Sistema de Abastecimiento

 

SISTEM B

DE

S T E CI M I E N T O

David Da vid E lía ías s P ére érez z C uba

 

VISIÓN FUNCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Plan Estratégico Plan Operativo PlanOperativo PAC

ROF MOF MP

Costos Presupuestos y Estados Financieros

HERRAMIENTAS

Sistemas  Administrativos NIVEL DE EQUILIBRIO

Reformulación • •

Objetivos Metas

Racionalización •

Recursos Humanos y Materiales

Reestructuración •

Recursos Financieros

 

SISTEMAS ADMINISTRATIV ADMINISTRATIVOS OS Conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan la utilización y promueven la eficiencia en el uso de los recursos en las entidades de la adminis adm inistrac tración ión pública pública.. Son sistemas de gestión que actúan como normas de caliliddad.

 

PRINCIPALES S PRINCIPALES SISTEMAS ISTEMAS ADMINISTRATIVOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA

SISTEMA NACIONAL DE  ABASTECIMIENTO

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

LEY GENERAL

LEY GENERAL

LEY GENERAL

LEY GENERAL

LEY DEL SISTEMA

DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO LEY Nº 28411

DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA LEY Nº 28693

DEL SISTEMA NACIONAL DE  ABASTECIMIENTO D.LEY Nº 22056

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD LEY Nº 28708

NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA LEY Nº 27293

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO D. LEG. Nº 1088

DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

DIRECCIÓN NACIONAL DE TESORERÍA

DIRECCIÓN NACIONAL DE  ABASTECIMIENTO

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LEY Nº 27785 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

 

CREACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO D.Ley. 22056 (01.01.1978)

Procesos Técnicos: - Catalogación. - Regis Registro tro de PProveed roveedores. ores.

Sist. de Abastecimiento Abastecimiento

- Prog Program ramaci ación. ón.

Asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los bienes y servicios no personales en la Administración Pública,

- Distribución.

a través de los procesos técnicos

- Registro y Control. - Mantenimiento.

- Recup Recuperació eración nd de e bienes. bienes. - Dis Dispos posici ición ón final final.

 

ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

•

•

• •

Oficinas de Abastecimientos de los Ministerios. Organismos cuyos jefes tengan rango de Ministro. tro. Or Orga gani nism smos os Pú Públ blic icos os Des Desce cent ntra rali liza zado dos s Conc Co ncej ejos os Mu Muni nici cipa pale les. s.

 

PROCESOS TÉCNICOS DEL ABASTECIMIENTO

Criterios, reglas y condiciones previamente establecida ida, orientados al racional empleo y combinación de bienes y servicios (eficiencia) así como conseguir los objetivos propuestos

(eficacia) del mejor modo posible.

 

LA CATALOGACIÓN Directiva Nº 01-80-INAP/DNA Resolución Jefatural Nº 015-80-INAP/DNA Poseer información simple, completa, homogénea y ordenada referida a los bienes y sfaecrivl itcaior sla tm ataerdiae ddeecisioanbeasstyeceilmdiensatorr,ollopadrea om loss proces lo cesos técnicos.

 

REGISTRO DE PRO PROVEEDORES VEEDORES 10.4 Normas Generales del Sistema de Abastecimiento SA.02 Integridad de Administración del Abastecimiento

Poseer información sobre los proveedores de las entidades públicas a fin de clasificarlos de acuerdo al giro de sus negocios.  Actualmente se cuenta con el Registro Nacional de Proveedores (Art. 9º de la Ley de Contrataciones del Estado)

 

LA PROGRAMACIÓN Directiva Nº 055-89-INAP/DNA Resolución Jefatural Nº 001-89-INAP/DNA Preveer en forma racional y sistemática la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios no personales para el cumplimiento de las metas asignadas a sus dependencias.

 

LA ADQUISICIÓN Reglamento Único de Adquisiciones 10.4 Normas Gene Ge nera rale less de dell Sis iste tem ma de Aba bassteci tecim mie ient nto o SA.02

Integridad

de

Administración

 Abastecimiento

Esencia del Sistema de Abastecimiento y de las contrataciones del Estado, a través del cual las entidades publicas se relacionan con los proveedores con el fin de concertar comercialmente de la forma mas conveniente y oportuna la contratación de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras.

del

 

LA ADQUISICIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN Adjudicación de Menor Cuantía   s   o   s   e   c   o   r   p    /   s   s   a   r   p   m   o    C

MODALIDADES Compras Corporativas

Adjudicación Directa

Subasta Inversa

Concurso Publico

Convenio Marco

Licitación Publica

 

REGISTRO Y CONTROL Directiva Nº 003-80-INAP/DNA Resolución Jefatural Nº 059-80-INAP/DNA  Aplicación de métodos estadísticos para compilar, compilar, procesar, analizar, interpretar y aprovechar la información generada en el desarrollo de procesos técnicos, es función complementaria de la unidades orgánicas responsable de abastecimiento.

 

ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENT OY DISTRIBUCIÓN (I) Resolución Jefatural Nº 335-80-INAP/DNA Esta referido a la ubicación temporal de bienes en un espacio físico determinado ctroansladfianrelsos de físciucastmoedniat,e com (teompvoíaral paray definitivo) a quienes lo necesitan.

 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN II) Resolución Jefatural Nº 335-80-INAP/DNA El almacén es un área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuados; destinada a la custodia y conservación de los bienes que van a emplearse para la producción de bienes y servicios o de bienes económicos. Stock de consumo 

seguridad

del

disponible

para 

 

MANTENIMIENTO 10.4 Normas Generales del Sistema de Abastecimiento SA.02 Integridad de Administración del Abastecimiento

Es el eficiente estado de conservación de los bienes de la Entidad, a través de los servicios prev pr even enttivo ivo y corr correc ecttiv ivoo requ requer erid idos os..

 

RECUPERACIÓN DE BIENES 10.4 Normas Generales del Sistema de Abastecimiento SA.02 Integridad de Administración del Abastecimiento

Es una actividad técnica administrativa y  jurídica orientada ha recuperar el dominio o disposición sobre los bienes.

 

DISPOSICIÓN FINAL 10.4 Normas Generales del Sistema de Abastecimiento SA.02 Integridad de Administración del Abastecimiento

Esta relacionado con la situación técnica, administrativa y jurídica de los bienes asignados en uso a la Entidad, que como consecuencia de su normal uso han sobrepasado su periodo de utilidad por lo que es pertinente tramitar su baja.

 

FUNCIONES DEL ÓRGANO DE ABASTECIMIENTO • • • • •

• •

 Actividades de Programación

Ejecución de procesos de selección  Administración de contratos Control de Almacenes Registro y control de bienes patrimoniales Seguridad integral Servicios Generales

 

FUNCIONES DEL ÓRGANO DE ABASTECIMIENTO

 Actividades de Programación •

•

Ejecución de procesos de selección  Administración de contratos Registro y Control de  Almacenes Registro y control de bienes patrimoniales Seguridad integral Servicios Generales • •

•

• •

 

ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE ABASTECIMIENTO JEFATURA

Área de Programación

Área de Control Patrimonial

Área de Proc. de Selección

Área de Servicios Generales

Área de Adquisiciones

Área de Seguridad

Área de Almacén

 

ÁREA DE PROGRAMACIÓN Funciones Generales

Implicancias Función- Dependencias Dependencias involucradas

Proyección PAC seguimiento y modificaciones

En base a los cuadros de necesidades, se realiza la revisión, identificación de procesos y consolidación. Se coordina con la oficina usuaria, Unidad de Presupuesto y Unidad de Programación.

Evaluación de Requerimientos Requerimientos generación de expedientes

Lo ideal es que en todos los casos los requerimientos se presenten con anticipación (sin presiones) a la convocatoria, a fin de proceder a la revisión de especificaciones y a las evaluaciones presupuestarias. Se encamina el requerimiento para que la aprobación del Expediente de Contratación.

Seguimiento de la Ejecución de Calendarios de Compromisos

Se realiza el seguimiento a través de cuadros a través de programas informáticos, en los cuales se registra el avance de la ejecución del calendario.

Elaboración del POA

En base a las actividades identificadas en coordinación con la Administración y el Órgano de Abastecimiento; y en coordinación con la Unidad de Programación. Programación.

Normas relacionada relacionadass Directiva PAC OSCE Ley de presupuesto para el  Año Fiscal

• •

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. •

Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario para el Año Fiscal. •

Instructivo para la formulación

•

de Actividades para el Año Fiscal

 

PROGRAMACIÓN  –  PROBLEMÁTICA PROBLEMA •

•

•

•

Retraso en la elaboración del PAC. Continuas inclusiones y exclusiones modificaciones al PAC. La presentación de los requerimientos por parte de las oficinas usuarios no se ajustan a los plazos determinados. determinados. Las especificaciones técnicas no son preparadas de acuerdo a la necesidad real.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

CAUSA Las oficinas usuarias no cumplen cump len con los plazo plazoss para presentar sus cuadros de Necesidades. Los TDR/EETT no se elaboran adecuadamente.





Los usuarios deben tener un especialista responsable para elaboración de los TDR /EETT Capacitación a los usuarios.

Falta de previsión por parte de las oficinas usuarias e

Equipo que coordine con los usuarios en la programac programación ión

improvisación necesidades.. de sus necesidades

de necesidades y el requerimiento.

 

PROGRAMACIÓN  –  PROBLEMÁTICA PROBLEMA •

•

Demora en la programación de metas. metas.

Reprogramaciones y modificaciones en la elaboración del Plan Operativo de la Unidad de  Abastecimiento..  Abastecimiento

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

CAUSA Las áreas usuarias no cumplen con los plazos establecidos.

Desfinanciamiento de los servicios básicos para la Sede Central.





Que cada área usuaria designe responsables para la aprobación de los formatos y elaboración de metas.

Oficina de Presupuesto o Planificación a través de sus Unidades correspondientes debe cumplir con priorizar dentro del Marco Presupuestal los servicios básicos para la Entidad así como para la adquisición degeneral insumos y materiales en

 

ÁREA DE PROCESOS DE SELECCIÓN Implicancias de la función Dependenciass involucradas Dependencia

Función General

 – 

 Asistencia a Comités Especi Esp eciale ales. s. en proces pro cesos os de Adj Adjudi udicac cación ión Dire Direct cta, a, Conc Concur urso so y Licitación Lici tación Pública. Pública. También exoneracione exoneracioness

La func funció iónn impl implic icaa la prepa reparrac ació iónn del proy proyec ecto to de Re Ressolu olucion ciones es de design des ignaci ación ón de Comité Comitéss Especi Especiale ales. s. La proye royecc cció iónn de la lass Ba Base ses, s, ac acta tass del Com Comité ité Es Esppec ecia ial,l, cu cuad adrros de evaluación ión, cartas de Buena ena pro, inf informes del Comité Espec eciial y demás dem ás docume documento ntoss relaci relaciona onados dos al proces procesoo de selecci selección. ón. La Lass Depe Depend nden enci cias as invo involu lucr crad adas as son son las las Of Ofic icin inas as us usua uari rias as,, el Área Área de Programación, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de  Administración, Alta Dirección y postores.

Proyección de Contratos

Coordinación con los postor tores ganadores de la buena pro de los procesos de selección para la presentación oportuna de los docume doc umento ntoss nec necesa esario rioss par paraa la suscri suscripci pción ón del con contra trato to La Lass De Depe pend nden enci cias as invo involu lucr crad adas as son son la Of Ofic icin inaa de As Ases esor oría ía Ju Jurí rídi dica ca,, Ofic Oficin inaa de Ad Admi mini nist stra raci ción, ón, Al Alta ta Di Dire recc cció iónn y po post stor ores es gana ganado dore ress de la Buena Bue na pro. pro.

Norma relacionada

Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

 

PROCESOS DE SELECCIÓN PROBLEMÁTICA CAUSA

PROBLEMA •

•

Incumplimi imiento de los los plazos para pres present entar ar requ requeri erimien mientos tos,, no permite convocar el proceso en el plazo previsto, permitiendo retraso en su ejecución. Falta de previsión de impugnaciones o declar dec larato atoria ria de des desier ierto. to. Presiones a los Comités Especiales, lo cual no les perm permit ite e cump cumplilirr su func funció ión; n; no se tiene margen de tiempo prudencial para evaluar y calificar califi car propues propuestas. tas.

•

Falta de planificación de las





Usuarios señalan que su

El ingreso de similares requerimientos en distintos períodos, trae como cons consec ecue uenc ncia ia la conv convoc ocat ator oria ia de varios procesos de

•

Desconocimiento y falta de planificación de las neces esiidade ades por par artte de lo loss usuarios

Coordinación efe fect ctiiva entr entre e los usuarios y la Unidad de Programación para los cal alen end dar ariios de com ompr pro omi missos. os. Capacitación, po poni nien endo do énfasis a la autonomí a de los Comités Especiales.

p dreel sión secadleebnedaariola pérdiddea compromisos.

 •

 Adecuada planificación de las necesidencias dadesaspusuarias. or paas. rte de las depen dependenci usuari

depe de usua uari propend grnden amenci accias ióas n us drias eas desula s necesidades

•

PROPUESTA DE SOLUCION

Disciplinar usuarias

a

las

Oficinas

selección, incluso del mismo ti o or las mismas fechas lo

 

PROCESO DE SELECCIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS •

La fo form rmul ulac ació ión n de ca cara ract cter erís ístitica cass

CAUSAS •

técni técnicas cas inco mpletos, imprecis impr ambi am big guos, osincomple , gener en era atos, retra etras sosecisos, enos, la el elab abor orac ació ión n de Bas ases es,, cu cuan ando do al analizar el expediente se tiene que solicitar precisiones para pr proc oced eder er co con n la co conv nvoc ocat ator oriia del del proceso. •

E xcmaliz esoizaci dón e detiResol emsoluci poucione en s de la for formal ación Re ones inc inclusi usión de pr pro ocesos esos en el PAC, aprobación de expedientes y designación de Comités Especi Esp eciale ales, s, genera generando ndo ret retras raso o en la convocator convocatoria. ia. Expe dien ente que epin ingr esan área cEx onpedi el tess tqu iem ogres lían mital e área al venc ve ncim imie ient nto o de dell va valo lorr re refe fere renc ncia ial,l,



por parte del equipo que trabaja o formula las caracterís carac terísticas ticas técnicas. técnicas.

•

Priorizar estos asuntos en  Asesoría Jurídica y áreas involucradas y/o mayor anti antici cipa paci ción ón y pr prev evis isió iónn po porr part partee de los los usua usuari rios os..

C iuye vae ela n laasrgOafi ficcdineastrapboar jodoenxdceesfl fluy documentación (OAJ y áreas involucradas).

Demora en la expedición de la disponibilidad presupuestal.

Las personas elegidas por las omá ficsincaompe s pete usuten anrite ass odeebnesnu sde erfect loos más om tes def cto el repr repres eseent ntaante admin dminis istr traati tivo vo evalú evalúee las carac caracter teríst ística icass técnic técnicas, as, antes de ser enviada a la  Administración.



• •

Falt Falta a de conoc onociimi mien entto técni écnico co

PROPUESTA DE SOLUCION

Coord oordiinac nación ión mas mas efect fectiv ivaa ent ntre re usuarios y las Unidades de Presup Pre supues uesto to y Progra Programac mación ión

que no permite analizar   adec adecua uada dam mente nte el conte onteni nid do de  

ÁREA DE ADQUISICIONES Funciones Generales

Implicancias de la función Dependencias involucradas

Norma relacionad r elacionadaa

Determinación de  Valore Referencial Referencial

Implica estudio de posibilidades posibilidades que ofrece el mercado Solicitud de disponibilidad presupuestal y proyecta aprobación Del Expediente de contratación. Interrelación: OFICINAS USUARIAS

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

 Asistencia a Comités Especiales Especiales en Procesos de Menor Cuantía

 Apoyo a los Comités Especiales en ela elaboración boración de bases, bases, registro en el SEACE, elaboración de actas y cuadros de evaluación. Interrelación: OFICINAS USUARIAS, Área de Programación y Presupuesto

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Emisión de Ord. Compra Compra y Servicio

Emite O/C y O/S r de procesos de selección, servicios básicos. Compromisos y devengados devengados de O/C y O/S, Interrelación: OFICINAS USUARIAS y la Unid Unidad ad de Fiscalización

Ejecución Contractual y  Administración de de Contrat Contratos os Compras Directas y Adquisiciones por Caja Chica

 – 

 Adendas, ampliación ampliación de plazo plazo,, reducciones adicion adicionales, ales, contratación complementa complementaria ria  Administración y liquidación de de contratos, adm administra inistra cartas fianza. Interrelación: OFICINAS USUARIAS, Oficina de Administración y Of. de Economía y Finanzas Efectúa la atención de bienes y servicios por la modalidad de compra directa y caja chica. Interrelación: OFICINAS USUARIAS y Oficina de Administración.

Manual de Pago a Proveedores

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Directiva de Tesorería

 

ADQUISICIONES  –  PROBLEMÁTICA PROPUESTA PROBLEMA •

Características técnicas mal formuladas por usuarios.

DE SOLUCION

CAUSA •

Desconocimiento de la



capacitación.

necesidad. 

•

Requerimientos urgentes (para el mismo día).

•

Falta de planificación. 

•

 Actualizaciones repetitivas del valor referencial (duplicidad de trabajo).

•

•

•

Demora en el de la procesamiento información.

•

Características técnicas mal formuladas.

Falta de programas informáticos. Equipos de cómputo obsoletos.

Seminarios o talleres de



Mejorar la programación de necesidades Mayor conocimiento e información del requerimiento.

 Adquisición de equipos de cómputo nuevos o evaluar repotenciación.

información.  

ADQUISICIONES  –  PROBLEMÁTICAPROPUESTA PROBLEMA •

Pérdida de calendario por demora en la ejecución de contratos.

•

•

•

Faltachica. de liquidez en la caja

•

•

Retraso en el trámite de algunas órdenes de compra y servicio.

DE SOLUCION

CAUSA Las oficinas no cuentan con la información o si la tienen ha sufrido variaciones. Excesivos requerimientos bajo dicha modalidad.



No comprometer un contrato sin que no sede haya previsto el acto inicio de la ejecucion.



Mejor programación en sus requerimientos permitir á una atención oportuna sin generar una cartera pesada.

Falta de una efectiva coordinación entre las

Reunión y coordinación constante con

oficinas usuarias y Programación..

Programaci ón para solucionar aspectos operativos.

 

ÁREA DE ALMACÉN Implicancias de la función Dependencias involucradas

Función General

Norma relacionada

 – 

•

Recepción, y Almacenamiento de bienes y Registro materiales

• •

 Área de Programación Program ación Adquisiciones

•

 Área de Control Control Patrimonial Patrimonial

•

•

•

Oficinas Usuarias

Sistema Decreto de LeyAbastecimiento Nº 22056 INAP /DNA -Normas Generales de  Abastecimientos

Resolución Jefatural Nº335-90 INAP/DNA-Manual de Adm. Almacenes Resolución de Contraloria Normas de Control Interno en el Sector Publico.

•

 

Despacho y Distribución

•

Oficinas Usuarias

•

•

Emisión de Documentos Fuentes NEA, Pecosas, Kárdex,

•

Resolución Jefatural Nº335-90 INAP/DNA-Manual de Adm. Almacenes Normas de Control Interno en el Sector Público. •

•

Oficinas Usuarias

•

Resolución Nº 039-98/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado •

•

Información Contable

 

• •

Oficina de Administración Financiera  Área de Contabilidad

 

ALMACÉN  –  PROBLEMÁTICA PROBLEMA 1. Medidas Imp Implem lement entaci ón de deación Seguridad, para los Almacenes Periféricos e internos. 2. Fal Falta ta de Infr Infraes aestru tructu ctura, ra, para un adecuado ambiente en el almacenamiento de los bienes. 3. Ina Inadec decuad uado o manej manejo o del del procedimiento de almacenaje. 4. Cus Custod todias ias y Mater Material ial de de poco movimiento. 5. reposición. St Stoc ockk mínim mínimo o y su

PROPUESTA DE SOLUCION

CAUSA 1. adecuado Falta de de presupuest presup uesto o yaun tratamiento los requerimientos y/o solicitud de implementación de las medidas de seguridad requeridas. 2. Lugares Lugares inadecuad inadecuados os para la asignación de almacenes temporales ( cocheras ). 3. No se cuenta cuenta con cursos cursos de capacitación adecuados para el responsable de Almacén. 4. Materiales Materiales de Gestione Gestioness de años anteriores . 5. Falta de una adecua adecuada da programación para la determinación del Stock mínimo y su reposición pertinente.

1.

Pr Prio iori rizzar p po or p pa art rte e de programación y presupuesto el desembolso de la partida presupuestal correspondiente.

2.

Co Coor ordi dina naci ción ón co con n Ser Servi vici cios os Generales/ Infraestructura, para la solución correspondiente. correspondiente.

3.

Pr Prog ogra rama maci ción ón de Cu Curs rsos os de capacitación permanentes.

4.

Op Opor ortu tuna na ge gest stió ión n de Ba Baja jas. s.

5.

Co Coor ordi dina naci ción ón co con n el el á áre rea a de de Programación, para la determinación correspondiente a las necesidades de atención del almacén.

 

ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL Funciones Generales  ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA ENTIDAD •

INVENTARIO, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES •

•

SEGUROS

Implicancias de la FunciónDependencias involucradas

Normas relacionad relacionadas as

 Administra los bienes patrimoniales asignados en uso a los usuarios, ejecución de altas y bajas y su disposición final

Decreto Supremo Nº 0072008-VIVIEND 2008-V IVIENDAA- Rgto Rgto.. de la Ley de de 29151- Ley Gene General ral Del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Registro y control de bienes, conciliación contable en coordinación con la Oficina de Finanzas (ajustar y depreciar activos fijos)

Resolución Reso lución N° 039-98/ 039-98/SBN SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado.

Seguro de los bienes muebles, inmuebles y valores valores - Pólizas de Seguros Multiriesgo, Deshonestidad y de vehículos

Resolución Nº 320-2006-CGNormas de control interno.

 

PATRIMONIO  –  PROBLEMA •

PROBLEMÁTICAPROPUESTA

 Activos fijos son entregados entregados a

CAUSA

•

bienes sin la PECOSA correspondiente, siendo el único documento sustentario para la salida del bien.

los usuarios sinorigina el documento fuente, lo que que se desconozca el origen de procedencia del bien. •

Contratación de personal

•

con de conocimiento de lafalta normativa aplicable y sin experiencia en el componente funcional de control patrimonial. •

Existencia bienes sin muebles e de inmuebles

 Almacén entrega los

•

Deficiencia en los perfiles para la contratación del personal.

Desconocimiento de la normativa.

DE SOLUCION

Las entregas de los bienes a las áreas usuarias deben estar acreditadas con la PECOSA respectiva.

Mejorar los perfiles y términos de referencia para la contratación del personal.

Capacitación permanente para el personal del área.

el saneamiento debido.  

PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS    Que

se comprará? Cuándo se comprará? Donde se comprará? comprará?

   Definir

e

identificar

periodicidad

de

la

compra. respuesta espuesta de proveedore proveedores. s.    Tiempos de r    Disc Discri rimi mina narr la lass co comp mprras qu que e ne nece cesi sita tan n una una atención particular, de aquellas que calificamos de rutinarias.    Ma Mayo yorr at aten enci ción ón a la co comp mprra qu que e in invo volu lucr cre e más dinero.

 

PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS Que se comprará? Cuándo se comprará? Definir e identificar periodicidad de la compra. Tiempos de respuesta de proveedores. Discriminar las compras que necesitan una atención particular, de aquellas que calificamos de rutinarias. Mayor atención a la compra que •

•

•

•

•

EQUIPO DE PROGRAMACION Y CONTRATACION