SK akreditasi.docx
May 9, 2017 | Author: Anonymous RbRmIFND | Category: N/A
Short Description
Download SK akreditasi.docx...
Description
SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan. Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
SK kepala Puskesmas/kerangka acuan/SOP menjalin komunikasi dengan masyarakat, dan hasil-hasilnya
Kerangka
acuan
survey,
bukti
pelaksanaan
survey
atau
mekanisme
memperoleh informasi kebutuan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat.
Hasil analisin kebutuhan masyarakat RUK dan RPK puskesmas, bukti keterlibatan masyarakat dan sektor terkait dalam pembahasan RUK/RPK, bukti penyusunan RUK/RPK mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat.
Rekam rapat penyusunan perencanaan puskesmas : keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tugas pokok dan tugas fungsi puskesmas.
SK kepala puskesmas dan SOP tentang cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat tentang mutu dan kepuasan
Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
Dokumen bukti tanggapan terhadap umpan balik masyarakat
Hasil identifikasi peluang pengembangan dan tindak lanjutnya
Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas
Bukti-bukti perbaikan mekanisme kerja dan teknologi yang tepat dalam pelayanan sebagai hasil inovasi perbaikan.
RUK puskesmas yang sesuai dengan tahapan lima tahun perencanaan puskesmas
RPK puskesmas yang lengkap dengan rencana anggaran
Rekaman pelaksanaan rapat penyusunan perencanaan puskesmas dengan bukti kehadiran lintas sektor dan lintas program
RUK dan RPK puskesmas merupakan rencana terintegrasi
RUK dan RPK puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan pencapaian SPM puskesmas/Rencana strategi Bisnis
SK
kepala
puskesmas
dan
SOP
monitoring.
monitoring oleh pimpinan puskesmas
Bukti-bukti
pelaksanaan
dan penanggung jawab UKM dan
penanggung jawab UKP dalam pelaksanaan kegiatan
SK Kepala puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan penilaian kinerja
SOP monitoring, analisis terhadap monitoring dan tindak lanjut monitoring
Revisi Rencana, Program kegiatan,pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas
SK Kepala puskesmas tentang pemberitahuan informasi kepada masyarakat lintas sektor, lintas program tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas, SOP penyampaian informasi
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sektor.
Hasil evaluasi tentang akses masyarakat terhadap pelayanan puskesmas baik UKM dan UKP
Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
Bukti pelaksanaan evaluasi bahwa penyelenggaraan pelayanan puskesmas memudahkan akses masyarakat terhadap puskesmas
SK Kepala Puskesmas tenteng akses masyarakat, sasaran kegiatan UKM, pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas, penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP dan pelaksana
Jadwal pelaksanaan kegiatanPuskesmas
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
SK Kepala Puskesmas dan SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan UKM dan UKP
SK Kepala Puskesmas dan SOP dokumentasi prosedur dan perencanaan kegiatan, pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan, SOP, formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan UKM dan UKP.
SOP tentang kajian dan tindaklanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan UKM dan UKP. Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas.
SOP tentang kajian dan tindaklanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan
SOP
tentang
monitoring
pelaksanaan
kegiatan
pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut
UKM
dan
UKP, bukti
SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang pemberitahuan informasi kepada masyarakat kegiatan UKM dan UKP. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten
Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan kegiatan puskesmas baik UKM dan UKP.
SOP tentang konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan kepala puskesmas.
SOP koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan puskesmas baik UKM maupun UKP
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajeman risiko baik dalam pelaksanaan pelayanan di puskesmas SOP tentang penyelenggaraan UKM dan UKP, SOP tentang tertib administratif, bukti pengembangan teknologi untuk
meminimalkan kesalahan atau risiko.
SOP keluhan dan umpan balikdari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik.
Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik.
Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik
SK Kepala Puskesmas tentang penilaian knerja puskesmas, kebijakan tentang pemilihan indikator kinerja, SOP penilaian kinerja
Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil enilaian kinerja
Hasil analisis penilaian kinerja.
Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja
RUK disusun berdasar penilaian kinerja
SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja
Hasil analisis periodik penilaian kinerja
Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja
SOP penilaian kinerja, SOP kaji banding, rencana kaji banding, instrumen kaji banding, laporan kaji banding
Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kaji banding. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca anallisis kinerja dan pasca kajibanding.
BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
Bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas
Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
Bukti pertimbangan rasin jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
Bukti izin operasional puskesmas
Denah puskesmas
Jadwal pemeliharaa dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
Bukti monitoring
Bukti tindak lanjut monitoring
Daftar inventaris peralatan medis dan non medis
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
Bukti tindak lanjut
Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal dan bukti pelaksanaan kalibrasi
Bukti izin peralatan
Profil kepegawaian kepala puskesmas
Persyaratan kompetensi kepala puskesmas
uraian tugas kepala puskesmas
Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas
Bukti analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja
Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
Bukti berupa surat izin yang dipersyaratkan
Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggungjawab UKM dan penanggungjawab UKP
SOP komunikasi dan koordinasi
Uraian tugas kepala puskesmas, penanngungjawab UKM, penanggungjawab
UKP, dan pelaksanaan kegiatan
Uraian tugas kepala puskesmas, penanggungjawab UKM, pennggungjawab UKP, dan pelaksanaan kegiatan
Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas
Bukti tindaklanjut kajian struktur organisasi
Persyaratan kompetensi kepal puskesmas, Penanggungjawab UKM dan Penanggungjawab UKP, serta pelaksana kegiatan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi, Kepala puskesmas penanggungjawab UKM, penanggungjawab UKP, dan Pelaksana kegiatan.
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di pusksmas yang update
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTP, sertifikat pelatih, dsb)
Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan. Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala puskesmas, Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan yang baru.
Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi.
SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
SOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan UKM dan Pelayanan UKP.
Kebijakan, SOP tentang penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai puskesmas
SOP pengarahan oleh kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab UKM dan Penanggungjawab UKP dalam pelaksanaan tugas dan tanggug jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.
SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja
Struktur organisasi UKM dan UKP
SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan
Uraian tugas Kepala puskesmas, penanggungjawab UKM, Penanggungjawab UKP, dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi
kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
pembangunan
berwawasan
kesehatan
dan
SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksana kegiatan puskesmas baik UKM maupun UKP.
SOP komunikasi dengan sasaran kegiatan UKM dan masyarakat tentang penyelenggaraan kegiatan UKM
Kerangka
acuan
penanngungjawab
SOP, UKM
instrumen dan
tentang
penanggungjawab
penilaian UKP.
akuntabilitas
Bukti
penilaian
akuntabilitas penanggungjawab UKM dan penanngungjawab UKP
SK Kepala puskesmas dan SOP kriteria dan mekanisme pendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan jka meninggalkan tugas
SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggungjawab dan kepada Kepala Puskesmas untuk perbaikan Kinerja
Hasil Lokakrya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihakpihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan UKM dan kegiatan UKP
Uraian tugas dari masing-masing Pihak terkait
SOP pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
SOP dan evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
Panduan (manual) mutu puskesmas
Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan kegiatan UKM dan UKP
SOP-SOP pelaksanaan kegitan UKM dan kegiatan UKP
SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekam implementasi
Panduan/SOP penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan SOP
SK Kepala Puskesmas tentang Komunikasi Internal
SOP komunikasi internal
Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.
Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internl
SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajeman resiko. Panduan manajemen resiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko. Identifikasi resiko,
analisis resiko pencegahan resiko.
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan dan pencegahannya
SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang penilaian kinerja oleh kepala Puskesmas dan Penanggungjawab.
Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan
kinerja
SK Kepala Puskesmas/panduan pentahapan pencapaian kinerja UKM dan UKP yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas
SOP monitoring kinerja. Hasil dan monitoring kinerja
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja
Bukti peran serta penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP dalam perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan monitoringnya
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
Panduan penggunaan anggaran
Panduan pembukuan anggaran
Kebijakan dan SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Hasil audit kinerja pengelola keuangan
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
Panduan pengelola keuangan, dokumen rencana anggaran , dokumen proses pengelolaan keuangan
Dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
SK Kepala puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab
SOP pengumpulan, penyimpanan dan retricving (pencarian kembali) data
SOP analisis data
SOP pelaporan dan distribusi informasi
Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
SK Kepala Puskesmas tentanh hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM dan pasien pengguna pelayanan puskesmas. Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM dan pasien/pengguna jasa puskesmas
Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM, dan
pasien/pengguna jasa puskesmas
SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
SK Kepala puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam (etika) pelaksanaan program dan pelayanan di puskesmas
Aturan main (etika) sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan puskesmas (cek kesesuaian aturan main)
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, SK penetapan pengelola kontrak kerja
Dokumen kontrak (PKS) dengan pihak ketiga
Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
Kebijakan dan SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barng
Daftar inventaris
Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dengan program kerja
Kebijakan dan SOP tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
SK penanggung jawab kebersihan puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan
SK Penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan
Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
BAB III PENINGKTAN MUTU PUSKESMAS SK Penanggung jawab manajemen mutu
Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
SK Kepala puskesmas tentang kebijakan mutu
Bukti yang menunjukan adanya komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto)
Rencana tahunan program perbaikan mutu dan kinerja puskesmas (yang dapat terintegrasi) antara UKM dan UKP)
Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen pertemuan tinjauan manajemen
SOP pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi
Rencana tindak lanjut terhadap temun tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
Uraian tugas karyawan termasuk kewajiban dalam meningkatkan mutu dan kinerja
Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan
Laporan kinerja, analisis data kinerja
SOP audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal.
Laporan hasil audit internal
Laporan tindak lanjut temuan audit internal.
SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.
SOP untuk mendapatka asupan pengguna tentang kinerja puskesmas
Bukti
pelaksanaan
survey
atau
kegiatan-kegitan
masyarakat
Analisis dan tindak lanjut terhadap asuhan
forum
pemberdayaan
SK kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
SOP tindakan korektif
SOP tindaan preventif
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
Rencana kaji banding (Kerangka acuan kaji banding)
Instrumen kaji banding
Dokumen pelaksanaan kaji banding
Analisis hasil kaji banding
Rencana tindak lanjut kaji banding
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding
Kebijakan dan SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan UKM.
Kerangka acuan, metode, instrumen analisis kebutuhan masyarakat/sasaran.
Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan dan rencana kegiatan UKM
Rencana kegiatan UKM yng ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
Bukti
pelaksanaan
sosialisasi
kegiatan
masyarakat dan sasaran.
SOP koordinasi dan komunikasi lintas sektor
kepada
msyarakat,
kelompok
Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala puskesmas.
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan
kegiatan UKM.
Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik.
SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan
Bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM
Bukti tindak lanjut dan hasil evaluasiterhdap perbaikan yang dilakukan.
Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi, dan sebagainya.
Hasil identifikasi peluang –peluang perbaikan inovatif.
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasidengn masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sektor.
Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
Bukti pelaksanaan sosialisasi
Jadwal kegiatan, rencana kegiatan UKM.
Data kepegawaian pelaksana UKM puskesmas.
Bukti pelaksanaan sosialisasi
Bukti pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas
SOP penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi.
SOP evaluasi, instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi, hasil evaluasi.
Rencana tindak lanjut dan tindak lanjut hasil evaluasi.
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas.
Rencana kegiatan UKM, hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan UKM dan tindak lanjutnya.
Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan kegiatan UKM denga masyarakat.
Hasil evaluasi terhadap akses
Bukti tindak lanjut
SOP pengaturan jadwal perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dokumen perubahan jadwal (jika memang terjadi perubahan jadwal).
SOP untuk menyepakati bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan/atau masyarakat.
SOP kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor.
SOP monitoring, hasil monitoring
SOP evaluasi, hasil evaluasi.
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan.
Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan rencana tindak lanjut.
Rencana tindak lanjut.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan.
Surat
keputusan
tentang
media
komunikasi
menangkap keluhan masyarakat atau sasaran.
yang
digunakan
untuk
Surat keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
SOP penanganan keluhandan umpan balik keluhan, bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan.
Ketetapan kepala puskesmas tentang indikator dan target pencapaian tiap UKM.
Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan.
Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
Dokumen hasil analisis dan tindak lanjut.
SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM puskesmas.
SK penetapan penanggung jawab UKM
Hasil analisis kompetensi.
Rencana peningkatan kompetensi.
SK kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi.
Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh kepala puskesmas.
SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi).
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi.
SK kepala puskesmas tentang tujuan, sasaran, tata nilai tiap-tiap UKM.
Bukti pelaksanaan sosialisasi.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai.
SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan.
Kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan.
Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan.
Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan, dan bukti sosialisasi.
SOP koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor.
SOP dan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Hasil
identifikasi
resiko
pelaksanaan kegiatan UKM.
terhdap
lingkungan
dan
masyarakatakibat
Hasil analisis resiko.
Rencana pencegahan dan menimalisasi risiko.
Rencana upaya pencegahan risiko dan menimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan.
Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan menimalisasi risiko.
Bukti pelaporan dan tindak lanjut
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
kewajiban
penanggung
jawab
UKM
puskesmas dan pelaksanaan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
Rencana kerangka acuan,SOP pemberdayaan masyarakat.
SOP pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD.
SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM puskesmas.
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta.
RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap-tiap UKM.
RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap-tiap UKM.
RUK dan RPK
Kerangka acuan tiap-tiap UKM
Jadwal kegiatan tiap-tiap UKM
SOP dan hasil kajian kebutuhan masyarakat.
SOP dan hasil kajian kebutuhan sasaran.
Hasil analisis.
RPK Puskesmas
Jadwal
pelaksanaan
masyarakat/sasaran.
kegiatan
apakah
sesuai
dengan
usulan
Hasil monitoring.
SOP monitoring jadwal dan pelaksanaan monitoring.
SOP Pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan
Hasil penyesuaian rencana
SOP perubahan rencana kegitan.
Dokumentasi hasil monitoring
Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
Dokumen uraian tugas penanggung jawab
Dokumen Uraian tugas pelaksana.
Isi Dokumen uraian tugas
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.
Bukti pendistribusian uraian tugas.
Bukti pelaksanaan sosialissi uraian tugas pada lintas program
Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas.
Hasil monitoring
Bukti tindak lanjut
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang
Uraian tugas yang direvisi
Ketetapan hasil revisi uraian tugas
Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing.
Uraian peran lintas program untuk tiap program puskesmas
Uraian peran lintas sektor untuk tiap program puskesmas
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor
Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor
SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
Bukti pelakanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor
Bukti pelaksanaan koordinasi
Hasil evaluasi rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas
Panduan Pengendalian dokumen kebijakan SOP.
SOP pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalaian
SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksnaan UKM Puskesmas.
SOP Monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
Hasil Monitoring
Hasil Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring
SK evaluasi Kinerja
SOP evaluasi kinerja
SOP evaluasi kinerja, hasil evaluasi
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas
SOP Monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan
Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring
Dokumen hasil monitoring dan tindak lanjut
SOP pengarahan kepada pelaksana.
Bukti pelaksanaan kajian
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
Dokumen hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut.
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
Hasil penilaian kinerja
Kerangka acuan, SOP pertemuan penilaian kinrja, bukti pelaksanaan pertemuan
Bukti tindak lanjut laporan ke dinas kesehatan kabupaten/kota.
SK hak dan kewajiban sasaran
SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
Bukti tindak lanjut
Komitmen
bersama
untuk
meningkatkn
kinerja
(bukti-bukti
proses
pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen)
SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja UKM
SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
Rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjut
Bukti-bukti inovasi dalam penyelenggaraan UKM berdasarkan masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor.
Bukti pertemuan pembahasn kinerja dan upaya perbaikan
Indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya.
Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara bersikenambungan.
Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring
Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja
Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait.
Bukti-bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor.
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja.
Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM dan sasaran untuk memperoleh masukan.
Bukti ketelibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana (plan of action) perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan UKM.
Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
SK Kepala Puskesmas, SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
Dokumentasi kegiatan perbaiakan kinerj
Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor
Rencana kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas
Instrumen kaji banding
Laporan pelaksanaan kaji banding
Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasar hasil kaji banding
Laporan pelaksanaan perbaikan
Hasil evaluasi kegiatan kaji banding
Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding
Rencana kegiatan upaya KIA sesuai dengan pedoman dari dinas kesehatan kabupaten/kota.
Indikator kinerja upaya KIA dan pencapaiannya.
Rencana kegiatan Upaya KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pencapaian kinerja
Kerangka acuan pelaksanaan upaya KIA
Laporan pelaksanaan upaya KIA
Hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan upaya KIA
Rencana pelaksanaan program PONED di puskesmas
SK, SOP Pelaksanaan PONED
Ada tim PONED dengan uraian tugas, bukti pelaksanaan program PONED
Analisis kebutuhan peningkatan kompetensi tim PONED, perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensitim PONED dan evaluasinya
SOP rujukan data rujukan ke dalam dan ke luar, ke fasilitas rujukan yang lebih mampu.
SOP penanganan kasus-kasus yang boleh ditangani Puskesmas
SOP rujukan ke Rumah sakit PONED
Data rujukan ke Rumah sakit PONEK
Perencanaan program penanggulan HIV/AIDS di Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang pembentukan tim penanggulanggan HIV/AIDS, SOP pelaksanaan program penanggulanggan HIV/AIDS di Puskesmas
Tim penanggulanggan HIV/AIDS di Puskesmas dengan uraian tugas yang jelas.
Program kerja tim, laporan kegiatan tim
Hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program kerja tim
SK ketentuan menerapkan DOTS di puskesmas
Bukti pelaksanaan DOTS di Puskesmas : rekam medis pasien TB, laporan kegiatan
SOP Penanganan TB dengan strategi DOTS
Laporan pelaksanaan strategi DOTS
Hasil evaluasi pelaksanaan penanganan TB dengan strategi DOTS
Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
SOP Pendaftaran
Bagan Alur Pendaftaran
SOP Pendaftaran
SOP untuk menilai Kepuasan pelanggan, form survei pasien
Hasil survei dan tindak lanjut survey
SOP identifikasi pasien
Media Informasi di tempat Pendaftaran
Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran
SOP Penyampaian informasi, ketersediaan informasi lain, yang meliputi tarif, jenis pelayanan, rujukan ketersediaan tempat tidur dan informasi lain yang dibutuhkan oleh pasien
Ketersediaan informasi tentang fasilitas rujukan, PKS dengan tempat rujukan
PKS dengan tempat rujukan
Informasi tentng hak dan kewajiban pasien/keluarga
SK dan SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas, bukti-bukti pelaksanaan penyampaian informasi
Persyaratan kompetensi petugas, pola ketenagaan dan kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan pelatihan yang diikuti
Persyaratan kompetensi petugas pendaftaran
SOP Pendaftaran
SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien).
Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik baik kepada pasien (misal brosur, leaflet, poster) maupun karyawan (misal melalui rapat)
SOP alur pelayanan pasien
SOP alur pelayanan pasien
Brosur, papan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan
PKS dengan sarana kesehatan untuk rujukan klinis, rujukan diagnostik dan rujukan konsultatif, bukti pelaksanaan rujukan.
Bukti identifikasi hambatan budaya, bahasa, kebiasaan dan hambatan lain dalam pelayanan dan bagaimana mengatasinya, yang dituangkan dalam SOP.
Bukti adanya upaya tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan.
SOP pengkajian awal klinis
Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis.
SOP pengkajian mencatumkan kewajiban mencatat semua pemeriksaan, tes diagnostik dalam rekam medis untuk mencegah terjadi pengulangan yang tidak perlu.
SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian
SOP Triase
Kerangka acuan pelatihan petugas unit gawat darurat, bukti pelaksanaan.
SOP rujukan pasien emergensi (yang memuat proses stabilisasi) dan memastikan kepastian tempat rujukan untuk menerima rujukan
Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis.
Adanya
tim
antar
profesi
bila
dibutuhkan
perawatan kesehatan masyarakat/home care)
(termasuk
pelaksanaan
SOP pendelegasian wewenang
Persyaratan pelatihan yang harus diikuti dan pemenuhannyauntuk tenaga profesional
yang
belum
memenuhi
persyaratan
kompetensi,
bukti
mengikuti pelatihan setifikat , kerangka acuan pelatihan.
Persyaratan peralatan klinis di Puskesmas, daftar inventaris peralatan klinis di puskesmas
SOP pemeliharaan peralatan, SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilisasi, jadwal pemeliharaan alat.
SOP pemeliharaan sarana (gedung) jadwal pelaksanaan, SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilkan.
Kebijakan dan SOP penyusunan rencana layanan medis, SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim.
SOP evaluasi kesesuaian layanan kinis dengan rencana asuhan (SOP audit klinis)
Hasil evaluasi. Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut.
SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang ketetapan untuk melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan.
SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan.
SOP layanan terpadu
SOP layanan terpadu
SOP Layanan Terpadu
SOP penyusunan layanan terpadu
SOP pemberian informasi tentang efek samping dan risiko pengobatan.
Rekam Medis
SOP Pendidikan/penyuluhan pasien.
SOP informed consent
Form informed consent
SOP informed consent
Dokumen bukti pelaksanaan informed consent pada rekam medis.
SOP evaluasi informed consed, hasil evaluasi, tindak lanjut.
SOP Rujukan.
SOP Rujukan.
SOP Persiapan pasien rujukan.
SOP Rujukan.
PKS dengan fasilitas kesehatan rujukan.
SOP Rujukan, sampel resume klinis pasien yang dirujuk.
SOP Rujukan yang memuat kewajiban dan proses monitoring pasien untuk kasus-kasus yang membutuhkan monitoring.
Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan monitoring dan bukti pelaksanaannya.
SOP pelayanan Klinis.
Rekam Medis.
Daftar kasus-kasus gawat darurat /beresiko tinggi yang biasa ditangani.
Kebijakan dan SOP penanganan pasien gawat darurat.
Kebijakan dan SOP penanganan pasien beresiko tinggi.
PKS dengan fasilitas kesehatan rujukan.
Panduan, SOP kewaspadaan Universal.
SK Kepala Puskesmas dan SOP penanganan, penggunaan dan pemberian darah, dn produk darah,
Rekam Medis pasien yang mendapat transfusi atau produk darah.
Daftar indikator klinis yang digunakan pemantauan dan evaluasi layanan klinis.
Data Hasil Monitoring dan evaluasi.
Data analisis hasil monitoring dan evaluasi.
Data tindak lanjut.
SOP identifikasi dan penanganan keluhan.
SOP identifikasi dan penanganan keluhan.
Hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut.
Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut keluhan.
SK Kepala Puskesmas yang mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis semua tindakan dan pengobatan yang diberikan pada pasien dan kewajiban perawat atau petugas kesehatan lain untuk mengingatkan pada dokter jika terjadi pengulangan yang tidak perlu. Dalam SOP layanan klinis memuat jika terjadi pengulangan pemeriksaan lab, tindakan ataupun pemberian obat petugas kesehatan wajib memberitahu kepada dokter yang bersangkutan.
SK
Kepala
Puskesmas
dan
SOP
layanan
klinis
yang
menjamin
kesinambungan layanan.
SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang hak menolak atau tidak melanjutkan pengobatan.
SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di puskesmas
SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi.
SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di puskesmas
SK dan SOP monitoring status fisiologi pasien selama pemberian anastesi lokal dan sedasi.
SK tentang jenis-jenis pembedahan minor yang dapat dilakukan di Puskesmas, SOP tindakan pembedahan.
SOP tindakan Pembedahan.
SOP tindakan pembedahan.
SOP informed consent.
SOP tindakan pembedahan.
SK dan SOP pendidikan/penyuluhan pada pasien.
Panduan Penyuluhan pada pasien.
SOP pemberian nutrisi pada pasien rawat inap.
SOP pemberian nutrisi pada pasien rawat inap : memberi makanan pada pasien (daftar menu).
SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan.
SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan yang aman.
SOP Penyimpanan makanan dan bahan makanan.
SOP distribusi makanan.
SOP asuhan gizi.
SOP Pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien.
SK tentang penetapan penanggung jawab dalam pemulangan pasien.
Kriteria pemulangan pasien dan tindak lanjut.
Bukti umpan balik dari sarana kesehatan lain.
SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan.
SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien, SOP Rujukan.
SOP Evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi, bukti evaluasi dan tindak lanjut.
SOP transportasi rujukan.
SOP Rujukan.
SOP Rujukan kriteria pasien-pasien yang perlu/harus di rujuk.
SOP Rujukan, form persetujuan rujukan.
SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia, SOP pemeriksaan laboratorium, brosur pelayanan laboratorium.
Pola Ketenagaan, persyaratan kompetensi, ketentuan jam buka pelayanan.
Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium.
SK dan SOP permintaan pemeriksaan spesimen, penerimaan spesimen, pengmbilan dan penyimpanan spesimen.
SOP Pemeriksaan laboratorium.
SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan laboratorium, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan.
SOP penilaian ketetapan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.
SOP pelayanan di luar jam kerja.
SOP Pemeriksaan laboratorium yng beresiko tinggi.
SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas.
SOP
penggunaan
alat
pelindung
penggunaan alat pelindung diri.
diri,
SOP
Pemantauan
terhadap
SOP Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SOP Pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium.
SOP pengelolaan reagen.
SOP pengelolaan limbah.
SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium, SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratoriu untuk pasien urgen (eito).
SOP
tentang
pemantauan
waktu
penyampaian
hasil
pemeriksaan
laboratorium untuk pasien urgen/gawat darurat. Hasil pemantauan.
Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium.
SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis, rekam medis.
SOP Pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis,penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes.
SOP Pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis, rekam medis.
SOP monitoring, hasil monitoring, tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium.
SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia.
SK tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stack
untuk melakukan order).
SOP penyimpanan dan disteribusi reagensia.
Panduan tertulis untuk evaluasi, bukti evaluasi dan tindak lanjut.
SOP Pelabelan.
SK tentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium.
Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium.
SOP evaluasi terhadap rentang nilai hasil evaluasi dan tindak lanjut.
SK dan SOP pengendalian mutu laboratorium.
SOP Kalibrasi dan validasi instrumen.
Bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi
SOP Perbaikan bukti pelaksanaan perbaikan.
SK tentang PME. Hasil PME
SOP rujukan laboratorium.
SOP, PMI dan PME, bukti pelaksanaan PMI dan PME.
Kerangka
acuan
program
pelaksanaan program.
keselamatan/keamanan
laboratorium,
bukti
Kerangka
acuan
program
keselamatan/keamanan
panduan program keselamatan pasien di puskesmas.
laboratorium,
dan
SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden, bukti laporan.
SK dan SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya.
SOP
Penerapan
manajemen
resiko
laboratorium,
bukti
pelaksanaan
manajemen resiko: identifikasi risiko, analisia dan tindak lanjut resiko.
SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja, buti pelaksanaan program orientasi.
SOP pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bhan berbahaya, peralatan baru, bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat.
SOP penyediaan dan penggunaan obat.
SK penanggung jawab pelayanan obat.
SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat.
SK tentang pelayanan obat 24 jam.
Formularium obat.
SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut.
SOP evaluasi kesesuaian peresapan dengan formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut.
SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep.
SK persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat.
SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi belum sesuai persyaratan.
SK dan SOP peresapan, pemesanan, dan pengelolaan obat.
SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO, kartu stok/kendali.
Bukti pelaksanaan pengawasan.
SK dan SOP peresapan psikotropika dan narkotika.
SK dan SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga.
SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika.
SOP penyimpanan obat.
SOP pemberian obat dan kepada pasien dan pelabelan.
SOP pemberian informasi pengggunaan obat.
SOP pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan.
SOP tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah.
SK dan SOP penanganan obat kadaluarsa/rusak.
SK dan SOP penanganan obat kadaluwarsa/rusak.
SOP pelaporan efek samping obat.
SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD.
SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD.
SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC.
Laporan kesalahan pemberian obat dan KNC.
SK penanggung jawab tindak lanjut pelaporan.
Laporan dan bukti perbaikan.
SK dan SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja. Daftar obat emergensi di unit pelayanan.
SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan.
SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja. Hasil monitoring dan tindak lanjut.
SK dan SOP tentang jenis dan pelaksanaan pelayanan radio diagnostik.
SOP Pelayanan radio diagnostik.
Kerangka acuan dan SOP pengamanan radiasi.
Kerangka
acuan
Puskesmas.
program
dan
dokumen
program
keselamatan
di
Kebijakan
dan
SOP
tentang
pemenuhan
standar
perundangan penggunaan peralatan radiodiagnostik.
dan
peraturan
SK dan SOP penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya.
SOP manajemen resiko pelayanan radiodiagnostik, SOP penggunaan peralatan khusus untuk mengurangi resiko radiasi.
SOP program orientasi, pelaksanaan program orientasi, evaluasi dan tindak lanjut program evaluasi. Bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut.
SOP Pendidikan untuk prosedur baru dan bahan berbahaya, bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.
SK Penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik.
SK tentang persyaratan penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik, pola ketenagaan, profil pegawai dan kesesuaian dengan persyaratan.
SK tentang ketentuan petugas yang memverifikasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan radiodiagnostik.
Pola ketenagaan, pemenuhan terhadap pola ketenagaan, tindak lanjut jika tidak sesuai.
SK tentang waktu pelaporan hasil pemeriksaan.
SOP monitoring ketetapan waktu, hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring.
Kerangka acuan atau panduan program pemeliharaan peralatan radiologi.
Panduan program daftar inventaris.
Panduan program, jadwal inspeksi dan testing, bukti inspeksi dan testing.
Panduan kalibrasi dan perawatan peralatan, bukti kalibrasi dan perawatan.
Panduan monitoring dan tindak lanjut, bukti monitoring, bukti tindak lanjut.
Dokumen hasil testing perawatan, dan kalibrasi peralatan.
SK tentang film, reagensia, dan perbekalan yang harus disediakan.
SOP penyimpanan dan distribusi perbekalan.
SOP monitoring ketersediaan perbekalan, hasil monitoring, dan tindak lanjut.
Pemberian label pada semua perbekalan.
SK tentang persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik.
SK tentang persyaratan pelaksana pelayanan.
Bukti pengembangan kebijakan dan prosedur, pelaksanaan monitoring, hasil monitoring dan tindak lanjut.
SOP monitoring administrasi radiodiagnostik
Panduan pengendalian mutu pelayanan radiodiagnostik, pelaksanaan pengendalin laporan, tindak lanjut.
Hasil pemantauan dan review
pelayanan radiologi, tindak lanjut hasil
pemantauan dan review.
Program pengendalian mutu (yang berinteraksi dengan program dan mutu keselamatan pasien puskesmas dan bukti pelaksanaan).
Program pengendalian mutu.
SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan.
Standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di puskesmas
Pembakuan singkatan yang digunakan.
SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis.
SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi.
SK tentang sistem pengkodean penyimpanan, dokumentasi rekam medis.
SK dan SOP penyimpanan rekam medis.
SK tentang isi rekam medis.
SOP penilaian kelengkapan dan dan ketetapan isi rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut penilaian.
SOP kerahasian rekam medis.
SK dan SOP pemantauan lingkungan fisik puskesmas, jadwal pelaksanaan, bukti pelaksanaan.
SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain, bukti pemantauan dan tindak lanjut.
SOP jika terjadi kebakaran, ketersedian APAR, pelatihan penggunaan APAR, pelatihan jika terjadi kebarakaran.
SK dan SOP pemantauan dan pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan.
Dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan.
SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya.
SK dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya.
SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya, bukti pemantauan dan tindak lanjut.
SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya, bukti pemantauan dan tindak lanjut.
Panduan program keamanan lingkungan fisik puskesmas
SK
Penanggung
puskesmas.
jawabpengelolaan
keamanan
liingkungan
fisik
SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkunga fisik puskesmas.
Panduan program keamanan lingkungan fisik puskesmas memuat : perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan dan evaluasi.
Bukti pelaksanaan program evaluasi, dan tindak lanjut.
SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhka perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai) serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya.
SOP Sterilisasi
SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur, pemeliharaan dan sterilisasi
instrumen,
SK
petugas
pemantauan,
bukti
pemantauan, hasil pemantauan tindak lanjut pemantauan.
pelaksanaan
SK dan SOP tentang bantuan peralatan.
Daftar inventaris peralatan yang ada di puskesmas.
SK tentang penanggung jawab pengelolaan peralatan yang harus dikalibrasi dan bukti pelaksanaan.
SOP kontrol peralatan, testing dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan.
Dokumen hasil pemantauan.
SOP penggatian dan perbaikan alat yang rusak.
Pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi pelayanan klinis.
SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan.
SOP kredensial, tim kredensial, bukti-bukti sertifikasi dan lisensi.
SOP peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan.
SOP penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis, proses evaluasi, hasil evaluasi dan tindak lanjut.
Bukti analisis, bukti tindak lanjut.
SK
tentang
keterlibatan
peningkatan mutu klinis.
petugas
pemberi
pelayanan
klinis
dalam
Bukti penyediaan informasi tentang peluang pendidikan dan pelatihan.
Bentuk-bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan.
SOP evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti pelaksanaan evaluasi.
Dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Uraian tugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis.
SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan, bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas.
Penilaian oleh tim kredensial tentang kompetensi petugas yang diberi kewenangan khusus, bukti penilaian.
SOP evaluasi terhadap uraian tugas dan pemberian kewenangan pad petugas pemberi pelayanan klinis, bukti evaluasi dan tindak lanjut.
SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningktan mutu klinis dan keselamatan pasien.
Pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis di puskesmas menurut kriteria puskesmas berdasarkan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan standar pencapaian.
Hasil pengumpulan data, bukti analisis, dan pelaporan berkala indikator mutu klinis.
Bukti monitoring, bukti evaluasi, bukti analisis, bukti tindak lanjut.
SK tentang keharusan melakukan identifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KPC, KNC.
SK dan SOP penanganan KTD, KPC, KNC.
Bukti analisis dan tindak lanjut KTD, KPC, KNC.
SK tentang penerapan manajemen resiko klinis, panduan manajemen resiko klinis, bukti identifikasi resiko, analisis dan tindak lanjut resiko pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus tiap tahun).
Bukti analisis dan upaya meninimalkan resiko.
Kerangka acuan, perencanaan program, keselamatan pasien, bukti pelaksanaan, bukti evaluasi dan tindak lanjut.
SK tentang evaluasi dan perbaikan perilaku pelayanan klinis. SK tentang penanggung
jawab
pelaksanaan
evaluasi
perilaku
petugas
dalam
pelayanan klinis, bukti pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut.
SK tentang budaya mutu dan keselamatan pasien dalam pelyanan klinis di puskesmas, bukti sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjut.
SK dan SOP tentang penyusunan indikator klinis dan indikator perilaku indikator pemberi layanan klinis dan penilaiannya.
Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya.
Kerangka acuan perencanaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien, bukti pelaksanaan, bukti evaluasi dn tindak lanjut.
Rencana peningkatan mutu dn keselamatan pasien, bukti pelaksanaan, bukti monitoring, bukti evaluasi dan tindak lanjut.
Rencana peningkatan mutu da keselamatn psien, bukti pelaksanaan, bukti monitoring, bukti evaluasi dan tindak lanjut.
SOP untuk memilih fungsi dan proses pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki, kriteria menetapkan proses prioritas, bukti identifikasi proses prioritas.
Dokumentasi
penggalangan
komitmen.
Dokumentasi
pelaksanaan
sosialisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien yang dilaksanakan secara periodik.
Bukti keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis dalam menetapkan prioritas pelayanan yang akan diperbaiki.
Rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas, bukti keterlibatan dalam penyusun rencana.
Rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas, bukti monitoring dalam
pelaksanaan.
Bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan.
SK tentang standar dan SOP layanan klinis, bukti monitoring pelaksanaan standar dan SOP, hasil monitoring dan tindak lanjut.
SK tentang penyusunan standar dan SOP klinis mengacu pada acuan yang jelas.
SK tentang penetapan dokumen eksternal yang menjadi acuan dalam penyusunan standar pelayanan klinis.
SOP tentang prosedur penyusunan layanan klinis.
Dokumen SOP layanan klinis di Puskesmas.
SK tentang indikator mutu layanan klinis.
SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien.
Bukti peningkatan mutu layanan penunjang mencakup : penilaian pasien, pelayanan penunjang diagnosis, ppenggunaan obat antibiotika dan pengendalian
infeksi
nosokomial,
pengukuran mutu layanan klinis.
bukti
monitoring
tindak
lanjut
Bukti peningkatan sasarn keselamatan pasien, bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran layanan klinis.
Penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien.
Adanya target pencapaian mutu klinis yang rasional di puskesmas berdasarkan berbagai pertimbangan.
Bukti keterlibatan tenaga-tenaga pemberi layanan kinis dalam menetapkan tingkat pencapaian mutu klinis untuk pelayanan yang prioritas akan diperbaiki.
Bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien secara periodik.
Bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis.
Bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis.
Bukti analisis, penyusunan, strategi dan rencana peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatn pasien.
SK semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan
klinis dan keselamatan pasien, dengan uraian tugas berdasarkan peran dan fungsi masing-masing dalam tim.
SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien. Uraian tugas, program kerja tim.
Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.
Rencana
dan
program
tim
peningkatan
mutu
layanan
klinis dan
keselamatan pasien, bukti pelaksanaan program kerja, monitoring da evaluasi.
Rencana
dan
program
tim
peningkatan
mutu
layanan
klinis dan
keselamatan pasien, bukti pelaksanaan program kerja, monitoring dan evaluasi.
Laporan hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang disusun secara periodik.
Hasil analisis, kesimpulan dan rekomendsi hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamata pasien.
Rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.
Ketetapan tentang petugas yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
SK
tentang
petugas
pelaksanaan kegiatan.
yang
berkewajiban
melakukan
pemantuan
Bukti pelaksanaan, bukti monitoring, bukti analisis dan tindak lanjut terhadap monitoring pelaksanaan perbaikan mutu layanan
klinis dan
keselamatan pasien.
Bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.
Bukti evaluasi penilaian dngn menggunakan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.
Bukti tindak lanjut, bukti perubahan prosedur jika diperlukan untuk perbaikan layanan klinis.
Dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.
SK dan SOP penyampai informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.
Dokumen/laporan kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamata pasien. Laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut
Dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu layanan klini dan keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.s
View more...
Comments