Trabajo Pmi

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO

VILLARREAL

ESCUELA UNIVERSITARIA DE

POSTGRADO

PRESENTADO POR: SILVA ULLOA PERCY ARTURO COYLA IDME ELMER GONZALES SOTO MARTIN BLANCO QUISPE FELIX CUETO RAFAEL

Dr. CIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ GESTION DE PROYECTOS

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de

Tiendas por Departamento Ripley.

LIMA - PERÚ 200 9

Contenido 1. 2.

Project Charter Declaración del Alcance del Proyecto

3.

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto

4.

WBS

5.

Diccionario WBS

6.

Gestión del Tiempo 6.1. Plan de Gestión del Cronograma 6.2. Cronograma del Proyecto 6.3. Hitos del Proyecto 6.4. Matriz de Asignación de Responsabilidades 6.5. Plantilla de Requerimientos de Recursos 6.6. Estimación de Duración de actividades

7.

Gestión de los Costos

7.1. Plan de Gestión de Costos

7.2. Línea Base del Costo

7.3. Lista de Verificación de Estimación de Costos

8.

Gestión del Riesgo

8.1. Plan de Gestión de Riesgos

8.2. Categorización de los Riesgos en el Proyecto

8.3. Identificación de Riesgos – Análisis FODA 8.4. Sesión de Tormenta de Ideas de Riesgos

8.5. Tabla de Evaluación de Riesgos

9.

Gestión de la Calidad

9.1 Plan de gestión de la Calidad

9.2 Normas de Calidad

2 9 1 4 1 7 1 9 5 0 5 1 5 4 6 4 6 6 7 2 8 5 1 4 1 1 4 2 1 4 5 1 4 7 1 5 0 1 5 1 1 5 5 1 5 8 1 6 0 1 6 4 1 6 6 1 6 7 1 7 1

9.3 Lista de Control de Calidad

9.3.1. Lista de Verificación del Entregable

10.

Gestión de las comunicaciones

10.1. Plan de Gestión de las comunicaciones 10.1.1. Análisis de Stakeholders

10.1.2. Análisis de Requerimientos de Comunicacione s

10.1.3. Plan de Comunicaciones

10.2. Índice del archivo de proyecto

10.3. Relación de Informes

10.4. Informes de Rendimiento

10.5. Desarrollo del equipo de Proyecto

11.

Gestión de Recursos Humanos

11.1 Asignación de Roles y Responsabilidades

11.2 Matriz de Asignación de Responsabilidades

11.3 Plan de Gestión del Personal

11.4 Organigrama del Proyecto 11.5 Desarrollo del Equipo de Proyecto 12.

Gestión de las adquisiciones

12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones

12.2 Enunciado del Trabajo – SOW

12.3 Criterios de Evaluación

13.

12.4 Modelo de Contrato Glosario de Términos utilizados en el Proyecto

1 7 3 1 7 4 1 7 8 1 7 9 18 0 1 8 3 1 8 7 1 9 1 1 9 5 1 9 7 1 9 7 1 9 9 2 0 0 2 0 2 2 0 8 2 1 8 2 2 3 2 2 4 2 2 6 2 2 8 2 3 1 2 3

8

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 1

1. Project Charter

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 2

Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) A. Información General Nombre del Proyecto

Patrocinador:

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Tiendas por Departamento Ripley. Gerente de Sistema

Fecha de Preparación

17 de Abril de 2008

Fecha de Modificación:

Carlos Flores Preparado por:

Jefe de PMO Grupo Ripley

Autorizado por:

Directorio del Grupo Ripley

Dennis Sánchez

2.

Descripción del producto o servicio del Proyec to

Sistemas informáticos Retail adecuados para las Tiendas por departamento Ripley. Se requiere identificar e independizar los procesos de cada uno de los sistemas informáticos Retail con los procesos de la Financiera Cordillera. Las sistemas informáticos Retail serán modificadospara eliminar y/o modificar opciones y pantallas, reconfigurar accesos a los módulos, separar informa ción permitiendo que solo lo requerido para Tiendas Ripley sea incluido, asegurándose que se mantenga la calidad de los aplicativos. Los sistemas informáticos que actualmente compartenprocesos entre Retail y la Financiera Cordillera son los siguientes:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Venta en Línea OFA (Oracle Financial) Comisiones Intranet Huerut/Ges Huerut BO/BDT Mantenimiento VMS: Registro de Ventas Sysonline

Se busca que las modificaciones ayuden a reducir los riesgos en seguridad, integridad de información así como incrementar la disponibilidad de los sistemas de información Retail.

3.

Alineamiento del Proyecto Objetivos de la Organización

Consolidación en el sistema financiero peruano como banco.

Separación Física y lógica

de los procesos

informáticos entre Financor y Tiendas Ripley.

Propósitos del Proyecto Permitir la disminución de riesgos y cumplir con las observaciones presentadas por la SBS correspondientes a servicios compartidos por Tiendas Ripley y Financiera Cordillera. Facilitar las condiciones para desarrollar y aplicar una adecuada Gestión de Seguridad de Informaci qu permit l ón e a preservar a Confidencialidad e Integridad de la información.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 3

Realizar una inversión cuyo retorno será proporcionar valor agregado mediante la reducción del riesgo en los Sistemas de información y la contribución a la sostenibilidad de la estrategia d e crecimiento a largo plazo.

4.

Facilitar la implementación de una adecuada Administración de Riesgos en los Sistemas de Información, para minimizar posibles amenazas ante incidentes (Ej. Incumplimiento del personal sobre la confidencialidad de la información.)

Objetivos del Proyecto Objetivos del Proyecto

1. Desarrollar el proyecto considerando el presupuesto establecido en S/. 223,700 2. Completar las modificaciones de las aplicaciones de tiendas como máximo en un periodo de 134 días laborables.

3. Cumplir con la recomendación del informe de la S BS (INF. VISITA INSP. SBS 2004 B.4J) que se refiere a los sistemas informáticos compartidos entre Tiendas Ripley y Financiera Cordillera. Donde se señala, en el punto 2.4 de riesgo informático, quees necesario la separación de los procesos comercial y financiero.

5.

Alcance y Extensión del Proyecto

Principales Entregables del Proyecto. Primera Fase:

1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9·

Informe de impacto de los procesos Venta en Línea Informe de impacto de los procesos OFA Informe de impacto de los procesos Comisiones Informe de impacto de los procesos Intranet Informe de impacto de los procesos Huerut/Ges Huerut Informe de impacto de los procesos BO/BDT Informe de impacto de los procesos Mantenimiento VMS Informe de impacto de los procesos Registro de Ventas Informe de impacto de los procesos SYSONLINE

Segunda Fase:

1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9·

Aplicaciones Modificadas en Ventas en Línea Aplicaciones Modificadas en OFA Aplicaciones Modificadas en Comisiones Aplicaciones Modificadas en Intranet Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut Aplicaciones Modificadas en BO/BDT Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE

Tercera Fase:

1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8·

Informe de Aplicaciones Modificadas en Ventas en Línea Informe de Aplicaciones Modificadas en OFA Informe de Aplicaciones Modificadas en Comisiones Informe de Aplicaciones Modificadas en Intranet Informe de Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut Informe de Aplicaciones Modificadas en BO/BDT Informe de Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS Informe de Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

Página 4

Informe de Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE

Cuarta Fase:

1· Informe de Certificación QC en Ventas en Línea 2· Informe de Certificación QC en OFA 3· Informe de Certificación QC en Comisiones 4· Informe de Certificación QC en Intranet 5· Informe de Certificación QC en Huerut/Ges Huerut 6· Informe de Certificación QC en BO/BDT 7· Informe de Certificación QC en Mantenimiento VMS 8· Informe de Certificación QC en Registro de Ventas 9· Informe de Certificación QC en SYSONLINE 10· VB del área Retail en Ventas en Línea 11· VB del área Retail en OFA 12· VB del área Retail en Comisiones 13· VB del área Retail en Intranet 14· VB del área Retail en Huerut/Ges Huerut 15· VB del área Retail en BO/BDT 16· VB del área Retail en Mantenimiento VMS 17· VB del área Retail en Registro de Ventas 18· VB del área Retail en SYSONLINE 19· VB de la SBS Gestión

1· 2· 3· 4·

Inicio Planificación Gestión Cierre

Principales Fases del Proyecto.

1·

Primera Fase: Levantamiento de información

2· Segunda Fase: Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Identificados

3· Tercera fase: Presentación de los Informes Finales de los Sistema s Informáticos modificados

4· Cuarta Fase: Certificación de QC y VB de Aplicaciones en producc ión por los usuarios Finales

Stakeholders claves.

1· 2· 3· 4· 5· 6· 7·

Gerente General Gerente de Sistemas Gerente del Proyecto Gerente de Finanzas Contralor de la Empresa Empresa Auditora: Price Waterhouse Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

8· Usuarios Finales de los Sistemas informáticos Adecuación de los sistemas informáticos de

Tiendas por Departamento Ripley

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Equipo del Proyecto 1· PMO de Grupo Ripley 2· Jefe de Sistemas Retail 3· Directorio 4· Proveedores: Desarrollo Outsourcing Restricciones.

5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13·

El costo del proyecto no sobrepasara los S/.142,423. El tiempo invertido no sobrepasara los 134 días laborables de duración El Outsourcing estará solo dedicado a tareas de desarrollo No se deberá planificar actividades de pase a producción de sistemas durante los días de las principales Campañas de Ventas: Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias. Estas campanas se inician una semana antes de los días centrales, las cuales finalizan ese día. No se realizarán cambios en los sistemas de información mientras se realizan las adecuaciones de los sistemas. No se proveerá de equipos de computo al personal Outsourcing El personal del proyecto dedicara el 100% de su tiempo al proyecto. La depuración de la base de datos de los clientes d e la Financiera será hecha por el área Inteligencia Comercial. El personal de Outsourcing estará capacitado antesque inicie el proyecto.

Asunciones

1· El personal del proyecto no renunciará durante eldesarrollo del proyecto. 2· Habrá disponibilidad del personal del outsourcingdurante el ciclo del proyecto. Límites del proyecto

1· El proyecto no comprende trabajo de Separación Físi ca y Lógica que incluye modificación de Infraestructura tecnología, base de datos y adecuaciones de Sistema Financieros.

2· El proyecto no comprende mejoras ni corrección de p roblemas en las aplicaciones. 3· El proyecto no incluye la realización de capacitaci ones ni manuales de usuarios.

6.

Factores Críticos de Éxito del Proyecto 1· Los proyectos encargados de la Separación Física y Lógica deben de cumplir con el cronograma establecido..

2· Conformidad en las pruebas de QC y VB de los usuarios finales.

7.

Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:

1· Gerente del Proyecto 134 días al 100% 2· Seis Analistas desarrolladores externos 134 días al 100% 3· Tres Analistas Funcional 134 días al 100% 4· Representante del PMO 134 días al 30% 5· Especialista en tecnología 15 días al 100% 6· Área de Help Desk(SATI) 4 días al 100% 7· Tres personas de QC 1 mes al 100% 8· Ambiente de QC 9· Ambiente de desarrollo 10· Nueve usuarios de las aplicaciones 1 mes al 40%

11· Un personal de continuidad operativa 1 mes al 50% Departamento Ripley Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

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Ambiente Implementado con escritorios, conexión a I nternet, red interna de la empresa y software

Costo Estimado del Proyecto: El costo del proyecto asciende a la suma de S/.223,700. Siendo la línea base del costo de s/.132,021 Beneficios Estimados:

1· Aplicaciones independientes de Financiera para las Tiendas Ripley 2· Disminución de los riesgos y tiempos de certificaci ón en los sistemas informáticos Retail Estimación de Fechas a Programar: Fecha de inicio: 9 de Mayo de 2008 Fecha de término: 15 de Octubre de 2008

8.

Autoridad del Proyecto

Autorización Directorio Grupo Ripley Jefe del PMO Grupo Ripley Dennis Sánchez Comité de Seguimiento Gerente de Sistemas: Carlos Flores Gerente del Proyecto: Percy Silva Ulloa Empresa Auditora: Price Waterhouse Comité de Gerencia Gerente de Sistemas Gerente de Finanzas Gerente General

9.

Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades Integrante

Roles

Percy Silva Ulloa

Gerente Proyecto

Responsabilidades • Asigna los roles, responsabilidades y tareas a los miembros del equipo • Controla el alcance del proyecto • Monitorea el avance, desempeño y las necesidades del equipo en general • Sustentación ante el directorio

Martin Gonzales

Analista Funcional

• Levantamiento de Información • Entregables relacionados a los módulos • Capacitación a usuarios finales

Felix Blanco

Analista Funcional

• Levantamiento de Información • Entregables relacionados a los módulos • Capacitación a usuarios finales

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

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Rafael Cueto

Analista Funcional

Lelia Sánchez

Apoyo al proyecto

10.

• Análisis y adecuación de procesos • Estimación de impacto en los procesos • Coordinaciones, preparación de informes y presentaciones

Firmas

Nombre/Función Gerente General Sergio Collarte Gerente de Sistemas Carlos Flores Gerente del Proyecto Percy Silva Ulloa

Firma

Fecha 17 de Abril de 2008 17 de Abril de 2008 17 de Abril de 2008

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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2. Declaración del Alcance del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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Enunciado del Alcance

Nombre del Proyecto:

Adecuación de los sistemas informáticos Retail para

Tienda s

p or

departamento Ripley Preparado por: Fecha: Justificación del Proyecto:

Descripción del producto:

Gerente del proyecto 17 de Abril 2008 La necesidad de consolidar a Financiera Cordillera como Banco en Perú, lo que implica la separación de infraestructura tecnología y en el caso de este proyecto la adecuación de los sistemas informáticos Retail p Sistemas informáticos Retail adecuados para las Tie ndas or departamento Ripley, que comprende la recopilación de la situación actual de las aplicaciones y la realización de modificaciones para que estas no incluyan funcionalidad utilizada por la Financiera Cordillera.

Entregables del Proyecto:

Una lista de entregables a nivel resume que será re cibida por el cliente que deben estar terminados y cumplir a satisfacción los requerimientos que indiquen la terminación del proyecto.

Informe de impacto de los procesos Ventas en Línea.

Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas de

Informe de impacto de los procesos OFA. Informe de impacto de los procesos Comisiones. Informe de impacto de los procesos Intranet. Informe de impacto de los proces os Huerut/GesHuerut. Informe de impacto de los procesos BO/BDT

Ventas en Línea. Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas OFA.

Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas Comisiones. Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas Intranet.

Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas Huerut/GesHuerut.

Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas BO/BDT

Informe de impacto de los proces os Mantenimiento VMS

Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas

Informe de impacto de los

Documento que indica el impacto de los cambios que deberán ser realizados sobre las aplicaciones de los sistemas Registro de Ventas.

procesos Registo de Ventas Informe de impacto de los procesos SYSONLINE

Mantenimiento VMS

Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas SYSONLINE

Aplicacion Modificada es s en Venta en Línea Inform d e e Modificada s Línea

Aplicacion es en Venta en

Inform d Certificació e e n QC en Venta en Línea

Servicios, programas y páginas Web modificadas.

Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las aplicaciones, así como el resumen de pantallas y la descripción que corresponda

Documento que resume el informe de Certificación QC

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

Página 10

VB del área Reta en Venta en Línea Aplicacion es en OFA

Modificadas

Certificació n

VB del área Reta en OFA

Aplicacion es Modificadas en Comisiones

Inform d e e Modificada s Comisione s

Aplicacione s en

Servicios, programas, páginas Web y procedimientos

almacenado s

Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las aplicaciones, así como el resumen de pantallas y la descripción que corresponda Documento que resume el informe de Certificación QC

Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los cambios realizados en el sistema

Servicios, programas, páginas Web y procedimientos modificados.

almacenado s

Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las aplicaciones, así como el resumen de pantallas y la descripción que corresponda

Inform d Certificació e e n QC en Comisiones VB del áea Retail en Comisione s Aplicacion es en Intranet

cambios realizados en el sistema

modificados.

Inform d Aplicacione e e s Modificadas en OFA Inform d e e QC en OFA

Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los

Modificadas

Inform d Aplicacione e e s Modificadas en Intranet

Documento que resume el informe de Certificación QC Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los cambios realizados en el sistema

Servicios, programas, páginas Web y procedimientos modificados.

almacenado s

Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las aplicaciones, así como el resumen de pantallas y la descripción que corresponda

Inform d Certificació e e n QC en Intranet VB del área Reta en Intran et Aplicacion es Modificadas en Huerut/Ges Huerut Inform d Aplicacione e e s Modificadas en Huerut/Ges Hueru t

Documento que resume el informe de Certificación QC

Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los cambios realizados en el sistema

Servicios, programas, páginas Web y procedimientos modificados.

almacenado s

Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las aplicaciones, así como el resumen de pantallas y la descripción que corresponda

Inform d Certificació e e n QC en Huerut/Ges Huerut

Documento que resume el informe de Certificación QC

VB del área Reta en Huerut/Ges Huerut

Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los cambios realizados en el sistema

Aplicacion es en BO/BDT

Servicios, programas y procedimientos almacenados modificados.

Modificadas

Inform d Aplicacione e e s Modificadas en BO/BDT

Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las aplicaciones, así como el resumen de pantallas y la descripción que corresponda Departamento Ripley

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Página 11

Inform d Certificació e e n QC en BO/BDT VB del área Reta en BO/B DT Aplicacion es Modificadas en Mantenimiento VMS Inform d Aplicacione e e s Modificada s en Mantenimiento VMS Inform d Certificació e e n QC en Mantenimiento VMS

Documento que resume el informe de Certificación QC

Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los cambios realizados en el sistema Servicios y programas modificados.

Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las aplicaciones, así como el resumen de pantallas y la descripción que corresponda

Documento que resume el informe de Certificación QC

VB del área Reta en Mantenimiento VMS

Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los cambios realizados en el sistema

Aplicacion es Modificadas en Registro de Ventas

Servicios, programas y páginas Web modificadas.

Inform d e e Modificada s de Ventas

Aplicacione s en Registro

Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las aplicaciones, así como el resumen de pantallas y la descripción que corresponda

Inform d Certificació e e n QC en Registro de Ventas

Documento que resume el informe de Certificación QC

VB del área Reta en Registro de Ventas

Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los cambios realizados en el sistema

Aplicacion es Modificadas en SYSONLINE

Servicios, programas, páginas Web y procedimientos almacenados modificados.

Inform d e e Modificada s SYSONLIN E

Aplicacione s en

Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las aplicaciones, así como el resumen de pantallas y la descripción que corresponda

Inform d Certificació e e n QC en SYSONLINE

Documento que resume el informe de Certificación QC

VB del área Reta en

Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los

SYSONLIN E

cambios realizados en el sistema

VB de la SBS

Documento que resume la conformidad de la observación de la SBS

Gestión del Proyecto

Documentos de la gestión propia del proyecto

Exclusione s

El proyecto no comprende trabajo de Separación Física y Lógica que incluye modificación de Infraestructura tecnología, base de datos y adecuaciones de Sistema Financieros. El proyecto no comprende mejoras ni corrección de problemas en las aplicaciones.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

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Objetivos de Costo

Desarrollar el proyecto considerando que el presupuesto no se sobrepasará de los S/. 223,700

Objetivos de Cronograma

Primera Fase: Levantamiento de información • Fecha de Inicio: 15 de Mayo 2008 • Fecha de Termino: 12 de Junio 2008 Segunda Fase: Análisis y Adecuación de Sistemas Identificados • Fecha de Inicio: 14 de Junio 2008 • Fecha de Termino: 04 de Setiembre 2008 Terce ra fase: Presentación de los Informes Finales de Informáticos modificados

Inf ormáticos

los Sistemas

• Fecha de Inicio 14 de Agosto de 2008: • Fecha de Termino: 14 de Septiembre de 2008 Cuarta Fase: Certificación de QC y VB de Aplicaciones • Fecha de Inicio 23 de Agosto de 2008: • Fecha de Termino: 15 de Octubre de 2008 Gestión del Proyecto • • Calidad

Fecha de Inicio 9 de Abril de 2008: Fecha de Termino: 11 de Octubre de 2008

Contar con la conformidad del Comité de Seguimiento Contar con la conformidad de los usuarios Finales Contar con la conformidad de QC

Otros objetivos

Generar documentos de consulta que sirvan de guía en la planificación y desarrollo de futuros proyectos.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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3. Plan de Gestión del Alcance del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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Plan de Gestión del Alcance Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por Nombre del Proyecto:

Preparado por:

departamento Ripley Gerente del Proyecto, PMO 18 de Abril de 2008

Fecha:

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 1.1. Para la definición del alcance del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 1.1.1. Revisar el enunciado alcance del proyecto de manera preliminar. 1.1.2. Realizar una sesión con los jefes de área (juicio de expertos) : 1.1.2.1. Elaborar un esbozo de la infraestructura e interfases de los sistemas 1.1.2.2. Elaborar un costo aproximado de las modificaciones 1.1.2.3. Presentar la propuesta al Directorio 1.1.2.4. Lograr la aprobación del Directorio 1.1.2.5. Documentar la propuesta 1.1.3. Elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto 1.1.4. Elaborar la estructura del Desglose de Trabajo siguiendo los siguientes pasos: 1.1.4.1. Reunir al equipo de trabajo 1.1.4.2. Desarrollar una sesión de tormenta de ideas o brainstorming de los posibles entregables del proyecto

1.1.4.3. Citar al Jefe de Sistemas Retail y determinar los entregables del proyecto. 1.1.4.4. Validar el resultado de la propuesta con el Gerente de Sistemas y el equipo de trabajo

1.1.4.5. Documentar el EDT 1.1.5. Elaborar el Diccionario del EDT 1.2. Para la aceptación de los entregables 1.2.1. Recibido el entregable con el visto bueno correspondiente se concreta una reunión con el responsable de aprobación

1.2.2. Se hace la presentación al responsable de la aprobación 1.2.3. Se firma el documento de conformidad del entregable (formato DCE) 1.3. Los cambios se efectuarán según el siguiente p roceso: 1.3.1. Se define una lista de personas autorizadas para solicitar los cambios al alcance 1.3.2. Si la solicitud viene de una de las personas autorizadas se evalúa si es pertinente o 1.3.3. 1.3.4.

no el cambio por un comité de gerencia conformado por: Gerente del Proyecto, Gerente de Finanzas y el Gerente de Sistema. En caso sea aprobada la solicitud de cambio, el Gerente de Proyecto tiene a los más 24 horas para nombrar un responsable de su equi po de proyecto de realizar los cambios necesarios y establecer el plazo requerido. Realizado el cambio se elabora un acta y se firma por el beneficiario del cambio. Usar formato definido.

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos): 2.1. Para efectos de ir monitoreando los posibles cambios del alcance se revisara el cronograma de actividades cada semana para efectuar ajustes en los tiempos si fuera necesario.

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 3.1. Los cambios al alcance se identifican y clasifican de acuerdo a los siguiente: 3.1.1. Tipo I. Si el alcance afecta al tiempo en menos del 10% o al costo en menos de 5% 3.1.2. Tipo II. Si el alcance se ve afectado entre el 11 y 20% del tiempo o entre 6 y 10% del costo.

3.1.3. Tipo III. Si el alcance se afecta en más del 20% del tiempo o más del 10% del costo 3.2. La identificación y clasificación es responsabilidad de el Gerente del Proyecto quien deberá

sustentar su definición en el formato SCA

3.3. Cualquier observación a la clasificación establecida por el Gerente del Proyecto sólo puede ser realizada por el Comité de Gerencia. Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 15

Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 4.1. Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados 4.2. El Gerente del proyecto efectuará una actualiz ación de la Estructura de desglose del trabajo 4.3. Todos los documentos actualizados deben ser aprobados antes de ser incorporados a la documentación del proyecto. 4.4. Las versiones que son reemplazadas con manejadas de acuerdo al procedimiento de manejo de versiones de la empresa.

5. Comentarios adicionales:

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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4. WBS

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 17

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 18

5. Diccionario WBS

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 19

DICCIONARIO DE EDT (WBS)

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Versión:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Tiendas por Departamento Ripley Gerente del proyecto 27 de Abril 2008 03

Levantamiento de Información 1.1 Informe de impacto de los procesos Ventas en Línea

Nombre de entregable(s):

Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad:

Documento que describe el impacto de los cambios ha sobre las aplicaciones de los sistemas Ventas en Línea

Analista Funcional 1 10/05/200 Fecha de 8 Inicio: El informe deben contener: • • • • • •

Fecha de Término

realizars e

17/05/200 8

Nombre de los Sistemas identificados Descripción de la situación actual Esquema de la situación actual Descripción de la situación requerida Esquema de la situación requerida Descripción de los impactos de los cambios ha realizarse.

Otras referencias:

Documentos internos de los sistemas de información

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de impacto de Ventas en Línea

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Levantamiento de Información 1.2 Informe de impacto de los procesos de OFA

Nombre de entregable(s):

Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

7 días

Documento que describe el impacto de los cambios ha sobre las aplicaciones de los sistemas OFA

Analista Funcional 2 10/05/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

realizars e

18/05/200 8

Requisitos de calidad:

El informe deben contener: • • • • • •

Nombre de los Sistemas identificados Descripción de la situación actual Esquema de la situación actual Descripción de la situación requerida Esquema de la situación requerida Descripción de los impactos de los cambios ha realizarse.

Otras referencias:

Documentos internos de los sistemas de información

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de impacto de OFA Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 20

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Levantamiento de Información 1.3 Informe de impacto de los procesos de Comisiones

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 8 días estimada: Requisitos de calidad:

Documento que describe el impacto de los cambios ha realizarse sobre las aplicaciones de los sistemas Comisiones.

Analista Funcional 3 10/05/200 Fecha de 8 Inicio: El informe deben contener: • • • • • •

Fecha de Término

21/05/200 8

Nombre de los Sistemas identificados Descripción de la situación actual Esquema de la situación actual Descripción de la situación requerida Esquema de la situación requerida Descripción de los impactos de los cambios ha realizarse.

Otras referencias:

Documentos internos de los sistemas de información

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de impacto de Comisiones

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Levantamiento de Información 1.4 Informe de impacto de los procesos de Intranet

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

Documento que describe el impacto de los cambios ha realizarse sobre las aplicaciones de los sistemas Intranet.

Analista Funcional 2 6 días

Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

18/05/200 8

Fecha de Término

25/05/200 8

El informe deben contener: • • • • • •

Nombre de los Sistemas identificados Descripción de la situación actual Esquema de la situación actual Descripción de la situación requerida Esquema de la situación requerida Descripción de los impactos de los cambios ha realizarse.

Otras referencias:

Documentos internos de los sistemas de información

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de impacto de Intranet

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 21

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Levantamiento de Información 1.5 Informe de impacto de los procesos de HUERUT/GES HUERUT

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

6 días

Requisitos de calidad:

Documento que describe el impacto de los cambios ha realizarse sobre las aplicaciones de los sistemas HUERUT/GES HUERUT

Analista Funcional 2 21/05/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

28/05/200 8

El informe deben contener: • • • • • •

Nombre de los Sistemas identificados Descripción de la situación actual Esquema de la situación actual Descripción de la situación requerida Esquema de la situación requerida Descripción de los impactos de los cambios ha realizarse.

Otras referencias:

Documentos internos de los sistemas de información

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de impacto de Huerut/Ges Huerut

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Levantamiento de Información 1.6 Informe de impacto de los procesos en BO/BDT

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad:

Documento que describe el impacto de los cambios ha realizarse sobre las aplicaciones de los sistemas BO/BDT.

Analista Funcional 3 22/05/200 Fecha de 8 Inicio: El informe debe contener: • • • • • •

Otras referencias:

Fecha de Término

29/05/200 8

Nombre de los Sistemas identificados Descripción de la situación actual Esquema de la situación actual Descripción de la situación requerida Esquema de la situación requerida Descripción de los impactos de los cambios ha realizarse.

Documentos internos de los sistemas de información

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de impacto de BO/BDT

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 22

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Levantamiento de Información 1.7 Informe de impacto de los procesos de Mantenimiento VMS

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Documento que describe el impacto de los cambios ha realizarse sobre las aplicaciones de los sistemas Mantenimiento VMS

Responsab le:

Analista Funcional 1

Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad:

28/05/200 Fecha de 8 Inicio: El informe deben contener: • • • • • •

Fecha de Término

Nombre de los Sistemas identificados Descripción de la situación actual Esquema de la situación actual Descripción de la situación requerida Esquema de la situación requerida Descripción de los impactos de los cambios ha realizarse.

Otras referencias:

Documentos internos de los sistemas de información

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de impacto de Mantenimiento VMS

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

04/06/200 8

Levantamiento de Información 1.8 Informe de impacto de los procesos del Registro de Ventas

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Documento que describe el impacto de los cambios ha realizarse sobre las aplicaciones de los sistemas Registro de Ventas.

Responsab le:

Analista Funcional 2

Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad:

29/05/200 Fecha de 8 Inicio: El informe deben contener: • • • • • •

Otras referencias:

Fecha de Término

05/06/200 8

Nombre de los Sistemas identificados Descripción de la situación actual Esquema de la situación actual Descripción de la situación requerida Esquema de la situación requerida Descripción de los impactos de los cambios ha realizarse.

Documentos internos de los sistemas de información

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de impacto de Registros de Venta

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 23

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Levantamiento de Información 1.9 Informe de impacto de los procesos de SYSONLINE

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad:

Documento que describe el impacto de los cambios ha realizarse sobre las aplicaciones de los sistemas SYSONLINE.

Analista Funcional 3 30/05/200 Fecha de 8 Inicio: El informe deben contener: • • • • • •

Fecha de Término

Nombre de los Sistemas identificados Descripción de la situación actual Esquema de la situación actual Descripción de la situación requerida Esquema de la situación requerida Descripción de los impactos de los cambios ha realizarse.

Otras referencias:

Documentos internos de los sistemas de información

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de impacto de SYSONLINE

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

06/05/200 8

Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Iden tificados 2.1 Aplicaciones Modificadas en Venta en Línea

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Responsab le: Duración estimada:

Documento que describe detalladamente el Análisis d e las aplicaciones de Venta en Línea. Analista Funcional 1

8 días

Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

11/06/200 8

Fecha de Término

Pruebas Unitarias

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación Ventas en Línea terminada

20/06/200 8

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 24

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Aplicaciones Modificadas en Venta en Línea 2.1.1 Ambiente Web retail

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Modificar Ambiente Web retail para eliminar funcionalidad de Financiera

Responsab le: Duración estimada:

Analista Desarrollador1 5 días

Fecha de Inicio:

Requisitos de calidad:

11/05/200 8

Fecha de Término

15/06/200 8

Pruebas Unitarias

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación Ventas en Línea terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Aplicaciones Modificadas en Venta en Línea 2.1.2 Pruebas Unitarias Venta en Línea

Nombre de entregable(s): Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando el correcto funcionamiento de los mismos.

Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

3 días

Fecha de Inicio:

Requisitos de calidad:

18/06/200 8

Fecha de Término

20/06/200 8

Plan de prueba unitarias

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación Ventas en Línea terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Iden tificados

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración

19 días

2.2 Aplicaciones Modificadas en OFA El objetivo de esta tarea es la de lograr la separación física y lógica del Oracle Financial asegurando la continuidad del servicio en el negocio retail luego de dicha separación.

Especialista en tecnología Fecha de 11/06/200

Fecha de

06/07/200

estimada: Requisitos de calidad:

8 8 Inicio: Término Eliminar cualquier cruce de información con las base de datos de la Financiera.

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación OFA Línea terminada

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 25

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

Aplicaciones Modificadas en OFA 2.2.1 APLI01-Server clonado Para esta actividad se procederá a hacer una copia de los “forms” y “reports” alojados en el APLI01-SERVER al nuevo ser vidor que usara Retail.

Especialista en Tecnología 9 días

Requisitos de calidad:

11/06/200 Fecha de 8 Fecha de Inicio: Término Se comprobará la funcionalidad del servidor clonado operatividad

26/06/200 8 para verificar su

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación OFA Línea terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Aplicaciones Modificadas en OFA 2.2.2 Base de datos de usuarios Retail configurada Se deberá configurar cada equipo de los usuarios Retail para de que apunten al nuevo servidor y realicen sus operaciones normalmente y separados de Financiera

SATI

Duración 4 días estimada: Requisitos de calidad:

Otras referencias: Hitos del cronograma:

22/06/200 27/07/200 Fecha de 8 Fecha de 8 Inicio: Término Se comprobará que los equipos apuntan al nuevo serv idor, asimismo las operaciones deberán realizarse de forma correc ta.

Modificación de aplicación OFA Línea terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duració n estimada:

6 días

Aplicaciones Modificadas en OFA 2.2.3 Pruebas Unitarias OFA Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando el correcto funcionamiento de los mismos.

Especialista en tecnología 28/06/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

06/07/200 8

Requisitos de calidad:

Confirmación de las pruebas a través de correo electrónico

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación OFA Línea terminada

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 26

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Iden tificados Cuenta de control: 2 . 3

Identificador del Entregable:

Nombre de entregable(s): Aplicaciones Modificadas en Comisiones Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es la de lograr la separación física y lógica de Comisiones asegurando la continuidad del servicio en el negocio retail luego de dicha separación. Responsab le:

Duración estimada:

Analista Funcional 3

24 días

Fecha de Inicio:

Requisitos de calidad:

07/06/200 8

Fecha de Término

11/07/200 8

Eliminar cualquier cruce de información con las base de datos de la Financiera.

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicaciones Comisiones terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Aplicaciones Modificadas en Comisiones

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Responsab le: Duración estimada:

6 días

2.3.1 Procesos batch retail Modificar los procesos batch retail para eliminar funcionalidad de Financiera Analista Funcional 3 11/06/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

18/06/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Modificación de aplicaciones Comisiones terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad:

Aplicaciones Modificadas en Comisiones 2.3.2 Ambiente Web retail Modificar Ambiente Web retail para eliminar funcionalidad de Financiera

Analista Desarrollador 6 7/06/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

14/06/200 8

Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Modificación de aplicaciones Comisiones terminada

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 27

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Aplicaciones Modificadas en Comisiones

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

2.3.3 Ambiente Visual Modificar Ambiente Web retail para eliminar funcionalidad de Financiera

Analista Desarrollador 6 7/06/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

14/06/200 8

Modificación de aplicaciones Comisiones terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Aplicaciones Modificadas en Comisiones

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 13 días estimada: Requisitos de calidad:

2.3.4 Pruebas Unitarias Comisiones Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando el correcto funcionamiento de los mismos.

Analista Desarrollador 5 22/06/200 Fecha de 8 Inicio: Plan de Pruebas Unitarias

Fecha de Término

11/07/200 8

Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Modificación de aplicaciones Comisiones terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Iden tificados 2.4 Aplicaciones Modificadas en Intranet

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

21 días

Requisitos de calidad:

Aplicación Web exclusiva paral negocio retail. No contiene enlace de aplicaciones de la Financiera.

Analista Desarrollador 2 21/06/200 Fecha de 8 Fecha de Inicio: Término Páginas ASP exclusivas para retail. Conexiones de base de datos exclusivas para

20/07/200 8

retail. Informe de pruebas unitarias. Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación intranet terminada

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 28

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Aplicaciones Modificadas en Intranet 2.4.1 Páginas ASP modificadas

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Se eliminarán los enlaces a los servicios de la Fin anciera.

Responsab le:

Analista Desarrollador 1

Duración estimada:

10 días

Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

21/06/2008

Fecha de Término

07/07/200 8

Se validará que los enlaces no hagan referencia a l a Financiera y que la funcionalidad sólo sea lo requerido por el negocio retail.

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Modificación de aplicación intranet terminada

Aplicaciones Modificadas en Intranet 2.4.2 Conexiones a BD retail

Nombre de entregable(s):

Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 5 días estimada: Requisitos de calidad:

Se validará que las aplicaciones no interactúen con la Financiera.

bases de datos de

Analista desarrollador 1 12/07/200 Fecha de 06//07/2008 Fecha de 8 Inicio: Término Deberá comprobarse la no utilización de las Base de datos de la Financiera.

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Modificación de aplicación intranet terminada

Aplicaciones Modificadas en Intranet 2.4.3. Pruebas Unitarias Intranet

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Pruebas de las aplicaciones modificadas en ambiente de desarrollo.

Responsab le:

Analista Desarrollador 2

Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad:

20/07/200 Fecha de 13/07/2008 Fecha de 8 Inicio: Término Email de confirmación de la realización de las pruebas unitarias.

Otras referencias:

Plan de Pruebas Unitarias

Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación intranet terminada

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 29

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Iden tificados 2.5 Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 10 días estimada: Requisitos de calidad:

Modificar a las aplicaciones de Consolidación de información transaccional y consultas para que solo se trabaje con información proveniente de las cajas de las sucursales.

Especialista en tecnología 09/07/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

20/07/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Huerut/Ges Huerut terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut

2.5.1 Plan de producción retail Revisar el plan de producción actual para incluir en el nuevo sólo los servicios de carga y procesamiento de información retail

Especialista en tecnología

Duración 2 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

09/07/2008

Fecha de Término

10/07/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Huerut/Ges Huerut terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración

2.5.2. Componente para envío de la información a la Financiera Verificar que este proceso no sufre cambio en su funcionalidad como resultado de la modificación de las aplicaciones que generan la información

Analista desarrollador 5 días

Fecha de

9/07/2008

Fecha de

13/07/200 8

estimada:

Inicio:

Término

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Huerut/Ges Huerut terminada

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 30

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut 2.5.3. Pruebas unitarias Huerut/Ges Huerut Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando el correcto funcionamiento de los mismos.

Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

Analista desarrollador 16/07/200 Fecha de 8 Inicio:

5 días

Fecha de Término

20/07/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Huerut/Ges Huerut terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Iden tificados 2.6 Aplicaciones Modificadas en BO/BDT

Nombre de entregable(s): El objetivo de esta tarea es la de lograr la separación física y lógica de BO/BDT asegurando la continuidad del servicio en el negocio retail luego de dicha separación.

Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 14 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

12/07/200 8

Fecha de Término

31/07/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación BO/BDT terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración

4 días

Aplicaciones Modificadas en BO/BDT 2.6.1. Ambiente Visual retail Realizar las modificaciones a las aplicaciones visuales del ambiente retail

Analista desarrollador 5 12/07/200 Fecha de 8

Fecha de

17/07/200 8

estimada:

Inicio:

Término

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación BO/BDT terminada

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 31

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Aplicaciones Modificadas en BO/BDT 2.6.2 Ambiente mirror retail Replicación del ambiente retail que incluye las aplicaciones modificadas

Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

Analista desarrollador 6 8 días

Fecha de Inicio:

12/07/2008

Fecha de Término

23/07/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación BO/BDT terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Aplicaciones Modificadas en BO/BDT

2.6.3. Pruebas unitarias BO/BDT Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando el correcto funcionamiento de los mismos.

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

Analista desarrollador 24/07/200 Fecha de 8 Inicio:

6 días

Fecha de Término

31/07/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación BO/BDT terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Iden tificados

Identificador del Entregable:

2.7 Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Documento que describe detalladamente el Análisis d e las aplicaciones de Mantenimiento VMS y los cambios que deben ser realizados.

Responsab le: Duración estimada:

10 días

Fecha de Inicio:

23/07/200 8

Fecha de Término

03/08/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Mtto VMS terminada

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 32

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS

2.7 .1

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s):

Proceso modificado para retail Alcance del Trabajo: Realizar la modificación del Procesos de Mantenimiento para contemplar en las tablas sólo los parámetros necesarios para retail Responsab le:

Analista desarrollador 2 23/07/200 Fecha de 8 Inicio:

Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Término

30/07/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Mtto VMS terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS Cuenta de control: 2.7 .2

Identificador del Entregable:

Nombre de entregable(s): Pruebas unitarias Mantenimiento VMS Alcance del Trabajo: Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando el correcto funcionamiento de los mismos. Responsab le:

Analista desarrollador 2 31/07/200 Fecha de 8 Inicio:

Duración 4 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Término

03/08/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Mtto VMS terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Iden tificados 2.8 Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas

Nombre de entregable(s):

Alcance del Trabajo:

El objetivo de esta tarea es la de lograr la separación física y lógica de Registro de Ventas asegurando la continuidad del servicio en el negocio retail luego de dicha separación.

Responsab le: Duración estimada:

13 días

Fecha de Inicio:

23/07/200 8

Fecha de Término

08/08/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Registro de Ventas terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Página 33

Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas 2.8.1 Proceso batch retail

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 5 días estimada: Requisitos de calidad:

Modificación de los procesos batch retail Registro de Ventas para eliminar funcionalidad de Financiera

Analista desarrollador 3 23/07/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

27/07/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Registro de Ventas terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas Cuenta de control: Identificador del Entregable:

2.8.2 Planes de producción retail

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

3 días

Revisar el plan de producción actual para incluir en el nuevo sólo los servicios de carga y procesamiento de información retail

Analista desarrollador 4 23/07/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

25/07/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Registro de Ventas terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas Cuenta de control: Identificador del Entregable:

2.8.3 Ambiente Developer retail

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 5 días estimada: Requisitos de calidad:

Modificación de aplicaciones en Oracle Developer para eliminar funcionalidad de Financiera

Analista desarrollador 4 26/07/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

01/08/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Registro de Ventas terminada Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 34

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas Cuenta de control: Identificador del Entregable:

2.8.4 Pruebas unitarias Registro de Ventas

Nombre de entregable(s):

Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

5 días

Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando el correcto funcionamiento de los mismos.

Analista desarrollador 02/08/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

08/08/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación Registro de Ventas terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Iden tificados Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

2.9. Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE El objetivo de esta tarea es la de lograr la separación física y lógica de SYSONLINE asegurando la continuidad del servicio en el negocio retail luego de dicha separación.

Responsab le: Duración estimada:

19 días

Fecha de Inicio:

01/08/200 8

Fecha de Término

27/08/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación SYSONLINE terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s):

Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE 2.9.1 Ambiente visual retail

Alcance del Trabajo: Realizar las modificaciones a las aplicaciones del sistema para eliminar cualquier funcionalidad de Financiera

Responsab le: Duración estimada:

7 días

Analista desarrollador 5 01/08/0 Fecha de 7 Inicio:

Fecha de Término

09/08/0 7

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación SYSONLINE terminada Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 35

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

2.9.2. Servicio de ambiente retail Modificar los servicios del ambiente retail para eliminar cualquier funcionalidad de Financiera

Analista desarrollador 6 10/08/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

17/08/200 8

Modificación de aplicación SYSONLINE terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

6 días

2.9.3. Pruebas unitarias SYSONLINE Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando el correcto funcionamiento de los mismos.

Analista desarrollador 20/08/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

27/08/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Modificación de aplicación SYSONLINE terminada

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos Cuenta de control: Identificador del Entregable:

modificados 3.1 Informe de Aplicaciones Modificadas en Ventas en Línea

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la realización de los cambios de las aplicaciones. Se describirá adicionalmente el resultado final

Duración estimada:

3 días

Fecha de Inicio:

06/08/200 8

Fecha de Término

08/08/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Ventas en Línea Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 36

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos

Cuenta de control:

Identificador del Entregable:

modificados 3.2 Informe de Aplicaciones Modificadas en OFA

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la realización de los cambios de las aplicaciones. Se describirá adicionalmente el resultado final

Responsab le: Duración estimada:

3 días

Fecha de Inicio:

09/08/200 8

Fecha de Término

13/08/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Aprobar informe de aplicaciones modificadas en OFA

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos

Cuenta de control:

Identificador del Entregable:

modificados 3.3 Informe de Aplicaciones Modificadas en Comisiones

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la realización de los cambios de las aplicaciones. Se describirá adicionalmente el resultado final

Responsab le: Duración estimada:

3 días

Fecha de Inicio:

28/08/200 8

Fecha de Término

31/08/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Comisiones

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Identificador del Entregable:

Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos modificados 3.4 Informe de Aplicaciones Modificadas en Intranet

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la realización de los cambios de las aplicaciones. Se describirá adicionalmente el resultado final

Duración estimada:

3 días

Fecha de Inicio:

9/08/200 8

Fecha de Término

13/08/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Intranet Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 37

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos

Cuenta de control:

Identificador del Entregable:

modificados 3.5 Informe de Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la realización de los cambios de las aplicaciones. Se describirá adicionalmente el resultado final

Responsab le: Duración 3 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

14/08/200 8

Fecha de Término

16/08/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Huerut/Ges Huerut

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos

Cuenta de control:

Identificador del Entregable:

modificados 3.6 Informe de Aplicaciones Modificadas en BO/BDT

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la realización de los cambios de las aplicaciones. Se describirá adicionalmente el resultado final

Responsab le: Duración estimada:

3 días

Fecha de Inicio:

03/09/200 8

Fecha de Término

05/09/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Aprobar informe de aplicaciones modificadas en BO/BDT

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos modificados

Identificador del Entregable:

3.7

Nombre de entregable(s):

Informe de Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS

Alcance del Trabajo: Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la realización de los cambios de las aplicaciones. Se describirá adicionalmente el resultado final Responsab le: Duración

2 días

Fecha de

14/08/200 8

Fecha de

15/08/200 8

estimada:

Inicio:

Término

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Mtto VMS

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 38

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos

Cuenta de control:

modificados 3.8 Informe de Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la realización de los cambios de las aplicaciones. Se describirá adicionalmente el resultado final

Responsab le: Duración 3 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

17/08/200 8

Fecha de Término

21/08/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Registro de Ventas

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos modificados

Cuenta de control:

3.9 Informe de Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la realización de los cambios de las aplicaciones. Se describirá adicionalmente el resultado final

Responsab le: Duración 3 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

06/09/200 8

Fecha de Término

10/09/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Aprobar informe de aplicaciones modificadas en SYSONLINE

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Certificación de QC y VB de Aplicaciones

Identificador del Entregable:

4.1 Cierre Modificaciones en Ventas en Línea

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad

Responsab le: Duración

10 días

Fecha de

16/08/200 8

Fecha de

29/08/200 8

estimada: Requisitos de calidad:

Inicio:

Término

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Ventas en Línea Registrar aceptación del usuario en Ventas en Línea Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 39

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Cierre Modificaciones en Ventas en Línea 4.1.1 Informe de Certificación QC en Ventas en Línea

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Realizar el informe de Certificación QC de las aplicaciones modificad as

Analista QA1

Duración 8 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

16/08/200 8

Fecha de Término

27/08/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Registrar certificación QC de pruebas en Ventas en Línea

Cierre Modificaciones en Ventas en Línea 4.1.2 VB del área Retail en Ventas en Línea

Nombre de entregable(s):

Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Registrar conformidad del usuario con respecto a las la aplicaciones puestas en producción.

Usuario final 1

Duración 2 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

28/08/200 8

Fecha de Término

29/08/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Registrar aceptación del usuario en Ventas en Línea

Certificación de QC y VB de Aplicaciones 4.2 Cierre Modificaciones OFA

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad

Responsab le: Duración estimada:

6 días

Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

22/08/200 8

Fecha de Término

29/08/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma: Registrar certificación QC de pruebas en OFA Registrar aceptación del usuario en OFA

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 40

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Cierre Modificaciones OFA 4.2.1 Informe de Certificación QC en OFA

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Realizar el informe de Certificación QC de las aplicaciones modificad as

Analista QC 2

Duración 4 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

22/08/200 8

Fecha de Término

27/08/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Registrar certificación QC de pruebas en OFA

Cierre Modificaciones OFA 4.2.2 VB del área Retail en OFA

Nombre de entregable(s):

Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Registrar conformidad del usuario con respecto a las la aplicaciones puestas en producción.

Usuario final 2

Duración 2 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

28/08/200 8

Fecha de Término

29/08/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Registrar aceptación del usuario en OFA

Certificación de QC y VB de Aplicaciones 4.3 Cierre Modificaciones Comisiones

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad

Responsab le: Duración estimada:

9 días

Fecha de Inicio:

11/09/200 8

Fecha de Término

21/09/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Comisiones Registrar aceptación del usuario en Comisiones

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 41

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Cierre Modificaciones Comisiones 4.3.1 Informe de Certificación QC en Comisiones

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 7 días estimada: Requisitos de calidad:

Realizar el informe de Certificación QC de las aplicaciones modificad as

Analista QC 3 Fecha de Inicio:

11/09/200 8

Fecha de Término

19/09/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Comisiones

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cierre Modificaciones Comisiones Cuenta de control: Identificador del Entregable:

4.3.2 VB del área Retail en Comisiones

Nombre de entregable(s):

Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 2 días estimada: Requisitos de calidad:

Registrar conformidad del usuario con respecto a las la aplicaciones puestas en producción.

Usuario final 3 Fecha de Inicio:

20/09/200 8

Fecha de Término

21/09/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Registrar aceptación del usuario en Comisiones

Certificación de QC y VB de Aplicaciones 4.4 Cierre Modificaciones Intranet

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad

Responsab

Analista QC 1

le: 31/08/200 8

Duración 16 días estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias:

Fecha de Inicio:

Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Intranet Registrar aceptación del usuario en Intranet

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 42

Fecha de Término

21/09/200 8

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Cierre Modificaciones Intranet 4.4.1 Informe de Certificación QC en Intranet

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Realizar el informe de Certificación QC de las aplicaciones modificad as

Analista QC 1 31/08/200 8

Duración 5 días estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias:

Fecha de Inicio:

Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Intranet

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Fecha de Término

6/09/2008

Cierre Modificaciones Intranet 4.4.2 VB del área Retail en Intranet Registrar la conformidad del usuario con respecto a las aplicaciones puestas en producción.

Usuario final 4

Duración 11 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

07/09/200 8

Fecha de Término

21/09/2008

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Registrar aceptación del usuario en Intranet

Certificación de QC y VB de Aplicaciones 4.5 Cierre Modificaciones Huerut/Ges Huerut

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad

Responsab le: Duración estimada:

16 días

Fecha de Inicio:

31/08/200 8

Fecha de Término

21/09/2008

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Huerut/Ges Huerut Registrar aceptación del usuario en Huerut/Ges Huerut

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 43

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Cierre Modificaciones Huerut/Ges Huerut

Identificador del Entregable:

4.5.1 Informe de Certificación QC en Huerut/Ges Huerut

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Realizar el informe de Certificación QC de las aplicaciones modificadas

Responsab le:

Analista QC 2

Duración 5 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

31/08/200 8

Fecha de Término

06/09/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Huerut/Ges Huerut

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Cierre Modificaciones Huerut/Ges Huerut 4.5.2 VB del área Retail en Huerut/Ges Huerut

Nombre de entregable(s): Registrar conformidad del usuario con respecto a las la aplicaciones puestas en producción.

Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

Usuario final 5 Fecha 07/09/200 de 8 Inicio:

11 días

Fecha de Término

21/09/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Registrar aceptación del usuario en Huerut/Ges Huerut

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Certificación de QC y VB de Aplicaciones

Identificador del Entregable:

4.6 Cierre Modificaciones en BO/BDT

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad

Duración estimada:

7 días

Fecha de Inicio:

24/09/200 8

Fecha de Término

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: Registrar certificación QC de pruebas en BO/BDT Registrar aceptación del usuario en BO/BDT

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 44

02/10/200 8

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Cierre Modificaciones en BO/BDT 4.6.1 Informe de Certificación QC en BO/BDT

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

Realizar el informe de Certificación QC de las aplicaciones modificad as

Analista QC 3 5 días

Fecha de Inicio:

24/09/200 8

Fecha de Término

28/09/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en BO/BDT

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Cierre Modificaciones en BO/BDT 4.6.2 VB del área Retail en BO/BDT

Nombre de entregable(s):

Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 2 días estimada: Requisitos de calidad:

Registrar conformidad del usuario con respecto a las la aplicaciones puestas en producción.

Usuario final 6 Fecha de Inicio:

01/10/200 8

Fecha de Término

02/10/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Registrar aceptación del usuario en BO/BDT

Certificación de QC y VB de Aplicaciones 4.7 Cierre Modificaciones VMS

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab

Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad

le: Duración estimada:

7 días

Fecha de Inicio:

24/09/200 8

Fecha de Término

02/10/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Mantenimiento VMS Registrar aceptación del usuario en Mantenimiento VMS

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 45

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Cierre Modificaciones en Mantenimiento VMS

Identificador del Entregable:

4.7.1 Informe de Certificación QC en Mantenimiento VMS

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Realizar el informe de Certificación QC de las aplicaciones modificadas

Responsab le:

Analista QC 1

Duración 5 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

24/09/200 8

Fecha de Término

28/09/200 8

Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Mtto VMS

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Cierre Modificaciones en Mantenimiento VMS

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración 2 días estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

4.7.2 VB del área Retail en Mantenimiento VMS Registrar conformidad del usuario con respecto a las la aplicaciones puestas en producción.

Usuario final 7 Fecha 01/10/200 de 8 Inicio:

Fecha de Término

02/10/200 8

Registrar aceptación del usuario en Mtto VMS

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Certificación de QC y VB de Aplicaciones

Identificador del Entregable:

4.8 Cierre Modificaciones Registro de Ventas

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad

Responsab le: Duración Estimada:

7 días

Fecha de Inicio:

24/09/200 8

Fecha de Término

02/10/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Registro de Ventas Registrar aceptación del usuario en Registro de Ventas

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 46

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:

Cierre Modificaciones Registro de Ventas

Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

4.8.1 Informe de Certificación QC en Registro de Ventas Realizar el informe de Certificación QC de las aplicaciones modificadas

Responsab le:

Analista QC 2

Duración 4 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

24/09/200 8

Fecha de Término

27/09/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en Registro de Ventas

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

3 días

Cierre Modificaciones Registro de Ventas 4.8.2 VB del área Retail en Registro de Ventas Registrar conformidad del usuario con respecto a las la aplicaciones puestas en producción.

Usuario final 8 Fecha 28/09/200 de 8 Inicio:

Fecha de Término

02/10/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Registrar aceptación del usuario en Registro de Ventas

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Certificación de QC y VB de Aplicaciones 4.9 Cierre Modificaciones SYSONLINE Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad

Responsab le: Duración 6 días estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias:

Fecha de Inicio:

03/10/200 8

Fecha de Término

08/10/200 8

Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en SYSONLINE Registrar aceptación del usuario en SYSONLINE

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 47

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le:

Cierre Modificaciones SYSONLINE 4.9.1 Informe de Certificación QC en SYSONLINE Realizar el informe de Certificación QC de las aplicaciones modificad as

Analista QC 3 03/10/200 8

Fecha de Término

08/10/200 8

Duración 4 días estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias:

Fecha de Inicio:

Hitos del cronograma:

Registrar certificación QC de pruebas en SYSONLINE

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Responsab le:

Cierre Modificaciones SYSONLINE 4.9.2 VB del área Retail en SYSONLINE Registrar conformidad del usuario con respecto a las la aplicaciones puestas en producción. Usuario final 9

Duración 2 días estimada: Requisitos de calidad:

Fecha de Inicio:

09/10/200 8

Fecha de Término

10/10/200 8

Otras referencias: Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Responsab le: Duración estimada:

Registrar aceptación del usuario en SYSONLINE

Gestión del Proyecto 5.1 Inicio Desarrollar Project Charter, Enunciado del Alcance, Plan de Gestión del Alcance, EDT, Diccionario de EDT

PMO 7 días

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Fecha de Inicio:

09/04/200 8

Fecha de Término

17/04/200 8

Hitos del cronograma:

Acta de constitución aprobada

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 48

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Gestión del Proyecto 5.2 Planificación

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Responsab le: Duración estimada:

PMO 40 días

Fecha de Inicio:

18/04/200 8

Fecha de Término

12/06/200 8

Requisitos de calidad: Otras referencias:

Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Terminar WBS Aprobar Cronograma Aprobar Presupuesto Aprobar el RBS

Gestión del Proyecto 5.3 Control

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Responsab le: Duración 105.5 días estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias:

Fecha de Inicio:

10/05/200 8

Fecha de Término

08/10/200 8

Hitos del cronograma:

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable:

Gestión del Proyecto 5.4 Cierre

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Responsab le: Duración estimada:

3 días

Requisitos de calidad:

Gerente del Proyecto 11/10/200 Fecha de 8 Inicio:

Fecha de Término

15/10/200 8

Otras referencias:

Hitos del cronograma:

Cierre del proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 49

6. Gestión de Tiempos del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 50

6.1 Plan de Gestión del Cronograma

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 51

Plan de Gestión del Cronograma Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha:

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Tiendas por departamento Ripley Gerente de Proyecto, PMO 19/04/2008

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma: Nombre Cargo Percy Silva Ulloa Gerente de Proyecto Carlos Flores

Gerente de Sistemas

Arturo Nuñez

Gerente de Finanzas

Ubicación

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma: Nombre Cargo Ubicación Sergio Collarte Gerente General Comité de Gerencia Carlos Flores

Gerente de Sistemas

Comité de Gerencia

Arturo Núñez

Gerente de Finanzas

Comité de Gerencia

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.):

1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8·

Retraso por disponibilidad de consultores. Retraso por disponibilidad de programadores. Retraso por aprobación de los entregables por el comité de Gerencia. Acelerar el cronograma para recuperar retrasos Adecuaciones en el Alcance del Proyecto (cambios). Ampliaciones en el Alcance del Proyecto Cambio por mejoras propuestas por expertos. Otros debidamente sustentados.

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.):

1. Identificar las causas que modifican el cronograma. 2. Identificar las consecuencias e impacto en alcance, tiempo, costo y calidad. 3. Informar a las personas autorizadas de la toma de decisión del cambio. El análisis de impacto del cambio del cronograma de be contemplar el tiempo incurrido por los recursos comprometidos en el nuevo cronograma, el costo asociado al cambio, y si esto impactara en la calidad de los entregables.

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:

1· Los cambios al cronograma se denominarán ampliacio nes o reducciones de plazo, según sea el caso.

2· Los autorizados para solicitar cambios en el cronograma deberán elevar su solicitud al Gerente de Proyecto, sustentando su pedido en forma documentada.

3· El Gerente de Proyecto debe evaluar si el pedido impacta en la fecha de término, costo y/o calidad al proyecto.

4· Si el cambio no tiene impacto en fecha de termino, costo y/o calidad al proyecto, el Gerente de Proyecto decidirá si el cambio procede o no. Caso c ontrario se elevara al Comité de Gerencia para evaluación y aprobación. Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

Página 52

Sólo procederán ampliaciones de plazo si se demuestra que la demora se ha debido a causas no imputables al equipo de trabajo. En caso contrario no se modificará el cronograma, siendo de responsabilidad del equipo de trabajo las demoras en que éste incurra.

1· Para el caso de reducciones de plazo, sólo serán aceptadas aquellas que se produzcan por reducciones en el alcance del proyecto.

2· El procedimiento a seguir para aprobar una ampliación o reducción del plazo será el siguiente: 1.

La persona autorizada a solicitar cambios en el cronograma, deberá sustentar su pedido, indicando las causas que originaron la ampliación o reducción del plazo solicitado.

2. Se debe acompañar, obligatoriamente, una propuesta de la modificación del Cronograma 3. 4. 5. 6. 7.

precisando las fechas del cambio, donde se visualice que la ruta crítica se ha modificado. Esta documentación deberá ser presentada a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto. La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días calendario posteriores a la recepción de la solicitud, deberá analizar el pedido y, de encontrarlo conforme, deberá emitir una respuesta a la solicitud de cambio. Si el cambio es aceptado será de responsabilidad del equipo de trabajo actualizar los documentos que se vean afectados por dicha aprobación.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 53

6.2 Cronograma del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 54

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 55

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 58

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 59

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 60

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 61

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 62

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 63

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 64

6.3 Hitos del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 64

Hitos del proyecto

Nombre del Proyecto:

Adecuación de sistema informáticos Retail para Tiendas por Departamento Ripley

Preparado por:

Lelia Sánchez

Fecha:

4/06/07

Hitos Inicio del Proyecto Informes de Impacto de los Sistemas Retail Aprobados Modificación de Ventas en Linea Terminada

WBS +

Fecha 14/05/2008

1.10

12/06/2008

Descripción Inicio Levantamiento de Información

Análisis y Adecuación de sistemas informáticos 2.1.2. 3

02/07/2008

Modificación de Aplicación OFA

identificados Análisis y Adecuación de sistemas informáticos

2.2.3. 3

10/07/2008

identificados Análisis y Adecuación de sistemas informáticos

2.3.4. 3

18/07/2008

identificados Análisis y Adecuación de sistemas informáticos

2.4.3. 3

31/07/2008

identificados Análisis y Adecuación de sistemas informáticos

2.5.3. 3

24/07/2008

identificados Análisis y Adecuación de sistemas informáticos

BO/BDT terminada

2.6.3. 3

07/08/2008

identificados Análisis y Adecuación de

Modificación de aplicación Mtto VMS terminada

2.7.2. 3

14/08/2008

identificados Análisis y Adecuación de sistemas informáticos

2.8.4. 3

13/08/2008

identificados Análisis y Adecuación de sistemas informáticos

2.9.3. 3

04/09/2008

3.10

14/09/2008

4.1.3

04/09/2008

4.2.3

10/09/2008

identificados Análisis y Adecuación de sistemas informáticos identificados Certificación de QC y VB de Aplicaciones Certificación de QC y VB de Aplicaciones

terminada Modificación de Aplicación Comisiones terminada Modificación de aplicación Intranet terminada Modificación de aplicación Huerut/Ges Huerut terminada Modificación de aplicación

sistemas informáticos

Modificación de aplicación Registro de Ventas terminada Modificación de aplicación SYSONLINE terminada Informes finales de Aplicaciones Modificadas aprobados Término de certificación QC y VB en Ventas en Línea Término de certificación QC y VB en OFA

Término de certificación QC y VB en Comisiones Término de certificación QC y VB en Intranet Término de certificación QC y VB en Huerut/Ges Huerut Término de certificación QC y VB en BO/BDT Término de certificación QC y VB en Mtto VMS Término de certificación QC y VB en Reg Ventas

4.3.3

25/09/2008

4.4.3

13/09/2008

4.5.3

19/09/2008

4.6.3

04/10/2008

4.7.3

24/09/2008

4.8.3

Certificación de QC y VB de Aplicaciones Certificación de QC y VB de Aplicaciones Certificación de QC y VB de Aplicaciones Certificación de QC y VB de Aplicaciones Certificación de QC y VB de Aplicaciones Certificación de QC y VB de Aplicaciones

28/09/2008 Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 65

Término de certificación QC y VB en SYSONLINE Acta de Constitución aprobada Plan de Gestión de Proyecto aprobado

4.9.3

15/10/2008

5.1.1.5

23/04/2008

5.2.1.6

30/04/2008

WBS Aprobado

5.2.2.6

08/05/2008

Cronograma aprobado

5.2.3.6

11/05/2008

Presupuesto aprobado

5.2.4.5

16/05/2008

RBS aprobado Cierre del proyecto Comentarios:

5.2.5.6 5.4.1.3

20/06/2008 11/10/2008

Revisado por: Fecha:

Certificación de QC y VB de Aplicaciones Gestión de Proyecto – Inicio Gestión de Proyecto – Planificación Gestión de Proyecto – Planificación Gestión de Proyecto – Planificación Gestión de Proyecto – Planificación Gestión de Proyecto – Planificación Gestión de Proyecto – Cierre

Autorizado por: Fecha:

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 73

6.5 Plantilla de Requerimientos de Recursos

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 74

6.6 Estimación de duración de actividades

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 85

7. Gestión de Costos del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 141

7.1 Plan de Gestión de Costos

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 142

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO Adecuación de Sistemas Informáticos Retail de Tiendas por departamento

Nombre del Proyecto:

Ripley Gerente Proyecto, PMO 20/04/2008

Preparado por: Fecha:

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: Nombre Cargo Percy Silva Ulloa Gerente de Proyecto Carlos Flores

Gerente de Sistemas

Arturo Núñez

Gerente de Finanzas

Ubicación

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:

Sergio Collarte

Nombre Gerente General

Cargo

Ubicación Comité de Gerencia

Carlos Flores

Gerente de Sistemas

Comité de Gerencia

Arturo Núñez

Gerente de Finanzas

Comité de Gerencia

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.):

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Adecuaciones en el Alcance del Proyecto Ampliaciones en el Alcance del Proyecto Incremento de los costos del personal de Outsourcing Cambios en las fechas de entrega Restricción presupuestal Otros debidamente sustentados.

Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo, calidad, etc.): Se identifica las posibles causas e impacto que genera el cambio tanto en costo como tiempo, informando al Comité de Gerencia y a las personas involucradas, las consecuencia que puede conllevar a nuestros objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad) El análisis del impacto presentado al Comité de Ger encia, deberá contemplar la evaluación de los distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá a alternativas de intercambio en l a triple restricción (alcance, tiempo, costo, calidad). Cada una de las alternativas evaluadas deberá inves tigar los efectos de los cambios en la relación inicial ”beneficio/costo” y un “análisis diferencia l de costos” que dio origen a la selección del proyecto (en el momento que se asignaron costos y se autorizo su ejecución).

Describir como serán administrados los cambios en el costo: Los cambios en el costo se denominarán presupuestos adicionales o deductivos, según sea el caso. La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deberá elevar su solicitud a la persona

autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido en forma documentada. Sólo procederán presupuestos adicionales si se demuestra que éstos son necesarios e imprescindibles para lograr el alcance del proyecto y que se han originado por omisiones o defectos en la formulación del alcance. Las modificaciones al costo que no cumplan con este requisito podrán ser aprobadas sólo si cuentan Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 143

con la autorización del sponsor del proyecto. En caso contrario no se modificará el costo del pro yecto, siendo de responsabilidad del equipo de trabajo los mayores costos en que éste incurra. Para el caso de presupuestos deductivos, sólo serán aceptados aquellos que se produzcan por reducciones en el alcance del proyecto con la aprobación del sponsor del proyecto. El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo será el siguiente:

1. Dentro de los quince días calendario posteriores al hecho que determine una modificación del costo del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deberá sustentar su pedido, indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo, debiendo acompañar, necesariamente, una propuesta de la modificación del presupuesto precisando los montos y el sustento analítico necesario. Esta documentación deberá ser presentada a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto.

2. La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días calendario posteriores a la recepción de la solicitud, deberá analizar el pedido y, de encontrarlo conforme en forma total o parcial, deberá emitir la orden de pr oceder, autorizando el cambio en el costo.

3. Una vez emitida la orden de proceder, será de re sponsabilidad del equipo de trabajo actualizar los documentos que se vean afectados.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 144

7.2 Línea Base del Costo

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 145

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 146

7.3 Lista de Verificación de Estimación de Costos

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 147

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS Adecuación de Sistemas Informáticos Retail de Tiendas por departamento

Nombre del Proyecto:

Ripley Percy Silva Ulloa 08/05/2008

Preparado por: Fecha:

Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración:

1· Administración del Proyecto Se presupuesto entre el 10% y 15% del costo del proyecto.

2· Personal Considera el costo por hora de los participantes del proyecto de la planilla de Ripley.

3· Materiales Se consideran costos mínimos en gasto de papel y material de escritorio para la presentación de los informes.

4· Proveedores Se ha considerado el alquiler de los equipos de cómputo para el personal outsourcing.

5· Viajes No se han previsto viajes.

6· Pagos a consultores y otros servicios profesionales Considera el costo por hora de los desarrolladores del Outsourcing

7· Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) Han sido considerados dentro de los gastos administrativos.

8· Plan de contingencia Considera el gasto de los planes de contingencias para los riesgos críticos identificados

9· Inflación No se considera inflación al ser el proyecto de corta duración (menos de 1 año) y porque el país vive en condiciones de estabilidad económica. Recomendaciones Sea lo más específico posible, usar estimaciones, métricas para cuantificar los recursos que el proyecto requerirá. Expresar los costos estimados en unidades monetarias Asegúrese que las actividades consideradas en el p royecto, tienen costos potenciales involucrada en el proyecto, cuando considere un potencial costo Asegurarse que las estimaciones o métricas muestren cantidades realistas para cada item de costo, tales como número de horas/días por alquiler de equipo, número de trabajadores requeridos para realizar la construcción en horas/días y así por el estilo.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 148

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Linea Base Gastos de Personal Salario del Personal Servicios Outsourcing

S/. 110,947 51,583 59,364

Gastos Administrativos Alquiler de Equipos (Impresora, Proyector) Gastos de Telefonía Servicios Básicos Materiales de Escritorio Diversos(Movilidad, fotocopias, mensajerias) Total Linea Base Costo

S/. 21,074 14,599 2,590 1,942 1,295 647 S/. 132,021

Contingencia Gastos de Personal

S/. 84,602

Pago de horas extras en caso de salida de personal propio de Ripley

S/. 22,502

Costo por Cambio de Cronograma por retraso de adecuacion de Ambiente de Pruebas Costo por Cambio de Cronograma por retraso de adecuacion de Ambiente QC Costo por Cambio de Cronograma por retraso de disponibilidad de Servidor para Clonacion

S/. 12,420 S/. 12,420 S/. 37,260

Gastos Administrativos Servicios

S/. 7,077

Total Gastos de Contingencia

Total Presupuestado

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

S/. 91,679

S/. 223,700

Página 149

8. Gestión de Riesgos del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 150

8.1 Plan de Gestión de Riesgos

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 151

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha:

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Tiendas por departamento Ripley Gerente de Proyecto, PMO 23/04/2008

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: Alcances

1· La identificación y la priorización de los riesgossera hecha por el equipo del proyecto. 2· El seguimiento de los riesgos más críticos será re alizado por el Analista de la PMO. 3· Las acciones a tomar serán analizadas por el equip o del proyecto y 4· 5·

posteriormente aprobadas por el Gerente de Proyecto, asimismo deberá ser visado por el Gerente de Sistemas. El Proceso de Gestión de Riesgo debe ser definido e implantado por el equipo de proyecto. El Presupuesto para Contingencias será calculado e n base a los costos de las acciones de mitigación.

Herramientas

1· 2· 3· 4· 5·

FODA Tormenta de ideas Juicio de expertos Checklist riesgos potenciales Análisis de los supuestos identificados

Fuentes de Datos Todos los integrantes del equipo del Proyecto participaron en el proceso de Identificación de Riesgos en base a su experiencia de trabajar en otros Proyectos de Ripley. Roles y responsabilidades:

1· Analista de la PMO: Responsable de las actividades de identificación, priorización 2· 3· 4·

y seguimiento de riesgos. Gerente de Proyecto: Proponer acciones para afrontar los riesgos identificados. Gerente de Sistemas: Aprobar acciones propuestas para mitigar los riesgos. Aprobar el presupuesto para Riesgos de Gestión. Equipo de trabajo: Participa en el proceso de identificación de riesgos.

Acción del manejo del Riesgo #1: Desinterés de los usuarios para brindar informacióna los Analistas. Incumplimiento del Cronograma de entrevistas.

Líder del Equipo Gerente de Proyecto Miembros del Equipo Gerente de Proyecto Soporte Solicitar al Jefe del área funcional la designación de un segundo responsable en el caso que el primero no pueda cumplir con el cronograma de entrevistas. Conseguir el aval del Gerente de Sistemas y formalizar mediante un documento la designación del segundo responsable. Acción del manejo del Riesgo #2: Renuncia del personal propio de Ripley involucrado en el proyecto.

Líder del Equipo Gerente del Proyecto Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 152

Miembros del Equipo Analista de Recurso Humanos, PMO. Soporte Buscar una persona de reemplazo, dentro de la empresa, que cumpla con el perfil que pueda asumir las funciones del renunciante. Acción del manejo del Riesgo #3: Renuncia del personal Outsourcing asignado al proyecto. Líder del Equipo Gerente de Proyecto Miembros del Equipo Soporte Especificar en el contrato que la empresa Outsourcing tiene la obligación de reponer un recurso en un plazo que no afecte el cronograma establecido. En caso no tengan el recurso en el tiempo establecido, la empresa outsourcing asumirá los gastos adicionales que se incurran por la contratación de otro outsourcing. Acción del manejo del Riesgo #4 El ambiente de pruebas de desarrollo no esta disponible en la fecha programada. Líder del Equipo Gerente de Proyecto Miembros del Equipo Analista PMO Soporte Pedir informe de avances de la preparación de los Ambientes de Prueba. Invitar al responsable a las reuniones quincenales de Control para presentar el avance. Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Gestión de Cronograma para la administración del cambio en caso no sea de responsabilidad del equipo del proyecto. Acción del manejo del Riesgo #5 Retraso de la llegada del nuevo servidor para la clonación del servidor APLI01. Líder del Equipo Gerente de Proyecto Miembros del Equipo Especialista en Tecnología Soporte Pedir informe de avance del proceso de adquisición de los servidores. Invitar al responsable a las reuniones quincenales de Control para presentar el avance. Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Gestión de Cronograma para la administración del cambio en caso no sea de responsabilidad del equipo del proyecto. Acción del manejo del Riesgo #6: Los usuarios finales no cumplen con las tareas del proyecto por cumplir con las tareas del área funcional. Líder del Equipo Gerente de Proyecto Miembros del Equipo Analista Funcional, Analista PMO Soporte Pedir al Jefe del área funcional la designación de un segundo responsable en el caso que el primero no pueda cumplir con el cronograma. Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 153

Acción del manejo del Riesgo #7 El ambiente de pruebas de QC no esta disponible en la fecha programada. Líder del Equipo Gerente de Proyecto Miembros del Equipo Especialista en Tecnologia Soporte Pedir informe de avances de la preparacion de los Ambientes de Prueba. Invitar al responsable a las reuniones quincenales de Control para presentar el avance. Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Gestion de Cronograma para la administración del cambio en caso no sea de responsabilidad del equipo del proyecto. Presupuesto: Pago de horas extras en caso de salida de personal propio de Ripley

S/. 22,502

Costo por Cambio de Cronograma por retraso de adecuacion de Ambiente de Pruebas Costo por Cambio de Cronograma por retraso de adecuacion de Ambiente QC

S/. 12,420

S/. 12,420

Costo por Cambio de Cronograma por retraso de disponibilidad de Servidor para Clonacion Total

S/. 37,260 S/. 84,602

Sincronización: (Describa cómo la gerencia de riesgo se relacionará con el ciclo de vida del proyecto, y en qué puntos será revisado durante laejecución del proyecto) Los miembros del equipo identificaran los riesgos del Proyecto para luego realizar el proceso de priorización que identifica los riesgos más críticos que necesiten desarrollar planes de contingencia. El Analista de PMO, esta encargado de hacer seguimiento a los riesgos del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, esto implica que su superación es continua para detectar nuevos riesgos. El responsable de aplicar los Planes de Contingencia para minimizar el impacto del riesgo será el Gerente de Proyecto. En las reuniones quincenales de Control del Proyecto se informara el rendimiento del trabajo y la situación de los riesgos actualizados con su respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 154

8.2 Categorización de los Riesgos en el Proyecto - RBS

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 155

CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO (Usarl o para el RBS) Adecuación de Sistemas Informáticos Retail de Tiendas por Departamento

Nombre del Proyecto:

Ripley Dennis Sánchez 08/06/2008

Preparado por: Fecha:

NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categoría. Conserve esta información para su referencia a través del procesode la gerencia de riesgo:

Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento (por ejemplo confianza en tecnología no probada o compleja, metas poco realistas del funcionamiento, cambios de la tecnología utilizada o de los estándares de la industria durante el proyecto.)

1. Retraso del Analista desarrollador (outsourcing) en la entrega de los Informes de las aplicaciones modificadas.

2. Retrasos del Analista de la PMO en la verificación de los entregables de la gestion de Proyecto

Riesgos en la gerencia de proyectos (por ejemplo: una asignación insuficiente del tiemp o y/o de los recursos, calidad inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la gerencia de proyecto). 1. Incumplimiento del tiempo Programado. 2. Posibilidad de no contar con adecuado u oportuno juicio de expertos. 3. Parámetros de evaluación de entregables no claramente establecidos en el procedimiento 4. Calidad del Entregable no satisfaga los objetivos del Proyecto.

Riesgos organizacionales por ejemplo costo, tiempo y los objetivos del alcance son internamente inconsistentes, la carencia de una priorización de proyectos, la insuficiencia o la interrupción del financiamiento y conflictos del recurso con otros proyectos en la organización.)

1. Desinterés de los usuarios para brindar información a los Analistas. Incumplimiento del Cronograma de entrevistas. 2. Renuncia del personal propio de Ripley involucrado en el proyecto. 3. Retraso de la llegada del nuevo servidor para la clonación del servidor APLI01. 4. Los usuarios finales no cumplen con las tareas del proyecto por cumplir con las tareas del área funcional. 5. El ambiente de pruebas de QC no esta disponible en la fecha programada. 6. Incumplimiento de los acuerdos entre los Stakeholders del proyecto. Riesgos externos (por ejemplo cambios en leyes o ambiente regulador, formas de trabajo, cambio de prioridades del dueño, riesgo del país, el clima, etc. Los riesgos por desastres naturales tales como terremotos, inundaciones, y manifestaciones requieren generalmente acciones de la recuperación de desastres más que la gerencia de riesgo.)

1. Renuncia del personal Outsourcing asignado al proyecto. 2. El ambiente de pruebas de desarrollo no esta disponible en la fecha programada.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 156

RBS Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha:

Adecuación de Sistemas Informáticos Retail de Tiendas por Departamento Ripl ey Jefe de PMO 11/06/2008 Actividades adicionales a las del proyecto realizadas por los responsables Tecni cos

Calidad Falta de rigurosidad en las pruebas unitarias Gestión

Incumplimiento del tiempo Programado. Posibilidad de no contar con adecuado u oportuno

Proye cto Recursos

juicio de expertos. del Parámetros de evaluación de entregables no claramente establecidos en el procedimiento Calidad Proye cto

Calidad del Entregable no satisfaga todos

Geren cia

lo s

aspectos procedurales del No todos los stakeholders tienen claro el alcance Comunicación del proyecto Reestructuración interna del área de sistemas Rotación de personal Riesg os

Organ izacio nales

Administrativos Cambio en los objetivos de negocio de la

Administrativos Exter nos

Recursos

al ta

dirección del Grupo Ripley Reestructuración interna del área de sistemas

Renuncia de personal involucrado en el proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

Página 157

8.3 Identificación de Riesgos – Análisis FODA

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 158

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA

Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha:

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Tiendas por departamento Ripley Gerente de Proyecto, PMO 07/06/2008

Gerente del Proyecto: Percy Silva Ulloa Facilitador del Análisis FODA: Participantes : Analista Funcionales, Jefe PMO, Gerente de Proyecto Fecha del Análisis FODA:07/06/2008 Fortalezas: (¿Qué fortalezas potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de organización, el cli ente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, etc.?)

1. Todos los proyectos de Ripley utilizan la metodología Copernico para el gerenciamiento de estos. La metodología Copernico esta basada en las buenas practicas del PMBOK.

2. Los analistas funcionales y el gerente del proyecto tienen experiencia en proyectos de desarrollo en sistemas Retail en Ripley.

3. El Analista PMO ha sido capacitado en las buenas prácticas del PMI y del CMMI. 4. El personal Outsoursing ha trabajado en otros proyectos de sistemas para Ripley. 5. El gerente de proyectos está autorizado por el Comité de Gerencia a aprobar los principales entregables del proyecto.

6. Los procesos para solicitar cambios (alcance, presupuesto, cronograma) han sido claramente definidos en los planes de gestión y aprobados por el comité de Gerencia.

7. Existen registros de los activos de los procesos de la organización compartidos con todo el Grupo Ripley (Chile-Perú). 8. El equipo de proyecto tiene asignado ambientes adecuados para el desarrollo del proyecto. Debilidades: (¿Qué debilidades potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de organización, el cli ente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, el etc.?)

1. El analista PMO participa en otros proyectos y no tiene reemplazo. 2. El éxito del proyecto depende de que otros proyectos de la separación física y lógica cumplan con su cronograma.

3. El personal outsoursing contratado para el proyecto no está acostumbrado a documentar los procesos realizados. Oportunidades: (¿Qué oportunidades potenciales existen acerca del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)

1. El Grupo Ripley tiene asignado un alto presupuesto para el proyecto de separación física y lógica de los sistemas informáticos para convertir la fina nciera en banco.

2. El Grupo Ripley tiene como política elegir a las consultaras de Outsoursing que mejor trato dan a su personal. Amenazas: (¿Qué potenciales amenazas existen acerca del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)

1. Existe mucha rotación del personal en el área de sistemas. 2. Los acuerdos entre áreas a veces no se cumplen y no se documentan.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

Página 159

8.4 Sesión de Tormenta de Ideas de Riesgos

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 160

SESIÓN DE TORMENTA DE IDEAS DE RIESGOS

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Tiendas por

Nombre del Proyecto:

departamento Ripley Preparado por: Fecha: Facilitador de la sesión: Cargo: Grupo Participante: Ubicaci ón:

Gerente de Proyecto, PMO 07/06/2008

Analista PMO Analista Funcionales, Gerente de Proyecto, Jefe de Sistemas Retail.

Informe de Impacto de los Procesos de las Aplicaciones Retail

Entregable: Riesgo Identificado

Probabilidad de Ocurrencia

Desinteré de los s usuarios para brindar información a los

0.4

Grado de Impact o

0.8

Acciones propuestas

¿Identifica do por?

Pedir al Jefe del área funcional la designación de un segundo responsable en el caso que el primero no pueda cumplir con

Analistas. d Incumplimiento el Cronograma de entrevistas. Renuncia del personal propio de Ripley involucrado en el proyecto.

el cronograma de entrevistas.

0.2

0.8

person d Buscar una a e reemplazo dentr d , o e la empresa, que cumpla con el perfil que pueda asumir las funciones del renunciante.

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Tiendas por departamento

Nombre del Proyecto:

Ripley Preparado por: Fecha: Facilitador de la sesión: Cargo: Grupo Participante: Ubicaci ón:

d el

Analista PMO Analista Funcionales, Gerente de Proyecto, Jefe de Sistemas Retail.

Aplicación Modificada de los Sistemas Informáticos Retail

Entregable: Riesgo Identificado

Renuncia

Gerente de Proyecto, PMO 07/06/2008

persona l

Probabilidad de Ocurrencia

Grado de Impacto

0.2

0.8

Acciones propuestas

Especifica r

e n

e l

contra to

qu e

¿Identif icado por? la

Outsourci ng

asignado

a l

Outsourci empresa ng tiene la obligación de reponer un recurso en un plazo que no afecte el cronograma establecid o. En caso no tengan el recurso en el l empres tiempo establecido, a a l outsourci o ng asumirá s gastos adicionales que se incurran por la contrataci de otro ón outsourcing.

proyecto.

Renuncia del personal propio de Ripley involucrado en el

0.2

0.8

0.2

0.8

0.2

0.8

proyecto.

El ambiente de pruebas de desarrollo no disponi esta ble en la fecha programada.

Retraso de la llegada del par l nuevo servidor a a clonacion del servidor APLI01.

Buscar una persona de reemplazo, dentro de la empresa, que cumpla con el perfil que pueda asumir las funciones del renunciante. Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Gestión de Cronograma para la administración del cambio en caso no sea de responsabilidad del equipo del proyecto. Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Gestión de Cronograma para la administración del cambio en caso no sea de responsabilidad del equipo del proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 161

Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha : Facilitador de la sesión: Cargo : Grupo Participante: Ubicación : Entregabl e: Riesgo Identificado

Retraso del Analista

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Tiendas por departamento Ripley Gerente de Proyecto, PMO 07/06/2008

Analista PMO Analista Funcionales, Gerente de Proyecto, Jefe de Sistemas Retail.

Informe de Impacto de los Procesos de las Aplicaciones Retail Acciones ¿Identific Probabilidad Grado propuestas a de de do por? Ocurrencia Impacto

desarrollad or

0.2

0.4

0.2

0.8

(outsourcing) en la entrega de los Informe d la aplicacione s e s s modificadas . Renuncia del personal Outsourcing asignado al proyecto.

Renunc ia

d e l

personal propio

de

Preparado por: Fecha : Facilitador de la sesión:

Especificar en el contrato que la empresa Outsourcing tiene la obligación de reponer un recurso en un plazo que no afecte el cronograma establecid o. En caso no tengan el recurso en el tiempo establecido, la empre outsourci asumir sa ng a los gastos adicionales que se incurran por la d contratación e otro outsourcing.

0.2

Ripley involucrado en el proyecto

Nombre del Proyecto:

Establecer una penalidad en el contrat e d o n caso e l incumplimie o nto de s objetivos del cronograma.

0.8

un d Buscar a persona e reemplazo dentr d l , o e a empresa, que cumpla con el perfil que pueda asumir las funciones del renunciante.

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Tiendas por departamento Ripley Gerente de Proyecto, PMO 07/06/2008

Cargo : Grupo Participante: Ubicación : Entregabl e: Riesgo Identificado

Analista PMO Analista Funcionales, Gerente de Proyecto, Jefe de Sistemas Retail.

Cierre de las Modificaciones de las Aplicaciones

Probabilidad de Ocurrencia

Los usuarios finales no cumplen con las tareas del proyecto por

0.4

0.4

cumplir con las tareas del area funcion al.

El ambiente de pruebas de QC no esta disponible en la fecha programada .

0.2

Acciones propuestas

Grado de Impacto

0.8

Pedir al Jefe del área funcional la designación de un segundo responsable en el caso que el primero no pueda cumplir con el cronograma Seguir procedimient e con o descrito en el lPlan de Gestión de l Cronograma para a d administraci e cambi e ón l o n n d caso o sea e responsabilidad del equipo del proyec to.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Renuncia del personal Outsourcing asignado al proyecto.

Renuncia del

personal propio

d e

Ripley involucrado en el proyecto

0.2

0.8

0.2

0.8

Página 162

Especificar en el contrato que la empresa Outsourcing tiene la obligación de reponer un recurso en un plazo que no afecte el cronograma establecido . En caso no el tengan recurso en el tiempo establecido, la empre outsourcing sa asumirá los gastos adicionales que se incurran por la d contratación e otro outsourcing. u n d Buscar a persona e den d l reemplazo, tro e a empresa, que cumpla con el perfil que pueda asumir las funciones del renunciante.

¿Identific a do por?

Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Facilitador de la sesión: Cargo: Grupo Participante: Ubicación : Entregabl e: Riesgo Identificado

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de Tiendas por departamento Ripley Gerente de Proyecto, PMO 07/06/2008

Analista PMO Analistas Funcionales, Gerente de Proyecto, Jefe de Sistemas Retail.

Gestion del Proyecto Probabilidad de Ocurrencia

Retrasos del Analista de la PMO en la verificación de los

Grado de Impacto

0.2

0.4

0.2

0.4

0.2

0.8

entregables de la gestión de Proyecto Incumplimie nto entre los proyecto.

Renuncia del

de los acuerdos d Stakeholders el

personal propio

d e

Ripley involucrado en el proyecto

Acciones propuestas

¿Identifica do por?

Compromis del Jefe l o de a PMO para cumplir con el l cronogram o a de s entregable s. l Documenta o r todos s acuerd d la reunion os e s es mediante un Acta de Reunión con las firmas de los Stakeholde rs u n d Buscar a persona e den d l reemplazo, tro e a empresa, que cumpla con el perfil que pueda asumir las funciones del renunciante.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 163

8.5 Tabla de Evaluación de Riesgos

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 164

Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha :

Adecuación de Sistemas informáticos Retail para Tiendas por Departamento Ripley Lelia Sánchez 03/06/2 007 Nueva Probabilid ad

Numero de Grado de Riesgo Identificado

Desint erés

d e

Enunciado del Impacto l o s

usuar ios

brindar información a los Analistas. Incumplimiento del Cronograma de entrevista s. d Renun e perso pro cia l nal pio Ripley involucrado en el proyecto.

p ar a

Retra so impa cto proye cto.

e e cronograma e n l l d e o cost e n s os l

Impacto

Probabilid ad Ocurrenci a

A

B

Ax B

0.8

0.4

0.32

Nuevo Grado de Impac to

Prioridad del riesgo

Accion de Mitigacion

C Pedir al Jefe del area funcional la designacion de

u n

segu ndo

n o

responsable en el caso

que el primero

0.4

de

Nuevo Numero de Prioridad del

Ocurrencia

Riesgo

D

CxD

0.1

pueda cumplir con el cronograma de entrevistas.

0.04 d e

Retraso en el cronograma e

0.8

impacto en los costos del proye cto. Retraso en el cronograma e

Renuncia del personal Outsourcing asignado al proyecto.

0.2

0.16

Buscar una persona de reemplazo, dentro de la empresa,

0.4

0.2

que cumpla con el perfil que pueda asumir las funciones

0.08

del renunciante. 0.8

0.2

0.16

impacto en los costos del proye cto.

Especificar en el contrato que la empresa Outsourcing tiene la obligación de reponer un recurso en un plazo que no afecte el cronograma establecido. En caso no tengan el recurso en el tiempo establecido, la

0.1

0.1

empresa outsourcing asumira los gastos adicion

0.01 E ambie l nte desarrollo no esta fecha programada.

d e

prue d bas e disponible en la

Retraso en el cronograma en la fase Certificacion QC y VB de los usuarios e impacto en

0.8

0.2

0.16

Pedir informe de avances de la preparacion de los

0.2

0.1

0.2

0.1

Ambientes de Prueba. Invitar al responsable a las reuniones quincenales de Control para presentar el avan ce.

los costos del proyecto.

Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Retraso de la llegada del nuevo p a servido r l clonacio r a a n servidor APLI01.

d e l

Retra so

e e cronograma e n l

impa cto proye cto.

e n

l o s

cost os

d e l

0.8

0.2

0.16

Gestion de Cronograma para la administración Pedir informe de avance del proceso de adquision de los

servidores. Invitar al responsable a las reuniones quincenales de Control para presentar el avance.

0.02

Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Gestion de Cronograma para la administración del

0.02 Retraso del

Anal desarrollad ista or e (outsourci n entrega de ng) la los l Inform d a aplicacione es e s s modificad as. Los usuarios finales no cumplen con las tareas del proyecto por cumplir con las tareas del area funcional.

Retra so impa cto

e e cronograma e n l l d e o cost e n s os l

0.4

0.2

0.08

Establecer una penalidad en el contrato en caso de

0.1

0.1

incumplimiento de los objetivos del cronograma.

proye cto.

0.01 Retraso en el cronograma en la fase Certificacion QC y VB de los usuarios.

0.8

0.4

0.32

Pedir al Jefe del area funcional la designacion de segu responsable en el que el ndo caso primero

u n n o

0.4

0.1

pueda cumplir con el cronograma

0.04 El ambiente de pruebas de QC no e s fe t disponibl e l ch a e n a a programa da.

Retraso en el cronograma en

0.8

0.2

0.16

la fase Certificacion QC y VB de los usuarios e impacto en

Pedir informe de avances de la preparacion de los

0.2

0.1

0.1

0.1

Ambientes de Prueba. Invitar al responsable a las reuniones quincenales de Control para presentar el avan ce.

los costos del proyecto.

Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de

0.02

Gestion de Cronograma para la administración Retrasos del Analista de la PMO en

Retraso en el cronograma en

la verificación de los entregables de la gestion de Proyecto

la fase Proye cto

l Incumplimie d o acuerdo nto e s s entre los Stakeholders del proyecto.

Retraso en la los entregables.

d e

Gestio n

0.4

0.2

0.08

d e l

Compromiso documentado del Jefe de la PMO para cumplir con el cronograma de los entregables.

0.01 aproba cion

d e

0.4

0.2

0.08

Documentar todos los acuerdos de las reuniones

0.1

0.1

mediante un Acta de Reunion con las firmas de los

0.01

Stakeholders

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 165

9. Gestión de la Calidad del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 166

9.1 Plan de Gestión de Calidad

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 167

Plan de Gestión de la Calidad

Adecuación de los Sistemas Informáticos Retail de Tiendas Nombre del Proyecto: Ripley Preparado por: Fecha: Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: Describir en cada una de las siguientes áreas cómo será administrada la calidad en este proyecto: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Gerente de Proyecto Analista PMO Analista Funcional Analista QC Usuarios Finales Analistas Desarrolladores

ROLES Y RESPONSABILIDADES Gerente de Proyecto Es el Responsable de la Generación del Plan de Gestión de Calidad Responsable de la Aprobación de las Actividades de Aseguramiento y Control. Analista PMO Apoya a los responsables del proyecto en las prácti cas de gestión del proyecto. Plantear las acciones para el Aseguramiento de la Calidad. Efectuar el Control de Calidad para los entregables del Producto y del Proyecto. Asesorar en aspectos de Calidad al Gerente de Proyecto y al equipo de Proyecto. Analista Funcional Responsable de las pruebas de aseguramiento de calidad de las aplicaciones modificadas y de las pruebas Analista QC: Realiza el control de Calidad de las Aplicaciones Retail Modificada en el ambiente QC. Usuarios Finales Realizar el Control de Calidad de las Aplicaciones Modificadas Retail en ambiente de producción. Desarrolladores Realizar las pruebas unitarias de las Aplicaciones Modificadas Retail en el ambiente de desarrollo. PROCESOS Pruebas de las aplicaciones retail modificadas en ambiente de QC Pruebas unitarias de las aplicaciones pruebas finales de la aplicaciones Control para la aprobacion de los procesos en el clarity por la pmo

PROCEDIMIENTOS Pruebas unitarias de las aplicaciones modificaciones

1· Elaborar el checklist de las pruebas unitarias. 2· Realizar las pruebas según checklist. 3· Tomar nota de las correcciones a realizar

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento

Ripley

Página 168

Pruebas de las aplicaciones retail modificadas en ambiente de QC

1· 2· 3· 4· 5·

Preparar ambiente de QC Elaborar el checklist de las pruebas de QC Verificar puntos del checklist Tomar nota de las observaciones encontradas. Enviar observaciones al Analista funcional encargado.

Pruebas finales de las aplicaciones modificadas retail

1· 2· 3· 4· 1·

Confirmar el pase a productivo de las aplicaciones modificadas. Elaborar checklist para las pruebas finales. Verificar puntos del checklist. Tomar nota de las observaciones encontradas. Enviar

observaciones

al

Analista

funcional

encargado. Control para la aprobación de los procesos por la PMO

2·

El procedimiento esta detallado en el documento “Control para la Aprobación de los procesos en Clarity por la PMO” (ver anexo).

RECURSOS Gerente de Proyecto Analista PMO Analista QC Analista Funcional Desarrolladores Usuarios Finales Retail

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado en este proyecto: CONTROL DE CALIDAD Control de Calidad Gestion El Analista de PMO es responsable de la ejecución del Control de Calidad de Gestion Se revisan los entregables de Gestion del Proyecto que deben estar basados en las buenas practicas del PMI. Se emiten las observaciones o conformidades en un informe y en la reunión semanal de Calidad. Control de Calidad de Redacción y Formato: El analista PMO revisa con la Asesoria de un Redactor/Corrector la redacción de los documentos entregables, las observaciones que se puedan formular, se informan en la reunión semanal de Calidad. Control de Calidad de Aplicaciones Modificadas – Am biente de Producción Los Usuarios Retail realizan las pruebas en el ambiente de Producción (comprobación final) para dar conformidad de que las Aplicaciones cumplen con la funcionalidad requerida.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 169

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Pruebas de Aplicaciones Modificadas – Ambiente Desa rrollo Los desarrolladores realizan las Pruebas Unitarias en el Ambiente de Desarrollo para dar conformidad de la funcionalidad de la Aplicación antes de pasar al ambiente de QC. Desarrolla el checklist de las pruebas a realizar que contiene los procedimientos a ejecutar según la funcionalidad de la aplicacion, datos de entrada y los resultados esperados. Pruebas de Aplicaciones Modificadas – Ambiente QC Los Analista QC realiza las Pruebas Unitarias en el Ambiente QC para dar conformidad de la funcionalidad de la Aplicación. Desarrolla el checklist de las pruebas a realizar que contiene los procedimientos a ejecutar según la funcionalidad de la aplicación, datos de entrada y los resultados esperados. Aseguramiento de la Calidad de la Gestión del Proye cto El Analista PMO revisa el planeamiento de los procesos del proyecto y sigue los procedimientos establecidos en el Proceso “Control para la aprobación de los Procesos en Clarity de la PMO”. Plantea acciones preventivas y/o correctivas según sea necesario, estas será n informadas semanalmente en las reuniones de Calidad al Jefe de Proyecto y al equipo del proyecto.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD No se realizaran actividades de mejoramiento de calidad

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 170

9.2 Normas de Calidad

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 171

LAS NORMAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD

Estándares de Desarrollo para las aplicaciones retail Conceptos de Usabilidad de Software Estándar de desarrollo de Aplicaciones Web Estándar de desarrollo Visual Basic Estándar de desarrollo PL SQL Estándar Desarrollo ProCobol Manuales para el uso de la Herramienta de Gestión d e Proyectos Niku Clarity Cómo Crear Un Proyecto Cómo Ingresar el Plan y Activar Fase Como Actualizar el Proyecto Como Cerrar una Fase- Proyecto Manejo Documental en Clarity Control para la Aprobación de Procesos – Clarity Notificaciones vía Correo Electrónico Procedimiento para la gestión de Proyecto PMO Guía Operativa Proyectos con Subproyectos PMO Procedimiento de Control de Proyectos 2008

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 172

9.3 Lista de Control de Calidad

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 173

9.3.1 Lista de Verificación de Entregable

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 174

Pruebas Unitarias de las Aplicaciones Modificadas

PUNTOS DE CONTROL

CONFORME

OBSERVAD O

COMENTARIOS

Informe de impacto revisado

Notas de modificaciones del módulo revisadas Interfaz de usuario revisada (comprobar eliminación de opciones y funcionalidad según lo establecido en los informes)

Opciones correspondientes a Financiera eliminadas.

Ambiente de pruebas instalado (Aplicaciones instaladas, conexiones con servidores) Archivos de configuración preparados (Configuració propia de cada aplicación, información de conexiones, usuarios, etc) Datos de prueba disponibles (Datos que serán utilizados como entrada de las aplicaciones) Funcionalidad de la aplicación revisada (Se debe comprobar que la aplicación cumple la funcionalidad Retail) Módulos empaquetados para certificación (Comprobar que se han generado todos los archivos para su instalación en el ambiente QC)

Realizado por

_____________________________________

Día _____________________________________ Hora_____________________________________

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 175

Pruebas Unitarias OFA

PUNTOS DE CONTROL

CONFORME

OBSERVAD O

COMENTARIOS

Backup de la información del servidor APLI01 realizado Clonación del servidor APLI01 Finalizada Servidor APLI01 activado.

Lista de Usuarios Retail verificada. Base de Datos de usuarios retail configurados Usuarios Retail inscritos revisados

Realizado por

_____________________________________

Día _____________________________________ Hora_____________________________________

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 176

Informe de Certificación de las aplicaciones modificadas

PUNTOS DE CONTROL

CONFORME

OBSERVAD O

COMENTARIOS

Ambiente de pruebas configurado

Módulos para certificación instalados

Archivos de configuración verificados

Manuales del módulo revisados (Consulta del manual correspondiente al módulo)

Comprobar que las modificaciones planteadas en el informe de impacto se hayan realizado (Se debe comprobar las modificaciones en la interfaz de usuario y la funcionalidad se haya realizado) Informe de Certificación preparado

Realizado por

_____________________________________

Día _____________________________________ Hora

_____________________________________

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 177

10. Gestión de las comunicaciones del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 178

10.1 Plan de Gestión de las comunicaciones

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 179

10.1.1 Análisis de Stakeholders

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 180

Plantilla de Análisis de Stakeholder

Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Stakeholder del proyecto

Adecuación de Sistemas Informáticos Retail Paola Condorchú 02/07/2008

Equipo de Proyecto

Project Charter aprobado. EDT Aprobado Diccionario EDT Cronograma de actividades Calendario de reuniones y avances. Plan de gestión del proyecto Informe de rendimiento Reportes de avance

PMO de Grupo Ripley

Project Charter aprobado. EDT Aprobado Diccionario EDT Cronograma de actividades Calendario de reuniones y avances Plan de gestión del Proyecto Reportes de avances Informe de rendimiento Aplicaciones retail modificadas aprobadas. Informe de aplicaciones retail modificadas aprobadas. Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas. Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM.

Jefe de Desarrollo Retail

Gerente de Sistemas

Necesidades de información específicas

Project Charter aprobado. Informe de Impacto de los Procesos Plan de gestión del Proyecto Informe de aplicaciones retail modificadas aprobadas. Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas. Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM. Project Charter EDT Diccionario EDT Estudio de Costos y Presupuesto. Plan de gestión del Proyecto Informes de Rendimiento Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas. Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM.

Gerente de Proyecto

Project Charter aprobado. Plan de Gestión del Proyecto. Informe de impacto de los procesos de las aplicaciones retail. Informe de aplicaciones retail modificadas, Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas. Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM. Acta de reunion de control Acta de cierre de proyecto

Gerente de Finanzas

Project Charter aprobado. Plan de Gestión del Proyecto Estudio de Costos y Presupuesto. Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

Página 181

Contralor de la Empresa

Price Water House

Project Charter aprobado. Estudio de Costos y Presupuesto. Plan de Gestión del Proyecto Project Charter aprobado Informe de aplicaciones retail modificadas. Plan de Gestión del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 182

10.1.2 Análisis de Requerimientos de Comunicaciones

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 183

Análisis de Requerimientos de Comunicaciones en elProyecto Nombre del proyecto: Preparado por: Fecha: Necesidades de comunicación de una área general

Equipo de Trabajo

Gerente de Proyecto

Adecuación de Sistemas Informáticos Retail para Tiendas por Departamento Ripley Rafael Cueto 02/07/2008 Necesidad de información Formato óptimo de Cómo esta comunicación es y para quién

información

esencial para el éxito del

Decisión de implementación Si/No

proyecto Project Charter aprobado. EDT Aprobado

Escrito Niku – Clarity, Escrito

Diccionario EDT Cronograma de actividades

Niku – Clarity, Escrito Niku – Clarity, Escrito

Calendario de reuniones y avances. Plan de gestión del proyecto Informe de rendimiento Reportes de avance

Email, escrito, Niku Clarity Escrito Email, escrito Email, escrito

Project Charter aprobado. EDT Aprobado Diccionario EDT Cronograma de actividades Calendario de reuniones y avances Plan de gestión del Proyecto Reportes de avances Informe de rendimiento Aplicaciones retail modificadas aprobadas. Informe de aplicaciones retail modificadas aprobadas. Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas. Conformidad de las pruebas en

Escrito Niku – Clarity, Escrito Niku – Clarity, Escrito Niku – Clarity, Escrito Escrito Escrito Escrito Escrito Email Email Escrito Escrito Mail

Define los requerimientos del producto, responsabilidades, tiempos, los procesos a seguir para la gestión del proyecto.

Si

Feedback de rendimiento. Informe de avance.

Permite controlar y monitorear el avance de los entregables del proyecto

Si

ambiente de producción de ARM.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 184

PMO Grupo Ripley

Jefe de Desarrollo Retail

Gerente de Sistemas

Gerente de Finanzas. Contralor de la Empresa

Project Charter aprobado. EDT Aprobado Diccionario EDT Cronograma de actividades Calendario de reuniones y avances Plan de gestión del Proyecto Reportes de avances Informe de rendimiento Aplicaciones retail modificadas aprobadas. Informe de aplicaciones retail modificadas aprobadas. Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas. Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM. Project Charter aprobado. Informe de Impacto de los Procesos Plan de gestión del Proyecto

Escrito Escrito Escrito Escrito, Escrito Escrito Escrito, mail, presentación Escrito, mail, presentación Escrito Escrito

Informe de aplicaciones retail modificadas Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas. Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM. Project Charter

Escrito, presentación

EDT Diccionario EDT Estudio de Costos y Presupuesto. Plan de gestión del Proyecto Informes de Rendimiento Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas. Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM.

Escrito, presentacion Escrito, presentación Escrito, presentación Escrito Escrito, presentación

Project Charter aprobado.

Escrito

Estudio de Costos y Presupuesto.

Escrito, presentacion

Permite controlar y monitorear el avance de los entregables del proyecto

Si

Escrito Escrito Mail Escrito, mail Escrito, mail Escrito

Permite informar de los cambios realizados en los sistemas.

Escrito Escrito Mail Escrito, presentacion

Permite monitorear el avance del proyecto y los resultados finales del producto.

Si

Permite evaluar el presupuesto solicitado para el proyecto

Sí

Escrito Mail

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 185

Project Charter aprobado Price Waterhouse

Informe de aplicaciones retail modificadas.

Escrito

Información requerida para auditoria de los entregables.

No

Escrito

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 186

10.1.3 Plan de Comunicaciones

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 187

Plantilla del Plan de Comunicaciones Nombre del proyecto:

Adecuación de los sistemas informáticos Retail de T iendas por departamento Ripley

Preparado por: Fecha:

Paola Condorchúa 04/07/2008

Para su entrega a los

Responsable de

Stakeholders Claves

elaborarlo

Información Requerida

Equipo de

PMO

Project Charter aprobado.

Proyecto

PMO

EDT Aprobado

PMO Gerente de Proyecto

Diccionario EDT

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Cronograma de actividades Calendario de reuniones y avances.

Método de comunicación a utilizar (escrito, email, reuniones, Presentación, etc.)

Descripción de la Comunicación (contenido, formato, nivel de detalle, etc.)

Frecuenci a

Escrito Niku – Clarity, Escrito Niku – Clarity, Escrito

Detallada,

Una vez

Detallada

Una vez

Detallada

Una vez

Email, escrito, Niku Clarity

Detallada

Quincenal

Detallada

Semanal

Detallada

Una Vez

Escrito

Plan de gestión del proyecto

Escrito

Informe rendimiento

Email, escrito

Detallada

Cronogram a Quincenal

Detallada Detallada

Una Vez Una Vez

PMO

EDT revisado

Email, escrito Niku – Clarity, Escrito Niku – Clarity, Escrito

Detallada

PMO

Reportes de avance Project Charter aprobado.

Detallado

Una Vez

Gerente de proyecto. Gerente de Proyecto.

Comentario s

Se actualizara si hay cambios

PMO Gerente de Proyecto

PMO

PMO

Diccionario EDT revisado Cronograma de actividades revisado Calendario de reuniones y avances

Niku – Clarity, Escrito Niku – Clarity, Escrito

PMO

Proyecto revisado Reportes de avances revisado

Detallado

Una vez

Detallado

Una vez

Detallado

Quincenal

Niku – Clarity, Escrito

Plan de gestión del PMO

Una Vez Detallado

Escrito

Se actualizara si hay cambios

Niku – Clarity, Escrito Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 188

Informe de rendimiento Equipo deTrabajo

revisado Aplicaciones retail

Analista Desarrollador

modificadas

Analista Funcional

Informe de aplicaciones retail modificadas.

Analista QC

Certificación QC de las Aplicaciones Modificadas

Usuarios Retail PMO de Grupo Ripley

Gerente deProyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Detallado

Quincenal

Resumen

Cronogram a

Detallado

Cronogram a

Resumen

Cronogram a

Mail con estado de la verificacion

Cronogram a

Niku – Clarity, Escrito

Mail

Escrito, mail

mail

Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM. Project Charter revisado.

Escrito, mail

Detallado

Una vez

EDT

Escrito

Detallado

Una vez

Diccionario EDT

Escrito

Detallado

Una vez

Cronograma de

Escrito,

Detallado

Una vez

Mail

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

actividades Calendario de reuniones y avances Plan de gestión del

Escrito

Detallado

Una vez

Escrito

Detallado

Una vez

Proyecto Gerente de Proyecto

Reportes de avances

Escrito, mail, presentación

Detallado

Quincenal

Gerente de Proyecto

Informe de rendimiento

Escrito, mail, presentación

Detallado

Cronogram a

Aplicaciones retail modificadas aprobadas.

Escrito

Detallado

Una vez

Informe de aplicaciones retail modificadas aprobadas.

Escrito

Detallado

Una vez

Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas. Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM.. Project Charter aprobado. Informe de Impacto de los Procesos

Mail

Email con aprobación

Mail

Mail con estado de la verificación.

Una vez

Escrito, mail

Resumen

Una vez

Escrito, mail

Resumen, Exposición

Una vez

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Analista QC

Usuarios Retail

Jefe de Desarrollo Retail

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Se actualizara si hay cambios

Una vez

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 189

Gerente de Proyecto

Plan de gestión del

Escrito

Detallada

Una vez

Escrito, presentación

Detallada

Una vez

Escrito

Email con aprobación

Mail

Mail con estado de la verificacion

Una vez

Proyecto Analista Funcional Analista QC

Informe de aplicaciones retail modificadas Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas.

Una vez

Usuarios Retail

Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM.

Gerente de

Analista PMO

Project Charter

Escrito, presentacion

Resumen

Una vez

Sistemas

Gerente de Proyecto

EDT

Escrito, presentacion

Detallado, Exposición

Mensua l

Estandar

Una vez

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Diccionario EDT Estudio de Costos y Presupuesto.

Escrito, presentación Escrito, presentación

Detallado, Exposición

Gerente de Proyecto

Plan de gestión del

Escrito

Detallado

Gerente de Proyecto

Proyecto Informes de Rendimiento

Escrito, presentación

Detallado, Exposición

Se actualizara si hay cambios

Una vez

Una vez

Analista QC

Certificación QC de las aplicaciones retail modificadas.

Escrito

Mail con aprobación

Quincenal Cronogra ma

Usuarios Retail

Conformidad de las pruebas en ambiente de producción de ARM.

Mail

Mail con estado de la verificacion.

Cronogra ma

Analista PMO

Acta de cierre de

Escrito

Detallado, Exposicion

Cronogra ma

Se actualizara si hay cambios

Gerente de

Gerente de Proyecto

Finanzas

Analista Funcional

Contralor de la

Gerente de Proyecto

Empresa

Analista Funcional

proyecto. Project Charter aprobado.

Estudio de Costos y Presupuesto. Project Charter aprobado. Estudio de Costos y Presupuesto.

Escrito

Resumen

Una vez

Escrito, presentacion

Detallado, Exposición

Mensua l

Escrito Escrito, presentacion

Resumen Detallado, Exposición

Una vez Mensua l

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 190

10.2 Índice del archivo del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 191

INDICE DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN (Para la Guía de Procedimientos y siguiente entregable) 1. ADMINISTRACION DEL PROYECTO

1.1 GERENCIA DE PROYECTO 1.1.1PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO 1.1.1.1 PLAN DEL PROYECTO 1.1.1.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 1.1.1.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 1.1.1.4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 1.1.1.5. PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 1.1.1.6 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 1.1.1.7 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISIONES 1.1.1.8 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1.1.1.9 PLAN DE GESTION DE CALIDAD 1.1.2ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 1.1.3DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 1.1.4ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJOS (WBS) 1.2 RECURSOS HUMANOS 1.2.1ROLES Y RESPONSABILIDADES 1.2.2ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1.2.3DATOS DE LOS MIEMBROS DEL PROYECTO 1.2.4DATOS DE LOS STAKEHOLDERS 1.2.5HISTOGRAMA DE RECURSOS 1.3 CRONOGRAMA E HITOS 1.3.1CRONOGRAMA DEL PROYECTO 1.3.2HITOS DEL PROYECTO 1.3.3MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 1.3.4PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS 1.3.5ESTIMACION DE DURACION DE ACTIVIDADES 1.4 COMUNICACIONES 1.4.1CRONOGRAMA DE REUNIONES 1.4.2INFORMES DE RENDIMIENTO 1.4.3PLANTILLAS 1.4.3.1 PLANTILLA DE ANALISIS DE STAKEHOLDERS 1.4.3.2 PLANTILLA DE ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE COMUNICACIONES 1.4.4ACTAS 1.4.4.1 ACTAS DE INICIO DEL PROYECTO 1.4.4.2 ACTA DE REUNION DE CONTROL 1 1.4.4.3 ACTA DE REUNION DE CONTROL 2 1.4.4.4 ACTA DE REUNION DE CONTROL 3 1.4.4.5 ACTA DE REUNION DE CONTROL 4 1.4.4.6 ACTA DE REUNION DE CONTROL 5 1.4.4.7 ACTA DE REUNION DE CONTROL 6 1.4.4.8 ACTA DE REUNION DE CONTROL 7 1.4.4.9 ACTA DE REUNION DE CONTROL 8 1.4.4.10 ACTA DE REUNION DE CONTROL 9 1.4.4.11 ACTA DE REUNION DE CONTROL 10 1.4.4.12 ACTA DE REUNION DE CONTROL 11 1.4.4.13 ACTA DE REUNION DE CONTROL 12

1.4.4.14

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

1.4.5INFORMES DE IMPACTO 1.4.5.1Informe de Impacto de los procesos Ventas en Línea 1.4.5.2Informe de Impacto de los procesos OFA 1.4.5.3Informe de Impacto de los procesos Comisiones 1.4.5.4. Informe de Impacto de los procesos Intranet 1.4.5.5Informe de Impacto de los procesos Huerut/Ges Huerut 1.4.5.6Informe de Impacto de los procesos BO/BDT Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 192

Informe de Impacto de los procesos Mantenimiento VMS 1.4.5.7Informe de Impacto de los procesos Registro de Ventas 1.4.5.8Informe de Impacto de los procesos SYSONLINE

1.4.6 INFORMES DE APLICACIONES MODIFICADAS 1.4.6.1Informe de Aplicaciones Modificadas en Ventas en Línea 1.4.6.2Informe de Aplicaciones Modificadas en OFA 1.4.6.3Informe de Aplicaciones Modificadas en Comisiones 1.4.6.4Informe de Aplicaciones Modificadas en Intranet 1.4.6.5Informe de Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut 1.4.6.6Informe de Aplicaciones Modificadas en BO/BDT 1.4.6.7Informe de Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS 1.4.6.8Informe de Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas 1.4.6.9Informe de Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE 1.4.7CONFIRMACION DE PRUEBAS UNITARIAS (MAIL) 1.4.7.1 Confirmación de Pruebas Unitarias Ventas en Línea. 1.4.7.2Confirmación de Pruebas Unitarias OFA. 1.4.7.3Confirmación de Pruebas Unitarias Comisiones. 1.4.7.4Confirmación de Pruebas Unitarias Intranet. 1.4.7.5Confirmación de Pruebas Unitarias Huerut/Ges Huerut. 1.4.7.6Confirmación de Pruebas Unitarias BO/BDT. 1.4.7.7Confirmación de Pruebas Unitarias VMS. 1.4.7.8Confirmación de Pruebas Unitarias Registro de Ventas. 1.4.7.9Confirmación de Pruebas Unitarias SYSONLINE. 1.4.8 INFORMES DE CERTIFICACION QC 1.4.8.1Informe de Certificación QC en Ventas en Línea 1.4.8.2Informe de Certificación QC en OFA 1.4.8.3Informe de Certificación QC en Comisiones 1.4.8.4Informe de Certificación QC en Intranet 1.4.8.5Informe de Certificación QC en Huerut/Ges Huerut 1.4.8.6Informe de Certificación QC en BO/BDT 1.4.8.7Informe de Certificación QC en Mantenimiento VMS 1.4.8.8Informe de Certificación QC en Registro de Ventas 1.4.8.9Informe de Certificación QC en SYSONLINE 1.4.9CONFIRMACION DE PRUEBAS UNITARIAS (MAIL) 1.4.9.1 Confirmación de Pruebas Unitarias Ventas en Línea. 1.4.9.2Confirmación de Pruebas Unitarias OFA. 1.4.9.3Confirmación de Pruebas Unitarias Comisiones. 1.4.9.4Confirmación de Pruebas Unitarias Intranet. 1.4.9.5Confirmación de Pruebas Unitarias Huerut/Ges Huerut. 1.4.9.6Confirmación de Pruebas Unitarias BO/BDT. 1.4.9.7Confirmación de Pruebas Unitarias VMS. 1.4.9.8Confirmación de Pruebas Unitarias Registro de Ventas. 1.4.9.9Confirmación de Pruebas Unitarias SYSONLINE. 1.4.10

1.4.11 1.4.12

CORRESPONDENCIA INTERNA 1.4.10.1 CARTAS 1.4.10.2 MEMORANDUMS, FAXES 1.4.10.3 EMAILS LECCIONES APRENDIDAS INDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO

1.5 GESTION DE LA CALIDAD 1.5.1NORMAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

1.5.2LISTA DE CONTROL DE CALIDAD 1.5.2.1 RELACION DE PROCEDIMIENTOS

DE CALIDAD PARA LOS ENTREGABLES 1.5.2.2 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 1.5.3ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RECOMENDADAS

1.6 ADQUISICIONES Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 193

MODELO DE CONTRATO CON TERCEROS

1.7 GESTION DE CAMBIOS 1.7.1SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO 1.7.2ACTAS DE APROBACIÓN 1.8 RIESGOS 1.8.1IDENTIFICACION DE RIESGOS - ANALISIS FODA 1.8.2SESION TORMENTA DE IDEAS DE RIESGOS 1.8.3MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO 1.8.3.1 TABLA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 1.8.4ESTRATEGIA ANTE LOS RIESGOS 1.8.4.1 CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO 2. COSTOS, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GASTOS DEL PROYECTO 2.1 ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTO 2.1.1LINEA BASE DE COSTOS 2.1.2LISTA DE VERIFICACION DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 2.2 ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTO 2.3 FORMATO DE RENDICION DE VIATICOS 3. GLOSARIO DE TERMINOS

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 194

10.3 Relación de Informes del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 195

RELACION DE INFORMES DEL PROYECTO 1. Plan de gestión de alcance del proyecto 2. Enunciado del alcance del proyecto 3. Cambios del alcance solicitados 4. Estructura de desglose del trabajo 5. Diccionario de la EDT 6. Calendario del proyecto 7. Lista de actividades 8. Lista de hitos 9. Diagrama de red del cronograma del proyecto 10. Requisitos de recursos de las actividades 11. Estructura de desglose de recursos 12. Estimación de la duración de las actividades 13. Cronograma del proyecto. 14. Calendario del proyecto 15. Plan de gestión del cronograma 16. Estimación de costes de la actividad 17. Información de respaldo de la estimación de costes de la actividad 18. Plan de gestión de costes 19. Presupuesto del proyecto. 20. Plan de gestión de calidad 21. Objetivos de Calidad. 22. Roles y responsabilidades del Plan de Calidad. 23. Organigrama del proyecto 24. Plan de gestión del personal 25. Plan de gestión de las comunicaciones 26. Plan de gestión de riesgos 27. Registro de riesgos 28. Plan de contingencia para los riesgos del proyecto. 29. Plan de gestión de las adquisiciones 30. Enunciado del trabajo del contrato 31. Solicitudes de cambio implementadas 32. Acciones correctivas implementadas 33. Acciones preventivas implementadas 34. Reparación de defectos implementada 35. Acciones correctivas recomendadas 36. Activos de los procesos de la organización (actualizaciones) 37. Asignaciones de personal a los proyectos 38. Disponibilidad de recursos 39. Evaluación del rendimiento del equipo 40. Contrato con Outsourcing de Sistemas. 41. Plan de gestión del contrato 42. Disponibilidad de recursos 43. Solicitudes de cambio aprobadas 44. Solicitudes de cambio rechazadas 45. Reparación de defectos validada 46. Reparación de defectos recomendada 47. Documentación del contrato 48. Procedimiento de cierre administrativo 49. Procedimiento de cierre del contrato 50. Informes de Impacto de los procesos de las Aplicaciones Modificaciones. 51. Informes de pruebas de QC de las Aplicaciones Modificadas

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 196

10.4 Relación de Informes de Rendimiento

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 197

RELACIÓN DE INFORMES DEL RENDIMIENTO

1. Informes rendimiento de trabajo 1.1 Estado de avance de cronograma 1.2 Producto de entregables completados y los pendientes 1.3 Alcance del cumplimiento de estándares calidad 1.4 Lecciones aprendidas registradas en la base de conocimiento 1.5 Detalle de la utilización de recursos 2. .Mediciones del rendimiento (SV, CV)

3. Conclusión proyectada (ETC, EAC) 4. Mediciones control de calidad (Lista de verificación conforme 5. Línea base medición rendimiento 6. Informe de performance (Diagramas gantt, curvas S, análisis valor ganado y tablas de indicadores)

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 198

11. Gestión de Recursos Humanos

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 199

11.1 Asignación de Roles y Responsabilidades

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 200

ASIGNACION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

Nombre del Proyecto

Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por departamento Ripley

Preparado por

Gerente de Proyecto

Fecha

26 de Julio del 2008

Jefe del proyecto

ROLES

RESPONSABILIDADES

Gerente de proyecto

Es el responsable de Liderar el Proyecto.

Analista Funcional

Es el responsable de realizar los Informes de Impacto de los Procesos de los diferentes Módulos.

Analista desarrollador

Es el responsable de realizar las modificaciones de los Aplicativos de los diferentes Módulos así como de las Pruebas Unitarias de las mismas.

Analista QC

Es el responsable de realizar las pruebas y los Informes de certificación de QC de los diferentes módulos.

Analista PMO

Usuario Final

Especialista en Tecnología

Personal Continuidad Operativa

Es el responsable de proveer soporte en las actividades de la Gestión del Proyecto y sirve de guía al equipo del proyecto en la aplicación de las buenas prácticas del PMI. Es el responsable de verificar el correcto funcionamiento de las aplicaciones en producción. Es el responsable de la configuración y modificación de las Aplicaciones del Oracle Financial. Es el responsable del plan de producción retail en Huerut/Ges Huerut.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 201

11.2 Matriz de Asignación de Responsabilidades

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 202

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES N°

Proyecto

WBS

1 . 1 2. 1. 1 2. 1. 2 3 . 1 4. 1. 1 4. 1. 2

Adecuación de Sistemas informáticos identificados Gerente Analist de Analista Analistas a Funcion al desarrollado proyecto Venta en r QC

Informe de impacto de los procesos Venta en Línea

A

R

I

Ambiente Web Retail en Venta en Línea

I

O

R

Pruebas unitarias de Venta en Línea

I

Informe de aplicaciones modificadas en Venta en Línea

A

Informe de certificación QC Venta en Línea

3 . 2 4. 2. 1

Especialista en

Retail

PMO

Final

Tecnologia

O

I

I

I

I

I

I

V

R

I

O

I

I

I

P

R

A

I

I Gerente de

I

I

A

Analistas

R/F Usuari o

Especialista en

desarrollado r

QC

Jefe de desarroll o Retail

I Analis ta

proyecto

Analista Funcion al OFA

I Analist a

PMO

Final

Tecnologia

Informe de impacto de los procesos OFA

A

R

I

I

I

I

I

APL01 server clonado

I

I

I

R

Base de datos de usuarios retail configurada

I

I

I

R

Pruebas unitarias de OFA

I

I

I

R

Informe de aplicaciones modificadas en OFA

A

O

I

I

R

Informe de certificación QC OFA

I

I

R

I

P

WBS

2. 2. 1 2. 2. 2 2. 2. 3

Usuari o

R

VB del área retail en Venta en Línea

1 . 2

I

Analis ta

Jefe de desarroll o

A

SATI

Personal Continuida d Operativa

SATI

Personal Continuida d Operativa

P

P

P

P

4. 2. 2

VB del área retail en OFA

I

I

I

A

I

R/F

I

Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc Función que realiza el Rol en el entregable R = Responsable P = Participa I = Informado V = Verificación requerida O = Opinión requerida A = Autoriza F = Firma requerida

Es el responsable del entregable Participa en la construcción/elaboración del entregable Es informado del resultado del entregable Participa en el control de calidad del entregable Participa como Experto Autoriza la entrega del entregable El entregable requiere su firma

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 203

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

N°

Proyecto

Adecuación de Sistemas informáticos identificados Gerente de proyecto

Analista Funcional Comisiones

1 . 3 2.3 .1 2.3 .2 2.3 .3 2.3 .4 3 . 3 4.3 .1 4.3 .2

desarrollador

Informe de impacto de los procesos Comisiones

A

R

I

Procesos batch Retail en Comisiones

I

O

Ambiente Web Retail en Comisiones

I

Ambiente Visual

Jefe de desarrollo Retail

I

O

I

R

I

I

O

R

I

I

I

O

R

I

I

Pruebas unitarias de Comisiones

I

O

R

O

I

Informe de aplicaciones modificadas en Comisiones

A

V

R

I

O

I

Informe de certificación QC Comisiones

I

I

P

R

A

I

VB del área retail en Comisiones

I

I

I

I

A

Gerente de

Analistas

Analista QC

proyecto

Analista Funcional Intranet

desarrollador

Jefe de desarrollo Retail

I Analista PMO

Informe de impacto de los procesos Intranet

A

R

I

I

O

I

Páginas ASP modificadas

I

O

R

I

I

Conexiones a BD Retail

I

O

R

I

I

Pruebas unitarias de Intranet

I

Informe de aplicaciones modificadas en Intranet

A

Informe de certificación QC Intranet

I

WBS 1 . 4 2.4 .1 2.4 .2 2.4 .3 3 . 4 4.4 .1

Analista PMO

Analista QC

WBS

Analistas

R

I

I

I

V

R

I

O

I

I

P

R

A

I

Usuario Final

R/F Usuario Final

4.4 .2

VB del área retail en Intranet

I

I

I

I

A

I

R/F

Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc. Función que realiza el Rol en el entregable R = Responsable Es el responsable del entregable P = Participa

Participa en la construcción/elaboración del entregable

I = Informado

Es informado del resultado del entregable

V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable O = Opinión requerida A = Autoriza

Participa como Experto

Autoriza la entrega del entregable

F = Firma requerida

El entregable requiere su firma

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 204

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES N°

Proyecto

Adecuación de Sistemas informáticos identificados Gerente Analista de Analista Analistas QC Funcional

WBS

1. 5 2. 5. 1 2. 5. 2 2. 5. 3 3. 5 4. 5. 1 4. 5. 2

proyecto

Huerut/G es Huerut

Informe de impacto de los procesos Huerut/Ges Huerut

A

R

Plan de producción Retail en Huerut/Ges Huerut

I

I

Componente para envio de información a la Financiera

I

O

Pruebas unitarias de Huerut/Ges Huerut Informe de aplicaciones modificadas en Huerut/Ges Hue

A

Informe de certificación QC Huerut/Ges Huerut VB del área retail en Huerut

I

4.

Analis ta

Usuario

Especialista en

SATI

desarrol lo desarrollador I

I

P

Retail

PMO

Tecnologia

Operativa

O

I

I

I

R

P

I

I

R

I

I

I

V

R

I

O

I

I

I

P

R

P

I

I Gerente de

I

I

A

Analista

Analistas

I Analista QC

I Analis ta

Funcional proyecto

BO/BDT

desarrollador

Informe de impacto de los procesos BO/BDT

A

R

I

Ambiente Visual Retail BO/BDT

I

O

Ambiente mirror Retail en BO/BDT

I

O

Pruebas unitarias de BO/BDT

I

Informe de aplicaciones modificadas en BO/BDT

A

Informe de certificación QC BO/BDT VB del área retail en BO/BDT

Jefe de desarrol lo

Final

R/F Usuario

Especialista en

SATI

Personal Continuidad

Retail

PMO

O

I

R

I

I

R

I

I

I

Personal Continuidad

R

WBS 1. 6 2. 6. 1 2. 6. 2 2. 6. 3 3. 6 4. 6. 1

Jefe de

R

I

I

I

V

R

I

O

I

I

I

P

R

P

I

I

I

I

I

A

I

Final

R/F

Tecnologia

Operativa

6. 2 Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc Función que realiza el Rol en el entregable R = Responsable P = Participa I = Informado V = Verificación requerida O = Opinión requerida A = Autoriza F = Firma requerida

Es el responsable del entregable Participa en la construcción/elaboración del entregable Es informado del resultado del entregable Participa en el control de calidad del entregable Participa como Experto Autoriza la entrega del entregable El entregable requiere su firma

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley Página 205

MATRI Z

N°

Proyecto

DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Adecuación de Sistemas informáticos identificados Gerent Analist e Analista Analistas a Funcional

WBS

de proyect o

1. 7 2. 7. 1 2. 7. 2 3. 7 4. 71 4. 7. 2

Mantenimient o

Usuari o

Especialista en

SATI

desarrollado r

QC

o Retail

PMO

I

O

I

I

I

R

I

Procesos modificados para Retail

I

O

R

Pruebas unitarias de Mantenimiento VMS

I

Informe de aplicaciones modificadas en Mantenimiento VMS

A

Informe de certificación QC Mantenimiento VMS

R

I

I

I

V

R

I

O

I

I

I

P

R

P

I

I Gerent e

I

I

Analista

Analistas

I Analist a

A Jefe de

I Analist a

Funcional

Final

Tecnologia

R/F Usuari o

Especialista en

desarr oll

de

Personal Continuidad

VMS

A

WBS

Analist a

desarr oll

Informe de impacto de los procesos Mantenimiento VMS

VB del área retail en Mantenimiento VMS

Jefe de

Operativa

SATI

Personal Continuidad

Registro de

1. 8 2. 8. 1 2. 8. 2 2. 8. 3 2. 8. 4 3. 8 4. 8. 1

proyect o

Ventas

desarrollado r

QC

o Retail

PMO

Informe de impacto de los procesos Registros de Ventas

A

R

I

I

O

I

Procesos batch Retail en Registros de Ventas

I

O

R

I

I

Planes de Producción Retail en Registros de Ventas

I

O

R

I

I

Ambiente developer Retail en Registro de Ventas

I

O

R

I

I

Pruebas unitarias de Registros de Ventas

I

Informe de aplicaciones modificadas en Registros de Ventas

A

Informe de certificación QC Registros de Ventas

I

R

I

I

I

V

R

I

O

I

I

P

R

P

I

Final

Tecnologia

Operativa

4. 8. 2

VB del área retail en Registros de Ventas

I

I

I

I

A

I

R/F

Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc Función que realiza el Rol en el entregable R = Responsable P = Participa I = Informado V = Verificación requerida O = Opinión requerida A = Autoriza F = Firma requerida

Es el responsable del entregable Participa en la construcción/elaboración del entregable Es informado del resultado del entregable Participa en el control de calidad del entregable Participa como Experto Autoriza la entrega del entregable El entregable requiere su firma

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 206

MATRIZ

DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Gerente de

Analista

desarrollador

WBS

Analistas

proyecto

Funcional SYSONLI NE

1.9

Informe de impacto de los procesos SYSONLINE

A

R

I

2.9.1

Ambiente Visual Retail SYSONLINE

I

O

2.9.2

Servicio en Ambiente Retail

I

O

2.9.3

I

3.9

Pruebas unitarias de SYSONLINE Informe de aplicaciones modificadas en SYSONLINE

A

4.9.1

Informe de certificación QC SYSONLINE

4.9.2

VB del área retail en SYSONLINE

Analista QC

Jefe de desarrol lo

Analis ta

Retail

PMO

O

I

R

I

I

R

I

I

I

R

I

I

I

V

R

I

O

I

I

I

P

R

A

I

I

I

I

I

A

I

Usuario

Especialis ta

Final

en Tecnologi a

SATI

Personal Continuida d Operativa

R/F

Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc Función que realiza el Rol en el entregable R = Responsable P = Participa I = Informado V = Verificación requerida O = Opinión requerida A = Autoriza F = Firma requerida

Es el responsable del entregable Participa en la construcción/elaboración del entregable Es informado del resultado del entregable Participa en el control de calidad del entregable Participa como Experto Autoriza la entrega del entregable El entregable requiere su firma

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 207

11.3 Plan de Gestión del Personal

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 208

Plan de Gestión del Personal # 1 Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por

Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha:

departamento Ripley Gerente de Proyecto 27 de Julio

Gerente del Proyecto: Nro. Plan de Gestión del Personal: 1 Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización:

1· El Gerente de Proyecto será el responsable del pla neamiento, ejecución y 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9·

cumplimiento del cronograma de los entregables. Cumplir con los requisitos especificados en el Project Charter. Será responsable de la Administración del presupuesto asignado al proyecto y su posterior sustentación. Reportara directamente al Gerente de Sistemas. Verifica y autoriza la presentación de informes. Es el responsable de la definición de los roles del Personal que integrara el equipo de proyecto; de su organización y su gestión. Evalúa e informa sobre el desempeño del recurso contratado. Responsable de presentar el rendimiento del trabajo y de su equipo. Responsable de llevar las acciones para mitigar los riesgos presentados durante el proyecto.

Perfil requerido

1· 2· 3· 4· 5·

Ingeniero de Sistemas o Informática. Experiencia mínima comprobada de 5 años liderando proyectos de ingeniería de software. Conocimiento de metodologías orientadas al PMI. Deseable con certificación PMP. Conocimientos de empresas retail (no indispensable) Conocimientos del idioma ingles a nivel intermedio

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción

Gerente de Proyecto

Número Estimado

Fecha requerida proyectada

Fecha de retiro proyectada

Tiempo requerido

1

17/04/07

11/10/07

296 horas

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador •

•

Renuncia

Enfermedad

• Notas Adicionales:

1.

Sincronización prevista Designación de reemplazo por el Gerente de Sistemas de Ripley Designación de reemplazo por el Gerente de Sistemas de Ripley

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 209

Plan de Gestión del Personal # 2 Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por

Nombre del Proyecto:

departamento Ripley Preparado por: Fecha:

27 de Julio

Gerente del Proyecto: Nro. Plan de Gestión del Personal: 2 Rol en el Equipo del Proyecto: Analista Funcional Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización:

1· Responsable de los informes de impacto de los procesos 2· Verifica los informes de las aplicaciones modificadas. Perfil requerido

1· Bachiller o Titulado de Ingeniero de Sistemas o Informática. 2· Experiencia laboral mínima de 3 años como Analista de Organización y Métodos y/o 3· 4· 5·

Analista de Procesos Conocimiento de metodologías orientadas al PMI. Conocimientos de empresas retail (Indispensable) Conocimientos del idioma ingles a nivel intermedio

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción

Analista Funcional

Número Estimado

Fecha requerida proyectada

Fecha de retiro proyectada

Tiempo requerido

3

08/05/07

13/09/07

215 horas

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador •

Renuncia

•

Enfermedad

Sincronización prevista Designación de reemplazo por el Gerente de Proyecto Designación de reemplazo por el Gerente de Proyecto

• • • • Notas Adicionales: 1.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 210

Plan de Gestión del Personal # 3 Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por

Nombre del Proyecto:

departamento Ripley Preparado por: Fecha:

27 de Julio

Gerente del Proyecto: Nro. Plan de Gestión del Personal: 3 Rol en el Equipo del Proyecto: Analista Desarrollador Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización:

1· 2· 3· 4·

Responsable de las modificaciones de los procesos y aplicaciones Responsable de las pruebas unitarias. Responsable de la elaboración de los informes de aplicaciones modificadas. Participa en la elaboración de los informes de certificación QC.

Perfil requerido

1· Bachiller o Titulado de Ingeniero de Sistemas o Informática. 2· Experiencia laboral mínima de 3 años como Analista programador de preferencia en el 3· 4· 5· 6·

desarrollo de aplicaciones retail Conocimiento de VAX Cobol (deseable) Conocimiento de Visual Basic 6.0, .NET (Visual Basic), PLSQL, Asp, Oracle Conocimientos del idioma ingles a nivel básico Capacidad de trabajo en equipo

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción

Analista Desarrollador

Número Estimado

Fecha requerida proyectada

Fecha de retiro proyectada

Tiempo requerido

6

14/06/07

10/10/07

496 horas

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador •

Renuncia

•

Enfermedad

Sincronización prevista Reemplazo de recurso según contrato con Outsourcing Reemplazo de recurso según contrato con Outsourcing

• • • • Notas Adicionales: 1.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

Página 211

Plan de Gestión del Personal # 4 Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por

Nombre del Proyecto:

departamento Ripley Preparado por: Fecha:

27 de Julio

Gerente del Proyecto: Nro. Plan de Gestión del Personal: 4 Rol en el Equipo del Proyecto: Analista QC Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización:

1· Responsable del proceso de certificación y de la elaboración de los informes QC Perfil requerido

1· 2· 3· 4· 5·

Recién egresado, Bachiller o Titulado de Ingeniero de Sistemas o Informática. Experiencia laboral mínima de 2 años como Analista programador Conocimiento de metodologías orientadas al PMI. (deseable) Conocimiento de Visual Basic 6.0, .NET (Visual Basic), PLSQL, Asp Conocimientos del idioma ingles a nivel básico

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción

Analista QC

Número Estimado

Fecha requerida proyectada

Fecha de retiro proyectada

Tiempo requerido

3

23/08/07

10/11/07

72 horas

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador •

Renuncia

•

Enfermedad

Sincronización prevista Designación de reemplazo por el Gerente de Proyecto Designación de reemplazo por el Gerente de Proyecto

• • • • Notas Adicionales: 1.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

Página 212

Plan de Gestión del Personal # 5 Nombre del

Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por

Proyecto: departamento Ripley Preparado por: Fecha:

27 de Julio

Gerente del Proyecto: Nro. Plan de Gestión del Personal: 5 Rol en el Equipo del Proyecto: Analista PMO Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización:

1· Es el responsable de proveer soporte y guía al gerente de proyecto para la administración del mismo. Perfil requerido

1· 2· 3· 4· 5·

Bachiller o Titulado de Ingeniero de Sistemas o Informática. Experiencia laboral mínima de 1 años liderando proyectos de desarrollo de software Conocimiento de metodologías orientadas al PMI. (deseable) Conocimiento de MS Office, Outlook, Access. Conocimiento del idioma ingles a nivel básico

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción

Analista PMO

Número Estimado

Fecha requerida proyectada

Fecha de retiro proyectada

Tiempo requerido

1

09/04/07

08/10/07

192 horas

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador •

Renuncia

•

Enfermedad

Sincronización prevista Designación de reemplazo por el Jefe de la PMO Designación de reemplazo por el Jefe de la PMO

• • • • Notas Adicionales: 1.

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Plan de Gestión del Personal # 6 Nombre del Proyecto:

Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por departamento Ripley

Preparado por: Fecha:

27 de Julio

Gerente del Proyecto: Nro. Plan de Gestión del Personal: 6 Rol en el Equipo del Proyecto: Usuario Final Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización:

1· Es el responsable de verificar el correcto funcionamiento de las aplicaciones en producción. Perfil requerido • Recién egresado o Bachiller Ingeniero de Sistemas o Informática.

1· Conocimiento de MS Office, Outlook, Access. 2· Conocimiento del idioma ingles a nivel básico Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción

Usuario Final

Número Estimado

Fecha requerida proyectada

Fecha de retiro proyectada

Tiempo requerido

9

31/08/07

15/10/07

8 horas

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador •

Renuncia

•

Enfermedad

Sincronización prevista Designación de reemplazo por el Jefe del Área Retai l Designación de reemplazo por el Jefe del Área Retai l

• • • • Notas Adicionales: 1.

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Plan de Gestión del Personal # 7 Nombre del Proyecto:

Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por departamento Ripley

Preparado por: Fecha:

27 de Julio

Gerente del Proyecto: Nro. Plan de Gestión del Personal: 7 Rol en el Equipo del Proyecto: Especialista en Tecnología Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización:

1· Es el responsable de la configuración y modificación de las Aplicaciones del Oracle 2· 3· 4·

Financial. Participa en la elaboración del informe de certificación QC de OFA Es el responsable del Informe de aplicaciones modificadas en OFA Responsable de la elaboración del plan de producción retail

Perfil requerido

1· 2· 3· 4· 5· 6· 7·

Bachiller o Titulado de Ingeniero de Sistemas o Informática. Experiencia laboral mínima de 3 años como Analista programador Conocimiento de metodologías orientadas al PMI. (deseable) Conocimiento de VAX Cobol (deseable) Conocimiento de redes (Hardware y Software) Conocimiento de Visual Basic 6.0, .NET (Visual Basic), PLSQL, Asp Conocimientos del idioma ingles a nivel intermedio

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción

Especialista en Tecnología

Número Estimado

Fecha requerida proyectada

Fecha de retiro proyectada

Tiempo requerido

1

15/06/07

05/09/07

176 horas

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador •

Renuncia

•

Enfermedad

Sincronización prevista Designación de reemplazo por el Gerente de Proyecto Designación de reemplazo por el Gerente de Proyecto

• • • • Notas Adicionales: 1.

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Plan de Gestión del Personal # 8 Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas por

Nombre del Proyecto:

departamento Ripley Preparado por: Fecha:

27 de Julio

Gerente del Proyecto: Nro. Plan de Gestión del Personal: 8 Rol en el Equipo del Proyecto: Personal Continuidad Operativa Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización:

1· Participa en la clonación del servidor 2· Participa en la elaboración del plan de producciónretail en Huerut/Ges Huerut 3· Participa en la Prueba unitarias de las modificaciones en OFA Perfil requerido

1· 2· 3· 4· 5· 6·

Bachiller o Titulado de Ingeniero de Sistemas o Informática. Experiencia laboral mínima de 3 años como Analista programador Conocimiento de redes (Hardware y Software) Conocimiento de Visual Basic 6.0, .NET (Visual Basic), PLSQL, Asp Conocimiento de procesos transaccionales y batch en empresas retail o de desarrollo de software Conocimientos del idioma ingles a nivel intermedio

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción

Personal Continuidad Operativa

Número Estimado

Fecha requerida proyectada

Fecha de retiro proyectada

Tiempo requerido

1

15/06/07

05/09/07

80 horas

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador •

Renuncia

•

Enfermedad

Sincronización prevista Designación de reemplazo por el Gerente de Proyecto Designación de reemplazo por el Gerente de Proyecto

• • • • Notas Adicionales: 1.

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Página 216

11.4 Organigrama del Proyecto

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11.5. DESARROLLO DEL EQUIPO DE PROYECTO

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Desarrollo del equipo del proyecto

Nombre del proyecto:

Adecuación de Sistemas Informáticos ma de 1· Los talleres actividad forman parte del Preparado es por: programa de Fe preventiv capacitación que tiene la empresa as a fin ch para la formación de a: continua de sus preparar Ge funcionarios, el re profesionales y desempe nt trabajadores. ño de los e roles del correspo 2· La dirección de la pr empresa, programa ndientes oy reuniones deportivas en el ect de fin de semana, proyecto. o: cada 2 ó 3 semanas, Pe con el objetivo de A integrar a los equipos rc continua del proyecto. y ción, se Sil indica a va quienes 3· La dirección de la Ull empresa ha se establecido un oa entrenar sistema de á y en recompensas y Pa que reconocimiento del ra temas: equipo del proyecto, me si se logran los jor objetivos del ar proyecto (plazo, las costo y calidad). ha Gerente de Proyecto bili 4· Al final del proyecto, da si se han cumplido de con los objetivos del sy proyecto, la co gerencia general Analista Funcional mp hace un ete reconocimiento formal al equipo del nci proyecto. as del eq Como parte del desarrollo uip Analista QAde personal se considera o lo siguiente: del pro Analista PMO ye 1· Lelia Sánchez cto (Analista , Funcional) es se designada s dar ucesor del Analista Desarrollador gerente del á proyecto en un caso de pro ausencia de gra éste. ación de los sistemas Departamento informáticos de Ripley Página Adecu Tiendas por 221

12. GESTION DE LAS ADQUISICIONES

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12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones

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PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 1· RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN El área de Planeamiento y Gestión de Sistemas es la encargada de las Adquisiciones de la Gerencia de Sistemas de las Tiendas por departamento Ripley, a través de la cual el Gerente de proyectos realiza sus requerimientos para la gestión de los mismos. El área de Planeamiento y Gestión de Sistemas elaborará las bases del proceso de selección y conducirá el mismo abarcando las siguientes etapas:

1· Pre-Selección de proveedores-candidatos a través de una base de datos de proveedores frecuentes que fueron previamente evaluados.

2· Invitación al concurso de selección con los requerimientos de los perfiles para el puesto. 3· Empresas proveedoras envían los CV de los posibles recursos con el perfil solicitado. 4· Selección por parte del Gerente de Proyectos de los proveedores que brindan el perfil •

1·

solicitado para el puesto. Entrevista con las empresas proveedoras seleccionadas para la absolución de consultas referentes al contrato. Selección de la empresa proveedora y realizacióndel contrato.

El Contrato es realizado por el área de Planeamient o y Gestión de Sistemas, el cual es enviado al área legal para su revisión y aprobación del mismo. El área de Planeamiento y Gestión de Sistemas es la responsable de la administración del proceso.

1·

. PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR

El proyecto requiere contratar el siguiente servicio: Provisión de Servicios de Especialistas en Desarrollo de Aplicaciones para el Proyecto Adecuación de los sistemas informáticos Retail para Tiendas p or departamento Ripley. El contrato será de prestación de servicios especia lizados en desarrollo de aplicaciones informáticas.

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12.2 Enunciado del Trabajo – SOW

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ENUNCIADO DEL TRABAJO Del producto o servicio a contratar

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Provisión de Servicios de Especialistas en Desarrolo de Aplicaciones durante la fase de ejecución del Proyecto Adecuación de las aplicaciones de los Procesos Informáticos Retail. 2. ALCANCE El Outsourcing brindará 6 Analistas Desarrollador es para el proyecto con el siguiente perfil

1· Estudios Universitario en Sistemas o Informática 2· Experiencia mínima de 3 años en participación de proyectos de desarrollo de aplicaciones retail. 3· Experiencia mínima de 3 años en desarrollo con bases de datos 4· Conocimientos de lenguaje de programación para Web y .NET 5· Disponibilidad Inmediata. 6· Capacidad de trabajo en equipo. El Outsourcing proveerá de una computadora para cad a Desarrollador asignado al proyecto con las siguientes características mínimas:

1· Pentium IV con 2.5Ghz 2· Memoria de 1 GB 3· Disco de 80 GB 4· Bloqueo de lectora de CD y puertos para usb 5· Antivirus instalado y actualizado 6· Programas de desarrollo licenciados: Visual Basic 6.0, Visual Basic.Net 8.0, Oracle Developer, Oracle Client.

7· Programas de Oficina: Word, Excel, Powerpoint. El Oursourcing debe comprometerse a tener personal de reemplazo disponible, en menos de 24 horas, en caso se dé la ausencia de algún consultor. Asimismo, se hará cargo de cualquier costo adicional que demande la espera de la substitución del personal ausente.

3. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS 1· Plazo de Ejecución La duración del servicio por parte de la empresa proveedora será de 1979 horas/hombre.

2· Precio base. El costo del Servicio se ha estimado en S./ 59,364.00 (Ciento cincuenta y nueve mil Trescientos sesenta y cuatro Nuevos soles) cuyo pago será dividido en 4 cuotas mensuales. Los cambios en el Cronograma que requieran más hora s de desarrollador serán llamadas horas extras; y tendrán un costo por hora de S/.35. 00 (treinta y cinco Nuevos Soles)

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1·

Conformidad de requerimientos El Outsourcing de Servicio elegido será el que obte nga mayor puntaje en la calificación de los Criterios de Evaluación.

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12.3 Criterios de Evaluación

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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cuadro de evaluación técnica Concepto Factores relacionados al Outsourcing

SubTotal Total 60 puntos

• Experiencia como servicio de outsourcing De 1 a 5 años (3 puntos) De 5 años a mas (5 puntos)

5 puntos

• Cartera de clientes reconocidos Menos de 4 clientes (1 punto) De 4 clientes a mas (3 puntos)

3 puntos

• Capital Financiero Entre $10,000 a $20,000 (3 puntos) Mas de $20,000 (6 puntos)

6 puntos

10

• Tiempo de respuesta de reemplazo ante una posible puntos indisponibilidad del personal. Maximo de 24 horas (10 puntos)

Maximo de 48 horas (5 puntos)

• Disponibilidad de personal Inmediata (10 puntos) Maximo una semana (5 puntos) • Métodos de selección de personal Documentado (3 puntos) Informal (0 puntos) • Plan de desarrollo para sus empleados Documentado (5 puntos) Informal (0 puntos)

10 punto s

3 puntos

5 puntos

• Cronograma de Pagos organizado Con periodos de pago no mayor a un mes • Planilla propia Al 100% (3 puntos) Al 75% (1 punto) • Historial de Desempeño Alto (10 puntos) Promedio (5 puntos)

5 puntos 3 puntos 10 punto s

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Factores relacionados al Desarrollador

40 puntos

• Experiencia en programación en programas específicos (Visual Basic 6.0, Visual Basic .NET, ASP De 3 a 5 años (7 puntos) De 5 años a mas (15 puntos)

15 puntos

• Experiencia en la herramienta (Visual Basic 6.0, Visual Basic .NET, Oracle, VAX Cobol) Certificación en las herramienta (15 puntos) Conocimiento en la experiencia (10 puntos)

15 puntos

• Conocimiento de procesos retail Experiencia mayor de 3 años en proyectos retail (10 puntos) Experiencia menor de 3 años (5 puntos)

10 puntos

TOTAL Evaluación Técnica

100 ptos.

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12.4 Modelo de Contrato

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CONTRATOPARALAPRESTACIÓNDESERVICIOSDECONSULTORÍADEESPECIALISTASENDESARROLLODEAPLICACI ONES

Entre LA EMPRESA con domicilio en XXX, Lima, con RUC YYYY, debidamente representada en este acto por el Sr. XXX, con D.N.I. Nº XXXX, en su carácter de Representante Legal, quien en adelante se denominará LA EMPRESA y, por la otra, FINANCIERA CORDILLERA S. A. con domicilio en Las Begonias 545 8vo. Piso, San Isidro, Lima, con Nro de RUC 20259702411, representada en este acto por el Sr. Sergio Collarte , con C.E. Nº N-117572, en su carácter de Director y el Sr. Luis Alfaro Rubatto, con DNI Nº07813994, en su carácter de Gerente General interino, quien en adelante se denominará EL CLIENTE, se celebra el presente CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS EN DESARROLLO DE APLICACIONES, bajo las condiciones y términos contenidos en las cláusulas y anexos siguientes: I. ANTECEDENTES LA EMPRESA, es una empresa especializada en brindar servicios de consultoría de sistemas, que incluye: desarrollo y/o implementación de soluciones comerciales informáticas, venta de software y equipos informáticos, soporte técnico dentro del cual se encuentra la Consultoría y Provisión de Servicios Técnicos Especializados Desarrollo de Aplicaciones y Desarrollo de Sistemas Informáticos. LA EMPRESA ha presentado a EL CLIENTE una propuesta de Provisión de Servicios de Consultoría para la atención de dichos requerimientos. EL CLIENTE ha aceptado la propuesta en términos de montos y condiciones establecidas en el documento. Por tal motivo contrata los servicios de LA EMPRESA por un período de 04 meses en principio. Al término del mismo y según requerimiento de EL CLIENTE, este decidirá su renovación o no, de acuerdo a su conveniencia. Por otro lado, EL CLIENTE, es una empresa perteneciente al sistema financiero, dedicada a brindar diversos servicios de intermediación financiera.

Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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OBJETO DEL CONTRATO En virtud del presente contrato, EL CLIENTE contrata los servicios de consultoría de LA EMPRESA a fin de realizar las tareas de Consultoría y Provisión de Servicios de Especialistas en Desarrollo de Aplicaciones durante la fase de ejecución del Proyecto Adecuación de las aplicaciones de los Procesos Informáticos Retail. Queda claramente establecida la naturaleza civil del presente contrato, el mismo que se regulará por las normas correspondientes al Capítulo Tercero del Título 1, Sección Segunda, Libro Sétimo del Código Civil de 1984, siendo que entre las partes no existe relación de dependencia ni subordinación.

61.

CONDICIONES DEL CONTRATO

EL CLIENTE contrata a LA EMPRESA para llevar a cabo la Provisión de Servicios Técnicos Especializados en Desarrollo de Aplicaciones. Los servicios de consultoría descritos serán brindados por LA EMPRESA utilizando el personal adecuado idóneo asignado por ellos. Queda constancia que este personal ha sido previamente evaluado por EL CLIENTE, dando su conformidad con el perfil técnico y capacidad de los Analistas-Programadores participantes. Las partes dejan constancia que el presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el personal de LA EMPRESA y EL CLIENTE. Por tal razón, ni los analistas-programadores ni cualquier otro personal, representante o agente de LA EMPRESA, que se asigne a la prestación de los servicios, podrá efectuar reclamos de índole laboral contra EL CLIENTE, o pretender que EL CLIENTE pague indemnizaciones o compensaciones originadas por la prestación de sus servicios a LA EMPRESA. EL CLIENTE se compromete a no contratar al personal de LA EMPRESA y viceversa, por lo menos transcurrido un año de concluida la relación de trabajo del personal involucrado en el presente contrato. IV.

SOLICITUD DE CAMBIOS

La solicitud de cualquier cambio en los Servicios ó Personal, por parte del CLIENTE, deberá ser por escrito.

22.

PLAZO Y TERMINACION

Este acuerdo comenzará a partir de la fecha de entrada en vigencia y continuará vigente hasta Octubre del 2008 No obstante lo señalado en el párrafo anterior, EL CLIENTE podrá resolver el Contrato de manera unilateral, sin mediar incumplimiento o falta alguna por parte de LA EMPRESA con respecto a los términos del mismo, sin otro requisito o formalidad que la de cumplir con notificar su voluntad en tal sentido, cursando al efecto a LA EMPRESA una comunicación por escrito con una anticipación no menor de quince (15) días calendarios a la fecha efectiva de resolución. Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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Terminación por Incumplimiento

1· Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato si la otra parte ha incumplido con el presente contrato.

Efectos de la Terminación

1· La terminación de este Contrato por incumplimiento no limitará ni restringirá la

capacidad de ambas para promover otros recursos ó acciones que en derecho le correspondan, así como tampoco relevará al CLIENTE de sus obligaciones de pago respecto al tiempo de utilizado los servicios.

VI.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del Cliente

1)

EL CLIENTE se compromete a prestar asistencia, cooperación, información, equipos, datos, un ambiente de trabajo adecuado y recursos que sean razonablemente necesarios para permitirle a LA EMPRESA prestar los servicios estipulados en este contrato. EL CLIENTE reconoce que la habilidad de los Analistas-Programadores de LA EMPRESA para prestar los servicios establecidos en la propuesta podrían verse afectados si EL CLIENTE no presta la asistencia debida como se establece en este acuerdo.

2)

Cualquier cambio en el alcance de servicios especificados en este contrato deberá ser acordada por escrito por ambas partes. El consentimiento de EL CLIENTE deberá ser obtenido para cualquier cambio en los requerimientos, cronogramas de trabajo ó equipos.

3)

EL CLIENTE proveerá acceso oportuno a las oficinas, instalaciones, equipos, asistencia, cooperación, información completa y correcta.

Obligaciones de LA EMPRESA LA EMPRESA se compromete a asignar el personal solicitado por el CLIENTE para cumplir con el servicio objeto del presente contrato, así como a proveer una computadora para el personal asignado. LA EMPRESA debe proveer equipos con características necesarias que garanticen el funcionamiento óptimo de los software utilizados por el Analista Desarrollador. Asimismo se hace responsable que todos los Software instalados en los equipos estén debidamente licenciados. LA EMPRESA de compromete a tener personal de reemplazo disponible, en menos de 24 horas, en caso se dé la ausencia de algún consultor. Asimismo, se hará cargo de cualquier costo adicional que demande la espera de la substitución del personal ausente.

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VII.

HORARIOS DE LOS SERVICIOS A BRINDAR

Sólo por razones de disponibilidad de oficina, los servicios aquí contratados serán brindados en las instalaciones de EL CLIENTE, en días hábiles (de Lunes a Viernes) de 9:00 am hasta las 7:00 pm, con una hora de refrigerio. Sin embargo, LA EMPRESA, se obliga a prestar el servicio ante cualquier eventualidad o situación de emergencia que se presente, para lo cual deberá poner a disposición de EL CLIENTE el personal necesario, en cualquier momento que este último lo solicite. VIII.

CONFIDENCIALIDAD

Las partes acuerdan que toda información y/o documento que sea de la propiedad intelectual de EL CLIENTE, que por objeto de este Contrato este a disposición de LA EMPRESA, deberá ser tratada con el más estricto sentido de discreción, sin que LA EMPRESA pueda divulgar a persona o institución la información que pudieran conocer en el desarrollo de sus labores, todo esto en virtud del secreto profesional que contiene toda profesión y trabajo, efectuado por profesionales, de no cumplir con lo expuesto comprometerá su responsabilidad civil por violación del contenido de esta cláusula. Esta obligación se hace extensiva incluso para declaraciones judiciales, ello debido a que se trata de hechos de los cuales ha conocido bajo secreto profesional y sobre los cuales está obligado a guardar secreto. IX.

DOCUMENTOS ANEXOS

Forma parte integral de este contrato los siguientes documentos:

1) 2) 3)

ANEXO I: Propuesta Técnico Económica, preparado por LA EMPRESA. Otros adendums, cláusulas adicionales o documentos que de mutuo acuerdo y en forma explícita se pacten para añadir o modificar a lo establecido en el presente contrato. Personal, monto por hora del servicio, pagos e impuestos (según cuadro)

PERSONAL INVOLUCRADO

Perfil

Monto por hora

Analista Programador

S/ 30

Cantidad de especialistas: 6

1*) El precio indicado no incluyen el IGV 1**) Las horas extras se incrementarán a 35 Soles por hora del analista. X. MONTO DEL CONTRATO Por 1979 horas necesarias en el proyecto por el servicio de programación especializada, el cliente pagará a LA EMPRESA S/.59,364 soles al ternino del servicio. Por cada hora adicional se pagará S/. 35 por hora. Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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XI.

FACTURACION Y PAGO

Respecto a la forma de pago por parte de EL CLIENTE por los servicios de LA EMPRESA será de la siguiente manera:

1·

XII.

El pago deberá realizarse a más tardar 30 días después de la fecha de recepción de la factura por parte de EL CLIENTE, para su cobro respectivo, diferido a fin de mes. POSIBILIDAD DE CESION

EL CLIENTE queda expresamente facultado a ceder los derechos y obligaciones asumidas en virtud del presente documento, para lo cual no requerirá de autorización alguna por parte de LA EMPRESA. En tal sentido, EL CLIENTE podrá ceder su posición contractual únicamente a favor de una empresa vinculada, perteneciente al Grupo Ripley. Por su parte, las partes acuerdan que LA EMPRESA deberá prestar el servicio directamente, no encontrándose facultado a ceder la posición contractual asumida en virtud del presente contrato, bajo ninguna circunstancia. XIII.

CLAUSULA DE RIESGO OPERACIONAL

LA EMPRESA mantendrá a disposición de FINANCOR así como de su Unidad de Auditoría Interna, Compañía de Auditoría Externa, Superintendencia de Banca y Seguros o a la persona que dicha Superintendencia designe, la información y documentación relacionada con la prestación de servicios que LA EMPRESA realiza a favor de FINANCOR. Dicha información comprenderá copias de los contratos de prestación de prestación de servicios, informes de due diligence, estados financieros, reportes de operación, e informes de auditoría externa de LA EMPRESA, así como cualquier otra documentación pertinente, sin que esta enumeración resulte limitativa. Ante el requerimiento por parte de FINANCOR, la Unidad de Auditoría Interna, la Compañía de Auditoría Externa, la Superintendencia de Banca y Seguros o la persona que dicha Superintendencia designe, de la información indicada, LA EMPRESA se obliga a proporcionar en el más breve plazo. Asimismo, LA EMPRESA se compromete a otorgar a FINANCOR, a su Unidad de Auditoría Interna, Compañía de Auditoría Externa, Superintendencia de Banca y Seguros o a la persona que dicha Superintendencia designe, las facilidades que sean necesarias para obtener todas las pruebas que permitan efectuar una adecuada revisión de la prestación contratada, a satisfacción de la Superintendencia de Banca y Seguros, principalmente; pudiendo ingresar a las instalaciones, sistemas, archivos, y cualquier otro medio que permita demostrar el correcto desarrollo del servicio brindado por LA EMPRESA. XIV.

DOMICILIO

Las partes señalan como sus domicilios los indicados en la introducción de este documento, lugares donde se remitirán todas las notificaciones a que hubiese lugar. El cambio de este domicilio no surtirá efectos sino hasta la oportunidad en que el mismo sea notificado a la otra. Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por Departamento Ripley

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XV.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las partes se someten a la competencia de los jueces de la ciudad de Lima, renunciando expresamente al fuero de sus domicilios. Las partes Contratantes aceptan todo y cada uno de los artículos del presente Contrato, sus addendums y anexos, se obligan a cumplirlos y en prueba de aceptación firman el presente documento. En señal de conformidad con las cláusulas que anteceden, ambas partes suscriben el presente documento que se extiende en dos ejemplares del mismo tenor y valor en la Ciudad de Lima, el 15 de Noviembre del 2005. Por EL CLIENTE Por LA EMPRESA

______________________________ ______________________________ Sergio Collarte Director Representante Legal Financiera Cordillera S. A. LA EMPRESA

______________________________ Luis Alfaro Rubatto Gerente General Interino Financiera Cordillera S.A.

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13. Glosario

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Glosario APLI01-SERVER: Servidor que contiene las aplicaciones retail. Ambiente Developer: Ambiente usado para realizar pruebas durante la fase de desarrollo. Ambiente Mirror: Servidor base de datos espejo del servidor de base de datos principal. Su funcion es servir como contingencia al servidor principal. Aplicaciones: Sistema de información. ASIR: Adecuación de Sistemas Informáticos Retail. BD Retail: Base de datos con información del negocio retail. BO/BDT: Es la base de datos que almacena transacciones de venta. Clarity: Sistema para la dirección de proyectos. También conocido como Niku. CMMI: Capability Maturity Model Integration. Modelo para la mejora o evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. Huerut: Es un sistema de consulta de transacciones que permite visualizar a detalle cada una de las compras realizadas en las cajas de las sucursales. Dicho sistema es usado por el Área de Administració n, Cuadratura (Nocturna) y Ejecutivos de Sucursales, Plataforma de Clientes, Servicio Técnico. Inteligencia Comercial: Staff del departamento de Marketing que administra información de los clientes de la Tienda. Intranet: Es una infraestructura basada en los estándares y tecnologías de Internet que soporta el compartir información dentro de un grupo bien definido y limitado. Mantenimiento VMS: Es un mantenedor de tablas generales que tiene información paramétrica de los sistemas que son almacenados en archivos planos. Metodología Copernico: Conjunto de métodos propios de Ripley para la gestión de proyectos basadas en las mejores practicas del PMBOK. OFA: Oracle Financials es un sistema modular creado con las mejores practicas adquiridas en el transcurso de operaciones en mas de 120 países, este sistema es un “World Class” que entre los módulos están: GL (General Ledger), AP (Accouting Payables), AR (Accouting Receavables), FA (Fixed Assets), PO (Purchasing Order). Las instancias que se manejan son tres, TEST (Se hacen los desarrollos), QC (Se prueban los desarrollos), y PRODUCCION (Se usan los desarrollos). Oracle Developer: Herramienta de desarrollo para crear formularios. Outsourcing: Empresa externa que proporciona personal calificado para los proyectos. Paginas ASP: Paginas con código de programación Internet usadopara programar paginas de web. PL SQL: Lenguaje de programación para base de datos. Procesos batch retail: Son aquellos procesos que corren datos de forma masiva para determinado fin. Pro Cobol: Lenguaje de programación para archivos planos. Pruebas Unitarias: Pruebas de calidad realizadas en la etapa de desarrollo. Registro de Ventas: Es un aplicativo que permite obtener el registro de ventas de todas las sucursales por meses y por años. Los datos contenidos en el Registro de Ventas guarden relación con los movimientos de Kardex. Es mas usado para contabilidad-libro diario. Adecuación de los sistemas informáticos de Tiendas por

Departamento Ripley

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Retail: Comercio minorista, SBS: Superintendencia de Banca y Seguros. SysOnline: Es un aplicativo que permita realizar consultas a los clientes, para activación y bloqueo de tarjetas. Adicionalmente los clientes registrados en estado NQC (Clientes no calificados crediticiamente) son almacenados en una base de datos llamada Cliente NQC. Esta base se actualiza constantemente y es consultada por Relaciones comerciales y central de créditos cada vez que se necesite. La Uni dad de Riesgos requiere tener accesos a esta base para realizar evaluaciones al detalle de estos clientes. Visual Basic: Lenguaje de programación estructurado en entorno visual. Venta en Línea: es una aplicación Web que monitorea el back office-BDT y muestra como van las ventas en las tiendas. SATI: Personal de Help Desk SATI 3000: Herramienta para la gestion de solicitudes de usuario. Genera tickets de atención por cada requerimiento y deriva la solicitud al responsable de atenderla.

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