Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut.docx

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DIPERIKSA TANGGAL PEMERIKSAAN No.

: PROMOSI KESEHATAN, PUSKESMAS ADIMERTO : 1-14 Februari 2017

URAIAN

BUKTI-

KETIDAKSESUAIAN

STANDAR/

KETIDAKSESUAIAN

BUKTI

THD STANDAR/

KRITERIA

OBJEKTIF

INSTRUMEN

 YANG

ANALISIS

TINDAKAN

TINDAKAN

PERBAIKAN

PENCEGAHAN

TARGET WAKTU PENYELESAIAN

DIGUNAKAN

1.

Frekuensi pelaksanaan penyuluhan pada bulan Oktober-Desember 2016 tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan

KAK Penyuluhan Laporan Kegiatan Penyuluhan Hasil Wawancara

Capaian frekuensi pelaksanaan penyuluhan pada bulan Oktober 2016 hanya 50%, November 2016 hanya 67% dan Desember 2016 hanya 67%

Perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan untuk menunjang KIA

Belum pernah dilakukan analisis kebutuhan kegiatan penyuluhan Belum dilakukan analisis beban kerja pegawai

Dilakukan analisis kebutuhan kegiatan masyarakat dengan melibatkan masyarakat pada lokakarya tribulanan. Dilakukan analisis beban kerja pegawai Membuat Kerangka  Acuan

Minggu ke-2  April 2017

Kegiatan (KAK) Penyuluhan yang sesuai hasil analisis.

2.

Tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan tidak optimal

KAK Penyuluhan Daftar Hadir Kegiatan Penyuluhan Laporan Kegiatan Penyuluhan Hasil Wawancara

Jumlah kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hanya 10-15 KK dengan 3-4 perangkat desa

Perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan untuk menunjang KIA

Belum pernah Dilakukan dilakukan kesepakatan kesepakatan tentang tentang waktu  jadwal pelaksanaan pelaksanaan penyuluhan penyuluhan dengan dengan masyarakat/ masyarakat/ tokoh tokoh, masyarakat/ termasuk kader. penyesuaian hari dan jam. Kemungkinan metode Membuat penyuluhan Kerangka yang  Acuan digunakan Kegiatan kurang (KAK) menarik Penyuluhan yang sesuai hasil kesepakatan.

Minggu ke-2  April 2017