SCT Macal r7 Manual Calidad

 

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MANUAL  D DE  C CALIDAD   DE  L LA  S SECRETARÍA  D DE  C COMUNICACIONES  Y   TRANSPORTES   APLI CAB LE  A A: OFICINA DEL C. SECRETARIO SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES OFICIALÍA MAYOR COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE  

Revisó

CAP . R ODOLFO SALGADO LEYVA  Representante del Sistema de Gestión

Autorizó

ARQ . P EDRO CERISOLA Y W EBBER  Presidente del Comité de Gestión de la Calidad de la SCT

de la Calidad de la SCT 1

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CONTENIDO

1.

PRESENTACIÓN  

5 

O BJETIVO  

5 

ESTRUCTURA 2.

3.

4.

DEL

M ANUAL  

ALCANCE DEL S ISTEMA DE GESTIÓN DE LA C ALIDAD  

5 

EXCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE NORMA 

9 

F UNCIONAMIENTO DEL SG SGC C 

11  

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

12  

3.1.

D EFINICIONES  

12  

3.2.

ABREVIATURAS  

13  

DESCRIPCIÓN

DEL

SISTEMA DE G ESTIÓN DE LA C ALIDAD  

13  

GENERALES  

13  

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN  

13  

REQUISITOS

4.2.1. M ANUAL DE C ALIDAD DE SGC

5.

5 

14

CONTROL DE DOCUMENTOS 

14  

CONTROL DE REGISTROS 

14  

RESPONSABILIDAD DE LA D IRECCIÓN  

15  

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN  

16  

COMITÉ DE C ALIDAD  

16  

F UNCIONES DEL COMITÉ DE C ALIDAD  

17   2

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PRESIDENTE DEL C OMITÉ DE C ALIDAD  

18  

SECRETARIO T ÉCNICO DEL COMITÉ DE CALIDAD  Y R EPRESENTANTE DEL S ISTEMA  

18  

VOCALES DEL COMITÉ DE CALIDAD  

18  

ENFOQUE AL CLIENTE  

18  

POLÍTICA DE C ALIDAD DEL SGC  

19  

PLANIFICACIÓN  

19  

O BJETIVOS DE CALIDAD  

19  

PLANIFICACIÓN

DEL

RESPONSABILIDAD , 21  

SGC SG C 

20  

AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN  

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

21  

RESPONSABILIDAD

21  

DEL

REPRESENTANT EPRESENTANTE E DEL S ISTEMA  

COMUNICACIÓN  

22  

REVISIÓN POR LA D IRECCIÓN  

22  

G ENERALIDADES  

23  

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN  

23  

RESULTADOS DE LA REVISIÓN  

23  

6. GESTIÓN DE RECURSOS  

24  

PROVISIÓN DE RECURSOS 

24  

R ECURSOS HUMANOS   24   INFRAESTRUCTURA 

24   3

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AMBIENTE DE TRABAJO  

24  

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO  PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

25   25  

PROCESOS REALIZADOS POR EL CLIENTE   25   8. MEDICIÓN , ANÁLISIS Y MEJORA 

26  

G ENERALIDADES  

26  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

26  

8.2.1 S ATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

26  

8.2.2. AUDITORÍA INTERNA 

26  

8.2.3. S EGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS  

26

8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO  

27

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME  

27  

ANÁLISIS DE D ATOS  

27  

MEJORA

27  

8.5.1. MEJORA CONTINUA  27 8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS   9. INTERACCI NTERACCIÓN ÓN DE 10.

LOS PROCESOS DEL

C ONTROL DE CAMBIOS 

SGC

27 28   33  

4

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1.

PRESENTACIÓN  OBJETIVO 

El objetivo del presente manual es: a) Establecer los elementos que componen al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC); b) Definir el alcance del mismo, justificar exclusiones, establecer la estructura documental; c) Describir el funcionamiento del SGC en las áreas centrales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a sus diferentes niveles d) Mostrar la interrelació interrelación n entre los procesos de gestión; el cuál tiene los siguientes propósitos.

ESTRUCTURA DEL MANUAL  El capítulo uno establece las bases generales del SGC de la SCT. El capítulo dos introduce esencialmente el campo de aplicación y alcance del SGC. El capítulo tres establece definiciones y abreviaturas. En los capítulos cuatro, cinco, seis y siete se describen los requisitos del SGC. En estos capítulos se ha adoptado una estructura semejante a los capítulos cuatro al siete de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000. En el capítulo ocho se describe la interacción de los procesos del SGC y los requisitos de aplicación de cada uno de ellos. En tanto que en el capítulo nueve se describen los elementos de mejora, seguimiento y medición, apegado a la norma de referencia. Para finalizar se presenta dentro del capítulo diez el control de cambios a este manual.

2.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DE SGC

El presente manual es aplicable a las actividades, trámites y servicios de las áreas centrales de la SCT, que conforman el SGC. Oficina del C. Secretario Unidad de Apoyo al Cambio Estructural 5

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Subsecretaría de Infraestructura Ø Ø Ø

Dirección General de Desarrollo Carretero Dirección General de Conservación de Carreteras Dirección General de Servicios Técnicos

Subsecretaría de Transporte Ø Ø Ø Ø

Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Autotransporte Federal Multimodal   Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte

Subsecretaría de Comunicaciones Ø

Dirección General de Política de Telecomunicaciones

Coordinación Nacional Nacional e-México  e-México Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Ø Ø Ø

Dirección General de Puertos Dirección General de Marina Mercante Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Oficialía Mayor Ø Ø Ø Ø

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Recursos Materiales Unidad de Tecnologías de la Información

El SGC cumple con todas las cláusulas de la Norm Norma a Mexicana NMX-CC9001-IMNC:2000. Para las áreas antes mencionadas, se elaboraron documentos, los cuales son aplicables a cada una de ellas: De igual manera se codificaron el presente manual, así como la política y los objetivos de calidad 6

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Tabla 2.1. Documentos Internos del SGC de la SCT

CÓDIGO 

DOCUMENTO INTERNO 

SCT-MACAL

Manual de Calidad

SCT-POLCAL

Política de Calidad

SCT-OBJCAL

Objetivos de Calidad

Tabla 2.2. Procedimientos Institucionales del SGC

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL 

SCT-PI-01

Revisión por la Dirección

SCT-PI-02

Auditorias Internas

SCT-PI-03

Control de Documentos

SCT-PI-04

Control de Registros

SCT-PI-05

Producto No Conforme

SCT-PI-06

Acciones Correctivas

SCT-PI-08

Medición de la Satisfacción del Cliente

SCT-PI-09

Formación de los Servidores Públicos de la SCT

SCT-PI-10

Adquisición de Bienes 7

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SCT-PI-11

Servicios Informáticos

SCT-PI-12

Contratación de Servicios

SCT-PI-13

Comunicación con el Usuario en  Atenció  Aten ción n de Que Quejas jas,, Suge Sugeren rencia ciass y  Atencio  Aten ciones nes Inm Inmedi ediata atass

SCT-PI-14

Acciones Preventivas

Tabla 2.3. Instructivos de Trabajo Institucionales del SGC

CÓDIGO 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO 

SCT-IT-03-01

Elaboración de Procedimientos

SCT-IT-01-02

Análisis de Datos

SCT-IT-01-03

Planeación de la Calidad

SCT-IT-09-01

Detección de Capacitación

SCT-IT-09-02

Programa de Capacitación

SCT-IT-09-03

Seguimiento Capacitación

SCT-IT-09-04

Evaluación de la Reacción

SCT-IT-09-05

Evaluación de Capacitación

SCT-IT-10-01

Evaluación de Proveedores

Procesos

Necesidades

del

la

Programa

Eficacia

de

y

de

de

la

EXCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE NORMA  

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Se excluyen y se justifican las siguientes cláusulas de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC:2000, de acuerdo a la cláusula 4.2.2 inciso a).

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO  Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Puertos, en el “Diseño y Desarrollo” realizado por una empresa externa sí forma parte del Proceso de Planeación y Programación de Proyectos de Obras Públicas. Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no realizan tareas de diseño y desarrollo del producto. 7.4 COMPRAS   Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso de “Examen Psicofísico”, la contratación de un proveedor de suministro de productos Químicos. Dirección General de Autotransporte Federal, en los procesos de “Expedición de Licencias Federal de Conductor” y “Expedición de Permisos e Inclusiones para los Servicios de Autotransporte Federal”, en la contratación del proveedor de material del producto. Dirección Aeronáutico” General de yAeronáutica Civil, en los procesos endela“Licencias al Personal “Registro Aeronáutico Mexicano”, contratación del proveedor de material del producto. Dirección General de Puertos, en el proceso de “Programación y Planeación de Proyectos de Obras Públicas”, en la contratación de un subcontratista en la elaboración de Proyectos está implícito en el proceso mismo. Dirección General de Conservación de Carreteras, en el proceso de “Seguimiento a la Ejecución del Programa Nacional de Conservación de Carreteras”, en la contratación de un subcontratista en el seguimiento de la ejecución del Programa Nacional. Unidad de ”Tecnologías de de la las Información, en el procesoa lo deestablecido “Servicios “Servicios Informáticos Informáticos” en la atención adquisiciones, conforme 9

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en el documento Reglas técnicas y de operación de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no realizan compras de manera directa en cada una de las Unidades  Admini  Admi nistr strati ativas vas..

7.5.2 VALIDACIÓN DEL SERVICIO 

DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN

Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Puertos, en el proceso de “Programación y Planeación de Proyectos de Obras Públicas”. Dirección General de Aeronáutica Civil, en el proceso “Licencias al Personal  Aer onáuti  Aeroná utico” co”.. Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso, “Examen Psicofísico”. Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no realizan tareas de validación.

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE 

Esta cláusula no aplica a los procesosdel específicos resguarda ningún producto propiedad cliente. del SGC, ya que la SCT no

7.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN  Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso “Examen Psicofísico”, en los equipos empleados por los médicos para emitir el diagnóstico. Dirección General de Marina Mercante, en el proceso de “Certificados de  Arqueo  Arq ueo y Franc Fr ancobo obordo rdo”, ”, sol solici icitad tados os en las ofi oficin cinas as cen centra trale les, s, pre presen sentan tando do el cálculo correspondiente, sesi utiliza una realizar los cálculos correspondientes, por lo que se utiliza un regla equipopara de medición. 10

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Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no se utilizan dispositivos de seguimiento y medición. UNCIONAMIENTO ENTO DEL S ISTEMA DE GESTIÓN DE LA C ALIDAD   FUNCIONAMI

El SGC de la SCT está dividido en tres niveles, mismos que en su ámbito de competencia, tienen la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC. Nivel Institucional, presidido por el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, el cual se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los Procesos y Procedimientos Institucionales que son base para el SGC. Niveles dos y tres, presididos por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Coordinadores Generales y Directores Generales, se aseguran de que el SGC se establece, implementa y mantiene a sus diferentes niveles.

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Fig . 2.1. Funcionamien Funcionamiento to del del S G C en áreass centrales área centrales de la la SC T 

Nivel Institucional

Presidido Presidi do por el C. Secretario

Comité de Gestión de la Calidad de la SCT en áreas centrales.

Nivel 2 Comité de Gestión de la Calidad de las Subsecretarías, Oficialía mayor, Coordinaciones Generales y Oficina del C. Secretario(*).

Presidido Presidi do por los Subsecretarios

Nivel 3 Comité de Gestión de la Calidad de las Direcciones Generales de las Unidades  Administrativas de la SCT

Presidido Presidi do por los Directores Generales

  *La Oficina del Secretario es equivalente a nivel Dirección General, pero se incluye al nivel 2 debido a que no cuenta con una Subsecretaría que la coordine con el Nivel Institucional.

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  DEFINICIONES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .-   Sistema de Administración para dirigir y controlar una organización en materia de calidad. PROCEDIMIENTO.-  Forma especificada de las actividades para llevar a cabo un proceso. PROCESO.-   Conjunto de actividades que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados y son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas.

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ALTA DIRECCIÓN.- Esta compuesta por el C. Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor, Coordinadores Generales y Secretario Particular del C. Secretario. NIVEL INSTITUCIONAL.- Nivel del Sistema de Gestión de la Calidad en el cuál participa el Comité de Calidad Institucional, cuyo responsable es el C. Secretario del ramo. NIVEL 2.   Nivel del Sistema de Gestión de la Calidad que se lleva a cabo por las Subsecretarias, Oficialía Mayor, Coordinaciones Generales y Oficina del C. Secretario, de manera independiente. NIVEL 3.-   Nivel del Sistema de Gestión de la Calidad que se lleva a cabo en cada una de las Direcciones Generales de las Unidades Administrativas. ABREVIATURAS  SCT SGC   4.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sistema de Gestión de la Calidad

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA C ALIDAD  REQUISITOS GENERALES 

La SCT ha establecido, documentado e implementado su SGC, basado en los requisitos de la Norma Mexicana para Sistemas de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, con el propósito de mejorar la eficacia de sus actividades, servicios, procesos y sistemas. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN  La documentación del SGC incluye: a)

Declaraciones documentadas de la política del SGC y de los objetivos relativos a calidad.

b)

Manual de Calida del SGC.

c)

Procedimientos e Instructivos Institucionales.

d)

Procedimientos Específicos. 13

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e)

Registros Institucionales, para asegurar la eficaz implementación, operación y control de sus procesos.

f)

Registros requeridos por cada una de las 17 áreas centrales de la SCT incluidas en el SGC.

MANUAL DE CALIDAD DE LA SGC El Manual de Calidad incluye: a)

Declaración vigente de la política de calidad del SGC y de sus objetivos referentes a calidad, el objetivo y alcance del SGC y la justificación de las exclusiones. Los detalles de los requisitos que por naturaleza de los servicios y procesos de la SCT le son aplicables.

b)

Procesos del SGC que aplican a cada una de las 17 áreas centrales de la SCT.

c)

Procedimientos Institucionales y Específicos de cada subsistema, Instructivos de Trabajo Institucionales y a los documentos requeridos para asegurar la efectiva planificación, operación, control y a los registros requeridos por la Norma Mexicana de Sistemas de Gestión de Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, así como los requeridos por la SCT.

d)

Descripción de la interacción de los procesos, la cual se encuentra detallada en el apartado 9 del presente documento, mediante el esquema “interacción de los procesos a nivel Institucional”, así como en los procedimientos SGC.

CONTROL DE DOCUMENTOS  La SCT, ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional para el Control de Documentos del SGC “SCT-PI-03”, el cual establece los lineamientos para la elaboración y control de los documentos que integran el SGC, el cual es aplicable para cada una de las 17 áreas centrales. CONTROL DE REGISTROS  Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz delpara SGC. La la SCT ha establecido e implementado el Procedimiento Institucional   el 14

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Control de Registros del SGC “SCT-PI-04” , el cual es aplicable para cada una de las 17 áreas centrales.

5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

La Alta Dirección y los Directores del compromiso con el desarrollo e mejora continua, asegurando que llevando a cabo las revisiones disponibilidad de recursos.

Generales, deben proporcionar evidencia implementación del SGC, así como con la se establecen los objetivos de calidad; del SGC por ellos; y asegurando la

La Alta Dirección y los Directores Generales se aseguran de que los requisitos del usuario se determinan y se cumplen, con el propósito de aumentar la satisfacción de éste. La Alta Dirección y los Directores Generales, se aseguran de: a)

Planificar que el SGC se realice con el fin de cumplir con los objetivos de la calidad y los requisitos de la Norma Mexicana NMX-CC-9001IMNC:2000;

b)

Comunicar la política del SGC y sea entendida, por el personal mediante su publicación a través del presente Manual de Calidad y difusión por diferentes medios.

c)

Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través

d)

de la organización; Determinar la secuencia e interacción de los procesos;

e)

Determinar los criterios y métodos necesar necesarios ios para asegurarse de que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces;

f)

Proporcionar los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos;

g)

Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos;

h)

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. 15

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La Alta Dirección y los Directores Generales se aseguran de que las responsabilidades y autoridad estén definidas y comunicadas dentro de la organización en los procedimientos documentados del SGC. D IRECCIÓN  COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

Se debe establecer la estructura, responsabilidades y autoridad, así como las actividades que debe desarrollar el Comité de Calidad de los distintos niveles, según lo establecido por el Instructivo de Trabajo Institucional de Comité de Calidad “SCT-IT-01-01”. La Alta Dirección y los Directores Generales, muestran su compromiso con el desarrollo, implementación y mejora continua del SGC, de la siguiente manera: a)

Comunicando al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios;

b)

Estableciendo en el presente Manual de Calidad la política de la SCT;

c)

Asegurando que se cumplen con los objetivos de calidad establecidos en el SGC;

d)

Llevando a cabo las revisiones por la dirección, según lo establecido en el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del SGC, “SCT-PI-01”;

e)

Asegurando la disponibilidad recursos necesarios implementación, certificación, de mantenimiento y mejoradetectados del SGC; para la

f)

Designando a un representante encargado implementación, mantenimiento y mejora del SGC.

de

verificar

la

COMITÉ DE C ALIDAD   El organigrama del Comité de Calidad indica la interrelación y comunicación entre el personal de la SCT. En los lineamientos de Operación del Comité de Calidad se definen las atribuciones y funciones del personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad, como se muestra en el siguiente organigrama. 16

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CODIGO: SCT-MACAL MANUAL DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA REV.: 7 DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Fecha: noviembre 2006 Página 17 de 38 Secretario de Comunicaciones y Transportes PRESIDENTE

Oficial Mayor  PRESIDENTE SUPLENTE Jefe de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural SECRETARIO TÉCNICO Y/O REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Subsecretario de Transporte VOCAL

Coordinador de Puertos y Marina Mercante VOCAL

Subsecretario de Infraestructura VOCAL

Coordinador General de Planeación y Centros SCT VOCAL

Subsecretario de Comunicaciones VOCAL

Coordinador General del Sistema Nacional e-México VOCAL

Secretario Particular del C. Secretario VOCAL

Dirección General de  Asuntos  Asun tos Jurídic Jurídicos os VOCAL

Dirección General de Comunicación Social VOCAL

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD    

Las funciones del Comité de Calidad son: a)

Autorizar la política, objetivos y lineamientos para fomentar la Gestión de la Calidad;

b)

Revisar por lo menos una vez al año el contenido del presente Manual;

c)

Proponer contenidos para el programa de capacitación que promueva el desarrollo personal y profesional de los servidores públicos de la SCT;

d)

Establecer mecanismos que propicien el mejoramiento continuo de los Procesos, Sistemas, Procedimientos e Instructivos de Trabajo, a efecto de dar respuesta inmediata y efectiva a las necesidades de los usuarios internos y externos, que permita además, contar con una base operativa sólida para el mejoramiento permanente de los servicios y trámites ofrecidos por la SCT;

e)

Supervisar lay aplicación dar seguimiento al mantenimiento y mejora del SGC, incluyendo de acciones correctivas y preventivas; 17

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CODIGO: SCT-MACAL MANUAL DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA REV.: 7 DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Fecha: noviembre 2006 Página 18 de 38

f)

Requerir de las áreas que integran la SCT la información y documentación que estime necesarias para su actuación.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE C ALIDAD   El Comité de Calidad, designa como Presidente, al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes y le otorga la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC de la SCT en sus Unidades  Admini  Admi nistr strati ativas vas,, se estab es table le tambié tam bién n que en aus ausenc encia ia del C. Secret Secr etari ario, o, el Oficial Mayor del ramo será el Presidente Suplente.

SECRETARIO T ÉCNICO Y REPRESENTANTE DEL SISTEMA  El Comité de Calidad designa como Secretario Técnico y representante del sistema, al Jefe de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural (UACE) y le otorga la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC de la SCT y sus unidades administrativas de acuerdo con la Norma Mexicana MNX-CC-9001-IMNC-2000, informar al Comité de Calidad acerca del desempeño, para su revisión, como base para mejorar el mismo, así como asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la SCT.

VOCALES DEL COMITÉ DE CALIDAD   El Comité de Calidad designa como Vocales al Secretario Particular del C. Secretario, Subsecretario de Transporte, Subsecretario de Infraestructura, Subsecretario de Comunicaciones, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Coordinador PlaneaciónDirector y Centros SCT, de Coordinador General del Sistema General Nacional deE-México, General Asuntos Jurídicos y Director General de Comunicación Social.

ENFOQUE AL CLIENTE   La Alta Dirección se asegura mediante el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad “SCT-PI-01”, de que sean determinados y cumplidos los requisitos del cliente, a fin de incrementar la satisfacción de éste y la mejora de los servicios y trámites, mediante los procesos y actividades del SGC.

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CODIGO: SCT-MACAL MANUAL DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA REV.: 7 DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Fecha: noviembre 2006 Página 19 de 38

POLÍTICA DE CALIDAD DEL SGC Superar las demandas y expectativas de la sociedad, mediante los servicios ofrecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la innovación, compromiso, trabajo en equipo y la mejora continua de nuestros procesos.   Esta política: a)

Es adecuada al propósito de la SCT;

b)

Determina el compromiso de la Alta Dirección, áreas centrales y el personal en general, para cumplir requisitos de la norma y legales aplicables, para buscar la mejora continua en el desempeño del SGC; Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos o metas de la calidad; Se revisa junto con los objetivos por lo menos en cada revisión anual del SGC para su continua adecuación y vigencia;

c) d) e)

Está disponible al público; es decir, su conocimiento y la explicación de su contenido no es de carácter reservado ni confidencial.

PLANIFICACIÓN  La SCT mediante el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeación de la Calidad “SCT-IT-01-03”, realiza las actividades de planeación de la calidad en las Unidades Administrativas que integran el SGC.

OBJETIVOS DE C ALIDAD  a)

Disminuir el número de actividades en los procesos certificados certificados..

b)

Disminuir el tiempo de respuesta en los servicios ofrecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

c)

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios con relación a los servicios que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El cumplimiento de estos objetivos, estará en función a las metas que cada Dirección General determine anualmente.

PLANIFICACIÓN DEL SGC 19

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CODIGO: SCT-MACAL MANUAL DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA REV.: 7 DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Fecha: noviembre 2006 Página 20 de 38

La Alta Dirección se asegura de que se mantiene la integridad del SGC al planificar e implementar cambios al mismo, considerando lo siguiente: a)

Política de Calidad de la SCT

b)

Objetivos del SGC

c)

Necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas

d)

Evaluación del desempeño del SGC

e)

Oportunidades de mejora detectadas

f)

Retroalimentación de la satisfacción del cliente;

Derivado de los procesos necesarios que se identificaron para el SGC, en el próximo año se tiene planeado “Ampliar el Alcance del SGC”, de acuerdo a la programación siguiente: Tabla 5.1. Nuevos Procesos del SGC 

PRIMER SEMESTRE 2005

DIRECCIÓN GENERAL PROCESOS 

DGRM

UTI

DGST

 Adqu isición  Adquisic ión bienes

de

Contratación Servicios

de

PRIMER SEMESTRE 2007

Servicios Informáticos Planeación y Presupuestación para la verificación de calidad de carreteras a cargo de la SCT

DGPMPT

Toxicológico

E-México

Generación Portales

de y

Comunidades

20

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