Trabajo Grupal TECSUP VIRTUAL No Conformidades

 

Auditor del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según OHSAS 18001 y la ley 29783upervisión Eficaz

TECSUP VIRTUAL

Auditor del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según OHSAS 18001 y la ley 29783 TRABAJO GRUPAL GRUPO N° 74 DOCENTE: ➢ Martín

Asencio

 

INTEGRANTES: ➢ Elizabeth Sucasaca ➢

Yucra

JesúsHéctor Diego Montoro del Carpio Rosales

➢ Juan

2021

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TRABAJO GRUPAL “Identificación y Generación de Informe de

No Conformi Conformidade dades" s"

Un rol fundamental de todo auditor es la identificación de No Conformidades como parte importante del proceso de auditorías, es por este motivo que nuestro Trabajo Grupal N°1 consiste en que el participante analice las evidencias que mostramos a continuación, los cuales son descripciones de evidencias observadas por un auditor durante el curso de una auditoría. Estas evidencias contienen descripciones de situaciones en las que se PUEDE  requerirr que se genere un reporte de no conformidad requeri conformidad.. Los participantes deben leer las descripciones de todos los Evidencias. Luego se requiere que los participantes analicen cuidadosamente los hallazgos y tomen cualquiera de las siguientes dos acciones: a)

Si usted cree que existe suficiente evidencia objetiva de una no conformidad conformidad,, entonces usted debe completar un reporte de no conformidad y clasificarla como “mayor” o “menor” según los criterios de clasificación de no

conformidades. b)

Si usted considera que no existe evidencia objetiva para indicar que es una no conformidad, debe indicar cuales serían los pasos a seguir como auditor para determinar si se trata de no conformidad o no.

Los reportes deben ser preparados en el formato que se presenta al final del documento. Recuerde que para que una Evidencia sea considerada No Conformidad se requieren 2 condiciones mínimas: 1. Debe estar basada en evidencias objetivas 2. Debe demostrarse incumplimientos de requisitos: •  •  • 

De normas (OHSAS 18001:2007) u otros estándare estándaress aplicables Requisitos legales o regulatorios (Ley 29783) Objetivos, programas, o procedimientos de la empresa

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Hallazgos Hallazgo 1 Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ABC, el auditor preguntó cómo se programan las auditorías

internas, Gerente que hacía regularmente cada 6 meses todas las eláreas de lacontestó empresa, deseacuerdo a lo que estaba previsto enen el procedimiento KT-4.5.4-01 de Auditoría Internas. El auditor observa en los reportes que más del 70% de las no conformidades son identificadas en la Planta de fundición. Hallazgo 2 En el área de Compras, el auditor pregunta cual es el procedimiento para adquirir materiales peligrosos como solventes, pinturas, y otros productos químicos. El jefe de Materiales le explicó que era el mismo procedimiento para adquirir materiales no peligrosos porque las especificaciones eran establecidas claramente por el personal técnico responsable y no había habido ningún incidente que mostrara la necesidad de definir otro procedimiento especial para materiales peligrosos. Hallazgo 3 La empresa ABC ha definido como único objetivo de SST a la disminución de la accidentabilidad en trabajos, con una meta de disminución del 20% respecto al año anterior. Se encontró que la empresa declara en el registro estadístico de accidentes a diciembre 2014 haber tenido cero accidentes en los últimos 3 años. . Hallazgo 4 En el área de Mantenimiento, un operario comenta sobre un incidente reciente, en el cual felizmente nadie salió lastimado, descubrieron temporizadores del sistema eléctrico que estaban mal diseñados y que esto

había ocurrido porque el proveedor noregistro había revisado el áreay previamente a la instalación. El auditor observa el de incidentes no identifica ningún registro en el área de Mantenimiento. El supervisor comenta que como nadie salió lastimado no hubo necesidad de registrar, además esa clase de instalaciones no es usual.  Hallazgo 5 En la entrevista con el Representante de la Dirección, el auditor llee pregunta con que periodicidad revisan los documentos del Sistema y este responde que no se ha definido una periodicidad y que esto se hace cada vez que esto es necesario según pedido de algún usuario del documento, quien hace llegar su solicitud a través del gerente de área. Hallazgo 6 En el área Geología el auditor revisó la lista de los objetivos de seguridad y salud ocupacional para dicha área. El auditor preguntó si los resultados 3

 

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del planeamiento que fue llevado a cabo para alcanzar estos objetivos fueron documentados. El responsable de Geología respondió que ningún documento fue preparado porque, a su juicio, esto suprimiría la creatividad. Hallazgo 7  El procedimiento P-10-Auditorias Internas, especifica en el punto 4 “Programación”, que “el Representante de la dirección programar á una serie de auditorias a lo largo de un año en el Plan de Auditoria Interna. En

el año transcurrido se ha ejecutado solo una auditoria. Hallazgo 8 Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hayan considerado las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales, comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas. Hallazgo 9 En el almacén de materiales se encontraron disponibles algunos reglamentos emitidos por Defensa Civil referidos a la atención de emergencias eléctricas y medidas de seguridad en la evacuación de la zona, los cuales siendo vigentes no se encuentran controlados por el procedimiento KT-4-02 ver 02. El responsable de la documentación explica que como ellos conocen ese reglamento han preferido transcribir su contenido en procedimientos propios para no tener que controlar más documentos. Hallazgo 10 El procedimiento PG-12 Revisión por la Dirección y el Registro “Acta de Revisión por la Dirección, no han incluido algunas entradas para la Revisión por la Dirección, tales como: Resultados del proceso de Consulta y Participación. Estado de Investigación de Incidentes. Cambios en las

circunstancias incluyendo la evolución de los requisitos legales.

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a) Si usted piensa qu quee hay suficient suficientee evidencia para inf informar ormar sus hallazgo hallazgoss como una no conformidad complete el siguiente informe. Incidente Número:______ Número:________ __ INFORME DE NO CONFORMIDAD

Descripción de la No Conformidad:

Evidencia Objetiva:

Cláusula y requisito de la norma OHSAS 18001:2007 18001:2007::

Auditor:

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b) Exponga las razo razones nes para pens pensar ar que todaví todavíaa no hay suf suficiente iciente evidenc evidencia ia para informar de sus hallazgos como una no conformidad. Describa como investigaría a continuación para determinar la conformidad o no conformidad. Incluya las pistas de auditoria que seguiría y ejemplos específicos de evidencias y su propósito. Incidente Número_______ FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Razón por la que no hay suficiente evidencia para establecer una no conformidad:

Pistas de auditoria que seguiría, incluyendo, evidencias que buscaría y su propósito

Auditor:

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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARIA PARA TOMAR EN CUENTA EN EL TRABAJO N°1: A propósito de la realización del primer trabajo colaborativo, y para complementar nuestro texto de la unidad IV, adjuntamos las definiciones para nuestros resultados en fortalezas y áreasen denuestros mejora: Hallazgos, los cuales pueden ser clasificados 1. FORTALEZA: Requisito cumplido que evidencia estar contribuyendo significativamentee al proceso de mejora continua del SGSST. significativament 2. ÁREAS DE MEJORA MEJORA:: Requisitos que bajo una revisión det detallada allada por parte de la organización, pueden incorporar acciones que permitan mejorar la eficacia del SGSST. Se clasifican en No Conformidad (NC), Observación (OBS) y Oportunidad de Mejora (OM).

2.1 NO CONFORMIDA CONFORMIDAD D 2.2.1 NO CONFORMIDAD MAYOR: Incumplimiento de un requisito incluido en el criterio de la auditoria, pudiendo ser:   Un incumplimiento incumplimiento total del ssistema istema de ges gestión tión de la organización dirigido a un requisito especifico de la norma.   Un incumplimiento total, total, frecuent frecuentee o determinado de un requisito especifico incorporado por escrito dentro del sistema de gestión de SST de la organización.   Un incumplimiento incumplimiento que no permita el logro de un objetivo fundamental requerido en el sistema.   Un incumplimiento incumplimiento del sistema de gestión de la organiz organización ación para lograr el cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.   Múltiples no no co conformidades nformidades menores asociado a uunn mismo requisito de la norma o del sistema de la organización.   Un incumplimiento incumplimiento de llaa or organización ganización para solucionar no conformidades.

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2.2.2 NO CONFORMIDAD MENOR Cualquier incumplimiento del sistema auditado que no permita dar conformidad a un requisito escrito y que no sea considerado como una no conformidad mayor. 2.2 OBSERVACIÓN Un área deque preocupación, proceso proceso, documento o actividad que es actualmente conforme, podría generar una ,no conformidad si no es mejorado. 7

 

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2.3 OPORTUNIDAD DE MEJORA Son situaciones que no representan incumplimiento pero pueden ser revisadas por la organización, cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia del proceso.

Asimismo marcamos la diferencia entre dos conceptos que debemos considerar cuando encontremos nuestras evidencias objetivas en toda Auditoria: 1. HECHO: Una declaración fácilmente verificable a través de la verificación de su fuente 2. DEDUCCIÓN O INFERENCI INFERENCIA: A: Una declaración acerca de lo desconocido basada en lo que es conocido Nosotros no podemos basar nuestras Evidencias Objetivas en Deducciones

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HALLA ZGO 1 HALLAZGO Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ABC, el auditor preguntó cómo se programan las auditorías internas, el Gerente contestó que se hacía regularmente cada 6 meses en todas las áreas de la empresa, de acuerdo a lo que estaba previsto en el procedimiento KT-4.5.401 de Auditoría Internas. El auditor observa en los reportes que más del 70% de las no conformidades son identificadas en la Planta de fundición. Incidente Número: 1 INFORME DE NO CONFORMIDAD 1 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (MAYOR)

En la entrevista el auditor pregunta al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional referente a la programación de las auditorías internas, quien respondió que se hacía regularmente cada 6 meses en todas las áreas según el procedimiento KT-4.5.4-01, encontrando en los reportes que más del 70% de las No conformidades están en la planta de fundición. EVIDENCIA OBJETIVA:

Entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Programación de auditorías internas cada 6 meses. Reportes de auditoria interna (mayor a 70% de no conformidades).

CLAUSULA CLA USULA Y REQU REQUISITO ISITO DE LA NORM NORMA A OHSAS 18001 18001:: 2007: 2007:  

Según la cláusula 4.5.3 Falta implementar las acciones correctivas oportunas para prevenir la ocurrencia de incidentes futuros. En la cláusula 4.5.5 requiere que los programas de auditoria sean basados en la evaluación de riesgos por lo tanto en una planta de fundición el riesgo es alto la empresa al realizar auditoria cada 6 meses no cumple con la política de SST. En la cláusula 4.6 la alta dirección debe revisar los resultados de las auditorías internas asimismo ver el estado de las acciones correctivas y preventivas preventivas..  Audi  Au dito to r d e Gru po 74 Elizabeth Elizabe th Sucasaca yucra

Tipo: no conformidad mayor

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HALLAZGO HALLA ZGO 2

En el área de Compras, el auditor pregunta cuál es el procedimiento para adquirir materiales peligrosos como solventes, pinturas, y otros productos químicos. El  jefe de Materiales le explicó que era el mismo procedimiento para adquirir materiales no peligrosos porque las especificaciones eran establecidas claramente por el personal técnico responsable y no había habido ningún incidente que mostrara la necesidad de definir otro procedimiento especial para materiales peligrosos. Incidente Número: 2 INFORME DE NO CONFORMIDAD 2 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

Sobre el procedimiento para adquirir materiales peligrosos como solventes, pinturas y otros, este refiere que es el mismo procedimiento para adquirir materiales no peligrosos, porque dichas especificaciones eran establecidas por personal técnico y no había ningún incidente anteriormente para definir otro incidente. EVIDENCIA OBJETIVA:

Consulta al jefe de materiales CLÁUSULA CLÁ USULA Y REQUISITO D DE E LA NORM NORMA A OHSAS 18001:2007:

En la cláusula 4.3.1 dice que la empresa debe establecer y mantener procedimientos para identificación continua continua de los peligros, evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control acorde con el ambiente de trabajo. En la cláusula 4.4.2 refiere que el personal que desempeñe tareas debe ser competente en base a una educación, capacitación, entrenami entrenamiento ento y/o experiencia apropiados. Auditor: Elizabeth Sucasaca Yucra

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HALLAZGO HALLA ZGO 3

La empresa ABC ha definido como único objetivo de SST a la disminución de la accidentabilidad en trabajos, con una meta de disminución del 20% respecto al año anterior. Se encontró que la empresa declara en el registro estadístico de 3accidentes a diciembre 2014 haber tenido cero accidentes en los últimos años. Incidente Número: 3 INFORME DE NO CONFORMIDAD 3 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

La empresa ABC, identificó un único objetivo el cual refiere su disminución de accidentabilidad con una disminución del 20% respecto del año anterior. Al revisar también el registro de accidentes, este declara que no ha habido accidentes en los últimos 3 años. EVIDENCIA OBJETIVA:

Objetivos de SST de la Empresa ABC. Registro de accidentes en los últimos 3 años. CLÁUSULA CLÁ USULA Y REQUISITO D DE E LA NORM NORMA A OHSAS 18001:2007:

En la cláusula 4.4.5 refiere La empresa debe establecer y mantener procedimientos de todos los documentos y datos exigidos para asegurar que sean examinados y revisados cuando sean necesarios y aprobados para constatar si son adecuados, por el personal autorizado.

Auditor: Juan Hector Montoro Rosales

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HALLAZGO HALLA ZGO 4

En el área de Mantenimiento, un operario comenta sobre un incidente reciente, en el cual felizmente nadie salió lastimado, descubrieron temporizadores del sistema eléctrico que estaban mal diseñados y que esto había ocurrido porque el proveedor noregistro había revisado el áreay previamente a la instalación. El auditor observa el de incidentes no identifica ningún registro en el área de Mantenimiento. El supervisor comenta que como nadie salió lastimado no hubo necesidad de registrar, además esa clase de instalaciones no es usual. Incidente Número: 4 INFORME DE NO CONFORMIDAD 4 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

Al entrevistar a un operario de Mantenimiento refiere sobre un incidente reciente en el cual no hubo daños al respecto y que al revisar los temporizadores, estos estaban mal diseñados, además el proveedor no había revisado el área previa a la instalación. Al entrevistar al Supervisor de Mantenimiento refiere que no hubo necesidad de registrar ya que nadie salió lastimado y que esa clase de instalaciones no es usual. EVIDENCIA OBJETIVA:

Entrevista a un operario . Registro de incidentes Entrevista al Supervisor CLÁUSULA CLÁ USULA Y REQUISITO D DE E LA NORMA OHSAS 1800 18001:2007: 1:2007:

En la cláusula 4.4.6 refiere la organización identificar las operaciones y actividades asociadas a losque: riesgos identificadosdebe donde se requiere sean aplicadas medidas de control adecuadas a cada área. La organización debe planificar estas actividades, incluyendo la mantención, y asegurar que se cumplan las especificaciones especificaciones pa para ra establecer y mant mantener ener procedimientos relacionados con los riesgos identificables de equipos y servicios usados o adquiridos por la organización y la comunicación de los procedimientos pr ocedimientos y requisitos a los proveedores y contratistas.  Audi  Au dito to r: Juan Hector Montoro Rosales

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Tipo: no conformidad menor HALLAZGO HALLA ZGO 5

En la entrevista con el Representante de la Dirección, el auditor le pregunta con que periodicidad revisan los documentos del Sistema y este responde que no se ha definido una periodicidad y que esto se hace cada vez que esto es necesario según pedido de algún usuario del documento, quien hace llegar su solicitud a través del gerente de área. ár ea. Incidente Número: 5 INFORME DE NO CONFORMIDAD 5 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

En la entrevista con el Representante de la Dirección, el auditor le pregunta con que periodicidad revisan los documentos del Sistema y este responde que no se ha definido una periodicidad y que esto se hace cada vez que esto es necesario según pedido de algún usuario del documento, quien hace llegar su solicitud a través del gerente de área áre a EVIDENCIA OBJETIVA:

que no se ha definido una periodicidad y que esto se hace cada vez que esto es necesario según pedido de algún usuario del documento, quien hace llegar su solicitud a través del gerente de área CLÁUSULA CLÁ USULA Y REQUISITO D DE E LA NORM NORMA A OHSAS 18001:2007:

Cláusula 4.5.2. cumplimiento legal de OSHAS 18001-207 18001 -207 REQUISITOS: •

  La organización organizaciónpara debeevaluar establecer, implementarelycumplimiento ma mantener ntener unodevarios procedimientos periódicamente los requisitos legales aplicables.   La organización organización mantiene los reg registros istros de lo loss resultad resultados os ddee las evaluaciones periódicas a los requisitos legales.   La organización organización debe establecer, implementar y ma mantener ntener uno varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos que suscriba la organización.   La organización organización mantiene los reg registros istros de lo loss resultad resultados os ddee las evaluaciones periódicas a los requisitos que la organización suscriba.

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Auditor: Grupo 74 Tipo: no conformidad mayor 13

 

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HALLAZGO HALLA ZGO 6

En el área Geología el auditor revisó la lista de los objetivos de seguridad y salud ocupacional para dicha área. El auditor preguntó si los resultados del planeamiento que fue llevado a cabo para alcanzar estos objetivos fueron documentados. El responsable de Geología respondió que ningún documento fue preparado porque, a su juicio, esto suprimiría la creatividad. Incidente Número: 6 INFORME DE NO CONFORMIDAD 6 Descripción de la NO Conformidad:

En el área Geología el auditor revisó la lista de los objetivos de seguridad y salud ocupacional para dicha área. El auditor preguntó si los resultados del planeamiento que fue llevado a cabo para alcanzar estos objetivos fueron documentados. El responsable de Geología respondió que ningún documento fue preparado porque, a su juicio, esto suprimiría la creatividad. Evidencia objetiva: Entrevista al responsable del área de geología. Objetivos de seguridad y salud ocupacional. Clausula y requisito de la norma OHSAS 18001- 2007: Cláusula 4.5.2. cumplimiento legal de OSHAS 18001-2007 REQUISITOS: La organización debe establecer, implementar y mantener uno varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas a los requisitos legales La organización debe establecer, implementar y mantener uno varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos que suscriba la organización La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas a los requisitos que la organización suscriba  Au dito  Audi to r: Jesus Diego del Carpio  14

 

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Tipo: no conformidad mayor HALLAZGO 7 

El procedimiento P-10-Auditorías Internas, especifica en el punto 4 “Programación”, que “el Representante de la dirección programará una serie de

auditorías a lo largo de un año en el Plan de Auditoria Interna. En el año transcurrido se ha ejecutado solo una auditoria. Incidente Número: 7 INFORME DE NO CONFORMIDAD 7 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (MAYOR)

Según el procedimiento procedimiento P-10 (Auditoria interna) la progra programación mación establecida eenn el punto 4 debe ser una serie de auditorías, incumpliendo al ejecutar solo una auditoria. EVIDENCIA OBJETIVA:

Programación de una serie de auditorías (procedimiento P10- punto 4). Ejecución de una sola auditoria. CLÁUSULA CLÁ USULA Y REQUISITO D DE E LA NORM NORMA A OHSAS 18001:2007: 18001:2007:

Según la cláusula 4.5.1. establece que las organizaciones realicen evaluaciones periódicas de cumplimiento con legislación y regulaciones relevantes en seguridad y salud en el trabajo. En la cláusula 4.5.2 indica que una organización debe evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. En la cláusula requiere queproporcional los grados adela implementación de procedimientos auditoria interna4.5.5 es directamente evaluación de riesgos, por tal motivode si se documentó serie de auditorías es porque la empresa es de alta complejidad conllevando alto riesgo.  Audi  Au dito to r d e Gru po 74

Jesus Diego del Carpio Tipo: no conformidad mayor

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HALLAZGO 8  Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hayan considerado las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales, comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas. 

Incidente Número: 8 INFORME DE NO CONFORMIDAD 8 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los riesgos significativos no se han considerado otras opciones como son tecnológicos, financieras, operacionales, comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas. 

EVIDENCIA OBJETIVA: implementación de objetivos del SGSST  No se han considerado evidencias de las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales, comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas. 

CLÁUSULA CLÁ USULA Y REQUISITO D DE E LA NORM NORMA A OHSAS 18001:2007: En la cláusula 4.3.3. Indica que la organización establece y revisa sus objetivos teniendo en cuenta los requisitos legales y otros, los riesgos y peligros existentes, la posibilidad tecnológica, los requisitos financieros, operacionales y de actividad, así como los puntos de . vista de las partes interesadas. 

Auditor: Grupo 74

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Hallazgo 9:

En el almacén de materiales se encontraron disponibles algunos reglamentos emitidos por Defensa Civil referidos a la atención de emergencias eléctricas y medidas de seguridad en la evacuación de la zona, los cuales siendo vigentes no se encuentran por el procedimiento ver 02.conocen El responsable de lacontrolados documentación explica que KT-4-02 como ellos ese reglamento han preferido transcribir su contenido en procedimientos propios para no tener que controlar más documentos documentos.. Incidente Número: 9 INFORME DE NO CONFORMIDAD 9 Descripc De scripc ión d e la No No Conformidad:

En el almacén de materiales se encontraron reglamentos emitidos por defensa civil referidas a emergencias eléctricas y medidas de seguridad para evacuación de la zona, vigentes .No encontrándose en el procedimiento KT-402, transcribiendo el mencionado reglamento en procedimientos pr ocedimientos propios para tener un mejor control y conocimiento de dicho documento. Evidencia Objetiva: Procedimiento TK-4-02 Reglamentos emitidos por defensa civil. Entrevista al responsable de la documentaci documentación. ón. Cláusula y requisito de la norma OHSAS 18001:2007: En la clausula 4.4.2. Indica que la or organización ganización debe establecer,imple establecer,implementar mentar y debe mantener una o varios procedimientos para que las personas que trabajen para ella sean concientes de : Las consecuencias para la SST reales o potenciales,de sus actividades laborales, de su comportamiento y los beneficios para la SST de un mejor desempeño personal. a). Sus funciones y responsabilidades asi como la importancia de lograr la conformidad con las políticas y procedimientos de SST y con los requisitos de SGSST,incluyendo aquellos de preparación y respuesta ante emergencia. b).Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos.  Audi  Au dito to r: Jesús Diego del Carpio

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HALLAZGO HALLA ZGO 10 10

El procedimiento PG-12 Revisión por la Dirección y el Registro “Acta de Revisión por la Dirección, no han incluido algunas entradas para la Revisión por la Dirección, tales como: Resultados del proceso de Consulta y Participación. Estado de Investigación de Incidentes. Cambios en las circunstancias incluyendo la evolución de los requisitos legales. Incidente Número: 10 INFORME DE NO CONFORMIDAD 10 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: En los documentos del procedimiento PG -12 Revisión y el Registro “Acta de revisión por la Dirección “no a incluido algunas entradas para su revisión, como son el Resultados del

Proceso de Consulta y Participación. Estado de Investigació Investigaciónn de Incidentes. Cambios en las circunstancias incluyendo la evolución de los requisitos legales EVIDENCIA OBJETIVA: Procedimiento PG -12 Registro “Acta de Revision por la Direccion 

Resultados del Proceso de Consulta y Participacion. Estado de Investigacion de Incidentes. Cambios en las circustancias y evolucion de los Requisitos legales CLÁUSULA CLÁ USULA Y REQUISITO D DE E LA NORM NORMA A OHSAS 18001:2007:

En la cláusula 4.6 Indica que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión del SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Estas revisiones deben incluir las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de SST, incluyendo las políticas y los objetivos de SST. El elemento de entrada para la revisión r evisión por la dirección debe incluir: a) Los resultad resultados os de la participación y consulta. b) El estado de invest investigación igación de acciden accidentes, tes, las accione accioness correctivas y preven preventivas. tivas. c) Los cambios en la circunsta circunstancia, ncia, incluyen incluyendo do la evolución de los requisitos legales legales.. Auditor ELIZABETH SUCASACA YUCRA

Tipo: no conformidad mayor Causas: Desconocimiento del beneficio del “proceso de consulta y participación” para  la

Empresa. 18

 

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