Rka Skpd 221ulp

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA Tahun Anggaran : 2017 Ur us us an an Pe me me ri ri nt nt ah aha n

:

4 .0 1

Organisa si

:

4 .0 1 . 4 .0 1.03

Urusan Pemeri ntahan Fungs i Penunjang Administrasi Pemeri ntahan SEKRETARIAT DAERA H

Program

:

4.01 . 4.01.03 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiat an

:

4.01 . 4.01.03 . 01 . 23

Penyediaan Unit Layanan Pengadaan

Lokasi Kegiatan

:

Bajawa

Jumlah Tahun n - 1

:

Rp0,00

Jumlah Tahun n

:

Rp160.077.800,00

Jumlah Tahun n + 1

:

Rp0,00

(Seratus enam puluh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) 

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

MASUKAN

J umlah Dana

Kelompok Sasaran Kegiat a an n

TARGET KINERJA Rp. 160 .0 77 .8 00

: Bagian Administrasi Pembangunan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K ERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01

2

 Harga  Volume

Satuan

Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6

BELANJA

 160.077.800,00

BELANJA LANGSUNG

 160.077.800,00

Belanja Pegawai

 90.500.000,00

Honorarium PNS

9 0.500 .0 00,00

Honorarium Paniti a Pelaks ana Kegiatan

9 0.500 .0 00,00

Ho no r Pokja Pelelangan Konstruksi

5 0.250 .0 00,00

- - Ketua (3 Org)

3.00

Org

3.500.000,00

10.500.000,00

- - Sekretaris (3 Org)

3.00

Org

3.500.000,00

10.500.000,00

- - Anggo ta (9 Org)

9.00

Org

3.250.000,00

Ho no r Pokja Pelelangan Barang

29.250.000,00 2 7.000 .0 00,00

- - Ketua (2 Org)

2.00

Org

3.500.000,00

- - Sekretaris (2 Org)

2.00

Org

3.500.000,00

7.000.000,00

- - Anggo ta (4 Org)

4.00

Org

3.250.000,00

13.000.000,00

1.00

Org

3.500.000,00

Ho no r Pokja Pelelangan Konsultansi - - Ketua (1 Org)

7.000.000,00

1 0.250 .0 00,00 3.500.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K ERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE

URAIAN

REKENING 1

2

JUMLAH

 Harga  Volume

Satuan

Satuan

5

(Rp)

3

4

- - Sekretaris (1 Org)

1.00

Org

3.500.000,00

6

- - Anggota (1 Org)

1.00

Org

3.250.000,00

Honor Kepala ULP - - Kepala ULP 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

5 . 2 . 2 . 11 . 04

1.00

Org

3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 15 . 02

3.000.000,00  69.577.800,00

Belanja Bahan Pakai Habis

4.497.800,00

Belanja Alat Tulis Kantor

4.497.800,00 4.497.800,00

- Amplop Lem

5.00

Dos

55.900,00

279.500,00

- Map Teka

15.00

Bh

17.300,00

259.500,00

- Kertas Folio Blueprint

1.00

Pak

43.800,00

43.800,00

- Map Folio

20.00

Bh

1.100,00

22.000,00

- Map Snel Folio

18.00

Bh

3.900,00

70.200,00

- Peluru Hekter Kecil

10.00

Dos

20.800,00

208.000,00

- Kertas HVS 70 Gram

13.00

rim

41.600,00

540.800,00

- Kertas HVS A4

10.00

Rim

47.000,00

470.000,00

- Tinta Komputer DP27

25.00

Dos

37.200,00

930.000,00

- Tinta Komputer DP 28

10.00

Dos

37.200,00

372.000,00

- Tinta Komputer DP 40

25.00

Dos

37.200,00

930.000,00

- Tinta Komputer DP 41

10.00

Dos

37.200,00

 

Belanja Makanan dan Minuman

372.000,00 33.750.000,00

Belanja makanan dan minuman Kegiatan / Pelatihan

33.750.000,00

Belanja Makan Minum POKJA ULP

5 . 2 . 2 . 15

3.250.000,00 3.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 2 . 11

3.500.000,00

33.750.000,00

- - Makan (5 Org X 6 Pokja X 25 Kali)

750.00

OK

 

35.000,00

- - Minum (5 Org X 6 Pokja X 25 Kali)

750.00

OK

 

10.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

26.250.000,00 7.500.000,00 31.330.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

31.330.000,00

Rapat Koordinasi Teknis ULP di Jakarta

31.330.000,00

- Gol IV

0.00

0/0/0

- - Harian (1 Org X 1 Kali X 6 Hari)

6.00

OK

- - Penginapan (1 Org X 1 Kali X 5 Hari)

5.00

OK

- - Transport PP

1.00

PP

- - Uang Taxi Kota (Kedudukan-Tujuan) PP

1.00

PP

540.000,00

540.000,00

- Gol III

0.00

0/0/0

0,00

0,00

   

0,00

0,00

750.000,00

4.500.000,00

800.000,00

4.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K ERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE

URAIAN  Volume

1

JUMLAH

 Harga

REKENING 2

Satuan

3

4

- - Harian (1 Org X 1 Kali X 6 Hari)

6.00

OK

- - Penginapan (1 Org X 1 Kali X 5 Hari)

5.00

OK

- - Transport PP

1.00

- - Uang Taxi Kota (Kedudukan-Tujuan) PP

1.00

(Rp)

Satuan

5  

6 750.000,00

4.500.000,00

650.000,00

3.250.000,00

PP

7.000.000,00

7.000.000,00

PP

540.000,00

540.000,00

 

Keterangan : - Tanggal Pembahasan

Bajawa, 1 Januari 2017

- Catatan hasil pembahasan

Kuasa Pengguna Anggaran

Siwe Djawa Selestinus, S.IP NIP. 19640126 198903 1 008

No.

NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN