SPO Pemeliharaan Sarana

Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan No.

SOP

Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

1. 1. Tujuan

:

1/5

Agar sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 dapat terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan dalam peningkatan

2. 2. Ruang lingkup 3. 3. Kebijakan 4. 4. Definisi

:

pelayanan pada pelanggan. Prosedur ini digunakan di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 meliputi

:

pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor. Sebagai pedoman bagi petugas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di

:

UPTD Puskesmas Sukamaju 1. a. Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang difokuskan untuk menerima, memelihara, menjaga dan memperbaiki serta mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1. b. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam prosedur ini meliputi gedung dan kendaraan bermotor. c. Bendahara

penyimpan barang adalah karyawan UPTD Puskesmas

Sukamaju yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas menyimpan barang inventaris puskesmas. d. Bendahara barang adalah karyawan UPTD Puskesmas Sukamaju 1 yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas menangani 5. 5. Prosedur

semua peralatan. : a. Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada. b. Petugas mencocokan buku induk inventaris dengan kartu inventaris di masing-masing ruangan. c. Petugas melaporkan kepada Kasubag TU apabila terjadi perubahan komposisi barang baik penambahan, mutasi maupun kerusakan, d. Bagian

rumah

tangga

mengusulkan

perencanaan

perbaikan

dan

pemeliharaan termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara Barang. e. Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan pemeliharaan kepada Kasubag TU.( Pengecatan Gedung direncanakan setiap 2 tahun sekali ) f. Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas. g. Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas laporan yang diterima kepada kasubag TU. h. Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala Puskesmas kepada bendahara bang dan urusan Rumah tangga.

Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan No.

SOP

Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

2/5

i. Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala Puskesmas. j. Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah mengalami perubahan/ perbaikan. k. Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan sesuai buku inventaris barang yang sudah diperbaharui. l. Bendahara Barang membuat laporan Keadaan sarana dan Prasarana setiap 6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang sebelumnya diketahui oleh kepala puskesmas. Diagram Alir

Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan prasarana

Laporan pada Kasubag TU

Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas

Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan pemeliharaan kepada Kasubag TU

Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan pada Bendahara Barang

Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas laporan yg diterima pada kasubag TU

disposisi diteruskan dari Kepala Puskesmas pada bendahara bang dan urusan Rumah tangga

Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala Puskesmas

Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan

Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah mengalami perubahan/ perbaikan

Bendahara Barang membuat laporan setiap 6 bulan sekali pada Ka DKK diketahui oleh ka puskesmas

Referensi

Petugas mencocokan buku induk inventaris dg kartu inventaris

a. Manual mutu b. Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan barang c. Buku Manual Administrasi Barang daerah

Dokumen Terkait

d. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan sensus Barang Daerah Surat Penerimaan Barang Prosedur Penerimaan Barang Buku Inventarisasi Kartu Inventarisasi Barang (KIB)

Distribusi 10. Rekaman historis perubahan N o

Yang dirubah

Isi Perubahan

Tgl.mulai diberlakukan

Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan No.

SOP

Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

3/5

Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan No.

SOP

Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU 1

No Apakah 1 Apakah 2 Apakah

3 Apakah

4 Apakah

5 Apakah 6 Apakah 7 Apakah 8 Apakah 9 Apakah 10 Apakah 11

DAFTAR TILIK

4/5

PEMELIHARAAN SARANA No. Kode : Terbitan : No. Revisi : Tgl. Mulai : Berlaku Halaman :

Langkah Kegiatan Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada. Petugas mencocokan buku induk inventaris dengan kartu inventaris di masingmasing ruangan Petugas melaporkan kepada Kasubag TU apabila terjadi perubahan komposisi barang baik penambahan, mutasi maupun kerusakan Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara Barang Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan pemeliharaan kepada Kasubag TU. ( Pengecatan Gedung direncanakan setiap 2 tahun sekali Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas laporan yang diterima kepada kasubag TU Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala Puskesmas kepada bendahara bang dan urusan Rumah tangga Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala Puskesmas. Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah mengalami perubahan/ perbaikan Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan sesuai buku inventaris barang yang sudah diperbaharui

Ya

Tidak

Tidak Berlaku

Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan No.

SOP

Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

Apakah

12 CR = ……%

5/5

Bendahara Barang membuat laporan Keadaan sarana dan Prasarana setiap 6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang sebelumnya diketahui oleh kepala puskesmas Sukamaju,… Pelaksana/Auditor

.............................