Trabajo Integrador Maquinas Husky

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD

TRABAJO INTEGRADOR Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas inyectoras Husky para producción de piezas plásticas Proyecto FIESTA INTEGRANTES Arévalo Mendoza, Enrique Cordero Bocanegra, Jonathan Meregildo Ramos, Johny Vargas Amezquita, María

Lima – Perú 2012

Índice 1.1

Descripción del Proyecto................................................................................. 9

1.2

Antecedentes del Proyecto ............................................................................. 9

1.3

Análisis de Costos. .......................................................................................... 10

2.

Acta de Constitución....................................................................................... 15

2.1

Título del Proyecto........................................................................................... 15

2.2

Gerente del Proyecto ...................................................................................... 15

2.3

Patrocinador el Proyecto ............................................................................... 15

2.4

Descripción del Proyecto............................................................................... 15

2.5

Justificación del Proyecto ............................................................................. 15

2.6

Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito ...................... 16

2.7

Requerimientos Principales (Alto nivel) .................................................... 16

2.8

Riesgos Principales (Alto nivel) ................................................................... 16

2.9

Resumen del Cronograma de Hitos ............................................................ 17

2.10

Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud). ......................................... 18

2.11

Registro de Interesados. ................................................................................ 18

2.12

Evaluación de Información de los Interesados........................................ 19

2.13

Matriz de Análisis de los Interesados ......................................................... 20

3.

Gestión del Alcance ........................................................................................ 23

3.1

Plan de Gestión de Alcance .......................................................................... 23

Título del Proyecto....................................................................................................... 23 Gerente del Proyecto .................................................................................................. 23 3.2

Descripción de la gestión el alcance del proyecto ................................. 23

El Jefe del proyecto informará: ................................................................................ 23 3.3

Cambios al alcance del proyecto ................................................................. 24

3.4

Responsables de aprobar los cambios al alcance ................................. 27

3.5

Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto . 27

4.

Enunciado del Alcance del Proyecto .......................................................... 29

4.1

Objetivos del Producto ................................................................................... 29

4.2

Descripción del Alcance del Producto ....................................................... 29

4.3

Criterios de Aceptación .................................................................................. 29

4.3.1 Parámetros.............................................................................................................. 29 4.4

Objetivos del Proyecto ................................................................................... 29

4.5

Entregables del proyecto. .............................................................................. 30

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 7

4.6

Asunciones del proyecto ............................................................................... 30

4.7

Restricciones .................................................................................................... 31

4.8

Límites del Proyecto ....................................................................................... 31

4.9

Cronograma Alto Nivel ................................................................................... 32

4.10

EDT : Estructura de Desglose de Trabajo ................................................. 32

(Ver Anexo I) .................................................................................................................. 32 5.

Gestión del Cronograma ................................................................................ 34

5.1

Plan de Gestión del Cronograma ................................................................. 34

5.2

Lista de Actividades y atributos de la Actividad ..................................... 40

5.3

Lista de Hitos .................................................................................................... 44

5.4

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto ..................................... 45

5.5

Requisitos de recursos de las actividades ............................................... 47

5.6

Estructura de Desglose de Recursos (RBS) ............................................. 48

5.7

Calendario de recursos .................................................................................. 49

5.8

Cronograma del Proyecto .............................................................................. 51

6.

Gestión de Costos ........................................................................................... 53

6.1

Plan de Gestión de Costos ........................................................................... 53

6.2

Estimación de costos de actividades ......................................................... 62

6.3

Reservas para Contingencias....................................................................... 66

7.

Gestión de Calidad .......................................................................................... 70

7.1

Plan de Gestión de Calidad: .......................................................................... 70

7.2

Métricas de Calidad ......................................................................................... 79

7.3

Listas de control de calidad .......................................................................... 80

7.4

Plan de Mejora .................................................................................................. 82

8.

Gestión del Personal:...................................................................................... 87

8.1

Plan de Gestión de Personal ......................................................................... 87

8.2

Organigrama del proyecto ............................................................................. 93

8.3

Roles y Responsabilidades (Matriz RAM) ................................................. 94

9.

Gestión de Comunicaciones ....................................................................... 103

9.1

Plan de Gestión de Comunicaciones........................................................ 103

9.2

Matriz de Comunicaciones .......................................................................... 110

9.3

Matriz de reuniones ....................................................................................... 112

10.0

Plan de Gestión de Riesgos ........................................................................ 117

11.0

Plan de Gestión de Adquisiciones ............................................................ 147

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 8

Resumen Ejecutivo En el presente documento se hará una descripción de los antecedentes del proyecto y el proceso de selección de las Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM.

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto tiene como fin la implementación y puesta en marcha de maquinarias y moldes para la fabricación de los componentes (cuerpo y tapa) para el plumón FIESTA, incluye adecuaciones del ambiente de trabajo e instalaciones de servicios requeridos.

1.2 Antecedentes del Proyecto La idea surgió del área de Marketing, cambio en el diseño del modelo del plumón FIESTA (con más de 25 años en el mercado nacional e internacional), acorde con la tendencia de del mercado actual, que buscan eficiencia en los procesos de fabricación y reducción de costos se consigue: Mejoras Funcionales: o

Hermeticidad con la tapa clip,

o

Incremento en la capilaridad en los filtros de tinta, los filtros son embutidos.

o

Capacidad de tinta, mayor tamaño del filtro.

o

Reducción del consumo de la cinta de timbrado: menor área para el logo.

Ventajas comerciales, cumplimiento los requisitos de la CE. Eficiencia en el proceso de fabricación (reducción en el ciclo de inyección). 

Mejoras Estéticas o

Presentación moderna,

o

Etiquetas personalizadas.

o

Colores con mejor presentación (tonos).

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 9

1.3 Análisis de Costos. Como sabemos, una de las primeras tareas, es identificar y cuantificar los costos en los cuales incurrirá a la hora de desarrollar el proyecto. El conocimiento de estos costos, nos permitirá calcular la magnitud de la inversión, en este caso no estamos considerando dentro del proyecto: 

Viabilidad de la inversión (es una decisión ya tomada por el directorio, basada en el estudio de mercado)



Rentabilidad del proyecto (está incluida en el estudio de mercado realizado por Marketing)



Niveles de aceptación del nuevo modelo FIESTA (considerado dentro del estudio de mercado).

Por razones de estrategia comercial el contenido y/o resultados del estudio de mercado realizado por Marketing son considerados confidenciales. Tomando las consideraciones ya mencionadas tenemos: Nombre

Presupuesto ($)

Gestión de adquisiciones

S/. 21,440.00

Planificación

de

infraestructura

y

servicios para cumplir los requerimientos de los fabricantes de los equipos de

S/. 30,800.00

soporte. Adecuación de Servicios de Soporte. Instalaciones de Maquinas Inyectoras Husky

S/. 808,000.00 S/. 4´190,000.00

Capacitación

S/. 5,360.00

Pruebas

S/. 5,360.00

Puesta en Marcha

S/. 13,400.00

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 5´072,000.00

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 10

Selección de máquinas Inyectoras y Moldes

Seleccionamos

a

02

proveedores,

los

cuales

por

las

siguientes

características: 

Prestigio



Experiencia en proyectos complejos (diseño e ingeniería)



Tecnología de punta.

Basado en la experiencia y conocimiento en la industria de plásticos (procesos de inyección), con más de 40 años en el mercado peruano y 250 años en el mercado internacional, Faber Castell selecciona 02 Duplas: 

NETSTAL país de origen Suiza (Fabricante de Inyectoras) HACK país de origen Alemania (Fabricante de Moldes).



HUSKY

país

de

origen

Canadá

(Fabricante

de

Inyectoras)

CAVAFORM país de origen USA (Fabricante de Moldes) Cuadro Comparativo Inyectoras - Moldes Comparación Husky vs Netstal

Máquinas inyectoras Moldes Cuerpo Tapa Botón Periféricos Extracción de cuerpos

Origen Productividad Garantía Máquina Meses Servicio Máquinas en Perú Garantía Molde Capacitación Moldes Máquinas Instalación

Husky

Netstal

$ 626,000

$ 503,500

$ 522,500 $ 545,900 $ 20,000 $ 173,835 $ 79,200 $ 1,888,235

$ 560,500 $ 437,000 $ 20,000 $ 108,097 $ 41,325 $ 1,629,097

Canadá/USA 175 MM

Suiza/Alemania 163 MM

37 Colombia-Husky 35 (San Miguel, Artesco, otros) 3 MM tiros / 192 MM piezas

36 (24 meses full) Perú-Noblesse / Netstal-Brasil-Suiza 2 (para producción de CD) 3 MM tiros / 144 MM piezas

2 semanas USA - Español 1 semana Canadá 1 semana Perú - Español

1 semana - Alemania - Inglés 1 semana Suiza - Español 2 semana Perú - Inglés

Repuestos de moldes incluidos

Repuestos de moldes NO incluidos Repuestos de inyectoras incluidos (valor CHF 20,000)

Repuestos de inyectoras incluidos Factory audit $20,000

Despacho incluido (¿?) Condiciones Inicial

Trabajo Integrador -

2do pago Versión Pago final3

30% inicial

50% a los 10 dias de la OCE (transferencia)

70% al despacho del sistema

40% a la mitad del proyecto (carta de crédito) 10% al despacho del sistema

Página - 11

Proveedores para desarrollar el Proyecto plumón FIESTA. De acuerdo al cuadro comparativo:

La dupla seleccionada: HUSKY – CAVAFORM Inyectora HUSKY H225RS8070

Molde Tapas – CAVAFORM (64 cavidades)

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 12

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 13

PLAN DE GESTION DE INTEGRACION

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

JC

JM

03/04/2012

Versión Original

2.0

MV

JC

EA

21/05/2012

Adicionales de riesgos

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 14

2. Acta de Constitución 2.1 Título del Proyecto Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

2.2 Gerente del Proyecto Enrique Arévalo Jefe de Proyecto y Mantenimiento Gerencia de Proyectos

2.3 Patrocinador el Proyecto Gerente General

2.4 Descripción del Proyecto El proyecto tiene como fin la implementación y puesta en marcha de maquinarias (HUSKY) y moldes (CAVAFORM) para la fabricación de los componentes (cuerpo y tapa) para el plumón FIESTA, Incluye adecuaciones del ambiente de trabajo e instalaciones de servicios requeridos.

2.5 Justificación del Proyecto 

Acorde con la tendencia del mercado actual, que buscan eficiencia en los procesos de fabricación y reducción de costos, se toma la decisión del cambio en el diseño del modelo del plumón FIESTA y para ello se requiere:



La instalación de máquinas (Husky), moldes (CAVAFORM) y servicios necesarios para estos equipos.



Las piezas plásticas que produce las maquinas (HUSKY) y moldes (CAVAFORM), cumplen las especificaciones del plumón FIESTA.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 15

2.6 Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito



Implementar la maquinaria y equipos para la fabricación de piezas plásticas del plumón FIESTA, cumpliendo los requerimientos de fabricación y especificaciones técnicas del plumón FIESTA.



Contribución con la mejora continua del área de producción, alineándonos con los objetivos estratégicos de Faber Castell.

2.7 Requerimientos Principales (Alto nivel)



Producir piezas plásticas del nuevo modelo del plumón Fiesta, según lo especificado.



Plazo para la ejecución del proyecto 14 Meses



Cumplir con las normas ISO 14000, ISO 9000 y OSHAS18001.



Implementación en la Planta de Lima, Perú.



Cumplir con el presupuesto asignado: S/. 5,072,870.069

2.8 Riesgos Principales (Alto nivel)



Tiempo de importación de las Maquinas de Inyección y Moldes



Dañado de Maquinas de Inyección y Moldes por manipulación, transporte o en proceso de instalación.



No

cumplir

exactamente

con

los

requerimientos

de

las

especificaciones. 

Falta de capacidad de energía de la planta.



Permisos de funcionamiento en INDECI y Municipalidades



Incremento del costo de la materiales e insumos para los sistemas de soporte.



Ambiente político (solo en elecciones) y económico nacional e internacional, huelgas del personal obrero.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 16



Demora en la fabricación del equipo según especificaciones técnicas.



Falta de compromiso de otras áreas de organización (logística, contabilidad).

2.9 Resumen del Cronograma de Hitos

Fase

Nombre

Hitos Entrega del Acta de constitución del

Inicio

Gestión del proyecto

proyecto

y

comparativo

de

proveedores. Planificación

Gestión

de Generación del centro de costos

Adquisiciones. Adecuación

Generación de órdenes de compra de

requerimientos

Obtenciones

según

técnicas

permisos

y

solicitudes.

especificaciones Ejecución

de

del

fabricante Acondicionamiento del entorno. Implementación

Instalación de inyectoras Husky y moldes.

Cierre

Pruebas

Certificado de Calidad

Cierre

Acta de Cierre

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 17

2.10

Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud).

Fase

Nombre

Presupuesto (S/.)

Inicio

Gestión de adquisiciones

S/. 2300.00

Planificación Planificación

servicios

de para

infraestructura cumplir

y los

requerimientos de los fabricantes de los

S/. 4,000.00

equipos de soporte. Adecuación de Servicios de Soporte. Instalaciones de Maquinas Inyectoras Ejecución

Cierre

Husky

N 1

S/. 4,188,000.00

Capacitación

S/. 4,200.00

Pruebas

S/. 3,200.00

Puesta en Marcha

S/. 1,240.00

TOTAL PRESUPUESTO

2.11

S/. 190,000.00

S/. 5,072,870.069

Registro de Interesados. Stakeholders Gerencia General Gerencia de Desarrollo y Proyectos

Cargo Ubicación Gerente General Gerencia General Gerencia de Gerente de Desarrollo y Proyectos Proyectos

3

Gerencia de Producción

Gerente de Producción

Gerencia de Producción

Usuario líder

4

INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA

Inspectores

Externos locales

Fiscalizador externo

5

Control de Calidad

Inspectores

Gerencia de Calidad

Auditor interno

6

Equipo de Proyecto Supervisores

Área de Mantenimiento

Ejecutores

2

Trabajo Integrador - Versión 3

ROL Patrocinador Gerenciar el proyecto

Página - 18

7

Fabricante Husky de maquinas (inyectoras)

Proveedor

Externos internacionales

Proveedor

8

Fabricante de moldes

Proveedor

Externos internacionales

Proveedor

9

Proveedores para Proveedor sistemas de soporte

Locales nacionales

Proveedor

10

Departamento de contabilidad

Contadores

Gerencia de administración

Controladores

11

Departamento de logística

Asistente de compras

Gerencia de administración

Soporte de adquisiciones

12

Departamento de Jefe de seguridad industrial seguridad

Gerencia de relaciones industriales

Auditor de seguridad

13 Usuarios finales

Reguladores y operarios

Gerencia de producción

Operadores

14 Usuarios de moldes

Reguladores y operarios

Gerencia de Desarrollo

Operadores

2.12

Evaluación de Información de los Interesados Requerimientos

N

Interesado ID

1

Gerencia General

Gerencia de 2 Desarrollo y Proyectos

Nombre

R01

Implementación de los equipos en el tiempo establecido

R02

Cumplir con las normas de seguridad, diseño y calidad

R03

Cumplir con los requerimiento de la gerencia de producción

R04

Los equipos deben encajar en la planta de producción Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas

Gerencia de Producción

R05

INDECI, Municipalidad 4 ATE, Luz del Sur, ADUANA

R06

Cumplir con las normas establecidas del distrito

5

Control de Calidad

R07

Cumplir con las especificaciones de calidad

6

Equipo de Proyecto

R08

Cumplimiento de hitos y entregables

3

Trabajo Integrador - Versión 3

Tipo de Interesado

Patrocinador

Gerenciar el proyecto

Influencia Poder

Alto

Alto

Interés

Fase de participa_ ción

Alto

Inicio, planificaci ón y cierre

Alto

Pruebas y cierre Planificaci ón, ejecución y pruebas Ejecución

Usuario líder

Medio

Alto

Pruebas y cierre

Fiscalizador externo

Alto

Bajo

Planificaci ón y ejecución

Auditor interno

Alto

Bajo

Pruebas y cierre

Ejecutores

Medio

Alto

Planificaci ón y ejecución Página - 19

Fabricante de máquinas 7 Husky (inyectoras)

R09

Instalaciones acorde a sus requerimientos

Proveedor

Medio

Alto

Planificaci ón y ejecución

8

Fabricante de moldes

R10

Instalaciones acorde a sus requerimientos

Proveedor

Medio

Alto

Planificaci ón y ejecución

9

Proveedores Locales

R11

Facilidades de Acceso para los sistemas de soporte

Proveedor

Medio

Alto

Ejecución

Departamento 1 de 0 contabilidad

R12

Controladores Medio

Bajo

1 Departamento 1 de logística

R13

Soporte de adquisiciones

Medio

Bajo

Departamento 1 de seguridad 2 industrial

R14

Permisos de trabajo

Auditor de seguridad

Alto

Bajo

Ejecución

1 Usuarios 3 finales

R15

Cumplimiento de la producción

Operadores

Bajo

Alto

Pruebas y cierre

1 Usuarios de 4 moldes

R16

Cumplimiento de las características del producto final y funcionabilidad.

Operadores

Bajo

Alto

Pruebas y cierre

2.13

Formato del pedido debe contener el código del proyecto Formato del pedido debe contener el código del proyecto

Inicio y planificaci ón Inicio y planificaci ón

Matriz de Análisis de los Interesados

N

Interesados

Evaluación Nivel de del Estrategia potencial Participación impacto

1

Gerencia General

Ninguna

Alto

Comunicación

2

Gerencia de Desarrollo y Proyectos

Alta

Alto

Comunicación

3

Gerencia de Producción

Ninguna

Alto

Comunicación

4

INDECI, Municipalidad de ATE, Ninguna Luz del Sur, ADUANA

Medio

Comunicación

5

Control de Calidad

Media

Medio

Comunicación y participación

6

Equipo de Proyecto

Alta

Alto

Comunicación e incentivos

7

Fabricante de Inyectoras Husky Media

Medio

Negociación

8

Fabricante de moldes

Medio

Negociación

Trabajo Integrador - Versión 3

Media

Página - 20

9

Proveedores para sistemas de soporte

Media

Bajo

Negociación

10

Departamento de contabilidad

Baja

Bajo

Comunicación y participación

11

Departamento de logística

Alta

Bajo

Comunicación y participación

12

Departamento de seguridad industrial

Baja

Medio

Comunicación y participación

13

Usuarios finales

Baja

Medio

Comunicación e incentivos

14

Usuarios de moldes

Baja

Medio

Comunicación e incentivos

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 21

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

JC

JM

03/04/2012

Versión Original

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 22

3. Gestión del Alcance

3.1 Plan de Gestión de Alcance Título del Proyecto Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

Gerente del Proyecto Enrique Arévalo

3.2 Descripción de la gestión el alcance del proyecto Con la finalidad de cumplir con los alcances requeridos del proyecto en el tiempo, calidad y costo planificado se realizarán reuniones de control todos los días viernes de cada semana a las 4:00 p.m. entre el Gerente del Proyecto, Gerente de Producción y Jefe del proyecto.

El Jefe del proyecto informará: • Estado actual del proyecto, • Avances: porcentajes de avance esperado versus porcentaje de avance real. • Estatus de requisiciones de compra y/o servicios. • De los cambios realizados que afectan a los planes de gestión de alcance, tiempo y costo del proyecto sustentándolos. Las fechas de corte para los informes a presentar serán al día viernes de cada semana. Los requerimientos de desviaciones del alcance del proyecto podrán ser realizadas por: Gerencia General, Gerencia de Desarrollo y Proyectos, Gerencia de Producción,

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 23

Control de Calidad, Equipo de Proyecto, Fabricante de maquinas Husky (inyectoras),

Fabricante

de

moldes,

Departamento

de

contabilidad,

Departamento de logística, Departamento de seguridad industrial, Usuarios finales y Usuarios de moldes.

Los siguientes interesados: INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA, Proveedores para sistemas de soporte pueden realizar su solicitud de cambio a través del Jefe de Proyecto.

Estos requerimientos serán analizados y resueltos por el comité de control de cambios quienes decidirán si se ejecuta o no el cambio requerido. La cancelación del proyecto sólo podrá ser autorizada por el Gerente General.

3.3 Cambios al alcance del proyecto

Todos los cambios al alcance deberán ser dirigidos al Jefe de Proyectos quien evaluará y determinará si es necesario enviarlo a evaluación del comité, las solicitudes pueden llegar de las diferentes áreas que pertenecen a lista de interesados.

El proyecto planifica un espacio de presupuesto definido para todos los requerimientos en un 8% del costo total del proyecto. El proyecto tiene como fecha

límite; el inicio de la campaña anual (Mes de Julio), y

contamos con 40 días laborales como máximo, de tal manera que no afecte la fecha límite.

El Jefe de Proyectos y el Comité evaluarán los cambios usando la siguiente herramienta. Consideraciones: Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 24

-

El comité debe tomar en cuenta, que cada cambio aprobado se irá

acumulando en costo y tiempo, de acuerdo a lo planificado.

Descripción del cambio DESCRIPCIÓN

TIEMPO

COSTO

DEL CAMBIO

(1-5)

(1-5)

TOTAL

Resultado de Impacto 8 – 10 ALTO 5 – 7 MEDIO 2 – 4 BAJO

A. Requerimiento Bajo: Es un cambio en el alcance del proyecto con las siguientes condiciones: -

Variación del costos acumulado no mayor al 3% del total

-

No mayor de 5 días laborables

B. Requerimiento Medio: Es un cambio en el alcance del proyecto con las siguientes condiciones: -

Variación del costos acumulado no mayor al 6% del total

-

Mayor a 6 días y menor de 20 días laborables

C. Requerimiento Alto: Es un cambio en el alcance del proyecto con las siguientes condiciones: -

Variación del costos acumulado no mayor al 8% del total

-

Mayor a 21 días y no mayor de 40 días laborables

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 25

Procedimiento de Control de cambios al alcance

Interesado que solicita el cambio (Formato de Solitud de Cambio)

Analiza requermiento (Jefe de proyecto) Tiempo: 1 día

A

Se comunica al interesado solicitante del cambio el resultado.

NO

NO

¿es necesario evaluación del comité?

¿se realiza el cambio?

SI

SI Determina alcance (Jefe de proyecto) Tiempo: 5 días

Se comunica al interesado solicitante del cambio el resultado.

Evalúa impacto - Análisis de factibilidad (Comité Control de Cambio) Tiempo: 1 día

Se comunica al interesado del cambio el resultado.

NO A

¿procede? SI Planear ajuste o cambio solicitado (Jefe de Proyecto) Tiempo: 2 días

Desarrolla e implementa cambio (Equipo de Proyecto)

Formaliza y registra cambio (Jefe de Proyecto) Tiempo: 1 día A FIN

Cualquiera de los interesado puede presentar una solicitud de cambio (Ver lista de interesados)

El procedimiento de atención de una solicitud de cambio al alcance del proyecto. Se especifica en el procedimiento con un diagrama de flujo en el cual se encuentra indicado, tiempos de respuestas a las solicitudes de cambio: Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 26

3.4 Responsables de aprobar los cambios al alcance Jefe de Proyectos y Comité de Control de Cambios el cual está conformado por:

-

Gerente General,

-

Gerente de Desarrollo y Proyectos,

-

Gerente de Producción,

-

Gerente de Control de Calidad y

-

Jefe de Proyecto.

Definición de cambios que pueden ser aprobados (Sin Intervención del Comité de Control de Cambio). Se definen estos cambios según la herramienta (Punto **), los cuales entran en la clasificación de bajo impacto.

Integración del control de cambios del alcance con el control integrado de cambios Todo requerimiento aprobado de cambio de alcance, modificará la línea base actual del proyecto.

La nueva línea base deberá ser comunicada y ratificada durante las reuniones de control semanales junto con los nuevos porcentajes de avance esperados para el resto del proyecto, se debe tener en cuenta que las fechas de corte son los días viernes de cada semana.

3.5 Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto

Documentación requerida (Formato de Solicitud de Cambio) Toda necesidad o requerimiento será enviada vía correo electrónico, al Jefe de Proyecto con copia al Gerente de Desarrollo y Proyectos, siguiendo el Formato de Solicitud de Cambio pre-establecido y estipulado en las directivas de la empresa.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 27

El proceso de solicitud de cambio se efectuará siguiendo el diagrama de flujo: Procedimiento de Control de cambios al alcance. El Gerente de Desarrollo y Proyectos será responsable del seguimiento de las solicitudes de cambio. Las solicitudes que no pasaron al comité de cambio ó no aprobadas por el Jefe de Proyectos, podrán ser apeladas ante

Gerente de Desarrollo y

Proyectos.

La respuesta del Comité de Cambios es inapelable.

Según cuadro de Evaluación de Impacto:

-

Impacto Bajo: Jefe de Proyecto

-

Impacto Medio: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio

-

Impacto Alto: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio

-

Exceso de Presupuesto: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio y

Directorio.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 28

4. Enunciado del Alcance del Proyecto

4.1 Objetivos del Producto Máquinas inyectoras HUSKY y moldes CAVAFORM implementados en línea de producción de piezas plásticas para plumones Fiesta de Faber Castell.

4.2 Descripción del Alcance del Producto Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

4.3 Criterios de Aceptación 4.3.1

Parámetros

Límites aceptados (con unidades de medida)

Parámetro

Límites aceptados (con unidades de medida)

Planos del cuerpo y tapa del plumón Fiesta

Tolerancias de planos de ensamble.

Parámetros incluidos en formatos de control de calidad

Tolerancias definidas en los formatos

Lote 0 (de prueba) cumple con los requerimientos estipulados para la producción.

Métricas de producción

Seguridad Industrial

Permisos de trabajo, aceptación de ambiente seguro.

4.4 Objetivos del Proyecto Instalación de máquinas inyectoras HUSKY (02) y moldes CAVAFORM (02) calibrados para producir piezas plásticas que cumplen los requerimientos y especificaciones del Plumón Fiesta. Cumpliendo con los plazos y costos estimados en los requerimientos de alto nivel.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 29

4.5 Entregables del proyecto.



Matriz de responsabilidad del proyecto.



Informe comparativo de fabricantes



Centro de Costo (Código de Proyecto)



Orden de Compra para fabricantes de Moldes y maquinas inyectoras.



Requerimientos enviados por los fabricantes.



Checklist de verificación con equipos en fábrica.



Equipos puesto en Faber



Planos actualizados



Permisos Municipales y de INDECI



Informe comparativo de proveedores de Obras Civiles.



Informe comparativo de proveedores de Subestación.



Implementación de red para Aire Comprimido.



Puente Grúa Implementado y operativo



Sistema de enfriamiento instalados



Planos y equipos eléctricos Instalados.



Máquinas inyectoras Husky y Moldes instalados



Informe de lote cero.

4.6 Asunciones del proyecto



Las decisiones de elegir a HUSKY y CAVAFORM se presenta en el capítulo de SELECION DE FABRCANTES proyecto menciona que el estudio de mercado realizado por el área de Marketing hace rentable y que cumpla las expectativas este proyecto.



El retorno de la inversión del proyecto está asegurado en el tiempo definido por el estudio de mercado realizado.



El proyecto asume un calendario estándar con feriados definidos por el gobierno a inicio de año.

Trabajo Integrador - Versión 3

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

El proyecto asume que no habrán paralizaciones o huelgas de índole laboral y/o político-social durante su ejecución.



Se asume que no se incurrirá en retrasos en los tiempos de importación y se programan las actividades con los tiempos estándares.



Se asume que se obtendrán todos los permisos de ley requeridos.



Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá durante tiempo de vida del mismo.



Se asume que los activos de la empresa destinados durante

la

ejecución del proyecto no variaran durante el desarrollo del mismo.

4.7 Restricciones



El proyecto tiene como restricción el tiempo de culminación el cual es el mes de julio mes de inicio de campaña escolar.



El modelo del plumón está basado a la propuesta inicial de marketing (plumón fiesta).



El presupuesto no debe incrementarse en un 10%.



El proyecto se debe desarrollar sólo con el equipo de proyecto, por temas relacionados a la confidencialidad del producto (estrategia comercial), todo lo referente a planos, parámetros del proceso, regulaciones en los servicios de las máquinas inyectoras y moldes.

4.8 Límites del Proyecto



El trabajo del proyecto culmina con las maquinas inyectoras Husky instaladas y probadas (lote 0). No incluye la utilización que le pueda dar el área de producción posterior.



El proyecto no incluye labores de mantenimiento posterior a su implementación (adecuaciones, modificaciones, mejoras).



Tampoco se incluye la adquisición de repuestos críticos para las máquinas y moldes.

Trabajo Integrador - Versión 3

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

El proyecto no contempla actividades posteriores a la inyección de las piezas como: ensamblaje, manipulación de piezas inyectadas, almacenamiento entre otros.



Las coordinaciones se hacen directamente y sólo con los responsables del proyecto, en el caso de los fabricantes HUSKY (Jaime Hernandez) y CAVAFORM. (Rich McConnaughy) no se tiene, por parte de los fabricantes, otro mecanismo de toma de decisiones.

4.9 Cronograma Alto Nivel

4.10

EDT : Estructura de Desglose de Trabajo (Ver Anexo I)

Trabajo Integrador - Versión 3

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PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

JC

JM

03/04/2012

Versión Original

2.0

JM

MV

EA

24/05/2012

Definición de tipificaciones de cambios de cronogramas

Trabajo Integrador - Versión 3

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5. Gestión del Cronograma

5.1 Plan de Gestión del Cronograma Grupo: N° 6 Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arévalo

Descripción de cómo será gestionado el cronograma del proyecto: El cronograma del proyecto será gestionado con las siguientes premisas: 1. La definición de actividades se realizará en base al EDT, para esta labor se hará uso de la técnica de descomposición y el juicio de expertos. 2. Cada actividad planificada no excederá de 80 horas de lo contrario se realizará una descomposición mayor. 3. Para secuenciar las actividades se tomará en cuenta el método de Diagramación por precedencia. 4. Para la estimación de recursos nos valdremos del juicio de expertos así como del análisis de alternativas. En este punto se evaluará la realización de actividades por personal de la empresa o por proveedores externos especializados bajo la supervisión de nuestros especialistas. 5. El juicio de expertos se encuentra cimentado en información histórica y la estimación análoga son técnicas que nos ayudarán a determinar la duración de las actividades. 6. Desarrollar el cronograma será una labor que será realizada teniendo en cuenta herramientas como análisis de red y ruta crítica. 7. De ser necesarias para cumplir con los requisitos de tiempo sin modificar el alcance se aplicarán técnica fast tracking y crashing. La aplicación de

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 34

estas técnicas serán a solicitud del gerente del proyecto y validadas por el Comité de control de cambios. El cronograma y su control se realizarán utilizando el Microsoft Project como software de Gestión de Proyectos.

Identificación y clasificación de los cambios al cronograma del proyecto: Las personas que podrán solicitar un cambio en el cronograma serán los miembros del equipo del proyecto. Todas las solicitudes de cambio al cronograma serán remitidas al Gerente del proyecto el cual determinará el impacto de las mismas y definirá si las absuelve directamente o las tratará en las reuniones del equipo de proyecto. De ser necesario la solicitud de cambio podrá ser remitida al Comité de control de Cambios y se actuará según lo establecido en los procedimientos que para este fin se han determinado en el presente documento en el capitulo 3.4 “Cambios al alcance del Proyecto”. Los cambios al cronograma se clasificarán en: Nivel de Impacto del

Cantidad de días afectados al Cronograma

requerimiento 1 2

3

Bajo

Medio

Alto

No mayor de 5 días laborables Mayor a 6 días y menor de 20 días laborables Mayor a 21 días y no mayor de 40 días laborables

Tiempo de Resolución (máximo)

Responsable de Aprobación

1 día

Gerente del Proyecto

1 semana

Equipo del Proyecto

10 días

Comité de Control de Cambios

Procedimiento de control de cambios al cronograma: 1. Analizar la solicitud y determinar la magnitud del cambio. 2. Luego de realizar el análisis de impacto del cambio, el Gerente del proyecto tipificará el cambio en bajo, medio o alto. De requerirse un cambio menor el

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 35

gerente del proyecto podrá realizar el cambio sin necesidad de consultar ni esperar la reunión con el equipo de proyecto. No obstante el cambio debe ser notificado y registrado, indicando que no tendrá impacto sobre el alcance del proyecto o producto. 3. Si se trata de un cambio medio, se deberá tratar con el Equipo de gestión del proyecto a fin de determinar su aprobación o no. 4. De requerirse un cambio alto el solicitante deberá presentar su propuesta de cambio al Gerente del proyecto quien derivará esta solicitud al Comité de Control de Cambios según el Sistema de Control Integrado de Cambios estipulado en el presente documento (capitulo 3.4, 3.5).

De los tiempos de respuesta: Dado que los cambios tienen que ser realizados oportunamente y presentan en la mayoría de los casos altos grados de criticidad para el proyecto serán tratados con prioridad.

A) Para el caso de cambios catalogados como bajos, el tiempo de atención deberá ser de 1 día.

B) En el caso de los cambios catalogados como medios, se tratará en las reuniones semanales con el Equipo de Gestión del Proyecto. El Gerente del Proyecto podrá convocar a su equipo de gestión, para tratar el cambio, a una reunión de emergencia de considerarlo necesario.

C) En el caso de cambios mayores en Gerente del Proyecto deberá convocar al Comité de Control de Cambios. En dicha reunión el Gerente del Proyecto y los miembros del Comité definirán la aprobación o no del cambio usando las herramientas definidas en el capitulo 3.

.

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Trabajo Integrador - Versión 3

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Responsables de aprobar los cambios al cronograma:

A) El Gerente de proyectos a nivel de cambios catalogados como menores. B) El Equipo de Gestión del Proyecto para cambios catalogados como medios. C) El Comité de Control de Cambios para cambios catalogados como mayores.

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones:

Los cambios catalogados como menores serán realizados con solo la venia del Gerente del Proyecto, en este caso no se elevarán las solicitudes a otro tipo de instancia.

Integración del control de cambios del cronograma con el control integrado de cambios: Del diagrama de Flujo para el control de cambios del cronograma se observa que cuando el cambio sea catalogado como mayor, se deberá recurrir a una revisión por el Comité de Control de Cambios el cual está formado por: -

Gerente General,

-

Gerente de Desarrollo y Proyectos,

-

Gerente de Producción,

-

Gerente de Control de Calidad y

-

Jefe de Proyecto.

Es en esta instancia que se decidirá si el cambio procede o no. En cualquiera de los casos el Comité emitirá un informe para poder documentar el porqué del cambio o en su defecto las razones por las cuales no se ejecutará. El Comité deberá proceder según lo estipulado en el acápite 3 en lo que se refiere al Control Integrado de Cambios incluido en el presente documento. Requerimientos para solicitud de cambios al cronograma proyecto:

Todos los requerimientos deberán ser presentados al Gerente del Proyecto siguiendo el “Formato de Solicitud de Cambio en el Cronograma”.

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La persona del equipo de proyecto solicitante deberá colocar las razones por las cuales cree conveniente y necesario realizar dicho cambio.

El Gerente del proyecto analizará en primera instancia la envergadura del cambio solicitado y lo catalogará en Menor, Medio o Mayor para atenderlo de manera personal, ante el Equipo de gestión del Proyecto o ante el Comité de Control de Cambios según sea el caso.

En todos los casos se deberá dejar evidencia de la solicitud de cambio presentada y de su respuesta.

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5.2 Lista de Actividades y atributos de la Actividad Numero Codigo Actividad de Activida d 1 1.0. Gestión del Proyecto 2 1.1 Plan de Gestión de la Integración 3 1.1.1. Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, determinacion gerente proyecto) 4 1.1.2. Generacion del project charter 5 1.1.3. Reunion de kick off

Duración en Predecedor Días

16.71 days? 4.71 days 2 days 2 days 0.71 days

Recursos involucrados

Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.1.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.1.2. Gerente de Proyecto[20%],Jefe de Proyecto[20%],Asistente Adquisiciones[20%],Asistente Legal[20%],Cadista[20%],Coordinador Electrico[20%],Coordinador Mecánico[20%],Especialista

6 7

1.2. 1.2.1.

Plan de Gestión del Alcance Reunion de determinacion del equipo del proyecto

6 days 2 days

1.1.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

8 9

1.2.2. 1.2.3.

2 days 2 days

1.2.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.2.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5. 1.5.1.

Generacion del plan de alcance Generacion del documento de aprobacion de cambios Plan de Gestión del Tiempo Reunion de determinacion de actividades Generacion del cronograma del proyecto Determinacion de hitos del proyecto Plan de Gestión del Costos Transferecian de lista de recursos a cotizar Transferencia de precios por producto Elaboracion del presupuesto de obra Plan de Gestión de Calidad Reunion de elaboracion del plan de calidad

20

1.5.2.

Aprobacion del plan de calidad

21 22

1.6. 1.6.1.

23

1.6.2.

24 25

1.7. 1.7.1.

Plan de Gestión de Recursos Humanos 5 days Reunion de elaboracion del plan de Recursos 2 days Humanos Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos 1 day Humanos Plan de Gestión de las Comunicaciones 5 days? Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones 1 day?

26

1.7.2.

27 28 29 30 31

1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.9. 1.9.1.

Aprobacion de elaboracion del plan de Comunicaciones Plan de Gestión de Riesgos Reunion de elaboracion del plan de Riesgos Aprobacion de elaboracion del plan de Riesgos Plan de Gestión de Adquisiciones Reunion de elaboracion del plan de Adquisiciones

Trabajo Integrador - Versión 3

5 days 2 days 2 days 1 day 5.33 days 1.33 days 1.33 days 1.33 days 6 days 1 day 2 days

1 day 6 days 1 day 2 days 6 days 1 day

Materiales

1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.3.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.3.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.2.3. Gerente de Proyecto[67%],Especialista Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%] 1.3.2. Gerente de Proyecto[67%],Especialista Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%] 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente Adquisiciones

Página - 40

Numero Codigo Actividad Duración en Predecedor Recursos involucrados de Días Activida d 32 1.9.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Aquisiciones 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente Adquisiciones 33 2.0. Equipo Adquirido e Importado 249 days 34 2.1. Centro de Costos Generado 15.5 days 35 2.1.1. Calculo de Presupuesto (proyección compras 15 days 1.1.3. Gerente de Proyecto[10%],Jefe de Proyecto[50%], equipos y materiales) 36 2.1.2. Asignación de presupuesto proyectado al código de 0.5 days 2.1.1. Gerente de Proyecto, proyecto 37 2.2. Fabricantes Contratados 233.5 days 38 2.2.1. Orden de Compra Generada 3 days 39 2.2.2. Máquina importada 231 days 40 3.0. Adecuación de los requerimientos del fabricante 90.5 days 41 3.1. Planos de acondicionamiento elaborados 7 days 42 3.1.1. Evaluación de Requerimientos y Elaboracion de 7 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[25%],Cadista[50%],Fabricante de planos por disciplinas Inyectoras y Moldes,Coordinador Electrico[15%],Coordinador Mecánico[15%], 43 3.2. Permisos Indeci y Municipalidades 38 days 44 3.2.1. Verificar requisitos para obtención de los permisos 7 days 3.1.1. Jefe de Proyecto[50%],Asistente Legal, 45

3.2.2.

Preparar requisitos y Asignar planos por disciplinas

7 days

3.2.1.

46 47

3.2.3. 3.2.4.

Realizar trámite ante la municipalidad Realizar trámite ante Indeci

5 days 7 days

3.2.2. 3.2.2.

48

3.2.5.

Inspección Municipal e Indeci

49

3.2.6

Subsanar observaciones

50 51

3.3. 3.3.1.

Proveedores de Obras Civiles seleccionados Selección de proveedor del mercado local (O/C)

52

3.3.2.

Ejecución de trabajos de Obra Civil

53

3.3.3.

Entrega de Obra Civil

54 55

3.4. 3.4.1.

Proveedor de Subestación seleccionado Selección de proveedor del mercado local (O/C)

Trabajo Integrador - Versión 3

Jefe de Proyecto[5%],Asistente Legal[50%],Cadista[50%],Coordinador Electrico[25%],,Coordinador Mecánico[25%]

Materiales

Computadora 1,Computadora 2,Impresora 1,Impresora 2 Computadora 1,Impresora 1

2,Impresora 3,Gerente de Proyecto[5%],Computadora 1

Computadora 2,Computadora 4,Impresora 2,Impresora 4 Computadora 2,Computadora 4,Computadora 5,Computadora 3,Impresora 2,Impresora 3,Impresora 4,Impresora 5,Ploter

Jefe de Proyecto[5%],Asistente Legal[20%] Jefe de Proyecto[15%],Computadora 2,Computadora 4,Asistente Legal 5 days 3.2.3.; 3.2.4 Jefe de Proyecto[15%],Asistente Legal,Coordinador Electrico,Coordinador Mecánico 12 days 3.2.5. Jefe de Proyecto[35%],Asistente Legal,Coordinador Electrico,Coordinador Mecánico,Computadora 2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Mecánico 1 65.5 days 10 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Computadora 1, Computadora Mecánico[25%],Coordinador Electrico[25%],Asistente 2,Computadora 3,Computadora 5 Adquisiciones[50%],Gerente de Proyecto[5%], 20 days 3.2.6; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Mecánico[15%],Coordinador Electrico[15%],Proveedor Obra Civil, 0.5 days 3.3.2. Jefe de Proyecto[5%],Asistente Adquisiciones[50%],Coordinador Electrico,Coordinador Mecánico 90.5 days 5 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Electrico[50%],Asistente Adquisiciones[50%],,Gerente de Proyecto[5%]

Computadora 2,Computadora 5

Computadora 2[40%],Computadora 3[40%],Impresora 3[40%],Transformador Seco 1250 Kva[1 unidad]

Página - 41

Numero Codigo Actividad de Activida d 56 3.4.2. Ejecución de trabajos de Sub estación

57 58 59 60 61 62 63 64 65

3.4.3 4.0. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.2.1.

Entrega de sub estación con equipos instalados Implementación Entorno Acondicionado Sistema de aire comprimido implementado Sistema puente grúa implementado Sistema de enfriamiento instalado Sistema eléctrico instalado Inyectoras y moldes instaladas Recepción y Ubicación de Inyectoras y Moldes

66

4.2.2.

Instalaciones de las Inyectoras y Moldes

67

4.2.3.

Arranque de inyectoras y moldes

68 69

4.3. 4.3.1.

Personal capacitado y certificado Planificación del entrenamiento

70

4.3.2.

Capacitación y Desarrollo de practicas sobre las maquinarias

71

4.3.3.

Evaluaciones para certificación y verificiación de Funcionamiento de inyectoras y moldes

Trabajo Integrador - Versión 3

Duración en Predecedor Días

Recursos involucrados

Materiales

45 days 3.2.6; 3.4.1. Coordinador Electrico[15%],Coordinador Mecánico[5%],Jefe de Proyecto[5%],Proveedor Sub Estación 0.5 days 3.4.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Electrico 253 days 191.5 days 60.43 days 71 days 191.5 days 53 days 12 days 2 days 2.2.2.; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Camion Trailer[5%],Montacarga 8 Electrico[75%],Coordinador Mecánico[75%],Tecnico Tn (2)[15%],Montacarga ... Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Tecnico Mecánico 3,Tecnico Mecánico 4, 7 days 4.2.1.; Coordinador Electrico,Coordinador 3.2.6.; Mecánico,Especialista Inyectoras,Especialista 3.3.3.; Moldes,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista 3.4.3.; 2,Tecnico Electricista 3,Tecnico Electricista 4,Tecnico 4.1.1.; Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Tecnico Mecánico 4.1.2.;4.1.3; 3,Tecnico Mecánico... 4.1.4. 3 days 4.2.2. Coordinador Electrico,Coordinador Mecánico,Mecánico de Moldes 1,Mecánico de Moldes 2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Operador Inyectora 1,Operador Inyectora 2,Fabricante de Inyectoras y Moldes,Especia... 10.5 days 1 day 4.2.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes,Jefe de Proyecto[15%],Coordinador Electrico[50%],Coordinador Mecánico[50%],Especialista Inyectoras[50%],Especialista Moldes[50%] 7 days 4.3.1. Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador Inyectora 1[25%],Operador Inyectora 2[25%],Tecnico Electricista 1[25%],Tecnico Electricista 2[25%],Tecnico Electricista 3[25%],Tecnico Electricista 4[25%],Tecnico Mecánico 1[25%],Tecnico Mecánico 2[25%],T... 2 days

4.3.2.

Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador Inyectora 1[10%],Operador Inyectora 2[10%],Tecnico Electricista 1[10%],Tecnico Electricista 2[10%],Tecnico Electricista 3[10%],Tecnico Electricista 4[10%],Tecnico Mecánico 1[10%],Tecnico Mecánico 2[10%]

Página - 42

Numero Codigo Actividad de Activida d 72 4.3.4. Entrega de inyectoras con moldes y certificados

73 5.0. 74 5.1. 75 5.1.1.

Pruebas Pruebas de inyección Lote "cero" Planificación para fabricación Lote Cero

76 5.1.2.

Producción Lote Cero

77 5.1.3.

Elaborar informe de Proceso de Lote Cero

78 5.2. 79 5.2.1.

Conformidad de Producción Conformidad de inyectoras y moldes

80 5.2.2.

Reunión con usuarios finales

81 6.0. 82 6.1. 83 6.1.1.

Cierre Cierre del proyecto Verificación del checklist

84 6.1.2 85 6.1.3

Elaboración de informe del estado de funcionamiento de los equipos Actualización de los activos de la empresa

86 6.1.4

Firma de actas de conformidad

Trabajo Integrador - Versión 3

Duración en Predecedor Días

0.5 days

Recursos involucrados

Materiales

4.3.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes[9%],Operador Inyectora 1[9%],Operador Inyectora 2[9%],Tecnico Electricista 1[9%],Tecnico Electricista 2[9%],Tecnico Electricista 3[9%],Tecnico Electricista 4[9%],Tecnico Mecánico 1[9%],Tecnico Mecánico 2[9%]

5.5 days 4.5 days 1 day 4.3.2.; 4.3.4.; 2.2.1. Fabricante de Inyectoras y Moldes[50%],Especialista Software Cad Revit[50%], Inyectoras[50%],Especialista Moldes[50%],Jefe de Computadora 2,Impresora 2 Proyecto[15%], 3 days 5.1.1. Operador Inyectora 1,Especialista Inyectoras[25%],Especialista Moldes[25%],Operador Inyectora 2[50%],Tecnico Electricista 1[75%],Tecnico Mecánico 1[75%],Mecánico de Moldes 1[75%],Inspector de Calidad[75%] 0.5 days 5.1.2. Fabricante de Inyectoras y Moldes[80%],Especialista Inyectoras[80%],Especialista Moldes[80%],Jefe de Proyecto[80%],Gerente de Proyecto[80%] 1 day 0.5 days 5.1.3. Jefe de Proyecto[67%],Gerente de Proyecto[67%],Especialista Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%],Gerente de Producción[67%],Gerente General[67%] 0.5 days 5.2.1. Jefe de Proyecto[18%],Gerente de Proyecto[18%],Especialista Inyectoras[18%],Especialista Moldes[18%],Gerente de Producción[18%],Gerente General[18%],Operador Inyectora 1[18%],Operador Inyectora 2[18%],Tecnico Electricista 1[18%],Tecnico Electricista 2[... 2.5 days 2.5 days 0.5 days 5.2.1.;2.2.1. Operador Inyectora 1[13%],Operador Inyectora 2[13%],Gerente de Producción[13%],Gerente de Proyecto[40%],Jefe de Proyecto[40%],Coordinador Electrico[40%],Coordinador Mecánico[40%] 1 day 6.1.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto 0.5 days 0.5 days

6.1.2 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente Legal,Asistente Adquisiciones 6.1.3 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Gerente de Producción

Página - 43

5.3 Lista de Hitos

Fase

Hitos

Gestión del proyecto

Equipo Adquirido e Importado

Tipo

Entrega del acta de constitución Mes 2 del proyecto. Generación del centro de costos Generación

de

órdenes

Mes 3

de Mes 3

compra

Adecuación

de Obtenciones

requerimientos

del solicitudes.

fabricante Implementación

de

permisos

Acondicionamiento del entorno.

y Mes 5

Mes 7

Instalación de inyectoras Husky y Mes 15 moldes.

Pruebas

Certificado de calidad

Mes 15

Cierre

Acta de cierre

Mes 15

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 44

5.4 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 45

Ruta critica del proyecto

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 46

5.5 Requisitos de recursos de las actividades

Elemento de la EDT

1.1 Plan de Gestión de la Integración Entrega del Acta del KickOff 1.2 Plan de Gestión del Alcance 1.3 Plan de Gestión del Tiempo 1.4 Plan de Gestión del Costos 1.5 Plan de Gestión de Calidad 1.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos 1.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones 1.8 Plan de Gestión de Riesgos 1.9 Plan de Gestión de Adquisiciones 2.0 Equipo Adquirido e Importado 2.1 Centro de Costos Generado 2.1.3. Generación Codigo de Proyecto 2.2 Fabricantes Contratados 2.2.1 Orden de Compra Generada 2.2.2 Máquina importada 3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados 3.4 Proveedor de Subestación seleccionado Adecuaciones Finalizadas 4.0 Implementación 4.1 Entorno Acondicionado 4.1.1 Sistema de aire comprimido implementado 4.1.2 Sistema puente grúa implementado 4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado 4.1.4 Sistema eléctrico instalado 4.2 Inyectoras y moldes instaladas 4.3 Personal capacitado y certificado 5.0 Pruebas 5.1 Pruebas de inyección Lote "cero" 5.2 Conformidad de Producción 6.0 Cierre 6.1 Cierre del proyecto

P.O.

Personal Obrero

P.E.

Personal Empleado

Cantidad

¿Involucra adquisición de personal?

¿Involucra adquisiciones?

PE, EQC

GLB

NO

SI

PE, EQC

GLB

NO

SI

PE, EQC

GLB

NO

NO

PE, EQC

GLB

NO

NO

PE, EQC

GLB

NO

NO

PE, EQC

GLB

NO

NO

PE, EQC

GLB

NO

NO

PE, EQC

GLB

NO

NO

PE, EQC

GLB

NO

NO

PE, EQC

GLB

NO

NO

PE, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, EQC

GLB

SI

SI

PE, EQC

GLB

SI

SI

PE, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, PO, EQC, ADQ

GLB

SI

SI

PE, EQC

GLB

Tipo de recurso requerido (rbs)

EQ C Equipo de computo EQ

Equipos

ADQ

Adquisiciones

Trabajo Integrador - Versión 3

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5.6 Estructura de Desglose de Recursos (RBS)

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 48

5.7 Calendario de recursos CALENDARIO DE RECURSOS PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES) ITEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

RECURSOS NECESITADOS Gerente de Proyecto Gerente de Producción Gerente General Jefe de Proyecto Asist. Adquisiciones Asistente Legal Coordinador Mecánico Coordinador Electrico Tecnico Mecánico 1 Tecnico Mecánico 2 Tecnico Mecánico 3 Tecnico Mecánico 4 Tecnico Electricista 1 Tecnico Electricista 2 Tecnico Electricista 3 Tecnico Electricista 4 Cadista Especialista Inyectoras Especialista Moldes Fab.Inyectoras y Moldes Barco Avion Pluma 30 Tn Montacarga 10 Tn (1) Montacarga 8 Tn (2) Camion Trailer Plataforma Levadiza Maquina Soldar Maquina Roscar Maquina Termosoldado Operador Inyectora 1 Operador Inyectora 2 Mecánico de Moldes 1 Mecánico de Moldes 2 Inspector de Calidad Computadora Personal 1 Computadora Personal 2 Computadora Personal 3 Computadora Personal 4 Computadora Personal 5

Cantidad M1/FEB

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14/MAR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trabajo Integrador - Versión 3

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CALENDARIO DE RECURSOS PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES) ITEM

RECURSOS NECESITADOS

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Impresora 1 Impresora 2 Impresora 3 Impresora 4 Impresora 5 Impresora 6 Ploter Software Cad Revit Proveedor Obra Civil Proveedor Sub Estación Tuberia Fe Galvanizado de 1 Accesorios Fe Galvanizado de 1 Soportes Fe para tubería de 1 Compresor 90VSD Cable de Fuerza 85mm2 Cable Flexible Linea Tierra 50 mm2 Cable de Fuerza 50mm2 Cable Flexible Linea Tierra 35 mm2 Transformador Seco 1250 Kva Interruptor Termomaganético 3x400 A Interruptor Termomaganético 3x250 A EDK - FRIGEL Microgel Tuberia HDPE de 10" Tuberia HDPE de 8" Tuberia HDPE de 6" Tuberia HDPE de 2" Accesorios HDPE de 10" Accesorios HDPE de 8" Accesorios HDPE de 6" Accesorios HDPE de 2" Inyectora H225 RS80/70 Inyectora H225 RS55/50 Molde 64 Cavdiades Cuerpo Molde 64 Cavidades Tapa Viga Carrilera H 500x500 Puente Viga Cuadrada 350x350 Polipasto Agua Desionizada y Desincrutante

Cantidad M1/FEB

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M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14/MAR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Página - 50

5.8 Cronograma del Proyecto

Trabajo Integrador - Versión 3

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PLAN DE GESTION DEL COSTO

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

JC

JM

03/04/2012

Versión Original

2.0

JM

MV

EA

03/06/2012

Alineamiento de Riesgos y Reservas

Trabajo Integrador - Versión 3

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6. Gestión de Costos

6.1 Plan de Gestión de Costos

Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arévalo Descripción de cómo será gestionado los costos del proyecto 

El presente proyecto es respaldado por la Gerencia General de Faber Castell, con un presupuesto aprobado de $2MM basado en un estudio previo de mercado, en el cual también se toma de decisión de la adquisición de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM basado en los análisis del costo/beneficio para Faber Castell.



Para realizar la estimación costos se considerar los siguientes parámetros: -

Mano Obra, Tipo de Perfil involucrado en el proyecto.

-

Gestión de Adquisición y Adquisición de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM

-

Proveedores Locales para implementación de Sistema de Aire Comprimido; Sistema Puente Grua; Sistema de Enfriamiento y Sistema Eléctrico.

-

Materiales y Equipos involucrados en el proyecto.

-

Se tomaron costos de proyectos previos (análogos) y juicios de expertos del Área de Producción, Mantenimiento y Gerencia de Proyectos, así como también lecciones aprendidas de proyectos similares que por temas de importación de los equipos, el proyecto fue excedido en un 20% su presupuesto. Con esa información se logro realizar un estimado de los costos del proyecto.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 53



Se desarrollará Formularios para Change Order para las posibles modificaciones del presupuesto y costos del proyecto.



El análisis de reserva para contingencias se aplicará para actividades que no administramos en un 100% por ejemplo, la importación de Maquinas Inyectoras y costos de viajes para las pruebas de aprobación.



La determinación del presupuesto, está basado en el análisis detallado de cada actividad y la asignación de los recursos necesarios para su ejecución, este presupuesto es presentado a la Gerencia General la cual puede obsérvala o aceptarla; una vez aceptada se procede con su ejecución. El presupuesta estará basado en 50% la adquisición de los Maquinas Inyectoras y de Moldes, el resto del presupuesta está distribuido para la implementación de los Sistemas de Soporte para las maquina.



El control de costos estará basado en la técnica del Valor Ganado ingresamos a la variabilidad en los indicadores del presupuesto. Se realizará el análisis de la variación, análisis de la actividad y de sus recursos principales. Considerando el Índice de Productividad.

Nivel de precisión de los costos Por ser la estimación de los costos con el método de Tarifas de los Recursos y la adquisición de los equipos en el extranjero, los niveles de precisión están por el orden de los +- 20%.

Unidades de medida

La unidad de medida de los costos será el Dólar Americano.

Enlaces con procedimientos de la organización

Se generara un listado de Cuentas de Control, correlacionados con la EDT; esté listado será con códigos de 03 dígitos para ser registrados en la contabilidad. Ver Anexo N° 1 Cuentas de Control por actividad. Esta actividad será delegada y para ser gestionada por el Ingeniero de Jefe de Proyecto. Trabajo Integrador - Versión 3

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Umbrales de control Los controles estarán basado en el cumplimiento de los cronogramas respecto a la Línea Base:

Linea Detalle de Actividades

Total de Costos

Presupuesto

Actividades Principales

S/. 5,084,648.98

(S/. 5,084,648.98)

1.0 Gestión del Proyecto

S/. 38,462.52

(S/. 38,462.52)

2.0 Equipo Adquirido e Importado

S/. 4,194,025.95

(S/. 4,194,025.95)

2.1 Centro de Costos Generado

S/. 2,725.87

(S/. 2,725.87)

2.2 Fabricantes Contratados

S/. 4,191,300.08

(S/. 4,191,300.08)

fabricante

S/. 190,454.24

(S/. 190,454.24)

3.1 Planos de acondicionamiento elaborados

S/. 1,269.58

(S/. 1,269.58)

3.2 Permisos Indeci y Municipalidades

S/. 16,242.62

(S/. 16,242.62)

3.3 Proveedores de Obras Civiles

S/. 27,977.31

(S/. 27,977.31)

3.4 Proveedor de Subestación

S/. 144,964.73

(S/. 144,964.73)

4.0 Implementación

S/. 652,160.45

(S/. 652,160.45)

4.1 Entorno Acondicionado

S/. 605,250.26

(S/. 605,250.26)

4.2 Inyectoras y moldes instaladas

S/. 41,880.40

(S/. 41,880.40)

4.3 Personal capacitado y certificado

S/. 5,029.79

(S/. 5,029.79)

5.0 Pruebas

S/. 6,755.41

(S/. 6,755.41)

6.0 Cierre

S/. 2,790.41

(S/. 2,790.41)

Total del Presupuesto

S/. 5,084,648.98

3.0 Adecuación de los requerimientos del

Reglas del valor ganado

Una vez aprobada la EDT se mantendrá a lo largo del proyecto y cualquier cambio debe ser previa aprobación de la Gerencia de Proyecto. Ya implementado la EDT a nivel de actividades, se procede a la técnica de medición para observar el rendimiento que ayudará a evaluar la magnitud de todas las variaciones, ésta técnica del valor ganado nos facilita comparar el valor acumulativo del coste presupuestado del trabajo realizado (ganado) en el Trabajo Integrador - Versión 3

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presupuesto original asignada al coste presupuestado del trabajo planificado (programado) con el coste real del trabajo realizado (real). Así mismo, se determinará la causa y la magnitud de la variación con lo que nos permite tomar decidir a tomar una acción correctiva: EV: Valor Ganado, AC: Costo actual, PV: valor planificado CV = EV-AC ; CV: variación del costo SV = EV-PV ; PV: variación en el cronograma CPI = EV / AC ; CPI: Índice de rendimiento de Costo SPI = EV / PV ; SPI: Índice de rendimiento del cronograma BAC: PV acumulativo total a la conclusión ETC = (BAC – EV) / CPI ; ETC Estimación para la culminación EAC = AC + ETC ; EAC: Estimación a la culminación VAC = BAC – EAC ; VAC: Variación a la culminación Formatos de informe de costos

Item Detalle de Actividades EAC 1 Actividades Principales S/. 5,084,648.98 2 1.0 Gestión del Proyecto S/. 38,462.52 3 2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,194,025.95 4 2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,725.87 5 2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,191,300.08 6 3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricanteS/. 190,454.24 7 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58 8 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62 9 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados S/. 27,977.31 10 3.4 Proveedor de Subestación seleccionado S/. 144,964.73 11 4.0 Implementación S/. 652,160.45 12 4.1 Entorno Acondicionado S/. 605,250.26 13 4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 41,880.40 14 4.3 Personal capacitado y certificado S/. 5,029.79 15 5.0 Pruebas S/. 6,755.41 16 6.0 Cierre S/. 2,790.41 Total del Presupuesto S/. 5,084,648.98

PV

EV

CV

CPI

BAC

VAC

Identificación y clasificación de los cambios al Presupuesto del proyecto

Trabajo Integrador - Versión 3

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Todas las solicitudes de cambio sobre costos serán remitidas al Gerente del proyecto el cual determinará el impacto de las mismas y definirá si las absuelve el o las tratará en las reuniones del equipo de proyecto. De ser necesario la solicitud de cambio podrá ser remitida al Comité de control de Cambios y se actuará según lo establecido en los procedimientos que para este fin se han determinado en el presente documento en el capitulo 3.4 “Cambios al alcance del Proyecto”. El proyecto planifica un espacio de presupuesto definido para todos los requerimientos en un 8% del costo total del proyecto. Los cambios del presupuesto se clasificarán en: A. Impacto Bajo: Es un cambio del presupuesto del proyecto con las siguientes condiciones: -

Variación del costos acumulado no mayor al 3% del total

B. Impacto Medio: Es un cambio del presupuesto del proyecto con las siguientes condiciones: -

Variación del costos acumulado no mayor al 6% del total

C. Impacto Alto: Es un cambio del presupuesto del proyecto con las

siguientes

condiciones: -

Variación del costos acumulado no mayor al 10% del total

Procedimiento de control de cambios al Presupuesto

1. Analizar la solicitud y determinar la magnitud del cambio. 2. Luego de realizar el análisis de impacto del cambio, el Gerente del proyecto tipificará el cambio en bajo, medio o alto. De requerirse un cambio menor el gerente del proyecto podrá realizar el cambio sin necesidad de consultar ni esperar la reunión con el equipo de proyecto. No obstante el cambio debe ser notificado y registrado, indicando que no tendrá impacto sobre el alcance del proyecto o producto, e informado en la reunión del comité. 3. Si se trata de un cambio medio, se deberá tratar con el Equipo de gestión del proyecto a fin de determinar su aprobación o no. Trabajo Integrador - Versión 3

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4. De requerirse un cambio alto el solicitante deberá presentar su propuesta de cambio al Gerente del proyecto quien derivará esta solicitud al Comité de Control de Cambios según el Sistema de Control Integrado de Cambios estipulado en el presente documento (capitulo 3.4, 3.5).

De los tiempos de respuesta: Dado que los cambios tienen que ser realizados oportunamente y presentan en la mayoría de los casos altos grados de criticidad para el proyecto serán tratados con prioridad.

a. Para el caso de cambios catalogados como bajos, el tiempo de atención deberá ser de 1 día. b. En el caso de los cambios catalogados como medios, se tratará en las reuniones semanales con el Equipo de Gestión del Proyecto. El Gerente del Proyecto podrá convocar a su equipo de gestión, para tratar el cambio, a una reunión de emergencia de considerarlo necesario. c. En el caso de cambios mayores en Gerente del Proyecto deberá convocar al Comité de Control de Cambios. En dicha reunión el Gerente del Proyecto y los miembros del Comité definirán la aprobación o no del cambio usando las herramientas definidas en el capítulo 3.

Trabajo Integrador - Versión 3

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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS DEL CRONOGRAMA

INICIO

SOLICITUD DE CAMBIO

ANÁLISIS DE MAGNITUD (Gerente del Proyecto)

SI

EL CAMBIO ES CATALOGADO COMO MENOR? NO

EL CAMBIO ES CATALOGADO COMO ALTO?

LA DESICIÓN LA TOMA EL GERENTE DEL PROYECTO

SI

NO

REUNION CON EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO

NO

REVISIÓN POR EL COMITÉ DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS

SE APRUEBA EL CAMBIO?

SI SE DOCUMENTA Y REGISTRA DESICIÓN

SE DOCUMENTA ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR, SE ACTUALIZA LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

FIN

Responsables de aprobar los cambios al Presupuesto

A) El Gerente de proyectos a nivel de cambios catalogados como menores. B) El Equipo de Gestión del Proyecto para cambios catalogados como medios. Trabajo Integrador - Versión 3

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C) El Comité de Control de Cambios para cambios catalogados como mayores.

La nueva línea base del presupuesto deberá ser comunicada y ratificada durante las reuniones de control semanales junto con los nuevos porcentajes de avance esperados para el resto del proyecto, se debe tener en cuenta que las fechas de corte son los días viernes de cada semana

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones Todos los cambios menores de un 3% acumulado, son aprobados directamente por el Gerente del Proyecto. Integración del control de cambios del presupuesto con el control integrado de cambios: Del diagrama de Flujo para el control de cambios del presupuesto se observa que cuando el cambio sea catalogado como mayor, se deberá recurrir a una revisión por el Comité de Control de Cambios el cual está formado por: Gerente General, Gerente de Desarrollo y Proyectos, Gerente de Producción, Gerente de Control de Calidad y Jefe de Proyecto. Es en esta instancia que se decidirá si el cambio procede o no. En cualquiera de los casos el Comité emitirá un informe para poder documentar el porqué del cambio o en su defecto las razones por las cuales no se ejecutará. El Comité deberá proceder según lo estipulado en el acápite 3 en lo que se refiere al Control Integrado de Cambios incluido en el presente documento. Requerimientos para solicitud de cambios al presupuesto del proyecto: Todos los requerimientos deberán ser presentados al Gerente del Proyecto siguiendo el “Formato de Solicitud de Cambio del Presupuesto”. La persona del equipo de proyecto solicitante deberá colocar las razones por las cuales cree conveniente y necesario realizar dicho cambio. El Gerente del proyecto analizará en primera instancia la envergadura del cambio solicitado y lo catalogará en Menor, Medio o Mayor para atenderlo de manera personal, ante el Equipo de gestión del Proyecto o ante el Comité de Control de Cambios según sea el caso. Trabajo Integrador - Versión 3

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En todos los casos se deberá dejar evidencia de la solicitud de cambio presentada y de su respuesta.

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO DEL PRESUPUESTO Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA. N° DE FORMATO

I

SOLICITANTE: NOMBRE : DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:

CRITERIOS PARA EL CAMBIO:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

II

GERENTE DEL PROYECTO NOMBRE: ANALISIS:

CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO:

Trabajo Integrador - Versión 3

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6.2 Estimación de costos de actividades Descripción

Cantidad de recursos Costo por Hora

1.1.1 Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, determinacion gerente proyecto) Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.1.2 Generacion del project charter Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.1.3 Reunion de kick off Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 Asistente Legal 1 S/. 15.00 Cadista 1 S/. 13.00 Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 Especialista Moldes 1 S/. 150.00 Fabricante de Inyectoras y Moldes 1 S/. 0.01 1.2.1 Reunion de determinacion del equipo del proyecto Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.2.2 Generacion del plan de alcance 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.2.3 Generacion del documento de aprobacion de cambios 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.3.1 Reunion de determinacion de actividades 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.3.2 Generacion del cronograma del proyecto 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.3.3 Determinacion de hitos del proyecto 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.4.1 Transferecian de lista de recursos a cotizar 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.4.2 transferencia de precios por producto 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.4.3 Elaboracion del presupuesto de obra 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.5.1 Reunion de elaboracion del plan de calidad 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 Especialista Moldes 1 S/. 150.00 1.5.2 Aprobacion del plan de calidad 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 Especialista Moldes 1 S/. 150.00 1.6.1 Reunion de elaboracion del plan de Recursos Humanos 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.6.2 Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos Humanos 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.71 Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00

Trabajo Integrador - Versión 3

Duración 16 16 16 16 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 5.72 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 5.33 5.33 5.33 10.72 10.72 10.72 16 16 8 8 8

Costo Total S/. 2,096.00 S/. 1,248.00 S/. 848.00 S/. 2,096.00 S/. 1,248.00 S/. 848.00 S/. 594.36 S/. 89.14 S/. 60.57 S/. 17.14 S/. 17.14 S/. 14.86 S/. 26.29 S/. 26.29 S/. 171.43 S/. 171.43 S/. 0.06 S/. 2,096.00 S/. 1,248.00 S/. 848.00 S/. 2,096.00 S/. 1,248.00 S/. 848.00 S/. 2,096.00 S/. 1,248.00 S/. 848.00 S/. 2,096.00 S/. 1,248.00 S/. 848.00 S/. 2,096.00 S/. 1,248.00 S/. 848.00 S/. 1,048.00 S/. 624.00 S/. 424.00 S/. 1,397.33 S/. 832.00 S/. 565.33 S/. 1,397.33 S/. 832.00 S/. 565.33 S/. 1,397.33 S/. 832.00 S/. 565.33 S/. 2,016.00 S/. 416.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 4,052.16 S/. 836.16 S/. 1,608.00 S/. 1,608.00 S/. 2,096.00 S/. 1,248.00 S/. 848.00 S/. 1,048.00 S/. 624.00 S/. 424.00 S/. 1,048.00 S/. 624.00

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Descripción

Cantidad de recursos Costo por Hora

2.1.1. Calculo de Presupuesto (proyección compras equipos y1materiales) Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Computadora 1 1 Computadora 2 1 Impresora 1 1 Impresora 2 1 2.1.2. Asignación de presupuesto proyectado al código de proyecto 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Computadora 1 1 Impresora 1 1 2.2.1.1. Generar Orden de Compra 1 Computadora 3 1 Impresora 3 1 Inyectora H225 RS55/50 1 Inyectora H225 RS80/70 1 Molde 64 Cavdiades Cuerpo 1 Molde 64 Cavidades Tapa 1 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 2.2.1.3. Recepción de cronograma Fabricación y Lista de Requerimientos 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 Computadora 1 1 Impresora 1 1 Computadora 3 1 Impresora 3 1 2.2.2.3. Primera Inspección de Fabricación 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 Especialista Moldes 1 S/. 150.00 Computadora 1 1 Avion 1 2.2.2.4. Segunda Inspección (Pruebas de Funcionamiento) 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 Especialista Moldes 1 S/. 150.00 Computadora 1 1 Avion 1

Trabajo Integrador - Versión 3

Duración

Costo Total

12 26.13 56 56 56 56

S/. 2,410.67 S/. 936.00 S/. 1,385.07 S/. 28.00 S/. 28.00 S/. 16.80 S/. 16.80

4 4 4 4 4 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 4 0.2 0.6 1 4 4 4 4 14 8.4 8.4 56 56 14 12.45 12.45 37.33 37.33

S/. 312.00 S/. 2.00 S/. 1.20 S/. 4,176,708.80 S/. 2.00 S/. 1.20 S/. 715,230.00 S/. 837,000.00 S/. 1,139,400.00 S/. 1,485,000.00 S/. 60.00 S/. 15.60 S/. 68.20 S/. 46.80 S/. 15.00 S/. 2.00 S/. 1.20 S/. 2.00 S/. 1.20 S/. 4,840.00 S/. 1,092.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 28.00 S/. 1,200.00 S/. 6,044.00 S/. 1,092.00 S/. 1,866.67 S/. 1,866.67 S/. 18.67 S/. 1,200.00

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Descripción

Cantidad de recursos Costo por Hora

3.1.1 Evaluación de Requerimientos y Elaboracion de planos por 1 disciplinas Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Cadista 1 S/. 13.00 Fabricante de Inyectoras y Moldes 1 S/. 0.01 Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 Computadora 2 1 Computadora 3 1 Impresora 2 1 Impresora 3 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Computadora 1 1 3.3.1 Selección de proveedor del mercado local (O/C) 1 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 Computadora 2 1 Computadora 3 1 Computadora 5 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Computadora 1 1 3.4.1 Selección de proveedor del mercado local (O/C) 1 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 Computadora 2 1 Computadora 3 1 Impresora 3 1 Transformador Seco 1250 Kva 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 4.1.1.2 Proceso de compra de materiales 1 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Computadora 2 1 Computadora 3 1 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Computadora 1 1 Compresor 90VSD 1 Tuberia Fe Galvanizado de 1 1 Accesorios Fe Galvanizado de 1 1 4.1.2.2 Proceso de compra de la lista de Equipos y materiales 1 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 Computadora 3 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Computadora 1 1 Viga Carrilera H 500x500 1 Polipasto 1 Puente Viga Cuadrada 350x350 1 4.1.3.2 Selección de equipos para sistema de enfriamiento 1 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 Computadora 2 1 Computadora 3 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 Computadora 1 1 Computadora 5 1

Trabajo Integrador - Versión 3

Duración

Costo Total

S/. 1,269.58 S/. 441.67 S/. 108.33 S/. 0.25 S/. 191.67 S/. 191.67 S/. 28.00 S/. 28.00 S/. 16.80 S/. 16.80 S/. 218.40 S/. 28.00 S/. 1,064.71 2.8 S/. 148.40 8.07 S/. 185.62 8.07 S/. 185.62 8.07 S/. 121.06 56 S/. 28.00 56 S/. 28.00 56 S/. 28.00 4 S/. 312.00 56 S/. 28.00 S/. 122,252.13 2 S/. 106.00 10.67 S/. 245.33 14.93 S/. 224.00 16 S/. 8.00 16 S/. 8.00 16 S/. 4.80 1 unidad S/. 121,500.00 2 S/. 156.00 156 hours S/. 173,612.00 2 S/. 106.00 40 S/. 20.00 40 S/. 20.00 32 S/. 480.00 2 S/. 156.00 40 S/. 20.00 1 unidad S/. 172,800.00 1 Tuberia 6m S/. 8.00 1 pieza S/. 2.00 S/. 126,300.33 2 S/. 106.00 13.9 S/. 208.54 29.78 hours S/. 14.90 2 S/. 156.00 29.78 hours S/. 14.90 1 Viga por metro S/. 64,800.00 1 unidad S/. 32,500.00 1 unidad S/. 28,500.00 S/. 1,770.40 4.8 S/. 254.40 24 S/. 360.00 40 S/. 20.00 40 S/. 20.00 2 S/. 156.00 20 S/. 460.00 20 S/. 460.00 40 S/. 20.00 40 S/. 20.00 8.33 8.33 25 8.33 8.33 56 56 56 56 2.8 56 hours

Página - 64

Descripción

Cantidad de recursos Costo por Hora

5.1.3 Elaborar informe de Proceso de Lote Cero 1 Fabricante de Inyectoras y Moldes 1 S/. 0.01 Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 Especialista Moldes 1 S/. 150.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 5.2.1 conformidad de inyectoras y moldes 1 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 Especialista Moldes 1 S/. 150.00 Gerente de Producción 1 S/. 63.00 Gerente General 1 S/. 104.00 5.2.2 Reunión con usuarios finales 1 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 Especialista Moldes 1 S/. 150.00 Gerente de Producción 1 S/. 63.00 Gerente General 1 S/. 104.00 Operador Inyectora 1 1 S/. 5.20 Operador Inyectora 2 1 S/. 5.20 Tecnico Electricista 1 1 S/. 16.00 Tecnico Electricista 2 1 S/. 16.00 Tecnico Electricista 3 1 S/. 16.00 Tecnico Electricista 4 1 S/. 16.00 Tecnico Mecánico 1 1 S/. 16.00 Tecnico Mecánico 2 1 S/. 16.00 Tecnico Mecánico 3 1 S/. 16.00 Tecnico Mecánico 4 1 S/. 16.00 Inspector de Calidad 1 S/. 13.00 Mecánico de Moldes 1 1 S/. 13.00 Mecánico de Moldes 2 1 S/. 13.00 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 6.1.1 Verificación del checklist 1 Operador Inyectora 1 1 S/. 5.20 Operador Inyectora 2 1 S/. 5.20 Gerente de Producción 1 S/. 63.00 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 6.1.2 Elaboración de informe del estado de funcionamiento de 1 los equipos Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 6.1.3 Actualización de los activos de la empresa 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Asistente Legal 1 S/. 15.00 Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 6.1.4 Firma de actas de conformidad 1 Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 Gerente de Producción 1 S/. 63.00

Trabajo Integrador - Versión 3

Duración

Costo Total

16 hours 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 16 hours 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 16 hours 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

S/. 1,379.23 S/. 0.03 S/. 480.00 S/. 480.00 S/. 169.60 S/. 249.60 S/. 1,594.67 S/. 141.33 S/. 208.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 168.00 S/. 277.33 S/. 608.29 S/. 38.55 S/. 56.73 S/. 109.09 S/. 109.09 S/. 45.82 S/. 75.64 S/. 3.78 S/. 3.78 S/. 11.64 S/. 11.64 S/. 11.64 S/. 11.64 S/. 11.64 S/. 11.64 S/. 11.64 S/. 11.64 S/. 9.45 S/. 9.45 S/. 9.45 S/. 10.91 S/. 16.73 S/. 16.73 S/. 322.41 S/. 2.78 S/. 2.75 S/. 33.31 S/. 124.97 S/. 84.91 S/. 36.85 S/. 36.85 S/. 1,048.00 S/. 624.00 S/. 424.00 S/. 644.00 S/. 312.00 S/. 212.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 776.00 S/. 312.00 S/. 212.00 S/. 252.00

0.53 0.53 0.73 1.6 1.6 1.6 1.6 8 8 4 4 4 4 4 4 4

Página - 65

6.3 Reservas para Contingencias

Item 1 2 3 4

Detalle de Actividades 1.0 Gestión del Proyecto 2.0 Equipo Adquirido e Importado 2.1 Centro de Costos Generado 2.2 Fabricantes Contratados

Total del Presupuesto S/. 38,462.52 S/. 4,194,025.95 S/. 2,725.87 S/. 4,191,300.08

Riesgo

% de Reserva Costo de Reserva

Equipos dañados en el momento de la instalación 5 3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante S/. 190,454.24 6 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58 7 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62 8 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados

S/. 27,977.31

9 3.4 Proveedor de Subestación seleccionado

S/. 144,964.73

10 4.0 Implementación

S/. 652,160.45

11 4.1 Entorno Acondicionado

S/. 605,250.25

12 4.2 Inyectoras y moldes instaladas

13 4.3 Personal capacitado y certificado 14 5.0 Pruebas 15 6.0 Cierre Total del Presupuesto

S/. 41,880.40

2%

Demora por permisos Municipales e Indeci Incumplimiento de Obras Civiles necesarias para el cumplimiento Incumplimiento de la potencia necesaria o falta de suministro necesarios Asignación de recursos (cadista) para otros proyectos Máquinas de inyección no funcionan adecuadamente por problemas de entorno Huelga de personal obrero Resultado de inspecciones de Avances de fabricación no satisfactorios Accidente de trabajo en la impl. entorno por parte personal de Faber

42% 2% 3% 2%

2% 0.3% 5% 11%

S/. 5,029.79 S/. 6,755.41 S/. 2,790.41 S/. 5,084,648.98 Riesgo Acumulado

Trabajo Integrador - Versión 3

S/. 67,000.00 R4

S/. 6,800.00 R1 S/. 650.00 R2 S/. 5,000.00 R2 S/. 2,500.00 R10

S/. 9,720.00 R5 S/. 1,950.00 R9 S/. 2,000.00 R7 S/. 4,450.00 R8

S/. 100,070.00 2%

Página - 66

6.4 Actividad 1.0 Gestión del Proyecto 1.1 Plan de Gestión de la Integración 1.1.1 Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, gerente proyecto) 1.1.2 Generacion del project charter 1.1.3 Reunion de kick off Reunion de control gestion 1.2 Plan de Gestión del Alcance 1.3 Plan de Gestión del Tiempo 1.4 Plan de Gestión del Costos 1.5 Plan de Gestión de Calidad 1.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos 1.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones 1.8 Plan de Gestión de Riesgos 1.9 Plan de Gestión de Adquisiciones 2.0 Equipo Adquirido e Importado 2.1 Centro de Costos Generado 2.1.3. Generación Codigo de Proyecto 2.2 Fabricantes Contratados 2.2.1 Orden de Compra Generada 2.2.2 Máquina importada 3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados 3.4 Proveedor de Subestación seleccionado 4.0 Implementación 4.1 Entorno Acondicionado 4.1.1 Sistema de aire comprimido implementado 4.1.2 Sistema puente grúa implementado 4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado 4.1.4 Sistema eléctrico instalado 4.2 Inyectoras y moldes instaladas 4.3 Personal capacitado y certificado 5.0 Pruebas 5.1 Pruebas de inyección Lote "cero" 5.2 Conformidad de Producción 6.0 Cierre

Línea S/. 5,072,870.07 S/. 30,155.41 S/. 4,356.53 S/. 589.50 S/. 2,358.00 S/. 182.37 S/. 1,226.66 S/. 3,242.25 S/. 7,902.00 S/. 3,442.26 S/. 501.80 S/. 1,551.95 S/. 952.88 S/. 3,900.38 S/. 4,305.38 S/. 4,190,856.11 S/. 2,314.86 S/. 4,188,541.25 S/. 1,392,290.01 S/. 2,796,251.24 S/. 189,426.00 S/. 1,321.09 S/. 15,497.95 S/. 28,053.39 S/. 144,553.56 S/. 656,809.15 S/. 628,860.59 S/. 183,180.61 S/. 143,709.90 S/. 281,745.53 S/. 20,224.55 S/. 23,733.84 S/. 4,214.72 S/. 4,358.89 S/. 3,119.72 S/. 1,239.16 S/. 1,264.51

Base Enero

589.50 458.50

753.25

Febrero

1,899.50 182.37 95.60 2,489.00 7,902.00 3,442.26 501.80 1,551.95 952.88 3,900.38 4,305.38

del

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

23.90

61.08

177.92

143.40

74.54

119.50

95.60

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

95.60

23.90

100.78

71.70

95.60

47.80

1,392,290.01 897.55

479.98

1.61

1.61

1,395,684.28

1.68

1.61

1.53

1.61

397.80

729.30

729.30

1,606.36

29,618.27

2,314.86

996,475.35 402,434.92

269.51

1,321.09 15,497.95 28,053.39 100,000.00 44,553.56

2,921.93 838.26 2,531.58 3,864.79

175,185.80 126,665.86 233,767.76 10,237.24

4,394.00 2,355.46 746.68 4,114.33

638.81 13,850.35 696.15 2,008.19

10,922.35 20,608.85 659.88

2,554.50 50,278.23 2,808,033.23 ########## 151,455.47 79,087.18 2,792,238.70

Flujo del proyecto

Trabajo Integrador - Versión 3

Septiembre Octubre

costo

Página - 67

1,581.46

1,557.42

3,124.99 3,554.84

3,119.73 1,239.16 S/. 1,264.51 3,311.38 59,263.66 2,014,896.18 804,941.54 43,172.08 24,654.26

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 68

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

JC

JM

03/04/2012

Versión Original

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 69

7. Gestión de Calidad

7.1 Plan de Gestión de Calidad: A) Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA B) Gerente del Proyecto: Enrique Arévalo C) Sistema de Calidad El proceso de gestionar la calidad comprende identificar los requisitos de calidad y normas para el proyecto, estableciendo una metodología para documentar el cumplimiento de los mismos. Las herramientas usadas para la elaboración del plan de calidad que permita hacer seguimiento y cumplir con los objetivos de tiempo, costo y calidad del proyecto son: -

Análisis costo Beneficio. Costos de la calidad. Costo de No conformidades. Estudios comparativos Tormenta de ideas, diagramas matriciales.

D) Estructura Organizacional:

Trabajo Integrador - Versión 3

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E) Política de Calidad de la Empresa:

En A.W. Faber-Castell Peruana S.A., fabricante y comercializador de artículos de uso escolar, de oficina y artísticos, nos comprometemos a realizar nuestros procesos con calidad, seguridad y mejora continua, buscando la satisfacción del cliente; todo esto dentro del marco del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social FABIQUS. Mantenemos un esfuerzo constante para preservar el medio ambiente, conforme a las normas legales sobre la materia. Reconocemos como el más importante activo a nuestro personal y procuramos su desarrollo y bienestar, comprometiéndonos a mantener su seguridad y salud en el trabajo mediante la prevención, cumpliendo los requisitos legales y garantizando la participación activa de sus representantes en el Sistema de Gestión.

f)

Estructura Organizacional para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del proyecto. -

F)

Gerente de proyectos Jefe del proyecto Asistente de Adquisiciones – Administrador de contratos Coordinador Mecánico – Jefe de QA y QC Coordinador Electricista – Asistente QA y QC

Roles y Responsabilidades: Gerente de Proyecto 1. Revisar, aprobar, cumplir y hacer cumplir el SGC de la empresa en el Proyecto. 2. Ser el nexo entre el equipo del proyecto y la Gerencia para la difusión de la política de calidad de la compañía Faber Castell. Esta política deberán ser tomadas en cuenta durante la ejecución del proyecto y en cada una de las actividades del mismo. 3. Evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC de la empresa en el Proyecto, así como la mejora continua de su eficacia. 4. Difundir en el Proyecto la importancia de la satisfacción de los clientes internos y externos. 5. Difundir la Política de Calidad de la Compañía Faber Castell dentro del Proyecto. 6. Análisis de los datos y presentación de informes de rendimiento y calidad al Gerente General. 7. Aprobar Acciones correctivas.

Trabajo Integrador - Versión 3

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8. Comunicación eficaz al Gerente General y otras gerencias involucradas.

Jefe de Proyecto 1. Responsable de la Calidad en la ejecución del Proyecto. 2. Obtener y administrar adecuadamente los recursos en su proyecto. 3. Seguimiento y medición de los procesos. 4. Plantear y/o implementa acciones correctivas, frente a la evaluación de los rendimientos obtenidos en la ejecución del Proyecto. 5. Revisar los reportes de calidad emitidos por el Jefe de QA/QC y emitir opinión. 6. Revisar reportes mensuales y semanales emitidos por el jefe de QA/QC. 7. Comunicación eficaz con los miembros del proyecto. 8. Brindar las facilidades y herramientas necesarias para lograr los objetivos de calidad propuestos.

Coordinador Mecánico – Jefe de QA/QC 1. Seguimiento a la Política y objetivos de la Calidad de la empresa. 2. Planificar las inspecciones y los controles, desarrollar los procedimientos constructivos. Llevar el control de los documentos y registros de la calidad. Analizar los resultados para la toma de decisiones, propuestas y seguimiento de acciones correctivas. 3. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con certificados de calibración respectivos. 4. Efectuar el seguimiento e inspección visual de los trabajos. Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las pruebas y ensayos a ejecutarse en el Proyecto. 5. Completar la información de los registros de calidad aplicables. 6. Verificar el cumplimiento de todas las pruebas y/o ensayos establecidos por el suministrador del equipo. 7. Dar soporte técnico y operativo al personal de obra. 8. Reporta al Jefe del Proyecto. 9. Tiene la potestad de reportar a instancias superiores cuando el caso lo amerite. 10. Elaborar el Reporte del Informe Mensual de Gestión de Calidad de Obra. 11. Elaborar el Reporte Semanal de ocurrencias sobre Calidad. 12. Realizar las auditorías internas semestral. 13. Implementar acciones correctivas y/o preventivas.

Asistente de Adquisiciones – Administrador de contratos 1. Reportar al Jefe del Proyecto periódicamente los análisis de costos y el resultado económico; sugerir cambios oportunos de costos estimados. 2. Levantamiento y análisis del rendimiento del trabajo, es decir: mediciones de los rendimientos técnicos y el estado actual de los productos. Trabajo Integrador - Versión 3

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3. Recepcionar, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica y distribuirla al personal responsable de cada área. 4. Enfoque en los interesados. 6. Gestión de los recursos, cronograma y planificación de la realización del producto. 7. Verificar y analizar contratos con proveedores externos.

Coordinador Electricista Asistente de QA y QC 1. Evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia. 2. Difundir la importancia de la satisfacción del cliente interno. 3. Difundir y hacer cumplir la Política de Calidad. 4. Obtener y administrar adecuadamente los recursos. 5. Incluir en la planificación de la obra, todos los aspectos de Aseguramiento y Control de la calidad. 7. Seguimiento, control y archivamiento de las no-conformidades detectadas en su ámbito así como de las acciones correctivas y preventivas dispuestas por el jefe de QA/QC a fin de que se cumplan. 8. Definir acciones correctivas con relación a no conformidades halladas durante la ejecución del Proyecto. 8. Planificación de la realización del producto. 9. Producción y prestación del servicio. 10. Preservación del producto. 11. Seguimiento y medición de los productos.

G)

Procedimientos de documentación: Faber cuenta con una estructura documentaria indicada en su Manual de Calidad, documentos que son recogidos como base para los proyectos internos como la “Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA”. Los procedimientos y formatos de la Gestión de calidad de Faber son de uso restringido, por lo que solo son mencionados en el presente documento. Estos son: 001 Procedimientos de Gestión de Documentos y Registros 0010 Control de Documentos. 0011 Control de los Registros de Calidad 0012 Control de No Conformidades 0013 Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora 0014 Auditorias de Calidad

Trabajo Integrador - Versión 3

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0010 Control de los Documentos Para controlar los documentos del Programa de Calidad, Faber cuenta con la procedimiento GPC-010 – Gestión de Documentos del Programa de Calidad que busca garantizar que: • Todos los documentos estén aprobados antes de su emisión, en cada versión; • Los cambios en los documentos y el control de la situación de revisión actual de los mismos estén identificados • Las versiones pertinentes de los documentos estén disponibles donde son necesarias • Los documentos estén legibles e identificables, y • Los documentos de origen externo estén identificados y su distribución esté controlada. 0011 Control de los Registros de Calidad La política utilizada para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros de calidad está establecida en el procedimiento GPC-011 – Gestión Registros del Programa de Calidad, y busca garantizar que ellos estén legibles, identificables y que se les pueda recuperar pronta y fácilmente. Ese procedimiento establece el mapa de control de los registros que deben ser mantenidos por el encargado, para garantizar la Seguridad Empresarial o del Proyecto. 0012 Control de No Conformidades Todos los involucrados en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad pueden identificar no conformidades (NCs) en los procesos, productos, equipos, materiales o servicios. El registro de no conformidades se hace a través del Formulario Registro de No Conformidad (RNC), El ítem no conforme debe ser identificado y, si es posible, segregado, de las siguientes formas: • No conformidad en proceso: el tratamiento de no conformidades de proceso se hace a través del procedimiento GPC-13 – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; • No conformidad en material: RNC y segregación en el área de productos no conformes, debidamente identificada en almacén; • No conformidad en equipos: RNC y segregación en área de equipo en manutención; • No conformidad en productos o servicios: RNC y, si es necesario, segregación del área con cinta cebrada. Si es necesario, los servicios en el área deben ser paralizados hasta que las no conformidades hayan sido debidamente tratadas. La numeración de no conformidades se dará por área y seguirá el siguiente formato: XXX/YYYY, donde: XXX = Numeración secuencial; YYYY = Año. El Asistente de QA/QC mantiene el control estadístico de las No Conformidades registradas, generando informes para presentación en las reuniones mensuales de coordinación y que sirven como base para el proceso de Análisis Crítico del Programa de Calidad por la Dirección. Trabajo Integrador - Versión 3

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0013 Acciones Correctivas, Preventivas, y Mejora a) Tratamiento de acciones correctivas Las Acciones Correctivas se implementan con el fin de actuar sobre las causas identificadas de una no conformidad, de forma de eliminarlas, o si no es posible reducirlas, para prevenir su repetición. Pueden generar Acciones Correctivas:  No conformidades consideradas graves por los Gerentes, en materiales, equipos, productos o servicios, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GPC- 12 – Control de No Conformidades;  No conformidades de proceso o de sus resultados (indicadores de proceso);  Reclamos del Cliente (o cualquier entidad que lo represente);  Reclamo de la Comunidad;  No conformidades detectadas en auditorías internas. El tratamiento de acciones correctivas implica: a.1. a.2. a.3.

Revisión de la No Conformidad, Confirmación de Causas y Establecimiento las Acciones Correctivas. Seguimiento de la Implementación de las Acciones Correctivas. Evaluación de la Eficacia de las Acciones Correctivas.

de

b) Tratamiento de acciones preventivas Las Acciones Preventivas se implementan con el intuito de actuar sobre las causas identificadas de una no conformidad potencial, de forma a eliminarlas, o si no es posible reducirlas, para prevenir su ocurrencia. Pueden generar Acciones Preventivas:  No conformidades potenciales en materiales, equipos, productos o servicios;  No conformidades potenciales en el proceso, es decir en el “modus operandi” de la actividad o de sus resultados (indicadores de proceso);  Observaciones generadas en auditorías internas. El tratamiento de acciones preventivas implica: b1. b2. b3.

Revisión de la No Conformidad, Confirmación de Causas y Establecimiento de las Acciones Preventivas Seguimiento de la Implementación de las Acciones Preventivas Evaluación de la Eficacia de las Acciones Preventivas

Las solicitudes referentes a acciones correctivas o preventivas se documentarán según el anexo 3 Formato de solicitud de Acción Correctiva y Preventiva Asimismo, para un eficaz seguimiento de las SACP, las acciones tomadas luego de impuestas se deberán registrar en el formato “Seguimiento de SACP” mostrado en el anexo 4.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 75

c) Tratamiento de acciones de mejora Las Acciones de Mejora se implementan cuando se identifican oportunidades de mejorar las características y/o resultados de determinado proceso, con la implementación de cambios en los materiales, equipos o personal utilizado. Implica las siguientes acciones: c1. c2. c3.

Revisión de la Oportunidad de Mejora y Establecimiento de Acciones Seguimiento de la Implementación de las Acciones de Mejora Evaluación de la Eficacia de las Acciones de Mejora 0014 Auditorias de Calidad

Definir la metodología para el planeamiento, ejecución y control de auditorías de Programas de Calidad implementados en el Proyecto con miras a apoyar, de modo sistemático, continuo y dinámico, a los responsables del área auditada en las tareas de seguimiento, evaluación y apreciación, y al mismo tiempo aportar los subsidios para establecer si es necesario implantar un mejoramiento continuo o una acción correctiva.

H)

Filosofía y clasificación de las auditorias Las auditorias de Programas de Calidad constituyen un instrumento gerencial para ejecutar de forma planeada, metódica y permanente, las actividades de seguimiento, evaluación y apreciación de la práctica del sistema de calidad. Se usan también para preparar a los sectores que se someterán a auditorias de calidad por Clientes o por organismos independientes. Sus características principales son apoyar, cooperar, alinear, orientar, entrenar en el servicio, obtener sinergia y retroalimentar con informaciones al responsable del sector auditado y a su personal en cuanto al cumplimiento de los requisitos del sistema de calidad. Tales auditorias se llevan a cabo con personal que no tiene responsabilidad directa sobre las áreas auditadas. Las auditorias se pueden utilizar también para evaluar inicialmente a un subcontratado (proveedor) cuando se pretende establecer una relación contractual, y verificar si su sistema de calidad responde a los requisitos especificados y si lo está implementando

Clasificación Las auditorias de Programas de Calidad se clasificande la siguiente forma: Auditoria interna: realizada en las obras/áreas o sectores de la empresa. Auditoria externa: realizada en subcontratistas de la empresa.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 76

Auditoria de adecuación: permite determinar hasta qué punto el sistema de calidad documentado cumple los requisitos normativos del sistema de calidad aplicable (ejemplo: ISO 9001 ó 9002) y/o del Manual de Calidad de la empresa. Auditoria de conformidad: busca establecer hasta qué punto el sistema de calidad documentado ha sido implementado y observado por los usuarios, es decir, si las actividades se están ejecutando de acuerdo con el sistema. Auditoria de seguimiento: verifica “in situ” el cierre efectivo de no conformidades.

I)

Recursos:         

J)

01 Gerente de proyectos 01 Jefe del proyecto 01 Asistente de Adquisiciones – Administrador de contratos 01 Coordinador Mecánico – Jefe de QA y QC 01 Coordinador Electricista – Asistente de QA/QC 05 Teléfonos RPM o radios 01 Sala de reuniones. 01 Computadora. 01 Impresora.

Gestión de la Calidad Aseguramiento • Difusión de la Política de la Calidad • Difusión del Plan de Calidad incluyendo los Procedimientos de Gestión y de Control de Calidad. • Difusión de los Procedimientos Constructivos, así como de los Instructivos de Trabajo. • Aseguramiento de la calibración de los Equipos de Medición. • Auditoria del cumplimiento del Plan de Calidad.

Mejora Continua del proceso: • Después de las primeras actividades, se generarán revisiones de los Procedimientos, consiguiendo de esta manera la Mejora Continua de los Procesos. • Se hará de conocimiento del personal las observaciones encontradas sobre calidad, así como las No Conformidades con la finalidad de aprender de nuestros errores y evitar la recurrencia de las mismas. Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 77

• Realizar la sensibilización del personal de las áreas de la empresa que son “proveedores internos” para el proyecto. • El equipo de Gestión de Calidad gestiona los procesos necesarios

para mejorar

Continuamente del sistema de Gestión de Calidad a través de la política de calidad, objetivo de la calidad, resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas.

Control de Calidad: El Control de Calidad se hará en base a las Especificaciones Técnicas aplicables a las diferentes actividades, registrando en los protocolos correspondientes los valores obtenidos, los cuales deben estar dentro del rango establecido en las Especificaciones Técnicas. • Se aplicará el Método de Pareto para determinar las actividades que requieran una inspección especial. • Se usará el Diagrama de Flechas (Ishikawa), cuando se presenten No Conformidades, para poder determinar las probables causas por las que ha sucedido la No Conformidad.

Trabajo Integrador - Versión 3

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7.2 Métricas de Calidad Nro Que queremos medir

1 Desviación de plazos de proyectos

2 Desviación de costos de proyectos

3 Satisfacción de clientes

Objetivo de Proyecto

Objetivo de cumplimiento del tiempo asignado al proyecto Objetivo de cumplimiento del costo asignado al proyecto Objetivo de cumplimiento de calidad del proyecto

Métrica

Fuente de datos

Proceso

SPI Índice del desempeño del cronograma

Cronograma

Control del Cronograma

CPI Índice del desempeño del costo

Línea base de costo

Control de Costos

Satisfacción del cliente: XXXXXXXValor recibidoXXXXXX Necesidades + Expectativas

Encuesta a Clientes – Reuniones.

Gestión de los Interesados

Satisfacción: < 1 Cliente Insatisfecho = 1 Cliente Satisfecho >1 Cliente muy Satisfecho

4 Calidad en las aplicaciones desarrolladas

Objetivo de cumplimiento de calidad del producto

Cumplimiento de hojas de Control de Calidad Requerimientos según hojas de especificaciones especificaciones técnicas. técnicas (Lista de Control, del producto)(*)

5 Calidad de conexiones eléctricas

Objetivo cumplir los requerimos de Fabricantes y las normas técnicas.

Asegurar la calidad de las Formatos: instalaciones eléctricas, seguridad Megado de industrial acorde con las normas Cables técnicas Ver formato para megado de cables. Resistividad Pozos a tierra. Ver formato para resistividad de Requisitos de pozo a tierra. Ver requerimientos de Fabricantes Fabricantes de Inyectoras y Moldes

6 Calidad en las instalaciones de aire comprimido

Objetivo cumplir los requerimos de Fabricantes y las normas técnicas.

Asegurar la calidad de las Formato: Control de Calidad instalaciones para aire comprimido, Prueba de seguridad industrial acorde con las Hemeticidad de normas técnicas

7 Calidad en la instalaciones de las maquinas y moldes

Satisfacción del cliente: Objetivo cumplir los requerimos del usuario XXXXXXXValor recibidoXXXXXX Necesidades + Expectativas final.

Control de Calidad

tuberías y accesorios para aire comprimido Encuesta a Gestión de los Clientes Interesados

Satisfacción: < 1 Cliente Insatisfecho = 1 Cliente Satisfecho >1 Cliente muy Satisfecho

(*) Consideramos las especificaciones técnicas del producto que produce las maquinas, como punto de control para aceptación del equipamiento implementado.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 79

7.3 Listas de control de calidad A) Del Proyecto: PREGUNTAS

SÍ

¿Se trabaja con empresas proveedoras? ¿Se requieren Contrato u Órden de Servicio?

I. INICIO DEL PROYECTO 1 ¿Se realizó la reunión de organización del Proyecto? - ¿Se convocaron a todas las áreas involucradas? - ¿Se cuenta con el acta de reunión? - ¿Se ha publicado el acta de reunión en la Carpeta del Proyecto? 2 ¿Se ha elaborado la RAM preliminar del Proyecto? - ¿Están inscritos todos los miembros del Equipo del Proyecto asignados a la fecha con sus responsabilidades? - ¿Están los datos completos? (Nombres de quiénes ejercen cada rol, y la inscripción de nuevos roles) - ¿Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto? 3 ¿Se ha elaborado la PTM del Proyecto? - ¿Están inscritos al menos los miembros del Equipo del Proyecto asignados a la fecha a tiempo completo? - ¿Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto? 4 ¿Se solicitó a Infraestructura Tecnológica los recursos requeridos para el desarrollo del Proyecto? 5 ¿Se realizó la reunión de kick-off del Proyecto? - ¿Se contaba con el Presupuesto preliminar aprobado por la Gerencia Ejecutiva previo a la reunión? - ¿Se cuenta con el acta de reunión? - ¿Se informó a Aseguramiento de Calidad y Proyectos? - ¿El acta de reunión se ha publicado en la Carpeta del Proyecto? 6 ¿Se ha conformado el Comité de Proyecto?

Trabajo Integrador - Versión 3

NO

NA

OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS

Tipo NC

No No

X

No aplica

X X X

Proceso desplegado en forma posterior

X X

No aplica

X X X X

OK

X

Proceso desplegado en forma posterior X

No aplica OK

X X X X X X

Existen formatos de Satisfación del cliente y HET OK

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B) Del Producto: HOJA

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Proceso

1

PIEZA : CUERPO 45 NUEVO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

10/04/2012

Inspección de piezas inyectadas Material : Polipropileno, molde # 141

Nr.

Control

Descripción del método de control

Especificaciones

1

N° de piezas por tiro

Contar las piezas de un tiro

Debe coincidir con la hoja de información del molde

2

Piezas completamente inyectadas

Visual

Cada pieza debe estar completa

Nivel de Inspección

Frecuencia

Encargado

Aprox. cada 2 horas

Máquinista

Mínimo 1 control / turno

Inspector C.Calidad

3

Manchas

Visual

4

Rebabas

Visual

5

Rechupes

Visual

6

Vidriados

Visual

7

Rayados, raspados

Visual

8

Otros (**)

Verificar cualquier otro tipo de falla

Las piezas no deben presentar manchas salvo tolerancias indicadas (*) Las piezas no deben presentar rebabas salvo tolerancias indicadas (*) Las piezas no deben presentar rechupes salvo tolerancias indicadas (*) Las piezas no deben presentar vidriados salvo tolerancias indicadas (*) Las piezas no deben presentar rayados ni raspados salvo tolerancias indicadas (*) Fallas no deben alterar funcionabilidad ni presentación del artículo

9

Rectitud

Pasar un tiro de cuerpos por medidor de rectitud

Máxima tolerancia = 0,70 mm

Un tiro por cada evaluación

Mínimo 1 control / turno

Inspector C.Calidad

10

Ajuste con la tapa

Huntar silicona en el lado de la punta. Colocar al tiro completo de cuerpos sus respectivas tapas y sacudir. Luego medir la fuerza para retirar las tapas. (usar dinamómetro).

Debe ajustar sin caerse. El ajuste debe estar entre 10 y 30 N.

Un tiro por cada evaluación

Mínimo 1 control / turno

Inspector C.Calidad

11

Ajuste de punta

Colocar puntas a un tiro de cuerpos, mojar las puntas en tinta 45 standard y medir ajuste en balanza presionando hasta que la punta se hunda.

Ningún valor debe ser menor que 1.5 kg.

Un tiro por cada evaluación

Mínimo 1 control / turno

Inspector C.Calidad

12

Hermeticidad con tapa y botón

Colocar a un tiro completo de cuerpos, sus respectivas tapas y botones, y probar en equipo de hermeticidad a 0,3 bar, bajo agua

No deben formarse burbujas bajo el agua

Un tiro por cada evaluación

Mínimo 1 control / turno

Inspector C.Calidad

Observaciones:

Un tiro por cada evaluación

(*) Las tolerancias serán indicadas por el Departamento de Calidad. (**) Para mencionar las fallas, apoyarse con GCa E 001, HET- Inyección-Relación de abreviaturas utilizadas en reportes de Rondas de Inspección (Sala de máquinas inyectoras / extrusoras / sopladoras)

Trabajo Integrador - Versión 3

Aprobado por: J. Alvarez

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7.4 Plan de Mejora

Gerente de Proyecto: Enrique Arevalo

Se utilizó la matriz de los 3Q para definir los procesos a mejorar y monitorear constantemente: Item

Qué (What)

01

Control del Cronograma, se deberá definir reuniones semanales y mensuales de seguimiento.

Jefe de Proyecto y Asistente de Adquisiciones.

M2-M12, desde la adquisición del equipamiento hasta su llegada.

02

Control de Costos, se deberá definir reuniones mensuales para rendimiento de gastos y revisión de desviaciones.

Gerente de Proyecto y Asistente de Contabilidad.

M1-M14, 1 vez al mes

03

Jefe de Proyecto. Gestión de los Interesados, definir claramente las necesidades y los objetivo que cada interesado desea alcanzar con el proyecto.

04

Control de Calidad, Revaluar los QC cada 3 meses, para detector alguna desviación.

Trabajo Integrador - Versión 3

Quien (Who)

Asistente de Control de Calidad

Cuando (When)

M2-M4, Al inicio del proyecto.

M3-M14, A lo largo de todo el proyecto.

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Trabajo Integrador - Versión 3

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Plan de mejora de proceso El proceso a mejorar es el 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades.

Este proceso implica realizar los trámites respectivos ante la municipalidad y ante INDECI a fin de poder realizar las labores de acondicionamiento e instalación de los ambientes y sistemas conexos a las Inyectoras Husky.

Se tiene que presentar un file con documentos y formatos solicitados como: 

Memoria descriptiva.



Certificado de Garantía (constancia de Mantenimiento)



Carta de seguridad de la obra y estudio de sobrecarga.

Como parte de las actividades para la obtención de los permisos es necesaria una inspección de la Municipalidad e INDECI a las instalaciones de la empresa.

De existir algún requisito incumplido o faltante para la obtención de los permisos se podrá ejecutar las acciones necesarias para subsanar las observaciones hasta la consecución de los permisos definitivos.

Objetivo de rendimiento El objetivo principal del proceso de mejora es la obtención oportuna de los permisos necesarios para la realización de los trabajos de adecuamiento previo consecuentes a la instalación final de las inyectoras Husky. Estos permisos son de mucha importancia debido a que la no obtención de los mismos impide la ejecución de los trabajos

afectando

directamente al alcance, tiempo y costos del proyecto. El objetivo del proyecto se verá afectado si finalmente las gestiones no conducen a la obtención de los permisos, pudiéndose hasta truncarse en su ejecución. Trabajo Integrador - Versión 3

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Conforme al plan de mejoras para este proceso se debe llevar a cabo lo siguiente: -

Seguimiento de cada una de las actividades del paquete de trabajo

-

Verificación de los entregables de cada actividad

Contratación de terceros para realización de trámites Métricas: M1= Tiempo de ejecución de la actividad / Tiempo programado para la actividad (*) Tiempo de ejecución de la actividad: Tiempo total real gastado para concretar la actividad.

(*)Tiempo programado para la actividad: Tiempo total de la actividad según cronograma incluido en el plan de gestión del proyecto.

El proceso inicia con la recolección de los documentos solicitados como requisitos por parte de la Municipalidad y de INDECI. Este punto involucra brindar información interna.

La finalización del proceso de obtención de permisos ante la municipalidad e INDECI culmina con los permisos obtenidos para la ejecución de las obras proyectadas. Esto es el punto de partida para el inicio de la adecuación del entorno que alojará a las máquinas inyectoras.

Trabajo Integrador - Versión 3

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PLAN DE GESTION DE GESTION DE PERSONAL

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

JC

JM

03/04/2012

Versión Original

Trabajo Integrador - Versión 3

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8. Gestión del Personal: 8.1 Plan de Gestión de Personal

a) Título del Proyecto. Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

b) Gerente del Proyecto. Enrique Arévalo Jefe de Proyecto y Mantenimiento Gerencia de Proyectos

c) Proceso general de obtención del personal. Faber Castell Peruana, cuenta con el siguiente organigrama:

Incorporación de personal Interno:

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 87

Una vez que el proyecto es aprobado por la Presidencia del Directorio de Faber, y dar inicio del Proyecto de Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras, la Gerencia de Proyectos se reúne para definir la participación de los miembros del proyecto, los cuales son parte de la Gerencia de Proyectos y los recursos de apoyo son notificados a su jefatura inmediata el porcentaje de participación (parcial) la misma que se encuentra descrita en el cronograma por cada día laborable y se espera la aprobación de parte de cada área.

En caso que se presente la negativa de algún seleccionado se realizarán la evaluación de los costos y se solicitará la contratación temporal según el tiempo definido en el cronograma.

Una vez completada la aprobación, se realiza una reunión de KickOff para explicar el alcance y la participación a alto nivel de cada miembro y la asignación de su equipo de trabajo.

d) Calendario de recursos

Idem 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Resposabilidades Gerente de Proyecto Gerente de Producción Jefe de proyecto Coordinado Mecanico Coordinador Electrico Asistente Adquisiciones Asistente Legal Cadista Técnico’ Mecánico Técnico’ Electricista Operador Inyectora Inspector Calidad Mecánico Moldes Especialista Inyectoras Especialista Moldes

Participación 100% 20% 100% 30% 30% 10% 5% 30% 40% 40% 10% 5% 10% 20% 20%

Período del Mes M1 M1 M1 M3 M3 M1 M1 M3 M3 M3 M10 M14 M10 M10 M10

M14 M14 M14 M7 M7 M12 M12 M7 M7 M7 M14 M14 M14 M14 M14

La Planificación inicial contempla estos porcentajes de participación diaria de los miembros del equipo de dirección del proyecto para la ejecución del proyecto,

Trabajo Integrador - Versión 3

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desde el mes M1 al mes M14, periodo de ejecución del proyecto. Condición inicial de este proyecto es que los turnos de trabajo son de 8 horas, y no se contemplan las horas extras.

Si los tiempos se incrementan sustancialmente, extendiendo a mayores porcentajes de participación en el proyecto, se evaluara la factibilidad de incrementar mayores recursos o que su participación sea incrementada para lo cual se solicitara a la Gerencia General y a la Gerencia de Contabilidad en coordinación con el Gerente de Proyecto.

e) Criterios para salida del personal. Para la etapa de ejecución prevista del Proyecto, el personal designado en el Organigrama, participara desde el mes M1 al mes M22. Las diferentes jefaturas permanecerán desde el inicio hasta el final del proyecto. Al término del proyecto el personal de dirección regresará a sus áreas funcionales-operativas de Faber. Y los recursos de la gerencia de proyectos es reasignado a un siguiente proyecto.

Faber tiene como política interna de proyectos, que al cierre de cada proyecto se realiza una comunicación e invitación a la ceremonia de cierre, agradecimiento y reconocimiento de lograr individuales, de grupo por desempeño y aptitud.

f) Necesidades de formación o capacitación En Faber Castell se consideran las siguiente formaciones standares: Formación

Tecnica:

Innovación

tecnológica,

cambios

en

los

equipos,

conocimiento de procedijientos, y mejoras en los métodos y procesos de trabajo, forman la esencia de la formación técnica, que incluye teoría y practica. Formación en seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Este programa refuerza los otros programas de salud y seguridad de los trabajadores, así como objetivos

medioambientales.

Trabajo Integrador - Versión 3

Algunos

progrmas

tambien

aumentan

el

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conocimiento sobre la norma ISO 14001 y sobre las actividades de una brigada de respuesta ante emergencias. Formación de gestores. El objetivo de esta formación es permitir a los mandos emprender acciones eficaces con el personal, y mejorar los comportamientos seguros. Esta formación complementa otros esfuerzos en materia de prevención de accidentes. Entrenamiento específico: Debido a que el proyecto tiene la finalidad de incorporar nueva tecnología, para el proyecto se contempla una capacitación en temas del manejo y mantenimiento de los equipamientos implementados en el proyecto, Maquinas Inyectoras y Modeles:

Curso: Administración y Mantenimiento de Maquina Inyectora HUSKY y Moldes CAVAFORM, Instructor Certificado por Husky y Cavaform.

Finalidad: 

Demostración de funcionalidad y Operación



Reconocimiento de comandos.



Demostración de aplicación e integración entre Inyectoras y Moldes.



Demostración de cambio de moldes.



Mantenimiento general de los equipos electrónicos.



Método de reporte de fallas a fabrica y acceso a la base de conocimiento.

Dirigido a: 

Usuario (Operadores del equipo).



Especialistas de Inyectoras



Especialistas de Moldes



Personal de Mantenimiento

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 90

Duración:

Total 40 horas 16 horas teoría 24 practicas.

Programación: Se encuentra programado en el mes 13 del proyecto.

Criterio de Evaluación: 1. Al finalizar de cada modulo del curso se tomara un examen escrito y practico en maquina. 2. Las pruebas de operación deberán estar aprobadas en un 100% para obtener la certificación.

Certificación: El proveedor emitirá un certificado a nombre del fabricante y tiene una vigencia por un periodo de 2 años, y tendrá acceso a la base de conocimiento.

g)Políticas de Reconocimientos y Recompensas Para el presente proyecto se consideran las siguientes recompesas, según las reglas definidas, aplicadas a los responsables principales de la ejecución medular del proyecto: Descripción

Regla

G.Proy

J. Proy

Coord. Mec

Coord. Elec

Termino de la obra antes de la fecha

Certificado que la prueba 0 es conforme

15%

15%

15%

15%

Evaluación del desempeño de su personal a mando

Al final de la obra reportar a Recursos Humanos

5%

5%

5%

5%

Cumplir con los estándares de seguridad en todo el proyecto

Cero Accidentes

35%

30%

30%

30%

Envío del reporte de cumplimiento del proyecto

Envío de los reportes según frecuencia

5%

20%

20%

20%

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Calidad del proyecto.

Levantamiento de observaciones dentro de los 15 días

10%

10%

10%

10%

Cumplir con el programa de capacitación

Seguridad enviara el reporte de charlas mensuales

5%

5%

5%

5%

25%

15%

15%

15%

100%

100%

100%

100%

Generación del informe final de Proyecto

Definición de Montos:  

Presupuesto repartido = (presupuesto del proyecto - presupuesto logrado)* 40% Recompensa = Sueldo x Cumplimiento x Factor de Participación

El reconocimiento se realizará a través de una recompensa tangible, será de forma económica Cada miembro de mando del proyecto recibirán una fracción del ahorro que resulte del presupuesto previsto de ejecución del proyecto.

h) Normas de Cumplimiento: En A.W. Faber Castell Peruana S.A. tiene como politica que los miembros de proyectos sea, personal directo con todos los beneficios de ley, con todos sus derechos laborables vigentes, alineados al reglamento de trabajo y Codigos de Etica. Como marco del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social FABIQUS, se encuentran basadas por las normas OHSAS 18001. (Sistemas de Gestión de Seguridad Laboral)

Trabajo Integrador - Versión 3

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8.2 Organigrama del proyecto

A continuación se presenta el organigrama del Proyecto:

En los siguientes puntos detallarán los roles y responsabilidades de los miembros del proyecto:

Trabajo Integrador - Versión 3

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Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, determinacion gerente proyecto) Generacion del project charter Reunion de kick off

Reunion de determinacion del equipo del proyecto Generacion del plan de alcance Generacion del documento de aprobacion de cambios

Reunion de determinacion de actividades Generacion del cronograma del proyecto Determinacion de hitos del proyecto

Transferecian de lista de recursos a cotizar Transferencia de precios por producto Elaboracion del presupuesto de obra

Reunion de elaboracion del plan de calidad Aprobacion del plan de calidad

Reunion de elaboracion del plan de Riesgos Aprobacion de elaboracion del plan de Riesgos

Actividad

Gerente de Proyecto A A A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A A

Jefe de Proyecto A A A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Gerente de Producción I I I I C C R C C C I

Gerente General I I I A A A A A

Asistente Adquisiciones I I I I C

Asistente Legal I I I I C

Coordinador Mecánico I I I I

Coordinador Electrico I I I I

Tecnico Mecánico 1 I I I I

Tecnico Mecánico 2 I I I I

Tecnico Mecánico 3 I I I I

Tecnico Mecánico 4 I I I I

Tecnico Electricista 1 I I I I

Tecnico Electricista 2 I I I I

Tecnico Electricista 3 I I I I

Tecnico Electricista 4 I I I I

Cadista I I I I

Especialista Inyectoras I I I I I

Especialista Moldes I I I I I

Fabricante de Inyectoras y Moldes I I I R I

Trabajo Integrador - Versión 3 A

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5.

A A

C

Página - 94

1.7.1. 1.7.2. 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.9.

Reunion de elaboracion del plan de Adquisiciones Aprobacion de elaboracion del plan de Aquisiciones

Plan de Gestión de Adquisiciones

Plan de Gestión de Riesgos

Plan de Gestión de las Comunicaciones

1.6.1. 1.6.2. 1.7.

Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones Aprobacion de elaboracion del plan de Comunicaciones

1.5.1. 1.5.2. 1.6.

Reunion de elaboracion del plan de Recursos Humanos Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos Humanos

Plan de Gestión de Recursos Humanos

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3.

Plan de Gestión de Calidad

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2.

Plan de Gestión del Costos

Plan de Gestión del Tiempo

1.1

Plan de Gestión del Alcance

1.0.

Plan de Gestión de la Integración

Codigo

Gestión del Proyecto

8.3 Roles y Responsabilidades (Matriz RAM)

8.3.1. Matriz de Asignación de Responsabilidades 1.9.1. 1.9.2.

R R

R R

Ejecución de trabajos de Sub estación Entrega de sub estación con equipos instalados

I R A A I A A A I I I I I I A I I A

Jefe de Proyecto R I I I A R R R R R A R A A R A A R

A A C C I I I I A A I I I I

R R R

Asistente Legal

Trabajo Integrador - Versión 3 I R R C R R R R C C C C

Coordinador Mecánico R C C R C C R R C R C R

Coordinador Electrico R C C R C C R R C R

Tecnico Mecánico 1 R R R

Tecnico Mecánico 2 R R R

Tecnico Mecánico 3 R R R

Tecnico Mecánico 4 R R R

Tecnico Electricista 1 R R R

Tecnico Electricista 2 R R R

Tecnico Electricista 3 R R R

Tecnico Electricista 4 R R

Cadista R

I

Especialista Inyectoras C

Especialista Moldes C

Fabricante de Inyectoras y Moldes C

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6 3.3.

C C R R R C

Página - 95 R C C

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4.

Selección de proveedor del mercado local (O/C)

Proveedor de Subestación seleccionado

Selección de proveedor del mercado local (O/C)

Proveedores de Obras Civiles seleccionados

Subsanar observaciones

Inspección Municipal e Indeci

Realizar trámite ante Indeci

Realizar trámite ante la municipalidad

Permisos Indeci y Municipalidades

3.1.1. 3.2.

Verificar requisitos para obtención de los permisos Preparar requisitos y Asignar planos por disciplinas

3.1.

Evaluación de Requerimientos y Elaboracion de planos por disciplinas

2.2.1. 2.2.2. 3.0.

Planos de acondicionamiento elaborados

2.1.1. 2.1.2. 2.2.

Adecuación de los requerimientos del fabricante

Fabricantes Contratados

Calculo de Presupuesto (proyección compras equipos y materiales) Asignación de presupuesto proyectado al código de proyecto

2.1.

Centro de Costos Generado

Entrega de Obra Civil

Asistente Adquisiciones

Ejecución de trabajos de Obra Civil

Gerente General

Máquina importada

Gerente de Producción

Orden de Compra Generada

Actividad

Gerente de Proyecto 2.0.

Equipo Adquirido e Importado

Codigo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3

I I I I

R C R C

R

C R

C

Producción Lote Cero Elaborar informe de Proceso de Lote Cero

I I I I I I A I A A A R A I I R I I I A

Jefe de Proyecto A A A A A A R R R R R I R R I I R R R I

I A I I I A C A A A I A A

I I I I I I I I I I I

Fabricante de Inyectoras y Moldes

Trabajo Integrador - Versión 3 Gerente General I I I I I I

Asistente Adquisiciones C C C C C C

Asistente Legal C C C C C C

Coordinador Mecánico R R R R R R R C C C C C C I

Coordinador Electrico R R R R R R R C C C C C C I

Tecnico Mecánico 1 R R R R

Tecnico Mecánico 2 R R R R

Tecnico Mecánico 3 R R R R

Tecnico Mecánico 4 R R R R

Tecnico Electricista 1 R R R R

Tecnico Electricista 2 R R R R

Tecnico Electricista 3 R R R R

Tecnico Electricista 4 R R R R

Cadista C C C C

Especialista Inyectoras R R R R R R R R

Especialista Moldes R R R R R R R R

C R C C C C C R

C C C C C

Página - 96

I I

C C

I C C

I C C

R I C C

R I C C

R I C C

R

Firma de actas de conformidad

Elaboración de informe del estado de funcionamiento de los equipos Actualización de los activos de la empresa

6.1.

Verificación del checklist

5.2.1. 5.2.2. 6.0.

Cierre del proyecto

Cierre

Reunión con usuarios finales

5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2.

Conformidad de inyectoras y moldes

Conformidad de Producción

5.1.

Planificación para fabricación Lote Cero

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 5.0. Pruebas de inyección Lote "cero"

Pruebas

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. Capacitación y Desarrollo de practicas sobre las maquinarias Evaluaciones para certificación y verificiación de Funcionamiento de Entrega de inyectoras con moldes y certificados

Arranque de inyectoras y moldes

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2.

Recepción y Ubicación de Inyectoras y Moldes Instalaciones de las Inyectoras y Moldes

Inyectoras y moldes instaladas

Sistema eléctrico instalado

Sistema de enfriamiento instalado

Sistema puente grúa implementado

Sistema de aire comprimido implementado

4.1.

Entorno Acondicionado

Planificación del entrenamiento

Gerente de Producción Personal capacitado y certificado

Actividad

Gerente de Proyecto 4.0.

Implementación

Codigo 6.1.1. 6.1.2 6.1.3 6.1.4

R

A

I

I

R

Responsable

Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más habitual es que exista sólo un R, si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices RASCI. Es quien debe ejecutar las tareas.

A

Aprobador

Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable por él. Sólo puede existir un A por cada tarea. Es quien debe asegurar que se ejecutan las tareas.

C

Consultado

Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo. Se le informa y se le consulta información (comunicación bidireccional).

I

Informado

Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. A diferencia del Consultado, la comunicación es unidireccional

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 97

8.3.2. Descripción de Roles Puesto

Responsabilidad

Funciones

Competencias

Requisitos Mínimos

Gerente de Proyecto

. El Gerente de proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los entregables del proyecto Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto.

Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto

Título profesional en ingeniería Industrial. Especialista en la Gerencia de Proyectos Industriales. Certificación PMP. Experiencia mayor de 5 años

Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto asigna los recursos. Gestiona las prioridades, Coordina las interacciones con los proveedores y usuarios. Mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos.

Definir los objetivos del proyecto, claros y alcanzables. Alinear el proyecto con la estrategia de Faber Castell. Manejar recursos físicos, financieros y su asignación a las tareas. Administrar la calidad del proyecto según los estándares redesempeño definidos. Vigiar las 3 restricciones (calidad, costo y tiempo) se gestionen adecuadamente. Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a tiempo. Definir los perfiles del equipo del proyecto con las competencias requeridas. Analizar y manejar los riesgos. Manejar las comunicaciones. Manejar las herramientas, métodos, las métricas y cronogramas maestros del proyecto. Administrar los problemas y los cambios que el proyecto exija sobre la marcha. La función general del Jefe de Proyecto es de dirigir al equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto. Colaboración con “stakeholders” y el Gerente de proyecto en la definición de los objetivos del proyecto. Participa en la planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los recursos a disponer, plazos y costes. Toma de decisiones necesarias para el avance del proyecto. Seguimiento del proyecto para tener conocimiento en

Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos

Título profesional en ingeniería Industrial. Certificación PMP. Experiencia mayor de 5 años

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 98

todo momento de la consecusión de los objetivos marcados en el mismo. Adopción de medidas correctoras en la detección de desviaciones del proyecto.

Respeto

Coordinar Mecánico

Desarrollar un uso óptimo de los recursos. Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. Monitorear las actitudes de los subordinados. Contribuir a mejorar las condiciones laborales.

Programar o planificar el trabajo del día (disciplina mecánica). Establecer la prioridad y el orden. Toma de decisiones, el supervisor debe dar instrucciones claras, específicas, concisas y completas. Desarrollar sus aptitudes en el trabajo, estudiando métodos de trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo.

Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto

Título profesional en ingeniería Mecánica. Conocimiento amplio en Mecánica Industrial. Experiencia de 3 años

Coordinador Eléctrico

Desarrollar un uso óptimo de los recursos. Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. Monitorear las actitudes de los subordinados. Contribuir a mejorar las condiciones laborales.

Programar o planificar el trabajo del día (disciplina eléctrica). Establecer la prioridad y el orden. Toma de decisiones, el supervisor debe dar instrucciones claras, específicas, concisas y completas. Desarrollar sus aptitudes en el trabajo, estudiando métodos de trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo.

Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto

Título profesional en ingeniería Electrónica. Conocimiento amplio en Electricidad Industrial. Experiencia de 3 años

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 99

Asistente de Adquisiciones

Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con el equipo de proyecto: jefe de proyecto, coordinadores mecánico y eléctrico y los usuarios finales para una retro alimentación del estado del proceso de adquisiciones.

1. Coordinar y ejecutar actividades administrativas de logística concernientes al Proyecto. 2. Elaborar e interpretar cuadros estadísticos, diagramas, resúmenes, fichas y cuadros comparativos. 3. Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne

Asistente Legal

Recopilar y validar los requisitos y normas legales, interactuando con el gerente y jefe de proyecto.

Elaboración de Expedientes jurídicos; Verificación de Documentos y normas de Contratos de Crédito y Servicio. Control de Contratos, Pagares, Seguros, Acuerdos y otros documentos jurídicos.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 100

Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Prudencia Respeto Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto

Título profesional en ingeniería Industrial. Conocimiento amplio en Compras. Experiencia de 3 años

Título profesional Abogado colegiado, Especialista en Contratación con Terceros y Comercio Exterior Experiencia de 5 años

Cadista

Elaboración de planos; acorde con los requisitos de los fabricantes y proveedores de equipos, participa en las validaciones con el equipos del proyecto y los usuarios finales para registrar los cambios generados en los planos correspondientes.

Trabajo Integrador - Versión 3

1. Procesar datos para obtener información gráfica de la Planta Industrial, a fin de cuantificar el área de trabajo y verificar los avances de éste. 2. Elaborar los planos topográficos, arquitectónicos y de detalle de acuerdo a los estados de obra. 3. Presentación de reportes de forma periódica al área correspondiente para el seguimiento de cumplimiento de obra.

Página - 101

Adaptabilidad - Flexibilidad Capacidad de planificación y organización Colaboración Comunicación eficaz Conocimientos técnicos Habilidades mediáticas Iniciativa - Autonomía Orientación al cliente interno y externo Productividad Responsabilidad Temple y dinamismo Tolerancia a la presión de trabajo Toma de decisiones Trabajo en equipo

Título profesional de Ingeniería Industrial, Especialista en Autocad Experiencia de 3 años

PLAN DE GESTION DE GESTION DE COMUNICACIONES CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

JC

JM

03/04/2012

Versión Original

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 102

9. Gestión de Comunicaciones 9.1 Plan de Gestión de Comunicaciones a) Título del Proyecto. Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

b) Gerente del Proyecto. Enrique Arévalo Jefe de Proyecto y Mantenimiento Gerencia de Proyectos Requisitos de comunicaciones de los interesados Lista de interesados: 1. Gerencia General 2. Gerencia de Desarrollo y Proyectos 3. Gerencia de Producción 4. INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA 5. Control de Calidad 6. Equipo de Proyecto 7. Fabricante de Inyectoras Husky 8. Fabricante de moldes 9. Proveedores

para

sistemas

de

soporte 10. Departamento de contabilidad 11. Departamento de logística 12. Departamento de seguridad industrial 13. Usuarios finales 14. Usuarios de moldes

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 103

Requisitos de comunicaciones de los interesados Gerente General - Sponsor Alcance del Proyecto (triple restricción) 

Cronograma del Proyecto desagregado (triple Restricción)



Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción)



Informe de Reunión de Compromisos



Prevención de Riesgos, estadísticas, no conformidades



Informes de Productividad.

Gerente de proyectos Alcance del Proyecto (triple restricción) 

Cronograma del Proyecto (triple restricción)



Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción), se aplicara la Técnica del Valor Ganado para la Partidas de Control del Proyecto, establecidas en función de los entregables, en aplicación de lo indicado en el Plan de Gestión de Costos en el ítem Regla del Valor Ganado, asimismo las proyecciones del ahorro interno que tendrá el Proyecto con respecto al Presupuesto previsto.



Listado actualizado de los Cambios realizados en el Proyecto.



Listado de lecciones aprehendidas como parte de la base de datos histórica



Suministros e Inventarios (Almacenes)



Calidad en el proyecto



Estado de los Subcontratistas



Comunicación interna y externa



Contabilidad: Estado de Perdidas y Ganancias



Almacenes e Inventarios

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 104

Gerente de producción Plan de Prevención y Riesgos 

Estadísticas de Seguridad y número de horas trabajadas del personal en el proyecto, No conformidades.



Principales Monitoreos: Ruido.



Cronograma del Proyecto desagregado (triple restricción)



Programa Semanal



Cronograma de Avance



Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción)



Curva S



Rendimiento del Proyecto: Técnica del Valor Ganado



Informe de Reunión de Compromiso.

GRUPO DEL PROYECTO INFORMACION QUE REQUIERE SER COMUNICADA 

Alcance del Proyecto (triple restricción)



Cronograma del Proyecto desagregado (triple restricción)



Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción)



Informe de Reunión de Compromisos



Prevención de Riesgos, estadísticas, no conformidades



Informes de Productividad de MO y EQ.

Método o tecnología para enviar la información

Mismo idioma (castellano). 

Direcciones electrónicas difundidas en el entorno.



Formatos de papel A4 y A3 usados según conveniencia para explicitar lo que se requiere comunicar.



Sistema de comunicación telefónica a nivel de toda la compañía y entorno externo.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 105



Servicios de envió y recepción de documentación interna con empresas prestadoras de servicio con las que se tiene contratos a largo plazo.



Logística apropiada para comunicación: Computadoras, teléfonos, fax, escáner, servicios de mensajería instantánea permitida que la Internet posea sin restricciones legales (Hotmail, Gmail etc.), celulares RPM o RPC, celulares satelitales, comunicación satelital.

Según lo mencionado en los Requisitos de Información de los Interesados, detallamos la información que será comunicada en los formatos respectivos (algunos formatos son plantillas de obras anteriores y similares): Glosario de terminología común: 

Curva S, gráfico que muestra los costos a través del tiempo



Cronograma, cuadro de actividades enlazadas unas con otras a través del tiempo.



Panel de Control, informe mensual a la Gerencia General, de cómo se va desarrollando el proyecto.



Entregable, parte de las actividades terminadas que se pueden dar en cesión al cliente a través de un documento.



Protocolo, documento que valida que las actividades se han realizado de conformidad con las Especificaciones Técnicas, este documento tiene las firmas tanto del Contratista como del Cliente.



NCR, Reporte de No Conformidad, documento que se realiza cuando las actividades no están conformes con los planos ni con las especificaciones técnicas o medio ambientales.



Acción Correctiva, acciones tomadas para corregir las actividades no conformes.



Procedimiento, documento que da los pasos para hacer las actividades de construcción de manera correcta.



Staff, costos indirectos, personal empleado.



Mano de Obra, costos directos, personal obrero



Orden de Cambio, documento para proceder a la modificación de un elemento de la triple restricción, comunicación etc

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 106

Lista detallada de Interesados Proceso de escalamiento

Interesados principales

Gerencia General

Responsables de distribuir Información que sera la informacion comunicada (entregables) Gerencia de proyectos

Panel de control indicadores (Kpis)

Método de comunicación a ser usado

Frecuencia de comunicación

Via mail, exposicion mensual

Mensual

Cumplimiento del cronograma del proyecto

Semanal

Informe control de calidad Gerencia de Proyectos

Gerencia de Producción INDECI, Muni Ate, Luz del Sur, ADUANA Control de Calidad Equipo de Proyecto

Equipo de proyecto

Costos y curva s del proyecto

Semanal Mail, impresiones cara a cara sustentanto

Semanal

Programa semanal

Semanal

Control de adquisiciones

Semanal

Equipo de proyecto

Estado diario de los trabajos

Verbal, generacion de acta

Diario

Gerencia de proyectos

Cumplimiento de normas

Escrito formal

Cuando requiera

Cumplimiento de los requisitos por parte de los proveedores Objetivos bajo la triple restriccion

Escrito, check list

Cuando requiera

Verbal cara a cara, exposicion

Mensual

Especificaciones tecnicas

Escrito, mail

Cuando requiera

Cronograma de entrega Documento de especificaciones

Escrito, mail

Cuando requiera

Escrito, mail

Cuando requiera

Equipo de proyecto Gerencia de proyectos

Fabricante Husky de maquinas (inyectoras)

Equipo de proyecto (logistica)

Fabricante de moldes

Equipo de proyecto (logistica)

Proveedores para sistemas de soporte

Equipo de proyecto (logistica)

Especificaciones tecnicas

Escrito, mail

Cuando requiera

Cronograma de entrega

Escrito, mail

Departamento de contabilidad

Gerencia de proyectos

Presupuesto del proyecto

Escrito (via mail), expuesto

Cuando requiera Luego de desarrollar el plan Proyecto

Cronograma del proyecto

Verbal, cara a cara

Departamento de logística

Gerencia de proyectos

Equipo de proyectos

Entrega formatos de control

Escrito (via mail), expuesto Llenado formato impreso

Usuarios finales

Gerencia de proyectos

Fecha de entrega

Escrito y Verbal

Cuando requiera

Usuarios de moldes

Gerencia de proyectos

Especificaciones tecnicas

Escrito y Verbal

Cuando requiera

Plan de adquisiciones Departamento de seguridad industrial

Trabajo Integrador - Versión 3

Tema de atencion

Responsable

Panel de control Gerencia de indicadores (Kpis) proyectos Cumplimiento del cronograma del proyecto Informe control de calidad Costos y curva s del proyecto Gerencia de Programa semanal produccion Control de adquisiciones

Reemplazo Gerencia de produccion

Plazo de atenvion por el reemplazo 1 dia

Gerencia de proyectos

1 dia

Cumplimiento de normas

Gerencia de proyectos

Gerencia de produccion

1 dia

Objetivos bajo la triple restriccion

Gerencia de proyectos

Gerencia de produccion

1

Fecha de entrega

Gerencia de proyectos

G. de produccion/ g. general

0.5

Diario

Página - 107

Estrategia del manejo de los interesados

1

Gerencia General

Inquietud (es) del intersado en el proyecto Control de alcance, costo y tiempo

2

Gerencia de Desarrollo y Proyectos

Control de alcance, costo y tiempo

Alto

3

Gerencia de Producción

Control de alcance, costo y tiempo

Alto

4

INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA

Levantamiento de obeservaciones

Alto

Item Interesado

5

Control de Calidad

6 7 8 9 10

Equipo de Proyecto Fabricante de Inyectoras Husky Fabricante de moldes Proveedores para sistemas de soporte Departamento de contabilidad

11 Departamento de logística

Verificacion de que los trabajos se hagan bajo los standares de la empresa Alcance y tiempo Alcance, costo y tiempo Alcance, costo y tiempo Alcance, costo y tiempo Costo

Evaluacion del impacto Alto

Medio

Entrega del acta de visto bueno de los trabajos

Medio Alto Medio Medio Bajo

Reporte de seguimiento y programa semanal Contrato detallando los requisitos solicitados Contrato detallando los requisitos solicitados Contrato detallando los requisitos solicitados Presupuesto detallado Contrato detallando los requisitos solicitados, cronograma de recursos Reporte de observaciones, levantamiento de observaciones Cartilla con especificaciones del producto final Contrato detallando los requisitos solicitados

Alcance, costo y tiempo

Medio

12 Departamento de seguridad industrial

Alcance, calidad

Medio

13 Usuarios finales 14 Usuarios de moldes

Calidad, tiempo Alcance, Calidad

Alto Medio

Trabajo Integrador - Versión 3

Estrategias potenciales para obtener apoyo o reducir obtaculos Reporte semanal y mensual de desviaciones Reporte diario en reparto de guardia, reportes semanal y mensual escrito Reporte diario en reparto de guardia, reportes semanal y mensual escrito Levantar las observaciones antes de la visita de verificacion (Indeci, municipalidad y luz del sur)

Página - 108

Método para actualizar y refinar el plan de comunicaciones

El método para actualizar y refinar el Plan de Comunicaciones, es un proceso rápido ya que el proyecto dura 14 meses, los requisitos de la forma a comunicar debe detallar:

FORMATO GESTION DE COMUNICACIONES Proyecto: Solicitante: Tipo comunicación: Nivel comunicación: Descripcion de lo que se va a comunicar:

Aprobacion: Gerente de Proyecto N° de Formato



Generación de la Formato de gestión de comunicaciones para modificar, actualizar, refinar, restringir una comunicación o medio de comunicación, propuesta por uno de los integrantes del proyecto.



Formulación del documento: Formato de gestión de comunicaciones, con mención de la fecha de aplicación del cambio.



Firma del Gerente de Proyecto, en señal de conformidad



Para su difusión inmediata, se escanea el documento y se circula por el e-mail a todos los integrantes del proyecto y a los Interesados.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 109

9.2 Matriz de Comunicaciones

Código

Tipo de Informe

Emisor

AC_01 Acta de Constitución

GP

AR_01 Acta de Reuniones de Seguimiento y Control IT_01 Informes Técnicos de Avance

JP

IC_01

Informe de Cierre del Proyecto

CC_01 Registro de Control de Cambios”

Trabajo Integrador - Versión 3

Destinatario

Frecuencia

Gerente de Proyecto, Jefe de 1 única vez Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto Equipo de Gestión del proyecto Semanal

Fecha de Envio

Medio

Comentario

D2 del proyecto

E

El documento será archivado por el Gerente de Proyecto

I

Puntos acordados y revisados en la semana Informe de Detalle: - Avances de Fabricación (2) - Instalación de Equipos (1) - Entrega y Capacitación (1) - Informe Técnico de "Lote 0" para inicio de producción

ET

Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto

Según Cronograma

Lunes, luego de las reuniones Según Cronograma

GP

Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto

1 única vez

Final del Proyecto

GP

Equipo de Gestión del proyecto En caso de agregar un cambio nuevo

Según eventos

Página - 110

E/I

E/I

Finalización del proyecto y lecciones aprendidas

E

El documento es actualizado cuando se aprueban controles de cambio, en caso de no aceptarse, no es informado al equipo.

NC_01 Formato de No conformidad.

JP

Equipo de Gestión del proyecto Según evento

Según eventos

E

El documento es generado cuando es detectado una no conformidad.

SA_01 Solicitudes de Acción Correctiva y Preventiva. (Anexo 3)

JP

Equipo de Gestión del proyecto Según evento

Según eventos

E

El documento es generado cuando se requiere la acción de una corrección.

RR_01 Registro de Riesgos Identificados

GP

Equipo de Gestión del proyecto Mensual

1er Lunes, luego de las reuniones de seguimiento

E

Este documento es actualizado según indicaciones del equipo del proyecto, previa evaluación.

PR_01 Plan de Respuestas de Riesgo.

GP

Equipo de Gestión del proyecto Trimestral

Según cronograma

E

Se documentan las posibles respuestas a los riesgos, según la estrategia planteadas, planes de contingencias, planes secundarios y las reservas, para ser actualizadas.

ID_01

JP

Equipo de Gestión del proyecto Semanal

Lunes, luego de las reuniones

I

Puntos acordados y revisados en la semana

Informe de Desempeño del Proyecto (Presupuesto/Tiempo)

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 111

9.3 Matriz de reuniones Item

Titulo

Responsables

Participantes

Temas

Frecuencia

Etapa

1

Kickoff

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto.

Dar a conocer el alcance del proyecto

Inicio del Proyecto

Inicio

2

Reunión de Control y Seguimiento

Jefe de Proyecto

Semanal

Todo el proyecto

3

Reunión de Complimiento de Hitos

Gerente de Proyecto Equipo de Gestión del proyecto

Seguimiento: Avances, verificación de cronograma, control de cambio Informe de Cumplimiento de Hitos

Según Cronograma

Todo el proyecto

4

Reunión de Cierre

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto

Informe de cierre del Proyecto

Fin del Proyecto Cierre

5

Reunión de Evaluación de Riesgos

Jefe de Proyecto

Evaluación de Identificación de Riesgo. Evaluación de Planes de Respuesta al riesgo

Trimestralmente Todo el proyecto

Trabajo Integrador - Versión 3

Equipo de Gestión del proyecto

Equipo de Gestión del proyecto

Página - 112

6

Reunión de Sistema de Calidad

Jefe de Proyecto

7

Reunión de Comité de Control de Cambios Central

Gerente de proyecto Interesado con poder de decisión.

Trabajo Integrador - Versión 3

Equipo de Gestión del proyecto

Definición de Políticas de Calidad y revisión de métricas. Definición de Aseguramiento y Control – responsables.

Semanal

Todo el proyecto

Revisión de solicitudes con impacto medio y alto, para tomar las decisiones para las respuesta.

Quincenal

Todo el proyecto

Página - 113

Escalamiento de Conflictos. El escalamiento de conflictos se refiere a temas que puedan afectar a los miembros del equipos del proyecto, y que ha consecuentes de estos se vea afectado el alcance, tiempo y costos del proyecto. Este escalamiento será realizado en base al organigrama del proyecto:

Organigrama

Decisión

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 114

LECCIONES APRENDIDAS - COMUNICACIONES Motivo de disputa Diferencia en tendido de Cables

Personal o Área

Niveles de Conflicto

Toma de decisión

Coordinador Eléctrico y Electricista III

Medio

Jefe de Proyecto

Fecha de toma de decision

Descripcion del caso

Medida a tomar

Fecha de reunion

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 115

PLAN DE GESTION DE GESTION DE RIESGOS CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

JC

JM

03/04/2012

Versión Original

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 116

Plan de Gestión de Riesgos

Grupo: 6 Título del proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA. Gerente del Proyecto: Enrique Arévalo

Metodología: Se llevarán a cabo reuniones de planificación y análisis de manera que el equipo pueda definir las actividades necesarias para una correcta gestión. Se usará herramientas como realizar una Estructura de Desglose de Riesgos y Matriz de Probabilidad de Impacto. Se usará la teoría de Pareto también conocida como la regla 80/20 la cual describe que el 20% de las variables causa el 80% de los efectos de manera que con la previsión del 20% sobre las mayores incidencias se podrá manejar el 80% de los potenciales riesgos. Este principio nos ayudará a la hora de analizar situaciones genéricas y para separar los riesgos mas significativos de los menos importantes de manera que el equipo de gestión de riesgos del proyecto sepa hacia donde dirigir sus esfuerzos. El equipo de gestión también podrá valerse de técnicas de recopilación de datos como Tormenta de ideas, Técnica Delphi, entrevistas, análisis de supuestos, estudio de casos similares presentados en otros proyectos, uso de lecciones aprendidas. Una herramienta importante a ser usada por el equipo de gestión de riesgos es el análisis SWOT o FODA, de manera que se puedan usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. De esta manera se identificarán los riesgos que son las Amenazas y Oportunidades al Proyecto, para poder en conjunto buscar las alternativas de solución a los riesgos negativos (Amenazas) y buscar los caminos para aprovechar el beneficio de los riesgos positivos (Oportunidades). A continuación se presenta el plan de gestión de Riesgos en un formato establecido por el equipo de gestión del proyecto, en este se detallan la metodología, roles y responsabilidades, presupuesto, periodicidad de las reuniones, RBS y los formatos a usarse entre otros. Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 117

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

EA

JM

20 Marzo

Versión Inicial

1.1

JM

JC

MV

10 Abril

Revisión

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS Proceso

Planificación de Gestión de Riesgos

Identificación de los Riesgos

Descripción

Herramientas

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos

Reuniones de panificacion y analisis

Identificar y documentar los riesgos

Revisiones Análisis de Supuestos Análisis FODA

Fuentes de Información Sponsor, Gerente de desarrollo de proyectos Stakeholders Gerente de Proyecto y Equipo de Proyecto Sponsor Stakeholders, Asistente de Adquisiciones Gerente de Proyecto y Equipo de Proyecto

Juicio de Expertos

Análisis Cualitativo de Riesgos

Evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos

Matriz de probabilidad e impacto

Análisis Cuantitativo de Riesgos

Evaluar el efecto total de los riesgos (darle un valor

Análisis de valor esperado

Planificación de Definir la respuesta a los Respuestas a los Riesgos riesgos

Seguimiento y Control de

Trabajo Integrador - Versión 3

Juicio de Expertos. Estrategias para riesgos positivos y negativos

Monitorear los riesgos y la Reuniones sobre ejecución de las el estado del respuestas proyecto

Sponsor Stakeholders, Asistente de Adquisiciones Gerente de Proyecto y Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto y el Equipo de Gestión del Sponsor Gerente de desarrollo y proyectos Equipo de Proyecto Fabricante de Moldes e Inyectoras. Sponsor Gerente de desarrollo y proyectos Gerente de Proyecto y Equipo de Proyecto

Página - 118

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS Proceso

Roles

Líder Planificación de Gestión Apoyo de Riesgos Miembros Identificación de los Riesgos

Análisis Cualitativo de Riesgos

Análisis Cuantitativo de Riesgos Planificación de Respuesta a los Riesgos Seguimiento y Control de Riesgos

Trabajo Integrador - Versión 3

Personas

Responsabilidades

JP

Dirigir actividad

EA

Apoyar tareas

Equipo del Proyecto

Ejecutar actividades

Líder

JP

Dirigir actividad

Apoyo

EA

Apoyar tareas

Miembros

Equipo del Proyecto

Ejecutar actividades

Líder

JP

Dirigir actividad

Apoyo

EA

Apoyar tareas

Miembros

Equipo del Proyecto

Ejecutar actividades

Líder

JP

Dirigir actividad

Apoyo

EA

Apoyar tareas

Miembros

Equipo del Proyecto

Ejecutar actividades

Líder

JP

Dirigir actividad

Apoyo

EA

Apoyar tareas

Miembros

Equipo del Proyecto

Ejecutar actividades

Líder

JP

Dirigir actividad

Apoyo

EA

Apoyar tareas

Miembros

Equipo del Proyecto

Ejecutar actividades

Página - 119

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Personas Materiales Líder S/.1248 S/.848 Planificación de Gestión de Apoyo Riesgos Miembros S/.712 S/2808 S/.0 Líder S/.624 Apoyo S/.424 Identificación de los Riesgos Miembros S/.356 S/1404 S/.0 Líder S/.624 Análisis Cualitativo de Apoyo S/.424 Riesgos S/1048 S/.0 Líder S/.624 Análisis Cuantitativo de Apoyo S/.424 Riesgos S/1048 S/.0 Líder S/.1248 S/.848 Planificación de Respuesta Apoyo a los Riesgos Miembros S/.712 S/2808 S/0 Líder S/.624 S/.424 Seguimiento y Control de Apoyo Riesgos Miembros S/.356 S/1404 S/.0 Proceso

Trabajo Integrador - Versión 3

Equipos

Total

S/.32

S/2,840

S/.32

S/1,436

S/.24

S/1,072

S/.24

S/1,072

S/16

S/2,824

S/.24

S/1,428 S/10,672

Página - 120

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Proceso

Planificación de Gestión de Riesgos Identificación de los Riesgos Análisis Cualitativo de Riesgos Análisis Cuantitativo de Riesgos Planificación de Respuesta a los Riesgos Seguimiento y Control de Riesgos

Momento de Ejecución

Al inicio del proyecto Al inicio del proyecto En cada reunión de riesgos Al inicio del proyecto En cada reunión de riesgos Al inicio del proyecto En cada reunión de riesgos Al inicio del proyecto En cada reunión de riesgos En cada reunión de riesgos

Trabajo Integrador - Versión 3

Entregable del WBS

Periodicidad de Ejecución

Plan del Proyecto

Una vez

Reunión de Seguimiento y control de riesgos Reunión de Seguimiento y control de riesgos Reunión de Seguimiento y control de riesgos Reunión de Seguimiento y control de riesgos Reunión de Seguimiento y control de riesgos

Una vez Semanal Una vez Semanal Una vez Semanal Una vez Semanal Una vez Semanal

Página - 121

CATEGORÍAS DE RIESGOS (RBS)

PROYECTO

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas inyectoras Husky para producción de piezas plásticas Proyecto FIESTA

ORGANIZACIÓN

EXTERNO

TÉCNICA

RECURSOS

PROVEDORES Y SUBCONTRATIS TAS

REQUERIMIENT OS

PRIORIDADES

MERCADO

TECNOLOGÍA

CLIENTE

RENDIMIENTO

PLAZO

CALIDAD

GESTIÓN DEL PROYECTO

PLANIFICACIÓN

CONTROL

COMUNICACIÓN

DEFINICIONES DE PROBABILIDADES E IMPACTO Probabilidad

Impacto

Poco probable: 0.10

Muy bajo: 0.05

Relativamente probable: 0.30

Bajo: 0.10

Probable: 0.50

Moderado: 0.20

Muy probable: 0.70

Alto: 0.40

Casi certera:0.90

Muy Alto: 0.80

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 122

Probabilidad

MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO

0.9 0.7 0.5 0.3 0.1

0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.05

Amenazas 0.09 0.18 0.36 0.07 0.14 0.28 0.05 0.1 0.2 0.03 0.06 0.12 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 0.4

0.72 0.72 0.56 0.56 0.4 0.4 0.24 0.24 0.08 0.08 0.8 0.8 Impacto

Oportunidades 0.36 0.18 0.09 0.28 0.14 0.07 0.2 0.1 0.05 0.12 0.06 0.03 0.04 0.02 0.01 0.4 0.2 0.1

0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.05

TIPOS DE RIESGOS Amenazas Oportunidades Tipo Rango de severidad Tipo Rango de severidad A=ALTO 0.18 a mas A=ALTO 0.18 a mas B=MODERADO 0.06 a 0.17 B=MODERADO 0.06 a 0.17 C=BAJO 0.05 a menos C=BAJO 0.05 a menos TOLERANCIAS DE LOS STAKEHOLDERS Tolerancia al riesgo para calcular la reserva de contingencia de Tiempo: 90% Tolerancia al riesgo para calcular la reserva de contingencia de Costo: 80

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 123

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Formato

Contenido

Proceso en que se genera

Responsable de generarlo

Frecuencia o periodicidad

Plan de Gestión de Riesgos

Definir como se Planificación de realizaran los procesos gestión de riesgos de gestión de riesgos

Gerente del Proyecto y equipo de gestión del proyecto.

Una vez y se actualiza semanalmente de ser necesario.

Lista de Riesgos Identificados

Registra los riesgos identificados

Identificación de riegos

Gerente del Proyecto y equipo de gestión del proyecto.

Una vez y se actualiza semanalmente de ser necesario.

Ranking de riesgos

Registra los riesgos ordenados por severidad

Análisis cualitativo de Gerente del Proyecto y equipo riesgos de gestión del proyecto.

Una vez y se actualiza semanalmente de ser necesario.

Lista de riesgos Registrar los riesgos Identificación de agrupados por categoría por categorías del RBS riesgos

Gerente del Proyecto y equipo de gestión del proyecto.

Una vez y se actualiza semanalmente de ser necesario.

Lista de riesgos para respuesta inmediata

Registra los riesgos que requieren respuesta inmediata

Identificación de riesgos

Gerente del Proyecto y equipo de gestión del proyecto.

Una vez y se actualiza semanalmente de ser necesario.

Lista de riesgos para análisis y respuestas adicionales.

Registra los riesgos Identificación de que requieren análisis riesgos mayor.

Gerente del Proyecto y equipo de gestión del proyecto.

Una vez y se actualiza semanalmente de ser necesario.

Lista de vigilancia para Registra los riesgos de Identificación de riesgos de baja prioridad baja prioridad. riesgos

Gerente del Proyecto y equipo de gestión del proyecto.

Una vez y se actualiza semanalmente de ser necesario.

Resultado del análisis cuantitativo de riesgos.

Registra los resultados Análisis cuantitativo del análisis cuantitativo de riesgos de riesgos

Gerente del Proyecto y equipo de gestión del proyecto.

Una vez y se actualiza semanalmente de ser necesario.

Plan de respuesta a riesgos. Estrategia de respuesta a Riesgos

Describe las respuestas a los riesgos.

Planificación de respuesta a los riesgos

Gerente del Proyecto y equipo de gestión del proyecto.

Una vez y se actualiza semanalmente de ser necesario.

Acta de reunión de monitoreo y control de riesgos.

Registra los acuerdos de las reuniones de monitoreo y control.

Seguimiento y control Gerente del Proyecto y equipo de riesgos de gestión del proyecto.

Trabajo Integrador - Versión 3

Semanal.

Página - 124

TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS REGISTRO: De ser necesario, los resultados de las reuniones semanales plasmados en nuevas versiones o revisiones de los formatos usados deberán ser actualizados. Esto se hará siguiendo el formato de control de versiones en el cual se especificará claramente los responsables de realizar, revisar y aprobar los cambios.

Asimismo, en la reunión de cierre del proyecto se presentará un resumen que incluirá todos los cambios de versiones para luego ser enviados al archivo de la POM que pasará a ser un activo de los procesos de la organización. Los formatos susceptibles a cambio de versiones son: 1. Plan de Gestión de Riesgos 2. Lista de Riesgos Identificados 3. Ranking de riesgos 4. Lista de riesgos agrupados por categoría 5. Lista de riesgos para respuesta inmediata 6. Lista de riesgos para análisis y respuestas adicionales. 7. Lista de vigilancia para riesgos de baja prioridad 8. Resultado del análisis cuantitativo de riesgos. 9. Plan de respuesta a riesgos 10. Acta de reunión de monitoreo y control de riesgos. LECCIONES APRENDIDAS: Las lecciones aprendidas se generarán y registrarán a lo largo de la ejecución del proyecto y se presentarán en las reuniones semanales. Al culminarse el proyecto se generará un archivo “Lecciones_Aprendidas_PY_ IYP INYECTORAS” el cual será enviado a la POM. AUDITORÍAS: El Gerente de Proyecto, una vez al mes realizará auditorías con la finalidad de evitar cambios en un riesgo o un incumplimiento de las respuestas planificadas.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 125

Registro de Riesgos El Registro de Riesgos del proyecto será producto de la labor ejecutada por el equipo de gestión de riesgos en el proceso de Identificación de Riesgos, proceso en el cual se determinarán los riesgos que puedan afectar al proyecto documentando sus características. Para ello se ha elaborado el formato Registro de Riesgos que se presenta a continuación, este formato irá actualizándose durante el tiempo que dure el proyecto.

Moderador de la sesión: Enrique Arévalo Jefe del proyecto Grupo participante: Equipo de proyecto. María Vargas (MV) Jonathan Cordero (JC) Johny Meregildo (JM) Ubicación: Sala de reuniones de Faber Castell Fuente de riesgos a tratar: Componentes de la EDT.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 126

REGISTRO DE RIESGOS – LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS Código del Riesgo

R01

R02

Causa Evento de Riesgo Detonante

Efecto sobre el Proyecto

Elemento WBS Afectado

4.0 Implementación 4.1 Entorno acondicionado Permisos 4.11 Sistema de aire comprimido implementado. Municipales Ampliación de Impacto en tiempo y 4.12 sistema puente grúa implementado. o INDECI Cronograma costos 4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado. observados 4.1.4 Sistema eléctrico instalado. 4.2 Inyectoras y moldes instalados. - Si se tratan de los moldes: 5.0 Pruebas Producto Impacto en calidad, 5.1 Pruebas de inyección Lote “cero” No aplica (Componentes) no costo y tiempo 5.2 conformidad de producción aprobados - En el caso del incumplimiento de requerimientos del entorno: 4.2 Inyectoras y moldes instaladas

Aviso/Señal Temprana

Causa Raíz

Categoría a la que pertenece el riesgo

Respuesta planificada Potencial

Actualización de planos y Sobrecarga de trabajo Exterior documentos de personal asignado fuera de fecha

Reasignar prioridad del personal asignado/contratar servicio externo

Problemas de diseño Pruebas durante de moldes, condiciones Externo / las inspecciones del entorno no cumplen proveedor no satisfactorias con los requerimientos

Mayor exigencia en los resultados de las acciones correctivas luego de las inspecciones. Contratación de personal para supervisión por etapas. Contratar un

R03

No aplica

Equipos dañados durante el desaduanaje

Impacto en tiempo y 4.2 Inyectoras y moldes instaladas costos

No aplica

Externo / Servicio de subcontratista y Desaduanaje deficiente proveedores

Logístico (Consolidador) confiable. Contratar un Seguro para los equipos.

R04

R05

No aplica

Equipos dañados durante la instalación

No Aplica

Maquinas de inyección no Impacta en alcance, funcionan tiempo, costo y 4.2 Inyectoras y moldes instaladas adecuadamente por calidad problemas de entorno

Trabajo Integrador - Versión 3

Impacto en tiempo y 4.2 Inyectoras y moldes instaladas costos

Practicas incorrectas

Personal no capacitado. Técnicas / Incumplimiento de los Calidad procedimiento

No conformidad Implementación en las inadecuada de los adecuaciones del sistemas de soporte entorno (mal montaje)

Página - 127

Interno / Ejecución

Asegurar personal calificado

Implementar QC durante la ejecución de estas actividades.

REGISTRO DE RIESGOS – LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Código del Riesgo

R06

R07

R08

Causa Evento de Riesgo Detonante

Efecto sobre el Proyecto

Elemento WBS Afectado

Selección de proveedor para Impacta en tiempo y adecuación de 4.1 Entorno acondicionado costo requerimientos queda desierto Resultado de inspecciones de Impacta en el Avances de 2.2.2 Maquina importada alcance y costo fabricación no satisfactorios. Accidente de trabajo durante la implementación del Impacto en tiempo y 3.0 Adecuamiento del entorno entorno por parte costo. del personal de Faber

Aviso/Señal Temprana Demora en la remisión de propuestas Falta de comunicación por parte del fabricante respecto a avances.

Causa Raíz

Categoría a la que pertenece el riesgo

Especificaciones Técnicas Técnicas mal definidas

Volver a realizar el proceso de selección en el menor tiempo posible ajustando las deficiencias.

Externo Atraso de avances por / proveedor parte del proveedor

Aplicar cláusulas de contrato referentes a este tema.

Reportes de personal de seguridad ocupacional

Incumplimiento de normas de seguridad

Interno

Hacer uso de los seguros de la empresa y contratar personal de reemplazo.

Interno

Contratar personal de terceros.

R09

Huelga de personal Impacto en tiempo y 4.1 entorno acondicionado obrero. costo.

Actividades del Sindicato

Disconformidad del personal obrero.

R10

Asignación de recursos (cadista) Impacto en tiempo, 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados para otros costo, proyectos.

Aprobación de múltiples proyectos simultáneos

Sobrecarga de trabajo. Interno

Trabajo Integrador - Versión 3

Respuesta planificada Potencial

Página - 128

Tercerización de trabajos.

Registro de riesgos priorizados El equipo de gestión de riesgos los analizará y evaluará la urgencia de los mismos teniendo como base el análisis cualitativo efectuado con herramientas como la matriz de Probabilidad - Impacto. El análisis de severidad deberá tomar en cuenta los principales objetivos del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad). De esta manera, los riesgos que resulten con un alto porcentaje de severidad catalogados como Riesgo ALTO deberán contar con una respuesta inmediata, aquellos que resulten catalogados como Riesgos MEDIOS deberán pasar por un análisis adicional (lista de riesgos que requieren análisis adicional) para poder estudiarlos con mayor exactitud y evitar que tomen la categoría de ALTOS a menos que el equipo de gestión de riesgos determine para ellos una acción inmediata, finalmente los Riesgos BAJOS estarán en una lista de supervisión la cual será monitoreada constantemente por el equipo de gestión de riesgos a fin de que se encuentren controlados.

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

JC

MV

JM

22 de Marzo

Versión original

1.1

JM

JC

EA

1.2

JM

EA

JC

10 de Mayo 21 de Mayo

Revisión Revisión

REGISTRO DE RIESGOS: RANKING DE RIESGOS Nombre del Proyecto

Siglas del Proyecto

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas

inyectoras

producción

de

Husky

piezas

para

plásticas

IYP INYECTORAS

Proyecto FIESTA

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 129

Código del Riesgo

Evento de Riesgo

Causa Raíz

Aviso/señal temprana

Elemento wbs Afectado

Estimación de Probabilidad

Objetivo Afectado

Severidad = Estimación de Probabilidad x Tipo de Riesgo impacto Impacto

4.0 Implementación 4.1 Entorno acondicionado

R01

Ampliación de Cronograma

Sobrecarga de trabajo de personal asignado

Actualización de planos y documentos fuera de fecha

4.11 Sistema de aire comprimido implementado. 4.12 sistema puente grúa implementado.

Alcance

Tiempo

0.8

0.08

4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado.

Costo

0.2

0.02

4.1.4 Sistema eléctrico instalado.

Calidad

0.1

Total Probabilidad x Impacto

4.2 Inyectoras y moldes instalados.

MEDIO

0.1

- Si se tratan de los moldes:

R02

Problemas de diseño Moldes, Producto condiciones del (Componentes) entorno no no aprobados cumple con los requerimientos

5.0 Pruebas Pruebas durante las inspecciones no satisfactorias

Alcance

5.1 Pruebas de inyección

Tiempo

0.8

0.24

5.2 conformidad de producción

Costo

0.2

0.06

- En el caso del incumplimiento de requerimientos del entorno:

Calidad

0.8

0.24

Lote “cero”

0.3

Total Probabilidad x Impacto

4.2 Inyectoras y moldes instaladas

ALTO

0.54

Alcance R03

Equipos dañados durante el desaduanaje

Servicio de Desaduanaje deficiente

No aplica

4.2 Inyectoras y moldes instaladas

0.1

Tiempo

0.8

0.08

Costo

0.1

0.01

Calidad Total Probabilidad x Impacto

R04

Equipos dañados durante la instalación

Personal no capacitado. Practicas Incumplimiento incorrectas de los procedimiento

R05

Implementació n inadecuada de los sistemas de soporte (mal montaje)

Trabajo Integrador - Versión 3

0.09

Alcance 4.2 Inyectoras y moldes instaladas

0.1

Tiempo

0.8

0.08

Costo

0.4

0.04

MEDIO

Calidad Total Probabilidad x Impacto

Maquinas de inyección no funcionan adecuadament e

MEDIO

0.12

Alcance No conformidad en las adecuaciones del entorno

4.2 Inyectoras y moldes instaladas

0.3

Tiempo

0.4

0.12

Costo

0.4

0.12

Calidad

0.8

0.24

Total Probabilidad x Impacto

Página - 130

0.48

ALTO

Código del Riesgo

Evento de Riesgo

Causa Raíz

Aviso/señal temprana

Elemento wbs Afectado

Estimación de Probabilidad

Objetivo Afectado

Severidad = Estimación de Probabilidad x Tipo de Riesgo impacto Impacto

Alcance R06

Selección de proveedor Especificacione Demora en la para adecuación de s Técnicas mal remisión de requerimientos queda definidas propuesta desierto

4.1 Entorno acondicionado

0.2

Tiempo

0.3

0.06

Costo

0.2

0.04

Calidad Total Probabilidad x Impacto

R07

R08

Resultado de inspecciones de Avances de fabricación no satisfactorios

Accidente de trabajo durante la implementación del entorno por parte del personal de Faber

Atraso de avances por parte del proveedor

Falta de comunicación por parte del fabricante respecto a avances

MEDIO

Alcance

0.1

0.4

0.08

0.3

0.06

Tiempo 2.2.2 Maquina importada

0.2

Costo

MEDIO

Calidad Total Probabilidad x Impacto

0.14

Alcance Reportes de Incumplimiento personal de de normas de seguridad seguridad ocupacional

3.0 Adecuamiento del entorno

0.2

Tiempo

0.1

0.02

Costo

0.1

0.02

BAJO

Calidad Total Probabilidad x Impacto

0.04

Alcance R09

Huelga de personal obrero

Disconformidad Actividades y del personal reuniones del obrero Sindicato

4.1 Entorno acondicionado

0.2

Tiempo

0.2

0.04

Costo

0.2

0.04

MEDIO

Calidad Total Probabilidad x Impacto

0.08

Alcance R10

Aprobación de Asignación de recursos Asignación del múltiples (cadista) para otros cadista a otros proyectos proyectos proyectos simultáneos

Trabajo Integrador - Versión 3

3.1 Planos de acondicionamiento elaborados

0.2

Tiempo

0.1

0.02

Costo

0.1

0.02

Calidad Total Probabilidad x Impacto Página - 131

0.04

BAJO

Lista de Riesgos para Respuesta inmediata (Priorizados) Riesgo Identificado

Categoría de Probabilidad riesgos (RBS)

Impacto

Probabibilidad x impacto

Nivel de riesgo

Requiere respuesta inmediata

Ampliación de Cronograma por demora en permisos municipales e Indeci.

Gestión del Proyecto – Planificación

0.1

0.8(tiempo) 0.2 (costo)

0.1

NO, se puede regularizar. Contratar un estudio para estos trámites o reasignar personal. Pasa a lista de riesgos que necesitan análisis adicional.

MEDIO

Producto (Componentes) no aprobados

Técnica

0.3

0.8(tiempo), 0.2(costo), 0.8 (calidad)

0.54

SI, incide directamente en el pase a producción. Subsanar inmediatamente las no conformidades en coordinación con las áreas técnicas internas y/o proveedores.

ALTO

Equipos dañados durante el desaduanaje

Externo

0.10

0.8(tiempo), 0.1 (costo)

0.09

SI, reportar de inmediato a fábrica para verificar la magnitud del daño causado y si incide en la operatividad del equipo.

MEDIO

Equipos dañados durante la instalación

Externo

0.10

0.8(tiempo), 0.4 (costo)

0.12

SI, la empresa instaladora deberá subsanar este impase en un mínimo de tiempo, hacer respetar las clausulas del contrato.

ALTO

Máquinas de inyección no funcionan adecuadamente por problemas de entorno

Técnica

0.30

0.4 (tiempo), 0.4 (costo).0.8 (calidad)

0.48

SI, convocar de inmediato a los equipos técnicos internos de Faber a fin de subsanar los trabajos, solicitar prioridad de los recursos a los jefes funcionales.

ALTO

Lista de riesgos que requieren análisis adicional

Riesgo Identificado Selección de proveedor para adecuación de requerimientos queda desierto Resultado de inspecciones de Avances de fabricación no satisfactorios Huelga de personal obrero

Trabajo Integrador - Versión 3

Categoría de Riesgo (RBS)

Fecha de próxima revisión

Técnica Externo / proveedor Interno

Página - 132

Lista de supervisión (Riesgos de baja prioridad) Riesgo Identificado

Categoría de Riesgo (RBS)

Probabilidad

Accidente de trabajo durante la implementación del entorno por parte del 3.0 Adecuamiento del entorno personal de Faber

0.2

Asignación de recursos (cadista) para otros proyectos

0.2

3.1 Planos de acondicionamiento elaborados

Registro de Riesgos Cuantificados

Gerente del Proyecto: Enrique Arévalo (Responsable de la Gestión de riesgos ) Fuente de los riesgos a tratar: Elementos de la EDT

A continuación se presentan los formatos trabajados por el equipo de gestión de riesgos del proyecto respecto al análisis cuantitativo.

CONTROL DE VERSIONES Versió n

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

EA

JM

03 Abril

Versión Original

1.1

JM

JC

MV

10 Mayo

Revisión

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 133

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

CODIGO: R01 Evento: Ampliación de Cronograma Respuesta: Tercerización de los trámites para obtención de permisos a un estudio de abogados

Costo Reposición: Estudio de Abogados por el servicio de permisos S/.2,500.00 Empresa especialista en planos: S/.2,200.00 Monto total de tercerización de la documentación: S/. 4,700.00

Tiempo: EQUIPO/SERVICIO

UBICACION

PROBABILIDAD

IMPACTO EN TIEMPO

Preparar requisitos Realizar tramite ante municipalidad Subsanar observaciones Máximo: 16 días

LIMA

50%

15 días

LIMA

50%

14 días

LIMA

70%

16 días

Costo EQUIPO/SERVICIO

COSTO

PROBABILIDAD

IMPACTO EN COSTO

Preparar requisitos Realizar tramite ante municipalidad

S/. 2,000

50%

S/. 1,000

S/. 2,000

50%

S/. 1,000

Subsanar observaciones

S/. 6,860

70%

S/. 4,800

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 134

Costo Total S/. 6,800

CODIGO: R02 Evento: Producto (Componentes) no aprobados Respuesta: Contratación personal para supervisión por etapas Costo Reposición: Monto total de la contratación de personal: S/. 3,000.00

Calidad: EQUIPO/SERVICIO

PROBABILIDAD

IMPACTO CALIDAD

Prueba lote cero

50%

10% errores

Conformidad de las maquinas

50%

1 Nueva Repetición prueba

Reporte de calidad no conformidad del lote cero, repetición de pruebas Costo

COSTO

PROBABILIDAD

IMPACTO EN COSTO

Prueba lote cero

S/.10,000

50%

S/.5,000

Conformidad de las maquinas

S/.1,300

50%

S/. 650

TIEMPO

PROBABILIDAD

IMPACTO EN TIEMPO

14 dias 5 dias

50% 50%

7 días 5 días

EQUIPO/SERVICIO

Costo Total S/. 5,650

Tiempo: EQUIPO/SERVICIO Prueba lote cero Conformidad de las maquinas Máximo: 7 días

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 135

CODIGO: R04 Evento: Equipo inyectora Husky dañada durante la instalación Respuesta: contratación de un seguro Costo Reposición: Seguro (0.5% del costo del valor del equipo $626000 ó S/.1690200) = S/.31300

Tiempo: Tiempo

PROBABILIDAD

IMPACTO EN TIEMPO

Mala instalación de la maquina

24 días

50%

12 días

No producción del lote 0 Golpes a máquina (mala maniobra)

20 días

50%

10 días

20 días

70%

14 días

EQUIPO/SERVICIO

Total de días perdidos 14 días

Costo EQUIPO/SERVICIO

COSTO

PROBABILIDAD

IMPACTO EN COSTO

Mala instalación de la maquina

S/. 20000

50%

S/. 10000

No producción del lote 0 Golpes a máquina (mala maniobra) Costo Total S/. 67,000

S/.2,000

50%

S/. 1000

S/. 80,860

70%

S/. 56,000

CODIGO: R05 Evento: Maquinas de inyección no funcionan adecuadamente por problemas de entorno Respuesta: contratación de una empresa para realizar seguimiento y control de calidad a las labores. Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 136

Costo Reposición: S/. 5000

Tiempo:

EQUIPO/SERVICIO Mala adecuación obras civiles Servicios eléctricos mal instalados Servicios de transporte y soporte puente grúa deficiente

Tiempo

PROBABILIDAD

IMPACTO EN TIEMPO

24 días

50%

12 días

20 días

50%

10 días

28 días

50%

14 días

Total de días perdidos 14 días

Costo

EQUIPO/SERVICIO Mala adecuación obras civiles Servicios eléctricos mal instalados Servicios de transporte y soporte puente grúa deficiente Costo Total S/. 9720

COSTO

PROBABILIDAD

IMPACTO EN COSTO

S/. 6000

30%

S/. 1800

S/.5400

30%

S/. 1620

S/.9000

70%

S/. 6300

CODIGO: R06 Evento: Selección de proveedor para adecuación de requerimientos queda desierto Respuesta: Hacer reuniones de oferentes Tiempo Reposición: 1 semana

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 137

Tiempo

Tiempo

PROBABILIDAD

IMPACTO EN TIEMPO

Envío de las bases

10 días

50%

5 días

Presentación de la propuesta

14 días

50%

7 días

Adjudicación

12 días

50%

6 días

EQUIPO/SERVICIO

Tiempo de días perdidos 18

CODIGO: R07 Evento: Resultado de inspecciones de avance de fabricación no satisfactoria Respuesta: monitoreo de las adquisiciones y controles. Tiempo de reposición: este tiempo esta dentro de las reuniones de control.

Costos EQUIPO/SERVICIO Demora en la generación del lote 0

COSTO

PROBABILIDAD

IMPACTO EN COSTO

S/. 2000

50%

S/.1000

CODIGO: R08 Evento: Accidente de trabajo durante la implementación del entorno por parte del personal de Faber Respuesta: Supervisor permanente de seguridad Costo Reposición: S/.3000 EQUIPO/SERVICIO Pago planilla días improductivos Costo investigación de accidente hh Trabajo Integrador - Versión 3

COSTO

PROBABILIDAD

IMPACTO EN COSTO

S/. 1800

25%

S/.450

S/. 8000

50%

S/.4000 Página - 138

EQUIPO/SERVICIO Días improductivos por investigación de accidente

Tiempo

PROBABILIDAD

IMPACTO EN TIEMPO

3 días

75%

2 días

CODIGO: R09 Evento: Huelga de personal obrero Respuesta: Tercerización del personal Costo de reposición: 1 semana Tiempo

PROBABILIDAD

IMPACTO EN TIEMPO

Huelga sindical escenario medio

7 días

50%

4 días

Personal de sindicato en el trabajo

20 días

50%

10 días

EQUIPO/SERVICIO

COSTO

PROBABILIDAD

IMPACTO EN COSTO

Pago planilla días improductivos

S/. 1800

25%

S/.450

Pago dirigente de sindicato sin trabajar

S/. 3000

50%

S/.1500

EQUIPO/SERVICIO

CODIGO: R10 Evento: Asignación de recursos (cadista) para otros proyectos Respuesta: tercerización del personal. Costo de reposición: S/.2000

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 139

EQUIPO/SERVICIO Demora en el proyecto

Tiempo

PROBABILIDAD

IMPACTO EN TIEMPO

7 dias

50%

4 días

COSTO

PROBABILIDAD

IMPACTO EN COSTO

Pago planilla dias improductivos

S/. 2000

50%

S/.1000

No produccion del primer lote

S/. 3000

50%

S/.1500

EQUIPO/SERVICIO

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 140

Estrategias de Respuesta

Síntomas y señales de advertencia

Presupuesto y Reservas de contingencia

R01: Ampliación de Cronograma por demora en Jefe de permisos proyecto municipales e Indeci.

Mitigar

Actualización de planos y documentos fuera de fecha

6800

R02: Producto (Componentes) no aprobados

Mitigar

Pruebas durante las inspecciones no satisfactorias

5650

Transferir

-

0

Mitigar

Practicas incorrectas

67000

Mitigar

No conformidad en las adecuaciones del entorno

Riesgo Identificado

R03: Equipos dañados durante el desaduanaje R04: Equipos dañados durante la instalación R05: Máquinas de inyección no funcionan adecuadamente por problemas de entorno

Dueños de los riesgos

Jefe de mantenimiento

logística

Proveedor

Jefe de mantenimiento

Trabajo Integrador - Versión 3

9720

Posibles riesgos residuales y secundarios La empresa Informar y solicitar a designada no Logística la contratación pueda cumplir inmediata de una empresa con el para este trabajo. cronograma impuesto Personal Convocar a reunión a los designado para involucrados para subsanar las pruebas se las deficiencias y encuentre establecer nueva fecha de designado ya a pruebas. otras tareas. Cursar información a Que el daño logística para que se involucre respeten las garantías operatividad de involucradas en el contrato. la maquina. Cursar información a Que el daño logística para que se involucre respeten las garantías operatividad de involucradas en el contrato. la máquina. Planes de contingencia y de respaldo

Convocar a reunión de urgencia con las áreas involucradas de Faber a fin de subsanar los problemas en el menor tiempo posible

Página - 141

Recursos orientados a otros proyectos o tareas

ESTRATEGIAS DE RESPUESTAS PARA RIESGOS

Riesgo Identificado R06: Selección de proveedor para req. queda desierto R07: Resultado de inspecciones de Avances de fabricación no satisfactorios

Dueños de los riesgos

Estrategias de Respuesta

Síntomas y señales de advertencia

Presupuesto y Reservas de contingencia

Planes de contingencia y de respaldo

Posibles riesgos residuales y secundarios

Asistente de adquisicione s

asumir

Demora en remisión de propuestas

0

-

-

Mitigar

Falta de comunicación de los avances de fabricación por parte del fabricante

2000

Hacer prevalecer los acuerdos respecto a tiempos de entrega de avances establecidos en el contrato.

Fabricante

R08: Accidente de trabajo en la Jefe del impl. entorno por Proyecto parte personal de Faber R09: Huelga de personal obrero R10: Asignación de recursos (cadista) para otros proyectos

Jefe de RRHH

Jefe del Proyecto

Trabajo Integrador - Versión 3

evitar

No uso de recomendaciones de seguridad

4450

evitar

Actividades y reuniones del Sindicato

1950

asumir

Aprobación de múltiples proyectos simultáneos

2500

Activación de procedimiento de Seguros para accidentes de trabajo de Faber. Buscar reemplazo del personal. Gestionar contratación de personal durante el tiempo necesario. Gestionar con las áreas funcionales la reasignación del recurso.

Página - 142

Equipos con características disminuidas para cumplimiento de tiempos por parte del proveedor.

Bajas en el equipo del proyecto

Retraso en el cronograma

Retraso en cronograma

ACTA DE REUNIÓN DE MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS PROYECTO

Instalación y puesta en marcha de maquinas inyectoras Husky para producción de piezas plásticas proyecto Fiesta

FECHA Y HORA

SIGLAS DEL PROYECTO

CONVOCADA POR

LUGAR

EA EA

FACILITADOR

Lima

IYP INYECTORAS

ASISTENTES PERSONA

CARGO

EMPRESA

1.Enrique Arévalo (EA)

Gerente de Proyecto

Faber Castell

2.Johny Meregildo (JM)

Gerente de Producción

Faber Castell

3.Jonathan Cordero (JC)

Jefe de Proyecto

Faber Castell

4.María Vargas (MV)

Gerente de Calidad

Faber Castell

5. 6.

DOCUMENTACIÓN QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE

RESPONSABLE

1.Plan de respuesta a Riesgos

EA, JM, JC, MV

2.Ranking de riesgos

EA, JM, JC, MV

3.Lista de Riesgos para respuesta inmediata

EA, JM, JC, MV

4.Lista de vigilancia de Riesgos de baja prioridad

EA, JM, JC, MV

5. QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN

RESPONSABLE

1. Informe del estado de las reservas de contingencias 2. Informe de respuestas ejecutadas 3.

JC, MV JM, EA

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 143

ASISTENTES PERSONA

CARGO

EMPRESA

1.Enrique Arevalo (EA)

Gerente de Proyecto

Faber Castell

2.Johny Meregildo (JM)

Gerente de Producción

Faber Castell

3.Jonathan Cordero (JC)

Jefe de Proyecto

Faber Castell

4.María Vargas (MV)

Gerente de Calidad

Faber Castell

5. 6.

DOCUMENTACIÓN QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE

RESPONSABLE

1.Plan de respuesta a Riesgos

EA, JM, JC, MV

2.Ranking de riesgos

EA, JM, JC, MV

3.Lista de Riesgos para respuesta inmediata

EA, JM, JC, MV

4.Lista de vigilancia de Riesgos de baja prioridad

EA, JM, JC, MV

5. QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN

RESPONSABLE

1. Informe del estado de las reservas de contingencias 2. Informe de respuestas ejecutadas 3.

JC, MV JM, EA

AGENDA ACTIVIDAD RESPONSABLE GP

TIEMPO 10 min

REVISIÓN DE RIESGOS ACTUALES

GP

20 min

3.

REEVALUACIÓN DE RIESGOS ACTUALES

GP

15 min

4.

AUDITORIA DE RIESGOS

GP

10 min

5.

SOLICITUDES DE CAMBIOS

GP

5 min

6.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

GP

10 min

1.

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS

2.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 144

AGENDA 7. 8.

CONCLUSIONES 1.

Identificación de Nuevos Riesgos:

2.

Revisión de Riesgos Actuales:

3.

Reevaluación de Riesgos Actuales:

4.

Auditoria de Riesgos:

5.

Solicitudes de cambio

6.

Actualización del plan:    

Lista de riesgos identificados Ranking de riesgos Lista de vigilancia de riesgos de baja prioridad Plan de respuestas al riesgo

7. 8.

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA LÍMITE

OBSERVACIONES

NOTAS ESPECIALES 1

Próxima reunión:

2

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 145

PLAN DE GESTION DE GESTION DE ADQUISICIONES CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MV

JC

JM

03/04/2012

Versión Original

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 146

11.0

Plan de Gestión de Adquisiciones

Grupo: 6 Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA Gerente del Proyecto: Enrique Arévalo

Acciones para gestionar las adquisiciones El grupo de gestión del proyecto realizará las siguientes acciones de gestión para las adquisiciones sobre los recursos y adecuaciones que se requieren para implementar el nuevo equipamiento. Debemos enfatizar que por el monto del presupuesto y el plazo del proyecto, éste demandara muchos recursos externos. Aplicaremos: Planificación de las compras, adquisiciones y contratación, búsqueda de vendedores y gestión de contratos. Se realizaran las siguientes acciones: a) La asignación de un responsable de adquisiciones, que es miembro del departamento de logística. Este recurso reportará al Jefe de Proyecto, quien le entrega las instrucciones a ejecutar según las necesidades del proyecto. b) Planificación para la búsqueda de proveedores según lo requerimientos técnicos de la maquina inyectora y moldes. c) La ejecución de la contratación de las Maquinas Inyectoras y Moldes, según los presupuesta aprobados en el Anteproyecto. d) La ejecución de la contratación de los equipos como la subestación eléctrica, puentes grúa y los elementos necesarios para lograr la instalación adecuada de las maquinas e) La Gerencia de proyecto por el tipo de equipamiento desestima la decisión de fabricación propia. Las adecuaciones del entorno será ejecutadas en lo posible por requerimiento los recursos internos. f) El seguimiento y control del cumplimiento de los hitos de los vendedores en crítico para el proyecto.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 147

Tipos de Contratos a utilizar Para el suministro de recursos al proyecto se aplicara los siguientes tipos de Contrato:   

Contrato Precio Fijo Contratos por Tiempo y Materiales Proveedores Homologados

Contratos Precio Fijo Considerado para la prestación de servicios de bienes y servicios especificados según el manual de requerimientos del fabricante de las maquinas inyectoras y moldes. Por ejemplo: - Adquisiciones de las Inyectoras y Moldes. - Adquisición de la Subestación - Adquisición del puente grúa - Adquisición del sistema de enfriamiento. Contratos por Tiempo y Materiales Considerado para el suministro de recursos puntual que requiere el proyecto, donde no se genere stocks masivos y donde existe la posibilidad de cambiar de producto, de mejorar precios. Por ejemplo: Suministro de aceros para pernos de anclaje, suministro de rieles, suministro de fibra metálica, suministro de cemento, suministro de petróleo, suministro de planchas metálicas, etc. Considerado para un suministro de accesorios, repuestos y consumibles de equipos, que deben estar en un stock mínimo y que se paga a fin de mes lo consumido. Las variaciones de consumo (mayor o menor) serán absorbidas por las partes El alquiler de equipos y su costo, será controlado con las horas maquinas de prestación de servicios, definiéndose un precio para la hora maquina en un Contrato. Estimaciones independientes La estimación de los costos del proyecto son provistas por el equipo de Gestión del Proyecto, el Jefe y Gerente de Proyecto, los cuales fueron pre-aprobados por Directorio de Faber. Estas estimaciones son basadas en la respuesta los proveedores selecciones, NETSTAL (Fabricante de Inyectoras) - HACK (Fabricante de Moldes) y HUSKY (Fabricante de Inyectoras) - CAVAFORM (Fabricante de Moldes) Posteriormente son entregados al departamento de administración y logística para adicional a la estimación los costos de los recursos administrativos y se devolverá el presupuesto base, así mismo pasará a revisión del responsable de la gestión de riesgo para la provisión que vea conveniente. Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 148

Responsables de estimaciones independientes El responsable de las estimaciones es el Jefe de Proyecto.

Documentos de adquisiciones estandarizados Según el suministro serán:    

Contratos para la adquisición de la Maquina Inyectoras y Moldes. Contratos para los servicios de Implementación de Subestación, Puente Grúa y Loza de base. Ordenes de Compra con los Términos y Condiciones de Faber para los contratos de Precio Fijo. Ordenes de Compra abierta para los materiales, y accesorios para la implementación de los sistemas de soporte (Sistema Aire Compromido, Enfriamiento y sistema eléctrico).

Gestión de múltiples proveedores La Gerencia de Proyecto y el equipo de gestión del proyecto, han provisto tener una reunión de seguimiento con los líderes representante de cada proveedor para estar alineados en tiempos y asegurar el cumplimiento de cronograma. Faber cuenta con una fuerte relación con sus proveedores, los cuales aseguran el compromiso con el proyecto, sin embargo para cada Sistema de Soporte se cuenta con un proveedor alterno, el cual fue evaluado por el área usuaria, como plan de contingencia. Coordinación de adquisiciones con otras áreas del proyecto Se ha determinado en el proyecto que haya un responsable de la Gestión de Adquisición, que es el asistente logístico, con aprobación previa del Jefe del Proyecto. Todos los materiales y accesorios del este proyecto son adquiridos, no se utiliza nada de stock del almacén, debido a que Faber cuenta con la política de stock 0 o mínimo.

Restricciones y Asunciones

a) Restricciones (factores específicos limitantes) 

Restricción en el presupuesto del proyecto, para pagar créditos y liberar nuevas adquisiciones.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 149

  

Importaciones que demoren y alarguen las fechas de atención propuestas por el proveedor. Desaduanaje demorado por falta de especificaciones, debido a que las maquinas de inyección son hechos a la medida. Que el proveedor tenga una política de servicio de Lunes a Viernes laborables u otra que no permita atención de emergencias.

b) Asunciones (factores que se consideran verdaderos)    

Falta de stock en los proveedores local de los equipamientos requeridos para los sistemas de soporte. Incremento de los fletes y transporte por alza de los combustibles. Alzas importantes en los componentes de los materiales a ser suministrados, acero, etc. Rotura de producción negativa, falta de stock, mayor demanda en el mercado.

Hitos Los hitos de las adquisiciones, proveniente de la descomposición del cronograma del Proyecto es:    

Planeamiento General del Proyecto en análisis macro Análisis comparativo de los proveedores seleccionados para toma de decisiones. Finalización del Acondicionamiento del entorno. Instalación de inyectoras Husky y Moldes

Las adquisiciones deberán ser anticipadas a la necesidad de aplicación de los equipos y/o sistemas de soporte, de modo que el desarrollo del proyecto no se vea afectado en el cronograma y costo.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 150

EDT de Contrato de Proveedores

Contrato: Maquinas Inyectoras EDT1 1. Recepción de Orden de Compra – Firma de Contrato 2. Maquinas Inyectoras: 2.1. Análisis de Requerimiento 2.1.1. Levantamiento información de requerimientos 2.1.2. Envió de requerimientos para adecuación de la Planta 2.2. Diseño a medida de Maquina Inyectora 2.3. Construcción de Maquina Inyectora 2.4. Envió de especificaciones para Maquina de Moldes 3. Moldes de Partes: 3.1. Diseño a medida de Moldes 3.2. Construcción de Maquinas de Moldes 4. Integración de los componentes 5. Envió de Fábrica al País 6. Implementación de Maquinas: 6.1. Verificación de cumplimiento 6.2. Instalación de Equipos 6.3. Verificación y Pruebas 6.4. Entrenamiento con el usuario. 7. Cierre del proyecto.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 151

Contrato: Puente Grúa EDT3 1. Recepción de Orden de Compra – Firma de Contrato 2. Fabricación a) Mensuales b) Vigas carrileras c) Grúa Puente d) Topes y accesorios 3. Montaje a) Planimetría y nivelación b) Instalación de mensulas c) Instalación de vigas carrileras y topes d) Instalación de placas antivuelco e) instalación de grúa puente f) instalación eléctrica y soporteria 4. Entrega de Planos 5. Cierre del Proyecto.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 152

Especificaciones técnicas para el Puente Monirriel Colgalte: Item

Und.

Descripción

Polipasto ABUS GM3200.5-2/EF36 (3200 Kg) Luz: 10 m Recorrido de gancho: 7 m

1

Longitud de nave: 42 m

1

Vertical (Izaje) 5.0/0.8 m/min Transversal (veloc. Carro) 24.0/6.0 m/min Longitudinal (veloc. Puente) 24.0/6.0 m/min

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Potencia motores de trasl. transversal 2 x 0.3/0.07 kW Equipamiento Vigas Testeras carro de traslación eléctrico ABUS Ed. 140.3.300.2800.400.0.0 Tablero Electrico Principal ABUS Ks 30 Linea Acometida (11m) Tablero Principal - Polipasto Sistema Mando - Botonera Linea Acometida (42m) Largo de Nave Vahe/ABUS Fabricacion vigas Principales Tipo Cajón 200mmx500mm, 700Kg/m Pre-ensamble y Pruebas Funcionamiento Suministro (84m) vigas carrileras Suministro (14) mésulas de acero ASTM A36 141 Kg c/u Servicio de Montaje Mecánico Vigas 42 m (Principal, Testeras, Polipasto y Mésulas) Servicio de Montaje Eléctrico Vigas 42 m (Línea Bus, Cableado y Tablero Principal)

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 153

1 1 11 1 42 1 1 84 14 84 42

Lista de vendedores pre-calificados Código de Proveedor

Nombre Razón Social

Calific

Fecha de última evaluación

001.

HUSKY

Fabricantes de Inyectoras

A

11/05/2009

002.

CAVAFORM

Fabricantes de Moldes

A

02/05/2007

003.

NETSTAL

Fabricantes de Inyectoras

A

01/05/2005

004.

HACK

Fabricantes de Moldes

A

02/03/2010

005.

Atlas Copco

Compresor eléctrico estacionario

B

11/05/2009

006.

MOTAN

MOTAN - Secador MOTAN LUXOR 50

B

02/05/2007

007.

FRIGEL

ECODRYGEL

A

01/05/2005

008.

BATTENFELD

Inyectora

B

02/03/2010

009.

ENGEL

Inyectora

B

11/05/2009

010.

ABB

Servicios Eléctricos

A

02/05/2007

011.

HUTT

Maquinas Ensambladora

A

01/05/2005

012.

SYMCO

Puente Grúa

B

02/03/2010

013.

FyC

Puente Grúa

A

01/05/2005

Especialidad

TABLA DE VALORACIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO

Parámetros Calidad del Producto Tiempo de entrega Servicio

Peso % 50 35

Bueno 50 35

Regular 48 33

Malo 45 31

15

15 100

14 95

13 89

A B C FALSE

Trabajo Integrador - Versión 3

Puntuación > 95 > 89 < 90 No tomar en cuenta

Página - 154

Decisiones de fabricación directa o compra Evaluación de Loza de concreto En el momento de la elección, se decidió licitar la Loza al hacer el análisis se determino que para Faber Castell le iba a salir mas caro, contratar mano de obra, comprar materiales específicos para ese tipo de trabajo, no siendo el despartís de la empresa hacer lozas, y la inversión en supervisión superaría y distraería recursos, mientras q licitando la obra tiene un costo menor.

Fabricarlo Factores

Caracteristicas a. Es difícil transportar las piezas.

b. El proveedor no es Abastecimi confiable.

ento

Calidad

c. El proveedor no puede o no volverá a negociar por una mayor o menor cantidad de abastecimiento El producto es extraordinario o complicado, por lo cual se necesita la supervisión directa para asegurar el control en un tiempo estandar El diseño de las piezas o el proceso de fabricación es confidencial.

Comprarlo

Gastos Material Mano Obra Total Generales Costo Precio

10,000

10,000

Disponibilida d

Cantidad

12,000

2,500

0

5,000

25,000 Las patentes o las relaciones entre clientes y proveedores favorecen el 12,000 dirigirse al exterior.

39,500

0

0

2,500

2,500

Tecnología a. La responsabilidad de la perfección técnica y de la calidad es considerable.

0

Total

35,000

0

No están disponibles para desarrollar las operaciones de producción necesarias, el espacio, el equipo, el tiempo y la capacidad.

0

Se requiere del equipo o técnicas especiales.

0

0

42,000

Trabajo Integrador - Versión 3

Caracterisiticas

35,000

Página - 155

Evaluación de Loza de Subestación eléctrica

Fabricarlo Factores

Caracteristicas a. Es difícil transportar las piezas. b. El proveedor no es confiable.

Abastecim iento c. El proveedor no puede o no volverá a negociar por una mayor o menor cantidad de abastecimiento

Calidad

El producto es extraordinario o complicado, por lo cual se necesita de la supervisión directa para asegurar el control en un tiempo estandar El diseño de las piezas o el proceso de fabricación es confidencial.

Tecnologí a a. La responsabilidad de la perfección técnica y de la calidad es considerable.

Costo Precio

Material

Gastos Generales

60,000

6,000

10,000

8,000

5,000

0

Caracterisiticas

Total

5,000

76,000 relaciones entre

13,000

clientes y proveedores favorecen el dirigirse al exterior.

94,000

0

0

5,000

5,000

2,500

55,000

0

No están disponibles para desarrollar las operaciones de producción necesarias, el espacio, el equipo, el tiempo y la capacidad.

Se requiere del equipo o técnicas especiales.

101,500

Trabajo Integrador - Versión 3

Total

Las patentes o las

Disponibil idad

Cantidad

Comprarlo

Mano Obra

0

12,000

2,500

67,000

Página - 156

Las métricas para evaluar al proveedor será: Requisitos jurídicos:   

Constitución de empresas y antigüedad de mínimo 7 años cuando la contratación tenga una cuantía mayor a S/80000 Registro de RUC, Certificado conste el pago de salarios y aportes fiscales del último año. Declaración jurada que corrobore la siguiente información: sin multas y/o contratos con proceso administrativo pendiente, en los últimos 5 años

Requisitos financieros:   

Certificado de Estados financieros de los últimos 5 años: no registrar endeudamiento (menor a 60% patrimonio), liquidez mayor a 1.2. Carta fianza por una entidad de prestigio, que demuestre una solidez económica Tamaño de la empresa y presencia en el mercado.

Requisitos técnicos:       

Experiencia en negocio mayor a 10 años Certificados y constancias que acrediten experiencia y capacidad para los equipos de trabajos (profesionales y maquinaria) Cartera de clientes Certificaciones de sistemas de gestión de la calidad y/o buenas prácticas de manufactura. Capacidad de producción. Métodos de inspección y ensayo acorde con la disciplina que provee Servicio técnico y garantía con certificación adecuada.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 157

Componentes del EDT a contratar

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 158

Especificaciones de entregables (alcance del trabajo)

Proveedor

Trabajo

Entregable

Exclusiones

Loza de 0.22 m de espesor

ARCOT

ABB

Resistencia fc=245 kg/cm2 El acarreo de materiales y desmonte se Obras civiles ejecutara con un minicargador (loza) 40% de adelanto el resto al culminar Tiempo de ejecucion 6 dias calendarios Precios en nuevos soles Validez del presupuesto 30 dias Montaje de 3 celdas Unimix Precio en dolares americanos Serv. Tendido de cable, Retiro de cable montaje de Tendido y conexionado de cable de equipos MT y energia adecuacion de Puesta en servicio celdas MT Montaje de nuevo transformador 120KVA

No considera reparacion de instalaciones sanitarias y/o electrica

Cable de energia de media tension Obras civiles (ampliacion de la S.E. N°3) Conexiones a los equipos de BT

Políticas de confidencialidad y responsabilidades Civiles Toda información suministrada por Faber Castell a los proveedores es como parte de dichas licitaciones. Antes de que sea brindada la ingeniería de detalle y como parte de la firma de contrato hay un compromiso de confidencialidad de la información.

Riesgos Riesgo a alto nivel (el detalle esta en el análisis de riesgos del proyecto)      

Tipo de cambio para el equipo de inyectores a adquirir. Proveedores de obras civiles sin mucha experiencia. Mala calidad en los productos. Problemas en la aduana para poder sacar el equipo. Accidente en el transporte de los equipos. Mala realización de los planos.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 159

Formas de Pago.Para el pago de Servicios de proveedores locales.- obras civiles, sistema eléctrico, se pagara por valorización mensual y proporcional al trabajo realizado, será en nuevo sol. No se brindara adelanto por dichos trabajos. Para el pago de maquinaria.- Maquina importada, se paga en dólares americanos, en el caso de la maquina inyectora será a través de leasing.

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 160

Conclusiones.

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y Resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una implementación exitosa de maquinaria y sus sistemas afines. Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena implementación.

Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales de las personas que trabajan día a día con la maquinaría y sus sistemas (operadores: personal de producción), son los involucrados directamente en los procesos productivos, que se involucre a los usuarios en el proceso de implementación de manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de él, definir de manera clara y lo más tangible posible los beneficios de la maquinaria y sistemas en el proceso productivo, con resultados positivos en el campo económico y laboral. También considerar al equipo del proyecto con sus conocimientos específicos de cada área de trabajo ("know how"), cumpliendo con una forma de trabajar y unos requisitos que cada profesión impone, disponer de sus conocimientos adecuados para resolver el problema en cuestión o realizar la obra encomendada. La importancia de esta faceta técnica otorga a este punto de una trascendencia y complejidad mayor.

Podemos concluir como mayor causa para que una implementación fracase es hacer a un lado a los que trabajan en la operación diaria de la empresa, ya que entonces el sistema es desarrollado e implementado sin saber cuáles son las necesidades básicas dentro de la organización perdiendo de vista el objetivo

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 161

general de la misma, teniendo como resultado un gasto en lugar de una inversión.

Uno de

los objetivos que se desean lograr con este proyecto, es que la

producción del nuevo artículo (plumón FIESTA) satisfaga las necesidades del mercado nacional e internacional manteniendo la calidad y volúmenes requeridos por los mercados.

Para cumplir con el objetivo es clave en dar una buena capacitación a los usuarios, si hacemos todo correctamente aseguramos que la maquinaria y sus sistemas trabajen de acuerdo a sus requerimientos logrando la calidad y volúmenes para los que fueron diseñados.

Conforme fuimos realizando este proyecto nos fuimos percatando de muchas cosas que antes no habíamos considerado, que ignorábamos por ejemplo la instalación de la línea de enfriamiento (usando tubería HPDE) proceso nuevo para la empresa y quedamos a veces atados a la disponibilidad de proveedores lo que alteró el cronograma.

Finalmente consideramos que el registro de las lecciones aprendidas son básicas para el área de desarrollo de proyectos con ello se conseguirá un presupuesto

y

cronograma

más

precisos

para

futuros

proyectos

de

implementación, además de influir adecuadamente en la toma de decisiones o evaluación previa de un proyecto.

Cabe mencionar que la guía del PMBOK aporta todas las bases para una gestión adecuada independiente de la ingeniería y muy acorde con el sistema ISO 9000-2000 que con sus normas definidas para establecer, documentar, controlar, medir y mejorar los procesos y productos dentro de la empresa. Como un punto a considerar una de las limitaciones del PMBOK, complejo para los pequeños proyectos y tiene que ser adaptado a la industria del área de aplicación, tamaño y alcance del proyecto, el tiempo y el presupuesto y los apremios de calidad. Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 162

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 163

ANEXOS

ANEXO I

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 164

EDT PROYECTO FIESTA

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 165

TABLA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: Núm. Correlativo

Calidad del Producto 50/48/45

Código de Proveedor

Proveedor

Tiempo de entrega 35/33/31

Servicio 15/14/13

Puntaje Clasificación 0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0

C

0 Fecha de actualización:

C GLo F 001 Versión 2

TABLA DE VALORACIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO Parámetros

Peso %

Bueno

Regular

Malo

Calidad del Producto

50

50

48

45

Tiempo de entrega

35

35

33

31

Servicio

15

15

14

13

100

95

89

Puntuación

Trabajo Integrador - Versión 3

A

> 95

B

> 89

C

< 90

FALSE

No tomar en cuenta

Página - 166

CONFORMIDAD DE SERVICIO Contratista: OSL/Contrato:

Solicitante

Descripción del servicio a prestar:

Área

¿Cumplió con las tareas solicitadas?

SI

NO

¿Cumplió en el tiempo ofrecido?

SI

NO

¿Cumplió las disposiciones ambientales?

SI

NO

¿Cumplió las disposiciones de seguridad?

SI

NO

Observaciones:

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 167

GLo F 005

Ver 2

Solicitud de Evaluación - Proveedores 1. Datos de la empresa Razón social: Ruc: Dirección: Teléfonos: Fax: Representante legal: Nombre: Cargo: Personal Asignado para nuestra atención: Nombre: e-mail: Celular/ Nextel: Nombre del Jefe Inmediato: Horario de atención: 2. Régimen Tributario IGV

Buen Contrib Agente de Ret.

Nº DNI: Cargo:

3. Forma de Pago

4. Descuentos especiales

4ta cat Exoner 10%: 5. N° de cuenta Detracción Banco de la Nación

Detracción

Exoner. 2%

6. Datos Financieros: Contacto en cobranzas: Banco

Ingresar números de cuenta en los bancos de Crédito y Continental Teléfono o email: Número de Cuenta Tipo

Moneda

7. Otros Datos ¿Su empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad o certificación ISO 9001?

*

¿Su empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental o certificación ISO 14001? ¿Sus productos son amigables con el ambiente? Cuentan con hojas de seguridad? * Si su respuesta es sí, por favor adjuntar el certificado. 8. Principales Clientes Cliente

*

SI / NO SI / NO SI / NO

Trabajo realizado

Fecha y Firma:

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 168

Pedido al Almacén de Repuestos Compras Locales

N°: Fecha:

Solicitante:

V°B°

Sección: N°

Cant.

Descripción

Almacenero: ___________________

Cód.

Uso/Máq.

C.Costo

Firma Usuario

Compras: ____________________

GLo F 011 Versión 2

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 169

ACEPTACION

Mediante la suscripción de la presente, aceptamos sin restricción y condición alguna los términos y condiciones de la Carta de Adjudicación de fecha xxxxx de 201x para la obra denominada “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, obligándonos a suscribir el contrato de servicios correspondiente.

__________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

______________________________________

Cargo:

______________________________________

DNI:

______________________________________

Fecha:

______________________________________

Trabajo Integrador - Versión 3

Página - 170

Anexo 3 : Formato de solicitud de Acción Correctiva y Preventiva

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

GENERADO POR: Auditoria:

Análisis de Datos:

Producto No Conforme: (PNC)

SAC Nº

XXXYYYY

ACCIÓN: Hallazgo Personal:

Correctiva: (AC)

Preventiva: (AP)

Otros:

Detalle de Generación:

Emiso r:

Área / Dpto.:

Fecha de Emisión:

Responsable de la NC:

Documento relacionado:

Requisito:

1. Descripción de la no conformidad: ( Para ser llenado por el emisor)

Firma del Emisor:

Firma del Responsable de la NC:

2. Corrección inmediata

Trabajo Integrador - Versión 3

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Firma del Responsable de la NC

Fecha

3. Investigación de Causas:

Desempeño/Impacto actual ($, % de defectos, imagen, etc.)

Firma del responsable de la NC:

Fecha

4. Acción Correctiva/Preventiva Propuesta: Desempeño/Impacto esperado ($, % de defectos, imagen, etc.)

Firma del Responsable de la NC:

Fecha prevista para culminación de la implementación de las acciones:

5. Verificación de la implementación de la Acción Correctiva

Firma del Fecha verificación de Emisor: implementación: 6. Verificación de la eficacia de la Acción Correctiva:

Firma del Emisor:

Trabajo Integrador - Versión 3

Fecha verificación de eficacia:

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Anexo 4 : Formato de seguimiento de SACP Nº de SACP

AUDITORIA INTERNA

FECHA DE EMISION SACP

TIPO DE SACP C

EMISOR

P

Trabajo Integrador - Versión 3

SUPERVISOR

FECHA DE IMPLEMENTACION DE SACP

FECHA DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

ESTADO DE LA SACP ABIERTA

OBSERVACIONES

CERRADA

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Anexo 5 : FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO EN EL CRONOGRAMA Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA. N° DE FORMATO

I SOLICITANTE: NOMBRE : DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:

CRITERIOS PARA EL CAMBIO:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

II GERENTE DEL PROYECTO NOMBRE: ANALISIS:

CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO: APROBACIÓN: REQUIERE REVISIÓN POR EL COMITÉ DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS: FECHA Y FIRMA: OBSERVACIONES:

Trabajo Integrador - Versión 3

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