taller 1 modulo 3 (1)

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- FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001 TALLER

DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA - PLAN DE AUDITORÍAS Y LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001

1. OBJETIVO Facilitar en el participante el desarrollo de destrezas en la valoración de los aspectos relevantes a tener en cuenta en el establecimiento de un Programa, Plan de Auditoría Interna y lista de verificación, bajo un marco de orden y secuencia lógica según las condiciones y características de las actividades incluidas en la organización bajo consideración en el taller. 2. CONTENIDO Formatos adjuntos al taller. 3. METODOLOGÍA Mediante la conformación de grupos abordan la lectura del contenido del taller y determinan a su criterio, y orientados bajo las disposiciones incluidas en las normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:11. 4. RECURSOS La interpretación de las Normas ISO 9001:2015. 5. TIEMPO Se estima una ocupación de 60 minutos.

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- FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001

DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA, PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN Vamos a leer las consideraciones a tener en cuenta en el diseño del contenido del Programa y el Plan de Auditorías Internas respecto a la inclusión de procesos, frecuencia de auditorías y asignación de tiempos de auditoría, para una organización de prestación de servicios de Interventoría en Proyectos. 1. En la conclusiones de las últimas dos auditorías internas se pudo identificar que a pesar de haberse implementando acciones correctivas en tres ocasiones, persiste la detección de no conformidades atribuibles al uso de documentos obsoletos y documentos no controlados entregados por el cliente, causando pérdidas en re procesos, no obstante que el cliente notificó a tiempo los cambios en los diseños. 2. En la empresa no se han presentado paradas en el proceso por causa del estado de mantenimiento de sus equipos, vehículos, maquinaria y herramientas, pues cumplen periódicamente con el Plan de Mantenimiento Preventivo. 3. Por análisis de datos se ha podido verificar que la organización va en aumento en cuanto al logro de la percepción de los clientes por el servicio prestado, obteniendo actualmente un 89% de grado de satisfacción de los clientes. El PROGRAMA DE AUDITORÍAS que se va a determinar es de carácter ANUAL y debe incluir la programación de auditorías de primera parte, de igual forma el principal cliente ha anunciado dos auditorías (semestrales), a los contratos en ejecución. Según el procedimiento de Auditorías Internas de esta organización, se realizan Mínimo, dos auditorías internas anuales (Una en cada semestre). Para el PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS se debe considerar la auditoria de primera parte a desarrollar en el primer semestre donde estén claros los procesos a auditar en ese primer ciclo de auditoría. De acuerdo a esto estructurar el plan para dicha auditoría. En el caso de la LISTA DE VERIFICACIÓN elegir un proceso de los del plan de auditoría y elaborar una lista de 10 preguntas abiertas aplicables a dicho proceso y de acuerdo a los requisitos de la ISO 9001:2015. .

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CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

GESTIÓN GERENCIAL

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GESTIÓN DE PROPUESTAS Y NEGOCIACIÓN

GESTIÓN DE CONSULTORÍA

GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRESTACIÓN PROYECTOS

COMPRAS & LOGÍSTICA

GESTIÓN RECURSO HUMANO

MTTO. Y TRANSPORTE

GESTIÓN DE CALIDAD

Área de Formación 3

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Área de Formación 4

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PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN OBJETIVO GENERAL: Establecer las actividades y las fechas de auditorías a los procesos de la organización para verificación de la eficacia del sistema de gestión de la calidad

CLASE DE AUDITORÍ A

Interna de primera parte

CRITERIO PRINCIPAL DE LA AUDITORÍA*

CRONOGRAMA ANUAL OBJETIVO AUDITORÍA

Norma Verificar el cumplimiento ISO de la norma ISO 9001:2015 9001:2015 a los Procedimi procesos, Capitulo 7, subnumeral 7.4 y 7.5 entos internos establecid os

Auditoria de segunda parte. Cliente -organiza ción

Contrato vigente y especifica ciones del servicio

ALCANCE: Auditorias a los procesos: Gestión dela Calidad y Gestión de diseños y presentación de proyecto, en la sede principal calle 11 No. 10-35 , para verificación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015

EQUIPO AUDITOR

RECURSOS

Líder: Ing Manuel Mojica

Humano

Auditores:

Tecnológico

F

M A M

J

J

A

S

O N D

Financiero

Claudia Pardo

x

x

Andrés García

Verificar el cumplimiento Determinado por el de los términos cliente contractuales y las especificaciones de los productos o servicios establecidos y ofrecidos por la organización en el mismo. Para valorar el desempeño y asegurar

Determinado por el cliente x

*Norma aplicable, contratos suscritos.

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E

Área de Formación 5

x

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- FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS OBJETIVO: Verificar la conformidad del proceso con respecto a la norma ISO9001:2015 Y19011 y a procedimientos establecidos por la organizacion

RECURSOS: Humano, financiero y tecnológico

ALCANCE: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en los numerales 7.4 y 7.5 a los procesos de Gestión dela Calidad y Gestión de diseños y presentación de proyecto.

EQUIPO AUDITOR: Claudia Pardo y Andrés García LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Manuel Mojica

PROCESO

FECHA

HORA DE INICIO Y FINAL

CRITERIOS A AUDITAR/ DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Reunión apertura:

AUDITADO

AUDITOR

LUGAR DE LA AUDITORÍA

Auditores y auditados

8 am a 8:30 am Auditoria: Gestión de diseños y proyectos

8:30 am -12:00 m 01/05/201 7

Norma ISO 9001:2015 2:00 pm 4:00 pm Reunión Cierre: 4:00pm 4:30 pm Lista de asistentes

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Numeral 7.4 y 7.5

Diseñador: arq Carlos Pérez Calculista: Ing Fabián Ceballos Auditores, gerencia del proceso y auditados

Área de Formación 6

Claudia pardo

Oficina Principal (única) dpto. Administrativo

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Reunión apertura:

Auditores y auditados

8 am a 8:30 am Auditoria: Gestión de la calidad

15/05/201 7

8:30 am -12:00 m

Numeral 7.4 y 7.5 2:00 pm 4:00 pm Reunión Cierre: 4:00pm 4:30 pm Lista asistentes

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Norma ISO 9001:2015

Administrador: Yolima Murillo Abogada: Gimena Heredia Auditores , gerencia del proceso y auditados

Área de Formación 7

Andrés García

Oficina Principal (única) dpto. Gestión de la calidad

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- FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001 DESARROLLO LISTA DE VERIFICACIÓN

Organización: INTERVENTORIA 2017 Auditores: MANUEL MOJICA-CLAUDIA PARDO-ANDRES GARCIA Proceso: GESTION DE DISEÑOS Y PRESTACION PROYECTOS Observaciones

No.

CLAUSULA

PREGUNTA

1

7.4

Quien y como le comunican sus labores?

2

7.4

Por cual medio transfiere sus comunicaciones con las otras dependencias?

3

7.4

Tiene comunicación con los clientes y que medio utiliza?

4

7.5

Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

5

7.5

Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?

6

7.5

Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología?

7

7.5

Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente

Cumple(s/n

actualizados?

8

7.5

9

7.5

10

7.5

Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente? Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo? Cuando existe un cabio en la información documentada como se entera?

Comentarios:

Nombre y Firma Auditor:

Nombre y Firma Auditado:

Claudia pardo

Carlos Pérez

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