Trabajo Individual: Transportes Ochoa Prado y Queserías Prado S.L. Unidad de Competencia: “Implantación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001” y “Revisión el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001” Nombre y Apellidos del Participante:
PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL La resolución de un Trabajo Individual permite la adquisición de una serie de habilidades concretas relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestión. Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo Individual -TI con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando información a través de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones adecuadas en relación con la situación planteada. Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas. Los pasos a llevar a cabo para la preparación y resolución del Trabajo Individual se encuentran disponibles en el “Campus Virtual”, a través de Recursos > Documentación/ Documentación General.
FORMATO DE ENTREGA Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, deberán cumplir los siguientes requisitos formales: 1.
Devolver el documento en este mismo archivo Word.
2.
El nombre del fichero deberá TI_OchoaPrado_Apellido1_Apellido2.doc
3.
Así por ejemplo el Alumno Julio Díaz García, con un TI llamado “La Gestión de las Relaciones” nombraría el fichero como: TI_GestionRelaciones_Díaz_García.doc
4.
Utilizar fuente Arial de 10 puntos. Las páginas del documento tienen que estar numeradas.
5.
En la parte superior del documento se deberá cumplimentar el campo Nombre y Apellidos del Participante.
tener
la
siguiente
estructura:
El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos. De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su Web. Los datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno, sin prejuzgar la actuación de la empresa.
PARTE A: TRANSPORTES OCHOA: CUESTIONARIO DE DOCUMENTACIÓN DEL SGA Transportes Ochoa S.A., es una de las empresas de transporte y logística con mayor proyección en Europa, en la actualidad presta sus servicios en España, Portugal y Francia.
Transportes Ochoa, es consciente que como toda actividad empresarial, el transporte por carretera tiene graves repercusiones medioambientales. Para minimizar estas repercusiones, la empresa, decidió implantar un Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001. En estos momentos, la empresa está realizando un proceso de selección para contratar a una persona que ayude al Responsable de Medio Ambiente en el desarrollo de sus funciones. Para decidir a quién van a contratar, el Responsable de Medio Ambiente les facilita a los candidatos un cuestionario sobre la documentación de un Sistema de Gestión Ambiental, que deben resolver en 30 minutos.
PARTE A: PREGUNTAS DEL TUTOR Con los datos facilitados en el Trabajo Individual, en la Web y los que necesites extraer de la Unidad de Competencia “Implantar el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001”, se te solicita que te pongas en el lugar de los candidatos al puesto de ayudante del Responsable de Medio Ambiente y que respondas de forma argumentada a las siguientes preguntas: P1.
¿Qué es un documento?
Es una información y su medio de soporte, un documento puede estar escrito, en video, muestra física, P2.
¿Por qué crees que se necesita un sistema documentado?
Un sistema documentado se necesita porque es un soporte de cualquier sistema de gestión ya sea calidad, ambiental, etc. Y es en la documentación donde se indica la forma de operar de la organización, además de indicarse el desarrollo de los procesos y toma de decisiones, teniendo como logro final la satisfacción del cliente,
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P3.
¿Cuántos documentos crees que se necesitan en un Sistema? 1. Manual del Sistema de Gestión Ambiental 2. Procedimientos 3. Instrucciones Técnicas 4. Formatos 5. Registros 6. Documentación Auxiliar
P4.
¿Qué forma deben tener los documentos? 1. Manual del Sistema de Gestión Ambiental, es el documento que describe el sistema, proporcionando una visión general del mismo y orientación acerca de la documentación relacionada. 2. Procedimientos, son documentos donde se establecen las directrices a seguir para la gestión eficaz del sistema. Establecen el objeto y el alcance del proceso. 3. Instrucciones Técnicas, son documentos para clarificar o detallar, en mayor grado que los procedimientos, la forma de realizar la actividad 4. Formatos, son tablas o formularios que se van completando con el desarrollo de las actividades, conforme a lo establecido en los procedimientos e instrucciones 5. Registros, son documentos que presentan los resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 6. Documentación Auxiliar, documentación adicional que puede ser: Normativas y textos legales, Manuales de buenas prácticas, planos, organigramas, diagrama de flujo, etc.
P5.
¿Cómo deberían controlarse los documentos?
Los documentos se deben controlar mediante un procedimiento, según lo establecido en la norma en el apartado 7.5.3 Control de la información documentada. P6.
¿Cuál es la estructura típica de un Sistema de Gestión Ambiental? 1. Planificar, dar prioridad a los Aspectos Medioambientales, estableciendo los objetivos y metas a conseguir. 2. Hacer, implementando la formación y los controles operacionales, integrando los aspectos medioambientales en el diseño y desarrollo, comunicando el desempeño medioambiental 3. Verificar, obteniendo los resultados del seguimiento del rendimiento del sistema y analizando y corrigiendo las desviaciones observadas. 4. Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios al sistema
P7.
¿Es necesario un manual de medio ambiente?
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Su elaboración no es un requisito de la norma, pero es muy recomendable y práctico, ya que proporciona una visión global del sistema. P8.
¿Cuántos procedimientos documentados requiere la ISO 14001? 1. Política, objetivos y planes ambientales 2. Alcance del sistema 3. Descripción e interacción de los principales elementos del sistema 4. Referencia a los documentos relacionados con los elementos del sistema 5. Información documentada(documentos y registros) requeridos por los requisitos de la norma 6. Información documentada(documentos y registros) que la Organización considere necesaria para asegurar la adecuada planificación, operación y control de procesos
P9.
¿Para qué se necesitan registros?
Los registros se necesitan pues aportan una idea del grado de implantación en el que se encuentra el Sistema de Gestión Ambiental. Además que los registros son documentos que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas como resultado del cumplimento de los formatos, por la aplicación de los procedimientos e instrucciones. P10.
¿Cuál es la diferencia entre un documento y un registro?
Un documento es una información y su medio de soporte, un documento puede estar escrito, en video, muestra física, etc. Registros, son documentos que presentan los resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas Siendo las diferencias las siguientes: Documento
Registro
1. Menciona como llevar a cabo la actividad
1. Menciona como se ha llevado a cabo la Actividad
2. Están sujetos a cambio
2. Evidencia de la actividad desarrollada, No está sujeto a cambio.
3. Se aprueban y publican por la dirección…… Y el responsable del sistema haya
3. Se generan y aprueban después de la actividad por cualquier persona que lo Generado.
4. Se identifican por número de serie y/o
4. Se identifican con número de formato
Revisión. Las “Preguntas del Tutor” deberán resolverse en un máximo de tres páginas.
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Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo.
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PARTE B: QUESERÍAS PRADO S.L.: ACCIONES CORRECTIVAS Queserías Prado S.L., producen diariamente diferentes variedades de quesos, que se comercializan en todo el territorio español y en Portugal.
Queserías Prado S.L., conscientes de la importancia de la calidad de sus quesos y de la necesidad de mejorar su comportamiento ambiental tienen implantado un Sistema de Gestión de la Calidad en base a la norma ISO 9001 y en estos momentos se encuentran implantando un Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001. Durante una visita rutinaria a las instalaciones de Queserías Prado, el Responsable de Medio Ambiente observa que los dos contenedores metálicos donde se desechan los residuos derivados de aceites usados, no disponen de la etiqueta adhesiva que los debe identificar para tal fin. El Responsable de Medio Ambiente, decide comprobar el estado de todos los contenedores para el depósito de los distintos tipos de residuos que se generan como consecuencia de las actividades de la Organización. De los 25 contenedores revisados, detecta que los cuatro contenedores que son metálicos no están etiquetados, mientras que el resto, que son de material plástico, sí lo están. Inmediatamente, el Responsable de Medio Ambiente procede a etiquetar los 4 contenedores. Para ello, les coloca la etiqueta adhesiva que corresponde al tipo de residuo que se deposita en ellos y da el tema por cerrado.
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PARTE B: PREGUNTAS DEL TUTOR Con los datos facilitados en el Trabajo Individual, en la Web y los que necesites extraer de la Unidad de Competencia “Conocer el Marco de la Responsabilidad Ambiental”, se te solicita que respondas a las siguientes cuestiones:
■
Determina si la actuación del Responsable de Medio Ambiente de Queserías Prado, S.L. ha
sido adecuada, justificando la respuesta. La actuación del Responsable de medio ambiente No es la adecuada, pues al haber un incumplimiento a un requisito se genera una no conformidad (en este caso: por observación), por lo que es necesario adoptar las medidas pertinentes para corregirla, afrontar la corrección. Y luego de corregirla se debe realizar un seguimiento del problema. Se diagnostican sus causas para poder eliminarlo desde el origen y evitar que se vuelva a producir, mediante la implantación de acciones correctivas. Según mi opinión No actuó bien pues le faltó al Responsable de Medio Ambiente realizar las indagaciones a fin de ver que originó que los contenedores de metal no estuvieran etiquetados, otra cosa que también faltó es que no realizó la constancia documental de los resultados de las acciones correctivas llevadas a cabo, tal como lo exige la norma, además del registro de la no conformidad. ■ Indica qué actuaciones llevarías tú a cabo si te encontraras en la situación del Responsable de Medio Ambiente. Cuando se produce la no conformidad las actuaciones deberían ser: a. Reaccionar a la No conformidad 1. Tomar medidas para controlar y corregirla 2. Tratar las consecuencias, mitigando los impactos medioambientales adversos b. Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, de tal manera que no vuelvan a ocurrir en el mismo lugar u otros lugares, esto se evita : 1. Revisando la no conformidad, analizando la gravedad o repetividad de la misma. 2. Determinando las causas de la no conformidad, a través de indagaciones, cual es la causa que originó que dichos contenedores metálicos no estén identificados con el adhesivo correspondiente 3. Determinando si existen no conformidades similares o que pudieran ocurrir c.
Implementar acciones correctivas, las cuales son de acuerdo a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluyendo el impacto ambiental
d. Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas Además se deberá conservar información documentada como evidencia de: -
La naturaleza de la no conformidad y de cualquier acción tomada posteriormente
-
Los resultados de cualquier acción correctiva.
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e. Una vez resuelto el problema, la causa del mismo se elimina y por tanto la no conformidad se cierra. Las “Preguntas del Tutor” deberán resolverse en un máximo de tres páginas. Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo.
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NOTAS
902 350 077
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Transportes Ochoa Prado y Queserías Prado S.L.
Bureau Veritas Formación, S.A. Unipersonal
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