Sop Pengelola Keuangan Puskesmas - Jkn

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL EFEKTIF

: : : :

SOP/ Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014

/ Puskesmas /TU/ V / 2014

KEPALA DINAS KESEHAT KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH

:

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS KESEHATAN

drg. Hj. Diah R Praswas NIP. 19560608 198503 2

PUSKESMAS NAMA SOP

DASAR HUKUM 1. 2 3 4 5

SK Walikota tentang penunjukan bendahara JKN di Puskesmas Keputusan Kepala Puskesmas tentang Bendahara Puskesmas Perpres No 32 tahun 2014 Permenkes No.19 tahun 2014 Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri RI No.900_2280_SJ Tahun 2014

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. 2. 3.

KETERKAITAN: 1.

SOP Pertanggungjawaban SPJ JKN

Mengetahui Tugas dan Fungsi Pengelola Keuangan JKN Puskesmas Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekanisme Pembuatan Laporan Pertanggungjawaba Mengetahui Tugas dan Fungsi Pembukuan Keuangan JKN

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 2. 3.

PERINGATAN : Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pencairan dana tidak dapat dilaksanakan sehingga menghambat proses kegiatan program kesehatan

: PENGELOLAAN KEUANGAN JKN

Alat Tulis Kantor Komputer Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. 2.

Pembukuan Keuangan JKN Pengarsipan Laporan Pertanggung jawaban JKN

U/ V / 2014

DINAS KESEHATAN BANJARMASIN

Diah R Praswasti 0608 198503 2 003

ANGAN JKN PUSKESMAS

nggungjawaban JKN

Pelaksana No.

Kegiatan

1

Membuat SPJ Kegiatan yang didanai oleh JKN

2

Memverifikasi dan Menandatangani SPJ JKN

3

4

5

Mencek dan Mengetahui (paraf) SPJ JKN Mencek dan Mengetahui (tandatangan) SPJ JKN

Menerima Dokumen SPJ JKN rampung dan di kirim ke Dinas

Pegawai

Verifikator/ Pengelola Keuangan JKN

Kasubbag TU

Kepala Puskesmas

Tidak Y a

Y a

Tidak

Tidak Y a

Pelaksan No.

Kegiatan

1

Membuat SPJ Kegiatan

2

Memverifikasi dan Menandatangani SPJ

3

Mencek dan Mengetahui (paraf) SPJ

4

Mencek dan Mengetahui (tandatangan) SPJ

5

Menerima Dokumen SPJ rampung untuk di kirim ke Dinas Kesehatan Kota

6

Menerima Dana dari Dinas Kesehatan kota berdasarkan SPJ Kegiatan

7

Melaporkan Penerimaan Dana

8

Mencatat dan Membukukan Penerimaan Dana

9

Mendistribusikan Dana Untuk Kegiatan Terkait

Pegawai

Tida k

Pelaksana Verifikator/ Pengelola Keuangan

Kasubbag TU

Kepala Puskesmas

Y a Y a

Tida k Tida k

Y a

Mutu Baku Keterangan Kelengkapan

Waktu

Output

Berkas

1-2 hari

Berkas

Berkas

1-3 jam

Berkas

Berkas

30-60 menit

Berkas

Berkas

30-60 menit

Berkas

Berkas

30-60 menit

Berkas

Dana

1 - 3 hari

Dana

Laporan

1-3 hari

Laporan

Dokumen

1 hari

Dana

Dokumen

Dana