Sop Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

 

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN  No. Dokumen :  No. Revisi : SOP Tang nggal gal Terbit rbit : Halaman :

UPT Puskesmas Tembilahan Tem bilahan Kota

1. Penge engert rtia ian n

drg. WAHYU WINDA, M.Si  NIP. 1979!1" #$1 #$1 # !

Dok Dokumen umen yang yang dima dimaks ksud ud dala dalam m pros prosed edur ur in inii adal adalah ah se semu mua a dok dokumen umen yang yang terkait terk ait dengan dengan sistem sistem manajeme manajemen n mutu yang yang digunak digunakan an sebagai sebagai acuan acuan dalam kegiatan pengendalian mutu. 1. Pengendalian Dokumen Adalah Ada lah kegiat kegiatan an pengelola pengelolaan an dan pengendal pengendalian ian dokumen dokumen-dok -dokumen umen sist sistem em mana manaje jeme men n mutu mutu yang yang menc mencak akup up pemb pembua uata tan, n, di dist stri ribu busi si,, pengguna peng gunaan, an, perubaha perubahan n dengan dengan mengiku mengikuti ti ketentu ketentuan/me an/metode tode yang diatur dalam prosedur ini. 2. Dok Dokumen umen Dik Dikenda endali lika kan n Dokumen dengan dengan status DI!"DA#IA" DI!"DA#IA" adalah bah$a bah$a doku dokumen men acuan kerja tersebut di-up-date/diperbar di-up-date/diperbarui ui secara berkala sesuai perubahanperubahan yang terjadi selama pemakaiannya. pemakaiannya. Dok Dokume umen n &idak &idak Dikend Dikendal alika ikan n Dokumen dengan status &IDA DI!"DA#IA" adalah bah$a dokumen tersebut ters ebut sejak sejak diterbitk diterbitkan an tidak tidak di-up-da di-up-date/dip te/diperbar erbarui ui dan karenany karenanya a tidak diperuntukan sebagai acuan kerja. '. Dok Dokumen umen &idak idak (erl (erlak aku u Dokumen dengan status ADA#)A*+A artinya adalah bah$a dokumen tersebut sudah tidak berlaku lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai arsip. . Pedoman utu anual utu adalah dokumen sistem manajemen mutu yang memuat ketentua ket entuan-k n-keten etentuan tuan / persyara persyaratan-p tan-persya ersyaratan ratan / kebijak kebijakan-k an-kebij ebijakan akan yang ya ng digu diguna naka kan n se seba baga gaii ac acua uan n umum umum dala dalam m menj menjal alan anka kan n se semu mua a kegiatan operasional organisasi. %.

2. &ujuan

%. ebij ebijak akan an

. Prosedu edur er erja ja Prosed osedur ur erja erja adal adalah ah dok dokumen umen sist sistem em mana manaje jeme men n mutu mutu yang yang mengatur/mengkoordinasikan kegiatan/proses secara lintas ungsi agar dicapai sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan 0. Program Pendukung Progr Program am penduk pendukun ung g termas termasuk uk dokume dokumen n sistem sistem mutu mutu dalam dalam bentuk bentuk  jad$al kegiatan kegiatan yang memuat rencana aktiitas untuk mendukung mendukung pelaksanaan sistem manajemen mutu. Prosedur Pe Pengendalian Do Dokumen in ini di dibuat untuk me memastikan se semua dokumen dok umen yang terkait terkait dengan dengan +istem +istem anajemen anajemen utu I+-34415244 I+-344152446 6 dapatt dikelola dapa dikelola dan dikenda dikendalika likan n secara secara eekti eekti sehingga sehingga memenuhi memenuhi persyaratan standard Internasional Internasional I+-344152446 . + epal epala a Pusk uskesma esmas s "o 5 dan *ekaman

'. *eerensi

&en enta tang ng Peng engenda endali lian an Dok Dokumen umen

 

. Prosedur / #angkah-langkah 7!"I+ D)!" 1. !"!&APA"

(agan Alir DA"

*!AA" epala Puskesmas Puskesmas / * / Pemegang Program Progra m / oordinator oordinator )nit / enetapkan  jenis dokumen dan rekaman rekaman terkendali, terkendali, melipu mel iputi ti 5 Manu Manual al Mutu, Mutu, Prosedur Prosedur Kerja /  SOP dan Formulir  2. !()A !()A& D) D)!" !" DA" *!AA" *!AA" * / 8akil akil ana anaje jeme men n men menetap etapka kan n sistematika pembuatan dokumen sebagai berikut 5 Prosedur Prosed ur erja erja dan Instruksi erja terdiri dari 5 Pen Penger gertia tian, n, Tujuan ujuan,, Kebij Kebijaka akan, n, Prosedur Pros edur,, Diagram Diagram Alir (jika diperlu diperlukan), kan), nitt Terkait ni erkait,, !e"ere !e"erens nsi, i, Dokume Dokumen n terkai terkait, t, #atatan re$isi/ Peruba%an  Peruba%an  %. !"9!+A:A" !"9!+A:A" I+I D)!" D)!" ; *!A *!AA" A" +etiap dokumen terkendali harus mendapat bukti persetujuan dan pengesahan dari epala Puskesmas '. !(!*I !(!*IA" A" ID!"&I& ID!"&I&A+ A+ D)!" D)!" +etiap dokumen terkendali memiliki bagian header yang merupakan identitas dokumen yang berisi 5  &udul dokumen, 'omo 'o morr kode kode doku dokum men, en, Ter erbi bita tan n ( dua digitt ), !e$isi digi !e$isi ( dua digit ), Tanggal anggal mulai berlaku, alaman, Penanggungjaab ( disiapkan, diperiksa, disa%kan ) *+ !(!*I P!"*A" D)!" +etelah disahkan, sekretariat I+ memberi nomor dokumen yang terdiri dari ' bagian5 a. Peno enomor moran an anual ual mutu mutu,, pros prosed edur ur kerja dan instruksi kerja  (agian I menunjukkan jenis dokumen   untuk manual mutu   P untuk prosedur kerja