SPT TAHUNAN
April 23, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download SPT TAHUNAN...
Description
1771
FORMULIR
IDENTITAS
SPT TAHUNAN
TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
JENIS USAHA
:
NO. TELEPON
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • BERI TANDA "X" PADA
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU : NO. FAKS :
-
-
s.d.
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KONSULTAN PAJAK
:
:
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN
TIDAK DIAUDIT
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
C. KREDIT PAJAK
B. PPh TERUTANG
A. PENGHASILAN KENA PAJAK
(1)
SPT PEMBETULAN KE-…
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
2 0
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN :
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………
1
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
2
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
Diisi Penghasilan Neto Fiskal (1771 I)
…………………………
a.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c. x
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
3
Nomor 1 dikurangi 2
4
Diisi Jumlah PPh Terutang (Rekonsiliasi)
(Lihat Buku Petunjuk)
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)
8.
a.
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……
8a
b.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ………
8b
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………… 9.
a.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. x
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c)….
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………… b.
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………
c.
JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
11. a. b. x
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 – 10c)…..
5 6
Penjumlahan No 4 dan 5
7 Diisi Rupiah Objek Pemotong/Pemungut (1771 III)
8c
Penjumlahan no 8a dan 8b
9
=6 dikurangi 7 dikurangi 8c
10a
Diisi Perhitungan Angsuran PPh 25 bulan April/Des
10b
10c
Penjumlahan 10 dan 10b
11
No.9 dikurangi 10c
12.
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
F.1.1.32.14
a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:
TGL b. x
BLN
THN
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
20
Formulir 1771
Halaman 2
RUPIAH (1)
(2)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
14.
(3)
a.
PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………
14a
b.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...
14b
c.
PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………
d.
PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK
e.
15
KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……
f.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………
g.
PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
a.
PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…
b.
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..
16 a.
Diisi Penghasilan Neto Fiskal (1771 I)
14c
No 14a dikurangi 14b
14d
Tarif PPh dari bagian B No 4 X 4c (1771 Induk 1)
14e
Penjumlahan 8a dan 8b (1771 Induk 1)
14f
No. 14d dikurang 14 e
14g
No. 14f dibagi 12
15a
Jumlah Bagian A (1771 IV)
15b
Jumlah Bagian B (1771 IV)
Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b.
Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
H. LAMPIRAN
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b.
LAPORAN KEUANGAN
c.
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d.
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e.
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f.
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g.
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i.
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k.
SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
m. n. * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. akhir bulan april 2023
a.
WAJIB PAJAK
b.
KUASA
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP
innaz
PENGURUS / KUASA
:
e.
NPWP
:
f.
F.1.1.32.14
c.
…………………………………, (Tempat)
d. tgl
bln
thn
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
LAMPIRAN - I
1771 - I
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
URAIAN
RUPIAH
(1)
(2)
(3)
2.
A
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : a.
PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………..
Ø
b.
HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...………
Ø
c.
BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………
Ø
d.
PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...…………....
Ø
e.
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...………
Ø
f.
BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....………
Ø
g.
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………
Ø
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...………….. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...…………..
Ø Ø
1a
Diisi nominal Penjualan Komersial (Lap. Laba Rugi)
1b
Diisi nominal HPP Komersial (Lap. Laba Rugi)
1c
Diisi nominal Jumlah Biaya Komersial (Lap. Laba Rugi)
1d
1a-1b-1c / nominal Laba/Rugi Usaha (Lap. Laba Rugi)
1e
Diisi nominal Penghasilan dari Luar Usaha Komersial (Lap. Laba Rugi)
1f
-
1g
Diisi nominal Penghasilan dari Luar Usaha Komersial (Lap. Laba Rugi)
1h
1d+1g
2
Diisi nominal Penghasilan dari Luar Negeri Komersial (Lap. Laba Rugi)
3
1h+2 / Diisi nominal Neto Komersial (Lap. Laba Rugi)
3.
Ø JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
4.
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL 4 Ø DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………
5.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....……
6.
A
s.d.
NO 1.
2 0
Ø
5a
Diisi penjumlahan dari Koreksi Fiskal Positif bagian Asuransi-Perjalanan dinas (Sumbangan dan Zakat tidak ikut dijumlahkan)
5b
b. c.
PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..
d.
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 5d SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...…………Ø
e.
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...……… Ø
f. g.
PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………. Ø GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA 5g ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...……… Ø
h.
SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………. Ø
i.
SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…
Ø
j.
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………
Ø
k.
BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…
Ø
l.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...… Ø
m.
JUMLAH
Ø
Diisi nominal Pendapatan Deposito (Rekonsiliasi)
5c
5e
Diisi Koreksi Biaya Gaji dan Upah (Rekonsiliasi)
Diisi nominal Sumbangan (Rekonsiliasi)
5f
5a s.d. 5l
: ..…………...………….....…………...…………............
Ø
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..……
Ø
b.
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..………
Ø
c.
PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..………………
Ø
d.
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………..
Ø
e.
JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....……
Ø
5h 5i 5j 5k 5l 5m
Penjumlahan 5a s.d 5I
6a
Diisi Penjumlahan Koreksi Penyusutan Bangunan dan Peralatan Kantor (Rekonsiliasi) --> tidak perlu diberi tanda minus
6b 6c 6d 6e
7.
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b Ø TAHUN KE 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..………….
8.
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....…
CATATAN : D.1.1.32.31
Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
Diisi Penjumlahan Koreksi Penyusutan Mabel dan Kendaraan (Rekonsiliasi)
8
Penjumlahan 6a s.d 6d
3-4+5m-6e-7b
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2 0
4A
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
1.
DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN : a.
2.
3.
a.
SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM
b.
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1 NOMOR
:
………………………………………………………..
1 NOMOR
: …………………………………………………………………..
2 TANGGAL
:
………………………………………………………..
2 TANGGAL
:
JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :
b.
PENANAMAN MODAL
c.
DI BIDANG DAN/ ATAU DI DAERAH :
d.
FASILITAS YANG DIBERIKAN
:
1
BARU
2
1. DALAM VALAS
:
2a1
2. EQUIVALEN Rp
:
2a2
3. DALAM Rp
:
2a3
4. JUMLAH Rp
:
2a4
………………………………………………………………..
*)
PERLUASAN
………………………………………………………………………………………………………………………………. :
1
PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
2
PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT
3
KOMPENSASI KERUGIAN
5
PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI
4
TAHUN
REALISASI PENANAMAN MODAL a.
TAHUN INI
:
Rp.
a
b.
S.D TAHUN INI
:
Rp.
b
4.
SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL
5.
FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE
: a
b
Rp.
**)
(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)
CATATAN : *)
DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA
………………..,
SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN **)
PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-I
WAJIB PAJAK / KUASA
ANGKA 7 KOLOM (3)
( ………………………………………………...……… )
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
7A
TAHUN PAJAK 2 0
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK : PEMOTONG PAJAK
NO. (1)
JUMLAH NETO
NAMA
ALAMAT
(2)
(3)
JENIS PENGHASILAN (4)
(RUPIAH) (5)
PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR
KREDIT PAJAK YANG
DI LUAR NEGERI
DAPAT DIPERHITUNGKAN
RUPIAH
VALAS
(RUPIAH)
(6)
(7)
(8)
1.
-
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. JUMLAH
JML
CATATAN : •
DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
•
KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG
-
………………….....,
WAJIB PAJAK / KUASA
BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI. •
KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
•
PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
•
PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 - I Nomor 2
•
JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,
( …………………………………………..…………)
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - II
1771 - II NPWP
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0
0
2
1
2
6
5
2
s.d.
4
1
8
8
8
2
2
2
2
5
NO.
PERINCIAN
HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
1.
PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN
Diisi nominal Pembelian Komersial (Lap. Laba RugI)
2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB 3. BIAYA TRANSPORTASI
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
5. BIAYA SEWA
2
6
0
0
0
NAMA WAJIB PAJAK :
P
T
.
S
E
J
A
H
T
E
R
A
C
L
E
A
N
&
2 0 19 H
E
A
BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)
BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)
JUMLAH (Rupiah)
(4)
(5)
(6) = (3) + (4) + (5)
L
T
Penjumlahan
Diisi dari Biaya Gaji dan Upah Komersial (Perhitungan Biaya-Biaya)
Penjumlahan
Diisi Perjalanan Dinas Komersial (Lap.Laba Rugi
Penjumlahan
Diisi Penjumlahan Penyusutan Bangunan sampai Mebel Komersial (Lap. Laba Rugi)
Penjumlahan
Diisi Biaya Sewa Komersial (Lap. Laba Rugi)
Penjumlahan
Diisi nominal Promosi dan Reklame Komersial (Lap. Laba Rugi)
Penjumlahan
=Jumlah Biaya Komersial (Lap. Laba Rugi) dikurangi Penjumlahan Biaya Usaha Lainnya No. 2 sampai No.10
Penjumlahan
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH
9. BIAYA ROYALTI
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI
11. BIAYA LAINNYA
12. PERSEDIAAN AWAL 13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)
14
JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13
Diisi Persediaan Awal Komersial (Lap. Laba Rugi)
Penjumlahan
Diisi Persediaan Akhir Komersial (Lap. Laba Rugi)--> minusnya tidak usah ikut
Penjumlahan
Penjumlahan 1-12 dikurang 13
Penjumlahan 1-12 dikurang 13
Catatan : • Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. • Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya • Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. • Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi. D.1.1.32.54
Penjumlahan 1-12 dikurang 13
Penjumlahan 1-12 dikurang 13
H
Y
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - III
1771 - III NPWP
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
NAMA WAJIB PAJAK : s.d. PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK
NO. (1)
2 0
(5)
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (6)
PENGADAAN BARANG
DIISI DARI JURNAL PEMDA SOLO-SPU WONOGIRI BAGIAN KAS
DIISI DARI JURNAL PEMDA SOLO-SPU WONOGIRI BAGIAN UANG MUKA PPH 22
Management fee
Diisi pendapatan dari management fee
Diisi PPh 23 yang dipotong
PENJUMLAHAN
PENJUMLAHAN
OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
NAMA
NPWP
(2)
(3)
JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (4)
(Rupiah)
BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NOMOR
TANGGAL
(7)
(8)
1.
2.
3.
4.
Diisi PEMDA SOLO SAMPAI SPU WONOGIRI 5.
6.
7.
8.
9. PT Tasnim
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH
JML
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. • Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-III
IDENTITAS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
BAGIAN A
:
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
2 0
A
A
s.d.
PPh FINAL
NO.
JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Diisi Jasa Giro selama 2 bulan ((50jt/12)*2)
20
Diisi PPh selama 2 bulan ((Jasa Giro perbulan(50jt/12)*20%)*2)
JBA
PENJUMLAHAN
1.
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN
2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN
7.
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
8.
a.
PELAKSANA KONSTRUKSI
b.
PERENCANA KONSTRUKSI
c.
PENGAWAS KONSTRUKSI
9.
PERWAKILAN DAGANG ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI
12.
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13.
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14. …………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK NO
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BANTUAN / SUMBANGAN
2.
HIBAH
3.
DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3) Diisi nominal Sumbangan
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 4.
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
5.
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA
6.
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)
7. …………………………………………………….………… JUMLAH BAGIAN B
JBB
PENJUMLAHAN Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.34
Halaman ke-
1
dari
1
halaman Lampiran-IV
1771 - V
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
IDENTITAS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
BAGIAN A
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - V
2 0
A
A
s.d.
: DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
NO
NAMA
ALAMAT
NPWP
(1)
(2)
(3)
(4)
JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah) % (5) (6)
DIVIDEN (Rupiah) (7)
1.
2.
DIISI SESUAI INFORMASI DI CELL KUNING DI SAMPING
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JUMLAH BAGIAN A BAGIAN B
100%
JBA
: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NO
NAMA
ALAMAT
NPWP
JABATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
2.
DIISI SESUAI INFORMASI DI CELL KUNING DI SAMPING
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.35
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-V
1771 - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN : BAGIAN A
:
TAHUN PAJAK
FORMULIR IDENTITAS
LAMPIRAN - VI
A
2 0
s.d.
DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
ALAMAT
NPWP
(1)
(2)
(3)
(4)
JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rupiah)
%
(5)
(6)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH BAGIAN A BAGIAN B
:
JBA
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
NPWP
JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)
TAHUN
BUNGA/TH %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.
BAGIAN C
:
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
NPWP
JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)
TAHUN
BUNGA/TH %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.36
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-VI
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
A
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) KEMENTRIAN KEUANGAN RI
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri tanda X dalam
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA PKP :
(diisi nama perusahaan)
NPWP
:
ALAMAT
(diisi alamat perusahaan)
MASA
:
:
TELEPON :
HP :
KLU :
(diisi NPWP perusahaan)
Pembetulan Ke :
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA an UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
-
s.d
.. (……....……) DPP
A. Terutang PPN : A. 1 1
Rp
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
2
Rp
0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
3
Rp
0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
4
Rp
0
Rp
-
1. Ekspor
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)
(dikosongi)
(diisi nominal jumlah pada SHEET "1111 A2") Rp
B. Tidak Terutang PPN
Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)
Rp
-
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
1
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
5
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal
-
-
H. PPN lebih bayar pada : 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Oleh :
2.1
PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
NTPP: 1.2
Butir II.D atau atau
Butir II.F
Selain PKP Pasal 9 ayat (4b
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 200 dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.
Perhatian
diminta untuk :
3.1
x
3.2
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
atau
Dikompensasikan ke Masa
Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : Pasal 17C KUP dilakukan dengan atau dilakukan dengan
Prosedur biasa
atau
Prosedur biasa
atau
atau
Pasal 17D KUP
atau
Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
:
Rp
-
B. PPN Terutang
:
Rp
-
C. Dilunasi Tanggal
:
-
-
NTPP :
(dd-mm-yyyy)
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : B. Dilunasi Tanggal
-
Rp
:
-
-
NTPP :
(dd-mm-yyyy)
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPn BM yang harus dipungut sendiri B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal
-
-
(dd-mm-yyyy)
VI. KELENGKAPAN SPT Formulir 1111 AB
Formulir 1111 A2
Formulir 1111 B2
SSP PPN..........lembar
Formulir 1111 A1
Formulir 1111 B1
Formulir 1111 B3
SSP PpnBM......lembar
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRANLAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.
X
Tanda tangan
:
Nama Jelas Jabatan Cap Perusahaan
: : :
PKP Kuasa
F.1.2.32.04
NTPP :
TAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
FORMULIR
bahan Nilai
1111
Jumlah Lembar SPT
yang sesuai
(Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas
NPWP perusahaan) (mm-mm-yyyy)
Thn Buku :
Masa: diisi bulan pembuatan (SPT Masa PPN dibuat setiap bulan tetapi kalian kerj
s.d
Wajib PPn BM
.. (……....……) DPP
Tahun Buku : diisi 01 s.d 12
PPN
ikosongi)
ominal jumlah SHEET "1111 A2")
Rp
-
Poin 2:
0
Rp
0
DPP : diisi nominal jumlah penjualan yang bisa dilihat pada SHEET "18. JURNAL TRA
0
Rp
0
PPN : diisi 10% dari DPP
0
Rp
0
-
Rp
-
1
5
Rp
-
Rp
-
diisi nominal jumlah pada SHEET 1111 B2 Rp Rp Rp
-
Rp
-
NTPP: (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
-
Poin G: diisi tanggal 10 bulan berikutnya
Dikompensasikan ke Masa Pajak
-
(mm-yyyy)
atau
Pengembalian Pendahuluan
atau
Pengembalian Pendahuluan
lian Pendahuluan
L BERPRODUKSI
1
Rp Rp Rp
-
Rp Rp
-
KELENGKAPAN SPT : diberi tanda "X" pada semua keterangan yang ada kata " Surat Kuasa Khusus
,
, Pengurus/Kuasa
lembar (dd-mm-yyyy)
Diisi SURAKARTA, tanggal 10 bulan selanjutnya Tanda tanggan : dikosongin Nama Jelas : diisi nama direktur utama Jabatan : diisi "DIREKTUR UTAMA" Cap perusahaan : dikosongin
KOLOM YANG TIDAK ADA KETERANGAN MAKA TIDAK DIIS
p bulan tetapi kalian kerjakan untuk bulan JANUARI saja)
HEET "18. JURNAL TRANSAKSI" bagian penjulan. Nominal yang diambil jumlah penjualan setiap bulannya.
erangan yang ada kata "Formulir"
MAKA TIDAK DIISI
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHA NAMA PKP
:
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP
:
(diisi nama perusahaan) (diisi NPWP perusahaan)
URAIAN I. Rekapitulasi Penyerahan A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP B. Penyerahan Dalam Negeri
C.
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
Rincian Penyerahan Dalam Negeri 1. 2. 3. 4.
II. Rekapitulasi Perolehan
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN I.B.1 PPN dengan Faktur Kode tidak 02 dan 03 ) Penyerahan yang( Jumlah PPN atau dan PPnPajak BM-nya
dipungut ( Jumlahdari II dengan Faktur Pajak ) Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPNKode atau07PPN dan PPn BM ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
A.
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.
Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
C.
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas
D.
Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C)
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) A. Pajak Masukan Lainnya B. 1. 2. 3. 4.
C.
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa (mm-yyyy) Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditk (pengurang) Pajak Masukan Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)
Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4)
D.1.2.32.07
FORMULIR 1111 AB
DAN PEROLEHAN
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
MASA
:
Pembetulan Ke
:
DPP (Rupiah) A . 1
BM-nya harus
Pajak Kode 01,04,06
M-nya dipungut oleh
Pajak Kode tidak 02 dan 03 ) BM-nya
ktur ) aanPajak PPNKode atau07PPN
(diisi 10% dari DPP)
jumlah pada SHEET "1111 A2")
PpnBM (
-
(diisi 10% dari DPP)
2 3
h Pabean dan at Dikreditkan
B . 1
(diisi nominal jumlah pada SHEET "1111 B2")
(diisi 10% dari DPP)
B . (penjumlahan 3
(penjumlahan II.A+II.B+II.C)
II.A+II.B+II.C)
an (II.A + II.B)
(penjumlahan II.A+II.B)
ebelumnya etulan SPT PPN Masa Pajak an yang telah dikreditkan sebagai penambah
an( III.A + III.B.4)
)
1 (diisi nominal
4
an/atau Impor atau
(
-
SHEET "1111 A2")
ajak Kode 08 )
a Dapat Dikreditkan
-
PPN (Rupiah)
A (diisi nominal . jumlah pada 2
ang Tidak Digunggung ang Digunggung
s.d
(diisi nominal Rp 0) 5
(penjumlahan III.A+III.B.4)
-
-
-
(mm-mm-yyyy)
PpnBM (Rupiah)
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, D NAMA PKP NPWP
No.
: :
(diisi nama perusahaan) (diisi NPWP perusahaan)
Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. D.1.2.32.08
JUMLAH
LEMBAR INI DIKOSONGIN DIISI NAMA, NPWP, MASA PAJAK SAJA
FORMULIR 1111 A1
K BERWUJUD, DAN ATAU JKP
idak
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
MASA
:
Pembetulan Ke
Dokumen Tertentu
Nomor
:
s.d
(
DPP
Tanggal
(dd-mm-yyy)
A . 1
-
(mm-mm-yyyy)
)
Keterangan
mm-mm-yyyy)
Keterangan
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP NPWP
No.
: (diisi nama perusahaan) : (diisi NPWP perusahaan)
: :
Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP
(diisi nama/type produk yang dijual)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
JUMLAH D.1.2.32.09
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota NPWP/Nomor Retur/Nota Pembatalan Paspor Kode dan Nomor Seri
(dikosongi)
(dikosongi)
FORMULIR 1111 A2
DALAM NEGERI DENGAN FAKTU
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
MASA
:
Pembetulan Ke
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal (dd-mm-yyy)
DPP PPN (Rupiah) (Rupiah) (diisi nomial penjualan pada SHEET "18. Jurnal (diisi 10% dari DPP) Transaksi" untuk jenis produk tersebut pada bulan Januari)
(dikosongi)
A.2
-
-
:
s.d
(
PpnBM (Rupiah)
(dikosongi)
-
(mm-mm-yyyy)
)
Kode dan No. Seri Faktur Pajak Ya
(dikosongi)
mm-mm-yyyy)
n No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
(dikosongi)
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK NAMA PKP NPWP
No.
:
:
Nama Penjual BKP / Tidak Berwujud/
(diisi nama perusahaan) (diisi NPWP perusahaan) BKP Pemberi JKP
Dokumen Tertentu Nomor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. D.1.2.32.10
JUMLAH
LEMBAR INI DIKOSONGIN DIISI NAMA, NPWP, MASA PAJAK SAJA
FORMULIR 1111 B1
MANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DAR MASA Pembetulan Ke
Tertentu Tanggal
(dd-mm-yyy)
B.1
DPP PPN (Rupiah) (Rupiah)
-
-
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
:
:
s.d
(
PpnBM (Rupiah)
-
-
(mm-mm-yyyy)
)
Keterangan
mm-mm-yyyy)
Keterangan
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PER NAMA PKP NPWP
No.
(diisi nama perusahaan) (diisi NPWP perusahaan)
: :
Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP
(diisi nama/type produk yang dijual)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. D.1.2.32.11
JUMLAH
NPWP
(dikosongi)
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri
(dikosongi)
FORMULIR 1111 B2
DITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/J MASA Pembetulan Ke
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota DPP Retur/Nota Pembatalan Tanggal (dd-mm-yyy)
PPN
(Rupiah)
(Rupiah)
(diisi nomial pembelian pada SHEET "18. Jurnal (dikosongi) (diisi 10% d Transaksi" untuk jenis produk tersebut pada bulan Januari)
B.2
-
-
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
:
s.d
:
(
PpnBM
(Rupiah)
(dikosongi)
-
(mm-mm-yyyy)
)
Kode dan No. Seri Faktur Pajak Ya
(dikosongi)
mm-mm-yyyy)
n No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
(dikosongi)
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN AT NAMA PKP NPWP
No.
: :
(diisi nama perusahaan) (diisi NPWP perusahaan)
Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP
NPWP
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
JUMLAH D.1.2.32.12
LEMBAR INI DIKOSONGIN DIISI NAMA, NPWP, MASA PAJAK SAJA
FORMULIR 1111 B3
DIKREDITKAN ATAU YANG MENDA
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
MASA
:
Pembetulan Ke
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota DPP Retur/Nota Pembatalan Tanggal (dd-mm-yyy)
B.3
PPN
(Rupiah)
-
(Rupiah)
-
s.d
:
(
PpnBM
(Rupiah)
-
(mm-mm-yyyy)
)
Kode dan No. Seri Faktur Pajak Ya
mm-mm-yyyy)
n No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
View more...
Comments
