Siga Modulo Ii

 

USUARIO: SIGA CLAVE: 1234

INSERTAMOS EMPLEADO.

 

Insertar la ofcina donde va trabajar el personal (Centro de Costos)

Seleccionaa los vinoculares para ubicar en que ofcina trabajara el empleado. Seleccion

 

MODULO LOGISTICA

 

SELECCIONAMOS SELECCIONAM OS PEDIDO DE COMPRAS COMPRAS B/S

 

INGRESAMOS A LA CARPETA AMARILLA.

 

Las tareas están vinculados vinculados a las acvidades programadas programadas en el POI, entro a la p pagina agina web del CEPLAN CEPLAN,, y me fjo las tareas y acvidades para saber como están vinculadas.

 

Se incluye el símbolo de % porcentaje para las búsquedas generalizadas en el campo DESCRIPCION. EJEMPLO PAPEL%BON %80

 

SI QUEREMOS INGRESAR ORO AITEM, HACEMOS CLICK DERECHO, para eliminar registro le doy click derecho encima del bien y elimino el bien.

Cuando se termina ingresar los pedidos, seleccionamos la opción o botón VB Jee.

 

Seleccionamos Seleccion amos el ítem de pedido y en la parte superior escogemos la imagen IMPRMIR

 

AHORA VAMOSA TRABAJAR CON PEDIDO DE SERVICIOS.

SELECCIONAR LA CARPETA AMARILLA

 

CON EL MISMO CENTRO DE COSTOS QUE ESTUVIMOS TRABAJANDO PARA ESTE CASO, NOS PARECE LOS PEDIDOS DE BIENES QUE HEMOS REALIZADO.

 

SELECCIONAMOS SELECCIONAM OS LA CARPETA AMARILLA

Y LE DAMOS CLICK EN EL BOTON GUARDAR.

 

GUARDAMOS

SELECCIONAMOS SELECCIONAM OS EL FOLDER AMARILLO

 

GRABAMOS

 

ESTADO VISTO BUENO JEFE, LISTO PAREA VISUALIZAR, SELECCIONAMOS LA IMPRESORA EN LA PARTE DEL ENCABEZADO DEL SISTEMA.

 

SEGUIMIENTO SEGUIMIENT O DE PEDIDOS,

 

APROBACION DE PEDIDO. ¿Quién aprueba aprueba el pedido? Logísca, Logísca, va autorizar los los pedidos realizados

 

Seleccionamos Seleccion amos el older amarillo del bien.

Candad aprobada.

 

Guardamos

Le damos click en AUTORIZAR.

 

CCMN=Cuadro CCMN=Cua dro Consolidado Mulanual de Necesidades. Necesidades.

 

Aceptar Seleccionamos Seleccion amos PEDIDO ORIGEN

GUARDAMOS.

 

APROBAMOS EL PEDIDO DE SERVICIOS SELECCIONAMOS TIPO: SERVICIO ESTADO: VVB JEFE, SELECCION SELECCIONAMOS AMOS LA CARPETITA AMARILLA

COPIO EL VALOR SOLICITADO AL CAMPO CAMPO VALOR APROBADO( CLICK EN GUARDAR)

 

CLICK EN AUTORIZAR

 

DAMOS CLICK EN EL CUADRO CONSOLIDADO MULTIANUAL DE NECESIDADES

 

GUARDAR Y SALIR

PARA REALIZAR BUSQUEDA DEL PEDIDO CONSOLIDADO(PEDIDOS/SEGIM CONSOLIDADO(PEDIDOS/SEGIMIENTO IENTO DE ÉDIDO)

 

PROGRAMACIÓN

 

CONSOLIDADO DEL CUADRO CUADRO MULTIAANUAL DE NECESIDADES NECESIDADES (ACTUALIZADO)

SI QUIERO VER EL CONTENIDO O LOS PRECIOS (CLICK (CLICK EN EL FOLDERSITO AMARILLO EN AMBOS CASOS CASOS

 

PARA CAMBIR LOS PRECIOS (AJUSTE )

SELECCIONAMOS SELECCIONAM OS LA CARPETA AMARILLA Y EL AYTEM PARA MODIFICAR EL PRECIO

 

SELECCIONAMOS SELECCIONAM OS LA CARPETA AMARILLA

 

SALIMOS ( LO REGRESO A AUTORIZADO PARA CONTINUAR TRABAJANDO)

 

ME VOY A (AUTORIZACION PRESUPUESTAL)

SELCCIONO LA OPCION AUTORIZAR

 

GUARDO.

 

TIENE QUE REGRESAR CON UN NUMERO DE EXPEDIENTE SIAF OPTENER NUMERO DE CCP.

PARA HACER LAS INTERFACES INTERFACES (SIGA – SIAF) CARPETA AMARILLA

 

SELECCIONO (CERTIFICACION (CERTIFICACION SIAF SIAF EN LA PARTE INZQIERDA SUPERIOR)

 

LA CLAVE : SIAFE O SIAFR LA INFORMACION YA SE HA ENVIADO DEL SIGA AL SIAF

PROCEDEMOS A CERRAR LA VENTANA.

VAMOSA INGRESAR AL (SIAF)

USUARIO: DEMO CLAVE: 1234 SELECCIONMAOS SELECCIONM AOS EL MODULO (ADMINISTRATIVO)

 

AHÍ ESTA EL PROCESO

LE DAMOS CLICK EN (PROCESAR)

 

LE DAMOS CLICK EN ACEPTAR

DOCUMENTO VALIDO (SALIR ) LUEGO SE TIENE TIENE QUE TRANSMITIR.

 

CLICK EN ENVIAR RECIBIR (PARA TRANSMITIR) TRANSMITIR)

ACEPTAR

 

SALIR; LUEGO NOS VAMOS A CERTIFICACION CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL.

SE VISUALIZA EN ESTADO (P) PENDIENTE, CON UN CLICK DERECHO HABILITAMOS EL ENVIO

 

LUEGO DE ELLO SALIMOS; PARA IRNOS A: TRANSMITIR TRANSMITIR

 

SAIR DE LA TRANSMISION COMO DE LA COMUNICACIÓN; SALIMOS POR COMPLETO DEL (SIAF) SI NOS DESPLAZAMOS EN EL SIGA CON LA BARRA LATERAL DE ABAJO, PODEMOS VER QUE NO TENEMOS TODAVIA EL CERTIFICADO SIAF ESTA EN 0

 

CLAVE: SIAFR LE DAMOS CLICK EN (RESPUESTA SIAF)

SIAF ME DEVOLVIO EL NUMERO CORRELATIVO. (SALIR)

 

YA FIGURA EL NÚMERO DE CERTIFICACION, CERTIFICACION, ASIGNADO ASIGNADO CON EL 14 SELECCIONAMOS SELECCIONAM OS (AUTORIZACION PRESUPUESTAL)

 

CLICK DEFRENTE EN (IMPRIMIR)

 

RECIEN SE PROCEDE A IMPRIMIR LA CERTIFICACION CERTIFICACION PARA MANDARLO A PRESUPUESTO PRESUPUESTO..

 

CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA SERVICIOS

SELECCIONO EL BOTON (AUTORIZACION PRESUPUESTAL) PRESUPUESTAL)

 

LLENAMOS LOS CAMPOS (REQUERIMIENTO, (REQUERIMIENTO, INFORME CON DOCUMENTO)

SELECCIONAMOS SELECCIONAM OS LA OPCION O BOTON (AUTORIZAR), SLECCIONAMOS (SI)

 

SLECCIONAMOS GUARDAR Y ME SALE LA OPCION SLECCIONAMOS SIGUIENTE: CLICK EN LA OPCION (SI) Y NOS MUESTRA EL SIGUIENTE

MENSAJE EN RECUADRO.

NO SE TIENE TODAVIA EL NUMERO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL.

 

SELECCIONAMOS SELECCIONAM OS LA CARPETA AMARILLA A LA ALTURA (FICHA CERTIFICADO)

 

SELECCIONAMOS EL BOTON (CERTIFICACION SIAF)

CLAVE: SIAFE

 

SALLIMOS, TENEMOS QUE IRNOS AL SIAF.

 

CLICK EN LA OPC PROCESAR

 

ME VOY AL SIGA NUEVAMENTE PARA PROGRAMAR PIM

SELECCIONO LA OPCION (AUTORIZACION PRESUPUESTAL)

 

SELECCIONAMOS SELECCIONAM OS LA CARPETA AMARILLA