sistemasintegradosdegestionvdmr-120527214513-phpapp02

Diplomado Gerencia de Operaciones Administración del Mantenimiento Clase Mundial

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN M Sc. Ing. Víctor D. Manríquez, CMRP 2014-08-02 & 03

Víctor D. Manríquez

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Víctor D. Manríquez

3

Víctor D. Manríquez

4

Tres únicos países que no han adoptado el SI como prioritario o único en su legislación: Myanmar, Liberia y Estados Unidos de Norte América. Víctor D. Manríquez

5

MARS CLIMATE ORBITER (MCO)

MARS POLAR LANDER (MPL)

US $327,6 MILLONES Víctor D. Manríquez

6

Lb – f = 4,45 N

Víctor D. Manríquez

Software: Fuerza en lb - f

MCO esperaba un valor en N

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ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN

International Standardization Organization

Víctor D. Manríquez

Organización Internacional para la Estandarización

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ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN

Víctor D. Manríquez

9

ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN ISO: del griego, ἴσος (isos), igual. Creada en 1947-02-23 después de la WWII.

Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema. Víctor D. Manríquez

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ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN ONG encargada de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales.

Red de institutos de normas nacionales de 160 países, un miembro por país.

Víctor D. Manríquez

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ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN Institutos miembros, parte de la estructura gubernamental en sus países.

Sector privado, como asociaciones de la industria.

Puente entre los sectores público y privado.

Consenso en soluciones que cumplan los requerimientos de los negocios y las necesidades de la sociedad.

Víctor D. Manríquez

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Función Principal

ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN

Víctor D. Manríquez

Estandarización de normas de productos para organizaciones a nivel internacional.

Más grande desarrollador y publicador de Estándares Internacionales.

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Víctor D. Manríquez

14

MEDIO AMBIENTE

CALIDAD SEGURIDAD

Víctor D. Manríquez

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TENDENCIAS GLOBALES Cambios legislativos

Requisitos clientes

Ordenar prioridades Víctor D. Manríquez

Competencia

Optimizar recursos 16

CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN Cumplimiento Disposiciones Legales

Procedimientos Documentos

Víctor D. Manríquez

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GESTIÓN INTEGRADA Proceso Unificador Controlar requisitos externos e internos Visión globalizadora Orientada al cliente / partes interesadas Principios excelencia organizacional Sistematizar procesos claves de la organización Víctor D. Manríquez

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GESTIÓN INTEGRADA Integrar (Del lat. integrāre)

1. tr. Dicho de las partes: Constituir un todo. 2. tr. Completar un todo con las partes que faltaban.

3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. U. t. c. prnl. 

4. tr. comprender (‖ contener). La coalición ganadora integraba liberales y socialistas.



5. tr. Aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las sintetice. El nuevo enfoque integra las dos teorías anteriores.



6. tr. Mat. Determinar por el cálculo una expresión a partir de otra que representa su derivada.

Víctor D. Manríquez

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GESTIÓN INTEGRADA Enfocar actividades de una organización para gestionar las diferentes variables de su interés, con el propósito de lograr una política integrada de gestión.

Forma de responder a las nuevas exigencias en los mercados nacionales e internacionales.

Integrar sistemas tradicionalmente gestionados por separado en una única gestión. Víctor D. Manríquez

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GESTIÓN INTEGRADA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Conjunto de la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de la empresa. González, A. e Isaac, C. (2004) Víctor D. Manríquez

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METODOLOGÍA

Establecer primero un sistema de gestión determinado y progresivamente integrar los otros.

Víctor D. Manríquez

Establecer un sistema integrado de gestión desde el comienzo.

22

METODOLOGÍA Que se derive una u otra metodología depende fundamentalmente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de que disponga la organización. (Godoy, L. y Manresa, R. 2006). Víctor D. Manríquez

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VENTAJAS SIG AUDITORÍAS Simultaneidad de auditorias de implantación, seguimiento y certificación del SIG. Reducción de costos de preparación de auditorias.

Víctor D. Manríquez

DOCUMENTACIÓN Simplificación. Transparencia, facilidad de manejo y reducción de costos de mantenimiento del SIG.

24

VENTAJAS SIG RECURSO HUMANO Mejora de la comunicación interna, participación activa y confianza del personal.

Víctor D. Manríquez

CERTIFICACIÓN Simplificación del proceso de certificación y menor costo.

25

VENTAJAS SIG COHERENCIA Eficacia del SIG Establecer en conjunto políticas, objetivos, programas, capacitación, control, monitoreo y revisión. Aspectos comunes de los sistemas de gestión.

Víctor D. Manríquez

OPERACIONES Un SIG cubre todos los aspectos del negocio, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de seguridad ambiental aceptable.

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VENTAJAS SIG INNOVACIÓN Incentivo para la innovación en las organizaciones, que proporcionaría valor añadido a sus actuaciones.

Víctor D. Manríquez

CLIENTE Mejor satisfacción del cliente y partes interesadas.

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VENTAJAS SIG COMPETITIVIDAD Un sistema único y por lo tanto, un sistema más fácil de manejar, desarrollar y mantener, ayuda, anima y sensibiliza a las organizaciones a mejorar su competitividad y su imagen en el mercado. Víctor D. Manríquez

28

DESVENTAJAS SIG

COSTO Mayor costo de implantación, en relación con un solo sistema particular de gestión.

Víctor D. Manríquez

AUDITORÍAS Déficit de personal capacitado para la realización de auditorias de los sistemas de gestión existentes.

29

DESVENTAJAS SIG

OPERACIONES Mayor esfuerzo en la planificación, el control de los procesos y en la toma de decisiones.

Víctor D. Manríquez

CULTURA ORGANIZACIONAL Mayor esfuerzo en materia de formación, de organización y de cambio de la cultura organizacional.

30

Víctor D. Manríquez

31

ORIENTACIÓN A PROCESOS

La orientación a procesos de los tres sistemas facilitará la integración.

Víctor D. Manríquez

Diseñar los procesos de forma que los datos de partida, el proceso propiamente dicho incluidos los recursos y controles, y los resultados, concilien la gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad.

32

ORIENTACIÓN A PROCESOS No habrá “distinciones” entre la calidad, el medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo.

Evita la duplicidad de procedimientos para actividades comunes aunque correspondan a diferentes aspectos de la actividad de la organización.

El mapa de procesos de la organización se activa con el requerimiento del cliente y concluye con la satisfacción del mismo. Víctor D. Manríquez

33

ORIENTACIÓN A PROCESOS MEJORA CONTINUA

Víctor D. Manríquez

Control constante

Análisis de indicadores

Oportunidades de mejora

No repetir procesos

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ORIENTACIÓN A PROCESOS COMPROMISO

Etapas de los procesos productivos

Niveles de decisión de la organización

Fases del ciclo de vida del producto

Víctor D. Manríquez

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ORIENTACIÓN A PROCESOS DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Capacitación personal implicado

Sostenible

Innovación y aprendizaje Víctor D. Manríquez

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IMPLEMENTACIÓN DEL SIG

Existen factores esenciales que se encuentran dentro de la organización y que deben ser coordinados para la implementación del SIG.

Víctor D. Manríquez

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IMPLEMENTACIÓN DEL SIG

ESTRATEGIA PARA LOGRAR LAS METAS

Víctor D. Manríquez

METAS A ALCANZAR

38

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG Personas que deben hacer tareas con objetivos establecidos.

Víctor D. Manríquez

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IMPLEMENTACIÓN DEL SIG

PROCESOS QUE DEBEN REALIZARSE

Víctor D. Manríquez

RECURSOS DISPONIBLES

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IMPLEMENTACIÓN DEL SIG

6 ETAPAS Víctor D. Manríquez

41

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 1 ETAPA 1

OBJETIVO

Creación de Grupo Gestor para el desarrollo del SIG. Crear condiciones organizativas del SIG.

Víctor D. Manríquez

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IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 1 ENTRENAMIENTO 1.1. Entrenamiento del equipo para la elaboración del SIG.

ALCANCE 1.2. Definición del alcance del SIG.

REQUISITOS 1.3. Información e Identificación de requisitos relacionados con los sistemas que integran el SIG. Víctor D. Manríquez

43

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 2 ETAPA 2 Caracterización general de la entidad.

Víctor D. Manríquez

OBJETIVO Conocer peculiaridades de la organización objeto de estudio.

44

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 2 IDENTIFICACIÓN 2.1.Identificación de la organización.

ORGANIZACIÓN 2.2.Caracterización de los recursos, partes interesadas, entorno, etc. Víctor D. Manríquez

45

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 3 ETAPA 3 Preparación del SIG.

OBJETIVO Establecer bases para el diseño del SIG.

Víctor D. Manríquez

46

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 3 DIAGNÓSTICO 3.1. Diagnóstico de calidad, medio ambiental y SST.

PROCESOS 3.2. Identificación y representación de los procesos que intervienen en el SIG.

RESPONSABILIDAD 3.3. Designación de las funciones, responsabilidades y autoridades. Víctor D. Manríquez

47

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4 ETAPA 4 OBJETIVO

Elaboración de la Documentación integrada. Diseñar el SIG.

Víctor D. Manríquez

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DOCUMENTACIÓN GENERAL

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4

Víctor D. Manríquez

Política del SIG Objetivos integrales generales Manual integral 49

PROCEDIMIENTOS GENERALES

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4

Víctor D. Manríquez

Control de la documentación Control de no conformidades u observaciones Auditorias internas del SIG 50

PROCEDIMIENTOS GENERALES

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4

Víctor D. Manríquez

Seguimiento y medición Controles más convenientes Detección del cambio

Comunicación 51

FICHAS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4

Víctor D. Manríquez

En correspondencia con las necesidades de cada entidad 52

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 5 ETAPA 5 Implementación del SIG.

Víctor D. Manríquez

OBJETIVO Ejecutar el SIG a través de su ejecución en la práctica.

53

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 5 DIFUSIÓN 5.1. Distribución y control de la documentación.

CAPACITACIÓN 5.2. Formación de todo el personal. Víctor D. Manríquez

54

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 6 ETAPA 6 Revisión y Mejoramiento del SIG.

Víctor D. Manríquez

OBJETIVO Mantener el sistema bajo control, garantizar su evaluación y mejora continua.

55

¿PORQUÉ CERTIFICAR NUESTROS SISTEMAS DE GESTIÓN?

Víctor D. Manríquez

56

MEJORA CONTINUA

COMPETITIVIDAD

STATUS

REQUISITOS LEGALES

MARKETING

Víctor D. Manríquez

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ISO 9001

ISO 14001 OHSAS 18001

Víctor D. Manríquez

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CALIDAD

ISO 9001:2008

Víctor D. Manríquez

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en PROCESOS cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

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MEDIO AMBIENTE

ISO 14001:2004

Víctor D. Manríquez

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un sistema de PROCESOS y sus interacciones, que se puede denominar como "enfoque basado en procesos". La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos metodologías se consideran compatibles.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

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SEGURIDAD

OHSAS 18001:2007

Víctor D. Manríquez

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un sistema de PROCESOS y sus interacciones, que se puede denominar como "enfoque basado en procesos". La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos metodologías se consideran compatibles.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

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PHVA

PROCESOS

Víctor D. Manríquez

62

CICLO PHVA (PDCA)

Víctor D. Manríquez

63

CICLO PHVA Calidad

Actuar Planear

Verificar Hacer

Tiempo

Víctor D. Manríquez

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Ciclo PDCA Calidad

Act

Plan

Check

Do

Tiempo

Víctor D. Manríquez

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MEJORA CONTINUA – CICLO DE DEMING

PLAN

1. DESCUBRIR EL DESPILFARRO, ASUMIR EL FALLO 2. ESTUDIAR EL PROCESO 3. ESTABLECER LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO 4. ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 5. OBTENER DATOS FIABLES

6. EMPLEAR HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA SU ANÁLISIS 7. EVALUAR LOS FALLOS/DESPILFARROS 8. INVESTIGAR LAS CAUSAS ÚLTIMAS DE LOS FALLOS ACT

CHECK Víctor D. Manríquez

9. PROPONER SOLUCIONES PARA ELIMINARLOS

DO 66

MEJORA CONTINUA – CICLO DE DEMING

ACT 12. IMPLANTAR LA SOLUCIÓN DE FORMA DEFINITIVA PLAN

CHECK 11. COMPROBAR LOS RESULTADOS

Víctor D. Manríquez

DO 10. PROBAR LAS SOLUCIONES EN PEQUEÑA ESCALA

67

MAPA DE PROCESOS Para visualizar la interrelación entre los procesos se construyen los mapas de procesos.

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión.

En el se representan los procesos que componen el sistema así como sus relaciones principales.

Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de información.

Víctor D. Manríquez

68

INTERRELACIÓN DE PROCESOS PROCESO A

SALIDA A CONTROL A

ENTRADA A SALIDA B CONTROL B

CONTROL C

MECANISMO A

PROCESO B

PROCESO C

ENTRADA B SALIDA C

ENTRADA C

MECANISMO B

MECANISMO C 69

Víctor D. Manríquez

DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS

Bloques

Flujo de procesos

Flujo funcional

Recorrido

Víctor D. Manríquez

70

¿QUE SON LOS PROCESOS? Grupo de tareas lógicamente relacionadas que emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos en apoyo a los objetivos de la organización.

Actividad o grupo de actividades que emplean un insumo, le agregan valor a éste y suministran un producto a un cliente externo o interno.

PROCESO

Conjunto de tareas lógicamente relacionadas que existen para conseguir un resultado bien definido dentro de la organización; toman una entrada y le agregan valor para producir una salida. Víctor D. Manríquez

Grupo de actividades estructuradas y medidas, designadas para producir una salida específica, para un cliente o mercado en particular. 71

TIPO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS CLAVES (OPERATIVOS) SOPORTE

Víctor D. Manríquez

72

PROCESOS ESTRATÉGICOS Aquellos que aportan directrices a todos los demás procesos.

Víctor D. Manríquez

73

PROCESOS ESTRATÉGICOS Víctor D. Manríquez

Vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección.

Necesarios para determinar los objetivos estratégicos del negocio. 74

PROCESOS CLAVE

Tienen impacto en el cliente creando valor para este. Víctor D. Manríquez

75

PROCESOS CLAVE Víctor D. Manríquez

Inciden directamente en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. Están ligados directamente a la realización del producto o servicio. Procesos específicos del negocio (de línea). Core Business. 76

PROCESOS SOPORTE

Dan apoyo a los procesos claves. Víctor D. Manríquez

77

PROCESOS DE SOPORTE Víctor D. Manríquez

Sirven de soporte para la realización de los procesos clave. Procesos relacionados con recursos y mediciones. 78

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Lista de todos los procesos y actividades de la compañía.

Nombre asignado a cada proceso.

Si una actividad no está en alguno de los procesos es muy probable que sea innecesaria.

Víctor D. Manríquez

79

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Número de procesos recomendable no inferior a 10 ni superior a 25. Rango genérico, dependerá del tipo y tamaño de cada organización. Víctor D. Manríquez

80

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Forma más sencilla de identificar procesos es tomar como referencia otras listas afines del sector en el cual se desarrolla la organización y trabajar sobre dicha lista, incluyendo las particularidades propias. Víctor D. Manríquez

81

EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS R E Q U E R I M I E N T O

GESTIÓN ESTRATÉGICA

VENTAS Y PRESUPUESTOS

GESTIÓN DE CALIDAD

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

S A T I S F A C C I Ó N

GESTIÓN DE SEGURIDAD

OPERACIONES DE CAMPO

SUPERVISIÓN, MEDICIÓN Y CONFORMIDAD

D E L

D E L

C L I E N T E

C L I E N T E

Víctor D. Manríquez

COMPRAS

RECEPCIÓN, ALMACÉN Y DESPACHO

SISTEMAS

R.R.H.H.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

R E Q U E R I M I E N T O

VENTAS

DISEÑO Y DESARROLLO

S A T I S F A C C I Ó N

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS

PRODUCCIÓN DE LADRILLOS REFRACTARIOS Y CASTABLES

DESPACHO

VENTAS

D E L

D E L MEDICIÓN, ENSAYO Y CONFORMIDAD (CONTROL DE CALIDAD) C L I E N T E

R.R.H.H.

Víctor D. Manríquez

SISTEMAS

MANTENIMIENTO

COMPRAS

ALMACÉN

C L I E N T E

CONTABILIDAD

83

EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS

Víctor D. Manríquez

84

EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS

Víctor D. Manríquez

85

EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS

Víctor D. Manríquez

86

EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS

Víctor D. Manríquez

87

ACTIVIDAD N° 1 DESARROLLE EL MAPA DE PROCESOS DE SU ORGANIZACIÓN. DISTINGUIR PROCESOS ESTRATÉGICOS, CLAVES Y DE SOPORTE.

Víctor D. Manríquez

88

PROCESO

PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS

Víctor D. Manríquez

Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, equipos, infraestructura, métodos, finanzas, etc. 89

SUBPROCESOS

PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS

Víctor D. Manríquez

Partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 90

SISTEMA

PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS

Víctor D. Manríquez

Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestión determinada. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramientas de gestión en el aseguramiento de los procesos. 91

PROCEDIMIENTO

PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS

Víctor D. Manríquez

Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objetivo y el campo de aplicación de una actividad; que deber hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse. 92

ACTIVIDAD

PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS

Víctor D. Manríquez

Suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar la gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función. 93

PROYECTO

PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS

Víctor D. Manríquez

Serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos. 94

INDICADOR

PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS

Víctor D. Manríquez

Expresión cuantitativa del comportamiento de alguna variable en la organización, proceso, etc.; cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, nos muestra una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas. 95

ENTENDER LOS PROCESOS

Víctor D. Manríquez

Mapear y entender el macroproceso.

Dividir el macroproceso en procesos.

Definir el inicio y fin de cada proceso.

Identificar los recursos y los productos que requiere cada proceso.

96

COMPONENTES DEL PROCESO CONTROLES

ENTRADAS

PROCESOS

SALIDAS

MECANISMOS/RECURSOS INDICADORES

Víctor D. Manríquez

97

COMPONENTES DEL PROCESO Entradas Salidas Controles

Mecanismos & Recursos Indicadores Secuencia de actividades Víctor D. Manríquez

98

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS

Entradas : Insumos para desarrollar las operaciones del proceso.

Víctor D. Manríquez

99

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS

Salidas : Resultados del proceso.

Víctor D. Manríquez

100

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS

Mecanismos & Recursos : Elementos que transforman las entradas del proceso para generar la salida.

Víctor D. Manríquez

101

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS

Indicadores : Mediciones del funcionamiento de un proceso.

Víctor D. Manríquez

102

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS

Secuencia de actividades : Descripción de las acciones que tienen que realizar los responsables.

Víctor D. Manríquez

103

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS

Responsables : Personas o grupos de personas que desarrollan la secuencia de actividades del proceso.

Víctor D. Manríquez

104

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS

Destinatario : Persona o conjunto de personas que reciben y valoran la salida del proceso.

Víctor D. Manríquez

105

ANÁLISIS DE PROCESOS Los procesos y sus mediciones tienen dos características.

Variabilidad

Víctor D. Manríquez

Repetitividad

106

VARIABILIDAD Cada vez que se repite el proceso hay ligeras variaciones en las distintas actividades realizadas que a su vez, generan variabilidad en los resultados del mismo. "Nunca dos outputs son iguales“.

Víctor D. Manríquez

107

REPETITIVIDAD

Víctor D. Manríquez

108

INDICADORES Son mediciones del funcionamiento del proceso. Los indicadores de gestión pueden ser de dos tipos.

De Eficacia

Víctor D. Manríquez

De Eficiencia

109

INDICADORES DE EFICACIA Miden lo bien o mal que la salida cumple con las expectativas de los clientes.

Víctor D. Manríquez

110

INDICADORES DE EFICIENCIA Miden el consumo de los recursos.

Víctor D. Manríquez

111

PROCESO ¿Cuáles son las etapas del proceso?

¿Qué ocurre en cada etapa del proceso? ¿Qué documentos o registros se generan? ¿El proceso está implantado tal como se describe en los procedimientos, Instrucciones o planes? ¿Los controles se aplican como están descritos?

Víctor D. Manríquez

112

ENTRADAS ¿A que apunta el proceso?

¿Qué datos se requieren?

¿De dónde vienen estos datos? Víctor D. Manríquez

Información, materiales

¿Se ajustan a su propósito? 113

SALIDAS ¿Cuál es el producto o servicio producido por este proceso? ¿Existen mediciones para asegurar que el producto alcanza los requisitos? ¿Cómo se miden los procesos? ¿Se logran las mediciones del proceso y del producto? ¿Qué retroalimentación se recibe de los clientes internos y externos del proceso?

Víctor D. Manríquez

114

CONTROLES ¿Cómo se define el proceso? ¿Quién es el responsable del proceso y cómo se define su responsabilidad y autoridad? ¿Qué requisitos estatutarios y regulatorios se aplican? ¿Cuáles son los requisitos del cliente y cómo se definen?

¿Qué objetivos y metas son relevantes para este proceso? ¿Qué criterios de capacitación existen?

Víctor D. Manríquez

115

MECANISMOS/RECURSOS MECANISMOS

PERSONAS Víctor D. Manríquez

• ¿Qué tipo de equipo y recursos se requieren para completar el proceso? • ¿El equipo es adecuado y está bien mantenido?

• ¿Cuáles son los requisitos de competencia para las actividades? • ¿Hay evidencia de que el personal está adecuadamente entrenado?

116

INDICADORES CONTROLES DE EFICACIA

¿Cuál es el propósito del proceso?

¿Hay evidencia que los objetivos de calidad son afectados por este proceso?

Víctor D. Manríquez

¿Cómo impacta el proceso sobre: El cliente, procesos y actividades posteriores?

¿Dónde se podrían identificar las fallas de este proceso?

117

«Si usted no puede describir lo que está haciendo a manera de proceso, usted no sabe lo que está haciendo» W. Edwards Deming

Víctor D. Manríquez

118

ACTIVIDAD N° 2 ELIJA UN PROCESO DE LOS DESARROLLADOS EN SU ORGANIZACIÓN Y ELABORE EL DIAGRAMA DEL MISMO DETALLANDO CADA UNO DE SUS COMPONENTES.

Víctor D. Manríquez

119

ISO 9001

ISO 14001 OHSAS 18001

SISTEMA INTEGRADO Víctor D. Manríquez

120

PRINCIPIOS DE LOS SIG CULTURA EMPRESARIAL

ENFOQUE EN LAS PARTES INTERESADAS

LIDERAZGO

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Víctor D. Manríquez

121

PRINCIPIOS DE LOS SIG ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN

MEJORA CONTINUA

ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA TOMA DE DECISIONES

RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LAS PARTES INTERESADAS

Víctor D. Manríquez

122

1. CULTURA EMPRESARIAL La identificación de una forma de ser de la empresa, que se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, que son interiorizados en forma de creencias colectivas que se trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, vivir y actuar. Víctor D. Manríquez

123

2. ENFOQUE EN LAS PARTES INTERESADAS

Las organizaciones dependen de las partes interesadas y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras, satisfacerlas y esforzarse en exceder sus expectativas. Víctor D. Manríquez

124

3. LIDERAZGO Los Líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. Víctor D. Manríquez

125

4. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. Víctor D. Manríquez

126

5. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

Víctor D. Manríquez

127

6. ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. Víctor D. Manríquez

128

7. MEJORA CONTINUA La mejora continua del desempeño global de la organización un objetivo permanente de ésta. Víctor D. Manríquez

129

8. ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA TOMA DE DECISIONES

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de datos y la información.

Víctor D. Manríquez

130

9. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LAS PARTES INTERESADAS

Una organización y las partes interesadas son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de todos para crear valor.

Víctor D. Manríquez

131

ISO 9000 9000 Fundamentos y vocabulario

9001 Requisitos certificables 9004 Recomendaciones para la mejora

Víctor D. Manríquez

132

CALIDAD 3.1.1

Víctor D. Manríquez

Grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple con los requisitos (3.1.2).

133

3.1.2

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

REQUISITO

Víctor D. Manríquez

134

3.4.1 ISO 9000:2005

Víctor D. Manríquez

Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

135

3.4.2

Resultado de un proceso. PRODUCTO

Víctor D. Manríquez

136

Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración.

3.5.4

Víctor D. Manríquez

TRAZABILIDAD

137

3.6.1

Incumplimiento de un requisito ISO.

NO CONFORMIDAD

Víctor D. Manríquez

138

Grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos.

3.2.2

Víctor D. Manríquez

SISTEMA DE GESTIÓN 139

SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA DEBE

UNA ACCIÓN ES OBLIGATORIA.

Víctor D. Manríquez

140

ACTIVIDAD N° 3

IDENTIFICAR LOS «DEBE» DE LA NORMA ISO 9001:2008

Víctor D. Manríquez

141

SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA

NO CONFORMIDAD

Víctor D. Manríquez

INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO.

142

SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA

CLIENTE

Víctor D. Manríquez

COMPAÑÍA QUE COMPRA EL PRODUCTO.

143

SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA

ORGANIZACION

Víctor D. Manríquez

COMPAÑÍA QUE ESTÁ SUMINISTRANDO EL PRODUCTO.

144

SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA

PROVEEDOR

Víctor D. Manríquez

COMPAÑÍA QUE ESTÁ SUMINISTRANDO UN PRODUCTO O SERVICIO A SU ORGANIZACIÓN.

145

ISO 14000 14001 Requisitos certificables 14004 Recomendaciones para la mejora 14011 Guía para las auditorías

Víctor D. Manríquez

146

3.5 Medio Ambiente Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global.

Víctor D. Manríquez

147

3.6 Aspecto Ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Víctor D. Manríquez

148

3.7 Impacto Ambiental Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Víctor D. Manríquez

149

3.10 Desempeño Ambiental Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales.

Víctor D. Manríquez

150

3.13 Parte Interesada Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización. Víctor D. Manríquez

151

PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

Fuente: Wikipedia Víctor D. Manríquez

152

3.8 Sistema de gestión ambiental Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Víctor D. Manríquez

153

OHSAS 18001 Harry McShane, 16 años, 1908. Atrapado en una máquina en una factoría de Cincinnati. Su brazo fue arrancado hasta el hombro y una pierna rota. No recibió compensación alguna. © Lewis Hine

Víctor D. Manríquez

154

PELIGRO (3.6) Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos.

Víctor D. Manríquez

155

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (3.7) Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.

Víctor D. Manríquez

156

INCIDENTE (3.9) Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. Nota 1: un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad. Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o fatalidad como cuasi accidente. Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

Víctor D. Manríquez

157

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (3.12)

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Víctor D. Manríquez

158

RIESGO (3.21) Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición(es).

Víctor D. Manríquez

159

RIESGO ACEPTABLE (3.1) Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de S&SO.

Víctor D. Manríquez

160

EVALUACION DE RIESGO (3.22) Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.

Víctor D. Manríquez

161

GESTIÓN DEL RIESGO  COBIT

& ITIL : Riesgos Tecnológicos  ISO 27000: Seguridad de la Información  ISO 14001: Riesgos ambientales  OHSAS 18001: Riesgos laborales  PMBOK: Riesgos en proyectos

Víctor D. Manríquez

162

GESTIÓN DEL RIESGO  ISO

31000:2009 – Gestión del Riesgo – Principios y guías

 ISO/IEC

31010:2009 – Gestión del Riesgo – Técnicas de evaluación del riesgo

 ISO

Víctor D. Manríquez

73:2009 – Gestión del Riesgo – Vocabulario

163

RIESGO – ISO 31000:2009

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Víctor D. Manríquez

164

RIESGO

OPORTUNIDAD AMENAZA Riesgo Riesgo Positivo Negativo

Víctor D. Manríquez

165

Víctor D. Manríquez

166

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE RIESGO Análisis Bayesiano

Análisis costo beneficio

Análisis de árbol de eventos

Análisis de árbol de fallos

Análisis de cadenas de Markov

Análisis de Capas de Protección (LOPA)

Análisis de Causa Raíz (RCA)

Análisis de causas y consecuencias

Análisis de circuitos de fugas

Análisis de decisión multicriterio (MCDA)

Análisis de escenarios

Análisis de Impacto de negocio (BIA)

Análisis de la confiabilidad humana

Análisis de modo y efecto de la falla (FMEA )

Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP)

Análisis de riesgos preliminar (PHA)

Análisis Qué pasa si

Árbol de fallos y sucesos iniciadores (bow tie)

Curvas FN

Delphi

Entrevistas estructuradas o semiestructuradas

Estudio de Peligros y Operabilidad (HAZOP)

Evaluación del riesgo ambiental

Listas de ejemplo

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)

Matrices de probabilidad y consecuencia

Árboles de decisión

Índices de riesgo

Víctor D. Manríquez

Simulación de Monte Carlo 167

Tormenta de ideas

DOCUMENTACIÓN

La complejidad no debe admirarse, debe evitarse.

Víctor D. Manríquez

168

Navaja de Ockham Guillermo de Ockham (1280-1349)

La complejidad no debe admirarse, debe evitarse.

169

Pluralitas non est ponenda sine necessitate. La pluralidad no se debe postular sin necesidad. Víctor D. Manríquez

DOCUMENTACIÓN

Víctor D. Manríquez

170

DOCUMENTACIÓN NIVEL 1 DOCUMENTO FUNDAMENTAL

MANUAL DEL SIG

NIVEL 2 QUIEN HACE, QUE, CUANDO, DONDE

PROCEDIMIENTO

NIVEL 3 COMO DETALLADO SI AUSENCIA AFECTA (-) CALIDAD

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

NIVEL 4 EVIDENCIA OBJETIVA

FORMATO REGISTRO

NIVEL 5 OTROS DOCUMENTOS Víctor D. Manríquez

NORMAS, LEYES 171

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN Diseñada por la propia organización Clara, simple y precisa Codificación simple y entendible Actualizada

Adecuada para entrenamiento

Víctor D. Manríquez

172

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. Víctor D. Manríquez

173

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN

Papel

Informático

Patrón Fotografía

Víctor D. Manríquez

174

MANUAL DEL SIG Título y Alcance Tabla de Contenido Revisión y Aprobación

Política y Objetivos Organización, responsabilidad y autoridad Referencias

Descripción del SIG Anexos Víctor D. Manríquez

175

PROCEDIMIENTOS Título

Objetivo Alcance Responsabilidad Actividades Registros Anexos Víctor D. Manríquez

176

PROCEDIMIENTOS

«Procedimiento documentado» dentro de estas normas significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido.

Víctor D. Manríquez

177

PROCEDIMIENTOS Combinar los procedimientos para varias actividades en un único procedimiento.

Elegir documentar una determinada actividad utilizando más de un procedimiento. Víctor D. Manríquez

178

PROCEDIMIENTOS

Control de Documentos

Víctor D. Manríquez

Control de Registros

179

MEDICIÓN, ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA

Lista de chequeo

Diagrama circular

Histograma

Víctor D. Manríquez

Diagrama de Pareto

Diagrama de dispersión

180

MEDICIÓN, ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA Diagrama de Gantt

Diagrama de flujo

Gráfica de corrida

Víctor D. Manríquez

Diagrama Causa Efecto

Diagrama de afinidad

181

GESTIÓN DE PROYECTOS Aplicación de conocimientos, habilidades, Herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos para satisfacer los requerimientos.

Víctor D. Manríquez

182

GESTIÓN DE PROYECTOS Identificar stakeholders. Determinar necesidades. Definir requerimientos. Balancear alcance, tiempo, costo y calidad. • Expertíse en varias áreas de conocimiento. • • • •

Víctor D. Manríquez

183

PROYECTO Esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto o servicio único o concretar un objetivo determinado.

Víctor D. Manríquez

184

PROYECTO

Termina cuando los objetivos han sido cumplidos o cuando hay convicción de fracaso. Víctor D. Manríquez

185

PROYECTO PRINCIPIO Y FIN DEFINIDO

NO ES SINÓNIMO DE TAMAÑO DE DURACIÓN

TEMPORAL DURACIÓN FINITA

Víctor D. Manríquez

SENTIDO DE OPORTUNIDAD 186

PROYECTO DIFERENTE USUARIO

NO HECHO ANTES UNICO

DIFERENTE DISEÑO Víctor D. Manríquez

DIFERENTES CARACTERÍSTICAS 187

REFERENCIAS PMBOK

WBS

CHARTER

Víctor D. Manríquez

PMI

ISO 10006

188

REFERENCIAS

PMBOK Project Management Body of Knowledge

Víctor D. Manríquez

PMI Project Management Institute

189

REFERENCIAS WBS Work Breakdown Structure

Víctor D. Manríquez

190

REFERENCIAS

Project Charter

Víctor D. Manríquez

191

REFERENCIAS

ISO 10006 “Gestión de la Calidad – Directrices para la calidad en la gestión de proyectos”. Víctor D. Manríquez

192

FORMACIÓN DE EQUIPO Equipo de trabajo interdisciplinario.

Recomendable que la mayor parte de sus miembros sean de la Dirección.

Víctor D. Manríquez

No más de siete personas

193

FORMACIÓN DE EQUIPO Alguno de los miembros tiene que ser experto en sistemas de gestión.

Contar con la presencia de algún experto externo.

Víctor D. Manríquez

Nombrar un miembro de la Alta Dirección como coordinador del proyecto. 194

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Establecer objetivos para las reuniones. Víctor D. Manríquez

Establecer hitos intermedios para evaluar el progreso.

Preparar cronograma de reuniones.

195

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Seguimiento periódico por la Dirección.

Levantar actas con los compromisos adquiridos.

Utilizar un planificador de proyectos. Víctor D. Manríquez

196

ACTIVIDAD N° 4

ELABORAR UN WBS O UN PROJECT CHARTER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG.

Víctor D. Manríquez

197

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

DIAGNÓSTICO

Víctor D. Manríquez

DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS

MANUAL

198

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN Realizar diagnóstico de la situación inicial. Definir estructura de la documentación a implementar. Definir lista de procedimientos a desarrollar por Áreas. Elaborar Manual y Procedimientos Generales.

Víctor D. Manríquez

199

INFORMES DE DIAGNÓSTICO

Informe de Diagnóstico ISO 9001:2000 “Empresa A” Rev. 1

Víctor D. Manríquez

200

AUDITORÍA

ISO 19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O AMBIENTAL

Víctor D. Manríquez

201

AUDITORÍA Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluarla de manera objetiva a fin de determinar el nivel en el que se cumplen los criterios de auditoría. Víctor D. Manríquez

202

EVIDENCIA DE AUDITORÍA

Registros, declaraciones de hecho u otra información que son relevantes para los criterios de auditoría.

Víctor D. Manríquez

203

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada en contraste con los criterios de auditoría.

Víctor D. Manríquez

204

HALLAZGOS DE AUDITORÍA OBSERVACIÓN NO CONFORMIDAD MENOR NO CONFORMIDAD MAYOR

Víctor D. Manríquez

205

TIPOS DE AUDITORÍA AUDITORÍAS INTERNAS (FIRTH PART AUDIT) (FPA) AUDITORÍAS A PROVEEDORES (SECOND PART AUDIT) (SPA) AUDITORÍAS A CARGO DE TERCEROS (THIRD PART AUDIT) (TPA) Víctor D. Manríquez

206

TIPOS DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DOCUMENTACIÓN

Víctor D. Manríquez

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

207

AUDITOR CARACTERISTICAS PERSONALES

CAPACITACION COMPETENCIA EXPERIENCIA LABORAL Víctor D. Manríquez

208

REFERENCIA Cuadro de Días-Auditor para una Auditoría ISO 9001 NUMERO DE COLABORADORES

DIAS AUDITOR PROMEDIO

1-10

2-3

11-30

4-6

31-100

4-8

101-150

8-12

151-500

12-15

Víctor D. Manríquez

209

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA AUDITORÍA

ENTREVISTAS

OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES

REGISTROS

Víctor D. Manríquez

DOCUMENTOS

BASES DE DATOS

210

SECUENCIA PARA AUDITAR REQUISITO DE LA NORMA

¿EXISTE UN DOCUMENTO, PROCEDIMIENTO, INSTRUCCIÓN?

HALLAZGO NO

SI

¿EL SISTEMA, PROCEDIMIENTO, INSTRUCCIÓN SE APLICA?

HALLAZGO NO

SI

EL SISTEMA, PROCEDIMIENTO, INSTRUCCIÓN OPERA CON EFECTIVIDAD?

HALLAZGO NO

SI

Víctor D. Manríquez

OK

211

INFORME DE PREAUDITORÍA

Informe Preauditoría SGC ISO 9001 “Empresa B”.

Víctor D. Manríquez

212

NOTAS

Procedimientos

Víctor D. Manríquez

No generar parálisis

213

NOTAS Próximo a las auditorías…

…se pone “todo al día”. Víctor D. Manríquez

214

NOTAS

Ejemplo: Universidades con ISO 9001

Víctor D. Manríquez

¿Cuál es el alcance de su certificación?

215

NOTAS

Pasársela de…

Víctor D. Manríquez

…auditoría en auditoría.

216

NOTAS

QPS QUALITY PAPERLESS SYSTEM

Víctor D. Manríquez

217

NOTAS

EVIDENCIAS OBJETIVAS

Víctor D. Manríquez

218

NOTAS

DEDICACIÓN DEL PERSONAL AL SIG.

Víctor D. Manríquez

219

NOTAS

Víctor D. Manríquez

220

NORMAS ISO 55001 GESTIÓN DE ACTIVOS

ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL

ISO 50001 GESTIÓN ENERGÉTICA

ISO 14224 DATA DE CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO

Víctor D. Manríquez

221

NORMAS ISO TC 176 ORIENTACIÓN A PROCESOS

ISO 15663 COSTO DEL CICLO DE VIDA

EN 15341 INDICADORES MANTENIMIENTO

SMRP BEST PRACTICES METRICS

Víctor D. Manríquez

222

Víctor D. Manríquez

223