Si S 06

 

 MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VOLUMEN 1

PDVSA N°

SI–S–06

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS (SIR–PDVSA). REQUISITOS

REVISIÓN GENERAL 

2

FEB.09

1

 ABR.03

0

 AGO.01  APROBADA 

REV.

FECHA

PDVSA, 2005

 

CONFIRMADA 

 APROB.  Ángel Esteban 

TÍTULO

DESCRIPCIÓN FECHA  FEB.09

36

V.S.

73

L.T.

73

L.T.

L.T.

L.T. L.V.

J.B.

 A.R.

PAG. REV. APROB. APROB.  APROB.

Hercilio Rivas

FECHA  FEB.09 ESPECIALISTAS

 

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“La información contenida en este documento es propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. Esta prohibido su uso y reproducción total o parcial, así como su almacenamiento en algún sistema o transmisión por algún medio (electrónico, mecánico, gráfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin la autorización por escrito de su propietario. Todos los derechos están reservados. Ante cualquier violación a esta disposición, el propietario se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.”

Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, es un deber la participación de todos en el ejercicio de la función contralora, apoyada por la Ley Orgánica Contraloría General de la República y Sistema Nacional

de Control Fiscal, Artículos 35–39.

 

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Índice 1 2 3 4

INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 5 5 6

4.1 4.2

Normas Internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petróleos de Venezuela – PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 6

5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13

Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Contraloría Social Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Eficacia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Eficiencia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ind Indica icador dor de Ges Gestió tión n de Seg Seguri uridad, dad, Hig Higien iene e y Salu Salud d en el T Traba rabajo jo y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Met Metas as de Des Desemp empeño eño en Seg Seguri uridad, dad, Hig Higien iene eyS Salu alud d en en e ell Traba rabajo jo y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Organización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Parte Interesada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pol Políti ítica ca de Segu Segurid ridad, ad, Hig Higien iene e y Sa Salud lud e en n el Tr Trabaj abajo o y Am Ambie biente nte de PD PDVSA VSA . . . . 8 Proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5.14 Sistema de Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15 Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIR–PDVSA[) . . . . . . . . . . . .

8 9

6 PRINCIPIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Visión Humanista y Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consulta y Participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liderazgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestión Orientada a Sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestión Basada en Procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mejora Continua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 9 9 9 10 10

7 REQUISITOS DEL SIR–PDVSA[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

7.1

Requisitos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

7.2 7.3 7.4

Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente . . . . . . Planificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Implementación y Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 11 13

 

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7.5 7.6

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Verificación del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisión del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 24

8 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ANEXO ANEX O A MA MATRIZ TRIZ DE CORR CORRESPON ESPONDENC DENCIA IA E ENTRE NTRE SIR–P SIR–PDVSA DVSA:2008  Y SIR–PDVSA:2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ANEXO ANEX O B MA MATRIZ TRIZ DE CORR CORRESPON ESPONDENC DENCIA IA E ENTRE NTRE SIR–P SIR–PDVSA DVSA:2008  Y NORMAS INTERNA INTERNACIONALES CIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

 

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INTRODUCCIÓN Desde agosto del año 2001, Petróleos de Venezuela, S.A. ha venido administrando el control de los riesgos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente a través del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA®). Desde entonces hasta la actualidad, se han presentado cambios cualitativos de los paradigmas ideológicos del país y de la Nueva PDVSA, así como cambios en el marco regulatorio en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y  Ambiente. Asímismo desde el punto de vista técnico, las mejores prácticas en materia de sistemas de gestión muestran una tendencia al enfoque basado en procesos. Los trabajadores y trabajadoras de la empresa a través de los Delegados y Delegadas de Prevención en el año 2006 solicitan la revisión e impulsan la actualización del documento rector, que involucró la participación de profesionales y técnicos con competencias en Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional, Calidad de Vida y Relaciones Laborales, incluyendo Delegados y Delegadas de Prevención de diferentes regiones, Negocios y Filiales y el acompañamiento de representantes de las funciones habilitantes de Asuntos Públicos, Recursos Humanos, Auditoría Interna, Consultoría Jurídica, Relaciones Laborales, Calidad de Vida, Salud, entre otras. En este sentido, la presente versión de la Norma PDVSA SI–S–06 “Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIR–PDVSA ®). Requisitos” da respuesta a tales requerimientos para establecer y mantener las prácticas de gestión de riesgos en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente alineados al nuevo contexto ideológico, legal y técnico. Los principales cambios con respecto a la versión anterior del SIR–PDVSA ® son los siguientes (Ver Anexo A): 

Se fortalece el principio de participación de los trabajadores y trabajadoras de la empresa promoviendo el derecho a la consulta y el deber de participar para la toma de decisiones en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.



Se incorpora el requisito de revisión del sistema por parte de las bases de los trabajadores a través de la Contraloría Social Laboral.



Se incorporan aspectos que fortalecen la visión humanista y socialista, dando



prioridad a la vida, salud y bienestar de las personas. Se hace mayor énfasis a los aspectos relacionados con Ambiente, Higiene Ocupacional y Salud Ocupacional.

 

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El SIR–PDVSA®  está alineado con los requisitos de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y su Reglamento.



Los elementos fueron estructurados de manera similar a lo establecido en las nuevas versiones de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, a fin de fortalecer el enfoque sistémico del documento y la integración a sistemas de gestión universalmente manejados.



Lo relacionado a la administración de las acciones preventivas y correctivas, así como las no conformidades, se han centralizado en un requisito independiente.



En la versión actual cada requisito deja explícito la información de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente que debe ser controlada de acuerdo a lo establecido en el requisito correspondiente al control de registros.

Las organizaciones operacionales y administrativas están cada vez más preocupadas por lograr un desempeño sólido en cuanto a la Seguridad, Higiene y Salud y a la conservación del Ambiente, mediante el control efectivo de sus riesgos, en coherencia con su política y metas. Todo esto dentro del contexto de una legislación cada vez más estricta. El SIR–PDVSA® está desarrollado para que sea compatible y mantenga relación con las Normas Nacionales e Internacionales de Sistemas de Gestión. (Ver  Anexo B).

2

OBJETIVO Establecer los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos ®

(SIR–PDVSA ) que deben implementar las organizaciones de PDVSA para la administración sistemática, eficaz y eficiente de los planes y programas necesarios para minimizar y controlar los riesgos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, existentes en sus procesos y actividades sociopolíticas, además de fortalecer las actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas de los trabajadores a fin de mejorar su calidad de vida.

3

ALCANCE Esta norma contiene los requisitos para la implementación y auditoría del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos. Su campo de aplicación abarca a las organizaciones de todos los Negocios y Filiales de PDVSA a nivel nacional e internacional, siempre y cuando no contravenga la legislación del país correspondiente.

 

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REFERENCIAS

 4.1

Normas IInterna nternacional cionales es ISO 9001:2000 “Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos”. ISO 14001:2004 “Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos”. OHSAS 18001:2007 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupcional”.

 4.2

Petróleos de V Venezuel enezuela a – PDVSA PDVSA HO–H–02 HO–H–10 HO–H–16 HO–H–17 HO–H–20 IR–S–01 IR–S–02 IR–S–04  IR–S–04  IR–S–06 IR–S–14 IR–S–17 SI–S–04 SI–S–08 SI–S–13 SI–S–19  SI–S–19  SI–S–20 SI–S–21 SI–S–22 90622.1.001

“Guía para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”. “Salud Ocupacional para Contratistas”. “Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos Asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajos”. “Procedimiento para la Investigación de Enfermedades Ocupacionales en PDVSA”. “Programa de Saneamiento Básico Industrial” “Filosofía de Diseño Seguro”.  “Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos”. “Sistema de Permisos de Trabajo”. “Manejo del Cambio”. “Integridad de Activos”. “Análisis de Riesgo en el Trabajo”. “Requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional en el Proceso de Contratación”. “Notificación, Clasifi Clasificación cación Estadística y Registro de Accidentes Accidentes,, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales”. “Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente”. ”Control y Gestión de Desviaciones”. “Procedimientos de Trabajo”. “Revisión Pre–Arranque”. “Investigación de Accidentes e Incidentes”. “Guía de Seguridad en Diseño”.

 

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DEFINICIONES

 5.1

Comité de Seguridad Seguridad y Salud L Laboral aboral ((CSSL) CSSL) Es un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conformado por delegados o delegadas de prevención, por una parte y por el empleador o empleadora, o sus representantes (bipartito) por la otra, en número igual al de los delegados o delegadas de prevención.

 5.2

Contraloría Social Laboral  Es el conjunto de acciones emprendidas por los trabajadores, trabajadoras y comunidades, individualmente o a través de algún tipo de asociación, para comprobar que se ejecuten las acciones que deben llevar a cabo las organizaciones para cumplir con las leyes, así como la política y objetivos que en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente establece PDVSA.

 5.3

Eficacia del Sis Sistema tema Es la relación o extensión en la que se realizan las actividades planificadas en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente y se alcanzan los resultados planificados.

 5.4

Eficiencia del Sis Sistema tema Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

 5.5

Indicador de Gest Gestión ión de Seguridad, Seguridad, Hi Higiene giene y Salud Salud en el el Trabajo Trabajo  y Ambiente Ambiente Es el mecanismo para medir y reflejar el desempeño de las actividades de la organización para dirigir y controlar los aspectos referentes a la Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

 5.6

Metas de Desem Desempeño peño en Seguridad, Seguridad, Hig Higiene iene y Salud en en el Trabajo Trabajo  y Ambiente Ambiente Es el conjunto detallado de requisitos de actuación medibles en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, aplicables a las organizaciones, que tiene su origen en los objetivos estratégicos. Estas metas deben ser establecidas en función de la política y objetivos generales de la organización.

 

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PDVSA SISI--S -S---06 06 REVISI REV ISION ON

FEC FECHA HA

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Pági Pá gina na 8 Menú Principal

 5.7

 

Indice manual

 

Indice norma

Organización Es el neg negoci ocio, o, fi fililial al,, em empre presa sa mi mixt xta, a, ger geren encia cia cor corpo porat rativ iva a o pa parte rte de la mi misma sma,, que tiene sus propias funciones y adminis administración. tración.

 5.8

Parte Interesada Persona Perso na o gru grupo po que tenga tenga un inte interés rés en el des desemp empeño eño o éxi éxito to de la organi organizac zació ión. n. Ejemplos: consejos comunales, sindicatos, clientes, proveedores, contratistas, terceros, cooperativas, cooperativas, comunidades, entida entidades des gubernamentales gubernamentales,, entre otros.

 5.9

Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de PDVSA Declaración por parte d Declaración de e PDVS PDVSA A de sus princip principios ios con relación a su des desempeño empeño en la gestión de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente; la cual provee un marco de referencia para la acción y el establecimiento de sus objetivos y metas en esta materia.

 5.10

Proceso Conjunto de ac Conjunto activida tividades des mutuamen mutuamente te relaci relacionadas onadas o que int interactúan, eractúan, las cuales transforman entradas en salidas.

 5.11  5.1 1

Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente Se refiere refiere a las distin distintas tas condi condiciones ciones y factores de una org organizaci anización ón que afe afectan ctan o pueden afectar la Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de los trabajadores y trabajadoras (propios o contratados), visitantes, la comunidad o cualquier parte interesada, así como al entorno que afectan la Calidad de Vida de forma integral.

 5.12

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) Es una estructura funcional y organizacional de los patronos, patronas, y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promoción, prevención y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad personal de los trabajadores y las trabajadoras.

 5.13

Sistema Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan.

 5.14

Sistema de Gestión

Sistema para establecer la Política, Metas y Objetivos y para lograr dichos objetivos.

 

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 5.15

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Sistema Integrado Integrado de Gestión Gestión de Riesgos Riesgos (SIR–PD (SIR–PDVSA VSA ) Es el conjunto de elementos interrelacionados conformados por la política, la organización, planificación, aplicación, evaluación y acciones, para minimizar y controlar los riesgos relacionados a los procesos y actividades en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Es parte del Sistema de Gestión global de una organización.

6

PRINCIPIOS Para que este sistema responda, desde el punto de vista técnico, a los paradigmas actuales en materia de sistema de gestión y a los fundamentos ideológicos y políticos de nuestra empresa debe sustentarse en los siguientes principios:

6. 6.1 1

Vis isió ión n Hum Human anis ista ta y So Soci cial alis istta La gestión de la organización se orienta en valorar en primera instancia la vida de forma integral y en todas sus manifestaciones, la salud y el bienestar colectivo y de la sociedad, como premisa para el planteamiento de metas o expectativas de producción.

6.2 6.2

Co Cons nsul ultta y Participac pación Utiliza r la consulta y la participación como fundamento para la toma de decisiones Utilizar y acciones que se llevan a cabo para cumplir con los requisitos establecidos por el SIR–PDVSA®, fortaleciendo de esta manera la participación protagónica y la conciencia social y moral colectiva de la empresa.

6.3

Liderazgo El liderazgo está presente presente en todo trabajador y trabaj trabajadora adora y se ejerce desde el colectivo colect ivo socialmente comprometido para que se cumplan las responsabilidad responsabilidades es establecidas en los diferentes puestos de trabajo, sin limitarse a cargos supervisorios, promoviendo la Seguridad, Salud en el Trabajo, Calidad de Vida, el desarrollo sustentable y la protección del Ambiente.

6. 6.4 4

Ge Gest stió ión n Or Orie ient ntad ada a a Si Sist stem emas as Para el logro de los objetivos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, de una manera eficaz y eficiente, se requiere identificar, entender entend er y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema y con visión de conjunto.

 

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6.5 6.5

 Indice manual

Indice norma

Ge Ges stión tión Basada en P Prroc oce esos El SIR–PDVSA®  promueve la gestión por procesos, para desarrollar sus actividades, administrar los recursos, alcanzar los objetivos de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, mejorar la eficacia y eficiencia así como, la calidad del servicio y de los productos.

6.6

Mejora Continua La evaluación, revisión y la aplicación de las mejoras correspondientes, de manera sistemática, permiten agregar valor a la gestión global de los procesos.

7

REQUISITOS TOS DEL SIR–PDVSA

®

7.1

Requi uis sitos Generales

7.1.1

Todas llas as org organizac anizaciones, iones, con lla a par particip ticipación ación activa de llos os tr trabajado abajadores res y trabajadoras, deben establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIR–PDVSA®), de acuerdo a lo establecido en ésta y otras normas PDVSA.

7.1.2 7.1 .2

Las org organi anizaci zaciones ones de deben ben ide identi ntific ficar ar sus pro proceso cesos, s, det determi erminar nar la sec secuen uencia cia e interacción de éstos y establecer los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia y eficiencia de la operación y control de dichos procesos.

7.1.3 7.1 .3

Las org organi anizaci zaciones ones d deben eben d defi efinir nir y doc docume umenta ntarr el alca alcance nce de ap aplic licaci ación ón del SIR–PDVSA®, de acuerdo a la dimensión, complejidad y nivel de riesgos de sus procesos.

7.2

Pol Políti ítica ca de Segur Segurid idad ad,, Hi Higie giene ne y Sal Salud ud en en el Trab Trabaj ajo o y Ambi Ambient ente e

7.2.1

7.2.2 7.2 .2

Las organ organiza izacion ciones es debe deben n cump cumplir lir co con n los pr princ incipi ipios os y com comprom promiso isos s est establ ableci ecidos dos en la Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabaj Trabajo o y Ambiente declarada por PDVSA. Asegurando que:  a.

Es un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

 b.

Se divulga a todos los trabajadores y trabajadoras.

c.

Esté disponible a los trabajodores y trabajadoras, comunidades, contratistas y demás partes interesadas.

El Se Servi rvicio cio d de e Segu Segurid ridad ad y Sal Salud ud en el T Traba rabajo jo de P PDVS DVSA A deb debe e revi revisar sar anualmente la Política en referencia para mantener su vigencia.

 

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7.3

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Indice norma

Planificación Las organizaciones en función de las características de los riesgos presentes en sus procesos y puestos de trabajo, así comometas, los requerimientos legales que le apliquen, deben establecer los objetivos, planes y programas, que aseguren la aplicación eficaz y eficiente de las acciones de control de riesgo requeridas. El proceso de planificaci planificación ón se debe inplementar con el cumplimi cumplimiento ento sistemático de los siguientes requisitos:

7.3.1 a.

Caracterización de Riesgos e Identificación de las Medidas de Control Las org organi anizaci zacione ones s debe deben n iden identif tifica icarr los pel peligr igros os y aspe aspecto ctos s ambient ambientale ales s significativos, evaluar los riesgos y determinar las acciones de control necesarias en sus procesos (Identificados en el punto 7.1.2.), según lo establecido por las Normas Técnicas PDVSA o Normas Nacionales. Este requisito se debe implementar en: 1.

Proyectos: Para ello se deben aplicar las siguientes normas:



PDVSA IR–S–01 IR–S–01 “Filosofía  “Filosofía de diseño seguro”. IR–S–02 “Criterios  “Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos”. PDVSA IR–S–02 HO–H–02 HO–H–02   “Guía para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos”. HO–H–20 “Programa  “Programa de Saneamiento Básico Industrial”. PDVSA HO–H–20 PDVSA 90622.1.001  90622.1.001  “Guía de Seguridad en Diseño” (Vol. 22, Manual de Ingeniería de Diseño). Dependiendo del tipo de proyecto de que se trate se identificará el conjunto de



normas ambientales que aplique. Otros estándares reconocidos por PDVSA.

    

 2.

     

Instalaciones y puestos de trabajo existentes: Se debe hacer una  jerarquización según el nivel de riesgo de los procesos, instalaciones y puestos de trabajo para identificar y evaluar sus riesgos aplicando las siguientes normas: SI–S–19 SI–S–19 “Control  “Control y Gestión de Desviaciones”. HO–H–02 HO–H–02   “Guía para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos”. HO–H–16 HO–H–16 “Identificación  “Identificación y notificación de peligros y riesgos asociados a las instalaciones y puestos de trabajos”. IR–S–17 “Análisis IR–S–17 “Análisis de Riesgo en el Trabajo”, Protocolos de Vigilancia de la Salud en el Trabajo de PDVSA. Normas técnicas contenidas en el Manual de Ambiente Ambiente..

 

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b.

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Otros estándares reconocidos por PDVSA. De igual manera se deben considerar las evaluaciones de riesgos y acciones de control a implementar en función de: Factores humanos y psicosociales que permitan reforzar las actitudes preventivas del personal de todos los niveles, dentro y fuera de la empresa en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Cambios o modificaciones previstas (Ver sección. Manejo del Cambio).  Actividades rutinarias (Ver s sección ección Pro Procedimientos cedimientos de Trabajo) y de riesgos especiales (Ver sección Prácticas de Trabajo Seguro y Revisión Pre–Arranque).  Actividades contratadas contratadas (Ver (Ver se sección cción Seguri Seguridad, dad, Higie Higiene ne y Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas). Equipos y materiales en el lugar de trabajo o propiedad de la organización, ya sean suministrados por la organización o por otros (Ver sección Integridad de  Activos).

Par Para a la impl impleme ementa ntació ción n de est este e requi requisit sito o los re regis gistros tros a co contr ntrola olarr, sin es estar tar limitados a éstos, son los siguientes: 1.

Planes de inspecciones, análisis de riesgos, evaluaciones de puestos de trabajo, estudios de impacto ambiental, vigilancia y monitoreo del ambiente de trabajo y vigilancia de la salud en el trabajo.

 2.

Informes de los resultados de las evaluaciones mencionadas en el punto anterior (a), incluyendo la información utilizada como insumo para su desarrollo, tales como: planos de instalaciones, diagramas de procesos, diagramas de tuberías e instrument instrumentación, ación, fil filosofías osofías de diseñ diseño o de procesos y equipos, hojas de seguridad de materiales, entre otros.

 3  3..

Registro de identificación de peligros en instalaciones y puestos de trabajo de la organización (Norma PDVSA HO–H–16). HO–H–16).

Estos registros deben ser mantenidos y controlados según lo estable establecido cido en el punto de Control de Registros de esta norma. 7.3.2

Identificación de Leyes, Normas y Estándares en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente Las Organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimiento(s) documentado(s) para identificar identificar,, monitorear y mantener accesibles los requerimientos legales vigentes y otras exigencias corporativas, aplicables aplica bles a los aspectos de Seguri Seguridad, dad, Higiene y Sal Salud ud en el Trabajo y Ambiente de sus actividades, productos o servicios. Como referencia general se debe consultar la Norma PDVSA SI–S–13 SI–S–13 “Normativa  “Normativa Legal en Seguridad, Higiene y  Ambiente”.

 

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Esta información debe mantenerse actualizada y comunicada a los trabajadores y trabajadoras, así como a otras partes interesadas. 7.3.3

Objetivos, metas y programas Las organizaciones deben establecer objetivos y metas en materia de Seguridad, Higiene y Salud Salud en el T Trabajo rabajo y Ambiente, para c controlar ontrolar los riesgos y cumplir con los requisitos legales. Se deben considerar opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas pertinentes. Los objetivos y metas deben ser medibles cuantitativa o cualitativamente, y consistentes con la Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y  Ambiente. Las organizaciones deben establecer programas para lograr sus objetivos y metas, los cuales deben incluir como mínimo:   

7.4 7.4

La asignación de responsabilidades y niveles de autoridad. Los recursos, medios y plazos. Revisiones a intervalos regulares para adecuarlos de ser necesario.

Imple mpleme ment ntac ació ión ny O Ope perración

7.4.1 a.

b.

Recursos, Responsabilidades y Rendición de Cuentas Presidencia y Junta Directiva de PDVSA 1.

El Presidente de PDVSA debe asegurar los recursos necesarios para cumplir con la Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y  Ambiente.

 2.

El Presidente de PDVSA debe solicitar rendición de cuenta a la Junta Directiva, sobre la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIR–PDVSA®.

 3.

El Presidente de PDVSA debe nombrar un representante de la Junta Directiva para asegurar que el SIR–PDV SIR–PDVSA SA®, se establezca, implemente y mantenga de acuerdo con la presente norma.

 4.

La Junta Directiva de PDVSA debe solicitar rendición de cuenta a los Vicepresidentes de Negocios, Directores Funcionales y Presidentes de Filiales y Negocios por la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIR–PDVSA® quienes deben asegurar los recursos necesarios.

Gerentes y Supervisores 1.

Solicitar y administrar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIR–PDVSA®, en las organizaciones bajo su responsabilidad.

 

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c.

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e.

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 2.

Designar un representante(s) de su organización con autoridad para implementar, mantener y mejorar continuamente el SIR–PDVSA ®.

 3.

Rendir cuenta a los niveles correspondientes sobre el desempeño del SIR–PDVSA®.

Comités de Seguridad y Salud Laboral 1.

 Asegurar y promover el cum cumplimie plimiento nto de los req requisitos uisitos estable establecidos cidos en esta norma.

 2.

Ejercer las funciones de contraloría social laboral en la empresa en todos sus niveles para la implementación, mantenimiento, evaluación y mejora continua del SIR–PDVS SIR–PDVSA A®, mediante el control y seguimiento al logro de la política y los objetivos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.

Promover, prestar asistencia técnica y acompañar a las organizaciones, en la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIR–PDVSA ®.

 2.

Participar de manera activa en las auditorías del sistema.

 3.

La Gerencia Corporativa de Calidad de Vida impulsará actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y turismo social en el seno de la masa laboral y en las comunidades vecinas, favoreciendo el uso de las instalaciones y centros sociales de la Empresa.

Delegados y Delegadas de Prevención 1.

Impulsar y participar en el proceso de implementación del SIR–PDVSA ®.

 2.

Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y trabajadoras en el cumplimiento de esta norma.

 3.

Ejercer la contraloría social laboral para asegurar el cumplimiento de la política y los objetivos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, mediante el acompañamiento de las revisiones y auditorías del sistema.

 4.

Servir de multiplicadores en su área de influencia en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

Trabajadores Trabajador es y Trabajadoras 1.

Cumplir con los requisitos establecidos en esta norma.

 2.

Participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIR–PDVSA®.

 

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 3.

7.4.2

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Ejercer contraloría social laboral para el cumplimiento de las responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Laboral y de los delegados y delegadas de prevención con respecto al SIR–PDVSA ®.

Formación y Concientización Cada organización debe asegurar que los trabajadores y trabajadoras tengan competencias con base en su formación, certificación o experiencia adecuada, y debe mantener los registros asociados.

a.

Las org organi anizaci zaciones ones de deben ben id ident entifi ificar car la las s comp compete etenci ncias, as, ne necesi cesidade dades s de formación formac ión y certificación, relacionadas con las medidas de control aplicables a los riesgos e impactos ambientales existentes en sus procesos y puestos de trabajo.

b.

Las org organi anizaci zaciones ones d deben eben iimpl mpleme ementa ntarr plan planes es y pr progra ogramas mas d de e for formac mación ión o realizar otras acciones para satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia de la formación y la acción tomada y conservar los registros asociados.

c.

Las org organi anizac zacion iones, es, co con n parti particip cipaci ación ón de los tr trabaj abajador adores es y traba trabajad jadoras oras,, con énfasis hacia la Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente deben establecer, implementar y mantener procedimientos para lograr que todos sean conscientes de: 1.

El cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, establecidas en las descripciones de cargos, dando importancia al logro de la conformidad con la Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, procedimientos, normas y todos los requisitos requisitos del SIR–PDVSA®. Así como aquellos que en un momento dado sean establecidos por algún cambio de legislación o por la organización.

 2.

El conocimiento y aplicación de medidas preventivas de acuerdo con la Norma PDVSA HO–H–16  HO–H–16  ”Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos Asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo” y otras aplicables que deben ser implementadas en las organizaciones, considerando todas sus instalaciones, procesos y puestos de trabajos de acuerdo a todos los riesgos e impactos ambientales identificados y presentes.

 3.

Las consecuencias en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, reales y potenciales, de sus actividades laborales, y de su comportamiento.

 4.

Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

 

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7.4.3 a.

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Comunicación, Participación y Consulta Comunicación Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimientos para la comunicación de las acciones preventivas y de control asociados a los riesgos en materia Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, que incluya:

b.

1.

 A los diferentes niveles y funciones de d e la organización.

 2.

 A las empresas contratistas y visitantes de las instalaciones y sitios de trabajo (Norma PDVSA HO–H–16 ”Identificación HO–H–16 ”Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos asociados a las instalaciones y puestos de trabajo”).

 3.

La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las comunidades y otras partes interesadas.

 4.

Las acciones mancomunadas que informarse a comunidades y entidades externas por razones dedeban prevención y control de riesgos e impactos ambientales o por requerimientos legales.

Participación y Consulta Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimientos para: 1.

 Asegurar que toda decisión, que pueda afectar las condiciones de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, sea consultada con los trabajadores y trabajadoras a través de los delegados y delegadas de prevención respectivos.

 2.

 Asegurar que toda decisión que pueda afectar al entorno ambiental y sociocultural, la Seguridad y Salud en el Trabajo, sea explicada, consultada y acordada con las comunidades y otras partes interesadas externas.

 3.

Promover y hacer reconocimiento a la participación de los trabajadores y trabajadoras en:  a.

La postulación voluntaria para representación en asuntos ambientales o de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo.

 b.

La identificación de los aspectos ambientales, peligros, desviaciones, evaluación de riesgos y determinación de los controles.

c.

 Aportes para la aplicación de medidas de control de riesgos y

d.

corrección de desviaciones.  Aportes para los procesos de inve investigaci stigación ón de iincident ncidentes, es, ac accidente cidentes s y enfermedades ocupacionales.

 

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7.4.4

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e.

El desarrollo y revisión de políticas y objetivos ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

f.

En los procesos de yconsulta, existan ycambios que afecten la Seguridad, Higiene la Saluddonde en el Trabajo Ambiente.

Estructura de Documentación del Sistema La estructura de documentos del SIR–PDVSA®  debe incluir: un Manual de Gestión, la Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, procedimientos, normas, leyes y registros, y otros documentos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y el aseguramiento de la eficacia y eficiencia de la planificación, implementación y el control de los procesos relacionados a la gestión de los riesgos en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. El Manual de Gestión de Riesgos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente debe contener:  a.  b.

La Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Objetivos y metas de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

c.

El alcance del SIR–PDVSA®, en la organización.

d.

La descripción de los procesos y sus interacciones interacciones,, así como los requisitos ® del SIR–PDVSA  que apliquen a la organización y la justificación de los requisitos que no apliquen.

e.

Referencia a los documentos (procedimientos, instrucciones, normas, leyes, entre otros) y registros que demuestran el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta norma.

Nota: La organización puede considerar la definición del Manual de Gestión de manera independiente o integrada a otro sistema definido dentro de la misma. Este manual deberá ser revisado anualmente. 7.4.5

Control de Documentos La organización debe establecer establecer,, implementar y mantener procedimientos para:  a.

Elaborar, revisar, actualizar y aprobar los documentos de su organización que responden a los requisitos del sistema.

 b.

 Asegurar que se ident identific ifican an lo los s cam cambios bios y el esta estado do de revis revisión ión actua actuall de los documentos de la organización.

c.

 Asegurar que las versione versiones s perti pertinentes nentes de los documen documentos tos ap aplicabl licables es esté estén n disponibles en los lugares de uso y sean divulgados y entendidos por las

d.

partes interesadas.  Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables, a través de cualquier medio físico o electrónico.

 

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7.4.6

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e.

 Asegurar que estén identificados los documentos de origen externo, determinados por la organización como necesarios para la planificación y operación del SIR–PDVSA®, y que su distribución esté controlada.

f.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificar adecuadamente aquellos que se deban mantener por propósito legal o de acervo.

Medidas de Control de Riesgos Las organizaciones deben implementar procedimientos para controlar los riesgos e impactos ambientales y cumplir con los requerimientos legales identificados durante la fase de planificación. Las acciones de control establecidas para las actividades planificadas y emergentes deben considerar:

a.

Procedimientos de Trabajo Las organizaciones deben disponer, implementar, divulgar y mantener procedimientos documentados, para ejecutar en forma eficiente y segura las actividades operacionales, de mantenimiento y control, requeridas para sus procesos. Asegurando la participación de los trabajadores y trabajadoras involucradas en la actividad correspondiente. Los procedimientos de trabajo deben ser elaborados de acuerdo con lo establecido en la  la  Norma PDVSA SI–S–20 SI–S–20   ”Procedimientos de Trabajo” y controlados según lo señalado en el requisito 7.4.5 de Control de Documentos de la presente norma

b.

Prácticas de Trabajo Seguro Las organizaciones deben implementar las mejores prácticas para regular la ejecución de actividades especiales no rutinarias y que requieren de un permiso o certificado de trabajo. Estas prácticas se deben integrar en un Sistema de Permisos de Trabajo, con roles y responsabilidades claramente definidos y comunicados de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR–S–04 “Sistema de Permisos de Trabajo”. Los registros a controlar en la implementación de este requisito, sin estar limitados a éstos, son los siguientes: 1.

Permisos de trabajo emitidos (frío o caliente).

 2.

Certificados de trabajos especiales emitidos (Excavación, Izamiento de Cargas, Perforación en Caliente (Hot–Tapping), Subacuáticos y en Superficies Acuáticas, Espacios Confinados, Fuentes de Radiaciones

 3.

Ionizantes, Con Electricidad, entre otros).  Análisis de riesgos en el trabajo elaborado según la norma PDVSA IR–S–17. IR–S–17.

 

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c.

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 4.

Planes e informes de resultados de auditorías al Sistema de Permisos de Trabajo.

 5.

Listado de personal certificado y autorizado para la emisión y recepci recepción ón de permisos y certificados de trabajo.

Integridad de Activos Las organizaciones deben establecer, implementar implementar,, mantener y documentar los proyectos, programas y procedimientos, para verificar que las instalaciones y equipos sean diseñados, fabricados, adquiridos, instalados, probados, inspeccionados, monitoreados, mantenidos y desincorporados en forma consistente con los requerimientos apropiados de servicio, recomendaciones del fabricante o estándares de la empresa, cumpliendo con los requisitos de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente establecidos en la Norma PDVSA IR–S–14 IR–S–14 “Integridad  “Integridad de Activos”. Nota: La documentación de aquellos equipos de procedencia externa y con idioma distinto deben venir redactados en idioma español. Los registros y documentos en la implementación de este requisito, sin estar limitados a estos, son los siguientes:

d.

1.

Manuales de equipos (Especificaciones, operación, mantenimiento, almacenaje y otros).

 2.

Expediente con los documentos generados durante las fases de diseño de los equipos e instalaciones.

 3.

Programas y planes de inspección, mantenimiento, prueba y calibración.

 4.

Certificados de equipos, máquinas y herramientas que lo requieran.

 5.

Certificaciones del personal para operar y mantener algún equipo con requerimiento especial.

6.

Resultados de las acciones de inspección, mantenimiento, prueba y calibración.

7.

Histórico de fallas por equipos o partes de equipos.

Revisión Pre–Arranque Las organizaciones deben verificar que los aspectos de diseño, construcción, operación, mantenimiento, Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, sean considerados y se confirme que las recomendaciones y acciones relativas al control de los riesgos han sido ejecutadas, previo al arranque de toda instalación, proceso o equipo nuevo, modificado o sometido a mantenimiento mayor, de acuerdo con llo o establecido en la Norma PDVSA SI–S–21 SI–S–21 “Revisión  “Revisión Pre–Arranque”.