Self Ass Admin Bab 1-3

BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( P NO 1 2 3 4

5 6

7 8 9 11 12 13 14 15 16

17 18 19

NO 20 21 22 23 24

25 26 27

DOKUMEN DI PUSKESMAS SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan, Brosur, filyer, papan pemberitahuan, poster. Brosur, Flyer, papan pemberitahuan, poster SK. Kepala Puskesmas dan Spo menjalin Komunikasi dengan masyarakat Kerangka Acuan Survey, bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasilhasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat RUK dan RPK Puskesmas apakah dalam penyusunan mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat,serta visi, misi .tupoksi puskesmas SPO ttg cara mendapatkan umpan balik dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat Dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat SPO ttg pengembangan pelayanan Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan dan hasil-hasil yg dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan RUK Puskesmas RPK Puskesmas Notulen rapar penyusunan perencanaan puskesmas keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi misi tupoksi puskesmas RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi.dan lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas SK Kepla Puskesmas dan Monitoring bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program

DOKUMEN DI PUSKESMAS SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring Revisi rencana ,program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas SK Kepala Puskesmas ttg pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan Puskesmas.SPO pemyampaian informasi Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat. Sasaran program, lintas program, lintas sektor Hasil evaluasi ttg akses thdp petugas yg melayani program dan akses terhadap puskesmas Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

28 29 30

31 32 33 34

35

NO 36

37

38

39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Jadwal pelayanan dan bukti pelayanan Bukti pelayanan Komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses SK Kepala Puskesmas ttg akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dgn Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program Jadual Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas Hasil Evaluasi tehadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadua SK Kepala Puskesmas dan SPO Koordinasi dan Integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan SK Kepala Puskesmas dan SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.SPO,Formulir yg digunakan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dlm penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas,.Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dlm dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas

DOKUMEN DI PUSKESMAS SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yg potensial terjadi dlm proses penyelenggaraan pelayanan, Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah potensial terjadi dlm penyelenggaraan pelayanan SPO ttg monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan kegiatan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg pemberian Informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas Hasil Evaluasi pemberian informasi apakah sesuaibkebutuhan dan konsisten Bukti- bukti perbaikan alur kerja dlm pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas SPO ttg konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan kepala puskesmas SPO koordinasi dalam pelaksanaan program SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayanan SPO ttg tertib administratif pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayanan media komunikasi yg disediakan untuk menyampaikan umpan balik Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan /umpan balik SK Kepala Puskesmas ttg penilaian kinerja puskesmas kebijakan ttg pemilihan infikator kinerja SPO penilaian kinerja Rencana penilaian kinerja instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja Hasil Analisispenilaian kinerja Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja RUK disusun berdasar penilaian kinerja SK Kepala Puskesmas ttg pengumpulan data kinerja Pedoman/Kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yg jelas

NO 54 55

DOKUMEN DI PUSKESMAS SPO penilaian kinerja, SPO kaji banding. Rencana kajibanding , instrumen kajibanding, laporan kajibanding Laporan tindal lanjut perbaikan kinerja dan kajibanding. Bukti pellaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding.

NAN PUSKESMAS ( PPP )

MADISING NA MARIO

MADISING NA MARIO

MADISING NA MARIO

BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS ( KMP ) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16

DOKUMEN DI PUSKESMAS Struktur Organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota SK Kepala Puskesmas ttg penetapan penanggung jawab program puskesmas SPO Komunikasi dan Koordinasi Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi Persyaratan kompetensi ,kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,rencana pengembangan kompetensi ,kepala puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yg update Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi, ( STTPL ) sertifikat pelatihan Kebijakan ttg kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yg selesai mengikuti pelatihan.Bukti evaluasi penerapan hasil penelitian SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi kepala puskesmas, penaggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

PUSKESMAS LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

17 18 19 20

NO 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33

SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan SK Kepala Puskesmas ttg visi,misi,dan tata nilai puskesmas SPO ttg Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan

DOKUMEN DI PUSKESMAS Kebijakan SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi,misi, tujuan ,tata nilai puskesmas SPO pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dlm pelaksanaaan tugas dan tangung jawab.Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan SPO penilaian kinerja bukti penilaian kinerja Strukturnorganisasi tisp porgrsm SPO pencatatan dan pelaporan dokumen pencatatan dan pelaporan Uraian tugas kepala puskesmas penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas SPO komunikasi dengan sasaran program dan penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas Kerangka acuan SPO instrumen ttg penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan SK kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang SPO umpan balik ( pelaporan ) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor ttg identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait

PUSKESMAS LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

34 35 36 37 38 39 40 41 42

NO

SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait SPO Evaluasi peran pihak terkait.Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut Panduan ( manual ) mutu puskesmas,pedoman pelayanan puskesmas, pedoman /kerangka acuan penyelenggaraan program Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program puskesmas SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman panduan penyususnan pedoman,panduan,kerangka acuan dan SPO SK Kepala Puskesmas ttg komunikasi internal SPO Komunikasi internal

DOKUMEN DI PUSKESMAS

43

Dokumentasi pelaksanaan Komunikasi internal

44

Bukti pendokumentaasian pelaksanaan kominikasi internal

45

Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal SPO ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko.panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko analisis risiko pencegahan risiko Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg penilaian kinerja oleh Kepala puskesmas dan penanggung jawab Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja Panduan pentahapan pencapaian kinerja yg ditetapkan oleh Kepala Puskesmas SPO monitoring kinerja, Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja

46 47

48 49 50 51 52 53

PUSKESMAS LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

NO

SK Kepala Puskesmas dan panduan anggaran yang melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan Panduan penggunaan anggaran Panduan Pembukuan Anggaran Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan Hasil audit kinerja pengelola keuangan SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan Panduan pengelolaan keuangan,dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan SK kepala puskesmas tttg ketersediaan data dan informasi di puskesmas SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab SPO Pengumpulan ,penyimpanan, dan retriving (pencairan kembali )data SPO analisis data SPO pelaporan dan distribusi informasi

DOKUMEN DI PUSKESMAS

69 70

Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi SK Kepala Puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan puskesmas ,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien /pengguna jasa puskesmas

71

,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna

72

PUSKESMAS LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program pelayanan di puskesmas Aturan main sesuai dengan visi.misi,tata nilai dan tujuan puskesmas ( cel kesesuaian aturan main ) SK Kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ke tiga, SK penetapan Pengelola Kontrak Kerja Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak Kebijakan dan SPO monitoring kinerja pihak ke tiga.Instrumen monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring pihak ketiga Bukti tindak lanjut monitoring SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang Daftar Inventaris Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan Kebijakan dan SPO ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya SK Penanggung jawab kebersihan puskesmas program kerja kebersihan lingkungan SK Penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris

KESMAS ( KMP ) PUSKESMAS CEMPAE LOMPOE

MADISING NA MARIO

PUSKESMAS CEMPAE LOMPOE

MADISING NA MARIO

PUSKESMAS CEMPAE LOMPOE

MADISING NA MARIO

PUSKESMAS CEMPAE LOMPOE

MADISING NA MARIO

BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS NO 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

DOKUMEN DI PUSKESMAS SK Wakil Manajemen Mutu Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab manajemen mutu Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja, ( pernyataan tertulis, fhoto ) Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja notulen manajemen SPO pertemuan tinjauan manajemen .Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing Notulen rapat atau catatan yg menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaan Laporan kinerja, analisis data kinerja SPO audit internal .pembentukan tim audit internal.Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal Laporan hasi audit internal Laporan tindak lanjut temuan audit internal SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal SPO untuk mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja puskesmas Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat

PUSKESMAS LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

20 21

NO 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik

DOKUMEN DI PUSKESMAS SPO tindakan korektif SPO tindakan preventif Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai Rencana kajibanding ( kerangka acuan kajibanding ) Instrumen kajibanding Dokumen pelaksanaan kaji banding Analisis hasil kaji banding Rencana tindak lanjut kajibanding Laporan tindak lanjut kajibanding Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding

PUSKESMAS LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

MAS PUSKESMAS CEMPAE LOMPOE

MADISING NA MARIO

PUSKESMAS CEMPAE LOMPOE

MADISING NA MARIO

BAB.IV. PROGRAM/UPAYA PUSKESMAS YANG BERORIENTASI SASARAN ( PPBS ) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DOKUMEN DI PUSKESMAS SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program Kerangka acuan,metode instrumen analisis kebutuhan masyarakat atau sasaran program Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan program Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala puskesmas Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat.kelompok masyarakat, dan sasaran SPO koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektorla Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala puskesmas kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik ( asupan ) pelaksanaan program Dokumen hasil identifikasi umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan,tindak lanjut pembahasan SPO pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan Hasil identifikasi masalah,perubahan regulasi, dsb Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat sasaran program, lintas sektor ,dan lintas program Rencana perbaikan inovatif, evaluasi,dan tindak lanjut terhadap evaluasi Bukti pelaksanaan sosialisasi Jadual kegiatan, rencana program kegiatan data kepegawaian pelaksanaan program Bukti pelaksanaan sosialisasi

PUSKESMAS LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

21 22 23 24 25 26 27

NO 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Bukti pelaksanaan kegiatan program Bukti evaluasi dan tindak lanjut SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi SPO Evaluasi , instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi , hasil evaluasi Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasi

DOKUMEN DI PUSKESMAS Jadual pelaksanaan kegiatan program Rencana kegiatan program hasil evaluasi ttg metode dan tehnologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjut Jadual sosialisasi, daftar hadir, notulen, dalam mengkomunikasikan kegiatan program dengan masyarakat Hasil Evaluasi terhadap akses Bukti tindak lanjut SPO pengaturan jadual perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dokumen perubahan jadual ( jika memang terjadi perubahan ) SPO untuk menyepakati bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat SPO kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektoral SPO monitoring dan hasil monitoring SPO evaluasi , hasil evaluasi Bukti evaluasi dan tindak lanjut Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan ,rencana tindak lanjut Rencana tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak lanjut Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan Surat keputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program Surat keputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkap

PUSKESMAS LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

46 47 48 49 50 51 52 53

keluhan masyarakat atau sasaran program Bukti analisis keluhan Bukti pelaksanaan tindak lanjut SPO penanganan keluhan dan umpan balik keluhan.Bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan Ketetapan kepala puskesmas tentang indikator dan terget pencapaina program Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program Bukti pelaksanaan tindak lanjut Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut

TASI SASARAN ( PPBS ) PUSKESMAS CEMPAE LOMPOE

MADISING NA MARIO

PUSKESMAS CEMPAE LOMPOE

MADISING NA MARIO

BAB V. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PROGRAM / UPAYA PUSKESMAS ( KMPP ) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DOKUMEN DI PUSKESMAS SK Persyaratan kompetensi.penanggung jawab program SK penetapan penanggung jawab program Hasil analisis kompetensi Rencana peningkatan Kompetensi SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala puskesmas SPO dan Bukti pelaksaanaan orientasi ( Laporan Pelaksanaan orientasi ) Hasil Evaluasi dan tindakan lanjut thdp pelaksanaan orientasi Tujuan sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalam lerangka acuan program Bukti pelaksanaan sosialisasi Hasil evalusai dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, tata nilai SPO dan bukti pelaksanaan pembinaan Kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan Bukti pelaksanaan dan jadual pelaksanaan pembinaan Kerangka acuan , tahapan, jadual program, dan bukti sosial SPO Koordinasi lintas program dan lintas sektor Kerangka acuan program memuat peran lintas sektor dan lintas program SPO, dan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan program Hasil analisis risiko Rencana pencehagan dan minimalisasi risiko rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan

LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

PUSKESMAS CEMPAE

23 24 25

NO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Hasil evalusai terhadap upaya pencegahan minimalisasi risiko Bukti pelaporan dan tindak lanjut SK kepala Puskesmas ttg kewajiban oenanggung jawab program dan pelaksanaan untuk mempasilitasi peran serta masyarakat

DOKUMEN DI PUSKESMAS Rencana, kerangka acuan, SPO pemberdayaan masyarakat SPO pelaksanaan SMD , Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan Hasil SMD SPO Komunikasi dengan masyarakat dan sasaranx. Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yg bersumber dari swadaya masyarakat/ swasta RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program RPK Puskesmas , dengan kejelasan kegiatan tiap program RUK dan RPK Kerangka acuan program Jadual kegiatan program SPO dan hasil kajian kebutuhan masyarakat SPO dan Hasil kajian kebutuhan sasaran Hasil analisis RPK Puskesmas Jadual kegiatan program apakah sesuai dengan sulan masyarakat atau sasaran Hasil monitoring SPO monitoring dan jadual dan pelaksanaan monitoring SPO pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan ,rekomendasi hasil pembahasan Hasil penyesuaian rencana SPO perubahan rencana kegiatan program Dokumen hasil monitoring

LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

PUSKESMAS CEMPAE

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

NO 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Dokumentasi proses dan hasil pembahasan Dokumen uraian tugas penanggung jawab Dokumen uraian tugas pelaksana Isi dokumen uraian tugas Isi dokumen uraian tugas Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas Bukti pendistribusian uraian tugas Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program Hasi monitoring pelaksanaan uraian tugas Hasil Monitoring Bukti tindak lanjut Bukti tindak lanjut SK Kepala Puskesmas ttg kajian ulang uraian tugas, SPO kajian ulang uraian tugas

DOKUMEN DI PUSKESMAS Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan kajian ulang Uraian tugas yang di revisi Ketetapan hasil revisi uraian tugas Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing Uraian peran lintas program untuk setiap program puskesmas Uraian peran lintas sektor untuk setiap program puskesmas Kerangka acuan program memuat lintas program dan lintas sektor Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg Mekanisme dan Koordinasi program Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor Bukti pelaksanaan koordinasi Hasil evalusi , rencana tindak lanjut ,dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor SK Kepla Puskesmas dan SPO pengelolaan dan pelaksanaan program Panduan pengendalian dokumen kebijakan dan SPO SPO pengendalian dokumen ekstrenal dan pelaksanaan pengendalian

LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

PUSKESMAS CEMPAE

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

NO

SPO dan Bukti penyimpanan dan Pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program SK Kepal Puskesmas ttg monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program.Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program SPO monitoring, jadual dan pelaksanaan monitoring Hasil monitoring Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring SK evaluasi kinerja program SPO evalusai kinerja program SPO Evalusai kinerja program ,Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi program SPO monitoring keseuaian proses pelaksanaan program kegiatan Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut SPO pengarahan kepala pelaksana Bukti pelaksanaan kajian Bukti pelaksanaan tindak lanjut Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan pertemuan penilaian kerja Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja Hasil penilaian kinerja

DOKUMEN DI PUSKESMAS

93

Kerangka acuan, SPO pertemuan kinerja, bukti pelaksanaan pertemuan

94 95 96 97 98

Bukti tindak lanjut , laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota SK hak dan kewajiban sasaran program SPO sosialisasi hak dan kewajiban sasaran SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program Bukti tindak lanjut

LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

PUSKESMAS CEMPAE

AS ( KMPP )

USKESMAS LOMPOE

MADISING NA MARIO

USKESMAS LOMPOE

MADISING NA MARIO

USKESMAS LOMPOE

MADISING NA MARIO

USKESMAS LOMPOE

MADISING NA MARIO

BAB VI. SASARAN KINERJA DAN MDGs ( SKM ) NO 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

DOKUMEN DI PUSKESMAS Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja ( bukti-bukti proses pertemuan , maupun dokumen lainyang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen ) SK kepala Puskesmas ttg peningkatan kinerja SK kepala Puskesmas ttg tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Rencana Perbaikan kinerja,program, dan tindak lanjut Bukti-bukti inovasi program, atas masukan pelaksana, lintas sektor Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan Indikator penilaian kinerja program secara berkesinambungan Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja program secara berkesinambungan Rencana perbaikan kinerja berdasar hasil monitoring Bukti pelaksanan perbaikan kinerja Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait Bukti-bukti sasaran inovatif dari lintas program dan lintas sektor Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja Bukti - bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja Panduan dan instrumen survey, bukti pelaksanaan survey untuk memperoleh masukan dari toko masyarakat LSM, dan / atau sasaran program Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran program untuk memperoleh masukan Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana ( plant of action ) Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja SK Kepala Puskesmas, SPO pendokumentasian kegiatan perbaikan

LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

PUSKESMAS CEMPAE

20 21 22 23 24

NO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

kinerja Dokumentasi kegiatan kinerja program Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja program ke lintas program dan lintas sektor Rencana kajibanding pelaksanaan program Instrumen kaji banding Laporan pelaksanaan kajibanding

DOKUMEN DI PUSKESMAS Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil kajibanding Laporan pelaksanaan perbaikan Hasil Evaluasi kegiatan kaji banding Hasil Evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kajibanding Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Indikator kinerja program KIA dan Pencapaianx Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pencapaian kinerja Kerangka acuan pelaksana program KIA Laporan pelaksanaan program KIA Hasil Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program KIA Rencana pelaksanaan program PONED di puskesmas SK. SPO pelaksanaan PONED Ada tim PONED dengan uraian tugas, bukti pelaksanaan program PONED Analisis kebutuhan peningkatan kompetensi tim PONED, perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tim PONED dan Evaluasinya SPO rujukan Data rujukan ke dalam dan keluar, ke fasilitas yang lebih mampu SPOpenanganan kasus -kasus yang boleh ditangani puskesmas SOP rujukan ke rumah sakit PONEK SPO penanganan kasus-kasus yang boleh ditangani puskesmas Data rujukan kerumah sakit PONEK Perencanaan program penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas

LUMPUE

LAPADDE

LAKESSI

PUSKESMAS CEMPAE

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

SK Kepala Puskesmas ttg pembentukan tim penanggulangan HIV/AIDS SPO pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas Tim penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas dengan uraian tugas yang jelas Program kerja tim, Laporan kegiatan tim Hasil Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program tim SK Ketentuan menerapkan DOTS di Puskesmas Bukti pelaksanaan DOTS di Puskesmas , rekan medis pasien TB, laporan, kegiatan SPO penanganan TB dengan Strategi DOTS Laporan pelaksanaan Strategi DOTS Hasil Evaluasi pelaksanaan penanganan tb dengan strategi DOTS Tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi

SKESMAS LOMPOE

MADISING NA MARIO

SKESMAS LOMPOE

MADISING NA MARIO

BAB I PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PUSKESMAS NO STANDAR 1 EP.1 EP.2 EP.3

EP.4

EP.5 EP.6

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4

STANDAR 2 EP.1 EP.2

EP.1 EP.2

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1

EP.2

EP.2

EP.3

EP.4

EP.5

EP.6

EP.7 EP.8 EP.9

EP.10

EP.11

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 STANDAR 3 EP.1 EP.2

EP.3 EP.4 EP.5

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5

BAB I PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PUSKESMAS DOKUMEN DI PUSKESMAS KRITERIA 1 SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan, Brosur,lfilyer, papan pemberitahuan, poster. Brosur, Flyer, papan pemberitahuan, poster SK. Kepala Puskesmas dan Spo menjalin Komunikasi dengan masyarakat Kerangka Acuan Survey, bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasilhasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat RUK dan RPK Puskesmas apakah dalam penyusunan mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat,serta visi, misi .tupoksi puskesmas KRITERIA 2 SPO ttg cara mendapatkan umpan balik dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat Dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat KRITERIA 3 SPO ttg pengembangan pelayanan Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan dan hasil-hasil yg dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan KRITERIA 4 RUK Puskesmas RPK Puskesmas Notulen rapar penyusunan perencanaan puskesmas keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi misi tupoksi puskesmas RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi.dan lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas KRITERIA 5

KRITERIA 5 SK Kepla Puskesmas dan Monitoring bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring Revisi rencana ,program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring

KRITERIA 1 Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas

KRITERIA 2 SK Kepala Puskesmas ttg pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan Puskesmas.SPO pemyampaian informasi Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat. Sasaran program, lintas program, lintas sektor KRITERIA 3 Hasil evaluasi ttg akses thdp petugas yg melayani program dan akses terhadap puskesmas Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan Jadwal pelayanan dan bukti pelayanan

Bukti pelayanan Komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses SK Kepala Puskesmas ttg akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dgn Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program KRITERIA 4 Jadual Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas

Hasil Evaluasi tehadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan Jadual KRITERIA 5 SK Kepala Puskesmas dan SPO Koordinasi dan Integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan SK Kepala Puskesmas dan SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman

kegiatan.SPO,Formulir yg digunakan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dlm penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas,.Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dlm dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yg potensial terjadi dlm proses penyelenggaraan pelayanan, Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah potensial terjadi dlm penyelenggaraan pelayanan SPO ttg monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan kegiatan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg pemberian Informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas Hasil Evaluasi pemberian informasi apakah sesuaibkebutuhan dan konsisten Bukti- bukti perbaikan alur kerja dlm pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas SPO ttg konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan kepala puskesmas SPO koordinasi dalam pelaksanaan program

SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayanan SPO ttg tertib administratif pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan

KRITERIA 6 SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayanan media komunikasi yg disediakan untuk menyampaikan umpan balik Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan /umpan balik KRITERIA 1 SK Kepala Puskesmas ttg penilaian kinerja puskesmas kebijakan ttg pemilihan infikator kinerja SPO penilaian kinerja Rencana penilaian kinerja instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja

Hasil Analisis penilaian kinerja Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja RUK disusun berdasar penilaian kinerja KRITERIA 2 SK Kepala Puskesmas ttg pengumpulan data kinerja Hasil analisis periodik penilaian kinerja Pedoman/Kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yg jelas SPO kaji banding, laporan kaji banding Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja dan kajibanding. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding.

ESMAS PUSKESMAS TURIKALE

BAB Ii KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP) NO STANDAR 1 EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2

EP.3 EP.4

EP.1 EP.2

EP.3 EP.4

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4

EP.5

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6

EP.1 EP.2

EP.2 EP.3 EP.4 EP.5

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 STANDAR 2 EP.1

EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 STANDAR 3 EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3

STANDAR 4 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6 EP.7 EP.8 EP.9 EP.10

BAB Ii KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP) DOKUMEN DI PUSKESMAS KRITERIA 1 Struktur Organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota SK Kepala Puskesmas ttg penetapan penanggung jawab program puskesmas SPO Komunikasi dan Koordinasi KRITERIA 2 Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas KRITERIA 3 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi KRITERIA 4 Persyaratan kompetensi ,kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,rencana pengembangan kompetensi ,kepala puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yg update Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi, ( STTPL ) sertifikat pelatihan Kebijakan ttg kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yg selesai mengikuti pelatihan.Bukti evaluasi penerapan hasil penelitian KRITERIA 5 SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi kepala puskesmas, penaggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan KRITERIA 6 SK Kepala Puskesmas ttg visi,misi,dan tata nilai puskesmas SPO ttg Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas

SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan Kebijakan SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi,misi, tujuan ,tata nilai puskesmas KRITERIA 7 SPO pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dlm pelaksanaaan tugas dan tangung jawab.Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan SPO penilaian kinerja bukti penilaian kinerja

Struktur organisasi tiap program SPO pencatatan dan pelaporan dokumen pencatatan dan pelaporan KRITERIA 8 Uraian tugas kepala puskesmas penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas SPO komunikasi dengan sasaran program dan penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas KRITERIA 9 Kerangka acuan SPO instrumen ttg penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan SK kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang SPO umpan balik ( pelaporan ) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja KRITERIA 10 Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor ttg identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait SPO Evaluasi peran pihak terkait.Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut KRITERIA 11 Panduan ( manual ) mutu puskesmas,pedoman pelayanan puskesmas, pedoman /kerangka acuan penyelenggaraan program Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program puskesmas SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman

panduan penyususnan pedoman,panduan,kerangka acuan dan SPO KRITERIA 12 SK Kepala Puskesmas ttg komunikasi internal SPO Komunikasi internal Dokumentasi pelaksanaan Komunikasi internal Bukti pendokumentaasian pelaksanaan kominikasi internal Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal KRITERIA 13 SPO ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko.panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi resiko analisis risiko pencegahan Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya

KRITERIA 14 SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg penilaian kinerja oleh Kepala puskesmas dan penanggung jawab Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja KRITERIA 15 SK Kepala Puskesmas dan panduan anggaran yang melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan Panduan penggunaan anggaran Panduan pembukuan anggaran Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan Hasil audit kinerja pengelola keuangan KRITERIA 16 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan Panduan pengelolaan keuangan,dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan KRITERIA 17 SK kepala puskesmas tttg ketersediaan data dan informasi di puskesmas SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab SPO Pengumpulan ,penyimpanan, dan retriving (pencairan kembali )data

SPO analisis data SPO pelaporan dan distribusi informasi Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi KRITERIA 1 SK Kepala Puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan puskesmas ,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien /pengguna jasa puskesmas ,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna KRITERIA 2 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program pelayanan di puskesmas Aturan main sesuai dengan visi.misi,tata nilai dan tujuan puskesmas ( cel kesesuaian aturan main ) KRITERIA 1 SK Kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ke tiga, SK penetapan Pengelola Kontrak Kerja Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga

KRITERIA 2 Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak Kebijakan dan SPO monitoring kinerja pihak ke tiga.Instrumen monitoring

dan evaluasi dan hasil monitoring pihak ketiga Bukti tindak lanjut monitoring

KRITERIA 1 SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang Daftar Inventaris Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan

Kebijakan dan SPO ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya SK Penanggung jawab kebersihan puskesmas program kerja kebersihan lingkungan

SK Penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan

Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris

AS (KMP) PUSKESMAS TURIKALE

BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP) NO STANDAR 1 EP.1 EP.2 EP.3 EP.3 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5

EP.1 EP.2 EP.3

EP.1 EP.2 EP.3

EP.4 EP.5

EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6 EP.7

BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP) DOKUMEN DI PUSKESMAS KRITERIA 1 SK Wakil Manajemen Mutu Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab manajemen mutu Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran KRITERIA 2 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja notulen manajemen SPO pertemuan tinjauan manajemen .Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut KRITERIA 3 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing Notulen rapat atau catatan yg menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaan KRITERIA 4 Laporan kinerja, analisis data kinerja SPO audit internal .pembentukan tim audit internal.Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal Laporan hasi audit internal Laporan tindak lanjut temuan audit internal audit internal SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal KRITERIA 5 SPO untuk mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja puskesmas Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan

KRITERIA 6 SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik

SPO tindakan korektif

SPO tindakan Prefentif Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai KRITERIA 7 Rencana kajibanding ( kerangka acuan kajibanding ) Instrumen kajibanding Dokumen pelaksanaan kaji banding Analisis hasil kaji banding Rencana tindak lanjut kajibanding Laporan tindak lanjut kajibanding Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding

P) PUSKESMAS TURIKALE