Transacciones Curso Sap

Área

Transacción

FD FK FK MB MB MM MM MM

FD11 FK02 FK03 MB51 MB52 MM01 MM02 MM03 MM06 MM71 MMH1 MMN1 MMS1 MMV1 OBB8 OV51 QA32 V-11 V/40 VA02 VA05 VA21 VA31 VA41 VA01 VA51 VA52 VA53 VB11 VB14 VD01 VD02 VD03 VD05 VD06 VD04 VF03 VF31 VK13 VKM1 VL02N VL06O VL10A VL71 VPE1 VPE2 VPE3 XD01 XD02 XD03 XD04 XD06 XD05 XK02 search_sap_menu

MM MM MM MM OB OV QA VV/ VA VA VA VA VA VA VA VA VA VB VB VD VD VD VD VD VD VF VF VK VK VL VL VL VL VP VP VP XD XD XD XD XD XD XK

SU01

Cliente VC/2 FD01 FD02 FD03 XD01 XD02 XD03 XD04 XD05 XD06 XD07 XD99 XDN1 LSMW

Acreedor XEIP XK01 XK02 XK03 XK04 XK05 XK06 XK07

Pedido de Venta VA00 VA01 VA02 VA03 VA05 VA05N VA07 VA08 VV11 SE38 y SD70AV1A

Consultas / Cotizaciones VA11 VA12 VA13 VA14L VA15 VA15N

Oferta VA21 VA22 VA23 VA25 VA25N VA26

Plan de Entregas VA31 VA32 VA33

VA35 VA35N

Pedido Abierto VA41 VA42 VA42W VA43 VA44 VA45 VA45N VA46

Propuesta de Posición VA51 VA52 VA53 VA55 VA88

Gestión de Crédito FD24 FD32 FD33 FD37 VKM4 VKM3

Gestión de Rappel VBO1 VBO2 VBO3 VB(D VBOF VB(8

Entrega (de Salida) VL00 VL01 VL01N VL01NO VL02 VL02N VL03 VL03N VL04 VL06 VL06C VL06D VL06F VL06G VL06I VL06IC VL06ID VL06IF VL06IG VL06IP VL06L VL06O VL06P

VL06T VL06U VL08 VL09 VL10 VL10A VL10B VV21 VL70 VL71 VL_COMPLETE

Factura VF03 VF31 VF01 VF02 VF04 VF06 VF07 VF08 VF11 VV31 VF31 VFX2 VFX3 V.21 Tabla VBSS: Docs.Comerc.de un proceso colect.

Lista de Factura VF21 VF22 VF23 VF24 VF25 VF26 VF27

Realización de Ingresos VF42 VF43 VF44 VF45 VF46 VF47 VF48

Gestión de Cliente FD01 FD02 FD02COR FD03 FD04 FD05 FD06 FD08 FD09 FD10 FD10N FD10NA

FD10NET FD11 FD15 FD16 FD24 FD32 FD33 FD37

Precio V/03 V/04 V/05 V/06 V/07 V/08 V/09 V/10 V/11 V/12 V/13 V/14

BOM CS00 CS01 CS02 CS03 CS05 CS06 CS07 CS08 CS09 CS11 CS12 CS13 CS14 CS15 CS20 CS21 CS22 CS23 CS25 CS26 CS27 CS28 CS31 CS32 CS33 CS40 CS41 CS42 CS51 CS52 CS53 CS61 CS62

CS63 CS71 CS72 CS73 CS74 CS75 CS76 CS80 CS81 CS82 CS83 CS84 CS90 CS91 CS92

Comercio Exterior OB08 VA95 VX11N VX12N VX13N VX14N VXA1 VXA2 VXA3

Transporte de Órdenes SCC1 STMS

Documentos de Transporte LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 LT07 LT08 LT09 LT0A LT0B LT0C LT0D LT0E LT0F LT0G LT0H LT0I LT0J LT0R LT0S LT42 VL06P

Costos del Transporte TK11 TK12

TK13 VI01

Parametrización VV13 V/38 V/53 SO10 OMT4 O04C O05C OBA5 OCHS OFMG OFPM OKZZ OMCQ OMPL1 OMRM OMT4 OPJB OPKG OPR1 OVAH OVLT VP01SHP SO10 y VOTXN SE63 F.20 NACE VBOF LI21 LT10 &sap_edit V_V2 SQVI SQ01 SQ02 OB08 O3I7 O3I8 O3I9 SE71 SE72 SE78 SP01 IE07 IE02 V.02 AL11 CG3Y

SE11_OLD SCAL SE81 VDH2N VDH1N ALO1

User Exits / Programas MV45AFZZ MV45AFZA MV45AFZB MV45AFZD RV60AFZZ RV60BFZA RSTXPDFT4 USEREXIT_NUMBER_RANGE RV60AFZD SE38 y RIBELF20 SE38 y SDVBUK00 SE38 y SD_SALESDOC_COMPLETION (V_MACO) SE38 y SD70AV1A SE38 y ZFI_MISS_SD SE38 y ZZSDAC02 SE38 y RSAQR3TR SE38 y SD70AV1A SE37 y READ_TEXT SE37 y SD_DOCUMENT_FLOW_GET En pedidos: CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_DELETE_DOCUMENT CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_NUMBER_RANGE USING US_RANGE_INTERN CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_READ_DOCUMENT CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.

CALL CUSTOMER-FUNCTION '002' EXIT_SAPMV45A_002 CALL CUSTOMER-FUNCTION '901' "#EC * EXIT_SAPLOMCV_901

Central Easy Access VS00 VC00 VA00 VL00 VT00 VF00 VX00 VOK0

Total

1

Descripción Análisis de Cuentas Créditos Modificar Transportista Visualizar Transportista Listado documento de material Ver stock de materiales en almacén Crear Material Modificar Material Visualizar Material Petición de Borrado de material Borrar Material Crear Material Tipo Mercaderías Crear Material Tipo No Almacén Crear Material Tipo Servicios Crear Material Tipo Embalaje Añadir traducciones para las condiciones de pago Visualizar Modificaiones de varios clientes Dar de alta lote de inspección Crear Transportista Visualizar vista Clases de mensajes Modificar pedido de cliente Lista de Pedidos por Solicitante Crear oferta de pedido Crear plan de entregas Crear pedido abierto Crear pedido Crear Propuestas de Posiciones Modificar Propuestas de Posiciones Visualizar Propuestas de Posiciones Crear Determinación de Material Crear con Modelo Determinación de Material Crear Cliente sólo en Ventas Modificar Cliente en Ventas Visualizar Cliente en Ventas Bloquear Cliente en Ventas Marcar Cliente en Ventas para borrado Visualizar Modificaciones de Cliente en Ventas Visualizar Facturas Mensajes provenientes de facturas Visualizar registros de condición Liberar Pedidos Bloqueados por Gestión de Crédito Modificar albaranes Búsqueda de entregas mediante filtros Operaciones pronto envío. Sirve para crear albaranes combinando pedidos, por ejemplo Mensajes provenientes de entregas Crear Representante de Ventas Modificar Representante de Ventas Visualizar Representante de Ventas Crear Cliente Total Modificar datos clientes Visualizar Cliente Total Visualizar Modificaciones de Cliente Total Fijar petición de borrado para cliente Fijar bloqueos para cliente Ver datos proveedores Busqueda de transacciones

Crear usuario en el sistema

Descripción Hoja Maestra de Clientes (Listado de Clientes) Crear cliente (Central) / Solo Finanzas Modificar cliente (Central) / Solo Finanzas Visualizar cliente (Central) / Solo Finanzas Crear cliente (Central) Modificar cliente (Central) Visualizar cliente (Central) Cliente Modificar (Central) Bloqueo de cliente (Central) Mark cliente para borrar (centr.) Modificar cliente Grupo de Cuenta Modificación en masa de cliente Modificación de Rango de Números (cliente) Carga Masiva de datos externos en txt

Descripción Number range maintenance: EXPIMP Crear Acreedor (Central) Modificar Acreedor (Central) Visualizar Acreedor (Central) Acreedor Modificars (Central) Bloqueo Acreedor (Central) Mark Acreedor para deletion (Central) Modificar Acreedor Cuenta grupo

Descripción Initial Venta Menu Crear Pedido de Venta Modificar Pedido de Venta Visualizar Pedido de Venta Listas of Pedido de Venta Listas de Pedidos de Ventas Comparar Venta - Compra (Pedido) Comparar Venta - Compra (Org.Dt.) Asignación de Mensajes de forma automática Pool de Impresión de Pedidos

Descripción Crear Consultas / Cotizaciones Modificar Consultas / Cotizaciones Visualizar Consultas / Cotizaciones Consultas / Cotizaciones Con Bloqueo para Entrega Listas de Consultas de Ventas Listas de Consultas de Ventas

Descripción Crear Oferta Modificar Oferta Visualizar Oferta Listas de Oferta de Ventas Listas de Oferta de Ventas Tratam.consecutivo en masa ofertas

Descripción Crear Plan de Entregas Modificar Plan de Entregas Visualizar Plan de Entregas

Lista de Plan de Entregas Lista de Plan de Entregas

Descripción Crear Pedido Abierto Modificar Pedido Abierto Workflow para Maestro Pedido Abierto Visualizar Pedido Abierto Actual Overhead: Venta Pedido Listas de Pedido Abierto Listas de Pedido Abierto Coll.Subseq.Proceso f.Pedido Abierto

Descripción Crear Propuesta de Posición Modificar Propuesta de Posición Visualizar Propuesta de Posición Listas Propuesta de Posición Liquidación Real: Venta Pedidos

Descripción Modificaciones de lím.crédito Modificar cliente Credit Gestión Visualizar cliente Credit Gestión Credit Gestión Mass Modificar Liberar Pedidos en Masa Liberar Pedidos en Masa

Descripción Crear Acuerdo de Rappel Modificar Acuerdo de Rappel Visualizar Acuerdo de Rappel Prorrogar Acuerdo de Rappel Actualizar facturas para emisión de rappel Lista de Acuerdos de Rappel

Descripción Expedición Crear Entrega Crear de Salida Dlv. with Pedido Ref. Crear de Salida Dlv. w/o Pedido Ref. Modificar Entrega de Salida Modificar Entrega de Salida Visualizar Entrega de Salida Visualizar Entrega de Salida Process Entrega Due Listas Entrega Monitor Listas de Salida Dlvs para Confirmation de Salida Deliveries para Distribution General Entrega Listas - Outb.deliv. Listas of Oubound Dlvs para Goods Issue Inbound Entrega Monitor Confirmation of putaway inb. deliv. Inbound Deliveries para Distribution Selection inbound deliveries Inbound deliveries para goods receipt Inbound deliveries para putaway de Salida Deliveries to be Loaded de Salida Entrega Monitor Listas of de Salida Dlvs para Picking

Listas de Salida Dlvs (Trans. Planning) Listas of Uncheckd de Salida Deliveries Confirmation of Picking Request Cancel Goods Issue para Entrega Note Edit User-specific Entrega Listas Pool de Entregas Purchase Pedidos Due para Entrega Asignación de Mensajes de forma automática Entregas Pool de Impresión para Picking Pool de Impresión para Entregas Concluir manualmente entregas abiertas

Descripción Visualizar Facturas Mensajes provenientes de facturas Crear Factura Modificar Factura Pool de Facturación Creación de Jobs batch para la facturación Visualizar factura de archivo Facturación entrega externa Anular Factura Asignación de Mensajes de forma automática Facturas Pool de Impresión de facturas Visualizar facturas bloqueadas Lista doc.facturación bloqueados Log de Proceso Colectivo

Descripción Crear lista de facturas Modificar lista de facturas Visualizar lista de facturas Tratar pool de listas de facturas Listas de facturas Anular lista de facturas Visualizar lista facturas de archivo

Descripción Actualizar documentos de ventas Realiz.ingresos: Doc.contabilización Realización ingresos: Pool trabajo Realiz.ingresos: Report ingr. Realización de ingresos: Anulación Realiz.ingresos: Verif.consistencia Realización ingresos: Report reconc.

Descripción Crear cliente (Finanzas) Modificar cliente (Finanzas) E Maintain cliente Visualizar cliente (Finanzas) cliente Modificars (Finanzas) Bloqueo cliente (Finanzas) Mark cliente para Deletion (Acctng) Confirm cliente Individually(Actng) Confirm cliente Listas (Finanzas) Cuenta Balance de cliente Visualizar Balance de cliente cliente Bal. Visualizar with WorkListas

cliente Balance Visualizar cliente Cuenta Analysis Transfer cliente Modificars: send Transfer cliente Modificars: receive Credit Limit Modificars Modificar cliente Credit Gestión Visualizar cliente Credit Gestión Credit Gestión Mass Modificar

Descripción Crear Tabla Condición (SD Price) Modificar Tabla Condición (Venta pr.) Visualizar Tabla de Condición: (Venta Pr.) Categorias de Condición: SD Precio Maintain Access (Venta Price) Condiciones: Procedure para A V Tipos de Condición : Cuenta Determin. Determinación Cuenta: Access Seqnc Condicións:Procedimiento de Determinación de Cuenta Determinación Cuenta: Crear Tabla Determinación Cuenta: Modificar Tabla Determinación Cuenta: Visualizar Tabla

Descripción BOM Menu Crear Material BOM Modificar Material BOM Visualizar Material BOM Modificar Material BOM grupo Visualizar Material BOM grupo Allocate Material BOM to Plant Modificar Material BOM - Plant Alloc. Visualizar Allocations to Plant Visualizar BOM Level by Level Multilevel BOM Summarized BOM BOM Comparison Single-Level Where-Used Listas Mass Modificar: Initial Screen Mass Material Modificar: Initial Screen Mass Document Modificar: Initial Screen Mass Class Modificar: Initial Screen Archiving para BOMs BOM deletion Retrieval of BOMs Archiving para BOMs Crear class BOM Modificar class BOM Visualizar class BOM Crear Link to Configurable Material Modificar Material Config. Allocation Visualizar Material Config. Assignment Crear standard BOM Modificar standard BOM Visualizar standard BOM Crear Pedido BOM Modificar Pedido BOM

Visualizar Pedido BOM Crear WBS BOM Modificar WBS BOM Visualizar WBS BOM Crear multi-level WBS BOM Modificar multi-level WBS BOM Visualizar multi-level WBS BOM Modificar Documentos para Material BOM Modificar Documentos para Standard BOM Modificar Documentos para Venta Pedido BOM Modificar Documentos para WBS BOM Modificar Documentos para class BOM Material BOM Number Ranges Number Ranges para Standard BOMs Number Ranges para Venta Pedido BOMs

Descripción Monedas Fusionar Nº Estadís./ Nº Cod.Import. Crear Documento Finaciero para Exportaciones Modificar Documento Finaciero para Exportaciones Visualizar Documento Finaciero para Exportaciones Proce. Colect Documento Finaciero para Exportaciones Supervisición Doc. Financieros Supervisición Doc. Financieros Bloqueados Supervisición Doc. Financieros Asignados

Descripción Copia de orden de transporte de mandante a mandante Transport Management System

Descripción Crear Orden de Transporte Crear OT para Diferencia - Inventario Crear OT para Entrega Generar OT a partir de NT Tratamiento de instrucción - traspaso Generar OT p. Documento - Material Crear Ot para Unidad - Alm Heterogénea Entrada adic.manual en un.almacén Función punto I para unidades-alm. Preplanificación de unidades-almacén Entrada en stock de UMp existentes Salida de stock de UMp existentes Traslado UManip.existentes Mediante toma de picking en dos fases Crear OT para la entrega Retorno para la entrega Entrada en stock/Traslado UMp Salida de stock de UMp Almacenar unidad de manipulación Solicitar manualmente reposición Para varias entregas Tratamiento Colectivo Mediante Monitor de Entrega de Salida

Descripción Crear Condicion de precio para el Transporte Modificar Condicion de precio para el Transporte

Visualizar Condicion de precio para el Transporte

Descripción Asignar automáticamente un formulario a un Doc de ventas Mantenimiento de salida de Lista de Picking Asignar Lista de Picking a su propio formatos y programas Introducir Textos en los Albaranes a pie de página Cambiar mensajes de error por de Advertencia en Producción PI: control mensajes compras PI: Control de mensajes C5 Modificar control de mensajes Configurar mensajes de sistema Modificar control de mensajes Modificar control de mensajes Control de mensajes (liberación) Opciones mensajes del sistema Especificar mensajes sistema C MM-IV mensajes específ. Clientes Customizing para mensajes EAN Especificar mensajes sistema Actualizar mensajes Área responsabilidad mensaje Mensajes de Sistema: Resumen Aquí asignas el mensaje de picking al puesto de expedición Parametrización Mensajes de picking Control de Textos automáticos Traducir>R/3 Enterprise->Other long texts->Forms and styles-> SAP Smart Form-> type smartform name -> choose EN as source language and your desired target language->Edit Lista de Deudores Condiciones del Control de mensajes Actualizar facturas para emisión de rappel Eliminar Diferencias en la Gestión de Sotcks Traslados Acceso modificar tablas sap Reprogramacíon de Verificación de Disponibilidad Crear query Querys. Acceso Querys. Infoset: Acceso Actualizar tipo de cambio Biblioteca de Fórmulas: Crear F&A Fórmula Biblioteca de Fórmulas: Modificar F&A Fórmula Biblioteca de Fórmulas: Visualizar F&A Fórmula Form Painter Style Maintenance Sap Script Graphics Spool Impresión Lista de Equipos y Ubicaciones Técnicas Modificar equipo Log de Datos Incompletos en Pedidos Ver directorios físicos y lógicos Download de fichero físicos y lógicos

Calendarios de Fábrica Jerarquia de Aplicaciones Display Customer hierarchy Edit Customer hierarchy Determine ASH/DOREX Relationships / Determ.enlaces ASH/DOREX

Descripción Modificaciones en los Pedidos Modificaciones en los Pedidos Modificaciones en los Pedidos Modificaciones en los Pedidos Include control de fechas en facturas Include control de Interface con FI Impresión Orden Spool en PDF Exit rangos de números Exit usuario factura para funciones de interlocutor en lista de facturas Flujo de Documentos SD/PM/MM Nueva determinación del Status del Pedido Conclusión manual documentos ventas Impresión de pedidos en masa Buscar Facturas FI erróneas sin Facturas SD Programa que corrige inconsistencias en SD - FI Exportar querys de una empresa a otra Pool de Impresión de Pedidos Módulo de funciones para la obtención de textos Módulo de funciones para la obtención de flujo de documentos

SAPMV45A / MV45AFZZ --> Borrar datos en una tabla adicional cuando se borra un pedido. SAPMV45A / MV45AFZZ / FELDAUSWAHL --> Hacer gris un campo o eliminarlo del pedido SAPMV45A / MV45AFZZ / VBAK_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos en la cabecera (por ejemplo del maestro de clientes) SAPMV45A / MV45AFZZ / VBEP_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos a la posición de un pedido (por ejemplo del maestro de clientes) SAPMV45A / MV45AFZZ / VBKD_FUELLEN -->para asignar valores a nuevos campos a los datos comerciales de un pedido ( ej. del maestro de clientes) SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN -->para asignar un rango de números SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo de cabecera adicional en la estructura KOMK determinante para la determinación de Precios e incluir datos en él. SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo de posición adicional en la estructura KOMP determinante para la determinación de Precios e incluir datos en él. SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_LESEN --> Para cuando se tiene que leer tablas adicionales SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> Para guardar data en tablas adicionales cuando se graba el pedido. SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> se puede utilizar para realizar determinadas modificaciones o verificaciones inmediatamente antes de grabar un documento.

SAPMV45A / AG_VORSCHLAGEN --> Asignación automática del Solicitante en un documentos de ventas SAPLOMCV / CONVERSION_EXIT_MATN1_OUTPUT --> Conversión del formato del número del material de la DB en uno diferente.

Descripción Sales master data Sales support Sales Shipping Transportation Billing Foreign trade Determinación de Precios

425

Área

Nombre Tabla 311 312 321 322 343 344 349 350 411 412 501 502 511 561

MB MB MI MI MM QA

MB1C MB52 MIR4 MIRO MMBE QA32 OBYC

Maestro de Proveedores MK01 MK02 MK03 MK05 XK01 XK02 XK03 XK05 MKVZ

Solicitud de Pedido ME51N ME52N ME53N ME54N ME55 ME5F ME5A MSRV2 MELB ME5W

Petición de Oferta ME41 ME42 ME43 ME45 ME80AN ME82 ME4L ME4M

MSRV4 ME4C ME4B

Oferta ME41 ME42 ME43 ME45 ME47 ME48 ME49

Pedido ME21N ME22N ME23N ME25 ME58 ME59N ME29N ME28 ME2L ME2M MSRV4 ME4C ME4B ME31K ME32K ME33K ME35K

Entrada de Mercancias MIGO

Factura MIRO MIR4

Registro Info Compras ME11

Gestión de Servicios AC03 AC06 AC10 ML39 ML40 ML41 ML81N ML85

Modelo CP, Servicios ML10

ML11 ML12 ML15

MRP MD03 MD04 MD01

Libro de Pedidos ME01 ME03 ME04 ME05 ME06

Regulación por Coutas MEQ1 MEQ3 MEQ4

Gestión de Stocks MB51 MR51 MBSM MBGR MB5T MMBE MB53 MB52 MB5M MM60 MR21 MR22 CKMPRP CKME

Comercio Exterior OB08 MMPI

Contabilización Doc. MB00 MM00 MMRV MMPV OB52 Valoración del Material MR21

Total

Descripción Traslado de un Almacén a otro Almacén Anulación de Traslado de un Almacén a otro Almacén En la MIGO, Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock en Libre Utilización En la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilización a Stock en Control de Calidad En la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock de Libre Utilización En la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilización a Stock Bloqueado En la MIGO, Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock Bloqueado En la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock en Control de Calidad Traspaso de Muestras Anulación Traspaso de Muestras Entrada Mercancias sin Pedido Anulación Entrada Mercancias sin Pedido Entrada Gratuita Entrada Mercancias sin Pedido Introducir material almacen sin Doc.Compra 561 Ver stock de materiales en almacén Verificción de Facturas Añadir Factura Resumen stock: Material/Centro/Almacén/Lote Liberar lotes Contabilizaciones para Determinación de Cuentas

Vendor Master Crear Proveedor Modificar Proveedor Visualizar Proveedor Bloquear Proveedor Crear Proveedor Central Modificar Proveedor Central Visualizar Proveedor Central Bloquear Proveedor Central lista de Proveedores

Purchase Requisition Crear Solicitudes de Pedidos Modificar Solicitudes de Pedidos Visualizar Solicitudes de Pedidos Liberación Individual de Solicitud de Pedidos Liberación Colectiva de Solicitud de Pedidos Recordatorio de Liberaión de Solicitud de Pedidos Visualizar lista General Visualizar lista por Servicio Visualizar lista por Actividad por Nº Necesidad Visualizar lista Nueva Presentación

RFQ (Reference to Outline Agreement) Crear Petición de oferta de compras Modificar Petición de oferta de compras Visualizar Petición de oferta de compras Liberar Petición de oferta de compras Evaluaciones Generales de Peticiones de Ofertas Documentos de Compras Archivados Visualizar lista Por Proveedor Visualizar lista Por Material

Columna1

Visualizar lista Por Servicio Visualizar lista Por Grupo de Artículos Visualizar lista Por Nº Necesidad

Quotation Crear Oferta de compras Modificar Oferta de compras Visualizar Oferta de compras Liberar Oferta de compras Actualizar Oferta de compras Visualizar Oferta de compras Comparación de Precios en Oferta de compras

Purchase Order Crear Pedido de compras Modificar Pedido de compras Visualizar Pedido de compras Crear Pedido de compras Prov. Desconocido Mediante lista asignaciones Sol Ped Automáticamente mediante Sol Ped Liberación Individual Pedido de compras Liberación Colectiva Pedido de compras Visualizar lista Por Proveedor Visualizar lista Por Material Visualizar lista Por Servicio Visualizar lista Por Grupo de Artículos Visualizar lista Por Nº Necesidad Crear Pedido Abierto de compras Modificar Pedido Abierto de compras Visualizar Pedido Abierto de compras Liberación Individual Pedido Abierto de compras

Inbound Delivery Entrada de Mercancias

Billing Crear Factura de compras Visualizar Facturas de Compras

Info Record Crear Registro Info de Compras

Service Maestro de Servicio Lista de Servicio Lista sobre clases Añadir Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro Modificar Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro Visualizar Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro Hoja de Entrada de Servicios Aceptación Colectiva de Hoja de Entrada de Servicios

Model Service Specifications Crear

Modificar Visualizar Visualizar listado

MRP Planificacion MRP Lista de MRP Planificacion Online MRP

Source List Actualizar Visualizar Modificaciones Crear Libro de Pedidos Analizar

Quota Arrangement Actualizar Visualizar Modificaciones

Visualizar Lista de Doc.Material Visualizar Lista de Doc Contabilizado por Material Visualizar Lista de Doc Material Anulado Visualizar Lista de Motivo de Movimiento Stock en tránsito (sociedad) Resumen de Stocks Disponibilidad de Centro Disponibilidad de Almacén Lista FPC Indice de Materiales Modificar Precios de Material Cargar/Abonar materiales Actualizar precios futuros Liberar precios planificados

Monedas Apertura de período logístico antiguo (OJO: leer doc primero antes de ejecutar)

Sap Easy Access Gestión de Stocks Sap Easy Access Maestro de Materiales Contabilizaciones en perídod ant. Autorizado Desplazamientpo logístico de perído maestro de materiales Espedificar Período Contable

Cambiar Precio Estándar de un Material en la Pestaña "Costos 2"

137

Área MB MB MM MM MM MM MM MM MM

Nombre Tabla MB51 MB52 MM01 MM02 MM03 MMH1 MMN1 MMS1 MMV1

Descripción Listado documento de material Ver stock de materiales en almacén Crear Material Modificar Material Visualizar Material Crear Material Tipo Mercaderías Crear Material Tipo No Almacén Crear Material Tipo Servicios Crear Material Tipo Embalaje

Números de Series OIS2 IQ01 IQ02 IQ03 IQ04 IQ08 IQ09

Creación de Perfil de Número de Series Crear Números de Serie Modificar Números de Serie Visualizar Números de Serie Crear Lista de Números de Serie Modificar Lista de Números de Serie Visualizar Lista de Números de Serie

MD03 MD04

Planificacion MRP Lista de MRP

Total

18

Área WE WE WE WE WE WE WE WE BD

Nombre Transacción WEDI WE20 WE21 SM59 WE46 WE02 WE05 WE09 BD87

IDX5 SXI_MONITOR

Descripción SAP Easy Access - EDI and IDOC Basis Acuerdo entre Interlocutores EDI Puerta de Salida Destino RFC Gestion IDOC Change Display Search IDOC IDOC Processing

IDOCS in PI System Salida- XML Messaagges in Adapter Entrada - Resultado de Mesajes XML

Área AL CM CT SC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SH SL SL SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SO SQ ST ST SU SW SW SW

Nombre Tabla AL11 CG3Y CMOD CT04 SCC1 SE01 SE03 SE09 SE10 SE11 SE14 SE16N SE19 SE24 SE30 SE36 SE37 SE38 SE51 SE63 SE71 SE73 SE78 SE80 SE91 SE93 SHDB SLG0 SLG1 SM04 SM30 SM31 SM35 SM36 SM37 SM59 Smartforms SMOD SMX SO10 SQ02 ST22 STMS SU21 SWDB SWDD_CONFIG SWDS CO CN CA NA CS NS CP

Total

NP =, EQ , NE , GT =, GE

Descripción Ver directorios físicos y lógicos Download de fichero físicos y lógicos Gestión de proyectos de ampliaciones SAP Modificar características Copiar contenido orden de transporte de un mandante a otro Transport Organizer Para cambiar paquetes, ver el catálogo de objetos, etc Transport Organizer Transport Organizer Diccionario ABAP Restructurar tablas Ver contenido tablas Implementación de BADI's Generador de clases. Sirve para ver, crear y modificar clases Ver tiempo de ejecución de programa Creación de bases de datos lógicas Bibliotecas de funciones, para poder probar el funcionamiento de funciones Editor ABAP, permite probar programas sin activarlos Screen Painter Traducción formularios Form Painter Creación códigos de barras Subir Imagenes Object Navigator Ver mensajes. Tres primeros dígitos son la clase, los siguientes el mensaje. En referencia de utilización salen todos los sitios dond Ver y crear transacciones y sus programas asociados Grabaciones Crear objeto log aplicación Visualizar logs de aplicación Lista de Usuarios en el sistema Actualizar vista de tabla Actualizar tablas y transportarlas Ver los batch-inputs Creación de jobs Ejecución de jobs Configuración de conexiones RFC Smartforms Gestión de ampliaciones SAP Visualizar jobs propios Acceso a textos estándar Acceso a Infosets Ver dumps Transportar órdenes Objetos de autorización Workflow Builder (Crear workflow) Configuración Workflow Workflow Builder (selección) Contains Only Contains Not only Contains Any contains Not Any Contains String contains No String Matches pattern

Does not match pattern Equal: True, if the value of operand1 is equal to the value of operand2. Not Equal: True, if the value of operand1 is not equal to the value of operand2. Less Than: True, if the value of operand1 is less than the value of operand2. Greater Than: True, if the value of operand1 is greater than the value of operand2. Less Equal: True, if the value of operand1 is less than or equal to the value of operand2. Greater Equal: True, if the value of operand1 is greater than or equal to the value of operand2 61

ilización salen todos los sitios donde se usa

Área DB SC SC SM SM SM SM SM SM SP SP SP SU Total

Nombre Tabla DB02 SCC1 SCC4 SM04 SM12 SM12 SM50 SM59 SMLT SPAD SPAM SPAU SU01

Descripción Gestión tablas de la base de datos Transportar órdenes entre mandantes Vista de mandantes Lista de usuarios Desbloquear objetos Seleccionar entradas de bloqueos Resumen de procesos Configuración de las conexiones RFC Ver los idiomas instalados en el sistema Gestión de spool Support Package Manager Ajuste de modificaciones Actualización de usuarios (Desbloqueo,etc) 13

Área QM QM

Nombre Tabla QM02 QM10 QA32 QI17

Descripción Modificar avisos de calidad Buscar avisos Liberar material Insp.recepción Lanzamiento manual

Decisión de Empleo

Total

QA11 QA12 QA13 QA14

Registrar Modificar con Historial Visualizar Modificar sin Historial

QA10 QA17 QA40

Lanzamiento Manual General Planificar jobs Lanzamiento Manual Órdenes 11

Área LX HU HU HU HU HU HU HU HU HU PO PO VL Total

Nombre Tabla LX03 HUCANC HUINV01 HUINV02 HUINV03 HUINV04 HUINV05 HUINV06 HUINV07 HUMO PO01 POF1 VLMOVE

Descripción Estado de almacén (Stock ubicaciones) Anular mov. Mcía para Unidades de manipulación Crear Inv (Unidades de manipulación) Modificar Inv (Unidades de manipulación) Entrada cantidad recuento inventario (Unidades de manipulación) Análisis dif inventario (Unidades de manipulación) Compensar dieferencias inventario (Unidades de manipulación) Borrar status inventario (Unidades de manipulación) Visualizar Inv (Unidades de manipulación) Monitor de unidades de manipuación Crear norma de embalaje Crear registro para la determinación de norma de embalaje Comtabilizar movimiento de mercancías con UMp 13

Área VO WE WE WE WE WE WE WE WE BD Total

Nombre Tabla VOE4 WE02 WE19 WE20 WE21 WE30 WE31 WEDI WE60 BD87

Descripción Vista actualización para crear códigos de cliente externos en función del código interno Ver IDOC's Crear en base a uno existente IDOC's Acuerdos entre interlocutores EDI Puertas en el proceso de IDOCS Desarrollos tipos IDOC. Se pueden ver las ampliaciones. Desarrollos de segmentos de IDOCS Menú especial de EDI Documentación de tipo de IDOC Relanzar IDOC's 10

Área PA Total

Nombre Tabla PA30

Descripción Actualizar datos maestros personal 1

Área MM VL Total

Nombre Tabla MM02 VL74

Descripción Maestro de materiales Mensajes de unidades de manipulación 2

Área CJ

Total

Nombre Tabla CJ20N CJ40 CJ41 CJ42

Descripción Proyect Builder Modificar Planificación de Costes Modificar Planificación de Costes: Acceso Modificar Planificación de ingresos: Acceso 4

Área

Nombre Tabla F.10 F-27 F-28 F-29 F-30 F-31 F-32 F-33 F-34 F-35 F-36 F-37 F-38 F-39 F-40 F-41 F-42 F-43 F-44 F-46 F-47 F-48 F-49 F-51 F-52 F-53 F-54 FB00 FB01 FB02 FB03 FB03Z FB04 FB05 FB07 FB08 FB09 FB09D FB10 FB11 FB12 FB13 FB15 FB16 FB16E FB17 FB18 FB1D FB1K FB1S FB21 FB22 FBL1 FBL1N FBL2

FBL2N FBL3 FBL3N FBL4 FBL4N FBL5 FBL5N FBL6 FBL6N FBZT FD11 FD32 FI12 FS00 FS10N OB52 OBB8 S_ALR_87003642 S_ALR_87012287 S_ALR_87012357 SCC1 FSP0

Total

Descripción Visualizar el plan de cuentas Entrar abono de deudor Contabilizar entrada de pagos Contab.anticipo de deudor Trasladar y compensar Contabilizar salida pagos Compensar deudor Contab.utilización de efecto Contabilizar cobro Contabilizar forfaiting Pago mediante efecto Solic.anticipo de deudor Entrar asiento estadístico Trasladar anticipo deudor Pago mediante efecto Crear abono de acreedor Registrar traspaso Registrar factura acreedor Compensar acreedor Anular cheque/letra Solicitud de anticipo Contab. anticipo acreedor Apunte estadístico S.deudor Trasladar y compensar Contabilizar entrada de pagos Contabilizar salida pagos Liquidar anticipo acreedor Opc.tratamiento contabil.financ. Contabilizar documento Modificar documento Visualizar documento Visualizar documento / Uso del pago Modificaciones documento Contabilizar y compensar Totales de control Anular documento Modif.posiciones documento Visual.posiciones documento Entrada rápida facturas/abonos Contabilizar documento marcado Solicitud de correspondencia Liberación del pago Asignar partidas Asignar partidas A Asignar partidas Asignación PAs: Verificación lista Actualizar textos mail estándar Compensar deudor Compensar acreedor Compensar cta.mayor Entrar asiento estadístico Anular asiento estadístico Visual. PIs de acreedor Partida individual acreedor Modif.PIs de acreedor

Partida individual acreedor Visual.PIs de cuenta de mayor Partida individual cuentas mayor Modificar PIs de cuenta de mayor Partida individual cuentas mayor Visualizar part.indiv.deudores Partida individual deudores Modif. PIs de deudor Partida individual deudores Actualizar Customizing del programa de Pago Bancos Propios Análisis de cuentas de deudor Modificar gestión de créditos para cliente Maestro de Bancos Propios Crear cuenta de Mayor Central Visualización de saldos de cuentas de mayor, pudiendo ver los apuntes contables individuales realizados Abrir un período contable Modificar vista de condiciones de pago Abrir y cerrar períodos contables Diario de Doc Declaración de IVA Transportar órdenes en una misma máquina Crear cuenta de Mayor Central en Plan de Ctas

77

Área Logs Conversión Conversión Conversión Conversión Conversión Conversión Textos Ficheros Ficheros Formateos Conversión Textos Finanzas Búsquedas Transportes Transportes Ejecución Base de Datos Textos Transportes Ficheros Fechas Ficheros Ficheros Diccionario Diccionario Conversión Ventas Mantenimiento Total

Nombre /SAPSLL/APPLOG_DISPLAY_R3 CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUT CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCY CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY CULI_GET_MESSAGE GUI_DOWNLOAD GUI_UPLOAD HRCM_AMOUNT_TO_STRING_CONVERT MD_CONVERT_MATERIAL_UNIT READ_TEXT RFBIBL00 RPR_ABAP_SOURCE_SCAN RS_LXE_RECORD_TORDER RSAQR3TR RSBDCSUB RSTABLESIZE RSTXSCRP RSTXTRAN SCMS_FILE_COPY SD_DATETIME_DIFFERENCE WS_DOWNLOAD WS_UPLOAD STF4_GET_DOMAIN_VALUE_TEXT REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE NUMBER_SET_COUNTRY SD70AV1A RIMHIO00

Descripción Para visualizar logs de aplicación Para añadir 0's o espacios en blanco al final de un número o string Para eliminar 0's o espacios en blanco al inicio de un número o string Convierte unidades de SAP en su formato correcto. Convierte unidades de SAP en su formato correcto. Conoce el cambio extranjero dando la moneda local Cambio de moneda local dado el importe extranjero Para recuperar el texto de un mensaje devuelto en un CALL TRANSACTION Graba en un fichero local el contenido de una tabla interna. Carga fichero local a una tabla interna. Para formatear importes Para convertir unidades de medida (LAT->CS, etc) Recuperar un texto largo a partir de un número de objeto Para contabilizar documentos mediante un dataset Busca strings concretos en programas, dynpros, etc Transportar Traducciones de formularios Para transportar querys e infosets Lanza un juego de datos a ejecucion Para determinar el tamaño de una tabla Crea un fichero de texto de un sapscript Para transportar textos include Módulo de funciones para copiar ficheros a local o subirlos a SAP. (SE37) Devuelve el intervalo que existe entre dos parametros de tipo FECHA y HORA Baja ficheros de SAP a un EXCEL TXT ... Carga de datos de un fichero plano a SAP. Obtiene la descripción de texto de un valor de un dominio Obtiene una tabla con los campos de una estructura. Útil para ALV's Se le pasa un teléfono y lo devuelve completo, incluyendo prefijo de país Impresión de pedidos en masa Planificación de Fechas / Planes de Mantenimiento 30

Área Maestros Maestros Finanzas Finanzas

Maestros Compras Compras Compras

Calidad

Maestros Maestros Ventas Maestros Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Maestros WM Compras Ventas Ventas WM WM WM Maestros Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Maestros Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad Maestros Maestros Maestros Maestros Maestros Maestros Maestros

Nombre Tabla ADRC ADRP BKPF BSEG CDHDR CDPOS DD07T EKKO EKPA EKPO EQUI V_EQUI IFLOS IFLOT IFLOTX IHPA IRLOTX JSTO JSTO KNA1 KNB1 KNKK KNVV KONH KONP KNVH KONV KNVP LAGP LEIN LFA1 LIKP LIPS LQUA LTAK LTAP MARA MARC MARD MVKE NAST NRIV PA0001 QMEL QMFE QMMA QMSM QMUR QPCT SR22 STXH STXL SYST T001 T005

Maestros Maestros Maestros Maestros Sistema Ventas Sistema Maestros Maestros Ventas Ventas Ventas Maestros Ventas Maestros Ventas Ventas Maestros Maestros Maestros Maestros Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas

EDI

Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas

Total

T005K T014 T015Z T052 TAPL TCP01 TPAUM TSTC TTXID TTXOB TVAK TVAP TVAST TVFK TVFS TVKO TVLS TVLP TVST TVZBT USR01 USR21 VBAK VBAP VBFA VBKD VBPA VBRK VBRP VEKP VIAUFKST VOE4 CAUFV TBTCP TNAPR AUFK AFKO AFIH VIAFKOS VIAUF_AFVC PRPS T683S T683 VBUP TVCPF TVCPA VBFS VBSS VBRL TSTCT

Descripción Direcciones de clientes, proveedores, etc Direcciones de personas Cabecera de documento de contabilidad Segmentos de documentos de contabilidad Cabecera del Documento de Modificación Posiciones en el documento de modificación DD: Textos de valores fijos de dominio (sup.a clave idioma) Cabecera de pedidos de compras Interlocutores de documentos de compras Posiciones de pedidos de compras Datos maestros del equipo Datos maestros del equipo + Completa Identificaciones de ubicaciones técnicas Ubicación técnica (tabla) Ubicación técnica: Textos breves Interlocutores para avisos de calidad Ubicación técnica de referencia: Textos breves Informaciones sobre el objeto de status Status Individual por objeto Maestro de clientes Maestro de clientes (sociedad) Gestión de créditos del cliente: datos de áreas de control Maestro de clientes (datos comerciales) Condiciones (Cabecera) Condiciones (Posiciones) Customer Hierarchies Condiciones (Datos de operación) Maestro de clientes: Funciones de interlocutor Ubicaciones Registros de cabecera de unidades de almacén Maestro de proveedores Cabecera de pedido Posiciones de pedido Cuantos Cabecera de órdenes de transporte Posición de órdenes de transporte Maestro de materiales Datos de stock de material por centro Datos de stock de material por almacén Datos de Ventas para el Material Estatus de mensajes Rangos de números Datos maestros de empleados, infotipo 0001 Avisos de calidad Tabla donde se guarda el resumen de los defectos para aviso de calidad Actividades realizadas en avisos de calidad Medidas reparadoras para avisos de calidad Información de causas en avisos de calidad Textos códigos p.ej:(campo QMCOD de la tabla QMEL) Visualizar Calle Cabecera ficheros de texto (catálogo textos largos) Líneas de fichero de texto (catálogo textos largos) Campos de sistema SAP Maestro de sociedades Países

Column1

Prefijos telefónicos países Áreas de control de créditos Cifras y números con palabras (vista actualización OBA9) Condiciones de pago Asignación de hojas de ruta p. ubicaciones técnicas Tabla donde se guardan los símbolos imprimibles en SAP Correspondiencia entre códigos internos y externos de funciones de interlocutor Códigos de transacción SAP ID's de texto permitidos Tabla de objetos de texto permitidos Tipos de Documentos de ventas Docuementos de Ventas: Tipos de Posición Documentos de ventas: Motivos de bloqueo Facturas: Clases de documentos Facturas: Motivos de bloqueo Datos maestros de organizaciones de ventas Albaranes: Motivos de bloqueo Entregas: Tipo de Posición Unidad de organización: Puestos de expedición Textos de condiciones de pago para deudores Datos maestros de usuarios Asignación de usuarios a direcciones Cabecera de albarán Posiciones de albarán Flujo de documentos comerciales Documento de ventas: Datos comerciales Interlocutores para documentos comerciales Cabecera de factura Posiciones de factura Cabecera de Unidad de Manipulación Ordenes de Servicio Asignación de código de interlocutor interno-externo. Datos Maestros órdenes de Servicio Resumen step de un job de fondo Programa de tratamiento de mensajes Datos maestros de órdenes Mantenimiento Datos cabecera orden p.órdenes mantenimiento Cabecera de orden de mantenimiento Tabla generada para vista VIAFKOS Tabla generada para vista VIAUF_AFVC Elemento PEP Esquemas de cálculo: Datos Esquema de cálculo Documento comercial: Status de posición Factura: Control de copia Documentos ventas: Control de copia Protocolo de errores proceso colectivo Docs.comerc.de un proceso colect. Documento comercial: Lista de facturas Transaction Code Texts 105