Ruk 2021 Audit Internal

 

RUK PROGRAM TAHUN 2021 No

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target Sasaran

Penanggung Jawab

Mitra Kerja

Kebutuhan Sumber Daya Man

Material

Metode

Kebutuhan Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

Machine

Uraian belanja

Volume

Satuan

Harga satuan

Indikator Kinerja Jumlah

Jumlah TOTAL

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AUDIT INTERNAL Membuat rencana kerja audit internal

menyusun RUK

UKM, UKP, ADMEN

100%

Ketua Tim Audit 15 orang Internal

ATK : kertas mengadakan KAK, SOP, Tim Internal UKP, UKM, ukuran F4 F4 10 rim rapat Tim SAP, ADMEN Laporan hasil audit internal, SK Tim Audit Internal

Jan-Des 2021

 Nasi kotak dan 180 snack 

dus nasi

laptop kertas

1 10

buah rim

Jan-Des 2021

laptop

1

lembar

Jan-Des 2021

 Nasi kotak dan 180 snack 

menetapkan unit yang akan diaudit

Membuat rencana agar pelaksanaan UKM, UKP, kebutuhan alat dan bahan audit dan pelaporan ADMEN audit internal  berjalan lancar  lancar 

100%

Ketua Tim Audit 15 orang Internal

membuat KAK, SOP, Tim Internal UKP, UKM, rincian SAP, ADMEN kebutuhan Laporan ATK dan hasil audit  baan lainnya internal, SK folder map 5, untuk Tim Audit  pelaksanaan Internal map snellhecter audit

 bolpoin 4 pack,

45,000

8,100,000 12,604,000

4,000,000 50,000

4,000,000 500,000

4,000

4,000

45,000

8,100,000

tersusunnya rencana kerja audit untuk tahun 2021

semua alat dan bahan terpenuhi

 buku kecil 6,

 plastik 10, plastik untuk dokumen 2  bungkus, kertas HVS 10 rim, Laptop membuat rencana audit

Untuk menentukan unit yang akan diaudit,menyusun  jadwal audit dan menyiapkan instrumen audit

UKM, UKP, ADMEN

100%

Ketua Tim Audit 15 orang Internal

 bolpoin 4 pack,  buku kecil 6,

mengadakan KAK, SOP, Tim Internal

rapat tim

folder map 5, map snellhecter

untuk

 plastik 10, plastik  penyusunan untuk dokumen 2

 jadwal dan

 bungkus, kertas HVS 10 rim, Laptop

instrumen

audit

UKP, UKM, SAP, ADMEN Laporan hasil audit internal, SK Tim Audit Internal, instrumen audit internal

dus nasi

  Tersusunnya Jadwal audit dan instrumen audit

 

melaksanakan audit internal

Untuk UKM, UKP, mengukur/menilai ADMEN kinerja program dan kegiatan yang telah dilakukan  puskesmas waru

100%

Ketua Tim Audit 15 orang Internal

 bolpoin 4 pack,  buku kecil 6,

observasi,

folder map 5, telaah

map snellhecter  plastik 10, plastik

KAK, SOP, Tim Internal UKP, UKM, SAP, ADMEN Laporan

Jan-Des 2021

 Nasi kotak dan 180 snack 

dus nasi

45,000

8,100,000

indikator mutu

Jan-Des 2021

 Nasi kotak dan 180 snack 

dus nasi

45,000

8,100,000

hasil audit internal

wawancara, hasil audit

dokumen,

internal, SK Tim Audit Internal, instrumen audit

internal

untuk dokumen 2  peragaan,

 bungkus, kertas  pemeriksaan

HVS 10 rim,

 pencatatan dan dan pelaporan

untuk membuat laporan hasil kegiatan audit

UKM, UKP, ADMEN

100%

Ketua Tim Audit Internal

15 orang

Laptop  bolpoin 4 pack,

silang analisa

 buku kecil 6,

masalah

folder map 5, map snellhecter

rumusan,

rencana

untuk dokumen 2

HVS 10 rim, Laptop

dilaporkan ke Kepala

 prioritas ddan Internal, instrumen

 plastik 10, plastik

 bungkus, kertas

KAK, SOP, Tim Internal UKP, UKM, SAP, ADMEN Laporan hasil audit internal, SK Tim Audit

tindak lanjut

audit internal Puskesmas dan Tim

serta evaluasi RTL

Mutu

 

  Sumber Pembiayaan

13

DAK non fisik 

DAK non fisik 

DAK non fisik 

 

DAK non fisik 

DAK non fisik