RENCANA DETAIL AUDIT INTERNAL REV02.docx

PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Rencana Audit Internal (Mutu & K3 ) “_______________________” Year

Scheme

Method

Audit No.

Audit Internal

1. Cek kesesuaian pelaksanaan terhadap prosedur WIK terkait & Standars (ISO9001, OHSAS 18001, PP 50:2012) 2. Cek kesesuaian terhadap checklist QMSL& SIL

Place Destination Address : Audit Date(s): Audit Objectives:

1. Pelaksanaan Audit internal & juga penilaian QMSL & SIL sesuai ketentuan dari prosedur Audit Internal (WIK-P0-PM-Q6)

Scope (Category): Team:

  

Relevant Documentation:

Facilities:



Ruang untuk aktifitas Audit



Personil yang terkait audit



Fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kegiatan ini.

1. Proyek , Divisi, Direksi 2. Audit Team

Report Distribution:

Detail Audit plan



Prosedur WIK yang terkait dengan Divisi Industri Prosedur Audit internal (WIK-P0-PM-Q6) Dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan sistim manajemen mutu & K3 Catatan bukti pelaksanaan Sistim manajemen mutu & K3

:

Dihalaman berikut

Date : . . . . . . . . . Dibuat oleh

(

)

Koordinator Audit 1

PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Rencana Rinci Audit Mutu Internal Date/Time

Functions / areas / Department / activities to be audited

Auditor

Hari Pertama 09.00-09.30

Opening Meeting di Pabrik Fabrikasi Baja

09.30-10.30

Manajer / Kepala Pabrik (5.2) (5.3) (5.6) (7.2.2)

ALL

①Persiapan ② Manajemen Review ③Kebijakan mutu, K3 dan lingkungan, visi misi, value 09.30-11.00

Fungsi Pengadaan (7.4) ①Pola pembelanjaan ②Rencana pengadaan ③Evaluasi penyedia jasa dan pemasok

10.30-12.00

Fungsi Peralatan / WS (7.5.1) ①Pemeliharaan alat

09.30-12.00

Fungsi Keuangan dan Administrasi (6.2.2) (7.5.4) (7.5.5) ①Penerimaan dan Penanganan material, ②Gudang, ③Keuangan ④Akuntansi, ⑤Pelatihan & Kompetensi, ⑥Kepersonaliaan

11.00-12.00

Fungsi Engineering (7.3) (4.2.3) (7.5.1) (8.5.1) ①Design & re-design ②Pengendalian gambar metode pelaksanaan ④VE/Innovasi

12.00-13.00

Break / Istirahat Siang

13.30-17.00

Fungsi Produksi (6.1) (7.5.2) (7.5.1)

③Metode kerja &

①Pengendalian sumber daya, ②Pengendalian produksi, ③Gambar kerja, ④Metode kerja, ⑤Pengendalian mutu pekerjaan, ⑥Rapat koordinasi produksi 13.30-17.00

Fungsi Komersial (5.6) (7.5.1) ①Laporan bulanan ③Manajemen resiko,

13.30-17.00

,

②Pengendalian

jadwal

dan

biaya,

Fungsi Quality Assurance (7.5.1) (8.5.2) (8.5.3) (7.1) (7.6) (8.2.2) (4.2.3) (4.2.4) (8.5.1) (8.2.3) (8.2.4). ①Q-Plan, ②Aktifitas CPP/PTKP, ③Aktifitas pelaksanaan Q-Plan (, ④ Kalibrasi, ⑤Audit internal / eksternal, ⑥Pengendalian dokumen dan rekaman, ⑦Improvement terhadap sistim, ⑧Inspeksi

17..00

Date/Time

End of day 1

Functions / areas / Department / activities to be audited

Auditor(s)

Hari Kedua 09.00 - 10.00

Melengkapi yang masih kurang

ALL

10.00 - 12.00

Penulisan Laporan Audit

ALL 2

PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 12.00-13.00 Date/Time 14.00-15.00 16.30

Break Functions / areas / Department / activities to be audited Closing Meeting

Auditor ALL

End of day 2

3

PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Rencana Rinci Audit Internal K3 Functions / areas / Department / activities to be audited

Date/Time

Auditor

Hari Pertama 09.00-09.30

Opening Meeting

09.00-12.00

Fungsi SHE  Kebijakan K3 1.1, 1.2)  Identifikasi potensi bahaya, penilaian & pengendalian risiko (2.1.1, 3.1.1, 6.1.1 dan 9.1.1).  Identifikasi Peraturan Perundangan K3 dan persyaratan lainnya  Tujuan, Sasaran, dan Program K3 (2.1.3-2.1.5) Fungsi SHE  (P2K3 (1.4)  Komunikasi Informasi K3 ( 4.1)  Konsultasi & keterlibatan tenaga kerja (1.4.1 & 1.4.2)  Tinjauan Manajemen (1.3) 

Pedoman (Manual) SMK3 (2.2)

Fungsi SHE, PPD  Kesiapan dan tanggap Keadaan darurat (termasuk tim Keadaan darurat, drill (6.7 & 6.9.1)  Pengendalian rekaman (10.1)  Audit Internal (11)  Sistim Dokumentasi (4),  Inspeksi tempat dan cara kerja (7.1),  Pemantauan lingkungan (7.2)  Laporan kecelakaan dan penyelidikan (8.1 – 8.4)  Pengolahan data K3 (10.2), 12.00-13.00

Break

13.30-15.00

Fungsi Pengadaan

15.00-17.00

17..00

 

Pembelian (5.1); Evaluasi vendor (6.6.2); Tinjauan kontrak (3.2.3) Peraturan perundangan/perijinan peralatan (2.3);



Sertifikasi peralatan (6.5.3) & kalibrasi (7.

Fungsi Keuangan & Personalia  HRD (seleksi, pelatihan, mutasi, nrotasi) (12.1, 6.3. 10.1.5).  SIO/lisensi K3 (12.5.1)  Pemantauan kesehatan (7.4) End of day 1

Next : Hari kedua

4

PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Date/Time

Functions / areas / Department / activities to be audited

Auditor

Hari Kedua 09.00-11.00

Kunjungan ke Lapangan  Area Produksi, (mencakup: ijin kerja, Laboratorium, gudang material,gudang bahan B3, dan gudang barang jadi), Kantin (jika ada)  Pemeliharaan peralatan dan gedung (6.5); workshop maintenance, TPS-B3, gedung kantor, Area Utility (Kunjungan lapangan termasuk melihat peralatan tanggap darurat, kotak P3K, gedung kantor).

11.00-12.00

Penulisan Laporan Audit

12.00-13.00

Break

13.00-14.00

Penulisan Laporan Audit

14.00-15.00

Closing Meeting

17.00

End of day 2

5