Sgim0001 Manual Sgi v02

 

 

S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V  M a n u a l d e l S i s t e m a d e G es es t i ó n I n t e g r a d o SGIm0001

M  A N U  A L   D E L   S I S T E M  A   D E   G E S T I O N   I N T E G R  A D O  

   A Cambios Ca mbios rea realizados lizados en este Documento    T Se incluye en el ítem 1.7 propiedad del cliente el siguiente texto ““incluyendo incluyendo la propiedad propiedad intelectual y los    L datos personales“.(24/11/09) personales“.(24/11/09)    U Se incluyo el ítem 2.2.1: relación entre la Política de Salud y Seguridad con la Norma OHSAS    S 18001:2007. 18001:200 7. “.(24/11/09) En el Ítem 4.1.1 se incluye el término “ACCOUNTABILITY” en el título y el desarrollo del mismo. Por no corresponder a una “Descripción de la Posición” se retiró al “Representante de la Alta Dirección y    N Consejo Ambiental”. Se ha agregado que las empresas contratistas cuentan con el “Reglamento Interno para Empresas    O Contratistas de SMCV” donde se establecen las funciones y responsabilidades para los Sistemas de    C Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. Se incluyó a otros documentos donde se mencionan las funciones y responsabilidades del personal de    A SMCV para los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. (24/11/09)  (24/11/09)     R    A    P      O    L     Ó    S      O    T    N    E    M    U    C    O    D

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Cambios Ca mbios rea realizados lizados en este Documento Se incluye en el ítem 4.1.2 “Formación y Toma de Conciencia” en el título. Se incluyó que para los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, en el

   A Reglamento Interno para en trabaja los contratos  contratos   se establecen seguir para asegurar que Empresas el personalContratistas contratista yque en nombre de SMCVlos sealineamientos competente.a    T (24/11/09) Se incluye en el ítem 5.1.2 al documento “SSOpr0015: Procedimiento de Verificación del Programa Anual    L de Seguridad e Higiene Minera SMCV”, como mecanismo para seguimiento y medición del grado de    U cumplimiento de objetivos y metas. (24/11/09)  (24/11/09)   Se incluye en el ítem 5.1.2 al documento “SSOpr0007: Procedimiento de Verificación de Salud y    S Seguridad a Empresas Contratistas Contratistas de SMCV” y a los “Sistemas “Sistemas de Automatización Automatización Electrónica” Electrónica” de seguimiento y monitoreo como parte del proceso de Seguimiento y Medición relacionado al Sistema de    N Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. (24/11/09)  (24/11/09)   Se incluye en el ítem 5.1.3 a los “Sistemas de Automatización Electrónica” de seguimiento y monitoreo    O como parte del proceso de Seguimiento y Medición relacionado al Sistema de Gestión de Calidad.    C (24/11/09)    A    R    A    P      O    L     Ó    S      O    T    N    E    M    U    C    O    D

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CONTENIDO 1. 

INTRODUCCION ............................................................................................................................................ 4 

1.1 

PRESENTACION DE LA EMPRESA .......................................................................................................... 4 

1.2  1.3 

EMPRESA ............................................................................................................................ 5

VISION DE LA MISION DE LA EMPRESA ...........................................................................................................................

5

1.4 

VALORES DE LA EMPRESA ......................................................................................................................

5

1.5 

OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI...........................................................................................................

6

1.6   AL  ALCANCE CANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTION .........................................................................................

6

1.7 

EXCLUSIONES...............................................................................................................................................

7

1.8 

DEFINICIONES...............................................................................................................................................

8

1.9   AB  ABREVIATURA REVIATURAS S ........................................................................................................................................... 9

   A        T    L        U      S      N      O      C        A      R      A      P          O    L        Ó      S        O      T        N      E      M      U      C        O      D

2. 

POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION .......................................................................................

2.1 

POLITICA POLITIC A A MBIENTAL ..............................................................................................................................

2.2 

POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD .................................................................................................... 14

2.3 

POLÍTICA POLÍTIC A DE CALIDAD CALIDA D .............................................................................................................................

17

3. 

PLANIFICACION (PLANEAR) ...................................................................................................................

18

3.1 

I. PROCESO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 18

3.2 

II PROCESO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES ............................................... 18

3.3 

III PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE.............................................. 19

3.4 

IV PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES .................................................... 19

3.5 

V PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ................................................... 19

3.6 

VI PROCESO DE PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS ................................. 19

4. 

IMPLEMENTACION (HACER). ..................................................................................................................

4.1 

VII PROCESO DE IMPLEMENTACION DE RECURSOS Y FUNCIONES ......................................... 20

9

11

20

 

 .................................................................................... 24

4.2 4.3 

VIII PROCESO DE CONTROL CONTROL OPERACIONAL OPERA CIONAL IX PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION ................................................................... 25

4.4 

X PROCESO DE COMUNICACIONES .....................................................................................................

5. 

VERIFICACION (VERIFICAR) ................................................................................................................... 26

5.1 

XI PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION .................................................................................... 26

5.2 

XII PROCESO DE PRODUCTO NO CONFORME  ................................................................................. 28

5.3 

XIII PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS ........................................................................................

5.4 

XIV PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES ....................................................................... 28

6. 

MEJORAMIENTO (ACTUAR) ....................................................................................................................

28

6.1  XV PROCESO DE ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .......................................................................................................................

28

26

28

 

  ............................................................................ 29    6.2 XVI PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCION 7.   ANEXOS ........................................................................................................................................................ 29 

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1. INTRODUCCION En el presente documento se describen los lineamientos que Sociedad Minera Cerro Verde ha establecido para implementar y desarrollar el Sistema de Gestión Integrado, en base a los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad tomando como referencia las Normas ISO 14001:2004 14001:2004,, OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2008 respectivam respectivamente. ente.

   A    T    L    U 1.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA    S La mina de cobre Cerro Verde está localizada a una elevación de 2,700 metros sobre el nivel del mar en los Andes del sudoeste Peruano. El asiento minero está ubicado en el Distrito de    N Uchumayo, Provincia de Arequipa se comunica con la mina mediante una carretera asfaltada    O de aproximadamente 30 kilómetros.    C Los primeros minados comenzaron en 1868 cuando el mineral fue extraído y entonces se envió a Gales para la recuperación de metales. La propiedad fue adquirida por Anaconda en 1916, y    A Anaconda exploró los depósitos de Cerro Verde desde 1916 a 1970, posteriormente Minero Perú, una compañía gubernamental, adquirió la propiedad. En 1977 Minero Perú comenzó la    R lixiviación de oxido de cobre en pilas, con una granulometría gruesa minada desde dos tajos Cerro Verde y Santa Rosa. Durante 1980 gradualmente la mineralogía de cobre fue cambiando,    A de mineral de óxidos a sulfuro secundario y la planta concentradora piloto se incrementó en    P   capacidad para tratar la alta calidad del mineral del sulfuro secundario mientras el mineral de sulfuro de baja calidad se envió a lixiviación.    O    L Cyprus Amax adquiere la mayoría de las acciones de SMCV en 1994 como parte del proceso de privatización en Perú. Phelps Dodge Corporation en 1999 adquiere las acciones de Cyprus     Ó Amax, haciéndose cargo de las operaciones de SMCVSAA. Bajo la nueva administración, la    S concentradora inició sus operaciones y se realizaron muchas otras modificaciones y   actualizaciones que hicieron mejorar las operaciones hidrometalúrgicas. En el año 2007 se concreta la adquisición de Phelps Dodge por Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., a quien    O actualmente pertenece Cerro Verde.    T    N La mina actual incluye los tajos Cerro Santapads Rosa Cerro Negro, botaderos de desechos de roca o estéril, una de planta de Verde, chancado, deylixiviación con estanques de solución, plantas de proceso de extracción por solventes y electrodeposición, instalaciones de    E mantenimiento, almacén de combustible, lugares de manejo de desechos, la infraestructura de    M administración y medios de apoyo. Se han instalado varias estructuras y sistemas de control ambiental desde 1994. Estos incluyen estructuras de contenedores secundarios, pads    U enmantados, colección de solución y sistemas de bombeo, sistemas de manejo de desechos,    C prevención de derrames y planes de respuesta y sistemas de monitoreo ambienta ambiental.l.    O SMCV como parte de sus planes de expansión, decidió llevar a cabo el Proyecto de Sulfuros Primarios con capacidad para beneficiar 119000 TMD de sulfuros primarios de cobre en la    D Planta Concentradora para obtener como producto final 2400 TMD de concentrado de cobre (28% de Cu) y 10 TMD de concentrados de Molibdeno (55% de Mo), y se prevé su ampliación durante los siguientes años a 132 000 TMD. De acuerdo a ello se estima un tiempo de vida de 26 años más para Cerro Verde.

La operación de Cerro Verde también incluye un receptor y almacenaje de ácido sulfúrico cerca del puerto a Matarani. SMCV que recibe el ácido y otros materiales en el puerto, y envía los Págiina 4 de 31  Pág

 

 

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cátodos de cobre desde el puerto hacia sus destinos internacionales. El puerto mismo es operado por la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR).

   A    T    L    U    S    N 1.2 VISION DE LA EMPRESA    O SMCV a adoptado la visión de la ccorporación orporación Fre Freeport eport McMoran la cual estable establece ce que el    C objetivo de crecimiento y negocios se logran a través de una fuerza de trabajo altamente motivada, comprometida con la salud, la producción segura y las operaciones no perjudiciales    A para el medio ambiente. La calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y las    R comunidadess aledañas es crítica para nuestro fortalecimien comunidade fortalecimiento to y éxito. La Producción Segura es el núcleo de todo nuestro negocio y de las decisiones en el lugar de    A    P   trabajo. Nuestros empleados se compromete comprometenn a:    O   Lograr una carrera libre de lesiones.    L   Promover activamente los comportamie comportamientos ntos seguros.   Reportarse al trabajo apto para las tareas.     Ó   Ser re responsable sponsable por nuestra seguridad y la de nnuestros uestros compañero compañeros. s.    S   Los empleados van a casa en las mismas condiciones en las cuales llegaron a trabajar.    O 1.3 MISION DE LA EMPRESA    T    N Somos una de empresa peruana,de líder e innovadora en la producción de cobre, concentrado cobre minera y concentrado molibdeno de alta calidad. Nuestras actividades    E agregan valor para nuestro país, las comunidades, trabajadores y accionistas.    M Estamos comprometidos con la seguridad en nuestras actividades y el respeto por el medio    U ambiente.    C Para cumplir nuestra misión:    O   Invertimos en nuestra gente y nuestras operacione operacioness   Fomentamos la colaboración mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los    D proveedores,, los contratistas y los clientes. proveedores La Presidencia de SMCV ha considerado necesario la implementación de la integración de los

sistemas gestión ambiental, seguridad y OHSAS salud ocupacional y calidad tomando como referenciade las Normas ISO de14001:2004, 18001:2007 e ISO 9001:2008 respectivamente.. En coherencia con la Política Ambiental, la Política Salud y Seguridad y la Política de Calidad del área de Electrodeposición, para prevenir y controlar los impactos ambientales, minimizar y controlar los riesgos, garantizar el cumplimiento de las regulaciones, lograr el mejoramiento continuo en la producción de cátodos y el compromiso en objetivos comunes con sus comunidad comunidades es vecinas.

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1.4 VALORES DE LA EMPR EMPRESA ESA Se espera que todos los líderes demuestren y recompensen los siguientes valores comparti compartidos: dos:   Crear ambientes de apoyo y colaboración •

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Demostrar competencia Encarnar entusiasmo Desarrollar relaciones fuertes con los clientes Guiar con el ejemplo Lograr resultados de producción Abogar por los objetivos ambientales y de seguridad

   A    T    L 1.5 OBJETIVO D DEL EL MANU MANUAL AL DEL SG SGII    U    S El presente manual tiene por objetivo describir la forma cómo se establece, implementa, mantienen y mejoran los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y    N Calidad y la conformidad con las Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO    O 9001:2008.    C 1.6 AL ALCANCE CANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTION    A Los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional son aplicables a toda la    R organización que incluyede“Exploración (dentro de la de concesión), explotación minerales, producción cátodos de local Cobre, producción concentrado de Cobredey Molibdeno y actividades asociadas” , gestionados a través de los procesos de gestión    A    P   (PHVA) aplicados a los procesos estratégicos, de apoyo y de producción mencionados en la interrelación de procesos de SMCV.    O    L     Ó    S      O    T    N    E    M    U    C    O    D •

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El alcance del Sistema de Gestión de Calidad descrito en este manual es aplicado específicamente para la producción de cátodo de cobre a través del proceso de electrodeposición.

   A    T    L    U    S    N    O    C    A    R    A    P      O    L     Ó    S      O    T 1.7 EXCLUSIONES    N SMCV ha excluido a los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008, por no aplicar al tipo    E de organización y a la naturaleza de su producto:    M   Punto 7.3 de la Norma: Diseño y Desa Desarro rro llo llo.. No se realiza actividades de diseño y desarrollo del producto “Cátodo de Cobre”. Las    U características y especificaciones especificaciones del cátodo de cobr cobre e y los procesos de su realización realización se    C encuentran definidas en el Plan de Calidad. SX/EWpg0001.    O   Punto 7.5.2 de la Norma: Validación de los Procesos de la Producción y de la prestación del servicio.  servicio.     D •

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La calidad química y física de los cátodos de cobre producidos en el Area de Electrodeposición Electrodep osición es verificada a través de actividades de seguimiento y medición. Los cátodos de cobre resultantes se verifican antes de su liberación mediante las actividades definidas en el Plan de Calidad. SX/EWpg0001. SX/EWpg0001.

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  Punto 7.5 7.5.4 .4 de la N Norm orma: a: Propi Propiedad edad del Cliente. Cliente.   Para la producción de cátodo de cobre en el Area de Electrodeposición no se utilizan bienes que son de propiedad de su cliente, incluyendo la propiedad intelectual y los datos personales.

   A . 1.8 DEFINICIONES    T    L    Ac  Actiti vi dad Crít Crític ica: a:   Cualquier actividad que puede generar un impacto ambiental    U significativo.    As  Aspec pecto to Am Ambi bient ental: al: Elemento de las actividades, productos o servicios de una    S organización susceptible de interactuar con el medio ambiente.    N    ATS: Análisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por SMCV como una medida    O de control operacional.   Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los    C requisitos.   Característica Clave: Es el elemento más importante de la actividad crítica que tiene que    A ser controlado para evitar / minimizar el impacto ambiental significativo. significativo.   Cliente: Cliente: Organización  Organización o persona que recibe un producto. El Area de Tráfico y Aduanas de    R SMCV es el cliente para para el Area de Electro Electrodeposición. deposición.   Consejo Ambiental  Ambiental   – Conformado por los Geren Gerentes, tes, Superintend Superintendentes entes de cada área y    A    P otros cargos estratégicos quienes conforman la Alta Dirección para el SGA.     Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una    O organización.    L   Manual de Sistema de Gestión Integrado: Documento Integrado:  Documento que especifica los elementos de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional Ocupacional y Calidad.     Ó   Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los    S requisitos.     Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar    O dichos objetivos.    T   No- conformidad: Incumplimiento conformidad:  Incumplimiento de un requisito.    N   Objetivo: deorganización carácter general coherente con la política ambiental, salud y seguridad, calidad queFin una establece.    E   Otros Requisitos: Compromisos suscritos propios de SMCV, de sus accionistas, vecinos, clientes, proveedores o cualquier otra persona o entidad interesada en algún aspecto    M ambiental (en jurisdicciones donde no existen o si existen son inadecuados) y/o requisito    U de Seguridad y Salud Ocupacional; aceptados formalmente por SMCV y que no forman parte del grupo de requisitos legales aplicables.    C   Parte Interesada:  Interesada:   Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental y de salud salud y seguridad del SGI de SMCV. Estas partes interesada interesadass incluyen a    O la población, empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Medio Ambiente    D y Seguridad y Salud Ocupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales, •

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Representantes del Sector Privado. Representantes   Personal de SMCV: Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de SMCV.    POE: Procedimiento Operativo Estándar, documento desarrollado por SMCV como una medida de control operacional.   Proveedor Interno: Area o persona que es parte de SMCV que provee una variable crítica que el el área de Electrodepos Electrodeposición ición nece necesita sita para su Sistema de Gestión de Ca Calidad. lidad.

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  Puesto Clave:   Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas Contratistas cuyas actividades están relacionadas con un Aspecto Ambiental Significativo.   Requisito Requisito:: Necesidad o expectativa establecida establecida,, generalmente implícita u obligatoria. obligatoria.   Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o locales, ap aplicables licables a lo loss Aspectos Ambientales y Temas de Segu Seguridad ridad y Salud Ocupacional Ocupacional identificados por SMCV, relacionado relacionadoss directamente a sus operacion operaciones es y actividades descritas en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental SMCV y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, según corresponda.  corresponda.    Satisfacción del Cliente: Percepción Cliente:  Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.   SGI: Incluye los si sistemas stemas de ggestión estión relacionad relacionados os a las normas: ISO 140 14001, 01, OHSAS 18001 e ISO 9001.

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   A    T    L    U    S    N    O 1.9 ABREVIATURAS    C    A   AAS : Aspecto Ambiental Significativo.   ARO : Análisis de Riesgo Operacional.    R ATS de Trabajo    EW :: Análisis Electrodepo Electrodeposición. sición. Seguro.    A   IPECR : Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.    P     MA : Medio Ambiente.   OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series.    O   PHVA : Planear, Hacer, Verificar y Actuar.    L   POE : Procedimiento Operativo Estándar.   RAD : Representante de la Alta Dirección.     Ó   RAU : Responsable de Área Usuaria.    S   RCD : Responsable de Control de Documentos.     RRHH : Recursos Humanos.    O   SGA : Sistema de Gestión Ambiental.   SGC : Sistema de Gestión de Calidad.    T   SGI : Sistema de Gestión Integrado.    N    SMCV :: Sociedad Verde S.A.A. SSO SeguridadMinera y SaludCerro Ocupacional Ocupacional. .    E    M 2. POLITICA POLITICAS S DE LOS SISTEMAS DE GESTION    U SMCV ha adoptado la Política Ambi Ambiental ental y la Política Corporativa de S Salud alud y Segurid Seguridad ad de    C Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. las cuales están alineadas a la visión, misión y valores de la organización organización..    O Estas políticas son de aplicación a toda la organización incluyendo contratistas, su revisión se    D •

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realiza durante el proceso de Revisión por la Dirección de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad. La Alta Dirección se asegura que éstas Políticas se comuniquen, entiendan y apliquen a través de los mecanismos de comunicaciones internas y externas definidos en el presente manual, así mismo están a disposición de las partes interesadas. En relación al Sistema de Gestión de Calidad en la producción de cátodos de cobre en el área Págiina 9 de 31  Pág

 

 

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de electrodeposición, electrodeposición, se ha definido la P Política olítica de Calida Calidadd que ha sido rev revisada isada y aprobad aprobada a por el Gerente de Procesos Hidrometalúrgicos, el Gerente General de Operaciones y el Presidente de la empresa en Enero del 2008.

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   A    T    L    U    S    N    O    C    A    R    A    P      O    L     Ó    S      O    T    N    E    M    U    C    O    D

 

 

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2.1 POLITICA POLITICA AMB AMBIENTAL IENTAL

   A    T Generalidades    L En Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. creemos que, como ciudadanos corporativos    U responsables, nuestro deber y el de nuestras filiales es minimizar el impacto de nuestras    S operaciones en el medio ambiente a través de estrategias de manejo de riesgos basadas en información válida y métodos científicos adecuados y, hasta donde sea posible, proteger y    N mejorar la calidad del medio ambiente en las zonas donde se encuentran nuestras operaciones. También tenemos el compromiso de proporcionar un entorno laboral seguro para nuestros    O empleados y contratistas y de contribuir positivamente a un entorno social y económico    C saludable para los habitantes de las zonas donde operamos. Nos comprometemos no sólo a cumplir los estatutos y reglamentos ambientales aplicables, sino    A también a la mejora continua de nuestro desempeño ambiental en todas nuestras operaciones. Efectuamos auditorías ambientales regularmente para evaluar el cumplimiento de las    R obligaciones, los sistemas de gestión y las prácticas ambientales. En cada operación se fijan metas y puntos de referencia que sirven para medir el desempeño en asuntos medio    A ambientales. También trabajamos conjuntamente con los organismos gubernamentales, la    P   población local y las organizaciones no gubernamentales responsables para mejorar nuestro desempeño en materia ambiental.    O En nuestra calidad de miembros del “International Council on Mining and Metals” (ICMM,    L Consejo Internacional sobre Minería y Metales), estamos implementando el Marco para un Desarrollo Sustentable de la ICMM compuesto por 10 principios orientados al desarrollo     Ó sustentable (ver documento adjunto), incluyendo el reporte público sobre nuestro desempeño    S con la confirmación y la verificación independiente del cumplimiento de estos principios.      O Principios Ambientales Para alcanzar los objetivos de esta Política, nosotros y nuestras filiales:    T    N   aplicables Cumplimoseneen n todosambiental lo loss aspectos con todas leyes y los reg reglamentos materia y, en relevantes las jurisdicciones dondelas éstos no existen o silamentos existen son inadecuados, aplicamos prácticas de gestión costo-efectivas para promover la    E protección del medio ambiente y minimizar los riesgos ambientales.    M   Hacemos de la gestión ambiental una alta prioridad de la Compañía y la integración de políticas, programas y prácticas ambientales es un componente esencial de la gestión,    U incluida la evaluación del desempeño de los empleados.    C   Comunicamos a todos los empl empleados, eados, co contratistas ntratistas y proveedores lo impo importante rtante que es proteger el medio ambiente y proporcionamos los recursos, el personal y la capacitación    O requerida para que los empleados de todos los niveles puedan cumplir sus    D responsabilidades responsabil idades ambientales.. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Política Ambiental

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  Analizamos y tenemos en cuenta los efectos en el medio ambiente de cada actividad que realizamos, ya sea exploración, explotación minera o procesamiento, además, planificamos y conducimos el diseño, desarrollo, operación y cierre de cada instalación, incluyendo sistemas de control de la contaminación, en una forma que nos permita

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optimizar el uso de los recursos al mismo tiempo que se reducen los efectos adversos para el económico medio ambiente.   Promovemos la eficiencia energética y el reciclaje responsabl responsable. e.

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  Certificamos tod todas as nuestras operaciones en el mundo conforme a la norm normaa ISO 14001.   Realizamos revisiones, evaluacion evaluaciones es y auditorías ambientales con re regularidad gularidad y tomam tomamos os las acciones que los resultados ameriten como medio para lograr la mejora continua.   Reconocemos que ciertas áreas pueden tener un valor especial para la ecología, la biodiversidad o la cultura, así como también un potencial de desarrollo y, en esos casos, consideramos tales valores junto con los económicos, sociales y otros beneficios que resulten del desarrollo de esas áreas.   Apoyamos la investigaci investigación ón para ampliar el conocimiento científico y desarrollamo desarrollamoss tecnologías mejoradas para proteger al medio ambiente, promover la transferencia de tecnologías que permitan atenuar los efectos adversos al medio ambiente, y usamos tecnologías y prácticas que consideren y respeten en forma apropiada las culturas, las costumbres y los valores locales como también las necesidades económicas y ambientales.   Reconocemos que las comunidades locales son partes interesadas y nos comprometemos con ellas en un proceso de consulta y comunicación con respecto a asuntos sociales y de gestión ambiental y su impacto.   Apoyamos los progra programas mas sobre biodiversida biodiversidadd y el desarrollo sustentable en todas las áreas operaciona operacionales. les.

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   A    T    L    U    S    N    O    C    A    R   Remediamos los lugares históric históricos os por los cuales somos responsables.    A    P  Audi  Au di to torías rías Am Ambi bient entales ales   Las auditorías ambientales constituyen un componente fundamental de esta Política Ambiental.    O Éstas consisten en la evaluación objetiva y sistemática de las operaciones y las prácticas de una    L instalación y están diseñadas para:     Ó   Verificar el cumplimiento de las regulacione regulacioness ambientales, las políticas internas y la lass    S   prácticas aceptadas.   Evaluar la eficacia de los sistemas de gestión ambiental vigentes.    O   Identificar y aanalizar nalizar todos los riesgos razonablem razonablemente ente previsib previsibles les asociado asociadoss con las condiciones de peligro que se puedan atribuir a nuestras operaciones y prevenir o mitigar    T tales riesgos.    N Tal como se establece en nuestra Política sobre Auditorías Ambientales (ver documento adjunto), las instalaciones operativas principales se someterán a auditorías internas por lo    E menos cada dos años. Las instalaciones pueden auditarse con mayor o menor frecuencia con el consentimiento de la administración superior., La administración superior puede también    M estimar adecuado realizar auditorías externas periódicas en algunas instalaciones. La política    U sobre auditorías abarca todos los aspectos de la gestión ambiental, los programas, controles y    C los recintos de tratamiento ambientales. Control y Comunicación El Comité de Políticas Públicas de nuestra Mesa Directiva, y la propia Mesa Directiva, revisarán    O y actualizarán esta Política Ambiental periódicamente. Conforme con los resultados de las    D evaluaciones evaluacion es periódicas y las auditorías, la administración superior revisará y modificará, de ser •

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necesario, los objetivos de la gestión de pasivos, programas y sistemas de gestión ambientales. Trabajaremos para adoptar a través de toda la Compañía y sus filiales un sentido de responsabilidad con respecto al medio ambiente. También reconocemos nuestra responsabilidad de informar al público acerca de nuestra condición y de los avances en materia ambiental a través de informes anuales, la publicación de las conclusiones de las auditorías Página Pág ina 12 12 de 31 

 

 

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externas, las notificaciones de las certificaciones ambientales y otras declaraciones y anuncios públicos. Adoptada por la Mesa Directiva de Freeport-McMo Freeport-McMoRan Ran Copper & Gold Inc. 31 de julio de 2007. Adoptada por el Presidente de SMCV, en Noviembre del 2007.

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   A    T    L    U    S    N    O    C    A    R    A    P      O    L     Ó    S      O    T    N    E    M    U    C    O    D

 

 

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2.2 POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD

   A Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad    T    L La salud y la seguridad de todos los empleados de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con nuestro compromiso con el medioambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es que haya cero lesiones en el trabajo y cero enfermedades    U ocupacionales. Ciertamente, la producción y los costos son críticos para el bienestar de la Compañía, pero estas consideraciones nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el medioambiente. Creemos que todas las    S lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Además creemos que las consideraciones consideraciones de salud y seguridad están integradas y son compatibles con todas las otras funciones de gestión en la organización y que la adecuada gestión de salud y    N seguridad reforzará la producción y los costos en vez de afectarlos de manera adversa. Un principio fundamental de nuestra política es que se cumplirá con todos los estándares de salud y seguridad aplicables externos e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisión de línea, las políticas de salud y seguridad y    O las prácticas deben ser apoyadas de manera activa por la gerencia. Además cada empleado debe hacerse responsable de manera individual por la seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente laboral que elimine los riesgos ocupacionales de salud    C y seguridad cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los empleados deben trabajar juntos para asegurar que esté efectivamente controlado. La asignación de responsabilidad y la determinación de medidas de responsabilidad para el desempeño en salud y seguridad se deben establecer en todos los niveles de gerencia. El Directorio monitoreará y recibirá    A informes regulares de los progresos y resultados. Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en comparación con puntos de referencia establecidos de manera regular.    R Proporcionaremos el entrenamiento y los La recursos necesarios para el logro nuestros objetivosde de salud salud y seguridad la gerencia será responsable de estos resultados. gerencia debe comunicar susderesponsabilidades seguridadyde manera oportuna, efectiva y continua para cumplir con su rol en la prevención de lesiones y la protección de la salud de todos aquellos bajo    A su supervisión.    P Los empleados serán adecuadamente entrenados y serán responsables de seguir todos los procedimientos y prácticas de   seguridad indicadas. La salud y la seguridad no se verán comprometidas. Cada empleado es responsable de su seguridad personal y del ambiente en el que trabaja. Ningún trabajo se considerará tan importante y ningún programa de trabajo tan urgente que no se    O pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de manera segura. El trabajo seguro es una condición del empleo. Como filosofía y práctica, consideramos a todos los contratistas que operan en nuestras instalaciones responsables del mismo nivel    L de seguridad que esperamos de nosotros mismos. Todos los contratistas incluirán cláusulas de seguridad específicas diseñadas para lograr este resultado. Realizaremos auditorias integrales de seguridad y auditorias de salud industrial de manera regular en nuestras operaciones     Ó (nacionales e internacionales) para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad y    S comunicaremos dicha información a la alta gerencia.   Los equipos de profesionales de seguridad que trabajan en nuestras operaciones deben asistir a la supervisión de línea en el logro de sus objetivos de salud y seguridad. Ellos le entregarán a la supervisión análisis, ayudarán a la gerencia en el desarrollo y la implementación de programas de seguridad efectivos y diseñarán los métodos para medir de manera efectiva el desempeño en    O seguridad. También analizarán los resultados y harán recomendaciones para mejorar el desempeño. Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados por medio de    T programas de entrenamiento, programas de incentivo de seguridad y programas de salud ocupacional para lograr un liderazgo reconocido. Consideramos que los programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversión en nuestro recurso    N más valioso, nuestros empleados.    E Adoptada por el Directorio de FCX Fecha: 31 de Julio, 2007    M Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad de FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), comprometiéndose a mejorar su desempeño en Seguridad Ocupacional, a través de la    U implementación, operación y mejora continua de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.    C    O    D Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

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2.2.1 2.2 .1 R Relación elación de la Polític Política a de Sa Salud lud y Segurid ad con la Norma OHS OHSAS AS 18 18001 001 Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad

Relación c on la Norma OHSAS OHSAS 18001 18001

asignación de responsabilidad y la determinación de medidas de responsabilidad para el desempeño en salud y seguridad se deben establecer en todos los niveles de gerencia. El Directorio monitoreará y recibirá informes regulares de los progresos y resultados   Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en comparación con puntos de referencia establecidos de manera regular. Proporcionaremos el entrenamiento y los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos de salud y seguridad y la gerencia será responsable de estos resultados.

   A El primer primer párrafo párrafo de la Polí Polítitica ca es co coherente herente con la cláusula de la norma 4.2. (a)  (a)   Aprop  Ap rop iada par paraa la    T naturaleza y escala de los riesgos de S y SO de la    L Organización.    U    S    N    O La segunda parte de este primer párrafo es coherente con    C la cláusula de la norma 4.2. (b) Incluye un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora conti nua en la gestión y d esempeño de S y S SO. O.      A    R El segundo párrafo es coherente con la cláusula de la    A norma 4.2 (c) Incluye el el compr omiso de cumpl ir como    P   mínimo los requisitos legale legaless aplicable aplicabless y otros requisitos que suscriba la organización, relacionados    O con su s peligros de S y SO. SO.    L     Ó    S      O El comprom compromiso iso Ge Gerencial rencial respectivamente.  respectivamente.     T    N    E    M    U En el tercer párrafo se habla de dos requisitos de la norma    C específicamente el  el  4.2. (d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los o bjetivos de S y    O SO,    D

La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de salud y seguridad de manera oportuna, efectiva y continua para cumplir con su rol en la prevención de lesiones y la

4.2. (f) Se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean concientes de sus obligaciones individuales

protección de la salud de todos aquellos bajo su supervisión.

de S y SO.

La salud y la seguridad de todos los empleados de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con nuestro compromiso con el medioambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es que haya cero lesiones en el trabajo y cero enfermedades ocupacionales. Ciertamente, la producción y los costos son críticos para el bienestar de la Compañía, pero estas consideraciones nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el medioambiente. Creemos que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Además creemos que las consideraciones de salud y seguridad están integradas y son compatibles con todas las otras funciones de gestión en la organización y que la adecuada gestión de salud y seguridad reforzará la producción y los costos en vez de afectarlos de manera adversa. Un principio fundamental de nuestra política es que se cumplirá con todos los estándares de salud y seguridad aplicables externos e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisión de línea, las políticas de salud y seguridad y las prácticas deben ser apoyadas de manera activa por la gerencia. Además cada empleado debe hacerse responsable de manera individual por la seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente laboral que elimine los riesgos ocupacionales de salud y seguridad cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los empleados deben trabajar  jun  junto tos s para asegurar rar que esté efec fectiv tivamente contr tro olad lado. La

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Los empleados serán adecuadamente entrenados y serán responsables de seguir todos los procedimientos y prácticas de seguridad indicadas. La salud y la seguridad no se verán comprometidas. Cada empleado es responsable de su seguridad personal y del ambiente en el que trabaja. Ningún trabajo se considerará tan importante y ningún programa de trabajo tan urgente que no se pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de manera segura. El trabajo seguro es una condición del empleo. Como filosofía y práctica, consideramos a todos los contratistas que operan en nuestras instalaciones responsables del mismo nivel de seguridad que esperamos de nosotros mismos. Todos los contratistas incluirán cláusulas de seguridad específicas diseñadas para lograr este resultado. resultado.  Realizaremos auditorias integrales de seguridad y auditorias de salud industrial de manera regular en nuestras operaciones (nacionales e internacionales) para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad y comunicaremos dicha información a la alta gerencia. Los equipos de profesionales de seguridad que trabajan en nuestras operaciones deben asistir a la supervisión de línea en el logro de sus objetivos de salud y seguridad. Ellos le entregarán a la supervisión análisis, ayudarán a la gerencia en el desarrollo y la implementación de programas de seguridad efectivos y diseñarán los métodos para medir de manera efectiva el desempeño en seguridad. También analizarán los resultados y harán recomendaciones para mejorar el desempeño. Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados por medio de programas de entrenamiento, programas de incentivo de seguridad y programas de salud ocupacional para lograr un liderazgo reconocido. Consideramos que los programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversión en nuestro recurso más valioso, nuestros empleados. empleados.

   A    T    L    U    S    N En el quinto párrafo se hace referencia a: a: 4.2. (g) (g ) Esta    O dispon ible para las partes interesadas; interesadas;      C 4.2. 4.2. (f) S See comunic a a contratist as con la int ención de que estos que sean concientes de sus obligaciones indiv iduales de S y SO.    A    R En el sexto párrafo se hace referencia al requisito de la    A norma:: 4.2. (h) Se revisa periódi camente para asegurar    P norma   que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización    O    L     Ó    S      O    T En este párrafo se incluye el requisito: 4.2 4.2.. (b) Incluye un    N compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora continua en la gestión y    E desempeño de S y SO.    M    U    C    O    D En el cuarto párrafo se hace mención a: 4.2. a: 4.2. (f) Se comun ica a todas las personas que trabajan bajo bajo el control de la organización, con la intención de que sean concientes de sus obligaciones individuales de S y SO.  SO. 

Adoptada por el Directorio de FCX

 A  All adoptarl tarla a for formalmente por SMCV pasa a ser documentada, implementada y mantenida 4.2. (e) Se

Fecha: 31 de Julio, 2007

documenta, implementa y mantiene  mantiene 

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2.3 POLÍTICA POLÍTICA DE CA CALIDAD LIDAD

   A En el área de electrodeposición del proceso proceso hidrometalúrg hidrometalúrgico ico de Sociedad Minera Cerro Verde,    T ubicada en el distrito de Uchumayo en la ciudad de Arequipa; nos dedicamos a la producción    L de cátodos cátodos de cobre, inspirados en la filosofía dde e desarroll desarrollar ar el mejoramien mejoramiento to continu continuoo en nuestras operaciones asumimos los siguientes compromisos para mejorar el desempeño del    U Sistema de Gestión de Calidad:    S    N   Cumplimiento de lo loss req requisitos uisitos de calidad del cá cátodo todo para nuestro cliente: Asegurar que se cumplan los requerimientos de calidad del cátodo establecidos,    O buscando continuamente continuamente superar la satisfacción del cliente.    C   Mejoramient Mejoramientoo continuo de nuestro producto y proceso de electrodepo electrodeposición: sición: Impulsar las mejores prácticas operativas manteniendo la motivación en nuestros    A empleados y contratistas contratistas provistos de las herra herramientas mientas y entrenamiento entrenamiento necesario.    R   Establecer objetivos de calidad del producto y proceso: Mejorar la eficie eficiencia ncia de nues nuestras tras opera operaciones ciones del proc proceso eso de electrodepos electrodeposición ición    A    P   relacionadas con la calidad del producto interactuando permanentemente con nuestros proveedores,, contratistas, clientes, empleado proveedores empleadoss y la Alta Dirección.    O   Mantener y revisar el Sistema de Gestión de Calidad acorde a los lineamientos de la    L Norma ISO 9001:     Ó Implementar la documentación documentaci ón necesaria que nos permita asegurar el cumplimiento del    S Sistema de Gestión de Calidad en la producción de cátodos de cobre.      O   Difundir esta política a todos nuestros empleados y contratistas: Asegurar el entendimiento de la política en cada uno de nuestros trabajadores del área de    T electrodeposición.    N Todos los empleados del área de electrodeposición y contratistas aplicarán los compromisos de    E esta política, de tal manera que generen en ellos una actitud responsable que permita alcanzar    M los objetivos establecido establecidoss en el Sistema ddee Gestión de Calid Calidad. ad.    U    C    O    D Política de Calidad en la Producción de Cátodos en Sociedad Minera Cerro Verde

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3. PLANIFICACION (PLANEAR) Esta sección describe cómo SMCV planifica el Sistema de Gestión Integrado en relación a la

   A    T    L    U SMCV a través de la aplicación del documento “ SSOpr00 SSOpr0001 01:: Procedimi ento de Identific ación    S de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos”   explica la metodología a seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias de las    N actividades realizadas realizadas por el personal de SMCV y contratistas.    O Se cuenta con el “SG SGIpr00 Ipr0017 17:: Procedimi ento de Adm inist ración d e Contratos de Sociedad    C Minera Cerro Verde S.A.A”  el cual contempla la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de las nuevas actividades a realizarse en SMCV por parte de contratistas.    A El “ SSOpr00 SSOpr0001 01:: Procedimiento de Identif Identif icación de Peligros, Evaluación y Contro l de los    R Riesgos”   considera la gestión de los cambios, sin embargo, en todo diseño de proyectos nuevos, modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos de equipos según sea el tipo    A se utiliza el documento “SSOot0004 Política de Aplicación del Diseño y Modificación de    P   Instalaciones ”.    O SMCV ha considerado comunicar a través de la capacitación en la inducción los peligros y riesgos a todas las personas que ingresan a los lugares de trabajo de SMCV, así mismo, se    L muestra un video antes del ingreso.     Ó    S 3.2 II PROCESO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTA AMBIENTALES LES   SMCV ha establecido el procedimiento " MApr0001 MApr0001:: Identificación y Evaluación de Aspectos    O  Am bi entales ent ales"" , en el que s see detalla la metodología a seguir para identificar lo loss aspectos    T ambientales de sus actividades, productos o servicios que puede controlar y sobre los que    N puede tenerproductos influencia, teniendonuevos en cuenta los desarrollos nuevos o documentada. planificados, o las actividades, o servicios o modificados, la cual debe estar    E Asimismo, en este documento se establecen los criterios y la metodología para identificar los    M aspectos ambientales más importantes para  para SMCV ( As  As pec to s A mb iental ien tal es Si gn if ic ati vo s ).    U Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de control a través de la    C metodología descrita en el ítem 4.2.1 (Control Operacional relacionado al Sistema de Gestión Ambiental) del presente manual. Asimismo, se actualiza y elabora la documentación necesaria    O siguiendo el mecanismo de control documentario establecido en el punto 4.4 (Proceso de    D Control de la Documentación Documentación)) del presente manual. calidad, medio ambiente y, salud y seguridad, con el fin de cumplir los objetivos trazados. 3.1 I. PROCESO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

El Representante de la Alta Dirección considera los  As pecto pec to s Am bi entales ent ales Sig ni fi cativ cat iv os   para establecer los objetivos y metas ambientales con la finalidad f inalidad de administra administrarlos rlos y mejorar el desempeño ambiental de SMCV tal como se describe en el ítem  ítem  3.5 (Proceso de Establecimiento Establecimien to de Objetivos y Metas) del presente manual.

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3.3 III PROCES PROCESO O DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE SMCV ha definido como cliente para el SGC al área de Tráfico y Aduanas. La identificación de

   A    T    L En caso de presentarse algún reclamo por parte del cliente, éste será gestionado según el    U “ SX/E SX/EWpr00 Wpr0075 75:: Procedimiento de Satisfacción del Cliente” , en el cual se establecen las    S pautas para la gestión de reclamos y la medición de la satisfacción del cliente.  cliente.     N 3.4 IV PR PROCESO OCESO DE IDE IDENTIFICACION NTIFICACION DE REQUISITOS LEGA LEGALES LES    O SMCV identifica lo loss requisitos legales y otros requisi requisitos tos suscritos por SMCV con partes    C interesadas, o adoptados adoptados en forma volun voluntaria, taria, relacionados relacionados a los Aspectos Ambien Ambientales tales y a temas de Seguridad y Salud Ocupacional según los lineamientos establecidos en el    A “ SGIpr00 SGIpr0004 04:: Procedimiento Identificación y Apli cación de Requisi Requisi tos Legales y Otros” .    R Para el Sistema de Gestión de Calidad la identificación de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto se realiza a través de la “ Ma Matriz triz de Identif Identif icación de    A Requisi Re quisi tos legales” legales” ,  para este fin la Superintendencia de Planta SX/EW facilita la lista de    P   productos / insumos necesarios para la producción de cátodos de cobre contenido en el   SX/EWpg0001..Plan de Calidad.  SX/EWpg0001 Calidad.     O    L 3.5 V PROCESO DE ESTAB ESTABLECIMIENTO LECIMIENTO DE OBJ OBJETIVOS ETIVOS Y METAS     Ó SMCV establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas en temas    S   Ambientales, de de Seguridad y Salud Ocupac Ocupacional ional y de Calidad Calidad en las fu funciones nciones y niv niveles eles pertinentes, y en coherencia con las políticas, aspectos ambientales significativos y temas    O relacionados con la seguridad y salud ocupacional y Calidad.    T Los lineamientos para el establecimiento de los objetivos y metas, así como para el desarrollo    N SGIpr00 Ipr0009 09:: Procedimiento de de los programas de Gestión se establecen en el “ SG Establecimiento de Objetivos y Metas Metas del SGI” SGI” .    E Los objetivos y metas específicos de cada área en temas ambientales y de seguridad y salud    M ocupacional se encuentran documentados en el “ Programa de Gestión Gestión Ambi ental”   y en el    U “ Programa de Gestión Gestión de SSO” SSO” ,  respectivamente. El área de Electrodeposición cuenta    C además con el “ Programa de Ge Gestió stió n de Calidad” Calidad” .     O 3.6 VI PR PROCESO OCESO DE PR PREPARA EPARACION CION Y RE RESPUESTAS SPUESTAS ANTE EMERGEN EMERGENCIAS CIAS    D de Compr Comrelacionados pr om is o de al Cumpl Cum pl im ien de los requisitosdeldelCliente cliente, en se el realiza endescribe base al  Ac Requisitos que se los ta requisitos proceso y to otros requisitos los cuales el área de electrodeposición se compromete a satisfacer .

SMCV ha elaborado el “ SGIpr0008 SGIpr0008:: Procedim iento de Preparación y Respu Respu esta ante ante Emergencias”   para identificar las potenciales situaciones de emergencia y responder de manera acertada a las emergencias, previniendo o mitigando posibles, lesiones, pérdidas personales, materiales, e impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellos. Además, se ha establecido el “ SSOpr00 SSOpr0010 10:: Proc edimiento para la Planificación, Ejecución Ejecución y Evaluación de Simulacros”   con el objetivo de mantener entrenado al personal de la Brigada Página Pág ina 19 19 de 31 

 

 

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de Emergencias de SMCV en los procedimientos de respuesta a emergencias determinadas, tanto en los tiempos de comunicación, conformación de equipos y eficiencia en el uso de equipos y recursos disponibles, así como para comprobar la eficacia de los procedimientos establecidos y las posibilidades de mejora de acuerdo a los resultados observados y también para identificar recursos adicionales con los que no se cuente para combatir emergencias reales.

   A    T    L    U    S    N    O Una vez al año se deberá revisar el plan y de ser necesario actualizar la parte o partes que    C requieran ser actualizados. La revisión se llevará a cabo cuando se produzcan cambios importantes como ocurrencia de emergencias, resultado de los simulacros, entre otros.    A Para atender los diferentes tipos de emergencias se cuenta con el Comité Gerencial de    R Seguridad (Comité de Crisis) y las Brigadas de Emergencias.    A El “ SGI SGIpg0001 pg0001:: Plan General de Contin gencias y Respu Respu esta a Emergenci Emergenci as”  contempla las    P   acciones que se deberán poner en práctica antes, durante y después de una emergencia. Además se cuenta con un “ Programa Programa Anual de Simulacros” Simulacros” .    O    L 4. IMPLEMENTACION (HACER).     Ó Esta sección describe como SMCV implementa y mantiene los Sistemas de Gestión Ambiental,    S   de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad para temas relacionados con Calidad, medio ambiente y salud y seguridad.    O    T 4.1 VII PROCESO DE IMPLEMENTACION DE RECURSOS Y FUNCIONES    N La Alta Dirección se compromete con el desarrollo, implementació implementación, n, mantenimiento y mejora de    E los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad:    M   Adoptando las Política Políticass Corporativ Corporativas as de Med Medio io Ambien Ambiente te y de Sa Salud lud y Seg Seguridad uridad de    U Freeport-McMoRan Freeport-McMo Ran Copper & Gold Inc.    C   Aprobando la Política de Calidad del Área de EW.   Asegurando que se establecen y cu cumplen mplen los objetivos y m metas. etas.   Comunicando a la organización la importa importancia ncia de satisfacer tanto los requisitos del clie cliente nte    O como los requisitos legales y otros requisitos de MA y SSO suscritos.    D

Asimismo, se cuenta con el “ SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias”  y con el procedimiento “SS SSOpr00 Opr0009 09 Procedimiento Procedimiento Evacuación Evacuación de Edificio s” . Las actividades comprometen a todo el personal de las diferentes áreas y operaciones de SMCV y sus contratistas al interior de la empresa, así como aquellos eventos externos relacionados a la operación de SMCV, respecto de las principales acciones que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias en las instalaciones o alrededores de SMCV.

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  Asegurando la disponib disponibilidad ilidad de rrecursos, ecursos, para eello llo se cuenta con infraestru infraestructura, ctura, ambiente de trabajo, equipos, recurso humano y presupuesto asignado a las áreas y   Llevando a cabo la Revisión por la Dirección de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad

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Los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad se encuentran organizados de la siguiente forma: Página Pág ina 20 20 de 31 

 

 

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   A    T    L    U    S    N    O    C    A    R    A    P      O 4.1.1 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y ACCONTABILITY     L En SMCV se ha establecido el documento “ De Descripción scripción de la Posición” Posición” en  en el cual se definen las funciones, responsabilidades y autoridad (cuando corresponda) del Presidente de SMCV     Ó SAA, Gerentes, Superintendentes y todo el personal que conforma SMCV. Estas    S   responsabilidades, responsabil idades, funciones y autoridades son comunicada comunicadass a todo el personal.    O Las funciones y responsabilidades responsabilidades par paraa los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV se encuentran documenta documentadas das también en los procedimientos de gestión,    T POE´s, entre otros.    N El personal de SMCV asume las responsabilidades para con el Sistema de Gestión de    E Seguridad y Salud Ocupacional y las obligaciones de rendir cuentas (ACCOUNTABILITY), la misma que se comunica y documenta en la Política Corporativa de Seguridad y Salud    M Ocupacional de SMCV, así como en los Registros de Reunión de Expectativas considerado    U como parte del Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera.    C Las empresas contratistas cuentan con el “ Re Reglamento glamento Interno para Empresas Empresas Contratist Contratistas as de SMCV”   donde se establecen las funciones y responsabilidades para los Sistemas de    O Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV.    D  Al ta Direc Di recci ci ón. ón . Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional la alta dirección esta conformado por el Presidente y todos los Gerentes de SMCV.

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S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V  M a n u a l d e l S i s t e m a d e G es es t i ó n I n t e g r a d o SGIm0001

Para el Sistema de Gestión Ambiental la alta dirección esta conformado por el Consejo Ambiental. Para el Sistema de Gestión de Calidad la alta dirección esta conformado por el Presidente, el Gerente General de SMCV y Gerente de Procesos Hidrometalúrgicos Hidrometalúrgicos..

   A    T    L La Alta Dirección:    U   Asegura la provisión de recursos para el SGI;   Aprueba las políticas de gestión;    S   Revisa los resultados de la evaluación del desempeñ desempeñoo ddel el SGI.    N Representante de la Alta Dirección.    O La Alta Dirección de SMCV ha designado a los Gerentes de Medio Ambiente, Salud y    C Seguridad y Procesos Hidrometalúrgicos para desempeñarse como los Representantes de la Alta Dirección para cada uno de los sistemas respectivos.     A    R Los Representantes de la Alta Dirección (RAD):   Aseguran la implementac implementación, ión, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión    A    P Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad;     Mantienen informada a la Alta Dirección sobre el Desempeño Ambiental, de Segur Seguridad idad y    O Salud Ocupacional y de Calidad.   Asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los    L niveles de la organización organización..     Ó    S Superintendentes y Jefes de Área.   Los Superintendentes o Jefaturas de área:    O    T   Aseguran la pro provisión visión ddee recu recursos rsos par paraa la implementaci implementación ón de estrategias en sus áreas;   Implementan las tareas asignadas en cada fase del proyecto;    N   Implementan las actividades de capacitación y se sensibilizació nsibilizaciónn pplanificadas lanificadas   Definen la documentació documentaciónn de su área y aseguran su vigencia.    E   Participan como miembros del consejo ambiental para el SGA.    M Comité Técnico.    U Conformado por las Coordinadoras ISO 14001, OHSAS 18001 y el Coordinador ISO 9001,    C quienes son responsables de:    O   Participan en la determinaci determinación ón e iiimplementaci implementación ón de estrategias para la implementaci implementación ón y mantenimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional    D •

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y de Calidad ;   Elaboran documentos relacionado relacionadoss con el alcan alcance ce de los Sistem Sistemas as de Gestión Am Ambiental, biental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad;   Desarrollan actividades de concientizaci concientización ón en las áreas;   Monitorean el cumplimient cumplimientoo de actividade actividadess en las áreas.

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Líderes d el SGI. Conformado por personas designadas por los Gerentes y/o Superintendentes de cada área. Los líderes del SGI:   Apoyan, orie orientan ntan y dan so soporte porte en el desarrollo de actividad actividades es y concien concientización tización del personal en sus áreas con los temas relacionados al SGI;   Revisan los resultados de la ve verificación rificación de la implem implementación entación de estrategias eenn sus áreas;   Identifican oportunida oportunidades des de mejora.

   A    T    L    U    S    N  Audi  Au di to tores res de los lo s Sis Sistem temas as de Ges Gestiti ón Am Ambi bi ent ental, al, de Segu Seguri ri dad y Salu Salud d Ocu Ocupac pacio ional nal y de    O Calidad.    C Conformado por personas competentes, que cumplen con los requisitos establecidos en el “SG SGIpr00 Ipr0010 10:: Procedimiento de Audit orias Internas del SGI” .     A    R Los auditores:   Desarrollan las activida actividades des que in involucren volucren el desarrollo de la aud auditoria itoria interna del área    A    P asignada.     Preparan el pla plann y programa de au auditoria, ditoria, llistas istas ddee verifica verificación, ción, en entre tre otros documentos.   Llevan a cabo la auditoria interna, sie siendo ndo el ssoporte oporte para la identific identificación ación de la causa raíz    O de las No Conformidades, redactan el informe de auditoria y las Solicitudes de Acciones    L Correctivas.   Realizan el seguimiento del cumplimient cumplimientoo y eficacia de las acciones establecidas para     Ó cerrar una Solicitud de Acción correctiva o Preventiva SAC/SAP.    S      O Responsables Re sponsables del Control Documentario.    T Conformado por personas designadas por los Gerentes y/o Superintendentes de cada área y    N “ SGIpr0001: Procedimiento de Control de que cumplen las actividades establecidas en el Documentos” Docume ntos” .    E    M Son los responsable responsabless de:    U   Distribuir de forma contro controlada, lada, los ddocumentos ocumentos ddel el área yyaa sea en forma física o electrónica según sea conveniente.    C   Conservar los archivos de sus áreas relacionados a la documentación de los Sistemas de    O Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.  Calidad.     D Coordinador General del SGI. •

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Responsable de brindar el apoyo para la coordinación general de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.

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Representantes de los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional. Conformado por personal elegido mediante votación, por el personal de SMCV cuya función principal es su representación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.

   A    T    L Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de SMCV, responsables responsables de:    U   Conocer las Polític Políticas as estab establecidas lecidas de lo loss Sistem Sistemas as de Gestión Ambiental, de Segu Seguridad ridad y    S Salud Ocupacional y de Calidad.    N   Cumplir con las tareas asignadas;   Implementar, mantener y mejor mejorar ar las disposicione disposicioness de los Siste Sistemas mas de Gestión A Ambiental, mbiental,    O de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad aplicables a su función.    C 4.1.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA    A SMCV ha establecido el “ SGIpr00 SGIpr0003 03:: Procedimiento d e Competencia, Competencia, Formación y Toma    R de Conciencia”   el cual define la metodología a seguir para asegurar que el personal que realice tareas para SMCV sea competente, tomando como base una educación, formación o    A experiencia adecuada, asimismo que tomen la conciencia necesaria de la importancia de la    P   conformidad con la política de salud y seguridad, medio ambiente y calidad. Dichas competencias se encuentran establecidas en el documento “ De Descripción scripción de la Posición” .     O    L Para los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, en el Reglamento Interno para Empresas Contratistas y en los contratos  contratos   se establecen los     Ó lineamientos a seguir para asegurar que el personal contratista que trabaja en nombre de    S SMCV sea competente.      O    T 4.2 VIII PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL    N    E 4.2.1 CONTROL OPERACIONA OPERACIONAL L REL RELACIONA ACIONADO DO AL SISTEMA DE GESTIÓN    M  AMBIENTAL  AMB IENTAL..    U SMCV ha definido y documentado para el SGA el “ MApr0002 MApr0002:: Procedimiento de Control y Medición de las Operaciones”   en el que establece un mecanismo de control ambiental para    C las actividades críticas de las operaciones relacionadas con los aspectos ambientales    O significativos e incluidas en el alcance del SGA, así mismo, establece los criterios de operación que permitan el cumplimiento con la política ambiental y los objetivos y metas ambientales.    D Todo el Personal.

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Las actividades actividades criticas son ide identificadas ntificadas por cada cada Jefe de área y registrada registrada en la “ Ma Matriz triz de Control y Medició Medició n de las Operaciones” Operaciones” .

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4.2.2 CONTROL OPERACIONAL RELA RELACIONADO CIONADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SAL SALUD UD OCUPACIONAL. SMCV ha determinado las medidas de control en la “ Ma Matriz triz de Identifi Identifi cación de Peligro Peligro s, Evaluación y Control de Riesgos (IPECR)” ,  las mis mismas mas que son imp implementadas lementadas por las áreas, se cuenta con Estándares de seguridad , POE’s, ATS, Políticas, Programas, entre otros , para asegurar los controles op operacionales eracionales dura durante nte las tareas en el lugar de trabaj trabajo. o.

   A    T    L Para la continua identificación de peligros y riesgos SMCV utiliza también el  ARO  Análisis de    U Riesgo Operacional.    S Para la gestión de adquisiciones se cuenta con los documentos “ SG SGIpr00 Ipr0016 16:: Procedimiento    N de Gestión de Compras y Contratos” ,  SGIpr0017: Procedimiento de Administración de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.”   y “ SG SGIpr00 Ipr0014 14:: Procedimiento de    O Recepción Re cepción y A lmacenamiento lmacenamiento de Materiale Materiales” s” .     C 4.2.3 CON CONTROL TROL OPER OPERACIONAL ACIONAL RE RELA LACION CIONADO ADO AL SIST SISTEMA EMA DE CALIDAD.    A Para el Sistema de Gestión de Calidad el control de las operaciones y aseguramiento de la    R preservación del producto se evidencia a través de la documentación asociada a la realización del producto producto de descrita scrita en el “ SX/EWpg00 SX/EWpg0001: 01: Plan de Calidad” .    A    P   Para la gestión de adquisiciones se cuenta con los “ SGIpr00 SGIpr0016 16:: Procedimiento d e Ge Gestión stión de Compras” ,  SGIpr0017: Procedimiento de Administración de Contratos de Sociedad    O Minera Cerro Verde S.A.A.” , “ SGIpr00 SGIpr0014 14:: Procedimiento d e Re Recepción cepción y Almacenamiento Almacenamiento    L de Materiales”       Ó Además para el SGC  SGC  el control de proveedores internos en el Area de Electrodeposición, se realiza según lo establecido en el “SX/EWpr0082: Procedimiento de Evaluación de    S   Proveedores Internos”.  Internos”.     O    T 4.3 IX PROCESO DE CONTROL CONTROL DE L LA A DOCUMENTACION    N SMCV cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad. Esta    E documentaciónn está organizada en Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Formatos y documentació    M otros documentos.    U 4.3.1 CONTROL DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS..    C SMCV para el control de todos los documentos relacionados con su Sistema de Gestión Integrado ha establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento    O “ SGIpr00 SGIpr0001 01:: Procedimiento de Control de Documentos” .     D 4.3.2 CONTROL DE REGISTROS. SMCV para el control de los registros relacionados con su Sistema de Gestión Integrado ha establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento “ SGI SGIpr0002 pr0002:: Procedimiento de Control de Registros” Registros” . 

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4.4 X PROCESO DE COMUNICACIONES SMCV ha establecido el “ SGIpr00 SGIpr0007 07:: Procedimi ento de Comunicacion es Internas y Externas”  para establecer:

   A    T    L    U    S    N    O    C 5. VERIFICACION (VERIFICAR)    A En esta sección se describen las actividades seguimiento y medición que SMCV realiza para    R los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.    A    P   5.1 XI PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION    O 5.1.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN RELACIONADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN    L  AMBIENTAL  AMB IENTAL..     Ó SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medición:    S     Del dese desempeño mpeño Ambiental a travé travéss del “SGIpr0011: Procedimiento de Control y    O Calibración Ca libración de Equipos” Equipos ” para calibrar y mantener los equipos.    T   Del gr grado ado de cumplimiento de oobjetivos bjetivos y metas a travé travéss del “ SG SGIpr00 Ipr0009 09:: Procedimiento    N de Establecimiento Establecimiento de Objetivo Objetivo s y Metas Metas del SGI” SGI” .     E   SMCV ha establecido un mecanismo para el seguimiento y medición periódica de las características claves de las actividades críticas que puedan tener un impacto significativo    M sobre el medio ambiente a través de la “ Matriz Matriz de Contro Contro l y Medición de las    U Operaciones” Ope raciones” .     C   A la Evaluación del Cumplimient Cumplimientoo Legal y otros a través del “ SG SGIpr00 Ipr0005 05:: Procedimiento de    O Evaluación Eva luación del Cumplimiento de Requisi Requisi tos Legales y Otros” Otros” .     D •

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  Los canales de comunicación comunicación in interna terna entre sus diferentes niveles,   Las comunic comunicaciones aciones exte externas rnas con las ddiferentes iferentes partes iinteresadas nteresadas pertinentes, pertinentes, que pudieran estar relacionadas con el desempeño de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.   La participac participación ión y consulta de lo loss trabajadores eenn asuntos de Seg Seguridad uridad y Salud Ocupacional.   La partic participación ipación de los trabajadores en temas relacionado relacionadoss con el mante mantenimiento nimiento del SGC son determinadas y documentadas en las reuniones del Equipo del SGC.

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5.1.2 SEGUIMIENTO Y MED MEDICIÓN ICIÓN RELA RELACIONADOS CIONADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OCUPACIONAL.. SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medición:

   A    T    L    U   Del gr grado ado de cumplimiento de oobjetivos bjetivos y metas a travé travéss del “ SG SGIpr00 Ipr0009 09:: Procedimiento    S de Establ Establ ecimi ento de Objetivo s y Me Metas tas del SGI” SGI” y SSOpr001 SSOpr0015: 5: Procedimi ento de    N Verific ación d el Programa Anu al de Segur Segur idad e Higiene Minera SMC SMCV” V” .    O   Investigación y anális análisis is de incidentes a través del “ SS SSOpr00 Opr0004 04:: Procedimiento de Informe, Investigación Investigación y Análisi s de Incidentes” Incidentes” .     C   A enfermedad enfermedades es ocupacio ocupacionales nales a través del “ SSO SSOpg0006 pg0006:: Prog rama de Salud Salud    A Ocupacional y SSOpg000 SSOpg0001: 1: Programa de Higiene Higiene Indust Indust rial” .     R   A las acciones correctivas y ppreventivas reventivas a través del “ SGI SGIpr0006 pr0006:: Procedim iento de No    A Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas” Preventivas” .     P     A la evaluación del Cumplimient Cumplimientoo Legal y otros a través del “ SG SGIpr00 Ipr0005 05:: Procedimiento de    O Evaluación Eva luación del Cumplim iento de Requisi Requisi tos L ega egales les y Otros”      L   A la Evalua Evaluación ción del de desempeño sempeño en SSO a las Emp Empresas resas Contratistas a través del “ SSOpr00 SSOpr0007 07:: Procedimiento d e Verifi Verifi cación de Salud Salud y Seguridad a Empresas     Ó Contratistas d e SMCV SMCV”” .     S   SMCV cuenta con Sistemas de Automatización electrónica en línea con las operaciones, tales como: Dispatch (Operaciones Mina), sistema de alarmas, entre otros, para el seguimiento y    O    T medición de las operaciones que previenen eventos con consecuencias en la seguridad.    N 5.1.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN RELA RELACIONADOS CIONADOS AL SISTEMA DE CAL CALIDAD. IDAD.    E SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medición de:    M   Las cara características cterísticas clave de dell proceso y criterio criterioss de control a través del “ SX/ SX/EWpg00 EWpg0001 01::    U Plan Pla n de Calidad” .     C   Las carac características terísticas cla clave ve del producto, criterios de aceptación, equipo de medici medición ón a tra través vés    O del “ SX/EWpg00 SX/EWpg0001: 01: Plan Plan de Calid Calid ad” .     D   Los equipos a través del “ SGIpr00 SGIpr0011 11:: Procedimiento de Control y Calibración Calibración de

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  Del desempeño de seguridad y salud ocupacional a través del “ SG SGIpr00 Ipr0011 11:: Procedimiento de Control y Calibración de Equipos”   para calibrar los equipos y para mantener los equipos el “ SG SGIpr00 Ipr0012 12:: Procedimiento d e G Gestión estión de Mante Mantenimiento nimiento de Equipos”

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SGIpr0012 pr0012:: Equipos”   para calibrar, verificar y para mantenerlos equipos a través del “ SGI Procedimiento de Gestión de Mantenimiento de Equipos”   •

  La ide identificación ntificación y trazabil trazabilidad idad ddee los productos a través del “ SX/ SX/EWpg00 EWpg0001 01:: Plan de Calidad” Ca lidad” . 

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  A las acciones correctivas y ppreventivas reventivas a través del “ SGI SGIpr0006 pr0006:: Procedim iento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas” Preventivas” .    La satisfacción del cliente a través del “SX/EWpr0075 SX/EWpr0075:: Procedimiento de Satisfacción del Cliente”. Cliente ”. 

   A    T   Así mismo SMCV cuenta con un sistema ddee automati automatización zación ele electrónica ctrónica en línea con las    L operaciones de Planta SX/EW. La capacidad de los programas informáticos son    U confirmados en la evaluación de proveedores proveedores internos.    S    N 5.2 XII P PROCESO ROCESO DE P PRODUCTO RODUCTO NO CONFORME    O SMCV ha establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad el “SX/EWpr0074 SX/EWpr0074      C Procedimiento de Control de Producto No Conforme” . con el propósito establecer e implementar las acciones a seguir cuando sea detectado un producto no conforme. El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega    A no intencional.    R    A    P 5.3 XIII PROCESO DE AUDITORIAS INTER INTERNAS NAS   SMCV ha establecido el “ SGIpr00 SGIpr0010 10:: Procedimiento de Audito rias Internas del SGI” SGI” para    O llevar acabo las auditorias internas de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud    L Ocupacional y Calidad     Ó SMCV cuenta con equipos de auditores internos conformados por trabajadores trabajadores de las diferentes    S   áreas. La información obtenida de las auditorias internas sirve como elemento de entrada para la    O    T Revisión por la Dirección.    N 5.4 XIV P PROCESO ROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES    E SMCV ha establecido el “ SSOpr00 SSOpr0004 04:: Procedimiento d e Informe, Investigación Investigación y Análisi s    M de Incidentes”  con el objetivo de registrar, investigar y analizar los incidentes.    U 6. MEJORA MEJORAMIENTO MIENTO (ACTUA (ACTUAR) R)    C    O En esta sección se describen las actividades de mejora que SMCV realiza para los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.    D •

6.1 XV PROCESO DE A ANAL NALISIS ISIS Y MA MANEJO NEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS SMCV ha establecido el “ SGIpr00 SGIpr0006 06:: Procedimi ento de No Conform idades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”   con el objetivo de describir la forma en que SMCV identifica e investiga las no conformidades potenciales y reales, así como la implementación y Página Pág ina 28 28 de 31 

 

 

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seguimiento de las acciones correctivas y preventivas consideradas en los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad.

   A    T SMCV ha establecido el “ SGIpr00 SGIpr0013 13:: Procedimi ento Revisión del SGI por la Al ta    L Dirección.”  el cual describe el mecanismo para llevar a cabo las revisiones de los Sistemas de    U Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad, implementado con el fin de asegurar su continua continua adecuación y su eficac eficacia. ia. Así mismo identifica los do documentos cumentos de entrada    S que deberán ser revisados y se establece el documento de salida donde se identifican las    N decisiones que deberán tomarse (coherentes con la mejora continua).    O 7. ANEXOS    C    A Anexo 1 : Procesos de gestion (PHVA)  (PHVA) vs Documentos relacionado relacionados. s. Anexo 2 : Procesos de gestion (PHVA)  (PHVA) vs Requisitos de la norma.    R    A    P      O    L     Ó    S      O    T    N    E    M    U    C    O    D 6.2 XVI PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCION

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 Anexo  An exo N°01 : PROCESOS DE GESTION (PHVA) vs DOCUMENTOS R RELA ELACIONADOS CIONADOS

   A    T    L    U    S    N    O    C    A    R    A    P      O    L     Ó    S      O    T    N    E    M    U    C    O    D

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 Anexo  An exo N°02: PROCESOS DE GESTION (PHVA) vs REQUISITOS DE LA NORMAS

Proceso de Gestión (PHVA) de SMCV

Requisito ISO 14001

Requisito OHSAS 18001

Requisito ISO 9001

Políticas de los Sistemas de Gestión. Política Ambiental Política de Salud y Seguridad. Política de Calidad. Planificación (Planear) (Planear)   Proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. Proceso de Identificación de Aspectos Ambientales Proceso de Identificación de Requisitos del Cliente. Proceso de Identificación de Requisitos Legales.

4.2 -

4.2 -

5.3

4.3.1 4.3.2

4.3.1 4.3.2

Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas.

4.3.3

4.3.3

Proceso de Preparación y Respuesta ante

4.4.7

4.4.7

5.2, 7.2.1,7.2.2, 7.2.1 5.4.1; 5,4,2; 8,5,1 8.3

Emergencias. (Hacer) Implementación Proceso de Implementación de Recursos y Funciones

Proceso de Control Operacional

Proceso de Control de la Documentación Proceso de Comunicaciones Verificación (Verificar) (Verificar)  

4.4.1, 4.4.2

4.4.1, 4.4.2

4.4.6

4.4.6

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 4.4.3

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 4.4.3

5.1, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4 7.1, 7.2, 7.2.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 5.5.3, 7.2.3 7.6, 8.1, 8.2,

Proceso de Seguimiento y Medición Proceso de Producto No Conforme Proceso de Auditorias Internas Proceso de Investigación de Incidentes Mejoramiento (Actuar) (Actuar)   Proceso de Análisis y Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas Proceso de Revisión por la Dirección

4.5.1, 4.5.2 4.5.5 -

4.5.1, 4.5.2 4.5.5 4.5.3.1

8.2.1, 8.2.4,8.2.3, 8,4 8.3 8.2.2 -

4.5.3

4.5.3.2

4.6

4.6

8.5.2, 8.5.3 5.1, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 8.5.1

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   A    T    L    U    S    N    O    C    A    R    A    P      O    L     Ó    S      O    T    N    E    M    U    C    O    D