Taller Interpretacion ISO 14001 Borjas

TALLER 1 INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 14001: 2015

1. OBJETIVO Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos de la norma ISO 14001. 2. METODOLOGÍA Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar en forma resumida el mandato resumido que pide la norma, teniendo encuentra si solicita, procedimiento, revisión, documentado, actualización, divulgación, registros, etc... Luego anotar la información que le puede ayudar a cumplir el requisito y al final debe colocar mínimo 2 actividades y/o documentación que le sirve de evidencia para el cumplimiento del requisito. 3. RECURSOS  

Formato con listado de enunciados Resumen de la norma ISO 14001:2015

4. TIEMPO Se desarrollará aproximadamente en 60 minutos

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Identifique la ELEMENT información que Identifique los O requiere debe de la norma (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 4. Contexto de la organización

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

4.1 Conocimie nto de la organizaci ón y de su contexto

Saber sobre la organización (las funciones, su administración, etc.) y las condiciones ambientales que puedan afectar a esta.

Determinar aquellos factores externos como internos relevantes que puedan afectar su proceso de lograr los resultados deseados.

Realizar seguimiento de los resultados de la aplicación de la SGA. Contar con la documentación de todos los procesos realizados.

4.2 Comprensi ón de las necesidad es y expectativ as de las partes interesada s

Conocer las necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificar a las que se convierten en obligaciones de cumplimiento.

Determinar partes interesadas pertinentes al SGA; las necesidades y expectativas pertinentes; y cuáles de estás se convierten en obligaciones de cumplimiento.

Llevar registros. Control del indicador sobre las necesidades que se han ido cubriendo.

Considerar las cuestiones 4.3 e Determina externas internas; los ción del requisitos legales; alcance las unidades, del funciones y límites sistema de de la empresa, la gestión y su ambiental autoridad capacidad de ejercer control.

Determinar los límites y la aplicabilidad del SGA para establecer su alcance

Documentación información. Disponibilidad documentación.

de de

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Identifique la ELEMENT información que Identifique los O requiere debe de la norma (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Actualizar los cambios sugeridos 4.4 Sistema de de acuerdo a la nueva norma ISO gestión ambiental 14001

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un Auditorias. sistema de gestión Seguimientos de los ambiental, que procesos realizados. incluya los procesos necesarios y sus interacciones.

5. Liderazgo Las cabezas de la organización deben ser verdaderos 5.1 líderes y sentirse Liderazgo identificados con la y organización de compromis manera que o cumplan con los sistemas de gestión ambiental sinceramente. Organización con alto compromiso 5.2 Política de protección del ambiental medio ambiente de conformidad con las obligaciones de cumplimiento. Conocimiento del 5.3 Roles, sistema de gestión responsabi ambiental y que aquellos lidades y de autoridade encargados estos asuman con s en la organizaci sus responsabilidades ón de manera correcta.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental.

Contar con un órgano de control interno que supervise las actividades que se realicen. Capacitación del personal encargado de contribuir con la eficacia del sistema de gestión ambiental.

Transparencia en la Establecer, documentación de sus implementar y acciones. mantener una política Mediante informes a la ambiental alta dirección. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización, para facilitar una gestión ambiental eficaz.

Evaluación de competencias. Evidencia de los informes a la alta dirección sobre el SGA incluyendo el desempeño del responsable.

6. Planificación

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Identifique la ELEMENT información que Identifique los O requiere debe de la norma (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Cuestiones 6.1.1 referidas en el Generalida apartado 4.1, 4.2, des el alcance de su SGA 6.1.2 Aspectos ambientale s significativ os

Considerar las opciones de cambios, las situaciones anormales y de emergencia potenciales

6.1.3 Obligacion es de cumplimie nto

La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.

6.1.4 Planificació n de Acciones

Considerar sus opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio.

Tener en cuenta los aspectos 6.2.1 ambientales Objetivos significativos, sus ambientale obligaciones de s cumplimiento, sus riesgos y oportunidades.

Planificar e implementar un proceso para cumplir los requisitos 6.1.2 a 6.1.4 Determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios y de aquellos en los que puede influir desde una perspectiva de ciclo de vida. Identificar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionadas con sus aspectos ambientales. Debe planificar la realización de acciones para tratar los aspectos ambientales, obligaciones y riesgos, además de la manera de integrar e implementar las acciones y evaluar la eficacia de las mismas.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida) Evaluación de los escenarios posibles. Seguimiento de los procesos planificados. Información documentada. La evidencia del manejo de los riesgos asociados con los impactos ambientales.

Evaluación de cumplimiento periódico. Mejora continua.

Información documentada. Mostrar que se hayan realizado las acciones correspondientes.

Información documentada sobre Establecer los los objetivos objetivos ambientales ambientales. en las funciones y Indicadores como niveles pertinentes. herramientas de medición de cumplimiento

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Identifique la ELEMENT información que Identifique los O requiere debe de la norma (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 6.2.2 Planificació n de acciones para cumplir los objetivos ambientale s

Considerar como se integran en los procesos de negocio. Conocer con que recursos cuenta la organización.

Determinar: lo que se va a hacer; que recursos se requerirán; quien será responsable; cuando se finalizará; como se evaluarán los resultados.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Indicadores de seguimiento Evaluación de cumplimiento periódico.

7. Soporte

7.1 Recursos

Determinar y proporcionar los Conocimiento de recursos necesarios los recursos con los para el que cuenta y con establecimiento, los que debe implementación, contar la mantenimiento y organización. mejora continua del SGA.

Check list de los recursos con los que se cuenta y los necesario y faltantes. En la evaluación de mejora continua.

7.2 Competen cia

Conocimiento del número de personas por puesto de trabajo y sus competencias relacionadas a sus funciones en ese puesto.

Evidencia a través de la información documentada correspondiente. Informes sobre acciones de capacitación, formación, tutoría o reasignación por competencias.

Determinar la competencia del personal, basada en la educación, formación o experiencias adecuadas

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Identifique la ELEMENT información que Identifique los O requiere debe de la norma (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 La alta dirección difundió la documentación correspondiente a la política 7.3 TOMA ambiental, los DE aspectos CONCIENCI ambientales A significativos, los impactos y motivó a los trabajadores para su contribución a la eficacia del SGA. 7.4 Tener en cuenta las Comunicac obligaciones de ión cumplimiento; tener conocimiento 7.4.1 de que se va a Generalida comunicar, cuando, des a quien, como.

7.4.2 Atención a los Comunicac cambios en el SGA, ión interna al plan de comunicación,

7.4.3 Comunicac ión externa

Conocimiento del proceso de comunicación y la selección de la información pertinente

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Todo el personal de la organización debe tomar conciencia de: la política ambiental; los aspectos ambientales significativos, los impactos reales o potenciales; su contribución a la eficacia del SGA y las implicaciones del incumplimiento.

Registros o declaraciones de hechos del personal sobre los temas a tomar conciencia. Evaluación del desempeño en relación a la política ambiental, los aspectos ambientales significativos.

Planificar e implementar los procesos para las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGA

Evidencia de las comunicaciones en la información documentada. Encuesta entre los miembros de la organización.

Comunicar entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios al SGA

La evidencia de que la mejora continua está relacionada a la comunicación. Verificando que todo miembro de la organización confirme haber recibido la comunicación interna.

Comunicar externamente la información pertinente al SGA, según se determine en su proceso de comunicación y como se requiera por sus obligaciones de cumplimiento

Verificar los medios de comunicación que se usan. Entrevista a los usuarios externos.

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Identifique la ELEMENT información que Identifique los O requiere debe de la norma (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 7.5 Informació n document ada

Conocimiento de las características de la organización y del sistema de 7.5.1 gestión ambiental Generalida que usa. des

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Incluir la información documentada requerida por la ISO 14001 -2015; la información documentada de la organización.

Verificación de la información documentada correcta. Demostrar el cumplimiento según la información documentada

7.5.2 Creación y actualizaci ón

Tener la base informativa para su creación y la información previa para actualizarla.

Asegurarse de la identificación y descripción, del formato, la idoneidad y la adecuación

Verificar que los cambios sean los apropiados. Verificar que han sido hechos por personal idóneo.

7.5.3 Control de la informació n document ada

Considerar la información documentada actualizada y de acuerdo a normas vigentes.

Controlar para asegurarse de que esté disponible y adecuada para su uso, protegida a adecuadamente

Verificación de su distribución, acceso, recuperación y uso. Control del almacenamiento, preservación.

Planificar, implementar y controlar los procesos necesario para cumplir los requisitos del SGA Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a las situaciones potenciales de emergencia

Informes de los controles realizados. Controlar que los procesos establecidos están siendo realizados correctamente. Verificación de la planificación, preparación de la respuesta ante emergencias. Observación de la información documentada correspondiente actualizada.

8. Soporte 8.1 Planificació Establecer las n y control áreas que pasaran operaciona por el proceso de control. l 8.2 Preparació ny respuesta ante emergenci as

Determinar los posibles riesgos.

9. Evaluación del Desempeño 7

Identifique la ELEMENT información que Identifique los O requiere debe de la norma (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 9.1 Seguimien to, medición, Identificar lo que se medirá y el análisis y evaluación proceso que se realizara con los criterios 9.1.1 correspondientes. Generalida des

9.1.2 Evaluación del cumplimie nto

Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones

9.2 Auditoría interna

Realizar una programación de 9.2.1 las fechas a Generalida auditar. des

9.2.2 Programa de auditoría interna

Establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades

Realizar seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental

Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; evaluar el cumplimiento y emprender las acciones necesarias, mantener el conocimiento y la comprensión de su estado del mismo. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información correspondiente Definir los criterios y el alcance de cada auditoria; seleccionar los auditores y realizarlas con objetividad e imparcialidad.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Presentación de informes del seguimiento realizado. Evidencia mediante información documentada.

Informar a los altos mandos de la evaluación realizada mediante documentación. Cumplir con la evaluación periódica.

Presentar cronograma de las fechas de auditorías programadas. Control sobre que estas se estén llevando a cabo.

Control de las auditorías realizadas. Evidencia documentada de las auditorias.

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Identifique la ELEMENT información que Identifique los O requiere debe de la norma (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 9.3 Revisión por la dirección

Considerar el estado de las revisiones Revisar el SGA a anteriores; y las intervalos cuestiones planificados. externas e internas pertinentes al SGA.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida) Verificar las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SGA. Presentar a los altos cargos la información documentada.

10. Retroalimentación 10.1 Generalida de todo el proceso de la evaluación des del desempeño

10.2 No conformida des y acciones correctivas

10.3 Mejora continua

Revisar las consecuencias de las no conformidades. Revisión periódica de las evaluaciones del SGA; de los cambios que en ella se produzcan; tener presente lo planteado por la organización y por el ISO 14001. 2015.

Mejora La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar acciones necesarias para lograr resultados. Reaccionar ante la No conformidad, tomar acciones de corrección y si fuera necesario hacer cambios al sistema de gestión ambiental. Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental.

Documentación de la retroalimentación. Observar en su información documentada el planteamiento propuesto. Verificar la realización de las acciones frente a la No conformidad, Comprobar que las acciones correctivas sean las adecuadas.

Verificación de la eficacia, idoneidad y adecuación a través de indicadores. Revisión continua de la mejoras programadas.

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