Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO “ISO9001:2008 MÓDULO V. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD” Sistema de Gestión de la Calidad
Fecha: Marzo 8 de 2009
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TALLER SEMANA 3
TALLER SEMANA 3. ¿Cómo se llevan a cabo las auditorías internas?
APRENDIZ:
Jonathan Rico Velasquez
EMAIL:
[email protected]
FECHA:
21 de abril de 2012
CODIGO CURSO:
302724
Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….” Taller a desarrollar:
¿Como se llevan a cabo las Auditorias Internas? GUIA PARA LA ELABORACIÓN Por lo general, un equipo de dos o más personas que trabajan fuera del área auditada llevan a cabo la auditoría. Las auditorias tienen una agenda específica y se concentran en un procedimiento o proceso especifico, no en una persona. La metodología general para la realización de una auditoria es la siguiente: 1. Se selecciona el procedimiento o proceso a auditar. 2. Se determina quienes formarán parte del equipo auditor. 3. Se realiza la notificación del objetivo y tema de la auditoria a la persona responsable del área que se auditará y se establece la fecha, sitio y hora oportuna de realización de la misma para ambas partes. 4. Se revisa y analiza con mucho cuidado el procedimiento operativo o el procedimiento del proceso a auditar, con base en estos documentos se realizar una lista de verificación para aplicar en el momento de la auditoria. 5. Se ejecuta la auditoria con la persona del área encargada como guía. 6. Se comentan los hallazgos encontrados con la persona responsable del proceso auditado.
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7. Se realiza el Informe de auditoria el cual incluye entre otras cosas los hallazgos encontrados, las conclusiones y las recomendaciones siempre que éstas últimas estén definidas como un objetivo de auditoria. 8. Se realiza un informe de acciones correctivas si es necesario. 9. Se realiza el procedimiento establecido para la distribución del informe de auditoria, repuesta, seguimiento y cierre de la auditoria.
Con base en lo anterior y de acuerdo a la información presentada en la semana 3 realice lo siguiente: 1. Seleccione en su organización un área específica para realizar el Proceso de Auditoria.
AREA A AUDITAR O PROCESO: Recibo de arroz Paddy
2. Elabore la agenda para el proceso de auditoría, concéntrese en un proceso específico del área seleccionada. a) Seleccione el procedimiento o proceso a auditar: aquí el aprendiz debe realizar una breve descripción del proceso y anexar diagrama de proceso. DESCRIPCION PROCESO A AUDITAR: Recepcionar el arroz paddy para posterios análisis físico
DIAGRAMA
DE
FLUJO
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Recibo de arroz paddy
Seleccionar las muestras de acuerdo con el programa ya establecido dirctante de los carros
Homogenizacion
Extracción de impurezas según parámetros de calidad
Analisis de humedad y temperatura según parametros
Descascarado, pulimiento,
Selección de Cristal(Grano partido), yeso, Dañado Blancura
Guardar contramuestra arroz paddy
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b) Determine según el proceso los cargos de las personas que deben participar. EJ. EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA, en el proceso de REALIZACION DEL PRODUCTO, los cargos que pueden participar en la auditoría pueden ser: Jefe de Producción, Operarios, Jefe de Planta, Inspector de Producto, etc. CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: -Auxiliares de laboratorio -Supervisor de Gestion Integral -jefe de Plata -Gerente de Planta
c) Haga memorando comunicativo dirigido a la persona encargada del proceso o área a auditar, explicándole lo que se pretende realizar. MEMORANDO Villavicencio, 21 de abril de 2012
Señores Auxiliares de Laboratorio recibo de Paddy
Asunto: Memorando Comunicativo
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Por medio de la presente me dirijo a ustedes para comunicarles que el dia 26 de abril del presente año vamos a realizar una auditoria interna en la planta para el aseguramiento de la calidad
Agradesco la atención Prestada
Jonathan Rico Velasquez Auditor Molinos Roa S.A
3. Basados en el diagrama de proceso, elabore una lista de chequeo o verificación del proceso seleccionado en el punto 1. de este taller. ADJUNTE ACA LA LISTA DE CHEQUEO
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Lista de Chequeo
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Fecha:
Cumple Si
1 2 3 4 5 6 7
No
Revision area recibo de arroz paddy Revision maquinaria y equipo area de limpiadores y desinfectantes proceso según parameetros establecidos por la empresa documentacion regun proceos y parametros de la empresa documentacion exigida por los entes reguladores estado general de BPM de los auxiliares de laboratorio Observaciones:
Jonathan RicoVelasquez Auditor molinos Roa S.A
Miguel Martinez Roca Jefe de Planta Molinos Roa
4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente
taller.
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Me pareció muy Importante que la actividad se baso sobre una empresa real que podemos tener acceso a los procesos para poder hacer trabajo de campo
Muchas Gracias!!!
