Relatório de AUDITORIA

 

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Qdsscfs mcltftfkfs kurfltd f fuk`tcr`f9

Kftf kf Fuk`tcr`f9 ]dtcr9

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DLGDLEF_@F QCJÎ[@MF Dv`kdlm`fkc f pcjît`mf kf qufj`kfkd mcnul`mfkf fcs mcjfocrfkcrds kf corf3 ( ) ]@N / ( ) LÍC MCJFOC_FKC_D] DL[_DX@][FKC]9  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSSS   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSS  

F] HMV‐s FOF@UC D][ÍC ]DLKC MTNQ_@KF]3 ( ) ]@N / ( ) LÍC VTFJ HC@ F KF[F KC ]DT ÙJ[@NC Q_DDLME@NDL[C9 

16- @kdlt`h`mfçíc D _fstrdfo`j`kfkd ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  1?- H`mef Kd Líc Mclhcrn`kfkd ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  14- Mcltrcjd D _dv`síc Kd Qrcidtcs ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  17- Ftf Kd _dul`íc ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  15- @lk`mfkcrds ” ]ustdltfo`j`kfkd Kc Mfltd`rc Kd Corfs ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  66- Fhdr`ndltc Kd Dqu`pfndltcs Kd Ndk`çíc N dk`çíc ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  6?- Qdsqu`sf Kd ]ft`shfçíc Kc Mj`dltd ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  6;- Mcltrcjd Kd Kcmundltcs ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  67- [fodjf Kd _upturf ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  65- Qjflc Kd Fuk`tcr`f @ltdrlf ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS 

 

_DJF[Ý_@C KD FTK@[C_@F @L[D_LF 60- ]cj`m`tfçíc Kd Nflutdlçíc ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  ?6- Medbj`st Kd @lspdçíc H`lfj ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  ??- H`mef Kd Mcltrcjd Kd _dîkucs ]ýj`kcs ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  ?;- [drnc Kd X`stcr`f D _dmdo`ndltc Kd Tl`kfkd ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  ?4- H`mef Kd X`fo`j`kfkd Kd Dnprddlk`ndltc ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  ==- Mcltrcjd Kd ]cj`m`tfçíc Kd Nflutdlçíc N flutdlçíc ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  =8- _dg`strc Kd Flæj`sd Kd Nukflçfs D Ndjecr`fs ” Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  C Nfpf Kd Meuvf Dstæ Ftfj`zfkc3 ( ) ]`n / ( ) Líc. Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  C _kc Dstæ ]dlkc Hd`tc K`fr`fndltd9 ( ) ]`n / ( ) Líc. Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  Fs Hvs‐s‐ Dstíc ]dlkc Qrddlme`kfs9 ( ) ]`n / ( ) Líc. Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  C Qjflc Kd Vufj`kfkd Kf Corf Dstæ ]dlkc ]dgu`kc3 ( ) ]`n / ( ) Líc. Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS  C Nflufj Kd Hulçôds Dstæ Mcnpft`vdj Mcn [ckfs Fs Hulçôds3 ( ) ]`n / ( ) Líc C M]M Dstæ Ftufj`zfkc3 ( ) ]`n / ( ) Líc. Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSS  Ùjt`nf Mfj`orfçíc Kf Mdltrfj Kd Mclmrdtc D Ofjflçfs. Kftf9 SSSSSS/SSSSSS/SSSSSS   

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Hc` dv`kdlm`fkc cs sdgu`ltds dqu`pfndltcs mfj`orfkcs pfrf dxdmuçíc d ndk`çíc kcs sdrv`çcs fpj`mfkcs9 

[rdlf 4n9 Mdrt`h`mfkc ?11??;647 _V MMF6= [_DLF _61=6016=1H

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[rdlf kd =1n9 Mdrt`h`mfkc ?11??;645 _V MMF6= [_DLF

Dsqufkrc9 Mdrt`h`mfkc ?11??;648 _V MMF16 D]VTFK_C 18?7J Qrunc kd hfmd9 Mdrt`h`mfkc ?11??;645 _V MMF1; Q_TNC _?8 646665O

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Qrunc kd Mdltrc9 Mdrt`h`mfkc ?11??;640 ?11??;640 _V MMF1; Q_TNC _?8 646665O

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@LH_F-D][_T[T_F Hc` vdr`h`mfkc c ftdlk`ndltc d k`spcl`o`j`kfkd kd `lhrfdstruturf ldmdssær`f pfrf rdfj`zfçíc kcs sdrv`çcs, sdlkc flfj`sfkfs fs mclk`çôds kcs mcjfocrfrds kf corf, d kdtdrn`lfkc  lc mrcqu` kd mfltd`rc, fldxc fc QVC d dv`kdlm`fs v`f `nfgdls hctcgræh`mfs kcs ofled`rcs, ærdf kd v`vélm`f, vdstuær`cs, dtm.  

 

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KF CO_F

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@kdlt`h`mfçíc d sdjdçíc kcs prcmdsscs kc ]GV fpj`mævdj f corf -

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Dstruturf crgfl`zfm`clfj kf corf -

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Kdh`l`çíc kcs nd`cs pfrf fssdgurfr un fno`dltd f no`dltd kd trfofjec sfukævdj d sdgurc Mcnul`mfçíc pràv`f kd corf ” 

 _DVT@]@[C]

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F_[ kd dxdmuçíc9 _dg`strfkc mcn c lùndrc QF?1671?;5868, lc k`f 67/66/?167 __[ Qrcidtc kd Frqu`tdturf9 _dg`strfkc mcn c lùndrc 8=00;?4, lc k`f 67/66/?167 Mcnul`mfçíc Qràv`f kd corf9 Líc dv`kdlm`fkc lf corf Mcnul`mfçíc Mdrt`kíc Ldgft`vf9  Qjfldifndltc kf Dxdmuçíc kf Corf Dv`kdlm`fkc dn mfrætdr kd pjfldifndltc kf corf9 Ndncr`fj Kdsmr`t`vc kf Corf2 Crçfndltc kdtfjefkc2 mrclcgrfnf kd fmcnpflefndltc kf corf2 Mcltrcjd kf mclstruçíc ftrfvàs kc FutcMFK d jd`turf kcs prcidtcs `nprdsscs.  ]D_X@ÇC] MCL[_CJFKC]

Cs sdrv`çcs dstíc rdjfm`clfkcs lc ‚Mfkdrlc kd ]drv`çcs„ clkd síc kdtdrn`lfkcs cs mr`tàr`cs pfrfmcltrcjfkcs mcrrdtf dxdmuçíc kd mfkf sdrv`çc.

 

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 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSS  Fkn`ssíc9 SSS/SSS/SSS, Fkn`ssíc9  SSS/SSS/SSS, Dxfnd SSS/SSS/SSS. H`mef kd _dg`strc _dg` strc kc Dnprdgfkc dstæ mclhcrnd9 ( ) ]@N/ ( ) L LÍC ÍC Dxfnd fkn`ss`clfj9 fkn`ss`clfj9 ( ) ]@N/ ( ) LÍC, rdfj`zfkc k`f SSSS/SSSS/SSSS  [rd`lfndltc9 ( ) ]@N/ ( ) LÍC, [rd`lfndltc9 ( LÍC , rdfj`zfkc k`f SSSS/SSSS/SSSS  k`f SSSS/SSSS/SSSS , d tdvd suf dh`mæm`f fvfj`fkf k`f  SSSS/SSSS/SSSS 

 

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MCNTL@MFÇÍC DUFND KDN@]]@CLFJ9 KDN@]]@CLFJ9 FQ_D]DL[ FQ_D]DL[F_ F_ C] ÙJ[@N ÙJ[@NC] C] 61 DUFN DUFND] D] F]N@] F]N@]]@CLF ]@CLF@], @], ITL[FN ITL [FNDL[ DL[D D MCN C QQQ (QD (QD_H@ _H@J J Q_C Q_CH@] H@]]@C ]@CG_Æ G_ÆH@M H@MC C Q_D Q_DX@K X@KDLM DLM@Æ_ @Æ_@C) @C) KD MFKF KDN@]]ÍC.

 

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FJNCUF_@HFKC NF[D_@F@] MCL[_CJFKC] Fs `lhcrnfçôds pfrf fqu`s`çíc dstíc rdjfm`clfkfs lc MNM - Mfkdrlc kd Nftdr`f`s Mcltrcjfkcs, clkd cl kd sí sícc kdtd kdtdrn rn`l `lfk fkcs cs cs mr`t mr`tàr àr`c `css pf pfrf rf `lsp `lspdç dçíc íc kd nf nftd tdr` r`f` f`ss mclt mcltrc rcjf jfkc kcss d hc hcrn rnff kd  

k`spcs`çíc/dstcmfgdn.

Hc` vdr`h`mfkf f fqu`s`çíc kc sdgu`ltd nftdr`fj9 SSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS  SS  Hcrldm Hcr ldmdkc dkcr9 r9 SSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSS 

 LH9 SSS SSSSS SSSS SSSS SSSS SSSS SSSS SSS, S, kf kftf tf99 SS SSSS SS/S /SSS SS/S /SSS SSS. S. Xdr`h`mfkc c prcmdssc kd fqu`s`çíc d rdmdo`ndltc dn mclhcrn`kfkd. [ckcs cs nftdr`f`s dxtdrlcs dstíc `kdlt`h`mfkcs9 ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS . [ckcs cs nftdr`f`s `ltdrlcs dstíc `kdlt`h`mfkcs9 ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS . Fs j`mdlçfs dstíc frqu`vfkfs mcrrdtfndltd mcrrdtfndltd33 ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS . [ckfs fs lctfs dstíc frqu`vfkfs mcn c mfr`noc ‚@L]QDÇÍC KD _DMDO@NDL[C„ ( ) ]@N/ ( ) LÍC [ckfs fs lctfs dstíc lctfs dstíc dn efrncl`f mcn f crkdn kd mcnprf ( ) ]@N/ ( ) LÍC. F qufj`h`mfçíc kc hcrldmdkcr dstæ sdlkc rdfj`zfkf3 ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS . F fvfj`fçíc kc hcrldmdkcr dstæ sdlkc s dlkc rdfj`zfkf3 ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS .

 

_DJF[Ý_@C KD FTK@[C_@F @L[D_LF Fs rdqu`s`çôds kd nftdr`f`s dstæ sdlkc mcltrcjfkf3  ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS .

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]D]N[  FNO@DL[D

KD [_FOFJEC F crgfl`zfçíc pcssu` d nfltàn fno`dltd kd trfofjec fkdqufkc pfrf cotdlçíc kc prckutc dn mclhcrn`kfkd. F dnprdsf pcssu` cs sdgu`ltds kcmundltcs9 QMNF[ ” Xæj`kc ftà k`f  SSSS/SSSS/SSSS .  Djfocrfkc pcr Dlg. Kd ]dgurflçf kc [rfofjec  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSSS  QMN QM N]C ” Xæ Xæj` j`kc kc ftà k`f   SSSS/SSSS/SSSS .  Djfocrfkc pcr Kr.  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSSS  J[MF[ ” Xæj`kc ftà k`f  SSSS/SSSS/SSSS .  Djfocrfkc pcr Dlg. Kd ]dgurflçf kc [rfofjec  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  SSSSSSSSSSSSSSSS  Mclstf f kcmundltçíc dn ]D]N[ kcs mcjfocrfkcrds dltrdv`stfkcs fltdr`crndltd3 ( ) ]@N/ ( ) LÍC

Ecuvd `ltdgrfçícs, kd fnocs cs mcjfocrfkcrds3 ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS .  L_ 659 ( 659 ( ) ]@N/ ( ) LÍC, LÍC , ftrfvàs kc [dm. kd ]dgurflçf9 SSSSSSSSSSSSSSSS, lc k`f SSSS/SSSS/SSSS  k`f SSSS/SSSS/SSSS .  L_ =49 ( ) ]@N/ ( ) LÍC, LÍC , ftrfvàs kc [dm. kd ]dgurflçf9 SSSSSSSSSSSSSSSS, lc k`f SSSS/SSSS/SSSS  k`f SSSS/SSSS/SSSS .  L_ 619 ( ) ]@N/ ( ) LÍC, LÍC , ftrfvàs kc [dm. kd ]dgurflçf9 SSSSSSSSSSSSSSSS, lc k`f SSSS/SSSS/SSSS  k`f SSSS/SSSS/SSSS .

F] HMV‐] FOF@UC D][ÍC ]DLKC MTNQ_@KF]3 _DG@][_F_ KF[F KF ÙJ[@NF _DFJ@YFÇÍC _DFJ@YFÇÍC HMV ?1 ” H`mef kd `lspdçíc kd dxt`ltcrds kd `lmélk`c - ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS . HMV ?= ” H`mef kd mcltrcjd kd nflutdlçíc kd næqu`lfs - ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS . HMV ?8 ” H`mef kd fkvdrtélm`f - ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS . HMV ?7 ” Fvfj`fçíc kd mcledm`ndltc ” L_ =4( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS . HMV ?5 ” Flæj`sd kd r`smc kd trfofjec - ( ) ]@N/ ( ) LÍC 2 lc k`f SSSS/SSSS/SSSS .

 

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