Trabajo Grupal Segunda Entrega
Short Description
Download Trabajo Grupal Segunda Entrega...
Description
1
PROYECTO SEGUNDA ENTREGA
GRUPO DE TRABAJO BUITRAGO GUARIN FRANCI MILENA ESCOBAR DAVILA LINA MARCELA LLINAS GOMEZ ANDRES FRANCISCO FR ANCISCO MORALES MORALES MONICA MURILLO BARCO GLORIA ERICA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIA GR ANCOLOMBIANO NO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL HERRAMIENTAS PARA LA GERENCIA EFICAZ DE PROYECTOS NOVIEMBRE
2
2015
2
2015
3
PROYECTO SEGUNDA ENTREGA
GRUPO DE TRABAJO BUITRAGO GUARIN FRANCI MILENA ESCOBAR DAVILA LINA MARCELA LLINAS GOMEZ ANDRES FRANCISCO FR ANCISCO MORALES MORALES MONICA MURILLO BARCO GLORIA ERICA
MARTINEZ AMADO RUBEN DARIO TUTOR
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIA GR ANCOLOMBIANO NO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL HERRAMIENTAS PARA LA GERENCIA EFICAZ DE PROYECTOS NOVIEMBRE 2015
4
His!"i#$ %& R&'isi() F&*+# 16/11/2015
V&"si() D&s*"i,*i() 1.0 Revisión Gerencia del Costo
20/11/2015
1.1
20/11/2015 20/11/2015
1.2 1.
Revisión Gerencia de los Recursos Humanos Revisión de Gerencia de la Calidad Revisión de Gerencia de las comunicaciones
A-!" Lina Escobar Monica Morales Gloria Mrillo !ranci "uitra#o
5
T#.$# %& C!)&)i%!
1
$ntroducción................................................................................................................6
2
%lan de Gerencia del Costo.......................................................................................&
2.1
Estimar los Costos..............................................................................................& 2.1.1 'n(lisis de costo de actividades..................................................................& 2.2 )eterminar el %resu*uesto.................................................................................+ 2.2.1 )eterminación del '.,.$.............................................................................15 2. Controlar los Costos..........................................................................................16 %lan de Gerencia de la Calidad................................................................................25 .1 .2 . . .5 .6 .& .4 .+
.1 .2 . . 5
$denti-icación de la em*resa.............................................................................25 .1.1 Estructura or#aniacional..........................................................................25 %oltica de calidad del *roecto........................................................................26 'lcance de la %oltica de calidad del %roecto.................................................26 Eclusiones es*ec-icas....................................................................................2& %laneación del *roecto....................................................................................2& E3ecución del %roecto......................................................................................24 e#uimiento medición del *roecto veri-icación7..........................................2+ Me3ora continua.................................................................................................0 Gestión de la calidad del *roecto....................................................................0 .+.1 8ivel estrat9#ico........................................................................................0 .+.2 Marco le#al.................................................................................................1 .+. Elaboración de los *lanes de calidad........................................................ .+. %lani-icación del sistema de #estión de calidad........................................5 .+.5 e#uimiento revisión del sistema de #estión de calidad........................4 %lan de Los Recursos Humanos..............................................................................+ )esarrollar el %lan de Recursos Humanos.......................................................0 'd:uirir el E:ui*o del %roecto.........................................................................2 )esarrollar el E:ui*o del %roecto...................................................................2 )iri#ir el E:ui*o del %roecto............................................................................ ..1 Evaluación del desem*e;o laboral en obra.............................................. %lan de Gerencia las Comunicaciones....................................................................5
5.1 $denti-icar a los $nteresados..............................................................................5 5.2 %lani-icar las Comunicaciones..........................................................................5 5. )istribuir la $n-ormación....................................................................................5 5. Gestionar las E*ectativas de los $nteresados.................................................5 5.5 $n-ormar el )esem*e;o.....................................................................................6 5.6 %rocedimiento *ara tratar %ol9micas................................................................6 5.& Gestión de las Comunicaciones.......................................................................& 6 %lan de Gerencia de los Ries#os.............................................................................50 6.1
$denti-icación de Ries#os..................................................................................50
6
6.2 'n(lisis del Ries#o............................................................................................50 & %lan de Gerencia de la %rocura...............................................................................56 &.1 %lani-icar las 'd:uisiciones...............................................................................56 &.2 E-ectuar las 'd:uisiciones................................................................................5& &. 'dministrar las 'd:uisiciones...........................................................................5& &. Cerrar las 'd:uisiciones...................................................................................5& 4 %lan de Gerencia de los ta %rocedimiento....................................................................................6
7
1 I)"!%-**i() En el *resente traba3o se a*lican la metodolo#a ba3o los lineamientos de Gestión de %ro %roect ectos os -orm -ormul ulad ados os *or *or el %M$ %M$ en em*r em*resa esass dedi dedica cada dass a la const constru rucc cció ión n de $n-raestructura *ara la conducción distribución de Gas 8atural. La e3ecución eitosa del *roecto *ermite el alineamien alineamiento to de la *laneación estrat9#ica estrat9#ica de la or#aniación or#aniación en el %M$? :ue o-rece una serie de conce*tos consi#nados en el %M"@A? *ero *ara *ara su a*licación se re:uiere el desarrollo de una metodolo#a con =erramientas de-inidas? *rocesos a3ustados a las necesidades? *lantillas? -ormatos *asos a se#uir en la #estión de *roectos. El conte conteni nido do del del docu docume ment nto o mues muestr tra a la redac redacci ción ón de un %ro %roect ecto o util utili ian ando do las las =erramientas t9cnicas del est(ndar desarrollado *or el %M$. e =ace entre#a %lan de Gerencia del Costo? %lan de Gerencia de la Calidad? %lan de Gerencia de los Recursos Humanos? %lan de Gerencia de las Comunicaciones? %lan de Gerencia de los Ries#os? %lan de Gerencia de la %rocura %lan de Gerencia de los ta!)&s i,! ,!s& ,!s& obras de #eotecnia7. #i"#%!. '*#.#%! '*#.#%! &) #i"#%!. V#$!" %&$ "#)s,!"&7 #$#*&)#i&)!7 i)s#$#*i()7 !."# *i'i$ *i'i$ *uesta en servicio de tuberas PE100 %& 250 7 RDE 117 color ne#ra -ran3a naran3a sus accesorios PE 80 %& ;: en en una misma ecavación I)*$-3& STI %& !>!)&s i,! 2A ! 2B4. 2B4. '*#.#%! '*#.#%! &) @!)# '&"%& V#$!" %&$ "#)s,!"&7 #$#*&)#i&)!7 i)s#$#*i()7 !."# *i'i$ *i'i$ *uesta en servicio 117 de tuberas PE100 %& 250 7 RDE 117 color ne#ra -ran3a naran3a sus accesorios PE 80 %& 90 7 RDE 117 en una misma ecavación I)*$-3& STI %& !>!)&s i,! 2A ! 2B4/ '*#.#%! '&"%&. '*#.#%! &) @!)# '&"%&. V#$!" %&$ "#)s,!"&7 #$#*&)#i&)!7 i)s#$#*i()7 !."# *i'i$ 3 ,-&s# &) s&"'i*i! %& -.&"=#s -.&"=#s PE 100 %& #$# %&)si%#% %& 250 7 RDE 117 color 117 color ne#ra -ran3a naran3a sus accesorios? tubera PE 80 %& 90 color amarillo sus accesorios -.&"=# PE 80 %& :2 7 RDE 117 117 color color amarillo sus accesorios? Fodas en una misma ecavación I)*$-3& STI %& !>!)&s i,! 2A ! 2B4/ A*#.#%! &) #s#$! V#$!" %&$ "#)s,!"&7 #$#*&)#i&)!7 i)s#$#*i()7 !."# *i'i$ 3 ,-&s# &) s&"'i*i! %& -.&"=#s PE 80 %& 90 7 RDE 117 color amarillo sus accesorios accesorios I)*$-3& STI %& !>!)&s i,! 2A ! 2B4/ A*#.#%! &) #s#$! V#$!" %&$ "#)s,!"&7 #$#*&)#i&)!7 i)s#$#*i()7!."# *i'i$ *i'i$ *uesta en servicio de tubera de PE 80 %& :2 7 RDE 117 color amarillo? sus accesorios tres 7 *oliv(lvulas de 2 mm I)*$-3& STI %& !>!)&s i,! 2A ! 2B4/ A*#.#%! &) #s#$!/ S-i)is"! 3 "#)s,!"& %& !>!)&s %& *!)*"&! i,! ,!s&
m
1.50
12+.+6&?00
200.1+.140?00
m
100
2++.4&2?00
2+.+4&.200?00
m
2.000
2&+.10?00
554.420.000?00
m
+00
162.60&?00
16.6.00?00
m
60
162.60&?00
54.54.520?00
m
420
2++.51?00
25.615.20?00
m
0
11+.564?00
0.65.120?00
m
&0
+1.2++?00
.&40.60?00
,n
2
20.&1?00
.+1.112?00
10
1;
1? 18
19
20 21
Dis&! 3 *!)s"-**i() %& *"-*&s %& *#-*&s *!) &)*#is#%! %& 12 &) '!$#%i@! ! s!."& *!.&"-"# ,#"# -.&"=# PE 100 %& 250 3 PE 80 %& :2 ,!" &$ is! &)*#is#%!/ P&"!"#*i() %i"ii%# si) @#)># *ara tubera de 250 mm %E 100 +0 mm %E 40 en un mismo ori-icio. C"-*& s-.$-'i#$ %& -.&"=# PE 100 %& 250 3 PE 80 %& :2 / O."#s *i'i$&s ,#"# Es#*i!)&s %& R&-$#*i() 3 M&%i*i() ERM4 %& EPM7 -.i*#%#s &) $# %&"i'#*i() %&$ 8 %& C!,#*#.#)# 3 ERM &) L*&!s C!$#)#/ Der colocar el valor total del -ormulario N5/A cantidades *recios C!)&i!)&s # $#s Es#*i!)&s %& R&-$#*i() 3 M&%i*i() ERM4/ 1/ ERM %&$ 8 %& C!,#*#.#)# 3 2 ERM %& C!$#)# &) S#) P&%"! %& $!s Mi$#"!s/ Es-%i!s ,#"# %&&"i)#" *!# %& i)-)%#*i() ,#"# -&."#%#s
m
;0
6
1/099/229700
65.+5.&0?00
m
:0
6
1/299/912700
4.++&.60?00
m
25
1.1+4.&?00
2+.+61.425?00
GL
1
20+.44.6+2?00
20+.44.6+2?00
GL
1
6.6&.054?00
6.6&.054?00
,8
11.++6.250?00
.++4.&50?00
2/2D&&"i)#" &$ P"&s-,-&s! En este *roceso se suman los costos estimados de actividades individuales o *a:uetes de traba3o *ara establecer una lnea base de costo autoriada. Los *recios cotiados 8@ contienen el $D'? aun:ue 9ste se cause? *ues su valor ser( *a#ado *or las Em*resas? *or se*arado. En el *roecto eisten dos com*onentes :ue se tienen *resentes. ,n com*onente de suministro otra de obra civil instalación7 se tendr(n en cuenta los im*uestos *ara cada una de ellas. El *roecto tuvo en cuenta todos los im*uestos :ue *uedan a-ectar sus *recios =aan de causarse *or la e3ecución de la obra contrato? tales como> %ólia de 'ntici*o? %ólia de Cum*limiento? %ólia de alarios %restaciones ociales? %ólia de Estabilidad? %ólia de Res*onsabilidad Civil? $m*uesto de e#uridad? Estam*illas %rodesarrollo? Estam*illas %roHos*ita Gastos de %ublicación. P"&s-,-&s! %& P"!3&*!
C!&"*i#$i@#%!"# S3E 3 Ci#/ S/A/
11 Reserva de Contin#encia P"&s-,-&s! 5.64.45.&4 &
Lder del %roecto> 'ndres !rancisco Llin(s Gome !ec=a de $nicio> 0 de @ctubre de 2015
T!#$
C(%i ! 1
Ti,! %& R&*-"s!
1?1
T#"&# A*i'i%#% P&"s!)#$
E$&&)!
1?
2 2.1
U)i%#%&s
56.445.&+
T#s#
%ersonal Fecnico
T! 5.+05.
P"&s-, 50.1. 2&5.00.
)irector del %roecto
Labor %ersonal7
Mes
5
10.50.000?00
52.650.
$n#eniero Civil
Labor %ersonal7
Mes
5
6.000.000?00
0.000.
Fecnolo#o en @bras Civiles
Labor %ersonal7
Mes
5
.050.000?00
20.250.
Labor %ersonal7
Mes
5
2.500.000?00
12.500.
Labor %ersonal7
Mes
5
4.000.000?00
0.000.
Coordinador 'dministrativo
Labor %ersonal7
Mes
5
4.000.000?00
0.000.
Coordinador de 'uditorias
Labor %ersonal7
Mes
5
4.000.000?00
0.000.
Coordinador de Calidad
Labor %ersonal7
Mes
5
4.000.000?00
0.000.
%ersonal de alud @cu*acional Coordinador de Lo#istica
1?2
Ti,! %& U)i%#%&s
R&s&"'#s
%ersonal 'dministrativo
2.&+.
ecretaria
Labor %ersonal7
Mes
5
1.215.000?00
6.0&5.
Mensa3ero de @bra
Labor %ersonal7
Mes
5
1.10+.00?00
5.5&.
'lmacenista de la @bra
Labor %ersonal7
Mes
5
1.62.000?00
&.10.
Celador de la @bra
Labor %ersonal7
Mes
5
1.10+.00?00
5.5&.
%ersonal de @bra
50.52.
Coordinador de %er-oradora
Labor %ersonal7
)ia
16?5
140.000?00
2.+&0.
@*erario de %er-oradora
Labor %ersonal7
)ia
15?25
1+.+?00
2.+4.
)etectorista
Labor %ersonal7
)ia
15?25
10.000?00
2.15.
oldador de *olietileno
Labor %ersonal7
)ia
5?5
+.000?00
51&.
'udante
Labor %ersonal7
)ia
122
4.2&0?00
5.444.
@-icial
Labor %ersonal7
)ia
6
6+.610?00
1&.
Fo*o#ra-o
Labor %ersonal7
)ia
&1?15
500.000?00
5.5&5.
S-i)is"!s
1.62.001.
Fuberias 'ccesorios %E 100 de alta densidad de 250 mm? R)E 11? color ne#ra -ran3a naran3a %E 40 de +0 mm? R)E 11? color amarillo %E 40 de 6 mm? R)E 11? color amarillo %E 40 de 2 mm? R)E 11? color amarillo
1.64.0&0. Materiales
Cantidad
16000
+4.+2+?00
1.542.46.
Materiales
Cantidad
1520
1.+2?00
20.55.
Materiales
Cantidad
+00
6.51&?00
5.465.
Materiales
Cantidad
11200
2.544?00
24.+45.
12
2?2
Mo3ones de Concreto
.+0.
Mo3ones de concreto ti*o *oste : ?1
S&"'i*i!s
Materiales
Frans*orte? almacenamiento? instalación *uesta en servicio
..2
Fubera %E 100 de 250 mm? R)E 11? H)? color ne#ra -ran3a naran3a? sus accesorios tubera %E 40 de 2 mm? R)E 11? color amarillo sus accesorios. Fubera %E 100 de alta densidad de 250 mm? color ne#ra -ran3a naran3a? sus accesorios tubera %E 40 de 2 mm color amarillo sus accesorios. 'cabado en rieles. Fuberas %E 100 de 250 mm? R)E 11? color ne#ra -ran3a naran3a sus accesorios %E 40 de 6 mm. 'cabado en ona verde. Fuberas %E 100 de 250 mm? R)E 11? color ne#ra -ran3a naran3a sus accesorios %E 40 de +0 mm? R)E 11. 'cabado en ona verde. Fubera %E 100 de alta densidad de 250 mm? R)E 11? color ne#ra -ran3a naran3a sus accesorios? tubera %E 40 de +0 mm color amarillo sus accesorios tubera %E 40 de 2 mm? R)E 11? color amarillo sus accesorios. 'cabado en as-alto. Fuberias 'ccesorios? acabado en Rieles Fubera %E 100 de alta densidad de 250 mm? R)E 11? color ne#ra -ran3a naran3a sus accesorios.
1.&6.205.
Materiales
Cantidad
&00
14.02+?00
1.61.41.
Materiales
Cantidad
100
2+.4+4?00
2.+4+.
Materiales
Cantidad
+00
10.046?00
11&.0&&.
Materiales
Cantidad
60
10.046?00
6.40.
Materiales
Cantidad
420
2+.625?00
1+6.+2.
+5.402. Materiales
Cantidad
00
2+.50&?00
Materiales
Fuberias 'ccesorios? acabado en 's-alto
+5.402.
160.11+. Cantidad
150
10.+&?00
Fuberias 'ccesorios? acabado en '-irmado Fubera %E 100 de alta densidad de 250 mm? R)E 11? color ne#ra -ran3a naran3a sus accesorios.
.+0.
2.504.&1
Fuberias 'ccesorios? acabado en Iona Derde Fubera %E 100 de alta densidad de 250 mm? R)E 11? color ne#ra -ran3a naran3a sus accesorios.
..5
16.&&0?00
2.&04.542.
Fuberias 'ccesorios en una misma Ecavacion
..
2
..1
..
Cantidad
160.11+.
&.056. Materiales
Cantidad
2000
22.524?00
&.056.
5+.5&.
13 Fuberas %E 40 de +0 mm? R)E 11? color amarillo sus accesorios. Fubera de %E 40 de 2 mm? R)E 11? color amarillo? sus accesorios tres 7 *oliv(lvulas de 2 mm.
?2
?
0
+5.655?00
2.522.
Materiales
Cantidad
&0
&.0+?00
2&.02.
Materiales
Global
1
16&.4&0.+5?0 16&.4&0. 0
Materiales
Global
1
2+.1&.6&?00
2+.1&.
2.662.
Certi-icacion Consultoria
Global
1
2.662.++1?00
Dis&!s
2.662.
11&.52&. )ise;o construcción de cruces de cauces con encamisado de 12J %er-oración diri#ida sin an3a *ara tubera Cruce sub-luvial de tubera Estudios *ara determinar cota de inundación *ara :uebradas
5
G#s!s
5?1
Gastos *or 'rrendamiento @-icina 'rrendamiento de la @-icina
5?2
Cantidad
1+&.144.
@bras civiles Coneiones @bras civiles *ara Estaciones de Re#ulación Medición ERM7 de E%M Coneiones a las Estaciones de Re#ulación Medición ERM7. ERM del Los aneos se clasi-icar(n as>
AC 'neo Calidad AGA 'neo Gestión 'mbiental ASST 'neo e#uridad alud en el Fraba3o
:/5P$#)&#*i() %&$ ,"!3&*!
8FC $@ +001>2004? numerales 5.1? 5.? 5.2? &.1? &.2.1? &.2.2? 5..1? 5..2 8FC $@ 1001> 200? numerales .2? ..1? ..2? .. 8FC@H' 14001>200&? numerales .2? ..1? ..2? .. R&-&"ii&)! N!"#
.1. 8ivel estrat9#ico
D!*-&)! &)&"#$ #,$i*#.$& 'C 1> 8ivel estrat9#ico
.2. Com*romiso de la dirección
8/'
.. En-o:ue al cliente
'C > elaboración %107
%rocedimiento de *ro*uestas
.. $denti-icación de *eli#ros 'G' &> %rocedimiento ries#os? as*ectos e im*actos identi-icación evaluación de 'mbientales as*ectos e im*actos ambientales re:uisitos normativos %17 .5. Re:uisitos le#ales otros 'G' &> %rocedimiento
A,$i*#*i() &s,&*=i*# ,#"# &$ ,"!3&*! 'C 2> )es*lie#ue estrat9#ico o cuadro de indicadores 'C > Com*romiso Gerente ,8$ 'C 5> Pue3as reclamos del cliente 'C 6> )eterminación revisión de los re:uisitos relacionados con el *roducto 'F 4> Matri de *eli#ros ries#os *ara el *roecto R207 'G' +> Matri de as*ectos e im*actos ambientales *ara el *roecto R1567 'C 10> Matri de re:uisitos
28
.6. @b3etivos? *ro#ramas
metas
identi-icación evaluación de as*ectos e im*actos ambientales re:uisitos normativos %17 'F 11> @b3etivos? metas *ro#ramas $@7 'G' 12> %ro#ramas de Gestión 'mbiental R147
normativos R07
'F 11> @b3etivos? metas *ro#ramas $@7 'G' 12> %ro#ramas de Gestión 'mbiental R147
:/;E>&*-*i() %&$ P"!3&*!
8FC $@ +001>2004? numerales .2.2? .2.? .2.? 5.5.1? 5.5.2? 6.1? 6.? 6.? 6.2.1?
6.2.2? 5.5.? &.2.? .2.? &..1? &..2? &..? &.5.1? &.5.2? &.5.? &.5.? &.5.5? &.6 8FC $@ 1001> 200? numerales .? ..1? ..2? ..? ..? ..5? ..6? ..& 8FC@H' 14001>200&? numerales .? ..1? ..2? ..? ..? ..5? ..6?
..& R&-&"ii&)! N!"#
D!*-&)! &)&"#$ A,$i*#*i() &s,&*=i*# ,#"# #,$i*#.$& &$ ,"!3&*! .1. Recursos? -unciones? 'C 1> @r#ani#rama ,8$ 'C 1> @r#ani#rama %15+ res*onsabilidad? redición de 'C 16> Re*resentante de la 'C 15> R+6 *ara car#os del cuentas autoridad )irección *roecto .2. %rovisión de recursos? 'C 14> $n-raestructura in-raestructura ambiente de 8/' 'C 1&> 'mbiente de traba3o traba3o 'C 54> %roceso de in-ormación .. Recursos =umanos 'C 1+> $nstrucción in#reso de 'C 22> %roceso de #estión *ersonal $027 =umana 'C 20> %rocedimiento *ara selección de *ersonal de obra %&7 'C 21> %rocedimiento *ara traslado de *ersonal %&7 .. Comunicación 8/' 'C 2> Comunicación .5. )ocumentación
'C 2> Manual de Gestión $nte#rado M057
8/'
.6. Control de documentos 'C 25> %rocedimiento control 'C 26> Control de re#istros de documentos re#istros documentos en el *roecto %017 'C 2&> Control de re#istros en el *roecto R07 .&. Realiación del *roducto 'C 2+> $nstrucción *ara 'C 24> %lani-icación de la seleccionar? evaluar realiación del *roducto reevaluar *roveedores 'C 0> %roceso de com*ras subcontratistas $157 almac9n 'C 1> Control de la
29 *roducción de la *restación del servicio 'C 2> Mantenimiento de e:ui*os 'C > E:ui*os de se#uimiento medición 'C > $denti-icación traabilidad 'C 5> %ro*iedad del cliente 'C 6> %reservación del *roducto 'C &> %lan de mane3o almacenamiento de materiales .4. Control o*eracional 'F > Manual de normas 'F 4> Mani*ulación de se#uridad #estión trans*orte de li#a as-(ltica ambiental *ara contratistas 'R@0&77 M07 'F +> %rocedimientos 'F 5> %rocedimiento *ara $@ a*licables al *roecto #estión del cambio %++7 'F 0> Listas de veri-icación a*licables al *roecto 'F 1> Matri de elementos de *rotección *ersonal R2567 'F 2> %ro#ramas de #estión a*licables al *roecto 'F > istema de Gestión de la e#uridad la alud en el Fraba3o GF7 %15+ %@207 'G' 6> %lan de mane3o ambiental %15+ %L257 'G' &> %M$R %M$RE%EL %L017 .+. %re*aración res*uesta 8/' 'F 4> %lan de ante emer#encias contin#encias *ara obra R07
:/?S&-ii&)! 3 &%i*i() %&$ ,"!3&*! '&"ii*#*i()4
8FC $@ +001>2004? numerales 4.2.2? 4.2.? 4.2.? 4.? 4.? 4.5.2? 4.5. 8FC $@ 1001> 200? numerales .5.1? .5.2? .5.? .5.5 8FC@H' 14001>200&? numerales .5.1? .5.2? .5.? .5.5 R&-&"ii&)! N!"#
5.1. e#uimiento medición de los *rocesos 5.2. e#uimiento medición del *roducto 5.. Control del *roducto no
D!*-&)! &)&"#$ #,$i*#.$& 8/' 8/' 'C
51>
A,$i*#*i() &s,&*=i*# ,#"# &$ ,"!3&*! 'C +> e#uimiento medición de los *rocesos 'C 50> e#uimiento medición del *roducto %rocedimiento 'C 52> Control del *roducto
30 con-orme
tratamiento de no con-ormidades %027 5.. atis-acción del cliente 8/' 5.5. 'uditora interna 'C 5> %rocedimiento e3ecución de auditora interna %07 5.6. 'cción correctiva acción 'C 51> %rocedimiento *reventiva tratamiento de no con-ormidades %027
no con-orme 'C 5&> atis-acción del cliente 'C 5> 'uditora interna *ara el *roecto 'C 5+> Me3ora continua? acción correctiva acción *reventiva
5.&. $nvesti#ación de accidentes 'F 55> %rocedimiento 8/' e incidentes de traba3o noti-icación e investi#ación de accidentes e incidentes de traba3o %067
:/8M&>!"# *!)i)-#
8FC $@ +001>2004? numerales 5.6.1? 5.6.2? 4.5.1 8FC $@ 1001> 200? numerales .6 8FC@H' 14001>200&? numerales .6 R&-&"ii&)! N!"#
Me3ora continua
D!*-&)! &)&"#$ #,$i*#.$& 'C 51> %rocedimiento tratamiento de no con-ormidades %027
A,$i*#*i() &s,&*=i*# ,#"# &$ ,"!3&*! 'C 56> Revisión *or la )irección 'C 5+> Me3ora continua? acción correctiva acción *reventiva
:/9G&si() %& $# *#$i%#% %&$ ,"!3&*! :/9/1 Ni'&$ &s"#Ki*! Misión omos una com*a;a dedicada a la *roducción de tubera accesorios de *olietileno *oli*ro*ileno? construcción de redes de servicios
*Bblicos in-raestructura7?
comercialiación de *roductos servicios relacionados con la $n#eniera? buscando calidad de vida de la comunidad? bienestar de nuestros traba3adores? satis-acción de los clientes rentabilidad *ara la com*a;a. Disión
31
er una em*resa lder en construcción de in-raestructura? soluciones inte#rales? servicio? *roducción comercialiación de *roductos con alta tecnolo#a? *ara redes de servicios *Bblicos. @b3etivos estrat9#icos • • • • • •
Me3orar el nivel de satis-acción de los clientes. Me3orar la com*etencia del *ersonal. !omentar la cultura del cuidado. %reservar el medio ambiente. Cum*lir con la le#islación a*licable 'umentar la rentabilidad de la com*a;a
%oltica inte#rada Comercialiadora E Cia s.a.? se com*romete a> •
•
•
•
Entre#ar al cliente *roductos servicios con-ormes con los re:uisitos acordados en ó*timas condiciones de calidad con el so*orte de asesora *ro-esional. %romover la toma de conciencia el res*eto *or el medio ambiente? *revenir la contaminación controlar los as*ectos ambientales *ara eliminar o miti#ar? los im*actos ambientales adversos. $denti-icar? intervenir controlar los ries#os? las amenaas los com*ortamientos subest(ndares en los *rocesos? #arantiando condiciones de traba3o de salud se#uras. 8uestra *oltica inte#rada es concebida *ara :ue ase#ure el cum*limiento de la normatividad a*licable *rocure la satis-acción de los em*leados *artes interesadas? mediante la me3ora continua de la #estión de los *rocesos.
:/9/2 M#"*! $&#$ Marco de re#ulación del sector #as en Colombia. ' *artir de 1+4 se comenó a le#islar sobre #as en Colombia? las *rimeras re#ulaciones -ueron sobre la -orma de distribución? mane3o almacenamiento de #ases del *etróleo.
32
)entro de la le#islación Colombiana? =asta nuestros das se =a venido re#lamentando la e*loración? trans*orte? almacenamiento? mane3o? distribución? se#uridad *ara #asoductos troncales urbanos en materia de #as natural. Los as*ectos le#ales *ertinentes al sector del #as natural est(n de-inidos =o en da *rinci*almente *or la Le de ervicios %Bblicos )omiciliarios? 12 de Qulio de 1++? *or la Le 246 de Qulio de 1++6 :ue modi-icó *arcialmente a la Le 12/+? *or la resolución CREG05& de 3ulio 0 de 1++6 *or la Resolución CREG06&/+5 mediante la cual la Comisión e*idió el Códi#o de )istribución de Gas Combustible *or redes. Le de ervicios %Bblicos )omiciliarios Le 12 de 1++7. Mediante la le 12 se re#ula la distribución de #as combustible as como las actividades com*lementarias de *roducción? comercialiación? trans*orte. Con esta le adem(s se *ro*icia la com*etencia :ue *ermite el establecimiento de un r9#imen tari-ario de trans*orte ordena una reestructuración institucional de las em*resas? con nuevos es:uemas de *artici*ación. )e i#ual manera se de-inen criterios de con-iabilidad? calidad continuidad en el servicio se crea la su*erintendencia de ervicios %Bblicos )omiciliarios %)? como or#anismo de control vi#ilancia de -uncionamiento del sistema. !inalmente como ente encar#ado de re#ular todos los as*ectos :ue tiene :ue ver con ener#a el9ctrica #as? se crea *or dis*osición de la le 15 de 3unio de 1++ la Comisión de Re#ulación de Ener#a Gas CREG. 8orma F9cnica Colombiana 8FC7. %ara los e-ectos *ertinentes a la a*licación del Códi#o de )istribución de Gas Combustible *or Redes? todo distribuidor o usuario del sistema de distribución? deber( cum*lir como mnimo con las 8ormas F9cnicas Colombianas e*edidas *ara el e-ecto.
33
En caso de no eistir normas Colombianas? se em*lear(n normas de reconocido *resti#io internacional ace*tadas *or el Ministerio de Minas Ener#a. En materia de se#uridad? deber( aco#erse al Códi#o de 8ormas F9cnicas de e#uridad en Gas Combustible? com*ilado *or el Ministerio de Minas Ener#a a toda la re#lamentación :ue en la materia e*ida dic=o Ministerio la Comisión de Re#ulación de Ener#a Gas. !amilia de 8ormas de la 8FC $@/$EC 1&020 La 8orma 8FC $@/$EC 1&020 -orma *arte de un #ru*o de normas :ue cubren temas de ensao? ins*ección acreditación? las cuales se enumeran a continuación> !amilia de 8ormas *ara 'creditación NORMA 8FC 004
VERSION 1++5
8FC 11
1++&
8FC $@ $EC 1&025
2005
GFC 10 6
1++&
GFC &
1++&
GFC 4
1++&
8FC $@/$EC 1&020
2002
$@/$EC G,$)E 22
1++6
$@/$EC /FR 1&010
1++4
NORBRE DE LA NORMA istemas de acreditación de laboratorios de calibración ensao. Re:uisitos #enerales *ara la o*eración el reconocimiento 8ormaliación actividades relacionadas. Docabulario General. Re:uisitos Generales de com*etencia de laboratorios de ensao calibración. Re:uisitos #enerales *ara or#anismos :ue realian evaluación certi-icación / re#istro de sistemas de calidad. Re:uisitos Generales *ara la evaluación acreditación de or#anismos de certi-icación / re#istro. Re:uisitos #enerales *ara or#anismos :ue o*eran sistemas de certi-icación de *roductos Criterios #enerales *ara la o*eración de varios ti*os de or#anismos de ins*ección General Criteria -or u**liers )eclaration o- Con-ormit. General Re:uiriments -or "odies.
Fuente: Norma NTC ISO/IEC 17020
:/9/: E$#.!"#*i() %& $!s ,$#)&s %& *#$i%#%
34
%olticas %oltica #eneral de la em*resa La em*resa C@MERC$'L$I')@R' NE N C$' .'. tiene como -unción la *restación de un ecelente servicio *Bblico? marcado *or un ó*timo nivel de calidad en los di-erentes *rocesos :ue mane3a *ara suministro de #as natural. El -actor =umano de la em*resa C@MERC$'L$I')@R' NE N C$' .'. es el -undamento esencial del nivel de calidad :ue *osee la or#aniación? *or lo tanto la em*resa vela *or el desarrollo inte#ral del recurso =umano basado en los valores *ro*ios de la misma? *ara as o-recer la calidad :ue caracteria a la em*resa. %oltica de calidad> Es *oltica de C@MERC$'L$I')@R' NE N C$' .'. atis-acer de manera *lena o*ortuna las necesidades de nuestros clientes? cum*liendo re:uisitos de calidad? re#lamentarios? ambientales de se#uridad? *ara ello contamos con *ersonal com*etente? identi-icado con los valores de la or#aniación? com*rometidos con el me3oramiento continuo del istema de Gestión de Calidad. Com*romiso de la alta dirección El Gerente? se com*romete a =acer cum*lir la *oltica inte#rada los ob3etivos *ara el *roecto? con el -in de im*lementar todas las actividades in=erentes a 9ste? as como la me3ora continBan de su e-icacia. %ara tal e-ecto? se asi#nar(n los recursos t9cnicos =umanos necesarios? manteniendo una *ermanente comunicación con el cliente. Dalores de la or#aniación Los valores de nuestro *ersonal son la *rinci*al =erramienta de traba3o? consideramos
35
:ue sin ellos no lo#raramos alcanar nuestra misión muc=o menos nuestra visión. on los si#uientes> 1. %ertenencia Com*romiso con la or#aniación7. 2. Docación de servicio Estar siem*re dis*uesto a audar7. . Folerancia 'ce*tación del entorno7. . 'utoestima Daloración de s mismo7. 5. Honestidad. 6. Res*onsabilidad social. &. 'utocontrol. 4. Con-iana. +. Lealtad. 10.%rudencia. %rocesos de comunicación> La alta dirección =a destinado *ara la comunicación? elementos tales como radios bases? *ort(tiles? celulares? comunicación internas? memorandos. La em*resa C@MERC$'L$I')@R' NE N C$' .'. di-unde esta *oltica a trav9s de *ublicaciones c=arlas *ro#ramadas? *ara el *ersonal de la em*resa *ara todos los niveles administrativos de la misma.
:/9/< P$#)ii*#*i() %&$ sis&# %& &si() %& *#$i%#%
En esta -ase se *rocede a de-inir las actividades re:ueridas *ara llevar a cabo la im*lantación del istema dar cum*limiento a la norma 8FC? estas actividades son *laneadas 3unto con la )irección. ' continuación se describen las actividades :ue sur#ieron como resultado del *roceso de *laneación> Establecimiento del #ru*o de traba3o.
36
La C@MERC$'L$I')@R' NE N C$' .'? con el *ro*ósito de *romover la *artici*ación activa en el *roceso a -in de dar cum*limiento a los re:uisitos de la norma? consideró de vital im*ortancia el establecimiento de un #ru*o de traba3o :ue contribua al desarrollo de los *rocesos. Com*romiso de la alta dirección. El inter9s *or im*lementar un sistema de calidad? la C@MERC$'L$I')@R' NE N C$' .' nace *or los si#uientes motivos> Contribuir al crecimiento la com*etitividad de la em*resa. Consolidarse ante el ector Gas? a *artir de la 'creditación del @r#anismo de $ns*ección con-orme la norma 8FC $@ /$EC 1&020>2002. El Com*romiso con este =ec=o se evidencia a trav9s de la *artición activa el lidera#o *or *arte de C@MERC$'L$I')@R' NE N C$' .'. 8ombramiento del encar#ado del sistema de calidad. La )ra. Gloria Murillo -ue desi#nada *or la 'lta dirección de la C@MERC$'L$I')@R' NE N C$' .'? como la Coordinadora de Calidad del @r#anismo de $ns*ección? con la autoridad su-iciente *ara coordinar las labores del *roecto de 'creditación del @r#anismo de $ns*ección? dar se#uimiento? evaluar controlar el istema de Gestión de Calidad. 'l#unas de las -unciones asi#nadas al Car#o de Coordinador de Calidad son>
•
$m*lementar el GC a*ro*iado al ti*o? alcance volumen de traba3o realiado. $denti-icar o*ortunidades de me3ora en el istema de Gestión de Calidad.
37 •
Gestionar coordinar las actividades de ca*acitación interna. "rindar a*oo al *ersonal en temas relacionados con el istema de •
Calidad. Colaborar con la )irección en sus -unciones de 'dministración del •
%ersonal. Garantiar la vi#encia *ertinencia de manuales? *rocedimientos dem(s
•
documentos relacionados con el GC. @r#aniar arc=ivar los re#istros obtenidos en las di-erentes actividades realiadas
•
en el @r#anismo de $ns*ección. Elaborar realiar se#uimiento al %ro#rama 'nual de 'uditorias $nternas Calidad.
•
Elaborar re#istrar las *ro*uestas desviaciones del istema de Gestión de Calidad realiar su res*ectiva su*ervisión. )ocumentar arc=ivar los documentos #enerados durante la atención de :ue3as /o
•
reclamos. Gestionar el desarrollo del %ro#rama de 'se#uramiento de la Calidad de los
•
Resultados. $m*lementación del sistema de #estión de calidad La base del -uncionamiento e-iciente de un istema de Gestión de Calidad es el establecimiento de una estructura documental e-ica :ue *ermita la o*eratividad? control se#uimiento del istema de Calidad a *artir de 9l realiar su res*ectiva im*lementación. %ara llevar a cabo la im*lementación del istema de Gestión de Calidad se realia en *rimera instancia el %roceso de Elaboración )ocumental? :ue se describe a continuación> Elaboración de la documentación El *roceso de elaboración de la estructura documental se lleva a cabo a *artir de la realiación de las actividades :ue se muestran en la en la si#uiente ima#en> %asos *ara la Elaboración de la )ocumentación
38
Revision, ajustes y aprobacion Elaboracion de la documentacion Diseño de la estruictura documental Diagnostico de la situacion documental Identifcacion de la documentacion necasaria
$m*lementación del sistema de calidad La im*lementación del istema de Gestión de Calidad est( orientada a dar cum*limiento a los re:uisitos de la 8orma 8FC? dic=a actividad se lleva a cabo con-orme a las -ec=as establecidas> El desarrollo de la cultura de calidad la adecuación del sistema en la or#aniación? se da mediante la *artici*ación activa de todos los inte#rantes del @r#anismo de $ns*ección? a trav9s de> Elaboración de Manuales.
• • •
)e-inición de -unciones res*onsabilidades de cada car#o. Colaboración en la elaboración de !ormatos. '*ortes individuales.
:/9/5 S&-ii&)! 3 "&'isi() %&$ sis&# %& &si() %& *#$i%#%/
e#uimiento %ara el se#uimiento del sistema de #estión de calidad el estudiante en *roecto
39
*ro*one un istema de $ndicadores de Gestión Der aneo 57 :ue *ermita medir la e-ectividad e-icacia del istema de Calidad *ro*orcionen in-ormación :ue contribua a la evaluación del mismo. Revisión La revisión de la documentación del sistema de calidad se realiar( anualmente? a *artir de la *rimera revisión? si la )irección o el Coordinador de Calidad lo consideran necesario se realiar(n revisiones no *ro#ramadas al sistema? estas revisiones *ueden *resentarse *or>
• • • • • •
Me3oramiento de los *rocedimientos t9cnicos ,ni-icación de documentos Eliminación o inclusión de *rocedimientos. Cambios *or decisiones administrativas Cambios de -orma al documento. Cambios de !ondo al documento
< P$#) %& L!s R&*-"s!s H-#)!s
El %lan de Gerencia de Recursos Humanos #erencia los *er-iles? los roles res*onsabilidades el or#ani#rama del *roecto. Guarda estrec=a relación con el %lan de Gestión de las Comunicaciones. Este %lan establecer( :ui9n deber( res*onder *or cada uno de los entre#ables. 'dem(s? contem*lar( la ca*acitación :ue se re:uiera en el *roecto as como el mane3o de las com*etencias de los recursos.
Realiar inducción a todo el *ersonal :ue in#rese a la obra? donde se contem*len los si#uientes temas> Estructura or#aniacional del Contrato? re#lamento interno de traba3o? re#lamento de =i#iene se#uridad industrial? *oltica inte#rada? normas de se#uridad? 'R@? %rocedimientos e#uros? Matri de %eli#ros Ries#os ? %lan de Contin#encias? Matri de 's*ectos e $m*actos 'mbientales? %ro#rama de Gestión 'mbiental? Mane3o de Pumicos? istema de Gestión $nte#rado entrenamiento es*ec-ico? de acuerdo al car#o a desem*e;ar. El *a#o de *ara-iscales? subcontratistas em*leados de la obra? lo realia la 'uiliar 'dministrativa de la o-icina *rinci*al de la si#uiente manera>El *a#o a *ara-iscales? se realia dentro de los die *rimeros das =(biles de cada mes? *or medio de *lanillas. La relación de los traba3adores es enviada en arc=ivo va internet? los cuales se #eneran a trav9s del sistema de nómina. El *a#o a los traba3adores se realia :uincenalmente? con todas las novedades :ue se #eneren en la :uincena vencida.
DOCUMENTOS Y REGISTROS DE SOPORTE R+6 Re:uisitos de com*etencias del *ersonal )irector del %roecto Re#istros de e*eriencia? /o Residente. -ormación? educación =abilidades del *ersonal contratado. R+6 Re:uisitos de com*etencias del *ersonal. %& %rocedimiento *ara )irector del %roecto selección de *ersonal de /o Residente. obra. %& %rocedimiento *ara traslado de *ersonal. 'uiliar 'dministrativa $02 O$nstrucción in#reso de ,8$. *ersonalJ. RESPONSABLES
R26 Re#istro de ca*acitación. Re#lamento interno de traba3o. )irector del %roecto? Re#lamento de =i#iene Residente? Gestor se#uridad industrial. 'mbiental. 8ivel estrat9#ico.
'uiliar 'dministrativa.
%lanillas de *a#o de *ara-iscales? subcontratistas traba3adores en la obra.
41
42
PROYECTO
SS SS
@R)E8 GERE8C$'L @FR' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS PERIODO A EVALUAR FECHA DE EVALUACIÓN ';o> Mes> )a>
SSSS SSSS
Lea detenidamente la de-inición de cada com*etencia sus criterios de desem*e;o colo:ue una OUJ en el nivel de la escala :ue me3or describa su desem*e;o en el *uesto. Colo:ue en Fotal el valor corres*ondiente. %resente al em*leado la evaluación? *ro*iciando un ambiente de di(lo#o res*eto mutuo.
C,TL
ESCALA DE CALIFICACIÓN '> iem*re "> Casi siem*re C> 'l#unas veces )> Casi nunca E> 8unca
N!# Di$i&)*i& $#s *!,&&)*i#s .si*#s 1 ( 247 %& #*-&"%! #$ *#"! # &'#$-#"/ 1/
COMPETENCIAS BSICAS AYUDANTE
DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEO R&s,!)s#.i$i%#% Cum*le autónomamente con las tareas? com*romisos u obli#aciones de su car#o. e es-uera *or cum*lir las metas de su traba3o. R&s,&! 3 #*#! )!"#s 'tiende *ermanentemente las *olticas normas de la em*resa. 'ce*ta instrucciones aun:ue di-iera de ellas. 'ce*ta la su*ervisión. Ui$i@#*i() %& "&*-"s!s Hace uso adecuado de los bienes :ue se le =an asi#nado *ara la realiación de sus -unciones.
CALIFICACIÓN C D E 50 20 0 8/' 8/' 8/'
A 100 8/'
B 80 8/'
TOT AL 8/'
8/'
8/'
8/'
8/'
8/'
8/'
8/'
8/'
8/'
8/'
8/'
8/'
A 100 8/'
CALIFICACIÓN B C D E 80 50 20 0 8/' 8/' 8/' 8/'
COMPETENCIAS ESPECFICAS DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEO 8/'
TOT AL 8/'
TOTAL 2/
COMPETENCIAS BSICAS OFICIAL7 RASTRILLERO7 LIGUERO7 OPERADOR CORTADORA7 OPERADOR CILINDRO7 SOLDADOR CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEO A B C D E TOT 100 80 50 20 0 AL
A*i-% ,!sii'# 3 $&i.$& 'ce*ta se ada*ta -(cilmente a los cambios. Fiene una actitud *ositiva -rente al traba3o :ue realia.
44 C#$i%#% Realia el traba3o de acuerdo con los re:uerimientos es*eci-icaciones establecidas. R&s,!)s#.i$i%#% Cum*le autónomamente con las tareas? com*romisos u obli#aciones de su car#o. e es-uera *or cum*lir las metas de su traba3o. R&s,&! 3 #*#! )!"#s 'tiende *ermanentemente las *olticas normas de la em*resa. 'ce*ta instrucciones aun:ue di-iera de ellas. 'ce*ta la su*ervisión. Ui$i@#*i() %& "&*-"s!s Hace uso adecuado de los bienes :ue se le =an asi#nado *ara la realiación de sus -unciones. COMPETENCIAS ESPECFICAS
DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEO
A 100
CALIFICACIÓN B C D E 80 50 20 0
TOT AL
Realia las labores de termo-usión? de acuerdo a los *rocedimientos de soldadura de-inidos *or la Em*resa? se#Bn las 8FC es*eci-icaciones de E%M. '*oa al Encar#ado de Cuadrilla? en sus labores de se;aliación coordinación de *ersonal. Deri-ica :ue los re:uerimientos de la ecavación? si cum*lan con las es*eci-icaciones *ara la instalación de las tuberas Revisa :ue el tendido de la tubera? est( acorde con los * rocedimientos. %resuria diariamente las redes construidas. Fiene en cuenta las recomendaciones? *ara la intervención de redes #asi-icadas Realia los em*almes de las acometidas? de acuerdo a los *rocedimientos establecidos. Re*orta o*ortunamente al Encar#ado de Cuadrilla? las novedades :ue se *resentan en la e3ecución de los traba3os. Res*onde *or la mani*ulación utiliación de los e:ui*os asi#nados *ara la actividad. Res*onde *or el buen uso cuidado de los e:ui*os =erramientas entre#ados? *ara desem*e;ar su labor? Realia el aseo or#aniación del lu#ar :ue se intervino? durante la re*aración o reconstrucción. Mane3a buenas relaciones inter*ersonales res*eto *or los es*acios clientes? donde e3ecuta su actividad? Entre#a la *rueba de =ermeticidad de los *roectos construidos Realia reinte#ro al almac9n de los materiales no instalados en obra Gestiona los ries#os *roducidos *or com*ortamientos o condiciones inse#uras :ue detecte en el desem*e;o de su labor e in-ormar al 3e-e inmediato? los :ue no est9n al alcance de #estionar. Re*orta *artici*a en la investi#ación de los incidentes? accidentes *osibles emer#encias. Cum*le con las eta*as de se*aración? recolección almacenamiento de los residuos? se#Bn lo documentado en el %M$R. Genera acciones :ue evidencien la toma de conciencia? el res*eto *or el medio ambiente la *revención de la contaminación? en la e3ecución de las actividades asociadas al *roceso. Cum*lir con la *oltica inte#rada de los sistemas de #estión? a trav9s de la e3ecución e-iciente e-ica de las res*onsabilidades asi#nadas a su car#o. Cum*le los est(ndares? re#lamentos e instrucciones de los *ro#ramas de #estión ambiental de salud ocu*acional de la com*a;a.
TOTAL Sume los puntajes asignados a cada criterio, divida por el número de criterios determine la cali!icaci"n total del desempe#o la$oral del empleado%
!irma evaluador SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !irma Evaluado SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ACCIONES DE MEJORAMIENTO )eterminar concertadamente con el evaluado? acciones concretas? *ara me3orar el desem*e;o? teniendo en cuenta los criterios de m(s ba3o *unta3e. CRITERIO
ACCION A EMPRENDER
PLAZO
!irma evaluador SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !irma Evaluado SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SEGUIMIENTO LOGROS
45
5 P$#) %& G&"&)*i# $#s C!-)i*#*i!)&s
5/1I%&)ii*#" # $!s I)&"&s#%!s Es el *roceso :ue consiste en identi-icar a todas las *ersonas u or#aniaciones im*actadas *or el *roecto? documentar in-ormación relevante relativa a sus intereses? *artici*ación e im*acto en el 9ito del mismo. alidas 1 Re#istro de $nteresados 2 Estrate#ia de Gestión de los $nteresados
5/2P$#)ii*#" $#s C!-)i*#*i!)&s Es el *roceso *ara determinar las necesidades de in-ormación de los interesados en el *roecto de-inir cómo abordar las comunicaciones con ellos. alidas 1 %lan de Gestión de las Comunicaciones 2 'ctualiaciones a los )ocumentos del %roecto
5/:Dis"i.-i" $# I)!"#*i() Es el *roceso de *oner la in-ormación relevante a dis*osición de los interesados en el *roecto? de acuerdo con el *lan establecido. alidas 1 'ctualiaciones a los 'ctivos de los %rocesos de la @r#aniación
5/
)eterminar las soluciones a a*licar a las *ol9micas *endientes *or analiar? desi#nar un res*onsable *or su solución? un *lao de solución? re#istrar la *ro#ramación de estas soluciones
Revisar si las soluciones *ro#ramadas se est(n a*licando? de no ser as se tomar(n acciones correctivas al res*ecto.
Revisar si las soluciones a*licadas =an sido e-ectivas si la *ol9mica =a sido resuelta? de no ser as se dise;ar(n nuevas soluciones.
47
En caso :ue una *ol9mica no *ueda ser resuelta o en caso :ue =aa evolucionado =asta convertirse en un *roblema? deber( ser abordada con el si#uiente m9todo de escalamiento>
En *rimera instancia ser( tratada de resolver *or el %ro3ect Mana#er el E:ui*o de Gestión de %roecto? utiliando el m9todo est(ndar de resolución de *roblemas.
En se#unda instancia ser( tratada de resolver *or el %ro3ect Mana#er? el E:ui*o de Gestión de %roecto? los miembros *ertinentes del E:ui*o de %roecto? utiliando el m9todo est(ndar de resolución de *roblemas.
En tercera instancia ser( tratada de resolver *or el *onsor? el %ro3ect Mana#er? los miembros *ertinentes del *roecto? utiliando la ne#ociación /o la solución de con-lictos.
En Bltima instancia ser( resuelta *or el *onsor o *or el *onsor el Comit9 de Control de Cambios si el *rimero lo cree conveniente necesario.
5/?G&si() %& $#s C!-)i*#*i!)&s El %lan de Gestión de las Comunicaciones deber( ser revisado /o actualiado cada ve :ue>
Ha una solicitud de cambio a*robada :ue im*acte el %lan de %roecto.
Ha una acción correctiva :ue im*acte los re:uerimientos o necesidades de in-ormación de los sta
)ebe -i3arse la a#enda con anterioridad.
)ebe coordinarse e in-ormarse -ec=a? =ora? lu#ar con los *artici*antes.
49
e debe em*ear *untual.
e deben -i3ar los ob3etivos de la reunión? los roles *or lo menos el -acilitador el anotador7? los *rocesos #ru*ales de traba3o? los m9todos de solución de controversias.
e debe cum*lir a cabalidad los roles de -acilitador diri#e el *roceso #ru*al de traba3o7 de anotador toma nota de los resultados -ormales de la reunión7.
e debe terminar *untual.
e debe emitir un 'cta de Reunión ver -ormato ad3unto7? la cual se debe re*artir a los *artici*antes *revia revisión *or *arte de ellos7. Guas *ara 'lmacenamiento de )ocumentos. El almacenamiento de los documentos del *roecto deber( se#uir las si#uientes *autas>
)urante la e3ecución del *roecto cada miembro del e:ui*o mantendr( en su m(:uina una car*eta con la misma estructura :ue el V" del *roecto? donde #uardar( en las subcar*etas corres*ondientes las versiones de los documentos
:ue vaa #enerando. 'l cierre de una -ase o al cierre del *roecto cada miembro del e:ui*o deber( eliminar los arc=ivos tem*orales de traba3o de los documentos se :uedar( con las versiones controladas numeradas ver #uas *ara el control de versiones7? las
cuales se enviar(n al %ro3ect Mana#er. El %ro3ect Mana#er consolidar( todas las versiones controladas numeradas de los documentos? en un arc=ivo -inal del *roecto? el cual ser( una car*eta con la misma estructura del V"? donde se almacenar(n en el lu#ar corres*ondiente los documentos -inales del *roecto. Esta car*eta se arc=ivar( en la "iblioteca de
%roectos de la Em*resa? se #uardar( *rote#ido contra escritura. e *ublicar( una Relación de )ocumentos del %roecto la ruta de acceso *ara consulta.
50
; P$#) %& G&"&)*i# %& $!s Ri&s!s ,no de los elementos clave a la =ora de ase#urar el 9ito en el *roecto? medido en t9rminos de cum*limiento de *laos? costes? alcance -uncional calidad -inal de la solución? es la Gestión de Ries#os.
$m*lantar una Gestión de Ries#os adecuada ser( un elemento decisivo a la =ora de ase#urar el %roecto? mediante la identi-icación el an(lisis *or adelantado de los ries#os *otenciales :ue *uedan a-ectar al %roecto? la elaboración de las acciones de contin#encia adecuadas *ara evitar su a*arición o *ara minimiar el im*acto en el %roecto? en caso de :ue -inalmente el ries#o se veri-i:ue.
;/1I%&)ii*#*i() %& Ri&s!s ID R01 R02 R0 R0
D&s*"i,*i() %&$ Ri&s! Re:uisitos *oco claros 'bandono tem*oral de un miembro del e:ui*o !alta de E*eriencia en tareas de *lani-icación !alta de E*eriencia con las =erramientas utiliadas
R05 R06 R0& R04 R0+ R10 R11 R12 R1
)ise;o Erróneo !alta de un E*erto %9rdida de documentación /o otros arte-actos Con-lictos entre los inte#rantes del #ru*o $nestabilidad del entorno de desarrollo documentación el *roecto Estimación de costos -uera del alcance de la realidad !alta de se#uimiento *ermanente de tareas actividades )esconocimiento F9cnico !alta de comunicación entre los inte#rantes del #ru*o.
;/2A)$isis %&$ Ri&s! $) R01
'n(lisis del Ries#o Ma#nitud
Ti,! %& Ri&s! Ries#o del %roducto Ries#o del %roecto Ries#o del %roecto Ries#o del %roducto/%roecto Ries#o del %roducto Ries#o del %roecto Ries#o del %roecto Ries#o del %roecto Ries#o del %roecto Ries#o del %roecto Ries#o del %roecto Ries#o del %roecto Ries#o del %roecto
51 Dariable se#Bn la -ase de a*arición> $nicio> ba3a. Elaboración> media. Construcción> alta. Fransición> mu alta )escri*ción Los re:uisitos re*resentan la idea :ue tiene el cliente sobre el proecto? sobre ellos se construen los casos de uso dic=os casos de uso #uan el desarrollo del *roecto. ,na mala o insu-iciente recolección de los mismos a-ecta a la calidad de todo el *roecto. $m*acto La incor*oración o modi-icación de re:uisitos durante el desarrollo re:uerir( realiar cambios sobre #ran *arte de la documentación del *roducto elaborada con anterioridad al momento del cambio. Estas modi-icaciones ser(n menos costosas durante las dos *rimeras -ases del *roecto? *ero *ueden su*oner trastornos im*ortantes durante las -ases de Construcción $ndicadores 'l realiar la consulta al cliente? no sabe indicar con *ro*iedad cuales son los servicios :ue es*era obtener de la a*licación. R02 Ma#nitud 'lta? cuando a-ecta a un solo miembro. Mu alta? si a-ecta a m(s de uno. )escri*ción 'l#Bn miembro del *roecto no se encuentra dis*onible *or cual:uier motivo eterno en-ermedad? lesión? etc7 durante un *eriodo corto de tiem*o? *or lo tanto no *uede realiar tareas relacionadas con el *roecto. $m*acto La -alta de dis*onibilidad de los recursos =umanos *uede *rovocar el retraso con res*ecto a la *lani-icación inicial de cual:uier actividad del *roecto. Feniendo en cuenta :ue la entre#a no *uede *os*onerse? la -alta de dis*onibilidad de *ersonal *uede su*oner una *9rdida de calidad en el *roducto. $ndicadores 8in#uno. 'l ser un ries#o *or causas eternas al *roceso? se su*one :ue es un ries#o di-cil de *redecir. R0
Ma#nitud Media. )escri*ción El #ru*o tiene *oca e*eriencia en el desarrollo de o$ras similares de una estructura de tareas -ec=as *reestablecido. $m*acto La *lani-icación #ua todo el desarrollo del *roecto. ,n error en la misma *uede incidir directamente en sus resultados. 8o obstante? la división en iteraciones reduce el *osible im*acto de los errores? *ermitiendo :ue estos *uedan ser corre#idos o absorbidos en iteraciones *osteriores a la de su a*arición. $ndicadores )i-erencias entre el desarrollo real del *roecto la *lani-icación estimada.
52
R0
Ma#nitud Dariable se#Bn la -ase de a*arición> $nicio> ba3a. Elaboración> media. Construcción> alta. Fransición> alta. )escri*ción El e:ui*o tiene di-icultades a la =ora de realiar sus ob3etivos tanto de documentación como de im*lementación7 *or su ine*eriencia con las =erramientas dis*onibles *ara el mismo. $m*acto %uede su*oner retrasos. $ndicadores 8o *rocede.
R05 Ma#nitud "a3a en Elaboración? alta en Construcción. )escri*ción El dise;o del tra&ado resulta inadecuado. 'l realiar actividades de im*lementación *uede encontrase :ue el dise;o carece del su-iciente nivel de detalle o est( mal en-ocado? bien *or la naturalea del *roblema? o bien *or restricciones de uso im*uestas *or tecnolo#as de terceros. $m*acto %uede introducir retrasos en el *roecto ante la necesidad de volver a considerar el dise;o traado. Re:uiere la actualiación o modi-icación de los arte-actos de dise;o. $ndicadores La ar:uitectura no cum*le las e*ectativas. e com*lica la im*lementación. R06 Ma#nitud Media. )escri*ción 8o =a un e*erto del dominio en el e:ui*o de desarrollo al :ue *oder consultar. $m*acto %uede su*oner retrasos.
R0&
$ndicadores 8o *rocede Ma#nitud 'lta. )escri*ción %or causas varias se *ierde *arte o el total de la documentación as como la *osibilidad de *erder *arte o el total de otros arte-actos? como *ueden ser> *arte de la im*lementación o
53 -ic=eros de *lani-icación. $m*acto Dariable? *uede su*oner una cat(stro-e? o un sim*le retraso. $ndicadores 8in#uno. R04
Ma#nitud Media. )escri*ción '*arición de *roblemas discre*ancias entre lo s miembros del *roecto. !alta de acuerdo en las decisiones tomadas. $m*acto i los desacuerdos no son r(*idamente resueltos se *ueden *rovocar retrasos en la *lani-icación. Feniendo en cuenta :ue no se *uede *roducir un retraso en la entre#a -inal? se tendra :ue rea3ustar la *lani-icación con una *osible *9rdida de calidad del *roducto. $ndicadores Muc=o tiem*o dedicado a decisiones concretas? 9n-asis en las *osturas en-rentadas? nBmero de en-rentamientos con res*ecto a una misma decisión.
R0+
Ma#nitud 'lta )escri*ción Fanto el *roceso de desarrollo como el de documentación se so*ortan sobre un servidor #ratuito :ue *uede su-rir cadas intermitentes. $m*acto %uede #enerar descon-iana en el cliente en cuanto a la calidad del *roducto desarrollado. $ndicadores La *(#ina donde se encuentre alo3ado el *roecto demora muc=o en car#ar /o no car#a.
R10 Ma#nitud Media )escri*ción e sobreestiman o subestiman los costos involucrados con el desarrollo del *roducto $m*acto %uede #enerar :ue el e:ui*o entre en *erodos de sobrecar#a de traba3o o *eriodos de ausencia del mismo? lo :ue a su ve *uede conllevar a un deterioro en la calidad
R11
$ndicadores El e:ui*o traba3a m(s o menos =oras de las inicialmente *ro#ramadas? se *resentan :ue3as a 3e-e del %roecto o %edidos de redimensionamiento Ma#nitud Media )escri*ción 8o se realia un se#uimiento de las tareas *lani-icadas *ara cada s*rint? lo :ue *uede
54 ocasionar :ue al#unas de ellas sean de3adas *ara Bltima instancia? con la consecuente ba3a en su calidad $m*acto obrecar#a de traba3o en los das *revios a la entre#a de un *resentable? *obre calidad de los entre#ables? se obvian detalles im*ortantes.
R12
$ndicadores En el #r(-ico 'antt se mantiene como constante una *ro*orción de =oras maor en los Bltimos das de cada iteración en com*aración al traba3o Ma#nitud 'lta )escri*ción (a o$ra )ue se va a construir re)uiere conocimiento t*cnico% Los miembros del e:ui*o del proecto tienen :ue tener conocimiento dominio de la parte t*cnica . ,n desconocimiento del o$ra im*edir( el desarrollo de la -ase de construcción elaboración de una manera (#il. $m*acto %uede #enerar retrasos as como tambi9n :ue se vuelvan a desarrollar módulos :ue a se encontraban terminados.
R1
$ndicadores El cliente /o el 3e-e de *roecto anuncian al e:ui*o el cambio. Ma#nitud Media )escri*ción )urante la realiación de un *roecto, =a muc=os o$st+culos )ue superar realiar tareas :ue com*letar *or la totalidad de inte#rantes del #ru*o. 8ormalmente dic=as tareas est(n relacionadas de al#una manera? cual:uier cambio inde*endiente en una de ellas a-ecta al resultado -inal o a otras tareas. $m*acto %ueden *roducirse du*licación de tareas. $ndicadores Con-lictos entre los arte-actos desarrollados.
55
56 7
57
8 P$#) %& G&"&)*i# %& $# P"!*-"# 'l re-erirse al *roceso de #estión de *rocura o ad:uisición se *uede se;alar :ue este inclue los *rocesos de com*ra o ad:uisición de los *roductos? servicios o resultados :ue es necesario obtener -uera del e:ui*o del *roecto. La or#aniación *uede ser la com*radora o vendedora de los *roductos? servicios o resultados de un *roecto. 'dem(s su radio de acción im*lica *rocesos de #estión del contrato de control de cambios re:ueridos *ara desarrollar administrar contratos u órdenes de com*ra emitidas *or miembros autoriados del e:ui*o del *roecto. La Gestión de las 'd:uisiciones del %roecto tambi9n inclue la administración de cual:uier contrato emitido *or una or#aniación eterna el com*rador7 :ue est9
57
8 P$#) %& G&"&)*i# %& $# P"!*-"# 'l re-erirse al *roceso de #estión de *rocura o ad:uisición se *uede se;alar :ue este inclue los *rocesos de com*ra o ad:uisición de los *roductos? servicios o resultados :ue es necesario obtener -uera del e:ui*o del *roecto. La or#aniación *uede ser la com*radora o vendedora de los *roductos? servicios o resultados de un *roecto. 'dem(s su radio de acción im*lica *rocesos de #estión del contrato de control de cambios re:ueridos *ara desarrollar administrar contratos u órdenes de com*ra emitidas *or miembros autoriados del e:ui*o del *roecto. La Gestión de las 'd:uisiciones del %roecto tambi9n inclue la administración de cual:uier contrato emitido *or una or#aniación eterna el com*rador7 :ue est9 ad:uiriendo el *roecto a la or#aniación e3ecutante el vendedor7? as como la administración de las obli#aciones contractuales contradas *or el e:ui*o del *roecto en virtud del contrato. ' continuación se *resenta una descri*ción #eneral de los *rocesos de Gestión de las 'd:uisiciones del %roecto? a saber>
8/1P$#)ii*#" $#s A%-isi*i!)&s Es el *roceso de documentar las decisiones de com*ra *ara el *roecto? es*eci-icando la -orma de =acerlo e identi-icando a *osibles vendedores. alidas %lan de Gestión de las 'd:uisiciones Enunciados del Fraba3o Relativo a 'd:uisiciones )ecisiones de Hacer o Com*rar )ocumentos de la 'd:uisición Criterios de elección de %roveedores olicitudes de Cambio
58
8/2E&*-#" $#s A%-isi*i!)&s Es el *roceso de obtener res*uestas de los vendedores? seleccionar un vendedor ad3udicar un contrato. alidas Dendedores eleccionados 'd3udicación del Contrato de 'd:uisición Calendarios de Recursos olicitudes de Cambio 'ctualiaciones al %lan *ara la )irección del %roecto 'ctualiaciones a los )ocumentos del %roecto
8/:A%i)is"#" $#s A%-isi*i!)&s Es el *roceso de #estionar las relaciones de ad:uisiciones?monitorear la e3ecución de los contratos? e-ectuar cambios correcciones se#Bn sea necesario. alidas )ocumentación de la 'd:uisición 'ctualiaciones a los 'ctivos de los %rocesos de la @r#aniación olicitudes de Cambio 'ctualiaciones al %lan *ara la )irección del %roecto
8/ McGraX Hill. Gerencia.com. 26 de 4 de 2017. @btenido de '$,> =tt*>//XXX.#erencie.com/aiu.=tml
$8F$F,FE? %. %. 20047. A Guide to the Project Management. %ennslvania> %ro3ect Mana#ement $nstitute $nc. Quan Qos9? M. M. 1++&7. Gestión de Proyectos. Identificación, Formulación,Evaluación Financiera, Económica, Social, Amiental. "o#ot(> M" Editores.
Marmel? E. 20047. Microsoft !ffice Project "##$. Meico ).!.> Mc GraX Hill.
65
12 A)&!s 12/1 A)&! 1 P"!*&%ii&)!
66
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUEMTO O REGISTRO ASOCIADO
.1. Redactar o dise;ar el documento enviar *ara revisión? a su 3e-e inmediato o la )irectora istemas de Gestión? se#Bn corres*onda. N!# i el documento -ue enviado *or un res*onsable del *roceso a su 3e-e inmediato? este Bltimo? debe continuar con la actividad .2.
Res*onsable *roceso.
de
cada
Email o co*ia -sica del documento? se#Bn corres*onda.
View more...
Comments
