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08/02/2021

Localização Brasil – DDA – Configuração no SAP ECC. | SAP Blogs

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Introdução O artigo mostra de forma simples os passos necessários para conguração do DDA – Débito Direto Autorizado no SAP ECC. Conceit Con ceitu uação do DDA DDA

A FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos criou o DDA – Débito Direto Autorizado em 2009 para facilitar e aumentar a produtividade das empresas e diminuir a impressão de boletos bancários. Com a implantação do DDA as empresas ou pessoas físicas não precisam esperar o boleto impresso chegar, podem pod em visualizar visualizar o compromisso nanceiro através de sites ou caixas eletrônicos eletrônic os e celulares, com isso, fazer seuss pagamentos. seu pagamentos. No manual FEBRABAN as informações sobre o DDA estão localizadas item 3.2.3 Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) contemplado nos seguimentos G e H composto pelo layout de 240 posições. Pré-requisitos Pré-r equisitos técnicos necessários

O DDA já está disponível na versão SAP ECC 6.0 para todos os Enhancement Packages. Caso tenha uma versão inferior ao SAP ECC 6.0 é necessário baixar as seguintes notas abaixo. Notas para solução de DDA: https://blogs.sap.com/2014/11/25/localizacao-brasil-dda-configuracao-no-sap-ecc/

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1579415 DDA Phase 2 development 1581476 DDA: Incorrect length of the eld A322(structure J_1BELBYA) 1630442 BR:RFEBKA00: Brazil DDA legal changes for Bradesco 1529125 BR:RFEBKA00:DDA Legal Changes for Febraban,Itau and Bradesco 1514922 BR:RFEBKA00:DDA Legal Changes for Febraban,Itau and Bradesco 1652414 BR:DDA Brazil: Incorrect selection of DDA documents 1644550 BR :Checkman errors rectied for Brazil DDA Bredesco Format 1659236 BR: DDA Post Processing 1666697 BR:DDA Segment G and Segment H changes for Febraban 1702609 DDA: Bazil DDA Itau le with no account details 1744913DDA: Enhancement point in program J_1BBR20 and RFFOBR_DDA 1717247 DDA: RFEBKA00: DDA document year dierent from le year 1746618 RFFOBR_A-j_1bdmexh3-h306 should be blank in FEBRABAN format Denição de objetivos

Uma vez que compreendemos o conceito do DDA e pré-requisitos técnicos necessários vamos começar a congurar o DDA no SAP ECC. Nesse artigo vamos trabalhar com o banco Santander, onde usamos o DDA para capturar o código da linha digital para preenchimento no campo RF05L-BRCDE descrito na imagem abaixo. É importante que SAP ECC esteja contemplando o item da localização Brazil no link abaixo para que o campo esteja com 48 posições. http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/LOCLA/Barcodes+with+48+digits+in+FB02

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O banco Santander trabalha com os seguimentos G e H para disponibilizar as informações do DDA. No seguimento G existe o campo código de movimento remessa que está na posição de 016 até 017. Segue abaixo os códigos de movimento de remessa disponível no Santander:

01 = Entrada de Títulos sem agendamento 02 = Pedido de Baixa 09 = Protestar 31 = Alteração de Outros Dados 75 = Entrada de títulos bloqueados 76 = Entrada de títulos conforme convênio O campo “código de movimento remessa” mais o campo “banco”, ”agencia” e “conta bancaria” será a ponte ligação do DDA com SAP ECC. Conguração do DDA

Vamos acessar as transações de congurações pelo o seguinte caminho: SPRO> IMG > Contabilidade nanceira nance ira nv.) > Contab.bancária Contab.bancári a > Transações Transações contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta-> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

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Para congurar o DDA é necessário criar uma regra de lançamento, essa operação não será contabilizada mas faz parte da conguração. Criação de uma “Chave para regras de lançamento”. “Criar chave para regras de lançamento”.

A categoria de operação é utilizada para agrupar todos os códigos “movimento da remessa” que vem no arquivo retorno do DDA ou extrato eletrônico com suas respectivas regras de lançamentos no SAP ECC. “Criar categoria de operação”.

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Uma vez que a categoria de operação está denida precisamos atribuir o código de movimento de remessa do arquivo DDA para o SAP ECC. Iremos utilizar o código de movimento remessa 76, que será vinculado com a regra do DDA. “Atribuir código processo a regras contabilização”.

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Descrição dos campos relevantes: Operação externa: Esse campo deverá ser igual aos códigos de movimento da remessa do arquivo do extrato

DDA. Essa informação está disponível no seguimento G do arquivo na posição de 016 até 017. Sinal: Sinal +/- do montante que entra da informação do banco, estamos usando o sinal “-“. Regra Contábil:  Neste campo é informando a regra de lançamento para a sua contabilização.

Algoritmo de interpretação: É o algoritmo em substituição do SAP ECC, basicamente é modo de leitura das informações. Iremos usar o “Nenhuma interpretação”. Tipo de planejamento transação: Não se aplica ao processo de DDA. Tipo de processamento: Esse campo é usado para selecionar o tipo de processamento para seu objeto

correspondente no SAP ECC, no caso do processo do DDA será “Brasil: entrada no documento e com dados brasileiros”. Apesar do cenário de estudo estar tratando somente o código de movimento remessa 76 essas configurações podem ser adicionadas nas configurações já existente.

O Último passo para da conguração é atribuir a categoria de operação para sua conta bancaria. “Atribuir contas bancárias a categorias de operação”.

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Processando o DDA

Para processar o arquivo do DDA utilizamos a transação FF_5, as informações que processamos cam disponível na transação DDA_BR. Na transação DDA_BR cam todos os documentos com seus detalhes de processamento com sucessos ou erros. “Transa “T ransação ção DDA_BR” DDA_BR”..

Na transação DDA_BR temos os seguintes status. S- sucesso.

E- erro.

Detalhamento dos erros https://blogs.sap.com/2014/11/25/localizacao-brasil-dda-configuracao-no-sap-ecc/

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C- CNPJ não corresponde; D- Vencimento não corresponde; A- Montante não corresponde; V- Fatura não encontrada.

Opções de processamento disponível na transação DDA_BR.

 

Executa processamento manual dos registros.

 

Remover da tabela DDA os registros já processados ou com erro.

Para que o processamento do DDA seja efetivo e encontre os documentos de compras correspondente para atualização do código de barra no SAP ECC, a pesquisa é feita pelos seguintes campos: CNPJ, Data de vencimento, Valor Fatura e Número da Fatura. Evitando erros

Na disponibilização do arquivo pelo banco com as informações do DDA, aconselho que venham somente informações referentes ao processo do DDA. Para que nenhum eventual erro de processamento gere impactos nos processos do extrato eletrônico. Outro ponto importante é quando um código de movimento remessa não está congurado no SAP ECC na opção “atribuir código processo a regras contabilização” e esse código esteja contido no arquivo de retorno do DDA. Com isso, é gerado um erro de processamento semelhante a imagem abaixo e nenhuma informação do processamento do DDA é concluído. “Erro de processamento”.

Detalhes técnicos https://blogs.sap.com/2014/11/25/localizacao-brasil-dda-configuracao-no-sap-ecc/

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A SAP disponibiliza nos programas “RFFOBR_DDA, RFFOBR_DDA_O00” com um “Enhancement point” RFFOBR_DDA_POINT para ser usado no tratamento de informação na hora do processamento das informações do DDA. Conclusão

Foi descrito de forma pratica os passos necessários para conguração do DDA no SAP ECC, caso alguém encontre alguma divergência por favor informe para correção.

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 Marssel Vilaça November 25, 2014 at 6:55 pm

Muito bom Artur! Essa é uma documentação bem organizada e precisa deste importante processo nanceiro. O DDA é bastante utilizado em plataformas bancárias e muitas empresas sonham em ativar essa ferramenta dentro do SAP. Obrigado por compartilhar! Gostaria de saber a opinião do Daniel Carvalho Ele fez uma publicação de uma interessante discussão sobre o assunto Brazilian Localization: DDA - Débito Direto Automático. Any words?

Former Member  Member  | Post author November 25, 2014 at 7:22 pm

Muito Obrigado, Marssel !

Former Member November 26, 2014 at 1:32 am https://blogs.sap.com/2014/11/25/localizacao-brasil-dda-configuracao-no-sap-ecc/

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Olá Marssel e Artur,

Também gostei do documento criado. Na experiência que tive com a implementação do DDA na empresa que trabalho utilizamos outro banco para oferecer os dados da Varredura, que foi o Citibank. Com este banco, tivemos algumas particularidades: a) O arquivo não era entregue na versão 084 (posições 164 a 166 da primeira linha), o qual foi necessário um trabalho de tradução feita por uma VAN (a qual é contratada pelo banco para realizar esta tradução, bem como do número da conta do banco). b) O arquivo não continha "dados 100%". Quero dizer, muitos fornecedores, ao enviar os dados de cobrança, na referência deles, muitas vezes, não colocam o número da nota scal, o qual o SAP se utiliza (de maneira estandar) para realizar o reconhecimento da fatura. Isto foi um ponto de queixa dos usuários de Contas a Pagar (donos da transação DDA_BR), uma vez que eles duvidavam de que o processo traria algum benefício a eles. c) A entrega do arquivo é feita (até hoje) por uma aplicação chamada "citinetClient". Esta aplicação (ao contrário da aplicação CISA - Conexão Inteligente SAntander) não funciona "standalone" em um servidor Windows ligado sem um usuário conectado. Ou seja, deveríamos ter um usuário conectado no servidor para que a aplicação funcionasse "standalone". O que zemos? Instalamos (isso mesmo) a tal da aplicação localmente em algumas máquinas de pessoas da Tesouraria (donos dos dados vindos do banco e que, em exceções, poderiam executar a transação FF.5) e, quando a máquina é ligada, automaticamente a aplicação é executada e o arquivo é obtido do ambiente do banco até o ambiente da empresa e depois existe um "script" (SAP roda em Linux) no SAP que busca o arquivo e o disponibiliza dentro do servidor SAP para o processo em "job" da transação FF.5 Sobre os pontos de conguração, eu não associei nenhuma regra contábil na questão do código do processo. Pelo que vi da solução SAP, o mais importante é ter no código do processo o tipo de processamento "11 - Brasil entrada no documento e com dados brasileiros".

Ah, e também zemos implementações nos "Enhancement Points" disponibilizados pela SAP para melhorar a forma como os dados eram gravados na tabela que é lida por detrás da transação DDA_BR, bem como adicionado um algoritmo de interpretação para um melhor reconhecimento das faturas dos fornecedores vs. boletos eletrônicos (por exemplo, uma fatura que é emitida por um CNPJ xx.xxx.xxx/0002-xx pode ter a sua cobrança feita pelo CNPJ xx.xxx.xxx/0001-xx. Neste caso, simplesmente desconsideramos o identicador de matriz/lial e dígitos vericadores e comparamos se o CNPJ raiz estava ok, se sim, desmarcamos o caso como erro). Espero ter colaborado. Atenciosamente, Daniel

 Marssel Vilaça November 26, 2014 at 12:32 pm

É Daniel, existe muitas variações de processo. Por isso muitos até hoje utilizam na plataforma do banco mesmo, pois as vezes complica mais do que ajuda. https://blogs.sap.com/2014/11/25/localizacao-brasil-dda-configuracao-no-sap-ecc/

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Valeu pela contribuição!

Former Member May 8, 2015 at 8:43 pm

Daniel, parabéns pelo doc! Referente ao particularidade "c", o Citibank também disponibiliza o Portal Corporate - Download manual do arquivo - como forma de transmissão do arquivo do DDA. Abraço, Henrique

Gustavo Navas August 16, 2019 at 8:06 pm

Hello digits insted of CNPJ complete Could you help me How did you do the solution CNPJ 8 digits insted of CNPJ complete, the enhanced point is a User Exit   Thanks

Former Member November 26, 2014 at 1:09 pm

Muito bom o docto! Parabéns e obrigado por compartilhar! Curiosidade... existe algum idoc standard ou a carga pode ser feita somente pela FF_5? Abraço Eduardo Chagas https://blogs.sap.com/2014/11/25/localizacao-brasil-dda-configuracao-no-sap-ecc/

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 Marssel Vilaça November 26, 2014 at 1:43 pm

Edu, a FF.5 (ou FF_5) possui formatos especícos de arquivos. Já vi funcionar algo com o formato multicash. Depois dá pra denir uma contabilização com base no arquivo importando. abraço

Former Member  Member  | Post author November 26, 2014 at 3:50 pm

Eduardo, Nesta nota abaixo descreve o formato multicash, espero que ajude! SAP Note Number 36833

 

Multicash Format (auszug.txt and umsatz.txt)

 

RFEBKA00, FF FF.5, .5, mulitcash, RFEKA200, bank statement, electronic

  Um Abraço Artur

Former Member November 27, 2014 at 1:42 pm

Ola Artur, Muito obrigada por compartilhar conosco o documento. Abraços!!! Karen Rodrigues

https://blogs.sap.com/2014/11/25/localizacao-brasil-dda-configuracao-no-sap-ecc/

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Former Member  Member  | Post author November 29, 2014 at 12:02 pm Obrigado a todos!! Pelos incentivos e pelo compartilhamento de informações também.  Artur

Manuel Robalinho January 6, 2015 at 5:10 pm Excelente documentação.

Tânia Conceição de Barros Freitas January 18, 2015 at 12:54 am

Gratidão, se tiver mais exemplos será de grande ajuda. Sou iniciante aqui, estou aprendendo a cada dia. Abraço a todos

Former Member January 5, 2016 at 4:47 pm

Boa tarde a todos. Nossa empresa está aderindo ao DDA Bradesco. Nos nossos testes, não estamos conseguindo gerar uma remessa no SAP, no layout PAGFOR-Bradesco com as instruções necessárias autorizando ao Bradesco o pagamento dos títulos. Alguém trabalha em alguma empresa que aderiu a algum banco e que o SAP gera esta remessa corretamente. De acordo com o manual PAGFOR-Bradesco "

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O cliente que aderiu ao DDA poderá utilizar o processo de alegação mediante o envio de arquivo remessa, informando se Reconhece (Aceita) ou Não Reconhece (Não Aceita) a divida junto ao Cedente. " obs.: pelo que pude ver o SAP só lê o arquivo do DDA, pela FF_5, e grava a linha digitável na fbl1n e envia o título com modalidade 31 (títulos de terceiro). No caso da aderência há algumas particularidades a serem informadas e uma delas é a modalidade que deve ser 30 (Exclusivo para o arquivo de rastreamento). Abraço, Alexandre..

Rodrigo Simon February 7, 2017 at 12:48 pm

Olá artur,   Seguindo os seus passos para a conguração do DDA santander, e tenho algumas duvidas, se puder me ajudar. Segue: 1 -No ponto de “Criar categoria de operação” é colocado para criar uma categoria nova, porém no nosso caso,  já existe a conguração conguração para o Santander Santander,, com a combinação combinação de operação operação , conta conta bancária bancária e chave do banco banco,, e como as duas últimas são chaves na tabela, não conseguimos criar mais uma.

2 - Utilizando o que já existe, tive que excluir uma regra que já existia na combinação operação externa e regra de contabilização, veja: https://blogs.sap.com/2014/11/25/localizacao-brasil-dda-configuracao-no-sap-ecc/

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Tive que excluir a regra BRJC (-) que utilizava a operação externa 01. 3 - De que forma esta trabalhando na questão do "numero do documento de cobrança" que é validado com o campo XBLNR na BKPF, porém o campo no arquivo Varredura do fornecedor nunca é igual a referencia no SAP.   Rodrigo Simon

Former Member  Member  | Post author March 27, 2017 at 11:13 am

Rodrigo, bom dia. No ponto 1 - Você pode usar a mesta categoria. No ponto 3 - Você terar usar Enhancement point” RFFOBR_DDA_POIN para fazer tratamento dos dados por um programa ABAP. Um Abraço ARtur

João Paulo Almeida July 21, 2017 at 2:48 am

Olá Pessoal, Para variar, o post realmente está bem explicado. Acredito que para o S/4HANA não deve alterações, não? João Paulo Almeida

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Erico Mattos September 18, 2017 at 5:34 pm

Boa tarde Former Member . Meu caro, por favor, tenho uma dúvida. Qual formato você utiliza para fazer o upload do CNAB 240?

 

Muito Obrigado.

Artur Paulino September 21, 2017 at 5:39 pm

Boa tarde, Pessoal. Mais uma nota de extrema relevância.

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2032491 - RFFOBR_DDA: Document not found because the selection was done based on the incorrect scal year

Um Abraço Artur  

Erico Mattos October 26, 2017 at 2:25 pm

  Boa tarde Former Member Artur Paulino ! Paulino ! Graças a esse seu blog estou conseguindo congurar o DDA aqui na empresa do Brazil. Muito bom mesmo. Mas não estou conseguindo fazer o upload do arquivo na FF.5, pois não sei o formato como você pode ver minha pergunta aqui no nal do blog. Por favor, Você poderia me ajudar conrmando qual formato e paramêtros utilizar (Um screenshot se possível)? Nenhum está funcionando.   Muito Obrigado!  

Jaisson Cittadin Bitencourt November 30, 2017 at 12:12 pm

Erico,   O arquivo DDA tem 240 posições e o download pode ser feito na FF.5 com o formado "B" "Cobrança/Pagar Itaú - Brasil". O manual do Itaú está no link abaixo: http://download.itau.com.br/bankline/varredura_dda_itau.pdf https://blogs.sap.com/2014/11/25/localizacao-brasil-dda-configuracao-no-sap-ecc/

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Att, Jaisson.

Paulo Cesar Alves Rosa January 5, 2018 at 1:11 pm

Oi Érico, Acredito que vc já tenha resolvido, mas se não, segue cong da FF_5 que z em uma implementação recente para o Banco Itaú, está em produção e funcionando perfeitamente! Qualquer dúvida, me procure. Abraço!

Gustavo Navas June 28, 2019 at 9:12 pm

  oi como você está Agora estou implementando o DDA ITAU na minha empresa tenho uma duvida pois hoje existe o banco ITAU com AUTOBAK

Eu acho que seria melhor copiar o AUTOBAK (Transaction type) para o ITAU

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  e então adicionar movementos remesas   o voce como z   Obrigado

Artur Paulino January 23, 2018 at 9:33 am

Bom dia, Acionando informações importante quase sempre é necessario fazer fazer pequenos ajustes na implantação do DDA conforme cada empresa, então podemos usar os seguintes pontos.:   1-Importação do DDA pelo progama, no Itaú pode ser necessário fazer ajustes, podemos usar ENHANCEMENT no programa J_1BBR20. 2-Também no criterio de pesquisa na DDA no programa RFFOBR_DDA_O00 - ENHANCEMENT Z_RFFOBR_DDA_POINT   Obrigado, Artur  

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Former Member April 9, 2018 at 2:25 pm

Hello Everyone,   I am in the process of implementing DDA process for my client. Ciitbank is the bank that will be providing the CNAB240 format. Can anyone who has congured the solution for Citi help with the conguration ?   Thanks in advance for your help.   Regards, Nitin

Artur Paulino June 8, 2018 at 5:44 pm

Bradesco: A mensagem de erro era: Código externo 01V2 não é código p/operação fornecedor (Nº mensagem ICC-FI222) Foram aplicadas as notas 2255147 - Brazil DDA: DDA invoice and scal year corrections 2442474 - J_1BBR20: Bradesco: Text of Error code not displayed for Segment J 1909277 - J_1BBR20: The Optional Segment Y in the DDA le should not 2001401 - J_1BBR30: Reason code not passed during the post processing 2019533 - J_BBR20: Company code is not picked up when using DDA le 2032491 - RFFOBR_DDA: Document not found because the selection was don 2113663 - Issue in report J_BBR20 when Branch is not equal to CNPJ

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