Recibo

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PROYECTO DE APOYO A LA VALORIZACION DE LA ECONOMIA CAMPESINA DE CAMELIDOS – VALE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010 – 2012

PROYECTO VALE

POTOSI - BOLIVIA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010 - 2012 PROYECTO VALE POTOSI – BOLIVIA

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE

INDICE

Pagina 3 Resumen ejecutivo…………………………………………………………………………………………………….. 6 1. Introducción………………………………………………………………………………………………………… 7 2. Marco referencial del plan estratégico 2010‐2012 ………………………………………………. 7 2.1 Estado general de la ganadería camélida en Bolivia. …………………………………………. 2.2 Políticas y Estrategias Nacionales para el sector de la Ganadería Camélida ………. 2.3. El modelo de la cadena productiva de los camélidos ……………………………………….. 2.4. El proyecto y el Análisis FODA …………………………………………………………………………

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3. Lineamientos del Plan Estratégico 2010‐2012…………………………………………………….. 16 3.1. Fin y objetivo general del proyecto …………………………………………………………………. 3.2. Misión y Visión del Proyecto …………………………………………………………………………….. 3.4. Población beneficiada, resultados y metas 2010‐2012. …………………………………… 3.5. Estrategias generales y presupuesto. ………………………………………………………………..

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4. Condiciones para la implementación y sostenibilidad del proyecto…………………….. 27 4.1. Demanda social, compromiso institucional. …………………………………………………….. 4.2. Gestión y organización del proyecto. ………………………………………………………………… 4.3. Seguimiento, evaluación y participación comunitaria………………………………………. Anexo: Matriz de planificación estratégica del proyecto vale 2010 ‐ 2012

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE FUNDAMENTOS DE LA GANADERÍA CAMÉLIDA Y EL PLAN ESTRATEGICO El Desarrollo de la ganadería camélida es una prioridad política y económica del Gobierno actual, señalada como tal en el Plan Nacional de Desarrollo, de igual manera constituye una de las metas globales del Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y es condición para el cumplimiento de los objetivos del Milenio de las Naciones Unida (ODM) con el cual Bolivia está comprometido. El Plan Estratégico 2010 – 2012 del Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos (VALE) que se presenta en esta oportunidad, establece fundamentos conceptuales y metas especificas del proyecto, alcance, modalidades de financiamiento de igual manera se introducen estrategias y actividades de fomento a iniciativas de productores en los ámbitos geográficos de influencia del proyecto e institucional ligadas al sector. Otorgando así al Plan Estratégico una mayor flexibilidad. Los mecanismos de implementación del Proyecto establecidos por el financiador están plasmados en el ex ante como documento referencial, el mismo que ha sufrido ajustes a su diseño original, planteado a través del documento de “Enmienda al Convenio de Préstamo 714-BO Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos” propuesto al FIDA desde las organizaciones sociales del sector, Entidades Ministeriales y la Unidad de Gerencia del Proyecto. De esta manera el proyecto da un viraje con la misión de llegar a sectores de la población más vulnerables y alejados de nuestra geografía territorial, promoviendo nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros recursos naturales, centrando nuestros esfuerzos en mejorar la base productiva y apoyar en el desarrollo de la producción de derivados y transformados de los camélidos domésticos e implementar mecanismos e instrumentos para el desarrollo del aprovechamiento racional de la vicuña. Estos aspectos son inherentes a la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural, que tienen como mandamiento incrementar el ingreso de los productores agropecuarios, aumentar a la seguridad alimentaria, reducir la pobreza, dotar a los productores los medios y conocimientos necesarios para su inserción sostenida y competitiva. La reorientación del proyecto tiene como fundamento el enfoque del “vivir bien”, que tiene como uno de los pilares fundamentales a Bolivia productiva y la transformación de los patrones productivos y alimentarios, estos conceptos están orientados hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de los Complejos Productivos Integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente. Está conformada por los sectores estratégicos generadores de excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. De manera transversal, se encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo productivo y de apoyo a la producción. El VALE, surge formalmente en julio del 2009 mediante Resolución Ministerial No. 319 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se crea la Unidad de Gerencia del Proyecto – UGP para la ejecución del proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos, como una institución pública desconcentrada bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como organismo responsable del proyecto, con autonomía de gestión operativa, administrativa y financiera, capacidad jurídica para celebrar contratos, intervenir en

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE procedimientos administrativos y judiciales e implementar todos los actos necesarios para la idónea y eficiente ejecución. El Plan Estratégico desarrollado, consta de 4 grandes objetivos o resultados estratégicos y de siete estrategias genéricas que orientan el accionar del Proyecto para los próximos 3 años. El alcance del Plan Estratégico 2010 – 2012 del VALE es de carácter Nacional, involucrando a 5 Departamentos y 65 Municipios que presentan una alta vulnerabilidad a la seguridad alimentaria. El Plan Estratégico 2010 – 2012 del Proyecto VALE se ha planteado como Objetivo General, el de mejorar las condiciones de vida y a reducir la pobreza rural en las comunidades productoras de camélidos domésticos y silvestres en la región occidental de Bolivia, naturalmente que este objetivo tiene un alcance extraordinario, considerando el tiempo de vida del proyecto y por ende un mínimo presupuesto para apoyar a la densa población que habita el Occidente de Bolivia. Los resultados que pretende lograr el Plan Estratégico 2010 – 2012 del Proyecto VALE son siete: RESULTADO 1: Se han fortalecido las capacidades institucionales de SERNAP, DGB, Gobernaciones y municipios para el control, monitoreo y gestión del manejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña. RESULTADO 2: Las Asociaciones Regionales Manejadoras de Vicuña mejoran sus niveles organizativos, de prácticas sostenibles, su valor patrimonial y de equipamiento productivo comercial RESULTADO 3: El sistema de salud animal se ha mejorado en los municipios productores de camélidos domésticos atendidos por el proyecto RESULTADO 4: Los Municipios de productores/as de camélidos domésticos han implementado proyectos de infraestructura de apoyo a la producción con financiamiento PASA RESULTADO 5: Los grupos de usuarios/as están implementando emprendimientos productivos RESULTADO 6: Se han fortalecido las capacidades técnicas de los prestadores de servicios de asistencia técnica especializada en el sector de la ganadería camélida. RESULTADO 7: El Proyecto se ejecuta a través de una gestión y una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos humanos, financieros y materiales. Cada uno de estos resultados, esta asociado a un conjunto de indicadores y responde a lineamientos estratégicos actividades que se presentan en detalle en el Capitulo 3 de este documento.

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE Los dos primeros resultados abordan la temática del manejo sostenible y aprovechamiento racional de la vicuña dirigido a estructurar las bases de una industria de aprovechamiento sostenible de la fibra de vicuñas, mediante el mejoramiento del funcionamiento de los servicios públicos locales y nacionales encargados del control y la gestión de la vicuña en el marco de su papel regulador, normativo y facilitador. A través del fomento de prácticas eficientes y controladas de esquila en vivo y agregación del valor artesanal por parte de las comunidades manejadoras de Vicuñas (CMV). Los siguientes dos resultados están relacionados con las inversiones facilitadoras de la economía campesina de camélidos perfeccionar un entorno conducente para el desarrollo de las actividades de los productores primarios en ganadería de camélidos domésticos y de otros emprendimientos productivos secundarios y terciarios vinculados al sector, mediante inversiones facilitadoras de iniciativas locales y generadoras de bienes públicos focalizados, capaces de catalizar o facilitar procesos productivos de generación de valor agregado. acceso a instrumentos de inversión y de aprendizaje, incrementar las posibilidades de acceso de los beneficiarios a instrumentos de inversión en sus negocios y otros emprendimientos productivos, turísticos y/o culturales, a partir de una mejor administración grupal de sus propios recursos financieros (manejo de ahorros), facilidades de cofinanciamiento productivo y conexiones con el mercado formal de servicios financieros, respaldados por un acceso mejorado a servicios oportunos de asistencia técnica diversificada, asesoría, capacitación e información proporcionados principalmente por proveedores privados locales, muchos de ellos socios del proyecto o provenientes de las mismas áreas rurales.

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE 1. INTRODUCCIÓN Diferentes administraciones gubernamentales en el país han realizado esfuerzos para desarrollar la ganadería camélida, con el apoyo de órganos nacionales e internacionales sin embargo las cifras actuales indican que la intervención y sus resultados alcanzados son aún insuficientes. Es por ello que el Gobierno actual, teniendo en cuenta sus compromisos sociales y el proceso de cambio que vive el país, se ha planteado desarrollar la ganadería camélida mediante la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos, con un acrónimo representativo del proyecto VALE que significa Vicuña, Alpaca, Llama y Ecoturismo. El Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ha gestionado ante el organismo internacional FIDA recursos para cofinanciamiento en la implementación del proyecto en los Departamentos de Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba en áreas productoras de camélidos domésticos (Llamas y Alpacas) y silvestres (Vicuña) mientras que en el Departamento de Tarija en áreas de influencia de la vicuña. Una importante población de habitantes del sector occidental de Bolivia, depende directa o indirectamente de la producción de llamas y alpacas, en tal circunstancia es imperante desarrollar mecanismos sostenibles para desarrollar la ganadería camélida domestica y silvestre, fundamentalmente la base productiva, relacionado con infraestructura básica de riego, acopio, mejoramiento genético, sanidad animal otros aspectos que guardan relación con asistencia técnica e introducción de capital. Los objetivos y metas planteadas en el presente documento, son la consecuencia de un conjunto de elementos construidos a partir de permanentes análisis realizados en la Unidad de Gerencia del Proyecto, además de considerar las demandas generadas a partir de los propios beneficiarios y su apropiación del proyecto y una lectura de la realidad social de estas comunidades y el nuevo modelo de desarrollo social planteado en la nueva Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, por lo tanto su alcance tiene fundamento en la solicitud de enmienda al Convenio de préstamo No 714-BO, en la que se replantea algunos dispositivos propuestos en el exante del proyecto encargado por el FIDA, si bien existen algunos aspectos que constituyen la base de estructuración de la estrategia de ejecución del proyecto y que han sido rescatados del exante, su contribución no deja de ser importante. El alcance de los Objetivos planteados en el proyecto y sus logros dependerá exclusivamente de la aplicación estricta de los cuatro grandes lineamientos estratégicos y siete resultados estratégicos planteados en el documento, por lo tanto su ejecución requiere de una sistemática y adecuada implementación del mismo. El presente Plan estratégico 2010 – 2012, se constituye en la base de ejecución del proyecto y su implementación física y financiera dependerá de realizar gestión ejecutiva y operativa en coordinación con las instancias nacionales ministeriales del sector, entes financieros y productores del sector. Finalmente el presente documento servirá de referencia a usuarios y profesionales interesados en el accionar del proyecto VALE, su estructura institucional y el marco estratégico de ejecución del proyecto.

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2. MARCO REFERENCIAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010‐2012 2.1 ESTADO GENERAL DE LA GANADERIA CAMELIDA EN BOLIVIA. La ganadería camélida en Bolivia está representado por un importante potencial que se refleja en alrededor de 2’956.255 llamas y 557.048 Alpacas, mientras que la población de vicuñas bordea los 112.249 en las altiplanicies y serranías de los Departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba y Tarija, coincidentemente la población con mayores índices de pobreza se encuentran el área de influencia de camélidos según el INE 2001 entre el 95,3 y el 98,5% de la población se encuentran con necesidades básicas insatisfechas (NBI), indicador utilizado para la determinación del grupo-objetivo1. El índice de desarrollo humano (IDH), descontando las capitales departamentales, es de 0,546 en el departamento de La Paz; 0,535 en Oruro; 0,478 en Potosí; y 0,522 en Cochabamba. Por lo tanto la zona del proyecto se considera de extrema pobreza, donde la principal actividad es la ganadería camélida con un bajo nivel tecnológico, las condiciones climáticas permiten desarrollar una incipiente agricultura de subsistencia, situación que obliga a los habitantes a emigrar a países vecinos o ciudades del interior del país para desarrollar actividades agrícolas o de albañilería, que les permite generar recursos para la subsistencia de sus familias. Se ha sabe que existe permanente despoblamiento por la migración temporal y definitiva, quedando en el área principalmente habitantes de la tercera edad y mujeres que se ocupan del cuidado de la tama. Iniciativas de trascendencia para desarrollar la ganadería camélida se remontan a 1964 cuando fue creado el Comité Boliviano de Fomento Lanero entidad dedicada a la exportación de fibra de alpaca y llama El Instituto Nacional de Fomento Lanero creado en 1978, con el fin de desarrollar comunidades productoras de camélidos, el proyecto de Desarrollo Rural Integrado en el departamento de La Paz que estuvo orientado a la producción de fibra de Alpaca, en el año 1988 la Unidad Ejecutora del Proyecto de Camélidos con apoyo del FIDA – CAF permite desarrollar las unidades de producción principalmente en el Departamento de Oruro. Sin embargo desde la óptica de los ganaderos, UNEPCA se ha orientado más a la producción y comercialización de los derivados de los camélidos, que al apoyo mismo a la producción de la ganadería camélida. Los créditos con altas tasa de interés, canalizados a través de Organizaciones No Gubernamentales en muchos casos han inviabilizado el mejoramiento de la actividad ganadera.2 En la zona de influencia del proyecto, la ganadería camélida se constituye en la más importante actividad económica y está caracterizada principalmente por la población de llamas. Los subproductos comerciales de la llama son el cuero y la fibra, que desafortunadamente en el área del proyecto tienen mínima influencia en el ingreso del ganadero, principalmente en el sud oeste altiplanico ya que en el caso de la fibra, debido a que la llama es en su mayoría es k`hara, no se la 1 Un porcentaje aún más alto en los 65 municipios del área del proyecto NBI de 95,3% para el departamento de La Paz;

98,5% para el departamento de Oruro; 98,3% para el departamento de Potosí; 95,4% para el departamento de Cochabamba. 2 Proyecto nacional de Camelidos

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE esquila por razones culturales, sin embargo la demanda de fibra de llama es creciente y existen acopiadores en Challapata y Uyuni, gestionado por las ARCCAs, las perspectivas para la exportación de la fibra clasificada y descerdada hacia Europa son excelentes, la transformación de la tama a productor de fibra radica en el manejo del empadre con un semoviente blanco thampulli, que debería introducirse a la tama para el refrescamiento de la sangre y mejoramiento de la variedad La demanda del cuero por las curtiembres es notoria debido a su utilización por los artesanos en la fabricación de ropa, existen perspectivas interesantes para el futuro de la producción de estos cueros. Uno de los principales subproductos de esta actividad es la carne de alto contenido proteínico y libre de colesterol que se consume fresca o deshidratada (charque), se ha establecido que la producción de carne de llama del área del proyecto se comercializa principalmente en las ciudades de Potosí, Oruro y La Paz a un precio promedio de 18 Bs / Kg. La demanda de carne es creciente por sus propiedades y precio. El mercado para el charque es también creciente, pero se requieren cumplir con normas técnicas de elaboración e higiene para introducir al mercado nacional con mejores precios; por el momento, mientras no se erradique la fiebre aftosa del país, no se puede exportar a los mercados internacionales La ganadería camélida siendo un valioso recurso domestico silvestre de las regiones de influencia sin embargo no beneficia a los productores, sino a otros sectores que detentan la actividad privada, comercial, acopio, transformación, exportación sistematizada, etc. Los precios están por debajo de los costos de producción, consecuentemente los productores viven en una economía de subsistencia, en algunos sectores por debajo de la subsistencia, en el que los productores se sienten económicamente marginados de toda corriente de desarrollo nacional. La ganadería camélida en el altiplano boliviano y particularmente en la zona del proyecto tiene grandes ventajas sobre la conservación de la praderas nativas, dado que otras especies animales como el cerdo, asnos, oveja y otros, destruyen los pastizales por la conformación fisiológica de las pezuñas, mientras que las patas de la llama tienen conformación tipo cojín como los felinos, de manera que puede afirmarse que son los animales adecuados para la conservación ecológica del altiplano. Se ha verificado una alta tasa de mortalidad en la tama camélida debido al casi inexistente control de enfermedades, la falta de cuidado en las llamas parturientas y en las crías, de las inclemencias del tiempo y de los animales depredadores. No se realiza control sobre la tama, principalmente en el empadre, situación que ocasiona degeneración y bajo rendimiento en la producción de carne. Por otra parte, la alimentación inadecuada en el período de estiaje por la falta de rotación en los bofedales, es también otro factor que determina el bajo peso del animal. En lo que se refiere a la alimentación de los animales que se provee de los bofedales údicos, ústicos y gramadales diseminado en extensas áreas de influencia, se han realizado estudios que concluyen en que existe sobre pastoreo, factor determinante para el deterioro gradual de los suelos. Consiguientemente, se recomienda el mejoramiento de los bofedales con obras de riego y rotación.

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE La propuesta metodológica de ejecución del proyecto, se basa en la formulación de las acciones estratégicas en: Fortalecimiento institucional, transferencia tecnológica en manejo de ganadería camélida y sanidad animal, asistencia técnica en transferencia de reproductores y construcción de infraestructura básica, asistencia técnica en cultivo de forrajes; en manejo de praderas nativas, en faeneo y elaboración de charque de llama, en esquila, descerdado y clasificación de fibraPreparación primaria de cueros y Capacitación en comercialización de subproductos de la ganadería camélida. 2.2 POLITICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL SECTOR DE LA GANADERIA CAMELIDA En el marco del Plan de Desarrollo Sectorial del Ministerio de desarrollo Rural y Tierras, las bases de Plan nacional de Desarrollo con sus pilares fundamentales de desarrollo Bolivia Digna , Soberana , Productiva y Democrática para “vivir bien” como paradigma para encaminar en un nuevo concepto de desarrollo encaminado a lograr seguridad alimentaria sostenible, se genera desde el MDRyT los lineamientos estructurales para desarrollar el complejo productivo de camélidos las mismas que están fundamentadas en la Resolución Ministerial N422. De la cual emergen políticas y estrategias para el sector de la ganadería camélida. Las políticas centrales son: i) Desarrollo de la Base Productiva, la seguridad Alimentaria, que tiene como objetivo tecnificar la producción primaria promoviendo la recuperación de la base productiva, fortaleciendo la gestión ambiental sostenible, recuperando saberes tradicionales y aplicando los sistemas de producción junto a otros que está basada en el uso de bajos insumos mejoren la productividad de los actuales sistemas de producción ii) Desarrollo de mercados y comercialización, que tiene que ver con ampliar el mercado Nacional y promover las exportaciones de productos y derivados de la ganadería camélida fortaleciendo la producción agroecológica y convencional de unidades familiares y comunitarias en condiciones que no pongan en riesgo la soberanía económica nacional ni desprotejan la demanda nacional., por lo cual es prioridad nacional desarrollar una base de producción primaria de calidad homogénea desarrollo de productos con valor agregado apuntando en un principio a mercados locales regionales y/o de exigencias sanitarias y técnicas accesibles . esto permitirá posicionar al sector en nichos de mercados , con productos de calidad aprovechando la infraestructura de producción y desarrollando una adecuada infraestructura de transformación. iii) Transformación e industrialización de carne, fibra, pieles y derivados, dirigido a promover la gestión de programas y proyectos que contribuyen a generar valor agregados a los productos y subproductos de camélidos , mediante el desarrollo de industrias competitivas y talleres artesanales , privilegiando el uso de mano de obra local, iv) Conservación, mejoramiento y Uso de los recursos genéticos tiene el objetivo de desarrollar recursos humanos capacidades institucionales, el marco legal adecuado y políticas publicas que permitan que la región altiplánica participe activamente en la economía ligada a la utilización sostenible de su diversidad para potenciar el desarrollo de los sistemas de producción de camélidos, v) Apoyo al Desarrollo Económico y Financiero con el fin de mejorar los mecanismos financieros rurales en aspectos referidos al actual elevado costo de capital la burocracia en el trámite del crédito proponiendo políticas de crédito adecuadas a la realidad rural y los sistemas de producción , transformación y comercialización como una herramienta que coadyuve al desarrollo del sector y vi) Tratamiento de los Desastres Naturales, para mejorar los mecanismos nacionales , departamentales y locales de alerta temprana , prevención y mitigación de las contingencias climáticas y los desastres naturales.

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE La Política Sectorial Agropecuaria, establece los siguientes lineamientos estratégicos para el sector agropecuario: Incremento de la soberanía alimentaria como elemento clave de la seguridad nacional para lograr la autosuficiencia nacional en base a la producción interna de alimentos naturales e industrializados, y fomento a la productividad agraria con apoyo estatal, con incentivos fiscales y subsidios a los productos alimenticios esenciales. Financiamiento para los medianos y pequeños productores que abastecen el mercado interno, por el Banco de Fomento para el Desarrollo (líneas crediticias para capital de operaciones, con tasas de interés reducidas y plazos largos); de manera diferenciada, los pequeños productores y las comunidades campesinas recibirán apoyo crediticio cuando presenten proyectos productivos y garantías mancomunadas. Nueva política de tierras, buscando: (i) la reversión de las propiedades improductivas (basada en el saneamiento y la redistribución masiva a las comunidades campesinas indígenas y pobres de tierras privadas de tenencia especulativa e improductiva, con insuficiente retorno económicosocial); (ii) el acceso equitativo a la tierra fortaleciendo los programas de titulación y de dotación de tierras fiscales; (iii) la resolución de conflictos entre derechos de tenencia de tierras y otros derechos de uso de recursos naturales. Acceso a la asistencia técnica y tecnologías agropecuarias mediante: (i) el rediseño del Sistema Boliviano de Tecnologías Agropecuarias, eliminando intermediarios y adecuándolo a las necesidades regionales y locales; (ii) el acceso a los servicios del futuro Banco de Tecnología para el Desarrollo y Reestructuración Productiva. Otros elementos relevantes los conforman: (i) la promoción de la producción de insumos agropecuarios nacionales; (ii) el fomento a los emprendimientos privados y a la innovación productiva; (iii) la recuperación de tecnologías tradicionales (tacanas, andenes y pastos nativos) orientados a la recuperación de los suelos y el manejo del agua 2.3. EL MODELO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CAMELIDOS. La Cadena de Camélidos es de gran importancia en la economía Boliviana por la cantidad de personas que dependen económicamente de esta actividad, aproximadamente 166,636 actores entre productores, intermediarios y asalariados; con una amplia distribución geográfica. Es una actividad tradicional heredada ancestralmente, su aporte al PIB nacional es solo del 0.6%, pero concentrado en los sectores de menores ingresos del país. El primer eslabón de la cadena corresponde a la cría de estos animales, que se realiza en la zona occidental del país en la cual intervienen los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Tarija.3 La base productiva de la Cadena lo constituye naturalmente la cría de estos animales, que se realiza en la zona occidental del país en la cual intervienen los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Tarija. La principal característica de estas zonas con condiciones climáticas por lo general adversas o extremas. La crianza de camélidos en Bolivia se practica bajo un sistema 3 Desarrollo de la Cadena de Camélidos “ FUNDES” Abril 2009

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE de producción extensivo, donde la administración es familiar. El manejo de la tama es realizado con la participación de todos los miembros de la familia, principalmente la mujer quien dedica una gran parte de su tiempo al pastoreo de sus animales. La estructura y funcionamiento de la cadena productiva de los Camélidos Domésticos (llamas y alpacas) están caracterizados por la conformación de cadenas complementarias entre los productos y subproductos que provienen de la crianza de esta ganadería en su eslabón primario y que luego van adquiriendo características especificas y complementarias al momento de integrarse con los demás eslabones que conforman el Sistema. Las actividades básicas que dan origen a la oferta de fibra, principalmente, son la esquila y la saca anual; actividades económico-productivas que conforman el sistema de manejo de la unidad de producción. La cadena de la Fibra de camélidos en Bolivia ( Fuente; “ FUNDES” Abril 2009)

2.4. EL PROYECTO Y EL ANALISIS FODA A fines del 2010, el proyecto con la participación de todos los personeros de las Oficinas de Enlace Departamentales, promotores, Técnicos de Enlace Zonal, técnicos de la Unidad de Gerencia y la Dirección Ejecutiva y Administrativa del Proyecto, ha realizado un análisis FODA, instrumento base para delinear las potencialidades y riesgos del proyecto.

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Apertura e implementación básica de la UGP y OED`s  Se cuenta con personal administrativo y técnico en las OED.  Se cuenta con instrumentos de planificación  Se cuenta con el manual de operaciones  Posicionamiento institucional en el área de acción del proyecto  Capacidad administrativa, técnica y operativa en reajustes de la operatividad de los componentes del proyecto ante las instancias correspondientes  Alianzas estratégicas  Capacidad de gasto y ejecución presupuestaria.  Ejecución de actividades optimizando el tiempo.  Transferencia directa de recursos de parte del proyecto a las cuentas de los grupos de usuarios.  Los Grupos Usuarios acceden al sistema financiero  Aprobación de Emprendimientos, planes y proyectos por parte de los CLAVES  Capacidad de gestión y resolución de conflictos en los grupos de usuarios.  Compromiso de trabajo y conocimiento del área de acción del proyecto por los equipos técnicos de las OED`s  Contar con promotores locales  Promotores locales del area de Cobertura del proyecto

DEBILIDADES

 Aprobación de la reorientación del proyecto mediante la enmienda al contrato de préstamo.  El FIDA aprueba la propuesta de reorientación del proyecto  Demanda masiva de productores para participar de las actividades del proyecto  Obtener y apalancar mayores recursos económicos del FIDA e instituciones públicas y privadas ligadas al sector  Generación de fuentes de trabajo a nivel de productores de Camélidos y Asistentes Técnicos  La metodología del proyecto puede ser implementado como política publica para el sector de la ganadería camélida  Inclusión de la mujer y jóvenes en las actividades del proyecto  Generacion , promoción y apertura de mercados de productos de los Grupos Usuarios mediante las ferias locales departamentales y nacionales  Fortalecer los conocimientos y experiencias a través de las rutas de aprendizaje para asistentes técnicos , G.U y Equipos técnicos de las OEDs  Los municipios asignan recursos para cofinanciar proyectos  La formación de Agentes en Sanidad Animal y la implementación de las farmacias veterinarias  Proyecto que esta dirigido a contribuir a la solución de la problemática de la base productiva

AMENAZAS

 Retrasó en el registro de gastos operativos y de inversión en el sistema contable, para solitud de reposición de fondos al FIDA.  El documento Ex ante desactualizado y

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 Que el proyecto no logre resultados de impacto en el sector  Pérdida de credibilidad de la institución  Baja ejecución presupuestaria  Incumplimiento a actividades

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE fuera de contexto de la realidad actual.  La falta de un POA inicial acorde a la realidad del proyecto  Falta de recursos económicos para apoyo logístico  Falta del documento oficial del Ex Ante y sus anexos, documentos de trabajo.  Falta de inducción oportuna por parte del FIDA al personal del proyecto.  Insuficiente recursos económicos de las fuentes de financiamiento, para atender demandas de usuarios.  Descargos inoportunos de gastos operativos y de inversión por parte de las OED`s.  Descargos de gastos operativos y de inversión incompletos, a destiempo y con errores.  Cambios constantes de requisitos y formatos y en el checklist para gastos operativos y de inversión.  Insuficiente análisis y retroalimentación de los formatos por parte de las OED`s y UGP a instrumentos y requisitos para la implementación de los componentes del proyecto.  Insuficiencia de personal en la UGP y las OED`s  Incumplimiento de las OED`s a términos y fechas establecidas  Baja calidad de información por parte de los A.T.  Tiempo insuficiente para desarrollar las PRANERs. (3 a 4 meses).  Falta de recursos de inversión para materiales, equipos e insumos para implementar emprendimientos exitosos.  Falta de una oportuna revisión de documentos en administración.  No existencia del SIGMA en Potosí. (solo en el eje troncal).  Fondo rotatorio del FIDA es insuficiente.  Falta de un sistema de seguimiento y evaluación completo  Falta de mantenimiento oportuno de los equipos de computación.

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programadas en el POA por falta de recursos PASA. Resultados negativos de auditorías internas y externas Obstaculización a las actividades del POA por intereses personales y de grupo. Problemas internos en el GU para la ejecución de los proyectos (sociales, políticos y económicos) Cumplimiento al contrato de financiamiento no reembolsable entre el VALE – GU.

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Los insumos obtenidos a través de la realización del FODA, nos permiten cruzar variables para obtener las Potencialidades, los riesgos, los desafíos y las limitaciones, en el ámbito organizacional, Politica y Financiera del Proyecto. POTENCIALIDADES (Fortalezas y Oportunidades) Ámbito Organizacional Existe elemento técnico y administrativo enfrentar los retos del proyecto

con predisposición

y capacidad para

Se cuenta con las bases metodológicas y de planificación para desarrollar el proyecto Ámbito Político El proyecto por sus bondades puede ser implementado como política pública para el sector de la ganadería camélida Ámbito financiero Debido a la demanda por parte de los productores por acceder al proyecto tien una amplia capacidad de gasto El proyecto ha desarrollado un sistema de Transferencia directa de recursos financieros a los beneficiarios RIESGOS (Fortalezas y Amenazas) Ámbito Organizacional Se corre el riesgo de pérdida de credibilidad por parte de los beneficiarios al no poder cubrir sus demandas y cumplir los plazos Ámbito Financiero La Baja ejecución presupuestaria puede afectar la confianza de la financiera La falta de recursos puede impedir la ejecución de actividades previstas en el proyecto Ámbito Político Problemas internos en los Grupos Usuarios puede afectar la ejecución de los proyectos DESAFIOS (Oportunidades y debilidades) Ámbito Organizacional

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE Agilizar los reportes de gastos administrativos y operativos de los proyectos ejecutados Preparar a los técnicos a través de capacitaciones in situ Ámbito Político El proyecto debe mostrar a las instancias nacionales su viabilidad para lograr confianza y dar continuidad al mismo Ámbito Financiero Fundamentar la incremento a la reposición de gastos ante el FIDA, para un incremento en el fondo rotativo LIMITACIONES (Debilidades y Amenazas) Ámbito Organizacional Que los pocos recursos no cubran las expectativas de los Grupos Usuarios Ámbito político Que los órganos cabeza de sector no le presten apoyo al proyecto por los resultados negativos que pueden darse Ámbito Financiero Los recursos económicos sean mínimos para atender la demanda de los grupos

3. LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010‐2012 La base metodológica para la elaboración del Plan Estratégico 2010 – 1012 está fundamentada en el Marco Lógico del Proyecto, a partir de la cual se ha estructurado los resultados estratégicos con sus respectivas actividades especificas a desarrollar en la vida útil del Proyecto. Estructurado los resultados u objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores meta, el establecimiento de las estrategias otorga al Plan Estratégico un orden lógico y apropiado. Las estrategias rescatan las iniciativas o lineamientos generales de acción. En esencia la estrategia es un recurso conceptual metodológico que permite definir los principales objetivos de mediano y largo plazo. El Plan estratégico es un instrumento operador que tiene como ente ejecutor a la institución en este caso es el Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en estas condiciones en el presente documento se explicitan y fundamentan de manera general las estrategias inherentes al Plan

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE Estrategico 2010 – 2012 en sí, elaboradas en base a los conceptos descritos en el Marco Lógico construido a partir de la enmienda al proyecto. 3.1. FIN Y OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO El proyecto VALE tiene como finalidad Superior de Desarrollo contribuir a mejorar las condiciones de vida y a reducir la pobreza rural en las comunidades productoras de camélidos domésticos y silvestres en la región occidental de Bolivia. Mientras que el Objetivo General del Proyecto está planteado de la siguiente manera: “14.100 Usuarios del proyecto en Oruro, Potosí, La Paz y Cochabamba han mejorado sus condiciones de vida en base a la cadena de valor camélida”, si bien el gran conglomerado de actividades se desarrollara en los 4 departamentos un grupo de actividades principalmente del Componente I se ejecutaran además en el Departamento de Tarija. INDICADORES DE DESARROLLO Y METAS 2010 – 2011 INDICADORES

METAS 2010

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2012

% de malnutrición infantil

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% índice de activos del hogar

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?

?

Es importante aclarar que en el tiempo de elaboración del presente documento no se contaba con el estudio de base para la gestión de los resultados y el impacto (RIMS), instrumento fundamental en el que se determinara las metas de los indicadores RIMS de Impacto del Proyecto.

INDICADORES DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Y METAS 2010 – 2011 INDICADORES

METAS 2010

2011

2012

-

1500

2000

-

2000

2300

3500 productores/as (de las cuales al menos el 40% mujeres) de camélidos incrementan con un 20% sus ingresos procedentes de la explotación de especies silvestres de camélidos. 4300 productores/as (de las cuales al menos el 30% mujeres) de camélidos incrementan con un 20% sus ingresos procedentes de la explotación de

Página 16

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE especies domesticas de camélidos 6300 productores/as (de los cuales al menos 40% mujeres) consolidan sus actividades de transformación y de agregación de valor de los productos y subproductos derivados de camélidos, generando un 20% de aumento en sus ingresos 29 municipios de productores de camélidos domésticos y silvestres, ejecutan proyectos de inversión y apoyo a la producción. Las instancias Nacionales (2), Departamentales (4) y Municipales (31) involucradas con el sector vicuñero son fortalecidas en la aplicación de herramientas del sistema normativo y regulatorio del sector.

-

3000

3300

-

10

19

-

2 Nacionales, 4 Departament ales y 31 Municipales

2 Nacionales, 4 Departamentales y 31 Municipales

3.2. MISION Y VISION DEL PROYECTO MISIÓN La misión del VALE como entidad desconcentrada del MDRyT , es contribuir al bienestar de los pobladores rurales más vulnerables dedicados a la crianza de camélidos domésticos y el manejo sustentable y aprovechamiento racional de la vicuña en el altiplano Boliviano, incrementando sus activos patrimoniales a través de un sistema integrado de asistencia técnica, capacitación, inversión y aprendizaje participativo, con criterio de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad y solidaridad .

VISION El VALE se constituye en el promotor del desarrollo económico y social del sector productivo de camélidos domésticos y silvestres, fortalece la base productiva y apoya a la generación de subproductos competitivos de alta calidad y valor agregado procedente de la ganadería camélida, respeta la vida institucional de las comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas. Página 17

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE 3.4. POBLACIÓN BENEFICIADA, RESULTADOS Y METAS 2010‐2012. 3.4.1 Población Beneficiada Los beneficiarios directos del proyecto serán representados por un universo de 14100 familias con Necesidades Básicas Insatisfechas ubicadas en las áreas rurales de 60 municipios de 4 departamentos del País. Representa un universo de 48500 personas, que están directamente relacionadas con la producción ganadera camelida, el universo de productores esta diferenciado por tipologías de acuerdo a la característica de especialización que han ido adoptando en el manejo de la ganadería camélida domestica, silvestre y sus derivados, un sector claramente diferenciado ubicado en las zonas de influencia de la vicuña que son las Familias manejadora de vicuña, quienes han determinado la factibilidad de manejo sustentable y aprovechamiento racional de la vicuña mediante el “chaco”, que constituye la correspondiente captura y esquila de los animales de forma adecuada y con supervisión técnica, este grupo en el área del proyecto alcanza a 3.500 personas. El grupo de criadores especializados y semi especializados de camélidos domesticas con pequeñas actividades de microempresa, artesanía y transformación este grupo son 6.300 productores. Y Finalmente el grupo de tenedores no especializados de camélidos domésticos, que son 4.300 personas. 3.4.2 Resultados y Metas del Plan Estratégico Los resultados, indicadores y metas del Plan estratégico 2010 – 2012 se describen en los siguientes cuadros, los indicadores de proceso miden el complimiento de las actividades del Plan. RESULTADO 1: Se han fortalecido las capacidades institucionales de SERNAP, DGB, Gobernaciones y municipios para el control, monitoreo y gestión del manejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña.

INDICADORES DE LOGRO Y METAS 2010 – 2012 : RESULTADO 1 METAS Unidad INDICADORES 2010 2011 2 entidades públicas y 4 Gobernaciones Entidades 2 aplican sistemas automatizados de públicas información referente a la estimación Gobernaciones 4 poblacional de la vicuña, etc. Todas las instituciones públicas vicuñeras con las cuales trabaja el proyecto (6 Entidades 6 entidades públicas y 14 asociaciones públicas regionales) están incidiendo en la elaboración de las políticas y lineamientos estratégicos para el aprovechamiento de la Asociaciones 14 vicuña. Regionales

Página 18

2012 2 4

6

14

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE

Resultado 2: Las Asociaciones Regionales Manejadoras de Vicuña mejoran sus niveles organizativos, de prácticas sostenibles, su valor patrimonial y de equipamiento productivo comercial. INDICADORES DE LOGRO Y METAS 2010 – 2012 : RESULTADO 2 METAS INDICADORES Unidad 2010 2011 14 ARCMV mejoran su equipamiento para la explotación y comercialización de fibra ARCMV 7 de vicuña, con base a sus Propuestas de Aprovechamiento racional de la vicuña Infraestructura (PRARVIs) y al menos 5 de ellas asociada al implementan obras infraestructura acopio 2 asociada al acopio predescerdado predescerdado Al menos 3500 manejadores/as de vicuñas (de los cuales 60% de hombres y 40% de mujeres han incrementado sus ingresos en 30% y han fortalecido sus prácticas de manejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña (RIMS 1.2.3) 1 asociación nacional y las 7 asociaciones regionales de CMV cuentan con personería jurídica han gestionado y están implementando planes de manejo racional de la vicuña y estrategia general (en el caso de la Asociación Nacional).

2012 7

3

-

1500

2000

Asociación Nacional

-

1

-

Asociaciones Regionales

-

7

-

Resultado 3: El sistema de salud animal se ha mejorado en los municipios productores de camélidos domésticos atendidos por el proyecto INDICADORES DE LOGRO Y METAS 2010 – 2012 : RESULTADO 3 METAS Unidad INDICADORES 2010 2011 2.1.1 de 35 municipios focalizados al menos 25 municipios productores operan sosteniblemente farmacias veterinarias 18 7 municipales y realizan campañas de sanidad Municipios animal dos veces por año 2.1.2 al menos 4000 productores/as de productore camélidos (de quienes 60% son hombres y 40% s/as mujeres) aplican medidas zoosanitarias a sus

Página 19

1974

2100

2012

-

-

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE tamas de camélidos (RIMS 2.2.2). 2.1.3 de 280 agentes de sanidad animal capacitados (de quienes 70% son hombres y 30% mujeres) al menos 200 administran eficientemente las farmacias veterinarias municipales

agentes de sanidad animal

146

134

-

Resultado 4: Los Municipios de productores/as de camélidos domésticos han implementado proyectos de inversión productiva con financiamiento PASA INDICADORES DE LOGRO Y METAS 2010 – 2012 : RESULTADO 4 METAS UNIDAD INDICADORES 2010 2011 27 Municipios y/o comunidades se han beneficiado de obras de infraestructura y equipamiento para mejorar la producción, Municipios 11 transformación y producción de productos procedentes de camélidos

2012

16

Resultado 5: Los grupos de usuarios/as están implementando emprendimientos productivos INDICADORES DE LOGRO Y METAS 2010 – 2012 : RESULTADO 5 METAS UNIDAD INDICADORES 2010 2011 Al menos 10.600 productores/as de camélidos domésticos implementando Emprendimientos Productivos (de los 4646 4000 cuales 60% de hombres y 40% de mujeres) Productores/as han fortalecido sus actividades productivas de transformación y de valor agregado

2012

1954

Al menos 200 organizaciones de base (de las cuales 30 % son exclusivamente de Organizaciones mujeres) implementan emprendimientos de base productivos rentables

200

200

-

10.600 usuarios/as (de los cuales 40 % son mujeres) han sido capacitados en la ejecución de emprendimientos productivos.

usuarios/as

4646

4000

1954

4.300 usuarios/as (de los cuales 60% hombres y 40% mujeres) son capacitados en prácticas de producción ganadera

usuarios/as

1974

1500

893

Página 20

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE (indicador RIMS). 6300 usuarios/as (de los cuales 60% hombres y 40 % mujeres) son capacitados en tecnologías de transformación y derivados de camélidos domésticos (indicador RIMS) Se han cofinanciado 50 ferias entre municipal, Departamental y Nacional de camélidos por las organizaciones de productores/as Al menos 4000 familias participan de las ferias de exposición y venta de sus productos, de las cuales el 60% son Hombres y 40% son mujeres.

usuarios/as

2100

2205

1665

Ferias

24

36

-

500

2000

1500

familias

Resultado 6: Se han fortalecido las capacidades técnicas de los prestadores de servicios de asistencia técnica especializada en el sector de la ganadería camélida. INDICADORES DE LOGRO Y METAS 2010 – 2012 : RESULTADO 6 METAS UNIDAD INDICADORES 2010 2011 500 Asistentes técnicos/as (de los cuales 200 son mujeres y 400 son de la región) se han Asistentes capacitado en temas de la cadena productiva, 236 311 técnicos/as planificación, seguimiento y evaluación de los emprendimientos productivos Grupos de Grupos de Comercialización formados o Comercializac reforzados (RIMS) ión Miembros de grupos de comercialización Miembros de (RIMS) grupos Grupos de la comunidad en cuyos cargos directivos hay mujeres (RIMS) Personas con acceso a servicios asesoramiento facilitados (RIMS) Personas capacitadas en capacidad empresarial (RIMS)

empresas

2012

150

150

1145

-

2100

2205

-

Grupos de la comunidad

133

42

225

Personas

4640

2100

440

Personas

166

205

-

Instituciones Financieras

5

5

5

de y

Instituciones Financieras que participan en el proyecto (RIMS)

Página 21

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE Resultado 7: El Proyecto se ejecuta a través de una gestión y una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos humanos, financieros y materiales. INDICADORES DE LOGRO Y METAS 2010 – 2012 : RESULTADO 7 METAS UNIDAD INDICADORES 2010 2011 Se elabora el POA y presenta al Fondo 60 días Días 60 60 antes del inicio del año fiscal

2012 60

Se obtiene al menos un 80% de ejecución del POA y presupuesto.

%

80

80

80

Se Gestiona y ejecuta el 100% de los Recursos PASA obtenidos y la contraparte nacional

%

-

100

100

Se entrega informes de avance a mas tardar tres meses después de la terminación de cada semestre durante el periodo de ejecución del proyecto

meses

3

3

3

Se diseña e Implementa el sistema de S&E y RIMS y provee información de avances e impactos en tiempo real

1 sistema de S&E

-

Conclusión

se realiza la revisión de Medio término no más tarde de 36 meses después de la fecha de entrada en vigor del Proyecto o ejecutados el 50% de los recursos del préstamo

meses

En proceso

En proceso

Se presenta los estados financieros al Fondo dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal

meses

2

2

2

Los informes de auditorías se someten al Fondo dentro de los 6 meses siguientes a cierre de dicho ejercicio fiscal correspondiente y cumplen con los requisitos de calidad

meses

6

6

6

Se implementan las recomendaciones de la Auditoria independiente

Aplicaci ón de recome ndacion es

Aplicaci ón de recome ndacion es

Aplicación de recomenda ciones

Aplicaci ón de recome ndacion es

cumpli miento de clausula s 714-

cumplim cumplimien iento de to de clausula clausulas s 714714-BO BO

cumplim iento de clausula s 714BO

Se cumplen con las cláusulas establecidas en el Convenio de Préstamo

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE

Las evaluaciones de desempeño al personal se lo realizan anualmente.

BO Evaluaci Evaluaci Evaluación ón de ón de de personal personal personal

Evaluaci ón de personal

3.5. ESTRATEGIAS GENERALES Y PRESUPUESTO. 3.5.1. Criterios Estratégicos El proyecto VALE, por su focalización en sectores pobres del área rural, la estrategia de empoderamiento directo por parte de los beneficiarios previstos, y su focalización en un desarrollo local con identidad cultural, se inserta claramente en los lineamientos estratégicos del PND, que se articulan de la siguiente manera: “(i) desarrollo productivo y generación de empleo; (ii) inclusión, equidad y justicia social; (iii) estabilidad macroeconómica, articulada al desarrollo productivo y la inclusión social; (iv) movimientos sociales, sindicatos, asociaciones, cooperativas como beneficiarios directos (sin intermediación) y actores fundamentales de su desarrollo, en particular los indígenas y campesinos El proyecto se implementará con base en los siguientes ejes estratégicos: a. Estrategia basada en el fortalecimiento de la Base Productiva. Se incentivará el desarrollo de los elementos esenciales que hacen a la base productiva y que están relacionados con: i) El establecimiento de un sistema de prevención, control y erradicación sistemática de enfermedades infecto contagiosas a nivel grupal, comunal y municipal; ii) Incorporar mecanismos para el aprovisionamiento (farmacias veterinarias municipales), equipamiento veterinario y distribución de insumos, basado en calendarios de sanidad animal en camélidos, iii) Desarrollar un proceso de capacitación a agentes de sanidad animal, que incluya conceptos básicos de sanidad y la aplicación de buenas prácticas, matanza, higiene y manipuleo de canales, recuperando la mano de obra local hombres y mujeres. iv) Desarrollar infraestructura de riego comunal o regional con el objeto de producir forraje suplementario y diversificar los sistemas de producción v) Se promoverá el almacenamiento de agua en q’hotañas viguinas o ck’ochas para consumo de los animales a través de la cosecha de agua. vi) Cofinanciamiento en la construcción de infraestructura básica salas de esquila, centros de acopio, centros de machaje mejoramiento genético, centros artesanales, campos feriales, mataderos, playas de faeneo, campos feriales multiuso (incluyendo mostradores comunales de fibra y cueros, espacios de venta de animales en pie, espacios de venta de artesanías y equipamiento (materiales equipos e insumos) y asistencia técnica especializada. Para vicuñas mangas y mallas de selección establecimiento áreas de esquila, control sanitario y censal de las tropas, incluirá soporte de equipamiento para este proceso vii) La promoción de ejemplares (llamas y alpacas) y su correspondiente mantenimiento fenotípico y genotípico de reproductores a través de concursos en ferias locales, municipales y nacionales, el intercambio del recurso genético, derivado y transformados por medio de ruedas de negocios y venta directa.

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE b. Enfoque de emprendimiento productivo y de mercado. El proyecto cofinanciara el dispositivo de Emprendimiento Productivo, comercial y financiero como mecanismo de organización asociada para la producción y comercialización grupal, asistido técnicamente por especialistas en el establecimiento de estándares, normas y reglamentos para la producción de carne, fibra, cuero, ecoturismo y otros acoplando mecanismos y herramientas para la apertura de mercados locales fortaleciendo accesos a servicios sostenibles en condiciones de mercado. Se promoverá el desarrollo exitoso de los emprendimientos productivos a través de concursos departamentales y nacionales premiando con recursos efectivos, basados en el mejoramiento de calidad y cantidad de la producción de sus productos. Está previsto desarrollar mecanismos de trazabilidad a partir de iniciativas de capacitación en el mejoramiento del ganado y el registro sistemático de sus tamas, con el fin de mantener el eco tipo y el record histórico del genotipo de los animales, base para desarrollar el sistema de producción de derivados y transformados de subproductos y su exportación a nichos de mercados selectivos. El proyecto fortalecerá las conexiones y los flujos entre las ciudades y pueblos intermedios, y sus áreas aledañas, favoreciendo la ampliación de mercados y la circulación de información y aumentando las sinergias vinculando el campo y la ciudad, fuente de innovación tecnológica y de conocimiento socio-económico. Discriminación positiva hacia la mujer, la mujer jefa de hogar y los jóvenes incluyendo una perspectiva equitativa de género. Por su vulnerabilidad social y económica, y a la vez la capacidad productiva que representan en un marco familiar fragilizado por la migración de los adultos y hombres jefes de hogar, se asumirá una acción afirmativa explícita hacia las mujeres y mujeres jefas de hogar y los jóvenes residentes en el área del proyecto c. Transferencias directas (sin intermediación institucional) de recursos financieros a los beneficiarios organizados. El sistema de transferencia de recursos directamente a las comunidades implica la apertura de cuentas bancarias por parte de cada una de las comunidades que participan en el proyecto. Esta metodología constituye un potente instrumento de integración de las comunidades en la sociedad civil y en la economía formal y favorece el empoderamiento mediante el manejo directo de recursos y el fortalecimiento de la organización comunal. Los servicios de asistencia técnica e inversión serán ejecutados a través de: i) la transferencia de recursos y de poder a los usuarios para gestionar (sin interferencias) la asistencia técnica, incluyendo la selección, supervisión y evaluación de los proveedores de asistencia técnica; e inversión (adquisición de materiales, equipos, insumo e infraestructura); ii) La clara definición de los objetivos de la asistencia técnica en emprendimientos productivos, proyectos de inversión y Apoyo a la Producción y Propuestas de Aprovechamiento Racional de la Vicuña, junto a la fijación de plazos máximos para su ejecución; iii) La capacitación de los usuarios para que puedan identificar las mejores opciones en el mercado de servicios rurales de asistencia técnica, buscar y seleccionar técnicos, y evaluar su desempeño;

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE iv) La condicionalidad al aporte en efectivo, exigiendo contrapartes efectivas y que éstas sean crecientes anualmente, grupos que cubran este requisito serán priorizadas en sus demandas,; y v) Realización de pasantías para aprender haciendo, acceder a ferias y mercados, rutas de aprendizaje y conocer oferentes potenciales de servicios que resuelvan problemas, incluidos los de comercialización. d. Procesos de selección de Asignación de Recursos del Proyecto y control social Las diferentes propuestas de los beneficiarios serán calificadas, priorizadas y aprobadas localmente por comités locales de asignación y valorización efectiva de los recursos del proyecto (CLAVEs) y de los aportes de los beneficiarios conformados por representantes de los propios beneficiarios organizados localmente y otras instituciones locales Un criterio esencial de priorización y evaluación de las propuestas será la disponibilidad de los beneficiarios en invertir recursos propios, acrecentar los mismos anualmente y asumir los riesgos correspondientes, representados sectores sociales, gobierno central, regional, local y usuarios por medio de procesos de selección públicos; resultó ser un instrumento eficiente que asegura la transparencia y genera impactos positivos sobre el capital humano y social Otros elementos de la estrategia del proyecto incluyen: (i) la dinamización de los mercados privados locales de asistencia técnica; (ii) el fomento al ahorro financiero de los beneficiarios, que debería ser visto, más que como un simple “stock monetario” estático, como la base insustituible de inversión productiva y clave de acceso a todos los demás servicios financieros; (iii) la consideración permanente de las dimensiones ambientales en todas las actividades y, en particular, en las relacionadas con el aprovechamiento sustentable de la vicuña. 3.5.2. Estrategias y Presupuesto Un resumen de las estrategias planteado en el siguiente cuadro, en el que se describe los cuatro componentes que hacen al proyecto, sus respectivos siete resultados estratégicos, y sus correspondientes actividades principales, construidos de acuerdo a los recursos con se cuenta para la ejecución del proyecto. Se puede observar en el cuadro que el primer componente cuenta con dos resultados estratégicos dirigidos a fortalecer las estructuras nacionales institucionales y regionales vinculadas al sector vicuñero y el fortalecimiento a las instancias de base regionales representativas del sector como son la asociaciones manejadoras de vicuñas, incorporando mecanismos técnicos y materiales para un aprovechamiento racional y sostenible de la vicuña respetando sus usos y costumbres culturales establecidos en las regiones vicuñeras. El segundo componente derivara en dos resultados estratégicos, que están dirigidos a desarrollar la base productiva de los sistemas pecuarios de camélidos domésticos en el área del proyecto, generando acciones puntuales de sanidad animal encarando fundamentalmente la prevención de enfermedades, por otro lado la implementación de Infraestructura de Apoyo a la Producción. Dos resultados estratégicos guiaran al componente tres, que están relacionados con la inversión de grupos de usuarios en emprendimientos productivos, desarrollando cadenas de valor en rubros especializados como la curtiembre, fibra y derivados de carne, promueve el

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE desarrollo del ecoturismo a través del cofinanciamiento de asistencia técnica especializada. En este componente está concentrado el mayor porcentaje de recursos del proyecto en toda su vida útil. Finalmente el componente cuatro estará orientado a lograr una administración eficaz y eficiente de los recursos humanos y financieros del proyecto.

RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010 ‐ 2012 DEL PROYECTO VALE (en Bs y %) RESULTADOS 1 Y 2 RESULTADOS, ESTRATEGIAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO Bs COMP.1: MANEJO SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA VICUÑA Resultado Estratégico 1.1 Se han fortalecido las capacidades institucionales de SERNAP, DGB, Gobernaciones y municipios para el control, monitoreo y gestión del manejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña Actividad 1.1.1: Fortalecimiento de las estructuras públicas 2.390.409,66 nacionales especializadas en el manejo sostenible de la vicuña Resultado Estratégico 1.2 Las Asociaciones Regionales Manejadoras de Vicuña mejoran sus niveles organizativos, de prácticas sostenibles, su valor patrimonial y de equipamiento productivo comercial. Actividad 1.2.2: Fortalecimiento técnico-organizativo de las 1.850.756,84 comunidades vicuñeras Actividad 1.2.3. Propuestas de Aprovechamiento Racional de 7.879.047,52 la Vicuña COMP. 2: INVERSIONES FACILITADORAS DE LA ECONOMIA CAMPESINA DE LOS CAMÉLIDOS Resultado Estratégico 2.1 El sistema de salud animal se ha mejorado en los municipios productores de camélidos domésticos atendidos por el proyecto. Actividad 2.1.1: sistema de sanidad animal basado en la 1.026.955,08 comunidad (capacitación de Agentes en sanidad animal) Actividad 2.1.2.Promoción y Difusión del componente

412.200,00

Resultado Estratégico 2.2 Los Municipios de productores/as de camélidos domésticos han implementado Proyectos de Infraestructura y Apoyo a la Producción con financiamiento PASA Actividad 2.2.1. Proyectos de Infraestructura y Apoyo a la 15.251.400,00 producción (infraestructura y base productiva) COMP. 3: ACCESO A INSTRUMENTOS DE INVERSION Y APRENDIZAJE

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%

2,69

2,08 8,86

1,16 0,46

17,16

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE Resultado Estratégico 3.1 Los grupos de usuarios/as están implementando Emprendimientos Productivos Actividad 3.1.1. Inversiones de los productores en sus 32.385.180,00 emprendimiento y redes productivas Inversiones campesinas en sus negocios Resultado Estratégico 3.2 Se han fortalecido las capacidades técnicas de los prestadores de servicios de asistencia técnica especializada en el sector de la ganadería camélida. Actividad 3.2.1. Acceso a servicios de asistencia técnica, 10.156.275,93 capacitación, información y generación de la demanda

36,43

11,43

COMP. 4: GESTION DEL PROYECTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION Resultado Estratégico 4.1 El Proyecto se ejecuta a través de una gestión y una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos humanos, financieros y materiales A. Auditorías, Evaluación, Seguimiento y Capacitación

3.324.755,15

3,74

B. Gestión del proyecto

1.768.496,01

1,99

C. Remuneraciones

7.491.982,32

8,43

D. Operación y mantenimiento

4.948.621,10

5,57

88.886.079,61

100

4. CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 4.1. DEMANDA SOCIAL, COMPROMISO INSTITUCIONAL. Las organizaciones sociales que forman parte del conglomerado de productores de la ganadería camelida domestica y silvestre han demandado permanentemente y en su oportunidad a diferentes administraciones de los gobiernos a formar parte del desarrollo y progreso de su sector, muy pocas veces han sido escuchados, actualmente la nueva visión y el enfoque de desarrollo propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo que tiene como base el “Vivir Bien”, el sector forma parte inclusiva del proceso de cambio. El periodo de ejecución del proyecto es corto, sin embargo en este tiempo se pretende crear las bases productivas sostenibles, para luego perfeccionar un sistema de producción endógeno que permita generar excedentes y fundamentalmente lograr la seguridad alimentaria interna del país. Esta condición no va a ser posible si en la construcción del proyecto no se genera el desprendimiento de instituciones públicas involucradas y comprometidas con el sector, de la misma manera deben sumar esfuerzos las entidades privadas, focalizando sus recursos en la

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE población más afectada por la pobreza, por otro lado cualquier esfuerzo conjunto que se inicie no tendrá frutos si los mismos beneficiarios no aportan a construir su propio desarrollo, estos aspectos crearan los cimientos sostenibles del progreso del sector. El Proyecto VALE ha creado bastantes expectativas en las entidades gubernamentales nacionales, gobernaciones, municipios, comunidades y entidades cooperantes por las iniciativas, mecanismos y dispositivos creados en el proyecto, estas señales son importantes motivaciones para redoblar nuestros esfuerzos y mostrar resultados logrados por los mismos productores. 4.2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. El proyecto ha desarrollado mecanismos estratégicos para llegar oportunamente y con mayor efectividad a las comunidades del área de intervención, que abarca prácticamente a 4 Departamento del sud de Bolivia, propuestos inicialmente, Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba, incluyéndose después al Departamento de Tarija como con potencial vicuñero, esta disposición geográfica a necesitado de abrir Oficinas de Enlace Departamentales, desde las cuales se presta atención a las comunidades, aplicando todos los dispositivos, diseñados en la Unidad de Gerencia del Proyecto. La cabeza del Proyecto lo constituye el Comité Directivo que lo conforma: Un representante del VIPFE, Un representante del Organismos Responsable del Proyecto (MDRyT), quien lo presidirá, Un representante del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), Un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Director Ejecutivo que oficiará como Secretario del Comité.

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE Organigrama del Proyecto Vale

COMITÉ DIRECTIVO

MDRyT

DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO DE SISTEMAS

ASESOR LEGAL

SECRETARIA RECEPCIONISTA

SECRETARIA EJECUTIVA COMUNICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE SEGUIMIENTO MONITOREO & EVALUACIÓN

UNIDAD DE SERVICISO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

UNIDAD DE ACCESO A INSTRUMENTOS DE INVERSION & APRENDIZAJE

CONTADOR GENERAL

ENLACE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

COORDINADOR OED – LA PAZ

FACILITADOR ADMINISTRATIVO

FACILITADOR TÉCNICO

COORDINADOR OED – ORURO

COORDINADOR OED – CBBA

COORDINADOR OED – POTOSI

FACILITADOR ADMINISTRATIVO

FACILITADOR ADMINISTRATIVO

FACILITADOR TÉCNICO

FACILITADOR TÉCNICO

FACILITADOR ADMINISTRATIVO CHOFER MENSAJERO CHOFER MENSAJERO

PROMOTOR

PROMOTOR

PORTERO SERENO

El Comité Directivo, se constituye en el mecanismo de coordinación interministerial y asume la responsabilidad técnica y estratégica del Proyecto, efectúa el seguimiento y evaluación de su gestión, delinea las líneas de acción presentadas por el Director Ejecutivo, revisa el Plan Operativo Anual (POA), revisa los resultados de las auditorías externas anuales; revisa y aprueba la evaluación de medio término, evalúa la ejecución del Proyecto, revisa los informes de avance y presupuestario. El Ministerio de desarrollo Rural y Tierras como cabeza de sector rige la dirección del proyecto está estrechamente vinculado al proyecto a través del Viceministerio del sector, con la cual se coordina y reporta los informes de avance del proyecto, se constituye en el interlocutor válido frente al Fondo y a otras instancias públicas y privadas. La Unidad de Gerencia del Proyecto es la instancia técnica del proyecto en la cual se desarrolla los instrumentos y mecanismos estratégicos que rigen el proyecto.

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FACILITADOR TÉCNICO

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE 4.3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PARTICIPACION El Proyecto VALE desarrolla un Sistema integral de Planificación, Seguimiento y Evaluación (Sistema de PS&E). El Sistema está diseñado en función de los actuales lineamientos estratégicos en materia de Seguimiento y Evaluación y sobre la base de algunos mecanismos de S&E que ya viene operando el Proyecto, mas las directrices de monitoreo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Complementariamente, el Sistema de PS&E también incorporará algunas actividades propuestas en el Documentos Ex-Ante; las mismas que fueron consideradas a nivel de la UGP como las más pertinentes para el Proyecto4. El objetivo principal del Sistema de PS&E es el de coadyuvar en la gestión y en el logro de los objetivos del Proyecto VALE, por medio de la entrega de información oportuna (cuantitativa y cualitativa) relacionada a la ejecución, procesos, estrategias, resultados y restricciones del mismo, a fin de: i) conocer la ejecución y los resultados del Proyecto y; ii) adoptar mejores decisiones para ajustar la marcha y la estrategia del Proyecto. Los objetivos específicos, incluyen: a) Contribuir en la generación sistémica de información cuantitativa y cualitativa sobre la marcha del Proyecto, de los resultados logrados (efectos e impactos), de la pertinencia de procesos y estrategias, de las limitaciones, problemas, etc. b) Facilitar la determinación de los resultados (efectos e impactos) del Proyecto y sus restricciones a fin de conseguir aprendizajes y lecciones de la experiencia. c) Apoyar el desarrollo de instituciones de aprendizaje de experiencias, fomentando la socialización, uso y aplicación de la información y los conocimientos generados. 1. Subsistema de Planificación: El objetivo del Subsistema de Planificación será el de orientar, organizar y establecer todos los procesos de planificación por medio de la definición de las actividades e inversiones que efectuará el Proyecto a lo largo de su vida útil, con más sus presupuestos y recursos. 1.

Por su parte, las principales labores de la UPSE, relacionadas a la Planificación serán: Convocar y organizar todos los procesos de planificación Conducir todas las instancias de planificación del Proyecto Orientar técnicamente la elaboración de todos los planes Entregar la estructura, contenidos y formatos para los planes Compilar los planes operativos de Componentes Revisar y analizar los contenidos de los planes de Componentes

4

Según el Convenio de Préstamo, el Proyecto presentará y establecerá un “sistema de gestión de información” para verificar la marcha del Proyecto, conforme a las directrices del FIDA (Sistema RIMS) y a la Sección 8.02 (Seguimiento de la ejecución del proyecto) de las Condiciones Generales. (CP Sección 4.01). En este documento, de las Condiciones Generales se especifica que el Proyecto durante su ejecución reunirá todos los datos y demás información pertinente necesaria para la supervisión del progreso de la ejecución y el logro de sus objetivos (CG Sección 8.02).

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE Resumir y consolidar los planes operativos para todo el Proyecto Definir y asignar metas para los indicadores RIMS del FIDA Procesar los planes solicitados para las distintas entidades de Gobierno En el Proyecto VALE se generarán los siguientes procesos de planificación; siendo que sus productos serán para uso interno y externo del Proyecto.

El objetivo del Subsistema de S&E continua será el de apoyar en la gestión y toma de decisiones del Proyecto, por medio del análisis reflexivo y participativo que se realice, tanto de la ejecución, de los avances, resultados logrados y del uso de los recursos; así como de la pertinencia de los procesos, metodologías, estrategias de intervención y de las limitaciones, problemas, etc. Las principales tareas y labores relacionadas al Subsistema de S&E Continua y que deben ser dirigidas por el Responsable de PS&E, son las siguientes. Organizar y facilitar el desarrollo de reuniones periódicas de PS&E. Elaborar acta de reunión y de compromisos a futuro (de cada reunión mensual de PS&E) Seguimiento y evaluación de campo para: examinar avances y resultados logrados, descubrir efectos e impactos emergentes, evidenciar problemas y limitaciones, analizar la valides de los procesos y estrategias, etc. Aplicar técnicas de S&E de campo: visitas a proyectos e inversiones, diálogos con usuarios/as, entrevistas con autoridades y delegados, etc. Seguimiento y evaluación de oficina: análisis de datos e informes, verificación de avances, estudio de procesos y estrategias, etc. Alimentación de la base de datos y del procesamiento de datos con el software ad hoc. Efectuar el seguimiento automatizado y cuantitativo de la ejecución del Proyecto Agregar valor de análisis cuantitativo y cualitativo a los datos disponibles, para convertir estos datos en información. Procesar y elaborar informes de S&E para retroalimentar la toma de decisiones y mejorar la marcha del Proyecto. Orientar y apoyar al plantel técnico del Proyecto en las tareas de S&E Preparar y proveer toda la información de la ejecución del Proyecto a las Entidades del Gobierno y a las Misiones de Revisión Conjunta/Supervisión del FIDA. Alimentar con información de avances del Proyecto a todos los Sistema de Seguimiento de las Entidades del Gobierno (SISEGER, UCIP, SISIN Web, etc.) y del Sistema RIMS del FIDA. El Subsistema de Evaluación tiene cuatro propósitos: i) contribuir a determinar y analizar la consecución de los resultados, efectos e impactos del Proyecto; ii) analizar la pertinencia de los procesos, metodologías y estrategias de intervención; iii) generar lecciones de la experiencia; y, iv) analizar las repercusiones del contexto en el que se ejecuta el Proyecto. Las actividades relacionadas al Subsistema de Evaluación, serán las siguientes: Organización y conducción de los Talleres Anuales de Autoevaluación

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE Elaboración de varios Términos de Referencia: estudio de base y su repetición, encuesta RIMS y sus dos repeticiones, evaluaciones de resultados e impactos emergentes, evaluación intermedia, evaluación final y evaluación de indicadores RIMS. Generación de información relativa a los efectos e impactos logrados Provisión de documentos e información para todas las evaluaciones. Acompañamiento en todos los estudios y evaluaciones Valoración de los indicadores RIMS de 2do nivel. Las evaluaciones del Proyecto, en el marco del Subsistema se desarrollarán interna y externamente; es decir algunas serán de responsabilidad de la UPSE y otras serán contratadas de empresas y/o consultores externos al Proyecto. También se realizarán en momentos determinados de la ejecución del Proyecto5. Subsistema de Gestión del Conocimiento En el Proyecto VALE se promoverá la aplicación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento (GC), bajo la estructura de un Subsistema. Conceptualmente la GC es un proceso a través del cual se identifican, adquieren, generan, almacenan, comparten y utilizan conocimientos, informaciones, ideas y experiencias a fin de contribuir a mejorar la misión y las actividades e inversiones del Proyecto. El objetivo de la GC será el de ayudar a que los involucrados en el Proyecto VALE aprendan y asimilen las experiencias que se generen a fin de mejorar la toma de decisiones, la calidad del trabajo y las intervenciones del Proyecto en el combate de la pobreza. Esto significará, cambiar la actitud y motivación de los ejecutivos y técnicos hacia la creación de una “cultura de intercambio de conocimientos y aprendizajes” entre todos. Las principales líneas estratégicas-operativas de la GC a ser desarrolladas por la UGP y la UPSE, son las siguientes: Establecer mecanismos y espacios para identificar, adquirir, almacenar, compartir y transferir el “conocimiento”. Todo esto en coordinación con el MDRyT. Recuperar la experiencia y el saber-hacer del Proyecto VALE. Analizar y detectar las necesidades de conocimiento Compartir y distribuir el conocimiento en función de preferencias y necesidades Establecer flujos de los conocimientos existentes y por crearse Aportar con el “conocimiento” en el campo del desarrollo rural Organizar y crear espacios para el encuentro y acceso a la GC.

5

El Convenio de Préstamo establece que el Prestatario y cada una de las Partes en el Proyecto facilitarán todas las evaluaciones y exámenes que el Fondo realice en el periodo de ejecución, conforme a lo previsto en la Sección 10.05 (Evaluaciones del proyecto) de las Condiciones Generales (CP Sección 4.05). Asimismo, el Documento de Condiciones Generales señala que el Prestatario y el Proyecto facilitarán todas las evaluaciones y exámenes que se realicen del Proyecto, incluyendo el apoyo logístico, de personal y equipo, etc. (CG Sección 10.05).

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE

En el Proyecto VALE, la UPSE deberá organizar y estructurar la implementación de la GC en base a dos elementos centrales i) creación de encuentros de GC, donde se compartirán, debatirán y reflexionarán sobre las mejores prácticas y aprendizajes que se adquieran a través de la experiencia y socialización y, ii) creación de puntos de acceso por donde se difundirán y pondrán al servicio de la institución y otros involucrados toda la información y los conocimientos útiles. Se sugiere que se implementen los siguientes puntos de encuentro y de acceso:

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE

ANEXO

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PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE

MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA DEL PROYECTO VALE 2010 ‐ 2012 (Bs.-) FIDA

USUARIOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO TGN TGN-IMPT

PASA

DGB-GOBER MUNICIPIO

TOTAL

COMP.1: MANEJO SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA VICUÑA Resultado Estratégico 1.1 Se han fortalecido las capacidades institucionales de SERNAP, DGB, Gobernaciones y municipios para

el

control,

monitoreo

y gestión

del

manejo

y

aprovechamiento sostenible de la vicuña Actividad 1.1.1. Fortalecimiento de las estructuras públicas nacionales y Comunitarias Resultado Estratégico 1.2 Las Asociaciones Regionales

1.586.647

302.218

501.544

2.390.410

501.544

1.850.757 7.879.048 12.120.214

Manejadoras de Vicuña mejoran sus niveles organizativos, de

prácticas

sostenibles,

su

valor

patrimonial

y

de

equipamiento productivo comercial. B. Fortalecimiento técnico organizativo de las comunidades Vicuñeras C. Propuestas de Aprovechamiento Racional de Vicuña TOTAL COMPONENTE 1

1.554.636 3.484.266 6.625.549

1.161.263 1.161.263

1.972.870 1.972.870

296.121 1.260.648 1.858.987

COMP. 2: INVERSIONES FACILITADORAS DE LA ECONOMIA CAMPESINA DE LOS CAMÉLIDOS Resultado Estratégico 2.1 El sistema de salud animal se ha mejorado en los municipios productores de camélidos domésticos atendidos por el proyecto. Actividad 2.1.1: sistema de sanidad animal basado en la 862.645 346.248

comunidad (capacitación de Agentes en sanidad animal) Actividad 2.1.2.Promoción y Difusión del componente

164.310 65.952

1.026.955 412.200

Resultado Estratégico 2.2 Los Municipios de productores/as de camélidos domésticos han implementado Proyectos de Infraestructura y Apoyo a la Producción con financiamiento PASA

Actividad 2.2.1. Proyectos de Infraestructura y Apoyo a la producción (infraestructura y base productiva)

10.600.409

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4.650.991

15.251.400

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2012 – PROYECTO VALE

FIDA 1.208.890

TOTAL COMPONENTE 2 COMP. 3: ACCESO A INSTRUMENTOS DE INVERSION Y APRENDIZAJE Resultado Estratégico 3.1 Los grupos de usuarios/as están implementando Emprendimientos Productivos Actividad 3.1.1. Inversiones de los productores en sus emprendimiento y redes productivas Inversiones campesinas en Acceso sus negocios Actividad 3.1.2. a servicios de asistencia técnica, capacitación, información y generación de la demanda

TOTAL COMPONENTE 3 COMP. 4: GESTION EVALUACION

DEL

PROYECTO,

SEGUIMIENTO

USUARIOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO TGN TGN-IMPT PASA DGB-GOBER MUNICIPIO 230.265 10.600.409 4.650.991

TOTAL 16.690.555

15.866.265,00

6.477.036,00

6.005.754,00

4.036.125,00

32.385.180

8.420.303 24.286.568

142.646 6.619.682

6.005.754

1.593.327 5.629.452

10.156.276 42.541.456

981.392 282.959

3.324.755 1.768.496 7.491.982 4.948.612 17.533.846 88.886.071

Y

Resultado Estratégico 4.1 El Proyecto se ejecuta a través de una gestión y una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos humanos, financieros y materiales 2.331.615 1.485.537 6.268.511 4.156.834 14.242.497 46.363.504

A. Auditorías, Evaluación, Seguimiento y Capacitación B. Gestión del proyecto C. Remuneraciones D. Operación y mantenimiento TOTAL COMPONENTE 4

TOTAL GENERAL

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11.748

7.780.945

1.223.471 445.375 1.680.594 9.659.218

346.403 1.610.754 9.329.459

10.600.409

501.544

4.650.991