Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014 Lhokseumawe

KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

SAMBUTAN WALIKOTA Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 Kota Lhokseumawe akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam Kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, Para Sahabat dan Keluarga-Nya Sekalian, Amin. Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunaan RKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang mengacu pada dokumen lebih atasnya secara hirarki kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Rencana Pelaksanaan Pemerintah Tahun 2014 di Kota Lhokseumawe yang tertuang dalam RKPD ini, diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintaah Daerah dan kondisi nyata atau isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. Demikian, RKPD ini sebagai pedoman atau acuan Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe serta seluruh pelaku pembangunan sebagai langkah awal proses penyusunan RAPBD, dengan menyusun Kebijakan Umum APBK dan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Lhokseumawe 18 Maret 2013 WALIKOTA LHOKSEUMAWE ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA LHOKSEUMAWE RIDWAN, SH Pembina Muda (IV/a) Nip. 19621206 199203 1 003

SUAIDI YAHYA

DAFTAR ISI SAMBUTAN WALIKOTA DAFTAR ISI ...................................................................................

i

DAFTAR TABEL .............................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR .........................................................................

v

BAB

BAB

I PENDAHULUAN .......................................................

I-1

1.1 Latar Belakang ....................................................

I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................................

I-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen ..................................

I-4

1.4 Sistematika Dokumen RKPD ................................

I-5

1.5 Maksud dan Tujuan ............................................

I-8

II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ...........................................

II-1

2.1 Gambaran Umum Kota Lhokseumawe .................

II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ...................

II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................

II-8

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi......................

II-8

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ............

II-13

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .............................

II-15

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ...........................

II-16

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...........................................

II-16

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ....................

II-18

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ...............

II-20

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .........

II-21

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .................................................................

II-22

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..................

II-80

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

i

BAB

III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...........................

III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe ......

III-2

3.1.1 Kondisi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Ekonomi Kota lhokseumawe Tahun 2013 ....

III-5

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Lhokseumawe Tahun 2013 dan Tahun 2014............................................................

III-8

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................

III-10

3.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2013..................

III-10

3.2.2 Target Pendapatan Kota Lhokseumawe........

III-11

3.2.3 Upaya-upaya Pemerintah Kota hokseumawe dalam Mencapai Target................................ BAB

BAB

BAB

III-12

IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................................................................

IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....................

IV-4

4.1.1 Tujuan ........................................................

IV-4

4.1.2 Sasaran.......................................................

IV-5

4.2 Prioritas dan Pembangunan .................................

IV-11

V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA LHOKSEUMAWE ...........................................

V-1

VI PENUTUP.................................................................

VI-1

ii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2012....................

II – 3

Tabel 2.2

Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2012 ..................................

II – 3

Tabel 2.3

Arah Angin, Kecepatan rata-rata dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2012 ......

II – 4

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk, Luas wilayah dan Kepadatan penduduk di Kota Lhokseumawe Tahun 2012 ..............

II – 7

Tabel 2.5

Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dengan Migas dan Tanpa Migas ...................................

II – 9

Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dengan Migas dan Tanpa Migas ...................................

II – 10

Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2010 dan 2011 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan .............................................................

II-11

Tabel 2.8

Perbandingan Kenaikan Pendapatan Perkapita Terhadap Inflasi Tahun 2008-2011 ..............................

II-13

Tabel 2.9

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011 ....................................................... II-14

Tabel 2.10

Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Lhokseumawe Tahun 2012 .................................................................

II-15

Tabel 2.11

Capaian Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011 ........................................................

II-16

Tabel 2.12

Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2010 dan Tahun 2011.......................................

II-17

Tabel 2.13

Pendapatan Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2008 s/d Tahun 2011 .......................................

II-17

Tabel 2.14

Ruas Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 ................

II-19

Tabel 2.15

Jumlah Penginapan di Kota Lhokseumawe Tahun 2010 dan Tahun 2011.......................................

II-19

Tabel 2.16

Jumlah Tamu di Kota Lhokseumawe Tahun 2010 dan Tahun 2011.......................................

II-20

Tabel 2.6

Tabel 2.7

iii

Tabel 2.17

Presentase Penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2011 .................................................................

II-21

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Lhokseumawe ......................................................

II-23

Tabel 3.1

Struktur Perekonomian dengan Minyak dan Gas Tahun 2007 – 2011 ......................................................

III- 3

Tabel 3.2

Struktur Perekonomian Tanpa Minyak dan Gas Tahun 2007 – 2011 ......................................................

III- 4

Tabel 3.3

Komposisi Penduduk Kota Lhokseumawe Berdasarkan Pekerjaan per Desember 2012 .................

III- 5

Tabel 3.4

Target Capaian Makro Ekonomi Kota Lhokseumawe.....

III- 8

Tabel 4.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013 .................................................................

III- 9

Tabel 4.2

Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2013 .................................................................

IV-13

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan SKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2014 .................................................................

V- 3

Tabel 2.18

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Luas Wilayah Kota Lhokseumawe...................................

II-1

Gambar 2.2 Banyaknya Gampong Menurut Letak Topografis Kota Lhokseumawe ........................................................

II-2

Gambar 2.3 Luas dan Penggunaan Lahan (Ha) ..................................

II-5

Gambar 2.4 Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011 ..........................................................

II-8

Gambar 2.5 Perkembangan Inflasi Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Kota Banda Aceh dan Nasional Tahun 2008-2011 ..........................................................

II-12

Gambar 2.6 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011........................

II-14

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008-2011 .........

III-6

Gambar 3.2 Laju Inflasi Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011 .........

III-6

v

BAB I Bappeda Kota Lhokseumawe http://www.bappedalhokseumawe.web.id

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN)

mengamanatkan

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Penyusunan,

Nomor

8

Tahun

Pengendalian,

2008

dan

tentang

Evaluasi

Tahapan,

Tatacara

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Pemerintah Kota Lhokseumawe sedang menyusun dokumen rancangan akhir RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025, RPJM Kota Lhokseumawe Tahap I Tahun 2007-2012 telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012, dan RPJMD Tahap II Tahun 2012-2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan

partisipasi

masyarakat,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

penyusunan

RKPD

ini

Bab I - 1

didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada

tahun

sebelumnya.

diintegrasikan

dengan

Lebih

prioritas

lanjut

penyusunan

pembangunan

RKPD

Provinsi

juga

maupun

Pemerintah Pusat. Kedudukan RKPD dalam pelaksanan pembangunan di Kota Lhokseumawe adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah

kebijakan

pembangunan,

prioritas

pembangunan,

rancangan

kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Lhokseumawe, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1.2

DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

3.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

Tentang

Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Republik

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab I - 2

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421); 5.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4437);

6.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimabangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Negara Nomor 4438); 7.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);

8.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4725);

9.

Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4700);

10.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4578);

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab I - 3

11.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817); 12.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2015;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 121).

1.3

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah. RKPD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPK Lhokseumawe, lintas SKPK Lhokseumawe dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan

keberadaannya

dengan

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun

daerah,

terutama

dengan

dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

perencanaan

dan

Bab I - 4

penganggaran

yang

dikeluarkan

oleh

pemerintah

daerah.

Adapun

dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

(2)

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan (5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja-SKPD).

Semua

dokumen

perencanaan

sebagaimana

dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :  RKPD

disusun

dengan

memperhatikan

pokok-pokok

arah

kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.  RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.  RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD.  RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2014 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Aceh, RPJM Kota Lhokseumawe, Renstra SKPK Lhokseumawe serta Renja SKPK Lhokseumawe. Selain itu kedudukan RKPD Kota Lhokseumawe tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.2 seperti di bawah ini :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab I - 5

Gambar 1.2

RKPD Kota Lhokseumawe Diantara Dokumen Perencanaan Lainnya RPJP

RTRW Nasional

RPJMN

RKP Nasional RPJPD Prov. Aceh

Peraturan lain yang bersifat umum

RTRW Prov. Aceh

Qanun Provinsi Aceh yang bersifat umum

RPJMD Prov. Aceh

RKPD Prov. Aceh

RTRW Lhokseumawe

RPJPD Lhokseumawe

Qanun Kota Lhokseumawe yang bersifat umum

RPJMD Lhokseumawe RDTR kawasan RDTR kawasan

RKPD Lhokseumawe

RDTR kawasan

Sumber : Undang-undang No.25 Tahun 2004

1.4

SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam

periode

dokumen

RPJMD,

keterkaitan

antara

dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja

SKPD

serta

tindaklanjutnya

dengan

proses

penyusunan RAPBD. 1.2.

Landasan Hukum

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab I - 6

Berisi

uraian

ringkas

tentang

dasar

hukum

yang

digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. 1.3.

Hubungan Antar Dokumen Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5.

Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN R RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari : 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab I - 7

2.3

Permasalahan Pembangunan Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2012 prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan

pemerintah

pembangunan

daerah

perekonomian

yang

daerah

diperlukan meliputi

dalam

pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan

tentang

hubungan

visi/misi

dan

tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2.

Prioritas Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab I - 8

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah. BAB VI PENUTUP

1.5

MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2014 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan

antar

wilayah,

antar

urusan

pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan Nasional dan Daerah serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Tujuan Tujuan

penyusunan

Rencana

Kerja Pembangunan

Daerah

(RKPD) Kota Lhokseumawe tahun 2014 adalah sebagai pedoman : a. SKPK Lhokseumawe dalam menyusun Rencana Kerja SKPK (Renja SKPK); b. Penyusunan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2014. c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBK) Kota Lhokseumawe Tahun 2014.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab I - 9

BAB II Bappeda Kota Lhokseumawe http://www.bappedalhokseumawe.web.id

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.

Gambaran Umum Kota Lhokseumawe

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Lhokseumawe dengan ketinggian 2-24 meter diatas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 Km² yang dibagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km².

Keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68

desa/gampong.

Adapun

batas-batas

daerah

yaitu:

sebelah

Utara

berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur), sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Dewantara) dan sebelah Timur berbatasan dengaan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu). Gambar 2.1 Luas Wilayah Kota Lhokseumawe 6% 31,21 % 30,87 %

31,92 %

Blang Mangat Muara Dua Muara Satu Banda Sakti

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA) 2012

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 1

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu terdiri dari 18 gampong daerah berpantai, 12 gampong daerah berlereng dan 38 gampong berdataran. Banyaknya gampong menurut letak geografis Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar 2.2 Gambar 2.2 Banyaknya Gampong Menurut Letak Topografis Kota Lhokseumawe

14 12 10 8

Pantai

6

Lembah Lereng

4

Dataran Lereng

2

Dataran

Lembah

0 Blang Mangat

Muara Dua

Pantai Muara Satu

Banda

Sumber : BPS dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2012

Data BPS (2012) menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki persentase lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada Bulan Februari 2011 yaitu sebesar 73 persen dengan jumlah hari hujan yaitu 5 hari, adapun jumlah penyinaran matahari minimum yaitu 43 persen yang terjadi pada Bulan November 2011 dengan jumlah hari hujan yaitu 19 hari dan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan November 2011 sebesar 86 persen dan terendah terjadi pada Bulan Agustus 2011 yaitu sekitar 77 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut ini:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 2

Tabel 2.1 Banyaknya Curah hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Bulan Curah Hujan Hari Hujan Penyinaran Matahari Januari

82

18

81

Februari

27

5

73

Maret

252

18

51

April

20

10

69

Mei

102

20

72

Juni

51

13

76

Juli

85

23

65

176

20

60

71

20

56

Oktober

245

22

58

November

237

25

50

Desember

283

19

43

Agustus September

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA) 2012

Tabel 2.2 Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Bulan

Rata-rata

Tekanan Udara (mb)

Januari

83

1009,2

Februari

80

1009,4

Maret April

82 81

1008,9 1009,2

Mei Juni

83 77

1009,9 1008,3

Juli

80

1009,5

Agustus

81

1009,0

September Oktober

82 84

1008,5 1009,0

November

86

1009,8

Desember

85

1008,9

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA) 2012

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 3

Menurut sumber Stasiun Meteorologi Malikussaleh tercatat kecepatan angin terbanyak terjadi pada Bulan November 2011 pada kecepatan 17 Knots didominasi arah dari Barat Laut dan kecepatan angin terendah terjadi pada Bulan Februari dan Bulan September 2011 pada kecepatan 10 Knots dengan arah angin dari Tenggara dan Barat. Tabel 2.3 Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Arah Angin

Kecepatan Rata-rata

Kecepatan Maksimum

Januari

T

5

12

Arah Maksimu m T

Februari

BD

4

10

T

Maret

BD

4

12

B

April

BD

4

12

S

Mei

BD

5

13

BL

Juni

TL

4

11

BL

Juli

TL

3

11

T

Agustus

BD

4

11

B

September

BD

3

10

B

Oktober

TL

3

16

BD

November

BD

3

17

BL

Desember

T

5

12

T

Bulan

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA) 2012

Kota Lhokseumawe dengan luas 18.106 Ha dimanfaatkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan masyarakat. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebutuhan pemukiman, yaitu 10.877 Ha (60,08 persen), kemudian secara berturut-turut untuk persawahan 3.747 Ha atau 20,69 persen, budidaya perairan darat dan perkebunan rakyat masing-masing 626 Ha (3,46 persen) dan 587 Ha (3,24 persen) serta seluas 626 Ha (3,46 persen) yang masih berupa hutan belukar dan semak yang belum dimanfaatkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 4

Gambar 2.3

Luas dan Penggunaan Lahan (Ha)

191 308

749

587 626 127

Pemukiman Industri Pabrik Persawahan

3,747 10,877

Pertanian Lahan Semusim Perkebunan Rakyat Alang-alang

894

Hutan Belukar Sumber : Lhokseumawe Dalam angka, 2012

a.

Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Nasional disebutkan pada lampiran II, bahwa Kota Lhokseumawe merupakan satu-satunya Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Aceh. Kota Lhokseumawe memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe yang sedang dalam proses qanun diantaranya terbagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangannya yaitu : pengembangan itu terbagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan diantaranya : 1. Zona

pesisir, merupakan daerah

pinggiran pantai dan memiliki

kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup: a) Zona di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata; b) Zona di Kecamatan Muara Dua dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perdagangan, jasa, Central Bussiness District (CBD); c) Zona di Kecamatan Banda Sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pemerintahan, perdagangan dan Jasa;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 5

d) Zona di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor pendidikan, kesehatan, perikanan laut, dan sektor perikanan darat. 2. Zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan. Wilayah ini merupakan wilayah datar dan berbukit yang mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan, jasa dan permukiman. 3. Zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak (By Pass) memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman. b.

Wilayah Rawan Bencana 1. Tsunami Kota Lhokseumawe berada pada pertemuan Plate Eurosia dan Australia berjarak ± 130 Km dari garis pantai barat sehingga kota ini rawan terhadap terjadinya Tsunami jika terjadi gempa bumi pada skala yang tinggi yang dapat memacu timbulnya gelombang Tsunami. 2. Ombak/Abrasi Pantai Kota Lhokseumawe terutama Kecamatan Banda Sakti sangat rentan

terhadap

kemungkinan

ancaman

abrasi

pantai

dan

gelombang pasang laut serta luapan sungai-sungai. Kecamatan Banda

Sakti

sebagai

pusat

pemerintahan,

perdagangan

dan

pendidikan di wilayah Kota Lhokseumawe merupakan kawasan yang dikelilingi oleh laut dan sungai, sehingga rawan bencana gelombang laut.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 6

3. Gempa Bumi Kota Lhokseumawe secara umum sangat dipengaruhi oleh kedudukan tektonik aktif di patahan yang diakomodasikan oleh gerak convergent miring lempeng Hindia Australia dan Lempeng Sunda, dan patahan geser dextral memanjang di sepanjang Bukit Barisan, sehingga rawan terjadi gempa bumi. 4. Banjir Kota Lhokseumawe, terutama Kecamatan Banda Sakti sangat rentan terhadap bencana alam banjir, hal ini disebabkan oleh letak topografi Kota Lhokseumawe yang rendah, ditambah lagi buruknya kondisi drainase. Walaupun pembangunan Teluk Pusong (Reservoir) sedang/telah dilaksanakan, tapi belum mampu menanggulangi banjir pada saat musim hujan tiba. Sebagian besar jalan-jalan utama belum dapat dihindari dari banjir yang sering melanda Kota Lhokseumawe, begitupun dengan Kecamatan Blang Mangat sangat rentan terhadap banjir yang disebabkan karena kondisi saluran (drainase) yang kurang memadai. c.

Demografi Jumlah

penduduk

Kota

Lhokseumawe

pada

tahun

2011

berjumlah 175.082 jiwa, terdiri dari 87.392 jiwa laki-laki dan 87.690 jiwa perempuan. Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Banda Sakti yaitu 73.542 jiwa dengan luas wilayah 11,24 Km². Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Blang Mangat sebesar 21.689 jiwa dengan luas wilayah 56,12 Km². Secara jelas dilihat pada tabel berikut:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 7

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Pendudu Luas No Kecamatan Kepadatan k Wilayah 1 Blang Mangat 22.186 56,12 395 2 Muara Dua 45.221 57,80 782 3 Muara Satu 32.449 55,90 580 4 Banda Sakti 75.226 11,24 6693 Jumlah 175.058 181,06 967

Sumber : Buku Lhokseumawe Dalam Angka - BPS 2012

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang Perencanaan

Lingkungan

Perumahan

di

perkotaan

bahwa

Kota

Lhokseumawe Tahun 2011 termasuk wilayah sangat padat di Provinsi Aceh setelah Kota Banda Aceh dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Kondisi ini disebabkan karena Kota Lhokseumawe memiliki fasilitas yang cukup memadai dan menarik perhatian masyarakat untuk menetap. Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat lebih jelas pada gambar 2.4 berikut : Gambar 2.4 Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011 967 945 877

2008

879

2009

2010

2011

Sumber : Buku Lhokseumawe Dalam Angka - BPS 2012 Penduduk Kota Lhokseumawe menurut umur dan jenis kelamin. Di Tahun 2011 komposisi jumlah penduduk perempuan (87.690 jiwa) tetap sebagian besar penduduknya lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki pada tahun yang sama (87.392 jiwa). Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 8

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan

ekonomi

Kota

Lhokseumawe

tertinggi

dan

terendah masing-masing yaitu 6,38 persen (2008) dan 5,66 persen (2009), sedangkan pada tahun 2010 sebesar 5,94 persen. Pada tahun 2011 realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2011 mencapai Rp.4.145.150,31 juta dibandingkan pada tahun 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp.4.056.822,27 juta, Rp.4.335.407,78 juta dan Rp.4.641.409,61 juta. Sedangkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2011 mencapai Rp.2.322.161,45 juta dibandingkan pada tahun 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar

Rp.

2.204.999,02, Rp.2.081.024,00 juta dan Rp.1.969.623,94 juta. Nilai PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas dan tanpa Migas berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan sejak tahun 2008-2011 adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 9

Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dengan Migas & tanpa Migas (Juta Rupiah) Lapangan Usaha

2008

1. Pertanian

2009

2010

2011

267.743,28

271.864,58

277.898,30

288.030,90

8.206,40

8.476,08

8.922,10

9.322,03

3. a. Industri Pengolahan (dengan Migas)

2.671.479,58

2.254.971,28

1.851.822,45

1.907.899,74

3. b. Industri Pengolahan (tanpa Migas)

77.702,64

79.531,24

81.351,24

84.910,88

2.831,68

3.136,30

3.520,92

4.017,16

5. Bangunan

157.245,76

163.985,06

171.219,57

177.918,99

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

995.309,06

1.074.380,73

1.161.067,40

1.236.980,74

7. Pengangkutan & Komunikasi

196.178,12

205.159,47

215.461,71

225.360,21

45.500,14

48.005,62

52.205,62

55.838,23

219.212,96

226.897,43

233.352,96

239.782,30

PDRB dengan Migas

4.641.103,52

4.335.995,27

4.056.203,97

4.145.150,31

PDRB tanpa Migas

1.969.623,94

2.081.024,00

2.204.381,53

2.322.161,45

konstan,

PDRB

2. Pertambangan & Penggalian

4. Listrik & Air Bersih

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

Bila

dilihat

berdasarkan

harga

Kota

Lhokseumawe dengan Migas setiap tahunnya meningkat, tahun 2008 sebesar Rp.10.259.266,69 juta, tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp.10.303.075,09

juta

dan

tahun

2010

menjadi

sebesar

Rp.10.630.814,11 juta dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.913.852,24 juta. PDRB Kota Lhokseumawe tanpa Migas berdasarkan harga berlaku setiap tahunnya juga mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu tahun 2008 sebesar Rp.4.014.456,93 juta, tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp.4.672.076,33 juta, tahun 2010 menjadi sebesar Rp.5.473.504,36 juta hingga pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.993.706,23 juta.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 10

Nilai PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas dan tanpa Migas berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku sejak tahun 20082011 adalah sebagai berikut : Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dengan Migas & tanpa Migas (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 1. Pertanian

2008

2009

2010

2011

454.293,99

475.318,01

503.505,32

540.635,35

2. Pertambangan & Penggalian

14.891,68

16.081,56

18.173,88

19.285,38

3. a. Industri Pengolahan (dengan Migas)

6.244.809,76

5.630.998,76

5.157.309,75

4.920.146,01

3. b. Industri Pengolahan (tanpa Migas)

115.803,02

121.861,55

149.856,48

165.068,01

5.787,44

6.971,05

9.211,20

11.416,26

521.195,62

677.952,81

824.268,48

893.598,03

2.082.658,63

2.415.752,93

2.846.123,44

3.152.553,15

7. Pengangkutan & Komunikasi

438.442,91

524.555,82

647.791,05

701.753,12

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

100.775,07

130.069,58

157.638,21

175.427,47

9. Jasa-jasa

280.608,58

303.513,02

316.936,31

333.968,50

10.259.266,69

10.303.075,09

10.630.814,11

10.913.852,24

4.014.456,93

4.672.076,33

5.473.504,36

5.993.706,23

4. Listrik & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Restoran

PDRB dengan Migas PDRB tanpa Migas

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2011 naik sebesar 5,31 persen terhadap tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor listrik & air bersih sebesar 14,09 persen diikuti sektor keuangan, persewaan & jasa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 11

perusahaan sebesar 6,96 persen, perdagangan, hotel & restoran sebesar 6,54

persen,

pengangkutan

&

komunikasi

sebesar

4,59

persen,

pertambangan & penggalian sebesar 4,48 persen, industri pengolahan tanpa migas sebesar 4,38 persen, bangunan sebesar 3,91 persen, pertanian sebesar 3,65 persen, jasa-jasa 2,76 persen, dan terendah terjadi di sektor industri pengolahan dengan migas yaitu -1,56 persen. Pada sektor industri pengolahan dengan migas, dimana hanya pada sektor ini saja yang mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 indistri pengolahan hanya memproduksi lebih sedikit daripada tahuntahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.7 Nilai & Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas & tanpa Migas Tahun 2010 dan 2011 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

2010

2011

2010

2011

Laju Pertumbungan (Persen) 2010

2011

1.

Pertanian

503.505,32

540.635,35

277.898,30

288.030,90

2,22%

3.65

2.

Pertambangan & Penggalian

18.173,88

19.285,38

8.922,10

9.322,03

5,26%

4.48

3. a. Industri Pengolahan (dengan Migas)

5.157.309,75

4.920.146,01

1.851.822,45

1.907.899,74

-17,88%

-1.56

3. b. Industri Pengolahan (tanpa Migas)

149.856,48

165.068,01

81.351,24

84.910,88

2,29%

4.38

9.211,20

11.416,26

3.520,92

4.017,16

12,26%

14.09

4.

Listrik & Air Bersih

5.

Bangunan

6.

Perdagangan, Hotel & Restoran

7.

824.268,48

893.598,03

171.219,57

177.918,99

4,41%

3.91

2.846.123,44

3.152.553,15

1.161.067,40

1.236.980,74

8,07%

6.54

Pengangkutan & Komunikasi

647.791,05

701.753,12

215.461,71

225.360,21

5,02%

4.59

8.

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

157.638,21

175.427,47

52.205,62

55.838,23

8,75%

6.96

9.

Jasa-jasa

316.936,31

333.968,50

233.352,96

239.782,30

2,85%

2.76

PDRB dengan Migas

10.630.814,11

10.913.852,24

4.056.203,97

4.145.150,31

-6,45%

2.18

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 12

Lapangan Usaha PDRB tanpa Migas

Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

2010

2010

5.473.504,36

2011 5.993.706,23

2.204.381,53

Laju Pertumbungan (Persen)

2011 2.322.161,45

2010

2011

5,93%

5.31

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dapat juga di ukur dari laju inflasi dan pendapatan per kapita, dengan semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah akan meningkatkan pengeluaran konsumsi daerah tersebut yang erat kaitannya dengan tingkat inflasi.

1. Inflasi Berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe bahwa laju inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2011 mencapai 3,55 persen (inflasi nasional sebesar 3,79 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 7,19 persen maka terjadi penurunan sebesar 3,64 persen dan sangat jauh menurun dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 10,27 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung Indeks

Harga

Konsumen

(IHK),

lima

kelompok

pengeluaran

yang

mengalami kenaikan angka indeks yaitu : kelompok bahan makanan 8,72 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,34 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,09 persen, kelompok sandang 0,56 persen dan kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan 0,17 persen, sedangkan kelompok kesehatan tidak terjadi kenaikan maupun penurunan. Sebaliknya kelompok pendidikan, rekreasi & olah raga turun sebesar 6,83 persen. Berikut

adalah

gambar

perkembangan

inflasi

Kota

Lhokseumawe Tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 13

Gambar 2.5 Perkembangan Inflasi Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Kota Banda Aceh dan Nasional Tahun 2008 – 2011 15 10

Angka Inflasi Kota Lhokseumawe

5 0 2008

2009

2010

2011

Sumber : Lhoseumawe Dalam angka, 2012

2. Pendapatan Perkapita Dibandingkan tahun sebelumnya, angka pendapatan perkapita masyarakat penurunan

mengalami dan

penurunan

peningkatannya

dan

belum

peningkatan

meskipun

menunjukkan

distribusi

pendapatan secara terperinci kepada kelompok penerima pendapatan. Pada tahun 2011 pendapatan perkapita masyarakat dengan minyak dan gas sebesar Rp. 22.405.417,23 atau sebesar Rp. 1.867.118,08 perbulan, dimana mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya tahun 2010 sebesar Rp. 27.581.787,16 atau sebesar Rp.2.298.482,26 perbulan. Sedangkan pendapatan perkapita masyarakat tanpa minyak dan gas mengalami kenaikan setiap tahunny dimana pada tahun 2011 sebesar Rp.12.551.775,51 atau sebesar Rp.1.045.981,27 perbulan, mengalami kenaikan dibanding tahun 2010 sebesar Rp.12.191.381,46 atau sebesar Rp.1.015.948,46 perbulan. Kenaikan pendapatan perkapita masyarakat tanpa minyak dan gas pada satu sisi memperlihatkan kemampuan daya beli masyarakat rata-rata selama tahun bersangkutan. Akan tetapi relatif

tinggi,

dijadikan

dikaitkan

dengan tingkat

inflasi yang masih

maka pendapatan perkapita masyarakat belum dapat

indikator

kesejahteraan

masyarakat

yang

mencerminkan

kemampuan daya beli masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat di Kota Lhokseumawe, sehubungan kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok. Untuk

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 14

melihat perbandingan antara LPE dan tingkat inflasi seperti pada tabel berikut ini: Tabel 2.8 Perbandingan Kenaikan Pendapatan Perkapita Terhadap Inflasi Tahun 2008 – 2011 Tahun 2008

2009

2010

2011

Pendapatan Perkapita (Rp) Dengan Migas : 26.663.198.08 Tanpa Migas : 11.317.315,05 Dengan Migas : 24.414.861,65 Tanpa Migas : 11.720.090,95 Dengan Migas: 22.426.442,95 Tanpa Migas: 12.191.381,46 Dengan Migas: 22.405.417,23 Tanpa Migas: 12.551.775,51

Kenaikan LPE (%) (1,69)

Inflasi (%) 13,78

6,22 (7,80)

3,96

5,80 (7,82)

7,19

5,78 2,18

3,55

5,31

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja. a. Angka Melek Huruf Tabel 2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe Tahun 2007 - 2011 No

Uraian

1

Angka Melek Huruf

2007

2008

Tahun 2009

98,82 %

98,82%

99,22%

2010

2011

99,62%

99,55%

Sumber : IPM Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 15

Ukuran

yang

sangat

mendasar

dari

pendidikan

adalah

kemampuan baca tulis penduduk. Minimal penduduk harus mempunyai kemampuan membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dalam arti bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemampuan baca tulis merupakan hal terpenting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Angka melek huruf di Kota Lhokseumawe pada tahun 2011 mencapai 99,55% terdiri dari umur 15 tahun ke atas. Dengan kata lain sebesar 0,34 % penduduk umur 15 tahun ke atas di Kota Lhokseumawe belum atau tidak dapat membaca dan menulis. Hal ini dapat dimaklumi karena penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis terkonsentrasi pada penduduk kelompok usia tua. b. Usia Harapan Hidup (UHH) Gambar 2.6 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Lhokseumawe Tahun 2007 – 2011

Angka Harapan Hidup

2007

70.41

70

69.7

2008

70.81

2009

2010

71.17

2011

Sumber : IPM Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata peluang hidup penduduk.

Pada

angka

harapan

hidup

mencerminkan

tingkat

kesejahteraan masyarakat khususnya kualitas kesehatan penduduk di suatu wilayah. Angka harapan Hidup Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa peluang hidup penduduk di Kota Lhokseumawe menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2011 angka harapan hidup penduduk kota ini mencapai 71,17 tahun, hal

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 16

ini berarti pada tahun tersebut penduduk Kota Lhokseumawe memiliki harapan hidup sekitar lebih dari 71 tahun. c. Rasio Penduduk Yang Bekerja Penduduk yang berusia diatas 15 tahun bekerja di Kota Lhokseumawe pada tahun 2011 mencapai 68.405 jiwa dari jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang berjumlah 175.082 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Lhokseumawe mencapai 53,17%. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 2.16 di bawah ini. Tabel 2.10 Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Lhokseumawe Tahun 2012 No

Jumlah Penduduk Tahun 2010

1

175.082

Penduduk Yang Berusia Diatas 15 Tahun Yang Bekerja Laki-laki 51.376

Perempuan 17.029

Total 68.405

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2010 53,17 %

Sumber : IPM Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum. Kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam capaian pembangunan berikut ini :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 17

Tabel 2.11 Capaian Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011 No

Capaian Pembangunan

2010

2011

Tenaga Dokter Tenaga Kesehatan Sarana Kesehatan Dasar Sarana Pelayanan Kesehatan Bayi Lahir Hidup

31 Orang 426 Orang 105 Unit 55 Unit 3.702 Bayi / 4.014 Kelahiran 93%

28 Orang 410 Orang - Unit 33 Unit 3.782 Bayi / 3.804 Kelahiran 90%

84,84 % 6.746

93,63 % -

1.498.501 M3

-

272 Unit & 12.041 Anggota Koperasi 2.274 Perusahaan 98,63%

282 Unit & 12.360 Anggota Koperasi 462 Perusahaan -

1 2 3 4 5

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

6

Persentase Jumlah Bayi dengan Imunisasi Lengkap (Berdasarkan Cakupan Campak) Rasio Akseptor KB Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Mon Pase di Kota Lhokseumawe Banyaknya Air Minum Yang Disalurkan ke Pelanggan (M3) Jumlah KUD & Non KUD serta Jumlah Anggota Koperasi

7 8 9 10

11

Perkembangan Perusahaan Yang Telah Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 12 Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) Sumber : LDA Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis

indikator

fokus

kemampuan

masyarakatnya.

kemampuan daerah

Pengeluaran

ekonomi

dalam

konsumsi

daerah

meningkatkan merupakan

dilihat

dari

pendapatan

variabel

yang

memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 18

(PDRB). Oleh karena itu pengeluaran konsumsi perkapita adalah variabel yang cukup penting sebagai alat pemantau perkembangan standar hidup penduduk

di

suatu

wilayah.

Sebagai

contoh,

penentuan

jumlah

penduduk miskin disuatu wilayah ditentukan berdasarkan pengeluaran konsumsi perkapita penduduk. Selain itu pengeluaran konsumsi per kapita ini juga merupakan perkiraan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. Nilai pengeluaran konsumsi masyarakat diperoleh dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Bagi penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah penggunaan uang untuk pengeluaran

uang

konsumsi

merupakan

pengeluaran

terbesar

dibandingkan dengan pengeluaran non konsumsi. Tabel 2.12 Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2010 & Tahun 2011 No 1 2 3 4 5

Uraian Rata-rata pengeluaran makanan sebulan Rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan Pengeluaran per kapita Persentase rata-rata pengeluaran makanan sebulan Persentase rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan

Tahun Tahun 2010 2011 (Rp) (Rp) 319.287 345.893 268.423 284.964 587.710 680.877 54,33

54,82

45,67

45,17

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat menggunakan indikator pendapatan per kapita. Indikator ini didapatkan dari besaran nilai PDRB per kapita. Pendapatan per kapita merupakan nilai perkiraan pendapatan per jumlah penduduk selama satu tahun. Perkembangan pendapatan per kapita Kota Lhokseumawe atas dasar harga berlaku tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dengan atau tanpa migas dapat dilihat pada tabel 2.19 dibawah:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 19

Tabel 2.13 Pendapatan Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2008 s/d Tahun 2011

Tahun 1

2008 2009 2010 2011

Dengan Migas

ADHB

2

62.281.175,84 61.303.014,79 62.109.299,97 62.335.661,23

ADHK 2000 Dengan Tanpa Migas Migas

Tanpa Migas 3

4

24.370.659,77 27.798.726,29 31.978.315,17 34.223.708,95

28.174.858,22 25.799.053,18 23.697.901,82 23.675.479,55

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe

5

11.957.043,19 12.382.035,84 12.878.843,73 13.263.279,21

Untuk melihat seberapa besar tingkat pertumbuhan per kapita secara riil akibat peningkatan output

adalah dengan memperhatikan

perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan. Atas dasar

harga

konstran

tahun

2000,

pendapatan

penduduk

Kota

Lhokseumawe selama kurun waktu 2008 sampai 2011 tanpa migas meningkat 13,27 persen. Tahun 2008 pendapatan per kapita tersebut sebesar Rp.11.957.043,19 dan meningkat menjadi Rp.13.263.279,21 pada tahun 2011. Jadi secara rata-rata hanya mengalami peningkatan sebesar 3,54 persen per tahun. Pengaruh sektor migas terhadap pendapatan penduduk cukup besar. Kendati demikian pengaruh sektor ini memberikan dampak penurunan

terhadap

pendapatan

per

kapita

penduduk

karena

produktivitas ataupun output dari sektor ini mengalami penurunan tiap tahunnya. Baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, pendapatan per kapita dengan memasukkan nilai sektor migas akan mengalami penurunan. Pendapatan per kapita penduduk Kota Lhokseumawe atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 tanpa sektor migas adalah sebesar Rp. 34.223.708,95. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 62,42 persen dari tahun 2008. Dengan demikian nilai pertumbuhan pendapatan per tahunnya adalah sebesar 17,83 persen.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 20

2.1.4.2.

Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur

direncanakan

untuk

mendukung

terwujudnya

visi

dan

misi

pembangunan di Kota Lhokseumawe. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan

sarana

prasarana

untuk

melangsungkan

kegiatan.

Fasilitas sarana prasaran wilyah tersebut diantaranya : 1.

Perhubungan Pembangunan sektor transportasi merupakan bagian yang

sangat penting dalam pembangunan nasional. Tujuan pembangunan transportasi adalah peningkatan pelayanan jasa transprotasi yang efisien, handal serta dapat mewujudkan sistem transporasi secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya serta menjadi bagian dari sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan dari desa ke kota yang memadai. Secara umum kondisi jalan negara yang melintasi Kota Lhokseumawe dengan total panjang jalan 23,20 km tidak mengalami kerusakan begitu juga dengan jalan provinsi dengan panjang 4,60 km tidak mengalami kerusakan. Jaringan jalan di dalam Kota Lhokseumawe sendiri dengan panjang 231,85 km yaitu berada di empat kecamatan. Untuk saat ini masih memerlukan penanganan yang serius. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini : Tabel 2.14 Ruas Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Panjang Jalan (Km) 1 Negara 23,20 2 Provinsi 4,60 3 Kota 255,71 Sumber : BPS Kota Lhokseumawe No

Jenis Jalan

Rusak Sedang (Km) 0 0 29,31

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Rusak Berat (Km) 0 0 4,00

Keterangan

Bab II - 21

2.

Sarana Perekonomian Jumlah usaha jasa makan dan minum yang ada di Kota

Lhokseumawe tahun 2010 dan tahun 2011 berjumlah tetap yaitu 48 unit yang tersebar di empat kecamatan yang ada, terbanyak terdapat di Kecamatan Banda Sakti. Sedangkan penginapan (hotel, wisma dan losmen) di Kota Lhokseumawe berjumlah 18 penginapan yang terpusat di Kecamatan Banda Sakit dan Kecamatan Muara Dua.

Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 2.21 berikut ini : Tabel 2.15 Jumlah Penginapan di Kota Lhokseumawe Tahun 2010 dan Tahun 2011 Tahun 2010 2011 4 4

1

Jenis Penginapan Hotel

2

Wisma

10

10

Losmen

4

4

No

3

Lokasi Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Sumber : Dishubparbud Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Banda Sakit, Muara Dua Banda Sakit, Muara Dua Banda Sakit

Jumlah tamu yang berkunjung ke Kota Lhokseumawe selama tahun 2011 adalah 38.543 tamu yang terdiri dari 38.146 tamu domestik dan 397 tamu asing, dimana mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebanyak 44.964 tamu yang terdiri dari 44.412 tamu domestik dan 552 tamu asing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini : Tabel 2.16 Jumlah Tamu di Kota Lhokseumawe Tahun 2010 dan Tahun 2011 No 1 2

Tamu Domestik Asing Total

Tahun 2010 44.412 552 44.964

2011 38.146 397 38.543

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 22

3. Jaringan Listrik Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan

keberhasilan

pembangunan

di

Kota

Lhokseumawe.

Perkembangan rata-rata tarif per kwh listrik di Kota Lhokseumawe pada tahun 2011 mencapai Rp. 783.000,- (Sumber Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012). 2.1.4.3.

Fokus Iklim Berinvestasi Keamanan,

merupakan

salah

ketertiban satu

dan

prioritas

penanggulangan untuk

kriminalitas

mewujudkan

stabilitas

penyelenggaraaan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselengggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) Kota Lhokseumawe diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kota Lhokseumawe. Angka kriminalitas yang terjadi selama tahun 2011 di Kota Lhokseumawe sebanyak 826 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 meningkat sebesar 23 persen kasus diantaranya pada kasus pencurian 1 persen, curanmor 8 persen, narkoba 10 persen, dan penipuan 4 persen. Sedangkan yang mengalami penurunan terjadi pada penganiyaan 5 persen, penggelapan 3 persen, pengrusakan 1 persen, pejudian 1 persen, dan lai-lain 10 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut ini : 2.1.4.4.

Fokus Sumber Daya Manusia Analisi kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap

indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan SI/ S2 / S3. Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat digambarkan dari tingkat pendidikan penduduk. Komposisi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan

memberikan

gambaran

tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

kulitas

sumber

daya

Bab II - 23

manusia. Kebutuhan akan tenaga kerja berpendidikan tinggi dirasakan sangat penting bagi kepentingan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan daya saing SDM antar daerah dalam menghadapi era kompetisi global dimasa mendatang. Tabel 2.17 Presentase Penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2011

Jenis Kelamin

Tidak/ Belum Tamat

SD

SMP

SMA

Perguruan Tinggi

Laki-laki

12,94

20,16

22,72

35,01

9,16

Perempuan

16,09

23,80

18,12

32,36

9,63

Total

14,56

22,03

20,36

33,65

9,40

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe (LDA 2012)

Berdasarkan

fakta

diatas,

bahwa

sebagian

besar

penduduk

berpendidikan SMA sederajat, maka sumber daya manusia di bidang pendidikan Kota Lhokseumawe dapat dikatakan telah berlangsung dengan baik dengan sebagian besar penduduk telah melampaui Program Wajib Belajar 9 Tahun. Hal ini berkaitan dengan daya saing dengan sumber daya manusia daerah lain dalam menghadapi era kompetisi global

di masa mendatang. Dengan kualifikasi penduduk di bidang

pendidikan

yang

cukup,

diharapkan

Kota

Lhokseumawe

mampu

menghadapi persaingan tersebut. Penduduk yang berpendidikan akan menambah peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 24

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Bagian ini merupakan telaah telaah terhadap hasil evaluasi status

dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah ini dilakukan dengan merekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013 dan realisasi RPJM Kota Lhokseumawe tahun 2013 serta target realisasi tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran tabel 2.19 berikut:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 25

SENGAJA DIKOSONGKAN UNTUK TABEL EVALUASI RKPD TAHUN SEBELUMNYA (FILE EXCEL hal. 25 s/d 76 )

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 26

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 di Kota Lhokseumawe. Berikut adalah telaah hasil evaluasi yang dimaksud : 1. Pariwisata a. Masih kurangnya pengembangan dan promosi wisata yang efektif; b. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat di sekitar obyek wisata; c. Sadar wisata dan sapta pesona dikalangan masyarakat belum optimal; d. Sarana dan pra sarana wisata yang kurang memadai; 2. Industri a. Belum optimalnya pengembangan desain produk, inovasi teknologi, diversifikasi produk, penerapan terhadap standar mutu dan sistem mutu produk; b. Terbatasnya akses permodalan; c. Kurangnya jejaring kemitraan dalam usaha pemasaran; d. Terbatasnya Kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi; e. Lemahnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya HKI. 3. Perdagangan a. Kurangnya tingkat kesadaran produsen, pedagang dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen; b. Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/ informasi/promosi pasar dalam negeri masih relatif rendah; c. Kurangnya pemanfaatan jaringan pasar untuk pedagang sehingga masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan; d. Sarana dan prasarana distribusi kurang memadai;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 76

e. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi pesyaratan yang berlaku; f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri; g. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan; 4. Koperasi dan UKM a. Keterbatasan SDM pengelola koperasi yang mengakibatkan potensi kopreasi dan anggota belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi; b. Belum

maksimalnya

realisasi

penyaluran

kredit

lunak

dari

perbankan untuk pembinaan KUKM Kota Lhokseumawe; c. Sulitnya mengakses sumber permodalan bagi UMKM, karena persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM. 5. Pertanian a. Minimnya kepemilikan lahan (sempit) dan semakin menurunnya daya dukung lahan. Hal tersebut seiring dengan permasalahan tingginya alih fungsi lahan pertanian yang sulit dikendalikan; b. Keterbatasan akses modal untuk saprodi (permodalan lemah) yang berimplikasi pada berkurangnya kemampuan petani untuk membeli saprotan; c. Masih rendahnya akses informasi dan penerapan tehnologi di setiap sub sistem agribisnis; d. Kelembagaan pertanian belum optimal (petani, penyuluh dan agribisnis); e. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pertanian; f. Pemasaran dan pengolahan hasil belum memihak petani. Pada sisi yang lain daya saing produk pertanian masih rendah dan harga yang fluktuatif; g. Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di sektor pertanian; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 77

h. Pemanfaatan lahan marginal belum optimal; i. Pemanfaatan benih/bibit unggul belum optimal; j. Masih besarnya jumlah petani miskin. 6. Ketahanan Pangan a.

Masih terjadinya kecendrungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras sebagai makanan pokok;

b.

Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional;

c.

Masih terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus kurang/gizi buruk di wilayah tertentu;

d.

Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan;

e.

Adanya tuntutan penyediaan bahan pangan yang terjamin mutu dan keamanannya sebagai konsekuensi dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat;

f.

Pemantauan situasi pangan masyarakat belum dilakukan secara periodik dan berkelanjutan;

g.

Masih terbatasnya sarana dan penegakan hukum peredaran distribusi pangan;

h.

Belum

optimalnya

pemantauan

distribusi

pangan

antar

kabupaten dan antar provinsi; i.

Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena kemiskinan;

j.

Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan;

k.

Kurang

mantapnya

kelembagaan

penyuluhan

dan

belum

terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh dan sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih kurang optimal; l.

Materi penyuluhan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

m.

Daya saing produk pertanian masih rendah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 78

7. Kelautan dan Perikanan a. Penerapan teknologi dan manajemen di sub sistem usaha kelautan dan perikanan masih bersifat tradisional; b. Rendahnya motivasi generasi muda untuk berkecimpung dalam usaha di bidang kelautan dan perikanan; c. Masih adanya pelaku usaha budidaya ikan, nelayan, pengolah produk dan pemasar dalam kondisi pra sejahtera; d. Masih rendahnya kualitas SDM baik aparatur maupun masyarakat kelautan dan perikanan secara umum; e. Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan; f. Belum optimalnya kelembagaan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan

(pembudidaya

ikan,

nelayan,

pengolah

maupun

pemasaran produk perikanan); g. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti: pelabuhan perikanan, kapal serta alat tangkap yang digunakan nelayan; h. Masih adanya konflik kepentingan antara subsektor terkait dalam penggunaan sumberdaya esensial seperti sumberdaya lahan dan air; i. Masih terbatasnya pengawasan terhadap keamanan produk pangan berbasis kelautan dan perikanan; j. Masih terbatasnya akses permodalan dan pengembangan pasar; k. Kelancaran proses pendataan dan penyampaian informasi kepada masyarakat perikanan dan kelautan belum berjalan secara optimal; l. Perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi produksi penangkapan ikan laut.

8. Ketenagakerjaan a. Jumlah pengangguran yang masih banyak;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 79

b. Rendahnya kualitas ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja; c. Terbatasnya kesempatan dan peluang berusaha; d. Tenaga kerja yang ada belum sepenuhnya dapat memenuhi permintaan pasar kerja yang tersedia; e. Lemahnya perlindungan, pengawasan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja; f. Rendahnya investasi sehingga daya serap tenaga kerja rendah; g. Pertumbuhan upah tidak diikuti oleh pertumbuhan produktifitas tenaga kerja.

9. Kesehatan a. Meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan dari pengguna, penyedia pelayanan, pembuat kebijakan, LSM dan masyarakat umum; b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; c. Kurang meratanya SDM dan mutu pelayanan kesehatan yang belum optimal; d. Belum maksimalnya peran serta dan kemitraan LSM, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lain-lain dalam perencanaan,

operasional

dan

pengawasan

pembangunan

kesehatan; e. Kurang termanfaatkannya data, informasi dalam perencanaan pembangunan kesehatan. 10. Kesejahteraan Sosial a. Kualitas, kuantitas dan jenis pelayanan kesejahteraan sosial belum memadai; b. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi penanganan masalah sosial belum optimal; c. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat belum optimal.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 80

11. Kebudayaan SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional hampir mengalami stagnasi dalam kreatifitas yang disebabkan kurang apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi. 12. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja a. Kuatnya budaya patriarkhi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan perempuan dan anak masih lemah; b. Belum ada forum perlindungan perempuan dan anak lintas daerah sehingga koordinasi, informasi dan sinkronisasi perlindungan perempuan dan anak belum optimal; c. Pengetahuan perlindungan

masyarakat perempuan

terhadap dan

anak

keberadaan relatif

layanan

kurang,

sehingga

penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal; d. Kualitas sumber daya manusia pada program keluarga berencana dan keluarga sejahtera belum memadai; e. Sarana dan prasarana program berencana dan keluarga sejahtera masih

kurang,

sehingga

Sistem

Informasi

Manajemen

(SIM)

program berencana dan keluarga sejahtera belum mantap; f. Belum

memadainya

kekerasan

data-data/informasi

tentang

kasus-kasus

dalam rumah tangga sebagai kajian pengambilan

keputusan; g. Belum

mantapnya

program

pemberdayaan

masyarakat

di

desa/kelurahan. 13. Pendidikan a. Belum optimalnya pemerataan dan aksesibilitas pendidikan; b. Ketimpangan sumberdaya pendidikan termasuk teknologi informasi dan kualitas pendidikan antar daerah; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 81

c. Daya saing pendidikan di tingkat nasional/internasional masih belum memadai; d. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas/ruang publik penunjang pendidikan yang representatif; e. Belum sepenuhnya terwujud kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan. 14. Pemuda dan Olahraga a. Masih kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan; b. Masih rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat; c. Masih kurangnya pembibitan olah raga dan penyediaan fasilitas/ ruang publik dengan biaya terjangkau untuk berolahraga; d. Masih terbatasnya peranserta pemuda dalam pembangunan; e. Masih terbatasnya prestasi olahraga di tingkat nasional. 15. Keamanan dan Ketertiban a. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya mantap; b. Dirasakan masih adanya potensi konflik di masyarakat; c. Rendahnya respon masyarakat dalam berbagai gangguan yang terjadi di masyarakat; d. Kurangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara pada masyarakat. 16. Aparatur Pemerintahan a. Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan; b. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur; c. Sistem

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

serta

pengawasan pembangunan belum optimal; d. Sarana

dan

prasarana

aparatur

kurang

memadai

dari

segi

kuantitas maupun kualitas.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 82

17. Hukum a. Masih terdapat beberapa produk hukum yang tidak sesuai kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat; b. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparatur; c. Masih rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak azasi manusia; d. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan SDM aparat hukum; e. Sarana dan prasarana hukum kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab II - 83

BAB III Bappeda Kota Lhokseumawe http://www.bappedalhokseumawe.web.id

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Masalah

pembangunan

Kota

Lhokseumawe

dilihat

dari

komposisi anggaran pemerintah kota Lhokseumawe tahun 2013 lebih memperhatikan pada kelompok tersier, yaitu; perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Diakui bahwa kelompok tersiaer tersebut menyumbangkan produktifitas terbesar dalam PDRB Kota Lhokseumawe, sehingga Kota Lhokseumawe tumbuh menjadi Kota pedagangan dan penyedia jasa-jasa. Anggaran yang disediakan untuk menghidupkan kelompok tersier terbilang sangat signifikan. Dari total Belanja Pemerintah pada tahun 2013 sebesar Rp.665 Milyar, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2013 sebesar Rp.73 Milyar, dan alokasi dana untuk bantuan sosial sebesar Rp.66 Milyar di tambah dengan belanja hibah Rp.7 Milyar. Belanja yang bersifat consuntif yaitu belanja hibah dan Bansos telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.73 Milyar, sementara pembangunan infrastruk yang terus digalakan oleh pemerintah Kota menimbulkan efek berganda yang luar

biasa.

Pembangunan

jalan

dan

jembatan

mengakibatkan

menjamurnya pertumbuhan toko-toko, ruko, pergudangan, gedung, dan lain-lain. Kelompok priemer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan

justru

mengalami

masa

surut.

Produktifitas

sektor

pertanian yang didominasi oleh sub sektor perikanan dilihat pada PDRB non Migas Kota Lhokseumawe menduduki peringkat ke empat setelah perdagangan, kontruksi, dan transportasi, namun dilihat dari komposisi penduduk sektor pertanian yang didominasi oleh subsektor perikanan menduduki peringkat nomor satu yang mencapai 35% dari total

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 1

penduduk Kota Lhokseumawe, sementara sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa masing-masing 30%. Perhatian Pemerintah Kota pada kelompok tersier akan mengakibatkan beralihnya mata pencaharian penduduk Kota Lhokseumawe dari kelompok primer. Indikator ini dapat dilihat antara lain; anggaran Dinas Kelautan, Perikanan dan pertanian hanya Rp.15 Milyar, banyaknya lahan perikanan dan pertanian yang beralih fungsi serta ditinggalkannya profesi perkerjaan masyarakat. Infratruktur di sektor pertanian juga masih banyak yang terbengkalai seperti pelabuhan sandar kapal nelayan yang belum siap, penyediaan coolstorage sebagai tempat penyimpanan ikan juga belum tersedia, penyediaan TPI dan PPI yang memadai dan lain-lainnya. Ketertinggalan kelompok primer ini disebabkan oleh beberapa hal

yaitu;

tidak

adanya

perencanaan

dibidang

keminapolitanan,

kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk membangun infrastruktur perikanan, penguasaan terhadap ilmu perikanan yang belum memadai, serta faktor lainnya yang tidak mendukung sub sektor perikanan tersebut. 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe dengan minyak dan

gas pada tahun 2011 dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu : 1. Kelompok primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. 2. Kelompok sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih. 3. Kelompok tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Adapun kelompok penyumbang yang paling besar didominasi oleh kelompok sekunder sebesar 54,89 persen dari Lhokseumawe,

ini

disebabkan

karena

kelompok

total PDRB Kota tersebut

terdapat

industri pengolahan gas alam cair meskipun dalam kurun waktu 2007-

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 2

2011 sektor ini cenderung menurun yang diperkirakan akibat semakin berkurangnya produksi gas alam cair (Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2012). Kelompok

tersier

terdiri

dari

empat

sektor

merupakan

penyumbang kedua terbesar komponen PDRB Kota Lhokseumawe. Kelompok ini menyumbangkan 39,98 persen dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Nilai ini terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2007-2011. Sektor yang paling dominan dalam kelompok tersier yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai angka sebesar 28,89 persen. Sementara itu, sektor-sektor pada kelompok primer yaitu sektor pertanian dan pertambangan, penggalian pada tahun 2011 hanya memberikan kontribusi sebesar 5,13 persen dimana 4,95 persen berasal dari pertanian dan sisanya 0,18 persen berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Struktur perekonomian dengan minyak dan gas Tahun 2007-2011 secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini : Tabel 3.1 Struktur Perekonomian dengan Minyak dan Gas Tahun 2007-2011 (persen) SEKTOR

2007

2008

2009

2010

2011

4,67 4,52 0,15

4,57 4,43 0,15

4,77 4,61 0,16

4,92 4,75 0,17

5,13 4,95 0,18

Sekunder 1. Industri Pengolahan 2. Listrik, Gas & Air bersih 3. Konstruksi

71,28 67,32 0,05 3,90

67,14 62,00 0,06 5,08

62,48 55,84 0,07 6,58

57,97 50,10 0,09 7,78

54,89 46,59 0,10 8,19

Tersier 1. Perdagangan, Hotel & Restoran 2. Pengangkutan & Komunikasi 3. Keuangan, Persewaan &

24,05 16,79 3,76 0,81 2,69

28,29 20,30 4,27 0,98 2,74

32,75 23,45 5,09 1,26 2,95

37,11 26,87 5,76 1,49 2,99

39,98 28,89 6,43 1,61 3,06

Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 3

SEKTOR

2007

2008

2009

2010

2011

Jasa Perusahaan 4. Jasa-jasa PDRB

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011

Struktur

perekonomian

Kota

Lhokseumawe

dengan

tidak

memasukkan unsur minyak dan gas pada perhitungan PDRB tahun 2011 didominasi oleh kelompok tersier sebesar 72,80 persen dan 52,60 persen disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2 Struktur Perekonomian Tanpa Minyak dan Gas Tahun 2007-2011 (persen) SEKTOR

Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian Sekunder 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air bersih 5. Konstruksi Tersier 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

2007 13,80 13,37 0,43

2008 11,69 11,32 0,37

2009 10,52 10,17 0,34

2010 9,60 9,26 0,33

2011 9,34 9,02 0,32

15,12 3,45 0,14 11,53

16,01 2,88 0,14 12,98

17,27 2,61 0,15 14,51

18,09 2,76 0,17 15,16

17,85 2,75 0,19 14,91

71,08 49,62 11,11 2,39 7,96

72,30 51,88 10,92 2,51 6,99

72,21 51,71 11,23 2,78 6,50

72,31 52,36 11,22 2,90 5,83

72,80 52,60 11,71 2,93 5,57

100,00 100,00 100,00

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2010

100,00 100,00

Kelompok primer berada pada posisi ketiga terbesar peranannya dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2011 kelompok ini memberikan kontribusi sebesar 9,34 persen. Namun kontribusinya yang diberikan cenderung menurun setiap tahunnya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 4

Sektor yang dominan pada kelompok primer adalah sektor pertanian dimana pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 9,02 persen. Sementara itu sektor pertambangan dan penggalian tidak menyumbang lebih dari setengah persen sejak periode 2007-2011. Posisi kedua adalah kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih serta sektor kontruksi. Kelompok sekunder ini lebih didominasi oleh sektor kontruksi yang memberikan kontribusi sebesar 17,85 persen pada tahun 2011. Sektor kontruksi juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, di sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 2,75 persen pada tahun 2011. Sedangkan sektor listrik dan air bersih kontribusinya masih sangat kecil baru mencapai 0,19 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe tahun 2011. Sektor ini juga merupakan sektor yang paling kecil kontribusinya terhadap nilai PDRB. Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe tanpa migas, sektor tersier di dominasi oleh sektor perdagangan dan memberikan kontribusi yang paling besar daripada sektor-sektor lainnya. Namun dilihat dari komposisi penduduk Kota Lhokseumawe berdasarkan

pekerjaan per

Desember 2012 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.3 berikut:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 5

Tabel 3.3 Komposisi Penduduk Kota Lhokseumawe Berdasarkan Pekerjaan per Desember 2012 No.

Pekerjaan

Jumlah

Persentase

20.612

34.914

0

-

214

0.362

22

0.037

132

0.224

17.946

30.398

1.

Pertanian/Perikanan

2.

Pertambangan & Penggalian

3.

Industri Pengolahan

4.

Listrik, gas & Air

5.

Konstruksi

6.

Perdagangan, Hotel & Restoran

7.

Pengangkutan & Komunikasi

1.735

2.939

8.

Keuangan, Real Estate & Jasa

517

0.876

17.858

30.250

59.04

100.000

Perusahaan 9.

Jasa-jasa Jumlah

Sumber: Kependudukan dan Catatan Sipil kota Lhokseumawe Desember 2012

Komposisi

penduduk

Kota

Lhokseumawe

berdasarkan

pekerjaan lebih cenderung kepada sektor pertanian yang di dominasi oleh sub sektor perikanan hingga mencapai 34,914 persen. Ini menunjukkan bahwa sektor unggulan yang dapat di terdepankan adalah sub sektor perikanan.

Kemudian

disusul

sektor

perdagangan

yang

komposisi

penduduk berdasarkan pekerjaan mencapai 30,398 persen. Pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe apabila dilakukan secara profesional dapat memberikan hasil yang optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengetahui potensi secara

tepat

maka

dapat

memudahkan

dalam

pemanfaatan

dan

penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal. 3.1.1. Kondisi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 diperkirakan sebesar 6,15-7 persen, terjadi perubahan dari tahun sebelumnya. Gambaran kondisi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 6

ekonomi makro daerah dapat dilakukan dengan berbagai variabel ekonomi yang ada seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan SDM daerah.

Berdasarkan

data

dari

BPS

Kota

Lhokseumawe,

laju

pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tahun 2011 sebesar 5,31 persen yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Pertumbuhan PDRB tersebut tanpa memasukkan unsur minyak dan gas. Sedangkan dengan memasukkan unsur minyak dan gas, pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe sebesar 2,18 persen. Tanpa minyak dan gas, secara sektoral di tahun 2011 seluruh sektor ekonomi tumbuh positif, seperti yang digambarkan pada gambar 3.1 di bawah ini: Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008-2011

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

6.39

5.94

5.66

5.31 2.18

2008 -5.68

2009

-6.57

2010 Tahun

PDRB dengan Migas

2011

-6.45 PDRB Tanpa Migas

Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011

Bila dilihat dari laju inflasi Kota Lhokseumawe Tahun 2011 mencapai 3,55 persen, dari tahun 2008 sampai dengan 2011 inflasi Kota Lhokseumawe terjadi fluktuasi. Fluktuasi inflasi ini digambarkan pada gambar 3.2 sebagai berikut:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 7

Gambar 3.2 Laju Inflasi Kota Lhokseumawe Tahun 2008 – 2011

Inflasi 15 10 5 0

13.78 3.96 2008

2009

7.19 2010

3.55

Inflasi

2011

Tahun

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012

Tahun 2008 inflasi di Kota Lhokseumawe mencapai 13,78 persen

hal

ini

dipengaruhi

oleh

kenaikan

harga

pada

kelompok

perumahan, air, listrik dan bahan bakar khususnya komoditi minyak tanah. Harga minyak meningkat dan merupakan yang tertinggi dari komoditi lainnya. Meskipun minyak tanah merupakan salah satu komoditi yang harganya ditetapkan oleh pemerintah, namun faktor supply yang bermasalah menyebabkan harga tidak bisa dikendalikan dan mengikuti mekanisme pasar. Oleh karena itu, peranan pemerintah selain menetapkan

harga

jual

perlu

diiringi

dengan

langkah-langkah

pengamanan kelancaran pasokan. Tahun

2010

inflasi

Kota

Lhokseumawe

juga

mengalami

kenaikan yang tinggi setelah mengalami penurunan sangat drastis di tahun 2009. Kenaikan inflasi di tahun 2010 ini disebabkan oleh pasokan harga beras yang mulai berkurang, harga emas dunia yang terus merangkak naik, peningkatan harga ikan yang disebabkan fenomena perubahan iklim. Sebagai daerah yang berbasis pada sektor sub sektor perikanan maka peningkatan sumbangan sub sektor perikanan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe, sektor perikanan harus terus ditingkatkan kepada upaya peningkatan kapasitas produksi dengan memfokuskan pada pengembangan komoditi unggulannya dan berorientasi kepada nilai tambah bagi nelayan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 8

Sektor Perdagangan hotel dan restoran akan menjadi pendorong ekonomi

setelah

sektor

pertanian,

dikarenakan

semakin

banyak

pendatang yang berkunjung ke Kota Lhokseumawe walaupun objek wisata di Kota Lhokseumawe belum memadai. Rumah makan dan restoran semakin diminati peminat baik dari dalam maupun luar Kota Lhokseumawe yang berkunjung di waktu malam. Ini merupakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe. Dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi pendorong pertumbuhan PDRB. Kebijakan fiskal pada berbagai

bidang

yang

berimplikasi

pada

peningkatan

daya

beli

masyarakat dapat memacu konsumsi sehingga akan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Lhokseumawe Tahun 2013 dan Tahun 2014 Berdasarkan capaian kemajuan perekonomian pada tahun 2012 dan perkiraan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2014, maka pada tahun 2013 dan 2014 tantangan pokok yang akan dihadapi sebagai target capaian makro ekonomi Kota Lhokseumawe dapat dijelaskan pada tabel 3.4 berikut:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 9

Tabel 3.4 Target Capaian Makro Ekonomi Kota Lhokseumawe Fokus

2012

2013

2014

Pertumbuhan PDRB Migas Pertumbuhan PDRB Non Migas Laju Inflasi PDRB per Kapita Migas PDRB per Kapita Non Migas Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

2.22

2.27

2.31

5.58

5.85

6.15

1.71 24.16

5 24.64

5 25.14

13.93

14.63

15.36

12.70

12.06

11.46

Sumber: RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017

1. Kemiskinan Tingkat penduduk miskin yang tinggi adalah masalah yang harus diupayakan penanganannya. Kebijakan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat miskin akan menjadi penting karena akan menjadikan masyarakat miskin bukan sebagai objek melainkan sebagai subyek

upaya

penanggulangan

kemiskinan.

Berbagai

upaya

pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan ekonomi adalah suatu yang harus dilaksanakan

sehingga

mengubah

paradigma

terhadap

masyarakat

miskin dari beban menjadi potensi. Dari tabel 3.4 Kota Lhokseumawe menargetkan persentase penduduk di atas garis kemiskinan bisa tercapai hingga 11,46 persen pada tahun 2014. Dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kota Lhokseumawe telah ada Program Nasional yaitu PNPM yang tujuannya untuk mencapai keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan, kelembagaan

dengan masyarakat

menerapkan di

tingkat

pendekatan basis

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

pengokohan

(BKM/LKM).

Dikota

Bab III - 10

Lhokseumawe PNPM perkotaan sudah berjalan sekitar 6 tahun, ditahun 2012 ini ada beberapa program regular yang setiap tahunnya ada dan dana yang masuk ke desa berdasarkan jumlah kk miskin di desa dampingan PNPM perkotaan. Ada 2 program yang didapat oleh Kota Lhokseumawe reward yaitu Program PLBK sebanyak 5 desa dengan kriteria yang telah ditentukan oleh PNPM perkotaan yaitu Desa Keude Punteuet, Desa Meunasah Mesjid, Desa Blang Punteuet, Desa Cut Mamplam dan Desa Lhok Mon Puteh. Tahun 2012 Kota Lhokseumawe mendapat alokasi dana sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus

juta

rupiah)

yang

disalurkan

ke

68

gampong

di

wilayah

Pemerintahan Kota Lhokseumawe. 2. Pengangguran Tumbuhnya angkatan kerja dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, baik formal maupun informal merupakan salah satu faktor meningkatnya pengangguran di Kota Lhokseumawe. Disamping itu tingkat pendidikan, keterampilan/keahlian dan kompetensi tenaga kerja masih rendah. Sementara disisi lain tuntutan dunia kerja akan kebutuhan tenaga kerja terampil, mempunyai keahlian dan kompeten semakin meningkat seiring dengan

tuntutan

perkembangan

ekonomi

global.

Hal

ini

menjadi

tantangan pemerintah Kota Lhokseumawe bagaimana menanggulangi angka pengangguran yang cenderung bertambah dengan melakukan berbagai program dan kegiatan yang mengenai sasaran langsung, sehingga Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita Non Migas Kota Lhokseumawe bisa meningkat hingga mencapai 15,36 persen. 3. Pertumbuhan Ekonomi Tantangan

ini

merupakan

tantangan

yang

cukup

berat

mengingat pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe secara dominan masih digerakkan oleh sektor komsumtif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 11

sektor riil. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri yang berbahan baku komoditi lokal serta memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar. Dengan demikian Kota Lhokseumawe tidak akan berpengaruh besar terhadap gejolak ekonomi global sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Dari tabel 3.4 dapat dilihat target Kota Lhokseumawe untuk PDRB Migas sebesar 2,31 persen di tahun 2014, dan untuk PDRB non migas sebesar 6,15 persen, sedangkan target laju inflasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2014 diharapkan terus stabil mencapai 5 persen. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kemampuan dipergunakan

untuk

keuangan

daerah

dari

sisi

membiayai

program/kegiatan

APBD, dalam

yang rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun relatif terus meningkat. Peningkatan ini dikarenakan menyesuaikan perkembangan

kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan daerah. 3.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 1. Pendapatan Asli Daerah Mengingat jenis pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah kecil dan tidak mampu untuk dijadikan sebagai sumber utama biaya pembangunan daerah, maka PAD diarahkan untuk

mampu

menutupi

biaya

aparatur

pada

tahun

yang

bersangkutan. Oleh karena itu, kontribusi dari masing-masing bagian PAD perlu ditingkatkan, disamping memberdayakan segenap potensi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 12

yang dimiliki. Agar PAD dapat ditingkatkan sesuai harapan maka ditempuh beberapa kebijakan sebagai berikut : a. Biaya aparatur harus lebih realistis; b. Menghindari biaya yang tumpang tindih dan berdasarkan prioritas; c. Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi terrkait; d. Mengembangkan objek-objek pajak dan retribusi daerah; e. Melakukan kajian dan perhitungan potensi. Namun sekarang Pajak Bumi Bangunan (PBB) juga telah menjadi sumber PAD Kota sehingga Kota Lhokseumawe kehilangan dari bagi hasil sama rata seluruh Indonesia. Selain itu dengan berakhirnya Migas di tahun 2014 akan mengakibatkan Kota Lhokseumawe kehilangan pendapatan sebesar Rp. 76.000.000.000,-. 2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan Tahun 2014 diperkirakan masih merupakan sumber penerimaan Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe. Dana perimbangan ini diarahkan benar-benar terfokus pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, maka

beberapa kebijakan yang ditempuh sebagai berikut : a. Mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan; b. Meningkatkan kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif; c. Mengintensifikasikan Kajian dan Strategi DAU. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah diarahkan untuk dapat mendukung dan memperbesar pendapatan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja daerah, sehingga upaya pembangunan daerah dapat dimaksimalkan. Untuk mendukung perencanaan pendapatan Kota Lhokseumawe tersebut diatas, maka ditempuh beberapa kebijakan yaitu : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 13

a. Menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah; b. Mengidentifikasi potensi para pelaku usaha serta menjamin kelansungan usaha; c. Mendorong minat pengusaha untuk melakukan investasi di Kota Lhokeumawe. 3.2.2 Target Pendapatan Kota Lhokseumawe 1.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pungutan yang dilakukan terhadap pajak dan retribusi daerah tetap didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2001 tentang Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe

pada

tahun

2014

diperkirakan

sebesar

Rp.

41.460.184.146,-. 2.

Dana Perimbangan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari atas : (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi Umum; (c) Dana Alokasi Khusus. Untuk tahun Anggaran 2014, jumlah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Lhokseumawe diperkirakan mencapai Rp.568.843.442.945,Dana Perimbangan tersebut meliputi : -

-

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Rp. 54.074.651.977,-

Dana Alokasi Umum

Rp. 488.370.533.968,-

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 14

3.

Dana alokasi Khusus

Rp. 26.395.282.000,-

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus jumlah penerimaan ini tidak dapat ditargetkan dan sangat tergantung pada keadaan dan kondisi serta situasi yang ada. Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.94.044.922.300,-

3.2.3 Upaya-upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mencapai Target Jumlah PAD Kota Lhokseumawe yang ditargetkan tahun 2014 sebesar Rp. 41.460.184.146,-. Nilai tersebut masih relatif kecil yaitu sekitar 6 persen dibandingkan kebutuhan pengeluaran belanja daerah. Lebih dari sebagian besar anggaran belanja daerah yakni sekitar 87,90 persen bersumber dari dana perimbangan. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD di Kota Lhokseumawe pada tahun-tahun mendatang masih perlu dilakukan dan ditingkatkan seperti promosi potensi investasi, penyuluhan etika bisnis (kepemilikan, kemasan, label dan merek dagang). Selain itu juga kajian perhitungan potensi sumber PAD yang belum digali, optimalisasi pemungutan pajak, penertiban izin-izin, monitoring dan penertiban wajib pajak dan retribusi, termasuk pembuatan qanun-qanun yang diperlukan sepanjang tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Diharapkan dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) di Kota Lhokseumawe dan terealisasinya proyek Terminal Gas wilayah Barat Indonesia

di Arun

dapat menambah

pendapatan daerah Kota Lhokseumawe.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab III - 15

BAB IV Bappeda Kota Lhokseumawe http://www.bappedalhokseumawe.web.id

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap : 1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap

MDGs,

Standar

Pelayanan

Minimal,

pengentasan

kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan masalah keberlanjutan; 2. Pencapaian visi dan misi Kota Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017; 3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; 4. Isu-isu strategis daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi programprogram unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dalam penentuan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II terdahulu. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 Visi Visi adalah suatu gambaran atau kondisi yang diyakini dapat diwujudkan di masa depan. Berdasarkan potensi, peluang, tantangan dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 1

harapan

wujud

pembangunan

kedepan,

maka

ditetapkan

visi

pembangunan Kota Lhokseumawe 2012-2017 sebagai berikut: “KOTA LHOKSEUMAWE YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA) SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI” Dari visi ini terdapat lima sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Lhokseumawe 2012-2017. Adapun makna visi tersebut adalah: 1. Bermartabat adalah dapat diwujudkan dengan berpedoman melalui peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta penegakkan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya aceh, khususnya Kota Lhokseumawe yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 2. Sejahtera

adalah

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

Kota

Lhokseumawe melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan budaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 2

4. Mandiri adalah Kota Lhokseumawe mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe. 5. Berdasarkan

UUPA

sebagai

wujud

MoU

Helsinki

adalah

mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam UndangUndang tersebut guna tercapainya masyarakat Kota Lhokseumawe yang mandiri, makmur dan sejahtera. Dengan memahami visi Kota Lhokseumawe diharapkan akan dapat berlangsung

secara

berkelanjutan

yang

ingin

dicapai

Walikota

Lhokseumawe dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih masa jabatan tahun 2012-2017. Visi ini selanjutnya diharapkan menjadi pedoman Pemerintah

Kota

Lhokseumawe,

masyarakat

dan

para

pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan. Misi Untuk

mewujudkan

visi

tersebut

diatas

diperlukan

adanya

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan DPRK Lhokseumawe dalam melanjutkan 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi yaitu pemerintahan, mewujudkan

pembangunan, visi

tersebut

dan

kemasyarakatan.

tertuang

dalam

5

(lima)

Landasan misi

Kota

Lhokseumawe yang akan dicapai tahun 2012-2017 sebagai berikut: 1. Menjalankan tata kelola Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang amanah

dengan

Pemerintah

Aceh

mengimplementasikan (UUPA).

Ini

Undang-Undang

bermaksud

mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi

peraturan-peraturan

turunan

UUPA.

Selanjutnya,

peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 3

peningkatan kualitas pelayanan publik, membangun transparansi dalam

perencanaan

Menjadikan

UUPA

pelaksanaan

dan

dan dan

penganggaran turunan

percepatan

pembangunan

peraturannya

pembangunan

daerah.

sebagai

Kota

acuan

Lhokseumawe

secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi. 2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di

semua

sektor

kehidupan

masyarakat,

ini

bermaksud

membangun masyarakat Kota Lhokseumawe yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali

budaya

pengembalian

Aceh harkat

yang dan

bernafaskan

Islami

martabat

dalam

masyarakat

upaya Aceh.

mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat. 3. Memperkuat struktur sosial ekonomi, peningkatan nilai tambah produksi masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan SDA, ini bermaksud mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan

potensi

sektor

unggulan

daerah

dalam

upaya

membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal; peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, memperluas kesempatan kerja melalui

pembangunan

infrastruktur

ekonomi

sektor

riil

dan

pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing Kecamatan sehingga terwujudnya masyarakat Kota Lhokseumawe yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdayaguna dan berhasil guna secara optimal. 4. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, ini

bermaksud

mewujudkan

pemerataan

kualitas

pelayanan

pendidikan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 4

5. Melaksanakan pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan, ini bermaksud mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan

dan

pengendalian

bencana,

perbaikan

sistem

dan

jaringan sarana dan prasarana transportasi.

4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Tujuan

4.1.1.

Tujuan

strategis

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kota Lhokseumawe dapat secara tepat mengetahui arahan untuk mencapai visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki secara aktual maupun potensial. Berdasarkan kepentingan diatas maka tujuan Kota Lhokseumawe yang akan diwujudkan pada tahun 2012-2017 mendatang dirumuskan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Tata Kelola dan Kualitas Pemerintahan Daerah yang Baik; 2. Mewujudkan

nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di

semua sektor kehidupan masyarakat; 3. Memperkuat

struktur

ekonomi,

ketahanan

pangan

islami

semua

dan

penanggulangan kemiskinan; 4. Mewujudkan

wisata

yang

berkonsep

di

sektor

pariwisata; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 5

5. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai azas keislaman; 6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe 7. Mewujudkan integrasi infrastruktur dan energi untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan; 8. Mewujudkan green energy di Kota Lhokseumawe dalam mengurangi efek perubahan iklim global.

4.1.2.

Sasaran

1. Tujuan Misi Kesatu Mewujudkan tata kelola dan kualitas pemerintahan daerah yang baik,

dengan sasaran

sebagai

berikut: 1) Terwujudnya implementasi UUPA secara cepat dan akurat melalui implementasi berbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian

keutuhan,

perdamaian

abadi

dan

percepatan

pembangunan yang berkelanjutan; 2) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bermartabat, baik, bersih dan amanah serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme; 3) Terwujudnya

birokrasi

yang

kuat

melalui

mengoptimalkan

pelayanan publik, menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan serta tersedianya ruang dialog publik yang bebas dan bertanggung jawab serta peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat

sipil

dalam

kehidupan

politik

dan

kegiatan

pembangunan; 4) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

penguatan

sistem

Bab IV - 6

kelembagaan yang memiliki nilai-nilai demokrasi yang diitikberatkan kepada prinsip-prinsip trnsparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi dan kemitraan; 5) Terciptanya kemandirian keuangan daerah untuk peningkatan pembangunan dan kesejateraan masyarakat. 2. Tujuan Misi kedua Mewujudkan

nilai-nilai budaya Aceh dan

nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan; 2) Terwujudnya masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islami; 3) Meningkatnya ketaatan

pemahaman,

masyarakat

serta

penghayatan, aparatur

pengamalan

pemerintah

dan

terhadap

pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam; 3. Tujuan Misi Ketiga memiliki 2 (dua) point diantaranya adalah Memperkuat

struktur

ekonomi,

ketahanan

pangan

dan

penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran sebagai berikut : 1) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas; 2) Meningkatnya

kesejahteraan

sosial

bagi

seluruh

lapisan

masyarakat;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 7

3) Menurunnya

angka

kemiskinan

absolut

dengan

perbaikan

pendapatan dan pemberdayaan kemandirian masyarakat melalui perluasan lapangan usaha; 4) Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian, perikanan dan peternakan serta produktivitasnya; 5) Meningkatnya Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro; 6) Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi; 7) Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan sumber daya alam dan agro ekosistem wilayah.

Mewujudkan wisata yang berkonsep islami di semua sektor pariwisata, dengan sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD daerah melalui sektor pariwisata. 4. Tujuan Misi Keempat memiliki 2 (dua) point diantaranya adalah Meningkatkan kualitas Pendidikan dan sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai azas keislaman, dengan sasaran sebagai berikut : 1) Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan; 2) Terwujudnya pemerataan kesempatan belajar seluruh lapisan masyarakat; 3) Terwujudnya

pengembangan

mutu

dan

pembinaan

layanan

pendidikan yang berkualitas; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 8

4) Mewujudkan Kota Lhoksemawe sebagai pusat pendidikan; 5) Terciptanya SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga. Meningkatkan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Kota

Lhokseumawe, dengan sasaran sebagai berikut : 1) Mewujudkan Kota Lhoksemawe sebagai pusat kesehatan; 2) Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas; 3) Terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal.

5. Tujuan Misi kelima memiliki 2 (dua) point diantaranya adalah Mewujudkan

integrasi

meningkatkan

infrastruktur

pembangunan

yang

dan

energi

berkelanjutan,

untuk dengan

sasaran sebagai berikut : 1) Terciptanya integrasi infrastruktur di berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan tata ruang dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu; 2) Terciptanya manajemen pelayanan pembangunan. Mewujudkan

green

energy

di

Kota

Lhokseumawe

dalam

mengurangi efek perubahan iklim global, dengan sasaran sebagai berikut : 1)

Tersedianya sumber energi alternatif, yang ramah lingkungan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 9

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013 Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Tata Kelola dan Terwujudnya implementasi UUPA Kualitas Pemerintahan Daerah secara cepat dan akurat melalui yang Baik implementasi berbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan; Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bermartabat, baik bersih dan amanah serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik, menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan serta tersedianya ruang dialog publik yang bebas dan bertanggung jawab serta peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik dan kegiatan pembangunan; Terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penguatan sistem kelembagaan yang memiliki nilai-nilai demokrasi yang diitik-beratkan kepada prinsip-prinsip trnsparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi dan kemitraan. Terciptanya kemandirian keuangan daerah untuk peningkatan pembangunan dan kesejateraan masyarakat. Mewujudkan nilai-nilai Meningkatkan pemahaman dan budaya Aceh dan nilai-nilai penghayatan masyarakat terhadap Dinul Islam di semua sektor sejarah Aceh sebagai nilai budaya kehidupan masyarakat dalam tatanan kehidupan; Terwujudnya masyarakat Kota Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 10

Tujuan

Memperkuat struktur ekonomi, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan

Mewujudkan wisata yang berkonsep islami di semua sektor pariwisata Meningkatkan kualitas Pendidikan dan sumberdaya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai azas keislaman

Sasaran Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islami. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam; Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas; Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Menurunnya angka kemiskinan absolut dengan perbaikan pendapatan dan pemberdayaan kemandirian masyarakat melalui perluasan lapangan usaha; Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian, perikanan dan peternakan sertta produktivitasnya; Meningkatnya Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro; Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi. Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah; Meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD daerah melalui sektor pariwisata Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah dan pendidikan tingi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan; Terwujudnya pemerataan kesempatan belajar seluruh lapisan masyarakat. Terwujudnya pengembangan mutu dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 11

Tujuan

Sasaran pembinaan layanan pendidikan yang berkualitas Mewujudkan Kota Lhoksemawe sebagai pusat pendidikan

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe

Mewujudkan integrasi infrastruktur dan energi untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan

Terciptanya SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga mewujudkan Kota Lhoksemawe sebagai pusat kesehatan Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas. Terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal. Terciptanya integrasi infrastruktur di berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan tata ruang dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu Terciptanya manajemen pelayanan pembangunan

Mewujudkan green energy di Tersedianya sumber energi alternatif, Kota Lhokseumawe dalam yang ramah lingkungan mengurangi efek perubahan iklim global

4.2. Prioritas dan Pembangunan Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap : A. Target pembangunan RPJMD 2012 - 2017 pada tahun rencana (2014) B. Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional ( RKP tahun 2014 ) yang mengusung tema “MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

RAKYAT

YANG

Bab IV - 12

BERKEADILAN” dengan penekanan pada penguatan keluaran yang bersifat Quick Wins yaitu : 1. Dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan 2. Berdampak signifikan pada pencapaian target pembangunan. C. Telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta identifikasi isu strategis daerah tahun 2014 D. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Berdasarkan analisis terhadap hal-hal diatas maka pelaaksanaan pembangunan ditetapkan

tahun

dengan

ke-dua

tema

:

RPJMD “

melalui

Mewujudkan

RKPD

Sinergitas

Tahun

2014

Perencanaan

Pembangunan Yang Partisipatif dan Berkelanjutan” sesuai dengan visi RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 “KOTA LHOKSEUMAWE YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA) SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI” Ada beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan misi pembangunan jangka menengah sebagaimana RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017, meliputi : 1. Pendidikan; 2. Infrastruktur; 3. Kesehatan; 4. Birokrasi dan Tata Kelola 5. Ekonomi;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 13

6. Agama, Sosial dan Budaya 7. Lingkungan Hidup. Penjelasan secara detail dan terperinci tentang prioritas pembangunan, sasaran yang hendak dicapai, program/kegiatan yang akan dilaksanakan serta

SKPK

pelaksana

program/kegiatan

masing-masing

prioritas

tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 14

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2013

SENGAJA DIKOSONGKAN UNTUK PRINT FILE EXCEL (TABEL 4.2)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab IV - 15

BAB V Bappeda Kota Lhokseumawe http://www.bappedalhokseumawe.web.id

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA LHOKSEUMAWE Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPK yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program

prioritas

yang

berhubungan

dengan

prioritas

pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPK dalam Renstra SKPK, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPK dengan kriteria sebagai berikut: 1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat; 2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPK; 3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; 4.

Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPK.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab V - 1

Pagu

indikatif

setiap

program

pembangunan

dihitung

berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. 2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. 3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. 4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. 5. Menghitung alokasi SKPK berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPK. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPK yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk RKPD, disampaikan ke SKPK sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPK juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPK sehingga terjadi keselarasan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab V - 2

penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota dan SKPK Lhokseumawe. Rencana program dan kegiatan yang dituangkan dalam tabel berikut ini ini adalah hasil kegiatan yang dihasilkan dari forum Musrenbang Kota Lhokseumawe tahun 2013 dimana masing-masing prioritas pembangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel.5.1.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Bab V - 3

BAB VI Bappeda Kota Lhokseumawe http://www.bappedalhokseumawe.web.id

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kota (KU-APBK), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Kota (PPAS-APBK). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparatur Pemerintah Kota Lhokseumawe, aparat Pemerintah Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling

mendukung

program-program

pembangunan

sebagaimana

yang

tertuang dalam RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2014 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Wilayah Kota Lhokseumawe. Dokumen

ini

diharapkan

mampu

mengkomunikasikan

dan

mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. WALIKOTA LHOKSEUMAWE ttd. SUAIDI YAHYA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA LHOKSEUMAWE

RIDWAN, SH Pembina Muda (IV/a) Nip. 19621206 199203 1 003 Bab VI - 1

Bab VI - 2

Tabel 2.18 EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA LHOKSEUMAWE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

01 PENDIDIKAN

1

01

01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1

01

01

10

1

01

01

10

01

1

01

01

10

02

1

01

01

11

1

01

01

11

1

01

01

15

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1

01

01

15

Penyelenggaraan PAUD

1

01

01

15

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

1

01

01

15

18

1

01

01

15

1

01

01

15

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

4

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

Tersusunnya Dokumen Renja, RKA/DPA

-

2,125,000

2,125,000

100%

2,950,000

0%

DISDIKPORA

Tersusunnya Dokumen Renja, RKA/DPA

3,747,975

-

4,950,000

4,950,000

100%

2,950,000

7,900,000

211%

DISDIKPORA

12,705,000

-

10,000,000

9,400,000

94%

-

9,400,000

74%

DISDIKPORA

36,285,480

-

-

-

21,800,000

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

-

-

4,000,000

57

Pelatihan Tenaga Pendidik

-

35,475,000

59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

-

-

207,009,369

-

164,000,000

-

-

29,750,000

-

68,730,000

01

1

01

01

15

67

1

01

01

15

68

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pelatihan Tenaga Pendidik TK

Penyediaan Operasional untuk TK/RA dan PAUD Terlaksananya PBM di Lembaga PAUDNI Non Formal Terwakilinya Kota Lhokseumawe Dalam Acara Peringatan Hari AKSARA Internasional HAI

-

-

-

5,075,000

SKPD PENANGGUNG JAWAB

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

100%

-

21,800,000

0%

DISDIKPORA

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

-

-

0%

-

35,475,000

0%

DISDIKPORA

-

-

0%

27,200,000

27,200,000

0%

DISDIKPORA

164,000,000

100%

65,000,000

229,000,000

111%

DISDIKPORA

29,750,000

100%

38,000,000

67,750,000

0%

DISDIKPORA

21,800,000

PROGRAM PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbun

-

-

0%

-

68,730,000

0%

DISDIKPORA

PROGRAM PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD/MI DAN SMU Honorarium Pengelola Dana BOS

-

2,268,866,910

-

-

0%

-

2,268,866,910

0%

DISDIKPORA

Belanja Barang dan Jasa

-

6,759,104,007

-

-

0%

-

6,759,104,007

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Almari

-

151,085,137

-

-

0%

-

151,085,137

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

-

5,064,000

-

-

0%

-

5,064,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan AC

-

11,157,900

-

-

0%

-

11,157,900

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

-

8,200,000

-

-

0%

-

8,200,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Komputer

-

188,250,000

-

-

0%

-

188,250,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Printer

-

46,682,000

-

-

0%

-

46,682,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan UPS

-

12,509,000

-

-

0%

-

12,509,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

-

28,305,000

-

-

0%

-

28,305,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

-

37,204,000

-

-

0%

-

37,204,000

0%

DISDIKPORA

Bab II - 25

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

3

11=(10/4)*

12

-

15,038,199

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Belajar

-

243,568,000

-

-

0%

-

243,568,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

-

12,262,070

-

-

0%

-

12,262,070

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip dua Pintu

-

6,000,000

-

-

0%

-

6,000,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer

-

780,000

-

-

0%

-

780,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

-

2,900,000

-

-

0%

-

2,900,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sound System

-

5,091,080

-

-

0%

-

5,091,080

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Wire less

-

605,120

-

-

0%

-

605,120

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Stand Mix

-

500,000

-

-

0%

-

500,000

0%

DISDIKPORA

Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika

-

66,844,400

-

-

0%

-

66,844,400

0%

DISDIKPORA

-

48,372,030

-

-

0%

-

48,372,030

0%

DISDIKPORA

-

103,135,600

-

-

0%

-

103,135,600

0%

DISDIKPORA

-

345,625,100

-

-

0%

-

345,625,100

0%

DISDIKPORA

-

38,558,625

-

-

0%

-

38,558,625

0%

DISDIKPORA

-

598,644,778

-

-

0%

-

598,644,778

0%

DISDIKPORA

-

10,322,000 39,449,900

-

-

0% 0%

-

10,322,000 39,449,900

0% 0%

DISDIKPORA DISDIKPORA

-

15,939,000

-

-

0%

-

15,939,000

0%

DISDIKPORA

-

9,207,500

-

-

0%

-

9,207,500

0%

DISDIKPORA

-

2,774,000

-

-

0%

-

2,774,000

0%

DISDIKPORA

Buku Jasmani dan Buku PPKN Buku IPA

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

1

01

01

9

10 = (5+7+9)*

0%

Buku Ilmu

8 = (7/6)

SKPD PENANGGUNG JAWAB

-

Belanja Modal Pengadaan Buku Persiapan UN 01

7

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

-

Belanja Modal Pengadaan Buku Psikologi Pendidikan Belanja Modal Pengadaan Buku Tematik

01

6

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

15,038,199

Buku Seni dan

5

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

-

Belanja Modal Pengadaan Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Pengetahuan Sosial Belanja Modal Pengadaan Olahraga Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan

4

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer

Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan

1

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 03

12

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

2,986,294,191

-

3,844,785,000

3,844,785,000

3,686,581,500

7,531,366,500

252%

DISDIKPORA

Pembangunan Perpustakaan Sekolah(DPIPD)

Terehabilitasi Bangunan Sekolah

-

95,899,500

-

-

100% 0%

-

95,899,500

0%

DISDIKPORA

Pembangunan Perpustakaan Sekolah(DAK)

-

206,543,649

-

-

0%

-

206,543,649

0%

DISDIKPORA

34,271,102

-

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

0%

114,345,000

114,345,000

71%

DISDIKPORA

99%

104,012,832

515,647,832

81%

DISDIKPORA

-

0

0%

DISDIKPORA

466,137,500

0%

DISDIKPORA

Pembinaan Kegiatan Olimpiade Sains

Terbinanya Kegiatan Olimpiade Sains

14

Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary

Terbangunnya Sarana Sanitary

161,417,025

-

-

-

16

19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Terpenuhinya Kebutuhan Mebeluer sekolah

635,250,000

90,050,000

324,978,900

321,585,000

16

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah Terpeliharanya Bangunan Sekolah

1,143,450,000

-

-

-

Terehabilitasi Bangunan Sekolah

-

-

200,103,750

197,925,000

99%

268,212,500

Terehabilitasinya Ruang Kelas Sekolah

-

100%

0%

1

01

01

16

30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman;Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

1

01

01

16

44

Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

2,728,425,000

2,727,310,000

1,281,171,150

4,008,481,150

288%

DISDIKPORA

1 1

01 01

01 01

16 16

Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK 2010) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK)

-

4,104,397,000 3,104,668,000

-

-

0% 0%

-

4,104,397,000 3,104,668,000

0% 0%

DISDIKPORA DISDIKPORA

1

01

01

16

Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Belajar (DPIPD)

-

74,700,000

-

-

0%

-

74,700,000

0%

DISDIKPORA

1,393,851,930

Bab II - 26

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

46

1

01

01

16

51

1

01

01

16

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Sekolah (DAK) Rehablitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DAK) Rehablitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DPIPD) Pelatihan Kompetensi Tenaga Laboratorium Pendataan Beasiswa Yatim,Piatu,Miskin dan Prestasi Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Penyediaan Operasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Penyedian Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS (DAK) Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL) (BEC)

1

01

01

16

54

1

01

01

16

65

1

01

01

16

71

1

01

01

16

79

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

86

Olimpiade Tingkat Kota

1

01

01

16

87

1

01

01

16

91

1

01

01

1

01

01

1

01

01

16

1

01

01

1

01

1 1

Penyelenggaraan UN dan UAS

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

Terehabilitasinya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Terehabilitasinya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Terehabilitasinya Ruang Perpustakaan Sekolah

Menghasilkan lulusan tingkat SD dan SMP

4

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 9

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

-

71,575,000

-

-

0%

-

71,575,000

0%

DISDIKPORA

-

2,619,475,200

-

-

0%

-

2,619,475,200

0%

DISDIKPORA

-

522,360,000

-

-

0%

-

522,360,000

0%

DISDIKPORA

-

29,573,300

-

-

0%

-

29,573,300

0%

DISDIKPORA

-

9,000,000

12,000,000

12,000,000

100%

-

21,000,000

0%

DISDIKPORA

-

-

56,322,000

56,310,000

100%

-

56,310,000

0%

DISDIKPORA

416,543,243

-

231,000,000

231,000,000

100%

-

231,000,000

55%

DISDIKPORA

63,525,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

-

-

20,000,000

20,000,000

100%

-

20,000,000

0%

DISDIKPORA

-

46,464,000

0%

DISDIKPORA

0%

DISDIKPORA

-

8 = (7/6)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

-

-

0%

46,464,000

-

1,883,490,000

-

-

0%

-

-

371,520,625

-

-

0%

-

371,520,625

0%

DISDIKPORA

173%

DISDIKPORA

0%

DISDIKPORA

136%

DISDIKPORA

0%

DISDIKPORA

1,883,490,000

161,438,624

89,187,935

99,327,000

67,628,000

68%

121,729,500

278,545,435

-

-

5,400,000

5,400,000

100%

-

5,400,000

34,682,445

-

28,000,000

28,000,000

100%

19,000,000

47,000,000

-

-

4,000,000

4,000,000

100%

-

4,000,000

Terlaksananya kegiatan Olimpiade SD dan SMP Tingkat Kota

136,134,075

-

-

-

0%

107,150,000

107,150,000

79%

DISDIKPORA

Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung

Terehabilitasi Bangunan Sekolah

902,590,198

-

-

-

0%

509,826,543

509,826,543

56%

DISDIKPORA

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Terpenuhi/Tertampungnya Siswa-Siswa Baru Jenjang SD dan SMP diSetiap Lokasi sekolah

6,860,700

5,400,000

-

-

0%

5,400,000

10,800,000

157%

DISDIKPORA

16

OSN Guru (Olimpiade Sain Guru)

Terlaksananya OSN Guru (Olimpiade Sain Guru)

32,639,145

-

-

-

0%

-

0%

DISDIKPORA

16

-

46,000,000

-

-

0%

-

46,000,000

0%

DISDIKPORA

-

1,766,184,000

-

-

0%

-

1,766,184,000

0%

DISDIKPORA

16

Penyediaan Jasa Operasional DAK 2011 Penyediaan Buku Pelajaran unutk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS (DAK 2010) Olimpiade Siswa Tingkat Kota

-

118,935,000

39,200,000

39,200,000

100%

-

158,135,000

0%

DISDIKPORA

01

17

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

01

01

17

03

4,571,128,901

-

-

-

0%

3,383,490,285

3,383,490,285

74%

DISDIKPORA

01

01

17

09

-

323,274,000

-

-

0%

-

323,274,000

0%

DISDIKPORA

1

01

01

17

512,646,750

-

196,004,160

193,602,000

403,500,000

597,102,000

116%

DISDIKPORA

1

01

01

6,511,313

309,716,475

-

-

5,125,000

314,841,475

235%

DISDIKPORA

1

01

1 1

Penyelenggaraan PSB (Penerimaan Siswa Baru) 83

Penyediaan Jasa Operasional DAK

Terlaksananya Pengelolaan Dana DAK

Penyediaan Operasional Sekolah Jenjang SDLB

Penambahan Ruang Kelas sekolah

Terbangunnya Ruang Kelas Baru

0

15

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Tersedianya Buku Elektronik

17

18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa

01

17

19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Terpenuhinya Kebutuhan Mebeluer Sekolah

353,902,500

-

50,437,500

49,800,000

99%

25,750,000

75,550,000

21%

DISDIKPORA

01

01

17

20

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Tersedianya Perlengkapan Sekolah Baru

115,234,547

-

88,803,000

88,792,000

100%

-

88,792,000

77%

DISDIKPORA

01

01

17

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga

19,057,500

-

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

99% 0%

Bab II - 27

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2 Pemeliharaan rutin/berkala taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir

3

1

01

01

17

30

1

01

01

17

34

Penyediaan Media Pendidikan

1

01

01

17

36

Pemeliharaan Rutin/ berkala Alat Praktek dan Praga Siswa

1

01

01

17

37

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler Sekolah

1

01

01

17

38

1

01

01

17

41

Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan sekolah Rehablitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah

1

01

01

17

44

Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1

01

01

17

46

1

01

01

17

49

1

01

01

17

53

1

01

01

17

61

1

01

01

17

70

Penyelenggaraan UAN SLTA

Terselenggaranya UAN dan SMA

1

01

01

17

71

Penyelenggaraan LKS SMK

Terwakilinya Kota Lhokseumawe dalam LKS Tingkat Nasional

1

01

01

17

73

Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Terselenggaranya PSB SMA

Olimpiade Siswa Tingkat Kota

Tersedianya Wakil Daerah untuk Olimpiade Tingkat Provinsi dan Nasional

76

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 4

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

12 DISDIKPORA

504,375,000

504,375,000

79%

DISDIKPORA

-

179,185,388

0%

DISDIKPORA

100%

-

31,600,000

0%

DISDIKPORA

100%

-

206,702,191

0%

DISDIKPORA

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

-

-

0%

1,616,542,042

1,616,542,042

60%

DISDIKPORA

-

-

-

0%

346,500,000

346,500,000

0%

DISDIKPORA

-

-

-

-

0%

196,561,728

196,561,728

0%

DISDIKPORA

-

-

-

-

0%

134,360,940

134,360,940

0%

DISDIKPORA

58,983,750

-

40,000,000

40,000,000

100%

-

40,000,000

68%

DISDIKPORA

74,178,143

20,766,900

36,350,000

36,350,000

100%

58,385,000

115,501,900

156%

DISDIKPORA

118,486,830

-

-

-

0%

93,260,000

93,260,000

79%

DISDIKPORA

6,860,700

-

3,900,000

3,895,000

100%

5,400,000

9,295,000

135%

DISDIKPORA

43,628,970

104,271,000

30,400,000

26,100,000

86%

378%

DISDIKPORA

95,287,500

-

-

-

0%

DISDIKPORA

45,649,065

-

35,775,000

Terpenuhinya Standar Isi dan Proses

640,808,438

-

-

-

-

112,606,348

66,579,840

66,579,040

100%

-

-

31,600,000

31,600,000

-

98,277,000

108,878,490

108,425,191

-

155,500,000

-

2,683,296,000

-

-

Rehabilitas Sedang/Berat laboratorium dan Ruang praktikum Sekolah Rehabilitas Sedang/Berat Ruang serba guna/aula

Terwujudnya pemeliharaan Laboratorium Sekolah Terwujudnya Rehabilitasi Ruang Serba Guna Sekolah Terwujudnya Rehabilitasi Perpustakaan Rehabilitas Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sekolah Penyediaan Operasional Manajemen Mutu Tersedianya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) (BOMM)

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

39%

807,085,125

Terehabilitasinya Ruang Kelas SMA dan SMK

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% ) 11=(10/4)*

Terehabilitasi Bangunan Sekolah

1

01

01

17

1

01

01

17

Olimpiade Olahraga Tingkat SMA

1

01

01

17

Cerdas Cermat SMA/SMK/MA

1

01

01

17

Biaya Pengangkutan

-

-

1

01

01

17

Penyediaaan Bahan Ajar Olimpiade Sain Tingkat Nasional/Internasional

-

1

01

01

17

88

Lomba Cerdas Cermat

Terlaksananya Lomba

1

01

01

17

93

Penyediaan Jasa Operasional DAK

1

01

01

18

1

01

01

18

03

1

01

01

18

1 1

01 01

01 01

18 18

1

01

01

18

1

01

01

18

-

-

9

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

317,625,000

-

8 = (7/6)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

0%

317,625,000

0%

34,340,000

164,711,000

0%

-

0

35,775,000

100%

-

35,775,000

78%

DISDIKPORA

15,000,000

15,000,000

100%

-

15,000,000

0%

DISDIKPORA

-

196,655,811

194,000,000

99%

-

194,000,000

0%

DISDIKPORA

-

-

-

-

0%

35,930,000

35,930,000

0%

DISDIKPORA

Terwujudnya Jasa Operasional DAK 2013

-

-

-

-

0%

26,500,000

26,500,000

0%

DISDIKPORA

Lomba Jambore 1000 PTK PAUDNI

Terlaksananya Lomba Jambore 1000 PTK PAUDNI

30,474,213

-

15,550,000

15,550,000

100%

23,986,000

39,536,000

130%

DISDIKPORA

05

Lomba Pidato Bahasa Inggris Antar Kursus

Terlaksananya Lomba Pidato Antar Kursus

27,766,793

-

26,220,000

26,213,950

100%

27,400,000

53,613,950

193%

DISDIKPORA

19 20

Lomba Membaca Kitab Kuning Antar Dayah Lomba Cerdas Cermat Antar Dayah

Terlaksananya Lomba Antar Dayah Terlaksananya Kompetensi Antar Dayah

26,648,738 -

27,685,000 -

40,000,000

39,988,000

0% 100%

20,975,000 33,400,000

48,660,000 73,388,000

183% 0%

DISDIKPORA DISDIKPORA

-

-

39,000,000

32,000,000

82%

-

-

-

-

-

-

20,175,000

19,940,000

Terlaksananya Olimpiade Olahraga Tingkat SMA Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK/MA

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Penyediaan Operasional Untuk TBM dan PKBM 22

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Terlaksananya Life Skill untuk Remaja Putus Sekolah

0%

-

32,000,000

0%

DISDIKPORA

56,626,706

56,626,706

0%

DISDIKPORA

-

19,940,000

0%

DISDIKPORA

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

99%

Bab II - 28

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

01

01

20

1

01

01

20

03

1

01

01

20

04

1

01

01

20

14

2 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) (BEC) Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) (BEC) Pelaksanaan Pemelihan Guru, Kasek, dan Pengawas Berprestasi Pelatihan Penyusunan RKS (BEC) Pelatihan Kompetensi bagi Pengawas (BEC) Penguatan Kapasitas Tim Pengembangan Kurikulum (BEC)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

Terlatihnya Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Terlaksananya Pemilihan Guru, Kasek dan Pengawas Berprestasi

1

01

01

20

17

1 1

01 01

01 01

20 20

20

1

01

01

20

1

01

01

20

27

Pembinaan Organisasi dan Profesi Pendidikan

Terlatihnya Stokeholder

1

01

01

20

30

Pendidikan Berasis Elektronik

Tersedianya Pendidikan Berbasis Elektronik

1

01

01

20

pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pelatihan dan Pembuatan Website Sekolah

1

01

01

22

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1

01

01

22

04

1

01

01

22

08

1 1 1

01 01 01

01 01 01

22 22 22

1

01

01

22

1

01

01

22

1

01

01

22

4

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

50,820,000

-

-

-

0%

-

0%

DISDIKPORA

-

37.305.000

148,320,000

148,320,000

100%

-

185,625,000

0%

DISDIKPORA

29,491,875

21.000.000

84,900,000

84,900,000

100%

-

105,900,000

359%

DISDIKPORA

141,073,144

-

31,360,000

31,360,000

100%

-

31,360,000

22%

DISDIKPORA

-

-

181,310,000 34,855,000

181,310,000 34,855,000

100% 100%

-

181,310,000 34,855,000

0% 0%

DISDIKPORA DISDIKPORA

-

-

145,236,400

145,236,400

100%

-

145,236,400

0%

DISDIKPORA

100%

95,287,500

-

19,100,000

19,100,000

42,500,000

61,600,000

65%

DISDIKPORA

256,005,750

-

-

-

0%

201,500,000.00

201,500,000

79%

DISDIKPORA

Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran Terlatihnya dan Tersedianya Website Sekolah

29,491,875 69,877,500

-

-

-

0%

-

21,100,000 0

#VALUE! 0%

DISDIKPORA DISDIKPORA

Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

63,525,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

09 17 19

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi Ilmiah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendukung Program BEC-TF Pelatihan Manajemen Pendidikan (BEC)

Terlaksananya Monev kegiatan pendidikan

22

Operasional Tim Manajemen BOS Kota

Terwujudnya operasional tim manajemen BOS Kota Lhokseumawe

-

-

6,400,000

6,400,000

100%

-

6,400,000

0%

DISDIKPORA

56,410,200 -

40,800,000 99,200,000 115,877,500

44,400,000 76,932,000 -

44,400,000 76,931,400 -

100% 100% 0%

26,640,000 -

111,840,000 176,131,400 115,877,500

198% 0% 0%

DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA

55,867,061

61,184,900

84,891,670

84,891,670

100%

101,191,631

247,268,201

443%

DISDIKPORA

-

-

231,000,000

231,000,000

100%

-

231,000,000

0%

DISDIKPORA

-

153,010,000

39,300,000

39,300,000

100%

-

192,310,000

0%

DISDIKPORA

Tersusunnya Rancangan Pola Kemitraan antar Pemuda dengan Masyarakat

25,410,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

Penyediaan Dana Pendamping APBN Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (BEC)

23

1

18

01

01

01

15

1

18

01

01

01

15

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan antar 07 Pemuda dengan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1

18

01

01

01

16

1

18

01

01

01

16

01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terbinanya Organisasi Kepemudaan

19,057,500

-

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

1

18

01

01

01

16

02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

19,057,500

-

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

Terlatihnya Keterampilan Bagi Pemuda

22,869,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

Terselenggaranya Penyuluhan Tentang Bahaya NARKOBA Bagi Pemuda

31,762,500

-

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

1

18

01

01

01

17

1

18

01

01

01

17

1

18

01

01

01

18

1

18

01

01

01

18

1

18

01

01

01

19

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 02 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 01

Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya NARKOBA Bagi Pemuda PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

Bab II - 29

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

18

01

1 01

01

19

1

18

01

01

01

19

1

18

01

01

01

19

1

18

01

20

1

18

01

01

20

1

18

01

01

20

2 01 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaandan Evaluasi Pelaksanaan 04 Pemantauan Pengembangan Olahraga PELAKSANAAN OPERASIONAL KOMITE 09 OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Terlatihnya Wasi Volly, Basket dan Atletik Terselenggaranya rapat Kerja KONI Lhokseumawe Terselenggaranya rapat Kerja KONI Lhokseumawe

4 287,323,575

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6) 0%

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

SKPD PENANGGUNG JAWAB

9 210,100,000

10 = (5+7+9)* 210,100,000

11=(10/4)* 73%

12 DISDIKPORA

-

-

-

-

0%

26,655,000

26,655,000

0%

DISDIKPORA

-

-

-

-

0%

1,100,000,000

1,100,000,000

0%

DISDIKPORA

-

-

158,818,750

158,618,750

-

158,618,750

0%

DISDIKPORA

-

-

-

-

0%

1,050,000,000

1,050,000,000

0%

DISDIKPORA

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kota 04

Pembinaan cabang olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Tersedianya Biaya Operasional untuk Cabang Olahraga

100%

1

18

01

01

20

06

Penyelenggaraan Kopetensi Olahraga

Tersedianya Biaya Kompetesi PSSI Kota Lhokseumawe

-

-

-

-

0%

300,000,000

300,000,000

0%

DISDIKPORA

1

18

01

01

20

08

Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi

Terehabilitasi Bangunan Sekolah

66,066,000

-

-

-

0%

52,000,000

52,000,000

79%

DISDIKPORA

14

Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Terehabilitasi Bangunan Sekolah

66,066,000

-

-

-

0%

4000,000,000

4000,000,000

98%

DISDIKPORA

-

71,700,000

-

-

0%

-

71,700,000

0%

DISDIKPORA

100%

230,225,000

636,794,000

211%

DISDIKPORA

1

18

01

01

20

1

18

01

01

20

Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

20

22

Pembinaan dan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni(PORSENI)

301,203,788

175,654,000

231,105,000

230,915,000

26

Pembinaan dan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar dan Daerah

-

-

315,170,000

311,745,000

99%

-

311,745,000

0%

DISDIKPORA

-

-

8,000,000

8,000,000

100%

-

8,000,000

0%

DISDIKPORA

1

18

01

01

1

18

01

01

20

1

18

01

01

20

Seleksi Paskibra Tingkat Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pekan olahraga dan seni Kota Lhokseumawe

1

18

01

01

20

27

Persiapan Atlit (TC) dan Atlit Pekan Olahraga Daerah (PORDA)

Tersedianya Dana untuk Kegiatan Porprov

-

-

-

-

0%

273,345,000

273,345,000

0%

DISDIKPORA

1

18

01

01

20

29

Pelaksanaan turnamen Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kota Lhokseumawe

Terlaksananya kegiatan LPUI Tingkat Kota Lhokseumawe

364,296,818

-

-

-

0%

286,735,000

286,735,000

79%

DISDIKPORA

1

18

01

01

20

30

Seleksi Paskibra Tingkat Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Kegiatan Seleksi Paskibra Tingkat Kota Lhokseumawe

12,705,000

-

-

-

0%

10,000,000

10,000,000

79%

DISDIKPORA

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya Biaya Operasional KONI Kota Lhokseumawe

-

-

-

-

0%

29,200,000

29,200,000

0%

DISDIKPORA

382%

DISDIKPORA

0%

DISDIKPORA

1

18

01

01

20

31

1

18

01

01

21

1

18

01

01

21

1

18

01

01

21

1

18

01

01

22

1

18

01

01

22

05

PRAMUKA (TUNAS RAMADHAN)

Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Daerah

1

18

01

01

22

08

PRAMUKA (PERKEMAHAN TUNAS REMAJA KE V)

Terlaksananya Program Ekstra Kurikuler Sekolah

Pramuka (Karang Pamitran)

Terlaksananya Kegiatan Ekstra Kurikuler Sekolah

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 02

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya Penambahan Sarana dan Prasarana Olahraga

Belanja Peralatan Olahraga Dinas Pendidikan

Tersedianya Peralatan Olahraga Dinas Pendidikan

25,632,338

-

99,000,000

97,830,000

99%

-

97,830,000

127,050,000

-

-

-

0%

-

0

68,734,050

-

-

-

0%

26,350,000

26,350,000

38%

DISDIKPORA

-

-

-

-

0%

41,950,000

41,950,000

0%

DISDIKPORA

0%

PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN

1

18

01

01

22

-

-

-

-

49,800,000

49,800,000

0%

DISDIKPORA

1

18

01

01

22

09

Perkemahan Raimuna Nasional

-

-

166,250,000

149,500,000

90%

-

149,500,000

0%

DISDIKPORA

1

18

01

01

22

Perkemahan Raimuna Daerah

-

-

23,300,000

23,300,000

100%

-

23,300,000

0%

DISDIKPORA

Bab II - 30

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

18

01

01

22

Operasional Sekretariat dan Pembinaan Gugus Depan SGTD

1

18

01

01

22

Pramuka (Lomba Tingkat LT Cabang)

1

18

01

01

22

Pramuka (Lomba Tingkat Daerah Aceh LT IV)

1

18

01

01

22

Pramuka (Kwartir Cabang Kota Lhokseumawe

1

02

01 DINAS KESEHATAN

1

02

01

10

1

02

01

10

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

Terlaksananya Pramuka (Lomba Tingkat LT Cabang) Terlaksananya Pramuka (Lomba Tingkat Daerah Aceh LT IV)) Terlaksananya Pramuka (Kwartir Cabang Kota Lhokseumawe

4

TARGET RKPD TAHUN 2012

5

6

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

8 = (7/6)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

100%

-

59,500,000

0%

DISDIKPORA

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

-

-

0%

-

0

0%

DISDIKPORA

-

-

59,500,000

59,500,000

51,322,563

-

-

52,979,850

-

69,718,688

-

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA 01

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja perangkat Daerah

Rencana Strategis Kerja Tahunan Rencana Kerja Tahunan Tersedianya Laporan yang Akurat

1

02

01

10

02

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Satuan kerja Perangkat Daerah

1

02

01

10

04

Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah ( LAKIP )

1

02

01

11

1

02

01

11

-

-

2,950,000

2,950,000

100%

9,784,825

-

2,950,000

2,950,000

100%

-

-

-

-

9,870,000

-

10,000,000

Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan

2,368,763,615

-

-

12,500,000

15,450,000

0%

10,750,000

13,700,000

0%

DINKES

0%

6,950,000

6,950,000

0%

DINKES

9,400,000

94%

9,400,000

18,800,000

0%

DINKES

-

0%

1,935,241,000

1,935,241,000

0%

DINKES

DINKES

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN 01

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Pameran

PROGRAM OBAT DAN PEMBEKALAN KESEHATAN

1

02

01

15

1

02

01

15

1

02

01

16

1

02

01

16

01

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya

Pelayanan Kesehatan dan Persalinan

6,576,411,168

-

3,000,000,000

2,864,386,000

95%

5,830,000,00

3,447,386,000

0%

DINKES

1

02

01

16

11

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pengamanan

25,379,771

-

10,880,000

2,800,000

26%

20,880,000

23,680,000

0%

DINKES

16,561,273

-

12,025,000

12,025,000

100%

14,025,000

26,050,000

0%

DINKES

18,342,000

-

11,050,000

11,050,000

100%

12,175,000

23,225,000

0%

DINKES

364,651,875

-

300,000,000

0%

DINKES

5,788,125

-

2,737,500

0%

DINKES

300,000,000

01

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1

02

01

16

16

Pembinaan kader posyandu

Tersedianya Kader Posyandu & Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

1

02

01

16

17

Kesehatan Jiwa Masyarakat

Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Optimal

1

02

01

16

19

Pemberian Insentif Kader Posyandu

Terlaksananya Pemberian Insentif

1

02

01

16

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

Jumlah Anak Sekolah yang di Periksa

1

02

01

16

Pembinaan Inseftif Kader Posyandu

-

-

1

02

01

16

Program Pengawasan Obat dan Makanan

-

-

-

-

1

02

01

16

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya pengawasan apotik dan toko obat

2,066,361

-

-

16

Pengawasan Makanan dan Minuman Expire

Terlaksananya pengawasan makanan dan minuman expire

1,580,158

-

16

Pelatihan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)

Terlaksananya pelatihan CPPB-IRT

15,000,000

-

1 1

02 02

01 01

-

-

0%

300,000,000

-

0%

-

100%

-

0%

DINKES

0%

-

0

0%

DINKES

-

0%

-

0

0%

DINKES

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

300,000,000

0 300,000,000

Bab II - 31

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

02

01

16

Penanggulangan KLB Makanan dan Minuman

1

02

01

17

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1

02

01

17

05

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Terlaksananya Penanggulangan KLB Makanan dan Minuman

-

-

2,140,000

2,140,000

100%

1,300,000

3,440,000

0%

DINKES

-

-

-

-

0%

2,000,000

2,000,000

0%

DINKES

-

-

10,400,000

10,400,000

-

10,400,000

0%

DINKES

4,425,000

58,733,000

812%

DINKES

Pengawasan Makanan Minuman Expire Penganggulangan KLB Makanan dan Minuman

Terlaksananya Penanggulangan KLN Makanan dan Minuman

19

1

02

01

19

1

02

01

1

02

1

05

1 1 1

05 05 05

Pelatihan Cara Produk Pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Terlaksananya sosialisasi penyakit menular Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular dan tidak menular

7,235,156

-

54,867,747

54,308,000

99%

14,528,194

-

13,750,000

13,750,000

100%

-

13,750,000

95%

DINKES

19

13

Pembinaan Kader Desa Siaga

Terlaksananya Pemberian Insentif

13,023,281

-

43,930,000

43,930,000

100%

9,000,000

52,930,000

406%

DINKES

01

19

14

Hari Kesehatan Nasional ( HKN )

Peran Serta Staf Dinkes dan PKM

26,145,539

0%

17,510,000

17,510,000

67%

DINKES

01

19

15

Seminar Dan Lokakarya Dampak Asap Rokok Bagi Kesehatan Kampanye Kesehatan Tentang Dampak Asap Bagi Masyarakat

Komitmen Bersama Untuk Melahirkan Qanun

-

-

-

-

0%

35,655,000

35,655,000

0%

DINKES

Jumlah Desa yang Mendapatkan Informasi Tentang Dampak Asap Rokok Bagi Kesehatan

-

-

-

-

0%

54,187,500

54,187,500

0%

DINKES

17

Pelatihan Kader Posyandu Tentang Dampak Asap Rokok Terhadap Status Gizi Balita

Asap Rokok Bagi Kesehatan

-

-

-

-

0%

17,096,522

17,096,522

0%

DINKES

18

Kampanye Kesehatan Tentang Dampak Asap Rokok Terhadap Remaja Konselor Sebaya

Terlaksananya Kegiatan Kampanye Kesehatan Terhadap Dampak Asap Rokok Bagi Remaja Konselor Sebaya

-

-

-

-

0%

24,300,000

24,300,000

0%

DINKES

19

Kampanye Dampak Asap Rokok Utk Kesehatan Ibu dan Bayi di Kelas Ibu

Terlaksananya Kegiatan Kampanye Kesehatan Tentang Dampak Asap Rokok

-

-

-

-

0%

35,410,000

35,410,000

0%

DINKES

01 01 01

19 19 19

02

01

19

1

02

01

20

1

02

01

20

1

02

01

20

16

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pemberian Tambahan Makanan dan Minuman 02

1

02

01

20

03

1

02

01

20

08

1

02

01

21

1

02

01

21

-

-

120,000,000

120,000,000

Terlaksananya Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan

146,590,054

-

-

-

Meningkatkan Status Gizi Balita

135,225,070

-

123,850,000

Meningkatkan Status Gizi Ibu Hamil

31,360,061

-

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Tertanganinya Limbah Medis

18,961,898

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Penanggulan Kurang Energi Protein ( KEP ); Anemia Gizi Besi ; Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKY ) ; Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori ( KEK ) dan Anemia

01

1

02

01

21

Penataan Sanitasi Kesehatan Lingkungan

1

02

01

21

Penyediaan ruang bebas asap rokok

Terlaksananya sosialisasi bebas rokok

22

PRORGAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

01

100%

-

0

0%

DINKES

0%

120,600,000

0

0%

DINKES

123,850,000

100%

108,750,000

0

0%

DINKES

25,100,000

25,098,000

100%

25,100,000

0

0%

DINKES

-

14,851,920

14,851,920

100%

15,600,000

0

0%

DINKES

8,022,341

-

3,570,000

3,570,000

100%

6,600,000

0

0%

DINKES

120,089,279

-

-

-

-

0

0%

DINKES

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Terlaksananya Pendapatan Sanitasi Lingkungan Sehat

02

100%

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 08

1

1

DINKES

DINKES

09

19

12

0%

0%

06

01

11=(10/4)* 0

3,015,000

17

01

10 = (5+7+9)*

1,700,000

17

02

-

100%

01

02

9

0%

1,315,000

01

1

-

1,315,000

02

1

8 = (7/6)

-

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

-

02

17

7

-

SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

-

1

01

6

2,431,013

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Terlaksananya Pengawasan Apotik dan Toko Obat

1

02

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Pengawasan P-IRT Depot Air Minum dan Kantin Sekolah

1

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

11

-

Bab II - 32

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

1

02

01

22

01

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Terlaksananya Kegiatan Fogging Nyamuk DBD

1

02

01

22

09

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Penemuan Penderita & Penanggulangan Penyakit

1

02

01

22

1

02

01

22

1

02

01

22

1

02

01

22

1

02

01

22

1

02

01

22

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13

Pemeriksaan Kesehatan Haji

Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Haji

Juru Pemantau Jentik (Jeumantik) Sosialisasi TOMA/TOGA untuk Peningktan Cakupan Imunisasi Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Keshatan Kewaspadaan Universal Komisi Penanggulangan AIDS

Terlaksananya Tugas Komisi Penanggulangan AIDS Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi Peningkatan Pengetahuan / Sikap Pada Petugas Imunisasi HIV-AIDS HIV-AIDS

1

02

01

22

1

02

01

22

19

1 1

02 02

01 01

22 22

20 21

Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi Untuk Peningkatan Cakupan Imunisasi Pemulihan Duta HIV dan AIDS Hari AIDS Sedunia

1

02

01

22

22

Operasional PMI Kota Lhokseumawe

1

02

01

22

23

Bakti Sosial PMI

1

02

01

22

24

Pelacakan Kasus Filariasis ke Desa

1

02

01

22

25

Gerakan Bersih Lingkungan

1 1

02 02

01 01

22 22

26

1

02

01

22

1

02

01

22

1

02

01

22

Sosialisasi Donor Darah Terlaksananya Sosialisasi Donor Darah Biaya Petugas Cold chain Peningkatan Pengetahuan Petugas Imunisasi di Adanaya Pembinaan Kader untuk Peningkatan Pelayanan Swasta Cakupan Imunisasi Supervisi Supertive Imunisasi ke Puskesmas dan Posyandu Pelacakan Kasus Kifi ( Kejadian ikutan Pasca Imunisasi ke desa

1

02

01

22

Pelatihan Juru Malaria Lingkungan (JML)

Terlaksananya Pelatihan JML

1

02

01

22

Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Rabies

1

02

01

22

Pengambilan Spesimen Kasus Campak

1 1

02 02

01 01

22 22

1

02

01

22

Pengiriman Spesimen Campak ke Provinsi Penyelidikan Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Penyelidikan Epidemiologi Kasusu Penyakit Menular Supervisi Penanganan kasus penyakit tidak menular di Puskesmas

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

6

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

8 = (7/6)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

47,810,000

0

0%

DINKES

100%

3,200,000

0

0%

DINKES

100%

-

0

0%

DINKES

11,762,500

100%

6,600,000

0

0%

DINKES

14,275,000

14,275,000

100%

-

0

0%

DINKES

-

11,885,000

8,935,000

75%

-

0

0%

DINKES

-

-

2,725,000

2,725,000

100%

-

0

0%

DINKES

194,602,551

-

10,000,000

10,000,000

100%

-

0

0%

DINKES

100%

71,350,217

-

296,622,500

275,080,600

3,889,620

-

1,300,000

1,300,000

-

-

2,450,000

2,450,000

8,022,341

-

11,762,500

-

-

-

4,051,688

-

6,775,000

6,775,000

12,456,045

-

-

-

-

-

34,000,000 31,000,000

33,998,000 30,724,500

Terlaksananya Kegiatan PMi

-

-

-

-

Terlaksananya Kegiatan Pengobatan Massal

-

-

-

-

1,154,731

-

-

-

-

694,575

-

6,366,938

93%

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

-

0

0%

DINKES

1,212,500

0

0%

DINKES

29,500,000 38,500,000

0 0

0% 0%

DINKES DINKES

0%

167,292,000

0

0%

DINKES

0%

10,433,000

0

0%

DINKES

-

0%

950,000

0

0%

DINKES

-

-

0%

8,550,000

0

0%

DINKES

-

-

0% 0%

13,725,000 -

0 0

0% 0%

DINKES DINKES

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

4,051,688

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

1,736,438

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

29,461,556

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

Terlaksananya Pertemuan

1,736,438

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

Terjaringnya semua kasus campak

5,788,125

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

Tertanganinya semua kasus KLB

5,788,125 1,736,438

-

-

-

0% 0%

-

0 0

0% 0%

DINKES DINKES

Putusnya transmisi Penyakit Menular

4,945,750

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

Turunnya angka kesakitan penyakit tidak menular

Meningkatnya Pengetahuan Bagi Petugas Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Gerakan Bersih Lingkungan

0% 100% 99%

1

02

01

22

2,083,725

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

1

02

01

22

Pelacakan K3JH

Terdeteksi penyakit yang di bawa jamaah Haji

3,472,875

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

1

02

01

22

Pendamping Antar Jemput Jamaah haji ke Embarkasi

Tertanganinya Jamaah Haji

6,945,750

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

Tersedianya Tenaga Kesehatan Pemangku Jabatan

6,168,694

-

4,450,000

4,450,000

5,075,000

0

0%

DINKES

1

02

01

23

1

02

01

23

09

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Penyusunan Tim Penetapan Angka Kredit Tenaga Kesehatan

100%

Bab II - 33

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

6

7

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

0%

-

0

0%

DINKES

54,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

300,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

Pembangunan dan Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

4,145,270,713

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

25

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

2,949,187,500

-

271,613,500

259,440,250

96%

-

0

0%

DINKES

01

25

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu (Pustu)

1,179,675,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

02

01

25

Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes

1,179,675,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

1

02

01

25

10

1

02

01

25

13

1

02

01

25

14

1

02

01

25

17

1

02

01

25

Pemilihan Duta HIV Sedunia

1

02

01

23

Hari AIDS Sedunia

1

02

01

23

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1

02

01

25

PROGRAM PENGADAAN ; PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1

02

01

25

1

02

01

1

02

1

1

02

01

25

23

Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan prasarana Posyandu Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Poskesdes Pembangunan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Puskesmas dan Jaringannya ( Dana DAK ) PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA Pembangunan Sarana dan Prasarana RSJ Regional Lhokseumawe Pengadaan Sarana dan Prasarana RSJ Regional Lhokseumawe Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana RSJ Regional Lhokseumawe Operasional RSJ Regional Lhokseumawe

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Polindes/Poskesdes

8,508,544

-

-

-

Tersedianya Pemeliharaan Puskesmas

64,410,225

-

20,000,000

19,971,500

Tersedianya Pemeliharaan Puskesmas Pembantu

17,341,223

-

286,150,000

Tersedianya Pemeliharaan Polindes/Poskesdes

24,310,125

-

Tersedianya Pemeliharaan Poskesdes

24,773,175

-

3,757,303,655

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana PKM dan Jaringannya

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Tersedianya Biaya Pemeliharaan RSJ Regional Lhokseumawe Terlaksananya Operasioanal RSJ Regional Lhokseumawe

Pengembangan Tipe Rumah Sakit 1

02

01

28

1

02

01

28

06

1

02

01

28

13

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan Pelatihan BTCLS ( Basic Trauma Cardiac Live Support)

Tersedianya Biaya Rujukan Pasien Untuk Pasien Miskin Terlaksananya Pelatihan BTCLS

0%

9

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

-

23

8 = (7/6)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

-

01

5

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

-

02

4

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

47,000,000

1

3 Terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS untuk kalangan Remaja Dan masyarakat Kota Lhokseumawe Untuk meningkatkan Kesadaran dan Kewaspadaan Masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap bahaya HIV/AIDS

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

7,000,000

0

0%

DINKES

100%

52,000,000

0

0%

DINKES

267,686,000

94%

12,000,000

0

0%

DINKES

-

-

0%

20,000,000

0

0%

DINKES

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

-

3,759,750,000

3,743,435,250

2,876,731,000

0

0%

DINKES

3,000,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

4,000,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

100%

58,983,750

-

-

-

0%

-

0%

DINKES

884,756,250

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

10,992,605,462

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

273,488,906

-

115,000,000

93,814,500

82%

100,000,000

0

0%

DINKES

32,697,118

-

-

-

0%

34,500,000

0

0%

DINKES

Bab II - 34

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Pelatihan manajemen Bayi Baru Lahir Dengan Aspekxial dan BBLR

1

02

01

29

1

02

01

29

1

02

01

29

Pelayanan esehatan anak di panti asuhan

1

02

01

29

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1

02

01

32

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

1

02

01

32

04

Pendataan Ibu Hamil dan Audit Maternal Perinatal

1

02

01

32

07

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Bidan Dan Bidan Desa

1

02

01

32

08

1

02

01

32

1

02

01

32

1

02

01

32

1

02

01

32

Pemantauan kinerja Bidan di desa

1

02

01

32

Pertemuan rutin KIA

1

02

01

32

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

1

02

01

32

Pertemuan Evaluasi program kesehatan anak

1

02

01

32

Jejaring MTBS

1

02

01

32

Monitoring dan evaluasi prog kesehatan anak

1

02

01

34

PROGRAM EVALUASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1

02

01

34

09

07

1

02

01

34

1

02

01

34

08

1

02

01

34

10

34

11

3

Tertanganinya Kasus-Kasus Aspekxia dan BBLR Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan anak

Monitoring dan Evaluasi Program SIMPUS dan SP2TP Pertemuan Triwulan Analisa Pelaporan SP2TP & SIMPUS Puskesmas Pelatihan Caara Pengisian Tabel Data Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Pertemuan Sinkronisasi Data Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Pertemuan Pelatihan Inventarisasi Barang dan Fasilisasi Dinas Kesehatan

1

02

01

03

01 DINAS PEKERJAAN UMUM

1

03

01

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

9,777,000

-

-

-

0%

4,715,000

0

0%

DINKES

8,500,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

108,600,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

Terdeteksinya Penyebab Terjadinya Kematian Maternal Perinatal, Bayi dan Balita Secara Benar, Valid dan Akuntabilitas

25,054,000

-

-

-

0%

8,125,000

0

0%

DINKES

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bidan dan Bidan Desa Dalam Pertolongan Persalinan Normal

51,696,000

-

20,000,000

19,999,600

100%

17,540,000

0

0%

DINKES

48,421,000

-

14,442,500

13,542,500

94%

17,985,000

0

0%

DINKES

15,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

5,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

12,500,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

7,500,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

3,500,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

48,421,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

validasi data dan cakupan program

3,500,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

Meningkatkan kwalitas pelayanan MTBS di puskesmas

7,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

mengevaluasi program kesehatan anak

8,500,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DINKES

Terlaksananya Monev SIMPUS dan SP2TP

21,514,461

-

13,100,000

13,100,000

100%

17,700,000

0

0%

DINKES

Terlaksananya Kegiatan Analisis Sistem Pelaporan

11,121,882

-

8,300,000

8,300,000

100%

9,150,000

0

0%

DINKES

Tersedianya Data Puskesmas

16,652,436

-

4,415,000

4,115,000

93%

-

0

0%

DINKES

-

-

-

-

0%

13,700,000

0

0%

DINKES

-

-

-

-

0%

8,950,000

0

0%

DINKES

Pelatihan MTBS ( Majemen Terpadu Balita Sakit Penerapan MTBS di Puskesmas ) Tersedianya SDM utk memfasilitasi Kelas Ibu Pelatihan Fasilitator Kelas ibu didesa Keberhasilan pelaksanaan program kelas ibu Supervisi kegiatan kelas ibu di desa Pelatihan audit meternal perinatal revisi SDM terampil dalam penelusuran kematian (AMPR) ibu dan bayi baru lahir

1

10

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

Peningkatan Cakupan pelayanan Program KIA Terbentuknya Standar kinerja Program KIA Puskesmas Tersedianya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Pengisian Tabel Data Profil Terlaksananya Inventarisasi Barang Dinas Kesehatan

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab II - 35

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

03

01

10

1

03

01

11

1

03

01

11

03

01

2 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

6

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

3,377,455

-

5,650,000

5,599,750

99%

2,950,000

8,549,750

253%

Dinas PU

10,000,000

-

10,000,000

9,396,760

94%

10,000,000

19,396,760

194%

Dinas PU

8%

Dinas PU

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1

03

01

15

1

03

01

15

01

Perencanaan Pembangunan Jalan

Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat Kota

302,412,197

1,419,675,000

1,642,528,750

1,633,412,550

99%

655,687,500

3,708,775,050

1

03

01

15

03

Pembangunan Jalan

Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat Kota

33,724,068,492

14,718,850,000

25,151,457,500

12,706,462,375

51%

11,013,600,000

38,438,912,375

114%

Dinas PU

03

01

15

04

Perencanaan Pembangunan Jembatan

-

-

-

0%

121,050,000

121,050,000

0%

Dinas PU

1

03

01

15

05

Pembangunan Jembatan

Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat Kota

12,865,340,823

1,412,825,000

4,347,612,500

2,044,256,300

47%

1,880,107,003

5,337,188,303

41%

Dinas PU

1

03

01

15

07

Pembangunan Jalan (DAK)

Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat Kota

-

4,899,437,000

5,082,000,000

4,251,740,000

84%

7,413,000,000

16,564,177,000

0%

Dinas PU

1

03

01

16

1

03

01

16

Memelihara dan Meningkatkan sarana dan Prasarana Saluran Lingkungan Kota

3,362,486,908

4,626,403,000

3,823,958,750

3,110,252,100

81%

7,508,443,602

15,245,098,702

453%

Dinas PU

Memelihara dan Meningkatkan sarana dan Prasarana Turap/Talud/Bronjong

1,815,769,336

2,545,089,800

783,475,000

729,623,000

93%

2,650,677,001

5,925,389,801

326%

Dinas PU

1,746,500,000

995,124,000

1,200,000,000

1,163,800,000

97%

1,000,000,000

3,158,924,000

181%

Dinas PU

-

-

249,000,000

233,545,500

94%

560,000,000

793,545,500

0%

Dinas PU

1,307,654,542

-

-

-

0%

2,190,013,181

2,190,013,181

167%

Dinas PU

1

03

01

17

1

03

01

17

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG 03

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

03

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

1

03

01

18

1

03

01

18

03

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)

Memelihara Jalan yang ada dalam wilayah Kota Lhokseumawe

1

03

01

18

06

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Air

Tersedianya Saluran yang bersih dan sehat

1

03

01

24

1

03

01

24

1

03

01

27

1

03

01

27

1

03

01

27

1

03

01

27

-

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI; RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 18

Pengembangan Jaringan Irigasi

Tersedianya Jaringan Irigasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 01

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Tersedianya sarana air yang bersih

800,000,000

675,870,000

1,293,792,500

1,249,472,500

97%

826,020,004

2,751,362,504

344%

Dinas PU

06

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) 2011

Tersedianya jaringan air bersih yang memadai

884,381,546

847,179,000

952,875,000

552,353,210

58%

1,605,444,000

3,004,976,210

340%

Dinas PU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Air

Memelihara saluran air kota Lhokseumawe

680,683,500

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

303,471,394

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Normalisasi Sungai 1

03

01

29

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Bab II - 36

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

03

01

29

2 04

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

6

Revitalisasi Kawasan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan

2,542,918,455

903,886,001

Tersedianya gedung kantor

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

1,323,437,500

8 = (7/6)

9

469,887,250

36%

1,906,200,000

-

0%

-

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

129%

Dinas PU

0%

Dinas PU

3,279,973,251

1

03

01

29

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

5,500,000,000

-

1 1

03 03

01 01

99 99

01

PROGRAM LANJUTAN Pembangunan Jalan

-

67,580,000

-

-

0%

3,982,696,000

4,050,276,000

0%

Dinas PU

1

03

01

99

02

Pembangunan Jembatan

-

-

-

-

0%

579,221,500

579,221,500

0%

Dinas PU

1

03

01

99

03

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

-

4,595,000

-

-

0%

6,447,000

11,042,000

0%

Dinas PU

1

03

01

99

04

-

-

-

-

0%

11,250,000

11,250,000

0%

Dinas PU

1 1

03 03

01 01

99 99

05

-

7,980,000

-

-

0% 0%

426,408,000 -

426,408,000 7,980,000

0% 0%

Dinas PU Dinas PU

1

03

01

99

-

5,550,000

-

-

0%

-

5,550,000

0%

Dinas PU

1

04

1

03

01

15

1

04

1

03

01

15

-

-

-

-

0%

75,656,250

75,656,250

0%

Dinas PU

1

04

1

03

01

16

1

04

1

03

01

16

07 Pembangunan Jalan Lingkungan

11,600,000,000

10,531,015,000

12,019,402,000

10,673,612,600

89%

8,668,220,188

29,872,847,788

258%

Dinas PU

1

04

1

03

01

16

08

2,361,738,500

938,700,000

1,282,500,000

1,091,610,000

85%

2,067,100,000

4,097,410,000

173%

Dinas PU

1

04

1

03

01

16

0%

-

0%

Dinas PU

1

04

1

03

01

22

1

04

1

03

01

22

1

04

1

03

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) Revetalisasi Kawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

01

22

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Pembangunan Faslitasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) Pembangunan Perumahan Dhuafa

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum 02 Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PMPN) Pembangunan Sarana dan Prasarana 03 Pemerintahan Daerah (DAK) Penyediaan Prasarana dan Sarana Jalur Evakuasi Bencana Penataan Kawasan Perumahan Nelayan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembangunan TPA Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembangunan TPS

04

1

03

01

22

04

1

03

01

22

1

04

1

03

01

22

1

04

1

03

01

22

1

04

1

03

01

22

1

04

1

03

01

22

1

04

1

03

01

22

Pembangunan Kantor Camat Muara Dua

1

04

1

03

01

22

Rehab Meunasah (10 Unit) @ Rp. 50.000.000,Pembangunan Kantor Geuchik di Kecamatan Muara Satu (3Unit) @ Rp.300.000.000,-

1

03

01

22

1

04

1

03

01

99

1

04

1

03

01

99

Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan Masyarakat Tersedianya rumah bagi kaum dhuafa

977,680,000

-

-

-

0

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM

1

04

0

PROGRAM PRNGEMBANGAN PERUMAHAN 09 Perencanaan dan Survei Infrastruktur

1

1

-

Tersedianya Pembangunan Gedung bagi Masyarakat Tersedianya honorarium dan biaya operasional PMPN Kota Lhokseumawe Tersedianya Bangunan Gedung bagi Masyarakat Tersedianya prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana Tertatanya kawasan perumahan nelayan Terpeliharanya prasarana dan sarana pejalan kaki Tersedianya prasarana dan sarana TPA Alue liem Tersedianya prasarana dan sarana TPS sampah Tersedianya Kantor Camat yang Representatif sehingga dpt meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Tersedianya Meunasah yang Representatif sehingga dpt meningkatkan pelaksanaan Ibadah Tersedianya Kantor Geuchik yang Representatif sehingga dpt meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

12,890,000,000

13,253,411,000

14,664,011,999

11,647,578,825

79%

10,864,512,652

35,765,502,477

277%

Dinas PU

279,287,598

334,879,380

203,332,775

200,834,930

99%

221,400,000

757,114,310

271%

Dinas PU

4,500,000,000

-

4,386,466,894

2,118,577,150

48%

-

2,118,577,150

47%

Dinas PU

1,837,080,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

3,599,200,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

244,944,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

1,569,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

955,281,600

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

1,000,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

50,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

300,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Dinas PU

-

-

0%

143,182,900

0%

Dinas PU

PROGRAM LANJUTAN 06 Pembangunan Jalan Lingkungan

-

-

143,182,900

Bab II - 37

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

04

1

1 03

01

99

2 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pembangunan Sarana dan Prasarana 10 Pemerintah Daerah

1

04

1

03

01

99

1

05

1

03

01

15

1

05

1

03

01

15

1

05

1

03

01

15

1 1

05 05

1 1

03 03

01 01

15 15

1

05

1

03

01

15

1

06

01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

06

01

10

1

06

01

10

1

06

01

11

1

06

01

11

1

06

01

15

1

06

01

15

02

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

01

07

01

15

19

1

06

01

15

20

-

-

-

8 = (7/6) 0%

9 522,538,000

10 = (5+7+9)* 522,538,000

-

-

-

-

0%

399,200,000

-

-

253,500,000

66,244,300

26%

-

198,352,800

-

-

0%

Tersedianya dokumen perencanaan RTNH Tersedianya prasarana dan sarana RTNH

202,584,375 945,000,000

-

-

-

0% 0%

-

Tersedianya dokumen RTBL untuk kecamatan

367,500,000

-

-

-

0%

6,881,760

-

5,900,000

5,900,000

100%

10,000,000

-

10,000,000

9,396,900

103,780,530

83,952,470

79,482,000

-

78,778,765

-

Tersedianya informasi pelaksanaan anggaran

-

74,475,000

Tersedianya Software Penyusunan Perencanaan Anggaran

-

05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyempurnaan dan Finansial RTRW Kota Lhokseumawe 2007-2013 Perencanaan Ruang Terbuka Non Hijau Pengembangan Prasarana dan Sarana RTNH Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terarahnya rencana detail pembangunan

Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD

Kegiatan pameran pembangunan dan pengembangan pembangunan

Tersedianya data dan informasi lokasi pembangunan

Updating Software Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe Database Kinerja Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2010 Pengadaan Software Penyusunan Perencanaan Anggaran

Tersedianya Website Bappeda Kota Lhokseumawe Tersedianya updating data sarana dan prasarana Kota Lhokseumawe

06

01

15

01

16

1

06

01

16

07

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Tersedianya data informasi penataan ruang Daerah

1

06

01

16

09

Koordinasi Sanitasi Kota Lhokseumawe

Rapat-rapat koordinasi pembangunan sanitasi

1

06

01

18

1

06

01

18

1

06

01

18

06

01

19

1

06

01

21

22

Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda

06

1

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)* 0%

12 Dinas PU

399,200,000

0%

Dinas PU

854,250,000

920,494,300

0%

Dinas PU

-

198,352,800

0%

Dinas PU

0 0

0% 0%

Dinas PU Dinas PU

-

0

0%

Dinas PU

3,800,000

9,700,000

141%

Bappeda

94%

10,000,000

19,396,900

194%

Bappeda

69,301,265

87%

94,132,000

247,385,735

238%

Bappeda

-

0%

-

78,778,765

0%

Bappeda

-

-

0%

-

74,475,000

0%

Bappeda

-

-

-

0%

200,000,000

200,000,000

0%

Bappeda

27,700,313

-

-

-

0%

22,325,000

22,325,000

81%

Bappeda

-

74,545,965

-

-

0%

-

74,545,965

0%

Bappeda

47,462,625

-

-

-

0%

45,000,000

45,000,000

95%

Bappeda

35,000,000

-

-

-

0%

-

-

0%

Bappeda

-

22,189,000

-

-

0%

-

22,189,000

0%

Bappeda

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1

19

7

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

-

1

01

6

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

06

06

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

1

1

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Rencana Pembangunan Perumahan PNS Kota Lhokseumawe

Tertatanya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Lhokseumawe Tersedianya Rencana Perumahan PNS Kota Lhokseumawe

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 07

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Terlaksananya koordinasi penanganan perumahan

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab II - 38

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

06

01

1 21

05

2 Penyusunan RPJM 2012-2017

1

06

01

21

14

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1

06

01

21

15

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1

06

01

21

18

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Tersedianya Dokumen RPJM 2012-2017 Tersusunnya buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Thn 2012 Tersusunnya buku draft Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Thn 2012 Usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang partisipatif Thn 2011

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012

-

-

6 223,400,000

7 212,631,000

8 = (7/6) 95%

9

39,291,240

26,452,660

32,325,000

32,322,000

100%

32,325,000

46,796,991

32,244,850

38,300,000

38,495,500

101%

38,500,000 136,500,000

-

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013 10 = (5+7+9)* 212,631,000

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)* 0%

12 Bappeda

91,099,660

232%

Bappeda

109,240,350

233%

Bappeda

266,248,975

139%

Bappeda

191,077,583

82,170,000

50,000,000

47,578,975

95%

34,960,275

24,384,500

30,200,000

30,194,000

100%

-

54,578,500

156%

Bappeda

-

70,140,600

158%

Bappeda

1

06

01

21

19

Penyusunan Perubahan KUA

Tersusunnya dokumen KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA perubahan Thn 2011

1

06

01

21

21

Penyusunan Perubahan PPAS

Tersusunnya dokumen PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS perubahan Thn 2011

44,337,038

31,851,600

38,300,000

38,289,000

100%

Penyusunan Monitoring, Pelaksana Kegiatan Pembangunan Daerah

Tersusunnya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tahun 2010

28,017,419

28,010,300

23,450,000

23,113,500

99%

27,500,000

78,623,800

281%

Bappeda

Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2011

1

06

01

21

31

1

06

01

21

34

1

06

01

21

36

1

06

01

21

1

06

01

21

1

06

01

21

1

06

01

21

1 1

06 06

01 01

21 21

1

06

01

22

1

06

01

22

37 38

39 40 41

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Penyusunan Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe Penyusunan Evaluasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Modal Usaha Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2007-2012 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Asistensi Penyusunan RENSTRA SKPD Kota Lhokseumawe Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 Legalisasi Qanun RPJM Tahun 2012-2017

28,321,296

15,423,445

10,350,000

10,230,000

99%

50,200,000

75,853,445

268%

Bappeda

Tersusunnya buku analisis potensi PAD Kota Lhokseumawe

-

99,100,065

-

-

0%

-

99,100,065

0%

Bappeda

Tersusunnya laporan bantuan modal usaha

-

68,943,515

-

-

0%

-

68,943,515

0%

Bappeda

-

53,145,830

-

-

0%

-

53,145,830

0%

Bappeda

-

-

19,050,000

14,749,750

77%

-

14,749,750

0%

Bappeda

-

-

-

-

0%

42,200,000

42,200,000

0%

Bappeda

Terevisinya dan terlegalisasi Dokumen RPJP Tahun 2005-2025

-

-

-

-

0%

166,143,300

166,143,300

0%

Bappeda

Tersusunnya Laporan Qanun RPJM tahun 2012-2017

-

-

24,350,000

-

0%

49,935,000

49,935,000

0%

Bappeda

-

-

-

0%

300,000,000

300,000,000

0%

Bappeda

-

-

-

0%

200,000,000

200,000,000

0%

Bappeda

-

-

-

0%

32,500,000

32,500,000

0%

Bappeda

-

-

120,400,000

78,933,150

66%

-

78,933,150

0%

Bappeda

42,000,000

-

-

-

-

-

0%

Bappeda

-

21,584,220

13,150,000

11,663,950

-

33,248,170

0%

Bappeda

Tersusunnya laporan evaluasi RPJM Thn 20072012 Tersedianya dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Terasistensinya Renstra SKPD Kota Lhokseumawe

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 14

Penyusunan Kajian Potensi Daerah Kota Lhokseumawe

Tersusunnya dokumen Perencanaan Kawasan Potensi Pengolahan Hasil Pertanian Tersusunnya dokumen Perencanaan FS Terminal peti Kemas Blang Naleung Mameh Kota Lhokseumawe Tersusunnya dokumen percepatan pembangunan bidang cipta karya

1

06

01

22

15

Penyusunan Perencanaan FS Terminal Peti Kemas Blang Naleung Mameh Kota Lhokseumawe

1

06

01

22

16

Roadmap Percepatan MDGS 2015

1

06

01

22

Studi Kelayakan Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian

Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan potensi pengolahan hasil pertanian

1

06

01

22

Realisasi Model Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri Kecil Menengah Kota Lhokseumawe

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan IKM Kota Lhokseumawe

1

06

01

23

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

1

06

01

23

13

Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Terselenggaranya koordinasi dan monitoring PKH Kota Lhokseumawe

-

89%

Bab II - 39

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

06

01

23

14

Pengkajian Kebijakan Pendidikan

1

06

01

23

15

Evaluasi Rencana Induk Kesehatan

1

06

01

23

16

Penyusunan Database Kesehatan Masyarakat Kota Lhokseumawe

3 Terlaksananya pengkajian kebijakan pendidikan Terlaksananya evaluasi rencana induk kesehatan Terlaksananya penyusunan database kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe

17

Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe

Terlaksananya penyusunan buku indikator kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe

1

06

01

23

1

06

01

24

1

06

01

24

2

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

Penyusunan SIM Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Kota Lhokseumawe

1

06

01

24

1

06

01

26

1

06

01

26

01

1

06

01

26

03

1

06

01

26

05

1

06

01

26

06

1

06

01

27

1

06

01

27

1

06

01

28

1

06

01

28

1

06

01

28

1

06

01

28

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Penyusunan Master Plan air Bersih

20

PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Koordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK) Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe Koordinasi Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Koordinasi Persiapan Syster City antara Kota Lhokseumawe dengan 3 Kota di Swedia

7

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

12

239%

Bappeda

-

0%

-

19,508,005

0%

Bappeda

28,152,000

91%

-

28,152,000

0%

Bappeda

-

0%

21,800,000

21,800,000

86%

Bappeda

-

-

0%

360,000,000

360,000,000

0%

Bappeda

-

-

-

0%

-

-

0%

Bappeda

40,401,113

18,551,875

16,650,000

14,219,450

85%

34,900,000

67,671,325

167%

Bappeda

79,528,838

15,179,560

7,850,000

7,805,000

99%

71,700,000

94,684,560

119%

Bappeda

20,837,250

16,651,200

8,350,000

8,097,400

97%

18,000,000

42,748,600

205%

Bappeda

Dokumen Kerja Sama dan MoU

-

-

-

-

0%

142,000,000

142,000,000

0%

Bappeda

Tersedianya maket/miniatur dan animasi objeck wisata reservoir

-

-

-

-

0%

150,500,000

150,500,000

0%

Bappeda

Rencana Kegiatan, sosialisasi dan koordinasi

-

29,996,750

34,750,000

14,525,200

42%

-

44,521,950

0%

Bappeda

37,961,810

36,300,000

-

19,508,005

-

-

-

30,900,000

25,236,225

-

-

-

-

500,000,000

21,544,400

9

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% ) 11=(10/4)*

38,954,081

8 = (7/6)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

93,156,210

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Terlaksananya Koordinasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

6

REALISASI RKPD TAHUN 2012

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

33,650,000

Tersedianya Laporan DAK Tahun 2012

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

59%

Tersedianya Database air Bersih Tersedianya dokumen SIM Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Kota Lhokseumawe

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

PROGRAM PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN DAN INVESTIGASI POTENSI DAERAH Optimalisasi resevoir Sebagai icon Objek Wisata potensial

08

PROGRAM KHUSUS Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah SPKD Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan

06 08

1

06

01

29

1

06

01

29

04

1

06

01

29

05

1

06

01

29

09

1

06

01

29

PENGEMBANGAN DAN PENATAAN SISTEM PERENCANAAN PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH Penelitian dan Verifikasi RKA - SKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Penelitian dan Verifikasi Draft DPPA-SKPD Kota Lhokseumawe Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Penelitian dan Verifikasi RKA-SKPD Kota Lhokseumawe

1

23

1

06

01

15

1

23

1

06

01

15

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH 03 Penyusunan dan pengumpulan Data PDRB

1

23

1

06

01

15

05 Penyusunan buku IPM

Tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah Rencana PNPM Mandiri Perkotaan

Tersedianya buku Rekapitulasi RKA - SKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Tersedianya buku rekapitulasi DPPA-SKPD Kota Lhokseumawe Terlaksananya koordinasi alokasi dana gampong Tersedianya buku rekapitulasi RKA-SKPD Kota Lhokseumawe

-

-

9,250,000

8,379,150

91%

-

8,379,150

0%

Bappeda

41,023,336

-

-

-

0%

-

-

0%

Bappeda

172,949,175

152,107,000

148,900,000

148,823,250

100%

149,400,000

450,330,250

260%

Bappeda

181,596,634

150,222,600

148,900,000

148,821,000

100%

-

299,043,600

165%

Bappeda

31,950,450

-

19,030,000

18,416,500

97%

27,600,000

46,016,500

144%

Bappeda

-

155,161,400

-

-

0%

-

155,161,400

0%

Bappeda

Tersedianya buku PDRB

74,898,338

70,000,000

67,900,000

57,935,000

85%

64,700,000

192,635,000

257%

Bappeda

Buku Indek Pembangunan Manusia

75,940,200

75,000,000

68,800,000

55,611,000

81%

65,600,000

196,211,000

258%

Bappeda

Bab II - 40

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

23

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

2

11=(10/4)*

12

100,829,138

75,000,000

92,850,000

88,248,500

95%

87,100,000

250,348,500

248%

Bappeda

1

06

01

15

11 Koordinasi Forum Data Kota Lhokseumawe

Tersedianya Forum Data Kota Lhokseumawe

215,998,355

-

-

-

0%

186,587,500

186,587,500

86%

Bappeda

-

-

5,900,000

5,130,000

87%

-

5,130,000

0%

Dishub

3,169,688

-

-

-

0%

2,875,000

2,875,000

91%

Dishub

-

-

49,100,000

48,460,000

99%

22,300,000

70,760,000

0%

Dishub

-

-

9,857,500

9,857,500

-

9,857,500

0%

Dishub

-

46,648,500

45,000,000

44,339,000

99%

44,500,000

135,487,500

0%

Dishub

-

-

45,000,000

44,425,000

99%

-

44,425,000

0%

Dishub

Terlaksananya Pengawasan Lalu Lintas

-

149,500,000

166,550,000

153,600,000

92%

154,800,000

457,900,000

0%

Dishub

Dokumen Peta Jaringan Jalan

-

-

-

-

0%

10,000,000

10,000,000

0%

Dishub

-

-

18,789,000

14,077,500

75%

-

14,077,500

0%

Dishub

-

-

65,180,000

46,097,500

71%

-

46,097,500

0%

Dishub

07

01

10

1

07

01

10

01

1

07

01

10

02

1

07

01

15

1

07

01

15

1

07

01

15

1

07

01

16

1

07

01

16

1

07

01

16

1

07

01

17

1

07

01

17

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis Kerja (RENSTRA) SKPD Penyusunan Rencana kerja (RENJA) Satuan Tersediannya Jasa Tenaga Tidak Tetap Kerja Perangkat Daerah

9

10 = (5+7+9)*

Buku Lhokseumawe Dalam Angka

1

8 = (7/6)

SKPD PENANGGUNG JAWAB

07 Penyusunan Buku Lhokseumawe dalam Angka

01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

7

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

15

23

6

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

01

07

5

REALISASI RKPD TAHUN 2012

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

06

1

4

TARGET RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

1

1

3

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 04

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

DED Gedung PKB dan Terminal Bongkar Barang

Pendataan Fasilitas Angkutan Laut

05

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANAN DAN FASILITAS LLAJ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Trafic dan Rambu - Rambu LLAJ Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pariwisata

Terpeliharanya Fasilitas lalu Lintas Jalan

100%

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 05 11

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan Raya Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan supir/juru mudi/awak Kendearaan Angkutan Umum Teladan

1

07

01

17

1

07

01

17

1

07

01

17

Penciptaan Manajemen Rekayasa Lalu lintas guna Meningkatkan Keselamatan Lalu lintas PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANAN PERHUBUNGAN

1

07

01

18

1

07

01

18

02

Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung terminal Tersediannya Halte Penumpangan Umum

-

-

-

-

0%

65,000,000

65,000,000

0%

Dishub

1

07

01

18

12

Penyusunan DED

-

-

-

-

0%

125,000,000

125,000,000

0%

Dishub

1

07

01

18

Pembangunan Prasarana Pos dan Telekomunikasi

-

-

35,162,500

0%

Dishub

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 608,924,806

0%

Dishub

78,550,000

0%

Dishub

9,000,000

0%

Dishub

1

07

01

19

1

07

01

19

1

07

01

19

Pengadaan Marka Jalan PROGRAM PENGEMBANGAN SARANAN PENUNJANG TRANSPORTASI

1

07

01

21

1

07

01

21

01

05

Pengadaan Rambu - Rambu lalu Lintas (DAK)

Penyedian Sarana Keselamatan Transportasi Laut

Tersediannya DED

Adanya Rambu- rambu Lalu Lintas

Tersedianya Sarana dan Prasarana keselamatan Transportasi Laut

-

260,004,312

-

-

-

-

35,306,250

35,162,500

307,466,250

303,713,994

99%

79,031,250

78,550,000

99%

-

-

100%

0%

-

45,206,500 -

9,000,000

Bab II - 41

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

07

01

1 21

1

17

1

07

01

15

1

17

1

07

01

15

1

17

1

07

01

15

Peninggalan sejarah Purbakala, Museum dan

-

15

Peninggalan bawah Festival dan Lomba Karya Seni

-

1

17

1

07

2 Pengawasan dan Pengendalian LLAJ

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

01

3

-

Peringatan Hari Kesenian Daerah dan Anugerah Terselenggaranya Peringatan Hari Kesenian Seni Daerah dan Anugerah Seni Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang 02 Kebudayaan

17

1

07

01

17

1

17

1

07

01

17

1

17

1

07

01

17

13 Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara

Terselenggaranya Audisi Paduan Gita Bahana Nusantara

1

17

1

07

01

17

22 Pembuatan Profile Seni Budaya Aceh

Tersedianya Profile Kebudayaan Wilayah Pase

1

17

1

07

01

17

25 Pekan Kebudayaan Aceh

Tersedianya Biaya Operasional PKA

1

17

1

07

01

18

1

17

1

07

01

18

1

17

1

07

01

18

1

17

1

07

01

18

17

1

07

01

19

1

17

1

07

01

19

1

17

1

07

01

19

2

04

1

07

01

15

2

04

1

07

01

15

2

04

1

07

01

16

1

17

1

07

01

19

1

17

1

07

01

19

5 63,133,000

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

-

-

8 = (7/6) 0%

-

-

0%

24,758,750

-

-

0%

28,349,500

-

-

0%

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)* 0%

12 Dishub

65,050,000

86%

Dishub

-

24,758,750

0%

Dishub

-

28,349,500

0%

Dishub

-

10 = (5+7+9)* 63,133,000

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 14

1

1

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

Buku Database Kebudayaan

75,303,506

-

65,050,000

7,900,791

-

-

-

0%

18,250,000

18,250,000

231%

Dishub

41,460,918

-

-

-

0%

43,902,500

43,902,500

106%

Dishub

-

-

-

-

0%

5,000,000

5,000,000

0%

Dishub

-

-

-

-

0%

200,000,000

200,000,000

0%

Dishub

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Terbangunnya Kemitraan dalam Pengelolaan Antar Daerah Budaya Antar Budaya Sanggar Pocut Meurah Inseun Kota Tersedianya Biaya Operasional Sanggar Pocut 06 Lhokseumawe Meurah Inseun Tersedianya Dana Operasional DKA Kota 07 Dewan Kesenian Aceh Lhokseumawe 03

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN 01 Penyedian Alat -Alat Kesenian Penyedian Alat -Alat Seni Rupa PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 13 Sepeda Santai Visit Aceh Years 2013

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Terselenggaranya Kegiatan Sepeda Santai

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Tercapainya Tempat Wisata yang Terkendali 07 Pengawasan Standardisasi dan Tertib Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pariwisata

1

17

1

07

01

19

2

04

1

07

01

17

2

04

1

07

01

17

09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2

04

1

07

01

17

10 Pemilihan Agam dan Inong Tingkat Daerah

1

08

139,813,538

-

90,150,000

88,873,782

99%

97,550,000

186,423,782

133%

Dishub

467,078,259

-

300,264,047

297,666,250

99%

325,887,500

623,553,750

134%

Dishub

169,096,555

-

90,362,233

85,377,800

94%

117,981,200

203,359,000

120%

Dishub

50,000,000

-

0%

26,890,000

51,890,000

104%

Dishub

0%

Dishub

-

-

-

-

-

-

0%

32,200,000

32,200,000

0%

Dishub

-

-

-

0%

15,000,000

15,000,000

82%

Dishub

-

-

0%

-

35,623,250

0%

Dishub

-

-

0%

-

0

0%

-

-

-

0%

8,075,000

8,075,000

0%

Dishub

-

-

-

0%

30,000,000

30,000,000

61%

Dishub

18,232,594 -

35,623,250

54,697,781

25,000,000

-

-

25,000,000

100%

-

-

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Tersedianya Data Pariwisata Kota Lhokseumawe Terselenggaranya pemilihan Agam dan Inong/ Duta Wisata Tingkat Daerah

48,954,514

01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Bab II - 42

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

08

01

10

1

08

01

10

1

08

01

11

1

08

01

11

1

08

01

15

1

08

01

15

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

2 PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA 02

01

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan kerja Perangkat daerah PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

3

2,590,000

100%

Terlaksananya Pameran Pembangunan Kota Lsm

-

-

10,000,000

9,388,500

-

83,170,000

-

-

10

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah Inventarisasi Sumber Pendapatan Pelayanan Persampahan

Tersedianya Sosialisasi Persampahan di Wilayah Kota Tersedianya Tong sampah di Sekolah Binaan Adiwiyata

15

11

01

15

13

1

08

01

15

14

1

08

01

16

1

08

01

16

01

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1

08

01

16

06

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1

08

01

16

09

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (proper)

1

08

01

16

13

Koordinasi Penyusunan AMDAL

1

08

01

16

17

Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup

1

08

01

16

22

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

Selesai nya Kasus Lingkungan Hidup

1

08

01

16

24

Pengelolaan pengaduan lingkungan hidup

Terlaksananya Pengaduan Lingkungan

1

08

01

16

29

Sosialisasi Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Tersedianya Sosialisasi Pengelolaan & Pelestarian Lingkungan Hidup

1

08

01

17

1

08

01

17

1

08

01

18

1

08

01

18

08

01

19

1

08

01

24

1

08

01

24

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

2,450,000

5,040,000

0%

BLHK

94%

10,000,000

19,388,500

0%

BLHK

0%

19,100,000

102,270,000

0%

BLHK

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

01

1

8 = (7/6)

2,590,000

08

19

7

-

08

01

6

-

1

08

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

Tersedianya Buku Renja

1

1

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

23,966,980

-

-

-

0%

18,864,211

18,864,211

170,882,250

-

765,093,750

704,122,000

92%

119,500,000

823,622,000

-

-

-

-

0%

24,150,000

Buku Laporan Adipura

10,164,000

27,997,800

8,000,000

7,988,300

100%

Buku Laporan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

49,803,600

27,199,000

29,200,000

29,191,000

100%

Buku Laporan Proper

18,676,350

14,697,350

14,700,000

14,692,000

100%

12,705,000

-

10,000,000

9,686,295

19,057,500

-

15,000,000

74,914,500

10,164,000

-

-

-

0%

3,811,500

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya Tanah Timbun Sampah Terkumpulnya Data Sumber PAD

79%

BLHK

482%

BLHK

24,150,000

0%

BLHK

8,000,000

43,986,100

433%

BLHK

39,200,000

95,590,000

192%

BLHK

14,700,000

44,089,350

236%

BLHK

97%

10,000,000

19,686,295

155%

BLHK

499%

15,000,000

89,914,500

472%

BLHK

8,000,000

8,000,000

79%

BLHK

0%

3,000,000

3,000,000

79%

BLHK

0%

7,300,000

7,300,000

0%

BLHK

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

07

Terlaksananya Analisis, Pencegahan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Terlaksananya Upacara Hari Lingkungan Hidup

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Tersedianya Media Resapan Air dan Sumber-Sumber Air

0%

BLHK

1,736,438

-

-

-

0%

1,500,000

1,500,000

86%

BLHK

507,056,550

42,923,000

75,404,064

74,389,000

99%

230,900,000

348,212,000

69%

BLHK

Tersedianya Status lingkungan Hidup daerah

9,611,650

-

-

-

0%

6,550,000

6,550,000

68%

BLHK

Pemangkasan & Pengecetan Pohon , Trotoar , Media jalan , Taman dan Pot Bunga

213,700,000

70,948,000

125,085,000

124,068,000

99%

213,700,000

408,716,000

191%

BLHK

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 03

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tersedianya Bibit Tanaman

PROGRAM PENINGAKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 08

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

06

Pemeliharaan RTH

Bab II - 43

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

2

3

1

08

01

24

11

Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota

Tersedianya Bahan Pemeliharaan Taman Kota

1

08

01

24

12

Penghijauan Jalan dan Taman Kota

Tercipta nya Penghijauan di sepanjang jalan elak

1

08

01

25

1

08

01

25

01

PROGRAM PENINGKATAN KEINDAHAN DAN KESERASIAN KOTA Pengadaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota

1

08

01

26

1

08

01

26

1

20

03 SEKRETARIAT DAERAH

1

20

03

10

1

20

03

10

1

20

03

10

01

Tersedianya Sarana dan Prasarana

PROGRAM NORMALISASI JARINGAN AIR LIMBAH Pengerukan / pembersihan Jaringan Air Limbah Pemeliharaan Instalasi Air Linbah / Kotor / Kotor

4

5

01

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tersedianya Buku Renstra

02

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersusunnya RENJA Setdako

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Kunjungan Kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Penyediaan Biaya Akomodasi Serta Transportasi Tamu

20

03

16

1

20

03

16

07

1

20

03

16

09

Koordinasi Pimpinan Daerah/Kecamatan dan Desa

Terlaksananya Koordinasi antar MUSPIDA/MUSPIKA dan Aparatur Gampong

11=(10/4)*

12

149,750,000

310,519,500

207%

BLHK

-

-

-

-

0%

200,000,000

200,000,000

0%

BLHK

353,835,883

398,151,000

433,320,142

351,632,500

81%

243,449,673

993,233,173

281%

BLHK

1,300,000

447,516,000

1,463,911,250

1,453,744,500

99%

1,369,066,250

3,270,326,750

251%

BLHK

-

2,950,000

2,947,500

100%

-

2,950,000

2,947,500

100%

146%

Setdako

-

250,000,000

233,370,000

0

467,400,000

438,089,000

60,000,000

60,000,000

5,319,563

2,293,833,938

03

16

10

Kunjungan Kerja

-

03

16

11

Pertemuan Informal Unsur Muspida

Terlaksananya Pertemuan Antar Unsur Muspida

-

1

20

03

16

12

Koordinasi Pejabat Daerah/Provinsi/Pusat, TNI/Polri dan Instansi Vertikal Lainnya

Terpenuhi Koordinasi antar Lembaga

-

1

20

03

23

1

20

03

23

03

23

10 = (5+7+9)*

99%

20

20

9

SKPD PENANGGUNG JAWAB

101,199,500

20

1

8 = (7/6)

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

102,000,000

1

23

7

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

59,570,000

1

03

6

REALISASI RKPD TAHUN 2012

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

149,750,000

Kunjungan Kerja Walikota/Wakil Walikota Ke Gampong

20

TARGET RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA

1

1

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

-

-

-

-

60,000,000 -

-

2,947,500

4,825,000

7,772,500

93%

150,000,000

383,370,000

0%

Setdako

94%

497,600,000

935,689,000

41%

Setdako

0%

200,000,000

200,000,000

0%

Setdako

100%

118,500,000

238,500,000

0%

Setdako

0%

88,000,000

88,000,000

0%

Setdako

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 04

Pelayanan LPSE

Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

95,156,775

339,321,370

172,800,000

165,480,215

96%

82,200,000

587,001,585

617%

Setdako

05

Pelayanan LPSE Satuan Kerja Perangkat Daerah Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan (SKPD) Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

46,768,050

96,277,781

62,400,000

50,951,640

82%

42,400,000

189,629,421

405%

Setdako

06

Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

51,861,600

77,432,285

51,900,000

33,853,255

65%

44,800,000

156,085,540

301%

Setdako

0%

181,500,000

222,400,000

106%

Setdako

98%

13,900,000

37,532,000

233%

Setdako

1

20

03

26

1

20

13

26

02

1

20

03

26

03

Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Lahirnya Program Legislasi Daerah perundang-undangan Legislasi rancangan Peraturan Perundangundangan

Terselenggaranya Program Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemko

210,108,938

16,090,988

40,900,000

-

-

24,150,000

-

23,632,000

Bab II - 44

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

2

3

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

8 = (7/6)

1

20

03

26

04

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

Tersedianya masukan dari berbagai pihak dalam penataan substansi rancangan qanun

75,245,625

1

20

03

26

05

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Cetakan Produk-Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

149,044,219

109,395,000

124,750,000

124,503,000

Lahirnya Naskah Akademis, Pra-Rancangan Qanun dan Qanun

250,625,813

104,342,500

222,875,000

347,287,500

453,892,500

41,906,025

1 1

20 20

03 03

26 26

06 07

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap peraturan Perundang-undangan yang Baru; Lebih Tinggi Fasilitasi Pembentukan Kerjasama di Bidang Hukum

Tersedianya Fasilitasi Advokasi Hukum Bagi Pemko Lhokseumawe LAKIP Kota Lhokseumawe dan LAKIP Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012

-

-

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

-

0%

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

86%

Setdako

65,000,000

65,000,000

100%

128,750,000

362,648,000

243%

Setdako

222,162,700

100%

216,500,000

543,005,200

217%

Setdako

405,000,000

356,998,225

88%

300,000,000

1,110,890,725

320%

Setdako

81,100,000

57,200,000

57,187,500

100%

36,200,000

174,487,500

416%

Setdako

89,743,800

81,750,000

80,850,000

99%

16,350,000

186,943,800

988%

Setdako

0%

44,800,000

44,800,000

86%

Setdako

100%

33,362,500

83,362,500

216%

Setdako

0%

28,062,500

28,062,500

86%

Setdako

1

20

03

26

08

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1

20

03

26

09

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ)

Buku LKPJ

18,927,169

1

20

03

26

10

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

Tersusunnya LPPD dan IKK Kota Lhokseumawe

51,861,600

-

1

20

03

26

11

Bina Kadarkum

38,621,264

-

1

20

03

26

12

Ranham

32,485,852

-

15

Unifikasi dan Kodefikasi keputusan kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan PERDA lainnya

Terhimpun dan terkodefikasinya Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah

19,100,813

-

14,000,000

14,000,000

100%

16,500,000

30,500,000

160%

Setdako

16

Penyusunan RKT dan TAPKIN

Tersedianya RKT Setdako, RKT, IKU dan TAPKIN Pemko Lhokseumawe

22,226,400

-

19,200,000

19,192,500

100%

19,200,000

38,392,500

173%

Setdako

Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

-

-

-

-

0%

63,020,000

63,020,000

0%

Setdako

Terlaksananya BAPOR KORPRI Kota Lhokseumawe

-

-

-

-

0%

50,000,000

50,000,000

0%

Setdako

-

-

-

-

0%

24,617,500

24,617,500

0%

Setdako

-

-

0%

62,100,000

62,100,000

0%

Setdako

-

-

113,920,000

113,805,000

100%

-

113,805,000

0%

Setdako

-

-

66,992,500

66,905,000

100%

-

66,905,000

0%

Setdako

-

-

20,000,000

20,000,000

100%

-

20,000,000

0%

Setdako

1 1

20 20

03 03

26 26

1

20

03

26

19

Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

1

20

03

26

20

Dukungan Dana untuk Badan Pembina Olahraga (BAPOR) KORPRI Kota Lhokseumawe

1

20

03

26

21

Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil

1

20

03

26

22

Peningkatan Kapasitas Staf Ahli

1

20

03

26

1

20

03

26

1

20

03

26

Masyarakat Yang Sadar Akan Pentingnya Norma dan Hukum Dalam Masyarakat Masyarakat yang sadar akan Pentingnya Hak Azazi Manusi

Terlaksananya Pedoman Evaluasi untuk PNS Pemko Lhokseumawe Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pelatihan Pelaksana dan Penerapan Analisis Buku uraian tugas Jabatan Pelatihan Pelaksanaan dan Penerapan Analisi Penyelenggaraan Bimtek Analisis Beban Kerja Beban Kerja Penyelenggaraan Penataan Administrasi Penataan Administrasi Persuratan Persuratan

1

20

03

27

1

20

03

27

03

1

20

03

27

05

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Pengadaan / Pembebasan Tanah

1

20

03

27

15

Pemberdayaan Pemerintahan

Terwujudnya Kinerja Pemerintah Yang Efektif

1

20

03

27

16

Pendataan dan Penamaan Rupabumi Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe

1

20

03

27

18

Pelayanan Kesehatan Mukim

Inventarisasi Pendataan dan Penanaman Rupabumi Terwujudnya Kinerja Aparatur Mukim yang Efektif

Tapal Batas Wilayah-Wilayah Pembebasan Tanah

156,800,306 18,119,551,669 219,364,844 41,813,415 17,017,088

17,439,699,790

12,549,750 -

50,000,000 -

-

50,000,000 -

-

201,531,250

11,475,000

6%

129,000,000

140,475,000

90%

Setdako

9,648,100,000

6,338,520,800

66%

28,094,500,000

51,872,720,590

286%

Setdako

171,760,000

102,149,000

59%

180,472,000

282,621,000

129%

Setdako

62,800,000

62,800,000

100%

34,400,000

109,749,750

262%

Setdako

0%

14,000,000

14,000,000

82%

Setdako

-

-

Bab II - 45

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

20

03

27

20

1

20

03

27

21

1

20

03

27

1

20

03

27

1

20

03

29

1

20

03

29

08

1

20

03

29

09

1

20

03

33

1

20

03

33

01

1

20

03

33

02

1

20

03

33

03

1

20

03

33

04

2 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong Pembakuan Nama Nama Rupabumi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Pelatihan Pengelolaan Anggran Aparatur Gampong Kota Lhokseumwe Tahun 20012 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA (KHUSUSNYA SYARIAT ISLAM) Peningkatan Kualitas Ibadah Masyarakat Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Desa Bidang Sosial Budaya (Hari Besar)

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Terbentuknya Pemahaman Otonomi Daerah dalam Kerangka Penguatan NKRI Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik Investarisasi, pendataan dan penamaan rupabumi Telaksananya pelatihan

Terwujudnya Masyarakat yang Islami Tercapainya Masyarakat yang Peduli Kondisi Sosial

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7 -

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

11=(10/4)*

12

0%

Setdako

0%

303,700,000

303,700,000

0%

Setdako

13,219,200

0%

Setdako

0%

Setdako

817,200,000

2017%

Setdako

133,200,000

266,392,000

173%

Setdako

-

-

-

14,000,000

-

-

50,170,000

40,516,875

-

162,000,000

100,000,000

62%

717,200,000

154,195,650

-

133,200,000

133,192,000

100%

-

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

325,300,000

-

-

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

325,300,000

-

13,219,200

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

0%

-

-

-

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

94%

-

0%

-

0

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PEMBANGUNAN Penyusunan Laporan Pengendalian Pembangunan Program dan Kegiatan Fisik/Proyek Koordinasi Urusan Pemerintahan di Bidang Ekonomi Koordinasi Urusan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan Pengendalian Pengembangan Ekonomi Pembangunan Terlaksananya Urusan Pemerintah dalam Rangka Penyaluran RASKIN

8,103,375

37,81%

10,000,000

3,939,875

39%

9,000,000

16,720,652

206%

Setdako

516,754,539

99,52%

569,194,600

445,704,710

78%

473,542,000

1,345,153,470

260%

Setdako

Buku Mekanisme Pelaksana Proyek

16,554,038

44,12%

16,000,000

12,820,300

80%

18,300,000

35,862,950

217%

Setdako

Penertiban Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan

10,418,625

69,02%

9,000,000

5,721,440

64%

11,250,000

23,873,065

229%

Setdako

19,140,000

13,140,000

69%

10,000,000

23,140,000

200%

Setdako

0%

12,900,000

12,900,000

63%

Setdako

PROGRAM PENINGKATAN BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA

1

20

03

35

1

20

03

35

06

Operasional Musholla Setdako Lhokseumawe

1

20

03

35

09

Operasional PKBI

1

20

03

35

10

1

20

03

35

11

Operasional KAGAMA Operasional Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Lhokseumawe

1

20

03

35

12

Kegiatan Ceramah Rutin Jumat

1

20

03

35

13

Kegiatan Drum Band Kota Lhokseumawe

1

20

03

35

Operasional PPTQ

1

20

03

35

1

20

03

35

Operasional IPQAH tersedianya biaya operasional IPQAH Penyusunan Data Base Anak Yatim dan Kaum Tersedianya Database Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Kota Lhokseumawe Dhuafa Kota Lhokseumawe

1

20

03

39

1

20

03

39

03

1

20

03

39

06

1

20

03

40

1

20

03

40

Tersedianya Operasional Musholla Setdako Lhokseumawe Terlaksananya Operasional PKBI Tersedianya Operasional KAGAMA Tersedianya Aktivitas FK-PSM Kota Lhokseumawe Perayaan Hari-hari besar, Perayaan Daerah dan Nasional Pembinaan kepada Drumband Kota Lhokseumawe tersedianya biaya operasional PPTQ

PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UMUM Pendataan dan Peningkatan Penerangan Jalan Tersedianya Database Lampu Jalan Dalam dan Fasilitas Umum Wilayah Kota Lhokseumawe Operasional TMP Blang Panyang

Terciptanya TMP Blang Panyang Yang Nyaman

11,576,250

-

20,489,963

-

20,258,438

-

17,500,000

17,500,000

100%

17,500,000

35,000,000

173%

Setdako

50,935,500

-

50,000,000

49,987,755

100%

44,000,000

93,987,755

185%

Setdako

26,278,088

-

0%

22,700,000

22,700,000

86%

Setdako

392,203,350

-

100,000,000

99,766,765

338,800,000

239,825,171

-

156,630,000

154,034,960

70,314,143

-

55,400,000

-

-

2,197,727,419 54,825,120

705,735,000 -

-

-

-

-

100%

438,566,765

112%

Setdako

98%

-

154,034,960

64%

Setdako

55,400,000

100%

-

55,400,000

79%

Setdako

158,000,000

158,000,000

100%

-

158,000,000

0%

Setdako

446,666,934

441,185,880

44,100,000

44,096,500

291,000,000

204,960,000

99% 100%

1,542,029,576

2,688,950,456

122%

Setdako

47,360,000

91,456,500

167%

Setdako

296,000,000

838,357,500

245%

Setdako

PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR 01

Pendukung Kegiatan Acara / Upacara

Terlaksananya Kegiatan Acara / Upacara

342,657,000

337,397,500

70%

Bab II - 46

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

20

03

40

02

Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

1

20

03

40

03

Pendukung Kegiatan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia

1

20

03

40

04

Pelaksanaan Rekrutmen Paskibra

1

20

03

40

05

Perlengkapan dan Pembinaan Paskibra

1

20

03

40

06

Peringatan Hari Perdamaian Aceh

1

20

03

40

07

1

20

03

40

08

1

20

03

40

09

1

20

03

49

1

20

03

49

1

24

1

20

03

15

1

24

1

20

03

15

170%

Setdako

44,500,000

184%

Setdako

418,915,547

-

413,985,000

413,315,000

100%

361,875,000

775,190,000

185%

Setdako

Perayaan Hari Perdamaian Aceh Tahun 2013

60,659,550

-

50,000,000

49,980,000

100%

52,400,000

102,380,000

169%

Setdako

Peringatan HUT KORPRI Kota Lhokseumawe

Perayaan HUT KORPRI Tahun 2013

35,886,375

-

50,000,000

49,878,500

100%

31,000,000

80,878,500

225%

Setdako

Peninjauan Bantuan ke Lapangan

Terpenuhinya Pelaksana Peninjauan Bantuan kelapangan

18,145,772

-

15,000,000

15,000,000

100%

15,675,000

30,675,000

169%

Setdako

Pelaksanaan Apel Gabungan Pemko Lhoukseumawe

Terlaksanannya Kegiatan Apel Gabungan

0%

17,000,000

17,000,000

0%

Setdako

08 Penyusunan Buku Inventaris Aset Setdako

1

20

03

15

1

25

1

20

03

15

05 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

1

25

1

20

03

15

19 Pameran Pemko Lhokseumawe

1

20

03

15

1

25

1

20

03

17

1

25

1

20

03

17

1

25

1

20

03

18

1

25

1

20

03

18

1

25

1

20

03

18

1

25

1

20

03

18

-

-

-

-

Tercapainya Ketertiban dan Ketentraman Dalam Masyarakat

76,403,250

-

100,000,000

95,052,000

95%

66,000,000

161,052,000

211%

Setdako

Tersedianya Penomoran Bagi Setiap Barang

12,155,063

-

25,850,000

25,841,450

100%

10,500,000

36,341,450

299%

Setdako

161,923,000

160,956,381

99%

127,500,000

482,119,241

377%

Setdako

71,000,000

21,000,000

30%

50,000,000

71,000,000

123%

Setdako

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI; INFORMASI DAN MEDIA MASSA

25

25

Terlaksananya Perekrutan Paskibraka Tahun 2013 Tersedianya Perlengkapan dan Pembinaan Paskibraka

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

1

1

Setdako

668,850,000

15

15

185%

20,900,000

03

15

471,123,000

340,175,000

20

03

215,625,000

100%

1

03

12

85% 100%

25

20

11=(10/4)*

190,500,000

23,600,000

1

20

9

10 = (5+7+9)*

225,375,000

328,675,000

15

1

8 = (7/6)

SKPD PENANGGUNG JAWAB

23,600,000

03

1

7

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

328,675,000

20

25

6

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

-

1

25

5 64,998,000

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

-

25

1

Perayaan HUT RI Ke-68 Tahun 2013

4 254,243,391

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

24,194,363

1

1

3 Perayaan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

393,795,084

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat

01

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya 03 Komunikasi dan Informasi 02

Pelaksanaan Kegiatan Protokoler Pemko 20 Lhokseumawe Pelaksanaan Peliputan Untuk Publikasi dan 21 Dokumentasi 22 Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara

Terlaksananya Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi yang memadai Terlatihnya SDM Aparatur Pemerintah dan Lembaga Lainnya Tersedianya Prasarana Penunjang Komunikasi Informasi Tersedianya Informasi Tentang Pembangunan Kota Lhokseumawe Meningkatnya Pelayanan Protokoler yang Berkualitas Adanya Informasi dan Data Dokumentasi Kepada Masyarakat Adanya Informasi dan Data Dokumentasi Kepada Masyarakat

127,917,563 57,881,250

193,662,860 -

162,722,716

50,555,000

72,703,614

72,280,000

99%

265,566,000

388,401,000

239%

Setdako

388,035,900

92,750,000

328,750,000

326,990,000

99%

335,200,000

754,940,000

195%

Setdako

23,152,500

19,989,000

20,000,000

19,742,500

99%

20,000,000

59,731,500

258%

Setdako

92,146,950

92,144,000

76,000,000

67,010,000

88%

79,600,000

238,754,000

259%

Setdako

103,040,000

103,040,000

100%

99,000,000

202,040,000

176%

Setdako

114,604,875

-

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 01

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Terlatihnya SDM Aparatur Pemerintah dan Lembaga Lainnya

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Tersedianya Prasarana Penunjang Komunikasi 02 Pemerintahan Daerah dan Informasi Tersedianya Prasarana Penunjang Komunikasi 08 Operasional Media Elektronik dan Media Cetak dan Informasi Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Televisi Pelatihan Jurnalistik Televisi dan Media Cetak dan Media Cetak

145,392,780

18,050,000

115,917,500

85,170,000

73%

119,615,000

222,835,000

153%

Setdako

652,900,500

800,966,000

1,077,000,000

1,052,165,000

98%

564,000,000

2,417,131,000

370%

Setdako

104,200,000

188,800,000

0%

Setdako

30,000,000

0%

Setdako

-

-

84,600,000

84,600,000

100%

-

-

30,000,000

30,000,000

100%

-

Bab II - 47

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Seleksi MTQ Kopri Tingkat Kota Lhokseumawe

-

-

28,200,000

28,158,750

100%

-

28,158,750

0%

Setdako

-

34,105,000

34,065,000

100%

-

34,065,000

86%

Setdako

0%

Capil

01

10

01

11

1

10

01

15

1

10

01

15

1

10

01

15

Terlaksananya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

01

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD

02

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Stuan Kerja Buku Rencana Kerja Prangkat Daerah

-

-

2,950,000

2,921,800

99%

-

2,921,800

2,950,000

-

2,950,000

2,921,800

99%

8,450,000

11,371,800

385%

Capil

Tersedianya Informasi kepada Masyarakat Lhokseumawe tentang Pebangunan Kota Lhokseumawe

10,000,000

-

10,000,000

9,367,460

94%

10,000,000

19,367,460

194%

Capil

Tersedianya Pelayanan KTP Nasional yang Prima

-

156,250,000

133,899,698

130,719,500

98%

80,940,000

367,909,500

0%

Capil

Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat

-

211,898,112

151,950,000

141,140,000

93%

133,500,000

274,640,000

0%

Capil

-

-

37,550,000

37,130,600

99%

122,000,000

159,130,600

0%

Capil

-

-

60,000,000

49,500,000

83%

110,000,000

159,500,000

0%

Capil

-

49,081,600

-

-

0%

-

0

0%

Capil

-

31,632,235

71,040,000

68,682,220

97%

-

0 68,682,220

0% 0%

Capil Capil

-

-

0%

4,050,000

4,050,000

0%

Renstra dan Renja

5,016,375

-

4,400,000

4,399,800

100%

Tersedianya Pameran Kota Lhokseumawe

10,000,000

-

10,000,000

9,300,000

93%

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN 01

01 03

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Implementasi sistem Administrasi Kependudukan (membangun; updating dan Pemeliharaan)

10

01

15

09

Pengembangan Data Base Kependudukan

1

10

01

15

12

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Tersedianya Database Kependudukan yang Akurat Adanya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada Masyarakat

Sosialisasi Penerapan e-KTP kepada instansi Kota Lhokseumawe Mobilisasi Penerapan e-KTP Operasional Mobil Keliling

1

10

01

15

1 1

10 10

01 01

15 15

1

11

01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA SEJAHTERA

1

11

01

10

1

11

01

10

1

11

01

10

11

01

11

1

11

01

11

1

11

01

15

39,480,801

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN PERANGKAT KERJA

1

1

12

Setdako

10

10

11=(10/4)*

0%

1

1

10 = (5+7+9)*

21,027,500

10

11

9

-

01

01

8 = (7/6)

100%

01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10

7

21,027,500

10

1

6

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

21,030,000

10

10

5

SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

-

1

01

4

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

-

1

10

3

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

Pelatihan Pemantauan Aparatur Disiplin PNS

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Penyediaan Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah

1

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

02

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dan Renja SKPD

01

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

RENJA Tahunan

-

-

-

-

10,250,000

0

19,550,000

0%

196%

Badan PP, KK & KS Badan PP, KK & KS

Badan PP, KK & KS

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Bab II - 48

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Disposisi Perempuan d Bidang Politik dan Jembatan Publik

3

1

11

01

15

01

1

11

01

15

02

1

11

01

15

04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya laporan monitoring

1

11

01

15

05

Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Terimplementasinya Sosialisasi Perlindungan Anak

1

11

01

15

07

Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Anak Nasional Pelatihan Ketrampilan Bagi Ibu Dalam Tumbuh Kembang Anak

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

Terlaksananya Seminar Terlaksananya Keterampilan Ibu dalam Tumbuh Kembang Anak

4

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

16,206,750

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

8,670,611

-

35,571,325

-

-

20,512,768

-

-

89%

7,490,000

14,344,500

165%

Badan PP, KK & KS

-

0%

30,727,848

30,727,848

86%

Badan PP, KK & KS

-

-

0%

17,719,700

17,719,700

86%

-

-

-

0%

30,225,000

30,225,000

0%

7,677,000

6,854,500

11

01

15

08

1

11

01

15

09

Hari Anak Nasional

Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional

25,815,038

-

-

-

0%

22,300,000

22,300,000

86%

1

11

01

15

14

PENGEMBANGAN SUDUT BACA PADA SEKRETARIAT DWP KOTA LHOKSEUMAWE

Perpustakaan Mini

26,625,375

-

-

-

0%

20,000,000

20,000,000

75%

1

11

01

15

26,509,613

-

-

-

0%

-

0

0%

1

11

01

15

28,940,625

-

-

-

0%

-

0

0%

1

11

01

15

11,576,250

-

-

-

0%

-

0

0%

1

11

01

15

1,736,438

-

-

-

0%

-

0

0%

58,228,538

-

23,152,500

-

-

-

0%

-

26,625,375

-

-

-

0%

23,152,500

-

-

-

27,783,000

-

-

Sosialisasi Peran dan posisi perempuan dalam pembangunan dengan kearifan lokal Koordinasi pemberian Akte Gratis bagi keluarga Prasejahtera Cetak Brosur dan Selebaran tentang anak

1

11

01

16

1

11

01

16

02

1

11

01

16

03

1

11

01

16

04

1

11

01

16

05

1

11

01

16

06

1

11

01

16

14

1

11

01

17

1

11

01

17

10

1

11

01

17

14

1

11

01

17

16

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terlaksananya Pelayanan P2TP2 Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan Tersedianya pemetaan Perempuan dan anak Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gende (KKG) adanya KIE tentang KKG

212,200,000

PP, KK & PP, KK &

Badan PP, KK & KS Badan PP, KK & KS Badan PP, KK & KS Badan PP, KK & KS

0%

Badan PP, KK & KS

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

9,925,000

9,925,000

76%

Badan PP, KK & KS

17,342,500

86%

Badan PP, KK & KS

Terlaksananya Kegiatan dan Kapasitas Forum Anak

13,036,305

-

-

-

0%

Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

20,076,112

-

-

-

0%

17,342,500

Terlaksananya Seminar Hari Ibu

20,278,696

-

100%

17,517,500

-

-

0%

20,000,000

-

PP, KK &

0

50,300,000

Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah

Seminar

PP, KK &

Badan PP, KK & KS

99%

Adanya penguatan kelembagaan PUG dan anak Terlaksananya peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

18,348,600

Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS

446%

209,299,800

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seminar Sehari Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu SEMINAR KDRT DAN UUPA (DWP KOTA LHOKSEUMAWE)

12

15,492,495

1

Pelatihan Kader desa terlaksananya pelatihan gerakan sayang ibu (GSI) Kader GSI

SKPD PENANGGUNG JAWAB

18,343,600 -

259,599,800

0 20,000,000

0% 0%

Badan PP, KK & KS Badan PP, KK & KS

Bab II - 49

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2 15

3

1

11

01

17

Perlombaan Dalam Rangka Hari Ibu

1

11

01

18

1

11

01

18

10

1

11

01

18

16

Seleksi Anak Daerah

Terlaksananya Seleksi Anak Daerah

1

11

01

18

17

Dharma Wanita Persatuan Kota Lhokseumawe

Terpenuhinya kebutuhan DWP

1

11

01

18

19

Persatuan Wanita Republik Indonesia ((PERWARI) Terlaksananya Operasional PERWARI

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Desa Binaan Terpilihnya satu desa binaan untuk Kegiatan GSI GSI

1

11

01

18

Pembinaan Pelatihan Kerajinan Bordor pada Lembaga Permasyarakatan

1

11

01

18

Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan

1

11

01

18

22

Forum Komunikasi Aksi Perempuan Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan PELATIHAN MEMBUAT KUE KERING (DWP KOTA LHOKSEUMAWE)

1

11

01

18

23

1

11

01

18

24

1

11

01

18

25

1

12

1

11

01

15

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1

12

1

11

1

15

Honor Tim Angka Kredit

1

12

1

11

01

15

1

12

1

11

01

15

1

12

1

11

01

15

1

12

1

11

01

16

1

12

1

11

01

16

1

12

1

11

01

16

03 Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera

PENGHIJAUAN LINGKUNGAN DENGAN PENANAMAN POHON PELINDUNG & TANAMAN PENGHIAS (DWP KOTA LHOKSEUMAWE)

08

Penyuluhan Keluarga Berencana Keliling (Pengelola KB dan Ulama)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam 11 Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai 13 Penyuluhan KB

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 4

5 -

17,319,000

98,212,905

-

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7 -

63,864,000

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

-

0%

63,276,500

99%

44,452,800

17,373,400

23,244,588

22,944,400

99%

207,749,698

-

169,650,000

166,730,430

98%

23,152,500

-

20,000,000

20,000,000

-

-

25,337,000

-

-

78,129,500

11,000,332

-

-

32,757,893

-

Pelatihan Membuat Kue

-

Penghijauan

Terbentuknya Forum Komunikasi Aksi Perempuan Tingkat Kota Terlaksananya Workshop Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana dengan Penyuluhan Keliling Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana KB

Terselenggaranya Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera Terselenggaranya Pelatihan tenaga Konselor Ksehatan Reproduksi Remaja

-

87,600,000

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)* 0

150,876,500

0%

154% 177%

SKPD PENANGGUNG JAWAB

12 Badan PP, KK & KS

Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS

PP, KK & PP, KK &

38,400,000

78,717,800

102,800,000

269,530,430

130%

100%

20,000,000

40,000,000

173%

25,337,000

100%

-

25,337,000

0%

69,034,900

88%

-

69,034,900

0%

-

0%

9,850,000

9,850,000

90%

-

-

0%

28,297,500

28,297,500

86%

-

-

-

0%

16,662,000

16,662,000

0%

-

-

-

-

0%

20,000,000

20,000,000

0%

Badan PP, KK & KS

8,103,375

-

-

-

0%

Badan PP, KK & KS

17,859,260

-

-

-

79%

Badan PP, KK & KS

990,598,700

906,693,000

253%

Badan PP, KK & KS

0%

Badan PP, KK & KS

Meningkatnya Sarana & Prasarana Balai Penyuluhan KB

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi 01 Remaja (KRR)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

0%

0%

-

0

14,025,000

14,025,000

795,091,052

788,468,050

99%

814,968,002

2,510,129,052

140,136,875

139,053,250

99%

45,600,000

184,653,250

35,886,375

-

-

116,920,125

52,000,000

82,191,375

-

-

52,787,700

-

53,877,000

53,877,000

0%

-

0

0%

100%

98,950,000

204,827,000

175%

-

0%

66,345,000

66,345,000

-

-

0%

-

0

0%

1

12

1

11

01

16

Pelatihan Tenaga Konselor PIK Kesehatan 06 Reproduksi Remaja

1

12

1

11

01

16

05 Pelatihan Tenaga Konselor Pendidikan Sebaya

1

12

1

11

01

17

1

12

1

11

01

17

01 Pelayanan Konseling KB

23,152,500

-

-

-

0%

-

0

0%

1

12

1

11

01

17

02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

48,157,200

-

-

-

0%

-

0

0%

81%

Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS

PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK &

PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK &

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Badan PP, KK & KS Badan PP, KK & KS

Bab II - 50

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

12

1

11

01

17

04 Pelayanan KB Medis Operasi

1

12

1

11

01

17

05

1

12

1

11

01

17

Bhakti Sosial KB - TNI (Manunggal KB-Kes)

1

12

1

11

01

23

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

1

12

1

11

01

23

Tim Manunggal KB-Kesehatan ( Manunggal KBKes)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

4 61,122,600

Terlaksananya Kegiatan Tim Manunggal KBKes

5 -

52,324,650

-

45,509,341

17,220,800

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7 -

33,840,800

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

33,838,800

0% 0%

9 37,900,000

100%

-

0%

-

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)* 0

0%

37,900,000

72%

51,059,600

112%

Pelatihan Bina Keluarga Banata (BKB) Iqra' Tingkat gampong dan kelurahan Pembinaan dan Penilaian Desa Binaan Terbaik 03 Bina Keluarga Banata (BKB)

47,462,625

-

Terpilihnya satu Desa Pilihan Untuk Kegiatan BKB

106,478,348

-

Terpilihnya KB Lestari

150,491,250

-

-

-

42,435,638

-

-

-

46,510,478

-

-

-

173,643,750

-

-

-

0%

-

0

0%

48,620,250

-

-

-

0%

-

0

0%

02

-

98%

0%

12

1

11

01

23

1

12

1

11

01

23

04 Pembinaan dan Penilaian KB Lestari

1

12

1

11

01

23

05

1

12

1

11

01

23

1

12

1

11

01

23

1

12

1

11

01

23

1

12

1

11

01

23

Pelayanan KIE

40,516,875

-

-

-

0%

-

0

0%

32,181,975

-

-

-

0%

-

0

0%

Terpilihnya Keluarga Harmonis

62,726,500

0

1

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Keluarga Harmonis Peningkatan sarana dan prasarana balai penyuluhan KB Peningkatan sarana dan prasrana KB gedung Alokon Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kotrasepsi Bagi Keluarga Miskin

63,864,000

-

0% 0% 0%

87,600,000

150,326,500

36,525,000

36,252,000

24%

33,325,000

33,325,000

79%

-

0

141%

0%

SKPD PENANGGUNG JAWAB

12 Badan PP, KK & KS Badan PP, KK & KS Badan PP, KK & KS

Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS Badan KS

PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK &

1

12

1

11

01

23

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

1

12

1

11

01

23

Promosi Pelayanan Khiba

40,169,588

-

-

-

0%

-

0

0%

1

12

1

11

01

23

Pembinaan Keluarga Berencana

28,940,625

-

-

-

0%

-

0

0%

1

12

1

11

01

23

Sosialisasi KB pria Bagi Toga dan Toma

33,571,125

-

-

-

0%

-

0

0%

38,201,625

-

-

-

0%

-

0

0%

69,457,500

-

-

-

0%

-

0

0%

55,566,000

-

-

-

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,255,875

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

57,881,250

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

43,989,750

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

57,881,250

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

1

12

1

11

01

23

1

12

1

11

01

23

1

12

1

11

01

23

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Hari Keluarga nasional (Harganas) Tingkat Lhokseumawe Pelatihan Pendataan Keluarga Sejahtera PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (UPPKS) PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Masyarakat Orientasi Kesehatan Bagi Ibu, Bayi dan Anak bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera

0%

PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK & PP, KK &

Bab II - 51

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

4

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

12

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR Formasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah

54,639,900

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

52,208,888

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

23,152,500

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

43,758,225

-

-

-

0%

-

0

0%

Badan PP, KK & KS

-

-

2,950,000

2,950,000

100%

2,950,000

5,900,000

0%

Dinsos & tk

2,950,000

-

2,950,000

2,950,000

100%

2,950,000

5,900,000

200%

Dinsos & tk

10,000,000

-

10,000,000

9,693,520

97%

-

9,693,520

97%

Dinsos & tk

Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

-

-

40,562,500

-

0%

-

0

0%

Dinsos & tk

Operasional Program Keluarga Harapan

-

-

50,650,000

49,423,655

98%

-

49,423,655

0%

Dinsos & tk

-

-

-

-

0%

30,000,000

30,000,000

0%

Dinsos & tk

149,344,650

-

-

-

0%

104,200,000

104,200,000

70%

Dinsos & tk

78,602,738

-

-

-

0%

67,900,000

67,900,000

86%

Dinsos & tk

661,356,000

-

-

-

0%

380,000,000

380,000,000

57%

Dinsos & tk

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPRASIONAL BKB-POSYANDU-PADU Pengkajian Pengembangan Model Oprasional BKB-Posyandu-PADU 1

13

01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1

13

01

10

1

13

01

10

01

1

13

01

10

02

1

13

01

11

1

13

01

11

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya Buku Renstra Tersedianya Buku Renja

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN 01

Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pameran pembangunan kota Lhokseumawe

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1

13

01

15

1

13

01

15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN 04

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin berupa Pemberian Becak Terlaksananya Pelatihan dan Keterampilan Bagi PMKS

1

13

01

15

05

Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1

13

01

15

15

Operasional Program Keluarga Harapan

Lancarnya Program Kelurga Harapan

1

13

01

15

16

Operasional Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan

Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan

Bab II - 52

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

13

01

15

17

1

13

01

15

18

2 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa

1

13

01

16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1

13

01

16

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1

13

01

16

1

13

01

16

1

13

01

17

1

13

01

17

Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan dan Rehap Rumah Dhuafa Pembinaan & Pengadaan sarana Pendukung Bagi Keluarga Janda Produktif

24

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Tersedianya Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

57,415,000

-

-

-

0%

57,415,000

57,415,000

100%

Dinsos & tk

Terehabilitasinya Rumah Kaum Dhuafa

110,500,000

-

-

-

0%

1,401,000,000

1,401,000,000

1268%

Dinsos & tk

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21,727,174

-

17,825,104

11,828,000

66%

-

11,828,000

54%

Dinsos & tk

-

-

110,500,000

40,474,200

37%

-

40,474,200

0%

Dinsos & tk

Tersedianya bantuan Kesejahteraan Bagi Keluarga Lansia Produktif

93,744,473

75,874,000

69,740,000

69,640,000

100%

80,980,000

226,494,000

242%

Dinsos & tk

Pembinaan Pelatihan Teknis Pembekalan Pemberdayaan Bagi Anak Terlantar

522,900,000

-

-

-

0%

187,400,000

187,400,000

36%

Dinsos & tk

126,351,296

68,800,000

-

-

0%

109,147,000

177,947,000

141%

Dinsos & tk

74,825,986

-

141,050,000

139,720,000

99%

64,637,500

204,357,500

273%

Dinsos & tk

-

-

141,050,000

139,720,000

99%

-

139,720,000

0%

Dinsos & tk

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

02

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

1

13

01

18

1

13

01

18

04

1

13

01

18

07

1

13

01

18

1

13

01

19

1

13

01

19

02

1

13

01

19

12

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks Kesejahteraan Bagi Penyandang Cacat dan trauma Eks Trauma Pembinaan para penyandang cacat dan Eks Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Bagi trauma Penyandang Cacat Pengadaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat

Tersedianya alat bantu penyandang cacat

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo Operasional Panti Asuhan/Panti Jompo

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Terlaksananya Kegiatan Operasional

-

-

-

-

3,569,000,000

-

2,607,940,000

2,607,940,000

0% 100%

150,000,000

150,000,000

2,607,940,000

5,215,880,000

0%

Dinsos & tk

146%

Dinsos & tk

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1

13

01

21

1

13

01

21

09

Peningkatan Kualitas Kinerja Serta Pembinaan Bagi Karang Taruna

Tersedianya Karang Taruna Yang Handal

1

13

01

21

10

Tim Terpadu Penanggulangan Bencana

Penertiban Penyandang Penyakit Sosial

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

1

14

1

13

01

15

1

14

1

13

01

15

01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah

1

14

1

13

01

15

11

1

14

1

13

01

16

1

14

1

13

01

16

01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1

14

1

13

01

16

04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

1

14

1

13

01

16

10

1

14

1

13

01

16

Pembinaan dan pelatihan Wirausaha Bagi Pencari Kerja

44,852,181

-

-

-

0%

38,745,000

38,745,000

86%

Dinsos & tk

240,322,950

-

-

-

0%

207,600,000

207,600,000

86%

Dinsos & tk

Tersusunnya database tenaga kerja daerah

-

-

-

-

0%

32,125,000

32,125,000

0%

Dinsos & tk

Tersedianya Pencari Kerja Yang Berkualitas

353,171,418

-

-

-

0%

290,555,000

290,555,000

82%

Dinsos & tk

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Tersedianya Informasi Pasar Kerja dan Penyebarluasan Bursa Kerja Online Pembinaan Pencari Kerja

Penempatan Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKMP)

Peningkatan Kualitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Padat Karya Produktif

Terciptanya lapangan kerja

-

-

-

-

0%

24,142,593

24,142,593

0%

Dinsos & tk

49,531,880

-

-

-

0%

49,750,000

49,750,000

100%

Dinsos & tk

0

-

-

-

0%

180,887,500

180,887,500

0%

Dinsos & tk

25,725,903

-

21,932,500

21,918,600

-

21,918,600

85%

Dinsos & tk

100%

Bab II - 53

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

1

14

1

13

01

17

1

14

1

13

01

17

02

1

14

1

13

01

17

09 Lembaga Kerjasama Tripartit

1

14

1

13

01

17

10 Dewan Pengupahan Daerah

1

14

1

13

01

17

17 Pengawasan dan Penyuluhan Keperusahaan

1

14

1

13

01

17

18

1

13

01

17

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sosialisasi tatacara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Survey Kebutuhan Hidup Layak untuk Pekerja 19 Lajang dalam Sebulan

1

14

1

15

01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1

15

01

10

1

15

01

10

01

I

15

01

10

02

1

15

01

11

1

15

01

11

01 02

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

Terbentuknya Wadah Sidang Mediasi Perselisihan Pekerja/Buruh dengan Pengusaha Tersedianya Kerjasama Antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja Tersedianya Data Upah Minimum Daerah (UMD)

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe Penyusun Detail and Design (DED)Industri dan Perdagangan

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

29,597,577

-

-

-

19,982,923

11,552,410

24,390,000

25,367,615

13,359,200

14,070,000

Terlaksananya Pengawasan dan Penyuluhan Ketenaga Kerjaan ke Perusahaan

59,620,582

-

Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara PPHI

26,619,587

Tersedianya Data KHL

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

0%

24,350,000

24,350,000

82%

Dinsos & tk

24,390,000

100%

16,440,000

52,382,410

262%

Dinsos & tk

12,001,600

85%

20,870,000

46,230,800

182%

Dinsos & tk

-

-

0%

49,050,000

49,050,000

82%

Dinsos & tk

-

15,420,000

13,820,000

90%

21,900,000

35,720,000

134%

Dinsos & tk

25,732,267

-

-

-

0%

21,170,000

21,170,000

82%

Dinsos & tk

-

-

2,950,000

2,947,500

100%

-

2,950,000

-

2,950,000

2,947,500

100%

2,950,000

10,000,000

-

10.000.000

-

0%

10,000,000

20,000,000

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Detail Enginerering and Design Industri dan Perdagangan

-

-

-

-

0%

220,975,000

220,975,000

27,818,001

-

-

-

0%

15,093,220

22,233,748

-

43,668,460

43,538,460

100%

14,404,020

-

-

22,270,000

-

0%

22,686,759

-

-

-

0%

16,791,297

-

13,400,000

12,995,500

24,266,268

-

-

-

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis Kerja (RENSTRA) SKPD Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

Rencana Strategi dan Kerja Tahunan

2,947,500

0%

Disperindagkop

300%

Disperindagkop

200%

Disperindagkop

0%

Disperindagkop

15,093,220

54%

Disperindagkop

57,942,480

261%

Disperindagkop

41,000,000

41,000,000

0%

Disperindagkop

16,157,620

16,157,620

71%

Disperindagkop

97%

3,650,000

16,645,500

99%

Disperindagkop

0%

11,943,220

11,943,220

49%

Disperindagkop

8,847,500

0% Suksesnya Kegiatan Pameran

1

15

01

11

1

15

01

16

1

15

01

16

07

Pelatihan Manajemen pengelolaan koperasi/KUD Terlatihnya SDM Badan Pengawas Koperasi

1

15

1

16

16

Penyelenggaraan Pelatihan Akutansi

1

15

01

17

1

15

01

17

1

15

01

18

1

15

01

18

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

20

12

1

15

01

18

15

1

15

01

18

09

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Vertifikasi Penyaluran Belanja Hibbah dan Belanja Sosial Organisasi dan Kemasyarakatan sera Belanja PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Pelatihan Program Aplikasi Simpan Pinjam Koperasi

Terlatihnya Bendahara Koperasi Membuat Laporan Keuangan

Adanya Vertifikai Penyaluran Belanja Hibbah dan Bantuan Sosial

Terlatihnya Pengurus Simpan Pinjam Koperasi

Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Koperasi Penguatan Sistem Pemasaran dan Pembentukan Terlaksananya Sistem Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi Pembentukan dari Usaha Koperasi

Bab II - 54

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasi

1

15

01

18

1

15

01

18

Verifikasi Penyaluran Belanja Sosial Organisasi dan Kemasyarakatan serta Belanja

1

15

01

18

Pembinaan dan Pembubaran Koperasi

1

15

01

99

PROGRAM LANJUTAN

1

15

01

99

1

15

01

99

1

16

01

15

01

15

1

16

01

15

01

15

1

16

01

15

01

15

1

16

01

15

01

15

1

16

01

15

01

1

16

01

15

01

3

Terlaksananya pembinaan koperasi

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Pembayaran Biaya Pengawas Pembangunan Pasar Tadisional Kampung Kota Lhokseumawe (Alokasi APBN)

43

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Diklat Perdagangan Luar Negeri (Ekspor/Impor) 17 dan Ivestasi Pembinaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Terlaksana Diklat Perdagangan Ekspor Import bagi Pengusaha

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

11=(10/4)*

12

-

46,377,600

0%

Disperindagkop

-

-

22,270,000

22,070,000

99%

-

22,070,000

0%

Disperindagkop

47,188,656

-

-

-

0%

-

0%

Disperindagkop

-

-

-

-

0%

7,000,000

7,000,000

0%

Disperindagkop

-

-

19,750,000

19,750,000

-

19,750,000

0%

Disperindagkop

Peningkatan Sarana Metrologi Legal (DAK)

-

-

15

Pembinaan dan Pengawasan Pergudangan Dalam Kota Lhokseumawe

31,799,911

15

Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi

06

01

18

01

15

06

01

18

01

15

2

06

18

01

15

2

06

1

15

01

18

2

06

1

15

01

18

2

06

1

15

01

18

2

06

1

15

01

18

2

06

1

15

01

18

2

06

1

15

01

20

2

06

1

15

01

20

2

06

1

15

01

20

2

07

1

15

01

16

2

07

1

15

01

16

2

07

1

15

01

16

2

07

1

15

01

16

05 Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengembangan Pasar dan distribusi Barang 03 /Produk Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Harga 08 Pasar Penertiban Pasar dalam Wilayah Kota 11 Lhokseumawe Pameran Dagang, Pameran Industri, dan Pameran Produk Industri Kecil dan UKM

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawas Barang Beredar dan Jasa Terlaksananya Pengawas Terhadap Tera Ulang UTTP Metrologi

Rehab Pasar Ikan dan Daging Serta Pasar Buah Terlaksananya Pasar Murah dan Monitoring Harga

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

0%

18,700,000

2

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

-

-

-

9

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

-

-

8 = (7/6)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

46,377,600

-

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN Pembinaan Pengawas Peredaran Barang dan 03 Jasa

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

-

32,933,750

2

01

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

100%

18,549,600

0

-

0%

18,549,600

0%

Disperindagkop

15,000,000

80%

-

15,000,000

46%

Disperindagkop

1,070,199,312

814,284,694

76%

-

814,284,694

0%

Disperindagkop

-

-

-

0%

-

0

0%

Disperindagkop

37,554,306

-

-

-

0%

-

0

0%

Disperindagkop

-

19,650,000

18.700.000

-

0%

14,125,000

33,775,000

0%

Disperindagkop

-

-

-

-

0%

28,500,000

28,500,000

0%

2,097,430,395

293,350,000

324,066,250

312,451,250

96%

430,625,000

1,036,426,250

49%

Disperindagkop

Disperindagkop

554,648,968

-

152,220,800

149,820,800

98%

166,070,000

315,890,800

57%

Disperindagkop

Terlaksananya Ketertiban Pasar

100,000,000

-

-

-

0%

80,110,000

80,110,000

80%

Disperindagkop

Terlaksananya pameran dagang, industri, produk industri kecil dan UMKM

141,971,130

-

-

-

0%

-

0%

Disperindagkop

-

-

-

-

0%

120,400,000

120,400,000

0%

Disperindagkop

-

-

409,425,500

389,744,249

0%

-

389,744,249

0%

Disperindagkop

55,672,403

-

-

-

0%

38,025,000

38,025,000

68%

Disperindagkop

82,068,938

-

-

-

0%

32,810,000

32,810,000

40%

Disperindagkop

524,818,125

99%

207,900,000

732,718,125

207%

Disperindagkop

0

PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 01

Pemeran Dagang, Pemeran industri dan Pemeran Produk Industri Kecil dan UKM Pengembangan dan Pembinaan Dekranas Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Pameran dalam dan Luar Daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Peningkatan Mutu Produk Souvenir dan Tas 19 Khas Aceh Pengawasan Produksi IK/RT serta Promosi dan 20 Informasi

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu Produk Tas Aceh Terlaksananya Kegiatan Pengawas Industri Kecil Makanan/Minuman

21 Pengadaan Mesin/ Peralatan Produksi IKM

Tersedianya Kerja Bagi IKM

353,457,717

531,615,625

Bab II - 55

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

2

07

1

15

01

16

Pendataan Perdagang Besar, Menengah, Kecil dan Mikro dalam Wilayah Kota Lhokseumawe

2

07

1

15

01

16

Penyusunan Profil Produk Unggulan Untuk IKM

2

07

1

15

01

16

Pengawasan Produk IKM Makanan/Minuman

2

07

1

15

01

16

Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan Produk Pangan

2

07

1

15

01

16

Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk pada Sentra Industri

2

07

1

15

01

24

PROGRAM PENINGKATAN MUTU INDUSTRI

2

07

1

15

01

24

01

2

07

1

15

01

24

02

2

07

1

15

01

24

2

07

1

15

01

24

2

07

1

15

01

24

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Terlaksananya pendataan pedagang besar, menengah dan mikro

Terlaksananya Pengawasan Produk IKM Makanan dan Minuman

Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu dan diversifikasi produk pada sentra industri

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu Peningkatan Desain Mutu Bordir Pada Baju Jadi bordir Pada Baju Jadi dan Linen Raumah dan Linen Rumah Tangga Tangga di Desa Kerajinan Batuphat Timur

Penilaian Desa Kerajinan DEKRANASDA kota Lhokseumawe Penyusun Buku Produk Kerajinan Kota 03 Lhokseumawe Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Kota 04 Lhokseumawe Pembinaan home industri Kota Lhokseumawe PROGRAM KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Pembentukan Sentral Industri Kecil dan Menengah

Tersedianya Dana Operasional Untuk Penilaian Produk Kerajinan Denkranas Tersedianya Buku dan Brosur Produk Kerajinan Kota Lhokseumawe Tersedianya Dana OPerasional Untuk Pembinaan Produk Kerajinan Denkranas terbinanya home instri yang kompetitif di Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pembinaan sentra industri

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

-

23,500,000

16%

Disperindagkop

21,200,000

100%

-

21,200,000

0%

Disperindagkop

35,200,000

35,200,000

100%

-

35,200,000

68%

Disperindagkop

80,000,000

68,926,440

86%

-

68,926,440

0%

Disperindagkop

-

-

0%

-

0%

Disperindagkop

-

-

-

0%

57,744,000

57,744,000

0%

Disperindagkop

19,282,197

-

-

-

0%

13,170,000

13,170,000

68%

Disperindagkop

-

-

-

-

0%

13,525,000

13,525,000

0%

Disperindagkop

9,150,625

-

-

-

0%

8,500,000

8,500,000

93%

Disperindagkop

2,000,000,000

-

-

-

0%

-

0%

Disperindagkop

347,287,500

25,376,300

-

-

0%

-

25,376,300

7%

Disperindagkop

176,248,406

-

165,000,000

163,190,000

99%

-

163,190,000

93%

Disperindagkop

452,038,835

-

-

-

0%

-

0

0%

Disperindagkop

15,072,070,606

-

-

-

0%

-

0

0%

Disperindagkop

26,995,233

-

-

-

0%

-

0

0%

Disperindagkop

0

0%

Disperindagkop

7%

Disperindagkop

0%

Disperindagkop

23,500,000

-

-

-

21,200,000

51,536,320

-

-

-

62,590,509

-

-

-

9

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

0%

150,000,000

8 = (7/6)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

0

0

PROGRAM OTONOMI KHUSUS Operasional Dana Otonomi Khusus PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN DEKRANASDA Pengembangan dan Pembinaan Dekranas Kota Lhokseumawe PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRASENTRA INDUSTRI POTENSIAL Pembangunan Pabrik textile PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Diklat Perdagangan Luar Negeri (Ekspor/Impor) dan Investasi PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Peningkatan Kerjasama Investasi Pembentukan Sentral Industri Kecil dan Menengah PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN DEKRANASDA Pengembangan dan Pembinaan Dekranas Kota Lhokseumawe

Terjalinnya koordinasi investasi Terlaksananya pembinaan sentra industri

100,000,000 347,287,500

452,038,835

-

-

-

0%

-

25,376,300

-

-

0%

-

-

-

-

0%

-

25,376,300

0

Bab II - 56

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

2 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRASENTRA INDUSTRI POTENSIAL Pembangunan Pabrik textile

3

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Diklat Perdagangan Luar Negeri (Ekspor/Impor) dan Investasi PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Peningkatan Kerjasama Investasi

Terjalinnya koordinasi investasi

1

19

01 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1

19

01

10

1

19

01

10

01

1

19

01

10

02

1

19

01

11

1

19

01

11

1

19

01

15

1

19

01

15

1

19

01

15

1

19

01

15

1

19

01

17

1

19

01

17

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis Kerja (RENSTRA) SKPD Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Rencana Kerja SKPD Kerja Perangkat Daerah

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

15,072,070,606

-

-

-

0%

-

0

0%

Disperindagkop

26,995,233

-

-

-

0%

-

0

0%

Disperindagkop

100,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Disperindagkop

-

-

2,950,000

-

0%

-

-

0%

Kesbangpol

5,250,000

-

2,950,000

-

0%

3,275,000

3,275,000

62%

Kesbangpol

Tersedianya Informasi Kepada Masyarakat Lhokseumawe Tentang Pembangunan Kota Lhokseumawe

12,300,000

-

-

-

0%

12,300,000

12,300,000

100%

Kesbangpol

Pelaksanaan Upacara HUT Satlinmas

26,250,000

9,791,000

14,270,626

12,770,000

89%

12,477,626

35,038,626

133%

Kesbangpol

Pembekalan Satlinmas Gampong, Kecamatan Terlaksananya Pelatihan Pembekalan dan Kota Dalam Pemerintah Kota Lhokseumawe Satlinmas

-

-

-

-

0%

37,317,169

37,317,169

0%

Kesbangpol

273,000,000

437,575,000

107,232,388

101,537,188

95%

-

539,112,188

197%

Kesbangpol

Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

-

-

-

-

0%

22,852,500

22,852,500

0%

Kesbangpol

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Permendagri No. 03 Tahun 2008

-

-

-

-

0%

24,750,000

24,750,000

0%

Kesbangpol

Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

-

-

-

-

0%

18,225,000

18,225,000

0%

Kesbangpol

-

-

-

-

0%

20,750,000

20,750,000

0%

Kesbangpol

-

-

-

-

0%

10,400,000

10,400,000

0%

Kesbangpol

-

-

42,050,000

40,892,000

97%

-

40,892,000

0%

Kesbangpol

Terciptanya kinerja BRA Kota Lhokseumawe

-

-

-

-

0%

50,428,000

50,428,000

0%

Kesbangpol

Terlaksananya Kinerja Aparatur BNKK Lhokseumawe

-

-

114,210,000

100,174,965

88%

35,500,000

135,674,965

0%

Kesbangpol

PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE 01

10 11

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Perlindungan Masyarakat

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

03

1

19

01

17

08

1

19

01

17

09

1

19

01

17

10

1

19

01

17

11

1

19

01

17

1

19

01

18

1

19

01

18

05

1

19

01

18

06

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan MENDAGRI RI No. 03 Tahun 2008 Sosialisasi Ormas, LSM, Yayasan, dan Lembaga Lainnya Sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Verifikasi ORMAS, ORSOS, Lhokseumawe

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang UUPA Verifikasi ORMAS, ORSOS, Lhokseumawe

Sosialisasi Aparatur Gampong terhadap Wawasan Kebangsan PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Operasional Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kota Lhokseumawe Peningkatan Kapasitas BNNK Kota Lhokseumawe

Bab II - 57

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

19

01

18

07

1

19

01

18

08

1

19

01

18

09

1

19

01

18

10

2 Peningkatan Kapasitas Kominda Kota Lhokseumawe Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sosialiasi Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Lhokseumawe

1

19

01

18

Peningkatan Kapasitas Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kota Lhokseumawe

1

19

01

20

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

1

19

01

20

01

1

19

01

20

09

Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Perjudian dan Minuman Keras Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Terlaksananya KOMINDA Kota Lhokseumawe Terciptanya Sosialisasi FPK Kota Lhokseumawe Terlaksananya Sosialisasi Penguatan FKUB Kota Lhokseumawe Terlaksananya FKDM Kota Lhokseumawe

4

5

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

1

19

01

20

1

19

01

21

1

19

01

21

06

1

19

01

21

07

1

19

01

23

1

19

01

23

07

1

19

01

23

09

1

19

01

23

10

1

19

01

23

11

1

19

01

23

12

1

19

01

23

13

1

19

01

23

1

19

01

99

1

19

01

99

1

19

03 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

1

19

03

10

1

19

03

10

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Penyampaian Aspirasi Melalui Parpol

Masyarakat Yang Mengerti Akan Tata Cara Penyampaian Aspirasi Melalui Parpol

Verifikasi Bantuan Parpol

Bantuan Parpol Kota Lhokseumawe

TARGET RKPD TAHUN 2012

6 -

10,500,000

-

42,000,000

10,500,000

-

21,750,000

367,500,000

-

48,070,000

105,000,000

-

50,000,000

100,000,000

-

-

-

47,250,000

8,193,000

10,511,160

246,750,000

-

-

-

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

262,500,000

Terbina Generasi Muda Dari Pengaruh Praktek Perjudian dan Minuman Keras Pelaksanaan Upacara HANI

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

8 = (7/6)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

62%

105,950,000

168,449,960

64%

Kesbangpol

98%

50,000,000

90,973,000

12%

Kesbangpol

0%

38,400,000

38,400,000

27%

Kesbangpol

73%

55,955,000

91,274,360

25%

Kesbangpol

30,000,060

60%

-

30,000,060

29%

Kesbangpol

-

0%

23,989,086

23,989,086

0%

Kesbangpol

0%

8,655,073

16,848,073

36%

Kesbangpol

0%

-

0

0%

Kesbangpol

62,499,960 40,973,000

35,319,360

-

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

-

-

-

0%

20,432,500

20,432,500

0%

Kesbangpol

8,382,050

16,250,000

9,817,500

60%

14,100,000

32,299,550

0%

Kesbangpol

DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU Penunjang Tenaga Satlinmas untuk Pemilukada Pelaksanaan Pam Pemilukada Dukungan Terhadap Operasional KIP Kota Lhokseumawe Penyuluhan pertisipasi masyarakat terhadap pemilukada Dukungan Kelancaran Tim Desk Pemilukada Kota Lhokseumawe Dukungan Kelancaran Pemilukada Kepada Gampong dan Kecamatan

Tersedianya Kebutuhan Aparatur KIP Kota Lhokseumawe

Dukungan Monitoring Kelancaran Pemilukada

Adanya Pelaksanaan Kegiatan Pemilukada

Terlaksananya Tim Desk Pemilukada Kota Lhokseumawe Terlaksananya Kelancaran Pemilukada Kepada Gampong dan Kecamatan

Peningkatan Kapasitas dan Penyerahan Satlinmas PAM Pemilukada

107,000,000

-

67,836,926

53,140,500

78%

-

53,140,500

50%

Kesbangpol

214,000,000

-

198,548,125

129,213,700

65%

82,450,000

211,663,700

99%

Kesbangpol

-

37,400,000

-

-

0%

-

37,400,000

0%

Kesbangpol

160,500,000

-

131,100,000

109,665,000

84%

-

109,665,000

68%

Kesbangpol

160,500,000

-

135,000,000

135,000,000

100%

-

135,000,000

84%

Kesbangpol

107,000,000

-

55,000,000

33,903,650

62%

-

33,903,650

32%

Kesbangpol

107,000,000

-

66,104,026

61,154,026

93%

-

61,154,026

57%

Kesbangpol

-

-

133,136,838

98,582,000

74%

-

98,582,000

0%

Kesbangpol

2,950,000

2,897,500

98%

2,897,500

0%

Satpol PP & WH

PROGRAM LANJUTAN 38

Penyuluhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilukada (Luncuran)

Masyarakat yang sadar akan perlunya Kepemimpinan Kepada Daerah yang dipilih secara demokratis

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN PERANGKAT KERJA 01

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tersedianya Buku RENSTRA dan RENJA SKPD

-

-

-

Bab II - 58

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

19

03

10

1

19

03

11

1

19

03

11

1

19

03

15

1

19

03

15

2 02

01

07

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Peningkatan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe

19

03

16

1

19

03

16

1

19

03

19

1

19

03

19

1

19

03

25

1

19

3

25

1

20

04 SEKRETARIAT DPRK KOTA LHOKSEUMAWE

1

20

04

10

1

20

04

10

20

04

10

06

3

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

6

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

2,950,000

-

2,950,000

2,897,500

98%

2,950,000

5,847,500

0%

Satpol PP & WH

Terciptanya Kegiatan Pengkantoran yang baik

5,000,000

-

5,000,000

4,547,500

91%

5,000,000

9,547,500

0%

Satpol PP & WH

Terciptanya Peningkatan Syariat Islam

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

Tersedianya Buku RENSTRA dan RENJA SKPD

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Terciptanya Penertiban Peraturan Daerah dan Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah

1

1

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

138,645,000

76,680,500

106,650,000

104,382,500

98%

170,584,000

351,647,000

0%

Satpol PP & WH

144,950,000

99,698,000

111,500,000

110,498,000

99%

209,064,000

419,260,000

0%

Satpol PP & WH

25,065,000

25,065,000

0%

Satpol PP & WH

0

0%

Satpol PP & WH

0

0%

Sekretariat DPRK

2,950,000

86%

Sekretariat DPRK

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEMANAN 02

Sosialisasi Peraturan tentang Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Kota Lhokseumawe

-

-

-

-

0%

-

-

-

0%

PROGRAM PENATAAN PERUNDANGUNDANGAN 01

01 02

Fasilitas/Pembentukan Kerjasama di Bidang Hukum Kota Lhokseumawe

Terciptanya Perlindungan Hukum untuk Kelancaran Tugas Anggota Satpol PP dan WH

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis Kerja (RENSTRA) SKPD Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Adanya Renja

40,000,000

-

-

-

2,950,000

-

0%

-

3,414,994

-

2,950,000

-

0%

2,950,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1

20

04

15

1

20

04

15

01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Tersedianya Qanun-qanun Daerah

-

-

-

-

0%

440,100,000

440,100,000

0%

Sekretariat DPRK

1

20

04

15

03

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Adanya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

-

-

-

-

0%

609,000,000

609,000,000

0%

Sekretariat DPRK

Kegiatan Reses

Tersusunnya Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan

1

20

04

15

05

1

20

04

15

07

1

20

04

15

09

1

20

04

15

11

1

20

04

15

14

1

20

04

15

15

1

20

04

15

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kerjasama Informasi DPRK dengan Mass Media Penyediaan Jasa Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRK Penjaringan dan Penyaringan Tim Independen (Ad-Hoc) Kota Lhokseumawe Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

-

-

-

-

0%

594,000,000

Jumlah Anggota DPRK yang ikut pelatihan

835,660,547

-

700,000,000

697,823,000

100%

687,500,000

1,385,323,000

Tersedianya informasi dengan Mass Media

-

-

131,600,000

121,940,000

93%

131,600,000

Tersedianya Pelayanan Asuransi Kesehatan

-

-

-

-

0%

377,812,500

71,714,869

-

-

-

0%

59,000,000

Adanya Tim Independen (Ad-Hoc) Adanya Anggota KIP

174,911,349

-

-

-

0%

143,900,000

419,471,207

243,471,200

440,100,000

343,232,000

78%

-

594,000,000

0%

Sekretariat DPRK

166%

Sekretariat DPRK

253,540,000

0%

Sekretariat DPRK

377,812,500

0%

Sekretariat DPRK

82%

Sekretariat DPRK

82%

Sekretariat DPRK

140%

Sekretariat DPRK

59,000,000 143,900,000 586,703,200

Bab II - 59

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

20

04

15

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

1

20

04

15

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK

1

20

04

15

Kerjasama Informasi DPRK dengan Mass Media

1

20

04

15

1

20

04

15

20

04

20

05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1

20

05

10

1

20

05

10

05

15

10

01

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

02

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

20

05

17

1

20

05

17

01

1

20

05

17

02

Penyusunan Standar Satuan Harga

1

20

05

17

03

1

20

05

17

06

1

20

05

17

07

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

17

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

6

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

219%

Sekretariat DPRK

2,400,365,000

1,187,600,000

934,125,000

79%

-

3,334,490,000

-

1,224,158,400

-

-

0%

-

1,224,158,400

0%

Sekretariat DPRK

121,550,625

90,000,000

-

-

0%

-

90,000,000

74%

Sekretariat DPRK

464,931,141

365,175,000

378,281,250

374,982,500

99%

-

740,157,500

159%

Sekretariat DPRK

-

-

45,000,000

44,340,000

99%

-

44,340,000

0%

Sekretariat DPRK

-

-

262,000,000

249,550,000

95%

-

249,550,000

0%

Sekretariat DPRK

-

-

4,575,000

4,560,000

100%

-

4,560,000

0%

DPKAD

5,585,541

2,198,500

4,575,000

4,560,000

100%

42,484,838

35,928,500

36,700,000

34,104,400

115,994,025

53,925,000

58,000,000

55,950,000

50,000,000

50,000,000

100%

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan dan Analisa Standar Belanja

1

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

1,523,029,331

Walikota Lhokseuamwe Periode 2012-2017 Pelantikan Walikota/Wakil Walikota Lhokseuamwe Terpilih Periode 2012-2017

1

20

3

Penyediaan Jasa Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRK Penyampaian Visi dan Misi calon Walikota/Wakil

1

1

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

Tersusunnya Renja SKPD Tahun 2014

Tersedianya Dokumen ASB Tahun 2013 Tersedianya Dokumen SSH Kota Lhokseumawe Tersediannya Kebijakan Akutansi Pemerintah Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Tersediannya Rancangan, Rencana dan Qanun Penyusunan rancangan peraturan Daerah APBK 2014 dan Qanun APBK 2013 tentang APBK Tersedianya rancangan, Rencana dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK 2014 serta Penjabaran APBK Penjabaran APBK dan DPPA SKPD 2013

86,821,875

10

Penyusunan rancangan qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Tersediannya Buku Rancangan, Rencana dan Qanun Pertanggungjwaban APBK 2012

penyusunan Revisi Analisa Standar Belanja 11 24

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemeliharaan Software Pengelolaan Keuangan dan Aset pengadaan peralatan dan perlengkapan pengelolaan PBB Penyusunan Rancangan Qanun tentang Qanun dan PERKADA investasi penyusunan Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe secara komprensif Penyusunan Perhitungan Fiskal Gampong

93%

36,700,000

106,732,900

251%

DPKAD

96%

55,800,000

165,675,000

143%

DPKAD

30,000,000

80,000,000

92%

DPKAD

214,073,300

169%

DPKAD

-

0%

130,000,000

248,596,800

196%

DPKAD

61%

-

194,214,440

0%

DPKAD

43%

-

210,064,925

0%

DPKAD

90%

89,750,000

319,230,370

267%

DPKAD

24,524,000

94%

-

24,524,000

0%

DPKAD

175,648,740

97%

29,500,000

254,716,240

443%

DPKAD

118,596,800

-

100,145,220

-

108,101,805

234,650,000

101,963,120

119,756,306

100,154,150

144,400,000

129,326,220

-

26,100,000 181,100,000

-

DPKAD

121,400,000

126,644,175

154,450,000

207%

0%

92,673,300

-

11,583,500

-

126,412,650

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran perubahan APBD

-

4,825,000

94,069,220

Tersedianya Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana APBK

57,533,963

49,567,500

Terpeliharanya Software Pengelola Keuangan Daerah

202,584,375

179,935,000

181,000,000

180,935,000

100%

150,000,000

510,870,000

252%

DPKAD

-

-

298,070,438

233,125,000

78%

-

233,125,000

0%

DPKAD

-

-

100,000,000

50,000,000

50%

-

50,000,000

0%

DPKAD

-

-

41,985,000

41,279,080

98%

-

41,279,080

0%

DPKAD

63,090,563

-

16,850,000

15,325,000

91%

-

15,325,000

24%

DPKAD

Bab II - 60

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

3

1

20

05

17

34

Penataan Pengelolaan Keuangan Pemko

1

20

05

17

35

Pembinaan/Pergeseran Anggaran

1

20

05

17

43

1

20

05

17

1

20

05

17

Terlaksananya Kegiatan Pergeseran Anggaran Tersedianya Rancangan Qanun dan Perkada Penyusunan Qanun dan Perkada Pernyertaan penyertaan Modal Modal Penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK Tahun 2012 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK 2012 dan DPA

1

20

05

17

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

1

20

05

17

Penyusunan Regulasi Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe untuk Komandan SIKD KEMENKEU

1

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

17

1

20

05

19

1

20

05

19

1

20

05

19

09

05

41

20

05

41

02

1

20

05

41

03

1

20

05

41

1

20

05

41

1

20

05

41

1

20

05

41

1 1

20 20

05 05

41 41

1

20

05

41

15

1

20

05

41

16

05

42

20

05

42

Perhitungan Fiskal Gampong

06

01

PENINGAKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN DAERAH Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak/Wajib Retribusi ( WP/WR) Sosialisasi dan Informasi Pajak dan Retribusi

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELUARAN DAERAH Pengelolaan Pengeluaran/ Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe

1

20

05

42

1

20

05

42

Sosialisasi Pemberian dan Tata Cara Pertanggungjawaban BTL Non Gaji

20

05

42

6

7

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

49,400,000

109,796,950

165%

DPKAD

92%

72,800,000

107,366,675

84%

DPKAD

0%

50,000,000

50,000,000

0%

DPKAD

-

0%

-

80,849,220

0%

DPKAD

-

-

0%

-

105,151,230

0%

DPKAD

28,651,970

-

-

0%

-

28,651,970

0%

DPKAD

92,700,000

-

-

0%

-

92,700,000

0%

DPKAD

49,600,000

-

-

0%

-

49,600,000

0%

DPKAD

62,048,700

-

-

-

0%

0%

DPKAD

-

-

-

0%

-

0

81,033,750

0

0%

DPKAD

-

-

-

-

0%

15,300,000

15,300,000

0%

DPKAD

166,792,786

73,056,400

-

-

0%

-

73,056,400

44%

DPKAD

87%

18,320,000

35,870,000

305%

DPKAD

100%

84,000,000

138,300,000

434%

DPKAD

59%

DPKAD

127,107,225

10,497,225

-

-

-

-

80,849,220

-

105,151,230

-

-

26,100,000

24,069,450 24,069,450

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

92%

26,100,000

8 = (7/6)

36,327,500

-

Terlaksananya Perhitungan Fiskal Gampong

04

Terlaksananya Kegiatan Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan UWP Terlaksananya Sosialisasi dan Informasi Pajak Daerah

Penagihan Penerimaan PBB Penagihan Rutin Tunggakan Pajak dan Retribusi Tersedianya Sarana Intensifikasi Objek Pendapatan Daerah Daerah Pemutakhiran Data PBB Sektor Perkotaan Sosialisasi Pemungutan BPHTB Kota lhokseumawe Optimalisasi Sumber PAD Potensial Penertiban Pajak Daerah Terlaksananya Sosialisasi Qanun tentang Sosialisasi Qanun Tentang Pajak Daerah Pajak Daerah Terlaksananya Pengalihan PBB Perkotaan Persiapan Pengalihan PBB Menjadi PAD menjadi Pajak Daerah

Pemantap[an pembuatan Daftar Gaji Pada Masing-Masing SKPD dalam jajaran PEMKO LSM

1

5

REALISASI RKPD TAHUN 2012

66,447,675

-

Bimbingan Teknis APB Gampong

20

20

4

TARGET RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1

1

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan DUD

Penyusunan perkada tentang kode rekening anggaran Pembinaan APB desa

1

1

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

Vertifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD

Tersusunnya Buku Regiter SP2D

Terlaksananya verifikasi dan Tersusunnya Laporan Realisasi PPKD

11,761,470

8,750,000

10,160,000

8,800,000

31,834,688

26,800,000

27,500,000

27,500,000

57,285,073

33,490,000

49,485,000

300,000

1%

-

33,790,000

134,950,134

80,500,000

91,580,000

87,980,000

96%

79,580,000

248,060,000

184%

DPKAD

102,594,516

52,165,000

99,175,000

47,975,000

48%

-

100,140,000

98%

DPKAD

-

-

36,500,000

36,500,000

100%

-

36,500,000

0%

DPKAD

79,818,244

-

200,000,000 69,750,000

67,347,900

0% 97%

-

0 67,347,900

0% 84%

DPKAD DPKAD

41,098,582

-

-

-

0%

41,000,000

41,000,000

100%

DPKAD

-

-

-

-

0%

429,200,000

429,200,000

0%

DPKAD

61,006,838

52,625,000

61,200,000

61,143,480

38,000,000

151,768,480

249%

DPKAD

-

-

95,600,000

94,961,340

99%

-

94,961,340

0%

DPKAD

-

-

26,025,000

24,523,800

94%

-

24,523,800

0%

DPKAD

25,467,750

-

0%

22,000,000

22,000,000

86%

DPKAD

-

-

100%

Bab II - 61

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

3

1

20

05

42

05

Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Belanja Tersusunnya Perkada Tentang Belanja Bantuan dan Mekanisme UP/GU/TU Bantuan dan Mekanisme GU/TU/UP

1

20

05

42

06

Penyusunan Laporan DAK

Tersusunnya Laporan DAK

1

20

05

42

07

Penataan Belanja PPKD

Tertatanya Belanja PPKD

Penyusunan Perkada Mekanisme Pemberian Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU) dan tambahan uang..

1

20

05

42

1

20

05

43

1

20

05

43

1

20

05

43

1

20

05

43

04

Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD

1

20

05

43

05

Evaluasi Pelaporan Keuangan SKPD

01

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGOLAAN KEKAYAAN DAERAH Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Hasil Barang Tersedianya Buku-buku Kebutuhan dan Hasil Daerah Barang Daerah Penyusunan Rancanangan Qanun Pengelolaan Aset Daerah

04

Penyusunan Buku Inventaris Aset

Penyusunan LRA Semester I Serta Prognosis 6 Bulan

20

05

44

20

05

44

1

20

05

44

1

20

05

44

1

20

05

44

1

20

05

44

1

20

05

44

Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak

44

Inventarisasi Aset Utang Piutang dari PEMKAB Aceh Utara kepada PEMKO Lhokseumawe

05

Tersedianya LRA Semester 1 dan Praknosis 6 Bulanan

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah

1

20

4

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

9,608,288

-

-

-

0%

15,300,000

15,300,000

159%

DPKAD

17,711,633

-

-

-

0%

11,000,000

11,000,000

62%

DPKAD

-

-

-

-

0%

19,700,000

19,700,000

0%

DPKAD

9,492,525

-

-

-

0%

-

0%

DPKAD

31,197,994

25,770,000

26,950,000

26,937,280

21,950,000

74,657,280

239%

DPKAD

-

73,500,000

-

-

0%

-

73,500,000

0%

DPKAD

-

-

0%

41,985,000

74,825,700

154%

DPKAD

59,941,400

0%

DPKAD

152%

DPKAD

0

PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 02

1

1

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

Terlaksananya Bintik Penyusunan Lap. Pertanggungjawaban SKPDI Telaksananya Evaluasi Pelaporan Keuangan SKPD

Tersedianya Buku Infentaris Aset

Investasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah 11

1

20

05

44

1

20

05

44

14

1

20

05

44

16

Penfamaatan Aset Daerah Bergerak Dan Tidak Bergerak Penyusunan Buku Status Penggunaan Aset Daerah Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Penyusunan Buku Sensus Inventarisasi Aset Lima Tahunan

Terlaksananya Pemeliharaan Aset Bergerak dan tidak Bergerak

48,602,886

32,840,700

100%

-

-

31,500,000

30,441,400

97%

29,500,000

62,112,369

29,161,000

40,500,000

40,499,575

100%

25,000,000

94,660,575

104,290,436

37,645,000

-

-

0%

-

37,645,000

36%

DPKAD

36,343,637

18,238,884

51,000,000

50,170,000

98%

22,700,000

91,108,884

251%

DPKAD

301,202,449

150,099,794

173,400,000

109,490,920

63%

-

259,590,714

86%

DPKAD

1,121,912,269

600,377,921

1,004,222,500

962,634,146

96%

1,063,000,000

2,626,012,067

234%

DPKAD

68,433,002

19,299,544

60,000,000

41,347,600

69%

-

60,647,144

89%

DPKAD

129,309,600

170,100,000

169,572,810

100%

-

298,882,410

208%

DPKAD

44,500,000

42,720,000

96%

-

42,720,000

0%

DPKAD

99%

19,900,000

62,450,000

140%

DPKAD

143,915,940 -

-

44,730,630

-

Terlaksananya Pemeliharaan Software Aset

192,177,616

-

-

-

0%

138,105,000

138,105,000

72%

DPKAD

Tersusunnya Buku Sensus Lima Tahunan Sensus

141,728,029

-

-

-

0%

74,800,000

74,800,000

53%

DPKAD

0%

58,150,000

58,150,000

0%

0%

-

38,443,000

0%

Tersedianya Buku Status Aset Daerah

43,000,000

42,550,000

1

20

05

44

17

1

20

05

44

21

-

-

-

-

1

20

05

44

Pelaitihan Program Aplikasi Simbada

-

38,443,000

-

-

1

20

05

44

Inventarisasi Aset Utang Piutang Dari PEMKAB Aceh Utara kpd PEMKC Lhokseumawe

-

-

170,100,000

169,572,810

100%

-

169,572,810

0%

1

20

05

44

Pembangunan Dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen

-

-

195,000,000

194,467,500

100%

-

194,467,500

0%

1

20

05

44

Komputerisasi Pengelolaan Barang milik Daerah

-

-

170,250,000

155,304,000

91%

-

155,304,000

0%

1

20

05

99

PROGRAM LANJUTAN

Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Barang

DPKAD DPKAD

DPKAD DPKAD DPKAD

Bab II - 62

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 99

2

1

20

05

1

20

06 INSPEKTORAT

1

20

06

10

1

20

06

10

01

1

20

06

10

02

42

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan RENSTRA SKPD Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

3 Tersedianya BUS koni

Tersedianya RENJA SKPD

4

5 -

-

5,275,000

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

-

-

0%

2,950,000

2,950,000

100%

2,950,000

2,950,000

100%

9 720,000,000

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

0%

DPKAD

720,000,000

2,950,000

0%

Inspektorat

5,275,000

8,225,000

156%

Inspektorat

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1

20

06

20

1

20

06

20

01

Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala

1

20

06

20

05

Inventarisasi Temuan Pengawasan

1

20

06

20

06

Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

1

20

06

20

Terselenggaranya pemeriksaan reguler secara berkala, sesuai dengan PKPT Tersedianya Dokumen Membuat Tentang Daftar Hasil-hasil Temuan Pengawasan Termonitornya hasil-hasil pemeriksaan apakah sudah dilaksanakannya sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat, BPK dan APF lainnya

Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

1

20

06

20

1

20

06

20

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Evaluasi LAKIP

1

20

06

20

1

20

06

20

Peningkatan Kapabilitas APIP Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

1

20

06

20

11

1

20

06

20

12

1

20

06

20

13

1

20

06

20

14

1

20

06

20

Pemetaan resiko SKPD

1

20

06

20

Pemantauan optimalisasi PAD

1

20

06

20

Study Banding

1

20

06

20

Pemantauan Penyampaian LHKPN

1

20

06

20

Pembinaan siatem penyampaian dan pelaporan LP2P

1

20

07 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

1

20

07

34

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

08

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Pelaksanaan Tim Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TPGR) Pelaksanaan Bimtek Sinkronisasi Pemeriksaan Inspektorat dan Pelatihan Tentang Tuntutan Perbendaharaan Pelaksanaan Bimtek Program Kerja Pemeriksaan, Kertas Kerja dan Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe

Rapat-rapat Koordinasi Temuan Pengawasan dengan Obrik Selama 4 kali dalam Setahun

Kegiatan Persidangan Majelis TPTGR Kota Lhokseumawe

429,915,000

381,899,800

460,487,200

431,347,200

94%

369,915,000

1,183,162,000

275%

Inspektorat

13,450,000

-

-

-

0%

13,450,000

13,450,000

100%

Inspektorat

56,600,000

36,700,000

431,347,200

37,000,000

9%

37,000,000

110,700,000

196%

Inspektorat

-

13,742,500

-

-

0%

-

0%

Inspektorat

14,000,000

-

8,000,000

-

0%

14,000,000

14,000,000

100%

Inspektorat

21,992,500

0

-

-

21,992,500

21,992,500

100%

-

0%

Inspektorat

50,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Inspektorat

54,700,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Inspektorat

121,250,000

-

-

-

0%

121,250,000

121,250,000

100%

Inspektorat

-

-

-

-

0%

27,600,000

27,600,000

0%

Inspektorat

-

-

-

-

0%

28,250,000

28,250,000

0%

Inspektorat

-

-

-

-

0%

54,700,000

54,700,000

0%

Inspektorat

200,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Inspektorat

50,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Inspektorat

100,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Inspektorat

30,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Inspektorat

7,500,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Inspektorat

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bab II - 63

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

20

07

34

01

Identifikasi Izin Usaha

1

20

07

34

02

Penyusunan Prosedur Tetap Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1

20

07

34

03

Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu

1

20

07

34

06

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

1

20

07

34

09

Peninjauan Lapangan Tempat Izin

1 1 1

20 20 20

07 07 07

34 34 34

1

20

08 DINAS SYARIAT ISLAM

1

20

08

10

1

20

08

10

01

1

20

08

10

02

1

20

08

11

1

20

08

11

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Pengecekan Tempat Usaha yang tidak memiliki Izin Adanya prosedur tetap tentang Izin Usaha

01

5 -

3,000,000

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7 -

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

-

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

0%

KP2T

0%

18,850,000

21,850,000

0%

6,700,000

6,700,000

0%

KP2T

100%

3,000,000

8,000,000

62%

KP2T

-

-

-

-

13,000,000

-

5,000,000

5,000,000

25,000,000

-

13,950,000

13,845,250

99%

13,299,000

27,144,250

109%

KP2T

80,000,000

35,925,000

81,700,000

73,385,000

90%

79,800,000

189,110,000

236%

KP2T

13,000,000 -

1,984,500 -

15,400,000 13,450,000

15,400,000 13,297,875

0% 100% 99%

-

0 0 0

0% 0% 0%

KP2T KP2T KP2T

Tersedianya Rentra SKPD

-

-

2,950,000

2,299,875

78%

2,950,000

5,249,875

0%

Syariat Islam

Tersedianya Rentra SKPD

3,585,743

-

2,950,000

2,299,875

78%

2,950,000

5,249,875

146%

Syariat Islam

Terlaksananya Sosialisasi Melalui Koran/Radio Terlaksananya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Peninjauan Lapangan

Pengawasan dan penertiban izin Pengawasan dan Penyelidikan Perizinan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

13,978,322

-

10,000,000

9,007,500

90%

11,500,000

20,507,500

147%

Syariat Islam

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA (KHUSUS SYARI'AT ISLAM) Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengenalan dan Pengembangan Nilai - nilai Keagamaan

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pemahaman,Penghayatan,Pengenalan dan Pengembangan Nilai -nilai Keagamaan

68,490,317

-

50,908,500

47,658,500

94%

122,400,000

170,058,500

248%

Syariat Islam

Peningkatan Kualitas Ibadah Masyarakat

Peningkatan Kualitas Ibadah Masyarakat (Haji)

233,650,689

277,200,500

168,050,000

168,030,000

100%

192,225,000

637,455,500

273%

Syariat Islam

1,855,716,975

883,390,220

772,489,000

772,489,000

100%

1,683,190,000

3,339,069,220

180%

Syariat Islam

30,387,656

24,200,000

5,000,000

5,000,000

100%

80,800,000

110,000,000

362%

Syariat Islam

100%

403,425,000

1,354,009,475

290%

Syariat Islam

1

20

08

29

1

20

08

29

03

1

20

08

29

04

1

20

08

30

1

20

08

30

03

Pengembangan Syiar Islam Dalam Masyarakat

Pelaksanaan MTQ tingkat kota

1

20

08

30

04

Peningkatan Penertiban Syari'at Islam

Peningkatan Penertiban syari'at islam

1

20

08

30

05

Memperingati Hari - hari Besar Agama Islam

Memperingati Hari-hari besar islam

467,014,866

483,578,800

467,525,000

467,005,675

1

20

08

30

06

Peningkatan Kualitas Ibadah Masyarakat

Memperingati Hari-hari besar islam

-

-

-

-

0%

35,000,000

35,000,000

0%

Syariat Islam

1

20

09

30

07

Operasional IPQAH

Tersedianya Operasional IPQAH

-

-

-

-

0%

60,740,000

60,740,000

0%

Syariat Islam

1

20

10

30

08

Operasional PPTQ

Tersedianya Operasional PPTQ

-

-

-

-

0%

207,170,000

207,170,000

0%

Syariat Islam

1

20

08

46

PROGRAM OPERASIONAL MPU DAN DKU

Tersedianya Operasional IPQAH

-

-

-

1

20

08

46

01

-

-

-

0%

0%

Syariat Islam

20

08

46

02

Tersedianya Operasional IPQAH

-

-

-

0%

0%

Syariat Islam

1

20

08

46

03

Tersedianya Operasional IPQAH

-

-

-

0%

0%

Syariat Islam

1

20

08

46

04

Operasional MPU dan DKU Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama (Simposium Hukum Islam) Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Keagamaan (Buletin MPU) Koordinasi dan Kerjasama antar para Ulama dengan Umara dalam Pembinaan Umat

Tersedianya Operasional IPQAH

1

Tersedianya Operasional IPQAH

-

-

-

0%

0%

Syariat Islam

PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DAN PERAN ULAMA

Bab II - 64

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

20

08

47

1 1

20 20

08 10

47 30

1

20

10

30

1 1

20 20

10 10

30 30

1

20

08

48

1

20

08

48

1

20

13 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1

20

13

10

1

20

13

10

1

20

13

11

1

20

13

11

1

20

13

36

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

4

5

PROGRAM OPERASIONAL BAITUL MAL 01

Operasional Baitul Mal Perlombaan Gampong Dinul Islam Sosialisasi Dinul Islam bagi ; Sosialisasi diinul Islam bagi siswa/siswi SMA Pembinaan terhadap Peserta MTQ Pembinaan terhadap Majlis Taklim

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

-

-

-

141,693,300

-

-

-

0% 0%

-

0

0%

Syariat Islam Syariat Islam

75,245,625

-

-

-

0%

-

0

0%

Syariat Islam

46,305,000 272,273,400

-

-

-

0% 0%

-

0 0

0% 0%

Syariat Islam Syariat Islam

440,043,650

-

239,587,500

234,745,725

98%

362,025,000

596,770,725

136%

Syariat Islam

2,950,000

-

-

-

0%

-

0

0%

BKPP

10,000,000

-

7,657,300

77%

-

0

0%

BKPP

1,121,496,240

-

-

-

915,475,000

915,475,000

82%

BKPP

294,010,320

-

167,000,000

60,000,000

36%

30,000,000

90,000,000

31%

BKPP

144,983,839

-

-

-

0%

118,350,000

118,350,000

82%

BKPP

68,786,164

-

-

-

0%

64,150,000

64,150,000

93%

BKPP

Tersedianya Operasional IPQAH

0%

PROGRAM OPERASIONAL BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT) 01

Operasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)

Terlaksananya Pelatihan Imum mesjid

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 02

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

01

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

10,000,000

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

1

20

13

36

1

20

13

37

1

20

13

37

02

1

20

13

37

05

1

20

13

37

06

1

20

13

37

08

Pelatihan Dasar Bagi Tenaga Bakti

Terselenggaranya Pelatihan Bagi Tenaga Bakti

-

-

-

-

0%

44,560,000

44,560,000

0%

BKPP

09

Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Kota Lhokseumawe

Terselenggaranya Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Pejabat Struktural Pemko Lhokseumawe

-

-

-

-

0%

65,440,000

65,440,000

0%

BKPP

1

20

13

37

1

20

13

37

1

20

13

37

1

20

13

37

1

20

13

02

Pendidikan Penjejangan Struktural PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Terselenggaranya Diklat PIM IV

Terlaksananya Diklat Struktural PNS Terlaksananya Pendidikan Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Terselenggaranya Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah Diklat Teknis Penertiban Administrasi Kepegawaian

37

Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1

20

13

38

1

20

13

38

01

1

20

13

38

04

1

20

13

38

05

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Pelantikan PNS dalam Jabatan Struktural

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Terlaksananya Proses Kenaikan Pangkat dan Otomatis PNS Tertibnya Administrasi Pegawai Pembangunan / Pengembangan Sistem Tersedianya Informasi Database PNS Kota Informasi Kepegawaian Daerah Lhokseumawe

-

75,952,666

-

48,000,000

-

0%

-

0

0%

BKPP

102,903,612

-

50,600,000

-

0%

-

0

0%

BKPP

88,631,861

-

63,832,500

54,347,820

85%

-

54,347,820

61%

BKPP

-

-

62,500,000

47,114,230

75%

-

47,114,230

0

BKPP

31,544,857

9,620,325

15,600,000

9,959,840

64%

25,750,000

45,330,165

144%

BKPP

22,540,791

1,290,070,390

43,000,000

32,650,000

76%

18,400,000

1,341,120,390

5950%

BKPP

32,279,883

-

32,350,000

15,612,511

48%

28,800,000

44,412,511

138%

BKPP

Bab II - 65

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

20

13

38

11

1

20

13

38

12

1

20

13

38

24

1

20

13

38

27

1

20

13

38

36

1

20

13

38

38

1

20

13

38

41

1

20

13

38

42

1

20

13

38

43

1

20

13

38

1

20

13

38

1

20

13

38

1

20

13

38

1

20

13

38

1

20

13

38

1

20

13

38 38

2 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada PNS Masa Purna Bhakti Penyusunan Analisa Kebutuhan Pegawai Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Honorer Kategori II Tahun 2013 Pendataan, Perbekasan dan Perekaman Data Honorer Katagori I Pendataan dan Sistem Informasi Kepegawaian Pemko Lhokseumawe Evaluasi dan Vertifikasi Tenaga Honorer dan Tenaga Bhakti Tahun 2013

1

20

13

20

14 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1

20

14

10

1

20

14

10

20

14

10

3 Tersedianya bantuan Tugas/izi Belajar bagi PNS Kota Lhokseumawe Terlaksananya Penunjang Dana Pendidikan Praja IPDN

01 02

20

14

11

1

20

14

11

1

20

14

45

1

20

14

45

06

Penyuluhan / pendidikan tehnik evaluasi dan penanggulangan bencana alam (SAR)

1

20

14

45

09

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

01

6

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

12

971,459,099

702,000,000

1,017,000,000

993,000,000

98%

815,000,000

2,510,000,000

258%

BKPP

121,904,175

64,800,000

63,437,000

98%

35,850,000

221,191,175

361%

BKPP

61,252,150

34,350,000

37,000,000

-

0%

38,000,000

72,350,000

118%

BKPP

Penghargaan bagi PNS Kota Lhokseumawe

68,479,904

107,800,000

179,500,000

161,400,000

90%

55,900,000

325,100,000

475%

BKPP

Penetaan dan Penetapan PNS Daerah

32,831,152

-

-

-

0%

21,000,000

21,000,000

64%

BKPP

-

-

-

-

0%

150,100,000

150,100,000

0%

BKPP

Evaluasi Tenaga Honorer dan Tenaga Bhakti Terdatanya Tenaga Honorer katagori I Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yan Baik Tersedianya Informasi Tenaga Honorer dan Tenaga Bhakti yang Akurat

-

-

-

-

0%

46,650,000

46,650,000

0%

BKPP

86,794,297

-

-

-

0%

70,850,000

70,850,000

82%

BKPP

-

-

-

-

0%

19,700,000

19,700,000

0%

BKPP

22,085,000

-

-

-

22,085,000

0%

BKPP

83,884,819

36,683,975

-

-

0%

-

36,683,975

44%

BKPP

102,168,586

-

65,165,000

-

0%

-

0

0%

BKPP

35,129,333

-

19,600,000

19,600,000

100%

-

19,600,000

56%

BKPP

-

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah

1

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

61,252,150

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis Kerja (RENSTRA) Tersedianya Buku Renstra SKPD

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

Penghargaan bagi PNS Kota Lhokseumawe

Pendataan validasi dan verifikasi tenaga honorer Tahun 2010 Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedo Pendataan Validasi dan Verifikasi Tenaga Honorer Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa Penerimaan Berkas dan Entri Data Tenaga Honorer Pendataan, Penetapan Kebutuhan PNS Daerah Proyeksi 5 Tahun Kedepan Pendataan dan Perekaman Data Tenaga Honorer Katagori II

1

1

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

Adanya Pengetahuan Masyarakat tentang Pembangunan Kota Lhokseumawe

0%

-

-

45,225,000

38,248,230

85%

-

38,248,230

0%

BKPP

89,746,650

-

55,600,000

8,030,000

14%

-

8,030,000

9%

BKPP

56,102,069

-

-

-

0%

-

0

0%

BKPP

25,970,912

-

-

-

0%

-

0

0%

BKPP

-

-

2,950,000

2,949,500

100%

-

2,949,500

0%

BPBD

2,950,000

-

2,950,000

2,948,600

100%

2,950,000

5,898,600

200%

BPBD

10,000,000

-

10,000,000

9,375,000

94%

10,000,000

19,375,000

194%

BPBD

95%

BPBD

539%

BPBD

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pola Penanggulangan Bencana Tersedianya Informasi yang akurat terhadap bencana

17,167,500

-

-

-

50,000,000

67,889,800

100,000,000

99,970,775

0% 100%

16,350,000

16,350,000

101,600,000

269,460,575

Bab II - 66

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

20

14

45

11

1

20

14

45

12

1

20

14

45

13

1

20

14

45

14

1

20

14

45

15

1

20

14

45

1

20

14

49

1

20

14

49

Sosialisai Penanggulangan Bencana Peningkatan Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Bencana Pengiriman dan pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana Pengadaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor MItigasi Bencana

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Proses Migrasi Bencana Tersedianya sarana dan Prasarana lembaga/organisasi yang memadai Terlaksananya Penjemputan dan Penyaluran Bantuan Logistik Tersedianya Logistik dan Peralatan Penggulangan Bencana Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam Rangka Penanggulangan Bencana Tersedianya Buku Saku Penanggulangan Bencana

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

6

52,093,125

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

8 = (7/6)

25,000,000

25,000,000

100%

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

96%

BPBD

25,000,000

50,000,000

182,226,671

-

54,500,000

54,120,000

99%

209,914,250

264,034,250

145%

BPBD

46,305,000

-

90,000,000

88,738,565

99%

40,000,000

128,738,565

278%

BPBD

13,891,500

-

-

-

0%

12,000,000

12,000,000

86%

BPBD

495,463,500

-

-

-

0%

348,842,812

348,842,812

70%

BPBD

50,000,000

-

75,000,000

74,360,000

99%

-

74,360,000

149%

BPBD

360,643,500

-

-

-

0%

117,202,260

117,202,260

32%

BPBD

-

-

339,427,249

-

0%

-

0

0%

BPBD

-

-

13,000,000 7,000,000 200,000,000

12,877,500 7,000,000 198,110,000

99% 100% 99%

-

12,877,500 7,000,000 198,110,000

0% 0% 0%

BPBD BPBD BPBD

Terlaksananya Kegiatan Pameran MAA

10,000,000

-

-

-

0%

10,000,000

10,000,000

100%

MAA

PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN 02

Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran

Terciptanya Keselamatan Petugas Pemadam Kebakaran

PROGRAM PENGADAAN LOGISTIK/SANDANG DAN PANGAN Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pebelian Pagar Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 1

17

02 MAJELIS ADAT ACEH

1

17

02

11 01

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

1

17

02

11

1

17

02

15

1

17

02

15

06

Pelatihan Peradilan Adat

Terlaksananya Pelatihan Lembaga Peradilan Adat Gampong dan Mukim

21,430,533

-

-

-

0%

14,587,500

14,587,500

68%

MAA

1

17

02

15

07

Penerbitan Majalah/Buku-buku tentang Adat

Buku Kumpulan Narit Maja Aceh

18,889,546

-

-

-

0%

16,317,500

16,317,500

86%

MAA

1

17

02

15

17

Bantuan Biaya Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong

Putusan Sengketa Adat dan Tindak Pidana Ringan di Gampong

23,152,500

-

-

-

0%

15,000,000

15,000,000

65%

MAA

1

17

02

17

1

17

02

17

08

Terlaksananya Sosialisasi Adat Istiadat Kepala Para Remaja/Pemuda

19,390,219

-

-

-

0%

16,750,000

16,750,000

86%

MAA

1

17

02

17

23

Terlaksananya Sosialisasi

18,348,356

-

-

-

0%

16,250,000

16,250,000

89%

MAA

16,616,549

-

-

-

0%

-

0%

MAA

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Dialog Sosialisasi untuk generasi muda dan mahasiswa mengenai adat istiadat dan hukum adat Sosialisasi tentang peran Lembaga Adat Gampong sebagai Pengendali Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam

1

17

02

17

Terselenggaranya Sosialisasi Terpadu Qanun Sosialisasi Terpadu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Nomor 9 Tahun 2008 dan SKB Gubernur dan SKB Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh Majelis Adat Aceh Tahun 2012 Tahun 2012

1

17

02

19

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

0

Bab II - 67

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

17

02

19

1

17

02

20

1

17

02

20 20

05

2 Penyusunan Detail Engineering and Design (DED) Pusat Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya

-

0%

150,000,000

0

0%

MAA

0

0%

MAA

Terlaksananya Upacara-upacara Adat

41,732,381

-

-

-

0%

23,550,000

23,550,000

56%

MAA

-

-

70,176,719

70,176,719

100%

3,100,000

140,353,438

0%

BAITUL MAL

5,900,000

5,900,000

100%

10

1

20

16

10

1

21

01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

1

21

01

10

1

21

01

10

01

1

21

01

10

02

01

12

-

Upacara-upacara Adat

16

11

11=(10/4)*

-

-

20

11

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Perangkat Daerah

Tersedianya Rencana Strategis dan Kerja Tahunan Sekretariat Baitul Mal

Tersedianya buku RENSTRA dan RENJA Tersedianya buku RENJA

-

-

2,825,000

-

-

-

5,900,000

0%

DKPP

0%

2,825,000

2,825,000

100%

DKPP

Lancarnya Pelaksanaan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

10,000,000

-

10,000,000

9,695,454

97%

10,000,000

19,695,454

197%

DKPP

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Terciptanya Desa Mandiri Pangan

24,480,875

-

59,125,000

15,997,500

27%

19,675,000

35,672,500

146%

DKPP

0%

63,900,000

63,900,000

0%

DKPP

22,200,000

75,870,684

268%

DKPP

35,191,134

76%

DKPP

21

01

15

1

21

01

15

14

1

21

01

15

25

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian

1

21

01

15

40

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B3) Berpotensi Sumber Daya Lokal

Terlaksananya Kegiatan Lomba Menu beragam berpotensi sumber daya lokal

28,269,203

-

53,700,000

53,670,684

100%

1

21

01

15

41

Demplot Penanaman Varietas Padi Rawa

Terlaksananya Demplot Padi rawa

46,186,192

-

35,235,225

35,191,134

100%

1

21

01

15

42

Pembangunan Gedung Pangan

Tersedianya pembangunan gedung pangan

1

21

01

15

43

Demplot Penanaman Sayur-sayuran

1

21

01

15

45

1

21

01

15

47

Demplot Intensifikasi Penanaman Melon Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Ketahanan Pangan

1

21

01

15

Pengembangan Budidaya Jagung (Pilot Project)

1

21

01

15

Pengembangan Budidaya Kedelai

1

21

01

15

Demplot Penanaman Jahe Pola Keranjang

1

21

01

15

Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA

16

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

21

01

-

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

1

1

9

10 = (5+7+9)*

-

0%

1

01

8 = (7/6)

SKPD PENANGGUNG JAWAB

-

02

01

7

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

-

16 SEKRETARIAT BAITUL MAL

21

6

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

-

17

21

5

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

40,658,684

20

1

4

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, Pengenalan dan Pengembangan Nilai Nilai Adat Aceh

1

1

3 Dokumen DED

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA ADAT Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengenalan dan Pengembangan Nilai Nilai Adat Aceh

1

02

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

Tersedianya Demplot Penanaman Sayursayuran Tersedianya Demplot Penanaman Melon Tersedianya Sarana dan Prasarana Peningkatan Ketahanan Pangan Terlaksananya pengembangan budidaya jagung Terlaksananya pengembangan budidaya kedelai Terlaksananya penanaman jahe pola keranjang Terlaksananya Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

576,337,500

576,337,500

0%

DKPP

223,430,330

-

-

-

0%

144,312,000

144,312,000

65%

DKPP

44,792,855

-

-

-

0%

121,470,000

121,470,000

271%

DKPP

580,796,437

-

-

-

0%

63,450,000

63,450,000

11%

DKPP

674,177,444

-

-

-

0%

-

0

0%

DKPP

568,419,110

-

-

-

0%

-

0

0%

DKPP

222,156,242

-

-

-

0%

-

0

0%

DKPP

-

-

0%

-

325,627,700

0%

DKPP

-

325,627,700

Bab II - 68

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2 Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Tahun 2012

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

11=(10/4)*

12

119,657,688

0%

DKPP

-

-

11,490,000

11,288,557

98%

-

11,288,557

0%

DKPP

Berkembangnya budidaya hortikultula

-

-

-

-

0%

21,500,000

21,500,000

0%

DKPP

Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Berkembangnya Sarana dan prasarana Perikanan perikanan

-

-

-

-

0%

47,391,463

47,391,463

0%

DKPP

21

01

16

43

1

21

01

99

1

21

01

99

07

Pengembangan Budidaya Hortikultula

1

21

01

99

08

adanya Verifikasi Penyaluran Belanja Hibah Verifikasi Penyaluran Belanja Hibah dan Belanja dan Belanja Sosial Organisasi dan Sosial Organisasi dan Kemasyarakatan Kemasyarakatan

9

10 = (5+7+9)* -

1

8 = (7/6)

SKPD PENANGGUNG JAWAB

99%

42

7

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

119,657,688

16

6

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

120,670,000

01

5

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

-

21

4

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

-

1

3 Terlaksananya Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Tahun 2012

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

PROGRAM LANJUTAN

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan (DAK)

1

21

01

19

1

21

01

19

02

1

21

01

19

18

Pengembangan Budidaya Hortikultura

1

21

01

19

19

Bibit Kelapa Sawit

Tersedianya Bibit sawit

1

21

01

19

20

Pengembangan Budidaya Buah Naga

Berkembangnya budidaya buah naga

1

21

01

19

21

Pengembangan Budidaya Buah Mangga

Berkembangnya budidaya buah mangga

1

21

01

19

Pengembangan Hutan Tanaman

Terlaksananya Pengembangan Hutan Tanaman

1

21

01

19

Operasional Posko OBIT

Tersedianya Operasional Posko OBIT

1 1

21 21

01 01

19 19

Operasional Hutan dan Lahan Pembangunan Pabrik Saus Tomat / Cabe

Tersedianya operasional Hutan dan Lahan Tersedianya pabrik saus tomat dan cabe

1

21

01

19

Pembangunan pabrik etanol

Tersedianya pabrik etanol

1

21

01

19

Pembangunan pabrik pengolahan CPO

1

21

01

19

Pembangunan pabric pengolahan Kelapa

Tersedianya pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng Tersedianya pabrik pengolahan kelapa

1

21

01

19

Pembangunan pabrik garam beryodium

1

21

01

19

Pembangunan agro industri

1

21

01

21

1

21

01

21

02

1

21

01

21

09

1

21

01

21

11

1

21

01

21

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-obat Puskeswan dan IB Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan

Tersedianya sarana produksi pertanian / perkebunan Terlaksananya pengembangan budidaya hortikultura

21

01

22

1

21

01

22

01

1

21

01

22

02

1

21

01

22

03

1

21

01

22

13

Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu

1

21

01

22

16

Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB)

Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

254,656,000

1,742,111,250

1,716,496,250

99%

2,395,275,296

4,366,427,546

125%

DKPP

740,537,428

735,720,333

99%

164,796,306

900,516,639

90%

DKPP

0

0%

DKPP

23,506,000

23,506,000

0%

DKPP

93,000,000

93,000,000

0%

DKPP

-

0

0%

DKPP

0%

-

0

0%

DKPP

-

0% 0%

-

0 0

0% 0%

DKPP DKPP

-

-

0%

-

0

0%

DKPP

-

-

0%

-

0

0%

DKPP

-

-

-

0%

-

0

0%

DKPP

2,000,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DKPP

5,000,000,000

-

-

-

0%

-

0

0%

DKPP

998,182,203

-

897,000,000

-

-

-

0%

-

-

-

-

0%

-

-

-

-

0%

205,849,557

-

-

-

0%

15,571,710

-

-

-

1,816,700 -

-

-

10,000,000,000

-

10,000,000,000

-

5,000,000,000

Tersedianya pabrik garam Tersedianya kawasan industri yang berbasis agro

Penanggulangan dan Pencegahan penyakit menular ternak

300,000,000

Tersedianya perlengkapan kesehatan hewan

899,900,000

-

20,374,200

-

Tersedianya Obat-obat Puskeswan dan IB Terbangunnya saluran pembuang dan paving blok pasar hewan

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Terciptanya Pembangunan Sarana dan Ternak Prasarana Pembibitan Ternak

1

3,481,113,621

Tersedianya bibit ternak Tersedianya ternak sapi, kambing, ayam dan itik Terhubungnya sarana dan prasarana peternakan Terlayaninya pembibitan ternak melalui inseminasi buatan (IB)

281,000,000

-

115,175,000

154,522,500

-

8,500,000,000 -

99,075,000

138,153,750

137,490,900

1,431,304,725

1,412,267,125

100%

-

31,220,000

283,885,900

0%

DKPP

99%

981,701,086

2,393,968,211

0%

DKPP

16,000,000

16,000,000

0%

DKPP

154,522,500

0%

DKPP

518,216,000

0%

DKPP

8,437,198,675

0%

DKPP

0%

DKPP

68,435,000

0%

DKPP

0

0%

DKPP

-

-

0%

-

-

0%

-

536,703,000

518,216,000

97%

8,408,104,122

8,154,773,675

97%

183,350,000

0%

285,651,100 68,435,000

-

-

-

83,183,170

-

-

-

0%

100,000,000

-

-

-

0%

-

-

285,651,100

Bab II - 69

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

21

01

2 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

15

1

21

01

15

1

21

01

16

1

21

01

16

02

Pengembangan Hutan Tanaman

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

Terlaksananya pengembangan jabon

12

Pengembangan Pusat Pembenihan/ Pembibitan Tanaman Hutan

01

19

1

21

01

19

1

21

01

20

1

21

01

20

01

1

21

01

20

11

1

21

01

20

1

21

01

20

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

02

Pelaksanaan Hari Nusantara Tahun 2013

-

-

-

0%

103,153,800

103,153,800

0%

DKPP

-

-

0%

46,300,000

46,300,000

0%

DKPP

16,725,000

87%

18,800,000

35,525,000

0%

DKPP

293,850,000

3,114,127,612

-

615,736,558

202,414,492

33%

496,264,492

0%

DKPP

4,317,806,515

-

1,486,351,905

1,275,582,375

86%

-

1,275,582,375

0%

DKPP

1,486,351,905

1,275,582,375

86%

-

1,421,274,351

0%

DKPP

0%

-

606,999,138

0%

DKPP

19,325,000

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pengembangan bibit ikan unggul

Tersedianya pembudidayaan ikan unggul

Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Terbangunnya sarana dan prasarana Perikanan penunjang budidaya perikanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Teralksananya Pengembangan Budidaya Udang Windu Udang Windu Terlaksanannya Pengembangan Perikanan

01

21

10

Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana penangkapan

1

21

01

21

11

Operasional Pengelolaan PPI Pusong

Operasional Pengelolaan PPI Pusong

1

21

01

21

Pengadaan Alat Bantu penangkapan (DAK)

1

21

01

21

Pengadaan boot/kapal untuk nelayan

Tersedianya Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK) pengadaan boot 40 GT

1

21

01

21

Pengadaan rumpon/sarang ikan

peningkatan daya tangkap ikan bagi nelayan

1

21

01

21

Pembinaan nelayan dan panglima laot

1

21

01

21

Rehabilitasi tambak

21

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan (DAK)

01

12

-

21

01

11=(10/4)*

62,918,208

1

21

10 = (5+7+9)*

Terlaksananya acara puncak Hari Nusantara

21

21

9

-

01

1

8 = (7/6)

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

37,559,143

21

1

7

SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

Terlaksananya penanaman satu milyar pohon

1

01

-

6

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT

21

21

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

1

1

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

terlaksananya rehabilitasi tambak di 4 kecamatan

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASRAN PRODUKSI pembuatan Pakan Tambahan Stimulan untuk Udang dan Ikan

2,255,085,591

145,691,976

15,336,313

606,999,138

-

-

3,929,652,183

-

2,265,017,623

2,212,043,347

49,548,089

-

37,800,000

37,779,468

98%

3,912,488,932

6,124,532,279

156%

DKPP

16,200,000

53,979,468

109%

7,858,995,557

-

-

-

0%

-

DKPP

0

0%

1,500,000,000

-

-

-

0%

DKPP

-

0

0%

200,000,000

-

-

-

DKPP

0%

-

0

0%

19,000,000

-

-

DKPP

-

0%

-

0

0%

3,000,000,000

-

DKPP

-

-

0%

-

0

0%

DKPP

100%

-

2,558,327,750

-

-

0%

-

2,558,327,750

0%

DKPP

-

242,681,250

-

-

0%

-

242,681,250

0%

DKPP

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

1

21

01

26

1

21

01

26

1

22

02 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1

22

02

10

1

22

02

10

01

01

Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis Kerja (RENSTRA) SKPD

Tersedianya biaya operasional panglima laot dan kontak tani nelayan andalan

120,876,135

54,000,000

87,000,000

86,605,172

100%

129,913,000

270,518,172

0%

DKPP

-

2,950,000

2,950,000

100%

-

2,950,000

0%

BPM

Bab II - 70

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

22

02

10

1

22

02

11

1

22

02

11

1

22

02

15

1

22

02

15

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

2 02

01

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

3

12

223%

BPM

94%

10,000,000

19,400,000

194%

BPM

-

0%

68,300,000

68,300,000

0%

BPM

130,350,000

120,904,775

93%

60,320,000

181,224,775

260%

BPM

80,556,500

73,972,490

92%

72,100,000

146,072,490

0%

BPM

-

-

-

0%

40,000,000

40,000,000

0%

BPM

-

23,099,825

-

-

0%

-

0%

BPM

9,400,000

13

-

-

-

69,827,940

-

-

-

Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBG

-

Pelatihan Profil Gampong dan Potensi Gampong Pembinaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Bimbingan Teknis APB Gampong

25

15

26

1

22

02

15

27

1

22

02

15

Pengendalian Program Alokasi Dana Desa PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN

1

22

02

16

1

22

02

16

09

Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

1

22

02

16

14

Pembinaan Pengembangan PKK

Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian APBG Terlaksananya Bimtek APB Gampong

Ikut Partisipasi Dalam Gelar TTG Tingkat Propinsi NAD

0

55,508,119

30,204,600

-

-

0%

97,150,000

127,354,600

229%

BPM

505,546,414

-

-

-

0%

484,260,000

484,260,000

96%

BPM

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

1

22

02

17

1

22

02

17

02

1

22

02

17

06

1

22

02

17

10

1

22

02

17

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Desa Terlaksananya Pembinaan/Perlombaan Pembinaan Gampong dan Kelurahan Gampong/ Pesantren Tk Kota & Tk NAD Koordinasi Kelompok Kerja Nasional (POKJANAL) Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Posyandu Plus Pokjanal Posyandu Pembinaan Pengembangan PKK

1

22

02

17

Perlombaan PKK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

19

10 = (5+7+9)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

11=(10/4)*

10,000,000

15

19

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

5,900,000

-

02

02

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

2,950,000

10,000,000

Suksesnya kegiatan pameran

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

02

02

8 = (7/6) 100%

22

22

7 2,950,000

22

22

6 2,950,000

1

1

5

REALISASI RKPD TAHUN 2012

-

1

1

4

TARGET RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

2,650,000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Rencana Kerja Tahunan

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

11

1

22

02

19

12

1

22

02

19

13

1

22

02

19

15

1

22

02

19

16

1

22

02

19

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Perlombaan PKK Sosialisasi Pemanfaatan Halaman dan Tanaman Pangan (POKJA III) Pelatihan Simulasi PKBN dan KDRT PKK (POKJA PKK) Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu (PKK Kota Lhokseumawe) Hari Kesatuan Gerak PKK (PKK Kota Lhokseumawe) Diklat meningkatkan mutu kerajinan Anggota POKJA II PKK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERDESAAN Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Terlatihnya Aparatur Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah

50,000,000

19,669,320

37,700,000

-

0%

125,770,168

85,659,500

152,005,000

107,695,000

71%

52,589,320

105%

BPM

295,354,500

235%

18,108,149

21,112,500

31,925,000

24,795,000

78%

BPM

63,150,000

349%

34,728,750

-

385,000,000

372,844,345

97%

BPM

-

372,844,345

1074%

-

-

105,000,000

103,465,000

99%

BPM

-

103,465,000

0%

BPM

87,979,500

-

-

-

0%

20,848,846

-

-

-

0%

76,000,000

86%

BPM

18,010,000

86%

17,769,544

-

-

-

0%

BPM

15,350,000

86%

BPM

34,497,225

-

-

-

0%

56,868,328

-

-

-

0%

29,800,000

86%

BPM

49,125,000

86%

20,316,319

-

-

-

0%

-

BPM

0%

BPM

48,863,351

-

41,690,000

41,680,440

100%

-

85%

BPM

32,920,000 102,000,000 17,242,500

76,000,000 18,010,000 15,350,000 29,800,000 49,125,000

0

41,680,440

Bab II - 71

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

24

02 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1

24

02

10

1

24

02

10

01

1

24

02

10

02

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

1

24

02

11

1

24

02

11

01

1

26

1

24

02

15

1

26

1

24

02

15

1

26

1

24

02

15

1

20

09 KECAMATAN BANDA SAKTI

1

20

09

10

1

20

09

10

01

1

20

09

10

02

1

20

09

11

1

20

09

11

1

20

09

19

1

20

09

19

01

PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Penyediaan Bahan Pustaka di Perpustakaan 01 Umum Daerah 02 Sosialisasi Pengembangan Minat & Budaya Baca

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3

4

5

Tersusunya Buku Renstra SKPDT

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

SKPD PENANGGUNG JAWAB

12

Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan

-

-

-

-

0%

2,950,000

2,950,000

0%

Tersusunya Buku Renja SKPD

2,950,000

-

-

-

0%

2,950,000

2,950,000

100%

Terlaksananya Pameran Pembangunan

7,560,000

-

-

-

0%

5,000,000

5,000,000

66%

Dinas Perpustakaan

Tersedianya Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah

40,597,909

-

-

-

-

35,000,000

35,000,000

0%

Dinas Perpustakaan

Terselenggaranya Sosialisasi Pengembangan Minat Baca

20,895,131

-

-

-

-

13,940,000

13,940,000

0%

Dinas Perpustakaan

2,400,000

2,400,000

100%

2,400,000

0%

Kec. Banda Sakti

2,400,000

2,400,000

100%

2,800,000

8,525,000

250%

Kec. Banda Sakti

8,500,000

14,900,000

175%

Kec. Banda Sakti

75%

Kec. Banda Sakti

Rencana Strategis Tahunan

-

-

Rencana Kerja Tahunan

3,403,418

3,325,000

Suksesnya Kegiatan pameran

8,500,000

-

7,000,000

6,400,000

91%

Pengetahuan Tentang Qanun Gampong

4,391,167

-

3,350,000

3,314,200

99%

-

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 08

Verifikasi Qanun Gampong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)

-

3,314,200

PENINGKATAN PENYELENGGARAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KEL.(KHUSUS KEC)

1

20

09

28

1

20

09

28

01

1

20

09

28

02

1

20

09

28

04

1

20

09

28

05

Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Penertiban dalam Kecamatan Masyarakat di Lingkungan Desa/Kel. (Gampong)

1

20

09

28

09

Pelayanan Penerapan e-KTP di Kecamatan

1

20

09

28

10

Kegiatan Saweu Gampong

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Adanya Kegiatan Masyarakat Budaya (MTQ, HUT RI, DLL) Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Adanya Silaturrahmi antar masyarakat Bdg Pemuda dan Olahraga Peningkatan Pelatihan/ Keterampilan dan Pembinaan 5 kegiatan PKK Pembinaan PKK Gampong

131,385,862

146,635,000

102,200,000

102,200,000

100%

107,250,000

356,085,000

271%

Kec. Banda Sakti

17,150,602

12,950,000

14,000,000

14,000,000

-

-

-

34,195,000

Tersedianya e-KTP bagi penduduk dalam kecamatan

-

165,429,500

Terciptanya silaturrahmi dalam gampong

-

-

100%

14,000,000

40,950,000

239%

Kec. Banda Sakti

-

-

0%

14,000,000

14,000,000

0%

Kec. Banda Sakti

-

-

0%

16,040,000

50,235,000

0%

Kec. Banda Sakti

307,549,000

0%

Kec. Banda Sakti

50,400,000

0%

Kec. Banda Sakti

142,119,500 -

142,119,500 -

100% 0%

50,400,000

Bab II - 72

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

20

10 KECAMATAN MUARA DUA

1

20

10

10

1

20

10

10

01

1

20

10

10

02

1

20

10

11

1

20

10

11

01

20

10

19

1

20

10

19

1

20

10

28

1

20

10

28

01

1

20

10

28

02

1

20

10

28

04

20

10

28

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Kerja Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

3

Rencana strategis kerja tahunan Rencana kerja tahunan

Suksesnya kegiatan pameran

08

Verifikasi Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)

Pengetahuan tentang qanun gampong

05

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, DLL) Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olahraga Peningkatan Pelatihan/ Keterampilan dan Pembinaan PKK Gampong

149%

Muara Dua

12,033,512

-

7,000,000

6,400,000

91%

9,900,000

16,300,000

135%

Muara Dua

-

2,675,000

2,638,750

99%

0%

Muara Dua

-

-

2,638,750

15,000,000

100%

14,000,000

49,750,000

290%

Muara Dua

0%

14,000,000

40,080,000

0%

Muara Dua

90%

32,680,000

62,232,000

155%

Muara Dua

306,346,400

0%

Muara Dua

50,400,000

0%

Muara Dua

Pembinaan 5 kegiatan PKK

Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Terlaksananya penertiban pada masyarakat Masyarakat di Lingkungan Desa/Kel. (Gampong) desa

20

11 KECAMATAN BLANG MANGAT

1

20

11

10

1

20

11

10

01

1

20

11

10

02

19

Muara Dua

5,350,000

15,000,000

1

11

0%

2,950,000

20,750,000

Terciptanya silaturrahmi dalam gampong

20

2,400,000

100%

17,150,602

Kegiatan Saweu Gampong

1

100%

2,400,000

Terlkasananya kegiatan kepemudaan dan olahraga di desa/kelurahan

Pelayanan Penerapan e-KTP di Kecamatan

19

2,400,000

2,400,000

Muara Dua

10

11

2,400,000

-

277%

09

20

-

3,585,743

332,793,500

28

1

12

121,850,000

28

11

11=(10/4)*

100%

10

11

-

10 = (5+7+9)*

98,475,000

10

11

9

98,500,000

20

11

8 = (7/6)

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

112,468,500

20

20

7

SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

120,000,000

1

20

-

6

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Meningkatnya pemhaman agama Islam di masyarakat

1

1

5

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KEL.(KHUSUS KEC)

Tersedianya e-KTP bagi penduduk dalam kecamatan

1

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1

1

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

01

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Rencana Strategis Tahunan Rencana Kerja SKPD

Suksesnya kegiatan pameran

40,034,405 -

3,403,418

26,080,000 168,827,100 -

3,925,000

-

-

32,680,000

29,552,000

137,527,100

137,519,300

-

-

100% 0%

50,400,000

2,400,000

2,400,000

100%

0%

Kec. B Mangat

2,400,000

2,400,000

100%

3,760,000

10,085,000

296%

Kec. B Mangat

8,500,000

14,900,000

144%

Kec. B Mangat

3,350,000

100%

Kec. B Mangat

10,331,803

-

7,000,000

6,400,000

91%

3,350,000

-

3,350,000

3,350,000

100%

-

2,400,000

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 08

Verifikasi Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APDG)

Pengetahuan tentang qanun gampong

-

Bab II - 73

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

20

11

28

1

20

11

28

01

1

20

11

28

02

1

20

11

28

04

20

11

28

3

05

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan adanya kegiatan agama Budaya (MTQ, HUT RI, Dll) Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Adanya silaturrahmi antar masyarakat Bdg Pemuda dan Olahraga Peningkatan Pelatihan/ Keterampilan dan Pembinaan 5 kegiatan PKK Pembinaan PKK Gampong

28

09

Pelayanan Penerapan e-KTP di Kecamatan

11

28

10

Kegiatan Saweu Gampong

Terciptanya silaturrahmi dalam gampong

1

20

11

28

1

20

11

28

1

20

11

28

1

20

11

28

1

20

10 KECAMATAN MUARA SATU

1

20

10

10

1

20

10

10

01

1

20

10

10

02

10

11

10

11

Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa/kelurahan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Budaya (HUT RI)

Meningkatnya sdm aparatur pemerintah

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Budaya (Safari Ramadhan) Sosialisasi Pemahaman Agama

01

-

-

11

20

20

21,932,218

-

20

1

20

160,105,191

Terlaksananya penertiban pada masyarakat desa

1

1

5

Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Kel (Gampong)

Tersedianya e-KTP bagi penduduk dalam kecamatan

1

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

REALISASI RKPD TAHUN 2012

6

7

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% ) 8 = (7/6)

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KEL (KHUSUS KEC)

1

1

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Kerja Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

102,450,000 8,050,000

43,676,446

102,200,000

102,200,000

100%

128,400,000

333,050,000

208%

Kec. B Mangat

14,000,000

14,000,000

100%

14,000,000

28,000,000

128%

Kec. B Mangat

0%

14,000,000

22,050,000

0%

Kec. B Mangat

98%

20,070,000

60,410,000

138%

Kec. B Mangat

299,430,000

0%

Kec. B Mangat

57,600,000

0%

Kec. B Mangat

-

-

13,000,000

27,880,000

27,340,000

160,870,000

138,560,000

138,560,000

100%

-

-

-

-

0%

57,600,000

99,825,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Kec. B Mangat

26,620,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Kec. B Mangat

26,620,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Kec. B Mangat

79,860,000

-

-

-

0%

-

0

0%

Kec. B Mangat

-

-

2,400,000

2,397,950

100%

-

2,397,950

0%

Muara Satu

Rencana kerja tahunan

3,403,418

-

2,400,000

2,397,950

100%

2,800,000

5,197,950

153%

Muara Satu

Suksesnya kegiatan pameran

9,602,499

-

7,000,000

6,398,310

91%

7,900,000

14,298,310

149%

Muara Satu

4,275,543

-

3,350,000

3,350,000

100%

-

3,350,000

78%

Muara Satu

-

-

-

-

3,350,000

3,350,000

0%

Muara Satu

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Verevikasi Qanun Gampong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 1

20

10

26

1

20

10

26

1

20

10

28

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG 08

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

0%

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KEL.(KHUSUS KEC)

Bab II - 74

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2

1

20

10

28

01

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, DLL)

1

20

10

28

02

1

20

10

28

1

20

10

1

20

1

20

REALISASI TARGET TARGET KINERJA HASIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN PROGRAM DAN / KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA RPJMD KELUARAN TAHUN 2017 KEGIATAN S/D TAHUN 2011 3 Terlaksananya kegiatan masyarakat dengan baik

4

5

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET RKPD TAHUN 2012

6

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPD TAHUN TINGKAT BERJALAN REALISASI (TAHUN 2013) (% )

REALISASI RKPD TAHUN 2012 7

8 = (7/6)

143,454,048

116,812,500

112,400,000

112,048,000

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Pemuda dan Olahraga

16,000,000

-

-

-

04

Peningkatan Pelatihan/Keterampilan dan Pembinaan PKK Gampong

16,000,000

-

-

-

28

05

Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Terlaksananya penertiban pada masyarakat Masyarakat di Lingkungan Desa/Kel. (Gampong) desa

20,246,526

-

28,480,000

28,410,000

10

28

10

Kegiatan Saweu Gampong

-

-

-

-

10

28

Pelayanan Penerapan e-KTP di Kecamatan

-

157,171,400

144,451,400

134,550,515

100%

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2013 (% )

10 = (5+7+9)*

11=(10/4)*

12

231%

Muara Satu

102,450,000

331,310,500

0%

14,000,000

14,000,000

88%

Muara Satu

0%

14,000,000

14,000,000

88%

Muara Satu

100%

16,040,000

44,450,000

220%

Muara Satu

0%

50,400,000

50,400,000

0%

Muara Satu

93%

-

291,721,915

0%

Muara Satu

Bab II - 75

TABEL 4.2 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2014 No 1

Prioritas Pembangunan Pendidikan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Belanja Tidak Langsung (BTL)

Target 18.31%

Belanja Langsung (BL) Urusan Pendidikan Belanja Langsung (BL)

SKPD

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

20.72%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

22.83%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16.12%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

22.60%

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya pendidikan Anak Usia Dini

15.05%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

20.97%

Program Pendidikan Menengah

Terlaksananya Pendidikan Menengah

22.84%

Program Pendidikan Non Formal

Terlaksananya Pendidikan Non Formal

17.16%

19.52% 20.99% 23.05%

Bab IV - 15

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Terlaksananya Peningkatan Mutu Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

21.19%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga

22.60%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan

18.63%

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Terlaksananya Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemudah

23.42%

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Terlaksananya peningkatan peran serta kepemudaan

23.42%

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Terlaksanannya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

22.34%

Program upaya pencegahan penyalahgunaan NARKOBA

Terlaksananya upaya pencegahan penyalahgunaan NARKOBA

23.42%

Program Pengembangan dan kebijakan dan manajemen olahraga

Terlaksanannya Pengembangan dan kebijakan dan manajemen olahraga

Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga

29.38%

Program Pembinaan Kepemudaan

Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan

20.71%

SKPD

Urusan Pemuda Dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

9.82%

Bab IV - 16

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Urusan Pendidikan

Sekretariat MPD

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL)

2

Infrastruktur

SKPD

16.97%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

18.80%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

18.57%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

64.86%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

18.83%

Program Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Mutu MPD

Terlaksananya perencanaan, pengawasan dan peningkatan mutu MPD

1.98%

Urusan Pekerjaan Umum Belanja Langsung (BL) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan

22.20%

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

15.63%

Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Terlaksananya Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

17.76%

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Terpeliharanya Jalan dan Jembatan

17.99%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

17.10%

Dinas Pekejaan Umum

Bab IV - 17

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Terlaksananya Pengembangan Minum dan Air Limbah Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

20.21%

Program Pengendalian Banjir

Terlaksananya Pengendalian Banjir

20.04%

Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

Terlaksananya Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

22.97%

Program Lanjutan Urusan Perumahan Belanja Langsung (BL) Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Terlaksananya Lanjutan

Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

SKPD

100.00%

14.39% 16.42%

Urusan Tata Ruang Belanja Langsung (BL) Program Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang

20.67%

Urusan Perhubungan Belanja Langsung (BL) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

45.91%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ

19.41%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terwujudnya peningkatan Pelayanan Angkutan

19.61%

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan

Bab IV - 18

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

20.45%

Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

Terlaksananya Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

23.28%

Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

21.07%

SKPD

100.00%

Urusan Otonomi Daerah Belanja Langsung (BL) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

3

Kesehatan

Urusan Kesehatan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Kesehatan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Otonomi Khusus

meningkatnya disiplin aparatur terlaksananya perencanaan yang didanai oleh dana Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja kegiatan Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Kerja SKPD di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan Tersedianyan obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat

19.71% 10.09% 23.20% 20.91% 12.15% 19.80% 8.19% 100.00% 25 tempat

Bab IV - 19

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Terlaksananya promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

terlaksananya Perbaikan Gizi Masyarakat Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Target

SKPD

11.80% 2.28% 22.25% 2.79%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

18.24%

Terlaksananya Pengadaan, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas dan Prasarana Pembantu dan Jaringannya Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

14.45%

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Terlaksananya Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

36.11%

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

19.15%

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

57576 jiwa

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

100%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

100%

Bab IV - 20

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan

Kinerja Indikator Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Target 22.84% 100%

Terlaksananya Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan

18.08%

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera LANGSUNG (BL) BELANJA Program keluarga Berencana Program kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

SKPD

Terlaksananya Keluarga Berencana Terlaksananya Kesehatan reproduksi remaja Terlaksananya pelayanan kontrasepsi Terlaksananya Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

17.51% 19.63% 21.58% 20.25%

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera

100.00%

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat

100.00%

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

100.00%

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

100.00%

Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

100.00%

Program Pengembangan model oprasional BKBPosyandu-PADU

100.00%

Bab IV - 21

No 4

Prioritas Pembangunan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Urusan Perencanaan Pembangunan BELANJA LANGSUNG (BL)

SKPD Bappeda

Program Pengembangan data/informasi

Terlaksananya pengembangan data/informasi

Program Kerjasama Pembangunan

Terlaksanya Kerjasama Pembangunan

19.00%

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Terlaksananya engembangan Wilayah Perbatasan

55.00%

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

21.00%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah

17.00%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan ekonomi

33.00%

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Terlaksananya Perencanaan sosial dan budaya

27.00%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

28.00%

Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan

15.00%

Program Penyusunan Studi Kelayakan dan Investigasi Potensi Daerah

Tersusunnya Studi Kelayakan dan Investigasi Potensi Daerah

79.00%

Program Khusus

Terlaksananya program khusus perencanaan

81.00%

8.00%

Bab IV - 22

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan Program Pengembangan dan Penataan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Penganggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kinerja Indikator

Target

Terlaksananya Pengembangan dan Penataan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Penganggaran Pendapatan Belanja Daerah

21.00%

Terlaksananya Pengembangan data/informasi/statistik daerah

18.83%

SKPD

Urusan Statistik BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Urusan Kependudukan dan Capil BELANJA LANGSUNG (BL) Program Penataan Administrasi Kependudukan

tertatanya Administrasi Kependudukan

18.13%

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

21.00%

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

25.00%

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

10.00%

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

terlaksananya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

13.00%

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Terlaksananya Pendidikan Politik Masyarakat

88.00%

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Badan Kesbangpol dan Linmas

Bab IV - 23

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

Target

SKPD

100.00%

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BELANJA LANGSUNG (BL)

Kantor Satpol PP dan WH

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

22.00%

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terpeliharanyan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

22.00%

Program Penataan Perundang-undangan

Tertatanya Perundang-undangan

25.00%

Urusan Otonomi daerah BELANJA LANGSUNG (BL)

Setdako Lhokseumawe

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

21.00%

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Terlaksananya Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

23.00%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

19.00%

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Tertatanya Peraturan PerundangUndangan

18.00%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru

16.00%

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (Khusus Syariat Islam)

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

19.00%

Bab IV - 24

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan

Meningkat dan berkembangnya ekonomi pembangunan

19.00%

Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra

Terlaksananya Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra

20.00%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terbina dan berkembangnya aparatur

23.00%

Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum

Meningkatnya fasilitas saranan dan prasarana umum

20.00%

terlaksananya peringatan hari-hari besar Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Meningktanya Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan dan Pembinaan Masyarakat Masyarakat Program Peringatan Hari-hari Besar

SKPD

19.00% 19.00%

Urusan Kearsipan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Terlaksananya perbaikan sistim administrasi kearsipan

19.00%

Program Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa

Terlaksananya Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa

18.00%

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Tersedianya Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

19.00%

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mas Media

19.00%

Komunikasi & Informatika BELANJA LANGSUNG (BL)

Urusan Perpustakaan

Bab IV - 25

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kinerja Indikator Terlaksananya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Target

23.00%

Urusan Otonomi daerah BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRK Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

18.00%

Urusan Otonomi daerah BELANJA LANGSUNG (BL)

DPKAD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah

Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah

20.00%

Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Terbinanya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

22.00%

Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

terlaksananyaPeningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

17.00%

Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah

Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah

19.00%

Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

18.00%

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah

19.00%

Urusan Otonomi daerah BELANJA LANGSUNG (BL)

SKPD

Inspektorat

Bab IV - 26

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kinerja Indikator Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Target 100.00%

100.00%

Urusan Otonomi daerah BELANJA LANGSUNG (BL)

KP2T

Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Meningkatnya Sistem Pelayanan Satu Pintu Terpadu Satu Pintu

17.00%

Urusan Otonomi daerah BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kecamatan Banda Sakti terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya Peningkatan Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan dan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Pembinaan Masyarakat Desa/Kel (Khusus Kec) Pemerintahan Desa/Kel

23.00%

18.00%

Urusan Otonomi daerah BELANJA LANGSUNG (BL) Terlaksananya Peningkatan Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan dan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Pembinaan Masyarakat Desa/Kel (Khusus Kec) Pemerintahan Desa/Kel Urusan Otonomi daerah

SKPD

Kecamatan Muara Dua 19.00%

Kecamatan Blang Mangat

Bab IV - 27

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan Belanja Langsung (BL) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kinerja Indikator terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya Peningkatan Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan dan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Pembinaan Masyarakat Desa/Kel (Khusus Kec) Pemerintahan Desa/Kel

Target

SKPD

Kecamatan Blang Mangat

25.00%

19.00%

Urusan Otonomi daerah Belanja Langsung (BL)

Kecamatan Muara Satu

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa

Terlaksananya Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa

Terlaksananya Peningkatan Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan dan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Pembinaan Masyarakat Desa/Kel (Khusus Kec) Pemerintahan Desa/Kel

23.00%

100.00%

17.00%

Urusan Otonomi daerah Belanja Langsung (BL)

BKPP

Program Pendidikan Kedinasan

Terlaksananya Pendidikan Kedinasan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.00%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

19.00%

100.00%

Bab IV - 28

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Belanja Langsung (BL)

BPM

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

20.00%

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Terlaksananya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

18.00%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

19.00%

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

23.00%

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Terlaksananya Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

19.00%

Urusan Kepustakaan Belanja Langsung (BL) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

5

Ekonomi

SKPD

Terlaksananya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

19.00%

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Urusan Perindustrian BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

38.51%

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

32.91%

Bab IV - 29

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Peningkatan Mutu Industri

Terlaksananya Peningkatan Mutu Industri

7.83%

Program Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda

Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda

24.26%

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri potensial

Terlaksananya Pengembangan Sentra-Sentra Industri potensial

20.85%

Program Penataan Struktur Industri

Terlaksananya Penataan Struktur Industri

SKPD

100.00%

Urusan Perdagangan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Otonomi Khusus Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terlaksananya perencanaan yang didanai oleh dana otsus Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

23.50% 22.77%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

33.87%

Program Pengembangan Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah

Terlaksananya Pengembangan Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah

21.32%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

16.88%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

21.62%

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah BELANJA LANGSUNG (BL)

Bab IV - 30

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM

Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM

25.00%

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

21.55%

Program Pendidikan Non Formal

Terlaksananya Pendidikan Non Formal

26.95%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

17.90%

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terlaksananya Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

25.00%

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Terlaksananya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

100.00%

Program Otonomi Khusus

Terlaksananya perencanaan yang didanai oleh dana otsus

25.00%

SKPD

Urusan Penanaman Modal BELANJA LANGSUNG (BL)

Urusan Ketahanan Pangan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Kesejateraan Petani

Meningkatnya Kesejateraan Petani

16.60%

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Urusan Kelautan dan Perikanan BELANJA LANGSUNG (BL)

Bab IV - 31

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

terlaksananya Pengembangan Budidaya Perikanan

20.93%

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Terlaksananya Pengembangan Perikanan Tangkap

16.64%

Terlaksananya Peningkatan Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Kegiatan Budaya Kelautan dan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat Wawasan Maritim kepada Masyarakat

SKPD

9.29%

Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

2.28%

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

23.20%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Petani

14.88%

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

9.25%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

16.77%

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Terlaksananya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

21.86%

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

18.02%

Urusan Pertanian BELANJA LANGSUNG (BL)

Urusan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Bab IV - 32

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan BELANJA LANGSUNG (BL)

Kinerja Indikator

Target

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Meningkatnya Kualitas dan Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja

16.35%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja

12.14%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

18.83%

Urusan Pariwisata BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan, Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Terlaksananya Pengembangan, Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Kemitraan

60.08%

6

Agama, Sosial dan Budaya

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata

19.03% Badan PP, PA dan KS

Terlaksananya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

32.26%

Urusan Otoda BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (Khusus Syariat Islam) Program Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peran Ulama

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

10.50%

Urusan Pemberdayaan Perempuan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

SKPD

Dinas Syariat Islam Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Terlaksananya Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan

16.61% 14.97%

Bab IV - 33

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan Program Operasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Kinerja Indikator Tersedianya Oprasional Operasional Badan Kontak Majelis Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Target 18.26% 1.50%

Badan PP, PA dan KS

Urusan Pemberdayaan Perempuan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

SKPD

Terlaksananya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Terlaksananya Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Terlaksananya Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

19.38%

21.32% 17.00% 19.20%

Urusan Otoda BELANJA LANGSUNG (BL)

Sekretariat MPU

Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Terlaksananya peningkatan pelayanan kehidupan beragama

100.00%

Program Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam dan Peranan Ulama

Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam dan Peranan Ulama

100.00%

Program Peningkatan sumber daya ulama dan kualitas pendidikan agama

Terlaksananya Peningkatan sumber daya ulama dan kualitas pendidikan agama

Program penelitian dan pengembangan agama

Terlaksananya penelitian dan pengembangan agama

23.00% 100.00%

Bab IV - 34

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Urusan Budaya BELANJA LANGSUNG (BL)

SKPD Sekretariat MAA

Program Pengembangan Nilai Budaya

Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya

19.43%

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya

19.95%

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

91.00%

Program Penguatan Adat Istiadat

Meningkatnya pemahaman, Penghayatan, Pengenalan dan Pengembangan Adat Istiadat

21.55%

Urusan Budaya BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan Nilai Budaya

Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya

18.83%

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya

22.52%

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya

8.60%

Terlaksananya Pengembangan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Kekayaan Budaya Budaya

16.09%

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

20.25%

Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Bab IV - 35

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan BELANJA LANGSUNG (BL)

Kinerja Indikator

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

10.77%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

21.34%

Program Pembinaan Anak Terlantar

Terbinanya anak-anak terlantar Kota Lhokseumawe

14.40%

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Terbinanya Para Penyandang Cacat Trauma dan Trauma

7

Lingkungan Hidup

Target

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

18.02%

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Terbinanya Panti Asuhan/ Panti Jompo

17.80%

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Lainnya)

Tebinanya Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Lainnya)

16.24%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

16.11%

Urusan Lingkungan Hidup BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Berkembangnya Kinerja Pengelolaan Persampahan

19.00%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

16.00%

Program Perlingdungan dan Konservasi Sumber Terlaksananya Perlingdungan dan Daya Alam Konservasi Sumber Daya Alam

SKPD

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

19.00%

Bab IV - 36

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

20.00%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

17.00%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Teelaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

16.00%

Program Peningkatan Keindahan dan Keserasian Meningkatnya Keindahan dan Kota Keserasian Kota

Belanja Operasional

Target

18.00%

Program Normalisasi Jaringan Air Limbah

Terlaksananya Normalisasi Jaringan Air Limbah

100.00%

Program Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Lingkungan Hidup

10.00%

Belanja Tidak Langsung

100%

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Pekerjaan Umum

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Otonomi Khusus

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur Terlaksananya perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana otonomi khusus

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

SKPD

21.00%

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum

100.00% 100.00% 19.00% 100.00%

Bab IV - 37

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Kinerja Indikator Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Target

SKPD

100.00%

Belanja Tidak Langsung

100%

BELANJA LANGSUNG (BL)

100%

Bappeda

Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

19.00% 100.00% 100.00% 19.00%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

100.00%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100.00%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung

100%

BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Perhubungan

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100.00%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100.00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100.00%

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan

Bab IV - 38

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan Program Otonomi Khusus

Kinerja Indikator terlaksananya perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana otonomi khusus

Target 100.00%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

100.00%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100.00%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung

100%

BELANJA LANGSUNG (BL)

100%

Urusan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100.00% 100% 100% 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Kependudukan dan Capil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

100.00%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

SKPD

100%

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Bab IV - 39

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Kerja SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Kerja SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

SKPD

Badan PP, PA dan KS

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

100%

Bab IV - 40

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL)

100% 100%

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Kerja SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

100% 100%

SKPD

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Badan Kesbangpol dan Linmas

Bab IV - 41

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Target 100% 100% 100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Kerja SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Kerja SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

SKPD

100% 100%

Kantor Satpol PP dan WH

Setdako Lhokseumawe

Bab IV - 42

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah

100% 100% 100%

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Kerja SKPD di Kota Lhokseumawe

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah

SKPD

Sekretariat DPRK

100%

100% 100%

DPKAD

Bab IV - 43

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi Daerah

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

SKPD

Inspektorat

100% 100% 100% 100% 100%

Bab IV - 44

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah

Kinerja Indikator

Target 100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Dinas Syariat Islam

100% 100% 100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terlaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

KP2T

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

SKPD

Bab IV - 45

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah

Target 100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

100% 100% 100% 100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

Kecamatan Banda Sakti

100%

Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Terbinanya aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan desa/kelurahan/kecamatan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

SKPD

Kecamatan Muara Dua

100% 100% 100% 100%

Bab IV - 46

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Terbinanya aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan desa/kelurahan/kecamatan

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi daerah

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

100% 100% 100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kecamatan Blang Mangat

100%

Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Terbinanya aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan desa/kelurahan/kecamatan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

SKPD

Kecamatan Muara Satu

100%

Bab IV - 47

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Terbinanya aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan desa/kelurahan/kecamatan

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi Perangkat Daerah SKPD di Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

SKPD

Program Penataan Peraturan Perundangundangan Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi daerah

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

BKPP

Bab IV - 48

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Belanja Tidak Langsung (BTL)

100%

Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi daerah

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Ketahanan Pangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Meningkatnya pengembangan pembangunan

SKPD

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100%

Program Otonomi Khusus

terlaksananya perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana otonomi khusus

100%

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Bab IV - 49

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Meningkatnya pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Kebudayaan

BPM

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Meningkatnya pengembangan pembangunan

SKPD

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

100%

Sekretariat MAA

Bab IV - 50

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kinerja Indikator meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Target 100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Meningkatnya pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung (BTL)

100%

Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi Daerah

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya disiplin Aparatur

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi Daerah

SKPD

Sekretariat MPU

100% 100% 100% 100%

100% 100%

Sekretariat Baitul Mal

NON PROGRAM Penyaluran zakat

Terlaksananya penyaluran zakat

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Bab IV - 51

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan Keagamaan dan Adat

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Terbinanya keagamaan dan Adat

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Kepustakaan

Target 100% 100% 100% 100%

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Kantor Perpustakaan dan Arsip

100% 100% 100% 100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Meningkatnya pengembangan pembangunan

SKPD

Urusan Otonomi Daerah Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)

100%

Urusan Otonomi Daerah Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)

100%

DPRK KDH / WKDH

Bab IV - 52

TABEL 4.2 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2014 No 1

Prioritas Pembangunan Pendidikan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Belanja Tidak Langsung (BTL)

Target 18.31%

Belanja Langsung (BL) Urusan Pendidikan Belanja Langsung (BL) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan Program Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Tahun Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal

20.72% 19.52% 20.99% 23.05% 22.83% 16.12%

22.60% 15.05% 20.97%

Terlaksananya Pendidikan Menengah Terlaksananya Pendidikan Non Formal

22.84% 17.16%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Terlaksananya Peningkatan Mutu Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan Urusan Pemuda Dan Olahraga

21.19% 22.60% 18.63%

SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan NARKOBA Program Pengembangan dan kebijakan dan manajemen olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Program Pembinaan Kepemudaan

Terlaksananya Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemudah Terlaksananya peningkatan peran serta kepemudaan Terlaksanannya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Terlaksananya upaya pencegahan penyalahgunaan NARKOBA Terlaksanannya Pengembangan dan kebijakan dan manajemen olahraga Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan

23.42% 23.42% 22.34%

23.42% 9.82% 29.38% 20.71%

Urusan Pendidikan Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Terlaksananya perencanaan, pengawasan Mutu MPD dan peningkatan mutu MPD

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Sekretariat MPD 16.97% 18.80% 18.57% 64.86% 18.83% 1.98%

No 2

Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Urusan Pekerjaan Umum

Dinas Pekejaan Umum

Belanja Langsung (BL) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh Program Lanjutan Urusan Perumahan

SKPD

Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Terlaksananya Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Terlaksananya Pengendalian Banjir Terlaksananya Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh Terlaksananya Lanjutan

22.20% 15.63% 17.76% 17.99% 17.10% 20.21% 20.04% 22.97% 100.00%

Belanja Langsung (BL) Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

14.39% 16.42%

Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang

20.67%

Urusan Tata Ruang Belanja Langsung (BL) Program Perencanaan Tata Ruang Urusan Perhubungan Belanja Langsung (BL) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ

45.91% 19.41%

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terwujudnya peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi Terlaksananya Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

19.61% 100.00% 20.45% 23.28%

Urusan Otonomi Daerah Belanja Langsung (BL) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

21.07%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No 3

Prioritas Pembangunan Kesehatan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Dinas Kesehatan

Urusan Kesehatan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

19.71% 10.09%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Otonomi Khusus Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

meningkatnya disiplin aparatur terlaksananya perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana otonomi khusus Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan Tersedianyan obat dan perbekalan kesehatan

23.20% 20.91% 12.15%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat terlaksananya Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Terlaksananya Pencegahan dan Menular Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Terlaksananya Pengadaan, Peningkatan dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Jaringannya Perbaikan Sarana dan Prasarana Program Pengadaan Peningkatan Pembantu Sarana dandan Prasarana Terlaksananya Pengadaan Peningkatan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah SakitRumah Parudan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan SaranaSakit dan Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan

SKPD

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Terlaksananya Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan

19.80% 8.19% 100.00% 25 tempat 11.80% 2.28% 22.25% 2.79% 18.24% 14.45% 36.11% 19.15% 57576 jiwa 100% 100% 22.84% 100% 18.08%

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BELANJA LANGSUNG (BL) Program keluarga Berencana Program kesehatan Reproduksi Remaja

Terlaksananya Keluarga Berencana Terlaksananya Kesehatan reproduksi remaja

Program Pelayanan Kontrasepsi Terlaksananya pelayanan kontrasepsi Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Terlaksananya Penyiapan Tenaga Pendamping Keluarga Kelompok Bina Keluarga Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program Pengembangan model oprasional BKB-PosyanduPADU

17.51% 19.63% 21.58% 20.25% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera

No 4

Prioritas Pembangunan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Urusan Perencanaan Pembangunan

Bappeda

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan

Terlaksananya pengembangan data/informasi Terlaksanya Kerjasama Pembangunan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

8.00% 19.00%

Terlaksananya engembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Terlaksananya Perencanaan Strategis dan Cepat Tumbuh Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terlaksananya Perencanaan Pembangunan ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Terlaksananya Perencanaan sosial dan budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Terlaksananya Perencanaan Prasarana Daya Alam Wilayah dan Sumber Daya Alam

55.00%

Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan

15.00%

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Program Penyusunan Studi Kelayakan dan Investigasi Tersusunnya Studi Kelayakan dan Potensi Daerah Investigasi Potensi Daerah Program Khusus Terlaksananya program khusus perencanaan Program Pengembangan dan Penataan Sistem Terlaksananya Pengembangan dan Perencanaan, Pelaksanaan dan Penganggaran Penataan Sistem Perencanaan, Pendapatan Belanja Daerah Pelaksanaan dan Penganggaran Pendapatan Belanja Daerah

21.00%

17.00% 33.00% 27.00% 28.00%

79.00% 81.00% 21.00%

Urusan Statistik BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

SKPD

Terlaksananya Pengembangan data/informasi/statistik daerah

18.83%

Urusan Kependudukan dan Capil 18.13%

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

21.00%

Badan Kesbangpol dan Linmas

terlaksananya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Terlaksananya Pendidikan Politik Masyarakat

13.00%

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Penataan Administrasi Kependudukan

tertatanya Administrasi Kependudukan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pendidikan Politik Masyarakat Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

25.00% 10.00%

88.00% 100.00%

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor Satpol PP dan WH

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penataan Perundang-undangan

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terpeliharanyan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tertatanya Perundang-undangan

22.00% 22.00% 25.00%

Urusan Otonomi daerah BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Setdako Lhokseumawe Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

21.00% 23.00%

19.00%

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tertatanya Peraturan PerundangUndangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Terlaksananya Peningkatan Pelayanan (Khusus Syariat Islam) Kehidupan Beragama Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Meningkat dan berkembangnya ekonomi Pembangunan pembangunan Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Terlaksananya Bidang Keistimewaan Kesra Aceh dan Kesra Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terbina dan berkembangnya aparatur Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Meningkatnya fasilitas saranan dan Umum prasarana umum Program Peringatan Hari-hari Besar terlaksananya peringatan hari-hari besar

18.00%

Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Meningktanya Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat

19.00%

16.00% 19.00% 19.00% 20.00% 23.00% 20.00% 19.00%

Urusan Kearsipan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Terlaksananya perbaikan sistim administrasi kearsipan

19.00%

Program Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa

Terlaksananya Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa

18.00%

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Tersedianya Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

19.00%

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mas Media

19.00%

Komunikasi & Informatika BELANJA LANGSUNG (BL)

Urusan Perpustakaan BELANJA LANGSUNG (BL)

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Terlaksananya Pengembangan Budaya Perpustakaan Baca dan Pembinaan Perpustakaan

23.00%

Urusan Otonomi daerah

Sekretariat DPRK

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah

18.00%

Urusan Otonomi daerah

DPKAD

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah Terbinanya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa terlaksananyaPeningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

20.00%

Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah

Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah

19.00%

Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah

22.00% 17.00%

18.00% 19.00%

Urusan Otonomi daerah

Inspektorat

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Meningkatnya Sistem Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

100.00%

100.00%

Urusan Otonomi daerah

KP2T

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Meningkatnya Sistem Pelayanan Terpadu Pintu Satu Pintu Urusan Otonomi daerah

17.00%

Kecamatan Banda Sakti

g

Kecamatan Banda Sakti

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel (Khusus Kec)

terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel

23.00% 18.00%

Urusan Otonomi daerah

Kecamatan Muara Dua

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel Penyelenggaraan Kegiatan dan (Khusus Kec) Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel

19.00%

Urusan Otonomi daerah Belanja Langsung (BL) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel (Khusus Kec)

Kecamatan Blang Mangat terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel

25.00% 19.00%

Urusan Otonomi daerah Belanja Langsung (BL) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa

terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel Penyelenggaraan Kegiatan dan (Khusus Kec) Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel

Urusan Otonomi daerah Belanja Langsung (BL)

Kecamatan Muara Satu 23.00% 100.00%

17.00%

BKPP

Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100.00% 20.00% 19.00%

Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Belanja Langsung (BL) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Perdesaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Terlaksananya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Membangun Desa Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Desa Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Terlaksananya Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

BPM 20.00% 18.00% 19.00%

23.00% 19.00%

Urusan Kepustakaan Belanja Langsung (BL) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Terlaksananya Pengembangan Budaya Perpustakaan Baca dan Pembinaan Perpustakaan

19.00%

Kantor Perpustakaan dan Arsip

g

No 5

Prioritas Pembangunan Ekonomi

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Urusan Perindustrian BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Mutu Industri Terlaksananya Peningkatan Mutu Industri Program Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Terlaksananya Pengembangan Sentrapotensial Sentra Industri potensial Program Penataan Struktur Industri Terlaksananya Penataan Struktur Industri

38.51% 32.91% 7.83% 24.26% 20.85% 100.00%

Urusan Perdagangan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Otonomi Khusus

Terlaksananya perencanaan yang didanai oleh dana otsus Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

23.50%

Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Terlaksananya Pengembangan Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah

33.87%

Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan Terlaksananya Pengembangan dan UKM Pembinaan Koperasi dan UKM

16.88%

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program Pengembangan Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah

22.77%

21.32%

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

21.62% 25.00%

SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Non Formal Terlaksananya Pendidikan Non Formal

21.55% 26.95%

Urusan Penanaman Modal BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Otonomi Khusus

Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terlaksananya Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terlaksananya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Terlaksananya perencanaan yang didanai oleh dana otsus

17.90% 25.00% 100.00%

25.00%

Urusan Ketahanan Pangan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Kesejateraan Petani

Meningkatnya Kesejateraan Petani

16.60%

Urusan Kelautan dan Perikanan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

terlaksananya Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Terlaksananya Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Terlaksananya Peningkatan Kegiatan Wawasan Maritim kepada Masyarakat Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Urusan Pertanian BELANJA LANGSUNG (BL)

20.93% 16.64% 9.29%

2.28% 23.20%

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Terlaksananya Pencegahan dan Ternak Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Terlaksananya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

14.88% 9.25% 16.77% 21.86% 18.02%

Urusan Ketenagakerjaan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

16.35% 12.14% 18.83%

Urusan Pariwisata BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan, Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Terlaksananya Pengembangan, Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Kemitraan

60.08% 10.50% 19.03%

Urusan Pemberdayaan Perempuan

Badan PP, PA dan KS

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata

Terlaksananya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

32.26%

g

g

No 6

Prioritas Pembangunan Agama, Sosial dan Budaya

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Urusan Otoda

Dinas Syariat Islam

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Terlaksananya Peningkatan Pelayanan (Khusus Syariat Islam) Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Terlaksananya Peningkatan Pelaksanaan Peran Ulama Syari'at Islam dan Peran Ulama Program Operasional Badan Kontak Majelis Taklim Tersedianya Oprasional Operasional (BKMT) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana

16.61% 14.97% 18.26% 1.50%

Urusan Pemberdayaan Perempuan BELANJA LANGSUNG (BL) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Terlaksananya Keserasian Kebijakan Anak dan Perempuan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Terlaksananya Penguatan kelembagaan gender dan anak pengarusutamaan gender dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

SKPD

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Terlaksananya Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Badan PP, PA dan KS 19.38%

21.32%

17.00% 19.20%

Urusan Otoda

Sekretariat MPU

BELANJA LANGSUNG (BL) Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama Terlaksananya peningkatan pelayanan kehidupan beragama Program Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam dan Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan Peranan Ulama Syari'at Islam dan Peranan Ulama

100.00%

Program Peningkatan sumber daya ulama dan kualitas Terlaksananya Peningkatan sumber daya pendidikan agama ulama dan kualitas pendidikan agama

23.00%

100.00%

Program penelitian dan pengembangan agama

Terlaksananya penelitian dan pengembangan agama

100.00%

Urusan Budaya

Sekretariat MAA

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Program Penguatan Adat Istiadat

Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Meningkatnya pemahaman, Penghayatan, Pengenalan dan Pengembangan Adat Istiadat

19.43% 19.95% 91.00% 21.55%

Urusan Budaya BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan Nilai Budaya

18.83%

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

20.25%

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

22.52% 8.60% 16.09%

Urusan Sosial

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata

Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terbinanya anak-anak terlantar Kota Lhokseumawe

10.77%

21.34% 14.40%

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Terbinanya Para Penyandang Cacat dan Trauma Terbinanya Panti Asuhan/ Panti Jompo

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Tebinanya Eks Penyandang Penyakit (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Lainnya) Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

18.02% 17.80% 16.24%

16.11%

No

7

Prioritas Pembangunan

Lingkungan Hidup

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Urusan Lingkungan Hidup BELANJA LANGSUNG (BL) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlingdungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Berkembangnya Kinerja Pengelolaan Persampahan Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terlaksananya Perlingdungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

19.00%

Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Teelaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Peningkatan Keindahan dan Keserasian Kota Meningkatnya Keindahan dan Keserasian Kota Program Normalisasi Jaringan Air Limbah Terlaksananya Normalisasi Jaringan Air Limbah Program Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

17.00%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

16.00% 19.00% 20.00%

16.00% 18.00% 100.00% 10.00%

SKPD Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No

Prioritas Pembangunan

Belanja Operasional

Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

Belanja Tidak Langsung

100%

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Pekerjaan Umum

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Otonomi Khusus Terlaksananya perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana otonomi khusus Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum

100.00% 100.00% 19.00%

100.00% 100.00%

100%

BELANJA LANGSUNG (BL)

100%

Urusan Perencanaan Pembangunan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan

Dinas Kesehatan

21.00%

Belanja Tidak Langsung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SKPD

19.00% 100.00% 100.00% 19.00% 100.00% 100.00%

Bappeda

Belanja Tidak Langsung

100%

BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Perhubungan

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Otonomi Khusus terlaksananya perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana otonomi khusus

100.00%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100.00%

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

Belanja Tidak Langsung

100%

BELANJA LANGSUNG (BL)

100%

Urusan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Kependudukan dan Capil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100%

100% 100% Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata

100%

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Kerja di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan

100%

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Kerja di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan

100% 100%

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Sosial

100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan

100% 100% 100%

Badan PP, PA dan KS

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Kerja di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Kerja di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% 100%

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

Badan Kesbangpol dan Linmas

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100%

Kantor Satpol PP dan WH

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

meningkatnya disiplin aparatur Peningkatan kualitas SDM aparatur

100% 100%

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

100%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Kerja di Kota Lhokseumawe BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

100%

100% 100%

Setdako Lhokseumawe

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100%

Sekretariat DPRK

100% 100% 100% 100% 100%

100%

DPKAD

BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

Inspektorat

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KP2T

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terlaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Terbinanya aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan desa/kelurahan/kecamatan Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Otonomi daerah

100%

100% 100%

Dinas Syariat Islam

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

Kecamatan Banda Sakti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

Kecamatan Muara Dua

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM aparatur Aparatur Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Terbinanya aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan desa/kelurahan/kecamatan Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Terbinanya aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan desa/kelurahan/kecamatan Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya perencanaan bagi SKPD Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Terbinanya aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan desa/kelurahan/kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

Kecamatan Blang Mangat

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kecamatan Muara Satu

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan Pembangunan pengembangan pembangunan

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Belanja Tidak Langsung (BTL)

100%

Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi daerah

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya pengembangan Pembangunan pembangunan Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Ketahanan Pangan

BKPP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur aparatur Program Otonomi Khusus terlaksananya perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana otonomi khusus

100%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

100%

Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Meningkatnya pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya pengembangan Pembangunan pembangunan Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100%

BPM

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Sekretariat MAA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Meningkatnya pengembangan pembangunan

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi Daerah

100% 100% 100%

100% 100%

Sekretariat MPU

100% 100% 100% 100%

100% 100%

Sekretariat Baitul Mal

NON PROGRAM Penyaluran zakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya penyaluran zakat Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur aparatur Program Pembinaan Keagamaan dan Adat Terbinanya keagamaan dan Adat Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Kepustakaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya pengembangan Pembangunan pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Urusan Otonomi Daerah Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)

100%

Urusan Otonomi Daerah Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)

100%

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)

TABEL 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014 SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Pendidikan

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

219,953,990,853 186,424,133,567 33,529,857,286 28,094,036,723

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya benda pos

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

229,498,048,595 203,273,324,305 26,224,724,290 24,890,793,727

19.52%

12,423,535,576

19.65%

12,505,502,355

Kota Lhokseumawe

19.03%

14,740,000

19.98%

15,477,000

Tersedianya penerangan dan komunikasi, Teraturnya administrasi perkantoran

Kota Lhokseumawe

19.72%

669,837,576

20.70%

703,329,455

Kota Lhokseumawe

18.99%

557,400,000

19.94%

585,270,000

Tersedianya Alat Tulis Kantor Bahan cetak dan foto copy

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

19.01%

162,390,000

19.96%

170,509,500

19.02%

109,928,000

19.97%

115,424,400

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

19.32%

12,500,000

20.29%

13,125,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat Kota kabar & referensi Lhokseumawe pendukung perencanaan

21.65%

12,540,000

22.73%

13,167,000

Rapat dan Koordinasi/ konsultasi keluar daerah

Kemudahan kelancaran perjalanan dinas

18.81%

100,000,000

19.76%

105,000,000

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Lhokseumawe

Bab V - 4

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

Kota Lhokseumawe

19.55%

10,784,200,000

19.55%

10,784,200,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya alat- Kota alat kantor Lhokseumawe

20.99%

184,350,000

20.99%

184,350,000

100.00%

101,250,000

100.00%

101,250,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Tersedianya Kantor pemeliharaan gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100.00%

20,000,000

100.00%

20,000,000

Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan

Kota Lhokseumawe

100.00%

18,100,000

100.00%

18,100,000

Kota Lhokseumawe

100.00%

15,000,000

100.00%

15,000,000

Kota Lhokseumawe

100.00%

30,000,000

100.00%

30,000,000

23.05%

75,190,000

23.05%

75,190,000

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terawatnya kenderaan dinas dan operasional secara berkala Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan Rutin Berkala Taman, Terawatnya Tempat Parkir dan Halaman Kantor taman, tempat parkir, dan halaman kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tercapainya disiplin aparatur

Kota Lhokseumawe

100.00%

65,190,000

100.00%

65,190,000

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya sewa Kota gedung kantor Lhokseumawe

100.00%

10,000,000

100.00%

10,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

22.83%

39,823,857

22.83%

39,823,857

Bimbingan Teknis Pendataan Pendidikan

Terlaksananya Kota Bimbingan Teknis Lhokseumawe Pendataan Pendidikan

100.00%

32,823,857

100.00%

32,823,857

Penetapan Angka Kredit

Terlaksanan Kota Penetapan Angka Lhokseumawe Kredit

100.00%

7,000,000

100.00%

7,000,000

Bab V - 5

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Analisis Belanja Publik Pendidikan Dasar (ABPPD) (BEC)

Terlaksananya Kota Analisis Belanja Lhokseumawe Publik Pendidikan Dasar (ABPPD) (BEC)

0.00%

-

0.00%

-

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (BEC)

Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (BEC) Terlaksanannya Studi Banding Ke Daerah Yang Berhasil (BEC)

Kota Lhokseumawe

0.00%

-

0.00%

-

Kota Lhokseumawe

0.00%

-

0.00%

-

Mengikuti Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Lain (BEC)

Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Lain (BEC)

Kota Lhokseumawe

0.00%

-

0.00%

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Kota Rencana Strategis Lhokseumawe (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

16.12%

2,950,000

16.12%

2,950,000

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA)

100.00%

2,950,000

100.00%

2,950,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

22.60%

10,000,000

22.60%

10,000,000

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksanannya Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

100.00%

10,000,000

100.00%

10,000,000

Studi Banding Ke Daerah Yang Berhasil (BEC)

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Bab V - 6

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

8

9

Terlaksananya pendidikan Anak Usia Dini

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya alat praktik dan peraga siswa

Kota Lhokseumawe

0.00%

-

0.00%

-

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlaksananya Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Kota Lhokseumawe

0.00%

-

0.00%

-

Penyelenggaraan PAUD

terselenggarnya Kota pembinaan PAUD Lhokseumawe

Tersedianya Operasional Untuk TK/RA dan PAUD Non Formal Peringatan Hari Aksara International Terlaksananya Peringatan Hari Aksara International Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Tersedianya Ruang Kelas Sekolah

136,710,000

Kebutuhan dana/pagu indikatif

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penyediaan Operasional Untuk TK/RA dan PAUD Non Formal

15.05%

7

Target Capaian Kinerja 15.89%

144,343,500

100.00%

28,560,000

100.00%

29,988,000

Kota Lhokseumawe

100.00%

68,250,000

100.00%

71,662,500

Kota Lhokseumawe

0.00%

39,900,000

0.00%

42,693,000

20.97%

6,403,229,390

16.07%

4,906,132,615

Kota Lhokseumawe

14 Ruang

2,350,487,360

14 Ruang

1,350,487,360

Kota Lhokseumawe

100.00%

26,974,500

100.00%

28,323,225

Kota Lhokseumawe

14 Ruang

127,050,000

14 Ruang

127,050,000

Pengadaan mebeluer sekolah

Tersedianya Kota mebeluer sekolah Lhokseumawe

14 Ruang

500,000,000

14 Ruang

500,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Terpeliharanya Kota bangunan sekolah Lhokseumawe

14 Ruang

900,000,000

14 Ruang

900,000,000

Pembinaan kegiatan olimpiade sains

Terbinanya kegiatan olimpiade sains Pembangunan sarana air bersih dan Tersedianya sanitary sarana air bersih dan sanitary

Bab V - 7

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Pemeliharaan rutin/berkala taman, Terpeliharanya lapangan upacara dan fasilitas parkir taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Kota Lhokseumawe

0.00%

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

Terehabilitasinya ruang kelas sekolah Terehabbnya perpustakaan sekolah

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

14 Ruang

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Terehabilitasinya Kota laboratorium dan Lhokseumawe ruang praktikum sekolah

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Terehabilitasinya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Penyediaan Operasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tersedianya Kota Operasional Wajib Lhokseumawe Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penyelenggaraan UN dan UAS

Terselenggaranya UN dan UAS

Kota Lhokseumawe

3 Ruang

1 Sekolah

0.00%

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

0.00%

1,097,089,280

346,500,000

50,000,000

-

14 Ruang

597,089,280

3 Ruang

346,500,000

1 Sekolah

0.00%

-

100.00%

Penyedian jasa Oprasional Dana DAK

Tersedianyan jasa Oprasional Dana DAK

100.00%

29,400,000

100.00%

29,400,000

Olimpiade Tingkat Kota

Terlaksananya Kota Olimpiade Tingkat Lhokseumawe Kota

100.00%

107,150,000

100.00%

107,150,000

Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung

Tersedianyan Kota Pagar dan Sarana Lhokseumawe Pendukung

5 Sekolah

710,421,250

5 Sekolah

710,421,250

Pendataan Beasiswa Yatim,Piatu,Yatim Piatu, Miskin dan Prestasi

Terdatanya Kota pemberian Lhokseumawe Beasiswa untuk Yatim,Piatu,Yatim Piatu, Miskin dan Prestasi

0.00%

Terselenggaranya PSB

100.00%

50,000,000

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

Penyelenggaraan PSB

127,067,000

-

-

-

127,067,000 -

0.00%

-

Bab V - 8

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyediaan Operasional Sekolah Jenjang SDLB

Tersedianya Operasional Sekolah Jenjang SDLB

Kota Lhokseumawe

0.00%

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Kota Lhokseumawe

100.00%

5,400,000

100.00%

5,670,000

OSN Guru (Olimpiade Sain Guru)

Terlaksananya OSN Guru (Olimpiade Sain Guru) Terlaksananya Pendidikan Menengah

Kota Lhokseumawe

100.00%

25,690,000

100.00%

26,974,500

22.84%

8,023,145,900

17.71%

6,223,145,900

Program Pendidikan Menengah

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Tersedianya Kota Ruang Kelas Lhokseumawe Sekolah baru Pengadaan buku-buku dan alat tulis Tersedianya buku- Kota siswa buku dan alat Lhokseumawe tulis siswa Pengadaan alat praktik dan peraga Tersedianya alat Kota siswa praktik dan Lhokseumawe peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianyan Kota mebeluer sekolah Lhokseumawe baru

-

Target Capaian Kinerja 0.00%

-

14 Ruang

3,597,897,600

14 Ruang

2,097,897,600

100.00%

403,500,000

100.00%

403,500,000

100.00%

5,125,000

100.00%

5,125,000

1 Paket

300,000,000

1 Paket

300,000,000

Pengadaan Perlengkapan sekolah

Tersedianya Perlengkapan sekolah baru

Kota Lhokseumawe

1 Paket

97,683,300

1 Paket

97,683,300

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

Kota Lhokseumawe

1 Sekolah

15,000,000

1 Sekolah

15,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Terpeliharnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Kota Lhokseumawe

14 Sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Terehabilitasinya ruang kelas sekolah

Kota Lhokseumawe

20 Ruang

635,250,000

2,112,000,000

14 Sekolah

20 Ruang

635,250,000

1,812,000,000

Bab V - 9

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyediaan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Tersedianyan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Kota Lhokseumawe

1 Sekolah

50,000,000

1 Sekolah

50,000,000

Penyelenggaraan UN SMA

Terselenggaranya Kota UN SMA Lhokseumawe

20 SMA/SMK

58,385,000

20 SMA/SMK

58,385,000

Penyelenggaraan LKS SMK

Terselenggaranya Kota LKS SMK Lhokseumawe

10 SMK

93,260,000

10 SMK

93,260,000

Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Terselenggaranya Kota Penerimaan Siswa Lhokseumawe Baru (PSB)

20 SMA/SMK

5,400,000

20 SMA/SMK

5,400,000

Penyediaan Media Pendidikan

Tersedianya Media Pendidikan Terlaksananya Olimpiade Siswa Tingkat Kota

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

SMA/SMK

504,375,000

SMA/SMK

504,375,000

100%

34,340,000

100%

34,340,000

Terlaksananya Olimpiade Olahraga Tingkat SMA Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK/MA Terlaksananya Pendidikan Non Formal Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat Santri Dayah

Kota Lhokseumawe

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Kota Lhokseumawe

28 SMA / SMK / MA

35,930,000

28 SMA / SMK / MA

35,930,000

17.16%

104,017,000

17.45%

105,770,500

Kota Lhokseumawe

0.00%

35,070,000

0.00%

36,823,500

Lomba Jambore 1000 PTK PAUDNI

Terlaksananya Kota Lomba Jambore Lhokseumawe 1000 PTK PAUDNI

100%

23,986,000

100%

23,986,000

Lomba Pidato Bahasa Inggris Antar Kursus

Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris Antar Kursus

Kota Lhokseumawe

100%

23,986,000

100%

23,986,000

Kota Lhokseumawe

100%

20,975,000

100%

20,975,000

Olimpiade Siswa Tingkat Kota

Olimpiade Olahraga Tingkat SMA

Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK/MA

Program Pendidikan Non Formal

Lomba Cerdas Cermat Santri Dayah

Lomba Membaca Kitab Kuning Antar Terlaksananya Dayah Lomba Membaca Kitab Kuning Antar Dayah

Bab V - 10

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

8

9

Kota Lhokseumawe

2 Akt.

40,000,000

2 Akt.

40,000,000

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Kota Lhokseumawe

100%

25,000,000

100%

25,000,000

Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelayaran (MGMP) (BEC) Pelaksanaan Pemilihan Guru, Kasek Terlaksananya dan Pengawas Berprestasi Pemilihan Guru, Kasek dan Pengawas Berprestasi

Kota Lhokseumawe

100%

25,000,000

100%

25,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

111,037,500

100%

111,037,500

Pelatihan dan Pembuatan Website Sekolah

Terlatihnya dan tersedianya Website Sekolah

Kota Lhokseumawe

23 Sekolah

55,000,000

23 Sekolah

55,000,000

Pembinaan Organisasi dan Profesi Pendidikan

Terbinanya Organisasi dan Profesi Pendidikan

Kota Lhokseumawe

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Pendidikan Berbasis Elektronik

Tersedianya Pendidikan Berbasis Elektronik

Kota Lhokseumawe

100%

201,500,000

100%

201,500,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahrga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahrga

Terlaksananya penambahan Sarana dan Prasarana Olahrga

Terbinanya kelompok kerja guru (KKG)

Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelayaran (MGMP) (BEC)

Kota Lhokseumawe

532,537,500

Kebutuhan dana/pagu indikatif

Program Peningkatan Mutu Terlaksananya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatihnya pendidik Pelatihan bagi pendidik untuk untuk memenuhi memenuhi standar kompetensi standar kompetensi

21.19%

7

Target Capaian Kinerja 21.19%

532,537,500

22.60%

20,175,000

22.60%

20,175,000

1 Paket

20,175,000

1 Paket

20,175,000

Bab V - 11

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Operasional TIM Manajemen BOS Kota

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya Operasional TIM Manajemen BOS Kota

Lokasi

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

18.63%

138,372,500

18.97%

140,872,500

Kota Lhokseumawe

100%

50,000,000

100%

52,500,000

Kota Lhokseumawe

100%

44,400,000

100%

44,400,000

Kota Lhokseumawe

100%

43,972,500

100%

43,972,500

5,435,820,563

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Terlaksananya Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemudah

Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat

Tersusunnya rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Terlaksananya peningkatan peran serta kepemudaan Terbinanya organisasi kepemudaan Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Urusan Pemuda Dan Olahraga

Pembinaan organisasi kepemudaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014

1,333,930,563

23.42%

20,000,000

23.42%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

23.42%

30,000,000

23.42%

30,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

15,000,000

100%

15,000,000

Kota Lhokseumawe

1 Akt.

15,000,000

1 Akt.

15,000,000

Kota Lhokseumawe

Bab V - 12

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Terlaksanannya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

Terlatihnya ketrampilan bagi pemuda

Program upaya pencegahan penyalahgunaan NARKOBA

Terlaksananya upaya pencegahan penyalahgunaan NARKOBA

Pemberian penyuluhan tentang bahaya NARKOBA bagi pemuda

Terselenggaranya penyuluhan tentang bahaya NARKOBA bagi pemuda Program Pengembangan dan Terlaksanannya kebijakan dan manajemen olahraga Pengembangan dan kebijakan dan manajemen olahraga Peningkatan mutu organisasi dan Terlaksananya tenaga keolahragaan Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

22.34%

18,000,000

23.46%

18,900,000

1 Akt.

18,000,000

1 Akt.

18,900,000

23.42%

25,000,000

23.42%

25,000,000

100%

25,000,000

100%

25,000,000

9.82%

226,150,000

9.82%

226,150,000

100%

226,150,000

100%

226,150,000

3.81%

637,810,000

Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga

29.38%

4,915,600,000

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Tersedianya penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Kota Lhokseumawe

100%

52,000,000

100%

52,000,000

Pembinaan Olah Raga yang berkembang di Masyarakat

Terbinanya Olah Raga yang berkembang di Masyarakat

Kota Lhokseumawe

100%

52,000,000

100%

52,000,000

Bab V - 13

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Pembinaan dan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)

Terbina dan terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)

Kota Lhokseumawe

100%

237,075,000

100%

Pembinaan dan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar dan Daerah (POPDA)

Terbina dan terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar dan Daerah (POPDA)

Kota Lhokseumawe

100%

277,790,000

0.00%

Pelaksanaan Tuan Rumah POPDA

Terlaksananya Tuan Rumah POPDA Terlaksananya Turnamen Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kota Terlaksananya Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Lhokseumawe Meningkatnya

Kota Lhokseumawe

100%

4,000,000,000

0.00%

Kota Lhokseumawe

100%

286,735,000

100%

286,735,000

Kota Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

10,000,000

Pelaksanaan Turnamen Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kota Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Lhokseumawe

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Belanja Peralatan Olahraga Dinas Pendidikan Program Pembinaan Kepemudaan

0.00%

sarana dan prasarana olahraga Tertingkatkannya Kota pembangunan Lhokseumawe sarana dan prasarana olahraga Tersedianya Kota Peralatan Lhokseumawe Olahraga Dinas Pendidikan Terlaksananya

-

31.15%

237,075,000

185,000,000

0.00%

1 Paket

0.00%

1 Paket

105,000,000

20.71%

191,070,563

20.71%

191,070,563

80,000,000

Pembinaan Kepemudaan Pramuka (Lomba Tingkat LT Cabang) Terlaksananya Pramuka (Lomba Tingkat LT Cabang)

Kota Lhokseumawe

100%

40,395,563

100%

40,395,563

Pramuka (Tunas Ramadhan)

Kota Lhokseumawe

100%

54,100,000

100%

54,100,000

Terlaksanaanya Pramuka (Tunas Ramadhan)

Bab V - 14

Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Pramuka (Lomba Tingkat Daerah Aceh LT IV)

Terlaksananya Pramuka (Lomba Tingkat Daerah Aceh LT IV)

Kota Lhokseumawe

100%

41,700,000

100%

41,700,000

Pramuka (Kwartir Cabang Kota Lhokseumawe)

Terlaksananya Kota Pramuka (Kwartir Lhokseumawe Cabang Kota Lhokseumawe)

100%

54,875,000

100%

54,875,000

Program Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyrakatan

Bantuan sosial bidang pendidikan, Pemuda dan olah raga

10,000,000

Terlaksananya pemberian beasiswa kpd anak kurang mampu

Kutablang

100%

-

10,000,000

Bab V - 15

SKPD : Sekretariat MPD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

BELANJA

972,549,003

1,298,332,231

Belanja Tidak Langsung (BTL)

321,234,403

343,720,811

651,314,600.00

954,611,420.00

651,314,600

1,298,332,231

Belanja Langsung (BL) Urusan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

17.19%

246,211,420

18.49%

264,811,420

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya benda pos

Kota Lhokseumawe

100.00%

800,000

100.00%

1,500,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya penerangan, air dan komunikasi

Kota Lhokseumawe

100.00%

27,300,000

100.00%

35,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Teraturnya administrasi perkantoran

Kota Lhokseumawe

100.00%

27,000,000

100.00%

37,200,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kota Lhokseumawe Kantor

100.00%

12,000,000

100.00%

12,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan cetak dan foto Kota Lhokseumawe copy Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan Kota Lhokseumawe Kantor dan perlengkapan kantor

100.00%

7,000,000

100.00%

7,000,000

100.00%

4,171,420

100.00%

4,171,420

Penyediaan Bahan Bacaan dan PerundangUndangan

Tersedianya surat kabar & referensi pendukung perencanaan

Kota Lhokseumawe

100.00%

1,140,000

100.00%

1,140,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum

Kota Lhokseumawe

100.00%

3,000,000

100.00%

3,000,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & Kemudahan Kota Lhokseumawe luar daerah kelancaran perjalanan dinas

100.00%

30,000,000

100.00%

30,000,000

Bab V - 16

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

Kota Lhokseumawe

100.00%

29,400,000

100.00%

29,400,000

Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh

Tersedianya Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh

Kota Lhokseumawe

100.00%

104,400,000

100.00%

104,400,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

10.47%

143,953,180

22.96%

315,850,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan Kota Lhokseumawe dan perlengkapan kantor

100.00%

104,703,180

100.00%

250,000,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Kota Lhokseumawe kondisi gedung kantor

100.00%

100.00%

26,250,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil Kota Lhokseumawe Jabatan

100.00%

37,500,000

100.00%

37,500,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

100.00%

1,750,000

100.00%

2,100,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

5.93%

3,200,000

9.27%

5,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas aparatur

1 paket

3,200,000

1 paket

5,000,000

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor selama 1 tahun

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

18.83%

20,000,000

19.77%

21,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terdidik dan Terlatihnya SDM aparatur

100.00%

20,000,000

100.00%

21,000,000

25.00%

2,950,000

25.00%

2,950,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Terelaksananya Kerja Perangkat Daerah perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

-

-

-

-

Bab V - 17

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Tersusunnya Rencana Kota Lhokseumawe Kerja (Renja) SKPD

Program Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Mutu MPD

Terlaksananya perencanaan, pengawasan dan peningkatan mutu MPD

Pemantauan Implementasi Kurikulum di Sekolah

Terpantaunya Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah

Pengkajian/Evaluasi Implementasi MBS di Sekolah

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pengkajian/Evaluasi Implementasi MBS di Sekolah

-

Pengkajian/Evaluasi Tingkat Capaian SPM/SNP di Sekolah / Madrasah

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pengkajian/Evaluasi Tingkat Capaian SPM/SNP di Sekolah / Madrasah

25 sekolah

Pengembangan Kapasitas Komite Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Komite Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe

Dialog Majelis Pendidikan Daerah dengan Pengamat Pendidikan tentang isu perkembangan pendidikan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Dialog Kota Lhokseumawe Majelis Pendidikan Daerah dengan Pengamat Pendidikan tentang isu perkembangan pendidikan Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

1 dokumen

7 2,950,000

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1 dokumen

2,950,000

18.57%

235,000,000

27.27%

345,000,000

25 sekolah

40,000,000

25 sekolah

45,000,000

-

50 sekolah

25,000,000

-

50 orang pengamat pendidikan

40,000,000

-

65,000,000

-

50 komite sekolah

-

75,000,000

-

Bab V - 18

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Penerbitan Buletin Edukasi Kota Lhokseumawe

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Terlaksananya Penerbitan Buletin Edukasi Kota Lhokseumawe

Lokasi

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Pelatihan Peningkatan Kesekretariatan Terlaksananya Kota Lhokseumawe melalui lembaga MPD Prov Aceh dan Dewan Pelatihan Peningkatan Pendidikan Pusat Kesekretariatan melalui lembaga MPD Prov Aceh dan Dewan Pendidikan Pusat

Penyusunan Draft Regulasi dan Konsep Pengembangan Pendidikan daerah Setara dengan pendidikan nasional

Tersusunnya Draft Regulasi dan Konsep Pengembangan Pendidikan daerah Setara dengan pendidikan nasional

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kota Lhokseumawe

-

7 -

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

300 buletin edukasi

200,000,000

10 orang pegawai sekretariat MPD

50,000,000

-

-

1 draft qanun SPM

40,000,000

-

-

Bab V - 19

SKPD : DINAS KESEHATAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode rekening

1

2

Indikator Kinerja Program /kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

BELANJA

37,477,689,019

40,851,838,203

Belanja Tidak Langsung

30,879,938,503

33,967,932,353

Belanja Langsung

6,597,750,516

6,883,905,850

Urusan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19.71%

6,597,750,516 2,515,369,750

19.71%

6,883,905,850 2,515,369,750

Kota Lhokseumawe

100.00%

6,000,000

100.00%

6,000,000

Pembayaran rekening telepon, listrik dan air Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Memperlancar proses adm keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor

Kota Lhokseumawe

100.00%

304,237,250

100.00%

304,237,250

Kota Lhokseumawe

100.00%

206,400,000

100.00%

206,400,000

Kota Lhokseumawe

100.00%

6,000,000

100.00%

6,000,000

1

02

01

01

1

02

01

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

02

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

02

01

01

07

1

02

01

01

08

1

02

01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100.00%

74,542,500

100.00%

74,542,500

1

02

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang Kota cetakan dan Lhokseumawe penggandaan

100.00%

126,130,000

100.00%

126,130,000

1

02

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat listrik dan alat kebersihan

Kota Lhokseumawe

100.00%

18,500,000

100.00%

18,500,000

1

02

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan

Kota Lhokseumawe

100.00%

7,560,000

100.00%

7,560,000

1

02

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Kota Lhokseumawe

100.00%

22,600,000

100.00%

22,600,000

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Memperlancar proses surat menyurat

Bab V - 20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode rekening

1

2

Indikator Kinerja Program /kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

02

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Memperlancar proses rapat koordinasi

Kota Lhokseumawe

100.00%

100,000,000

100.00%

100,000,000

1

02

01

01

19

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

Kota Lhokseumawe

100.00%

1,643,400,000

100.00%

1,643,400,000

1

02

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

16.09%

261,493,000

16.09%

261,493,000

1

02

01

02

;06

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Lhokseumawe

100.00%

37,300,000

100.00%

37,300,000

1

02

01

02

08

Pembangunan Tempat parkir

Tersedianya perlengkapan kantor Tersedianya tempat parkir

1

02

01

02

14

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100.00%

11,000,000

100.00%

11,000,000

1

02

01

02

15

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Untuk memperlancar proses kegiatan

Kota Lhokseumawe

100.00%

18,100,000

100.00%

18,100,000

1

02

01

02

16

Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Untuk Dinas/ Operasional memperlancar proses kegiatan

Kota Lhokseumawe

100.00%

175,093,000

100.00%

175,093,000

1

02

01

02

21

Kota Lhokseumawe

100.00%

20,000,000

100.00%

20,000,000

1

02

01

03

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Tersedianya Perlengkapan Kantor pemeliharaan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

23.20%

260,361,864

24.36%

273,379,957

1

02

01

03

100.00%

260,361,864

100.00%

273,379,957

02

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Kota Lhokseumawe

Tersedianya Pakaian Kota Dinas Harian Lhokseumawe Pegawai

Bab V - 21

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode rekening

1

2

1

02

01

09

1

02

01

09

1

02

01

10

1

02

01

10

1

02

01

1

02

1

Indikator Kinerja Program /kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Program Otonomi Khusus

terlaksananya perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana otonomi khusus

Operasional Dana Otonomi Khusus

Tersedianya Dana operasional Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

01

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kerja Tahunan

10

02

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

01

10

03

02

01

11

1

02

01

11

1

02

01

15

1

02

01

15

1

02

01

16

01

01

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

20.91%

238,381,875

23.05%

262,816,017

100.00%

238,381,875

100.00%

262,816,017

12.15%

28,500,000

13.40%

35,450,000

Kota Lhokseumawe

0.00%

15,000,000

0.00%

20,000,000

Rencana Kerja

Kota Lhokseumawe

100.00%

13,500,000

100.00%

15,450,000

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersedianya LAKIP

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

19.80%

21,924,000

19.80%

23,020,200

Kegiatan pameran pembangunan Kota Lhokseumawe

Terselenggarnya Kota pameran Lhokseumawe pembangunan Kota Lhokseumawe

100.00%

21,924,000

100.00%

23,020,200

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianyan obat dan perbekalan kesehatan

8.19%

2,046,227,027

17.01%

2,148,538,426

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat

100%

2,046,227,027

100%

2,148,538,426

100.00%

350,650,000

100.00%

360,650,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

01

Catatan Penting

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kota Lhokseumawe

Bab V - 22

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode rekening

1

2

Indikator Kinerja Program /kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

02

01

16

16

Pembinaan Kader Posyandu

Tersedianya kader yang trampil

Kota Lhokseumawe

100%

15,650,000

100%

20,650,000

1

02

01

16

18

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

Kota Lhokseumawe

100%

35,000,000

100%

40,000,000

1

02

01

16

19

Pemberian insentif Kader Posyandu

Jumlah anak sekolah yang diperiksa Pemberian reward

Kota Lhokseumawe

100%

300,000,000

100%

300,000,000

untuk kader 1

02

01

16

Revitalisasi Kader Posyandu

1

02

01

16

-Monitoring dan Evaluasi Ke Posyandu

1

02

01

16

Pelatihan Kader desa sehat siaga jiwa

1

02

01

16

Pembentukan Desa Siaga Sehat jiwa

1

02

01

16

Deteksi dini kasus gangguan jiwa di masyarakat

1

02

01

16

Home visite perawat jiwa ke pasien gangguan jiwa di masyarakat

1

02

01

16

Pembinaan kelas jiwa di masyarakat

1

02

01

16

Insentif Kader Sehat Siaga Jiwa masyarakat

1

02

01

16

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya

1

02

01

16

Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan

1

02

01

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1

02

01

17

05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

adanya peningkatan posyandu yang aktif dan sesuai standar Terlaksananya kegiatan posyandu sesuai dengan Terbantuknya Kader DSJJ yang terampil

Kota Lhokseumawe

117,550,000

129,305,000

Kota Lhokseumawe

7,875,000

8,662,500

Kota Lhokseumawe

22,000,000

25,000,000

Persamaan konsep pelaksanaan desa sehat siaga jiwa Menemukan kasus dini untuk penanganan awal Penanganan kasus gangguan jiwa secara Pemberdayaan pasien gangguan jiwa di masyarakat Peningkatan kinerja kader keswa masyarakat Tersedianya Pelayanan Kesehatan & Persalinan Peningkatan Kinerja Petugas Kesehatan

Kota Lhokseumawe

25,000,000

32,000,000

Kota Lhokseumawe

10,000,000

15,000,000

Kota Lhokseumawe

13,000,000

1,500,000

Terlaksananya pengawasan apotik dan toko obat

Kota Lhokseumawe

15,000,000

Kota Lhokseumawe

50,000,000

18,000,000 50,000,000

Kota Lhokseumawe

5,900,000,000

6,500,000,000

Kota Lhokseumawe

21,924,000

23,020,200

Kota Lhokseumawe

25 tempat

17,450,000

35 tempat

18,012,500

10 tempat

1,785,000

12 tempat

1,874,250

Bab V - 23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode rekening

1

2

Indikator Kinerja Program /kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

02

01

17

06

Pengawasan Makanan dan Minuman Expire

Terlaksananya pengawasan makanan dan minuman expire

Kota Lhokseumawe

6 tempat

1,365,000

8 tempat

1,433,250

1

02

01

17

08

Terlaksananya Kota pelatihan CPPB-IRT Lhokseumawe

50 orang

12,200,000

50 orang

12,500,000

1

02

01

17

09

Pelatihan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) Penanggulangan KLB Makanan dan Minuman

Terlaksananya Penanggulangan KLB Makanan dan Minuman

15 orang

2,100,000

15 orang

2,205,000

1

02

01

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

terlaksananya Perbaikan Gizi Masyarakat

2.28%

313,230,000

6.81%

358,176,000

1

02

01

20

02

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Peningkatan Gizi

Kota Lhokseumawe

100%

132,660,000

100%

145,926,000

1

02

01

20

03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Kota Lhokseumawe

100%

124,220,000

100%

144,600,000

1

02

01

20

08

Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) dan Anemia

Tertanggulangi kasus KEK dan anemia pada ibu hamil

Kota Lhokseumawe

100%

56,350,000

100%

67,650,000

1

02

01

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat

22.25%

31,500,000

23.37%

36,500,000

1

02

01

21

01

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat

Kota Lhokseumawe

100.00%

20,500,000

100.00%

22,500,000

1

02

01

21

11

Penataan Sanitasi Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Penataan Sanitasi Kesehatan

Kota Lhokseumawe

100.00%

11,000,000

100.00%

14,000,000

1

02

01

22

2.79%

135,163,000

40.76%

145,500,000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kota Lhokseumawe

Bab V - 24

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode rekening

1

2

Indikator Kinerja Program /kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

02

01

22

01

Penyomprotan/ Fogging Sarang Nyamuk

Terlaksananya kegiatan fogging nyamuk DBD

Kota Lhokseumawe

100.00%

61,635,000

100.00%

64,000,000

1

02

01

22

09

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Penemuan penderita dan penanggulangan penyakit

Kota Lhokseumawe

100.00%

3,528,000

100.00%

4,000,000

1

02

01

22

13

Pemeriksaan Kesehatan Haji

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan gizi

Kota Lhokseumawe

100.00%

7,000,000

100.00%

7,500,000

1

02

01

22

14

Juru Pemantau Jentik (Jumantik)

Penurunan kasus DBD

Kota Lhokseumawe

0.00%

15,500,000

0.00%

16,500,000

1

02

01

22

15

Sosialisasi Toma/Toga Untuk Peningkatan Cakupan Imunisasi

Terlaksananya Kota Sosialisasi Lhokseumawe Toma/Toga Untuk Peningkatan Cakupan Imunisasi

0.00%

12,500,000

0.00%

14,000,000

1

02

01

22

16

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Kewaspadaan Universal

Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Kewaspadaan Universal

Kota Lhokseumawe

0.00%

3,000,000

0.00%

3,500,000

1

02

01

22

18

Peningkatan kapasitas petugas imunisasi Tertingkatnya untuk peningkatan cakupan imunisasi kapasitas petugas imunisasi untuk peningkatan cakupan imunisasi

Kota Lhokseumawe

100.00%

7,500,000

100.00%

8,500,000

1

02

01

22

26

Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi

Kota Lhokseumawe

100.00%

12,000,000

100.00%

14,000,000

Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi

Bab V - 25

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode rekening

1

2

Indikator Kinerja Program /kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

02

01

22

28

Peningkatan Pengetahuan Petugas Imunisasi di Pelayanan Swasta

Adanaya Pembinaan Kota Kader untuk Lhokseumawe Peningkatan Cakupan Imunisasi

100.00%

6,000,000

100.00%

6,500,000

1

02

01

22

29

Supervisi Supertive Imunisasi ke Puskesmas dan Posyandu

Terlaksananya Supervisi Supertive Imunisasi ke Puskesmas dan Posyandu

100.00%

6,500,000

100.00%

7,000,000

1

02

01

28

57576 jiwa

10,000,000

57576 jiwa

10,500,000

1

02

01

28

57576 jiwa

10,000,000

57576 jiwa

10,500,000

1

02

01

30

100%

99,000,000

100%

111,000,000

1

02

01

30

08

Pemantaun Kesehatan usia lanjut di Posyandu Usila

1

02

01

30

09

Pelatihan Kader Usia lanjut

1

02

01

30

10

Insentif Kader Usila Masyarakat

Kota Lhokseumawe

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 06

Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan

Tersedianya biaya rujukan pasien untuk pasien miskin

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Peningkatan kesehatan usia lanjut di masyarakat Meningkatnya kapasitas kader usila dalam perawatan kesehatan usila di masyarakat Meningkatkan

Kota Lhokseumawe

12,000,000

18,000,000

Kota Lhokseumawe

22,000,000

25,000,000

Kota motivasi kader usila Lhokseumawe dalam tugas

50,000,000

50,000,000

Bab V - 26

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode rekening

1

2

1

02

01

30

1

02

01

32

1

02

01

32

1

02

01

1

02

01

11

Pembinaan kelas usila di masyakat

Indikator Kinerja Program /kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Pemberdayaan usia Kota lanjut untuk Lhokseumawe mandiri

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

15,000,000

18,000,000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

100%

138,500,000

100%

173,000,000

04

Pendataan Ibu Hamil dan Audit Maternal Menurunnya angka Kota Perinatal kesakitan kematian Lhokseumawe maternal, perinatal

100%

15,000,000

100%

17,000,000

32

07

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Bidan dan Bidan di Desa

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidan dan bidan di desa dalam pertolongan persalinan

Kota Lhokseumawe

24 org

25,000,000

24 org

30,000,000

32

08

Pelatihan Fasilitator Kelas ibu

Tersedianya SDM utk memfasilitasi Kelas Ibu didesa

Kota Lhokseumawe

24 org

12,500,000

24 org

15,000,000

Pemantauan pelayanan Keluarga Berencana

Peningkatan Kota cakupan pelayanan Lhokseumawe KB

10,000,000

15,000,000

1

02

01

32

09

Supervisi kegiatan kelas ibu

Keberhasilan Kota pelaksanaan Lhokseumawe program kelas ibu di desa

24 desa

42,000,000

24 desa

45,000,000

1

02

01

32

11

Pemantauan kinerja Bidan di desa

Peningkatan Kota Cakupan pelayanan Lhokseumawe Program KIA

63 0rg

6,000,000

63 0rg

8,000,000

1

02

01

32

12

Pertemuan rutin KIA

Terbentuknya Standar kinerja Program KIA Puskesmas

24 org

6,000,000

24 org

6,000,000

Kota Lhokseumawe

Bab V - 27

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode rekening

1

2

Indikator Kinerja Program /kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

02

01

32

Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir

Penelusuran Kota penyebab kematian Lhokseumawe ibu dan bayi baru lahir

15,000,000

25,000,000

02

01

32

Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia Peningkatan Kota Bayi Baru Lahir ketrampilan petugas Lhokseumawe dalam pengananan dan perawatan BBLR dan Asfiksia pada bayi baru lahir

7,000,000

12,000,000

1

02

01

34

Program Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan

1

02

01

34

07

Monitoring dan evaluasi program SIMPUS Meningkatnya dan SP2TP Kualitas Mutu Laporan Layanan Kesehatan

1

02

01

34

08

Pertemuan triwulan analisa pelaporan SP2TP dan SIMPUS Puskesmas

02

01

34

- Bimbingan Pembuatan Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan

18.08%

50,000,000

18.98%

59,500,000

Kota Lhokseumawe

100%

20,000,000

100%

22,000,000

Tersedianya Data Pelayanan Kesehatan yang akurat

Kota Lhokseumawe

6 Pkm

12,000,000

6 Pkm

15,000,000

Tersedianya Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

18,000,000

22,500,000

Bab V - 28

SKPD : DINAS Pekerjaan Umum Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

BELANJA Belanja Tidak Langsung

159,398,901,658 3,705,884,734

93,933,293,056 4,076,473,208

Belanja Langsung Urusan Pekerjaan Umum

155,693,016,924

89,856,819,849

80,768,111,924

69,197,193,773

1

03

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

21%

820,844,744

21%

820,844,744

1

03

01

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya benda pos

Kota Lhokseumawe

100%

2,400,000

100%

2,400,000

1

03

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Air, penerangan dan komunikasi, Teraturnya administrasi perkantoran

Kota Lhokseumawe

100%

146,712,000

100%

146,712,000

1

03

01

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

135,000,000

100%

135,000,000

1

03

01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor Bahan cetak dan foto copy Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

53,000,000

100%

53,000,000

1

03

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

33,424,744

100%

33,424,744

1

03

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

25,208,000

100%

25,208,000

1

03

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan PerundangUndangan

Tersedianya surat kabar & referensi pendukung perencanaan

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

1

03

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya kesejahteraan pegawai

Kota Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

10,000,000

1

03

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Kemudahan kelancaran perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

200,000,000

100%

200,000,000

1

03

01

01

19

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya jasa Kota administrasi perkantoran Lhokseumawe

100%

213,960,000

100%

213,960,000

1

03

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

1,589,695,771

100%

589,695,771

1

03

01

02

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat-alat kantor

100%

451,745,771

100%

451,745,771

10

Kota Lhokseumawe

Bab V - 29

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

1

03

01

02

20

1

03

01

02

22

1

03

01

02

27

1

03

01

1

03

1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Terawatnya dinas dan Operasional operasional secara berkala Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terawatnya peralatan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

10,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

112,400,000

100%

112,400,000

Kota Lhokseumawe

100%

15,550,000

100%

15,550,000

02

Mushalla dan Kantin Kantor Dinas Pekerjaan Umum/Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe dan Rest Area

Kota Lhokseumawe

01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

03

01

03

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tercapainya disiplin aparatur

1

03

01

10

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

1

03

01

10

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Tersedianya buku renja

1

03

01

11

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

1

03

01

11

Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

1

03

01

15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan

22.20%

43,578,114,659

22.01%

39,778,114,659

1

03

01

15

01

Perencanaan Pembangunan Jalan

Tersedianya perencanaan Kota jalan Lhokseumawe

15.41%

276,750,000

15.41%

276,750,000

1

03

01

15

03

Pembangunan Jalan

Terlaksananya Kota pembangunan jalan kota Lhokseumawe

02

02

01

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

1,000,000,000

100%

37,200,000

100%

37,200,000

100%

37,200,000

100%

37,200,000

19%

2,950,000

19%

2,950,000

100%

2,950,000

100%

2,950,000

20%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

26,094

* Pembangunan Jalan T. Pulo Baroh - Jalan T. Umar - Jalan Paya Bakong Lancang Garam * Pengaspalan Jalan Induk Gampong (lanjutan)

31,312,300,000

23,219 M

27,862,300,000

1,500,000,000

Paloh Batee

1300 M

1,950,000,000

Bab V - 30

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

1

03

01

15

04

Perencanaan pembangunan jembatan

Tersedianya Perencanaan Kota pembangunan jembatan Lhokseumawe

1

03

01

15

05

Pembangunan Jembatan

Meningkatnya aksebilitas Kota masyarakat kota Lhokseumawe

1

03

01

15

07

Pembangunan Jalan DAK

Terlaksananya Kota Pembangunan Jalan DAK Lhokseumawe

1

03

01

15

Perencanaan Jembatan Pusong-Kandang

Tersedianya dokumen perencanaan jembatan Pusong

1

03

01

16

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong

1

03

01

16

Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong

Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana saluran lingkungan kota

03

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kota Lhokseumawe

9,699

11,639,064,659

100.00%

350,000,000

15.63%

8,888,000,000

22,220

* Saluran Dusun Sumur Bor Gp. Sp. Empat

8,888,000,000

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

9,699

11,639,064,659

15.63%

3,077,151,849

7.693 M

3,077,151,849

150,000,000 Kp. Jawa Lhokseumawe

300 M

150,000,000

* Pembangunan Penutup Saluran Dsn. Mesjid Ujong Blang

Ujong Blang

600 M

300,000,000

* Pembangunan Saluran Lr. T.A Jalil Uteun Bayi

Uteun Bayi

200 x 0,3 M

300,000,000

* Pembangunan Penutup Saluran Gg. Komplek Pelabuhan Dsn. Bandar Jaya Mon Geudong * Pembangunan Saluran dan Penutup Saluran Jl. Perikanan Dsn. Bandar Jaya Mon Geudong

Mon Geudong

200 M

300,000,000

Mon Geudong

300 M

300,000,000

* Pembangunan Saluran dan Penutup Saluran Jl. Kuta Glumpang Mon Geudong

Mon Geudong

200 M

300,000,000

* Pembangunan Drainase Dsn. Purnama Kp.Jawa Baru

Kp. Jawa Baru

596 M

150,000,000

* Pembangunan Penutup Saluran Dsn. Rahmat Kp.Jawa Baru

Kp. Jawa Baru

1200 M

200,000,000

* Pembangunan Saluran Sp. Pertamina s/d Besi Tua Hagu Teungoh (Jalan Darussalam)

Hagu Teungoh

1500 M

500,000,000

* Pembangunan Saluran dan Penutup Saluran Dsn. Tgk. Muthahauddin Kp. Jawa Lhokseumawe

7

Target Capaian Kinerja

Bab V - 31

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Hagu Teungoh

600 M

500,000,000

* Pembangunan Penutup Saluran Kiri Kanan Jalan Kenari dan Mahoni Dsn. II Kutablang

Kutablang

600 M

500,000,000

* Pembangunan Tutup Saluran Kiri Kanan Jalan Maharaja Dsn. II Kutablang

Kutablang

200 M

Hagu Selatan

1000 M

* Penanmbahan Bibir Parit & penutupan Saluran Dsn. Sumur Bor Simpang Empat

Simpang Empat

120 M

* Pembangunan Saluran Jl. Peutua Rmh. Rayeuk Tumpok Teungoh

Tumpok Teungoh

535 M

* Pembangunan Saluran Jl. Bangdes Tumpok Teungoh

Tumpok Teungoh

467 M

* Pembangunan Penutup Saluran Dsn. Mesjid Ulee Jalan

Ulee Jalan

250 x 1 M

* Pembangunan Saluran Air Lr. I Dsn. Tgk. Lhokseumawe Banda Masen

Banda Masen

218 x 40 x 50 M

* Pembangunan Drainase Jalan Cut Meutia Pusong Lama

Pusong Lama

460 x 2 M

2

3

* Pembangunan Penutup Saluran Lr. Baroena dan Penambahan Bibir Saluran Dusun Mesjid Hagu Teungoh

* Pembangunan Penutup Saluran Dsn. Utara Hagu Selatan

1

03

01

17

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

* Pembangunan Saluran Induk * Pembuatan Saluran Ditengah Sawah

Paloh Batee Paya Punteuet

* Pembuatan Saluran Loh Mata Ie

Dusun A Panggoi

* Pembuatan Suluran Jl. SD

262,500,000 450,000,000

Dusun A Panggoi

* Pembuatan Sambungan Talud Alue Seribu

Dusun C Panggoi

160 M

128,000,000

* Lanjutan Saluran Lapangan Bola Kaki Panggoi

Dusun C Panggoi

200 M

160,000,000

* Pembuatan Dasar Saluran Alue Seribu

Dusun C Panggoi

4000 M

800,000,000

* Pembuatan Saluran Loh Tampu

Dusun D Panggoi

800 M

320,000,000

* Pembuatan Saluran Jalan SD

Dusun D Panggoi

1000 M

400,000,000

* Pembangunan Saluran Induk

Mns Manyang

450x2 M

450,000,000

* Parit Kiri Kanan Jln.Blang Teureuhung

Padang Sakti

570

125,000,000

* Pembangunan Parit Jalan Negara

Batuphat Timur

1.5

187,500,000

* Pembangunan Saluran Lhok Angen

Dusun A

80 x 300

171,000,000

* Pembangunan Saluran Irigasi

Dusun B

80 x 1200

684,000,000

Pembangunan Saluran Air Sawah Blang Mangka

Gampong Baloy

300 17.76%

225,000,000

Terlaksananya Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

75,000,000

1500 M 250X60X80 M 2 x 1000 x m M 1 x1,5 1.000

Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

7

Target Capaian Kinerja

600,000,000 200,000,000

13,859,000,000

18.12%

14,136,180,000

Bab V - 32

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1 1

03

01

2 17

1

03

01

18

1

03

01

18

1

03

01

18

1

03

01

24

1

03

01

24

1

03

01

24

1

03

01

24

03

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

3 Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana turap/ talud/ bronjong

34,648

13,859,000,000

* Pembangunan Talud Jl. Tgk. Peukan Lr. III Banda Masen

Banda Masen

* Pemasangan Batu Heleng/ Talud Alue Gampong

Mns Alue

* Pembangunan Talut Sungai

Blang panyang

* Talut Jalan Mbang

Dusun Cot Tunong s.d Cot Baroh

825 x 2

330,000,000

* Pembuatan Batu Heleng

Dusun Meurandeh

3 x 80

800,000,000

* Pembuatan Talut

Dusun Pulo Mns.Blang

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Terpeliharanya Jalan dan Jembatan

03

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Memelihara jalan yang ada dalam wilayah kota lsm

Kota Lhokseumawe

06

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Air

Terpeliharanya Pemeliharaan Saluran Air

Kota Lhokseumawe

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

01

Pembangunan Jaringan Irigasi

Tersedianya Jaringan Irigasi

04

Pembangunan Pintu Air

150x3 M

8

9

35,340

14,136,180,000

17.99%

1,000,000,000

400,000,000 12,000,000,000

700

1,250

17.10%

2,863

329,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000

2,268,234,250

1,288,234,250

1,250 M

17.10%

2,863 M

1,000,000,000

1,288,234,250

1,288,234,250

830,000,000

* Pintu air

Ujong Pacu

* Pembangunan Saluran Irigasi

Alue Lim

180,000,000 850

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan bangunan Penampung Air Lainnya * Rehab Waduk Blang Lhok

Kebutuhan dana/pagu indikatif

220 M

17.99%

Kota Lhokseumawe

7

Target Capaian Kinerja

650,000,000 150,000,000

Dusun Cot Barat

50 x 10

150,000,000

Bab V - 33

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

1

03

01

27

1

03

01

27

01

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan prasarana dan saluran air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Memelihara dan meningkatkan sarana air bersih

* Sumur Bor 1

03

01

27

1

03

01

1

03

1

03

06

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

20.21%

23

Ujong Pacu

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

7

2,793,372,500

1,400,000,000

20.21%

20 unit

2,793,372,500

1,400,000,000

200,000,000

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)

Tersedianya jaringan air bersih yang memadai

Kota Lhokseumawe

2,083

833,372,500

2,083 M

833,372,500

27

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Air

Memelihara saluran air kota lsm

Kota Lhokseumawe

1,400

560,000,000

1,400 M

560,000,000

01

28

Program Pengendalian Banjir

Terlaksananya Pengendalian Banjir

01

28

Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Air/Drainase/ Goronggorong * Pengerukan Lumpur Saluran Jl. Tgk. Chik Ditiro Lancang Garam

20.04%

514,500,000

257,250,000

257,250,000

Lancang Garam

1004 x 0,75 M

* Pengerukan Lumpur Saluran Jl. Pulo Baroh Lancang Garam

Lancang Garam

400 x 0,75 M

* Pengerukan Lumpur Saluran Jl. Paya bakong Lancang Garam

Lancang Garam

300 x 0,5 M

* Pengerukan Lumpur Saluran Jl. T. Umar Lancang Garam

Lancang Garam

700 x 0,5 M

1

03

01

28

Normalisasi Sungai

20.40%

257,250,000

1

03

01

29

Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Terlaksananya Cepat Tumbuh Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

22.97%

5,406,200,000

1

03

01

29

Revitalisasi Kawasan

1

03

01

29

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Urusan Perumahan

20.04%

Meningkatnya kualitas permukiman Tersedianya gedung kantor

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

1 kaw

1,906,200,000

1 unit

3,500,000,000

73,399,905,000

2-.04%

257,250,000 22.97%

1 kaw 1 unit

5,406,200,000

1,906,200,000 3,500,000,000

20,659,626,076

Bab V - 34

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

1

04

01

15

1

04

01

15

Indikator Kinerja Program (Outcome)

04

01

16

1

04

01

16

4

5

6

3

07

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

6,975,000,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah sederhana Sehat

-

6,975,000,000

* Pengadaan Rumah Dhuafa/fakir Miskin 1

Lokasi

Kebutuhan dana/pagu indikatif

Program Pengembangan Perumahan 07

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Padang Sakti

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan

Pembangunan Jalan Lingkungan

Meningkatkan aksebilitas masyarakat

20 Unit 14.39%

58,269

6,975,000,000 52,223,505,000

49,528,505,000

* Rabat Beton Tp. Teurendam Komplek Walud

150,000,000

* Jalan Rabat Beton Kutatrieng

175,000,000

'* Pengaspalan Jalan Nelayan Gp. Pusong Baru

Pusong Baru

300 M

* Pembangunan Jalan Buntu Dsn. K. Mamplam Ujong Blang

Ujong Blang

100 x 2 M

* Pembangunan Jalan Gg. Kuburan Dsn. K. Mamplam Ujong Blang

Ujong Blang

250 x 2 M

* Pengaspalan Jalan Pandan Gampong Uteun Bayi

Uteun Bayi

545x3,5 M

* Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Kuta Trieng Gp. Simpang Empat

Simpang Empat

324 M

* Pembangunan Rabat Beton Dsn. Tumpok Teureundam Gg. Kadafi Simpang Empat

Simpang Empat

80 M

* Pembangunan Jalan Cut Meutia Pusong Lama

Pusong Lama

460 M

900,000,000

* Buka Baru dan Pengerasan Jln Cot rieng Gadeng

Lhok Mon Puteh

250 M

537,500,000

* Pengaspalan atau pengerasan jalan Tgk. H. Umar

Mns Blang

600x5 M

700,000,000

* Pengerasan Jln Tgk Buloeh-Uteunkot

Blang Poroh

200 M

120,000,000

* Pengaspalan Jalan Pang Ibrahim

Paya Bili

4x600 M

* Jalan Rabat Beton dsn pante arun

Cot Girek

200 M

100,000,000

* Pengaspalan Jln Bineh Bangka (Hot Mix)

Mns Mesjid

450x4.5 M

354,375,000

* Pengerasan Jln SD N 12

Blang Crum

800x5 M

120,000,000

21.14%

8,939 M

10,301,015,079

7,598,015,079

800,000,000

Bab V - 35

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

* Pengerasn Jln Elak Ke Mutiara XIV

Alue Awe

6x250 M

300,000,000

* Pembangunan Jalan Rel

Cut Mamplam

600 M

900,000,000

* Rabat Beton Bertulang Lr. Ulee Gajah

Dusun A Panggoi

3 x 200 M

300,000,000

* Rabat Beton Bertulang Lr. Keluarga

Dusun A Panggoi

3 x 200 M

300,000,000

* Rabat Lr. Damai Apa Noh

Dusun A Panggoi

4 x 100 M

120,000,000

* Rabat Beton Lr. Famili

Dusun A Panggoi

3 x 120 M

108,000,000

* Rabat Beton Abu Gani

Dusun A Panggoi

3 x 125 M

112,500,000

* Rabat Beton Bertulang Lr. Antara

Dusun A Panggoi

6 x 150 M

450,000,000

* Rabat Beton Lr. Spoor

Dusun A Panggoi

3 x 125 M

112,500,000

* Rabat Beton Bertulang Lr Bersama BPM

Dusun A Panggoi

5 x 100 M

250,000,000

* Rabat Beton Bertulang Jalan Bineh Bangka

Dusun B Panggoi

4 x 600 M

1,200,000,000

* Rabat Beton Bertulang Jalan Lingkungan Panggoi Asri

Dusun B Panggoi

5 x 400 M

1,000,000,000

* Perkerasan Jalan Chik Lee dan Saluran

Dusun B Panggoi

4 x 150 M

180,000,000

* Rabat Beton Lr. Putro Ijo

Dusun B Panggoi

3 x 300 M

135,000,000

* Rabat Beton Sambungan Jalan Dayah

Dusun B Panggoi

4 x 500 M

600,000,000

* Rabat Beton Bertulang Jl. Tgk. Batee Timoh

Dusun B Panggoi

4x1100 M

2,200,000,000

* Rabat Beton Lr. Mesjid

Dusun B Panggoi

4x150 M

180,000,000

* Rabat Beton Lr Ulee Gunong dan Kuburan

Dusun B Panggoi

400x3 M

360,000,000

* Rabat Beton Lr. Blang Jl. SD

Dusun B Panggoi

3 x 200 M

180,000,000

* Rabat Beton dan Saluran Lr Pohon Pinang

Dusun B Panggoi

2 x125 M

100,000,000

* Pengaspalan Hot Mix Jalan Lingkungan BTN Bawah.

Dusun C Panggoi

5 x 300 M

1,200,000,000

* Rabat Beton Bertulang Lr. Alue Seribu

Dusun C Panggoi

3 x 500 M

750,000,000

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Bab V - 36

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

3

* Rabat Beton Lr. Geuchik Nafi dan Saluran

Dusun C Panggoi

3 x 200 M

240,000,000

* Pengaspalan Hot Mix Jalan Lingkungan BTN Atas

Dusun C Panggoi

5 x 600 M

2,400,000,000

* Pengaspalan Hot Mix Jalan Lingkungan BTN Atas.

Dusun C Panggoi

5 x 300 x 3 M

3,600,000,000

* Pengaspalan Hot Mix Jalan Loh Tampu

Dusun D Panggoi

5 x 1.400 M

2,100,000,000

* Rabat Beton Lr. Tgk. H. Ismail

Dusun D Panggoi

3 x 150 M

135,000,000

* Rehab Jalan SD Panggoi

Dusun D Panggoi

1,5 Km

180,000,000

* Pengaspalan Jln. Mesjid Jami' At-Thahrir tembus Jln. Meunasah

Mns Manyang

450 x 3,5 M

450,000,000

* Pembuatan Jalan dan Plat Beton Jln Petua Geundet

Uteunkot

82,60 x 3,50 M

150,000,000

* Pekerasan dengan Rabat beton

Paloh Punti

500 x 3

100,000,000

* Rabat Beton Jalan Peutuazen

Dusun Tengah

300 x 3

135,000,000

Pengaspalan jalan Loh Serdang

Dusun Arongan

2.600 x 6

* Pemb. Jalan Usaha Tani

Dusun B.Jl. Tani Coh II

7500

* Pengaspalan Jalan Dusun A - B dan Goronggorong

cot trieng

* Pembagunan jalan Rabat Beton

Jl Darul Arafah-, Ds.Timur

290

130,500,000

* Pembagunan jalan Rabat Beton Dusun Utara

Jl.Rel Kereta Api

800

440,000,000

* Pengasplan Jalan Baru

Dusun III, Blang Buloh

3000x4x0.1

3,000,000,000

* Pengaspalan Jalan Lingkungann Komplek

Dusun IV, Blang Buloh

3000x4x0.1

3,000,000,000

* Pembukaan Jalan Baru

Blang Weu Panjo

12

350,000,000

* Jalan Rabat Beton

Blang Weu Panjo

2000

500,000,000

* Pembangunan Jembatan

Gampong kuala

3 x 17

750,000,000

'* Lanjutan Pengaspalan Jalan Utama

Seunebok

1500 x 4

2,500,000,000

* Pembangunan Rabat Beton

Dusun Kuta Baro

250 x 3 x 0,15

375,000,000

1 paket

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

3,600,000,000 187,880,000 2,500,000,000

Bab V - 37

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

7

* Lanjutan Rabat Beton Jalan Kuburan

Dusun Teungoh

3 x 200

240,000,000

* Lanjutan Pengerasan Jalan Cot Deng

Dusun Alue Glem

4 x 1000

800,000,000

* Pekerasan Jalan usaha tani

Dusun Pulo Mns.Blang

550

140,250,000

* Pembuatan Rabat Beton

Lorong Mulia

200

180,000,000

* Pembangunan Jalan Tani

Tutue Kareung s.d Tutoe Aron

1000

300,000,000

* Aspal Hotmix

Dusun Cot Nanggroe

300

650,000,000

* Lorong Lingkar Gampong

Dusun Barat Dusun Timur

300 x 4

5,400,000,000

Tersedianya rumah bagi kaum dhuafa

Kota Lhokseumawe

15 unit

800,000,000

15 unit

808,000,000

Tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat (MCK) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Umum Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Kota Lhokseumawe

5 MCK

1,895,000,000

5 unit

1,895,000,000

16.42%

14,201,400,000

19.50%

10,358,610,997

100.00%

8,951,400,000

100.00%

5,608,610,997

1

04

01

16

Pembangunan Perumahan Dhuafa

1

04

01

16

Pembangunan Fasilitas Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)

1

04

01

22

1

04

01

22

01

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Tersedianya bangunan gedung bagi masyarakat

* Lanjutan Pembangunan Meunasah Kota Lhokseumawe

Gp. Kota Lhoskeumawe

1 Unit

200,000,000

* Lanjutan Pembangunan Kantor Keuchik Gp. Kota Lhokseumawe

Gp. Kota Lhoskeumawe

1 Unit

200,000,000

* Pembangunan Kubah Mesjid Mon Geudong

Mon Geudong

1 Paket

* Pembangunan Lantai 2 Kantor Keuchik Kutablang

Kutablang

* Pembangunan Mesjid Darussalam Hagu Selatan

Hagu Selatan

1 Paket

1,000,000,000

* Rehab Meunasah Kp. Keuramat Dsn. Kp. Keuramat Simpang Empat

Simpang Empat

321 M2

50,000,000

* Pembangunan Balai Pengajian Dsn. Kuta Trieng Simpang Empat

Simpang Empat

59.8 M2

150,000,000

* Pembangunan Pagar dan Pembuatan Kanopi Kantor Keuchik Simpang Empat

Simpang Empat

1 Paket

50,000,000

1 Unit

1,300,000,000 500,000,000

Bab V - 38

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

3

* Pembangunan Kubah Mesjid Al Mukhlisin Tumpok Teungoh

Tumpok Teungoh

1 Unit

* Pembangunan Kantor Keuchik Pusong Lama (Konstruksi 2 Lantai)

Pusong Lama

1 Paket

500,000,000

* Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Dsn. Bahagia Ulee Jalan

Ulee Jalan

4x6M

200,000,000

* Pembangunan Kantor Keuchik lanjutan Ruang pertemuan Lantai Dua

Mns Mee

16x4x4 M

768,000,000

* agar Kuburan Umum Apa puteh

Panggoi

110 M

110,000,000

* Pagar Kuburan Alue Seribu

Panggoi

200 M

200,000,000

* Lanjutan Pembangunan Meunasah

Panggoi

285 M

108,000,000

* Kelanjutan Pembangunan Kantor Keuchik ukuran 5 M x 16 M

Keude Cunda

80 M3

100,000,000

* Pembangunan Pagar Meunasah

Mns Mnyang

255.4 M

255,400,000

* Biaya Rehab Balai Pengajian

Dusun D Panggoi

* MCK Balai Pengajian

Dusun D Panggoi

3 unit

150,000,000

* Pembangunan Meunasah Induk

Meuria Paloh

14x16

750,000,000

* Pembangunan Plafon Meunasah dan Atap

Gampong Kuala

12 x 13

200,000,000

* Penimbunan Lapangan Bola Kaki

Dusun Tgk. Syarif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

7

1,000,000,000

200,000,000

8,000

960,000,000

1

04

01

22

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah (DAK)

Meningkatkan sarana dan prasarana umum

Kota Lhokseumawe

100.00%

1,500,000,000

100.00%

1,500,000,000

1

04

01

22

Penyediaan Prasarana dan Sarana Jalur Evakuasi Bencana

Tersedianya prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana

Kota Lhokseumawe

25.00%

1,000,000,000

25.00%

1,000,000,000

1

04

01

22

Pembangunan Kantor Geuchik di Kecamatan Muara Dua (9 Unit) @ Rp.300.000.000,-

Tersedianya Kantor Geuchik yang Representatif sehingga dpt meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Kota Lhokseumawe

3 unit

900,000,000

3unit

900,000,000

Bab V - 39

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

1

04

01

22

Pembangunan Kantor Geuchik di Kecamatan Banda Sakti (5 Unit) @ Rp. 300.000.000,-

1

04

01

22

Rehab Meunasah (10 Unit) @ Rp. 50.000.000,-

1

04

01

22

1

04

01

1

04

1 1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

7

Tersedianya Kantor Geuchik yang Representatif sehingga dpt meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Tersedianya Meunasah yang Representatif sehingga dpt meningkatkan pelaksanaan Ibadah

Kota Lhokseumawe

2 unit

600,000,000

2 unit

600,000,000

Kota Lhokseumawe

3 unit

150,000,000

3 unit

150,000,000

Pembangunan Kantor Geuchik di Kecamatan Muara Satu (3Unit) @ Rp.300.000.000,-

Tersedianya Kantor Geuchik yang Representatif sehingga dpt meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Kota Lhokseumawe

1 unit

300,000,000

22

Pembangunan Kantor Geuchik di Kecamatan Blang Mangat (9Unit) @ Rp. 300.000.000,-

Tersedianya Kantor Geuchik yang Representatif sehingga dpt meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Kota Lhokseumawe

3 unit

300,000,000

01

22

Gerbang Perbatasan Lhokseumawe - Aceh Utara

Kota Lhokseumawe

500,000,000

04

01

22

Rehab Meunasah Kampong Kramat

150,000,000

04

01

22

Peningkatan Pembangunan Mns. Teumpok Terendam

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

3 unit

300,000,000

150,000,000

Urusan Tata Ruang

1,525,000,000

1

05

01

15

1

05

01

15

05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

1

05

01

15

03

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

Kota Lhokseumawe

150,000,000

Pembuatan Sistem Informasi Penataan Ruang

Kota Lhokseumawe

300,000,000

1

Target Capaian Kinerja

05

01

15

Program Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang Terarahnya rencana detail pembangunan

20.67%

Kec. Banda Sakti dan Muara Dua

1,525,000,000

44.35%

-

900,000,000

Bab V - 40

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1 1

05

01

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 15

Perencanaan Ruang Terbuka Non Hijau

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

175,000,000

Bab V - 41

SKPD : BAPPEDA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA Belanja Tidak Langsung

100%

Belanja Langsung Urusan Perencanaan Pembangunan 1

06

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

06

01

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

06

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

06

01

01

1

06

01

1

06

1

9,520,535,731 3,489,699,447

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

6,030,836,284 5,626,848,784 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersediannya benda Kota Lhokseumawe pos dan paket pengiriman

9,076,467,401 3,838,669,392 5,237,798,009 4,813,611,134

19%

755,780,000

19%

755,780,000

100%

1,000,000

100%

1,000,000

Tersedianya Kota Lhokseumawe penerangan dan alatalat komunikasi

100%

118,400,000

100%

118,400,000

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya pejabat Kota Lhokseumawe pengelola keuangan SKPD

100%

91,200,000

100%

91,200,000

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

95,000,000

100%

95,000,000

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Kota Lhokseumawe Cetakan dan Foto copy

100%

20,000,000

100%

20,000,000

06

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat Kota Lhokseumawe penerangan dan alat kebersihan

100%

10,220,000

100%

10,220,000

1

06

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar & referensi pendukung perencanaan

Kota Lhokseumawe

100%

2,640,000

100%

2,640,000

1

06

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersediannya Kota Lhokseumawe konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan

100%

20,000,000

100%

20,000,000

Bab V - 42

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

06

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya Biaya Kota Lhokseumawe perjalanan dinas keluar dan kedalam daerah

100%

225,000,000

100%

225,000,000

1

06

01

01

19

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

terbayarnya jasa tenaga kerja tidak tetap

100%

172,320,000

100%

172,320,000

1

06

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

18%

247,396,784

18%

247,396,784

1

06

01

02

10

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Kota Lhokseumawe sarana perkantoran

100%

133,346,784

100%

133,346,784

1

06

01

02

21

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Kota Lhokseumawe

100%

19,450,000

100%

19,450,000

1

06

01

02

22

Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kenderaan dinas keg operasional

Kota Lhokseumawe

100%

58,350,000

100%

58,350,000

1

06

01

02

27

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

36,250,000

100%

36,250,000

1

06

01

02

38

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Kota Lhokseumawe

1

06

01

03

23%

23,940,000

24%

25,137,000

1

06

01

03

100%

23,940,000

100%

25,137,000

1

06

01

05

19%

80,000,000

19%

80,000,000

1

06

01

05

100%

80,000,000

100%

80,000,000

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beseta Tersedianya Pakaian Kota Lhokseumawe Perlengkapannya Dinas Harian Pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01

Kota Lhokseumawe

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan kualitas SDM aparatur Terlatihnya aparatur perencanaan

Kota Lhokseumawe

Bab V - 43

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

1

06

01

10

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

06

01

10

1

06

01

11

1

06

01

11

1

06

01

15

Program Pengembangan data/informasi

1

06

01

15

Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda

1

06

01

15

Pengadaan software penyusunan perencanaan anggaran

1

06

01

15

Penyusunan Aplikasi Software Kependudukan dan Kemiskinan Kota Lhokseumawe

Tersusunnya Kota Lhokseumawe Aplikasi Software Kependudukan dan Kemiskinan Kota Lhokseumawe

0%

1

06

01

16

Program Kerjasama Pembangunan

19%

1

06

01

16

Terlaksanya Kerjasama Pembangunan Terselenggaranya Kota Lhokseumawe Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2013-2017

100%

02

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kerja Tahunan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

01

07

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan Suksesnya Keg Pameran

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pengembangan data/informasi Tersedianya Website Kota Lhokseumawe Bappeda Kota Lsm Tahun 2013-2017

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

20%

5,900,000

20%

5,900,000

100%

5,900,000

100%

5,900,000

20%

10,000,000

20%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

8%

94,132,000

50%

598,838,600

100%

94,132,000

100%

98,838,600

100%

500,000,000

25,125,000

20%

26,381,250

25,125,000

100%

26,381,250

Kota Lhokseumawe -

Bab V - 44

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

1

06

01

17

1

06

01

17

01

1

3

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Terlaksananya engembangan Wilayah Perbatasan

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

Terlaksananya koordinasi penyelesaian tapal batas daerah

*Penyusunan rencana tapal batas kecamatan * Penyusunan rencana tapal batas gampong Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

55%

600,000,000

45%

500,000,000

50%

600,000,000

50%

500,000,000

100%

300,000,000

0%

38%

300,000,000

63%

500,000,000

21%

76,000,000

22%

78,050,000

1

06

01

18

1

06

01

18

13

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kota Lhokseumawe

100%

41,000,000

100%

43,050,000

1

06

01

18

xx

Koordinasi Rencana Pembangunan Perumahan PNS Kota Lhokseumawe

Terlaksananya koordinasi rencana pembangunan perumahan PNS

Kota Lhokseumawe

100%

35,000,000

100%

35,000,000

1

06

01

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

17%

345,192,500

18%

362,452,125

1

06

01

21

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya buku Kota Lhokseumawe Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Thn 2013-2017

100%

32,325,000

100%

33,941,250

14

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Bab V - 45

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

06

01

21

15

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tersusunnya buku Draf Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Thn 2013-2017

Kota Lhokseumawe

100%

38,500,000

100%

40,425,000

1

06

01

21

09

Penyelenggaraan MUSREMBANG RKPD

Usulan program dan Kota Lhokseumawe kegiatan prioritas pembangunan yang partisipasi thn 20132017

100%

157,200,000

100%

165,060,000

1

06

01

21

31

Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

Tersusunnya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 20132017

Kota Lhokseumawe

100%

24,202,500

100%

25,412,625

1

06

01

21

02

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2013-2017

Kota Lhokseumawe

100%

24,465,000

100%

25,688,250

1

06

01

21

19

Penyusunan Perubahan KUA

Tersusunnya Perubahan KUA APBK 2013-2017

Kota Lhokseumawe

100%

30,200,000

100%

31,710,000

1

06

01

21

21

Penyusunan Perubahan PPAS

Tersusunnya Perubahan PPAS APBK 2013-2017

Kota Lhokseumawe

100%

38,300,000

100%

40,215,000

1

06

01

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan ekonomi

33%

600,000,000

16%

300,000,000

Bab V - 46

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

06

01

22

Kajian Perencanaan Sumber Daya Investasi Kota Lhokseumawe

Memberikan Kota Lhokseumawe informasi mengenai kajian kelayakan rencana SD Investasi di Kota Lhokseumawe

100%

400,000,000

0%

1

06

01

22

Studi Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi skala lokal di Kota Lhokseumawe

Untuk mengetahui Kota Lhokseumawe potensi-potensi tiaptiap wilayah Kecamatan

100%

200,000,000

0%

1

06

01

22

Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Lhokseumawe

Untuk Kota Lhokseumawe pengembangan IKM dalam percepatan peningkatan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe

0%

1

06

01

23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

27%

1

06

01

23

Pengkajian Kebijakan Pendidikan

Terlaksananya Perencanaan sosial dan budaya Terlaksananya Kota Lhokseumawe pengkajian kebijakan pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017

1

06

01

23

Penyusunan Database Kesehatan Masyarakat Kota Lhokseumawe

Tersusunnya Kota Lhokseumawe Database Kesehatan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017

100%

300,000,000

87,475,000

18%

58,222,500

100%

33,650,000

100%

35,332,500

100%

32,025,000

0%

-

Bab V - 47

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

1

06

01

23

Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe

Tersusunnya Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017

Kota Lhokseumawe

1

06

01

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1

06

01

24

Optimalisasi Potensi Aset Sumber Daya Alam serta Lahan Kota Lhokseumawe

Termanfaatkan semua potensi Aset Sumber Daya Alam serta Lahan

1

06

01

24

Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUTJ)

Tersusunnya Kota Lhokseumawe Rencana Umum mengenai tujuan dan sasran dari jaringan transportasi jalan di Kota Lhokseumawe

1

06

01

24

Penyusunan Master Plan Drainase Kota Lhokseumawe

Adanya rencana induk tentang drainase di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

37%

1

06

01

24

Pembentukan GIS Center Kota Lhokseumawe dan Penguatan Kapasitas

Semua Kegiatan Terpetakan sesuai dengan Koordinat

Kota Lhokseumawe

1

06

01

24

Kajian Pemanfaatan Ruang di Kota Lhokseumawe sesuai UU Tata Ruang No 26 Tahun 2007

Terarah & Kota Lhokseumawe Sesuainya Pemanfaatan Ruang di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

21,800,000

100%

22,890,000

28%

990,000,000

36%

1,250,000,000

100%

250,000,000

0%

0%

100%

500,000,000

290,000,000

63%

500,000,000

50%

250,000,000

50%

250,000,000

100%

200,000,000

0%

Bab V - 48

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

1

06

01

26

Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan

1

06

01

26

1

06

01

26

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe

1

06

01

26

1

06

01

1

06

1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

15%

121,600,000

16%

127,680,000

Kota Lhokseumawe

100%

34,900,000

100%

36,645,000

terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengendalian

Kota Lhokseumawe

100%

68,700,000

100%

72,135,000

Koordinasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

terlaksananya Koordinasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kota Lhokseumawe

100%

18,000,000

100%

18,900,000

27

Program Penyusunan Studi Kelayakan dan Investigasi Potensi Daerah

79%

550,000,000

0%

01

27

Feasibility Study (FS) Pembangunan Pabrik Tekstil

Tersusunnya Studi Kelayakan dan Investigasi Potensi Daerah Adanya study Kota Lhokseumawe kelayakan terhadap pembangunan Pabrik Tekstil

100%

300,000,000

0%

06

01

27

AMDAL terhadap Pembangunan Pabrik Tekstil

Adanya analisis terhadap dampak Lingkungan

100%

250,000,000

0%

1

06

01

28

Program Khusus

81%

680,437,500

4%

37,209,375

1

06

01

28

Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan

Terlaksananya program khusus perencanaan Terlaksananya koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan Kota Lhokseumawe

100%

35,437,500

100%

37,209,375

01

Koordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terlaksananya koordinasi dan Monitoring

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

-

Bab V - 49

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

06

01

28

Penyusunan Dokumen RAD terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pembangunan yang Green Economi (Go Green)

100%

125,000,000

0%

1

06

01

28

Penyusunan Dokumen RAD tentang Pangan dan Gizi

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pembangunan yang Green Economi (Go Green)

100%

120,000,000

0%

1

06

01

28

Penyusunan Neraca Penataan Guna Tanah

Tersusunnya neraca Kota Lhokseumawe penataan guna tanah

100%

400,000,000

0%

1

06

01

29

Program Pengembangan dan Penataan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Penganggaran Pendapatan Belanja Daerah

Terlaksananya Pengembangan dan Penataan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Penganggaran Pendapatan Belanja Daerah

21%

333,870,000

22%

Urusan Statistik 1

23

01

15

1

23

01

15

1

23

01

1

23

01

403,987,500

Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

Terlaksananya Pengembangan data/informasi/ statistik daerah

03

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Tersedianya Data PDRB

15

05

15

07

350,563,500

424,186,875

18.00%

403,987,500

19.77%

424,186,875

Kota Lhokseumawe

100.00%

64,700,000

100.00%

67,935,000

Penyusunan Buku IPM

Tersedianya data Kota Lhokseumawe indek pembangunan manusia

100.00%

65,600,000

100.00%

68,880,000

Penyusunan Buku Lhokseumawe dalam Angka

Tersedianya data Lhokseumawe dalam angka

100.00%

87,100,000

100.00%

91,455,000

Kota Lhokseumawe

Bab V - 50

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1 1

23

01

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 15

Koordinasi Forum Data Kota Lhokseumawe

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Terlaksananya Koordinasi Forum Data Kota Lhokseumawe

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

100.00%

186,587,500

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100.00%

195,916,875

Bab V - 51

SKPD : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA Belanja Tidak Langsung

100%

Belanja Langsung Urusan Perhubungan 1

07

01

01

1

07

01

01

1

07

01

1

07

1

7,359,172,820 3,185,995,860

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

4,173,176,960 2,853,246,310

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya benda pos dan paket pengiriman

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

01

01

07

07

01

01

1

07

01

1

07

1

7,572,684,678 3,504,595,446 4,068,089,232 3,103,246,310

19%

1,277,651,350

19%

1,277,651,350

Kota Lhokseumawe

100%

2,345,139

100%

2,345,139

Terbayarnya Kota Lhokseumawe rekening telepon, air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor Kota Lhokseumawe pengelola keuangan

100%

129,300,000

100%

129,300,000

100%

88,200,000

100%

88,200,000

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

07

01

01

15

1

07

01

01

1

07

01

01

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy Tersedianya alat listrik dan bahan kebersihan

Kota Lhokseumawe

100%

30,000,000

100%

30,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

79,611,211

100%

79,611,211

Kota Lhokseumawe

100%

28,000,000

100%

28,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

95,600,000

100%

95,600,000

18

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

100,000,000

100%

100,000,000

Bab V - 52

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

1

07

01

01

19

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

1

07

01

01

21

Penyediaan Jasa Hari-hari besar

1

07

01

02

1

07

01

02

10

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

07

01

02

20

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1

07

01

02

22

1

07

01

02

27

1

07

01

03

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya Dinas/ Operasional kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan Program Peningkatan Disiplin Aparatur kantor meningkatnya disiplin aparatur

1

07

01

03

02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1

07

01

03

06

1

07

01

05

1

07

01

05

1

07

01

10

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Tersedianya Kota Lhokseumawe honorarium pegawai tidak tetap Terlaksananya hari- Kota Lhokseumawe hari besar

100%

715,080,000

100%

715,080,000

100%

8,375,000

100%

8,375,000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Kota Lhokseumawe peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya Kota Lhokseumawe Gedung Kantor

18%

597,000,000

18%

804,000,000

100%

181,000,000

100%

200,000,000

100%

70,000,000

100%

150,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

329,000,000

100%

363,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

17,000,000

100%

91,000,000

20%

97,719,960

20%

97,719,960

Tersedianya pakaian Kota Lhokseumawe dinas bagi aparatur

100%

82,719,960

100%

82,719,960

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya sewa gedung kantor

100%

15,000,000

100%

15,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

18%

20,000,000

18%

20,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya petugas- Kota Lhokseumawe petugas LLAJ

100%

20,000,000

100%

20,000,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

19%

2,875,000

19%

2,875,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kota Lhokseumawe

Bab V - 53

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

1

07

01

10

1

07

01

11

1

07

01

11

1

07

01

16

1

07

01

16

1

07

01

17

1

07

01

17

1

07

01

19

1

07

01

19

1

07

01

19

02

01

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Kota Lhokseumawe rencana kerja SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pameran pembangunan kota

Kota Lhokseumawe

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ Prasarana dan Fasilitas LLAJ 05

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Trafic dan Rambu-rambu LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

05

01 02

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

Terpeliharanya fasilitas lalu lintas jalan Terwujudnya peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya pengawasan lalu lintas

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK)

Adanya rambuKota Lhokseumawe rambu dan pos lalu lintas Tersedianya Marka Kota Lhokseumawe Jalan

Pengadaan Marka Jalan

100%

17

01

16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

2,875,000

0%

10,000,000

0%

10,000,000

0%

10,000,000

0%

10,000,000

19.41%

46,000,000

19.41%

49,000,000

100.00%

46,000,000

100%

49,000,000

19.61%

162,000,000

19.61%

170,000,000

100.00%

162,000,000

100.00%

170,000,000

20.45%

640,000,000

20.45%

672,000,000

75 unit

472,000,000

75 unit 496,000,000

3.300 M

168,000,000

3.450 M 176,000,000

Urusan Budaya 1

2,875,000

Catatan Penting

614,655,650 22.52%

120,786,950

725,304,172 24.10%

129,242,037

Bab V - 54

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

1

17

01

16

1

17

01

18

1

17

01

18

1

17

01

18

1

17

01

19

1

17

01

19

05

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala; Museum dan Peninggalan Bawah air Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya pelestarian situs budaya

xx

Sanggar Pocut Meurah Inseun Kota Lhokseumawe

xx

Dewan Kesenian Aceh

terbinanya Sanggar Kota Lhokseumawe Pocut Meurah Inseun Kota Lhokseumawe Terselenggaranya Kota Lhokseumawe Kesenian Aceh

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

01

Penyediaan Alat-alat kesenian

Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Tersedianya Alatalat kesenian

Kota Lhokseumawe

04

01

15

2

04

01

15

Program Pengembangan, Pemasaran Pariwisata

03

Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100.00%

120,786,950

100.00%

129,242,037

16.09%

443,868,700

19.86%

516,062,135

100.00%

325,887,500

100.00%

342,181,875

100.00%

117,981,200

100.00%

173,880,260

20.25%

50,000,000

28.35%

80,000,000

100%

50,000,000

100%

80,000,000

Urusan Pariwisata 2

Catatan Penting

705,275,000 Terlaksananya Pengembangan, Pemasaran Pariwisata

60.08%

Kota Lhokseumawe

620,000,000

120,000,000

239,538,750 36.05%

150,000,000

150,000,000

Bab V - 55

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

2

04

01

15

2

04

01

16

2

04

01

16

2

04

01

17

2

04

01

17

09

xx

3

Buku Rencana Induk Pariwisata Kota Lhokseumawe

Tersusunnya Buku Rencana Induk Pariwisata Kota Lhokseumawe

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pariwisata

DED Destinasi Pariwisata Ujong Blang Terlaksananya Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan Kemitraan

10

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Pemilihan Agam dan Inong tingkat Daerah

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pemilihan Agam dan Inong tingkat Daerah

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100.00%

500,000,000

0.00%

10.50%

45,000,000

63.41%

47,250,000

23.20%

45,000,000

23.20%

47,250,000.00

19.03%

40,275,000

19.98%

42,288,750

19.78%

40,275,000

20.77%

42,288,750

Bab V - 56

SKPD : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA 100%

BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Lingkungan Hidup 08

01

01

1

08

01

01

1

08

01

1

08

1

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

16,784,137,078

Belanja Tidak Langsung

1

Catatan Penting

2,451,214,855

18,686,050,785 100%

14,332,922,222 14,332,922,222

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya benda pos dan paket pengiriman

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

01

01

06

08

01

01

1

08

01

1

08

1

1

2,696,336,341 15,989,714,445 15,989,714,445

18%

7,677,334,225

18%

8,445,067,648

Kota Lhokseumawe

100%

1,650,000

100%

1,815,000

Kota Lhokseumawe

100%

84,480,000

100%

92,928,000

Kota Lhokseumawe

100%

22,000,000

100%

24,200,000

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor Kota pengelola keuangan Lhokseumawe

100%

110,220,000

100%

121,242,000

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

100%

28,067,875

100%

30,874,663

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

21,373,000

100%

23,510,300

08

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

11,402,600

100%

12,542,860

08

01

01

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya fasilitas Kota kantor Lhokseumawe

100%

7,700,000

100%

8,470,000

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya STNK Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan dinas kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy Tersedianya alat listrik dan bahan kebersihan

Bab V - 57

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

08

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan

Kota Lhokseumawe

100%

1,254,000

100%

1,379,400

1

08

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan Kota minum rapat Lhokseumawe

100%

941,063,750

100%

1,035,170,125

1

08

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

165,000,000

100%

181,500,000

1

08

01

01

19

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya Kota honorarium pegawai Lhokseumawe tidak tetap

100%

6,264,643,000

100%

6,891,107,300

1

08

01

01

22

Penyediaan Jasa Pengelolaan Laboratorium

100%

18,480,000

100%

20,328,000

1

08

01

02

Tersedianya Kota dokumen hasil lab Lhokseumawe terhadap pencemaran lingkungan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

18%

2,985,704,400

18%

3,284,274,840

1

08

01

02

03

Pembangunan Gedung Kantor

1

08

01

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (DAK)

1

08

01

02

10

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

08

01

02

14

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium (DAK)

1

08

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium

Meningkatnya sarana dan prasarana Tersedianya kendaraan dinas

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

144,000,000

100%

158,400,000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan sarana

Kota Lhokseumawe

100%

89,045,000

100%

97,949,500

Kota Lhokseumawe

100%

laboratorium Terciptanya Kelancaran Kerja Laboratorium

Kota Lhokseumawe

100% 150,000,000

165,000,000

Bab V - 58

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1

08

01

02

20

Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

16,500,000

100%

18,150,000

1

08

01

02

22

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya Dinas/ Operasional kendaraan dinas/ operasional

Kota Lhokseumawe

100%

2,452,014,400

100%

2,697,215,840

1

08

01

02

27

Kota Lhokseumawe

100%

76,780,000

100%

84,458,000

1

08

01

02

35

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Terpeliharanya Listrik peralatan kantor dan rumah tangga

Kota Lhokseumawe

100%

4,400,000

100%

4,840,000

1

08

01

02

xx

Pengadaan Tanah Timbun

1

08

01

02

38

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharnya gedung kantor

1

08

01

03

1

08

01

03

1

08

01

05

1

08

01

05

1

08

01

10

Tersedianya tanah Kota timbun (aset pemko) Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur 02

01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai dan buruh

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

100%

52,965,000

100%

58,261,500

19%

178,035,450

19%

195,838,995

100%

178,035,450

100%

195,838,995

19%

11,000,000

19%

12,100,000

100%

11,000,000

100%

12,100,000

18%

2,695,000

18%

2,964,500

Bab V - 59

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pameran pembangunan kota

9

1

08

01

11

1

08

01

11

1

08

01

15

1

08

01

15

06

Bimbingan Teknis Persampahan

Terlaksananya bimbingan teknis persampahan

Kota Lhokseumawe

1

08

01

15

09

Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah

Terciptanya Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah

Kota Lhokseumawe

1

08

01

15

10

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Tersedianya sosialisasi persampahan

Kota Lhokseumawe

1 paket

21,010,000

1 paket

1

08

01

15

11

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Kota Lhokseumawe

100%

20,750,632

100%

15

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

8

10

01

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Kebutuhan dana/pagu indikatif

01

08

Tersusunya rencana Kota kerja SKPD Lhokseumawe

7

Target Capaian Kinerja

08

01

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Catatan Penting

1

1

02

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kota Lhokseumawe

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

xx

Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Tersedianya sarana Kota pendukung Lhokseumawe pengelola sampah

100%

2,695,000

100%

2,964,500

20%

11,000,000

20%

12,100,000

100%

11,000,000

100%

12,100,000

19%

229,775,632

10 org

-

30,000,000

252,753,195 10 org%

-

33,000,000

-

23,111,000

22,825,695 1 paket

131,450,000

1 paket

144,595,000

Bab V - 60

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

1

08

01

15

xx

1

08

01

16

1

08

01

16

01

1

08

01

16

06

1

08

01

16

09

1

08

01

16

1

08

01

1

08

1

08

Inventarisasi Sumber Pendapatan Pelayanan Persampahan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Tersedianya informasi sumber pendapatan pelayanan persampahan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

26,565,000

100%

29,221,500

16%

147,720,000

21%

162,492,000

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Buku laporan adipura Buku laporan pengelolaan B3 dan limbah B3

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

8,800,000

100%

9,680,000

100%

43,120,000

100%

47,432,000

Buku laporan Proper Terlaksana analisis, pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

100%

17,787,000

13

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Koordinasi Penyusunan AMDAL

100%

12,100,000

16

16

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tercapainya Lingkungan yang Sehat dan Bersih

Kota Lhokseumawe

01

16

17

Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup

Terlaksana upacara Kota hari lingkungan Lhokseumawe hidup

100%

16,500,000

100%

18,150,000

01

16

22

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

Terlaksananya Kasus Lingkungan Hidup

100%

8,800,000

100%

9,680,000

Kota Lhokseumawe

100%

16,170,000 11,000,000

7,000,000

7,700,000

Bab V - 61

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

1

08

01

16

xx

- Sosialisasi Lingkungan Hidup

Tersedianya data kualitas udara ambien

Kota Lhokseumawe

1

08

01

16

24

Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup

Tersedianya pengaduan lingkungan hidup

Kota Lhokseumawe

1

08

01

16

xx

Sosialisasi penghargaan Pelestarian Lingkungan Hidup (Adiwiyata)

Terlaksananya Kota sosialisasi Adiwiyata Lhokseumawe di Sekolah-sekolah

1

08

01

17

1

08

01

17

1

08

01

18

1

08

01

18

1

08

01

19

1

08

01

19

1

08

01

24

Program Perlingdungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 07

03

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (DAK) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Tersedianya media resapan air

Kota Lhokseumawe

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)

Tersedianya bibit tanaman

Kota Lhokseumawe

* Pengadaan tanaman Pohon dan Bunga untuk penghijauan sekolah binaan Adiwiyata (DAK)

Tertatanya Taman Sekolah Binaan Adiwiyata

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 08

Penyusunan status lingkungan hidup daerah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tersedianya buku SLHD

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

25,000,000

27,500,000

100%

3,300,000

100%

3,630,000

10 sekolah

8,030,000

10 sekolah

8,833,000

19%

5,000,000

1 paket

5,000,000

20%

473,990,000

4 Ha

253,990,000

5,500,000

1 paket

5,500,000 521,389,000

4 Ha

220,000,000

279,389,000

242,000,000

17%

7,205,000

18%

7,925,500

100%

7,205,000

100%

7,925,500

16%

794,695,000

17%

747,664,500

Bab V - 62

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1 1

08

01

2 24

05

08

01

24

06

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Pemeliharaan RTH

Terciptanya Keindahan Kota Kecamatan Pemangkasan & pengecetan pohon, trotoar, media jalan, taman dan pot bunga

Keude Peunteut

8

9

100%

258,577,000

100%

224,625,000

100%

247,087,500

24

11

Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota Tersedianya bahan pemeliharaan taman kota

Kota Lhokseumawe

1

08

01

24

xx

Penghijauan jalan dan taman kota

Kota Lhokseumawe

1

08

01

25

1

08

01

25

1

08

01

26

1

08

01

26

1

08

01

27

1

08

01

27

Program Peningkatan Keindahan dan Keserasian Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota

Tersedianya sarana Kota dan prasarana Lhokseumawe

Program Normalisasi Jaringan Air Limbah

Terdidiknya aparatur yang handal dan berkualitas

Kota Lhokseumawe

242,000,000

18%

267,794,640

18%

294,574,104

1 Paket

267,794,640

1 Paket

294,574,104

1,505,972,875

1,656,570,163

1,505,972,875

1,656,570,163

10%

35,000,000

38,500,000

15 org

35,000,000

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Lingkungan Hidup Diklat Teknis Aparatur Pengelola Lingkungan Hidup

220,000,000

-

Pengerukan/Pembersihan Jaringan Air Limbah/Kotor

-

115,000,000 235,070,000

01

01

Kebutuhan dana/pagu indikatif

100%

08

01

7

Target Capaian Kinerja

Kota Lhokseumawe

1

01

Catatan Penting

Penataan RTH * Pembangunan Taman Kota Keude Peunteut

1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

15 org

38,500,000

Bab V - 63

SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA Belanja Tidak Langsung

100%

BELANJA LANGSUNG (BL) Urusan Kependudukan dan Capil 1

10

01

01

1

10

01

01

1

10

01

1

10

1

3,147,494,816 1,656,129,816

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

3,331,617,298 1,821,742,798

1,491,365,000

1,509,874,500

1,491,365,000

1,509,874,500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

18%

861,722,400

18%

861,722,400

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya Kota Lhokseumawe perangko, materai dan benda-benda pos lainnya

100%

1,800,000

100%

1,800,000

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik

Kota Lhokseumawe

100%

73,200,000

100%

73,200,000

01

01

19

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya biaya ADM Pengelola Keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

94,200,000

100%

94,200,000

10

01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

70,000,000

100%

70,000,000

1

10

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Kota Lhokseumawe Cetakan dan Foto copy

100%

176,650,000

100%

176,650,000

1

10

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

6,932,400

100%

6,932,400

1

10

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya peralatan listrik/elektronik & bahan pembersih Tersedianya Koran

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

Kota Lhokseumawe

100%

15,000,000

100%

15,000,000

1

10

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Serambi Biaya makan dan minum rapat

Bab V - 64

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

1

10

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

1

10

01

01

19

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

1

10

01

02

1

10

01

02

07

1

10

01

02

1

10

01

1

10

1

10

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Tersedianya Biaya perjalanan dinas

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Kota Lhokseumawe

100%

70,000,000

100%

70,000,000

Tersedianya dana Kota Lhokseumawe untuk honorarium tenaga honor/bakti Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Prasarana Aparatur sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya tempat Kota Lhokseumawe parkir kantor yang nyaman

100%

352,800,000

100%

352,800,000

19%

221,302,600

19%

221,302,600

10

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

156,852,600

100%

156,852,600

02

21

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Kota Lhokseumawe

100%

36,200,000

100%

36,200,000

01

02

27

Kota Lhokseumawe

100%

28,250,000

100%

28,250,000

01

02

20

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer) peralatan dan perlengkapan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor kantor Terwatnya Gedung

Kota Lhokseumawe

0%

0%

-

0%

0%

-

-

Kantor dengan Baik 1

10

01

03

1

10

01

03

1

10

01

10

1

10

01

10

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian Kota Lhokseumawe Perlengkapannya dinas aparatur Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

02

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe Rencana Kerja

Kota Lhokseumawe

23%

25,200,000

23%

25,200,000

100%

25,200,000

100%

25,200,000

15%

2,950,000

15%

2,950,000

100%

2,950,000

100%

2,950,000

Bab V - 65

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kode Rekening

1

2

1

10

01

11

1

10

01

11

1

10

01

15

1

10

01

15

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

01

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Program Penataan Administrasi Kependudukan 01

Pembangunan dan pengeporasian SIAK secara terpadu

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan Terlaksananya pameran pembangunan kota

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

20%

10,000,000

20%

10,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

10,000,000

tertatanya Administrasi Kependudukan Tersedianya Kota Lhokseumawe Pelayanan KTP Nasional yang prima

18%

370190000

100% 1

10

01

15

03

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun;updating dan pemeliharaan)

Tersedianya Kota Lhokseumawe kelengkapan Admninstrasi kependudukan bagi masyarakat

1

10

01

15

09

Pengembangan Data Base Kependudukan

1

10

01

15

12

Sosialisasi kebijakan kependudukan

1

10

01

15

xx

Operasional Mobil KTP Keliling

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pengembangan Data Base Kependudukan Tersedianya Kota Lhokseumawe registrasi yang terlatih Tersedianya Kota Lhokseumawe operasional mobil KTP keliling

100%

100% 100%

19.04%

388,699,500

100.00%

84,987,000

100.00%

102,112,500

100.00%

128,100,000

100.00%

73,500,000

80940000

97250000

122000000 70000000

Bab V - 66

SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

100%

4,886,306,263 1,915,940,033 2,970,366,230 1,606,109,648

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

5,199,642,599 2,107,534,036 3,092,108,563 1,659,642,152

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

18%

466,780,000

18%

466,780,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya Kota Lhokseumawe perangko, materai dan benda-benda pos lainnya

100%

1,000,000

100%

1,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya biaya ADM Pengelola Keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

38,400,000

100%

38,400,000

Kota Lhokseumawe

100%

90,000,000

100%

90,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

35,000,000

100%

35,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Kota Lhokseumawe Cetakan dan Foto copy

100%

22,000,000

100%

22,000,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan listrik/elektronik & bahan pembersih Tersedianya Bahan Bacaan

Kota Lhokseumawe

100%

4,000,000

100%

4,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Biaya makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

6,000,000

100%

6,000,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya Biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

80,000,000

100%

80,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Bab V - 67

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya dana untuk honorarium tenaga honor/bakti

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

189,240,000

100%

189,240,000

17%

142,712,348

17%

142,712,348

Kota Lhokseumawe

100%

87,952,348

100%

87,952,348

Kota Lhokseumawe

100%

1,500,000

100%

1,500,000

Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Kota Lhokseumawe

100%

44,460,000

100%

44,460,000

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer) peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Kota Lhokseumawe

100%

8,800,000

100%

8,800,000

23%

17,320,400

23%

17,320,400

Tersedianya Pakaian Kota Lhokseumawe Dinas Harian Pegawai Peningkatan kualitas SDM aparatur

100%

17,320,400

100%

17,320,400

19%

20,000,000

19%

20,000,000

Tersedianya biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal

100%

20,000,000

100%

20,000,000

20%

4,550,000

20%

4,550,000

100%

4,550,000

100%

4,550,000

20%

10,000,000

20%

10,000,000

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Renstra dan Renja Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

Kota Lhokseumawe

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Kota Lhokseumawe

Bab V - 68

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2 Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Kota Lhokseumawe

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Pelaksanaan sosialisasi undang-undang no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Terlaksanya sosialisasi UU No. 23/2002

Kota Lhokseumawe

1 Akt

57,981,000

1 Akt

60,880,050

Seminar sehari dalam rangka hari anak Nasional

Terlaksananya seminar Hari Anak Nasional

Kota Lhokseumawe

120 org

18,605,685

1 Akt

19,535,969

Pengembangan sudut baca pada sekretariat DWP Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Pengembangan sudut baca pada sekretariat DWP Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Terlaksanannya peringatan HAN

Kota Lhokseumawe

Pelatihan Kader desa terlaksananya Terlaksananya pelatihan gerakan sayang ibu (GSI) Kader Pelatihan Kader GSI desa terlaksananya pelatihan gerakan sayang ibu (GSI) Kader GSI Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Terlaksananya Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

19.38%

10,000,000

7

Target Capaian Kinerja

Terlaksananya pameran pembangunan kota Terlaksananya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Hari anak nasional

100%

Catatan Penting

147,016,685

100%

21.38%

155,512,519

100.00%

23,000,000

Kota Lhokseumawe

10,000,000

100.00%

50 org

21.32%

24,150,000

100.00%

24,530,000

25,756,500

22,900,000

25,190,000

318,087,560

22.39%

336,791,939

Bab V - 69

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Peningkatan kapasitas forum anak daerah

terbentuknya forum Kota Lhokseumawe anak

75.00%

11,261,250

85.00%

11,824,313

Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan Perempuan dan anak Evaluasi Pelaksanaan PUG

Tersedianya pemetaan

Kota Lhokseumawe

75.00%

20,000,000

85.00%

21,000,000

adanya evaluasi pelaksanaan PUG

Kota Lhokseumawe

27,000,000

28,350,000

Sosialisasi dan pembekalan PUG

Terselenggaranya sosialisasi dan pembekalan PUG Terbentuknya PPT

Kota Lhokseumawe

24,500,000

25,725,000

Kota Lhokseumawe

20,000,000

22,000,000

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) terhadap Perempuan Korban Tindak kekerasan Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terlaksananya terpadu pemberdayaan perempuan pengembangan (P2TP2) pusat P2TP2 bagi pemberdayaan perempuan dan anak Sosialisasi undang-undnag nomor 23 terlaksananya

sosialisasi peraturan tentang KDRT Seminar sehari dalam rangka peringatan terlaksannya hari ibu seminar peringatan hari ibu Seminar KDRT dan UUPA (DWPKota Terlaksananya Lhokseumawe) Seminar KDRT dan UUPA (DWPKota Lhokseumawe)

Kota Lhokseumawe

100.00%

79,380,000

100.00%

83,349,000

Kota Lhokseumawe

1 Akt

19,889,625

1 Akt

20,884,106

Kota Lhokseumawe

1 Akt

18,583,530

1 Akt

19,512,707

Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat

Tersusunya Profil

Kota Lhokseumawe

22,000,000

24,000,000

Kota Lhokseumawe

15,000,000

15,750,000

Bab V - 70

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Program Peningkatan peran serta dan Terlaksananya kesetaraan jender dalam pembangunan Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

19.20%

419,169,500

20.16%

441,578,133

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian gampong Bina GSI

Terlaksananya pembinaan dan penilaian gampong Bina GSI

Kota Lhokseumawe

100.00%

91,980,000

100.00%

96,579,000

Dharmawanita persatuan Kota Lhokseumawe

terlaksananya Kota Lhokseumawe pembinaan Dharmawanita Kota Lhokseumawe

100.00%

140,490,000

100.00%

147,514,500

Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)

terlaksananya pembinaan PERWARI Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

100.00%

21,000,000

100.00%

21,000,000

Pembinaan Pelatihan Bordir Pada Lembaga Permasyarakatan

Terbinanya para Napi

Kota Lhokseumawe

33,000,000

36,300,000

Sosialisasi Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga Sejahtera Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera Workshop peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Terlaksananya Kota Lhokseumawe sosialisasi dan penyuluhan Adanya Kota Lhokseumawe Penyuluhan bagi IRT terlaksananya Kota Lhokseumawe workshop untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Kota Lhokseumawe

20,000,000

22,000,000

30,000,000

32,000,000

1 Akt

28,699,500

1 Akt

30,134,633

Bab V - 71

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penghijauan Lingkungan Dengan Penanaman Pohon Pelindung dan Tanaman Penghias (DWP Kota Lhokseumawe)

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Penghijauan Lingkungan Dengan Penanaman Pohon Pelindung dan Tanaman Penghias (DWP Kota Lhokseumawe)

21,000,000

22,050,000

pameran hasil karya perempuan di bidang pembangun

Adanya Pameran

33,000,000

34,000,000

1,364,256,582

1,432,466,411

Kota Lhokseumawe

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program keluarga Berencana

Terlaksananya Keluarga Berencana

17.51%

878,143,902

18.38%

922,051,097

Honor Tim Angka Kredit

Tersedianya Honor Tim Angka Kredit

Kota Lhokseumawe

100.00%

7,000,000

100.00%

7,350,000

Penyuluhan keluarga berencana keliling (pengelola KB dan ulama)

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Penyuluhan keluarga berencana keliling (pengelola KB dan ulama)

70.00%

15,427,500

80.00%

16,198,875

Peningkatan sarana dan prasarana dalalm rangka meningkatkan program keluarga berencana (DAK)

Tertingkatnya sarana dan prasarana dalalm rangka meningkatkan program keluarga berencana (DAK)

100.00%

855,716,402

100.00%

898,502,222

Kota Lhokseumawe

Bab V - 72

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Program kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya Kesehatan reproduksi remaja

Program Pelayanan Kontrasepsi

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

19.63%

217,600,000

21.23%

228,480,000

Kota Lhokseumawe

90.00%

101,000,000

95.00%

106,050,000

Kota Lhokseumawe

90.00%

71,000,000.00

95.00%

74,550,000

Pelatihan Tenaga Kota Lhokseumawe Konselor Pendidikan Sebaya Terlaksananya pelayanan kontrasepsi

70.00%

45,600,000.00

80.00%

47,880,000

21.58%

153,712,680

23.52%

161,395,314

Sunat Rasul Anak keluarga Pra sejahtera Terlaksananya Sunat Rasul Anak keluarga Pra Pelatihan Tenaga Konselor PIK Kesehatan Pelatihan Tenaga Reproduksi Remaja Konselor PIK Kesehatan Reproduksi Remaja

Pelatihan Tenaga Konselor Pendidikan Sebaya

Catatan Penting

Pelayanan Konseling KB

Terlayaninya Konseling KB

Kota Lhokseumawe

75.00%

20,000,000

80.00%

21,000,000

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Terlayaninya Pemasangan Kontrasepsi KB

Kota Lhokseumawe

80.00%

41,600,000

85.00%

43,680,000

Pelayanan KB Medis Oprasi

Terlayaninya KB Medis Oprasi

Kota Lhokseumawe

90.00%

52,800,000

95.00%

55,440,000

Tim manunggal KB-Kesehatan (Manunggal KB-Kes)

Tersedianya Tim Kota Lhokseumawe manunggal KBKesehatan (Manunggal KB-Kes)

16.81%

39,312,680

100.00%

41,275,314

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

77,000,000

80,850,000

Bab V - 73

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Program Pengembangan model oprasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian Pengembangan Model Oprasional BKB-Posyandu-PADU

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Terlaksananya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Kota Lhokseumawe

70.00%

27,000,000

80.00%

28,350,000

Kota Lhokseumawe

80.00%

50,000,000

90.00%

52,500,000

37,800,000 Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Model Oprasional BKB-PosyanduPADU

Kota Lhokseumawe

90.00%

37,800,000

39,690,000 100.00%

39,690,000

Bab V - 74

SKPD : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA Belanja Tidak Langsung

100%

Belanja Langsung Urusan Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya benda pos dan paket pengiriman

33,181,881,448 2,085,685,698

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

8,712,684,584 2,294,254,267

31,096,195,750

6,418,430,316

30,232,123,250

5,245,618,816

18%

508,430,000

20%

560,544,075

Kota Lhokseumawe

100%

1,500,000

100%

1,653,750

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor pengelola keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

102,000,000

100%

112,455,000

Kota Lhokseumawe

100%

90,000,000

100%

99,225,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy Tersedianya alat listrik dan bahan kebersihan

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

50,000,000

100%

55,125,000

100%

25,000,000

100%

27,562,500

Kota Lhokseumawe

100%

7,350,000

100%

8,103,375

Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan Belanja makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,256,850

Kota Lhokseumawe

100%

15,000,000

100%

16,537,500

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

80,000,000

100%

88,200,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya Kota honorarium pegawai Lhokseumawe tidak tetap

100%

136,440,000

100%

150,425,100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Bab V - 75

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

18%

118,500,000

20%

130,646,250

Kota Lhokseumawe

100%

53,500,000

100%

58,983,750

Kota Lhokseumawe

100%

14,000,000

100%

15,435,000

Kota Lhokseumawe

100%

19,450,000

100%

21,443,625

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya Dinas/ Operasional kendaraan dinas / operasional

Kota Lhokseumawe

100%

19,450,000

100%

21,443,625

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan Program Peningkatan Disiplin Aparatur kantor meningkatnya disiplin aparatur

Kota Lhokseumawe

100%

12,100,000

100%

13,340,250

19%

138,400,000

21%

152,586,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

kondisi gedung kantor Terpeliharanya Mobil Jabatan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian Kota dinas aparatur Lhokseumawe

100%

18,400,000

100%

20,286,000

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya sewa gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

120,000,000

100%

132,300,000

Penyediaan Sewa Gudang

Tersedianya sewa gudang kantor

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

-

-

18%

30,000,000

20%

33,075,000

100%

30,000,000

100%

33,075,000

17%

2,950,000

17%

2,950,000

Bab V - 76

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersusunya rencana Kota strategis SKPD Lhokseumawe

0%

Tersusunya rencana Kota kerja SKPD Lhokseumawe

100%

2,950,000

100%

2,950,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

17%

10,000,000

17%

10,000,000

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pameran pembangunan kota

100%

10,000,000

100%

10,000,000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Tersedianya sarana Kota dan prasarana Lhokseumawe pendukung usaha bagi keluarga miskin Uteun bayi, gp. 12 bln, 30 org, Teungoh, gp. 38 org Kuala Lancang garam, 75 0rg, 120 org gp. Kuala

* Bantuan anak yatim/dhuafa * Bantuan modal usaha fakir miskin

Kota Lhokseumawe

0%

10.77% 26,123,400,000

* Bantuan untuk janda dan jompo

gp.teungoh, blang teue

35 org, 15 org

Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Terselenggaranya Masalah Kesejahteraan Sosial Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Kota Lhokseumawe

20 orang

-

14.38%

737,120,000

25 orang

209,410,000

16,901,300,000

155,200,000 18,000,000 91,000,000 104,200,000

Bab V - 77

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Operasional Program Keluarga Harapan

Tersedianya Operasional Program Keluarga Harapan

Kota Lhokseumawe

100.00%

67,900,000

100.00%

71,295,000

Oprasional Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni dan Sarana Lingkungan

Tersedianya biaya Kota operasional Rehab Lhokseumawe Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarling

100.00%

380,000,000

100.00%

399,000,000

100.00%

57,415,000

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tersusunnya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Rehabailitasi pembangunan rumah kaum Sosial Terehabnya rumah dhuafa kaum dhuafa

Kota Lhokseumawe

* Bantuan dana untuk pembangunan rumah dhuafa

Paloh Batee. Lhok mon puteh, Paya punteuet, mns.mesjid, meuriah paloh, Blang pulo, blng peunteuet, Asan Kutblang, blang naleung mameh, ujong pacu, meunasah dayah, rayeuk

* Rehab rumah dhuafa

8,670,000,000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Kota Monitoring, Evaluasi Lhokseumawe dan Pelaporan

25 unit, 35 unit, 44 unit, 5 unit,8 unit, 30 unit,50 unit, 25 unit

7,415,000,000

15 unit, 6 unit, 50 unit, 30 unit, 4 unit, 25 unit

1,255,000,000

21.34%

215,773,750

22.41%

226,562,438

100.00%

18,768,750

100.00%

19,707,188

Bab V - 78

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan dan Rehab Rumah Dhuafa

Meningkatkan Evaluasi dan Pelaporan

Kota Lhokseumawe

Pembinaan & Pengadaan Sarana Pendukung Bagi Keluarga Lansia Produktif

Tersedianya bantuan kesejahteraan bagi keluarga lansia

Kota Lhokseumawe

Program Pembinaan Anak Terlantar

Terbinanya anakanak terlantar Kota Lhokseumawe

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

Terbina Kemampuan Bagi Anak Terlantar

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Terbinanya Para Penyandang Cacat dan Trauma

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Tersedianya sarana Kota & prasarana bagi Lhokseumawe Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Uteun bayi

* Bantuan untuk kaum cacat

100.00%

40 orang

14.40%

Blang naleung mameh

15 orang

18.02%

Bimbingan dan Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

Terlaksananya Kota Pembinaan Lhokseumawe Pemberdayaan bagi Penyandang Cacat

Pengadaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat

Tersedianya alat bantu penyandang cacat

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Terbinanya Panti Asuhan/ Panti Jompo

Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo

Terehabnya bangunan panti asuhan/jompo

21 unit alat cacat

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

116,025,000

100.00%

121,826,250

80,980,000

45 orang

85,029,000

22,500,000

15.12%

23,625,000

22,500,000

20 orang

23,625,000

173,784,500

20.29%

195,705,804

109,147,000

23 unit alat cacat

114,604,350

15 org 40 orang

64,637,500

45 orang

81,101,454

2,607,940,000

19.03%

2,788,337,000

Kota Lhokseumawe 17.80%

Kota Lhokseumawe

Bab V - 79

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Operasional Panti Asuhan/ Panti Jompo

Tersedianya Operasional Panti Asuhan/ Panti Jompo

Kota Lhokseumawe

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Lainnya)

Tebinanya Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Lainnya)

Pendataan Dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Razia Gepeng)

Tertib dan terbinanya Penyandang Penyakit Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Kualitas Kinerja Serta Pembinaan Bagi Karang Taruna

Adanya Karang Taruna yang Siap Pakai

Kota Lhokseumawe

Tim Terpadu Penanggulangan Bencana

Tersedianya Bantuan Penaggulangan Bencana

Kota Lhokseumawe

15 panti

16.24%

200 orang

16.11%

68 orang

100.00%

Urusan Ketenagakerjaan

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

2,607,940,000

15 panti

2,788,337,000

34,100,000

26.57%

55,805,000

34,100,000

200 orang

55,805,000

246,345,000

21.50%

328,662,250

38,745,000

68 orang

60,682,250

207,600,000

100.00%

267,980,000

864,072,500

BELANJA LANGSUNG (BL)

1,172,811,500 0

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Penyusunan data base tenaga kerja daearah

Tersusunnya database tenaga kerja daerah

16.35%

646,505,000

-

946,505,000

Kota Lhokseumawe

Bab V - 80

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Terciptanya tenaga kerja yang terampil

Pembinaan dan pelatihan wirausaha bagi Terlaksananya pencari kerja pembinaan dan pembinaan bagi pencari kerja

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Tersedianya informasi bursa tenaga kerja

Kota Lhokseumawe

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Tersedianya tenaga trampil siap pakai

Kota Lhokseumawe

Penempatan tenaga kerja mandiri profesional (TKMP)

Tersedianya tenaga kerja mandiri profesional

Kota Lhokseumawe

Padat Karya Produktif

Terciptanya lapangan kerja

Kota Lhokseumawe

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industri

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industri

Kota Lhokseumawe

40 orang

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

255,950,000

40 orang

355,950,000

140 orang

390,555,000

140 orang

590,555,000

12.14%

63,787,500

12.34%

64,837,500

55 orang

42,787,500

55 orang

42,787,500

20 orang

21,000,000

25 orang

22,050,000

18.83%

153,780,000

25 kasus

24,350,000

19.77%

25 kasus

161,469,000

25,567,500

Bab V - 81

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Lembaga kerjasama Tripartit

Terlaksananya koordinasi Kerjasama Tripartit

Kota Lhokseumawe

Dewan pengupah daerah

Terlaksanaannya koordinasi dewan pengupah daerah

Kota Lhokseumawe

Pengawasan dan penyuluhan keperusahaan

Terlaksananya pengawasan dan penyuluhan keperusahaan

Kota Lhokseumawe

Sosialisasi Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan internasional

Terlaksananya Kota sosialisasi tata cara Lhokseumawe penyelesaian perselisihan hubungan internasional

Survey kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dalam sebulan

Tersedianya informasi kebutuhan hidup layak bagi pekerja lajang

Kota Lhokseumawe

4 kali sidang

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

16,440,000

4 kali sidang

17,262,000

20,870,000

4 kali sidang

21,913,500

150 perusahaan

49,050,000

200 perusahaan

51,502,500

200 orang

21,900,000

200 orang

22,995,000

21,170,000

12 kali survey

22,228,500

4 kali sidang

12 kali survey

Bab V - 82

SKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

9,547,329,033

Belanja Tidak Langsung

100%

Belanja Langsung Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2,652,453,833

8,432,584,649 100%

2,917,699,216

6,894,875,200

5,514,885,433

1,340,775,200

1,155,885,433

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

18%

615,812,800

20%

678,816,762

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya perangko, Kota Lhokseumawe materai dan benda-benda pos lainnya

100%

2,000,000

100%

2,205,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik

Kota Lhokseumawe

100%

153,292,800

100%

169,005,312

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya biaya ADM Pengelola Keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

96,600,000

100%

106,501,500

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

64,000,000

100%

70,560,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Foto copy

Kota Lhokseumawe

100%

16,000,000

100%

17,640,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan Kota Lhokseumawe listrik/elektronik & bahan pembersih

100%

5,400,000

100%

5,953,500

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Biaya makan dan minum Kota Lhokseumawe rapat

100%

4,500,000

100%

4,961,250

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya Biaya perjalanan dinas

100%

150,000,000

100%

165,375,000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- Tersedianya Koran undangan Serambi

Kota Lhokseumawe

Bab V - 83

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya dana untuk honorarium tenaga honor/bakti

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

19%

122,880,000

20%

135,475,200

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

18%

636,150,000

20%

380,480,375

Tersedianya peralatan Kota Lhokseumawe dan perlengkapan Kantor

100%

50,000,000

100%

65,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

Kota Lhokseumawe

300,000,000

-

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

190,000,000

100%

209,475,000

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya kenderaan Kota Lhokseumawe dinas/operasional

100%

76,750,000

100%

84,616,875

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer)

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

19,400,000

100%

21,388,500

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

19%

75,862,400

21%

83,638,296

Kota Lhokseumawe

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai

Kota Lhokseumawe

100%

23,362,400

100%

25,757,046

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

52,500,000

100%

57,881,250

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terbentukknya Polapikir yang mampu bersaing secara global

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Terelaksananya Perangkat Kerja perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

20%

2,950,000

20%

2,950,000

Bab V - 84

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

terlaksananyan pamerna pembangunan Kota Lhokseuamwe

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

100%

2,950,000

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

2,950,000

4%

10,000,000

4%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

Bab V - 85

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Urusan Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

2,048,100,000 terlaksananya Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Peningkatan Mutu Produksi pada Sentra Industri

38.51%

Batuphat dan Blang Mangat

60,000,000

0

60,000,000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

32.91%

Peningkatan Mutu Produk Souvenir dan Tas Khas Aceh

Terlaksananya kegiatan Batuphat, Peningkatan Mutu Produk Lhokseumawe Tas Khas Aceh

Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Anyaman Pandan

Meningkatnya Mutu dan Diversifikasi Produk Anyaman Pandan

Blang mangat, Lhokseumawe

965,000,000 60,000,000

60,000,000

1,908,100,000

0

855,000,000

100.00%

35,000,000

100%

35,000,000

2 angkatan

35,000,000

-

-

Peningkatan Mutu Kerupuk Ikan dan Ubi

Muara Satu, Lhokseumawe

35,000,000

Pelatihan dan Peningkatan Mutu Kerajinan Aksesoris

Banda Sakti, Lhokseumawe

50,000,000

50,000,000

Peningkatan Mutu Konveksi

Kota Lhokseumawe

50,000,000

50,000,000

Peningkatan Mutu Handy Craft dari serat Alam

Kota Lhokseumawe

35,000,000

35,000,000

Pelatihan Motivasi Berprestasi (AMT)

Kota Lhokseumawe

50,000,000

60,000,000

Bab V - 86

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Penyusunan Profil Produk Unggulan Untuk IKM

Meningkatnya Mutu dan Diversifikasi Produk Anyaman Pandan

Kota Lhokseumawe

0%

Pengawasan Produk IKM Makanan dan Minuman

Terlaksananya Pengawasan Produk IKM Makanan dan Minuman

Kota Lhokseumawe

100.00%

Pengadaan Mesin / Peralatan Produksi IKM

Tersedianya peralatan Kota Lhokseumawe pendukung produksi IKM

1 paket

600,000.000

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

0%

-

25,000,000

100%

25,000,000

550,000,000

1 paket

600,000,000

Bab V - 87

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2 Pengawasan Produksi IK/RT serta Promosi dan Informasi Produk IKM

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

3 Terlaksananya Pengawasan Produksi IK/RT serta Promosi dan Informasi Produk IKM

Kota Lhokseumawe

100.00%

Kegiatan Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

50,000,000

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

992,500,000

* antuan Modal Mesin Obras /mesin jahit

Kp. Jawa Lhokseumawe

4 mesin

12,500,000

* Bantuan Modal usaha konveksi

Lancang garam

1 paket

500,000,000

* Pengadaan Mesin jahit untuk pelatihan

Hg.Teungoh

20 unit

80,000,000

* Modal usaha/pelathan ibu-ibu buat kue

Panggoi

10 klp

100,000,000

* Modal usaha produksi kue-kue

Keude Cunda

20 klp

100,000,000

* Modal usaha buat kue

Paloh Batee

20 klp

100,000,000

* Modal usaha jahit dan bordir

Uteunkot

5 klp

100,000,000

-

-

Program Peningkatan Mutu Industri

Terlaksananya Peningkatan Mutu Industri

7.83%

80,000,000

4.45%

50,000,000

Peningkatan Desain Mutu Bordir pada Baju Jadi dan Linen Rumah Tangga

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Peningkatan Desain Mutu Bordir pada Baju Jadi dan Linen Rumah Tangga

0.00%

45,000,000

0.00%

50,000,000

Penyusunan Buku Produk Kerajinan Kota Lhokseumawe

Tersusunnya Buku Produk Kerajinan Kota Lhokseumawe

0.00%

35,000,000

0.00%

Urusan Perdagangan

Kota Lhokseumawe

2,329,000,000

-

2,229,000,000

Bab V - 88

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

22.77%

Pembinaan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya pembinaan Kota Lhokseumawe dan pengawasan barang beredar

Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi

Terlaksananya Kota Lhokseumawe pengawasan terhadap tera ulang UTTP Metrologi

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

993,000,000

22%

343,000,000

100.00%

17,000,000

100%

17,000,000

100.00%

33,000,000

100%

33,000,000

Kegiatan Penertiban Pasar Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

93,000,000

Pembangunan Gedung Yayasan Perlindungan Konsumen Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

250,000,000

Pembangunan Kantor Penyidik PPNS Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

450,000,000

Pengadaan Peralatan Pendukung Kemetrologian

Kota Lhokseumawe

150,000,000

93,000,000

200,000,000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

33.87%

1,192,000,000

19%

1,721,000,000

Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk

meningkatnya kawasan Kota Lhokseumawe pasar yang tertata dengan baik

100.00%

1,000,000,000

100%

1,500,000,000

Bab V - 89

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Harga Pasar

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Terlaksananya pasar Kota Lhokseumawe murah dan terkendalinya inflasi

Program Pengembangan Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah

Terlaksananya Pengembangan Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah Pameran Dagang, Pameran Industri, dan Pameran Terlaksananya pameran Produk Industri Kecil dan UKM dagang, industri, produk industri kecil dan UMKM

2 kali

21.32%

Kota Lhokseumawe

1 kali

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

192,000,000

200%

221,000,000

144,000,000

22%

165,000,000

144,000,000

100%

165,000,000

930,000,000 Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

21.62%

350,000,000

975,000,000 21%

560,000,000

Penyuluhan/Sosialisasi bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi

Kota Lhokseumawe

50,000,000

60,000,000

Perkuatan Sarana Produksi bagi Koperasi

Kota Lhokseumawe

300,000,000

500,000,000

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan Tenaga Pembukuan Koperasi bagi pengelola Koperasi/Juru Buku

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

21.55%

Kota Lhokseumawe

580,000,000

50,000,000

24%

415,000,000

60,000,000

Bab V - 90

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syariah bagi Pengurus/Pengelola Simpan Pinjam Koperasi

Kota Lhokseumawe

50,000,000

60,000,000

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengurus Koperasi dan UKM

Kota Lhokseumawe

75,000,000

90,000,000

Pelatihan Simpan Pinjam bagi pengurus/pengelola Simpan Pinjam Koperasi

Kota Lhokseumawe

50,000,000

50,000,000

Penilaian Kesehatan Koperasi

Kota Lhokseumawe

25,000,000

25,000,000

Pendataan UMKM

Kota Lhokseumawe

100,000,000

Study Banding Pembina Koperasi Ke Kab/Kota yang telah berhasil

Kota Lhokseumawe

65,000,000

Pelatihan Berwirausaha

Lhok Mon Puteh

Study Banding Pengurus Koperasi Kab/Kota yang telah berhasil

Kota Lhokseumawe

Urusan Penanaman Modal

1 klp

65,000,000

100,000,000

65,000,000

65,000,000

247,000,000

190,000,000

Bab V - 91

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Diklat Perdagangan Luar Negeri (Ekspor/Impor) dan Investasi

Terlaksananya Diklat Perdagangan Luar Negeri (Ekspor/Impor) dan Investasi

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

17.90%

Kota Lhokseumawe

1 angkatan

145,000,000

65,000,000

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9 19%

1 angkatan

173,000,000

75,000,000

Kegiatan Peningkatan Fasilitasi

Kota Lhokseumawe

30,000,000

40,000,000

Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Penanaman Modal dan Investasi

Kota Lhokseumawe

50,000,000

58,000,000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terlaksananya Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penyusunan Profil/Buku Peluang Investasi Kota Lhokseumawe

25.00%

Kota Lhokseumawe

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Terlaksananya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Penyusunan Profil Investasi Kota Lhokseumawe

Tersusunnya profil investasi Kota Lhokseumawe

25.00%

17,000,000

100.00%

Kota Lhokseumawe

17,000,000

100.00%

85,000,000

85,000,000

17,000,000

17,000,000

100%

-

100%

-

Bab V - 92

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam Negeri dan Lindungan Masyarakat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

3,973,171,273 1,702,120,273

4,331,152,300 1,872,332,300

2,271,051,000

2,458,820,000

2,271,051,000

2,458,820,000

18%

385,354,000

16%

342,520,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya jasa surat menyurat

Kota Lhokseumawe

100%

1,000,000

100%

1,500,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya penerangan dan komunikasi,

Kota Lhokseumawe

100%

59,094,000

100%

35,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya kebutuhan aparatur

Kota Lhokseumawe

100%

81,600,000

100%

20,400,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

35,000,000

100%

10,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

12,000,000

100%

25,000,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan Kota Lhokseumawe perlengkapan kantor

100%

8,000,000

100%

3,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan PerundangUndangan

Tersedianya informasi

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,500,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan minum Kota Lhokseumawe kantor

100%

19,000,000

100%

12,000,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

70,000,000

100%

150,000,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

Kota Lhokseumawe

100%

98,520,000

100%

84,120,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy

Bab V - 93

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan Aparatur prasarana aparatur

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

8%

54,722,000

25%

165,000,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan Kota Lhokseumawe perlengkapan kantor

100%

18,072,000

100%

120,000,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

8,000,000

100%

16,000,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

Kota Lhokseumawe

100%

20,000,000

100%

16,000,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor

Terawatnya peralatan dan Kota Lhokseumawe perlengkapan kantor

100%

8,650,000

100%

13,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

19%

102,400,000

21%

117,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Kota Lhokseumawe Harian Pegawai

100%

12,400,000

100%

17,000,000

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya prasarana kantor

100%

90,000,000

100%

100,000,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

25%

9,275,000

26%

10,000,000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja

Kota Lhokseumawe

100%

3,275,000

100%

5,000,000

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintan

Kota Lhokseumawe

100%

6,000,000

100%

5,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

20%

12,300,000

20%

12,300,000

Kota Lhokseumawe

Bab V - 94

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

Kegiatan pameran pembangunan Kota Lhokseumawe

terlaksananyan pamerna pembangunan Kota Lhokseuamwe

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

4 Kota Lhokseumawe

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

12,300,000

100%

12,300,000

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

21%

252,000,000

23%

264,000,000

Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan upacara HUT Kota Lhokseumawe Satlinmas

100%

100%

20,000,000

Pembekalan Satlinmas Gampong, Kecamatan dan Kota Dalam Pemerintah Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pelatihan pembekalan Satlinmas

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilainilai Luhur Budaya Bangsa

Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan MENDAGRI RI No.03 Tahun 2008

4 Kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe

32,000,000 0%

220,000,000

0%

244,000,000

25%

390,000,000

33%

418,000,000

100%

75,000,000

100%

80,000,000

Terlaksananya sosialisasi Kota Lhokseumawe Permendagri No. 03 Tahun 2003

0%

85,000,000

0%

90,000,000

Sosialisai Ormas, LSm , Yayasan dan Lembaga lainnya

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat

0%

130,000,000

0%

130,000,000

Sosialisai Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)

Meningkatkan kesadaran Kota Lhokseumawe masyarakat tentang UUPA

Verifikasi Ormas, Orsos, LSM

Terlaksananya Verifikasi Ormas, Orsos, LSM

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

1 Akt

85,000,000

1 Akt

98,000,000

0%

15,000,000

0%

20,000,000

Bab V - 95

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3

4

Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

10%

830,000,000

29%

890,000,000

100%

250,000,000

Oprasional Badan Reintregasi Aceh (BRA) Kota Tersedianya sarana dan Lhokseumawe prasarana BRA Kota Lhokseumawe Peningkatan Kapasitas Kominda Kota Terlaksananya Lhokseumawe Peningkatan Kapasitas Kominda Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

100,000,000 250,000,000

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Terlaksananya Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan

Kota Lhokseumawe

100%

80,000,000

100%

100,000,000

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Terlaksananya Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan

Kota Lhokseumawe

100%

80,000,000

100%

100,000,000

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

100%

320,000,000

100%

340,000,000

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

terlaksananya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

13%

35,000,000

31%

40,000,000

100,000,000

Bab V - 96

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Operasional Badan Reintergrasi Aceh (BRA) Kota Lhokseumawe

Terciptanya siswa/siswi yang mampu mengantisipasi peredaran minuman keras

Kota Lhokseumawe

Peringatan Hari Anti Narkoba International (HANI)

Pelaksanaan upacara HANI

Kota Lhokseumawe

Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Dukungan terhadap Operasional KIP Kota Lhokseumawe

Adaya Operasional KIP Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

200,000,000

225,000,000

6%

35,000,000

27%

40,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

Bab V - 97

SKPD : Kantor Satpol PP dan WH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

BELANJA

3,999,504,323

4,696,215,551

Belanja Tidak Langsung

1,642,570,043

1,806,827,048

Belanja Langsung Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2,356,934,280

2,889,388,504

2,356,934,280

2,889,388,504

17%

1,613,466,000

21%

2,014,083,600

Tersediannya materai dan benda pos lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terbayarnya Daya Air dan Listrik rekening telepon, air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor pengelola keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

176,000

100%

193,600

Kota Lhokseumawe

100%

39,060,000

100%

39,060,000

Kota Lhokseumawe

100%

45,600,000

100%

45,600,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

20,000,000

100%

20,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy Tersedianya alat listrik dan bahan kebersihan

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

23,100,000

100%

23,100,000

100%

4,000,000

100%

4,600,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya surat Kota kabar/majalah dan Lhokseumawe bahan bacaan

100%

1,080,000

100%

1,080,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan Kota minum rapat Lhokseumawe

100%

458,100,000

100%

458,100,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

50,000,000

100%

69,000,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya Kota honorarium pegawai Lhokseumawe tidak tetap

100%

826,800,000

100%

1,207,800,000

Bab V - 98

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

3

4

5

6

Tersedianya pelayanan kesehatan bagi Non PNS Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana prasarana fasilitas kantor

Kota Lhokseumawe

100%

145,550,000

100%

145,550,000

16%

232,600,000

30%

422,932,500

Kota Lhokseumawe

100%

114,400,000

100%

300,000,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya Dinas/ Operasional kendaraan dinas/ operasional

Kota Lhokseumawe

100%

86,650,000

100%

86,650,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terpeliharanya Kantor gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

11,550,000

100%

13,282,500

Kota Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

11,500,000

Rehabilitasi Sedang/Berat kenderaan dinas oprasional

Kota Lhokseumawe

0%

2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya Mobil Jabatan

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

0%

Rehabilitasi Sedang/Berat mobil jabatan terlaksananya rehab Kota mobil jabatan Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

11,500,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

18%

86,918,280

20%

95,827,404

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian Kota dinas bagi aparatur Lhokseumawe

100%

86,918,280

100%

95,827,404

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

14%

25,000,000

14%

25,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

100%

25,000,000

100%

25,000,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

20%

2,950,000

20%

2,950,000

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Bab V - 99

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Tahunan SKPD

Kota Lhokseumawe

100%

2,950,000

100%

2,950,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan terlaksananyan Kota pamerna Lhokseumawe pembangunan Kota Lhokseuamawe

20%

5,000,000

20%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

22%

165,400,000

18%

138,645,000

Peningkatan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe

Peningkatan Kota penertiban syariat Lhokseumawe islam Terpeliharanyan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

100%

165,400,000

100%

138,645,000

22%

185,600,000

17%

144,950,000

Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tersedianya tenaga penertiban

100%

185,600,000

100%

144,950,000

Program Penataan Perundangundangan

Tertatanya Perundangundangan

25%

40,000,000

25%

40,000,000

25%

40,000,000

25%

40,000,000

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Fasilitasi / pembentukan kerjasama di bidang hukum Kota Lhokseumawe Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Sosialisasi peraturan tentang pencegahan pelanggaran ketertiban Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

0%

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

0%

-

Bab V - 100

SKPD : Sekretariat Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Capaia Kebutuhan Kebutuhan Capaian n dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

BELANJA

54,790,969,897

Belanja Tidak langsung

57,420,883,962

12,401,291,821

Belanja Langsung Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya benda pos dan paket pengiriman

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

13,641,421,003

42,389,678,076

43,779,462,960

40,735,392,076

42,042,462,660

18%

12,413,610,000

18%

12,413,610,000

Kota Lhokseumawe

100%

41,800,000

100%

41,800,000

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

5,279,000,000

100%

5,279,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

70,000,000

100%

70,000,000

Tersedianya biaya perawatan dan pengobatan KDH/ WKDH Tersedianya honor pengelola keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

110,000,000

100%

110,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

225,000,000

100%

225,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

210,000,000

100%

210,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy Tersedianya alat listrik dan bahan kebersihan

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

220,000,000

100%

220,000,000

100%

85,000,000

100%

85,000,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga Belanja makan dan minum rapat & tamu

Kota Lhokseumawe

100%

109,000,000

100%

109,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

1,439,650,000

100%

1,439,650,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Bab V - 101

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

2,750,000,000

100%

2,750,000,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya Kota honorarium pegawai Lhokseumawe tidak tetap Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

1,874,160,000

100%

1,874,160,000

19%

2,863,705,000

19%

2,863,705,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kota peralatan dan Lhokseumawe perlengkapan kantor

100%

930,905,000

100%

930,905,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/ Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Kota Lhokseumawe

0%

Kota Lhokseumawe

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil Jabatan

Kota Lhokseumawe

100%

362,000,000

100%

362,000,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Kota Lhokseumawe

100%

458,800,000

100%

458,800,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Biaya pemeliharaan Kota Perlengkapan Kantor rutin peralatan dan Lhokseumawe perlengkapan kantor

100%

225,000,000

100%

225,000,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas peralatan dan perlengkapan rumah dinas/ jabatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Pagar dan terpelihatanya pagar Pembatas Lingkungan Kantor dan pembatas lingkungan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

98,000,000

100%

98,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

30,000,000

100%

30,000,000

Terlaksananya Kota pemeliharaan taman Lhokseumawe dan tempat parkir kantor

100%

15,000,000

100%

15,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ berkala Taman, Tempat Parkir & Halaman Kantor

-

0%

-

Bab V - 102

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Air Terpeliharanya Minum jaringan air minum

Kota Lhokseumawe

100%

15,000,000

100%

15,000,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Listrik

Terpeliharanya jaringan listrik

Kota Lhokseumawe

100%

20,000,000

100%

20,000,000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Tersedianya pagar kantor yang layak

Kota Lhokseumawe

100%

188,500,000

100%

188,500,000

Pemeliharaan Lampu Jalan

Terpeliharanya lampu jalan

Kota Lhokseumawe

100%

460,500,000

100%

460,500,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Telepon

Terpeliharanya jaringan telepon

Kota Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

10,000,000

20%

507,956,000

20%

507,956,000

Kota Lhokseumawe

100%

146,456,000

100%

146,456,000

Kota Lhokseumawe

100%

321,500,000

100%

321,500,000

Kota Lhokseumawe

100%

40,000,000

100%

40,000,000

19%

300,000,000

19%

300,000,000

300,000,000

100%

300,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai Penyediaan Bantuan Perumahan Jabatan Tersedianya bantuan perumahan jabatan Penyediaan sewa gudang tersedianya sewa gudang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kota Lhokseumawe

100%

Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Terlaksana bimtek Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Lakip

Kota Lhokseumawe

0%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan strandar pelayanan minimum

Tersedianya standar Kota pelayanan minimum Lhokseumawe

-

0%

-

Bab V - 103

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) satuan kerja perangkat daerah

tersusunnya Renja SKPD

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Insentif unsur MUSPIDA

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Kunjungan Kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Penyediaan biaya akomodasi serta transportasi tamu

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Kota Lhokseumawe

Koordinasi Pimpinan daerah / kecamatan Terlaksananya Kota dan desa Koordinasi Pimpinan Lhokseumawe daerah / kecamatan dan desa Kunjungan Kerja Walikota/Wakil Walikota ke gampong

Kota Lhokseumawe

Pertemuan informal unsur muspida

Kota Lhokseumawe

Koordinasi pejabat daerah/prov/pusat, TNI/polri dan instansi vertikal lainnya

Kota Lhokseumawe

19%

4,825,000

19%

4,825,000

100%

4,825,000

100%

4,825,000

21%

1,981,500,000

22%

2,080,575,000

100%

1,981,500,000

100%

2,080,575,000

Bab V - 104

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Program Penataan Dan Penyempurnaan Terlaksananya Kebijakan Sistem Dan Prosedur Penataan Dan Pengawasan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Kota Lhokseumawe

23%

23,177,500

24%

24,336,375

100%

23,177,500

100%

24,336,375

19%

167,400,000

20%

175,770,000

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terselenggaranya Sosialisasi SPIP

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pelayanan LPSE

Tercapainya pelaksanaan pelayanan LPSE

Kota Lhokseumawe

100%

82,200,000

100%

86,310,000

Pelayanan LPSE Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tercapainya pelaksanaan pelayanan LPSE

Kota Lhokseumawe

100%

40,400,000

100%

42,420,000

Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tercapainya Kota pelaksanaan Lhokseumawe pelayanan unit ULP

100%

44,800,000

100%

47,040,000

Program Penataan Peraturan Perundang- Tertatanya Undangan Peraturan PerundangUndangan

18%

1,100,125,000

19%

1,155,131,250

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Naskah qanun, lembaran daerah, berita daerah

Kota Lhokseumawe

100%

181,500,000

100%

190,575,000

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Naskah qanun, lembaran daerah, berita daerah

Kota Lhokseumawe

100%

13,900,000

100%

14,595,000

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Qanun 5 Kota Undangan kali Lhokseumawe

100%

65,000,000

100%

68,250,000

Bab V - 105

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Publikasi Peraturan PerundangUndangan

Tersedianya cetakan Kota produk-produk Lhokseumawe hukum dan peraturan

100%

128,750,000

100%

135,187,500

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Baru

Lahirnya naskah akademis, pra rancangan qanun dan qanun

Kota Lhokseumawe

100%

216,500,000

100%

227,325,000

Fasilitas Pembentukan Kerjasama di Bidang Hukum

Kota Lhokseumawe

100%

300,000,000

100%

315,000,000

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Tersedianya fasilitas advokasi hukum bagi pemerintah kota Lakip Kota Lsm & Lakip Setdako lsm

Kota Lhokseumawe

100%

36,200,000

100%

38,010,000

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ)

Buku LPPD+IKK, LKPJ dan ILPPD

Kota Lhokseumawe

100%

16,350,000

100%

17,167,500

Kota Lhokseumawe

100%

44,800,000

100%

47,040,000

Kota Lhokseumawe

0%

Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Pelatihan Pelaksanaan dan Penerapan Analisis Jabatan

Buku uraian tugas

-

Bina Kadarkum

Terlaksananya Bina Kota Kadarkum Lhokseumawe

100%

33,362,500

100%

35,030,625

Ranham

Lahirnya Kesadaran Kota HAM dalam Lhokseumawe Masyarakat

100%

28,062,500

100%

29,465,625

Pelatihan Pelaksanaan dan Penerapan Analisis Beban Kerja

Penyelenggaraan Bimtek Analisis Beban Kerja

0%

-

Kota Lhokseumawe

0%

Unifikasi dan Kodefikasi Keputusan Menghimpun dan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah mengkodifikasi dan PERDA lainnya keputusan dan peraturan kepala daerah

Kota Lhokseumawe

100%

16,500,000

100%

17,325,000

Penyusunan RKT dan TAPKIN

Kota Lhokseumawe

100%

19,200,000

100%

20,160,000

RKT setdako, RKT dan TAPKIN pemko lsm

-

0%

-

Bab V - 106

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Penataan Administrasi Persuratan

3 Penyelenggaraan Penataan Administrasi Persuratan

4 Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Bimtek Penyusunan Standar Operasional Penyelenggaraan Kota Prosedur (SOP) SKPD Bimtek Penyusunan Lhokseumawe SKPD

0%

-

0%

-

Pedoman Evaluasi jabatan Pegawai Negeri Terlaksananya Kota Sipil Sosialisasi Permen Lhokseumawe PAN & Birokrasi No. 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi PNS

0%

-

0%

-

Dukungan Dana Untuk Badan (BAPOR) KORPRI

0%

-

0%

-

Terlaksananya Kegiatan Olahraga bagi Anggota KORPRI Pemko Lhokseumawe Tahun 2012

Peningkatan kapasitas staf ahli

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru

16%

15,956,872,000

17%

16,829,521,380

Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antara Daerah Pengadaan / Pembebesan Tanah

Tanda batas wilayah Kota Lhokseumawe

100%

129,000,000

100%

142,222,500

Pembebasan tanah

100%

14,907,000,000

100%

16,434,967,500

* Pembebasan Tanah Balai Nurul Hikmah Ujong Blang

Ujong Blang

* Pembebasan Lahan Jalan Puskesdes

Dusun B Panggoi

* Pembelian Tanah Untuk Aset Desa

Panggoi

50 x 70 M 480 M

192,000,000 500,000,000

Bab V - 107

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

Pemberdayaan Pemerintahan

3

Pemberdayaan Pemerintahan

Pendataan dan penamaan rupabumi wilayah administrasi Kota Lhokseumawe Pembakuan Nama-nama Rupabumi dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Pelayanan Kesehatan Mukim

Investarisasi, pendataan dan penamaan rupabumi Adanya Pelayanan Kesehatan Mukim

4

Kota Lhokseumawe

100%

180,472,000

100%

198,970,380

Kota Lhokseumawe

100%

34,400,000

100%

37,926,000

Kota Lhokseumawe

0%

Kota Lhokseumawe

100%

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah

Kota Lhokseumawe

Penataan penyelenggaraan pemerintahan kecematan, kemukiman dan gampong

Kota Lhokseumawe

Pelatihan Pengelolaan Anggaran Aparatur Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (Khusus Syariat Islam)

Telaksananya pelatihan

Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

0%

-

14,000,000

-

0%

100%

0%

-

15,435,000

-

19%

850,400,000

20%

892,920,000

Kota Lhokseumawe

100%

717,200,000

100%

753,060,000

Kota Lhokseumawe

100%

133,200,000

100%

139,860,000

Program Peningkatan dan Meningkat dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan berkembangnya ekonomi pembangunan

19%

476,692,000

20%

500,526,600

Penyusunan Laporan Pengendalian Pembangunan Program dan Kegiatan Fisik/Proyek

100%

7,000,000

100%

7,350,000

Peningkatan Kualitas Ibadah Masyarakat Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat desa bid sosial budaya (Hari besar)

Terlaksananya Hari besar Islam

Tersusunya laporan Kota realisasi fisik dan Lhokseumawe keuangan

Bab V - 108

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Koordinasi Urusan Pemerintahan di Bidang Ekonomi

Terlaksananya urusan pemerintahan dlm penyaluran raskin

Kota Lhokseumawe

100%

446,392,000

100%

468,711,600

Koordinasi Urusan Pemerintahan di Bidang Pembangunan

Buku mekanisme pelaksana proyek

Kota Lhokseumawe

100%

14,300,000

100%

15,015,000

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Penertiban Kota Daerah pengendalian dan Lhokseumawe evaluasi pelaksanaan proyek pembangunan

100%

9,000,000

100%

9,450,000

Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra

Terlaksananya Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra

20%

718,610,000

21%

754,540,500

Operasional Mushalla Setdako

tersedianya biaya operasional mushalla

Kota Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

10,500,000

Operasional PPTQ

tersedianya biaya operasional PPTQ

Kota Lhokseumawe

100%

207,170,000

100%

217,528,500

Operasional IPQAH

tersedianya biaya operasional IPQAH

Kota Lhokseumawe

100%

60,740,000

100%

63,777,000

Pembinaan LPTQ Kota Lhokseumawe

Terlaksana Pembinaan LPTQ Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

0%

100%

17,700,000

100%

18,585,000

Operasional KAGAMA

tersedianya biaya operasional KAGAMA

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

17,500,000

100%

18,375,000

Operasional Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Lhokseumawe

tersedianya biaya Kota operasional FK-PSM Lhokseumawe

100%

44,000,000

100%

46,200,000

Operasional Marching Band Pocut Meurah Intan Kota Lhokseumawe

Adanya Operasional Kota Marching Band Lhokseumawe Pocut Meurah Intan Kota Lhokseumawe

0%

Operasional PKBI

-

-

0%

0%

-

-

Bab V - 109

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Penyusunan Database Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Kota Lhokseumawe

3 Tersedianya Database Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

0%

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

22,700,000

100%

23,835,000

100%

338,800,000

100%

355,740,000

23%

21,030,000

24%

22,081,500

Terlaksananya Kota pemantauan disiplin Lhokseumawe PNS

100%

21,030,000

100%

22,081,500

Kegiatan Ceramah Rutin jumat Kegiatan Drum Band Kota Lhokseumawe Program Pembinaan dan Pengembangan Terbina dan Aparatur berkembangnya aparatur Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS

Seleksi MTQ KORPRI Tingkat Kota Lhokseumawe Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum

4

Kota Lhokseumawe Meningkatnya fasilitas saranan dan prasarana umum

-

0%

0%

-

0%

20%

1,945,839,576

21%

2,043,131,555

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

100%

13,600,000

100%

14,280,000

100%

283,679,576

100%

297,863,555

Peningkatan Penerangan Fasilitas Umum Tersedianya Kota penerangan fasilitas Lhokseumawe umum

100%

1,601,200,000

100%

1,681,260,000

Operasional TMP Blang Panyang

Tersedianya biaya operasional

100%

47,360,000

100%

49,728,000

Program Peringatan Hari-hari Besar

terlaksananya peringatan harihari besar

19%

1,337,650,000

20%

1,404,532,500

Pendukung Kegiatan Acara / Upacara

Terlaksananya kegiatan acara / upacara

100%

296,000,000

100%

310,800,000

Pendataan Penerangan Jalan Umum Peningkatan Penerangan Jalan Umum

Tersedianya penerangan jalan umum

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Bab V - 110

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Peringatan Hari-hari Besar Nasional

Perayaan hari-hari besar daerah & nasional

Kota Lhokseumawe

100%

219,625,000

100%

230,606,250

Pendukung Kegiatan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia

Terlaksananya kegiatan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia

Kota Lhokseumawe

100%

340,175,000

100%

357,183,750

Pelaksanaan Rekrutmen Paskibra

Terlaksananya Kota rekrutmen Paskibra Lhokseumawe

100%

20,900,000

100%

21,945,000

Perlengkapan dan Pembinaan Paskibra

Adanya Kota Perlengkapan dan Lhokseumawe Pembinaan Paskibra

100%

361,875,000

100%

379,968,750

Peringatan Hari Perdamaian Aceh (15 Agustus 2005) Tahun 2012

Terlaksananya Hari perdamaian aceh

Kota Lhokseumawe

100%

52,400,000

100%

55,020,000

Peringatan HUT KORPRI Tahun 2012 Kota Lhokseumawe

Terlaksananya HUT Kota KORPRI Lhokseumawe

100%

31,000,000

100%

32,550,000

Peninjauan Bantuan Ke Lapangan

Terlaksananya peninjauan Lapangan

Kota Lhokseumawe

100%

15,675,000

100%

16,458,750

Pelaksanaan Apel Gabungan Pemko Lhokseumawe

Terlaksananya Pelaksanaan Apel Gabungan Pemko Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

0%

Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat

Meningktanya Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat

Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Terlaksananya Masyarakat penertiban

Kota Lhokseumawe

0%

-

19%

66,000,000

20%

69,300,000

100%

66,000,000

100%

69,300,000

Urusan Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Terlaksananya Kearsipan perbaikan sistim administrasi kearsipan

-

10,500,000 19%

10,500,000

11,025,000 20%

11,025,000

Bab V - 111

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Penyusunan Buku Inventaris Aset Setdako

3

4

Tersusunnya buku Kota inventaris Aset yang Lhokseumawe baik

100%

Komunikasi & Informatika

10,500,000

100%

1,609,681,000

Program Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa

Terlaksananya Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Tersedianya prasarana penunjang komunikasi dan informasi Tersedianya pembinaan komunikasi dan informasi

11,025,000

1,690,165,050

18%

834,866,000

19%

876,609,300

Kota Lhokseumawe

100%

110,500,000

100%

116,025,000

Kota Lhokseumawe

100%

50,000,000

100%

52,500,000

Kota Lhokseumawe

100%

140,566,000

100%

147,594,300

Kota Lhokseumawe

100%

Pameran Pemko Lhokseumawe

Masyarakat Kota mendapat informasi Lhokseumawe tentang pembangunan kota lhokseumawe

100%

335,200,000

100%

351,960,000

Pelaksanaan Kegiatan Protokoler Pemko Lhokseumawe

Meningkatkan pelayanan protokoler yang berkualitas

Kota Lhokseumawe

100%

20,000,000

100%

21,000,000

Pelaksanaan Peliputan Untuk Publikasi dan Dokumentasi

Adanya informasi Kota dan data Lhokseumawe dokumentasi kepada masyarakat

100%

79,600,000

100%

83,580,000

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Tersedianya prasarana penunjang komunikasi dan informasi Pengembangan dan Pembinaan Penyiaran Tersedianya Daerah pembinaan penyiaran daerah

-

100%

-

Bab V - 112

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2012

Pemko Kota Lhokseumawe ikut Lhokseumawe andil dalam pameran wisata dan budaya

100%

99,000,000

100%

103,950,000

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Tersedianya Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

19%

119,615,000

20%

125,595,750

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Terlatihnya SDM Kota dan Informasi aparatur pemerintah Lhokseumawe dan lembaga lainnya

100%

119,615,000

100%

125,595,750

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mas Media

19%

655,200,000

20%

687,960,000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tersedianya prasarana penunjang komunikasi dan informasi Tersedianya informasi Melalui Media Penyiaran

Kota Lhokseumawe

100%

564,000,000

100%

592,200,000

Kota Lhokseumawe

100%

91,200,000

100%

95,760,000

Operasional Media Elektronik dan Media Cetak

Tersedianya Operasional Media Elektronik dan Media Cetak

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Pelatihan Jurnalistik Televisi dan Media Cetak

Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Televisi dan Media Cetak

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Penyebarluasan informasi Melalui Media Penyiaran

Urusan Perpustakaan

34,105,000

35,810,250

Bab V - 113

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Kebutuhan Kebutuhan Capaia Capaian dana/pagu indikatif dana/pagu indikatif n Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3 Terlaksananya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4 Kota Lhokseumawe

23%

34,105,000

24%

35,810,250

Bab V - 114

SKPD : Sekretariat DPRK Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

17,137,907,192

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Kelengkapan ADM Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18,615,518,765

2,578,657,498

2,836,523,248

14,559,249,694

15,778,995,517

14,559,249,694

15,778,995,517

18%

7,466,183,000

20%

8,586,145,250

Kota Lhokseumawe

100%

696,000

100%

835,200

Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Kota Lhokseumawe

100%

583,920,000

100%

671,508,000

Adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa ADM Keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

40,250,000

100%

46,287,500

Kota Lhokseumawe

100%

116,160,000

100%

133,584,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

122,590,000

100%

140,978,500

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Lhokseumawe

100%

299,062,500

100%

343,921,875

Kota Lhokseumawe

100%

128,800,000

100%

148,120,000

Kota Lhokseumawe

100%

54,000,000

100%

62,100,000

Kota Lhokseumawe

100%

124,796,500

100%

143,515,975

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan yang mendukung kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Tersedianya Bahan Undangan Bacaan

Bab V - 115

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Tersedianya makanan dan minuman Adanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Kota Lhokseumawe

100%

1,077,044,000

100%

1,238,600,600

Kota Lhokseumawe

100%

2,800,000,000

100%

3,220,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

2,118,864,000

100%

2,436,693,600

17%

2,825,848,494

19%

3,249,725,768

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya Jasa ADM Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Sarana Pendukung Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

1,309,426,634

100%

1,505,840,629

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Kota Lhokseumawe

100%

782,210,000

100%

899,541,500

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor perlengkapan gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

11,000,000

100%

12,650,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor

Terpeliharanya Lingkungan Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

169,625,000

100%

195,068,750

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Tersedianya Minum Jaringan Air Bersih

Kota Lhokseumawe

100%

5,500,000

100%

6,325,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik

Kota Lhokseumawe

100%

12,500,000

100%

14,375,000

Kota Lhokseumawe

100%

529,336,860

100%

608,737,389

Tersedianya Instalasi Kota Jaringan Telepon Lhokseumawe

100%

6,250,000

100%

7,187,500

17%

453,035,700

18%

247,257,124

Tersedianya Jaringan Instalasi Listrik Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tercapainya Rehabilitasi Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Telepon

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Bab V - 116

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Adanya Pakaian Dinas

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Peningkatan Daya Aparatur kualitas SDM aparatur Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

453,035,700

100%

520,991,055

19%

125,000,000

21%

143,750,000

100%

125,000,000

100%

143,750,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Diklat bagi Pegawai Sekwan dan Istri Anggota DPRK

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

19%

2,950,000

20%

2,950,000

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Renja Kota SKPD Lhokseumawe

100%

2,950,000

100%

2,950,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

18%

3,686,232,500

20%

3,549,167,375

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terbahasnya Rancangan Qanun Daerah

Kota Lhokseumawe

100%

484,110,000

100%

556,726,500

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Terlaksananya Rapat-Kota rapat alat Lhokseumawe Kelengkapan Dewan

100%

669,900,000

100%

770,385,000

Kegiatan Reses

Terlaksananya Reses Kota Lhokseumawe

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah Anggota DPRK yang ikut Pelatihan

Kota Lhokseumawe

100%

756,250,000

100%

869,687,500

Kerjasama Informasi DPRK dengan Mass Media

Tersedianya informasi dengan mass media

Kota Lhokseumawe

100%

144,760,000

100%

166,474,000

653,400,000

751,410,000

Bab V - 117

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Penyediaan Jasa Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRK

Tersedianya Pelayanan Asuransi Kesehatan

Pelantikan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Periode 2012 s/d 2017

terlaksananya Kota Pelantikan Walikota Lhokseumawe dan wakil Walikota Terpilih

Pelantikan Pimpinan DPRK

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

377,812,500

100%

0%

350,000,000

0%

434,484,375

-

250,000,000

Bab V - 118

SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya benda pos dan paket pengiriman

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

27,955,354,524 14,827,464,524

31,655,968,477 16,310,210,977

13,127,890,000

15,345,757,500

13,127,890,000

15,345,757,500

18%

2,113,000,000

20%

2,535,600,000

Kota Lhokseumawe

100%

3,000,000

100%

3,600,000

Terbayarnya Kota Lhokseumawe rekening telepon, air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor Kota Lhokseumawe pengelola keuangan

100%

275,000,000

100%

330,000,000

100%

290,000,000

100%

348,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

160,000,000

100%

192,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy Tersedianya alat

Kota Lhokseumawe

100%

225,000,000

100%

270,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

25,000,000

100%

30,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan- Kota Lhokseumawe bahan referensi

100%

10,000,000

100%

12,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

125,000,000

100%

150,000,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

400,000,000

100%

480,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

listrik dan bahan kebersihan

Bab V - 119

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya Kota Lhokseumawe honorarium pegawai tidak tetap

100%

600,000,000

100%

720,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

18%

6,380,000,000

20%

7,656,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Kota Lhokseumawe kendaraan dinas operasional (sepeda motor dan minibus)

100%

5,500,000,000

100%

6,600,000,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

375,000,000

100%

450,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

140,000,000

100%

168,000,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya Dinas/ Operasional kendaraan dinas/ operasional

Kota Lhokseumawe

100%

100,000,000

100%

120,000,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Biaya pemeliharaan Kota Lhokseumawe Perlengkapan Kantor rutin peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin/ berkala Taman, Terlaksananya Kota Lhokseumawe Tempat Parkir & Halaman Kantor pemeliharaan taman dan tempat parkir kantor Pembangunan fasilitas gedung kantor Tersedianya fasilitas Kota Lhokseumawe gedung kantor

100%

175,000,000

100%

210,000,000

100%

15,000,000

100%

18,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

22%

48,800,000

25%

53,802,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100%

48,800,000

100%

53,802,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

Tersedianya pakaian Kota Lhokseumawe dinas bagi aparatur

75,000,000

90,000,000

Bab V - 120

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlatihnya aparatur DPKAD Terlaksananya kunjungan kerja

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

15%

300,000,000

24%

360,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

175,000,000

100%

210,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

125,000,000

100%

150,000,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

18%

5,000,000

20%

6,000,000

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Kota Lhokseumawe rencana kerja SKPD

100%

5,000,000

100%

6,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah

Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah

20%

1,337,940,000

21%

1,130,178,000

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Tersedianya dokumen ASB

Kota Lhokseumawe

100%

36,700,000

100%

38,535,000

Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya dokumen SSH

Kota Lhokseumawe

100%

72,540,000

100%

87,048,000

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Tersedianya dokumen SSH

Kota Lhokseumawe

100%

75,000,000

100%

78,750,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK

Tersedianya buku Kota Lhokseumawe rancangan, rencana dan qanun APBK

100%

109,200,000

100%

114,660,000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD

Tersedianya buku Kota Lhokseumawe rancangan, rencana dan penjabaran serta DPA SKPD

100%

109,400,000

100%

114,870,000

Bab V - 121

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Tersedianya buku Kota Lhokseumawe rancangan, rencana dan qanun perubahan APBK

0%

90,000,000

0%

-

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersedianya buku Kota Lhokseumawe rancangan, rencana dan perubahan penjabaran APBK

0%

90,000,000

0%

-

Tersusunnya Kota Lhokseumawe Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBK Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tersusunnya Kota Lhokseumawe tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Rancangan Pelaksanaan APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Pemeliharaan Software Pengelola Terpeliharanya Kota Lhokseumawe Keuangan software pengelola keungan PPKD

100%

90,000,000

100%

108,000,000

100%

35,000,000

100%

42,000,000

100%

175,000,000

100%

183,750,000

Penataan Pengelolaan Keuangan Pemko

100%

57,400,000

100%

60,270,000

100%

109,800,000

100%

115,290,000

0%

109,800,000

0%

Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Pembinaan / Pergeseran Anggaran

Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabatan APBK dan DPA

Terlaksananya Kota Lhokseumawe pengelolaan keuangan bendahara umum daerah Terlaksananya Kota Lhokseumawe kegiatan pembinaan/ pergeseran anggaran Tersedianya buku Kota Lhokseumawe rancangan, rencana dan penjabaran APBK 2012

-

Bab V - 122

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyusunan Perhitungan Fiskal Gampong

Tersedianya Perhitungan Fiskal Gampong

Kota Lhokseumawe

100%

54,500,000

100%

57,225,000

Penyusunan perkada tentang kode rekening anggaran

tersedianya perkada Kota Lhokseumawe tentang kode rekening anggaran

100%

53,600,000

100%

56,280,000

Pembinaan APB desa

Terlaksananya Pembinaan APB desa Tersedianya Informasi Publik terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

70,000,000

100%

73,500,000

Pengadaan e-Public Information System

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

25,000,000

30,000,000

Pembuatan Website DPKAD

Tersedianya Website Kota Lhokseumawe DPKAD Kota Lhokseumawe

25,000,000

30,000,000

Integrated Sistem Pengelola Keuangan Daerah (Swakelola)

Terselenggaranya Kota Lhokseumawe Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien serta memiliki kemandirian terlaksananyaPeni ngkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

2,248,000,000

Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR)

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan (WP/WR)

17%

710,000,000

18%

924,397,500

100%

25,000,000

100%

30,000,000

Bab V - 123

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Sosialisasi dan Informasi Pajak dan Retribusi

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Sosialisasi dan Informasi Pajak dan Retribusi daerah

100%

100,000,000

100%

120,000,000

Penagihan Rutin Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah

Tersedianya sarana Kota Lhokseumawe intensifikasi objek pendapatan daerah

100%

85,000,000

100%

102,000,000

Sosialisasi Qanun Tentang Pajak Daerah Terlaksananya sosialisasi qanun tentang pajak daerah

Kota Lhokseumawe

100%

50,000,000

100%

60,000,000

Persiapan Pengalihan PBB menjadi PAD

Terlaksanaya Pengalihan PBB menjadi PAD

Kota Lhokseumawe

100%

450,000,000

100%

540,000,000

Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah

Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah

19%

125,000,000

20%

150,000,000

Pengelolaan Pengeluaran/ belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tersusunya buku register SP2D

Kota Lhokseumawe

100%

40,000,000

100%

48,000,000

Verifikasi Penyusunan laporan realisasi PPKD

Kota Lhokseumawe

100%

25,000,000

100%

30,000,000

Penyusunan peraturan walikota tentang belanja bantuan dan Mekanisme UP/GU?TU Penyusunan Laporan DAK

Kota Lhokseumawe

100%

20,000,000

100%

24,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

15,000,000

100%

18,000,000

Penataan Belanja PPKD

Kota Lhokseumawe

25,000,000

30,000,000

Bab V - 124

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

18%

140,000,000

19%

168,000,000

100%

25,000,000

100%

30,000,000

0%

35,000,000

0%

42,000,000

100%

45,000,000

100%

54,000,000

100%

35,000,000

100%

42,000,000

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah

19%

1,968,150,000

21%

2,361,780,000

Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Hasil Tersedianya RKBU, Kota Lhokseumawe Barang Daerah DKBD, rekapitulasi barang daerah dan aplikasi pengelolaan ase daerah

100%

55,000,000

100%

66,000,000

Penyusunan Buku Inventaris Aset

Tersusunnya Buku Inventaris Aset

Kota Lhokseumawe

100%

29,510,000

100%

35,412,000

Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/ Aset Daerah

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Inventarisasi, Sertifikasi dan penilaian Aset Daerah Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak

100%

200,000,000

100%

240,000,000

100%

1,381,900,000

100%

1,658,280,000

Penyusunan LRA Semester 1 serta Prognosis 6 bulanan

Tersedianya LRA Kota Lhokseumawe semester 1 dan Prognosis 6 bulanan

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Tersedianya Kebijakan Akuntansi Pemko

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Petanggungjawaban Keuangan SKPD

Terlaksananya Kota Lhokseumawe Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Petanggungjawaban Keuangan SKPD Terlaksananya Kota Lhokseumawe evaluasi keuangan skpd

Evaluasi Pelaporan Keuangan SKPD

Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak

Kota Lhokseumawe

Bab V - 125

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak

Terselenggaranya Penghapusan Ase Daerah

Kota Lhokseumawe

100%

100,000,000

100%

120,000,000

Penyusunan Buku Status Penggunaan Aset Daerah

Terlaksananya Penyusunan Buku Status Penggunaan

Kota Lhokseumawe

100%

25,870,000

100%

31,044,000

Inventarisasi Aset Utang Piutang dari Pemkab Aceh Utara Kepada Pemko Lhokseumawe

Terlaksananya Inventarisasi Aset Utang Piutang dengan Pemkab Aceh Utara

Kota Lhokseumawe

100%

150,000,000

100%

180,000,000

Penyusunan Buku Sensus Inventarisasi Aset Lima Tahun

Tersedianya buku sensus invetarisasi aset lima tahun

Kota Lhokseumawe

100%

25,870,000

100%

31,044,000

Bab V - 126

SKPD : Inspektorat Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

5,751,014,602

6,143,718,767

Belanja Tidak Langsung

2,150,939,860

2,366,033,846

Belanja Langsung

3,600,074,742

3,777,684,921

Urusan Otonomi Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,600,074,742 492,733,900

3,777,684,921 536,865,495

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya materai

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

1 Tahun

1,500,000

1 Tahun

1,500,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telepon/fax, air dan listrik Tersedianya honor pengelola keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy Tersedianya alat listrik dan bahan kebersihan

1 Tahun

53,937,400

1 Tahun

56,634,270

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

1 Tahun

75,600,000

1 Tahun

92,610,000

1 Tahun

35,000,000

1 Tahun

36,750,000

1 Tahun

12,337,000

1 Tahun

19,293,750

1 Tahun

11,550,000

1 Tahun

12,127,500

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Tersedianya surat Undangan kabar/majalah dan bahan bacaan Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja makan dan minum rapat Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam Tersedianya biaya & luar daerah perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

1 eks

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

1 Tahun

13,156,500

1 Tahun

13,814,325

1 Tahun

157,500,000

1 Tahun

165,375,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Kota Lhokseumawe

1 Tahun

127,134,000

1 Tahun

133,490,700

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap

5,019,000

1 eks

5,269,950

Bab V - 127

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya kondisi gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai Tersedianya sewa gedung kantor

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Pendidikan dan Pelatihan Formal

6 177,590,842

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja 8

Kebutuhan dana/pagu indikatif 9 189,029,426

Kota Lhokseumawe

1 paket

66,514,178

1 paket

69,839,887

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

1 paket

31,926,664

1 paket

31,926,664

1 Tahun

36,200,000

1 Tahun

39,910,500

1 Tahun

33,600,000

1 Tahun

37,044,000

1 Tahun

9,350,000

1 Tahun

10,308,375

Kota Lhokseumawe

110,000,000

110,000,000

Kota Lhokseumawe

1 Tahun

20,000,000

1 Tahun

20,000,000

Kota Lhokseumawe

1 Tahun

90,000,000

1 Tahun

90,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Peningkatan kualitas Daya Aparatur SDM aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatnya kualitas Perundang-Undangan SDM aparatur inspektorat Penetapan Angka Kredit Terlaksananya penetapan angka kredit

Kebutuhan dana/pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

710,900,000

Kota Lhokseumawe

1 Tahun

Kota Lhokseumawe

2 kali

Meningkatkan Kualitas Kota SDM APIP Pada Lhokseumawe Inspektorat di Bidang Keuangan dan Kepegawaian

1 Tahun

200,000,000

10,900,000

200,000,000

778,400,000

1 Tahun

2 kali

1 Tahun

225,000,000

10,900,000

210,000,000

Bab V - 128

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / Bimtek Internal Peningkatan Kapabilitas APIP

Ujian Sertifikasi Auditor

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

3 Meningkatkan Kualitas SDM APIP Pada Inspektorat Adanya sisdur, peraturan dan standar pengawasan Tersedianya dana untuk mengikuti ujian setifikasi untuk para Auditor Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe Rencana Kerja Tahunan

4 Kota Lhokseumawe

Target Capaian Kinerja 5 4 kali

Kebutuhan dana/pagu indikatif 6 150,000,000

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 8 4 kali

Kebutuhan dana/pagu indikatif 9 175,000,000

Kota Lhokseumawe

50,000,000

52,500,000

Kota Lhokseumawe

100,000,000

105,000,000

6,000,000

6,275,000

Kota Lhokseumawe

25 buku

6,000,000

25 buku

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terselenggaranya pemeriksaan reguler secara berkala Tersedianya Dokumen yang memuat tentang daftar hasil-hasil temuan pengawasan

Kota Lhokseumawe

50 Obrik

600,000,000

50 Obrik

669,915,000

Kota Lhokseumawe

20 eks

100,000,000

20 eks

100,000,000

Termonitornya hasil2 pemeriksaan Terkoordinirnya Temuan Hasil Pengawasan dengan Obrik

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

9 kali

70,000,000

10 kali

70,000,000

4 kali

50,000,000

4 kali

50,000,000

Invetarisasi Temuan Pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

1,807,850,000

6,275,000 1,862,115,000

Bab V - 129

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Pelaksanaan Tim Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Pelaksanaan bimtek singkronisasi pemeriksaan inspektorat dan pelatihan tentang tuntutan perbendaharaan

3 Terlaksanannya Tindak Lanjut Atas Pemantauan Perbendaharaan/Tuntu tan Ganti Rugi Tersedianya anggaran untuk melaksanakan Bimtek Sinkronisasi anatar SKPD dengan Majelis TPTPGR Terlaksananya Bimbingan Teknis

4 Kota Lhokseumawe

Target Capaian Kinerja 5 6 kali

Kebutuhan dana/pagu indikatif 6 125,000,000

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 8 6 kali

Kebutuhan dana/pagu indikatif 9 125,000,000

Kota Lhokseumawe

27,600,000

27,600,000

Kota Lhokseumawe

28,250,000

28,250,000

Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern dengan baik Tersusunnya langkahlangkah awal pencegahan dan pemberantasan KKN

Kota Lhokseumawe

70,000,000

70,000,000

Kota Lhokseumawe

50,000,000

Dapat mengendalikan resiko SKPD Pengendalian optimalisasi Pendapatan Asli Mengali sumberDaerah sumber PAD dalam Peningkatan Serapan Penerimaan Daerah Penyusunan Buku Pemantauan Daftar Adanya pedoman Kerugian Negara (Temuan BPK RI) pemantauan daftar kerugian Negara Penyusunan Buku Pemantauan Daftar Tersedianya Laporan Kerugian Negara (Temuan Inspektorat laporan yang Aceh, Inspektorat Kota Lhokseumawe) menyangkut dengan Kerugian Negara/Daerah

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

Pelaksanaan bimtek program kerja pemeriksaan, kertas kerja dan penulisan laporan hasil pemeriksaan Pengembangan dan pembinaan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe Penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Pemetaan resiko SKPD

30 0brik

200,000,000

-

30 0brik

210,000,000

50,000,000

52,500,000

Kota Lhokseumawe

40,000,000

42,000,000

Kota Lhokseumawe

50,000,000

52,500,000

Bab V - 130

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

Target Capaian Kinerja

Terlaksananya Rekonsiliasi menyangkut Temuan Hasil Pemeriuksaan dengan SKPD

Kota Lhokseumawe

100,000,000

105,000,000

Pemberian keterangan ahli atas perhitungan kerugian Negara/Daerah oleh aparat penegak hukum Evaluasi dan pelaporan hasil keputusan sidang majelis TPTGR Pemerintah Kota Lhokseumawe Pra Revieu Laporan Keuangan SKPD per Tertibnya laporan Triwulan (3 Triwulan) & Reviu LKPD Kota keuangan LKPD Kota Lhokseumawe Lhokseumawe per Triwulan

Kota Lhokseumawe

15,000,000

15,750,000

Kota Lhokseumawe

25,000,000

26,250,000

Kota Lhokseumawe

70,000,000

73,500,000

Monitoring Pemeriksaan Gampong dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

37,000,000

38,850,000

295,000,000

295,000,000

90,000,000

90,000,000

Kota Lhokseumawe

8 1 kali

Kebutuhan dana/pagu indikatif

Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Temuan dengan SKPD

Tersedianya layanan informasi Inspektorat yang dapat di peroleh secara online

7

Target Capaian Kinerja

3 4 Terlaksananya Kota penyampaian LHKPN Lhokseumawe bagi pejabat yang wajib menyampaikannya

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pembuatan Website Inspektorat Kota Lhokseumawe

6 100,000,000

Catatan Penting

2 Pemantauan Penyampaian LHKPN

Terlakasanya langkahlangkah pencegahan terhadap pelaksanaan pemerintahan gampoing

5 1 kali

Kebutuhan dana/pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

9 105,000,000

Bab V - 131

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

2 3 Konsultasi dan Bimbingan terhadap Terlaksananya kebijakan pemerintahan (Sekretariat, Konsultasi dan Dinas, Badan, Kantor, UPTD, Sekolah dan Bimbingan terhadap pemerintahan Gampong) kebijakan pemerintahan (Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, UPTD, Sekolah dan pemerintahan Gampong) Evaluasi Pertanggungjawaban keuangan Terlaksananya Evaluasi SKPD Pertanggungjawaban keuangan SKPD Penyusunan Pelaporan LP2P

Terkoordinirnya pelaporan LP2P

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kebutuhan dana/pagu indikatif 6 80,000,000

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 8

100,000,000

1 kali

25,000,000

Kebutuhan dana/pagu indikatif 9 80,000,000

100,000,000

1 kali

25,000,000

Bab V - 132

SKPD : KP2T Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

BELANJA

2,831,192,745

2,878,232,069

Belanja Tidak Langsung

1,364,928,245

1,501,421,069

Belanja Langsung

1,466,264,500

1,376,811,000

Urusan Otonomi daerah

1,466,264,500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya materai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1,376,811,000

17%

475,585,000

22%

492,123,500

Kota Lhokseumawe

100%

385,000

100%

423,500

Terbayarnya rekening telepon Kota dan listrik Lhokseumawe

100%

50,400,000

100%

50,400,000

Kota Lhokseumawe

100%

51,600,000

100%

51,600,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy

Kota Lhokseumawe

100%

18,900,000

100%

18,900,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat listrik dan bahan kebersihan

Kota Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

11,500,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya koran

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

5,000,000

100%

5,000,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan Kota dinas Lhokseumawe

100%

100,000,000

100%

115,000,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap

100%

188,160,000

100%

188,160,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

20%

480,190,500

39%

339,787,500

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor pengelola keuangan

Kota Lhokseumawe

Bab V - 133

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer Dll)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

Pengadaan software

Tersistemnya Pelayanan Terpadu

Kota Lhokseumawe

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor Kota Lhokseumawe

100%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Kota Lhokseumawe

169,000,000

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

300,000,000

5,000,000

100%

5,000,000

100%

14,100,000

100%

16,215,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya peralatan dan Kota Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Lhokseumawe

100%

16,150,000

100%

18,572,500

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

14%

201,700,000

25%

214,210,000

100%

54,210,000

275,940,500

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai

Kota Lhokseumawe

0%

-

Pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu

tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Kota Lhokseumawe

43%

41,700,000

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya sewa gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

160,000,000

100%

160,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

15%

170,000,000

27%

170,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur

Kota Lhokseumawe

100%

100,000,000

100%

100,000,000

Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

telaksananya kualitas pelayanan piblik

Kota Lhokseumawe

25%

70,000,000

25%

70,000,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

25%

2,400,000

25%

2,400,000

0%

-

Bab V - 134

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

terlaksananyan pamerna pembangunan Kota Lhokseuamwe

Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Identifikasi Izin Usaha

Pengecekan tempat usaha yang tidak memiliki izin

Penyusunan Prosedur tetap pelayanan terpadu satu pintu

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

2,400,000

100%

2,400,000

17%

5,000,000

17%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

17%

131,389,000

21%

153,290,000

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Terlaksananya Sosialisasi melalui koran/ radio

Kota Lhokseumawe

100%

Pengawasan dan Penyelidikan Perizinan

Terlaksananya pengawasan perizinan

Kota Lhokseumawe

0%

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terlaksananya Survey kepuasan masyarakat

Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe

Peninjauan Lapangan Tempat Izin

Terlaksananya peninjauan lapangan

Kota Lhokseumawe

100%

Inventarisasi objek izin

Tersedianya data objek izin

Kota Lhokseumawe

Pengawasan dan penertiban izin

Catatan Penting

3,000,000

100%

13,000,000

24,440,000

0%

24,440,000

100%

13,299,000

100%

25,000,000

100%

79,800,000

100%

80,000,000

-

100%

10,850,000

-

10,850,000

Bab V - 135

SKPD : Dinas Syariat Islam Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

BELANJA

5,787,686,822

8,208,182,753

Belanja Tidak Langsung

1,698,878,382

1,868,766,221

Belanja Langsung

4,088,808,440

6,339,416,532

Urusan Otonomi daerah

4,088,808,440

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

19%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya perangko, materai dan benda-benda pos lainnya

Kota Lhokseumawe

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik

Kota Lhokseumawe

500 lbr materai 3000, 500 lbr materai 12 bln

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya biaya ADM Pengelola Keuangan

Kota Lhokseumawe

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1,064,828,940

20%

1,118,070,387

42,000,000

500 lbr materai 3000, 500 lbr materai 12 bln

44,100,000

15 org

78,000,000

15 org

81,900,000

Kota Lhokseumawe

12 bln

40,056,260

12 bln

42,059,073

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Kota Lhokseumawe Cetakan dan Foto copy

12 bln

31,322,680

12 bln

32,888,814

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan listrik/elektronik & bahan pembersih Tersedianya Koran Serambi

Kota Lhokseumawe

19%

2,000,000

20%

2,100,000

Kota Lhokseumawe

12 bln

2,280,000

12 bln

2,394,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Biaya makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

16%

76,950,000

17%

80,797,500

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya Biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

1 thn

80,000,000

1 thn

84,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

4,500,000

6,339,416,532

4,725,000

Bab V - 136

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Tersedianya dana Kota Lhokseumawe untuk honorarium tenaga honor/bakti Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

62 org

707,720,000

62 org

743,106,000

20%

136,546,000

21%

143,373,300

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

Kota Lhokseumawe

22%

11,196,000

23%

11,755,800

Kota Lhokseumawe

19%

100,000,000

20%

105,000,000

Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Kota Lhokseumawe

12 bln

19,450,000

12 bln

Kota Lhokseumawe

18%

Kota Lhokseumawe

0%

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer) peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi sedang/ Berat Gedung Tertatanya ruang Kantor kantor yang baik demi kelancaran Operasional kantor

5,900,000

-

20%

0%

20,422,500

6,195,000

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

19%

81,600,000

21%

85,100,000

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

23%

11,600,000

24%

11,600,000

2 pintu

70,000,000

2 pintu

73,500,000

16%

2,950,000

17%

3,097,500

Penyediaan Sewa Gedung Kantor Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya Pakaian Kota Lhokseumawe Dinas Harian Pegawai Tersedianya biaya Kota Lhokseumawe sewa Gedung Kantor Terlaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Kota Lhokseumawe

25 eks 19%

2,950,000 11,500,000

25 eks 20%

3,097,500 12,075,000

Bab V - 137

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

3

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (Khusus Syariat Islam)

Suksesnya kegiatan Kota Lhokseumawe pameran Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengenalan dan Pengembangan Nilainilai keagaman

Tercapainya peningkatan pemahaman nilainilai agama

Peningkatan Kualitas Ibadah Masyarakat Tercapainya peningkatan kualitas ibadah masyarakat (Haji)

1 keg 16.61%

Kota Lhokseumawe

153 Pimp BP & 16 Pim Dy

Kota Lhokseumawe

350 Calon Jama'ah Haji

Studi Banding ke Malaysia

Terlaksannya studi Malaysia banding ke Malaysia

Program Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peran Ulama

Terlaksananya Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peran Ulama

Pengembangan Syiar Islam dalam Masyarakat

Tercapainya Peningkatan Kualitas Ibadah masyarakat

Catatan Penting

7

11,500,000 248,133,500

55,908,500

192,225,000

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1 keg 18.19%

154 Pimp BP & 16 Pim Dy 350 Calon Jama'ah Haji

12,075,000 281,658,345

59,822,095

201,836,250

20,000,000

14.97%

591,225,000

Kota Lhokseumawe

240 Qori dan Qoriah

40,400,000

- Pembinaan kelompok zikir dusun Tgk.Mutadhahuddin

Gp. Jawa

1 grup

10,000,000

- Bahan dan alat perlengkapan mayat

Panggoi

- peningkatan SDM tajhid mayat

Mns. Mayang

14 org

400,000

- Pelatihan pengurusan jenazah

Lancang garam

10 org

10,000,000

- Pembinaan Guru balai pengajian

Kutablang

1 paket

10,000,000

22.35%

45 Qori dan Qoriah

2,740,915,750

1,767,349,500

10,000,000

Bab V - 138

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Tercapainya Peningkatan penertiban syariat islam

Memperingati Hari-hari besar agama Islam

Terlaksananya hari- Kota Lhokseumawe hari besar islam

6 keg

403,425,000

6 keg

423,596,250

Perlombaan Gampong Dinul Islam

Tercapainya umrah bagi 20 Imum meunasah

4 org

122,400,000

4 org

128,520,000

Sosialisasi Dinul Islam bagi ; Sosialisasi diinul Islam bagi siswa/siswi SMA

Tersosialisasi 400 Kota Lhokseumawe siswa/siswi SMA tentang dinul Islam

100 Siswa/i

100 Siswa/

95,000,000

Pembinaan terhadap Peserta MTQ

Ada 100 peserta yang dilatih

Kota Lhokseumawe

25 peserta

25 peserta

65,000,000

Pembinaan terhadap Majlis Taklim

Terlaksananya kegiatan Majelis Taklim di 68 gampong dalam Kota Lhokseumawe

68 gampong

17 Gp

17 Gp

Program Operasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)

Tersedianya Oprasional Operasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)

Operasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)

Tersedianya biaya operasional BKMT

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Pembangunan Masjid Islamic centre

Selesainya pembangunan masjid Islamic Centre

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

25,000,000

7

Target Capaian Kinerja

Peningkatan penertiban Syari'at Islam

Kota Lhokseumawe

5 Kasus

Catatan Penting

5 Kasus

26,250,000

235,200,000

18.26%

362,025,000

20.13%

380,126,250

100.00%

362,025,000

100.00%

380,126,250

1.50%

1,590,000,000

2.00%

1,575,000,000

1 Paket

1,500,000,000

1 Paket

1,575,000,000

Bab V - 139

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Rehab balai pengajian

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

3 terlaksanaya rehab balai pengajian

Paloh Batee

1 unit

25,000,000

Rehabilitasi Balai pertemuan/meunasah terlaksanaya rehab Mns. Mesjid gampong Balai pertemuan/meunas ah gampong

7 unit

5,000,000

Rehab Mesjid Darul Atiq

terlaksanaya rehab Mesjid Darul Atiq

Jeulikat

Rehab balai pengajian

terlaksanaya rehab balai pengajian

Mesjid Punteuet

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

25,000,000 1 unit

35,000,000

Bab V - 140

SKPD : Kantor Camat Banda Sakti Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Urusan Otonomi daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya perangko, materai dan benda-benda pos lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

2,348,688,696 1,460,884,196

2,540,719,031 1,606,972,616

887,804,500 887,804,500

933,746,415 933,746,415

19%

524,870,000

20%

551,113,500

Kota Lhokseumawe

100%

1,000,000

100%

1,050,000

Kota Lhokseumawe

100%

43,200,000

100%

45,360,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya biaya ADM Pengelola Keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

36,000,000

100%

37,800,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

24,600,000

100%

25,830,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Kota Lhokseumawe Cetakan dan Foto copy

100%

14,130,000

100%

14,836,500

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan listrik/elektronik & bahan pembersih Tersedianya Koran Serambi

Kota Lhokseumawe

100%

6,800,000

100%

7,140,000

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,197,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Biaya makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

13,000,000

100%

13,650,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya Biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

40,000,000

100%

42,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Bab V - 141

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Tersedianya dana untuk honorarium tenaga honor/bakti

Penunjang Kegiatan Tersedianya dana Camat/Lurah/Mukim/Geuchik/Gampon penunjang bagi g Camat dan Mukim Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

100%

Kota Lhokseumawe

0%

Catatan Penting

7

345,000,000

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

0%

362,250,000

-

19%

67,200,000

20%

70,560,000

Kota Lhokseumawe

100%

23,000,000

100%

24,150,000

Kota Lhokseumawe

0%

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

0%

-

Terpeliharanya Kota Lhokseumawe kenderaan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Terpeliharanya Kota Lhokseumawe Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer) peralatan dan perlengkapan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor kantor Terwatnya Gedung Kota Lhokseumawe Kantor dengan Baik

100%

33,600,000

100%

35,280,000

100%

10,600,000

100%

11,130,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

23%

22,000,000

24%

23,100,000

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Kota Lhokseumawe Dinas Harian Pegawai Peningkatan kualitas SDM aparatur

100%

22,000,000

100%

23,100,000

25%

10,400,000

25%

10,400,000

Tersedianya biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal

100%

10,400,000

100%

10,400,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Bab V - 142

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan

Terbinanya aparatur pemerintahan desa/kelurahan/ke camatan

Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan

Tersediannya Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim Tersediannya Insentif Muspika

Rapat Koordinasi Muspika

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

18%

76,800,000

19%

80,640,000

Kota Lhokseumawe

100%

52,800,000

100%

55,440,000

Kota Lhokseumawe

100%

24,000,000

100%

25,200,000

19%

2,800,000

20%

2,940,000

100%

2,800,000

100%

2,940,000

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan

Catatan Penting

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

20%

8,500,000

20%

8,500,000

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Suksesnya kegiatan Kota Lhokseumawe pameran terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pengetahuan Kota Lhokseumawe tentang qanun gampong

100%

8,500,000

100%

8,500,000

23%

3,584,500

24%

3,835,415

100%

3,584,500

100%

3,835,415

18%

171,650,000

19%

182,657,500

Verifikasi Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Gampong

Program Peningkatan Penyelenggaraan Terlaksananya Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Peningkatan Pemerintahan Desa/Kel (Khusus Kec) Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel

Bab V - 143

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Budaya (MTQ,HUT RI,Dll)

Terlaksananya Kegiatan masyarakat desa dengan baik

Kota Lhokseumawe

100%

107,250,000

100%

114,757,500

Penyelenggaraan kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bid. Pemuda dan Olahraga

Terciptanya Persatuan antar Pemuda

Kota Lhokseumawe

100%

14,000,000

100%

14,980,000

Peningkatan Pelatihan/Keterampilan dan Keg Pembinaan PPK Kota Lhokseumawe Pembinaan PKK Gampong Gampong

0%

0%

Peningkatan Ketertiban & Ketentraman masyarakat di lingkungan Desa/kel (Gampong)

0%

0%

Kegiatan saweu gampong

Terlaksananya penertiban pada masyarakat desa

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

50,400,000

100%

52,920,000

Bab V - 144

SKPD : Kantor Camat Muara Dua Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaia dana/pagu n indikatif Kinerja 7 8 9

BELANJA

2,419,803,950

2,388,162,045

Belanja Tidak Langsung

1,449,825,950

1,594,808,545

969,978,000

793,353,500

Belanja Langsung Urusan Otonomi daerah

969,978,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya perangko, materai dan benda-benda pos lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik

793,353,500

19%

332,682,000

20%

349,259,100

Kota Lhokseumawe

100%

1,000,000

100%

1,050,000

Kota Lhokseumawe

100%

38,400,000

100%

40,320,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya biaya ADM Pengelola Keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

36,000,000

100%

37,800,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

24,600,000

100%

25,830,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Kota Cetakan dan Foto Lhokseumawe copy

100%

13,102,000

100%

13,757,100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan listrik/elektronik & bahan pembersih

Kota Lhokseumawe

100%

6,200,000

100%

6,510,000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Koran Serambi

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

Bab V - 145

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaia dana/pagu n indikatif Kinerja 7 8 9

Penyediaan Makanan dan Minuman

Biaya makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

13,000,000

100%

13,650,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya Biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

40,000,000

100%

42,000,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya dana untuk honorarium tenaga honor/bakti

Kota Lhokseumawe

100%

159,240,000

100%

167,202,000

56%

242,166,000

10%

44,274,300

Penunjang Kegiatan Tersedianya dana Camat/Lurah/Mukim/Geuchik/Gampon penunjang bagi g Camat dan Mukim

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

10,766,000

100%

11,304,300

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

5,000,000

100%

5,250,000

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Kota Lhokseumawe

100%

16,800,000

100%

17,640,000

Kota Lhokseumawe

100%

9,600,000

100%

10,080,000

Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Terwatnya Gedung Kota Kantor dengan Baik Lhokseumawe

100%

100,000,000

0%

-

Perbaikan Jaringan Instalasi Air Kantor

100%

50,000,000

0%

-

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer) peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Jaringan Air yang Baik

Kota Lhokseumawe

Bab V - 146

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaia dana/pagu n indikatif Kinerja 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik Kantor

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Tersedianya Jaringan Air yang Baik

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

100%

50,000,000

0%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

23%

18,400,000

24%

19,320,000

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Kota Dinas Harian Lhokseumawe Pegawai

100%

18,400,000

100%

19,320,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas SDM aparatur

49%

70,000,000

51%

73,500,000

Kota Lhokseumawe

100%

40,000,000

100%

42,000,000

Pelatihan Komputer bagi Aparatur

Terbinanya aparatur Kota pemerintahan Lhokseumawe desa/kelurahan/ kecamatan

100%

30,000,000

100%

31,500,000

Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan

Tersediannya Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim

19%

76,800,000

20%

80,640,000

Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan

Tersediannya Insentif Muspika

Kota Lhokseumawe

100%

52,800,000

100%

55,440,000

Rapat Koordinasi Muspika

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

100%

24,000,000

100%

25,200,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kerja Tahunan

19%

2,950,000

20%

3,097,500

Bimtek Tata Naskah Dinas Bagi Aparatur Tersedianya biaya Gampong Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja SKPD Tahunan

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

-

Bab V - 147

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaia dana/pagu n indikatif Kinerja 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Suksesnya kegiatan pameran

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Suksesnya Keg Pameran

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Verifikasi Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Gampong

Pengetahuan tentang qanun gampong

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Penyelenggaraan Terlaksananya Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Peningkatan Pemerintahan Desa/Kel (Khusus Kec) Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel

100%

2,950,000

100%

3,097,500

19%

9,900,000

20%

10,395,000

100%

9,900,000

100%

10,395,000

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

19%

217,080,000

19%

212,867,600

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Budaya (MTQ,HUT RI,Dll)

Terlaksananya Kegiatan masyarakat desa dengan baik

Kota Lhokseumawe

100%

120,000,000

100%

110,000,000

Penyelenggaraan kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bid. Pemuda dan Olahraga

Terciptanya Persatuan antar Pemuda

Kota Lhokseumawe

100%

14,000,000

100%

14,980,000

Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (Gampong)

Keg Pelatihan Pertanahan

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Bab V - 148

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaia dana/pagu n indikatif Kinerja 7 8 9

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Peningkatan pelatihan/keterampilan dan Meningkatnya pembinaan PKK Gampong ketrampilan PKK Gampong

Kota Lhokseumawe

0%

Peningkatan Ketertiban & Ketentraman masyarakat di lingkungan Desa/kel (Gampong)

Terlaksananya penertiban pada masyarakat desa

Kota Lhokseumawe

100%

Pelayanan penerapan e-KTP di Kecamatan

Terlaksananya pelayanan e-KTP di Kec

Kota Lhokseumawe

0%

Kota Lhokseumawe

100%

Saweu gampong

0%

32,680,000

-

50,400,000

100%

0%

100%

34,967,600

-

52,920,000

Bab V - 149

SKPD : Kantor Camat Blang Mangat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

BELANJA

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

3,111,122,645

3,237,479,431

Belanja Tidak Langsung (BTL)

2,010,524,624

2,211,577,086

Belanja Langsung (BL)

1,100,598,021

1,025,902,345

Urusan Otonomi daerah

1,100,598,021

1,025,902,345

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

20%

321,099,000

20%

321,099,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya Kota Lhokseumawe perangko, materai dan benda-benda pos lainnya

100%

1,000,000

100%

1,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik

Kota Lhokseumawe

100%

42,600,000

100%

42,600,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya biaya ADM Pengelola Keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

33,000,000

100%

33,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

25,800,000

100%

25,800,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Kota Lhokseumawe Cetakan dan Foto copy

100%

15,239,000

100%

15,239,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan listrik/elektronik & bahan pembersih Tersedianya Koran Serambi

Kota Lhokseumawe

100%

7,400,000

100%

7,400,000

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

Biaya makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

12,000,000

100%

12,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Bab V - 150

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya Biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

40,000,000

100%

40,000,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya dana untuk honorarium tenaga honor/bakti

Kota Lhokseumawe

100%

142,920,000

100%

142,920,000

38%

247,834,280

17%

110,015,754

31,955,994

Penunjang Kegiatan Tersedianya dana Camat/Lurah/Mukim/Geuchik/Gampon penunjang bagi g Camat dan Mukim

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

30,434,280

100%

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Terpeliharanya Rumah Dinas

Kota Lhokseumawe

100%

75,000,000

0%

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

40,000,000

100%

40,000,000

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Kota Lhokseumawe

100%

16,800,000

100%

26,929,760

Kota Lhokseumawe

100%

10,600,000

100%

11,130,000

Kota Lhokseumawe

100%

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer) peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Terwatnya Rumah Dinas dengan Baik Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terwatnya Gedung Kota Lhokseumawe Kantor dengan Baik

0%

Rehabilitsi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas

Terawatnya Kendaraan Dinas Kantor

0%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Kota Lhokseumawe

22%

75,000,000

0%

0

0%

0

0%

36,586,341

24%

40,244,975

Bab V - 151

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Tersedianya Pakaian Kota Lhokseumawe Dinas Harian Pegawai Terwujudnya Kota Lhokseumawe Aparatur yang sehat dan disiplin

100%

21,286,341

100%

23,414,975

100%

15,300,000

100%

16,830,000

Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan

Terbinanya aparatur pemerintahan desa/kelurahan/ke camatan

17%

93,218,400

19%

102,540,240

Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan

Terciptanya kinerja yang baik antara Pemerintah dan Pemerintahan Gampong

Kota Lhokseumawe

100%

93,218,400

100%

102,540,240

Rapat Koordinasi Muspika

Tersediannya Insentif Muspika

Kota Lhokseumawe

0%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

Pengadaan Pakaian Olahraga

18%

0% 2,940,000

Kota Lhokseumawe

0%

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan

Kota Lhokseumawe

100%

2,940,000

100%

3,087,000

19%

8,500,000

20%

8,925,000

100%

8,500,000

100%

8,925,000

25%

3,350,000

25%

3,350,000

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Suksesnya Keg Pameran

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kota Lhokseumawe

0%

3,087,000

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis SKPD Kerja Tahunan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

-

19%

-

Bab V - 152

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Verifikasi Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Gampong

3 Pengetahuan tentang qanun gampong

4 Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Penyelenggaraan Terlaksananya Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Peningkatan Pemerintahan Desa/Kel (Khusus Kec) Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

3,350,000

100%

3,350,000

19%

387,070,000

21%

436,640,376

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Budaya (MTQ,HUT RI,Dll)

Terlaksananya Kegiatan masyarakat desa dengan baik

Kota Lhokseumawe

100%

128,400,000

100%

132,318,340

Penyelenggaraan kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bid. Pemuda dan Olahraga

Terciptanya Persatuan antar Pemuda

Kota Lhokseumawe

100%

14,000,000

100%

18,125,800

Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (Gampong)

Terbentuknya masyarakat yang aktif dan disiplin

Kota Lhokseumawe

100%

75,000,000

100%

82,500,000

Peningkatan Pelatihan/Keterampilan dan Keg Pembinaan PPK Kota Lhokseumawe Pembinaan PKK Gampong Gampong

0%

-

0%

-

Peningkatan Ketertiban & Ketentraman masyarakat di lingkungan Desa/kel (Gampong)

Terlaksananya penertiban pada masyarakat desa

Kota Lhokseumawe

100%

12,070,000

100%

36,096,236

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Budaya (HUT RI)

Terlaksananya Kegiatan masyarakat desa dengan baik

Kota Lhokseumawe

100%

20,000,000

100%

22,000,000

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Budaya (Safari Ramadhan)

Terlaksananya Kegiatan masyarakat desa dengan baik

Kota Lhokseumawe

100%

20,000,000

100%

22,000,000

Pelayanan penerapan e-KTP di Kecamatan

Terlaksananya pelayanan e-KTP di Kec

Kota Lhokseumawe

0%

-

0%

-

Bab V - 153

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

1

2 Sosialisasi Pemahaman Agama

Saweu Gampong

3 Mencegah ajaranajaran yang menyimpang

4

Target Kebutuhan Capaian dana/pagu indikatif Kinerja 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Kota Lhokseumawe

100%

60,000,000

100%

66,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

57,600,000

100%

57,600,000

Bab V - 154

SKPD : Kantor Camat Muara Satu Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

BELANJA

2,133,349,668

2,313,747,116

Belanja Tidak Langsung (BTL)

1,347,070,451

1,481,777,496

Belanja Langsung (BL)

786,279,217

831,969,620

Urusan Otonomi daerah

786,279,217

831,969,620

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

19%

438,095,842

19%

451,785,426

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedia brg/jasa Kota Lhokseumawe adm surat menyurat

100%

1,000,000

100%

1,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya sarana Kota Lhokseumawe Listrik, telepon dan Air

100%

50,400,000

100%

55,440,000

Kota Lhokseumawe

100%

36,000,000

100%

36,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

24,600,000

100%

27,060,000

Tersedianya brg Kota Lhokseumawe cetak & Penggandaan Tersedianya Kota Lhokseumawe Peralatan Listrik/Elektronik & Bahan Pembersih

100%

14,055,842

100%

15,461,426

100%

6,700,000

100%

7,370,000

Tersedianya Bahan Bacaan & Perundangundangan Tersedianya Makan Minum Rapat

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,254,000

Kota Lhokseumawe

100%

8,000,000

100%

8,000,000

Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi

Kota Lhokseumawe

100%

40,000,000

100%

44,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Bab V - 155

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Tersedianya Jasa Kota Lhokseumawe Pegawai Tidak Tetap

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

256,200,000

100%

256,200,000

19%

40,200,000

20%

42,910,000

100%

10,300,000

100%

11,330,000

Kota Lhokseumawe

100%

16,800,000

100%

18,480,000

Kota Lhokseumawe

100%

10,600,000

100%

10,600,000

Kota Lhokseumawe

100%

2,500,000

100%

2,500,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

23%

23,200,000

24%

24,360,000

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

100%

23,200,000

100%

24,360,000

20%

69,600,000

20%

69,600,000

100%

45,600,000

100%

45,600,000

100%

24,000,000

100%

24,000,000

Penunjang Kegiatan Tersedianya Camat/Lurah/Mukim/Geuchik/Gampon Penunjang g Operasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana Kota Lhokseumawe dan prasarana Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer) Peralatan & Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Taman, Terlaksananya Tempat Parkir & Halaman Kantor

Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan Rapat Koordinasi Muspika

Kota Lhokseumawe

pemeliharaan gedung kantor

Tersedianya Pakaian Kota Lhokseumawe Dinas Harian Pegawai Terbinanya aparatur pemerintahan desa/kelurahan/ke camatan Tersedianya Jasa Kota Lhokseumawe Aparatur Pemerintah desa/Mukim Terlaksananya Kota Lhokseumawe Koordinasi dgn Muspika

Bab V - 156

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe

19%

Catatan Penting

7

2,800,000

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

20%

Kota Lhokseumawe

0%

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan

Kota Lhokseumawe

100%

2,800,000

100%

2,940,000

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pameran Pembangunan Kota

19%

7,900,000

20%

8,295,000

100%

7,900,000

100%

8,295,000

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

-

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Tersusunnya LAKIP Kota Lhokseumawe

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pengetahuan tentang qanun gampong

Verifikasi Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Gampong Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa

Pembinaan Administrasi Desa

0%

2,940,000

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis SKPD Kerja Tahunan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

-

Target Capaian Kinerja

-

-

23%

3,693,375

24%

3,878,044

Kota Lhokseumawe

100%

3,693,375

100%

3,878,044

Terlaksananya Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa Terwujudnya Tertib Kota Lhokseumawe ADM Desa sesuai peraturan & Perundangundangan

100%

8,900,000

0%

-

100%

4,200,000

0%

-

Bab V - 157

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Pembinaan Perangkat Desa/Gampong

Terwujudnya pemahaman Tupoksi Perangkat Desa

Kota Lhokseumawe

100%

2,700,000

0%

-

Pembinaan Monografi & Profil Gampong

Terwujudnya tata cara pengisian monografi & Profil Gampong

Kota Lhokseumawe

100%

2,000,000

0%

-

17%

191,890,000

21%

228,201,150

Kota Lhokseumawe

100%

97,450,000

100%

130,117,050

Kota Lhokseumawe

100%

14,000,000

100%

15,000,000

Peningkatan Pelatihan/Keterampilan dan Terlaksananya Kota Lhokseumawe Pembinaan PKK Gampong Kegiatan Pembinaan PKK Gampong

100%

14,000,000

100%

15,000,000

Peningkatan Ketertiban & Ketentraman masyarakat di lingkungan Desa/kel (Gampong) Pelayanan penerapan e-KTP di Kecamatan

Kota Lhokseumawe

100%

16,040,000

100%

17,684,100

Kota Lhokseumawe

0%

Kota Lhokseumawe

100%

Program Peningkatan Penyelenggaraan Terlaksananya Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Peningkatan Pemerintahan Desa/Kel (Khusus Kec) Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Terlaksananya Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Kegiatan Budaya (MTQ,HUT RI,Dll) masyarakat desa dengan baik Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Terciptanya Desa/Keluarga Bidang Pemuda dan Persatuan Antar Olahraga Pemuda

Saweu Gampong

Terlaksananya penertiban pada masyarakat desa Terlaksananya pelayanan e-KTP di Kec

-

50,400,000

0%

100%

-

50,400,000

Bab V - 158

SKPD : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

BELANJA

19,324,128,911

19,601,216,802

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Otonomi daerah

13,957,378,911 5,366,750,000 5,366,750,000

15,353,116,802 4,248,100,000 4,248,100,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersediannya Kota Lhokseumawe perangko, materai dan benda-benda pos lainnya

17%

678,200,000

18%

683,900,000

100%

1,800,000

100%

1,900,000

Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik

Kota Lhokseumawe

100%

2,400,000

100%

25,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya biaya ADM Pengelola Keuangan

Kota Lhokseumawe

17 Org

90,000,000

17 Org

90,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

80,000,000

100%

90,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Kota Lhokseumawe Cetakan dan Foto copy Tersedianya Kota Lhokseumawe peralatan listrik/elektronik & bahan pembersih Tersedianya Kota Lhokseumawe

100%

25,000,000

100%

25,000,000

100%

8,000,000

100%

12,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2,500,000

-

peralatan piring, gelas, sendok dll Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Koran Serambi

Kota Lhokseumawe

100%

3,500,000

100%

10,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Biaya makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

25,000,000

100%

30,000,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya Biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

200,000,000

100%

200,000,000

Bab V - 159

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya dana untuk honorarium tenaga honor/bakti

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk kelancaran administrasi perkantoran

Kota Lhokseumawe

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

Kota Lhokseumawe

0%

Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Kota Lhokseumawe

100%

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer) peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

Kota Lhokseumawe

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Lhokseumawe

19%

Tersedianya Pakaian Kota Lhokseumawe Dinas Harian Pegawai Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan

11 Org

Kota Lhokseumawe

240,000,000

487,000,000

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

18 Org

200,000,000

20%

240,000,000

300,000,000

147,000,000

5,000,000

-

100%

185,000,000

0%

15,000,000

23,000,000

100%

25,000,000

100%

12,000,000

100%

15,000,000

23%

21,500,000

24%

28,000,000

100%

21,500,000

100%

28,000,000

25%

3,500,000

25%

3,500,000

100%

3,500,000

100%

3,500,000

Bab V - 160

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan

Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe

Suksesnya Keg Pameran

Program Pendidikan Kedinasan

Terlaksananya Pendidikan Kedinasan

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Terlaksananya Pendidikan Penjenjangan Struktural

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

25%

15,000,000

25%

15,000,000

1 Kali

15,000,000

1 Kali

15,000,000

920,000,000

Kota Lhokseumawe

4 Kali

920,000,000

20%

1,916,100,000

-

22%

Terselenggaranya pendidikan dan Diklat Prajabatan bagi CPNS 5 Angkatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Terselenggaranya PNS Daerah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

8 Org

40,000,000

10 Org

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Terselenggaranya diklat fungsional

Kota Lhokseumawe

85 Org

59,000,000

90 Org

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa

Terlaksananya pendidikan sertifikasi pengadaan barang dan jasa Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Dinas Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Kota Lhokseumawe

90 Org

Kota Lhokseumawe

85 Org

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas Penyesuaian Kenaikan Pangkat

1,550,000,000

72,100,000

2,040,000,000

1,600,000,000

45,000,000

95 Org

120,000,000

90 Org

75,000,000

Bab V - 161

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Sosialisasi Anti Korupsi bagi pejabat struktural bagi pejabat pemerintah kota lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Diklat Teknis Penertiban Administrasi Kepegawaian

Kota Lhokseumawe

Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kota Lhokseumawe Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

69,500,000

95 org

63,000,000

70,500,000

100 Org

62,500,000

65,000,000 64,500,000

19%

1,325,450,000

20%

1,237,700,000

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Terlaksananya pelantikan PNS dalan jabatan struktural

Kota Lhokseumawe

18%

27,500,000

1 Kl

28,700,000

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terlaksananya proses kenaikan pangkat dan tertibnya administrasi pegawai Tersedianya database PNS Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

2 Kl

18,400,000

2 Kl

20,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

30,000,000

100%

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Tersedianya bantuan tugas/izin belajar bagi PNS Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

25 Org

820,000,000

30 Org

830,000,000

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terlaksananya penunjang dana pendidikan Praja IPDN

Kota Lhokseumawe

20 Org

38,000,000

25 Org

40,000,000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Kota Lhokseumawe monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

67,000,000

67,500,000

Bab V - 162

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS Pemko Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

130 Org

42,000,000

135 Org

45,000,000

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada PNS Masa Purna Bhakti

Terlaksananya penghargaan kepada PNS Purna bakti Pemko Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

85 Org

56,500,000

90 Org

59,000,000

Pendataan, Penetapan Kebutuhan PNS Daerah Proyeksi 5 Tahun Kedepan

Terdatanya Kebutuhan PNS Daerah Proyeksi 5 Tahun Kedepan

Kota Lhokseumawe

1 Kl

45,500,000

Kota Lhokseumawe

2 Kl

22,300,000

2 Kl

25,000,000

Penyusunan Analisis kebutuhan pegawai Pendataan dan Sistem Informasi Kepegawaian Pemko Lhokseumawe Penyusunan Buku Profil Kepegawaian Kota Lhokseumawe Pelaksanaan Sumpah PNS

Pendataan dan Evaluasi Kartu ( Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen) bagi PNS Kota Lhokseumawe

terdata pegawai pemko lhokseumawe Tersedianya informasi pegawai yang akurat Terlaksananya sumpah PNS pada Pemko Lhokseumawe Terdata kembali PNS yang memiliki dan belum memiliki kartu

Kota Lhokseumawe

55,000,000

Kota Lhokseumawe

25,750,000

Kota Lhokseumawe

35,000,000

Kota Lhokseumawe

42,500,000

55,000,000

67,500,000

Bab V - 163

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prakiraan M

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA

5,447,783,217

Belanja Tidak Langsung (BTL)

2,001,361,207

Belanja Langsung (BL)

3,446,422,010

Urusan Otonomi daerah

3,446,422,010

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya benda pos dan peket pengiriman

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7

Target Capaian Kinerja 8

18%

1,971,060,000

19%

Kota Lhokseumawe

100%

3,600,000

100%

Tersedianya penerangan dan komunikasi,

Kota Lhokseumawe

100%

96,600,000

100%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya adm dan pengelolaan keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

90,000,000

100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

Bahan cetakan kebutuhan kantor

Kota Lhokseumawe

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kota Lhokseumawe

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100% 40,000,000

100%

100% 24,000,000

100%

100% 6,000,000

100%

100% 1,000,000

Bab V - 164

Prakiraan M

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

100%

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan PerundangUndangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan Kota Lhokseumawe minum rapat, lembur dan penunjang kegiatan

100%

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

100%

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya jasa Kota Lhokseumawe administrasi perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

17%

342,545,500

18%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

79,445,500

100%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Adanya gedung kantor yang terpelihara

Kota Lhokseumawe

100%

65,000,000

100%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

Kota Lhokseumawe

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas/Operasioanal

Kota Lhokseumawe

7

Target Capaian Kinerja

2,640,000

Kota Lhokseumawe

100% 210,000,000 100% 150,000,000 100% 1,347,220,000

19,450,000

Adanya mobil jabatan Kota Lhokseumawe yang terpelihara Kenderaan Terawatnya peralatan dan Kota Lhokseumawe perlengkapan kantor

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

meningkatnya disiplin aparatur

19%

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai

Kota Lhokseumawe

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor pemerintahan

Kota Lhokseumawe

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor

100%

100% 133,900,000

100%

100% 44,750,000 91,600,000

100%

20%

100% 21,600,000

100%

70,000,000

100%

Bab V - 165

Prakiraan M

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya kualitas SDM aparatur PNS

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Rencana Kerja Tahunan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Meningkatnya pengembangan pembangunan

Kegiatan pameran pembangunan Kota Lhokseumawe

Suksesnya Keg Pameran

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

20% Kota Lhokseumawe

100%

75,000,000 75,000,000

20%

7

Target Capaian Kinerja 8 21% 100% 20%

2,950,000 Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

100%

2,950,000

100%

20%

10,000,000

20%

100%

10,000,000

100%

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Terlaksananya Korban Bencana Alam Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

21.07%

Penyuluhan/Pendidikan Teknis Evaluasi dan Penanggulangan Bencana Alam

Meningkatnya Kota Lhokseumawe Pengetahuan Masyarakat tentang pola penanggulangan Bencana

70 org

16,350,000

70 org

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kota Lhokseumawe

100%

101,600,000

100%

Sosialisasi Penanggulangan Bencana

Terlaksananya Sosialisasi Kota Lhokseumawe penanggulangan bencana untuk 4 kecamatan

100%

25,000,000

100%

Peningkatan Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Bencana

terdapatnya kapasitas lembaga/ormas dalam rangka penanggulangan bencana

100%

209,914,250

100%

Kota Lhokseumawe

953,266,510

21.07%

Bab V - 166

Prakiraan M

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja 8

Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan bencana

adanya pengiriman dan Kota Lhokseumawe pendistribusian Logistik penanggulangan bencana

1 paket

60,000,000

1 paket

Pengadaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Tersedianya Peralatan Kota Lhokseumawe Penanggulangan Bencana

1 paket

12,000,000

1 paket

Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

Kota Lhokseumawe terciptanya Keselamatan Petugas Pamadam Kebakaran

Kota Lhokseumawe

411,200,000 1 paket

117,202,260

1 paket

Bab V - 167

n Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan dana/pagu indikatif 9

5,684,469,338 2,201,497,328 3,482,972,010 3,482,972,010 2,004,460,000

4,000,000

99,600,000

90,000,000

40,000,000

24,000,000

6,000,000

1,000,000

Bab V - 168

n Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan dana/pagu indikatif 9 2,640,000

210,000,000

180,000,000

1,347,220,000 345,695,500

79,445,500

65,000,000

22,600,000

133,900,000

44,750,000 91,600,000

21,600,000 70,000,000

Bab V - 169

n Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan dana/pagu indikatif 9 75,000,000 75,000,000

2,950,000

2,950,000 10,000,000

10,000,000 953,266,510

16,350,000

101,600,000

25,000,000

209,914,250

Bab V - 170

n Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan dana/pagu indikatif 9 60,000,000

12,000,000

411,200,000 117,202,260

Bab V - 171

SKPD : Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

12,132,915,347

9,864,588,147

Belanja Tidak Langsung (BTL)

3,606,100,619

3,966,710,681

Belanja Langsung (BL)

8,526,814,728

5,897,877,466

Urusan Ketahanan Pangan

2,338,507,478

2,444,702,466

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

19%

1,401,976,500

20%

1,487,675,700

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya perangko dan Kota Lhokseumawe materai

100%

1,500,000

100%

17,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya komunikasi, penerangan dan air

Kota Lhokseumawe

100%

286,782,000

100%

286,782,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan

Kota Lhokseumawe

100%

100,200,000

100%

105,210,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

65,000,000

100%

75,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya belanja cetak dan penggandaan kebutuhan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

28,768,500

100%

30,276,700

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan listrik dan kebersihan kantor Tersedianya media baca perkantoran

Kota Lhokseumawe

100%

5,276,000

100%

7,657,000

Kota Lhokseumawe

100%

1,200,000

100%

1,500,000

Tersedianya makan dan minum dalam aktivitas kantor Tersedianya dana perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

12,500,000

100%

13,500,000

Kota Lhokseumawe

100%

250,000,000

100%

300,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Bab V - 168

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya honor bagi pegawai honorer/ tidak tetap

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

650,750,000

100%

650,750,000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

16%

527,953,978

17%

549,125,766

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)

Tersedianya dana belanja Kota Lhokseumawe modal pengadaan peralatan kantor

100%

297,153,978

100%

312,225,766

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

11,000,000

100%

12,000,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Tersedianya perawatan Dinas/ Operasional kendaraan bermotor dinas dan speed boat

Kota Lhokseumawe

100%

207,150,000

100%

212,250,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Tersedianya dana belanja Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer jasa service peralatan dll) kantor

Kota Lhokseumawe

100%

12,650,000

100%

12,650,000

21%

87,000,000

23%

57,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur

Kota Lhokseumawe

100%

57,000,000

100%

57,000,000

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya gudang kantor Kota Lhokseumawe

100%

30,000,000

100%

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

18%

45,000,000

19%

60,000,000

Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Tersedianya bimtek bidang

100%

45,000,000

100%

60,000,000

Kota Lhokseumawe

Bab V - 169

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Program Otonomi Khusus

terlaksananya perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana otonomi khusus

Operasional Dana Otonomi Khusus

Tersedianya perencanaan dan pengelolaan OTSUS

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tersusunnya Renja SKPD

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

19%

215,825,000

20%

215,825,000

100%

215,825,000

100%

215,825,000

20%

3,752,000

20%

4,576,000

100%

3,752,000

100%

4,576,000

20%

10,000,000

20%

15,500,000

20%

10,000,000

20%

15,500,000

16.60%

47,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Meningkatnya pengembangan pembangunan

Kegiatan pameran pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Pameran Pembangunan Kota

Program Peningkatan Kesejateraan Petani

Meningkatnya Kesejateraan Petani

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan

Kota Lhokseumawe

1 paket

22,000,000

1 paket

25,000,000

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

Terlaksananya lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman

Kota Lhokseumawe

1 paket

25,000,000

1 paket

30,000,000

Kota Lhokseumawe

Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

17.44%

898,567,250 terlaksananya Pengembangan Budidaya Perikanan

20.93%

606,067,250

55,000,000

221,250,000 25.66%

-

Bab V - 170

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul

Kota Lhokseumawe

1 paket

201,067,250

1 paket

-

Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan

Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan

Kec. Blang Mangat, Lhokseumawe

1 paket

155,000,000

1 paket

-

50 org

250,000,000

131,500,000

25.74%

45,000,000

45,000,000

100%

45,000,000

Penyuluhan Bidang Perikanan dan Udang Windu

cut mamplam

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Terlaksananya Pengembangan Perikanan Tangkap

16.64%

Operasional Pengelolaan PPI Pusong

Tersedianya biaya Kota Lhokseumawe operasional pengelolaan PPI Pusong

100.00%

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Terlaksananya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Peningkatan Kegiatan Masyarakat Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat Pelaksanaan Hari Nusantara

Terlaksananya Hari Nusantara Tahun 2012

Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Kota Lhokseumawe

86,500,000

-

9.29%

23,500,000

27.14%

23,500,000

100.00%

23,500,000

100%

23,500,000

137,500,000

46.06%

152,750,000

2.28%

Bab V - 171

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2 Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Adanya kemampuan lembaga nelayan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Kota Lhokseumawe

100.00%

Urusan Pertanian

137,500,000

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

5,289,740,000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA

Tersedianya kegiatan Program Nasional KTNA

14.88%

Kota Lhokseumawe

0.00%

1,675,000,000

600,000,000

Kegiatan Demplot Budidaya Jamur Merang

Kota Lhokseumawe

120,000,000

Kegiatan Demplot Budidaya Kedelai

Kota Lhokseumawe

70,000,000

Pengadaan Traktor Sawah

Asan Kareung

Pengadaan Pupuk dan Alat Pertanian

Ulee Blang Mane

Kegiatan Pelatihan Budidaya Jamur Merang

Kota Lhokseumawe

2 unit

150 org

152,750,000 3,231,925,000

6.52%

-

-

-

70,000,000

375,000,000

50,000,000

Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan * Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bidang Perikanan (penjemuran ikan)

Catatan Penting

390,000,000

Pusong baru

10 klp

100,000,000

Bab V - 172

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome) Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

3

* Bantuan modal usaha budiday ikan kerapu

Ujong Balang

* Modal usaha kelompok ternak kambing * Modal usaha kelompok ternak Sapi Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pengembangan Budidaya Hortikultura

Terlaksananya pengembangan budidaya hortikultura

Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

40 klp

100,000,000

Uteun Bayi

6 klp

100,000,000

Paya bili

3 klp

90,000,000

Kota Lhokseumawe

9.25%

774,535,000

3 Ha

704,535,000

Kota Lhokseumawe

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Penanggulangan dan pencegahan penyakit menular ternak

Kegiatan Penanggulangan Kasus Flu Burung

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

9.50%

3 Ha

70,000,000

16.77%

4 Kecamatan

Catatan Penting

1 paket

Kota Lhokseumawe

550,450,000

522,250,000

Tersedianya Obat-Obatan Puskeswan dan IB

1 paket

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Terlaksananya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

21.86%

18,500,000

824,255,000

-

-

23.07%

1 paket

9,700,000

Pengadaan Obat-obatan Puskeswan dan IB

-

598,200,000

565,900,000

9,800,000

1 paket

25.33%

22,500,000

960,800,000

Bab V - 173

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu

Terlaksananya pengembangan kawasan peternakan terpadu

Kota Lhokseumawe

1 paket

515,255,000

1 paket

600,800,000

Pembibitan Ternak melalui Inseminasi Buatan (IB)

Tersedianya bibit ternak melalui IB

Kota Lhokseumawe

1 paket

309,000,000

1 paket

360,000,000

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman

18.02% Terlaksanaya Pengembangan Hutan Tanaman

Kota Lhokseumawe

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengembangan Pusat Pembenihan / Pembibitan Tanaman Hutan

Kegiatan Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Terlaksananya Pengembangan Pusat Pembenihan / Pembibitan Tanaman Hutan

Kota Lhokseumawe

94,000,000

-

1 paket

94,000,000

-

18.02%

1,271,500,000

1 Paket

Kota Lhokseumawe

1,200,000,000

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

Kegiatan Penyuluhan Pupuk Kompos

71,500,000

100,000,000

cut mamplam

50 org

23.38%

1 Paket

1,672,925,000

97,925,000

1,575,000,000

-

100,000,000

Bab V - 174

SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

BELANJA

3,836,405,612

4,124,239,648

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi

1,892,979,112 1,943,426,500 1,943,426,500

2,082,277,023 2,041,962,625 2,041,962,625

Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

19%

489,300,000

20%

513,708,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya perangko dan materai

Kota Lhokseumawe

100%

2,100,000

100%

2,205,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya komunikasi, penerangan dan air

Kota Lhokseumawe

100%

113,400,000

100%

119,070,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan

Kota Lhokseumawe

100%

77,400,000

100%

81,270,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

3,000,000

100%

3,150,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya belanja cetak dan penggandaan kebutuhan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

15,800,000

100%

16,590,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan listrik Kota Lhokseumawe dan kebersihan kantor

100%

5,400,000

100%

5,670,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya media baca perkantoran

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum dalam aktivitas kantor

Kota Lhokseumawe

100%

11,100,000

100%

11,655,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya dana perjalanan Kota Lhokseumawe dinas

100%

70,000,000

100%

73,500,000

Bab V - 175

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya honor bagi Kota Lhokseumawe pegawai honorer/ tidak tetap

100%

189,960,000

100%

199,458,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

17%

94,950,000

18%

99,697,500

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya dana belanja modal pengadaan peralatan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

64,400,000

100%

67,620,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

6,000,000

100%

6,300,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya perawatan kendaraan bermotor dinas dan speed boat

Kota Lhokseumawe

100%

10,450,000

100%

10,972,500

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Tersedianya dana belanja Kota Lhokseumawe Dinas/ Operasional jasa service peralatan kantor

100%

14,100,000

100%

14,805,000

23%

18,000,000

24%

18,900,000

100%

18,000,000

100%

18,900,000

Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

19%

30,000,000

20%

31,500,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya kualitas SDM Kota Lhokseumawe aparatur PNS

100%

30,000,000

100%

31,500,000

Bab V - 176

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Meningkatnya pengembangan pembangunan

Kegiatan Pameran pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya pameran pembangunan Kota Lhokseumae

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

20%

2,650,000

20%

2,650,000

100%

2,650,000

100%

2,650,000

20%

10,000,000

20%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

20%

154,962,500

21%

168,951,250

Penyusunan Pedoman Dana Alokasi Tercapainya pelaksanaan Umum Gampong (DAUG) dari Pemerintah DAUG Kota Kepada Pemerintahan Gampong

Kota Lhokseumawe

60,000,000

66,000,000

Evaluasi Rancangan Qanun APBG Pemerintahan Gampong

Kota Lhokseumawe

50,000,000

55,000,000

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBG Pembangunan Gampong

Kota Lhokseumawe

70,500,000

77,550,000

Bab V - 177

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Kota Lhokseumawe

Pelatihan profil gampong dan potensi gampong

Kota Lhokseumawe

Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dari Provinsi Aceh

Kota Lhokseumawe

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

120,000,000

50 org

124,812,500

132,000,000

60 Org

137,293,750

30,150,000

31,657,500

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Terlaksananya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

18%

675,838,000

19%

717,998,150

Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Ikut berpartipasi dalam gelar Kota Lhokseumawe TTG tingkat provinsi

100%

106,865,000

100%

117,551,500

Pelatihan dan Peningkatan Teknologi Tepat Guna

Terlatihnya masyarakat Kota Lhokseumawe Gampong dalam pembuatan susu kedelai

Pembinaan dan Pengembangan PKK Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kota Lhokseumawe Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

66,550,000

60,500,000

100%

508,473,000

100%

533,896,650

19%

344,212,500

21%

347,033,750

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Terlaksana perencanaan Desa/kecamatan pembangunan desa

Kota Lhokseumawe

100%

86,712,500

100%

95,383,750

Pembinaan Gampong dan Kelurahan

Terlaksana pembinaan gampong

Kota Lhokseumawe

100%

112,200,000

100%

117,810,000

Koordinasi Kelompok Kerja Nasional (POKJANAS) Posyandu Plus

Terlaksana koordinasi Pokjanas

Kota Lhokseumawe

100%

45,500,000

100%

50,050,000

Bab V - 178

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2 Pembinaan Pengembangan PKK

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Tersedianya sound sistem untuk kelancaran PKK

Perlombaan PKK Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Uteun Bayi

1 kplp

Kota Lhokseumawe Terlaksananya Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

20,000,000

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

79,800,000 19%

123,513,500

83,790,000 20%

131,523,975

Pelatihan Perempuan Diperdesaan Dalam Meningkatnya kemampuan Bidang Usaha Ekonomi Produktif keteram pilan perempuan dlm bidang usaha ekonomi produktif

Kota Lhokseumawe

Sosialisasi Pemanfaatan Halaman dan Taman Pangan (POKJA III)

Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan halaman dan tanaman pangan

Kota Lhokseumawe

100%

19,811,000

100%

21,792,100

Pelatihan Simulasi PKBN dan KDRT PPK (POKJA PKK)

Terlaksananya pelatihan simulasi PKBN dan KDRT PKK

Kota Lhokseumawe

100%

16,885,000

100%

18,573,500

Lomba cerdas cermat kader Posyandu (PKK Kota Lhkseumawe)

Terlaksananya lomba cerdas Kota Lhokseumawe cermat kader Posyandu

100%

32,780,000

100%

34,419,000

Hari kesatuan gerak PKK (PKK Kota Lhokseumawe)

Terlaksananya peringatan Hari Gerak PKK

100%

54,037,500

100%

56,739,375

Kota Lhokseumawe

52,000,000

57,200,000

Bab V - 179

SKPD : Sekretariat MAA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

2,691,192,520

1,274,673,097

559,459,020

615,404,922

Belanja Langsung (BL)

2,131,733,500

659,268,175

Urusan Kebudayaan

2,131,733,500

659,268,175

Belanja Tidak Langsung (BTL)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Tersediannya perangko dan materai

19%

357,927,000

20%

375,766,350

Kota Lhokseumawe

100%

711,000

100%

746,550

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

Kota Lhokseumawe

100%

27,540,000

100%

28,917,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor pengelola Kota Lhokseumawe keuangan

100%

40,200,000

100%

42,210,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

4,150,000

100%

4,357,500

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy

Kota Lhokseumawe

100%

6,000,000

100%

6,300,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat listrik dan bahan kebersihan

Kota Lhokseumawe

100%

1,600,000

100%

1,680,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Kota Lhokseumawe

100%

2,750,000

100%

2,887,500

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

19,716,000

100%

20,701,800

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan Kota Lhokseumawe dinas

100%

30,000,000

100%

31,500,000

Bab V - 180

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3 Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap

Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Tersedianya Jasa Lembaga Aceh Keistimewaan Aceh

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Kota Lhokseumawe

100%

60,000,000

100%

63,000,000

Kota Lhokseumawe

100%

164,120,000

100%

172,326,000

12%

57,550,000

13%

60,427,500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

12,800,000

100%

13,440,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

5,000,000

100%

5,250,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil Jabatan

Kota Lhokseumawe

100%

36,200,000

100%

38,010,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya peralatan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

3,550,000

100%

3,727,500

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kota Lhokseumawe

0%

Tercapainya Rehabilitasi Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai

Kota Lhokseumawe

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Kota Lhokseumawe Hari-Hari Tertentu

Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas

Tersedianyan Sewa Sarana Mobilitas

Kota Lhokseumawe

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Tersedianya Tempat Kerja Yang Representatif

Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

0%

20%

22,400,000

21%

23,520,000

100%

4,800,000

100%

5,040,000

100%

17,600,000

100%

18,480,000

18%

5,000,000

18%

5,000,000

Bab V - 181

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Meningkatnya kualitas SDM Kota Lhokseumawe aparatur PNS

Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Kerja SKPD Tahunan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Meningkatnya pengembangan pembangunan

Kegiatan Pameran pembangunan Kota Lhokseumawe

Terlaksananya Pameran pembangunan Kota Lhokseumawe

Program Pengembangan Nilai Budaya

Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya

Pelatihan Peradilan Adat

Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

5,000,000

100%

5,000,000

39%

5,900,000

20%

2,950,000

Kota Lhokseumawe

100%

2,950,000

0%

Kota Lhokseumawe

100%

2,950,000

100%

2,950,000

20%

10,000,000

20%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan

Catatan Penting

Kota Lhokseumawe

19.43%

Kota Lhokseumawe

1 Akt

54,830,000

18,512,500

20.40%

1 Akt

57,571,500

19,438,125

Penerbitan Majalah/Buku-buku Tentang Tersedianya Majalah/Buku- Kota Lhokseumawe Adat (Buku Narit Maja Aceh) buku Tentang Adat (Buku Narit Maja Aceh)

100.00%

16,317,500

100%

17,133,375

Bantuan Biaya Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong

Tersedianya Bantuan Biaya Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong

100.00%

20,000,000

100%

21,000,000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya

19.95%

46,954,000

20.95%

49,301,700

Kota Lhokseumawe

Bab V - 182

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Dialog/Sosialisasi untuk Generasi Muda dan Mahasiswa Mengenai Adat Istiadat dan Hukum Adat

Terselenggaranya Dialog/Sosialisasi untuk Generasi Muda dan Mahasiswa Mengenai Adat Istiadat dan Hukum Adat

Kota Lhokseumawe

1 Kali

16,750,000

1 Kali

17,587,500

Sosialisasi Tentang Peran Lembaga Adat Gampong Sebagai Pengendali Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam

Terselenggaranya Sosialisasi Kota Lhokseumawe Tentang Peran Lembaga Adat Gampong Sebagai Pengendali Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam

1 Akt

15,850,000

1 Akt

16,642,500

Sosialisasi Terpadu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan SKB Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh Tahun 2012

Terselenggaranya Sosialisasi Kota Lhokseumawe Terpadu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan SKB Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh Tahun 2012

1 Akt

14,354,000

1 Akt

15,071,700

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Pembangunan Museum (Rumoh Aceh) kota Lhokseumawe

Tersedianya Museum Rumoh Kota Lhokseumawe Aceh kota Lhokseumawe

Penyusunan Detail Engineering and Design (DED) Pusat Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya

Tersusunnya Detail Kota Lhokseumawe Engineering and Design (DED) Pusat Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya

91%

1,500,000,000

0.00%

100.00%

1,500,000,000

0.00%

-

Bab V - 183

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Program Penguatan Adat Istiadat

Meningkatnya pemahaman, Penghayatan, Pengenalan dan Pengembangan Adat Istiadat

Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengenalan dan Pengembangan Nilai Nilai Adat Aceh

Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, Pengenalan dan Pengembangan Nilai Nilai Adat Aceh

Upacara-Upacara Adat

Terselenggaranya UpacaraUpacara Adat

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

21.55%

71,172,500

22.62%

74,731,125

Kota Lhokseumawe

100.00%

35,122,500

100%

36,878,625

Kota Lhokseumawe

100.00%

36,050,000

100%

37,852,500

Bab V - 184

SKPD : Sekretariat MPU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

2,307,538,633

2,450,595,548

432,649,666

475,914,632

Belanja Langsung (BL)

1,874,888,967

1,974,680,915

Urusan Otonomi Daerah

1,874,888,967

1,974,680,915

Belanja Tidak Langsung (BTL)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy Tersediannya perangko dan Kota Lhokseumawe materai

19%

1,104,274,462

20%

1,159,488,185

100%

1,890,000

100%

1,984,500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

Kota Lhokseumawe

100%

12,600,000

100%

13,230,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor pengelola keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

42,210,000

100%

44,320,500

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

16,348,462

100%

17,165,885

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya bahan cetakan Kota Lhokseumawe dan fotocopy

150 Buah Kelender Hijriah

24,150,000

150 Buah Kelender Hijriah

25,357,500

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat listrik dan Kota Lhokseumawe bahan kebersihan

100%

4,200,000

100%

4,410,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan

Kota Lhokseumawe

100%

2,394,000

100%

2,513,700

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan minum Kota Lhokseumawe rapat

100%

18,900,000

100%

19,845,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

57,750,000

100%

60,637,500

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap

Kota Lhokseumawe

100%

131,292,000

100%

137,856,600

23 orang

792,540,000

23 orang

832,167,000

19%

221,160,830

19%

232,218,872

Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Tersedianya Jasa Lembaga Kota Lhokseumawe Aceh Keistimewaan Aceh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bab V - 185

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

40 Unit

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

7,875,000

100%

8,268,750

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil Jabatan

Kota Lhokseumawe

4 Unit

61,267,500

4 Unit

64,330,875

Kota Lhokseumawe

100%

8,190,000

100%

8,599,500

19%

36,000,000

20%

37,800,000

24 Stel

36,000,000

24 Stel

37,800,000

2,950,000

48%

6,047,500

2,950,000

100%

3,097,500

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya peralatan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Kota Lhokseumawe Harian Pegawai

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan

Kota Lhokseumawe

143,828,330

Target Capaian Kinerja 40 Unit

Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Terlaksananya peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Rapat-rapat Koordinasi Keagamaan (Musyawarah Daerah MPU)

Tercapainya rapat-rapat koordinasi keagamaan

Kota Lhokseumawe

1 * 100 Orang

57,203,475

1 * 100 Orang

60,063,649

Pemberian Jasa Keagamaan

Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan rapat paripurna dan pleno Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam dan Peranan Ulama

Kota Lhokseumawe

25 Orang

84,105,000

25 Orang

88,310,250

Program Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam dan Peranan Ulama

Koordinasi dan kerjasama antar Ulama dan Umara dalam pembinaan umat (Pengkajian Hukum Islam)

141,308,475

151,019,747

Tercapainya koordinasi Kota Lhokseumawe 20*12 dan kerjasama antar Bulan ulama dan umara dalam pembinaan umat

148,373,899

47,200,650

47,200,650

49,560,683

25*12 Bulan

49,560,683

Bab V - 186

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Program Peningkatan sumber daya ulama dan kualitas pendidikan agama

Terlaksananya Peningkatan sumber daya ulama dan kualitas pendidikan agama

Pendidikan dan pelatihan bagi para ulama (Simposium Hukum Islam)

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi para ulama Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi para ulama Terlaksananya penelitian dan pengembangan agama

Kota Lhokseumawe

Terciptanya penerbitan Buletin An-Nadwah sebagai bacaan keagamaan

Kota Lhokseumawe

Pendidikan dan Pelatihan bagi Kader Ulama

Program penelitian dan pengembangan agama

Penyebarluasan dan sosialisasi informasi keagamaan (Buletin MPU)

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

23%

Kota Lhokseumawe

1* 100 Orang

25 Orang * 24 Hari

275,035,425

33,369,000

241,666,425

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

24%

1* 100 Orang

30 Orang * 24 Hari

49,909,125

200 eks / Triwulan

49,909,125

288,787,196

35,037,450

253,749,746

52,404,581

250 eks / Triwulan

52,404,581

Bab V - 187

SKPD : Sekretariat Baitul Mal Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1,333,354,683

1,422,206,402

Belanja Tidak Langsung (BTL)

509,719,713

560,691,684

Belanja Langsung (BL)

823,634,970

861,514,719

Urusan Otonomi Daerah

823,634,970

861,514,719

NON PROGRAM Kota Lhokseumawe

23%

8,050,000

24%

8,452,500

100%

8,050,000

100%

8,452,500

Penyaluran zakat

Terlaksananya penyaluran zakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersediannya perangko dan materai

19%

414,540,000

20%

435,210,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya perangko dan Kota materai Lhokseumawe

100%

900,000

100%

945,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

Kota Lhokseumawe

100%

24,000,000

100%

25,200,000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

5,500,000

100%

5,775,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor pengelola keuangan

Kota Lhokseumawe

100%

45,600,000

100%

47,880,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

25,000,000

100%

26,250,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya bahan cetakan Kota dan fotocopy Lhokseumawe

100%

8,000,000

100%

8,400,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat listrik dan Kota bahan kebersihan Lhokseumawe

100%

5,500,000

100%

5,775,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,140,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan minum Kota rapat Lhokseumawe

100%

7,000,000

100%

7,350,000

Bab V - 188

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

30,000,000

100%

31,500,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap

Kota Lhokseumawe

100%

95,400,000

100%

100,170,000

Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Tersedianya Jasa Lembaga Kota Aceh Keistimewaan Aceh Lhokseumawe

100%

166,500,000

100%

174,825,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

18%

314,397,970

19%

330,117,869

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

1 Paket

147,897,970

1 Paket

155,292,869

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil Jabatan

Kota Lhokseumawe

100%

14,450,000

100%

15,172,500

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya peralatan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

2,050,000

100%

2,152,500

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

150,000,000

100%

157,500,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur

23%

8,400,000

24%

8,820,000

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Kota Harian Pegawai Lhokseumawe

100%

8,400,000

100%

8,820,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

19%

10,800,000

20%

11,340,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya kualitas SDM aparatur PNS

3 Org

10,800,000

4 Org

11,340,000

Program Pembinaan Keagamaan dan Adat

Terbinanya keagamaan dan Adat

23%

61,547,000

24%

64,624,350

Tercapainya Rehabilitasi Gedung Kantor

Kota Lhokseumawe

Bab V - 189

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Penyediaan jasa tenaga keagamaan

tersedianya tenaga keagamaan

Kota Lhokseumawe

100%

29,947,000

100%

31,444,350

Sosialisasi Zakat dalam meningkatkan perekonomian umat

Terselenggaranya Sosialisasi Zakat dalam meningkatkan perekonomian umat

Kota Lhokseumawe

2 Akt

31,600,000

2 Akt

33,180,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

33%

5,900,000

17%

2,950,000

100%

2,950,000

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Kerja SKPD Tahunan

Kota Lhokseumawe

100%

2,950,000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan

Kota Lhokseumawe

100%

2,950,000

Bab V - 190

SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

BELANJA

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

1,380,753,998

1,481,321,648

Belanja Tidak Langsung (BTL)

703,058,998

773,364,898

Belanja Langsung (BL) Urusan Kepustakaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20%

677,695,000 677,695,000 426,970,000

21%

707,956,750 707,956,750 448,318,500

Tersediannya perangko dan materai

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya perangko dan materai

Kota Lhokseumawe

100%

390,000

100%

409,500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

Kota Lhokseumawe

100%

51,600,000

100%

54,180,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor pengelola Kota keuangan Lhokseumawe

100%

40,200,000

100%

42,210,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

25,000,000

100%

26,250,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy

Kota Lhokseumawe

100%

13,000,000

100%

13,650,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat listrik dan bahan kebersihan

Kota Lhokseumawe

100%

5,000,000

100%

5,250,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan

Kota Lhokseumawe

100%

1,140,000

100%

1,197,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja makan dan minum rapat

Kota Lhokseumawe

100%

5,000,000

100%

5,250,000

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Kota Lhokseumawe

100%

40,000,000

100%

42,000,000

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap

Kota Lhokseumawe

100%

245,640,000

100%

257,922,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

18%

155,745,000

19%

163,532,250

Bab V - 191

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

Pembangunan Gedung kantor

Tersediaanya gedung kantor Kota Lhokseumawe

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

125,245,000

100%

131,507,250

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

Kota Lhokseumawe

100%

5,000,000

100%

5,250,000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan & Terpeliharanya peralatan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor

Kota Lhokseumawe

100%

5,500,000

100%

5,775,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kota Lhokseumawe

100%

20,000,000

100%

21,000,000

23%

18,400,000

24%

19,320,000

100%

18,400,000

100%

19,320,000

Tercapainya Rehabilitasi Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Kota Lhokseumawe

0%

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

0%

Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

17%

10,000,000

18%

10,500,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya kualitas SDM Kota aparatur PNS Lhokseumawe

100%

10,000,000

100%

10,500,000

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

29%

5,900,000

14%

2,950,000

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Kerja SKPD Tahunan

Kota Lhokseumawe

100%

2,950,000

0%

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kerja Tahunan

Kota Lhokseumawe

100%

2,950,000

100%

2,950,000

21%

7,560,000

21%

7,560,000

100%

7,560,000

100%

7,560,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan

Meningkatnya pengembangan pembangunan

Kegiatan Pameran pembangunan Kota Lhokseumawe

Suksesnya Keg Pameran

Kota Lhokseumawe

Bab V - 192

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

Terlaksananya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah

Tersedianya Bahan Pustaka Kota Lhokseumawe di Perpustakaan Umum Daerah

Sosialisasi Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca

Terselenggaranya Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

19%

53,120,000

20%

55,776,000

1 Paket

35,070,000

1 Paket

36,823,500

100%

18,050,000

100%

18,952,500

Kota Lhokseumawe

Bab V - 193

SKPD : DPRK Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

1

2 BELANJA Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL) Urusan Otonomi Daerah Belanja Pegawai

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

100%

5,390,978,985 5,390,978,985 5,390,978,985 5,390,978,985

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100%

5,390,978,985 5,390,978,985 5,390,978,985 5,390,978,985

Bab V - 194

SKPD : KDH/WKDH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

1

Program / Kegiatan Prioritas Pembangunan

2 BELANJA Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL) Urusan Otonomi Daerah Belanja Pegawai

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

4

5

6

100% 100%

487,480,061 487,480,061 487,480,061 487,480,061

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

8

9

100% 100%

487,480,061 487,480,061 487,480,061 487,480,061

Bab V - 195