º 27` 13``
Región Geográfica Altitud
Sierra 3,566 m.s.n.m
Ubicación Hidrográfica Cuenca Sub Cuenca
Rio Santa Rio Pachacoto
El clima es templado frío, con precipitaciones pluviales que se inician en el mes de septiembre, con cierta regularidad hasta marzo del año siguiente, Los meses de estiaje corresponden a los meses de abril y agosto. Presenta una Topografía inclinada con pendientes de 25%, 8% y ondulada en falda de cerro, con pendiente 3.5%. Con suelo arenoso, con 2% de afloramiento de roca fracturada por intemperismo.
31
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
GRAFICO Nº 01 CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
PROVINCIA DE RECUAY
DISTRITO DE CATAC
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. Unidad Formuladora Nombre
:
Gobierno Regional de Ancash-Sede Central
Sector
:
Gobiernos Regionales
Pliego Func. Resp.
: :
Gobierno Regional de Ancash Ing. Wilson Menacho Laurencio
Cargo E - mail
: :
Responsable Unidad Formuladora
[email protected]
Dirección
:
Campamento Vichay s/n – Independencia-Huaraz
Unidad Ejecutora Nombre
:
Gobierno Regional de Ancash-Sede Central
Sector Pliego
: :
Gobiernos Regionales Gobierno Regional de Ancash
Func. Resp. Cargo
: :
Abog. Hernan Molina Trujillo Gerente General
Teléfono
:
(043) 425044
Dirección
:
Campamento Vichay s/n – Independencia-Huaraz
Lineamientos de Política sectorial-Funcional El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Política Sectorial del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. FUNCIÓN 18 :
Saneamiento.
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvia. DIVISIÓN FUNCIONAL 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Grupo Funcional 0088: Saneamiento urbano Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y orol de focos de contaminación ambiental, en las zonas urbanas. control de focos de contaminación ambiental, en las zonas urbanas.
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2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS BENEFICIARIOS. 2.4.1 Participación de las Entidades Involucradas
Y
DE
LOS
El proyecto ha formado una respuesta favorable y efectiva de las instituciones involucradas debido a que su concepción surge por una necesidad sentida por muchos años por los moradores de la zona la misma que estas relacionada con la presencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias asociadas con al disposición de las agua servidas.
Las identificaciones y Preparación del Proyecto cuenta con la participación activa de la población Beneficiaria y la Municipalidad Distrital de Catac.
Gobierno Distrital de Catac. El cual a través de la presente gestión edil tiene especial interés en el proyecto. Toda vez que busca brindar las condiciones básicas de salubridad con servicio adecuado de Saneamiento. En tal sentido se viene impulsando proyectos de saneamiento de localidades con fines de reducir las enfermedades gastrointestinales y parasitarias.
Gobierno Regional de Ancash. Es la entidad que estará encargada de la Ejecución del presente Proyecto, debido a que cuenta con el personal adecuado y los equipos necesarios para tal fin.
Población de la Localidad de Catac. Corresponde a los pobladores de la Localidad de Catac, perteneciente al distrito de Catac, representados por sus autoridades locales. Han expresado las necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con el Gobierno Distrital se comprometen asumir las actividades de Operación y Mantenimiento durante su vida útil una vez ejecutada la obra.
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CUADRO Nº 01 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS GRUPOS Gobierno Regional de Ancash
PROBLEMA PERCIBIDO
PARTICIPACION Y COMPROMISO Inversión y Ejecución del Proyecto. Apoyo y/o elaboración del estudio de preinversión y del Expediente Técnico Ejecución del Proyecto.
Población de la Localidad de Catac
Falta de un sistema de alcantarillado adecuado
Centro de salud del Distrito de Catac
Alta tasa de morbilidad por Colaborar con la elaboración del enfermedades proyecto brindando información infectocontagiosas
Gobierno Distrital de Catac
Baja calidad de vida de la Población
Revisión, aprobación y/o elaboración del Estudio de Preinversión. Revisión, aprobación y/o elaboración del Expediente Técnico. Ejecución del Proyecto. Operación y Mantenimiento de la obra ejecutada.
2.5 MARCO DE REFERENCIA Base Legal y Normativa a.- Antecedentes del Proyecto. El proyecto surge de la necesidad de la población quienes manifiestan su petición a la municipalidad quien preocupada inicia las gestiones para reducir la presencia de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias de la Localidad de Catac, del Distrito de Catac, en años anteriores se ha dotado del servicio de agua potable y alcantarillado a la Localidad de Catac, sin embargo el servicio de saneamiento es inadecuado debido a que ya cumplió con el periodo de su vida útil, siendo por tanto una necesidad pendiente de atención, en tal sentido el esfuerzo realizado es aún insuficiente quedando la tarea fundamental de garantizar el adecuado servicio de saneamiento, a fin de mejorar la condiciones de salubridad y por ende el nivel de vida de la población.
b.- Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Que requieren del servicio de los moradores de la Localidad de Catac, del Distrito de Catac. El proyecto comprende en el Mejoramiento y Ampliación de la red de desagüe sanitario que consta de los siguientes elementos físicos. Redes Colectores. Serán el Material PVC-U-UF-S-25 diámetro 8” (11361 ml) y de 6” (1453 ml), que correrán las calles la Localidad de Catac del Distrito de Catac, transportando las aguas servidas hasta la ubicación de la Planta de Tratamiento, beneficiando a todos los pobladores de la localidad.
Buzones y Plantas de Tratamiento. Se Construirán buzones para los cambios de dirección con un número total de 172 y la ejecución de la Planta de Tratamiento, en lugares separados de acuerdo a las topografía del lugar con sus respectivos interconexiones y equipamiento que beneficiaria a toda la localidad de la Localidad de Catac del Distrito de Catac.
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c.- Lineamientos de Política Sectorial y el Contexto Regional y Local Objetivo General. Mejorar las condiciones de vida de la población, dotando de la infraestructura adecuada y el equipamiento necesario, así como una mayor cobertura y calidad de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento. Objetivos parciales: Incrementar la cobertura y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento básico. Objetivos Específicos: Mejorar la cobertura de los servicios de saneamiento básico, a través de la construcción de sistemas de alcantarillado. Lineamientos de política del sector El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el mismo establece para el ámbito rural lo siguiente: Ámbito rural y pequeñas ciudades •
Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la administración de los servicios en las comunidades.
•
Promover que la comunidad y los municipios contribuyan, como mínimo, con un 40% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales.
•
Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y alcantarillado, a través de la formación de unidades de gestión.
•
Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.
•
Priorizar el mejoramiento de la calidad del agua.
Asimismo los lineamientos de política del sector son congruentes con los de: •
La Cumbre del Milenio, específicamente con la Meta 10 “Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable y alcantarillado” y
•
Con el Acuerdo Nacional: Ampliar el acceso al agua potable y saneamiento básico (Política de Estado 13º c), Otorgar especial énfasis a la infraestructura de saneamiento (Política de Estado 21º c). En consideración a los lineamientos del sector responsable del proyecto y a lo costoso que resulta no invertir en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario (un dólar invertido permite un ahorro de cuatro dólares en gastos de salud pública) se recomienda ejecutar la presente propuesta. Tomando en consideración los cuatro puntos principales y necesarios para el desarrollo del distrito como son: lucha contra la pobreza, desarrollo humano, desarrollo del entorno y desarrollo productivo principalmente de la zona rural y urbana marginal del distrito, se deduce que el proyecto contribuirá hacer realidad el primero “lucha contra la pobreza”.
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Aspectos Legales En cuanto al marco legal del presente estudio de preinversión a nivel de perfil destacan: •
Ley Nº 27293 del 28 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes Nos. 28522 y 28802, su Reglamento el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva Nº 001-2009-EF/68.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01.
•
Delegación de facultades a las Oficinas de Programación e Inversiones del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: Resolución Ministerial Nº 458-2003-EF-15 del 09.09.03
•
Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF/15 con la cual se delega facultades a las Oficinas de Programación e Inversiones del Gobierno Nacional para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.
•
Decreto Legislativo Nº 584-capitulo VIII - artículo 024, del 18 de abril de 1990, por el cual la Dirección General de Salud Ambiental y Ocupacional, DIGESA, es creada como un Órgano de Línea dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Salud, encargada del Saneamiento Básico, la Salud Ocupacional, Higiene Alimentaría, Zoonosis y Protección del ambiente.
•
La Ley Nº 27779 del 11 de julio de 2002 con la que se crea el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con el objeto de formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. A tal efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento.
•
La Ley N° 27792 del 25 de julio de 2002, Ley de O rganización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, determina y regula el ámbito, estructura orgánica básica, competencia y funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
En conclusión, no existen conflictos de intereses, por el contrario los agentes involucrados pugnan por hacer realidad el proyecto que en definitiva coadyuva a alcanzar los objetivos y metas de cada uno.
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III. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 3.1.1. Diagnóstico del Sistema de Alcantarillado Actualmente el distrito de Cátac cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, a través de un sistema de distribución de redes cerrado, el mismo que no cumple a satisfacción con el servicio debido a la insuficiencia del sistema y su condición de incompleta, deficitaria oferta de saneamiento básico en detrimento de la población del señalado Distrito y consecuentemente todo propósito de desarrollo. No cuenta con un sistema de planta de tratamiento.
El sistema de servicio actualmente en operación abarca aproximadamente una cobertura en el orden de 75 %, servicio ofertado a nivel de red de distribución y consiguientes acometidas domiciliarias.
El Sistema de alcantarillado sanitario del distrito de Cátac, fue construida en 1969 y ampliada en 1975, a consecuencia de la implementación de un Centro urbano después del terremoto de 1970, se manifiesta que las redes están constituidas por tuberías de concreto simple normalizado y no cuenta con una planta de tratamiento, las agua servidas son vertidas directamente al cuerpo receptor, que en este caso es el río Santa.
Aspectos Socioeconómicos •
Economía Su población ha experimentado un crecimiento acelerado, influenciado en gran parte por la migración de zonas vecinas, así como por la alta tasa de natalidad existente. Catac es uno de los distritos de mejor situación económica por hallarse en una zona estratégica; Puerta de entrada al Callejón de Huaylas y al Callejón de los Conchucos, así como por los recursos turísticos que se encuentran en su área lo que lo convierten en uno de los distritos con mayor proyección de toda la provincia.
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•
Vivienda
Según el recuento efectuado por el proyectista al visitar el lugar del proyecto, se verificó la existencia de 870 viviendas; siendo las viviendas mayormente de material rústico y también de material noble. •
Servicios Públicos
Los servicios públicos con que se cuenta con los siguientes: Electricidad Teléfono PRONOEI Institución educativa primaria y secundaria.
3.1.2.
Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto
a) Los motivos que generaron la propuesta de este Proyecto: La Localidad de Catac, cuenta con un sistema de agua potable tratada con cloro, a cargo de la junta de agua, el cual satisface a la comunidad. Los pobladores cuentan con un sistema de desagüe inadecuado debido a que en la actualidad ya cumplió su periodo de vida útil; algunas familias cuentan con letrinas y otras realizan sus necesidades al aire libre. Ante este panorama, la Localidad de Catac presenta índices de morbilidad debido a enfermedades infecto contagiosas, asociadas con la falta de un sistema de saneamiento adecuado, compuesta por casos de parasitosis, enfermedades intestinales, y relacionado con IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas), entre la población infantil y la población de mayores. Ante esta situación, la comunidad ha realizado gestiones ante el Gobierno Distrital de Catac, solicitando la construcción del sistema de alcantarillado, por estar dentro de su competencia,
para mejorar el servicio de
saneamiento de la Localidad de Catac, así como propiciar un adecuado ambiente de salubridad y disminuir los índices de morbilidad en la población. Para esto se ha aprobado en el Presupuesto participativo.
b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar: La situación negativa que se intenta modificar es disminuir los índices de morbilidad, mala nutrición y mortalidad, debido a que existe un deficiente nivel de salubridad e higiene por la inexistencia de un servicio de saneamiento adecuado para la población de la Localidad de Catac. Al disminuir los índices de morbilidad, mala nutrición y mortalidad se mejorará la calidad de vida de los pobladores mejorando el nivel socioeconómico y desarrollando este sector de la población.
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c) Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación: Es de interés de la comunidad disminuir los índices de morbilidad debido a frecuentes enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la Localidad de Catac, que afecta a la población infantil y adulta, disminuyendo los riesgos de contagio en casos de epidemias. La ejecución del proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pobladores. d) Explicación del porqué es competencia del Estado: Es competencia del estado resolver esta situación negativa por que se encuentra dentro de las acciones de inversión de Saneamiento y Salud del ámbito rural que especifica: • Es competencia del estado velar por el bienestar de la población y promover la mejora de la calidad de vida y de acuerdo a las características que el proyecto pretenda brindar es competencia del estado que debe resolver los problemas de saneamiento y salud pública a nivel nacional y priorizando a los más pobres y en zonas de extrema pobreza. • Promover que la comunidad y los municipios contribuyan, como mínimo, con un 40% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. • Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y saneamiento, a través de la formación de unidades de gestión. • Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. El proyecto es un servicio público; lo que hace difícil la participación de una entidad privada en la ejecución del proyecto, siendo el estado la única solución para satisfacer las necesidades de la población. 3.1.3 Zona y Población afectadas
a) Características de la zona afectada y la estimación de su población: La zona donde se desarrolla el proyecto corresponde a la Localidad de Catac, del Distrito de Catac. El clima es templado frío, con precipitaciones pluviales que se inician en el mes de septiembre, con cierta regularidad hasta marzo del año siguiente, Los meses de estiaje corresponden de abril a agosto. Se encuentra a una altitud de 3,566 m.s.n.m.
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La actividad económica de los pobladores esta dedicada a la agricultura y ganadería en su mayoría, solo un pequeño porcentaje se dedica al comercio, esta comunidad se ubica a 40 Km. al sur de la cuidad de Huaraz, presenta una carretera asfaltada, sus viviendas en mayor porcentaje están construidas con adobe. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística: Perú Estimaciones y Proyecciones de Población Total Urbana y Rural por Años Calendario y Edades, se tiene una tasa de crecimiento para el Distrito de Catac de 1.3%. CUADRO Nº 01 POBLACION OBJETIVO
Año Población Calendario Objetivo 2011 4616 2012 4676 2013 4736 2014 4796 2015 4856 2016 4916 2017 4976 2018 5036 2019 5096 2020 5156 2021 5216 2022 5276 2023 5336 2024 5396 2025 5456 2026 5516 2027 5576 2028 5636 2029 5696 2030 5756 2031 5816
Nº de Viviendas 750 760 770 779 789 799 809 818 828 838 848 857 867 877 887 896 906 916 926 935 945
ELABORACION: el Formulador
e) Características de los grupos sociales afectados: La población afectada en cuanto a vivienda y servicios cuenta con las siguientes características:
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CUADRO Nº 02 Vivienda y Servicios Básicos Total de Viviendas Particulares Viviendas con Servicio de Desagüe Viviendas con Letrinas Viviendas con Servicio de Agua potable Viviendas con alumbrado eléctrico
750 00 00 750 00
ELABORACION: el Formulador
Los pobladores de la zona tienen como actividad económica predominante la ganadería y la agricultura, en su gran mayoría para su auto consumo y los productos ganaderos para los mercados locales. La población cuenta con centro educativo de nivel inicial, primario y secundario. La Localidad de Catac, se encuentra en estado de terreno natural, solo un pequeño porcentaje de sus calles se encuentran pavimentadas. Gravedad de la Situación que se Intenta Modificar: a) De acuerdo a su Temporalidad: La situación negativa que se intenta resolver ha existido siempre, no se cuenta con un sistema de desagüe adecuado, donde algunos pobladores cuentan con un pozo seco. La población está creciendo con una tasa de 1.3 % y es necesario solucionar el problema de las frecuentes enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Catac, de no ejecutarse el proyecto los índices de enfermedades estomacales y parasitosis serán mayores, así como la tasa de mortalidad infantil de la zona. b) De acuerdo a su Relevancia: La situación negativa es de carácter permanente y a la vez es foco de infección en casos de epidemia y su relevancia se muestra en su influencia en el índice de crecimiento de enfermedades parasitosis de la población afectada. c) De acuerdo a su Grado de avance: La situación negativa afecta a toda la población de la zona de influencia del proyecto, en un número de 750 familias, quienes serían los beneficiarios directos con la realización de este proyecto. Intentos Anteriores de Solución: Los pobladores de la Localidad de Catac han participado del presupuesto participativo, en la cual han sustentado el proyecto en mención, y ha sido aprobado para su ejecución en el presente año.
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Intereses de los Grupos Involucrados: Los intereses de los grupos involucrados se resumen en el siguiente cuadro: (incluir los del centro de salud como involucrados) CUADRO Nº 03 CUADRO DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS GRUPOS Gobierno Regional de Ancash Población de la Localidad de Catac
PROBLEMA PERCIBIDO
Falta de un sistema de alcantarillado adecuado
PARTICIPACION Y COMPROMISO Inversión y Ejecución del Proyecto. Apoyo y/o elaboración del estudio de preinversión y del Expediente Técnico Ejecución del Proyecto.
Alta tasa de morbilidad por Puesto de salud del Colaborar con la elaboración del enfermedades Distrito de Catac proyecto brindando información infectocontagiosas Revisión, aprobación y/o elaboración del Estudio de Preinversión. Gobierno Distrital Baja calidad de vida de la Revisión, aprobación y/o elaboración de Catac Población del Expediente Técnico. Operación y Mantenimiento de la obra ejecutada. ELABORACION: el Formulador.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 3.2.1 Definir el Problema Central: El problema central que se plantea en el presente proyecto es” Frecuentes enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la Localidad de Catac del Distrito de Catac”. Construcción del árbol de causas y efectos:
3.2.2.
Causas del Problema General
1. Vertimiento de las Aguas Servidas a la Intemperie 2. Inapropiados Hábitos de Higiene de la Población 3. Ausencia de un adecuado sistema de Evacuación de Aguas Servidas 4. Inexistencia Tratamiento Final del Alcantarillado Sanitario. 5. Desconocimiento de Adecuados Hábitos de Higiene. 6. Carencia de Redes Colectores. 7. Poca Disposición de pago de la población.
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3.2.3.
Seleccionar y Justificar las Causas Directas.
Evaluando cada Item de las causas se ha decidido eliminar dos causas: "Carencia de Redes Colectores" (Idea 6) dado que se encuentra incluida en "Poca Disposición de Pago de la Población" (Idea 7) dado que corresponde a una situación difícilmente modificable por el proyecto planteado. 3.2.4. Agrupar y Jerarquizar las Causas. Las causas directas que creemos que son las adecuadas son: 1. Vertimiento de las Aguas Servidas a la intemperie. 2. Inapropiados Hábitos de Higiene de la Población. Que esta pueden ser relacionadas con el resto de causas identificadas, las que constituirían las causas indirectas, así tenemos. VERTIMIENTOS DE LAS AGUAS SERVIDAS A LA INTEMPERIE. Asociados con: • Ausencia de un Sistema Adecuado de Evacuación de Aguas Servidas (Idea 3) • Inexistencia Tratamiento Final del Alcantarillado Sanitario (Idea 4). INAPROPIADOS HABITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN: Asociados con: • Desconocimiento de Adecuados hábitos de Higiene (Idea 5)
3.2.5.
Construcción del Árbol de Causas.
Agrupando y Jerarquizando se procede a la elaboración del árbol de causas.
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Presentación del Árbol de Problemas o de Causas – Efectos:
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida en la Localidad de Catac del Distrito
de Catac
EFECTO INDIRECTO
Incremento del gasto familiar en la atención médica curativa.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de la tasa morbilidad en la zona de influencia
Incremento de las tasas de nutrición de la población
PROBLEMA CENTRAL
Frecuentes enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Catac del
Distrito de Catac
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Presencia de Focos de infección debido al sistema de desagüe existente
Inapropiados hábitos de higiene de la población
Ausencia de planes y metas de gestión del servicio de saneamiento
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de un sistema adecuado de desagüe
Desconocimiento de adecuadas prácticas de higiene
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de un ente Administrador del Servicio de Saneamiento
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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 3.3.1 Definición del Objetivo Central: Por lo tanto el Objetivo Central está asociado con la solución del problema. El Objetivo busca solucionar el problema planteado. PROBLEMA CENTRAL Frecuentes enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la Localidad de Catac del Distrito de Catac
OBJETIVO CENTRAL Escasas enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la Localidad de Catac del Distrito de Catac
Implica crear las condiciones favorables para un adecuado ambiente de salubridad en la Localidad de Catac, a fin que se reduzcan las enfermedades infectas contagiosas. Presentación del Árbol de Objetivos o de Medios – Fines: FIN ULTIMO
Mejorar la calidad de vida en la Localidad de Catac del Distrito
de Catac
FIN INDIRECTO
Reducción del gasto familiar en la atención médica curativa.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Reducción de la tasa de morbilidad en la zona de influencia
Reducción de las tasas de Desnutrición de la población
OBJETIVO CENTRAL
Escasas enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Catac del
Distrito de Catac
MEDIOS DIRECTOS
MEDIOS DIRECTOS
MEDIOS DIRECTOS
Inexistencia de Focos de infección debido al sistema de desagüe existente
Adecuados hábitos de higiene de la población
Existencia de planes y metas de gestión del servicio de saneamiento
MEDIOS INDIRECTOS
MEDIOS INDIRECTOS
MEDIOS INDIRECTOS
Existencia de un sistema adecuado de desagüe
Conocimiento de adecuadas prácticas de higiene
Existencia de un ente Administrador del Servicio de Saneamiento
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3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 3.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no. Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Existencia de una red adecuada de desagüe y planta de tratamiento
Medio Fundamental 2: Conocimiento de adecuadas prácticas de higiene
Medio Fundamental 3: Existencia de una Junta Administrativa de Servicio de Saneamiento.
Relacionar los medios fundamentales. Los medios fundamentales 1, 2, y 3 resultan complementarios, ya que resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente porque implican un cambio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de saneamiento. Planteamiento de acciones
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Existencia de una red adecuada de desagüe y planta de tratamiento
Conocimiento de adecuadas prácticas de higiene
Existencia de un ente Administrador del Servicio de Saneamiento
Acción 1:1 Construcción de sistema de desagüe con Tubería PVC-U-UF-S-25 y una planta de tratamiento mediante un tanque Imhoff y Lagunas Facultativas.
Acción 1:2 Construcción de un sistema de desagüe con Tubería de Fibrocemento y una planta de tratamiento mediante un tanque Imhoff y Lagunas Facultativas.
Acción 2:1 Implementación de un programa de Educación Sanitaria
Acción 3:1 Capacitación de una junta administradora del servicio de saneamiento JASS
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
Relacionar las acciones. Las siguientes dos acciones son mutuamente excluyentes: Acción 1:1 Construcción de un sistema de desagüe con Tubería PVC-U-UF-S25 y una planta de tratamiento mediante un tanque Imhoff y Lagunas Facultativas. Acción 1:2 Construcción de un sistema de desagüe con Tubería de Fibrocemento y una planta de tratamiento mediante un tanque Imhoff y Lagunas Facultativas. Acción 2:1 Implementación de un programa de Educación Sanitaria Acción 3:1 Capacitación de una junta administradora del servicio de saneamiento JASS Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.
ALTERNATIVA 1 Considera el desarrollo de las siguientes actividades: •
Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería PVC-U-UF-S-25, de 11361 ml de diámetro 8” y 1453 ml de diámetro de 6”.
•
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas.
•
Constitución y capacitación de una junta administradora del servicio de saneamiento JASS.
ALTERNATIVA 2 Se considera el desarrollo de las siguientes actividades: •
Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería de Fibrocemento, de 11361 ml de diámetro 8” y 1453 ml de diámetro de 6”.
•
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas.
•
Constitución y capacitación de una junta administradora del Servicio de saneamiento JASS. Las medidas de Mitigación y Control de Medio Ambiente serán realizadas por igual en ambas alternativas, como una acción para reducir los impactos negativos del proyecto.
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IV. FORMULACION Y EVALUACION 4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN. La Fase de Preinversión y su Duración:
Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de preinversión. Por lo tanto la fase de preinversión culmina con la elaboración del presente perfil que duró aproximadamente 01 mes. La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración:
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son: 1.
Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.
2.
Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión). La primera etapa tomará aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima en 03 meses. Se está considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra. La Fase de Post Inversión y sus Etapas:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. A fin de poder percibir los beneficios del proyecto, se ha establecido 20 veinte años como el horizonte evaluación del Proyecto.
1
El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será 20 años, según lo expuesto líneas arriba. Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
1 La Resolución de Superintendencia nº 854-99-SUNASS establece que el horizonte de evaluación no podrá ser menor a 20 años ni mayor a 30 años.
49
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Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo: A continuación se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de Inversión Pública para ambos proyectos alternativos:
CUADRO Nº 05 ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 AÑO 0
AÑOS 1 - 20 POST INVERSIÓN
MES 0 PREINVERSIÓN
PERFIL
MESES 3-6
MESES 1- 2 INVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO Nº 06 ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 2 AÑO 0
AÑOS 1 - 20 POST INVERSIÓN
MES 0 PREINVERSIÓN
PERFIL
MESES 3-8
MESES 1- 2 INVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3.2.1
Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:
La alternativa 1 consiste en la Construcción del sistema de desagüe con sus conexiones domiciliarías y un tanque Séptico, pozo de precolación. La alternativa 2 consiste en construir un sistema de desagüe con sus conexiones domiciliarías y un tanque Imhoff, pozo de precolación. El horizonte de evaluación es de 20 años.
50
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes: La Localidad de Catac no cuenta con servicio de desagüe desde su creación política. En la actualidad, la población cuenta con los servicios de agua tratada, a cargo de la misma comunidad, según el empadronamiento del formulador, en la actualidad se cuentan 750 familias. La población demandante sin proyecto para el presente año es de 4616 habitantes conformada por 750 viviendas los beneficiarios directos del proyecto estará constituida por el 100% de la población, se proyectará a una tasa de crecimiento de constante de 1.4%. Los Servicios Demandados sin Proyecto: Para el presente análisis se considera como la variable preponderante la ausencia de un sistema de alcantarillado sanitario. Los Demandados con Proyecto: Demanda del Servicio de Alcantarillado La estimación de la demanda de alcantarillado se realiza utilizando los valores de la demanda de agua potable en la situación con proyecto. Es decir, se considera una dotación de 80 lt/dia. CUADRO Nº 07 Población al año 2011 (estimado): Tasa de crecimiento poblacional promedio anual: Dotación de Agua por Habitante al día (Lt.) Tasa de contribución al desagüe del 80% (Lt.) N° Familias beneficiarias Habitantes por vivienda N° locales públicos Año 0 Año 1-20 Cobertura del servicio de alcantarillado: Año 0 Año 1 Año 20
4616 1.3% 100 80 750 5.0 2 4 0% 100% 100%
Elaboración: El Formulador
En la siguiente tabla se muestra la información básica para determinar la demanda del servicio de alcantarillado de las familias, la contribución del desagüe del 80% es 64 (Lt/hab./día) según el Reglamento Nacional de Construcciones.
51
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO N° 08
Información para Proyectar la Demanda de Alcantarillado ( Flujos de Desagüe de las familias)
Año
Cobertura de Alcantarillado (% conexiones)
N° miembros por familia
Contribución Per Cápita al flujo de desagüe (Lt/ Hr/Día)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Elaboración: El Formulador
En el cuadro Nº 08 se muestran la demanda futura del servicio de alcantarillado de los beneficiarios del servicio en la Localidad de Catac del Distrito de Catac.
52
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO N° 09 Proyección de la Demanda de Alcantarillado de las Familias Para los próximos 20 años Cobertura de Población la población Servida con con Conexiones conexiones (1) (2) (3) (4) =(2 x 3) 0 4616 75% 3462 1 4676 100% 4676 2 4736 100% 4736 3 4796 100% 4796 4 4856 100% 4856 5 4916 100% 4916 6 4976 100% 4976 7 5036 100% 5036 8 5096 100% 5096 9 5156 100% 5156 10 5216 100% 5216 11 5276 100% 5276 12 5336 100% 5336 13 5396 100% 5396 14 5456 100% 5456 15 5516 100% 5516 16 5576 100% 5576 17 5636 100% 5636 18 5696 100% 5696 19 5756 100% 5756 20 5816 100% 5816 Fuente: Estudio del Servicio de Alcantarillado Año
Población
N° miembros por familia
N° Conexiones domiciliarias
(5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
(6) =(4 ÷ 5) 692 935 947 959 971 983 995 1007 1019 1031 1043 1055 1067 1079 1091 1103 1115 1127 1139 1151 1163
Contribución Per Cápita al flujo desagüe (Lt/ hab/día) (7) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
53
Volumen de Desagüe de las Familias Litro / día
m3 / año
Litro/ seg.
(8) =(4 x 7)
(9) =((8) x365) ÷ 1000
(10) =((8) ÷ 86400)
276960.00 374080.00 378880.00 383680.00 388480.00 393280.00 398080.00 402880.00 407680.00 412480.00 417280.00 422080.00 426880.00 431680.00 436480.00 441280.00 446080.00 450880.00 455680.00 460480.00 465280.00
101090.40 136539.20 138291.20 140043.20 141795.20 143547.20 145299.20 147051.20 148803.20 150555.20 152307.20 154059.20 155811.20 157563.20 159315.20 161067.20 162819.20 164571.20 166323.20 168075.20 169827.20
3.21 4.33 4.39 4.44 4.50 4.55 4.61 4.66 4.72 4.77 4.83 4.89 4.94 5.00 5.05 5.11 5.16 5.22 5.27 5.33 5.39
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
4.3
ESTUDIO DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 4.3.1
Oferta de Alcantarillado Sin Proyecto Actualmente en la Localidad de Catac existe un sistema de alcantarillado, el cual abastece al 75% de la población, una parte de la población hace sus necesidades en letrinas y el resto lo hace a campo abierto.
4.3.2
Oferta de Alcantarillado Con Proyecto El proyecto contempla la construcción redes de alcantarillado y sus conexiones domiciliarias, así como la construcción de un emisor, colector y un sistema de tratamiento de aguas servidas planteado.
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA La oferta del servicio de alcantarillado es entendida como la disponibilidad del sistema de alcantarillado medida en volumen de agua residual factible de recolectar. Para realizar el cálculo de la oferta empleamos el concepto de periodo óptimo de diseño para los componentes del sistema. CUADRO Nº 10 Balance Oferta-Demanda del Sistema de Alcantarillado Oferta (Lt/seg.)
Balance Oferta - Demanda (Lt/seg.)
Demanda Lt/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
0 1
3.21 4.33
3.21 0
0.00 5.39
0.00 -4.33
0.00 1.06
2 3
4.39 4.44
0 0
5.39 5.39
-4.39 -4.44
1.00 0.94
4 5
4.50 4.55
0 0
5.39 5.39
-4.50 -4.55
0.89 0.83
6 7
4.61 4.66
0 0
5.39 5.39
-4.61 -4.66
0.78 0.72
8 9
4.72 4.77
0 0
5.39 5.39
-4.72 -4.77
0.67 0.61
10 11
4.83 4.89
0 0
5.39 5.39
-4.83 -4.89
0.56 0.50
12 13
4.94 5.00
0 0
5.39 5.39
-4.94 -5.00
0.44 0.39
14 15
5.05 5.11
0 0
5.39 5.39
-5.05 -5.11
0.33 0.28
16 17
5.16 5.22
0 0
5.39 5.39
-5.16 -5.22
0.22 0.17
18 19
5.27 5.33
0 0
5.39 5.39
-5.27 -5.33
0.11 0.06
20
5.39
0
5.39
-5.39
0.00
Año
Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio de Alcantarillado
54
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION Considera el desarrollo de las siguientes actividades: • Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería PVC-U-UF-S-25, 11361 ml de diámetro 8” y 1453 ml de diámetro 6”, con 474 conexiones domiciliarias. • Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas. • Constitución y capacitación de una junta administradora del servicio de saneamiento JASS.
55
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
4.6 LOS COSTOS DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DEL SERVICIO DE DESAGUE. Costos en la Situación sin Proyecto: En la situación sin proyecto solo se tendrá en cuenta el costo de operación y mantenimiento de la red de alcantarillado, debido a que no existe una Planta de Tratamiento. Costos de Operación y mantenimiento Sin Proyecto del Alcantarillado El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es: COSTO DE OPERCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CODIGO DESCRIPCION Costo Anual A Precios A Precios Privados F.C. Sociales 168.00 0.84 141.12 1.00 OPERACIÓN 5577.00 4517.37 2.00 MANTENIMIENTO 2.01 CARGAS DE PERSONAL Personal que hace limpieza 3000.00 0.81 2430.00 2.02 CARGAS DE MATERIAL Mantenimiento y otros
2577.00 0.81
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2087.37 4658.49
Costos en la Situación Con Proyecto: En la situación con proyecto, se tendrá costos de operación y mantenimiento de la red de alcantarilla, para cada una de las Alternativas.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto del Alcantarillado con Tuberia PVC El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es: COSTO DE OPERCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC CODIGO DESCRIPCION Costo Anual A Precios A Precios Privados F.C. Sociales 200.00 0.84 168 1.00 OPERACIÓN 5000.00 4050.00 2.00 MANTENIMIENTO 2.01 CARGAS DE PERSONAL Personal que hace limpieza 3000.00 0.81 2430.00 2.02 CARGAS DE MATERIAL Mantenimiento y otros TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2000.00 0.81
1620.00 4218.00
56
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto del Alcantarillado con Tub. de Fibrocemento El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es: COSTO OPERCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CON TUB. DE FIBROCEMENTO CODIGO DESCRIPCION Costo Anual A Precios A Precios Privados F.C. Sociales 6000.00 4860.00 1.00 MANTENIMIENTO 1.01 CARGAS DE PERSONAL Personal que hace limpieza 3500.00 0.81 2835.00 1.02 CARGAS DE MATERIAL Mantenimiento y otros
2500.00 0.81
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2025.00 4860.00
Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto del Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es: COSTO OPERCION Y MANTENIMIENTO TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO Y LAGUNAS FACULTATIVAS CODIGO DESCRIPCION Costo Anual A Precios A Precios Privados F.C. Sociales 4734.57 3835.00 1.00 MANTENIMIENTO 1.01 CARGAS DE PERSONAL Personal que hace limpieza 2234.57 0.81 1810.00 1.02 CARGAS DE MATERIAL Mantenimiento y otros TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2500.00 0.81
2025.00 3835.00
57
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO CUADRO N° 11 COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO
Alternativa I
Precios Privados RUBRO
und.
Cantidad Costo Unitario s/.
1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 Obras Civiles: Materiales
glb
1.00
2,378,110.42
Maquinarias y Equipos
glb
1.00
257,662.62
glb
1.00
2,135,233.40
Mano de Obra 1.2 Gastos Administrativos (10% C.D.) 1.3 Utilidad (10 % C.D.) Impuesto (18%) 2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE Supervisión del Proyecto (2% C.D.) Expediente Técnico (2% C.D.) TOTAL
Precios Sociales
Costo Total
Costo Unitario s/.
Costo Total
6,755,745.12
5722116.12
4771006.44
4041042.45
2378110.42 2014259.53
2014259.53
257662.62
218240.24
218240.24
2135233.4 1808542.69
1808542.69
477100.644
404104.2455
477,100.64
404,104.25
1,030,537.39
872,865.17
477,100.64
404104.25
glb
1.00
238550.3
238,550.32
202052.12
202052.12
glb
1.00
238550.3
238,550.32
202052.12
202052.12
7,232,845.76
6,126,220.36
58
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO CUADRO N° 12 COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO
Alternativa II Precios Privados RUBRO
und.
Canti.
Costo Unitario s/.
1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 Obras Civiles: Materiales
glb
1.00
2,768,955.10
Maquinarias y Equipos
glb
1.00
257,662.62
glb
1.00
2,135,233.40
Mano de Obra 1.2 Gastos Administrativos (10% C.D.) 1.3 Utilidad (10% C.D.) Impuesto (18%) 2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
Costo Total
Precios Sociales Costo Unitario s/.
Costo Total
7309181.19
6190876.46
5161851.12
4372087.90
2768955.1 2345304.97 2345304.97 257662.62
218240.24
218240.24
2135233.4 1808542.69 1808542.69 516185.112
437208.79
516,185.11
437,208.79
1,114,959.84
944,370.99
516,185.11
437208.79
Supervisión del Proyecto (2% C.D.)
glb
1.00
258092.6
258,092.56
218604.39
218604.39
Expediente Técnico (2% C.D.)
glb
1.00
258092.6
258,092.56
218604.39
218604.39
TOTAL
7,825,366.30
6,628,085.25
59
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO N° 13 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Alternativa I
Precios Privados Precios Sociales Limpieza Limpieza Sistema de Otros gastos de AÑOS Sistema de Otros gastos de Desagüe y Operación Total Desagüe y Operación Planta de y Mantenimiento Planta de y Mantenimiento Tratamiento Tratamiento 0 0 0 0 0 0 1 7885 200 8085 6386.85 168 2 7885 200 8085 6386.85 168 3 7885 200 8085 6386.85 168 4 7885 200 8085 6386.85 168 5 7885 200 8085 6386.85 168 6 7885 200 8085 6386.85 168 7 7885 200 8085 6386.85 168 8 7885 200 8085 6386.85 168 9 7885 200 8085 6386.85 168 10 7885 200 8085 6386.85 168 11 7885 200 8085 6386.85 168 12 7885 200 8085 6386.85 168 13 7885 200 8085 6386.85 168 14 7885 200 8085 6386.85 168 15 7885 200 8085 6386.85 168 16 7885 200 8085 6386.85 168 17 7885 200 8085 6386.85 168 18 7885 200 8085 6386.85 168 19 7885 200 8085 6386.85 168 20 7885 200 8085 6386.85 168
Total
0 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85
60
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO N° 14
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Alternativa II
Precios Privados Precios Sociales Limpieza Limpieza Otros gastos de Otros gastos Sistema de Sistema de AÑOS Operación de Operación Desagüe y Total Desagüe y y y Planta de Planta de Mantenimiento Mantenimiento Tratamiento Tratamiento 0 0 0 0 1 8695.00 200 8895 7042.95 168 2 8695.00 200 8895 7042.95 168 3 8695.00 200 8895 7042.95 168 4 8695.00 200 8895 7042.95 168 5 8695.00 200 8895 7042.95 168 6 8695.00 200 8895 7042.95 168 7 8695.00 200 8895 7042.95 168 8 8695.00 200 8895 7042.95 168 9 8695.00 200 8895 7042.95 168 10 8695.00 200 8895 7042.95 168 11 8695.00 200 8895 7042.95 168 12 8695.00 200 8895 7042.95 168 13 8695.00 200 8895 7042.95 168 14 8695.00 200 8895 7042.95 168 15 8695.00 200 8895 7042.95 168 16 8695.00 200 8895 7042.95 168 17 8695.00 200 8895 7042.95 168 18 8695.00 200 8895 7042.95 168 19 8695.00 200 8895 7042.95 168 20 8695.00 200 8895 7042.95 168
Total
0.00 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95
61
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO Nº 15 FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Descripción
Años 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
Limpieza Sistema de Desagüe y Planta de Tratamiento
0.00
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
Otros Gastos de Opera. y Mant.
0.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
6126220.36
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
12621.3 8
14387.9 1
16402.3 8
18696.3 5
21315.5 6
24302.6 8
27703.5 2
31580.5 9
35999.1 8
41044.1 7
46780.5 9
53346.0 6
60816.6 1
69321.0 9
79021.0 7
90105.2 6
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
A. Costos de Inversión
6126220.36
1. Inversión Fija Tangible
5722116.12
1.1 Obras Civiles:
4041042.45
Materiales
2014259.53
Maquinarias y Equipos Mano de Obra 1.2 Gastos Administrativos (10% C.D.)
218240.24 1808542.69 404104.25
1.3 Utilidad (10 % C.D.)
404104.25
Impuesto (18%)
872865.17
2. Inversión Fija Intangible
404104.2455
Supervisión del Proyecto (2% C.D.)
202052.12
Expediente Técnico (2% C.D.)
202052.12
B. Costos de Operación y Mantenimiento
C. Total Costos con Proyecto (A+B) Valor Actual de Costo
6,126,220.36
Valor Actual de Costo Total
6,169,634.00
Factor de Actualización
1.00
7472.83
8518.39
9710.89
11070.2 7
0.88
0.77
0.68
0.59
62
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO Nº 16 FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Descripción
Años 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0.00
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
Limpieza Sistema de Desagüe y Planta de Tratamiento
0.00
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
Otros Gastos de Opera. y Mant.
0.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
C. Total Costos con Proyecto (A+B)
6628085.25
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
FLUJO ACTUALIZADO
6628085.25
6325.14
5548.78
4867.39
4269.70
3744.97
3285.17
2881.70
2528.13
2217.47
1944.92
1706.16
1496.70
1312.99
1151.61
1010.39
886.04
777.20
681.85
598.15
524.57
Valor Actual de Costo Total
6675844.33 0.88
0.77
0.68
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
A. Costos de Inversión
6628085.25
1. Inversión Fija Tangible
6190876.46
1.1 Obras Civiles:
4372087.90
Materiales
2345304.97
Maquinarias y Equipos Mano de Obra 1.2 Gastos Administrativos (10% C.D.)
437208.79
Impuesto (18%)
944370.99 437208.7899
Supervisión del Proyecto (2% C.D.)
218604.39
Expediente Técnico (2% C.D.)
218604.39
Factor de Actualización
20
1808542.69
437208.79
B. Costos de Operación y Mantenimiento
19
218240.24
1.3 Utilidad (10% C.D.)
2. Inversión Fija Intangible
18
1
7210.95
7210.95
7210.95
63
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO Nº 17: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALE DE LA ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Descripción
Años 0
A. Costos de Inversión
6126220.36
1. Inversión Fija Tangible
5722116.12
1.1 Obras Civiles:
4041042.45
Materiales
2014259.53
Maquinarias y Equipos Mano de Obra 1.2 Gastos Administrativos (10% C.D.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
218240.24 1808542.69 404104.25
1.3 Utilidad (10 % C.D.)
404104.25
Impuesto (18%)
872865.17
2. Inversión Fija Intangible
404104.25
Supervisión del Proyecto (2% C.D.)
202052.12
Expediente Técnico (2% C.D.)
202052.12
B. Costos de Operación y Mantenimiento
0.00
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
Valor Actual de Costo
0.00
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
Valor Actual de Costo Total
0.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
Factor de Actualización
0.00
6126220.36
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6126220.36
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
C. Total Costos con Proyecto (A+B)
6554.85
6554.85
6554.85
SITUACION SIN PROYECTO D. Costo de Opera. y mante.
E. Total Costo Incremental C-D
64
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO Nº 18: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALE DE LA ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Descripción
Años 0
A. Costos de Inversión
6628085.25
1. Inversión Fija Tangible
6190876.46
1.1 Obras Civiles:
4372087.90
Materiales
2345304.97
Maquinarias y Equipos Mano de Obra 1.2 Gastos Administrativos (10% C.D.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
218240.24 1808542.69 437208.79
1.3 Utilidad (10% C.D.)
437208.79
Impuesto (18%)
944370.99
2. Inversión Fija Intangible
437208.79
Supervisión del Proyecto (2% C.D.)
218604.39
Expediente Técnico (2% C.D.)
218604.39
B. Costos de Operación y Mantenimiento
0.00
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
Valor Actual de Costo
0.00
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
Valor Actual de Costo Total
0.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
Factor de Actualización
0.00
6628085.25
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6628085.25
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
C. Total Costos con Proyecto (A+B)
7210.95
7210.95
7210.95
SITUACION SIN PROYECTO D. Costo de Opera. y mante. E. Total Costo Incremental C-D
65
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
4.7 LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO. 7.4.1
Beneficios en la Situación sin Proyecto:
En la situación sin proyecto la Localidad de Catac del Distrito de Catac solo cuenta con un sistema de agua potable, obtenida de un manantial, en la actualidad la población es de 4616 habitantes y 750 familias, y carecen del sistema de desagüe. Se cuenta con un Servicio de Alcantarillado, el mismo que no cumple a satisfacción con el servicio debido a la insuficiencia del sistema y su condición de incompleta, deficitaria oferta de saneamiento básico, por lo que una parte de la población realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre, existe alto índice de presencia de moscas. Beneficios en la Situación Con Proyecto: La realización del proyecto permitirá reducir los índices de enfermedades por parasitosis y estomacales, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida del poblador de la Localidad de Catac del Distrito de Catac, a disminuir la emigración de la población de la zona, contribuir para su desarrollo económico Los beneficiarios con agua son las 750 familias en la actualidad. y progresivamente se incorporaran las demás viviendas. La constitución del JASS permitirá conservar los servicios de agua y alcantarillado encargándose de su operación y mantenimiento.
4.8 EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO •
Método Costo – Efectividad Cuando no es posible valorar los beneficios de 1 proyecto o el esfuerzo de hacerlo demanda elevados costos, a nivel de perfil, se aplica el método Costo – Efectividad. Compara alternativas que generan idénticos beneficios, seleccionado aquella que logra los objetivos deseados al mínimo costo.
•
Índice Costo Efectividad Este método consiste en expresar los costos c/u, de las alternativas del proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente formula: ICE = VAC (Inversión y COyM) Población Beneficiada Donde: ICE: Índice Costo Efectividad VAC: Valor Actual de Costos a Precios Sociales Tasa de descuento:
10% 66
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO Nº 19 CALCULOS DEL VACT Y VAE (PRECIOS SOCIALES) SITUACION CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO ALTERN. 1 ALTERN. 2 AÑOS Flujo de Flujo de Flujo de Costos Costos Costos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 VACT
165,884.57 117.89 103.42 90.72 79.58 69.8 61.23 53.71 47.12 41.33 36.25 39.75 34.87 30.59 26.83 23.54 28.9 25.35 22.24 19.51 17.11 6’169,634.00
175,131.27 117.89 103.42 90.72 79.58 69.8 61.23 53.71 47.12 41.33 36.25 39.75 34.87 30.59 26.83 23.54 28.9 25.35 22.24 19.51 17.11 6’675,844.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO Nº 20 CALCULO DEL COSTO - EFECTIVIDAD (Nuevos Soles) Descripción
Alternt. 1
Alternt. 2
VACT Cantidad de beneficiarios CE (*)
6’169,634.00 4,616.00 1336.58
6’675,844.33 4,616.00 1,446.24
(*) Ratio costo/efectividad = VACT / Nº Beneficiarios
67
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
Conclusión: A. El ICE DE LA ALTERNATIVA 1: S/. 1336.58por poblador beneficiado. B. El ICE DE LA ALTERNATIVA 2: S/. 1,446.24 por poblador beneficiado. Por la evaluación realizada se elige la alternativa 1, por ser de menor costo efectividad.
4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados para los costos del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y, por lo tanto asegurables. 4.6.1 Análisis de Sensibilidad para la Alternativa I Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el Proyecto a través de la alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa II, ante variaciones en el Indicador de resultado para lo cual mantendremos constante el ICE de la alternativa II. CUADRO Nº 21 Análisis de Sensibilidad Población Beneficiaria (Alternativa 01) ICE Variacion
Presupuesto
VACT
BENEFISIARIOS 4616
-25% -20% -15% 100% 5% 10% 15% 25%
4,594,665.27 4,900,976.29 5,207,287.31 6,126,220.36 6,432,531.38 6,738,842.40 7,045,153.42 7,657,775.45
4,595,199.81 4,901,510.83 5,207,821.85 6,126,754.90 6,433,065.92 6,739,376.94 7,045,687.95 7,658,309.99
995.49 1061.85 1128.21 1327.29 1393.65 1460.00 1526.36 1659.08
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Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
Como se aprecia en el cuadro y gráfico anterior, la alternativa 1 es la de menor ratio costo-efectividad hasta un nivel de efectividad o meta del proyecto del 107.5%, ya que en este punto ambas alternativas tienen el mismo ratio. Análisis de sensibilidad para la Alternativa II Para el análisis de Sensibilidad de la Alt. II, ahora mantendremos constante el ICE de la Alternativa I con la finalidad de medir si posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales (Menor ICE) respecto a la Alternativa I ante variaciones en el Indicador de resultado. CUADRO Nº 22 Análisis de Sensibilidad Población Beneficiaria (Alternativa 02) ICE Variacion Presupuesto VACT BENEFISIARIOS 4616 -25% 4,971,063.94 4,971,598.48 1077.04 -20% 5,302,468.20 5,302,938.31 1148.82 -5% 6,296,680.99 6,297,094.68 1364.19 100% 6,628,085.25 6,628,449.60 1435.97 5% 6,959,489.52 6,959,810.71 1507.76 10% 7,290,893.78 7,291,177.30 1579.54 15% 7,622,298.04 7,622,548.68 1651.33 25% 8,285,106.57 8,285,328.56 1794.92
Se observa en la tabla y gráfico que para que la alternativa 2 alcance el mismo ratio ICE que la alternativa I, la efectividad o meta del proyecto tendría que llegar al -105% de su meta prevista. A partir de allí, ante un aumento de la efectividad o meta del proyecto.
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SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO. En base a la evaluación social así como al análisis de sensibilidad podemos seleccionar la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 1 es menor y el análisis de sensibilidad nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 1. 4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. Municipalidad A nivel Municipal las autoridades locales vienen asumiendo el compromiso de participación activa en todo el proceso de implementación, en las etapas posteriores realizará la vigilancia de la calidad de agua, supervisión, fiscalización a través de la implementación de una unidad de Gestión. Participación de los beneficiarios La población beneficiaria se compromete a participar activamente durante la ejecución del proyecto, participación a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Gobierno Regional de Ancash, en un acuerdo del presupuesto participativo. Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento El 100% de los costos de operación y mantenimiento para el proyecto serán financiados por los usuarios del servicio, mediante la recaudación que realice la JASS de las zonas beneficiarias.
Viabilidad Técnica de la Ejecución del Proyecto
El Gobierno Regional de Ancash cuenta con personal capacitado que permitirá hacer efectiva la ejecución del Proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión. Es preciso señalar que no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto.
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Viabilidad ambiental Luego de la evaluación de la Impacto ambiental comparando los impactos negativos de la fase de Ejecución, respecto a los impactos positivos de la fase operativa, podemos concluir en la irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto se concluye en la viabilidad y sostenibilidad ambiental del Proyecto. Viabilidad Institucional La ejecución del Proyecto está priorizada dentro del presupuesto participativo. 4.11
ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL.
El presente tiene por finalidad la identificación de impactos positivos y negativos que se generara en el proyecto seleccionado y su respectiva mitigación. Componentes del Ambiente Potencialmente Afectables
A continuación se listan los principales componentes ambientales potencialmente afectables por el desarrollo de las actividades del proyecto Red de Desagüe. CUADRO Nº 23 Componentes del Ambiente Sensibles de Impacto Ambiental
Componentes Ambientales
Medio Físico
Medio Biológico
Medio Socioeconómico y Cultural
Elementos Agua Aire Suelo Paisaje Flora Fauna Salud Pública Salud y seguridad Empleo Economía
Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto
A continuación se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar impactos ambientales en su área de influencia. Estas actividades se presentan según el orden de las etapas del proyecto.
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CUADRO Nº 24
Actividades con Potencial de Causar Impacto Etapas
Actividades Implementación de caseta de equipos y materiales Excavación manual de zanjas Acarreo de material de cantera
•
Instalaciones domiciliarias Etapa de Construcción Construcción de buzones Instalación de red de colectores y emisores Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Encofrado y desencofrado
Etapa de • Funcionamiento
Funcionamiento de la Red de Desagüe
En la siguiente tabla se Identificación de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto. La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecología del lugar, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios. Por lo tanto el impacto ambiental global en la etapa de construcción, se considera de leve a moderado. Medidas de Prevención, Mitigación y Control de Impacto Ambiental
Las medidas de Prevención, Mitigación y Control están sujetos a los impactos más relevantes generados en el análisis de interacción matricial cualitativos, dando como resultado lo siguiente:
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CUADRO Nº 25 Medidas de Prevención, Mitigación y Control de Impacto Ambiental
ACTIVIDADES MEDIDAS DE PREVENCION Educación Ambiental Charlas a personal de obra Charlas a autoridades y lideres comunales Letreros de concientización Seguridad laboral en obra Implementación con equipos de seguridad MEDIDAS DE MITIGACION Reforestación en taludes y plataformas Adquisición y transporte de plantones Instalación de plantones MEDIDAS DE CONTROL Estabilidad de taludes y Control de erosión Protección de áreas de préstamo Conformación de taludes laterales Compactación de plataforma de la planta de AA.RR. Manejo de Campamentos Contenedores Micro rellenó sanitario Construcción de ecoinodoro
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CUADRO Nº 26 Identificación de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto COMPONENTES DEL AMBIENTE Matriz Causa - Efecto Aire
MEDIO FÍSICO Agua Suelo
Paisaje
MEDIO BIOLÓGICO Flora Fauna
S. Pública
MEDIO SOCIOECONÓMICO Salud y Segur. Empleo
Economía
Fase de Construcción
A CT IVI D A D ES D EL P R O YE CT
Instalación de almacén
Compactación del suelo
Generación de empleo
Dinamización de la economía local
Excavación Manual de Zanjas
Alteración de la calidad del suelo por erosión
Alteración del paisaje local
Riesgos de afecciones respiratorias en el personal de obra.
Generación de empleo
Dinamización de la economía
Pérdida de suelo por erosión
Alteración del paisaje local
Riesgos de afecciones respiratorias en el personal de obra.
Generación de empleo
Alteración del paisaje
Riesgo de accidentes
Generación de empleo
Dinamización de la economía
Riesgo de afecciones respiratorias y accidentes
Generación de empleo
Dinamización de la economía
Alteración de la cobertura vegetal de la zona
Migración de comunidades de especies
Acarreo de Material de Cantera
Emisión de partículas de polvo
Instalaciones domiciliarias
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado
Construcción de Buzones
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado
Alteración de la calidad del suelo por erosión
Alteración del paisaje
Instalación de red de colectores y emisores.
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado
Alteración de la calidad del suelo por erosión
Alteración del paisaje
Afectación de Perturbación de la vegetación natural y fauna cultivos
Riesgo de afecciones respiratorias y accidentes
Generación de empleo
Dinamización de la economía
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado
Contam. del suelo por inadecuado disposición de desmontes.
Alteración del paisaje
Pérdida de la cobertura vegetal
Riesgo de afecciones respiratorias y accidentes
Generación de empleo
Dinamización de la economía
Contam. del agua por vertimiento de material de obra
Migración de especies
Fase de Operación Operación de la red de desagüe
Riesgo por alteración de Riesgo de Contam. Riesgo de Contam. la calidad del aire por por vertimiento de del suelo por emisión de gases aguas residuales infiltración
Mejora de la salud pública
Generación de empleo
Dinamización de la economía
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4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: La JASS es el responsable de la Administración de los Servicios de Saneamiento, esta junta se ha constituido en asamblea de pobladores y se encuentran debidamente registrados en la Municipalidad Distrital de Catac para que se le reconozca como tal. La población, a través de sus dirigentes vecinales participará activamente en la coordinación y seguimiento de la ejecución del presente Proyecto. En la actualidad las autoridades locales se muestran muy interesadas en la solución de esta problemática, demostrado en la apertura y disposición de trabajo hacia el proyecto. 4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en veinte años el proceso de Implementación, para una mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos. I.- El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye básicamente, tres Fases: Pre Inversión, Inversión y post Inversión. II.- El horizonte temporal de evaluación del proyecto es de 20 años, debido al análisis de las alternativas planteadas y de la situación demográfica de la institución Educativa Pública. III.- La fase de pre inversión: En los dos primeros meses se realizará el
Expediente técnico con sus respectivos estudios básicos. Posteriormente, se realizará el proceso de selección de la empresa que ejecute la obra que durará un mes. IV.- La fase de inversión: Una vez seleccionada la empresa constructora se
continuará con la ejecución de obra en un plazo de ocho meses y la supervisión comprenderá este lapso y un mes más para la liquidación de obra. V.- La fase de post inversión: con una duración de 20 años.
Por lo tanto, la ruta crítica es de doce meses. A continuación se detallan las actividades previstas para cada una de las acciones en el logro de las metas del proyecto, indicándose la secuencia en la fase de inversión y operación y su respectiva duración:
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CUADRO Nº 27 Plan de Implementación Acción 1: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH " Descripción de actividades Duración Recursos S / . Fase de inversión * Estudios básicos 2 meses * Elaboración de expediente técnico de la obra * Proceso de selección 1 mes Gastos corrientes * Ejecución de obra 8 meses * Supervisión Fase de operación * Llevar a cabo el mantenimiento de la 10 años Recursos infraestructura Ordinarios TOTAL (a precios privados) S/. 8’708,950.68 CUADRO Nº 28 Programación de Actividades Tiempo en Meses (11 meses) ACTIVIDA
DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D EXPEDIENTE TÉCNICO Aprobación de Expediente Técnico 1 (planos y costos) EJECUCIÓN DE OBRA Proceso de Convocatoria, 2 Adjudicación y Firma de Contrato 3 Ejecución de Obra 4 Supervisión de Obra LIQUIDACIÓN DE OBRA 5 Entrega de Obra 6 Liquidación de Obra Ruta crítica: 12 meses
En el Mes 3 se realiza la Convocatoria para la Adjudicación y Firma de Contrato de la obra, al mes siguiente se ejecuta la Obra.
76
10 11
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CUADRO Nº 29 CRONOGRAMA VALORIZADO
ACTIVIDADES / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
UNIDAD
Expediente Técnico
Nuevos Soles
Costo Directo
Nuevos Soles
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
5,629,787.60
Gastos Generales
Nuevos Soles
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
562,978.76
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
562,978.76
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
238,550.32
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
7,232,845.76
Utilidad Supervisión TOTAL
Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
119,275.16 119,275.16
119,275.16 119,275.16
TOTAL 238,550.32
0.00
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4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO CUADRO Nº 30 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS
SUPUESTOS
* Informes de la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud FIN
Incremento de la Calidad de vida en el Distrito de Catac
Disminución de las necesidades básicas insatisfechas asociadas al saneamiento básico
* Informes y Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática Ancash * Evaluación de impacto (ex post del Proyecto)
PROPÓSITO
Disminución de las enfermedades infecto contagiosas asociadas con la disposición de residuos líquidos y fecales en la Localidad de Catac del Distrito de Catac
COMPONENTES
1.Agua: cobertura del Servicio de Agua Tratada, existente en la zona 2. Desagüe: con sistema de alcantarillado implementado, y planta de tratamiento mediante tanque Ihmoff y Lagunas Facultativas. Acción 1 Existencia e una red de desagüe y planta de Tratamiento
ACCIONES
Acción 2 Conocimiento de adecuadas practicas de higiene
Accion3 capacitación JASS
Disminución de la tasa de morbilidad asociada a los servicios de saneamiento en la Localidad de Catac del Distrito de Catac luego de 02 años de iniciado la operación del Proyecto y constante a lo largo del Horizonte de evaluación del Proyecto
Registro de las atenciones realizadas: Boletín Epidemiológico del Centro de Salud mas cercano
INDICADORES DE EJECUCIÓN * Informes de la entidad de agua y de saneamiento JASS 2. Se incrementa la cobertura del sistema INDICADORES de alcantarillado. INMEDIATOS * Informes elaborados 3. El 100% de las aguas son tratadas. como parte de las campañas informativas. 4. El 80% de la población es capacitada en INDICADORES DE prácticas de higiene. MEDIANO PLAZO * Evaluación de impacto ( post )
* La población, mantiene sus ingresos constantes, de acuerdo a las diferentes actividades económicas que realizan.
1. A finales del año 1 se incrementa la cobertura de agua potable
* La actitud de la población afectada ante el proyecto es positiva.
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Ihmoff y Lagunas Facultativas.
Una campaña cada año, con una duración de 2 semanas.
Capacitación de del integrantes Consejo Directivo
S/. 7,232,845.76
* Facturas, boletas y otros comprobantes de pago por gastos realizados en la instalación de la red de desagüe y la construcción de la planta de tratamiento
* Participación del gobierno local y de la Localidad de Catac del Distrito de Catac, para la difusión de adecuados hábitos de higiene y valorización del agua.
los del
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES •
En el presente estudio de preinversión a nivel de perfil, se ha definido como problema central “Prevalencia de enfermedades infecto contagiosas asociadas con la disposición de residuos líquidos y orgánicos de la Localidad de Catac del Distrito de Catac”.
•
Para solucionar este problema se han planteado dos alternativas de solución, eligiéndose la Alternativa 1, la cual consiste en la Construcción de la Red de Desagüe con Tubería PVC-U-UF-S-25 y una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Ihmoff Y Lagunas Facultativas y Capacitación de una Junta Administradora del Servicio de Saneamiento, cuyo monto es de S/. 7,232,845.76.
•
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 1, es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso.
•
El diagnóstico realizado evidencia el problema de saneamiento de la Localidad de Catac del Distrito de Catac, y los casos de morbilidad que afectan a la población, por lo que es necesario dotarla de un sistema de alcantarillado sanitario.
•
El proyecto demuestra la sostenibilidad financiera durante la fase de ejecución y operación.
•
Por lo expuesto es necesario la aprobación del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecución.
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ANEXOS
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PRESUPUESTOS
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COSTOS UNITARIOS
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OTROS DOCUMENTOS
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METRADOS
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PLANOS
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