Tips Ssi Siaf

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TIPS Soporte de Sistemas de Información

Fecha: 27/08/2013

SSI (Soporte de Sistema de Información)

TIPS - SIAF

1. ACCESO AL MÓDULO SIAF  Error al ingresar al módulo SIAF

Solución: 

Instalar las librerías del Visual Fox Librerias_VF9. Si el sistema operativo es Windows 7 o superior, Ingresar al panel de control y luego Bajar el control Cuentas de Usuario.

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SSI (Soporte de Sistema de Información)

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NOTA: Para toda instalación del Sistema SIAF (Librerías visual Fox, SAT.) se debe realizar con una cuenta (usuario de maquina) administrador.  

Si el problema persiste copiar todos los archivos de la carpeta M:\siaf_presupuesto\dll\ a C:\windows\system32\ En el caso de Windows a 64 Bits también se deben copiar los archivos de la carpeta M:\siaf_presupuesto\dll\ a C:\windows\SYSWOW64\

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SSI (Soporte de Sistema de Información)

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2. ACCESO AL MÓDULO  Validación Usuario no existe

Solución: Verificar en el archivo siafconfig.ini la configuración del acceso: M:\SIAF_VFP\ Verificar Unidad Ejecutora sec_ejec

Verificar Ruta M:\SIAF_VFP\DATA

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SSI (Soporte de Sistema de Información)

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3. TRANSMISION DE DATOS  Componente CIRAS:OCX



No se puede Instanciar el componente de comunicación.

Solución: Instalación del sistema SAT. NOTA: El usuario de Windows con el que se está ejecutando la aplicación debe tener acceso de escritura.

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SSI (Soporte de Sistema de Información)



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Error no hay transmisión.

Solución: Renombrar la carpeta …\TCI\SAT\Mailbox\ y enviar los archivos de la carpeta …\XML\send\*.xmq Nota: Enviar archivos empaquetados a un correo del personal de SSI. Solo enviar los archivos *.xmq desde el día que se generó el problema -6-

SSI (Soporte de Sistema de Información)



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Error demasiados Intentos.

No tiene acceso a la dirección SAT. Ejemplo: (sat4.mef.gob.pe) Solución:  

Verificar la conexión a Internet. Si tiene acceso a internet coordinar con el área de sistema de la Entidad y solicitar salida a la dirección SAT que corresponda a la Entidad. Ejemplo: sat4.mef.gob.pe 990.

NOTA: Para verificar la conectividad, ingresar a la ventana de comando. Para ello ir a la barra de tareas, Inicio

Ejecutar

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SSI (Soporte de Sistema de Información)

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Escribir en la ventana de comandos: telnet SAT4.MEF.GOB.PE 990

Si no tiene acceso al servidor SAT del MEF se mostrara el siguiente mensaje:

En esta pantalla nos muestra que tiene acceso al servidor SAT.

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4.

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ERROR AL TRANSMITIR:  CATCH BLOCK



Al dar aceptar sigue mostrando el mensaje.

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

Muestra mensaje de Proceso terminado



Verificar en la carpeta m:\siaf_vfp\xml\receive\*.err



Renombrar el archivo \xml\receive\*.err por *. xml

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Ingresar al módulo de transmisión de datos y hacer clic en el botón Enviar/Recibir o Procesar XML.



Mostrará proceso terminado.

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5. FIRMAS ELECTRONICAS  No se puede cargar la Dll de 32 Bits. M:\siaf_vfp\dll\mefencry.dll

Solución:  

Instalar las librerías del Visual Fox Librerias_VFP9, si el problema persiste copiar todos los archivos de la carpeta M:\siaf_presupuesto\dll\ a C:\windows\system32\ En el caso de Windows a 64 Bits también se deben copiar los archivos de la carpeta M:\siaf_presupuesto\dll\ a C:\windows\SYSWOW64\

NOTA: Para toda la instalación se debe tener un usuario de administrador de la máquina.

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6. MODULO MPP Las notas rechazadas consumen el marco (estado R-R), para que no consuma marco debe estar en estado R-X.

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Solución: 

Se debe anular la nota por error.

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7. MODULO MPP Para actualización de reportes del MPP deberán procesar ejecución desde Unidad ejecutora.

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8. MODULO CONTABLE No se muestra un registro especifico en el módulo contable a pesar que está aprobado.

Solución: 

Verificar que la operación no cuente con modificaciones de registro en estado pendiente, habilitado o en tránsito.

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9.

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MODULO ADMINITRATIVO



Error en el ingreso de la Mejor fecha.

Solución: 

Aprobación de devengados con Mejor fecha errada se debe coordinar con DGETP.

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10. REGISTRO CCI La aprobación de los CCI es de:

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11.

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CIERRE CONTABLE



Utilizar el Modulo de Conciliación para verificar si existe diferencias entre la base de datos Oracle y el cliente SIAF.



Verificar que todos sus registros estén aprobados al igual que sus secuencias.

Errores que se presentaron en el primer semestre: Validación:

“Cuenta (1508.0106) no es una cuenta a nivel detalle” al realizar el cierre del EF1.

Para este error solo desagregar la cuenta a través del registro de una nota contable, ya que dentro de la 1508.0106 – Concesiones, usufructos y Otros existe:   

1508.010601 concesiones 1508.010602 usufructo 1508.010603 otros

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Error: no cuadra la ejecución de los PPRG’s con el EP1 y PP2



Solo deben ingresar al módulo administrador de sistemas y realizar una eliminación física de registros. Si el impase continua comunicarse con soporte SIAF. Este error ha sido frecuente en los pliegos integradores.



Como identificar una diferencia entre el PP2 y los PPRG’s se exporta en un Excel el reporte del módulo presupuestal – marco inicial y sus modificaciones.

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Por ejemplo si yo quisiera cruzar la información del PPGR1 “acciones centrales sin producto” realizaría el reporte marco inicial y sus modificaciones solo colocando el programa (9002 – acciones centrales) y la opción producto (3999999). Una vez que la unidad haya encontrado un diferencia esta puede deberse a que si es pliego no está visualizando una meta de una de sus unidades, para este caso solicitaría a soporte SIAF la recuperación de la tabla meta a nivel pliego, o caso contrario no está visualizando una monto por una nota modificatoria la cual está aprobada y se debe a que no tiene el código del proyecto o componente en sus maestros por lo cual se solicitaría los comunes.

SSI (Soporte de Sistema de Información)

Validación:

TIPS - SIAF

Resultado del Ejercicio del Estado de Situación Financiera debe ser igual al Estado de Gestión

Al generar el EF1 no cuadra con el EF2, primero se debe actualizar la última tabla de operaciones, luego mayorizar y volver a reclasificar, si persiste la diferencia verificar con el balance de comprobación, corresponde una cuenta que en ocasiones se encuentra inactiva para su reclasificación para ello debe consultar con su residente o directamente con el área de normatividad para solicitar su incorporación a la tabla de operaciones, previo análisis de parte de la unidad ejecutora.

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SSI (Soporte de Sistema de Información)

TIPS - SIAF

Error: PP1 y PP2 en un mes diferente a marzo

El PP1 y PP2 solo debe aparecer en la opción procesos en el mes de marzo ya que para los siguientes meses es automático, en caso contrario debe comunicarse con soporte SIAF y NO realizar el cierre y envió de estos anexos.

Para uso de: SOPORTE-SSI Autor: SSI – OGTI Publicado: 27/08/2013

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