rapport_audit_201009_Amelioration_Nancy_cle819bcb.pdf

Audit interne

Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

Raort d!audit interne du rocessus SMQ "

Audit interne

Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

1o)terendu our #a Direction33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334 2D$,inition des constats d!audit333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333335 4R$,$rentie# docu)entaire33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333335 5S'nt(se de #!audit333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333336 6Sui7i de #!a)$#ioration continue33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333338

Audit interne

Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

Conclusion

et audit a er)is de 7$ri,ier #!entretien et #!e,,icacit$ du s'st()e de )ana*e)ent de #a +ua#it$ de #!INOMA concernant :  #!a)$#ioration et sa *estion en ter)e de )ise < =our> d!ana#'se et d!e,,icacit$ et donc de con,or)it$ au? e?i*ences de #a nor)e3

Efficacité du système et amélioration continue

La rise en co)te des constats des audits r$c$dents et #a )ise en #ace d!actions correcti7es et curati7es ont er)is #!a)$#ioration du s'st()e3 L!e,,icacit$ de ce#uici est < ce =our satis,aisante et #a ouc#e d!a)$#ioration est ien en #ace3

Audit interne

Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

Non-conformité majeure (NCM)

Asence ou encore d$,aut de )ise en @u7re ou de )aintien dune ou #usieurs e?i*ences du s'st()e de )ana*e)ent> ou situation +ui sur #a ase de reu7es o=ecti7es sou#(7erait des doutes si*ni,icati,s sur #atitude du s'st()e < resecter : - #a o#iti+ue> #es o=ecti,s ou #es en*a*e)ents u#ics de #or*anis)e - #a con,or)it$ au? e?i*ences r$*#e)entaires a#ica#es - #a con,or)it$ au? e?i*ences du r$,$rentie# de #audit3 Non-conformité mineure (NCm)

Situation indicati7e dune ,ai#esse du s'st()e de )ana*e)ent> +ui na as eu di)act si*ni,icati, sur #e ,onctionne)ent du s'st()e ou sur #a +ua#it$ des roduits/restations )ais +ui n$cessite des actions correcti7es our assurer #a $rennit$ et #atitude ,uture du s'st()e3 Action curative demandée (ACD)

Situation n$cessitant une correction sans our autant traduire une d$,ai##ance ou une ,ai#esse du s'st()e de )ana*e)ent> et dont #a nature ne =usti,ie as #en*a*e)ent dune recerce des causes et dactions correcti7es3

Audit interne

Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

Vérification de la réalisation des actions curatives demandées sur le tableau des documents et le tableau des enregistrements  Cohérence entre tableaux des documents et des enregistrements 

Audit interne

Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

#a co#onne Bstoca*eC our #e ,icier Ben+ute de satis,action ar )odu#e de  ,or)ationC3dans #e ta#eau des enre*istre)ents 

éalisée)



éalisée)

: on7ention de sta*e en OP et on7ention de sta*e tecni+ue et roatoire *'efficacité a été vérifiée ce jour+

$a%leau d'amélioration & onlet NDCA$E,

Le constat de #a noncon,or)it$ d!un B roduit C est ien enre*istr$3 Ana#'se des causes et #es actions correcti7es sont r$a#is$es3 $a%leau d'amélioration & onlet $A.A,E $a%leau d'amélioration & onlet EM#*/E, $a%leau d'amélioration & onlet D/0NC$NNEMEN$

L!ana#'se des causes et #es actions correcti7es our ca+ue constat dans ces di,,$rents on*#ets

Audit interne Processus SMQ et AMELIORATION

Date : 20/10/2009

Aucune noncon,or)it$ )ineure n!a $t$ constat$e3

8 sur 8