Sic-p-006 Plan de Trabajo de Estudios

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE CODELCO - CHILE

Plan de Trabajo de Estudio – Temas y Contenidos SIC-P-006

(Rev. 0) 24 de abril de 2006

SIC-P-006 Plan de Trabajo de Estudio - Temas y Contenidos -

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS

Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-006 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 2 de 67

ÍNDICE 1.

REFERENCIAS...............................................................................................................5

2.

OBJETIVOS....................................................................................................................6

3.

ALCANCE Y APLICACIÓN ............................................................................................7 3.1.

Alcance ...............................................................................................................7

3.2.

Enfoque ..............................................................................................................8

4.

DEFINICIONES.............................................................................................................10

5.

RESPONSABILIDADES ...............................................................................................11

6.

TEMAS DEL PLAN DE TRABAJO DE UN ESTUDIO ..................................................12

7.

6.1.

Temas del Resumen de Nivel 2 .......................................................................12

6.2.

Temas del Detalle de Nivel 3 y 4 .....................................................................13

PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO – LINEAMIENTOS DE PREPARACIÓN ..............16 7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Objetivos Estudio.............................................................................................16 7.1.1.

Objetivos del Estudio............................................................................................. 16

7.1.2.

Objetivos del Estudio y Estrategia de Ejecución............................................. 16

7.1.3.

Desarrollo del Plan de Trabajo de Estudio....................................................... 19

7.1.4.

Aspectos Críticos.................................................................................................... 24

7.1.5.

Restricciones ........................................................................................................... 24

7.1.6.

Enfoque Estratégico .............................................................................................. 25

Alcance .............................................................................................................26 7.2.1.

Alcance del Proyecto............................................................................................. 26

7.2.2.

Alcance de los Paquetes de Trabajo del Estudio ........................................... 29

7.2.3.

Parámetros Clave de Resultados y Datos Referenciales ............................. 35

7.2.4.

Conexiones con el Proyecto ................................................................................ 38

Enfoque ............................................................................................................38 7.3.1.

Estudios de Paquetes de Trabajo ...................................................................... 38

7.3.2.

Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto .......................................... 46

7.3.3.

Mínimos Estándares que Debe Alcanzar el Estudio ...................................... 46

7.3.4.

Parámetros Clave de Resultados Meta del Proyecto .................................... 46

Organigrama.....................................................................................................46 7.4.1.

Organigrama............................................................................................................ 46

7.4.2.

Emplazamiento ....................................................................................................... 49

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-006 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 3 de 67

7.4.3.

Límites de Autoridad.............................................................................................. 49

7.4.4.

Plan de Dotación .................................................................................................... 49

Personal............................................................................................................49 7.5.1.

Equipo de Estudio .................................................................................................. 49

7.5.2.

Equipo de Apoyo Corporativo de Codelco ....................................................... 50

7.5.3.

Organizaciones Externas ..................................................................................... 50

Costos...............................................................................................................50 7.6.1.

Presupuesto del Estudio....................................................................................... 50

7.6.2.

Proyección de Participación................................................................................. 50

7.6.3.

Proyección del Flujo de Caja............................................................................... 50

7.6.4.

Tendencias y Cambios.......................................................................................... 50

Cronograma......................................................................................................51 7.7.1.

Cronograma del Estudio ....................................................................................... 51

7.7.2.

Cronograma – Ruta Crítica .................................................................................. 52

7.7.3.

Cronograma – Hitos............................................................................................... 52

7.7.4.

Tendencias e Informes.......................................................................................... 52

7.7.5.

Medición del Avance.............................................................................................. 52

7.7.6.

Base de Productividad o Porcentaje de Avance............................................. 52

Entregables ......................................................................................................52 7.8.1.

Informes Provisionales y Resultados................................................................. 52

7.8.2.

Informe Preliminar del Estudio ............................................................................ 53

7.8.3.

Informe Definitivo del Estudio.............................................................................. 53

7.8.4.

Sala de Datos.......................................................................................................... 53

Procedimientos ................................................................................................59 7.9.1.

Equipo de Estudio .................................................................................................. 59

7.9.2.

Apoyo Corporativo y Funcional de Codelco..................................................... 59

7.9.3.

Organizaciones Externas ..................................................................................... 59

7.10. Mínimos Estándares ........................................................................................59 7.10.1. Contenido del Estudio ........................................................................................... 59 7.10.2. Calidad del Estudio ................................................................................................ 59 7.10.3. Base de Costos de Capital y Operación – Precisión ..................................... 59 7.11. Informes............................................................................................................60

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7.11.1. Equipo de Estudio .................................................................................................. 60 7.11.2. Organizaciones Externas ..................................................................................... 60 7.12. Gestión Informática y de Comunicaciones ....................................................60 7.12.1. Gestión Informática................................................................................................ 60 7.12.2. Comunicaciones ..................................................................................................... 60 7.13. Gestión Administrativa....................................................................................61 7.13.1. Informes.................................................................................................................... 61 7.13.2. Auditorías ................................................................................................................. 61 7.14. Revisiones de Pares ........................................................................................61 7.14.1. Enfoque .................................................................................................................... 61 7.14.2. Calendario................................................................................................................ 61 7.15. A. Criterios Meta del Proyecto, Aportes y Resultados ..................................62 7.16. E. Registro – Datos e Informes Disponibles ..................................................65 7.17. L. Lista de Participantes en el Estudio ...........................................................66 8.

REVISIONES ................................................................................................................67

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 1.

Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-006 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 5 de 67

REFERENCIAS Los documentos relacionados con el presente procedimiento son los siguientes: •

Manual de Inversión de Capital, documento SIC-M-001, que requiere que los estudios se desarrollen bajo los lineamientos y requisitos para Planes de Trabajo de Estudio establecidos en el presente mínimo estándar SIC-P-006.

•

Procedimientos SIC-P-001, SIC-P-002, SIC-P-003, SIC-P-004 los cuales establecen los contenidos y calidad exigida a los estudios para Proyectos Mayores en sus etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad y que definen dentro de sus contenidos requeridos los Planes de Trabajo de Estudio.

•

Procedimiento SIC-P-007, el que especifica el enfoque y las definiciones para la elaboración del Plan de Ejecución de Proyecto.

•

Instructivo SIC-I-007, el que define un ejemplo a ser utilizado como guía para la elaboración del Plan de Trabajo de un Estudio.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 2.

Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-006 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 6 de 67

OBJETIVOS Todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad deberán realizarse en base a un plan de trabajo de estudio definido y aprobado. La complejidad y profundidad del plan de trabajo de un estudio deberá reflejar la magnitud y los riesgos asociados a la propuesta de proyecto en estudio. El trabajo del estudio debe planificarse empleando técnicas convencionales de gestión de proyectos. Como los proyectos nunca son idénticos, los estudios también serán distintos, pero lo que sí es constante es la necesidad de planificar el trabajo, estructurarlo y documentarlo a efectos de que el estudio alcance los objetivos y cumpla con los límites de costo y plazo.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 3.

Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-006 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 7 de 67

ALCANCE Y APLICACIÓN 3.1.

Alcance El alcance del presente manual cubre las etapas de estudio de prefactibilidad y factibilidad de cualquier proyecto. El alcance del procedimiento abarca la preparación de los planes de trabajo de estudio y define los mínimos estándares de planificación requeridos antes del inicio del estudio. Los capítulos que siguen presentan el procedimiento de preparación del plan de trabajo de un estudio, ya sea de prefactibilidad o factibilidad, cubriendo cada uno los siguientes temas: •

Aspectos del estudio

•

Gestión del estudio

Los mínimos estándares de contenido del plan de trabajo de estudio también forman parte del alcance del presente manual (consúltese el Capítulo N 6). Por otra parte, el presente procedimiento de Codelco entrega los lineamientos de contenido de los planes de trabajo de estudio, siguiendo exactamente el mismo orden temático definido en el Capítulo Nº 7.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 3.2.

Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-006 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 8 de 67

Enfoque El enfoque adoptado por el equipo de estudio de Codelco deberá consistir en referenciar y dirigir políticas además de asegurar su cumplimiento durante las distintas etapas de estudio. El comportamiento del personal clave del equipo de estudio de Codelco, el apoyo corporativo de Codelco, el o los grupos de estudios de ingeniería y los consultores debe estar basado en el respeto mutuo por el rol y la responsabilidad de los otros. El ingeniero de estudio debe comprometerse con entregar los aspectos de estudio específicos en el ámbito de sus conocimientos especializados conforme a las políticas dictadas por Codelco. El equipo de estudio de Codelco debe poder revisar y auditar aspectos o actividades críticos seleccionados del estudio para asegurar que se cumplan las políticas corporativas. Este enfoque no deberá permitir que el equipo de estudio gestione directamente la entrega de estudio, que es responsabilidad del ingeniero. Los planes de trabajo desarrollados para cada etapa de estudio de Codelco, es decir: prefactibilidad y factibilidad, abordan diferentes puntos y aspectos durante las distintas etapas. La figura 1 ilustra las áreas clave que deben abordarse en cada etapa de estudio y las actividades habituales entre cada una.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS Figura 1 – Áreas Clave de cada Etapa de Estudio 2ª Etapa de Aprobación Etapa 2

Determinación de oportunidad

Restricción


Muestreo
Pruebas
Revisión de

Lo que sería posible

Lo que podría ser

de reservas

comercialización

datos


Visitas a terreno







Perforaciones Metalurgia Pruebas Desarrollo de procesos


Desarrollo de





estimaciones





Plan de trabajo de estudio para la etapa 1


Formulación de la misión

reservas Trabajo previo de ingeniería


Datos de

Resultado

Lo que será


Objetivos
Estrategia
Demostración de


Conceptos
Comprobación
Pruebas
Plan de

3ª Etapa de Aprobación Etapa 3

Costo y cronograma de la etapa 2 aplicados a las actividades

procesos Diseño y trazado inicial Instalaciones e Infraestructura Alternativas de sitios Medioambiente – formulación de asesoría inicial Comerciabilidad Aspectos económicos

Resultado

Plan de trabajo de estudio para la etapa 2

Plan de trabajo de estudio para la etapa 3

Estudio Conceptual (Etapa 1)

Estudio de Prefactibilidad (Etapa 2)

Término de:


Perforaciones
Metalurgia
Pruebas
Metalurgia
Desarrollo de procesos


Recopilación de datos
Comercialización

Costo y cronograma de la etapa 3 aplicados a las actividades


Objetivos
Plan de ejecución
Diseño del proceso
Criterios del diseño
Trazado de instalaciones
Estudio de impacto ambiental
Costos de capital y operaciones
Evaluación de validación del proyecto y análisis de riesgos
Comercialización
Análisis financiero

pares


Selección EPC/EPCM


Borrador PEP
Procedimientos
Aprobación del proyecto

Resultado

Actividades pendientes de la etapa 3 del plan de trabajo para el cierre financiero e inicio Estudio de Factibilidad (Etapa 3)

Puntos de Revisión y Aprobación

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Revisión de

Inicio del Proyecto

Etapa 1

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Aprobación de Codelco e inicio

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 4.

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DEFINICIONES DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

Definición del Trabajo

Breve descripción del trabajo por realizar, generalmente por paquete de trabajo

Ingeniero de Estudio o Consultor de Estudio

Cualquier firma de ingeniería o consultora contratada por Codelco para realizar el estudio o asistir a Codelco en su realización

Plan de Estudio

Trabajo

de Documento que define el alcance, el enfoque, los costos, lo plazos y los recursos para conseguir los objetivos del estudio Especifica las líneas referenciales de gestión e informes del estudio.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 5.

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RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDAD

FUNCIÓN O ROL

GCEI

Mantiene y perfecciona el presente mínimo estándar.

Líderes de Revisión de Pares

Usan el presente mínimo estándar para medir e informar el cumplimiento o incumplimiento con los planes de trabajo de estudios específicos.

Gerentes de Estudio

Usan el presente mínimo estándar como lineamiento para el contenido mínimo de los planes de trabajo de los estudios.

VCP

Recomienda modificaciones o mejoras del presente mínimo estándar.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 6.

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TEMAS DEL PLAN DE TRABAJO DE UN ESTUDIO 6.1.

Temas del Resumen de Nivel 2 En los planes de trabajo de los estudios, se define un rango de objetivos, parámetros, procesos y resultados que se usarán para obtener un estudio de prefactibilidad o factibilidad acabado de un proyecto propuesto. El siguiente es un resumen (nivel 2) de tabla de materias para el plan de trabajo de un estudio, que se aplica igualmente a los estudios de prefactibilidad y factibilidad. En realidad, los planes de trabajo de estudios no necesitan limitarse exactamente a estos capítulos ni este orden temático cuando se requiere definir un plan de trabajo más avanzado. Sin embargo, deben incluir por lo menos estos encabezados generales a efectos de definir las actividades que deberán programarse para completar el estudio. 1.

Objetivos del Estudio y Estrategias de Ejecución

2.

Alcance

3.

Metodología

4.

Organigrama

5.

Personal

6.

Costos

7.

Cronograma

8.

Entregables

9.

Procedimientos

10.

Estándares

11.

Informes

12.

Gestión Informática y de Comunicaciones

13.

Administración

14.

Revisiones de Pares

Anexos

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 6.2.

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Temas del Detalle de Nivel 3 y 4 La siguiente es una tabla ampliada de las materias de un estudio de factibilidad en base a la versión resumida que se indica en el punto 6.1. Los mismos comentarios anteriores se aplican a estos niveles 3 y 4 de la tabla de materias con respecto a que el orden temático es sólo referencial (el requisito de un plan de trabajo para estudio que abarque los siguientes aspectos constituye un mínimo estándar de Codelco). 1.

Objetivos del Estudio y Estrategias Ejecución 1.1 Objetivos del Estudio 1.2 Contexto 1.3 Aspectos Críticos 1.4 Restricciones 1.5 Enfoque Estratégico

2.

Alcance 2.1 Alcance del Proyecto 2.2 Alcance de los Paquetes de Trabajo del Estudio 2.3 Exclusiones 2.4 Conexiones con el Proyecto

3.

Enfoque 3.1 Paquetes de Trabajo del Estudio 3.2 Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto 3.3 Mínimos Estándares que Debe Alcanzar el Estudio 3.4 Dependencias Clave 3.5 Parámetros Clave de Resultados Meta del Proyecto 3.6 Relaciones Externas 3.7 Aspectos Críticos 3.8 Análisis Financiero 3.9 Condiciones Precedentes al Financiamiento y/o la Aprobación 3.10 Enfoque de Seguridad y Salud Ocupacional 3.11 Enfoque de Gestión de Riesgos 3.12 Metodología y Enfoque de Estimación de Costos

4.

Organigrama del Estudio 4.1 Organigrama 4.2 Emplazamiento 4.3 Límites de Autoridad 4.4 Asignación de Responsabilidades

5.

Personal del Estudio 5.1 Equipo de Estudio 5.2 Equipo de Apoyo Corporativo 5.3 Organizaciones Externas

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS

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6.

Costos del Estudio 6.1 Presupuesto del Estudio 6.2 Proyección de Inicio 6.3 Proyección del Flujo de Caja 6.4 Tendencias e Informes

7.

Cronograma del Estudio 7.1 Cronograma del Estudio 7.2 Cronograma – Ruta Crítica 7.3 Cronograma – Principales Dependencias 7.4 Tendencias e Informes 7.5 Actualizaciones del Cronograma – Proceso 7.6 Medición de Avance 7.7 Base de Productividad o Porcentaje de Avance

8.

Entregables del Estudio 8.1 Informes Interinos y Resultados 8.2 Estados de Avance – Base de Medición 8.3 Informe Prelimar del Estudio 8.4 Informe Definitivo del Estudio 8.5 Sala de Datos

9.

Procedimientos del Estudio 9.1 Equipo de Estudio 9.2 Apoyo Corporativo y Funcional 9.3 Organizaciones Externas

10.

Mínimos Estándares para el Estudio 10.1 Contenido del Estudio 10.2 Calidad del Estudio 10.3 Base de Costos de Capital y Operación – Precisión

11.

Informes del estudio 11.1 Equipo del Estudio 11.2 Organizaciones Externas

12.

Gestión Informática y de Comunicaciones 12.1 Gestión Informática 12.2 Comunicaciones

13.

Gestión Administrativa del Estudio 13.1 Informes 13.2 Auditorías

14.

Revisiones de Pares del Estudio 14.1 Enfoque 14.2 Calendario

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Anexos A.

Criterios Meta del Proyecto, Aportes y Resultados A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6

Costos de Capital ) Costos de Operación ) Ingresos ) TIR y VAN ) Programa ) Resultados )

Sólo Ilustrativo

B.

Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto

C.

Estudio de Factibilidad – Tabla de Materias (Consúltese el Mínimo Estándar de Codelco SIC-P-001)

D.

Registro – Datos e Informes Disponibles

E. F.

Informes Semanales de Avance – Formato ) ) Informes Mensuales de Avance – Formato )

G.

Presupuestos del Estudio – Detalle de Niveles 4 y 5

H.

Cronograma del Estudio – Detalle de Niveles 4 y 5 (Consúltese el Cronograma Genérico de los Instructivos de Codelco)

I.

Descripción de Funciones del Personal Clave

J.

Lista de Participantes en el Estudio

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Consúltense los Ejemplos y Lineamientos de los Instructivos de Codelco

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 7.

Procedimiento Doc No. : SIC-P-006 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 /06 Página : 16 de 67

PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO – LINEAMIENTOS DE PREPARACIÓN El Gerente de Estudio y los miembros de su equipo deben desarrollar los contenidos del plan de trabajo de estudio. El presente capítulo describe la base de contenidos del plan de trabajo de estudio, con explicaciones de la razón de incluir la información y la manera en que debe inferirse. 7.1.

Objetivos Estudio Todo plan de trabajo de estudio deberá abordar los objetivos del estudio definiendo los aspectos que se han determinado, las investigaciones que se requieren y la forma de resolver los problemas para asegurar que el estudio cumpla el estándar y los criterios de calidad requeridos. Los siguientes son aspectos que se deben abordar por lo general. 7.1.1.

Objetivos del Estudio El objetivo principal de los estudios es demostrar la viabilidad técnica y económica de los proyectos propuestos comparándolos con parámetros predeterminados. Que un estudio demuestre que un proyecto propuesto no es viable no constituye un fracaso. No todos los proyectos potenciales serán viables, la mayoría no lo serán. El propósito de todos los estudios es la determinación racional de la viabilidad o inviabilidad. Para asegurarse de que los proyectos no sean “creados” a partir de oportunidades no totalmente viables, es importante establecer previamente los objetivos para lo siguiente:

7.1.2.

•

Parámetros clave de resultados

•

Niveles de riesgo aceptables

•

Límites de rentabilidades financieras

•

La calidad de estudio requerida antes de proseguir con el trabajo

Objetivos del Estudio y Estrategia de Ejecución Los objetivos del estudio deben precisarse con claridad y de manera concisa. Es de particular importancia comprender los usos finales del estudio y reflejarlos en los objetivos.

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Del mismo modo, debe indicarse cuando Codelco tiene objetivos específicos de costos de capital, VAN, TIR u otros similares. El siguiente es un ejemplo de los objetivos en base a una situación genérica: Los objetivos del estudio del proyecto “Alfa” son los siguientes: •

Confirmar y demostrar la viabilidad del recurso mineral y las características técnicas del proyecto definidas en el estudio de prefactibilidad del [fecha]

•

Confirmar que la TIR (tasa interna de rentabilidad) del proyecto excederá el % sin endeudamiento, antes de impuestos

•

Alcanzar una calidad de estudio equivalente a un estudio de factibilidad definitivo conforme al mínimo estándar de Codelco

•

No tener estándar de financiable, sino capitalizado

•

Definir el trabajo adicional ya determinado como trabajo que se debe realizar antes de tratar de obtener la aprobación de los costos de capital

•

Terminar el estudio sin exceder un costo presupuestado de $ M antes del [fecha]

Los mínimos estándares de Codelco SIC-P-002, 003 y 004 definen en detalle los objetivos de cada etapa de estudio. La figura 2 presenta un diagrama resumido de dichos objetivos.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS Figura 2 – Diagrama de Flujo de Inversión – Objetivos Clave de cada Etapa

Decisión de Inversión Estudio de Perfil

Estudio de Prefactibilidad

Estudio de Factibilidad y Financiamiento

Ejecución y Puesta en Marcha

Operaciones

Puesta en Marcha Caso A

Caso Recomendado

Caso B Caso C

Estudio de Factibilidad

Financia miento Ejecución

Caso D Caso E Operations

Lo que podría ser

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Lo que será. Definir el valor

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Entregar el valor

Extraer el valor

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 7.1.3.

Procedimiento Doc No. : SIC-P-006 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 19 de 67

Desarrollo del Plan de Trabajo de Estudio Un objetivo importante del desarrollo de todos los planes de trabajo de estudio es asegurar que todos los que participan en el proceso de estudio entiendan los objetivos y resultados que se pretende lograr con el estudio, la calidad, los entregables, los parámetros clave de resultados y las líneas referenciales del estudio, que comprenden los siguientes: •

Gerencia del Estudio

•

Operaciones

•

Mantenimiento

•

Empresas consultoras y consultores externos de ingeniería

•

Grupos de interés internos

•

Grupos funcionales de Codelco

Véase la figura 3 que describe la metodología normal de desarrollo del plan de trabajo de un estudio.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS Figura 3 – Desarrollo del Plan de Trabajo de un Estudio Generalmente, el Gerente de Estudio y el apoyo de controles

Generalmente, el Gerente de Estudio con aportes de Controles

Generalmente, en seminario de grupos de interés

Debe incluir los aportes del nivel endeudamiento corporativo de Codelco aunque no sea definitivo, sólo conceptos

Recibir o formular el plan financiero

Financiable u otro Propósito de financiamiento u otro Decisión sobre sala de datos

Determinar el alcance del o los proyectos

Compilar estudios anteriores y datos técnicos

Evaluar las inclusiones, exclusiones y relaciones

Preparar breve descripción de cada alcance por área, proyecto, subproyecto, según definiciones de trabajo

Definir la estructura global de desglose del trabajo

Definir por directos, indirectos y organigramas de gestión

Definir y fijar los parámetros clave de resultados requeridos del proyecto

Seleccionar los resultados del proyecto por resultado clave de resultados

Definir la calidad del proyecto

Evaluación de riesgos

Sensibilidad de la inversión Clasificar Extensión de los entregables

Desglosar el trabajo en áreas discrecionales de zonas geográficas distintas

Verificar si la distribución de costos del desglose es equilibrada y puede usarse para el desglose organizacional

Convertir el desglose en documento de control

Cuantificar los resultados Gerente de Estudio con aporte de controles

Objetivos de estudios

Estrategia de ejecución del proyecto y plan de contratación

Evaluar estrategias alternativas de ejecución en base a los parámetros clave de resultados y al plan de financiamiento

Decisiones clave Definición de líneas referenciales, metas de cronogramas y costos

Seleccionar la estrategia de ejecución preferida

Documento preliminar del plan de trabajo de estudio

Determinar los factores generadores

Determinar los factores ingerentes en los parámetros clave de resultados

Líneas generales del plan de contratación conforme a la estrategia

Definir los temas del estudio Asignar el desglose a cada organización contratada o al propietario

Acordar los parámetros clave de resultados e integrarlos a las metas del estudio

Determinación de aspectos de estudio

Alinear a los grupos de interés

Aportes no técnicos

Alinear el plan de trabajo de estudio con la estrategia de ejecución del proyecto

Definir el organigrama y evaluar los recursos, finalizar el cronograma y los entregables del estudio

Asignar las áreas de estudio a las organizaciones que realizarán el trabajo, según el desglose y la tabla de materias del estudio

Preparar el organigrama, asignar las responsabilidades de las organizaciones del estudio y los entregables

Asignar las responsabilidades de los entregables

Evaluar los recursos y definir el calendario

Determinar las interfaces Elaborar el cronograma de contratación de organizaciones

Preparar, revisar y entregar el plan de trabajo del estudio

Determinar los temas del plan de trabajo del estudio

Redactar Aportes multidisciplinarios y revisiones

Aprobaciones Finalizar para que correspondan Plan de trabajo de estudio

Publicación y reuniones informativas a todos los grupos de interés

Cronograma Presupuestos

Asegurase de que la estructura del cronograma corresponda

Alinear los temas del estudio con el desglose y verificar

Entregables de resultados del estudio

Aportes de operaciones, convertir la tabla de materias en documento de control

Generalmente el Gerente de Estudio con importante aporte multidisciplinario

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Formulaciones del Gerente de Estudio, revisiones del equipo y aprobación

Gerente de Proyecto con asesoría del Gerente de Estudio y el Ingeniero de Controles Aprobación de la VCP

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Gerente de Estudio con la asesoría del Gerente de Proyecto, Ingeniero de Controles y posiblemente el Gerente de Con tratos Aprobación de la VCP

Gerente de Estudio con asesoría

Gerente de Estudio con asesoría

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Un aspecto esencial que debe organizarse durante la etapa de preparación del plan de trabajo del estudio son los controles de estudio de Codelco. El enfoque de esta actividad consiste en la siguiente secuencia de decisiones: •

Definir los entregables (la tabla de materias del informe de estudio y de todo informe especial), con lo que se conforma la estructura de desglose del trabajo del estudio

•

Definir la calidad del estudio (los mínimos estándares que deben alcanzarse)

•

Definir la estructura de desglose del trabajo del proyecto y su alcance

•

Definir el alcance de los paquetes de trabajo del estudio para preparar los entregables

•

Elaborar el cronograma de trabajo del estudio, orientado a los entregables, es decir hacia la tabla de materias

•

Definir el presupuesto del estudio conforme a los paquetes de trabajo del mismo

•

Asegurar que los requerimientos de gestión de Codelco estén incorporados en el presupuesto y el cronograma

•

Definir el organigrama del estudio de Codelco, los grupos de interés y las organizaciones externas

•

Establecer los parámetros clave de resultados para el proyecto

•

Preparar el plan de trabajo del estudio de Codelco

•

Revisar el plan de trabajo del estudio y definir el proceso de revisión de pares y aprobación

El plan de estudio de Codelco debe elaborarse para determinar los siguientes entregables del estudio: •

Tabla de materias del estudio (prefactibilidad o factibilidad – Consúltese el mínimo estándar de Codelco SIC-P-001)

•

Informes especiales requeridos

•

Planos y especificaciones

•

Presupuestos y cotizaciones

•

Base de Estimación

•

Revisar los mínimos estándares del sistema de inversión de capital, adoptarlos o modificarlos para que sean adecuados

•

Registrar los entregables para poder medir el avance de los resultados del estudio

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El siguiente paso en el desarrollo del plan de trabajo de estudio es definir los paquetes de trabajo del estudio como se indica a continuación: •

Revisar los entregables agrupándolos en paquetes de trabajo

•

Definir el alcance de los paquetes de trabajo

•

Hacer que los paquetes de trabajo sean compatibles con la Corporación o los contratistas

•

Asignar los entregables como resultados de los paquetes de trabajo

A efectos de la organización posterior del trabajo es esencial definir la estructura de desglose del trabajo realizando las siguientes etapas: •

Determinar el alcance del proyecto

•

Elaborar una estructura de desglose del trabajo del proyecto que corresponda al alcance

•

Verificar que la estructura de desglose cubra el alcance del trabajo del proyecto

•

Utilizar la estructura de desglose del trabajo para definir lo siguiente, permitiendo su traspaso a la etapa del proyecto: -

Documentación del proyecto – sistema de archivos Sistema de numeración de documentos Sistema de codificación de costos Estructura del cronograma

Una vez concluidas estas etapas, es posible programar el trabajo del estudio por medio de las siguientes etapas: •

Establecer la lógica de trabajo del estudio

•

Programar el estudio conforme a su estructura, es decir a su tabla de materias de acuerdo al documento SIC-P-001

•

Desglosar el cronograma en paquetes de trabajo

•

Definir hitos para medir el avance

•

Definir los criterios de porcentaje (%) de avance para medir el progreso del proyecto en forma consistente

•

Consultar el ejemplo de cronograma de un estudio genérico de Codelco en los instructivos

Una vez definidos el enfoque del estudio de Codelco, el trabajo, el alcance del proyecto y el cronograma, es posible determinar el presupuesto del estudio con las siguientes etapas: •

Definir el presupuesto por paquete de trabajo

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•

Determinar los costos de Codelco

•

Organizar el presupuesto del estudio según la temática del mismo (y no a la estructura de desglose del proyecto)

•

La base del presupuesto de estudio debe corresponder también a los plazos.

•

Emplear los presupuestos para determinar los niveles de gestión que se requieren para cumplir con el cronograma

•

Los factores de proyección de costos constituyen indicadores de avance y programación.

La siguiente etapa de desarrollo consiste en definir el organigrama de Codelco para el estudio, incluyendo lo siguiente: •

Gestión del Estudio de Codelco asegurando que el equipo de gestión del estudio tenga capacidad de controles

•

Confirmación de que el equipo de estudio de Codelco tenga acceso a experiencia de ejecución de proyectos a través de la VCP

•

Definición de las relaciones con los proveedores externos (ingenieros y consultores del estudio)

•

Relaciones con los grupos funcionales y operacionales de Codelco, mecanismo de aprobación

•

Revisiones de pares y aprobaciones

Con los aspectos anteriores en una etapa de anteproyecto, se recomienda que los Gerentes de Estudio de Codelco alineen a los clientes y usuarios del proyecto con las grandes líneas del plan de trabajo del estudio por medio de las siguientes actividades: •

Distribuir el plan de trabajo a todos los participantes y grupos de interés de Codelco

•

Compatibilizar a todos los grupos internos, grupos de interés y proveedores externos con el plan de trabajo del estudio

•

Realizar reuniones y presentaciones a efectos de obtener respaldo para el plan de trabajo del estudio

•

Asegurarse de que todos conozcan las líneas referenciales de control

•

Asegurarse de que todos puedan informar con respecto a las líneas referenciales de control y los parámetros de resultados del proyecto

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Una vez que se hayan acordado las líneas referenciales del plan de trabajo del estudio de Codelco, es posible definir los parámetros clave de resultados y los criterios de medición del avance según lo siguiente: •

Definir los parámetros clave de resultados meta del proyecto

•

Comparar regularmente las tendencias de las mediciones de avance con los parámetros clave de resultados

Finalmente, es esencial que el plan de trabajo de estudio defina el enfoque y los puntos de aprobación de Codelco así como las revisiones de pares teniendo en cuenta lo siguiente:

7.1.4.

•

Los puntos de aprobación y de las revisiones deben indicarse en el cronograma del estudio.

•

Se debe definir el nivel de aprobaciones por parte de los grupos de operaciones, mantenimiento y funcionales de Codelco para cada entregable por revisar.

•

Se debe asignar un tiempo razonable para rectificar cualquier problema que enfrenten los procesos de aprobación y revisión.

Aspectos Críticos Es útil, aunque no esencial, que el Gerente de estudio entregue una visión de los aspectos más críticos destinada a que los participantes de Codelco y los grupos de interés en el estudio entiendan los desafíos enfrentados. Podría tratarse de un comentario acerca de los riesgos de realizar el estudio debido a restricciones de tiempo o sobre las limitaciones de los recursos técnicos o el programa metalúrgico para obtener los resultados esperados. Un aspecto crítico lo constituyen generalmente las licencias y los permisos requeridos para la aprobación del proyecto, el financiamiento por endeudamiento (si procede) y los compromisos incondicionales del mismo.

7.1.5.

Restricciones Como existe un sinnúmero de factores que pueden limitar el plan de trabajo de estudio, éstos deberán describirse e incluirse un hito en el cronograma que refleje estas restricciones. Por ejemplo: a)

Cuando el cronograma de estudio depende del término satisfactorio de la perforación de exploración en una fecha específica para poder iniciar la ingeniería, o

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS b)

7.1.6.

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Si los resultados de las pruebas metalúrgicas no demuestran una recuperación superior a, supongamos, 90%, el proyecto no es rentable y se revisará la justificación para el estudio.

Enfoque Estratégico El plan de trabajo de estudio debe establecer estrategias de ejecución que aborden los siguientes aspectos: •

Si el estudio será financiable o capitalizado

•

Las principales restricciones que deben superarse antes de poder encomendar cualquier tarea dependiente del estudio (según el punto 7.1.4)

•

El sitio donde se ejecutará el trabajo del estudio

•

La distribución de tareas en paquetes de trabajo de Codelco y de organizaciones externas

•

Los estándares y procedimientos de Codelco que deben seguirse (o indicación de las excepciones)

El siguiente es un ejemplo de la estrategia de ejecución de un estudio en base a una situación genérica: Los siguientes son los fundamentos de la estrategia de ejecución del estudio de Codelco: •

Para efectos de Codelco, no es necesario que el estudio sea financiable

•

El estudio debe realizarse con un alto estándar para apoyar los requisitos de la “Joint Venture” de Codelco.

•

La oficina de la División Corporativa de Codelco se encargará de la gestión del proyecto.

•

Se encomendará el trabajo geológico y la planificación de la mina a consultores, pero con coordinación directa del equipo de estudio de Codelco.

•

Un consultor único de estudio efectuará las pruebas metalúrgicas, la ingeniería y las estimaciones de costos, pero bajo la supervisión del equipo de estudio de Codelco.

•

El consultor de estudio será un contratista EPCM internacional seleccionado por licitación entre las empresas A, B y C, precalificadas por Codelco.

•

Se llamará a los mismos contratistas EPCM (empresas A, B y C) a participar en la licitación del rol de contratista de ejecución cuando se termine el estudio, pero antes de comprometer el proyecto.

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7.2.

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•

La División Corporativa de Codelco realizará el trabajo de comercialización y análisis financiero.

•

El equipo del estudio de Codelco compaginará y armará el informe del estudio, con la asistencia del consultor del estudio.

•

El equipo del estudio de Codelco preparará una sala de datos, pero principalmente...

•

Etc.

Alcance 7.2.1.

Alcance del Proyecto El capítulo del alcance del plan de trabajo puede hacer referencia a estudios previos para definiciones, incluso conexiones y exclusiones. Se deberá definir el alcance del proyecto con una estructura de desglose del trabajo. El Anexo B del presente mínimo estándar contiene un ejemplo al respecto. El propósito de la estructura de desglose del trabajo es describir el alcance de los elementos clave en forma sistemática y estructurada. Ya sea Codelco o el ingeniero del estudio preparará el aspecto de costos directos de la estructura de desglose del trabajo aplicada a un proyecto. Sin embargo, es responsabilidad del equipo de estudios de Codelco calcular las áreas de costos indirectos, del propietario y las provisiones, así como asegurar que en general, la estructura de desglose sea apropiada para el proyecto y responda a los requerimientos comerciales específicos de Codelco. La estructura de desglose del trabajo entrega un esquema conceptual y un marco para el proyecto, el cual comienza, se desarrolla y emplea durante la etapa de estudio de perfil. La estructura de desglose del trabajo se puede aplicar a las estimaciones de costos, los cronogramas de proyectos, la codificación de equipos y al control de documentos para permitir un control efectivo de los proyectos complejos. Asimismo, se puede lograr la integración del presupuesto, los costos, los programas y el alcance del proyecto. La estructura de desglose del trabajo también se puede ver influenciada por la estructura del trabajo que se realizará y en consecuencia, refleja la forma en que se obtendrán y finalmente, se incluirán en el informe los costos y datos del proyecto. La estructura de desglose del trabajo actúa como un mecanismo para descomponer el alcance del trabajo en elementos más pequeños, de modo de tener una mayor probabilidad de que se representen todas las actividades importantes y menores.

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La misma estructura de desglose del trabajo se puede aplicar a cada etapa de desarrollo de un estudio, usando el número de etapa anterior, si es necesario, para la codificación del costo y del programa. A medida que se desarrolle el proyecto a través de etapas de estudio, se podrá aumentar el nivel de detalle de la estructura de desglose del trabajo. Por ejemplo, se pueden adoptar las siguientes etapas: ETAPA Nº

NOMBRE DE LA ETAPA

1

Estudio de perfil

2

Estudio de prefactibilidad

3

Estudio de factibilidad

4

Ejecución, incluida la puesta en marcha y “commissioning”

5

Operación

6

Cierre y saneamiento

El equipo de estudios de Codelco y el ingeniero de estudios deben desarrollar la estructura de desglose del trabajo, considerando los siguientes lineamientos: •

La complejidad y los requisitos técnicos del proyecto

•

El costo del proyecto

•

La duración del proyecto

•

Los requerimientos de recursos del contratista de Ejecución

•

Los recursos internos del ingeniero del estudio y de Codelco para gestión, control e informes

•

La cantidad de subcontratistas que se empleará

La estructura de desglose del trabajo debe ir acompañada de una descripción del alcance del trabajo requerido para cada código, destinada a garantizar que las personas que la utilicen entiendan a cabalidad el trabajo que se debe realizar. Al desarrollar una estructura de desglose del trabajo, se deberán adoptar los siguientes criterios: •

La descripción del trabajo y la estructura de desglose deben ser fáciles de comprender.

•

La estructura de desglose del trabajo se debe establecer en base a escala gradual de niveles, es decir, que cada nivel sea una división realista del nivel superior, tomando en cuenta los siguientes factores al momento de definirla: -

Áreas geográficas

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Sistemas Principales partidas de activos Metodología de contratación

•

Todos los cronogramas del proyecto deben seguir la estructura de desglose del trabajo del proyecto.

•

No se debe intentar subdividir en trabajo en forma arbitraria hasta el nivel más bajo posible. El nivel más bajo de trabajo no debe terminar teniendo un costo absurdamente bajo en comparación con otros trabajos.

•

Como el alcance del trabajo puede variar a lo largo de las etapas de estudio, se debe tratar en lo posible de mantener la flexibilidad en la estructura de desglose del trabajo.

•

La estructura de desglose del trabajo puede actuar como un marco conceptual para establecer hitos discrecionales y tangibles, de manera que los equipos de estudios de Codelco puedan saber cuándo se deben cumplir.

•

La estructura de desglose del trabajo se puede emplear para separar los costos directos de los indirectos.

Es importante observar que una vez finalizada la ejecución y el “Commissioning” del proyecto, la estructura de desglose del trabajo “prevalecerá” para actuar como estructura de identificación de equipos, control de activos y contabilización de gastos. La estructura de desglose del trabajo también se puede utilizar para determinar la estructura de desglose de organización que asigna cada nivel de la estructura de desglose del trabajo a una organización, gerente o persona natural específicos. La estructura de desglose del trabajo sirve para desglosar en forma jerárquica el alcance de un trabajo en niveles de detalle sucesivos. A continuación, se muestra la estructura de desglose del trabajo más comúnmente utilizada: Nivel 1 =

Áreas principales

=

3

Nivel 2 =

Área

=

32

Nivel 3 =

Sistema

=

321

Nivel 4 =

Subsistema

=

3212

Nivel 5 =

Elemento de costo =

3212

20 (código de disciplina)

El nivel 1 es el proyecto total y está constituido por una serie de áreas principales. La suma de las actividades y costos asociados a cada área principal debe ser igual al total del proyecto. Sin embargo, cada área principal se puede descomponer en áreas o tareas, cuya suma total es

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igual a la suma de todas las áreas principales que conforman el proyecto total. El equipo de estudios de Codelco precisa ocasionalmente los tres niveles superiores de la estructura de desglose del trabajo como resumen de niveles para efectos de informe. El ingeniero del estudio define los tres niveles inferiores para control interno. Cada nivel tiene un objetivo esencial: el nivel 1 se usa generalmente para la autorización y entrega de todo el trabajo, los presupuestos se preparan bajo el nivel 2 y los programas, bajo el nivel 3. El nivel 5, el inferior, constituye el detalle con que se genera la información y los datos para formar la base de estimación, es decir: por subsistema, por disciplina. 7.2.2.

Alcance de los Paquetes de Trabajo del Estudio El alcance del estudio se debe definir en el plan de trabajo del estudio de Codelco y también en forma separada. Se debe desarrollar y documentar en el plan de trabajo, haciendo concordar la tabla de materias del estudio de prefactibilidad o de factibilidad con el trabajo del estudio que se necesita emprender. Un método simplificado de presentar el alcance del estudio es haciendo referencia a la estructura de desglose del trabajo indicando las exclusiones, inclusiones, variaciones respecto de la norma, etc. Es de vital importancia definir claramente los casos (base o único) que se estudiarán. Si durante el estudio, surgen variaciones en estos casos, se pueden señalar claramente como un cambio de alcance del estudio. El siguiente es un ejemplo del alcance de un estudio en base a una situación genérica de Codelco:

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ROLES Nº

ÁREA DE TRABAJO DE ESTUDIO

RESPONSIBILIDAD

CODELCO

INGENIERO DE ESTUDIO

OTROS CONSULTORES

1

Resumen y Recomendaciones

Codelco con subdivisiones de áreas seleccionadas por el Ingeniero de Estudio

Preparados por Codelco

Prepara borradores de las subdivisiones seleccionadas del alcance del ingeniero de estudio.

Otros consultores preparan resúmenes de las subdivisiones pertinentes y los entregan al ingeniero de estudio.

2

Enfoque de Desarrollo y Caso de Negocio

Codelco, con aportes del ingeniero de estudio con respecto al enfoque de ejecución

Prepara un resumen de las grandes líneas financieras y operativas.

Prepara un resumen del enfoque de ejecución.

No se ha determinado ninguno.

3

Riesgo

Codelco junto con el Ingeniero de Estudio

Aborda las áreas comerciales y de riesgo externo.

Coordina la evaluación del riesgo y presenta recomendaciones para la aprobación de Codelco.

El ingeniero de estudio puede usar al consultor en materia de riesgos para que facilite talleres o dirija el programa de riesgos.

4

Seguridad y Salud Ocupacional

El ingeniero de estudio con gran aporte de Codelco en materia de política, liderazgo y operación

Proporciona aportes en términos de política y operación.

Prepara y coordina los aportes de Codelco para el informe. Implementa la política y los estándares de Codelco en la etapa de estudio.

No se ha determinado ninguno.

5

Medio Ambiente

Resumen del Consultor incorporado por el Ingeniero de Estudio y aprobado por Codelco

Contrata al consultor de ecología y se ocupa de la dirección.

Debe ponerse en contacto con el consultor en ecología a través de Codelco e incorporar los aportes y resultados.

El consultor de ecología debe ponerse en contacto con el ingeniero de estudios a través de Codelco cuando proceda.

Relaciones Externas y Comunitarias

Codelco

Codelco

Incorpora los requisitos de Codelco.

Ninguno

6

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ROLES Nº

ÁREA DE TRABAJO DE ESTUDIO

RESPONSIBILIDAD

CODELCO

INGENIERO DE ESTUDIO

OTROS CONSULTORES

7

Geología y Recursos Minerales

Codelco

Prepara el capítulo de geología del informe del estudio.

Integra los datos entregados y el contenido de los informes pertinentes.

Ninguno

8

Minería y Reservas Minerales

Trabajo de Codelco incorporado por el equipo de estudio en el alcance, los servicios, la base de costos, etc.

Designa y contrata al personal especializado en minería.

Coordina con el grupo especialista en minería de Codelco.

Ninguno

9

Procesamiento de Minerales

El ingeniero de estudio deberá coordinar y ejecutar la ingeniería.

Visión general y política

Puede necesitar coordinar pruebas de planta metalúrgica especiales.

Especialista en metalurgia para el paquete del proceso

10

Manejo de Desechos y Gestión de Aguas

El ingeniero de estudio con aportes de las áreas de minería y medioambiente de Codelco

Visión general y política

Aspectos de coordinación y gestión de los aportes de los demás

Grupos de minería y medioambiente de Codelco

11

Infraestructura y Servicios

El ingeniero de estudio

Visión general y política, acceso a la infraestructura existente

Controla todos los aspectos

Ninguno

12

Recursos Humanos

Codelco a nivel de políticas con aportes del ingeniero de estudio en temas de construcción

Política y operaciones

Se comunica y coordina con Codelco. Es responsable del área de implementación del estudio.

Ninguno

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ROLES Nº

ÁREA DE TRABAJO DE ESTUDIO

RESPONSIBILIDAD

13

Tecnología y Sistemas de Información

El ingeniero de estudio

Operaciones y sistemas comerciales

Con aportes de Codelco respecto de necesidades de operaciones y del sistema comercial. Puede necesitar asistencia legal en material de licencias de tecnologías.

Asistencia legal sobre licencias de tecnologías

14

Ejecución del Proyecto

El ingeniero de estudio con algún aporte de Codelco en seguridad, aseguramiento de la calidad y políticas en términos de encomendar programas y riesgos

Política y conexiones con operaciones

Con importantes aportes de Codelco en materia de política y operaciones

Ninguno

15

Operaciones

Codelco en base a aportes, políticas y experiencia de operaciones

Codelco

Compila e incorpora al estudio, con comunicaciones para definir una base consistente.

Ninguno

16

Costos de Capital

El ingeniero de estudio con aportes de Codelco respecto a la puesta en marcha, los costos, el capital de trabajo, etc.

Estimaciones relacionadas con las áreas de política de Codelco

Define la base y el método, compila y reúne. Debe cumplir con los requisitos de aporte del modelo financiero.

Ninguno

17

Costos de Operación

Codelco en compilar una base consistente de estimación de operación, pero con aportes del ingeniero de estudio para a enfoque, tasas de costos seleccionadas, etc.

Proporciona enfoque, tasas seleccionadas, cantidades. Prepara estimaciones.

Aportes y requisitos para Codelco

Ninguno

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INGENIERO DE ESTUDIO

OTROS CONSULTORES

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ROLES Nº

ÁREA DE TRABAJO DE ESTUDIO

RESPONSIBILIDAD

CODELCO

INGENIERO DE ESTUDIO

OTROS CONSULTORES

18

Comercialización

Codelco

Preparación

Ninguno

Ninguno

19

Propiedad y Aspectos Legales

Codelco

Prepara el texto del estudio.

Ninguno. Los incorpora al estudio.

Ninguno

20

Aspectos Comerciales

Resumen de contratos comerciales clave, combinación del ingeniero de estudio y Codelco

Deberá definir los contratos operativos y comerciales.

Deberá definir los contratos del proyecto.

Ninguno

21

Evaluación Económica

Codelco

Prepara el modelo.

Aprueba la base de aportes a la evaluación económica.

Ninguno

22

Financiamiento

Codelco

Ninguno

Ninguno

Ninguno

23

Estado de los Estudios

El ingeniero de estudio y Codelco

Aportes sobre posición alcanzada

Con los aportes de Codelco o un especialista sobre la posición alcanzada

Ninguno

24

Plan de Trabajo

El ingeniero de estudio y Codelco

Quizás parcialmente

Basándose en la política y las instrucciones de Codelco

Política e instrucciones

25

Bibliografía

El ingeniero de estudio

La prepara.

La aprueba.

Compilados por el ingeniero de estudio, con aportes de especialistas. El ingeniero de estudio define el estándar y coordina.

Ninguno

Establece el formato y las inclusiones. Une y compara.

APÉNDICES A

Planos

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Múltiples aportes al ingeniero de estudio de otros consultores o especialistas.

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ROLES Nº

ÁREA DE TRABAJO DE ESTUDIO

RESPONSIBILIDAD

B

Documentos Técnicos

Compilado por el ingeniero de estudio, con aportes de especialistas. El consultor del estudio establece el estándar y coordina.

C

Estimaciones de Costos de Capital

D

INGENIERO DE ESTUDIO

OTROS CONSULTORES

Ninguno

Define el formato y las inclusiones. Se ocupa de las comunicaciones y compila.

Múltiples aportes al contratista del estudio de otros consultores o especialistas.

El ingeniero de estudio coordina los aportes.

Define el formato y el estándar, hace algunos aportes sobre capital de trabajo, etc.

Obtiene los aportes y compila.

El consultor en minería será un aporte clave.

Estimaciones de Costos de Operación

Codelco compara, define los estándares y coordina.

Define la política y las tasas; estructura, elabora y coordina.

Ninguno

Ninguno

E

Estudios Especiales

Diversos consultores especialistas o el ingeniero de estudio.

Ninguno

Coordina y define los formatos.

Entrega informes.

F

Sala de Datos y Registro de Ubicación de Información de Referencia

Codelco con la ayuda del ingeniero de estudio.

Define la política y la estructura.

Coordina y compila.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 7.2.3.

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Parámetros Clave de Resultados y Datos Referenciales El plan de trabajo de estudio de Codelco deberá definir los parámetros clave de resultados y los datos referenciales del proyecto, sobre la base de lo siguiente: •

Posición actual (estudios anteriores)

•

Posición objetivo (resultado que se busca)

•

Mejores competidores, si están disponibles

El Gerente del Estudio, en conjunto con el Vicepresidente de Proyectos, deberá seleccionar los parámetros clave de resultados de manera que reflejen los generadores que mejor se apliquen al proyecto y negocio potencial. El siguiente es un ejemplo de los parámetros clave de resultados y datos referenciales de una situación genérica: Los parámetros clave de resultados y los datos referenciales pertinentes son los siguientes:

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Figura 4 Ejemplo de Parámetros Clave de Resultados INDICADOR

1

Recurso

1.1

Toneladas (x% corte)

1.2

Ley %

2

Reserva (probable demostrada)

2.1

Toneladas M

2.1

Ley %

3

Velocidad de alimentación de planta

3.1

Capacidad de diseño tpa

3.2

Años 3 a 5 en tpa

3.3

Años 5 a 20 en tpa

4

Producción

4.1

Disponibilidad % pa

4.2

Promedio de años 3 a 5 en tpa

4.3

Promedio de años 5 a 20 en tpa

5

Costos de capital

5.1

$M

5.2

$ por tpa de capacidad

6

Cronograma

6.1

Desde el inicio hasta el término de la parte mecánica Mensual

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MEJOR COMPETIDOR DE REFERENCIA (Optativo)

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

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META DE ESTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS INDICADOR

6.2

MEJOR COMPETIDOR DE REFERENCIA (Optativo)

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

“Commissioning” Mensual

6.3

“Ramp-up” Mensual

7

Costos de operación

7.1

Promedio de años 3 a 5 en $M pa

7.2

Promedio de años 3 a 20 en $M pa

7.3

Promedio a largo plazo (5 a 20) Costo de operación C1 por tonelada Costos totales C3 por tonelada

8

Aspectos financieros

8.1

Antes de impuesto – sin endeudamiento TIR % Período de amortización VAN 10% $

8.2

Después de impuesto – sin endeudamiento TIR Amortización VAN 10%

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META DE ESTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 7.2.4.

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Conexiones con el Proyecto Es importante que el plan de trabajo del estudio defina el alcance del proyecto de tal manera que se indiquen claramente las exclusiones y en el caso de un proyecto relacionado con una faena minera o planta existente y en operación, se definan las relaciones y se especifique quién es el responsable de ejecutar (es decir, el proyecto u las operaciones).

7.3.

Enfoque 7.3.1.

Estudios de Paquetes de Trabajo 7.3.1.1. Resumen y Recomendaciones La preparación del resumen de recomendaciones de un estudio es un ejercicio esencial, que requiere tiempo. El plan de trabajo de un estudio debe definir la información que se necesita para preparar el resumen y quién la proporcionará. 7.3.1.2. Enfoque de Desarrollo y Casos Comerciales El plan de trabajo del estudio debe establecer los objetivos de la estrategia comercial y los resultados que se esperan del proyecto propuesto. Se debe dejar claramente estipulada toda limitación a la posibilidad de introducir cambios en el proyecto propuesto por motivos de estrategia comercial. Se debe establecer el enfoque que se usará para preparar el capítulo sobre la estrategia comercial en el estudio de factibilidad. También se señalará si se requieren aportes especializados o externos. El siguiente es un ejemplo de los objetivos de una estrategia comercial en base a una situación genérica: Uno de los objetivos de la estrategia de Codelco es el desarrollo de nuevas reservas que aumenten la producción de las Divisiones de x% a y%. El proyecto reúne las características para lograr este objetivo con una rentabilidad financiera más que aceptable. La relación y el rol del socio de la “joint venture” de Codelco son fundamentales para cerrar los acuerdos con el cliente, aunque la

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estrategia es que Codelco dirija las negociaciones comerciales y técnicas. De este modo, se deberá describir el desarrollo y las actividades del plan de trabajo de un estudio en el área de la comercialización con las dependencias y tareas asignadas. Se examinará detenidamente el nexo entre el trabajo de pruebas metalúrgicas y la especificación demostrada de un producto, ya que éste es un aspecto clave normalmente considerado parte de la estrategia comercial de Codelco; es decir, si el proyecto vende material dentro de la especificación de alta ley, LME, o fuera de ella. También se describirán los procedimientos de coordinación de Codelco relacionados con los contactos con posibles clientes, incluyendo la recopilación y el análisis de datos de comercialización y su conversión a una estrategia comercial óptima para Codelco. Los análisis entre el grupo de evaluación económica y el grupo de comercialización deben realizarse con la participación del equipo de estudio de Codelco, de modo que las decisiones se reflejen en el enfoque de los métodos de proyección del ingreso del plan de trabajo. En el plan de trabajo del estudio, se debe indicar la importancia de incorporar la información de comercialización en los archivos del proyecto. El siguiente es un ejemplo de una situación genérica en que la estrategia comercial se basa en la comercialización de Codelco: Aunque ya se cuente con una base de clientes para cubrir el 33% de la producción anual, se deberá asegurar la capacidad de producción restante mediante contratos de ventas garantizados con terceros antes de finalizar el estudio de factibilidad. Debido a la naturaleza del producto, los estudios y proyecciones de mercado no se considerarán garantías suficientes del flujo de ingresos. Por lo tanto, el capítulo de comercialización de este plan de trabajo se basa en el desarrollo de negociaciones completas de compraventa durante el estudio de factibilidad, complementadas con estudios y proyecciones simultáneos que permitan confiar en la validez y óptima comercialidad del acuerdo de compraventa. 7.3.1.3. Riesgos Se recomienda efectuar un análisis de la gestión de riesgos al inicio de cualquier estudio, en las fechas de los principales hitos y al final de la etapa de estudio.

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El análisis de riesgos puede ayudar al Gerente de Estudio de Codelco a concentrar la gestión de las áreas de alto riesgo (amenazas y oportunidades) o a ponerles término, si no proceden. El plan de trabajo del estudio debe considerar el enfoque, el calendario y los aspectos de personal relacionados con la gestión de riesgos. El plan deberá abordar los problemas específicos del país bajo el capítulo de riesgos o en aquél que sea apropiado dentro del plan de trabajo del estudio. El siguiente es un ejemplo del capítulo de gestión de riesgos del plan de trabajo de un estudio correspondiente a una situación genérica: Al iniciar el estudio de factibilidad, se realizará un taller de determinación de riesgos para dar a conocer el trabajo de gestión de riesgos realizado durante el estudio de prefactibilidad. Antes de que Codelco apruebe las bases de diseño del proceso, el estudio del emplazamiento del sitio y el trazado de la planta, se realizará otro taller de gestión de riesgos específicamente dedicado a los riesgos de procesos, en particular, los riesgos de seguridad y salud. Las conclusiones de este taller podrían llevar a Codelco a establecer requisitos específicos en relación con los criterios de diseño de la planta de procesamiento. Al finalizar los talleres de evaluación de riesgos, es posible que se requiera mayor aporte de gestión de riesgos de especialistas. Todas las actividades de gestión de riesgos se combinarán en un solo resultado que se incorporará al estudio de factibilidad. 7.3.1.4. Seguridad y Salud Ocupacional El plan de trabajo del estudio deberá establecer diversas instancias de revisión y participación para verificar que se hayan considerado todos los aspectos de seguridad, salud ocupacional, vigilancia y acceso. El proceso y la oportunidad de estas revisiones deberán definirse en términos de alcance y calendarios. 7.3.1.5. Aspectos Ambientales En el plan de trabajo para un estudio de Codelco, se deben reconocer las interdependencias entre las áreas de minería,

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procesamiento de minerales y medioambiente, las que a su vez dependen de los resultados de la evaluación ambiental. El plan de trabajo del estudio debe reflejar los procesos interactivos inherentes a la evaluación ambiental, los sistemas y/o métodos de mitigación propuestos, así como las etapas de aprobación y autorización. El plan también podría requerir la permanente gestión y ejecución de los procesos de aprobación ambiental que Codelco tendría cumplir antes de realizar otros estudios o aprobar la ejecución del proyecto. 7.3.1.6. Geología y Recursos Minerales El plan de trabajo del estudio debe incluir lo siguiente: •

Investigaciones de terreno

•

Programa de perforación

•

Programa de muestreo

•

Programa de ensayos y/o pruebas

•

Metodología de creación de modelos

•

Nivel de los estados de recursos y reservas

•

Tenencia y títulos de propiedad de terrenos

La experiencia indica que la mayoría de los estudios de factibilidad dependen generalmente de trabajos terminados durante la etapa de estudios de prefactibilidad, para que puedan realizarse las definiciones adecuadas de geología y recursos minerales durante la factibilidad. Por lo tanto, el plan de trabajo de un estudio debe establecer claramente hasta qué nivel de precisión se debe desarrollar el trabajo antes de pasar a otras áreas. Las definiciones de recursos y reservas que se mencionan en el plan de trabajo del estudio deben estar conformes con la política de evaluación de recursos y reservas de Codelco. 7.3.1.7. Extracción y Reservas de Mineral Con respecto al capítulo de minería del estudio, el plan de trabajo debe considerar aspectos como los siguientes: •

El proceso a emplear para determinar la ley de corte económico y el control de la ley

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•

El enfoque para definir el plan minero óptimo

•

La definición del programa de producción

•

La integración de los métodos mineros propuestos con la filosofía de gestión de activos

•

La selección preliminar de los equipos principales

En el plan de trabajo del estudio, se deben reconocer y reflejar las dependencias entre la minería, la geología y el análisis financiero. La base de estimación de costos (de capital y operación) debe incluir las decisiones de investigar alternativas de operaciones mineras de “ejecución propia” con respecto a “contratadas con terceros” como parte de la configuración del plan de trabajo del estudio. 7.3.1.8. Procesamiento del Mineral El plan de trabajo del estudio puede seleccionar diversos procesos de recuperación de minerales y realizar pruebas de diferentes tamaños de muestras y duraciones, con lo que podría requerirse crear subáreas de estudios en dicho plan. Por lo general, el punto del procesamiento del mineral del estudio influirá en el capítulo de minería además de restringir el alcance de las actividades del estudio de ingeniería que se puedan desarrollar. El uso de tecnología patentada y su aplicabilidad deben incluirse en el plan de trabajo del estudio. Los estudios del emplazamiento del sitio y de la planta normalmente se realizarán como una actividad independiente e integrada con áreas como medioambiente, geología, minería y gestión de activos. 7.3.1.9. Manejo de Desechos y Aprovechamiento de Aguas El plan de trabajo del estudio debe definir el enfoque técnico y los métodos de trabajo de la implementación de los sistemas de manejo de desechos y aprovechamiento de aguas. Se deberá describir en líneas generales el requerimiento de modelos y los criterios que se emplearán.

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7.3.1.10.Infraestructura y Servicios El plan de trabajo del estudio deberá definir el enfoque general de la infraestructura del sitio, incluyendo los servicios y los servicios básicos tanto dentro como fuera del sitio. Aspectos como el alojamiento, el transporte y la filosofía de mantenimiento pueden influir considerablemente en el hecho de que la infraestructura esté dentro o fuera del sitio deberá incluirse en el plan de trabajo del estudio. Por lo tanto, el enfoque de una estrategia permanente. Los servicios contratados con terceros normalmente influirán en la infraestructura más que en cualquier otra área. El plan de trabajo del estudio deberá describir el enfoque de investigación y posible selección de construcción propia y operación, construcción propia, operación y traspaso u otros acuerdos comerciales similares. 7.3.1.11.Recursos Humanos El plan de trabajo del estudio debe describir las actividades del estudio de recursos humanos para asegurar que la filosofía comience a definirse lo antes posible, pero sólo en base a un nivel apropiado de investigación y desarrollo de estrategias. En el plan se deberá recalcar la importancia de reunir datos de estudios confiables. 7.3.1.12.Sistemas Tecnológicos e Informáticos El plan de trabajo del estudio debe describir los medios que se utilizarán para desarrollar el sistema de gestión de la información del proyecto. 7.3.1.13.Ejecución del Proyecto El plan de trabajo del estudio deberá también describir el enfoque para considerar y seleccionar un plan de ejecución apropiado del proyecto de Codelco. En el plan de trabajo del estudio, se debe reconocer la necesidad de establecer una reseña del plan de ejecución del proyecto al comienzo del estudio, ya que éste determinará luego el enfoque de ejecución del proyecto y por ende, la base de estimación de costos y del cronograma.

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Debido a que la estrategia de contratación empleada en la ejecución del proyecto afecta los costos, debe establecerse y aprobarse antes de confeccionar el presupuesto. 7.3.1.14.Operaciones El plan de trabajo del estudio deberá contemplar que diversos grupos de operaciones y mantenimiento de Codelco contribuyan a diseñar un plan de gestión de operaciones durante la etapa de estudio. Es necesario que se reconozca la interdependencia de esta área con áreas tales como seguridad, recursos humanos, medioambiente, etc. en el plan de trabajo del estudio de Codelco. 7.3.1.15.Relaciones Externas y Comunitarias El plan de trabajo de un estudio debe definir el enfoque requerido para las relaciones externas, por ejemplo, para los contactos con autoridades de gobierno, semigubernamentales, consejos y organismos locales durante la etapa de estudio. 7.3.1.16.Costos de Capital El plan de trabajo del estudio deberá hacer referencia a los lineamientos de estimación de costos de capital y operación de Codelco (SIC-P-005), indicando si se requiere o propone adoptar modificaciones para el estudio. El plan de trabajo de estudio deberá mencionar la estructura de desglose del trabajo que se usará en el proyecto y consignar dicho desglose como documento de control del proyecto. 7.3.1.17.Costos de Operación Similar a los costos de capital 7.3.1.18.Comercialización Se deberá describir el enfoque del estudio de comercialización de Codelco y definir sus limitaciones de tiempo, especialmente en relación al momento en que se deban finalizar las proyecciones de los ingresos para usarlas en la creación de modelos financieros. 7.3.1.19.Propiedad y Aspectos Legales El plan de trabajo del estudio de Codelco deberá determinar el enfoque de cada aspecto definido.

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Para los estudios de factibilidad “financiables”, el plan de financiamiento exigirá un enfoque diferente, lo que a su vez requerirá que el plan de trabajo del estudio cumpla con “condiciones precedentes” al cierre financiero o uso del préstamo. El Anexo I contiene un formato típico para las condiciones precedentes. 7.3.1.20.Aspectos Comerciales Es necesario definir el enfoque de Codelco para establecer acuerdos comerciales preliminares con diversas personas o empresas para la compra de terrenos, insumos de operación, etc., en particular los plazos, ya que las estimaciones de costos y el modelo financiero dependen en gran medida de estos resultados. En el plan de trabajo del estudio, deberá incluir al menos un listado preliminar de acuerdos comerciales para investigar y concluir. 7.3.1.21.Evaluación Económica El plan de trabajo del estudio debe definir el enfoque de la evaluación económica, en especial, la forma y el tipo de información para la creación de modelos. Para el estudio de factibilidad, se recomienda usar la evaluación económica desarrollada durante el estudio de prefactibilidad para proyectar la duración del estudio. 7.3.1.22.Financiamiento En particular, se deberá definir el enfoque para configurar un plan de financiamiento, para así poder establecer la necesidad de que los entregables del estudio documenten el endeudamiento. Lo más importante de definir en el plan de trabajo del estudio es si el estudio será financiable. 7.3.1.23.Estado de Avance de los Estudios El plan de trabajo de un estudio deberá indicar la forma y tipo de revisiones de pares que se llevará a cabo una vez concluido el estudio. 7.3.1.24.Plan de Trabajo Proyectado El plan de trabajo del estudio deberá señalar el enfoque y el momento para configurar el plan de trabajo de nuevos estudios.

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Esto normalmente constituye una de las últimas actividades del estudio después de haber definido los aspectos pendientes. 7.3.1.25.Bibliografía En el plan de trabajo del estudio, se deberá indicar brevemente cómo se van a recibir, codificar y guardar los informes especiales en Codelco y lo que es aún más importante, de qué forma se hará referencia a ellos en el cuerpo del informe de estudio. 7.3.2.

Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto Consúltese el punto 7.2.1 anterior para las notas acerca del uso de la estructura de desglose del trabajo. Es posible que se deba explicar con mayor detalle su base en este punto.

7.3.3.

Mínimos Estándares que Debe Alcanzar el Estudio En esta sección del plan de trabajo de un estudio, se deben establecer claramente los mínimos estándares del sistema de inversión de capital de Codelco (esto es, SIC-P-002, 003 y 004, y Contenido SIC-P-001). Se deberá cumplir con la base de estimación SIC-P-005, etc., indicando exactamente qué cambios de estos mínimos estándares se aprobarán y adoptarán.

7.3.4.

Parámetros Clave de Resultados Meta del Proyecto Consúltese el anterior punto 7.2.3. Es posible que se deban presentar mayores detalles de la forma en que se infirieron los parámetros clave de resultados.

7.4.

Organigrama 7.4.1.

Organigrama La estructura del organigrama que se empleará deberá presentarse en el plan de trabajo del estudio. El plan de trabajo de estudio deberá incluir lo siguiente: •

Organigrama para el estudio

•

Funciones y roles del personal descrito

•

Programa de dotación, es decir cargos por tiempo en el estudio

•

Definición de las personas que aseguramiento y control de calidad

•

Modo de obtención de los aportes funcionales

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desempeñan

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roles

de

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Deberán mostrarse todos los roles de Codelco y de las organizaciones externas además de las líneas de informes. El siguiente es un ejemplo de organigrama de Codelco en base a una situación genérica:

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Figura 5 – Organigrama Tipo del Estudio

CICE Cliente del Proyecto

Riesgo

Funciones de Codelco

Seguridad Gerente de Estudio de Codelco

Medioambiente

Controles, planificación, costos, contratos, aspectos comerciales e informes

RR.HH. y RR.II. Aspectos Legales

Área geológica

Consultor en modelos geológicos

Área minera

Planificación de la mina

Área metalúrgica

Área de comercialización

Área de análisis financiero

Laboratorio de pruebas metalúrgicas

Consultor de geotecnia Consultor de hidrología

Consultor del estudio de factibilidad Diseño de procesos Ingeniería Estimación Administración y control

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Consultor de ecología

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 7.4.2.

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Emplazamiento Es necesario definir y programar los emplazamientos de cada alcance de trabajo y del personal clave del propietario, es decir, las oficinas de Codelco que se incluirán, dónde se administrará el trabajo en terreno, los laboratorios, las oficinas de los consultores, etc.

7.4.3.

Límites de Autoridad Se deberá aplicar la delegación de autoridad estándar de Codelco.

7.4.4.

Plan de Dotación En los planes de trabajo de estudio se debe incluir un programa por tiempo de participación de todos los miembros del equipo de Codelco, aun cuando sólo se mencionen aportes de tiempo parcial. Deberá especificarse por persona al mes, indicando la ubicación del personal. Por lo general, el programa de dotación deberá verse como muestra la siguiente tabla: Cargo

Persona

1. Gerente de Estudio

T. Sánchez

2. Ingeniero

Etc.

Inicio Dic. 2005

Fin Dic. 2006

3. Técnico

El programa de dotación debe corresponder al organigrama del estudio. 7.5.

Personal El plan de trabajo de un estudio deberá nombrar el personal clave designado de Codelco e indicar cualquier tipo de personal funcional o especializado necesario, así como con su disponibilidad. Se deberá indicar o hacer referencia al rol de cada miembro del equipo de estudio de Codelco y su nivel de autoridad en relación con la política pertinente de Codelco. 7.5.1.

Equipo de Estudio En el plan de trabajo del estudio, se deberán nominar los miembros claves propuestos para el equipo de estudio de Codelco. La ubicación y el tiempo del personal deberán definirse en el punto 6.4.4.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 7.5.2.

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Equipo de Apoyo Corporativo de Codelco Se deberá nominar al personal clave involucrado proveniente de cualquier apoyo funcional corporativo de Codelco.

7.5.3.

Organizaciones Externas En el plan de trabajo del estudio, se deberá nominar la lista seleccionada de todas las organizaciones externas que tienen mayor probabilidad o preferencia para participar en el estudio.

7.6.

Costos 7.6.1.

Presupuesto del Estudio El presupuesto del estudio se deberá indicar en el cuerpo del plan de trabajo a modo de resumen con detalles anexados. El capítulo 6 deberá presentar el nivel 2 (resumen ejecutivo) y el nivel 3 con el informe en base a los paquetes de trabajo del estudio. Este capítulo debe incluir la base de estimación y toda la información de documentación necesaria para que puedan seguirse los datos del presupuesto.

7.6.2.

Proyección de Participación Cada mes se deberá preparar una proyección de participación mensual e incluirlo en el plan de trabajo del estudio. Los niveles de participación deben considerarse sobre una base mensual, con una presentación gráfica además, de manera que se pueda usar la proyección corriente para fines de información.

7.6.3.

Proyección del Flujo de Caja Se requiere establecer un pronóstico en base al tiempo (gastos reales y no costos desembolsados) del flujo de caja del estudio e incluirse en el plan de trabajo del estudio.

7.6.4.

Tendencias y Cambios El plan de trabajo del estudio deberá informar cómo se manejarán e informarán las tendencias y los cambios del costo del estudio.

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Los costos y su administración durante el estudio se encuentran en los siguientes dos niveles: (a)

Costos de ejecución del estudio

(b)

Proyección de costos del proyecto potencial

Los planes de trabajo de estudio deben presentar el presupuesto de Codelco para el estudio por lo menos a un estándar de detalle de nivel 4, además de proporcionar una proyección mensual tanto de compromisos como de gastos. Los planes de trabajo de estudio deben definir los procedimientos de control e informe de los costos de los estudios de factibilidad. Deberán presentar las estimaciones anteriores (si estuvieren disponibles) de los costos de capital y operación del proyecto de otros similares así como cualquier valor objetivo. El plan de trabajo del estudio deberá definir los procedimientos de informe de las tendencias y los cambios de costos de capital y operación, determinados en toda la etapa de estudio. 7.7.

Cronograma 7.7.1.

Cronograma del Estudio El plan de trabajo del estudio deberá incluir lo siguiente: •

Principales hitos que se deben lograr durante las actividades de la etapa de estudio

•

Cronograma del estudio (nivel 3 ó inferior)

•

Cronograma de ejecución del proyecto – objetivo

El plan de trabajo de estudio deberán describir o referirse a los procedimientos de control e información del cronograma del proyecto que se van a utilizar. Existe un instructivo que presenta un cronograma genérico de estudio de factibilidad. El plan de trabajo del estudio de Codelco deberá incluir un cronograma resumido con el detalle adjunto. El cronograma debe basarse en los paquetes de trabajo resultantes del índice del estudio.

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Cronograma – Ruta Crítica El cronograma debe determinar la ruta crítica del estudio, la que deberá describirse en el plan de trabajo junto con cualquier sensibilidad respecto de posibles decisiones o retrasos críticos en caso de no cumplirse las proyecciones.

7.7.3.

Cronograma – Hitos El plan de trabajo del estudio debe informar acerca de los hitos indicados en el cronograma que servirán para los informes de avance. Los hitos deberán consistir en aproximadamente 10 a 12 fechas clave ubicadas en la ruta crítica o que representen entregas importantes. Deberán distribuirse de manera uniforme en el cronograma del estudio con intervalos que no excedan el mes.

7.7.4.

Tendencias e Informes Es necesario que el plan de trabajo del estudio describa el informe de las tendencias del cronograma del estudio, su frecuencia y destinatarios.

7.7.5.

Medición del Avance El plan de trabajo del estudio deberá precisar la metodología se usará para medir el avance. Debe incluir la curva de proyección del avance. Los métodos de medición de la tendencia de avance durante el estudio y de preparación de informes de proyecciones deben describirse en el plan de trabajo del estudio, puesto que los procedimientos habituales de proyecto no abarcan tales métodos.

7.7.6.

Base de Productividad o Porcentaje de Avance Similar a 7.7.5

7.8.

Entregables 7.8.1.

Informes Provisionales y Resultados El plan de trabajo del estudio de Codelco deberá enumerar cualquier informe o resultado provisional que sea crítico para las decisiones clave.

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Informe Preliminar del Estudio El enfoque de preparación del informe de estudio deberá precisarse en el plan de trabajo, es decir, indicar si corresponde a Codelco, el ingeniero del estudio u otro. La siguiente es una metodología estándar de control e informes de avance del estudio. Es necesario adoptar un sistema de este tipo y adjuntarlo al plan de trabajo del estudio.

7.8.3.

Informe Definitivo del Estudio Se deberá describir brevemente el proceso del término del informe del estudio. El plan de trabajo del estudio debe precisar los siguientes entregables: •

Tabla de materias del estudio

•

Cronograma de todos los informes de los estudios de apoyo de especialistas para incorporar en el estudio

•

Planos y especificaciones que se deban preparar

•

Presupuestos y cotizaciones que se deban obtener

•

Sistema de informe de avance basado en la tabla de materias

Los entregables deberán consignarse como:

7.8.4.

•

Documentos de control o

•

Documentos de preparación y gestión asignados personas o grupos

Sala de Datos Es necesario indicar en el plan de trabajo si el estudio requiere la creación de una sala de datos.

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS Figura 6 – Ejemplo de Documento de Control del Estudio por Capítulo del Informe de Estudio Nº

TABLA DE MATERIAS

RESPONSABILIDAD Y COMENTARIOS

1

Resumen y Recomendac iones

Codelco y subáreas seleccionadas por ingeniero de estudios. Es la recomendación de inversión.

2

Enfoque de Desarrollo y Caso de Negocios

Codelco, con información del ingeniero del estudio en el punto del enfoque de ejecución

3

Riesgo

Codelco e ingeniero de estudio

4

Seguridad y Salud Ocupacional

Ingeniero de estudio, con importante aporte de Codelco en políticas, liderazgo y operación

5

Medio Ambiente

Consultor ambiental como resumen incorporado por ingeniero de estudios y aprobado por Codelco

6

Relaciones Externas y Comunitarias

Codelco

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

PERSONA RESPONSABLE

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TAMAÑO APROX. PÁGINAS

ASPECTOS Y PROBLEMAS DEL DESARROLLO

COMENTARIOS DE ETAPAS

% LISTO

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FECHA PLANEADA PRELIMINAR

FECHA ESTIMADA PRELIMINAR

FECHA REAL PRELIMINAR

FECHA PLANEADA DEFINITIVO

FECHA ESTIMADA DEFINITIVO

FECHA REAL DEFINITIVO

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS Nº

TABLA DE MATERIAS

RESPONSABILIDAD Y COMENTARIOS

7

Geología y Recursos Minerales

Codelco

8

Minería y Reservas Minerales

Codelco incorporado consistentement e por equipo de estudios en alcance, servicios, costos, etc. del proyecto

9

Procesamien to de Minerales

Ingeniero de estudio para coordinar y ejecutar la ingeniería

10

Manejo de Desechos y Gestión de Aguas

Ingeniero de estudio con aportes de Minería y Medioambiente de Codelco

11

Infraestructur a y Servicios

Ingeniero de estudio

12

Recursos Humanos

Codelco a nivel Políticas con aportes del ingeniero de estudio en aspectos de construcción

13

Tecnología y Sistemas de Información

Ingeniero de estudio

14

Ejecución del Proyecto

Ingeniero de estudio con aportes de Codelco en

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

PERSONA RESPONSABLE

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TAMAÑO APROX. PÁGINAS

ASPECTOS Y PROBLEMAS DEL DESARROLLO

COMENTARIOS DE ETAPAS

% LISTO

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FECHA PLANEADA PRELIMINAR

FECHA ESTIMADA PRELIMINAR

FECHA REAL PRELIMINAR

FECHA PLANEADA DEFINITIVO

FECHA ESTIMADA DEFINITIVO

FECHA REAL DEFINITIVO

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS Nº

TABLA DE MATERIAS

RESPONSABILIDAD Y COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

PERSONA RESPONSABLE

TAMAÑO APROX. PÁGINAS

ASPECTOS Y PROBLEMAS DEL DESARROLLO

COMENTARIOS DE ETAPAS

% LISTO

seguridad, aseguramiento de la calidad y políticas respecto de planes contractuales y asignaciones de riesgos 15

Operaciones

Codelco basado en aportes, políticas y experiencia de operaciones

16

Costos de Capital

Ingeniero de estudio con aportes de Codelco en puesta en marcha, costos, capital de trabajo, etc.

17

Costos de Operación

Reunión y recopilación de base coherente de estimación de operación de Codelco con aportes del ingeniero de estudio para enfoque, índices de costos seleccionados, etc.

18

Comercializa ción

Codelco

19

Propiedad y Aspectos Legales

Codelco

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FECHA PLANEADA PRELIMINAR

FECHA ESTIMADA PRELIMINAR

FECHA REAL PRELIMINAR

FECHA PLANEADA DEFINITIVO

FECHA ESTIMADA DEFINITIVO

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS Nº

TABLA DE MATERIAS

RESPONSABILIDAD Y COMENTARIOS

20

Aspectos Comerciales

Resumen de contratos comerciales clave preparado por el ingeniero de estudios y Codelco

21

Evaluación Económica

Codelco

22

Financiamien to

Codelco

23

Estados de Estudios

Ingeniero de estudio

24

Plan de Trabajo

Ingeniero de estudio y Codelco

25

Bibliografía

Ingeniero de estudio

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

PERSONA RESPONSABLE

TAMAÑO APROX. PÁGINAS

ASPECTOS Y PROBLEMAS DEL DESARROLLO

COMENTARIOS DE ETAPAS

% LISTO

APÉNDICES A

Planos

Recopilado por el ingeniero de estudio, incluye información de especialistas. Ingeniero de estudio establece el estándar y coordina.

B

Documentos Técnicos

Recopilado por el ingeniero de estudio, incluye aportes de especialistas. Consultor de estudios define el estándar y

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS Nº

TABLA DE MATERIAS

RESPONSABILIDAD Y COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

PERSONA RESPONSABLE

TAMAÑO APROX. PÁGINAS

ASPECTOS Y PROBLEMAS DEL DESARROLLO

COMENTARIOS DE ETAPAS

% LISTO

coordina. C

Estimaciones de Gastos de Capital

Ingeniero de estudios coordina los aportes

D

Estimaciones de Gastos de Operación

Recopilado por Codelco quien establece los estándares y coordina

E

Estudios Especiales

Diversos asesores especialistas o ingeniero de estudio

F

Sala de Datos y Registro de Ubicación de Información

Codelco con colaboración del ingeniero de estudio

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FECHA ESTIMADA PRELIMINAR

FECHA REAL PRELIMINAR

FECHA PLANEADA DEFINITIVO

FECHA ESTIMADA DEFINITIVO

FECHA REAL DEFINITIVO

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 7.9.

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Procedimientos 7.9.1.

Equipo de Estudio Se deberán indicar en el plan de trabajo estudio los procedimientos de Codelco u otros procedimientos especiales que deban implementarse durante el estudio. Se deberán incluir o indicar por referencia los procedimientos de Codelco para efectos de informes. Este punto deberá incluir los procedimientos de Codelco para la correspondencia, las reuniones, las comunicaciones de la gerencia, etc.

7.9.2.

Apoyo Corporativo y Funcional de Codelco Similar al punto 6.9.1 El plan de trabajo del estudio deberá hacer referencia y autorizar la aplicación de procedimientos específicos de Codelco.

7.9.3.

Organizaciones Externas Es necesario señalar los procedimientos especiales de Codelco que se vayan a emplear con las organizaciones externas durante el estudio.

7.10. Mínimos Estándares 7.10.1. Contenido del Estudio Se debe especificar el contenido del informe del estudio y presentar la tabla de materias preliminar en un anexo al plan de trabajo del estudio. 7.10.2. Calidad del Estudio Se debe indicar toda variación de los mínimos estándares del sistema de inversión de capital de Codelco cuando afecten la calidad esperada del estudio. 7.10.3. Base de Costos de Capital y Operación – Precisión El plan de trabajo del estudio deberá precisar el mínimo estándar que se considerará para la base de costos de capital y operación, lo que puede hacerse por referencia al mínimo estándar de Codelco SIC-P-005 o modificándolo para adaptarlo al proyecto específico.

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7.11. Informes 7.11.1. Equipo de Estudio El plan de trabajo del estudio deberá indicar los procesos de informe de los diversos aspectos y el avance durante el estudio. Al igual que los métodos normales de informe de avance, este capítulo del plan de trabajo de estudio deberá contener descripciones de lo siguiente: (a)

Presentaciones que se requiere hacer a la gerencia en hitos intermedio y al final del estudio

(b)

Los métodos de medición de tendencias y preparación de informes de resultados anticipados con respecto al objetivo

(c)

El modo en que informarán aspectos críticos y avance las organizaciones externas

(d)

La manera de conectar las proyecciones de costo con las proyecciones del cronograma de estudio

En este punto, deberán incluirse las fechas de los hitos clave derivados del cronograma. 7.11.2. Organizaciones Externas Como en el punto 7.11.1, se deben precisar los procedimientos especiales de informe. 7.12. Gestión Informática y de Comunicaciones 7.12.1. Gestión Informática El plan de trabajo del estudio deberá describir sistema y los procedimientos de gestión de la información de Codelco. En especial, se deberá elaborar el sistema de archivo del estudio e incluirlo en el plan de trabajo del estudio. 7.12.2. Comunicaciones Los planes de trabajo de estudio deberán incluir el método de gestión de la información derivada de los estudios. Los procesos de gestión de la información incluirán lo siguiente: •

Seguimiento y numeración de documentos

•

Control y distribución

•

Sistemas de almacenamiento y recuperación

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El plan de trabajo del estudio incluirá los medios de comunicación internos y externos de Codelco en relación con el estudio. 7.13. Gestión Administrativa 7.13.1. Informes El plan de trabajo del estudio deberá incluir las disposiciones y los procedimientos establecidos para la gestión de las actividades y sus respectivos costos. En particular, se deberán incluir como proceso de gestión estándar las políticas de Codelco referentes a seguros, pagos, viajes y alojamiento. 7.13.2. Auditorías Se deberá precisar todo procedimiento especial de auditoría de Codelco. 7.14. Revisiones de Pares 7.14.1. Enfoque El mínimo estándar para las revisiones de pares SIC-M-002 de Codelco contiene el enfoque que se requiere para las mismas. En este capítulo del plan de trabajo, se debe hacer mención especial a este proceso. También se deberán señalar la o las personas que realizarán las revisiones de pares y cómo involucrarlos en el proceso. 7.14.2. Calendario Se deberán indicar los tiempos probables para las revisiones de pares de Codelco y cuál será el punto de avance que se considerará para notificar al grupo de revisiones de pares. Anexos Los siguientes anexos son ejemplos de anexos de los planes de trabajo de estudio de Codelco y en algunos casos, se han incluido ejemplos. A.

CRITERIOS META DEL PROYECTO, APORTES, RESULTADOS – INCLUSIÓN DE UN EJEMPLO

B.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL PROYECTO – NO INCLUIDA

C.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD – TABLA DE MATERIAS – VÉASE SIC-P-001

D.

SISTEMA DE ARCHIVOS DEL ESTUDIO – NO INCLUIDO

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E.

REGISTRO – DATOS E INFORMES DISPONIBLES – INCLUSIÓN DE UN EJEMPLO

F.

INFORMES SEMANALES DE AVANCE – FORMATO – VÉASE EL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS

G.

INFORMES MENSUALES DE AVANCE – FORMATO – VÉASE EL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS

H.

PRESUPUESTOS DE ESTUDIO – DETALLE DE NIVEL 4 Y 5 – VÉASE EL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS

I.

STUDY SCHEDULE – DETAILED LEVEL 4 AND 5 – VÉASE EL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS

K.

DEFINICIONES DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CLAVE – NO INCLUIDAS

L.

STUDY DIRECTORY – INCLUSIÓN DE UN EJEMPLO

7.15.

A.

Criterios Meta del Proyecto, Aportes y Resultados

Se incluye el siguiente cuadro a modo de referencia: INDICADOR

1

Recurso

1.1

Toneladas

MEJOR REFERENCIA DE COMPETIDOR

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

(x% corte) 1.2

Ley %

2

Reserva (probable demostrada)

2.1

Toneladas M

2.1

Ley %

3

Capacidad de Alimentación de la Planta

3.1

Capacidad del Diseño en tpa

3.2

Años 3 a 5 en tpa

3.3

Años 5 a 20 en tpa

4

Producción

4.1

Disponibilidad % pa

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD META

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS INDICADOR

4.2

Promedio años 3 a 5 en tpa

4.3

Promedio años 5 a 20 en tpa

5

Costos de Capital

5.1

$M

5.2

$ por tpa de capacidad

6

Cronograma

6.1

Del inicio al término de la mecánica

MEJOR REFERENCIA DE COMPETIDOR

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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

Mensual 6.2

“Commissioning” Mensual

6.3

“Ramp-up” Mensual

7

Costos de Operación

7.1

Promedio años 3 a 5 $M pa

7.2

Promedio años 3 a 20 $M pa

7.3

Promedio de largo plazo (5 a 20) C1 Costo de operación por tonelada C3 Costos totales por tonelada

8

Aspectos Financieros

8.1

Antes de impuesto – sin endeudamiento TIR % Período de amortización VAN 10% $

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD META

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS INDICADOR

8.2

MEJOR REFERENCIA DE COMPETIDOR

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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

Después de impuesto – sin endeudamiento TIR Amortización VAN 10%

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD META

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 7.16. E. Nº de Referencia de Codelco

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Registro – Datos e Informes Disponibles

Título del Documento

Fecha del Documento

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Fuente del Documento

Revisión Nº

Palabras Clave y Temas

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Tipo de Documento (carta, plano, especificación, informe, etc.)

Ubicación Actual

Forma del Documento (impreso, electrónico)

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PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIO TEMAS Y CONTENIDOS 7.17. L. Título

Lista de Participantes en el Estudio Nombre

Apellido

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Cargo

Compañía

Dirección

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Teléfono

Fax

E-mail

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FECHA 24 de abril de 2006

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