Tesis Iso 900 2015 1 Anexos
September 16, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download Tesis Iso 900 2015 1 Anexos...
Description
ÍNDICE DE ANEXOS Anexo An exo 1. Format For mat o de d e llos os manual man uales es ............... ................................ .................................. ................................... ..................... ... 1 An exo 2. Format Anexo For mato o de d e llos os p ro ced cedim imien ientt os ............... ................................. ................................... .......................... ......... 3 Anexo An exo 3. Diag ram rama a de Fl Fluj ujo od de e Sub -Pro cesos ces os p ara lla a Produ Pro ducc cc ió n d e ................................. ................................... .................................. .................................. ................................ ............... 5 Harina de Pescado ............... Anexo An exo 4. Esq uem uema a del d el p pro ro ceso ces o p ro rod d uc uctt ivo iv o ............... ................................. ................................... ..................... .... 28
Anexo An exo 5. Lis L istt a de Equi Eq uipo poss e in inst stru rumen mentt os ................ .................................. ................................... ..................... .... 29
Anexo An exo 6. Dis t ribu ri buci ció ó n de d e plant pl anta a ............... ................................. .................................. .................................. ......................... ....... 32 Anexo An exo 7. Crit Cri t eri erio o d e iimp mplem lement entaci ación ón ............... ................................. .................................. ................................ ................ 33 Anexo An exo 8. Análi An álisi siss po r esp es p ecifi eci ficac cac ió ión n ssegú egún n ISO 9001:2015 9001: 2015 ......................... ......................... 35 Anexo An exo 9. Detall Det alle e de h hall all azgos azgo s del d el d iag iagnó nóst stic ico o ................................ ................................................ ................ 38 Anexo An exo 10. Encues Enc uestt a a lo loss t rab rabajad ajador ores es ................ .................................. ................................... ........................... .......... 51
Anexo An exo 11. Encues Enc uestt a Ac Actu tual al de Satis Sat isff acc ió ión nd del el cl clien ientt e ............................... ................................. .. 53 ....................................... .... 55 An exo 12. Defin Anexo Def inic ic io iones nes d e la nor n orma ma ISO 9001: 9001:2015 2015 ................................... Anexo An exo 13. Encues Enc uestt a Pro Propu puest esta a de Sat Satis isff acc acció ió n del d el cl clii ente ent e .......................... 88
Anexo An exo 14. Proced Pro cedii mi mient ento o d el Cont Co ntro roll Doc Docum ument entari ario o ................................. ..................................... .... 90 Anexo An exo 15. Contr Con trol ol d el Proc Pr oc eso ................. ................................... .................................. .................................. ......................... ....... 95
Anexo An exo 16. List Li st a de Ver Verii f icaci ic ació ó n de d e Pro Proveed veedo o res . ............................................ ............................................ 96 Anexo An exo 17. List Li st a de Pr Prov oveedo eedo res apro apr o bad bados os .................................. .................................................. .................. .. 97
Anexo An exo 18. Reclamo Recl amoss d de e Pro Proveed veedo o res ................. .................................. .................................. .............................. ............. 98 Anexo An exo 19. Solic Sol icitit ud y Orden Or den d e Com Compr pra a .............. ............................... ................................... ............................ .......... 99 Anexo An exo 20. Especi Esp eciff icaci ic acio o nes del Pro Produ duct cto o ................. ................................... ................................... ................... .. 100 .................................. .................................. ............................ ........... 101 An exo 21. Confo Anexo Con form rmid id ad del Pro Produ duct cto o ................. Anexo An exo 22. Contr Con trol ol d e Salidas Sali das No-co No- conf nfor ormes mes ................................. ................................................. ................ 102
Anexo An exo 23. Regist Regi st ro de Trazab T razabilil id idad ad ................. .................................. .................................. ............................... .............. 103 Anexo An exo 24. Evaluac Eval uació ió n del d el Desem Desempeñ peño o ............... ............................... .................................. ............................. ........... 104
Anexo An exo 25. Progr Pro grama ama d de e Audi Au di t or oría ía ............... ................................ .................................. ................................... .................... .. 105 Anexo An exo 26. List Li st a de Ver Verii f icaci ic ació ó n ................ .................................. .................................. .................................. ....................... ..... 106
Anexo An exo 27. Info Inf o rme rm e de d e Au Audi ditt o ría ............... ................................. .................................. .................................. ....................... ..... 124 Anexo An exo 28. Act Ac t a de Revis Rev is i ón po r lla a Al Altt a Direcc Dir ecció ió n . ........................................ ........................................ 126 Anexo An exo 29. Info Inf o rme rm e para p ara lla a Revi Revisi sió ó n ................. .................................. .................................. ............................... .............. 127 ................. ................................... ................................... ................... .. 132
An exo 30. Solic Anexo Sol icitit ud de Acc A ccii ón Correc Cor rec ti va Anexo An exo 31. Manual Manu al de Calid Cal idad ad ................ .................................. ................................... .................................. ......................... ........ 134
Anexo An exo 32. Cotizac Cot izac ió ión n de d e lla a prop pr op ues uestt a 1 ............... ................................. ................................... ......................... ........ 142
Anexo An exo 33. Cotizac Cot izac ió ión n de d e lla a prop pr op ues uestt a 2 ............... ................................. ................................... ......................... ........ 144 Anexo An exo 34. Cotizac Cot izac ió ión n de d e lla a Propu Pro puest esta a 3 ............... ................................. ................................... ......................... ........ 148
Anexo An exo 35. Cotiz Cot izaci ació ó n del d el SGC ............... ................................. ................................... .................................. ......................... ........ 150 Anexo An exo 36. Cálc ul ulos os de Co Cost sto os d de e Prop Pro p uesta ues ta 1 ............... ................................ ............................... .............. 151 ................................ ............................... .............. 152 An exo 37. Cálc ul Anexo ulos os de Co Cost sto os d de e Prop Pro p uesta ues ta 2 ............... Anexo An exo 38. Cálc ul ulos os de Co Cost sto os d de e Prop Pro p uesta ues ta 3 ............... ................................ ............................... .............. 154
Anexo An exo 39. Cálcu Cál cull os d e Cos Costo toss de d e Imp Impll ement emen t aci ación ón de SGC................ ........................ ........ 155
Ane A nexo xo 1. For Fo r m at ato o de d e los l os m anu ales ale s
MANUAL DE XXX
Código: Versión: Creado por: Aprobado por: Fecha de la versión: Firma:
Lista de distribución Copia Nro.
Distribuida a
Fecha
Firma
Devuelta Fecha
Historial de modifica modific aciones Fecha
Ve Versi rsión ón
Creado Creado por
Descripción Descripc ión de la modif icación
1
Firma
MANUAL DE XXX
Código: Sede: Versión : Página :
GAC-MAN-001 Chancay 01 1 de 158
1. Sobre la organización 2. Objetivo, alcance y usuarios 3. Términos y definicion definiciones es 4. Documentos de referencia 5. [sección principal] 6. Gestión de registros guardados en bas basee a es este te doc documento umento Nombre del registro
Al Almac macenami enami ento ent o Código Tiempo de Ubicación Protección retención
7. Anexos
2
Responsabilidad
Ane A nexo xo 2. For Fo r m at ato o de d e los l os pro pr o cedi ce dim m i ent o s
PROCEDIMIENTO PARA XXX Código: Versión: Creado por: Aprobado por: Fecha de la versión: Firma:
0.1
Lista de distribución Copia Nro.
Distribuida a
Fecha
Firma
Devuelta Fecha
Historial de modifica modific aciones Fecha
Ve Versi rsión ón 0.1
Creado Creado por
Descripción Descripc ión de la modif icación Descripción Descripc ión básica del documento
3
Firma
PROCEDIMIENTO PARA XXX
1. Objetivo, alcance y usuarios 2. Documentos de referencia referencia 3. [sección principal] 4. Gestión de registros guardados en bas basee a es este te doc documento umento 5. Anexos
4
Código: Sede: Versión : Página :
GAC-PROC-01 Chancay 01 1 de 158
Ane A nexo xo 3. Diag Di agrr ama am a de d e Fluj Fl ujo o de Su S u b -Proc -Pr oces eso o s par p ara a la la Producción Producc ión de Harina Harina de Pescado Pescado 1. Descarga y Recepc Recepció ión n de Materia Prima DESCARGA
1.1 Mezclado en bodega Pesca capturada
1.2 Transporte
Agua de mar
1.3 Desaguador rotativo
Agua de bombeo
1.4 Transportador Transport ador de Malla
Agua de bombeo
1.5 Pesado
Pescado pesado 1.6 Distribución a Pozas
Recibido
Sanguaza ALMACENADO
5
2. Almacenado de Materia Prima
ALMACENADO
PESCADO PESADO RECIBIDO
2.1 ALMACENADO EN POZAS
2.2 TRANSPORTE COLECTOR A ELEVADOR
2.3 TRANSPORTE ELEVADOR
2.5 TOLVA ALIMENTACIÓN A COCINA
COCINADO
6
SANGUAZA
SANGUAZA
SANGUAZA
PESCADO ALMACENADO A COCINA
3.
Cocinado
COCINADO COCINADO TORTA SEPARADORA PAMA
PESCADOALMACENADO A COCINA
3.1 TRANSPORTE ALIMENTACIÓN A COCINA
S LI LIDO DOSS DE DELL
VAPOR INDIRECTO
3.2 COCINADO COCINADO
DRENADO
7
CONDENSADO A CALDERAS
4.
Drena Drenado do y Pre Prensado nsado
DRENADO
4.1 DRENADO
4.2 PRENSADO
HARINA NO CONFORME
LICOR DE DRENADO
LICOR DE PRENSADO
4.3 TRANSPORTE COLECTOR
TORTA DE SEPARADORA
CONCENTRADO DE AGUA DE COLA
4.4 TRANSPORTE HELICOIDAL A HOMOGENIZADOR
HOMOGENIZACION
8
TORTA HUMEDA MIX
5. Homogenización
HOMOGENIZACION
TORTA HUMEDA INTEGRAL
5.1 HOMOGENIZADOR
5.2 TRANSPORTE HELICOIDAL A PRE SECADO
PRE-SECADO
9
TORTA INTEGRAL
6. Pre- Secado Secado PRE-SECADO
TORTA INTEGRAL
VAPOR CALIENTE
PETRÓLEO R-500 R-500
6.1 TRANSPORTE ALIMENTADOR A PRE SECADO SECADO
6.2 PRE-SECADO A VAPOR VAPOR
VAHOS Y GASES DE PRE-SECADO
6.3 TRANSPORTE COLECTOR SCRAP PRE-SECADO PRE-SECADO
6.4 TRANSPORTE ELEVADOR A SECADO
SECADO
10
SCRAP PRE-SECADO
7. Secado cado SECADO
SCRAP PRE-SECADO
AIRE CALIENTE
7.1 TRANSPORTE ALIMENTADOR A SECADO
7.3 SEDIMENTACIÓN EN CICLON
7.2 SECADO AIRE CALIENTE CALIENTE
PE PETR TR LE LEO O R-50 R-5000
7.4 TRANSPORTE COLECTOR DE SCRAP SECO SECO
PURIFICADO
11
FINOS SECADOR
8. Purificado PURIFICADO
SCRAP SECO Y ENFRIADO
8.1 PURIFICADO
8.2 TRANSPORTE COLECTOR DE SCRAP SECO SECO
IMPUREZAS NO METÁLICAS
SCRAP SECO SIN IMPUREZAS
MOLIENDA
9. Molienda MOLIENDA
SCRAP SECO SIN IMPUREZAS
9.1 TRANSPORTE A MOLINOS
FINOS
9.2 MOLIENDA SECA
ENFRIAMIENTO
12
SCRAP SECO, MOLIDO SIN IMPUREZAS
10. Enfriamiento ENFRIAMIENTO
SCRAP SECO, MOLIDO SIN IMPUREZAS
10.1 SUCCIÓN / IMPLUSIÓN VENTILADORES
AIRE 10.2 TRANSPORTE NEUMÁTICO
10.3 SEDIMENTACIÓN EN CICLON
10.4 TRANSPORTE A TOLVIN DE ANTIOXIDANTE
HOMOGENEIZACION
13
AIRE Y FINOS
11.. Dosifi 11 Dosi ficado cado / H Homog omogeneiz eneización ación HOMOGENEIZACION
11.1 ALMACENADO EN TOLVIN
11.2 TRANSPORTE A SISTEMA ADICIÓN DE ANTIOXIDANTE
11.3 ADICIÓN DE ANTIOXIDANTE
ANTIOXIDANTE
11.4 DOSISFICADO/ HOMOGENEIZADO (MEZCLADOR)
11.5 TRANSPORTE A ENSAQUE
PESAJE Y ENVASADO
14
12.
Pes a aje je y En vva as a ad do PESAJE Y ENVASADO
12.1 TRANSPORTE A TOLVA PESAJE
12.2 PESADO HILOS
SACOS VACIOS
12.3 ENVASADO Y COSIDO
ALMACENAMIENTO
15
SACO PATRON CON ESPECIFICACIONES DEL LOTE (RUMA)
HARINA PESADA Y ENVASADA
13. AL ALMACENAMIENTO MACENAMIENTO DE HARINA ALMACENAMIENTO
13.1 TRANSPORTE ELEVADOR A CAMIÓN
HARINA PESADA Y ENVASADA
13.2 ESTIVADO Y TRANSPORTE EN CAMIÓN
13.3 ARRUMAJE
13.4 ALMACENADO
HARINA ALMACENADA
DESPACHO
14. DESPACHO DE HARINA DESPACHO DE HARINA
ESPECIFICACIONES HARINA SEGÚN COMPRADOR
14.1 CARGUÍO EN CAMIONES EMBARQUE
14.2 TRANSPORTE A MUELLE/ DESTINO
FIN
16
HARINA DESPACHADA
18. EVAPORADO
EVAPORADO
18.1
AGUA DE COLA
TRANSFERENCIA
LODOS DE CENTRIFUGA
18.2 ALMACENADO AGUA DE COLA
18.3 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
VAHOS Y GASES DE PRE-SECADO
18.4 EVAPORADO
VAHOS
18.5 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
18.6 ALMACENADO CONCENTRADO AGUA DE COLA
HOMOGENIZACION
17
CONCENTRADO AGUA DE COLA
Diagrama de Flujo d de e Sub-pr Sub-procesos ocesos p para ara la elaboración d e Ace Aceitite e de Pescado Pe scado d de eC Consum onsumo o Humano Indirecto Indirect o y PAMA. Aceit Ac eit e de Con Consu sumo mo Humano Hum ano Ind irect ir ecto o 15.
SEPARADO DE SOLIDOS SEPARADO
15.1 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
LICOR DE PRENSADO
15.2 SEPARADO DE SÓLIDOS
LICOR DE DRENADO
PRE CALENTADOR
16.
TORTA DE SEPARADORA
LICOR DE SEPARADORA
PRE CALENT CALENTADO ADO PRE CALENTADO
LICOR DE SEPARADORA
16.1 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
16.2 PRE-CALENTADOR
CENTRIFUGADO
18
LICOR DE SEPARADORA CALENTADO
17. CENTRIFUGADO
CENTRIFUGADO
LICOR DE SEPARADORA
17.1 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
AGUA DE COLA
17.2 CENTRIFUGADO
ACEITE CRUDO CHI
EVAPORADO LODOS DE CENTRIFUGA
19.. 19
Almacenado de aceite de consu consumo mo humano indi recto
ALMACENADO Y DESPACHO
ESPECIFICACIONES: ACEITE CON TVN
19.1
60 mg/100 g
TRANSFERENCIA BOMBEO DE
PURGA DE FONDO
ACEITE PURGA DE LÍNEA CHD
19.2 ALMACENADO DE ACEITE
DESPACHO
19
ACEITE CRUDO ALMACENADO
20.. Despacho 20 Despacho de d e Aceit Aceite e de Consumo Humano Indirecto
DESPACHO
ACEITE CRUDO ALMACENADO
20.1 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
20.2 LLENADO DE CISTERNA
20.3 TRANSFERENCIA A DESTINO
FIN
20
ACEITE CRUDO DESPACHADO
Aceit Ac eit e d de e Recu Recuper peraci ación ón Secu Secund ndari aria a (PAMA (PAMA)) 21. Tamizado Tamizado TAMIZADO
AGUA DE BOMBEO
SANGUAZA
21.1 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
21.2 ALMACENADO SANGUAZA Y AGUA DE BOMBEO
21.3 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
21.4 TAMIZADO
ECUALIZADO
21
AGUA TAMIZADA A CLARIFICADOR
S LIDOS RECUPERADOS PAMA
22. Ecualizado ECUALIZADO
AGUA TAMIZADA
22.1 TRANSFERENCIA POR GRAVEDAD
22.2 TANQUE DE ECUALIZADOR
FLOTAC FLOT ACII N DE DE ESPUMA
22
AGUA HOMOGENIZADA
23. Flotación de Espuma 1° Parte FLOT ACII N DE DE FLOTAC ESPUMA
AGUA HOMOGENIZADA
AIRE DILUIDO
23.1 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
23.2 FLOTACION POR ESPUMA 1°PARTE
ESPUMA
23.4 REACTOR
23.5 FLOTACION POR ESPUMA 1° PARTE
23.6 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
FLOTACION ESPUMA DE
23
AGUA PRESURIZADA Y
24.. Flotación por Espuma 2° Parte 24 Parte Flotación de es uma 2°P 2°Part artee
AGUA HOMOGENIZADA Y PRESUARIZADA
AIRE DILUIDO
24.1 TRANSFERENCIA POR GRAVEDAD
24.2 FLOTACION POR ESPUMA 2°PARTE
AGUA CLARIFICADA A EMISOR
24.3 REACTOR
24.4 FLOTACION POR ESPUMA 2°PARTE
24.5 ALMACENADO DE ESPUMA
PRE- CALENTADO
24
ESPUMA
25. PRE CALENTADO PRE CALENTADO
ESPUMA
25.1 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
25.2 PRE-CALENTADOR
25.1 TRANSFERENCIA POR GRAVEDAD
ESPUMA CALENTADO
SEPARADORA
26. SEPARADO SECUNDARIO SEPARADO SECUNDARIO
ESPUMA CALENTADA
26.1 TRANSFERENCIA POR GRAVEDAD
26.2 SEPARADO SECUNDARIO
26.3 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
CENTRIFUGA
25
TORTA DE SEPARADORA PAMA
27. Centrifugado Secundario
CENTRIFUGADO SECUNDARIO
LICOR
27.1 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
27.2 CENTRIFUGADO
AGUA DE COLA
ACEITE CRUDO
ALMACENADO ACEITE
28. Almacenado de Aceite PAMA
ALMACENADO Y DESPACHO
ACEITE CRUDO PAMA
28.1 TRANSFERENCIA DE BOMBEO PURGA DE
ACEITE PURGA DE LÍNEA CHD 28.2 ALMACENADO DE ACEITE PAMA
DESPACHO
26
ACEITE PAMA ALMACENADO
29. Despacho d e Aceite PAMA DESPACHO
ACEITE PAMA ALMACENADO
29.1 TRANSFERENCIA POR BOMBEO
29.2 LLENADO DE CISTERNA
29.3 TRANSFERENCIA A DESTINO
FIN
27
ACEITE PAMA DESPACHADO
o v i t c u d o r p o s e c o r p l e d a m e u q s E . 4 o x e n A
8 2
N Ó I A C H A C R E B F I L A C
6 1 p e s
6 1 p e s
6 1 p e s
6 1 p e s
6 1 p e s
6 1 p e s
6 1 p e s
6 1 p e s
6 1 p e s
6 1 p e s
6 1 p e s
N A O H C I E C F A R B A I M I L A X C O R E P D
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
6 1 0 2 e r b m e i t e S
N A O H I C C E A F R B A I M L I A T C L U E D
5 1 0 2 / 9 0 / 3 2
5 1 0 2 / 5 0 / 6 2
5 1 0 2 / 5 0 / 6 2
5 1 0 2 / 9 0 / 6 2
5 1 0 2 / 9 0 / 2 2
5 1 0 2 / 0 1 / 7 2
5 1 0 2 / 0 1 / 1 3
5 1 0 2 / 0 1 / 1 3
6 1 0 2 / 2 1 / 2 0
6 1 0 2 / 2 1 / 2 0
6 1 0 2 / 2 1 / 2 0
/ N O O E I D O M C A G R A I C I O R D F F B O I N I C T I L R A E C C
5 1 0 2 5 1 7 2 T
5 1 0 2 0 8 3 1 T
5 1 0 2 1 8 3 1 T
5 1 0 2 3 3 7 2 T
5 1 0 2 9 1 4 2 P
5 1 0 2 8 2 6 0 M
5 1 0 2 6 5 6 0 M
5 1 0 2 7 5 6 0 M
5 1 0 2 4 7 7 0 M
5 1 0 2 5 7 7 0 M
5 1 0 2 3 7 7 0 M
C ° 0 0 2 a 0 5 -
C ° 0 0 2 a 0 5 -
C ° 0 0 2 a 0 5 -
C ° 2 5 1 a 2 1 -
R A B 1 1 0
g 0 0 0 1 1
g 1
g 2
g 5
g 0 1
g 0 0 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
_
_
_
_
_
_
6 9 3 8 5 1
6 0 4 8 5 1
6 1 4 8 5 1
6 2 4 8 5 1
_
_
_
_
_
_
_
o d e l o T r e l t t e M l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
o d e l o T r e l t t e M l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
o d e l o T r e l t t e M l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
N
s o t n e m u r t s n i e s o p i u q E e d a t s i L . 5 o x e n A
E R B M U D I T R E C N I
Ó I C I D E M N I E O S D I C E S R P O / T D E C N A N D A E I C C A L M P A A U C R T R S A ° R T B N I L I A E C A S S O A S O T N A U P P M I U Q N A O A L E I S L A I E C V E I D S E D D A N R E T X E N Ó I C A R B I L A C
C ° 1 . 0
C ° 1 . 0
C ° 1 . 0
C ° 1
E I R E S
_
_
_
_
O L E D O
_
_
_
_
N O I S I C E R P A A l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
N O I S I C E R P A A l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
N O I S I C E R P A A l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
1 1 A L C C
2 8 A L C C
3 8 A L C C
l a t i g i D o c i l a t e m i B o r t e m o m r e T
l a t i g i D o c i l a t e m i B o r t e m o m r e T
1
2
R A B 1 . 0
_
M
A C R A M
N Ó I C A C I B U
N O I C A C I F I D O C
O T N E M U R T S N I O O P I U Q E M E T I
O N I D R A I G
A K I W
l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
o d e l o T r e l t t e M l a p i c n i r p o i r o t a r o b a L
6 3 A L C C
3 3 A L C C
7 3 A L C C
9 4 A L C C
0 5 A L C C
1 5 A L C C
5 5 A L C C
6 5 A L C C
l a n t i n o g e i i c a D o a i n i o d m r r e u c i o i l i c q f a L e l t g o D e e i n r m d d e o i B r o i v d c o a o t r r e t c t i e m e t s o m m a l m o e o r n m e a r T e M T
) z p 3 1 ( s a s e p e d o g e u J
a s e P
a s e P
a s e P
a s e P
a s e P
3
6
7
8
9
0 1
1 1
4
5
_
_
9 2
/ N O O E I D O C M A G R A I C I O R D F F B O I I C T N I L R A E C C
5 1 0 2 6 4 2 0 M L
5 1 0 2 1 4 2 0 M L
5 1 0 2 3 4 2 0 M L
5 1 0 2 4 4 2 0 M L
5 5 4 5 1 1 1 1 0 0 0 2 2 - 1 0 2 - 3 - 2 5 8 1 4 3 0 1 2 0 2 0 - M 0 - H E M T Q C L L T
E R B M U D I T R E C N I
N N N O I A I A O I A O C N C N C N A R A R A R - - - - R E R E R E B T B T I B T I I L N I I L N I L N A A A C C C
-
- -
1 . 0
N O I S I C E R P
/ D E A C
g 5 4
g 5 4
g 5 4
g 5 4
C ° 0 0 1
° 2 R T √ A A S R O B T I L N A A U C S P A - 5 M
2
2
2
2 - 0 1
2
2
5
5
5
5 - -
-
-
1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
1 0 - C 0 ° . 1 0
C ° 1 . 0
C ° 1 . 0
3 5 7 9 8 0 7 4 0 B
9 8 2 9 5 1 6 2 1 B
D I N A C C A L P A A C
N I C I D E M E D S O T N E M U R T S N I E S O P I U Q E
c i s V p 0 - - o 3 2 2 1
g - 5 4
N A O A L I L S A I E C V S I D E D
1 - 0 0 . 0 8 1 5 5 3 0 0 2 0 B
3 3 0 0 7 7 9 9 0 2 0 6 0 0 5 5 5 5 0 0 B B
a c 5 i d 0 n 0 i 6 o 2 N
2 4 0 2 2
V 0 s o V b u 0 2 4 - t 3 0 2 2 8 2
2 - - 5 - -
-
-
- - - - -
-
-
-
C ° - 1 . 0
- -
-
0 8 5 8 7 3 1 0 2
7 7 2 6 5 0 1 0 2
3 7 3 1 5 1 2
0 3 L T K T
I N I M 2 6
9 5 8 2 1 2 B 4 - 6 6 3 8 0 0 E D M 2 M 1 M F 6 E U E
P P 3 C 4 C D A
Y T E 4 F 0 A 0 S 2 C A V O N
E K U L F
D N A R O R T T L B C F A A W U V C C G U S E C A V
O C S E
N O I E R R K E U N B T U R N F E E G C
1 . T A R O B A L
2 2 1 2 2 1 . . . . . . T T T T T A A T A A A R R A R R R R O O O O O B B B O B B A A A B A A L L L A L L L
1 . T A R O B A L
1 1 . . T T A A R R O O B B A A L L
1 5 1 6 1 0 0 5
9 2 7 5 1 0 0 5
6 2 1 6 1 0 0 5
S E S A O G J O O E O C C R I I O D A T T I N R E E A C F N N I A O G R V I N I G A A A E C C M M O M D A R R R O R T O A T O Ñ B E X A D D M A A B M E O T T O E B I I M D R G G A E A A N T I B A C
S E S A G E D N O I C C A R T X E E D A N I B A C
A A G G U U F I I F R R T T N N E E C C
2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1
8 9 0 1 1 2
E I R E S
9 2 7 1 0 0 0
O L E D O M
6 B 2 0 5 5 5 5 5 2 D 4 4 4 4 4 4 1 C 1 3 - 3 7 1 L B B B B B I 1 3 0 H M M M M M K L K S
A C R A M
Y S D U E A E H P S O
S U A H O
S U A H O
S U A H O
S U A H O
C L R N H O O C A J P F D O E K N N M S E R J A K S E H
N Ó I C A C I B U
2 1 . . T T A A R R O O B B A A L L
1 . T A R O B A L
1 . T A R O B A L
1 . T A R O B A L
1 . T A R O B A L
1 1 1 . . . T T T A A A R R R O O O B B B A A A L L L
N O I C A C I F I D O C
3 7 8 8 0 0 0 2
2 5 4 2 1 0 0 5
3 5 4 2 1 0 0 5
8 2 7 5 1 0 0 5
7 2 7 5 1 0 0 5
8 6 0 2 0 0 0 5
O T N E M U R T S N I O O P I U Q E
R E E E E E O D D D D D J A A A A A N R R R R R A O O O O S S O S L H D D D D U D U A N E A A A A A A A D O D N D N H N N D N V I I H N I A I A I A I O A M O E C a M M M L D M l I f R D R D R D J R D E C R E E K S E E E E E E u A A O T M M M T T O R M T E U T U T E U E D E D P U D H E I P D H D H D E D E A M M U E A A A A U A U Q D Z Z Z Z H Z H E A N N N N N F A A A A A U L L L L L T A A A A A S B B B B B E
M E T I
1 2
9 0 8 8 9 8
V 0
2 4 0 3 1 1 1
0 8 0 8 a c 4 9 1 6 5 i 9 2 4 d 6 1 - 9 3 1 i n 3 1 2 0 2 5 6 o 2 0 A 1 N 1 3 N 1
5 4 6 5 0 7 6 3
T
1 5 4 2 1 0 0 5
3
4
5
0 5 2 1 1 0 0 5
6 7 8 9
1 . T A R O B A L
-
-
O J O R A R F N I
O J O R A R F N I
O R T E M O M R E T
O R T E M O M R E T
0 1
1 1
5 6 4 7 4 4 5 3 0 0 0 0 2 2 2 2 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 5 5 5 2
8 6 3 0 1 0 0 5
0 3
/ N O O E I D O C M A G R I C A I O R D F F B O I I C T N I L R A E C C
-
5 1 0 2 2 8 - - - 3 0 H T L
- - -
E R B M U D I T R E C N I
D I N A C C A L P A A C
N I C I D E M E D S O T N E M U R T S N I E S O P I U Q E
C 0 ° 0 1
A C R A M
N Ó I C A C I B U
-
- -
-
s u 0 0 0 1
g K 5 . 3
-
- - -
- 0 1 - - -
-
-
-
-
-
0 1
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
X I R B ° 1
X I R B ° 1
3 9 6 9 7 1 0
6 0 5 6 7 1 0
H / L 8
6 7 1 5 3 5
C C C ° 0 ° 0 - 0 ° 5 0 5 3 2 2
V 0 2 2
N A O A L I L S A I E C V S I D E D
O L E D O M
-
-
° 5 R T A A S R O B T I L N A A U C S P A M
E I R E S
-
1 . 0
N O I S I C E R P
/ D E C A
-
9 5 0 2 2 2 4
I I R E 5 T 4 / E 0 M 3 H A R T L U
L 9 0 8 7 6 0 1 1
8 0 0 2
- - - -
C C C ° - ° ° 0 0 1 1 1
-
-
2 0 2 A 5 1 3 4 7 1 8 0 2 0 4 2 1 5 9 7 1 2 6 0 G 5 4 2 1 9 1 1 3 4 6 0 F 2 0 0 3 6 1 0 1 0 W A 0 2 2 4 0 0 1 0 0 1 5 7 - 0 0 1 7 2 0 0 8 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 1 3 9 6 1 1 8 B 5 3 0 0 0 0 F s u 3 3 D 5 5 5 0 E l K 5 E 8 5 5 2 r r p 5 D h 3 3 3 N U 2 - E e h 1 B K e 2 K K 0 R F A B B 3 1 F L S E G
I L P E
1 2 . . T T A A R R O O B B A A L L
1 1 1 1 . . . . T T T T A A A A R R R R O O O O B B B B A A A A L L L L
1 1 1 1 1 1 2 . . . . . . . T T T T T T T A A A A A A A R R R R R R R O O O O O O O B B B B B B B A A A A A A A L L L L L L L
4 5 2 0 1 0 0 5
4 0 7 3 1 0 0 5
7 3 1 6 1 0 0 5
6 9 1 3 8 0 2 7 9 9 7 2 3 2 2 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 5 5 5 5 5
A A E S S A N A N R A R I R A E R D G G M A C o E N E r I D D T E t D e B S I R R M A O H A R F O T R O H U T C C O T A A D p S R R T E E T T C L E O X X L M E E
N O I C A C I F I D O C
8 8 3 0 1 0 0 5
O T N E M U R T S N I O O P I U Q E
N A R E C A O H R C T N E A M L I P T N C O U C D N A O L C L I N I C O C
I I H H C C U U B B e A O j a U O N N t l G E E o A G G O V E O e D R R d T T R I I r N N O o D E E d A D D a z L i I i R l T R b O O S D D t a E A s D A L I L I E T T S S E E D D
e j a t l o V e d r o d a z i l i b a t s E
M E T I
1 2 2 2
3 4 5 6 2 2 2 2
7 8 9 0 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3
O G I D O C N I S
6 3 9 4 1 6 8 8 0 1 0 0 0 0 - 6 5
0 4 2 0 1 0 0 5
6 6 1 0 3 6 3 4 8 9 6 9 4 6 , 6 , 7 2 0 2 0 2 1 1 6 B B 8
T T C C A 1 A 1 1 2 0 - 1 - 2 3 2 R 3 R 2 E 2 E T ° T ° S N S N T A A A M M
T N n T E O R E H H e S T M G g R R O S D E E o O H U N R A I B B e F T T B N C S S A N I
L Y N I I A L H H A T N P F C C M A O G U U I C R Y M B B S O M C
C ° 1
2 . T A R O B A L
-
9 1 0 2 T A
5 8 4 1 T A
8 4 7 5 9 7
4 3 3 1 R 9 5 B
0 5 1 2 1 8 9 0 1 R / I B T
0 0 5 M U
T R E M M E M
O G A T A
O G A T A
O O P G G L A A E T T V A A
2 . T A R O B A L
2 . T A R O B A L
2 2 2 1 . . . . T T T T A A A A R R R R O O O O B B B B A A A A L L L L
-
-
6 6 3 0 - 1 0 0 5
4 6 0 2 0 0 0 5
T T T E E E K K K C C C T O O O O O R R P P P O R T T - ) - ) - R E T M E E L L O E M A O M M O R A R M E T T O O R I T I T I M T T T G E D E G I I M I E C C M M B A D D A A ( ( O O R F O R R F F T T T U U E E C C C T T S R R A A A E R R R F F F E E E R R R
4 3
5 3
6 3
7 8 9 0 3 3 3 4
1 3
a t n a l p e d n ó i c u b i r t s i D . 6 o x e n A
2 3
o . a n t C n á s n G a a e r ú v S o a a l e p o e s s d n s r l n a e ú e e p u a n , e s o q o i s d d s o r c e s a r i o e c d o c a a i v u b p , d t l m s e i e o d n j o v a u b n c s n t r o i s e a o l s o c p p s e l o o l r n o l e o p u y o i v d . s o n o s d n o d a l d o n a e s i c ñ n g i o i f s a s . i n l o e ñ i e o f e n d s e r t e d l o i s s l e d y a i p t d p n d l n e o n e t á s n á r m t e á t a r t o s s c e n s a e o z e d m e i r i l l t e c a e o á e a t n b S s S u S o - a e - f r t - e
o o , n C a s e n n G c ú a o S a r v l a r o e e p r s d s n a e a s e e p p l s , o u á e s e d q t s n e d a r s e d o o y i a s c i . b , c d o u n v l c i i o ó m s a n t v i e u j n c a o e t r b i a c s e d o s i c s c . n p o l e e o l s r t a o o e p l o l n p y l i v a e p e o n n d s m n s . d o e u o n i s e o l ó c l á d s l o g i e o t a o p d s c l e a b e s m c d i a i i e f r o e ñ i c a d i t o n e s l t y n a n s s l o p s i e s n l e p e d r a n e ú r u n a a e a n q a a a o z h h d h i r i a l o r r t e c e e o á a a b s n S u e r p - e - a e S p S - f
s r e o e s r a n e e g d r o u u a i o b q b n c n n q m a e f u i ó s n i o e a n r á s s c i i t b a a s l a , t m s p e , C n e G e a s s l d c o e a m S s u n c s l u s e o c o l o e c l i v d o . c e i e o n r ó d d c , . t s e p i a s n j o n ó b d o n s c e e i ó o a c o a c . i d d c a a s r a n c l i t l n i c d o t ó a s l l u n i a n n l c o p e i c o o e a i f d a p t u d u c n t o u i v n r m n c i e a n s u o l c i l l e p e p p a s l p e i n o e s a r c b l o i m n a e o u a c y t a s n z e e s i v n a s d l i , e u i t d o e n o i e a v n g o n e e s s n s g r c n i e r e u e e a l o a h e t a e c i r c e b d e s o e d i e n s r S m v S a o S o p - y e e - v n - l
. s , e r e e o d d a a s o d r g n a m r a o o s i o s e c i d a n b p i u t m a a r n i n u s a s e f e a d u r d s a m a a e o l a ; . u c p s s C o c n e d o e s l a d a d r e a c G l n u s S t n n a c o l e o l z e i ó i v d e i l c E n i t c a c . e e s m u a s s j o c a r c e b o i e e a f a i v o d d d d a i a t s r r n n n i a a n l o c a l a d u t v l l n e s p e o p t o u v a s e e v d r r i n á n n u o p c i r u e e s e s l n p n u o e b o q . o a b l c y d a e e i t v d c s s o o a s d s i a i s t o o t n g e e n t n b e e s m n s s e m c u e r a l o e u a o r c i r a h e o c c p e s m e d d e s s S o S o S o t o l o - l - l - y t
o g z e a r d e . o s d i l y s s e a n l e t a r ó a y c l o i o c a o r y d s a l i p s j a z m e a i n l t e b o n u r a r . e o e q p r i s á t s t c a o r m a s l s n a d e s l o o p o c c a d o s u s a i d o e n a s e d n d r i d l l i e p e t o o t r n a f e t c d s n i e e u s s e n d c e e u t e d e s o r a . n e r d m p l o n a c e i e d i t n l í s ó p r t a i s l e o r d a o r c l z e r s i a a c a p i t l o e n t o s s a a r o e i u E - e r N - a - d d c L
a , i l , n n , d a ó o i i . a c c g s d n c e r a i l a l e z a e r d c d d i i e a . v d d n s a e i a l i d ó s e t e a e c l r i n a u t s l s e a u y s a c f t n i a i r l a i l t s o í e n o e i l s o d . p d c o , s e p u n t s r o r m e g o i o d a l s a r o o a m i a g l b s l z v p o d i d a o a z s r e s a a i o m m l d e e l e d ñ s a a i d n e e i n s n l n o i o o s r i f i l y n c i m a e s , e r o o o d h d e i s g s a e d s t i e r n h s d n e a m e a i ó d m e n c o b o r s o d a e i a r p n i r t h p m o c e l s t l e o i e m n m o á u p o i o S S - a a - m - c s c S
o d i s . y n s a s a d o g h e a z t r o a r s a . s n s e e p d l r e t r s a a s e d a o t i y t l d n a i i l s p l s u e e s s s a l , s e a a c o o l a r r n d e r g t t o d s r a s o t o a p e c a a l u l c s b s a t a o i l m í o m i d l d e s i n c o i r d n a ó a n p i n i i d c p f a f u l o e s , t c o . i d s s s e d s r i a a n e a i a d e d o d h d m a a n a i d a o d d r s e s i t e i l r n a p e r t o r s e u e e t f e o t a m u i o t L n S n N - a d - i - c i
, . . o e a n r c i c i n e t d n , x a ó a c i e l r i c , a e e o l d p d n ó r e n i r e d a ó t o i e n t r m i c p a r n n o e g a z ó t i l x d o r a i e s t o p u i n d n t v c e o i u u a r c l l c n e a e i n o d n o n c i u d a t a n a i z n h t o i l i f e n n a e s e u i r d c e e a o e m e s h n s i u e s o g o S - á s N m N - e
n , e r o t r s , g o a e u n r b e m m e t n e d i n e i o s u t x ; q e e s t n c o r o n t c a s c i l l e a g r o l e d e n a o o n m c i o n . m c a n r í t ó e t s n i e a e c d , u a c l a o c i h n r e p e s a e t s n u S - x e o
e , u n o q o c r s n , g o t a o a d n r b a n m e z e t e i u n l i a c . n i u o s c e n t s ó x ; a i e e s n i c t , a n c o r n m o n t a ó c c i s i r l l o f e a g c a i n l c r i o e e d n l a l p o a o a n m c e i d o n u m c a s n r í t n i e t s n e ó e a e r c d , u t s a z i l a o c e h n r e u a u e s m t e t a e c n d S - x e o
; o r o a t l a l , n e . c s y d i a e n a v s a i i a i m l a d o g t e i l . d n z e a e d a t c a o t c r t n e n n t s e i ó p e e a a e s r i d l d i e c e l c m o t r a a n d i n u l z c a i s s e i u e t n s c í y l a e a s r C o y i n t t r g r y p a u a s G d e n a m p o s e u S u t o l l o n c s a d m a a n d e d e o l n i l m d a e i ó n i i o c i e s y a b e l c c l . c o b p a n n o a s s e ó s a h i m s r i t i r n e i , c o d e d m s e á t o a a z p p a o s d m i r a s t l n a e i e o r p h a l c a d r o m e a í g a s t a o u r s u u L - s a - c a o C - c S . o , d a , a s l n e a l e a s e . t h n e o d d o s y e s s o e b a d t e e i o , a s m n r c d c o n e e c u r i r n u i d o r r d e s c e m n t o a t ó e o a e d d d p a n c i n i t r i z i r s i l l , e e u j o í s e t a s o a e t p s t n C e e e c x a n t n e , ó r r n e e t e n t e n m a l e a n ó i m m a c d p s . l i a o c i a t n e c o a i c v s e m s s i c l v c i l a ó e a a l e z r y e e t t u e i r r r s c b y o s d ó o p o n i o e o r d s c e e o d r d a t r s . a t a o G o a g n e n r y e c á t n c e i e p i n t e c , t f i i f o i d o s n t t i o m u s . i t l a m n e m n i n e p , a d e e n i e r e t s o a n m ó d e e u i i e o m n i o c d d g c i e i d l m e i c a e a a u m t o i u s s a n s h q a a i m e u t i r c n a h r e m r e r u h n i r i t S t e e e c o n e t s g e e m l - u f n S S - x a i e h s e s S - u s E - d c A e i t n o c
% 0
% 5 2
% 0 5
% 5 7
% 0 0 1
u l s e o e d a n j s i e e o t d e u o s q s t é o o m n b / e a n s u h o e i d q e s c a n i a t a d r n n i t v o e i t t s i m c e i u a s e l s m u p a e q e i m L d r
n o o c g e l r a r m e b . o 5 s e m f o n e n 1 d i e n o 0 c 2 o t i : t o 1 é e s , d s m o o 0 / 0 d s e i t l 9 e u n f e O d q i a n e d S a d r d s I i v t o e a i t o m t s i c e s n r a u i o e N t s m u s a e q e e l a L d r
n o c O s S e I m a e r m d o r f e n o s s a o N o i c a n c l n o n e o e r d s d e i s s p v o o , e . i 5 n n d t a s 1 r o i t ó t 0 i é u q 2 : n e c m r e 1 u a c s s 0 c i l o o 0 n p L l 9 e a
e n u o q e c O a d n i s S c o e I e n s a e n m e i e r m t u c s d r i o f o e e v o r n N s d e p o o e a n s s n c l a u . n n o i o e r c o n s e n n e a u o p e o e i n s d r t o i , d i / y t d c 5 v n n n e 1 e ó e o o l t 0 s i u c é b c c a a 2 a a : h r t m s 1 o c n c e j i s e 0 u l o o 0 p e e L l 9 m a s m
o d a ñ e s i d o N
e t n e o m d l a a ñ i c e r s a i P d
o d a ñ e s i D
o e d t a n t e n m e l m a e i c l r a p m P i
s a e n n a r o a v a i p c n e s s u . e e f u s n q a C o . l G s i c s e S o c e d i l a d s e b e a o n m . 6 i i v a s d d n t e o c o n t l u j e s s a o s e u l r b d t o o p l c í o a n p o o p r o s r u c o u d a n p o y l l s C d s o o a o v i c l n o d n f a g i s n i i i ñ s f n o s e e e l e i a d l s r i d e p t o d s n i v n o a n n a e a l h r h s h r a e o e a e d z s r s l s i e o l o o o d a b N - y N - e - a N r
n ó i c a t n e m e l p m i e d o i r e t i r C . 7 o x e n A
5 o l u t í p a C
o t a t l s a d e a u e n i d p l a l e e a t d a c d m o e a r s d c a i a e l m a d c c o t i n r l s p í e a r o t m p d a n o e d c a i l n r u o c e u t n n n u e o o a e c c s s a l a o a t t n n y n e . e s o . u n u . e j s c i a a ó c a l o d e c e d r b i a s c s i n r i n s t i e f o o i o r e e f e N - d L - d d - d N
o t x e e y t u s n e q t o i c l s e m c í e e n l d t r a s c l s a o l 4 i a s p i s n n l o á l a u o l c n u a e o t e t d n í n d a e u i p n i c a , f o n m i t a C d ó a d i n e z c a i l a d u . a i z . i c d e e e a r n s n a d d e a i a a l i g d h r a t a i b e o s e l e s p a s l c a r i l o e o m c p a - u i n N e t N - d n ó i c a r o l a V
n ó i c p i r c s e D
e n ó d i c o i a r c e i f t i i r l a C c
e d e o . n s s a n d a o t o u y u s i , n n i s 5 e a t s i c o u 1 d s n d q 0 s u o o e a b c t r 2 : i , a c n é s 1 r n ó j o 0 m o / l 0 e i c e s 9 d i a e n v c m o d c O e i a a s S n l n d e I o p i a u v a c a e i t m r c r m a t c p t o r a f e n m s n o e r r e a o n u o i a L c l c c s e o t n d e t a m n a e t e m l e p l m p o i m C
3 3
a n ó . e i s c d c e a a d e a m d d i a r g n m o a r l r o p f p n n n u o c u n o n . o n o a c c s a u a l n a t t t n e n i e t e n u n u o c a c c r e a e i s u s r o o g o j e e N - s N - m
0 1 o l u t í p a C
e s e i d n n , s ó e e i s d n i o v n i e r c ó i i t d e s e d e s G m e e n a n o d i z i n a l u m a e e r e r t s e y i a s h S n o i n u n , s n e a . o u í r n c q o t o ó a l i i t n r d c u c e o p e u , a i r c d n d e a a a z s d t i i l l o l a a a N e l a - C r
9 o l u t í p a C
n y e r n a s ó . i s m l o c a e o t c m e i r a d f i f o . n t s s n n o . ó e i e o l s i r d c c a t i e e n i r a a o o r o r i e n n d b c c u s n e i a l n o r o e a o t e c v l c c p a o u r e a d o t p d t o s n n r e l e e o e p l u d t u e o c n r r n c d t ó o i n o o d c o n c n c a c n d a e u c l n i i a d l t e n d o í s a s c g o i l s c a a a l s o t l t n a n . c l e r e s e a e d u a u o d e c a p c t a d e r e l e a e c o u r s á t r n s d á t n o l e o o l u N r E o N E - - c - p - c
8 o l u t í p a C
7 o l u t í p a C
a e , u s s e e q n a l a r o d y a t n i a u c d o e n e e . c i t d u a a m l e s c t u r p t o n n e o e i n d f m i e m t s n l i n o o u e a n o a c c q s i c l p o á o c r a e r n a r n n t , u e s p o e s o o o j e o d o l m . d o n s s o d m a a e , o i d ñ ñ s o d i a e d e a o m r t s c g s t s a n i i a e d m d n b e r A . m a e a a r m b h a u a l e h r e c m e m n r p e g r o o m S o S o i - t s n n i - p y o ñ e p m e s e d l e d s e n o i c a u l
n ó i c c e r i d a t l a . n a ó l . i e C c d t a o G n s S i l e m e m o d u
s a í r o t i d u a s a l e d s o r t s i g a v r r p ó c o n d e e n . m i s n n . o s o i a c v o o C c d c G s a n e c z u r a S t a i a t l a t l n l n e n a e e n r e d e e r i u u e e c u c a c s t a c e i e a e h e n s c s s s a r r o c o i e o a f o t a N n N - e N - i - p N -
r a a r . m a s s o t a e l l . a p r a a s a e s t n p l l o o e i r c t a i r . u i n n n e o t s c . r o i i p c r e c c s r n a o s a o e r d r t a r c l e s o e e u o a p l n d p e o o v t e o d s r n s d o r a p a e e n p l c m a s s i o r z e i r i i o o o f t d r l t n l n f n e e o a e n t i r ó c e d o r d i i c n á c s á c ó o t t o l s c s i n e l o c s o e l e s a d a e r d t o o e n i c s d a c a t b d a n i u l s c l í a i i d f i g a a l r ñ a o r n l o a e l c p s a e l e p i d e p d a d l d e d a a t á o t n t r a d s e s t e r e r a e á u e n o á i d c e l n e l c l l a S - E - e S - e E - s
s a . a l o m l s C a o a o G r a t r i r a r a a e a S p e p p d a a . s l e t . o d s C o e a a l o a a s o t r c d v i v i o o m e r G s r m e a t t n n u o e e t a a S e e e n r d n s e p t d s s s l u o e o i l p g e e l e e e c a u m s m e d a u c d e o r i d a m q e e d r p m q u o n t c u n d a n a e s r s r s o c t e m g s n s ú o a t l g a e d i e a e l o i n n r n f g r o i r l s o a r a r s r f n r r r i e o e e g e n c u i n p t n m p t r n l x p m r t x o r l m p o y o e e o e p f s s e e o o n o r t s d ú g y c n o o y o a i s n n a n d ó i l d d a u a l ñ o c o o n n l m o e n n u t a d n o r a r s n a ñ n y d i n e n n t e d t a d o t o n ñ o n a . ñ e e i n o n n a c c i c c e ñ s . s s e i n ñ . r i m e i e t i . á a a n t a ó a t a e o s s e i d d ó s o t c i s c t ó l i r s n t n n i . i n a i d d e e á á d n e c a c e n r a t e p n j a t e u a e s a d t s i u e a o a i u u i m c a e n e i . c c á . t c h d h c c i c r á n c r e t a e n e n a e e l a s b e m e j a s m a e a n z s s z s l e s a s o s u i e u e a r h i c h u i a r e t o c o p o b o m l e n e m l a o o a a e c s a e o o o o N e N r N m N o S - t - d N - i - c r - N - c e r S - d - c S - l - p S
i c a r n o ó l a V
n ó i c p i r c s e D
e n d ó i o c i a r c i e f t i i r l a C c
. o s e d t n n e i e y u l c e l c s d e s o n u n i l o a a a s , q l e m h a s d s e l e a a o r s r d t e d s g t a o n o s n r o i ó a t r n g i n m p s c a á e o l r a s n a c u m c v c n i e t n , o l i o a c e r r d c p . s a e u o r e o a í a a r n t p ñ t d n l o d e n a a n s e n c d o i o t n u e s i s e c i c e e d c r u a a e n n m r m s e i o f o q h o e l j d c n e e p o i v c o s N S m a - e a c l - m i n á t y s s o a e ñ . í e r e o t o s p d i o m n d n e a u a o s s , e u s . . n d á l a C o l t ó G s r i e e e S l c a d d l r a e s s s e j o t n e o a e e r n o t s m m o n i s i i c o g v a e r u r . o o l a u r e e r a c n a p n p d n v , o s a n s a o e C c d ó d c n G s z a i i c a i a o S t d t c l c l n a e e n r e e e i e a d t u r d m u n c o c a s t e i a d e u c e a l n s c a s n a a r c e i e a m o f o t S n L o N - i - e N - t . . n ó o e s n t o s , i s s c o s ó n i a e o e l a c i c e r o n c i n s o d p l n n a m i r i a r n m p s á o e u l o p ó o a c ; b g n s . m s i u , m i l e o c c s s o a s e n , l l o c a s a a c l s a i u u t d í e n l a n ó t e o t n a s a s o c n e v d d a l i r e l a n a e o s , c i u e a u t e z c i r s l u o o c a r i c n o t r l c t a l e c n d e p o s n a n e e n e c d o a s u e p a l i o a o n m o r o n t i n c n e i a d o á s e d d r r n t e d u n , e a a a s l r s e a s z t u i o p a e m e z l u a n u i r o q m o c l m . t e t a c i a e n u s r e t t o n o . e a r a r n s o i e f o d d d r c c á e d a n u s a e a a n t o h u t s e q s n y d n o h o n c e s i n c l o e r i e c a n e i l o l i u e b d c s s e m o o d i b a n . a o t e s c i u n c a d o l r o s a s z d r n í i s o c o l a n t o a n g a o c n n n e r a t o a i o t p m p c t d e o f ú c l o o o s t u c c i u t g i n n d u n n a a c e r s d o e e ó a , t n d a a l o d d i l u r a s c c n o c p o n p a r e e a s g o a s t r o b r t a a u n e a e s r e p m i m r a r h b c a á e d i s n s l o á s r e t n o g e o l l e m e m l i o o f r i u e E n S o E - e S - t - c s T - e r c N - d - a i n n ó u i c r . a a . o v c n n b i s i e e ó a n n l o l e c u ú á t g a . a c d a r m s s r i c a a o r . e a e o a l i o c a s , p o r p p m d z r e i a o a t o a d a s l t o n s t v n a n d ú e s n e l e a e e i c e e d l r c a m e u t á e o a a a m l n p s a h u b r r a c s e e m g s o a r e o t a s e r v d o o s p d e , i r l g n o p s a e s u f r n o r n l c e ú o e e a d n e n e p a p ú u v i r l o n o q e s i s e o s r u a d a s s n r o o e l o o i n a n a e n n d p d r v r ó h a e m o a , z s e i r t c e l c ñ s l i p , e a . x a u e e a t r a i a i q e n s o t e e m s c ó n d d e r d i e a r n d y o o l t o c e a a f u a a i a n a t c h j r c i a h c h n r i l e n e t e a m e e b r n a o n L o p S r S o c - c S - i - f - t a - S
. s a u a i a n l r e s t n o a n a n d o c o s s m o t a r t e e n n o c d i e j o u o c d o e d c r o d m a a p t a e t n e s n d e d o e a m a l m m e e e a l m t l p r p r a n g m g a m r o . i i s s o a p a r a e v h l h p i t r m e e e l c o e e s s l s f a r r n o a o t e o o N r N o - t c c - á s e t n y a s s o a í a ñ d r e i . t o p d o i d m e a d e m r u s n e a e p s d a s a l m e l e o o e d t l d e a s s s e o r o n o t t o n c s i c o e i g
n á t á s t e s e e s o o n n r o o e , p C . , o n G l ó i S r a l r c a e j o t a e n s m e i v a m u e r r . r l a u r c o e p s o a e e p d n r a p n s s v , n o a n a n e C o c d ó o i d n G c s a i c z c a i o s t c d a c S e t l e n l e a r m n . e n e e i a d t e a o u r d o n i u t a c c s t e i a d c l e u i a e a l n e p n s c c a v a a r s c s o t e i e a m i m f e o S n L o S - i - e d N - c - t
l e a t e e s r , a n o n p a e . s a s m a a s l a a i m i m u v n a m e a i t t i r c s d r g e g n o o r o o r A r r r c . t p o e p a s n c m i n r o u s r g u j e o r e n e f . n n s o n o m o n c i c a o u a r c c n d r l a c o o a t a e t a n c n r u m n o a o r o o c t t a t c q s c n s e u m u e o b t d o e b b e r o c n e e d e r e i o d s p b c e e e d o n e c S u S - p u d a - q o e z u a l . l q e s p d l e e t s e . n a r e i . n a a o e s s d c a n i r a l o ú C t r a n ó c d g G e u c s i u c i c i S i g ; a r a e a s t f n a s l c e s d e o l e ú i n z c l u s e n s e i n e y g n e s d o a n d t e a o e n c a i d r o e a e n o u s r c m a r d i ñ r r g c s s e a n a i s e d o e e o t m p d r n l p a f n t a e i , n l s u a a i e l o r m d i l o r b e r s l a a e l c r a c e a e e u u í s a o n p l n s m d a r e C p u o r b a a o e n e d e a ú c v t i a e t t l e d r c e á i n s . s u n u l e e y d r e a a d e r n d r c g r r a a v s o r s p i a ó v ó o e i e r s a r e n n t l c u i t z e c l b a i a s b a l l l c a a ó a i m n e e z r a l u a i . v e t m a e d r a c a n l r o r e G s a c a n p v o a e e n t e o f o d e e e á , . r o i r a e s c n t a i o r d s a , s i n s c i e o e i e a o e d c c b a d a e b a n l z m a n C i r e d b c t s i e m e e i e i l i e G r m a n f a u n d d t i o d e u d n a u t i a m e n i c c c t n c e i S c o o s e e r g s b e l a a e l S r e o r S - S f - f c a T - o A o S - d - p L
n s o y ó ; o , s n t í i r n d o n s n e t s ó c u e ó i e s a i ó i i a . a s i q r n i i c o d b c o s , a t c i c o ó g l i a i i s m n e s d a n i f r m i a o d e b s e d a i a u o o e u l r c l c t a t n i a e a i i v u n c t a b g f c i a n n a q e s i l , m i z s e a l v u o a v l e t n i c n s o a e p r e e a s o . r c o a c m s r l a u o a e e c l l q t r á e , r v a s m o t . e d í a a p r e p e s n s i d r n o l e d c a l r s o u a a a o o n d e u l c d e y l a n d a s c o , e o l d a o e c n d , n n t r o t u c s s d a r s o d o u t a n t l r l o a i c u o o n t r e a y l f c n u n o t o n i c c e o t n t a y d n d d n o e o d n d e e n r o t . c o r ó a i n n s i c t n t s m o a o s a i c c n n n e a d d i a t a e n m n c c t o i u n a s l e o e p i e a i n o n n u d u c n . n t n c c á u t e m m u , o t c i s s r a . a e s e n l t d n m m a n , a t o e o n r e z g s m a a s d n . n s u i u e u i s s e e u u i f a o e u á s e t c l c l z e l s t o c n e e c i n f l m s a g o c s u a u n u o c l s a s i n s z e . e d e c a c e i . n o . e a r t m i s r n s c o e n a d c o a l s s s t e f o e u o l l o e o r o i n i n l a s n s i a n s d d d r o s t l o e c r n r o c i o a o a e y a a o n o e u m e n y a i p o o i p e n e n i z m d s a n n n a c r n o c c r n i s i p r a d n c r e o o o l i l s v s s o o a a i m a u a i l c z i u r l s e i a e r a e c a i l e b c o o i r d s i c r c a i i c c e n f e m c b l m a . a o e p e c i t t r a n s s . e d t e i o a e a r t a i s a s r p r p o p f r s i s r d n l o e n z o s e t s d n n l s e r o i e r o e e í a c t o s o o í n l e e d o o e o r a g o g ; e e o c o d p s p c o r l p y p d n l d t a c a e s a l t s l o e p p d e l e e o e 4 i r s n t u c c n o l o i r e o f a ó n d a r a e s i n o l s l a l s e d o d u e e s s t n c r o e s r s d c u o d d ó o s o d , o s l e 3 o a c o s n s t s a d o o l i r a n a t l a a o c l a b o t r n a l o s a o a v a d i o c l c r c a o p a r c d c d c d e e e d s n s n a m i s i m n e l e l s r n n o e o a e s r e p a d a a o o n t o s r e ó a t a o a a r o c o i m d c d c b t s l ó l p e i s t s n o r c á i d á v i d i á v o o e l o r o g e o l l n o l í r o p í n a m n d l m o c o o o s f u E r e T e u N e E n T o T e E s e T i s o L u E a o N N - c - s - a p - d a s - c - c c - y - q - p p - r c - d - a i . , s l l y a n r n e e a n n ó ó r n n i e n r i a e c e í c e t n l e t a t a t a e x x s o r o r s s s a e e l e e e e a . e n e s m e , m e r d e r d d y . a , y a p o a o p s o l o o c o o c o d o c o i d o , a m e a b l l d t s t t b n a l n d a s a e i s e a s s l a r t s e p l a s n i d r l c a r o d e t e s r e i o d a n . c a e e e e i s i e s t t . n u u a n r s r s e o y l n l e s e t n a u u c n l o p p p a e C a e s o i n i e s P d b s i m a c u n s t , G n u i s t a n b . a t o e n u u a e c c e o d o s e n e n t a s g c d ó c i s ó d n m e t S e o a c n . t c i r s i i d i i d l c a o n l e c e u a t o a n e c e b , d n e r n e a s a c t n a d n a r l n b i o ó n o a e i e t a c o c a o l a c i i u a c á a d c g i s m b a n p n ó s m r i p s i i t s á e a d n u m c u i l a z i i t v , a o s a s u o s b l m u n e c u n s s e b i b n u e o a a l e s n , b o s a d p t r e e a r a r a r c t j a a i s i o r n a i u r m n i u r r m d b m g s a r r o i u t u m z e t a r c t c t o e d o j a r a d t ó s a j n u a o o n o r i r i c a e c r c e c e s a c s a c a o n c t o r r o j c r p ó g s l n b e a c u a a b e d c l i u i r r a e í v e s t a r s t l o a e t a c j a c b a a s l n e i n m n c t r a o l o s p r o s ; e a t o l u r a l e u n a r a l a l d e t e e s e e s t n n p n r . o t n d n e e s t e n f o n n r b e a e a a o o a n m s s r o u r p o f r d a r d a s d o i o r a d m l t s m l s e l n y a o e c c c c f o a g f n u a i t a o a n i n u m a i o i a i l u d c i c a c a s i a , c e n n a l a , c a n n n d a s i c s i t t e t s c t s e d o e l o c í e d o t n a n a e n s s a a n s o m n r . s n r r . o n s t s e o z i e l e n r e a e l a a d i a e d s i r t t e o a e j o d s l s a u u u u n j r , r u . r c o o c t o o a a l o r p a o o a p a t a n o o e c o o e c s e p c u d t r s t p m b d p C n p m b C e o m j l u t c r e l p e c e m e o e r o c t l u a T e o e o r a o m G i a m G S N o e o d o r S S n - l - a i - p y m E - c t T - i S a c S - i S - - c - c t N - p y a E
% 0
% 5 2
% 0 5
% 5 7
u l s e o e d a n j s i e e o t d e u o s q s t é o o m n b / e a n s u h o e i d q e s c a n i a t d a i r n n v t o e i t t s i m c e s e a u i l s m u p a e q e m L d r i
n o o c g r e l a r . e b m o 5 s e m f o n e n 1 d i e n o 0 o t i c 2 t : é e s o 1 , d s 0 m o o 0 / d t 9 s e i e u n l d q i f e O a n e d S d a d s I i r v t i o e a s i t e t o c u i r s n m a u e o s m q t a e e s N a L d r e l
n o c O s I e S m e r a m o r e d f o s n s a o N o i c a n c n l o n e o e r d s d e i v s s p e o t o , n . 5 n d i s 1 a o i r ó t 0 t é u n i c q 2 : e a m e 1 u i c 0 s r l c s 0 n p o o L l 9 e a
e n u o q e c O d n i S s I e a e n c n o s a e m e e i r m t u s d c o r f e e i o v o n N s d e r o o e p c l a n s s n a u . n n o i o e r c o n s e n n e a u o p e o e i n s d / d , r t i o i y t d c 5 v n n n e 1 e ó e o o l t 0 s i u c é b a a 2 a c : h r t a c m s 1 o c n e j i s e 0 c l o o 0 u p e e L l 9 m a s m
o d a ñ e s i d o N
e t n e o m d l a a ñ i c e r s a i P d
o d a ñ e s i D
o e d t a n t e n e m l m a e i l c r a p m P i
% 0 0 1 e d . a o a n s e n d o o s t y u n u s i n a , i s e c t s i o u 5 d s n u o d q 1 0 s b o e a c t i r 2 : , a é s 1 c n r o ó j m o 0 n i l e / e c s n 0 d a e o 9 i v c m d c O e i l a S n p a n d s I i a u v e a o i c a e t r c m m a t c r t p o r a f n e o r m s n n e r e a o a u o i L c l c c s e o t n d e t a m n a e t e m l e p l m p o i m C
Ane A nexo xo 8. Aná A náll is i s por po r espe es peci ciff i caci ca ci ón s egú n ISO IS O 9001:2015 9001: 2015 Capítulo de la n orma ISO 9001:2015 9001:2015
Puntaje total obtenido(%)
4. Contexto de la organizaci organizacinn
Par t e Ev al u ada
Obs er v ac i ón
63% Para la comprensión del contexto externo, la organización cuenta con un bench con información de las otras empresas del mercado que compiten en el mismo rubro; sin embargo, la
4.1. Comprender a la organizaci organizacinn y su contexto
50% Calida Calidadd
información no se e ncuentra actualizada. Para la comprensión del contexto interno, se encontraron indicadores de desempeño que se hacen de modo anual; pero, se encontró que a la fecha de Mayo 2016 2016,, las rúbricas de los indicadores del personal del 2015, no estaban completos. La organización cuenta con encuestas para saber la opinión de
4.2. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas
75% Calida Calidadd
4.3. Determinaci Determinacinn del alcance del sistema de gesti gestinn de la calidad
75% Calida Calidadd
sus clientes con respecto a los productos brindados; sin embargo, no se cuentan con registros de sde el año 2014 2014.. Se debe acotar el alcance, en el que logre abarcar las cuestiones externas. Por lo que se evidencía, que no se ha buscado la mejora continua del mismo. No se tiene un grado de implementación en todos los procesos.
4.4. Sistema de gesti gestinn de la calidad y sus procesos
50% Todos los proc procesos esos
5. Liderazgo 5.1. Compromiso de la direcci direccinn
83%
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gesti gestinn de calidad
75% Alta direcc dirección ión
Asimismo, no se cuenta con un estudio en el que se indique los riesgos y oportunidades de cada proceso.
Se debe revisar periódicamente los requisitos del cliente, y su opinión con respecto al cliente, se observó que se cuentan con encuestas, pero no se realizan desde hace dos años, por
5.1.2 Enfoque al cliente
50% Alta direcc dirección ión
cuestiones de la gerencia comercial. Asimiso, no se cuenta con un análisis de los posibles riesgos actualizados, por lo que el entorno ha cambiado, se deben realizar nuevamente.
Todos los procesos
5.2. Pol Poltica tica de la c alidad 5.2.1 La alta direcci direccinn debe establecer, revisar y mantener una poltica poltica
100% 100% Todos Todos los los pr proce ocesos sos
Se ccuent uentaa ccon on una una polí polític tica, a, llaa ccual ual ha sido sido revis revisada ada y ac actua tualiza lizada. da. Se cuenta con una política y ha sido difundida a sus colaboradores; sin embargo, las actualizaciones no se han
5.2.2 La pol poltica tica de calidad
75% Todos los proc procesos esos
difundido de manera adecuada, debido a que no se ha llevado un adecuado control de las mismas, lo que ha generado que no todos los trabajadores conozcan en qué versión se encuentran. La alta dirección tiene definidos las responsibilidades y funciones de los colaboradores, así como sus respectivos jefes
5.3. Funciones de la organizaci organizacin, n, responsabilidades y autoridades
100 100% % Alta direcció direcciónn
según la línea de mando. Asimismo, cuando un nuevo colaborador ingresa a la empresa, se le da una inducción sobre su puesto de trabajo, funciones y el organigrama de su sección de trabajo.
50%
6. Planificaci Planificacinn para el sistema de gesti gestinn de la calidad
No se cuenta con un programa par paraa afrontar riesgos de los
6.1. Acciones para afrontar riesgos y oportunidades
25% Todos los proc procesos esos
procesos, solo se cuenta con una matriz Hiper de los riesgos de accidentes. Por lo cual se recomienda realizar una matriz AMFE para evaluar los riesgos. La organización organización cuenta con objetivos anuales, en dónde se
6.2. Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos
75% Todos los proc procesos esos
establece por cada área los plazos, responsables, acordes a la política; sin embargo, se debe conservar la información documentada, para que sea accesible a todas l as áreas. No se están llevando un adecuado control de los cambios
6.3. Planificaci Planificacinn de los cambios
50% Todos los proc procesos esos
7. Soporte 7.1. Recursos
66%
7.1.1 Generalidades
50% Recursos Humanos
previstos, debido a que no se cuenta con un plan de contingencia en caso de cambios para su imple mentación.
Dentro de los recursos estratégicos, se debe incluir una planificación de recursos adecuados según las necesidades identificadas por la dirección. No se evidencio el cumplimiento de algunas competencias del
7.1.2 Personas
50% Recursos Humanos
7.1.3 Infraestructura
50% Mantenimiento Mantenimiento y TI
35
personal, conocimiento en método de ensayo y habilidad en resolución de problemas. Se observó que no todas las máquinas y equipos utilizados para el proceso productivo se encontraban identificados.
Capítulo de la norma ISO 9001:2015
7.1.4 Ambiente para el funcionamiento de los procesos
Puntaje total obtenido(%)
Par t e Ev al u ad a
50% 50% Todo Todoss los procesos
Ob se r v aci ó n Se observó que no todos los ambientes son necesarios para realizar adecuadamente sus actividades. Por ejemplo, en los ambientes del laboratorio se debe trabajar a una determinada temperatura por lo cual cuentan con aire acondicionado; sin embargo, el aire acondicionado se encuentra malogrado, por lo que se debe aplicar un mantenimiento correctivo.
7.1.5 Seguimiento y medicin de los recursos
Se debe mejorar la medición de los recursos, porque se encontró una balanza que daba resultados erróneos, y se 50% 50% Calidad y Man Mantenimiento tenimiento trabajó toda la temporada con la balanza sin calibrar. Por lo que se debe hacer un mejor seguimiento a las actividades de calibración. Sí se realizan capacitaciones capacitaciones en la que se expliquen l as labores
7.1.6 Conocimiento organizacional
7.2. Competencia
7.3. Toma de conciencia
7.4. Comunicaci n
75% 75% Recur Recursos sos Humanos
75% 75% Recur Recursos sos Humanos
50% 50% Alta direc dirección ción
75% 75% Toda la organiza organización ción
que cada persona realizará en su puesto de trabajo, sin embargo, se deben implementar charlas/capacitaciones con las modificaciones que se darán según los cambios que pueda enfrentar con respecto a los clientes/organización. Al entrevistar al responsable de RRHH, con respecto a las competencias del personal, se observó que no todos los puestos de trabajo cumplen con los perfiles de puesto que se ha establecido por la organización. Se debe aumentar la toma de conciencia, ya que se observa que los operarios no cumplen con las normas establecidas. Por ejemplo, al ser una industria alimentaria, los trabajadores deben tener las uñas cortas, cabello corto, para que cuando esten en operación no contamine los productos. Sin embargo, se observa que no se está cumpliendo lo dispuesto. Se cuenta con un programa de comunicación, sin embargo se debe tratar de hacer que llegue a difundirse. Debido a que se observo que se enviaron boletines para que los publiquen en los murales; sin embargo, no lo realizaron en planta. Por ello, se debe mejorar la comunicación interna entre planta y las oficinas administrativas. Se cuenta con información documentada, sin embargo se
7.5. Informacin documentada
75% 75% Toda la organiza organización ción
observó una deficiencia con respecto al manejo de actualizaciones de los formatos corporativos. ya que no se conoce en planta, ni en las oficinas administrativas cuáles son las últimas versiones de los formatos/instructivos. Por lo cual se precisa una lista maestra para poder recopilar e identificar cuáles son las últimas versiones a nivel coorporativo.
8. Operaci n 8.1. Planificaci n y control operacional
8.2. Determinaci n de los requisitos para los productos y servicios
78% 100% 100% Operación Operación
50% 50% Operac Operación ión y Comerc Comercial ial
Se han establecido los puntos críticos de control, se ha establecido sus límites y en caso de desviaciones, se toman medidas. Se debe tener en cuenta la percepción del cliente, buscando que ello les den una retroalimentación. Sin embargo, se ve un alto desinteres de recibir las opiniones de los clientes por parte del área comercial, lo que se demuestra, en que no se piden encuestas desde el año 2014.
8.4. Control de los productos y servicios obtenidos externamente
Se ha realizado un análisis a cada proveedor antes de ser
8.4.1 General
75% 75% Produ Producción cción y logística
8.4.2 Tipo y alcance del control de los suministros obtenidos externamente
75% 75% Logística stica
8.4.3 Informacin para proveedores externos
50% 50% Logística stica
seleccionado, y se realiza una revisión periódica a los mismo. Sin embargo, se debería considerar a más proveedores potenciales, en caso de tener problemas con alguno de los proveedores actuales. Se tiene una evaluación semestr semestral al de l os proveedor proveedores; es; sin embargo, no se toman medidas correctivas ante las no conformidades encontrados en los informes de auditoría. La organización le da las especificaciones de sus productos a sus proveedores; pero no se hacen verificaciones en todos los casos. Por ejemplo, ejemplo, en el uso de los sacos se ha tenido problemas porque la cualidad no ha sido la adecuada. Se sugiere que se haga en ese caso pruebas de impermeabilidad.
8.5. Produccin y/o presentaci n del servicio 8.5.1 Control de producci n y/o prestaci n de servicio
100% 100% Operación Operación
8.5.2 Identificacin y trazabilidad
100% 100% Operación Operación
Se cuenta con recursos de seguimiento en los puntos críticos; del mismo modo, se toman medidas en caso que se salga de las desviaciones. Se suministra el servicio de trazabilidad con SGS y toda la información se mantiene documentada.
36
Capítulo de la norma ISO 9001:2015 8.5.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos
Puntaje total obtenido(%)
Par t e Ev al uad a
100% 100% Operación
8.5.4 Preservaci Preservacinn
75% 75% Opera Operación ción
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
75% 75% Opera Operación ción
8.5.6 Control de los cambios
25% 25% Opera Operación ción
8.6. Entrega de productos y s ervicios
100% 100% Operación
8.7. Control de los elementos de salidas del proceso, productos y servicios no conformes 9. Evaluaci Evaluacinn del desempe desempeoo 9.1. Seguimiento, medici n, an lisis y evaluaci medicin, anlisis evaluacinn 9.1.1 Generalidades
75% 75% Calid Calidad ad
O b se r v ac i ó n Toda la información de los clientes se i ngresa a un registro, lo que evita su pérdida o deterioro. Se tienen i dentificadas las salidas, de manera que se controla que se encuentre dentro de los parámetros. parámetros. Se cumplen con los requisitos legales y reglamentarios y los del cliente. Sin e mbargo, se han dado casos No se cuenta con un documento en el que se establezcan las actualizaciones en los formatos, procedimientos y otros. actualizaciones Antes de la li beración de los productos, se toman muestras y son examinados por una entidad externa para saber que cumplen con los estándares de los clientes. En el caso de tener un producto no conforme se cuenta con un protocolo de acc protocolo acción, ión, pero no se ha actualizado con el pasar de los años.
61%
100% 100% Calid Calidad ad
La jefatura de calidad se encarga de realizar seguimiento y análisis de l os productos.
9.1.2 Satisfacci Satisfaccinn del cliente
50% Comercial
Se cuenta con encuestas de satisfacción del cliente, sin embargo no se han difundido desde hace 2 años.
9.1.3 9.1.3 An lisis y evaluaci Anlisis evaluacinn
25% Todos los pprocesos rocesos
Se debe realizar un análisis a la data de la incidencia de los reclamos para implementar mejoras.
9.2. 9.2. Audi Audittora ora interna
50% 50% Calid Calidad ad
Se realizan auditorías internas anuales, sin embargo se necesita realizar capacitación capacitación para formar a los auditores internos, ya que al momento no cuentan con los criterios de auditoría para evidenciar las No Conformidades.
9.3. Revisi Revisinn por la direcci direccinn 9.3.1 Revisi Revisinn del sistema de gesti gestinn de calidad de la organizaci organizacinn
100% 100% Alta direc dirección ción
9.3.2 Resultados de la revisi revisinn por la direcci direccinn
50% Alta dirección
10. Mejora
58%
Se realiza una revisión por l a alta dirección de los reclamos, sin embargo, no se han tomado acciones correctivas. Se realiza una revisión por l a alta dirección de los reclamos, sin embargo, no se han tomado acciones correctivas. La organización organización está implementado un programa de mejora
10.1. Generalidades
75% Toda la orga organización nización
10.2. No conformidad y acciones correctivas
25% 25% Calid Calidad ad
10.3. Mejora cont nua contnua
75% Toda la orga organización nización
Puntaje Total Obtenido
66%
37
continua, sin embargo, no se e stán tomando medidas correctivas correc tivas para mejorar el desempeño ante las quejas de los clientes La organización no toma medidas correctivas, para enfrentar las no conformidades encontradas. Se está implementado el programa de las 5S en los centros de operación y en los almacenes.
Anex A nexo o 9. Detal Det alll e de d e hal h alll azgo s del di agn óst ós t i c o Capítulo 4: Contexto de la Organización No se cuenta con encuestas actualizadas:
Capítulo 5: Liderazgo Se cuenta con una Política de Calidad, la cual ha sido difundida por correos:
COMUNICACIONES COMUNICACIONES
38
Asimismo, se tienen definidos los perfiles de puestos y las líneas de mando: 1. OBJETIVO OBJETIVO DEL D EL CARGO Llevar a cabo el direccionamiento de la implementación de la norma ISO 9001:2015. 1.1 FUNCIONES FUNCIONES DEL D EL CARGO RESPONSABILIDADES PRINCIPALES -Implementar el SGC en la sede de Chancay. -Elaborar la documentación necesaria para garantizar el adecuado cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 9001:2015. -Realizar seguimiento a las actividades realizadas en la planta. - Elaborar el programa de sensabilización y programar las fechas. Así como hacer seguimiento a que se realicen en los días planificados y que el personal asista. - Realizar el programa de las capacitaciones, establecer las fechas, que centro lo dictará y que los trabajadores asistan en las fechas planeadas. -Validar la eficacia del servicio post-venta, realizar el análisis de los reclamos y que se traten los casos reiterativos, buscando así tomar acciones correctivas. -Realizar seguimiento al plan, informe de auditoría interna, análisis de la causa raiz de las no conformidades y el plan de acción a seguir. 2. UBICACIÓN ADMINI ADMINISTR STRATI ATIVA VA DEL CARGO Calidad Área Gerencia de Calidad Supervisado por: Coordinadores, Jefe de Calidad de Planta y practicantes.
Supervisa a:
3. EDUCACIÓN Secundaria: Téc nica: Pregrado: Postgrado:
Completa Ingeniería Industrial/ Ingeniería Pesquera Opcional
Ing Ingeniero eniero Industrial Industrial o Pesquero con conocimientos altos en la norma ISO 9001:2015, que esté capacitado como auditor IRCA.
4. EXPERIENCIA Más deISO dos9001 añospreviamente. de experiencia en puestos similares, y que haya realizado alguna implementación de la norma 5. FORMACIÓN Conocimientos de inglés intermedio, Microsoft Excel y Word nivel avanzado. FACTOR Comunicación
6. HABILIDADES DESCRIPCIÓN Habilidad para expresarse asertivamente.
Análisis
Habilidad para identificar los problemas y determinar las respectivas causas.
Planeación y Organización
Habilidad para establecer las metas y trazar el camino para llegar a alcanzarlas satisfactoriamente.
Liderazgo
Habilidad de poder guiar a un grupo de personas hacia el cumplimiento de un objetivo.
Se cuenta con organigramas de todas las áreas: 39
Se evidencia que la última encuesta realizada de satisfacción fue realizada con fecha del 27 de febrero del 2015.
40
No se evidenció registros de planific planificación ación ni de control de riesgos.
41
Capítulo 6: Planificación para el sistema de gestión de calidad Se cuenta con objetivos establecidos:
Se evidencia que la organización cuenta con un planeamiento operativo:
42
Se realiza seguimiento a las actividades:
Se cuenta con indicadores para el monitoreo de los programas realizados:
43
Capítulo 7: Soporte
Asimismo, se evidenció una carencia de compromiso por parte del personal en planta, ya que no cumplen con las normas, como se muestra a continuación:
Se evidencia que se cuenta con un programa de comunicación con noticias de calidad: FECHA DE
TEMA BOLETIN
EN TREV ISTADO
RESPON SABL E
2 2/02 /2 01 6
GMP+B3: GMP+ B3: Com Comercio ercio y di stribuci ón
Cl a udi a Lopez
Soni a Ca s a nova
2 1/03 /2 01 6
Los programas pre-requisi to de G GMP+ MP+
Ri c a r do Ar oni
Os c a r Ri j a l ba
1 8/04 /2 01 6
Programa OLA
W i l l i a m Ur bi na
Vi c tor Ni za ma
2 3/05 /2 01 6
Filosofia de Calidad Total Total
Ri c ha r d La c her r e
Pa bl o Al ta mi r a no
2 0/06 /2 01 6
Costos Costo s de no cali dad
Pedr o Her r er a
Di ego Ur da ni ga
1 8/07 /2 01 6
Conoce nuestro mapa de procesos
Ma nuel Va s quez
Nor ma Ra mos
2 2/08 /2 01 6
Programa Prog rama Pescando Cali dad
Edua r do Ja ur egui
Soni a Ca s a nova
1 9/09 /2 01 6
Buenas Buen as practica s de al macenamiento macenamiento de PPT PPTT T
Lui s Os tol a za
Soni a Hua ma n
2 4/10 /2 01 6
Puntos muertos muertos en la l inea de proceso
Lui s Angul o
Edi l ber to Sa r a vi a
2 1/11 /2 01 6
Que es es una no conformidad
Ri c a r do Or meño
Jea neth Sa ncho
1 9/12 /2 01 6
Contaminantes Contaminante s en hari na y ac eite
Henr y Mi nc hol a
Lui s Cr uz
ENTREGA
44
45
Capítulo 8: Operación Se cuenta con operaciones que son controladas, en los cuales se tiene como parámetro que sea menor a 33°C: N° RUMAS
Fecha de Producción
Almacenamiento
sacos en piso
3210150021 1000 sacos
sacos 27.03.2016
estibados en ruma
TEMPERATURA DE RUMAS P OR CABEZAS (° C) 4 5 6 7
Fecha de medición
1
2
3
LÍMITE
Temp.Ambi en.
27
36.60
39.80
35.60
40.10
39.80
38.60
36.60
33.00
27.40
28 29
39.46 33.01
40.04 35.37
42.15 34.02
38.99 33.27
37.68 34.28
37.10 34.83
36.03 32.69
33.00 33.00
27.60 27.00
30
31.36
32.71
31.82
33.06
34.55
33.36
32.35
33.00
27.40
31
31.87
32.83
31.80
33.26
34.73
33.18
32.77
33.00
26.40
1
33.90
31.90
32.10
39.90
35.00
33.80
32.60
33.00
23.10
6
35.50
36.10
36.50
36.80
37.60
37.30
37.40
33.00
27.80
7
32.30
32.40
33.30
31.80
34.40
34.70
32.30
33.00
23.00
8
30.40
29.90
30.20
31.30
33.40
32.60
29.70
33.00
25.50
9
28.40
28.00
31.50
29.00
32.70
32.00
28.50
33.00
25.90
10
29.50
28.40
30.10
30.70
31.70
32.30
29.00
33.00
26.80
13
31.40
32.40
33.60
32.80
34.20
34.60
34.00
33.00
25.90
14
29.20
27.70
29.40
28.20
28.30
31.20
28.80
33.00
25.90
15
28.60
28.80
30.40
29.10
30.10
31.20
28.60
33.00
28.00
Se cuenta con controles de calidad del producto, según las clasi clasificaciones, ficaciones, se evalúa el TBVN, AGL, Histamina y las proteínas.
46
PLANTA
AÑO
RUMA
Clasificación Clasificación Clasificación PROTEINA Sacos considerando Sin considerar Sin considerar TVN TVN INTER N TERNO NO Du Duma mass 1 Duma Dumass GRASA GRASA HUM HUMED EDAD AD RE REM.A M.A/O /O CEN CENIZA IZASS CLORUR CLORUROO ARE ARENA NA SAL+A SAL+ARE RENA NA TBVN TBVN AGL HISTAMINA (DUMAS) proteina proteina FFA
TM
CHANCAY
2015 P E21150 001
50
1000
Super Prime Super Prime Super Prime
6 8 .8 7
7 .8 1
8 .2 2
592
15.52
2 .7 6
0.16
2.92
8 44..06
7 .45
13 33..47
CHANCAY
2015 P E21150 002
50
1000
Pri me me
Prime
Super Pri me me
6 9 .9 6
7. 52
7.17
519
15.85
4 .0 1
0.16
4.17
9 9 .9 2
8 .8
18 9.29
CHANCAY
2015 P E21150 003
50
1000
Pri me me
Prime
Super Pri me me
6 8 .4 6
7. 56
8 .2 2
512
16.08
3 .6 1
0.15
3.76
9 44..23
8 .75
18 22..34
CHANCAY
2015 P E21150 004
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
6 8 .9 2
7. 58
7 .8
51 5 10
16.2
4. 4 .3 4
0.15
4.49
110 .3 3
9 .2 7
2 12 .4 8
CHANCAY
2015 P E21150 005
50
1000
Pri me me
Prime
Super Pri me me
69.18
7. 74
7 .6 1
52 5 22
15.66
3 .9 3
0.17
4.1
9911.9
8 .97
17 99..69
CHANCAY
2015 P E21150 006
50
1000
Pri me me
Prime
Super Pri me me
6 8 .2 2
7 .9
8 .4 5
506
15.93
4.18
0.15
4.33
9 66..73
9 .22
181.09 267. 13
CHANCAY
2015 P E21150 007
50
1000
Pri me me
Prime
Super Pri me me
6 8 .2 1
7. 58
7 .8 8
613
16.58
4 .4 3
0.15
4.58
9 99..98
9.14
CHANCAY
2015 P E21150 008
50
1000
St Stan anda dard rd
St Stan anda dard rd
Pr Prim imee
6 7 .7 8
7. 89
7 .9 8
49 499
16.7
4 .7 5
0.15
4.9
117 .4 4
10 ..116
5 0011. 9977
CHANCAY
2015 P E21150 009
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
68.16
7 .6 1
7 .7
53 535
16.79
4 .5 1
0.15
4.66
10 4. 4.8 8
9 .19
6 80 80 .7 5
CHANCAY
2015 P E21150 010
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
6 9 .3 7
7. 42
7 .2 8
49 492
16.27
4 .5 1
0.15
4.66
10 22..89
8 .28
35 00..84
CHANCAY
2015 P E21150 011
50
1000
St Stan anda dard rd
St Stan anda dard rd
Pr Prim imee
CHANCAY
2015 P E21150 012
50
1000
St Stan anda dard rd
St Stan anda dard rd
Thaila hailand nd
6 8 .3 5
7. 86
7 .7 9
48 485
16.5
4 .8 2
0.15
4.97
118 ..115
10 ..66 9
5 9911. 4488
6 8 .3 5
7. 76
8 .5 4
47 4 72
15.85
4 .8 8
0.16
5.04
13 1. 7788
10 ..33 9
10 5588 ..00 8
CHANCAY
2015 P E21150 013
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
6 8 .9 7
7. 56
7 .9 6
57 579
16
4. 4 .3 3
0.16
4.49
10 77..1
9 .96
63 66..76
CHANCAY
2015 P E21150 014
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
CHANCAY
2015 P E21150 015
50
1000
St Stan anda dard rd
St Stan anda dard rd
Pr Prim imee
67.16
7. 65
8 .7 5
44 448
16.85
4 .65
0.16
4.81
113.29
9 .9
52 22..82
6 7 .7 3
7 .8
8 .6
48 4 81
15.88
4. 4 .6 6
0.14
4.8
112 .6 4
10 .2
CHANCAY
2015 P E21150 016
50
1000
St Stan anda dard rd
St Stan anda dard rd
Pr Prim imee
3 39 39 ..116
6 7 .6 9
8. 37
8.17
47 473
16
4. 4 .3 4
0.17
4.51
10 8. 8.6 5
10 .5 1
17 4. 4.3 3
CHANCAY
2015 P E21150 017
50
1000
St Stan anda dard rd
St Stan anda dard rd
Pr Prim imee
CHANCAY
2015 P E21150 018
50
1000
Pri me me
Prime
Super Pri me me
CHANCAY
2015 P E21150 019
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
6 8 .7
7 .9 1
8 .2 1
467
15.68
44..09
0.14
4.23
115 .7 3
10 ..22 2
3 0088 .7 2
6 9 .3 9
7. 07
8 .0 3
414
15.76
2 .8 1
0.15
2.96
90 90 .18
7 .68
151.07
6 9 .7 1
7 .2 1
7 .8 4
40 405
15.72
3 .97
0.15
4.12
10 8.37
8 .4 1
8 9 .7 3
CHANCAY
2015 P E21150 020
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
7 0 .2 2
7.13
8 .0 6
45 458
15.09
3 .83
0.16
3.99
10 5.22
8 .2 5
9 3 .8 2
CHANCAY
2015 P E21150 021
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
7 0 .3 8
7 .4
7 .5 7
67 673
14.98
3 .6 1
0.16
3.77
10 66..88
8 .46
91.99
CHANCAY
2015 P E21150 022
50
1000
Pri me me
Prime
Super Pri me me
7 0 .5
7. 38
7 .7 2
6 44 44
14.83
3 .3 7
0.19
3.56
95.1 95
8 .2 9
6 6 .8
CHANCAY
2015 P E21150 023
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
7 0 .2
7. 34
7 .8 6
77115
15.02
3. 3 .6 5
0.16
3.81
10 4.26
8 .3 8
8 4 .2 2
CHANCAY
2015 P E21150 024
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
7 0 .1
7. 49
7 .6 9
6 51
15 .21
3. 3.84
0.17
4.01
103 .81
8 .38
9 00..73
CHANCAY
2015 P E21150 025
1000
6 8 .8 7
7 .5 1
7 .5 5
65 654
16.56
3 .95
0.17
101.65
8 .6 1
7 6 .2
50 50
Prime Prime
Pri me Pri me
4.12 4.31
CHANCAY
2015 P E21150 026
Pri me 1000 Pri me
CHANCAY
2015 P E21150 028
50
1000
Pri me me
Prime
Super Pri me me
CHANCAY
2015 P E21150 029
50
1000
Pri me
Prime
Pri me
CHANCAY
2015 P E21150 032
50
1000
Pri me
Prime
CHANCAY
2015 P E21150 033
50
1000
Pri me
Prime
CHANCAY
2015 P E21150 034
50
1000
Pri me
CHANCAY
2015 P E21150 035
50
1000
CHANCAY
2015 P E21150 036
50
1000
Se
realiza
69
7. 44
7 .6 1
692
16.44
4 .14
0.17
10 5. 5.9 5
8 .7 4
10 4. 4.5 9
6 8 .3
8 .4 1
7 .2 1
76 762
16.57
4 .0 6
0.15
4.21
9 9 .9 2
7 .7 5
272. 91
69.16
7. 83
7 .7 4
6 14
15.73
4 .05
0.17
4.22
10 5. 5.11
7 .8 1
2 54 54 .3 5
Pri me
6 9 .4 6
7. 04
8.13
65 655
15.87
4 .23
0.16
4.39
114.27
8 .5
219.46
Pri me
6 7 .8 6
7. 23
8 .6 6
63 634
16.6
4 .3 7
0.16
4.53
114 .3 8
9 .12
16 6. 6.6 7
Prime
Pri me
6 7 .6 9
7. 44
8 .5 1
66339
16.84
4 .68
0.15
4.83
115 .4 2
9 .6 7
2 43 43 .5 2
St Stan anda dard rd
St Stan anda dard rd
Pr Prim imee
6 7 .5 5
7. 52
8 .5 4
60 602
16.84
5.12
0.14
5.26
118 .2
10 ..33 4
5 5500 ..119
Pri me
Prime
Pri me
6 8 .8 7
7. 39
8.12
61 6 12
15.66
4 .7
0.15
4.85
112 .7 2
9 .7 4
3 73 73 .0 2
asimismo
el
servicio
de
trazabilidad
por
parte
de
planta:
SEDE
PERIODO
FECHA
# ACTA CERTIFICADORA
RUMA
TM MUESTREADAS
TIPO DE ANALISIS
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
01.03.2016
123351
PE21150127
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
01.03.2016
123351
PE21150195
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
01.03.2016
123351
PE21150196
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
02.03.2016
123346
PE21150096
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016 1ra qui ncena mar - 2016
02.03.2016 02.03.2016
123345 123345
PE21150035 PE21150069
50.00 50.00
REMUESTREO QM REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
02.03.2016
123345
PE21150082
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
02.03.2016
123345
PE21150084
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016 1ra qui ncena mar - 2016
02.03.2016 02.03.2016
123345 123345
PE21150101 PE21150104
50.00 50.00
REMUESTREO QM REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
02.03.2016
123345
PE21150129
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qu qui ncena mar - 2016
02.03.2016
123341
PE21150049
50.00
REMUESTREO QM-MB N5
CHANCAY CHANCAY
1ra qu qui ncena mar - 2016 1ra qu qui ncena mar - 2016
02.03.2016 02.03.2016
123341 123341
PE21150058 PE21150061
50.00 50.00
REMUESTREO QM-MB N5 REMUESTREO QM-MB N5
CHANCAY
1ra qu qui ncena mar - 2016
02.03.2016
123341
PE21150111
50.00
REMUESTREO QM-MB N5
CHANCAY
1ra qu qui ncena mar - 2016
02.03.2016
123341
PE21150120
50.00
REMUESTREO QM-MB N5
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
03.03.2016
123376
PE21150188
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016 1ra qui ncena mar - 2016
08.03.2016 08.03.2016
123384 123384
PE21150030 PE21150053
50.00 50.00
REMUESTREO QM REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
08.03.2016
123384
PE21150075
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
08.03.2016
123384
PE21150077
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qui ncena mar - 2016
08.03.2016
123384
PE21150119
50.00
REMUESTREO QM
CHANCAY
1ra qu qui ncena mar - 2016
08.03.2016
123385
PE21150070
50.00
REMUESTREO QM-MB N5
CHANCAY
1ra qu qui ncena mar - 2016
08.03.2016
123385
PE21150073
50.00
REMUESTREO QM-MB N5
CHANCAY
1ra qu qui ncena mar - 2016
08.03.2016
123385
PE21150094
50.00
REMUESTREO QM-MB N5
47
Así como se corrobora la trazabilidad con un servicio de terceros:
Organización A.B.C.
Capítulo 9: Evaluación del desempeño Se realiza seguimiento a la calidad de sus productos, y se clasifican según estandarizaciones: Temporada
2015-I
Su Suma ma de TM TM
Cl Clas asifi ificcació ación n Si Sin n con consi side dera rarr pro prote tein ina a
PLANTA
Supe r Pri me
Pri me
Tai wan
Thai l and
Standard
Total gene ral
5,207
2,750
2,169
1,850
4,747
16,722
BAYOVAR CHICAMA NORTE
1,750
1,800
124
925
430
5,028
CHICAMA SUR
2,820
5,254
1,000
1,687
629
11,390
CHIMBOTE NORTE
3,600
5,573
4,400
4,148
3,000
20,721
CHIMBOTE SUR
3,500
1,819
1,550
1,150
750
8,769
CHANCAY
8,111
11,394
1,700
4,177
3,791
29,173
TAMBO DE MORA
2,661
2,238
650
1,600
1,945
9,093
PISCO
11,092
7,089
2,900
1,562
4,050
26,693 12,908
LA PLANCHADA
6,224
5,250
300
650
484
ILO
1,305
1,803
450
1,006
871
5,436
Total ge ne ral
46,271
44,970
15,242
18,755
20,695
145,933
48
Se realizaba encuestas de satisfacción del cliente; sin embargo, no se encuentran con información actualizad actualizada: a: Dentro del sistema de Gestión con el que la organización cuenta, se han establecido auditorías internas, y se ha auditado a sus proveedores proveedores::
Lamentablemente, Lamentablem ente, los auditores líderes no cuentan con capacitaciones actualizadas, actualizadas, lo que le reduce grado de confiabilidad a sus actividades para mantener el sistema de Gestión. Se realiza una reunión de calidad, en la que se evalúa los reclamos recibidos dentro de la organizació organización: n:
49
Capítulo 10: Mejora Se está implementando la metodología japonesa para reducir los desperdicios:5S. Se ha llamado OLA, en la que se ha separado las 5 S en 3 olas: Orden y Limpieza, y Disciplina.
No se evidencia un plan de acciones correctivas ante las no-conformidades por queja de los clientes.
50
e t n o e m d r 5 l a e t u o e c T d A
1 e 0 d 0 1 . v a e i n R g á P
5 1 0 2 : 1 S 0 E s 0 R 9 e O r O o S D A d I J a A A j a M B A b R R O T a r t N S s A L O L o l E E a D D N a D A Ó t s D I I e L C C u A A C c F n E S E D I T . N A 0 Ó S 1 I T E
o x e n A
S D E A G T E S D E U A C M N E E T S I S
. o d r e u c a . e e d s e a t p n e e u m q l a a t í r a t o t 5 s y u g o e d r l e e u u c q a o s l e i d n , n n e ó e i c t n a z e i n m a l a g t r o o t a a l c i f i n n e g a i s b a 1 s e a d p n e ó u d q . s n o o l r d e , e a o i n c d o a n i u c p e n e n u b e s n d o e l r e o o d p n , l o o r a n e u u t c m a a d ú a n n c n ó e u i c t e p n t e n e m e c r a m e s a p o c u d i n s a ú d r i r a u a r c c t s r r i : e a g e m e S l r E e e e N b b b e e e O I d d d C e e e C S S S U ) ) ) R T a b c S N I
5
5
5
5 5
5
5 5
5
4
4
4
4 4
4
4 4
4
3
3
3
3
3 3
3
3 3
3
n o e d r e e t n u c 2 a a t s s a e B D
2
2
2
2 2
2
2 2
2
e o t d n r e e u m n l e c 1 a a t s o e T D
1
1
1
1 1
1
1 1
1
e o t n d r 4 a e t s u a e c B d A i n o o d d r r e e u u c a c A s e e d d i n N e
1 5
o j e o . a t t l . b o n e e a o r a s r j e i r t m o t a s b a o m m e b l r e c u a a e u a e q l a r a r o p l t a c o n i e d o l o o z s c s p i n n n l a o m n o t a n d o á a m r c a a e u l a r i i a d e c r t n c r i s c z a c t i i o e e e c j a l u s f e e n f a c m u a q r e s e o ó j m i e r p t o a a v d l r c i n s a t i n r x i e o a m ó n t o z r a , i a d i e m t e t r c p n o n a a n a s t o i d e a i r i é a z d r z r g m n n g i r u m r n e e o a o o o l r g u m e f i n d f d a e g a s r s a a t t a s e m o i s c l p e a s s f e o i n e a o e a t l t r u d d n t n t a s á a e e e c e n r a e n a l e d m e e m i b z s a y d t a i a l m u i n t , d s a h . c e s s n i d i r r o e e e e o f e m ó o r t i s o c j v . t i s d c o a e a a u t t e a a j a e j l e n o r o u z a j b t y a l p g a i i q a e b n b o r s y t o d o . s r t e z r s a a o t a r n s t s s ó i v g n n s a e u . e r l e v . l o i t d p e o e o o e l s c c s . i m u a . r c e d . r v o o u e a a d i c e e r c s r e r i t o a b y d o i i d j i n i g f s z n n r d u e m n a y e n e n t u e r e i o u ú r l s i j e s b l t o f a n s t i i e s u s q n a a a r r e a o u o o n e e r E r L e E r L d C c L i M M q L t M
1
2
3
4
5 6
7
8 9
0 1
5
5
5 5
5
5
5
5
5
5 5 5
5
5
5
5 5 5
5 5
4
4
4 4
4
4
4
4
4
4 4 4
4
4
4
4 4 4
4 4
3
3
3 3
3
3
3
3
3
3 3 3
3
3
3
3 3 3
3 3
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
2
2 2 2
2 2
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1 1 1
1 1 2 5
y , o . s i o s j o r n e e a d a i a l n ó t d i n i e , . r . c a a i o b í e m n i r a o i n n l s o b a r t i r a c t p ó ó e i r m a s z i á m n d l . i e t p n n l e p c c s e a r m a c n s a u e a n a i a r a e e i o f e s s a v e z e h a g s d r m c n v c o i a y e s l i o p a r a . l l a d i m n o c s r n a t o e s e h a s o r l o d a s a i c o s e l e o d n l j g a n e e s i i e n a a e p a l a c r s r r t l e d s b e a a s o i r e r a s r a n o t . a o d l a d l a m a i z ó s r b e n s s a o r c m h n a a b l i a o t l a e t m e a c e n n r a a s c c s n r u y a g a p e d i o l e o n d e e n f e i a m e o a l s t a r r . s o d e e y z l s s p o s c o e t s t i s r l a o l a s i o t v o p f a a s a r o n n u t r n o n e z o x l e s j n a e r a o t s r c j i t e m p a e s ó e m e i v a e r e i r o r e e d p g a a n t e b a c b b a m e m o r y r i y e v c s c s s a u a c r a a o u e p e s s t o r d e z a s t n m e s r e o d o r i r r q a i p o o u a t d n u d l r a s p l t i e i i . m v l o y l i n n e b o o l n i e a t p i s s u . a r a e t d n b j o e m n ó d e e s e e m d i g u n i i a v d j m m o m e e a q ó c . i s a t s s a n t c t t n d l i n r r b i a o . a o o t b r n e o r o n e n a a e u o r o r g i e t e l a o a c i c s r i t a e e n s ó d . a g c d c p p t r o n y o i g r e e l r i s i o n r c r n m o i ñ r o j t n g e i e e o a l c a o s r u a y a p o l i e d i i s j s e j a a a o p l a n t e o m e l b n b l c a d r s u a a z m s e r p s r d y b i e a e y t e i e d i r e i a s u t o n y o m o r m e s d o i a c n b u o t n t o a t l a p a o j l n o r q r ó p o o e e t r r j n a a p a t t a u , l a s . o o v i e a g e s e n a u n a u q i t s n d u a b c e a c d r b e c r e r t d i e d n ó n b a n s o a e l i m o e a n i s ó g a a j e i r r u n m e a s i t d l c a e o t m c i o i a o e z i t n r c q t b r m ó a r t r e n u i d m o i l l e m a a a g c s e s n a a e n n i o a o g s c t n a l z m z a n r m o a e e e i e p a c t i n i o c r a i a a l . a y r t d e h c d g n i h o u n n g i a e c n e c o a s z a p e r s e r e r d u n i e . a m a l p o i a e j d o i o s o o e e o o n l d n e d a s c s s s e t t g í g e . d n l . a o i a n s m o l v r f e p . a f r m s c o r r í t n n r D a i d o e o e d e n m o j o o a e j o i l e s e b o e s g e u t e j e o d b i o e f r s i i d d r f f s a f o y a e t p c m i e a e g a a u s a o j m n r o p e c i e q e j e c c l e b f m s e d e m r O j j n s t b s j t s e l a t m o e e i o i i i i m s n o l n a n u i s m e a n a r n u a i n o a r x a a u r r M p E m T L e L p E m P l M s E t M Y E e A t L m M t L M E c M E c 1 1
2 1
3 4 1 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
0 1 2 2 2 2
3 2
4 2
5 2
6 7 8 2 2 2
9 0 2 3
Ane A nexo xo 11. Encu En cues estt a Ac A c t ual d e Sati Sat i s f acci acc i ó n del cl clii ente ent e SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NORMA ISO 9001:2015 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Rev. 00 Página 1 de 2
ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA ENCUESTADORA: EVALUACIÓN GENERAL Como una de las medidas del desempeño de su Sistema Integrado de Gestión, la eempresa mpresa ABC S.A.C. Planta CHANCAY realiza el seguimiento de la percepción de sus clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos pactados relativos a los productos y servicios brindados. Razón por la cual le agradeceremos contestar las siguientes preguntas, marcando un aspa al puntaje que más se adecúe según su perspectiva a la calidad de los productos y servicios que le ha brindado la planta. Esta información nos servirá de base para hacer efectivo el proceso de Mejoramiento Continuo por lo cual se le agradece su colaboración. 1) DE LOS PRODUCTOS:
Escala de Valores
El porcentaje de los productos Nunca ha habido 5 4 3 2 1 Muy alto (más del 10%) (harina y pescado) rechazados rechazo en la inspección parte de de la certificadora al por momento consolida los contenedores, bodegas y/o cisternas es alto. La presentación de los envases que contienen al producto es adecuada. (Sacos limpios, buena costura, buen peso, cisterna limpias). Los productos se observan libres de cualquier material ajeno al mismo al abrir sus envases/empaques. La entrega de los productos por parte de planta es adecuada y oportuna.
Muy Buena
5 4 3 2 1 Mala
Limpios
5 4 3 2 1 Contaminados
Siempre se ha 5 4 3 2 1 Nunca se cumple cumplido con la con la cantidad y cantidad y los los tiempos de
tiempos de entrega entrega. Se han presentado devoluciones Nunca 5 4 3 2 1 Siempre de los productos. Existen reclamos de los clientes No hay reclamos 5 4 3 2 1 Más de 2 reclamos Finales con respecto a los en una años productos recibidos en destino. Percepci ón general Percepción Óptimo 30 Observaciones y sugerencias:
Bueno 20-29
Regular 15-19
Deficient Deficiente e < 15
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………...... ................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
53
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NORMA ISO 9001:2015 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
2) DEL SERVICIO
Rev. 00 Página 2 de 2
Escala de Valores
Considera que la información Muy Buena (Los 5 4 3 2 1 Mala (Se demora recibida sobre el producto es informes de stock para enviar los adecuada y suficiente. son entregados a stocks, se entregan tiempo). con información incompleta). La atención a sus requerimientos Cuando llamo o 5 4 3 2 1 Nunca responden a y consultas es adecuada y solicito mis consultas. oportuna. información me atienden inmediatamente. La información de los lotes y/o Informo de los 5 4 3 2 1 Siempre llega carga despachada es confiable y despachos que información oportuna. llega a tiempo y incompleta y fuera son confiable de tiempo. Percepci ón general Percepción Óptimo 15 Observaciones y sugerencias:
Bueno 10-14
Regular 8-13
Defici Deficiente ente < 8
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………......………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..…
Firma del encuestado: _____________________________ *Óptimo: Seguiremos brindando el buen producto/servicio que usted se merece y mejor aún. *Bueno: Se tomarán en cuenta las acciones para lograr satisfacer completamente sus necesidades. *Regular: Se tomarán en cuenta las acciones para mejorar nuestro producto/servicio y se hará un monitoreo más frecuente. *Deficiente: Se analizaran los aspectos señalados por el cliente y se tomarán las acciones correctivas (Se genera un SAC)
54
An exo ex o 12. Def i ni ci o nes d e la n or ma ISO 9001:2015 9001: 2015
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Ane A nexo xo 13. Enc En c u est es t a Pro Pr o p uesta ues ta d e Sati Sat i sf sfac acci ci ó n del cli cl i ente en te SISTEMA SISTE MA INTEGRAD INTEGRADO O DE GESTI GESTI N NORMA NORMA ISO ISO 9001:2015 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Rev. 01 Página 1 de 2
ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA ENCUESTADORA: EVALUACIÓN GENERAL Como una de las medidas del desempeño de su Sistema Integrado de Gestión, la empresa ABC S.A.C. Planta CHANCAY realiza el seguimiento de la percepción de sus clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos pactados relativos a los productos y servicios brindados. Razón por la cual le agradeceremos contestar las siguientes preguntas, marcando un aspa al puntaje que más se adecúe según su perspectiva a la calidad de los productos y servicios que le ha brindado la planta. Esta información nos servirá de base para hacer efectivo el proceso de Mejoramiento Continuo por lo cual se le agradece su colaboración. Primero defina qué tan importante (1 = poco importante a 5 = muy importante) son para usted las siguientes características; y luego califíquelas (1 = muy mala m ala a 5 = excelente). excelente). DE LOS PRODUCTOS: Importancia
Puntuación
Calidad del producto
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Velocidad de respuesta ante solicitudes de cambio
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Cumplimiento de obligaciones contractuales
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Atención a los detalles y minuciosidad
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Comprensión y ayuda para definir solicitudes
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Cooperación de nuestro departamento departamen to de ventas
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Rapidez y cooperación de nuestro departamento administrativo financiero fi nanciero Precio/Términos de pago
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Velocidad de resolución de reclamos
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Forma de resolución de reclamos
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Soporte al cliente post-entrega del producto Integridad de la documentación que acompaña el producto
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Total
88
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NORMA ISO 9001:2015 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Rev. 01 Página 2 de 2
¿Hay algo más que le gustaría decirnos? _____________ ________ __________ __________ ____________ ______________ ______________ ____________ ____________ _____________ ___________ __________ ____________ __________ ___ ¿Qué es lo más importante que podemos hacer para mejorar nuestro servicio? __________________ _____________ __________ ____________ ______________ ______________ ____________ ____________ _____________ ___________ __________ ____________ _________ __ ¿En qué aspectos nuestra competencia es mejor que nosotros? __________________ _____________ __________ ____________ ______________ ______________ _____________ _____________ _____________ ___________ __________ ___________ ________ __ ¿Nos recomendaría a sus colegas? __________________ _____________ __________ ____________ ______________ ______________ ____________ ____________ _____________ ___________ __________ ____________ _________ __
Observaciones y sugerencias: sugerencias: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………...... ................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Firma del encuestado: _____________________________ Percepción Percepci ón general
ptimo 50-60
Bueno 40-50
Regular 30-40
Deficiente Defici ente < 30
Óptimo: Seguiremos brindando el buen producto/servici producto/ser vicioo que usted se merece y mejor aún. Bueno: Se tomarán en cuenta cuenta las acciones para lograr lograr satisfacer completamen completamente te sus necesidades. Regular: Se Se tomarán tomarán en cuenta las acciones acciones para para mejorar mejorar nuestro nuestro producto/servicio producto/servicio y se se hará un monitoreo más frecuente. fr ecuente. Deficiente: Deficient e: Se analizaran los aspectos señalados por el cliente y se tomarán las acciones correctivas (Se genera un SAC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se decidieron aplicar algunas modificaciones a la encuesta de Satisfacción del cliente original, con la finalidad de mejorarlo. Las modificaciones han sido marcadas con rectángulos rojos.
89
Ane A nexo xo 14. Proc Pr oced edii m i ent en t o del Cont Co ntrr ol Doc ument um entar arii o Se procedió a crear el e l siguiente procedimiento procedimiento para realizar un control documentario:
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Código: Versión: Creado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de la versión: versi ón: Firma:
00 Alexandra Rivera Lahura Jefe de Calidad Gerente de Calidad 15/05/2016 Gerente Gere nte d e Calidad
Lista de distribución Copia Nro.
Distribuida a
Fecha
Historial deVersión modificCreado modifica aciones Fecha por 10/05/2016
0.1
Alexandra M.
Firma
Devuelta Fecha
Firma
Descripción Descripc ión de la modif icación Descripción Descripc ión básica del documento
Tabla de contenidos 1. OBJ OBJETIVO ETIVOS, S, ALCANCE Y USUARI USUARIOS OS 2. DOCUMEN DOCUMENTOS TOS DE REFERENCIA 3. CONTROL DE DOCUM DOCUMENTOS ENTOS 4. GESTIÓN DE R REGISTROS EGISTROS GUARDADOS EN BA BASE SE A ESTE DOCU DOCUMENTO MENTO 5. ANEXOS
90
1. OBJ OBJETVOS ETVOS,, ALCA ALCANCE NCE Y USUARIOS El objetivo de este procedimiento procedimiento es asegurar el control sobre la creación, aprobación, distribución, utilización, actualización, retención y disposición de los documentos y registros (también denominados información documentada) utilizados en el SGC (Sistema de Gestión de Calida Calidad d). Este procedimiento se aplica a todos los documentos y registros relacionados con el SGC, independientemente de si los documentos y registros fueron creados dentro de [nombre de la organización] o si son de origen externo. Este procedimiento abarca a todos los documentos y registros almacenados en cualquier medio posible: papel, intranet, virtual, etc. Este procedimiento no aplica para los documentos y registros relacionados con Finanzas, Contaduría y Asuntos legales. Los usuarios de este documento son todos empleados de ABC. S.A. incluidos dentro del alcance del SGC.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ISO 9001:201 9001:2015, 5, capítulo 7.5
Manual de calidad
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
3. CONTROL DE DOCUMENTOS Los documentos internos son todos los documentos generados dentro de la organización; por ejemplo, políticas, instrucciones de trabajo, registros, etc., y se detallan en la Lista de tipos de registros. 3.1
Crea Creación ción e identificación de documentos
Todos los documentos son identificados por nombre, código, fecha de versión, número de versión y número de copia. La identificación de los documentos se realiza como se describe a continuación: Los procedimie procedimientos ntos so sonn ccodificados odificados de la siguiente siguiente forma: GAC-FOR-XX.
La codificación es la siguiente: *GAC: letras que determinan el tipo de documento, por ejemplo Gestión de Calidad. *FOR: que representa que es un formato. *XX: marca numérica del procedimient procedimientoo en orden ascendente.
91
Los registros son codificados de la siguiente forma: nueve caracteres
alfanuméricos: *GAC: letras que determinan el tipo de documento, por ejemplo Gestión de Calidad. *FOR: que representa que es un formato. *XX: marca numérica del procedimient procedimientoo en orden ascendente. *Y: marca numérica del registro en orden o rden ascendente. ascendente. Los documentos que están dentro del alcance del SGC son formateados de la misma forma que este documento. 3.2
Aprobación de documentos
Todos los documentos, ya sean documentos nuevos o nuevas versiones de documentos existentes, plantillas de registros e instrucciones de trabajo, deben ser revisados por la Jefa de Calidad y aprobados por el Gerente de Calidad para su idoneidad y adecuación.
3.3
Publicación, distr distribución ibución y acceso a los documentos
Después de aprobar un borrador o una nueva versión de un documento, el Gerente de Calidad se queda con la versión original y el Coordinador de Calidad se encarga de cargar en el intranet las copias numera numeradas das al lugar de uso. Las personas mencionadas en la lista de distribución verifican la recepción del documento. La Política de calidad es el único documento disponible al público. Los demás documentos pueden ser entregados a terceros externos solamente con la autorización escrita del [cargo], y esos documentos están etiquetados como "Copia no controlad controlada", a", que garantiza que son adecuados solo al momento de su emisión. 3.4
Actualizaciones y cambios en documentos
La persona designada como propietaria del documento tiene la responsabilidad de actualizar y controlar los cambios en el documento. Las actualizaciones y revisiones son realizadas según la frecuencia definida definida en la Lista de documentos internos. Todos los cambios del documento deben ser realizados con "Control de cambios", dejando visibles solamente las revisiones sobre la versión anterior, y deben ser detallados en la tabla "Historial de modificaciones". Si no es posible utilizar el Control de cambios, o si los cambios son demasiados, no se utilizará Control de cambios.
92
Es recomendable que cada documento tenga una tabla de "Historial de modificaciones" que se utilice para registrar cada modificación modificación realizada sobre el mismo. 3.5
Documentos de origen externo
Todo documento externo que sea necesario para la planificaci planificación ón y operación del SGC debe ser registrado en el libro de correo entrante. El registro de correo entrante debe incluir la siguiente información: (1) número del documento, (2) remitente, (3) nombre del documento, (4) fecha de recepción, (5) nombre de la persona a quien ha sido enviado el documento. La persona que recibe el correo y los paquetes de encomiendas debe reenviarlos al [cargo], quien debe crear una entrada en el registro de correo entrante; la persona que recibe el correo electrónico debe enviar el documento en cuestión al [cargo], que también debe ingresarlo en el registro de correo entrante.
3.6 Control de rregistros egistros 3.6.1 Gestión y rotulación de registros
Cada documento interno en el SGC debe definir cómo se deben administrar los registros generados a partir del uso de ese documento; es decir, debe especificar lo siguiente: (1) nombre del registro, (2) ubicación de archivo, (3) persona p ersona responsabl responsable e del archivo, (4) controles para la protección del registro y (5) tiempo de retención. Los informes y análisis que se realizan periódicamente pueden ser en formato libre pero deben incluir lo siguiente: nombre u objeto del informe (análisis), (análisis), fecha de creación, firma de la persona que realizó el análisis. Los registros que se generan a partir de requerimientos legales o normativos o de sistemas de TI, son aceptados en el formato definido y no están sujetos a la rotulación detallada en este procedimie procedimiento. nto. Mientras los registros están en uso, la persona responsable por su mantenimiento garantiza la exactitud de los datos ingresados, y evita el acceso, los cambios y la destrucción no autorizada de ese registro. 3.6.2 Disponibilidad y recuperación de registros
Los empleados de la organización pueden acceder a registros archivados solamente después de obtener un permiso de la persona designada como responsable responsable del archivo de registros individuales. Si la sensibilidad de determinados registros requiere que el
93
permiso de acceso sea concedido por otra persona, esto debe quedar establecido en el documento interno en cuestión, en el capítulo que detalla el control de registros. Los derechos de acceso y recuperación recuperación de registros son determinad determinados os por el propietari propietarioo de los registros individuales. El Coordinador de Calidad es el responsable de destruir todos los registros cuyo tiempo de retención haya venci vencido. do. Y cuentan con una copia de respaldo por lo menos una vez al día. 3. 3.6. 6.3 3
Archivo y destrucción de registros
Los registros cuyo tiempo de retención ha vencido son destruidos de forma tal que se evite su utilización posterior y la fecha de destrucción se ingresa en el Inventario de Registros para detención / Archivo central.
4 GESTIÓN DE REGISTROS GUARDADOS EN BA BASE SE A ESTE DOCUMENTO Nombre del registro Lista de documento s internos
Lista de documento s externos
Lista de tipos de registros Inventario de registros para detención / Archivo central Registro de correo entrante (formulario electrónico – Hoja de cálculo de Excel)
Código
PR.00.1
PR.00.2
PR.00.3
PR.00.4
Al Almac macenami enami ento ent o Tiempo de Ubicación retención Las versiones anteriores se archivan por 3 años. Las versiones anteriores se archivan por 3 años. Las versiones anteriores se archivan por 3 años. Las versiones anteriores se archivan por 3 años.
3 años
Carpeta Formato y procedimie ntos del Intranet Carpeta Formato y procedimie ntos del Intranet Carpeta Formato y procedimie ntos del Intranet Intranet y en el área de Calidad
Carpeta Formato y procedimie ntos del Intranet
Protección Los registros guardados enson el gabinete de archivo [describa el nombre / ubicación]. ubicación]. Los registros son guardados en el gabinete de archivo [describa el nombre / ubicación]. ubicación]. Los registros son guardados en el gabinete de archivo [describa el nombre / ubicación]. ubicación]. Los registros son guardados en el gabinete de archivo [describa el nombre / ubicación]. ubicación]. Solamente el [cargo] tiene derecho a crear entradas y a realizar modificaciones en el registro de correo entrante.
Responsabilidad
Jefe de Calidad
[Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Solamente el Gerente de Calidad y el Jefe de Calidad pueden permitir el acceso a los registros a otros empleados.
94
Ane A nexo xo 15. Con Co n t r ol del de l Proc Pr oces eso o
Nombre del proceso: Entradas del proceso: Actividad Características de calidad bajo control (condiciones controladas de actividad)
Salidas del proceso: Documento Persona de gestión responsa de ble del actividad control del proceso
Propietario del proceso: Recursos necesarios: Frecuencia Método de de revisión y muestreo y medición medición
ID de registro
Nota
95
Anex A nexo o 16. Li L i s t a de Ver V erii fi caci ca ció ó n de Pr o veedor veed ores es Nro.
Prov eedor Proveedor
Tipo de bienes / servicio
Referencias: Símbolo Criterios CE Calidad de envío P Precio Preci o CP Confiabilidad Confiabili dad del proveedor TP Términos de pago TE Tiempo de entrega
CE
P
CP
Rango de puntaje de 0 a 30 de 0 a 25 de 0 a 20 de 0 a 15 de 0 a 10
TP
TE
Total
Calificación
96
Ane A nexo xo 17. Li L i sta st a de d e Pro Pr o veedor veed ores es apr obado ob adoss Nro.
Proveedor
Bienes/Servicio Bienes/Servicio
Fecha de evaluación
Calificació n
Fecha de evaluació n
Calificación
Nota:
97
Ane A nexo xo 18. Recl Rec l amos am os d e Pro Pr o veedor veed or es
Nro.
Producto/No Fecha de mbre del envío servicio
Proveedor
Descripción del reclamo
Documento de referencia
Fecha de resolució n del reclamo
Registrad o por
98
Ane A nexo xo 19. Sol So l i ci tu d y Or den d e Com Co m pr a
Fecha / ID de solicitud de compra: Nombre del producto
Solicitada Solicit ada por:
Unidad de Cantidad medición solicitada
Fecha / ID de orden de compra: Cantidad a Plazo de comprar compra
Aprobado por:
Nota
99
Ane A nexo xo 20. Espec Es pecii fi caci ca ci ones on es del de l Pro Pr o d uct uc t o
Nombre del producto Material necesario para producción por unidad de producto
Características funcionales del producto: Descripción del proceso tecnológico: t ecnológico: Declaración del producto: Condiciones de almacenamiento y transporte: Requerimientos y objetivos de calidad del producto: Criterios para aceptación del producto:
ID del producto
Unidad de medición
Cantidad
100
Ane A nexx o 21. Con Co n fo forr m i dad da d del d el Pr P r oduc od uctt o Nombre del producto / servicio: Fecha de producción / prestación del servicio ID de/ Producto Lote Serie: / Servicio: Documentoo de referencia: Document referenci a: Conformidad Conformi dad aprobada por: Envío / Entrega aprobada por:
[nombre del documento y fecha de emisión] [Nombre, [Nombr e, cargo] Firma: [Nombre, cargo] Firma:
101
Anex A nexo o 22. Con Co n t r ol de Sali Sal i das da s No N o -co -c o n fo forr m es
Nombre del proceso: Entradas del proceso: Actividad Características de calidad bajo control (condiciones controladas de actividad)
Propietario del proceso: Salidas del proceso: Documento Persona de gestión respons de able del actividad control del proceso
Recursos necesarios: Frecuenci Método a de de muestreo revisión y y medición medición
ID de registro
Nota
102
Ane A nexo xo 23. Regi Reg i str st r o d e Tr Trazabi azabill i dad da d
Nombre del producto: Nombre e ID del documento de ingreso
Trazabilidad solicitada determinada por: Nombre del proceso / fase
Nombre e ID del documento interno
Cliente: Proveedor: Normativa: Organización: Nombre e ID del Nombre e ID documento de salida del documento de para el cliente salida
103
Ane A nexo xo 24. Eval Ev alu u ació aci ó n del Desem Des emp p eño
Nombre del producto: Nombre e ID del documento de ingreso
Trazabilidad solicitada determinada por: Nombre del proceso / fase
Nombre e ID del documento interno
Cliente: Proveedor: Normativa: Organización: Nombre e ID Nombre e ID del del documento de salida documento de para el cliente salida
104
Anex A nexo o 25. Pro Pr o gram gr ama ad de e Au A u dit di t or ía Se redacta este programa anual para el período comprendido desde el [fecha] hasta el [fecha]. Las auditorías internas en el marco de las normas ISO 9001:2015 serán realizadas de la siguiente forma: Mes: Nro.
Unidad l / Organizaciona Organizacional Proceso
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Referencias: - Auditoría planificada - Auditoría realizada - Auditoría postergada postergada
Ene
Feb
Mar
Abr
Mayo
Ju n
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Nov
Dic
105
Ane A nexo xo 26. Li L i st sta a de d e Veri Ver i f i caci ca ció ón Clausula ISO 9001 4.1-1 4.1-2 4.2-1 4.2-2 4.2-3 4.3 4.3-1 4.3-2
4.3-3 4.3-4 4.3-5 4.4-1 4.4-2 4.4-3 4.4-4 4.4-5 4.4-6 4.4-7
4.4-8 4.4-9
Requisitos de la norma ¿La organización organizaci ón determina cuestiones internas y externas pertinentes para su propósito? ¿La organización organizaci ón supervisa y examina la información sobre los problemas internos y externos pertinentes para su propósito? ¿La organización organizaci ón determina las partes interesadas que son relevantes para su SGC? ¿La organización organizaci ón determina las necesidades y expectativas de las partes interesadas? ¿La organización supervisa supervisa y revisa la información sobre las necesidades y expectativas relevantes para su propósito? ¿La organización determinó los límites y la aplicabilidad de su SGC? ¿Al determinar el alcance, la organización considera internas y 4.1? externas alas lascuestiones que se refiere el punto ¿Al determinar el alcance, la organización examinó los requisitos de las partes interesadas pertinentes mencionados en el punto 4.2? ¿Al determinar el alcance, la organización ha considerado que ha determinado sus servicios y productos? productos? ¿La organización mantiene información documentada sobre el alcance de su SGC? ¿La organización excluye cualquier cualquier exigencia del alcance de su SGC? ¿La organización organizaci ón mejora continuamente su SGC? ¿La organización organizaci ón determina los procesos necesarios para sudetermina SGC? la forma de ¿La organización aplicación de los procesos necesarios para el SGC? ¿La organización organizaci ón determina las requeridas entradas? ¿La organización organizaci ón determina los resultados esperados de sus procesos? ¿La organización organizaci ón determina la secuencia e interacción de sus procesos? La organización organizaci ón determina y aplica los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficaz operación y control de sus procesos ¿La organización organizaci ón determina indicadores indicador es de rendimiento,, y cómo supervisar rendimiento supervisar y medir la eficaz operación control delos susrecursos procesos? ¿La organización organizaci ónydetermina necesarios para sus procesos y asegura su
Cumple Sí/No
Evidencia
disponibilidad? 106
4.4-10 4.4-11 4.4-12 4.4-13 4.4-14
5.1.1-1 5.1.1-2 5.1.1-3 5.1.1-4
5.1.1-5 5.1.1-6 5.1.1-7 5.1.1-8 5.1.1-9 5.1.1-10 5.1.1-11 5.1.1-12
5.1.2-1 5.1.2-2
5.1.2-3
¿La organización organizaci ón asigna las responsabilidades y autoridades para sus procesos? ¿La organización organizaci ón aborda los riesgos y oportunidades según lo determinado y conforme a los requisitos del punto 6.1? ¿La organización organizaci ón evalúa sus procesos y aplica los cambios necesarios para alcanzar los resultados previstos? ¿La organización mejora los procesos y el sistema de gestión de calidad? ¿La organización retiene información documentada para tener confianza de que los procesos están siendo llevados a cabo según lo previsto? ¿Cómo demuestra la alta dirección direcci ón el liderazgo y compromiso con el SGC? ¿La alta dirección toma la responsabilidad responsabilidad de la efectividad del SGC? ¿La alta dirección asegura que la política polític a de calidad y los objetivos de calidad son establecidos para el SGC? ¿La alta dirección asegura que la política polític a de calidad y objetivos de calidad son compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización? ¿La alta dirección asegura la integración integraci ón de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de la organización? ¿La alta dirección promueve el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en el riesgo? ¿La alta dirección asegura la disponibilidad disponibili dad de los recursos necesarios para el SGC? ¿La alta dirección comunica la importancia de un SGC eficaz y conforme a sus necesidades? ¿La alta dirección asegura que el SGC logra los resultados previstos? ¿La alta dirección participa, partici pa, dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia del SGC? ¿La alta dirección promueve la mejora del SGC? ¿La alta dirección soporta otras funciones de gestión relevantes para demostrar su liderazgo así como su aplicación en áreas de responsabilidad? ¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente? ¿La alta dirección garantiza que los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables son determinados, entendidos y constantemente se cumplen? ¿La alta dirección asegura que los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de productos y servicios y a la
107
5.1.2-4 5.2.1-1 5.2.1-2
5.2.1-3 5.2.1-4 5.2.1-5 5.2.2-1 5.2.2-2 5.2.2-3 5.3-1
5.3-2 5.3-3 5.3-4
5.3-5
5.3-6
6.1.1-1
6.1.1-2
capacidad de mejorar la satisfacción del cliente son determinados y abordados? ¿La alta dirección asegura que se mantenga el enfoque en mejorar la satisfacción del cliente? ¿La alta dirección establece, establece, implementa y mantiene la política de calidad? ¿La alta dirección asegura que la política polític a de calidad es adecuada para el propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica? ¿La alta dirección asegura que la política polític a de calidad proporciona un marco para el establecimiento de objetivos de calidad? ¿La alta dirección asegura que la política polític a de calidad incluye un compromiso para satisfacer los requisitos aplicables? ¿La alta dirección asegura que la política polític a de calidad incluye un compromiso de mejora continua del SGC? ¿La organización organizaci ón asegura que la política de calidad se mantiene como información documentada? ¿La alta dirección asegura que la política de calidad es comunicada, entendida y aplicada dentro de la organización? ¿La política de la organización está disponible para las partes interesadas pertinentes? ¿La alta dirección asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes son asignadas, comunicadas y entendidas dentro de la organización? ¿La alta dirección asigna responsabilidad responsabili dad y autoridad para asegurar que el SGC cumple los requisitos de la ISO 9001:2015? ¿La alta dirección asigna responsabilidad responsabili dad y autoridad para asegurar que los procesos de entregan las salidas previstas? ¿La alta dirección asigna responsabilidad responsabili dad y autoridad para informar sobre el desempeño del SGC y las oportunidades de mejora, en particular a la alta dirección? ¿La alta dirección asigna responsabilidad responsabili dad y autoridad para asegurar la promoción de la orientación al cliente en toda la organización? ¿La alta dirección asigna responsabilidad responsabili dad y autoridad para garantizar el mantenimiento de la integridad de su SGC cuando se planifican e implementan cambios en el SGC? ¿Durante la planificación planificación del SGC, la organización considera las cuestiones de los puntos 4.1 y 4.2 y determina los riesgos y oportunidades? ¿La organización organizaci ón da garantía de que el SGC pueda alcanzar sus resultados
previstos? 108
6.1.1-3 6.1.1-4 6.1.1-5 6.1.2-1 6.1.2-2 6.1.2-3 6.1.2-4
6.2.1-1 6.2.1-2 6.2.1-3 6.2.1-4 6.2.1-5
6.2.1-6 6.2.1-7 6.2.1-8 6.2.1-9 6.2.2-1 6.2.2-1 6.2.2-2 6.2.2-3 6.2.2-4 6.3-1 6.3-2
¿La organización mejora los efectos deseables? ¿La organización organizaci ón previene o reduce los efectos no deseados? ¿La organización consigue mejorar? ¿La organización piensa acciones para abordar los riesgos y oportunidades ? ¿Piensa la organización organizaci ón cómo integrar e implementar las acciones en los procesos del SGC? ¿Piensa la organización cómo evaluar evaluar la efectividad de estas acciones? ¿La organización organizaci ón garantiza que las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al potencial impacto sobre la conformidad de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón establece objetivos de calidad en las funciones, niveles y procesos necesarios para el SGC? ¿Los objetivos objetiv os de calidad son consistentes con la política de calidad? ¿Son mensurables los objetivos objetiv os de calidad? Al establecer los objetivos de calidad, ¿La organización toma en cuenta los requisitos r equisitos aplicables? ¿Los objetivos objetiv os de calidad son relevantes relevant es para la conformidad de los productos y servicios y para la mejora de la satisfacción del cliente? ¿Monitorea la organización organizaci ón sus objetivos objetiv os de calidad? ¿La organización organizaci ón comunica sus objetivos objetiv os de calidad? ¿Actualiza la organización organización los objetivos de calidad, según corresponda? ¿La organización mantiene información documentada sobre los objetivos de calidad? Al planificar cómo alcanzar sus objetivos objetiv os de calidad, ¿la organización determina qué se hará? Al planificar cómo alcanzar sus objetivos objetiv os de calidad, ¿la organización determina qué recursos serán necesarios? Al planificar cómo alcanzar sus objetivos objetiv os de calidad, ¿La organización determina quién será responsable? Al planificar cómo alcanzar sus objetivos objetiv os de calidad, ¿la organización determina la fecha de competencia? Al planificar cómo alcanzar sus objetivos objetiv os de calidad, ¿La organización determina cómo serán evaluados los resultados? ¿La organización organizaci ón llevó a cabo los cambios necesarios de una manera planificada? ¿La organización organizaci ón considera el propósito de los cambios y sus posibles consecuencias?
109
6.3-3 6.3-4 6.3-5 7.1.1-1
7.1.1-2 7.1.2-1 7.1.2-2 7.1.3-1 7.1.3-2 7.1.4-1 7.1.5.1-11 7.1.5.1-
7.1.5.1-22 7.1.5.1-
7.1.5.1-33 7.1.5.17.1.5.1-4
7.1.5.2-1 7.1.5.2-22 7.1.5.2-
7.1.5.2-33 7.1.5.2-
7.1.5.2-44 7.1.5.2-
¿La organización organizaci ón considerara la integridad del SGC? ¿La organización determina la disponibilidad disponib ilidad de los recursos? ¿La organización garantiza la correcta asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades? ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, establecim iento, implementación, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta las capacidades y las limitaciones en los recursos internos existentes? ¿La organización organizaci ón determina y proporciona las personas necesarias para la ejecución eficaz de su SGC? ¿La organización organizaci ón determina y proporciona las personas necesarias para la eficaz operación y control de sus procesos? ¿La organización determina, proporciona proporciona y mantiene el ambiente necesario para el funcionamiento de sus procesos? ¿La organización determina, proporciona proporciona y mantiene el ambiente necesario para lograr la operación y el control de sus procesos? ¿La organización determina, proporciona proporciona y mantiene el ambiente necesario para lograr la operación y el control de sus procesos? ¿La organización organizaci ón determina y proporciona los recursos necesarios para garantizar resultados válidos y fiables cuando el seguimiento y la medición se usa para verificar la conformidad de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón asegura que los recursos proporcionados son adecuados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición? ¿La organización organizaci ón asegura que los recursos suministrados se mantienen para asegurar su continua idoneidad para su propósito? ¿La organización retiene información documentada como evidencia de la aptitud para el propósito de los recursos de seguimiento seguimien to y medición? ¿La organización calibra o verifica instrumentos de medida? ¿La organización organizaci ón calibra o verifica verifi ca el equipo de medición contra estándares de medición trazables a estándares de medición internacionales o nacionales? ¿La organización organizaci ón protege sus equipos de medición de ajustes, daños o deterioros que invaliden el estado de calibración y los resultados de la medición posterior? ¿La organización organizaci ón toma medidas apropiadas cuando se detectan equipos de medición que no son aptos para su propósito?
110
7.1.6-1
7.1.6-2 7.2-1 7.2-2
7.2-3 7.2-4 7.3-1 7.3-2 7.3-3 7.3-4 7.4-1 7.4-2 7.4-3 7.4-4 7.5.1-1 7.5.1-2
7.5.2-1 7.5.2-2 7.5.2-3 7.5.3.1-11 7.5.3.1-
¿La organización determina los conocimientos necesarios para el funcionamiento funcionamient o de sus procesos y de esta manera lograr la conformidad de los productos y servicios? ¿La organización organizaci ón accede a los conocimientos actuales al determinar la necesidad de conocimientos adicionales? ¿La organización determina la competencia competencia necesaria de sus empleados? ¿La organización organizaci ón asegura que los empleados son competentes sobre la base de una educación adecuada, capacitación o experiencia? ¿La organización organizaci ón toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evalúa la efectividad de las acciones tomadas? ¿La organización retiene información documentada como evidencia de la competencia? ¿Conocen los empleados la política de calidad? ¿Los empleados son conscientes de los objetivos relevantes de calidad? ¿Los empleados son conscientes de su contribución a la eficacia del SGC? ¿Son los empleados conscientes de las consecuencias de no ajustarse a los requisitos del SGC? ¿La organización organizaci ón determina lo que comunicará? ¿Cómo determina la organización cuándo comunicar? How the organization organizat ion determine with whom to communicate? ¿Cómo determina la organización con quien comunicarse? How the organization organizat ion determine who communicate? ¿Cómo determina la organización qué comunicar? ¿El SGC de la organización organización incluye información documentada requerida por ISO 9001:2015? ¿El SGC de la organización organización incluye información documentada determinada por la organización como necesarios para la eficacia del SGC? ¿La organización garantiza la identificación y descripción apropiada al crear y actualizar información documentada? ¿Garantiza la organización organización el formato adecuado al crear y actualizar información documentada? ¿Garantiza ¿Garanti za la organización la adecuada revisión y aprobación para la idoneidad y adecuación? ¿La organización organizaci ón controla que su información documentada está disponible y es conveniente para el uso, donde y cuando sea necesario?
sea necesario? 111
7.5.3.1-22 7.5.3.17.5.3.2-11 7.5.3.27.5.3.2-22 7.5.3.2-
7.5.3.2-33 7.5.3.27.5.3.2-44 7.5.3.27.5.3.2-5
7.5.3.2-6 8.1-1
8.1-2 8.1-3 8.1-4 8.1-5 8.1-6 8.1-7
8.1-8
8.1-9 8.1-10 8.2.1-1 8.2.1-2
¿La información documentada de la organización está protegida adecuadamente? ¿La organización aborda, distribuye, accede, recupera y utiliza su información documentada para controlarla? ¿La organización organizaci ón aborda el almacenamiento y preservación, incluyendo la preservación de la legibilidad, de la información documentada para controlarla? ¿La organización organizaci ón aborda el control de cambios de su información documentada para controlarla? ¿La organización organizaci ón aborda la retención retenci ón y disposición de su información documentada para controlarla? ¿La organización controla e identifica información documentada de origen externo necesaria para la planificación y operación del SGC? ¿La organización protege la información documentada de alteraciones no intencionadas? ¿El plan de la organización, organizaci ón, implementa y controla sus procesos necesarios para cumplir con los requisitos para la provisión de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón determina los requisitos requisit os para sus productos y servicios? ¿La organización establece los criterios para los procesos? ¿La organización organizaci ón establece criterios criteri os para la aceptación de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón determina los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón implementa un control de los procesos conforme a los criterios? ¿La organización organizaci ón determina y mantiene la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo como estaba previsto? ¿La organización organizaci ón determina y mantiene la información documentada en la medida necesaria para demostrar la conformidad de los productos y servicios según sus necesidades? ¿La organización controla los cambios planificados y examina las consecuencias de cambios no intencionados? ¿La organización organizaci ón asegura que los procesos subcontratados son controlados? ¿La comunicación comunicaci ón con los clientes incluye incluy e información relativa a productos y servicios? ¿Incluye la comunicación comunicación con los clientes el manejo de consultas, contratos o pedidos,
incluyendo también cambios? 112
8.2.1-3
8.2.1-4 8.2.1-5
8.2.2-1 8.2.2-2 8.2.2-3
8.2.2-4 8.2.3.1-11 8.2.3.1-
8.2.3.1-22 8.2.3.1-
8.2.3.1-33 8.2.3.1-
8.2.3.1-44 8.2.3.1-
8.2.3.1-55 8.2.3.1-
8.2.3.1-66 8.2.3.1-
8.2.3.1-77 8.2.3.18.2.3.1-88 8.2.3.1-
¿La comunicación comunicaci ón con los clientes incluye incluy e la obtención de retroalimentación de los clientes relacionadas con los productos y servicios, incluyendo también quejas? ¿La comunicación comunicaci ón con los clientes incluye incluy e la manipulación o control de la propiedad del cliente? ¿La comunicación comunicaci ón con los clientes incluye incluy e el establecimiento de requisitos específicos para las acciones de contingencias, cuando proceda? ¿La organización organizaci ón asegura que se definen defi nen los requisitos para los productos y servicios? ¿Los requisitos requisit os para los productos y servicios incluyen todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables? ¿Los requisitos requisit os para los productos y servicios incluyen aquellos que son considerados como necesarios por la organización? ¿Puede satisfacer satisf acer las reclamaciones de los productos y servicios que ofrece la organización? ¿La organización organizaci ón asegura que tiene capacidad para cumplir los requisitos para productos y servicios que se ofrecerán a los clientes? ¿La organización organizaci ón lleva a cabo una revisión de los requisitos especificados por el cliente, antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente? ¿La organización organizaci ón lleva a cabo una revisión de los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso previsto, antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente? ¿La organización organizaci ón lleva a cabo una revisión de los requisitos especificados por la organización, antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente? ¿La organización organizaci ón lleva a cabo una revisión de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a productos y servicios, antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente? ¿La organización organizaci ón lleva a cabo una revisión del contrato o de los requisitos para determinar sin son diferentes de los expresados anteriormente? ¿La organización organizaci ón garantiza que el contrato contrat o diferente a lo definido anteriormente es resuelto? ¿La organización organizaci ón confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración
documentada de los requisitos? 113
8.2.3.2-1 8.2.3.2-2 8.2.4
8.3.1
8.3.2-1 8.3.2-2
8.3.2-3 8.3.2-4
8.3.2-5
8.3.2-6
8.3.2-7
8.3.2-8 8.3.2-9
8.3.2-10
8.3.3-1
¿La organización retiene información documentada sobre los nuevos requisitos para los productos y servicios? ¿La organización retiene información documentada sobre los resultados de la revisión? ¿Cuándo se cambian los requisitos requisit os para productos y servicios, la l a organización garantiza que se enmiende la información documentada y que las personas pertinentes se hacen conscientes de los requisitos que han cambiado? ¿La organización establece, implementa y mantiene el proceso de diseño y desarrollo apropiado para asegurar el posterior suministro de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta las etapas requeridas de proceso, incluyendo revisiones aplicables de diseño y desarrollo? ¿La organización considera actividades requeridas de diseño y desarrollo y verificación y validación ? ¿La organización considera responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta las necesidades de recursos internos y externos para el proceso de diseño y desarrollo? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta la necesidad de participación de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta la necesidad de participación de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo? ¿La organización considera los requisitos para el suministro posterior de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta el nivel de control previsto para el proceso de diseño y desarrollo de clientes y otras partes interesadas pertinentes? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta la información documentada necesaria para demostrar que se cumplen los requisitos de diseño y desarrollo en la determinación de las etapas y control para el diseño y desarrollo? ¿La organización determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios para ser diseñado y desarrollado?
114
8.3.3-2 8.3.3-3 8.3.3-4 8.3.3-5
8.3.3-6 8.3.3-7 8.3.3-8 8.3.4-1
8.3.4-2
8.3.4-3
8.3.4-4
8.3.4-5
8.3.4-6 8.3.5-1 8.3.5-2
8.3.5-3
¿La organización organizaci ón considera la organización organizaci ón funcional y los requisitos de desempeño? ¿La organización organizaci ón considera la información derivada de las anteriores actividades similares de diseño y desarrollo? ¿La organización considera la información de requisitos legales y reglamentarios? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta las normas o códigos de práctica que la organización se ha comprometido a implementar? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta las consecuencias potenciales de fallo debido a la naturaleza de los productos y servicios? ¿La organización utiliza utiliz a entradas adecuadas para el diseño y desarrollo? ¿La organización resuelve conflictos y el diseño, cuando surgen? ¿La organización aplica controles para el proceso de diseño y desarrollo para asegurar que se definen los resultados para conseguirlos? ¿La organización aplica controles para el diseño y desarrollo de procesos para asegurar que se llevan a cabo revisiones para evaluar la capacidad de conseguir los resultados del diseño y desarrollo? ¿La organización aplica controles para el proceso de diseño y desarrollo para asegurar que se llevan a cabo actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos? ¿La organización aplica controles para el proceso de diseño y desarrollo para asegurar que se llevan a cabo actividades de validación para asegurar que los productos y servicios cumplen los requisitos? ¿La organización aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que se tomen las acciones necesarias en los problemas determinados durante las actividades de revisión, verificación y validación v alidación? ? ¿La organización documenta documenta información acerca de los controles aplicados al proceso de diseño y desarrollo? ¿La organización organizaci ón asegura que las salidas de diseño y desarrollo cumplen los requisitos de entrada? ¿La organización organizaci ón garantiza que las salidas del diseño y desarrollo son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón asegura que las salidas de diseño y desarrollo incluyen o referencian, el monitoreo y medición de
requisitos, según corresponda corresponda y los criterios de aceptación? 115
8.3.5-4
8.3.5-5 8.3.6-1
8.3.6-2 8.3.6-3 8.3.6-4 8.3.6-5
8.4.1-1 8.4.1-2
8.4.1-3
8.4.1-4
8.4.1-5
8.4.1-6
¿La organización organizaci ón asegura que las salidas de diseño y desarrollo especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y para su disposición correcta y segura? ¿La organización retiene información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo? ¿La organización identifica, revisa y controla los cambios realizados durante el diseño y desarrollo de productos y servicios? ¿La organización retiene información documentada sobre los cambios de diseño y desarrollo? desarrollo? ¿La organización retiene información documentada sobre los resultados de las vistas previas? ¿La organización retiene información documentada sobre la autorización de los cambios? ¿La organización retiene información documentada acerca de las medidas adoptadas para prevenir los efectos adversos? ¿La organización organizaci ón garantiza externamente externament e siempre que los procesos, productos y servicios se ajustan a los requisitos? ¿La organización aplica controles a procesos, servicios o productos que son proporcionados externamente, cuando tal clase de productos y servicios están diseñados para ser incorporados en los productos y servicios de la organización? ¿La organización aplica controles a procesos, servicios o productos proporcionados externamente cuando son suministrados directamente al cliente por los proveedores externos en nombre de la organización? ¿La organización aplica controles a procesos, servicios o productos que son proporcionados externamente cuando un proceso, o una parte, son proporcionados por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización? ¿La organización determina y aplica los criterios para la l a evaluación, selección, supervisión de funcionamiento y de reevaluación de proveedores externos, basado en su capacidad para proporcionar los procesos o productos y servicios de conformidad con los requisitos? ¿La organización retiene información documentada de estas actividades y las acciones necesarias derivadas de las evaluaciones?
116
8.4.2-1 8.4.2-2
8.4.2-3 8.4.2-4
8.4.2-5
8.4.2-6
8.4.2-7
8.4.2-8
8.4.2-9
8.5.1-1 8.5.1-2
8.5.1-3
8.5.1-4
8.5.1-5
¿La organización organizaci ón garantiza la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo? ¿La organización organizaci ón comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios a ser proporcionados? ¿La organización organizaci ón se comunica a los proveedores externos sus requisitos para la aprobación de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón comunica a los proveedores externos sus requisitos para la aprobación de métodos, procesos y equipos? ¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para la aprobación de la liberación de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón comunica a los proveedores externos sus requisitos para la competencia, incluyendo cualquier calificación de las personas? ¿La organización organizaci ón comunica a los proveedores externos sus requisitos para la interacción de los proveedores externos con la organización? ¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para el control y seguimiento del desempeño de los proveedores externos para ser aplicado por la organización? ¿La organización organizaci ón comunica a los proveedores externos sus requisitos para las actividades de verificación v erificación o validación que la organización o su cliente, tiene la intención de llevar a cabo en las instalaciones de los proveedores externos? ¿La organización organizaci ón implementa la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas? ¿Las condiciones condici ones controladas control adas de la organización incluye la disponibilidad de información documentada que define las características de los productos a ser producidos,, los servicios a ser producidos proporcionados o las actividades a realizar? ¿Las condiciones condici ones controladas control adas de la organización incluye la disponibilidad de información documentada que define los resultados a lograrse? ¿Las condiciones condici ones controladas control adas de la organización incluye la disponibilidad y el uso de seguimiento y medición de recursos adecuados? ¿Las condiciones condici ones controladas control adas de la organización incluye la implementación implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se
cumplan los criterios para el control de 117
8.5.1-6
8.5.1-7
8.5.1-8
8.5.1-9 8.5.1-10 8.5.2-1
8.5.2-2
8.5.2-3 8.5.2-4 8.5.3-1
8.5.3-2
8.5.3-3
8.5.3-4
8.5.4-1
procesos o salidas y los criterios de aceptación para productos y servicios? ¿La organización organizaci ón controla las condiciones e incluye el uso de una infraestructura y ambiente adecuado para la operación de los procesos? ¿Las condiciones condici ones controladas control adas de la organización incluye el nombramiento de personas competentes, incluyendo cualquier calificación? ¿Las condiciones condici ones controladas control adas de la organización incluye la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar resultados planificados de los procesos de producción y prestación de servicios, donde el resultado no puede ser verificado por seguimientos o mediciones posteriores? ¿Las condiciones condici ones controladas control adas de la organización incluye la implementación implementación de acciones para prevenir el error humano? ¿Las condiciones condici ones controladas control adas de la organización incluye la ejecución de actividades de liberación, post-entrega? ¿La organización utiliza utiliz a los medios convenientes para identificar salidas cuando sea necesario garantizar la conformidad de los productos y servicios? ¿La organización organizaci ón identifica identific a el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y la provisión de servicios? ¿La organización organización controla la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad es un requisito? ¿La organización retiene la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad? ¿La organización organizaci ón tiene cuidado con el ejercicio o tratamiento de bienes pertenecientes a clientes o proveedores externos? ¿La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o proveedores externos para el uso en los productos y servicios? ¿La organización informa al cliente o proveedor externo cuando su propiedad es robada, dañada o se encuentra inadecuada para el uso? ¿La organización retiene información documentada sobre lo que ocurrió cuando la propiedad del cliente o proveedor externo es robada, dañada o se encuentra inadecuada para el uso? ¿La organización preserva preserva las salidas durante la producción y provisión de servicios, en la medida necesaria para
asegurar la conformidad con los requisitos? 118
8.5.5-1 8.5.5-2
8.5.5-3
8.5.5-4
8.5.5-5
8.5.5-6
8.5.6-1
8.5.6-2
8.6.-1
8.6-2
8.6-3 8.6-4
8.6-5
8.7.1-1
8.7.1-2
¿La organización organizaci ón cumple requisitos para después de la entrega de las actividades relacionadas con los productos y servicios? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta los requisitos legales y reglamentarios que se requieren para determinar el alcance de las actividades después de la entrega? ¿La organización organizaci ón considera el potencial de las consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y servicios para determinar el alcance de las actividades que se requieren después de la entrega? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta la naturaleza, el uso y destino de sus productos y servicios para determinar el alcance de las actividades que se requieren después de la entrega? ¿La organización organizaci ón tiene en cuenta los requisitos del cliente para determinar el alcance de las actividades que se requieren después de la entrega? ¿La organización organizaci ón considera el feedback de los clientes en la determinación de la magnitud de las actividades que se requieren después de la entrega? ¿La organización revisa y controla cambios para la producción o provisión de servicios, en la medida necesaria para asegurar la conformidad continua con los requisitos? ¿La organización retiene información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, la persona que autoriza el cambio y cualquier acción necesaria necesa ria derivada deriv ada de la revisión? r evisión? ¿La organización implementa implementa las disposiciones planificadas, en las etapas apropiadas, para verificar que se cumple el requisito del producto y servicio? ¿La organización organizaci ón no procede al lanzamiento de productos y servicios hasta que se han completado satisfactoriamente los acuerdos? ¿La organización retiene información documentada sobre el lanzamiento de productos y servicios? ¿La información documentada sobre el lanzamiento de productos y servicios incluye pruebas de conformidad con los criterios de aceptación? ¿La información documentada sobre el lanzamiento de productos y servicios incluye trazabilidad con la persona que autoriza la liberación? ¿La organización organizaci ón asegura que las salidas que no se ajustan a sus necesidades se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada? ¿La organización organizaci ón toma medidas apropiadas
según la naturaleza de la no conformidad y 119
8.7.1-3
8.7.1-4 8.7.1-5
8.7.1-6 8.7.1-7 8.7.1-8 8.7.2-1 8.7.2-2 8.7.2-3 8.7.2-4
9.1.1-1 9.1.1-2
9.1.1-3 9.1.1-4 9.1.1-5 9.1.1-6 9.1.2-1 9.1.2-2 9.1.3-1
su efecto sobre la conformidad de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón toma medidas apropiadas según la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de productos y servicios detectados después de la entrega de los productos, y durante o después de la provisión? ¿La organización organizaci ón trata con las salidas de la no conformidad por corrección? ¿La organización organizaci ón trata con salidas no conformes por la segregación, segregación, la contención, devolución o suspensión de la prestación de servicios y productos? productos? ¿La organización organizaci ón trata con las salidas de la no conformidad informando al cliente? ¿La organización organizaci ón trata con las salidas de la no conformidad obteniendo autorización de aceptación bajo concesión? ¿La organización verifica la conformidad conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas de una no conformidad? ¿La organización retiene información documentada que describe la no conformidad? ¿La organización retiene información documentada que describa las acciones? ¿La organización retiene información documentada que describa cualquier concesión obtenida? ¿La organización retiene información documentada que identifique la autoridad de decidir la acción con respecto la no conformidad? ¿La organización organizaci ón determina lo que debe ser monitoreado y medido? ¿La organización organizaci ón determina los métodos para el monitoreo, m onitoreo, medición, medición, análisis y evaluación necesarios para garantizar resultados válidos? ¿La organización organizaci ón determina cuando se realiza el seguimiento y medición m edición? ? ¿La organización organizaci ón determina cuando los resultados de monitoreo y mediciones serán analizados y evaluados? ¿La organización organizaci ón evalúa el desempeño y la eficacia de su SGC? ¿La organización retiene información documentada como evidencia de los resultados? ¿La organización organizaci ón monitorea el grado de percepción que tienen los clientes por cumplir sus necesidades y expectativas? ¿La organización organizaci ón determina los métodos de obtención, seguimiento y revisión de información deón satisfacción del cliente? ¿La organización organizaci analiza y evalúa los datos pertinentes y la información derivada del
monitoreo y la medición? 120
9.1.3-2 9.1.3-3 9.1.3-4 9.1.3-5 9.1.3-6
9.1.3-7 9.1.3-8 9.2.1-1 9.2.1-2
9.2.2-1 9.2.2-2
9.2.2-3 9.2.2-4 9.2.2-5 9.2.2-6 9.3.2-1
9.3.2-2
9.3.2-3
9.3.2-4
¿La organización organizaci ón utiliza utiliz a los resultados de análisis para evaluar la conformidad de productos y servicios? ¿La organización organizaci ón utiliza utiliz a los resultados de análisis para evaluar el grado de satisfacción del cliente? ¿La organización organizaci ón utiliza utiliz a resultados de análisis para evaluar el rendimiento y la eficacia de su SGC? ¿La organización organizaci ón utiliza utiliz a resultados de análisis para evaluar si la planificación se ha implementado con eficacia? ¿La organización organizaci ón utiliza utiliz a resultados de análisis para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para abordar riesgos y oportunidades? ¿La organización organizaci ón utiliza utiliz a resultados de análisis para evaluar el desempeño de los proveedores externos? ¿La organización organizaci ón utiliza utiliz a resultados de análisis para evaluar la necesidad de mejoras en su SGC? ¿La organización establece, implementa y mantiene programas de auditoría interna? ¿La organización determina la frecuencia, métodos y responsabilidades, requisitos de planificación e informes de sus auditorías internas? ¿Cuando se establece establec e el programa de auditoría interna, la organización tuvo en cuenta los resultados de auditorías previas? ¿Cuando se estableció estableci ó el programa de auditoría interna, la organización tuvo en cuenta la importancia de los procesos afectados? ¿La organización define los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría? ¿La organización garantiza la objetividad objetividad del proceso de auditoría? ¿La organización organizaci ón comunica los resultados de la auditoría a los gerentes relevantes? ¿La organización documenta documenta información sobre auditorías y resultados de la auditoría? ¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de dirección, la organización tiene en cuenta el estado de las acciones de revisiones previas? ¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, la organización tiene en consideración los cambios en cuestiones internas y externas que son relevantes para su SGC? ¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, la organización tiene en consideración la información del rendimiento y eficacia de su SGC? ¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por
parte de la direcci dirección, ón, la organización tiene en cuenta la información sobre la 121
9.3.2-5
9.3.2-6
9.3.2-7
9.3.2-8
9.3.2-9
9.3.2-10
9.3.2-11
9.3.2-12
9.3.2-13
9.3.3-1 9.3.3-2
9.3.3-3 9.3.3-4
satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas relevantes? ¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de la dirección, la organización tiene en cuenta la información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad? ¿Al planificar y llevar a cabo la revisión por parte de dirección, la organización toma en cuenta la información sobre el rendimiento de los procesos y la conformidad de los productos y servicios? Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿La organización toma en cuenta la información sobre las no conformidadess y acciones correctivas? conformidade Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿La organización toma en cuenta la información sobre los resultados de seguimiento y medición? Al planificar y llevar a cabo una revisión revisió n por parte de la dirección, ¿La organización toma en cuenta la información sobre resultados de la auditoría? Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿La organización toma en cuenta la información sobre el desempeño de los proveedores externos? Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, la organización toma en cuenta la información sobre la adecuación de los recursos? When planning and carrying carryi ng out management review, does organization take into consideration information on the t he effectiveness of actions taken to address risks and opportunities? Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, la organización toma en cuenta la información sobre la efectividad de las medidas adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades? Al planificar y llevar a cabo una revisión por parte de la dirección, ¿La organización toma en cuenta la información sobre oportunidades de mejora? ¿Las salidas de la revisión revisi ón por parte de la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora? ¿Las salidas de la revisión revisi ón por parte de la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con la necesidad de cambios en el SGC? ¿Las salidas de la revisión revisi ón por parte de la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con los recursos necesarios? ¿La organización retiene información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por parte de la dirección? 122
10.1-1 10.1-2
10.1-3
10.1-4 10.1-5 10.2.1-1 10.2.1-2
10.2.1-3 10.2.1-4 10.2.1-5 10.2.1-6 10.2.1-7 10.2.1-8 10.2.1-9 10.2.1-10 10.2.2-1 10.2.2-2 10.2.2-3 10.3-1 10.3-2
¿La organización organizaci ón determina y selecciona oportunidades de mejora? ¿La organización organizaci ón implementa las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de cliente y mejorar la satisfacción del cliente? ¿La organización organizaci ón mejora los productos y servicios para satisfacer las necesidades, así como las expectativas y necesidades futuras? ¿La organización organizaci ón corrige, evita o reduce los efectos no deseados? ¿La organización organizaci ón mejora el rendimiento rendimient o y la eficacia de su SGC? ¿La organización organizaci ón toma acciones para el control y tratamiento de no conformidades? ¿La organización organizaci ón evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de las no conformidades y de esta manera prevenir su recurrencia? ¿La organización organizaci ón revisa y analiza la no conformidad? ¿La organización organizaci ón determina las causas de la no conformidad? ¿La organización organizaci ón determina si existen no conformidades similares, o podrían existir? ¿La organización organizaci ón implementa cualquier acción necesaria? necesaria? ¿La organización revisa la efectividad de cualquier medida correctiva tomada? ¿La organización organizaci ón actualiza los riesgos y oportunidades determinadas durante la planificación (si es necesario)? Cuando se presenta una no conformidad, conform idad, ¿La organización realizar cambios en el SGC (si es necesario)? ¿La organización organizaci ón emprende acciones correctivas apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas? ¿La organización retiene información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades? ¿La organización retiene información documentada como evidencia de cualquier acción posterior tomada? ¿La organización retiene información documentada como evidencia de los resultados de cualquier acción correctiva? ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC? ¿La organización organizaci ón considera los resultados de análisis y evaluación, y revisión de los resultados de gestión para determinar si existen necesidades u oportunidades que deberán ser abordadas como parte de la mejora continua?
123
Ane A nexo xo 27. Inf In f or m e de d e Aud A udii t or ía
INFORME DE AUDITORÍA
Código: Sede: Versión :
EGE-FOR-017 Chancay 01
Página :
1 de 2
TIPO DE AUDITORIA: AUDITADO: ALCANCE DE LA AUDITORÍA: SISTEMA AUDITADO: AUDITOR LÍDER :
FECHA:
EQUIPO AUDITOR
POSICIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS:
RESULTADOS (incluir fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora) N° No conformidades reales N° No conformidades potenciales N° Observaciones
PROCESO A AUDITAR
124
INFORME DE AUDITORÍA
CONCLUSIONES :
RECOMENDACIONES
Auditor líder:
Firma:
Código: Sede: Versión : Página :
EGE-FOR-017 Chancay 01 2 de 2
125
Ane A nexo xo 28. Ac A c ta de Rev R evii si ó n por po r l a Al t a Dir Di r ecci ecc i ó n
OBJETIVOS
ASISTENTES Nombre Nom bre co compl mpleto eto
AGENDA Horario
Cargo Cargo// rea
Descripción
DESARROLLO DE LOS TEMAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS Tema/ Compromiso Responsable Acordado
Avance
Fecha de Ejecución
126
Ane A nexo xo 29. Inf In f or m e par p ara a la l a Revi si ón
PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN Código: Versión: Creado por: Aprobado por: Fecha de la versión: Firma:
0.1
Lista de distribución Copia Nro.
Distribuida a
Fecha
Firma
Devuelta Fecha
Historial de modifica modific aciones Fecha
Versión 0.1
Creado por
Descri Descri pción pci ón de la modif icación
Firma
127
1. Objetivo, Obj etivo, alcance y usuarios El objetivo de este procedimiento es garantizar la revisión sistemática y periódica del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) por parte de [alta gerencia] para evaluar posibilidades de mejora y los cambios necesarios, incluidos la Política de calidad y los Objetivos de calidad. Este procedimiento se aplica a todos los procesos dentro del SGC. Los usuarios de este documento son [los miembros gerencias medias y altas] de [nombre de la organización].
2. Documentos de referencia referencia Norma ISO 9001:2015, puntos 5.4 y 5.6 Manual de calidad Procedimiento Procedimi ento para la determinación del contexto de la organización organizaci ón y partes interesadas Procedimiento Procedimi ento para abordar riesgos y oportunidades
3. Revisi Revisión ón por parte de la dirección direcci ón El CEO, junto con la gerencia media y el representante de la dirección realiza la revisión por parte de la dirección. dir ección. 3.1. Métodos de revis ión po r parte de la direcci ón 3.1. La revisión por parte de la dirección se puede realizar de las siguientes formas: Reuniones con temario temari o y procedimientos procedimient os definidos previamente previament e y acciones formalmente determinadas. Conferencia Confer encia por teléfono o por Internet. Revisiones parciales sobre diferentes diferent es niveles en la organización, con informes a la alta gerencia, que realiza la revisión final en función f unción de los datos recabados recabados.. Teniendo en cuenta elementos elementos que proporcionan una situación global del sistema en lugar de centrarse en problemas menores e irrelevantes. 3.2.. Revisión 3.2 Revisió n periódi ca por parte part e de la dirección dir ección El [cargo] organiza reuniones con gerencias de niveles intermedios y con el Representante de la dirección. Otros miembros del personal serán invitados a participar en esta revisión cuando sea necesario. El objetivo de la revisión será asegurar una continuidad del SGC: 1. Conveniencia – calidad de contar con las propiedades correctas para un propósito específico. Un Sistema de Gestión de Calidad debe poder mantener los niveles de desempeño vigentes en la organización utilizando una cantidad aceptable de recursos organizacionales. 2. Adecuación – suficiente para satisfacer un requerimiento o cubrir una necesidad. Un Sistema de Gestión de Calidad debe ser capaz de satisfacer los requerimientos correspondientes, incluidos los especificados por la organización, el cliente y las normas o normativas correspondientes. 3. Efectividad – adecuado para cumplir un objetivo, obteniendo los resultados deseados o esperados. Un Sistema de Gestión de Calidad debe permitir a la organización cubrir sus propias necesidades, las del cliente y las de otras partes interesadas. 4. Alineación Alineaci ón con la dirección estratégica de la organización – Un curso de acción que conduce al logro de los objetivos de la estrategia de la organización. El SGC debe ser incorporado en todas las actividades de la organización y alineado con la dirección estratégica de la organización. Material de entrada paralalarevisión revisiónpor parte de la dirección se presenta la siguiente información Como mínimo, durante
y material: Cambios en cuestiones internas y externas 128
La alta dirección debe considerar cambios en el contexto interno y externo de la organización, determinar si hubo algunos cambios y planificar más acciones para abordar dichos cambios. Auditorías internas internas y externas externas de calidad calidad
Analista de Calidad presenta los resultados de las auditorías internas y/o externas sobre el sistema de calidad. Esto incluye resúmenes de los resultados por ciclo, frecuencia de los resultados en relación a elementos determinados del sistema de calidad y debate sobre resultados particularmente importantes. Comentarios de clientes, incluidos: Satisfacción del cliente Reclamos del cliente Resultados de visitas visi tas o auditorías del cliente El Analista de Calidad presenta resúmenes de comentarios y reclamos de clientes, incluido el análisis de tendencias para determinadas categorías, datos y tendencias de satisfacción del cliente. Desempeño de procesos y conformidad de productos
Analista de Calidad presenta datos de desempeño de calidad, ingresados y monitoreados en la Matriz de Indicadores Clave de desempeño. Desempeño de proveedores externos
La alta dirección debe revisar el desempeño de proveedores externos, incluyendo subcontratas de acuerdo a los resultados de evaluación de proveedores llevada a cabo de acuerdo al Procedimiento de Compras y Evaluación de Proveedores. Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas
Analista de Calidad presenta las medidas correctivas y no conformidades para los mayores riesgos implementadas durante el período y el estado de las medidas pendientes. Acciones de seguimiento seguimiento de de revisione revisiones s anteriores anteriores por parte de de la dirección dirección
Jefe de Calidad informa el estado de las acciones de reuniones anteriores. Las acciones no finalizadas continúan como acciones pendientes y se las registra de esa forma en la minuta. Cambios que afectan el sistema de calidad
Jefe de Calidad resalta todo cambio sobre prestación de servicios, procesos, capacidad, operacional u organizacional que afecte el sistema de calidad y propone acciones específicas para actualizar o modificar el sistema en consecuencia a estas circunstancias. También puede incluir cambios externos, como nuevos requerimientos legales que entren en vigencia. Adecuació Adecuación n de recursos recursos
La alta dirección debe asegurar que se designan los recursos adecuados para cada actividad planificada. planificada. Efectividad de las acciones adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades
La alta dirección debe revisar la efectividad de las acciones adoptadas para abordar los riesgos y las oportunidades e iniciar acciones correctivas si son necesarias para alcanzar los resultados previstos. Recomendaciones de mejora
Analista de Calidad presenta datos que demuestren el progreso hacia el logro de los objetivos de mejora continua y revisa los proyectos vigentes y finalizado f inalizadoss de mejora.
Política y objetivos de calidad calidad
129
Los objetivos de calidad establecidos mediante el período de revisión son evaluados sistemáticamente para verificar su progreso: progreso: Los objetivos objetiv os que han sido cumplidos pueden ser elevados a un nivel superior de desempeño o pueden ser cerrados para liberar los recursos para mejoras en otras áreas. Cuando los objetivos objetiv os no se cumplieron a tiempo, la revisión investiga investi ga y determina las causas por el no cumplimiento de los objetivos. Dependiendo de la naturaleza del objetivo y de las causas por no haberlos cumplido, la Alta gerencia puede decidir descartar el objetivo, reducir su alcance o nivel, reasignar responsabilidades y/o asignar recursos adicionales o prorrogar la fecha para el cumplimiento del objetivo. Todas las decisiones relacionadas relaci onadas con los objetivos objetiv os de calidad se registran registr an en las minutas de revisión. Se establecen nuevos objetivos cuando sea necesario mejorar el desempeño para cumplir la Política de calidad u otros objetivos o metas de la organización. organización. Los nuevos objetivos son son documentados en la minuta de revisión. revisi ón.
El Gerente y Jefe de Calidad revisa la Política de calidad para garantizar siga siendo relevante. Se modifica la Política de calidad cuando: los objetivos expresados han sido cumplidos o cuando cambios dentro o fuera de la organización vuelven inadecuada o impertinente la política. Análisis de datos datos de revisión y med medición ición
El Analista recolecta y analiza los datos correspondientes para evaluar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y completa el Informe de análisis de datos. Revisión adicional por parte de la dirección El Analista de Calidad realiza una revisión adicional por parte de la dirección en las siguientes condiciones: No conformidades conformi dades graves en el funcionamiento funcionami ento y mantenimiento del SGC. Alteración Alter ación repentina de los mercados (cambios en requerimientos requerimien tos legales y normativos, acciones inesperadas de la competencia, etc.). Reclamos significativos de clientes. Resultados de la revisión Los resultados del proceso de revisión por parte de la dirección incluye decisiones y acciones relacionadas con: Mejorar la efectividad efectivi dad del Sistema de Gestión de Calidad y de sus procesos. Mejora de productos relacionados con requerimientos requerimi entos del cliente. Cualquier necesidad de cambio en el SGC Necesidad de recursos. Solicitud de medidas correctivas y/o preventivas. preventivas. Registros de los resultados y acciones de la evaluación de proveedores. Acciones Acci ones ejecutadas para promocionar el el monitoreo monitor eo de procesos de proveedores. La Política Polític a de calidad. Los Objetivos Objet ivos de calidad. El Jefe de Calidad documenta lo siguiente en las minutas: Las acciones se se resaltan para garantizar garantiz ar que sean fácilmente fácilm ente identificables. identifi cables. Las acciones incluyen incl uyen la asignación de responsabilidad. responsabili dad.
Las acciones incluyen un marco de tiempo y la asignación de recursos para su implementación.
130
Una vez terminada la revisión de todo el material y la generación de los resultados, la dirección determina la continuidad de conveniencia, adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.
5. Gesti Gestión ón de registr os guardados en base a este documento Nombre del registro
Código
Matriz de Indicadores I ndicadores Clave de desempeño
PR.16.1
Informe Inform e de análisis de datos
PR.16.2
Minutas de revisión por parte de la dirección
PR.16.3
Al Almac macenami enami ento ent o Tiempo de Ubicación retención Oficina de 2 años Calidad Oficina de 2 años Calidad Oficina de 2 años Calidad
6. Anexos Anexo 1 – Matriz de Indicadores Clave de desempeño Anexo 2 – Informe de análisis de datos Anexo 3 – Minutas de revisión por parte de la dirección
Responsabilidad Jefe de Calidad Analista de Calidad Jefe de Calidad
131
Anex A nexo o 30. Sol So l i ci t u d de A c c i ó n Cor C orrr ect ec t i v a
Nº Regist Registro ro 9001
r o p o d a m r o f n i
FOR-
Fecha
Abreviado
Cláusula
DS Artículo Area/proceso.Procedimiento 1.Origen Auditoríaa Interna Auditorí Auditoría Auditorí a Externa Dia a Dia Reunión Queja o Reclamo de Cliente Referencia Refer encia 2. Tipo Acción Correctiva 3.Clasificación NC Mayor NC Menor Observación Observaci ón 4. DESCRIPCION DEL HALLAZGO
Anexo
Gráfico Informado Inform ado por
Info Complementaria Complementaria Foto Aceptado por
PNC
Otro: Responsable del Tratamiento Tratamient o
5. ANALISIS DE LAS LA S CAUSAS QUE ORIGINARON ORIGINARON LA ACCIÓN A CCIÓN DE MEJORA MEJORA -
6. ACCIONES ACCIONES INMEDIATAS INMEDIATAS Y/O DE MITIGACION MITIGACION (C (Cuand uando o corresp cor respond ond a) Nº Descripción Descripc ión de la Propuesta
O T N E I M A T A R T l e d e l b a s n o p s e r
Plazo Plazo
Responsable
OK
7.
ACCIONES CORRECTIVAS 132
Nº
Descri Descri pci ón de la Propuesta
Plazo Plazo
Responsable
8. AN LISIS DEL RIESGO RIESGO DE LA SOLUCION PROPUE PROPUESTA STA (CUANDO (CUANDO CORRESP CORRESPONDA) ONDA) ¿La solución requiere ¿Está Act. Referencia evaluación evaluaci ón deI riesgo? Si No identificado? Si No Riesgo:
Decisión: Decisión:
Elaborado por:
9. CIERRE: VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN PROPUESTA Nº Evidencias Evidenci as de la Acci ón Tomada
OK
. g e s
Fecha
OGI (responsable (responsable Cierre)
Firma (si no es registro electrónico)
133
Ane A nexo xo 31. Manua Man uall d e Cali Cal i dad
MANUAL DE CALIDAD Código: Versión: Creado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de la versión: versi ón: Firma:
GAC-MAN-001 00 Alexandra Melendez Lahura Jefe de Calidad Gerente de Calidad 12/06/2016
Historial de cambios cambios Fecha
Versión
Creado Creado por
12/06/2016
01
Alexandra Melendez
Descripci ón del cambio Descripci Esquema del documento
134
Código:
INFORME DE AUDITORÍA
EGE-FOR-017
Sede: Versión : Página :
Chancay 01 1 de 8
1. 1.1 Sobre la organización organi 1.1. . Estruc tura tur a zación de la organización org anización
Gerente General
Gerente General Adjunto
Gerente de flota
Gerente de operaciones
Gerente de Administración y finanzas
Gerente de tecnología y información
Gerente Comercial
Gerente de logística
Gerente de Gestión Humana
Gerente de Calidad
2. Objetivo, Objetivo , alcance y usu arios El sistema de gestión gesti ón de documentos del manual de calidad de la organización ABC S.A. muestra muestr a la capacidad para brindar continuamente productos destinados a satisfacer los requerimientos de los clientes. 2.1. Exclusiones ABC S.A. excluye los siguientes capítulos de la ISO 9001:2015: 8.3 Diseño y desarrollo desarroll o de los productos y servicios Debido a que los productos brindados siguen las especificaciones estándar del mercado. Cabe resaltar que las exclusiones no afectan la capacidad de la organización para satisfacer los requerimientos de los clientes y los correspondientes requisitos legales y normativos. 3. Términos Términos y definiciones Para el propósito de este Manual de calidad, ABC S. A. hace referencia a los términos y las definiciones detallados en el documento "Sistemas de Gestión de Calidad: fundamentos y vocabulario” de ISO 9001:2015.
4. Contexto Context o de la organización org anización 4.1. Comprender la organización organizaci ón y su su contexto ABC S.A. conside c onsidera ra el contexto de la organización según el Procedimi ento para Determinar Determinar el Context o y las Partes Partes Interesadas
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas expectativ as de las partes interesadas
135
Código:
INFORME DE AUDITORÍA
Sede: Versión : Página :
EGE-FOR-017 Chancay 01 1 de 8
ABC S.A. ha determinado las partes interesadas y sus necesidades y expectativas según el Procedimi ento para Determin Determin ar e ell Cont exto y l as Pa Partes rtes Interesadas y figuran fi guran en la Lista de Partes Int eresa eresadas das . 4.3. Determinar Determi nar el alcance del Sistema de gestión ABC S.A. ha determinado los límites y aplicabilidad del sistema de gestión ambiental en el Al can ce d el Sist Si stema ema d de e Gesti ón de Calid Cal id ad 4.4. El Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos ABC S.A. ha establecido e implementado el SGC, que es mantenido y mejorado continuamente según los requisitos del estándar ISO 9001:2015, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones. ABC S.A. determinó los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización. ABC S.A. determinó las entradas requeridas y las salidas deseadas de los procesos, los criterios y métodos necesarios para la eficaz operación y control de estos procesos, así como los recursos necesarios y responsabilidades y autoridades para los procesos en el Plan de calidad . La secuencia e interacción entre los procesos se describen en la figura 2: Mapa de procesos. Durante la revisión por parte de la dirección, la alta dirección de [nombre de la organización] evalúa los procesos y hace los cambios necesarios para garantizar que los procesos alcanzan los resultados previstos y de esta manera mejoran los procesos y el SGC.
136
Código:
INFORME DE AUDITORÍA
Sede: Versión : Página :
EGE-FOR-017 Chancay 01 1 de 8
5. Liderazgo 5.1. Liderazgo y compromiso 5.1.1.General La alta dirección de [nombre de la organización] está tomando responsabilidad para la efectividad del SGC y proporcionando recursos asegurando que la Política de Calidad y Objetivos de Calidad son compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización. La alta dirección asegura que los requisitos del SGC están integrados en los procesos de negocio de [nombre de la organización], y que el SGC está logrando los resultados previstos La alta dirección comunica la importancia de tener un SGC eficaz, promueve promueve la mejora m ejora continua y el enfoque de procesos y el pensamiento basado en el riesgo y soporta funciones de gestión relevante para demostrar el liderazgo en sus áreas de responsabilidad. 5.1.2. 5.1 .2.Enfoque Enfoqu e al cli cliente ente La alta dirección de ABC S.A demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque a cliente garantizando lo siguiente: Definiendo, Defini endo, entendiendo y cumpliendo los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios.
Poniendo como prioridad aumentar la satisfacción satisf acción del cliente. Determinando Determi nando y abordando abordando los riesgos que puedan afectar afect ar la calidad de la Harina y Aceite de Pescado; así como las oportunidades para mejorar la satisfacción del cliente.
5.1.3.Política 5.1.3. Políti ca de calidad ABC S.A. ha definido la Política de Calidad como un documento separado y lo pone a disposición de los empleados y el público. Esta política representa el marco de trabajo para la planificación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad y para el ajuste de los objetivos ambientales generales y específicos. 5.1.4. 5.1 .4.Roles y respons abilidad d e la organización org anización Las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes son asignadas por la alta dirección y comunicadas dentro de ABC S.A. La alta dirección asigna roles y responsabilidades para asegurar que el SGC cumple con ISO 9001:2015 y presenta informes sobre el desempeño del SGC, incluyendo el desempeño del SGC, a la alta dirección. Dentro de los principales responsables se encuentran los siguientes: a) Superintendente de planta (SP): (SP): Responsable de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Además de brindar los recursos necesarios para que las actividades de higiene, saneamiento y buenas prácticas puedan realizarse eficientemente. b) Jefe de Calidad (JC): (JC): Responsable de evaluar y verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente manual. c) Ad Admi mini ni st rador: rado r: Responsable de garantizar el orden, la limpieza, mantenimiento y el cumplimiento de los lineamientos con respecto a las edificaciones que comprendidas en las áreas de procesamiento, almacenes, áreas administrativas, comedor, servicios higiénicos, jardines, así como el perímetro exterior de la sede. d) Supervisor de Calidad (SAC): (SAC): Responsable de monitorear el cumplimiento de las actividades de higiene, saneamiento y buenas prácticas referidas en el presente manual. e) Anali An ali st sta a de destablecidos e Gesti Ges tión ón de la Calidad Cali (AGC): Responsable (AGC): Responsable cumplimiento de los controles dentro dedad las actividades de higiene verificar y saneamiento.
f) Anali An ali st sta a de Asegur Aseg urami amiento ento de Calidad Cali dad (AAC): (AAC) : Responsable de la ejecución de las inspecciones el monitoreo de las actividades de higiene y saneamiento, registra las 137
Código:
INFORME DE AUDITORÍA
Sede: Versión : Página :
EGE-FOR-017 Chancay 01 1 de 8
acciones correctivas tomadas en caso de desviaciones y es responsable del control específico de análisis de cloro residual. g) Jefe de Planta: Responsable Planta: Responsable de elaborar y garantizar el cumplimiento del programa de limpieza del área de producción incluyendo los tanques de agua distribuidos en planta y almacenes y hacerlo cumplir por los operadores de la sede. Además de alinear al personal a su cargo para la implementación de buenas prácticas en sus actividades diarias. h) Jefe de Productos Terminados: Responsable Terminados: Responsable de elaborar el programa de limpieza del almacén de productos terminados incluyendo los tanques de aceite y las áreas adyacentes a estos y hacerlo cumplir por el personal de almacén. Es responsable también del cumplimiento de los lineamientos para la correcta rotulación, almacenamiento y uso de compuestos tóxicos. i) Jefe de Mantenimiento: Responsable de mantener operativo los equipos involucrados en el presente manual (Tanques, bombas, tuberías, etc.) y de utilizar equipos y materiales que cumplan con los requisitos para el uso previsto. j) Jefe de Almacén d e Materiales: Materiales: Responsable Responsable de elaborar el programa de limpieza del almacén de materiales y seguimiento al programa de control de plagas en sus almacenes. Es responsable también del cumplimiento de los lineamientos para la correcta rotulación, almacenamiento y uso de compuestos tóxicos. k) Jefe de Gestión Humana: Humana: Responsable de la correcta ejecución de los exámenes médicos ocupacionales establecidos para verificar la salud del personal y de monitorear las condiciones de higiene del personal. l) Personal de planta: Es planta: Es el responsable de ejecutar las actividades de saneamiento en planta, desde chata hasta PPTT.
6. Planificación 6.1.. Acciones 6.1 Acci ones para abordar los riesgos y oportuni opor tuni dades Durante la planificación del SGC, ABC S.A. considera el contexto de la organización, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y el alcance del SGC. ABC S.A. determina los riesgos y las oportunidades relacionadas con la capacidad de dar garantía de que el los SGC puedenolograr los resultados mejorar resultados prevenir o reducir efectos deseados, contextoprevistos, de la organización y lograr deseados, la mejora continua. Los riesgos y oportunidades relacionados con el SGC se abordan según el Procedimiento para Ab or dar lo s Ri Riesgo esgo s y Opo rt un unid id ades . 6.2.. Objetivo s de calidad y planificaci ón para alcanzarlos 6.2 La Jefa del Sistema de Gestión de Calidad define continuamente objetivos de calidad medibles para las funciones relevantes y los niveles dentro de la organización. Los objetivos son monitoreados por la Jefa del Sistema de Gestión de Calidad en el contexto de monitoreo y medición y revisión por parte de la dirección. Los objetivos de calidad son coherentes con la Política de Calidad y son prescritos para todos los niveles y funciones en ABC S.A., teniendo en cuenta los requisitos aplicables, la importancia para la conformidad de los productos y servicios, y la mejora de lla a satisfacción del cliente. Los planes para alcanzar los objetivos se hacen para cada objetivo de calidad definido. Las actividades en los planes para lograr los objetivos ambientales, las responsabilidades, los plazos y los recursos para la realización de los objetivos se definen y documentan en los
Objetivos de Calidad . La realización de los planes es regularmente revisada por [cargo] para
supervisar su ejecución, e incluir situaciones nuevas o modificadas, o por lo menos es revisada durante la revisión por parte de la dirección. 138
Código:
INFORME DE AUDITORÍA
Sede: Versión : Página :
EGE-FOR-017 Chancay 01 1 de 8
6.3. Planificación de cambios Cuando la organización determina la necesidad de cambios en el sistema de gestión de calidad, la Gerente de Calidad asume la responsabilidad para llevarlas a cabo de manera planificada. La Jefa del Sistema de Gestión Calidad en supervisión de el la Gerencia se encarga de planificar los cambios en eldeSGC teniendo en cuenta propósitode deCalidad, los cambios y las potenciales consecuencias, así como la integridad del SGC y la asignación o la reasignación de las responsabilidades y autoridades. 7. Recursos 7.1. Recursos ABC S.A. determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad. 7.2. Competencia ABC S.A. dispone del personal necesario con los conocimientos y habilidades necesarias, infraestructura organizacional y recursos financieros para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del SGC. En casos excepcionales en dónde se considere necesario y justificado, ABC S.A. contratará personal personal externo competente y organizaciones organizaciones de campos relevantes para la realización de actividades para las que la organización no tiene recursos suficientes. Los gerentes son responsables de identificar necesidades y de realizar formación f ormación profesional profesional a los empleados que realizan actividades que pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Cada parte gerente de la organización o propietario de proceso es responsable de la adecuada competencia de sus trabajadores, sobre la base de educación, formación o experiencia laboral, conforme a los requisitos de su trabajo. t rabajo. El método de asegurar las competencias necesarias para los roles, las responsabilidades y las autoridades para de esta manera conseguir la implementación y las actividades de control dentro del SGC se estableció conforme al Procedimiento de Competencia, Capacitación y Concienciación. Los registros de formación y la eficacia de la formación son almacenados por un representante de gerencia. 7.3. Concienciación ABC S.A. asegura que las personas que trabajan bajo su control son conscientes de la Política de Calidad, de los objetivos de calidad pertinentes, de su contribución a la l a eficacia del SGC y de las implicaciones de no cumplir con los requisitos del SGC 7.4. Comunicación Dentro de la Gerencia de Gestión Humana, se encuentra el área de comunicaciones. El Jefe de Comunicaciones es el responsable de difundir las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGC; mientras que la Coordinadora de Gestión de Calidad es la responsable de determinar qué se va a comunicar, cuánto tiempo, el método de comunicación, así como qué y con quien se realizará la comunicación. 7.5. Información documentada La información documentada del sistema de gestión ambiental es llevada a cabo a través de los siguientes documentos: Política Polític a de calidad, Objetivos Objetiv os de calidad, Manual de calidad Procedimiento Procedimi ento para Control de Documentos y Registros Documentos, incluyendo registros, registros, requeridos requeridos por por la ISO ISO 9001, 9001, figuran figuran en en la Lista de
Documentos Internos
139
Código:
INFORME DE AUDITORÍA
Sede: Versión : Página :
EGE-FOR-017 Chancay 01 1 de 8
Documentos, Document os, incluyendo registros, para para los cuales ABC S.A. ha determinado que son necesario, necesa rio, figuran f iguran en la Lista de Documentos Internos .
8. Operación 8. 8.1. 1. Planificación Planificación y control o rganizacional rganizacional La Jefa de Calidad es responsable de planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto, según el Proce Procedimiento dimiento p ara la Producción . Cabe mencionar, que dicha planificación será aprobada por la Gerencia de Calidad. 8. 8.2. 2. Requerimientos Requerimientos para productos y s ervicios La comunicación con los clientes, el proceso de determinar y revisar los requisitos relacionados con los productos y servicios, y los cambios en los requisitos para productos y servicios, se definen en el Procedimi ento de Ve Ventas ntas . 8. 8.3. 3. Control de procesos, productos y servicios proporc ionados externamente externamente Documentando un método adecuado para la evaluación y selección de proveedores, [nombre de la organización] garantiza que el producto entregado cumple con las peticiones de compras especificadas según el Procedimi ento para C Compr ompr as y Evaluación de Provee Proveedor dor es. 8. 8.4. 4. Producción y Provisión de servicios ABC S.A. define las actividades de planificación y ejecución del proceso de realización del producto bajo condiciones controladas, controladas, con el fin de garantizar la plena capacidad del proceso, y para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Al mismo tiempo, todos los recursos necesarios para la ejecución de estos procesos se proporcionan según el Procedimiento para la Producción y Provisió n de Servicios Servicios y al Procedimiento de Depósito . 8.5. Lanzamiento de productos y servicios La organización ha implementado disposiciones planificadas, en las etapas apropiadas, para verificar que se cumplan los requisitos de producto y servicio, según el Procedimiento para la Producción y Provisi ón de Servicios Servicios . 8. 8.6. 6. Control de productos no conformes La organización asegura que las salidas que no se ajustan a sus requerimientos son identificadas y controladas para prevenir su uso no intencionado o entrega, según el Procedimiento para la Gestión Ge stión de las No conformid ade ades s y Acciones Correctivas. 9. Evaluación del desempeño 9.1.. Monitoreo, 9.1 Monito reo, medición, medició n, análisi análisi s y evaluación evaluación 9.1.1.General La alta dirección y los propietarios de procesos en nombre de la ABC S.A. se encargan de definir lo que será monitoreado y medido, así como los métodos y los tiempos de seguimiento y medición. Los resultados del monitoreo y medición serán evaluados en los niveles y funciones apropiados en la organización y la alta dirección evaluará el desempeño del SGC durante la revisión por parte de la l a dirección. 9.1.2.Satisfacci ón del cli 9.1.2. cliente ente ABC S.A. monitorea la percepción del cliente del grado en que sus necesidades y expectativas se han cumplido según el Proce Procedimiento dimiento para Me Medición dición de la satisfacción del cliente . 9.1.3. 9.1 .3.Anális is y evaluación ABC S.A. analiza y evalúa los datos pertinentes y la información derivada del monitoreo y medición.
Los resultados del análisis se utilizan para evaluar: Conformidad de productos y servicios; el grado de satisfacción satisfac ción del cliente; 140
Código:
INFORME DE AUDITORÍA
Sede: Versión : Página :
EGE-FOR-017 Chancay 01 1 de 8
el rendimiento rendimient o y la eficacia eficaci a del sistema de de gestión de de calidad; si la planificación planificaci ón se ha implementado efectivamente; efectiv amente; la efectividad efectivi dad de las medidas adoptadas adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades; el rendimiento de los proveedores externos; la necesidad de mejoras mejor as en el sistema de gestión de calidad.
9.2. Auditoría interna ABC S.A. lleva l leva a cabo auditorías internas anuales para demostrar la conformidad y eficacia del sistema de gestión de calidad según el Procedimiento para Auditoría Interna. 9.3. Revis 9.3. Revis ión por parte de la Dirección La alta dirección de ABC S.A. lleva a cabo revisiones regulares del SGC, por lo menos una vez al año, según el Procedimiento de Revisión por Parte de la Dirección . 10. Mejora 10.1. General ABC S.A. determina y selecciona oportunidades oportunidades de mejora e implementa las acci acciones ones necesarias necesarias para cumplir los requisitos del cliente y mejorar la satisfacción del cliente. Estos incluyen: Mejora de los productos para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos, requerimient os, así como para abordar las necesidades futuras y las expectativas. Corregir y reducir los efectos no deseados. Aumentar el rendimiento rendimient o y la eficacia del del sistema de gestión de calidad. 10.2. 10.2. No Conformi dad y Acción Acci ón correctiv cor rectiva a ABC S.A. maneja las no conformidades con el fin de controlar y corregir y afrontar las consecuencias, según el Procedimie Procedimiento nto p ara la G Gestión estión de No conformi dades dades y Accio nes Correctivas ABC S.A. ha establecido un sistema de acción correctiva para investigar y documentar la causa raíz, y las acciones para corregir cuestiones internas o de proveedor, y las no conformidades de clientes registrados. Las acciones correctivas son asignadas a una persona responsable y son rastreadas por un número y una fecha de realización según el Procedimiento para la Gestión de No conform idades idades y Acciones Correctivas.
10.3.. 10.3
Mejora Mejor a Continu Cont inu a
ABC S.A. mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad. La organización considera los resultados de análisis y evaluación, y las salidas de la revisión por parte de la dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades de ser abordadas como parte de la mejora continua.
141
Ane A nexo xo 32. Cot Co t i zaci zac i ó n de d e la l a pr p r opu op u esta est a 1
142
143
Anex A nexo o 33. Coti Co tizaci zaci ó n d e la l a pr opu op u esta est a 2 Para la realización del techo estructural del taller de centri centrifugado, fugado, ssee necesita lo siguiente:
pulgadas Tubos de de 2 ½diámetro pulgadas de6diámetro con 6 metros de largo y tubos de 2 con metros de largo
144
Techo Fibraforte 305x110 cm que sea de color rojo
Botellas de oxígeno de 10 m3
145
Galón de gas de 45 kg.
Electrodo 6011 de 5/ 5/32 32 pulgadas (se re requieren quieren 40 kg)
Para la realización del techo estructural del taller de centri centrifugado, fugado, se necesita los siguientes: Fibraf Fibraforte orte con sus anclajes 305x110 cm que sea de color rojo
146
Para la mano de obra, se realizará el proyecto con la siguient siguientee empresa:
147
Ane A nexo xo 34. Coti Co tizaci zaci ó n de d e la l a Pro Pr o pues pu estt a 3 Tubos de acero inoxidable, se requieren 40 metros de tubos de 2” SCH40 .
148
149
Ane A nexx o 35. Coti Co tizac zacii ó n d el SGC
150
Ane A nexo xo 36. Cálc Cál c ul ulo o s de Cos C ostt os de Pr opues op uestt a 1 Costos de implemen implementación: tación: Recurso Tubo Aislamiento de Tubo Válcula Esférica Esféri ca Unión PVC Codos PVC Cinta Teflón Electrodo 6011 Implementación de obra Pruebas antes de la puesta en marcha.
Costo (S/.)
Cantidad
Total
738.73
10
7,387.25
180.00 209.90 3.10 9.90 2.00 49.90
10 1 7 2 2 1
1,800.00 209.90 21.70 19.80 4.00 49.90
12,000.00
1
12,000.00
5,000.00
1
5,000.00 S/. 26,492.55
Costos de seguimiento: seguimiento: Rubro
Personal Mantenimiento preventivoo preventiv Mantenimiento correctivo correct ivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
57,000.00
57,000.00
57,000.00
57,000.00
57,000.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
2,000.00 64,600.00
2,000.00 64,600.00
2,000.00 64,600.00
2,000.00 64,600.00
2,000.00 64,600.00
Para el costo del personal se tuvo en consideración 16 sueldos al año, ya que se consideró 12 sueldos, más 2 sueldos correspondientes a las gratificaciones de julio y diciembre, más 1 sueldo de vacaciones y 1 de CTS. El detalle del personal y sueldos se procede a mostrar a continuació continuación: n: Personal Supervisor
Sueldo 2000
Cantidad 1
Total S/. 32,000.00
Técnico Capacitación
1000 500
1 2
S/. 24,000.00 S/. 1,000.00 S/. 57,000.00
151
Ane A nexo xo 37. Cálc Cál c ul ulo o s de Cos C ostt os de Pr opue op uest sta a2 Costo de materiales del techado de centrifugado: Recurso
Costo (S/.)
Tubo tipo 1 Tubo tipo 2 Unión PVC Codo Cinta Teflón Techo Fibraforte Cilindroo de oxígeno Cilindr Balón de gas Electrodo 6011 Contenedores de aceite
Cantidad
153.60 108.80 3.10 9.90 2.00 65.90 200.00 153.00 325.00
20 20 17 2 2 36 11 1 2
48,000.00
4
Total 3,072.00 2,176.00 52.70 19.80 4.00 2,372.40 2,200.00 153.00 650.00 192,000.00 202,699.90
Costo de Materiales de Forrado de rejas laterales con fibraforte: Recurso Fibraforte Fibraf orte con anclajes
Costo (S/.) 65.90
Cantidad 36
Costo de implementación del proceso de reciclaje de aceite: Actividad
Costo Materiales (S/.)
Techado del taller de centrifugado Fabricación del tablero eléctrico Forrado de rejas laterales l aterales con fibraforte fi braforte Confección de base de centrifuga Costo de Mano de Obra Pruebas antes de la puesta en marcha.
202,699.90 1,600.00 2,372.40 1,625.00 35,000.00 5,000.00 S/. 248,297.30
Detalle del costo de reciclado de un galón de aceite: utilizados ados Insumos utiliz * Cal viva * Ácido Sulfuro
Costo por Galón 1.50 2.50
Total 2,372.40
* Tierra Fuller
1.00 5.00 152
Costos Variables Costos insumo Costos energía
(S/. /por galón) 5.00 0.3 5.30
Asimismo, se deberá contratar personal para que se encarguen de retirar el aceite de las embarcaciones, y controlar el proceso de reciclado. Costos Fijos Supervisor Asistente
(S/. / mes) 2,500.00 1,500.00 4,000.00
En base a lo expuesto antes, se generan los siguient siguientes es costos anuales: Costos Implementación total
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
18,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00
18,000.00
64,000.00 S/. 92,000.00
64,000.00 64,000.00 64,000.00 S/. S/. S/. 92,000.00 92,000.00 92,000.00
64,000.00 S/. 92,000.00
248,297.30
Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Cambio de accesorios Muestreo de aceite Costo personal S/. 248,297.30
Cabe resaltar, que en el costo del personal se tuvo en consideración 16 sueldos al año, ya que se consideró 12 sueldos, más 2 sueldos correspon correspondientes dientes a las gratificacio gratificaciones nes de julio y diciembre, más 1 sueldo de vacaciones y 1 de CTS. El detalle del personal y sueldos se procede a mostrar a continuación:
153
Ane A nexo xo 38. Cálc Cál c ul ulo o s de Cos C ostt os de Pr opue op uest sta a3
Los costos de implementación son los siguientes: Recurso Tubos Unión PVC Codos CPVC Mecánico
Costo (S/.) 111.00 0.60 1.60 2,500.00
Cantidad 7 10 9 2
Total 777.00 6.00 14.40 5,000.00 5,797.40
Los costos generados por la diferencia de calidad de Harina se muestran a continuación: Harina Calidad A Harina Calidad B Harina Calidad C Diferencia Difer encia
$ $ $ $
Diferencia
S/.
1,450.00 1,430.00 1,410.00 20.00 65.00
Los costos generados anualmente por la implementación, se proceden a mostrar a continuación: Año 0 Costo Implementación
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
5,797.40
Costo de Aceite Prueba
27,856.40
27,856.40
27,856.40 27,856. 40 27,856.40
27,856.40 27, 856.40
S/.
Hermeticidad Costo total
139,282.00 S/. S/. 145,079.40 27,856.40
S/. 27,856.40
S/. S/. 27,856.40 27,856.40
S/. 27,856.40
Cabe resaltar, que cuando se implemente esta propuesta de mejora, se deberá realizar una prueba de hermeticidad, con la finalidad de garantizar que estará operando sin ningún problema.
154
Ane A nexo xo 39. Cálc Cál c ul ulo o s de C Cos os t os de Im I m pl plem emen entac tacii ó n de SGC S GC
Costos de consultoría: Rubro Asesoría mensual Concientización Concienti zación Gerentes Capacitación Capacitac ión equipo Taller (Sede) Auditoría de pre-certificación Auditoría de Certificación (Opcional)
Participantes 12 30 30 TODOS TODOS
Horas 96 3 24 8 8 16
Costo 12,270.00 1,800.00 21,200.00
Total
6,000.00 18,000.00 S/. 59,270.00 59,270.00
Costos de personal temporal, el cual solo trabajará por 11 meses, hasta que se implemente el Sistema de Gestión de Calidad en la empresa en estudio. Rubro Jefe del equipo de implementación implementaci ón de la ISO Consultor Senior Consultor Junior
Sueldo mensual 9,500.00 5,500.00 3,500.00
Cantidad 1 2 3
Sueldo Anual 104,500.00 121,000.00 115,500.00 S/. 341,000.00
Costo de viáticos mensuales, para transporte entre las áreas administrativas administrativas y la planta: Gasto de Viáticos Equipo
Gasto mensual
Cantidad
500
Gasto Anual 6 33,000.00 S/. 33,000.00
Costo de personal temporal que realizará seguimient seguimientoo a la implementación: implementación: Rubro
Sueldo mensual
Jefe del equipo de implementación implementaci ón de la ISO
9,500.00
Consultor Senior
5,500.00
Cantidad
Sueldo Anual 1 28,500.00 1 16,500.00 45,000.00
155
Los costos generados anualmente por la implementación, se proceden a mostrar a continuación:
Rubro Auditoria de Seguimiento de Certificación (Opcional) Mantenimiento y Calibración de Área de Trabajo Acciones Correctivas y Preventivas Preventiv as Acciones de Revisión por la Dirección Distribución y Control de Documentos Capacitación de Personal Difusión de la certificación (Opcional) Personal Temporal de seguimiento seguimiento Inversión inicial Total
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
9,000.00
9,000.00
18,000.00
9,000.00
9,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
45,000.00
-
-
-
-
S/. 400,270.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. 400,270.00 156,000.00 111,000.00 120,000.00 111,000.00 111,000.00
View more...
Comments
