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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSION Proyecto de Inversión Pública en Establecimiento Estratégico de Salud
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN” UBICACIÓN: LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
: TABALOSOS : TABALOSOS : LAMAS : SAN MARTÍN
Moyobamba, octubre del 2017 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
INDICE I.
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................ 10 A. INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................... 10 B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ..................................................................... 11 C. BRECHA OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE PROVEERÁN EN LA FASE DE POST INVERSIÓN. .............................................. 14 D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP. ............................................................................... 18 E. COSTOS DEL PIP (A PRECIOS DE MERCADO) .................................................. 32 F.
EVALUACIÓN SOCIAL .......................................................................................... 34
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................... 39 H. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 43
II.
I.
GESTIÓN DEL PIP ................................................................................................. 54
J.
MARCO LÓGICO ................................................................................................... 69
ASPECTOS GENERALES ............................................................................................ 74 2.1 NOMBRE DEL PIP ................................................................................................. 74 2.2 LOCALIZACIÓN ..................................................................................................... 74 2.3 INSTITUCIONALIDAD ............................................................................................ 78 2.3.1 UNIDAD FORMULADORA ............................................................................ 79 2.3.2 UNIDAD EJECUTORA .................................................................................. 79 2.3.3 EN LA FASE DE POST INVERSIÓN (OPERADOR) ..................................... 80 2.4 MARCO DE REFERENCIA .................................................................................... 87 2.4.1 ANTECEDENTES ......................................................................................... 87 2.4.2 PERTINENCIA Y PRIORIDAD DEL PIP ........................................................ 89
III. IDENTIFICACIÓN........................................................................................................ 106 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...................................................... 106 3.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA ............................................................................... 106 3.1.2 INVOLUCRADOS EN EL PIP ...................................................................... 146 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. .............................. 154 3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL .................................................. 154 3.3 PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO. .................................................................... 162 3.3.1 OBJETIVO CENTRAL ................................................................................. 162 3.3.2 ANÁLISIS DE MEDIOS ............................................................................... 162 3.3.3 ANÁLISIS DE FINES ................................................................................... 164 3.3.4 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................... 165 IV. FORMULACION .......................................................................................................... 169 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. ................ 169 4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ................................ 170 4.2.1 ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL ..................................................... 202 4.2.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA ........................ 207 4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. ......................... 210 4.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS .............................................................................. 210 4.3.2 METAS DE PRODUCTOS........................................................................... 234 4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. ................................................................ 267 4.4.1 COSTOS DE INVERSION. .......................................................................... 267 4.4.2 COSTOS DE REPOSICIÓN. ....................................................................... 278 4.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO. ................................................................................................. 278 V. EVALUACIÓN ............................................................................................................. 291 5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ........................................................................................ 291 5.1.1 FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES ......................... 291 5.1.2 COSTOS SOCIALES................................................................................... 294 5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ............................................. 298 5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ..................................................................... 299 5.2 EVALUACIÓN PRIVADA ...................................................................................... 301 5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ......................................................................... 301 5.4 IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................ 311 5.5 GESTIÓN DEL PROYECTO. ................................................................................ 320 5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ........ 335 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 340 6.1 CONCLUSIONES ................................................................................................. 340 6.2 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 340 ANEXOS ............................................................................................................................ 341
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INDICE DE CUADROS Cuadro N° 01: Ubicación geográfica del distrito ...................................................................75 Cuadro N° 02: Las Coordenadas UTM .................................................................................77 Cuadro N° 03: Órganos Técnicos Según Componente (Fase De Inversión) .........................79 Cuadro N° 04: proyectos de inversión pública formulados por el gobierno regional..............81 Cuadro N° 05: Vinculación del Proyecto con principales políticas Nacionales ....................101 Cuadro N° 06: Análisis de Alineamiento Estratégico ..........................................................102 Cuadro N° 07: Establecimientos de Salud que Conforman el Área de Influencia................106 Cuadro N° 08: Establecimientos de Salud donde se envía las referencias del ...................106 Cuadro N° 09: Crecimiento Poblacional del área de Influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos 2007– 2016 .................................................111 Cuadro N° 10: Población del área de Influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según sexo – 2007. ..................................................................111 Cuadro N° 11: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según Aseguramiento – 2007...................................................112 Cuadro N° 12: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según condición si sabe leer y escribir - 2007 ..........................112 Cuadro N° 13: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según procedencia del agua ....................................................112 Cuadro N° 14: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según Alumbrado eléctrico por red pública...............................113 Cuadro N° 15: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según Actividad Económica. ....................................................113 Cuadro N° 16: Distrito de Tabalosos, PEA y No PEA .........................................................114 Cuadro N° 17: Distancia y Tiempos ....................................................................................114 Cuadro N° 18: Cabeceras de Micro Red en la Red Lamas .................................................120 Cuadro N° 19: EE.SS. de Micro Red Tabalosos .................................................................121 Cuadro N° 20: Cartera de servicios del EE.SS. del Ámbito de Influencia. ..........................121 Cuadro N° 21: Cartera de Servicios que brinda actualmente el C.S. Tabalosos .................123 Cuadro N° 22: Atenciones y Atendidos en C.S. Tabalosos, 2012-2016 ..............................124 Cuadro N° 23: Consulta ambulatoria por médico general. ..................................................124 Cuadro N° 24: Atención integral de salud del niño..............................................................124 Cuadro N° 25: Cobertura de vacuna (Programa de inmunizaciones)..................................125 Cuadro N° 26: Materno perinatal. .......................................................................................125 Cuadro N° 27: Estrategia sanitaria nacional de salud sexual y red reproductiva. ...............125 Cuadro N° 28: Consejería Y Prevención De ITS/VIH/SIDA. ...............................................125 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Cuadro N° 29: Prevención y control de TBC.......................................................................126 Cuadro N° 30: Consejería y prevención de enfermedades no transmisibles.......................126 Cuadro N° 31: de consejería y prevención del cáncer. .......................................................126 Cuadro N° 32: Atención ambulatoria por cirujano – dentista...............................................126 Cuadro N° 33: Atención ambulatoria por psicólogo. ...........................................................126 Cuadro N° 34: Atención de partos. .....................................................................................127 Cuadro N° 35: Atención en emergencias, 2012 – 2016, del C.S. Tabalosos ......................127 Cuadro N° 36: Tópico de procedimientos ...........................................................................127 Cuadro N° 37: Egresos del 2012 – 2016 por grupo de edades. ..........................................127 Cuadro N° 38: Atendidos y atenciones de 2012 – 2016, por grupo etáreo. ........................128 Cuadro N° 39: Recurso Humano del Centro de Salud Tabalosos. ......................................129 Cuadro N° 40: Área- Terreno Actual ...................................................................................140 Cuadro N° 41: Perímetro-Terreno Actual ............................................................................140 Cuadro N° 42: Matriz de Involucrados ................................................................................149 Cuadro N° 43: Horizonte de Evaluación del Proyecto.........................................................169 Cuadro N° 44: Población asignada al Ámbito Tabalosos DIRESA 2016 .............................170 Cuadro N° 45: San Martín - Tasa de Crecimiento Intercensal. ...........................................170 Cuadro N° 46: Población Urbano – Rural de la Distrito Tabalosos 2016 ............................171 Cuadro N° 47: Población que no busca atención en EE.SS ...............................................174 Cuadro N° 48: Población con morbilidad que pasó a buscar atención en un EE.SS. ..........175 Cuadro N° 49: Población que no busca atención en EE.SS – zona rural............................177 Cuadro N° 50: Población que no busca atención en EE.SS. – zona rural...........................177 Cuadro N° 51: Cobertura de atención de la población. .......................................................178 Cuadro N° 52: Población P1, P2 del ámbito demandante efectiva. ....................................178 Cuadro N° 53: Demanda de atenciones en medicina general ............................................180 Cuadro N° 54: Parámetros Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años .......................................180 Cuadro N° 55: Proyección de las atenciones ambulatorias por enfermeras .......................181 Cuadro N° 56: Parámetros Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de Vacunación ...............................................................................................181 Cuadro N° 57: Población proyectada de Inmunizaciones ...................................................183 Cuadro N° 58: Sesiones del servicio de Estimulación Temprana .......................................183 Cuadro N° 59: Demanda de consulta ambulatoria en estimulación temprana ....................184 Cuadro N° 60: Proyección de las atenciones ambulatorias por Obstetra ............................185 Cuadro N° 61: Demanda del consultorio de planificación familiar .......................................186 Cuadro N° 62: Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal ......................................187 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Cuadro N° 63: Demanda de consulta ambulatoria para TBC ..............................................188 Cuadro N° 64: Demanda de consulta ambulatoria por odontólogo general con soporte de radiología oral. ..........................................................................................189 Cuadro N° 65: Demanda de consulta ambulatoria por psicología. ......................................189 Cuadro N° 66: Demanda de consulta ambulatoria por nutricionista ....................................190 Cuadro N° 67: Demanda de atención integral y consejería del adolescente .......................190 Cuadro N° 68: Demanda de atención adulto mayor............................................................191 Cuadro N° 69: Demanda consejería y prevención de enfermedades no transmisibles .......191 Cuadro N° 70: Demanda consejería y prevención del cáncer .............................................192 Cuadro N° 71: Demanda consejería y prevención de ITS/VIH/SIDA ..................................193 Cuadro N° 72: Demanda Efectiva para el servicio de Emergencia .....................................193 Cuadro N° 73: Demanda efectiva de la Sala de Partos ......................................................194 Cuadro N° 74: Demanda de Internamiento .........................................................................194 Cuadro N° 75: Demanda efectiva de Desinfección y Esterilización ....................................195 Cuadro N° 76: Demanda efectiva de ecografías .................................................................196 Cuadro N° 77: Demanda efectiva de Radiología ................................................................196 Cuadro N° 78: Demanda efectiva de Laboratorio Clínico Tipo I-4.......................................197 Cuadro N° 79: Demanda efectiva de Farmacia ..................................................................198 Cuadro N° 80: Proyección de la Demanda Efectiva por Atención por tipo de servicio ........199 Cuadro N° 81: Cuadro de coordenadas UTM-WGS ...........................................................204 Cuadro N° 82: Brecha Oferta - Demanda ...........................................................................207 Cuadro N° 83: Las Coordenadas UTM ...............................................................................211 Cuadro N° 84: Plan de Producción del C. S. Tabalosos .....................................................217 Cuadro N° 85: Programa Médico Funcional .......................................................................222 Cuadro N° 86: Cuadro de posibles pérdidas para las ALTERNATIVAS UNICA ..................230 Cuadro N° 87: Medidas de prevención de riesgo futuro A NIVEL ESTRUCTURAL para la Única alternativa........................................................................................231 Cuadro N° 88: Medidas de prevención de riesgo futuro A NIVEL NO ESTRUCTURAL para la Única alternativa........................................................................................233 Cuadro N° 89: Unidades Productoras de Servicios De Salud (UPSS) (UPS) .....................234 Cuadro N° 90: Programa arquitectónico del o de salud Tabalosos I-4 ................................237 Cuadro N° 91: Cuadro de Obras complementarias y obras exteriores................................243 Cuadro N° 92: Programa de Equipamiento por Grupos Genérico .......................................246 Cuadro N° 93: Personal del establecimiento de salud ........................................................248 Cuadro N° 94: Requerimiento de recursos en la fase de Inversión .....................................255 Cuadro N° 95: Intervalos de redondeos de RHUS. .............................................................260 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Cuadro N° 96: Necesidades de Recursos Humanos ..........................................................261 Cuadro N° 97: Proyección de la Disponibilidad de RHUS...................................................262 Cuadro N° 98: Cálculo de Brecha de RHUS .......................................................................263 Cuadro N° 99: Necesidad Ajustada de RHUS para el Centro de Salud ..............................265 Cuadro N° 100: Incremental de RHUS para el Centro de Salud “Tabalosos” .....................265 Cuadro N° 101: Distribución de RHH administrativo y auxiliares por UPS (Proyectado) .....266 Cuadro N° 102: Costos de Infraestructura alternativa única. ..............................................267 Cuadro N° 103: Resumen costos de equipamiento ............................................................267 Cuadro N° 104: Resumen costos de capacitación ..............................................................268 Cuadro N° 105: Costo Programa de Gestión Hospitalaria ..................................................268 Cuadro N° 106: Costo Cursos Taller de Actualización al Personal Asistencial ...................269 Cuadro N° 107: Costo Pasantías en EESS de mayor capacidad resolutiva sobre atención materno neonatal ......................................................................................269 Cuadro N° 108: Costo Programa de Promoción y Sensibilización de la Servicios de Salud ..................................................................................................................270 Cuadro N° 109: Presupuesto Referencial de Medidas de Mitigación Ambiental .................270 Cuadro N° 110: Detalle Costos de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento ...............271 Cuadro N° 111: Costos de Supervisión del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento..273 Cuadro N° 112: Costos de Supervisión de ejecución/Supervisión de la Liquidación de la Obra y Equipamiento .................................................................................274 Cuadro N° 113: Costo Referencial del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento ............................................................................................276 Cuadro N° 114: Inversión Total a Precios de Mercado – Alternativa única .........................277 Cuadro N° 115: Costo de insumos de cada Servicio ..........................................................278 Cuadro N° 116: Flujo del costo anual de los insumos sin proyecto .....................................280 Cuadro N° 117: Costo de los recursos Humanos del establecimiento de salud de Tabalosos. ..................................................................................................................281 Cuadro N° 118: Gastos de Infraestructura y Equipamiento ................................................282 Cuadro N° 119: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto ..................................282 Cuadro N° 120: Costos de operación y mantenimiento con proyecto. ................................283 Cuadro N° 121: Costo Anual de Insumos Con Proyecto .....................................................283 Cuadro N° 122: Costos de Servicios Básicos de Operación con Proyecto a Precios de Mercado (S/.) ............................................................................................286 Cuadro N° 123: Remuneraciones con Proyecto .................................................................286 Cuadro N° 124: Mantenimiento de Infraestructura ..............................................................288 Cuadro N° 125: Mantenimiento preventivo y correctivo – Alternativa UNICA......................288 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Cuadro N° 126: Costos Operativos de los Servicios con Proyecto a Precios de Mercado ..289 Cuadro N° 127: Flujo de costos incrementales a precio de Mercado con impuesto ............289 Cuadro N° 128: Beneficios Incrementales ..........................................................................292 Cuadro N° 129: Beneficios Incrementales por servicios .....................................................293 Cuadro N° 130: Factores de Corrección – Precios Sociales. ..............................................294 Cuadro N° 131: Precio Social Mano de Obra NO Calificada ...............................................294 Cuadro N° 132: Inversión Total a Precios Sociales – Alternativa Única ..............................295 Cuadro N° 133: Costos de Operación y Mantenimiento a precio social - sin proyecto ........296 Cuadro N° 134: Costos de Operación y Mantenimiento a precio social - Con Proyecto .....296 Cuadro N° 135: Flujo de Costos Sociales - Alternativa Única (SOLES) ..............................297 Cuadro N° 136: Se obtienen los siguientes valores: ...........................................................298 Cuadro N° 137: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales ..............................................300 Cuadro N° 138: Tarifario SIS en Soles. ..............................................................................307 Cuadro N° 139: Tarifario NO SIS........................................................................................309 Cuadro N° 140: Resumen Flujo de ingreso (S/.) por atenciones SIS + NO SIS del EESS ..310 Cuadro N° 141: Análisis de Sostenibilidad para la Alternativa única ...................................310 Cuadro N° 142: Identificación de factores ambientales afectados. .....................................312 Cuadro N° 143: Impactos ambientales a originarse durante las etapas del proyecto. .........312 Cuadro N° 144: Matriz de identificación de impacto ambiental. ..........................................314 Cuadro N° 145: Matriz de evaluación de impacto ambiental. ..............................................315 Cuadro N° 146: Medidas de prevención, mitigación o corrección de impactos. ..................317 Cuadro N° 147: Plan de implementación ............................................................................329 Cuadro N° 148: Cronograma de metas físicas del proyecto en la Fase de Inversión. .........333 Cuadro N° 149: Cronograma Financiero-Precios Privados .................................................333 Cuadro N° 150: Matriz de marco lógico. .............................................................................335
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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I.
RESUMEN EJECUTIVO A.
INFORMACIÓN GENERAL A.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”. A.2
En la fase de Preinversión (Unidad Formuladora)
El Gobierno Regional de San Martín a través de su Unidad Formuladora (UF de la Gerencia Regional de Infraestructura), tiene la facultad de formular sus proyectos de pre inversión, sea en forma de administración directa o por contrata, según detalle mostrado: Nombre de la UF Sector Pliego Responsable de Formular: Responsable de la U.F. Dirección Correo A.3
En la Fase de Inversión (Unidad Ejecutora y Órganos Técnicos)
Nombre de la UE Sector Pliego Responsable de la U.E. Dirección A.4
Gerencia Regional de Infraestructura. Gobiernos Regionales. Gobierno Regional de San Martín. Arq. Cynthia Paola Urbina Rojas Ing. Edgar Barturen Barturen Calle Aeropuerto N° 150 Barrio Lluyllucucha
[email protected]
REGION SAN MARTÍN-SEDE CENTRAL. Gobiernos Regionales. Gobierno Regional de San Martín. Dr. Víctor Manuel Noriega Reátegui. Calle Aeropuerto N° 150 Barrio Lluyllucucha
En la Fase de Post Inversión (Operador)
Operación y Mantenimiento
Dirección Regional de Salud de San Martín
Sector
Gobiernos Regionales
Pliego
Gobierno Regional de San Martín
Función Responsable
Salud Msc. Dr. Roger Rengifo Campos
Dirección
Av. Grau Cuadra 1, Local ExPRONAA – Moyobamba – San Martín
Cabe precisar que por ser un PIP de Establecimiento Estratégico de Salud, deberá contar con la opinión favorable de la OPI MINSA para declarar su viabilidad por la entidad responsable de la evaluación, es decir, la Unidad Formuladora de la GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de San Martín. La Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y el Operador del PIP, promoverán su interacción para contar con su asesoramiento, de manera que se sumen competencias. B.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO B.1 Objetivo del proyecto OBJETIVO CENTRAL AUMENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
B.2
Medios fundamentales o componentes.
Análisis de medios fundamentales y acciones Medio fundamental 1. Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio. Acciones: 1.1.
Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno
Medio fundamental 2. Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de salud. Acciones: 2.1. Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. Medio fundamental 3: Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y de equipos. Acciones: 3.1. Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. Medio fundamental 4: Suficiente gestión de los procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos. Acciones: 4.1. Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. Medio fundamental 5: Suficiente actualización de RRHH en nuevas metodologías de atención integral. Acciones: 5.1. Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. 5.2. Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. Medio fundamental 6: Suficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS. Acciones: 6.1. Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. Medio fundamental 7: Suficientes medios de transporte para el acceso a los servicios. Acciones: 7.1. Adquisición de ambulancias terrestre debidamente equipadas. 7.2. Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno. B.3
Acciones de la alternativa seleccionada.
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de salud
ACCION 1.1 Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno
ACCION 2.1 Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de serviicos
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y equipos
MEDIO FUNDAMENTAL 4 Suficiente gestión de procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos
MEDIO FUNDAMENTAL 5 Suficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral
MEDIO FUNDAMENTAL 6 Suficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS.
MEDIO FUNDAMENTAL 7 Suficientes medios de transporte para el acceso a los servicios
ACCION 3.1 Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura
ACCION 4.1 Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud.
ACCION 5.1 Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud
ACCION 6.1 Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios
ACCION 7.1 Adquisición de ambulancia terrestre debidamente equipada.
ACCION 5.2 Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales
ACCION 7.2 Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.
Planteamiento de Alternativas Se ha planteado la alternativa única de solución.
Alternativa única.
Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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administrativos de los servicios de salud. Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. Adquisición de ambulancias terrestre debidamente equipada. Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.
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C.
BRECHA OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE PROVEERÁN EN LA FASE DE POST INVERSIÓN. En el siguiente cuadro, se presenta la brecha (de atenciones según cartera de servicios) en el horizonte de evaluación del PIP, sobre la base de la comparación de la demanda efectiva proyectada y la oferta optimizada. C.1 Proyecciones de la demanda en la situación sin proyecto: Cuadro a: Proyección de la demanda de los servicios de salud PLAN DE PRODUCCION
CARTERA DE SERVICIOS Consulta ambulatoria por médico General/Familiar Teleconsulta por médico
Atención ambulatoria por enfermera (o)
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
15930
17472
19078
20749
24988
25578
26182
26800
27432
28078
28740
29416
30108
30817
31541
32282
33040
33816
34609
1138
1165
1192
1221
1249
1279
1309
1340
1372
1404
1437
1471
1505
1541
1577
1614
1652
1691
1730
CRED
7946
8915
9920
10962
12041
13159
14317
15516
16757
18042
19371
19759
20154
20557
20968
21387
21814
22251
22695
INMUNIZACIONES
4635
5200
5787
6394
7024
7676
8351
9051
9775
10524
11300
11525
11756
11991
12231
12475
12725
12979
13239
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
1785
2124
2476
2841
2898
2956
3015
3417
3834
4266
4714
5178
5659
6157
6673
7207
7759
8331
8497
ITS/VIH/SIDA
2075
2329
2592
2865
3148
3441
3744
4058
4383
4719
5067
5170
5275
5381
5490
5600
5713
5828
5946
TBC
1359
1578
1759
1948
2144
2348
2560
2780
3008
3245
3492
3569
3647
3728
3810
3894
3979
4067
4157
ADOLESCENTE
3856
4327
4815
5320
5844
6386
6948
7530
8133
8756
9401
9589
9781
9977
10177
10380
10588
10799
11015
ADULTO MAYOR
2851
3199
3559
3933
4320
4721
5137
5567
6012
6473
6950
7089
7231
7376
7523
7674
7827
7984
8143
NO TRASMISIBLES
1984
2226
2477
2737
3006
3285
3575
3874
4184
4505
4836
4933
5032
5133
5235
5340
5447
5556
5667
CANCER
2100
2356
2621
2896
3182
3477
3783
4100
4428
4767
5119
5221
5325
5432
5541
5651
5764
5880
5997
2660
3176
3715
4278
4865
5477
6115
6781
7473
8195
8946
9728
10541
11388
12267
12554
12847
13147
13454
Atención ambulatoria por psicólogo (a) CPN
4613
5181
5765
6370
6997
7647
8320
9017
9738
10485
11257
11482
11712
11946
12185
12429
12677
12931
13189
PLANIF. FAM.
1362
1529
1702
1881
2068
2260
2458
2664
2878
3098
3327
3394
3463
3534
3605
3678
3751
3827
3904
PSICOPROFILAXIS
1661
1884
2114
2352
2599
2855
3120
3395
3679
3973
4278
4593
4685
4778
4874
4971
5071
5172
5276
Salud familiar y comunitario
3826
3905
3977
4050
4125
4201
4279
4358
4439
4522
4606
4692
4779
4901
4999
5092
5187
5284
5383
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral
15974
16315
16661
17015
17376
17745
18121
18506
18898
19299
19708
20126
20553
20989
21434
21889
22353
22827
23311
Atención ambulatoria por nutricionista
8866
9050
9236
9425
9619
9816
10018
10223
10433
10647
10866
11089
11316
11549
11785
12027
12274
12526
12783
Atención de urgencias y emergencias por médico
2276
2330
2385
2441
2499
2558
2618
2680
2743
2808
2874
2942
3011
3082
3154
3228
3304
3382
3461
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia
170
174
178
182
186
191
195
200
204
209
214
219
224
230
235
241
246
252
258
Atención de parto vaginal por médico general y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera
413
423
434
446
460
476
494
514
536
561
579
590
602
614
627
639
652
665
678
Atención ambulatoria por obstetra
Internamiento Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo I-2
270
276
283
289
296
303
310
318
325
333
341
349
357
365
374
383
391
401
410
18525
18963
19413
19877
20355
20847
21353
21875
22414
22969
23520
24070
24631
25206
25794
26395
27010
27639
28282
Radiología
2248
2301
2355
2411
2469
2528
2589
2652
2717
2783
2850
2916
2985
3054
3126
3199
3273
3350
3428
Dispensación de medicamentos
26490
27116
27760
28421
29100
29799
30517
31255
32015
32796
33579
34365
35169
35992
36833
37694
38574
39474
40395
Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología Desinfección y esterilización
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2689
2752
2819
2887
2959
3034
3112
3194
3279
3369
3453
3532
3613
3696
3781
3867
3956
4046
4139
FUENTE: DIRESA-SM
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
14
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
C.2 Determinación de la Brecha: A continuación mostramos la tabla donde figura la brecha Oferta – Demanda de los servicios que brinda el C.S. de Tabalosos. Cuadro b: Brecha Demanda – Oferta CARTERA DE SERVICIOS
BRECHA D
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar
O D-O
Teleconsulta por médico
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
ITS/VIH/SIDA
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
TBC
ADOLESCENTE
ADULTO MAYOR
2018
2019
2020
2021
2022
22757 23296
23847
24411 24988
25578
26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541
0
0
0
0
0
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0
2023
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2024
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2025
0
2026
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2028
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2029
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2030
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2031
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2034
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2032
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22757 23296
23847
24411 24988
25578
26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541
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1138
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1249
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1340
1372
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1541
1577
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D-O
1138
1165
1192
1221
1249
1279
1309
1340
1372
1404
1437
1471
1505
1541
1577
1614
1652
1691
1730
15892 16210
16534
16864 17202
17546
17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968
21387 21814 22251
22695
O D
INMUNIZACIONES
2017
D
D-O Atención ambulatoria por enfermera (o)
2016
O D
CRED
BRECHA
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0
0
0
0
0
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0
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0
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17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968
21387 21814 22251
22695
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9644
9837
10235
10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231
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O
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0
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D-O
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O
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D-O
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6440
6569
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7398
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D
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4234
4320
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4774
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4968
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5275
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O
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D
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2869
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3343
3416
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3728
3810
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3979
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D
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D-O
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9036
9217
9401
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9781
9977
10177
10380 10588 10799
11015
D
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5816
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6172
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7674
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0
0
7827
0
0
7984
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
15
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
NO TRASMISIBLES
CANCER
Atención ambulatoria por psicólogo (a)
CPN
Atención ambulatoria por obstetra
PLANIF. FAM.
PSICOPROFILAXIS
Salud familiar y comunitario
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral Atención ambulatoria por nutricionista
BRECHA
BRECHA 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
O
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D-O
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7231
7376
7523
7674
7827
7984
8143
D
3968
4047
4128
4211
4295
4381
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4933
5032
5133
5235
5340
5447
5556
5667
D
4199
4283
4369
4456
4545
4636
4729
4823
4920
5018
5119
5221
5325
5432
5541
5651
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4636
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4920
5018
5119
5221
5325
5432
5541
5651
5764
5880
5997
D
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9075
9288
9507
9730
9959
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13454
O
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0
0
0
0
0
D-O
8865
9075
9288
9507
9730
9959
10192 10432 10676 10927 11183 11445 11713 11987 12267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12554 12847 13147
0
0
0
13454
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13189
D
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9420
9608
9800
9996
10196
O
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0
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D-O
9225
9420
9608
9800
9996
10196
10400 10608 10820 11037 11257 11482 11712 11946 12185
12429 12677 12931
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D
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2780
2837
2895
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3013
3073
3135
3197
3261
3327
3394
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3605
3678
3751
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O
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D-O
2724
2780
2837
2895
2954
3013
3073
3135
3197
3261
3327
3394
3463
3534
3605
3678
3751
3827
3904
D
3690
3768
3843
3920
3999
4079
4160
4243
4328
4415
4503
4593
4685
4778
4874
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5172
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O
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D-O
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3768
3843
3920
3999
4079
4160
4243
4328
4415
4503
4593
4685
4778
4874
4971
5071
5172
5276 5383
D
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3905
3977
4050
4125
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4279
4358
4439
4522
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4692
4779
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4999
5092
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5284
O
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D-O
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3905
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4125
4201
4279
4358
4439
4522
4606
4692
4779
4901
4999
5092
5187
5284
5383
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23311
D O D-O
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15974 16315
16661
17015 17376
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18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434
21889 22353 22827
23311
10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785
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12783
D
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9050
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9816
O
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D-O
8866
9050
9236
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9619
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0
12027 12274 12526
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
16
12783
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
BRECHA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034 3461
D
2276
2330
2385
2441
2499
2558
2618
2680
2743
2808
2874
2942
3011
3082
3154
3228
3304
3382
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D-O
2276
2330
2385
2441
2499
2558
2618
2680
2743
2808
2874
2942
3011
3082
3154
3228
3304
3382
3461 258
D
170
174
178
182
186
191
195
200
204
209
214
219
224
230
235
241
246
252
O
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0
D-O
170
174
178
182
186
191
195
200
204
209
214
219
224
230
235
241
246
252
258
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia
D
413
423
434
446
460
476
494
514
536
561
579
590
602
614
627
639
652
665
678
O
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0
0
0
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D-O
413
423
434
446
460
476
494
514
536
561
579
590
602
614
627
639
652
665
678 258
D
170
174
178
182
186
191
195
200
204
209
214
219
224
230
235
241
246
252
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
D-O
170
174
178
182
186
191
195
200
204
209
214
219
224
230
235
241
246
252
258
Internamiento
Procedimientos de Laboratorio Clínico de establecimiento de salud de atención I-2
2016
O
Atención de urgencias y emergencias por médico
Atención de parto vaginal por médico general, y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera
BRECHA
D O D-O
18525 18963 0
0
19413 0
19877 20355 0
0
20847 0
21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 0
0
0
0
0
0
0
0
0
26395 27010 27639 0
0
0
28282 0
18525 18963
19413
19877 20355
20847
21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794
26395 27010 27639
28282
D
2248
2301
2355
2411
2469
2528
2589
2652
2717
2783
2850
2916
2985
3054
3126
3199
3273
3350
3428
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D-O
2248
2301
2355
2411
2469
2528
2589
2652
2717
2783
2850
2916
2985
3054
3126
3199
3273
3350
3428
26490 27116
27760
28421 29100
29799
30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833
37694 38574 39474
40395
Radiología convencional
D Dispensación de medicamentos
O D-O
0
0
26490 27116
0 27760
0
0
28421 29100
0 29799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833
0
0
0
0
37694 38574 39474
40395
Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología
D
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 0
D-O
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
D
2689
2752
2819
2887
2959
3034
3112
3194
3279
3369
3453
3532
3613
3696
3781
3867
3956
4046
4139
Desinfección y esterilización
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D-O
2689
2752
2819
2887
2959
3034
3112
3194
3279
3369
3453
3532
3613
3696
3781
3867
3956
4046
4139
FUENTE: Equipo consultor.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
D.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP. D.1 La localización del establecimiento de salud El análisis de LOCALIZACION se enfoca en la alternativa única y se propone que será en TERRENO NUEVO. El Centro de Salud Tabalosos propuesto presenta la ubicación siguiente: Departamento Provincia Distrito
: San Martín : Lamas : Tabalosos
Gráfico: Ubicación Geográfica
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
18
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Del Área Proyectada para su funcionamiento: El terreno nuevo para la implementación del proyecto, está ubicado a 540 ml aprox. de la Carretera Fernando Belaúnde Terry Km. 37 Tarapoto – Moyobamba, en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas y departamento de San Martín. El terreno en mención se encuentra inscrito con la ficha 1008, del registro de Propiedad Tarapoto y R.D. N° 118-127-141-94 de fecha 11-1194 de Registros públicos de la provincia de San Martín – Tarapoto. Presenta las siguientes medidas: Medidas de área y perímetro: TERRENO
:
Área: 10,000.00 m2
PERIMETRO
:
400.00 ML
Cuadro c: Las Coordenadas UTM COORDENADAS WGS-84 VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) 1 320388.6590 9292519.5123 2 320345.0220 9292429.5356 3 320434.99.87 9292385.8985 4 320478.6357 9292475.8752 Fuente: Datos de estudio de topografía del terreno.
El predio donde se proyecta construir el Centro de Salud Tabalosos ubicado en la localidad de Tabalosos, ES FACTIBLE su utilización ya que con respecto a la factibilidad de contar con los servicios básicos de saneamiento y eléctrico el distrito de Tabalosos cuenta con un sistema de desagüe, las instalaciones y/o redes de desagüe, así como buzones están ubicados muy cerca al terreno en mención. Así mismo existen redes de distribución de agua potable muy cerca al terreno proyectado. El terreno propuesto para la implementación del proyecto se encuentra en proceso, para su inscripción a favor del Ministerio de Salud. D.2 Análisis del tamaño El presente proyecto considera el dimensionamiento del Establecimiento de Salud, como un establecimiento que permitirá ofrecer atención integral de salud a la población demandante del área de influencia, constituyéndose en el centro de referencia de su ámbito. El tamaño del establecimiento de salud, es la expresión del amplio análisis de la demanda de servicios, bajo el enfoque de redes asistenciales. Se ha analizado las poblaciones P1 del ámbito de referencia, P2: Población no quirúrgica.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
19
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Se ha considerado la capacidad de producción de servicios de salud que proveerá el Establecimiento de Salud I-4 Tabalosos, a fin de cubrir la brecha oferta – demanda durante el horizonte de evaluación del proyecto. Acciones de la alternativa. Alternativa única: Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Tabalosos en el distrito de Tabalosos, con áreas de los ambientes apropiados, espacios de circulación y de tratamiento externo de acuerdo a la normativa vigente asimismo abstrayendo cualidades espaciales propias del entorno del lugar; este nuevo establecimiento de salud contará con las Unidades Productoras de Servicio de Salud de Consulta Externa, Salud Familiar y Comunitario, Atención de urgencias y Emergencias, Atención de la Gestante en el Periodo de Parto, Atención del Recién Nacido en el área de Observación, Internamiento, Patología Clínica, Radiología, Farmacia, Desinfección y Esterilización; Implementación del establecimiento de salud el equipamiento y mobiliario especializado por ambientes con características de la mejor calidad (mobiliario clínico, equipo biomédico y mobiliario administrativo). Capacitación al personal del establecimiento de salud, campañas de difusión de los servicios de salud del Establecimiento. Programa Medico Funcional (PMF) – Alternativa Única En el presente programa médico funcional se muestra el volumen anual de atenciones de los diferentes servicios de salud, donde la producción estimada en el último año del horizonte del proyecto servirá para calcular el número de ambientes requeridos para cada UPSS. Se divide las atenciones el último año entre los estándares 27 de producción de ambientes por UPSS. Así mismo en el cuadro siguiente también se muestra los estándares de producción establecidos por la OGPP – MINSA que servirán para el cálculo del número de ambientes físicos y camas en caso de hospitalización. El PMF con la debida aprobación de la OPI MINSA se muestra en el anexo correspondiente.
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20
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro d: Programa Médico Funcional – PMF, del C.S. Tabalosos VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE CARTERA DE SERVICIOS AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DEL AMBIENTE
AMBIENTES DEL SERVICIO
AMBIENTES / CAMAS
OBSERVACIONES (*)
UPSS CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL / MEDICINA FAMILIAR Consulta ambulatoria por médico General/Familiar
Teleconsulta por médico Atención ambulatoria por psicólogo (a) Atención ambulatoria por nutricionista Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral
34,609
14,400
1
2.40 MEDICINA II
1
1,730
7,200
0.24
TELECONSULTORIO
1
13,454
7,200
1.87
PSICOLOGÍA
1
12,783
10,800
1.18
NUTRICIÓN
1
23311
7,200
3.24
22,695
7,200
3.15
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL CONSULTORIO CRED (CRECIMIENTO Y DESARROLLO)
Atención ambulatoria por enfermera (o)
1
1 13,239
14,400
0.09
SALA DE INMUNIZACIONES
La DIRES-SM está implementando las redes integradas de servicios de salud señalando que el hospital de Tarapoto y el Hospital de Moyobamba serán hospitales referenciales de especialidad, y que a su vez prestaran servicios de atención desconcentrada en la red de primer nivel por lo que se requiere contar con espacios y ambientes que permitan esta atención periódica de consulta externa en especial o básicamente de ginecología/pediatría/cirugía y/o eventualmente otro.
Los ambientes de los servicios de consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo) y sala de inmunizaciones pueden ser funcionales debido a la brecha de recursos de enfermería. Comparten el mismo consultorio de manera funcional (turnos o días diferenciados).
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21
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE CARTERA DE SERVICIOS AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DEL AMBIENTE
Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
Atención ambulatoria por obstetra
AMBIENTES DEL SERVICIO
AMBIENTES / CAMAS
OBSERVACIONES (*)
8,497
5,400
0.06
SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
1
El ambiente de sala de estimulación temprana debe ser de uso exclusivo debido al equipamiento y a las actividades desarrolladas en este consultorio.
4,157
14,400
0.06
PREVENCION Y CONTROL DE TBC
1
Los ambientes de prevención y control de TBC son de uso exclusivo debido al alto riesgo de contagio.
8,143
7,200
0.06
5,667
10,800
0.06
5,997
10,800
0.06
1
Son ambientes funcionales debido a la poca demanda de servicios.
5,946
5,400
0.06
11,015
7,200
0.06
13,189
8,640
1.53
1
Los ambientes de control prenatal (Inc. Control Puerperal) y planificación familiares funcionales debido a la poca demanda de servicios.
ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSEJERIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL)
3,904
10,800
0.36
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
5,276
N.A.
1.00
PSICOPROFILAXIS
0
SUM
1
SUM
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO SALA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL Salud familiar y comunitario
5,383
N.A.
1.00
VISITA DOMICILIARIA POR PERSONAL DE LA SALUD NO MÉDICO VISITA DOMICILIARIA POR PERSONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
22
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE CARTERA DE SERVICIOS AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DEL AMBIENTE
AMBIENTES DEL SERVICIO
AMBIENTES / CAMAS
OBSERVACIONES (*)
ATENCIÓN INTINERANTE POR EQUIPO MULTIDICIPLINARIO O CAMPAÑAS DE SALUD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Atención de urgencias y emergencias por médico general Atención en Ambiente de Observación de Emergencia
3461
258
17,520
292
0.20
0.9
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
1
SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
1
AMBIENTE DE OBSERVACIÓN
El Ambiente de Urgencias y Emergencias y el ambiente de Sala de Procedimientos de Enfermería son funcionales o compartidos debido a la poca demanda de servicios.
3 camas de observación (2 para adultos y 1 pediátrico)
por norma
ATENCION DE LA GESTANTE EN EL PERIODO DE PARTO
Atención del Parto Vaginal por médico general y obstetra
Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera
678
678
4380
N.A.
0.15
1.00
SALA DE DILATACION
2 camas
SALA DE PARTOS
1 cama
SALA DE PUERPERIO INMEDIATO
2 camas
ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO
1
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO EN EL ÁREA DE OBSERVACIÓN Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología
50
42
1.18
SALA DE MONITOREO DE RECIÉN NACIDO
1
INTERNAMIENTO GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
23
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE CARTERA DE SERVICIOS AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DEL AMBIENTE
Atención en sala de internamiento
AMBIENTES DEL SERVICIO
AMBIENTES / CAMAS
144
117
1.23
Sala de Internamiento Varones
3 camas
120
117
1.03
Sala de Internamiento Mujeres
3 camas
146
117
1.25
Sala de Internamiento Niños
3 camas
OBSERVACIONES (*)
UPSS PATOLOGIA CLINICA TOMA DE MUESTRAS
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I3
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA 28282
43,200
0.65
LABORATORIO DE BIOQUIMICA LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
1
1
Según norma.
1
RADIOLOGIA
Radiología convencional Simple
14,400
0.24
SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL
10,800
0.32
SALA DE TELERADIOLOGÍA CONVENCIONAL SIMPLE
3,428
1
UPSS FARMACIA
Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA 40395
N.A.
1.00
ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
1
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
24
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE CARTERA DE SERVICIOS AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DEL AMBIENTE
AMBIENTES DEL SERVICIO
AMBIENTES / CAMAS
OBSERVACIONES (*)
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN DESINFECCION Y ESTERILIZACION
Desinfección y esterilización
4139
N.A.
ZONA ROJA
Descontaminación y Lavado
1
ZONA AZUL
Preparación y empaque
1
Esterilización
1
1.00 ZONA VERDE Almacenamiento de material esterilizado
1
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con equipamiento biomédico representativo. Fuente: Elaboración Propia.
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD UPSS CONSULTA EXTERNA UPSS PATOLOGIA CLINICA UPSS FARMACIA
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
25
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Programa Arquitectónico (PA) del establecimiento de salud Con el programa médico funcional aprobado se plantea el requerimiento de áreas para cada uno de los servicios incluyendo las áreas complementarias con los porcentajes obtenidos para la circulación, muros y aleros según UPSS. Ver cuadro siguiente. Cuadro e: Programa arquitectónico del establecimiento de salud Tabalosos I-4 CARTERA DE SERVICIOS
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
1
19.66
19.66
19.66
MEDICINA II + SS.HH.
1
19.66
19.66
19.66
TELECONSULTORIO
1
18.97
18.97
18.97
CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA
1
19.66
19.66
19.66
CONSULTORIO DE NUTRICION + SS.HH.
1
19.66
19.66
19.66
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL + SS.HH.
1
19.66
19.66
19.66
1
19.66
19.66
19.66
1
23.44
23.44
23.44
CONSULTORIO TBC
1
14.87
14.87
SALA DE ESPERA
1
13.88
13.88
TOMA DE MEDICAMENTOS
1
7.17
7.17
SSH.HH. PUBLICO H Y M
2
3.58
7.16
SS.H..H PERSONAL
1
3.08
3.08
CUARTO DE LIMPIEZA
1
3.00
3.00
TOMA DE MUESTRA
1
3.48
3.48
ALMACEN DE ALIMENTOS
1
10.00
10.00
1
19.66
19.66
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
UPSS CONSULTA EXTERNA Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar Teleconsulta por medico Atención ambulatoria por psicólogo (a) Atención ambulatoria por nutricionista Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral Atención ambulatoria por enfermera (o)
CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL/FAMILIAR + SS.HH.
CONSULTORIO CRED / INMUNIZACIONES +SS.HH.
-
-
SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA +SS.HH.
PREVENCION Y CONTROL DE TBC Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
62.64
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
19.66
26
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
1
19.33
19.33
19.33
PSICOPROFILAXIS - SUM
1
82.46
82.46
SS.HH. HOMBRE+MUJERES
1
7.17
7.17
DEPOSITO
1
9.37
9.37
SS.HH. PUBLICO HOMBRES
1
8.91
8.91
8.91
SS.HH. PUBLICO MUJERES
1
9.62
9.62
9.62
SS.HH. PUBLICO DISCAPACITADOS
1
5.02
5.02
5.02
CUARTO DE LIMPIEZA
1
4.07
4.07
4.07
TRIAJE
1
12.54
12.54
12.54
ESPERA
2
24.00
48.00
48.00
1
21.88
21.88
21.88
SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
1
16.18
16.18
16.18
AMBIENTE DE OBSERVACIÓN
1
25.23
25.23
25.23
1 1 1 1 1 1 1 1
29.95 3.04 3.04 3.51 3.51 4.12 4.12 4.38
29.95 3.04 3.04 3.51 3.51 4.12 4.12 4.38
55.67
SALA DE PARTO / DILATACION + SS.HH.
1
55.28
55.28
55.28
SALA DE PUERPERIO INMEDIATO
1
17.05
17.05
17.05
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL) /PLANIFICACION FAMILIAR + SS-HH. Atención ambulatoria por obstetra PSICOPROFILAXIS
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
99.00
ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Atención de urgencias y emergencias por médico especialista Atención en Ambiente de Observación de Emergencia
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS A EMERGENCIAS
TOPICO DE URGENCIA Y EMERGENCIA
SALA DE ESPERA SS.HH. ESPERA H. SS.HH. ESPERA M. SS.HH. PACIENTES H. SS.HH. PACIENTES M. SS.HH. PERSONAL H. SS.HH. PERSONAL M. CUARTO SEPTICO
ATENCION DE LA GESTANTE EN EL PERIODO DE PARTO Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
27
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
1
8.17
8.17
8.17
ESTACION DE OBSTETRICES
1
17.19
17.19
SS.HH. OBSTETRICES
1
2.47
2.47
TRABAJO LIMPIO
1
2.74
2.74
CUARTO SEPTICO
1
9.26
9.26
VESTUARIO MEDICO + S.H.
1
5.38
5.38
ROPA LIMPIA
1
4.85
4.85
MONITOREO RECIEN NACIDO
1
15.67
15.67
INTERNAMIENTO VARONES
1
28.75
28.75
SS.HH.
1
3.15
3.15
INTERNAMIENTO MUJERES
1
28.75
28.75
SS.HH.
1
3.15
3.15
INTERNAMIENTO NIÑOS
1
28.75
23.95
SS-HH.
1
3.15
3.15
ESTAR FAMILIAR
1
15.21
15.21
ESTACION DE ENFERMERAS
1
16.30
16.30
ROPA LIMPIA
1
3.15
3.15
SS.HH. ESTACION DE ENFE.
1
3.15
3.15
CUARTO LIMPIO
1
3.15
3.15
REPOSTERIA
1
10.72
10.72
1
5.55
5.55
5.55
1
28.34
28.34
28.34
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO
41.89
ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN EL AREA DE OBSERVACION Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología
15.67
INTERNAMIENTO SALA DE INTERNAMIENTO VARONES
31.90
SALA DE INTERNAMIENTO MUJERES
31.90
SALA DE INTERNAMIENTO NIÑOS
27.10
Atención en sala de internamiento
51.68
UPSS PATOLOGIA CLINICA TOMA DE MUESTRAS Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-3
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA LABORATORIO DE BIOQUIMICA GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
28
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
1
16.10
16.10
16.10
LIMPIEZA Y DESINFECCION
1
6.95
6.95
6.95
SS.HH. PERSONAL H Y M
2
3.87
7.74
7.74
ESPERA
1
16.38
16.38
16.38
SS.HH. PUBLICO
1
2.84
2.84
2.84
SALA DE RADIOLOGIA
1
26.79
26.79
VESTUARIO
1
1.49
1.49
CONTROL
1
2.62
2.62
SALA DE INTERPRETACION
1
14.74
14.74
CUARTO DE LIMPIEZA
1
4.20
4.20
1
11.05
11.05
1
41.36
41.36
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
RADIOLOGIA
SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DIGITAL
45.64
Radiología convencional
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
4.20
UPSS FARMACIA
Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
52.41
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN DESINFECCION Y ESTERILIZACION ZONA ROJA
Descontaminación y Lavado
1
12.00
12.00
12.00
ZONA AZUL
Preparación y empaque
1
20.45
20.45
20.45
Esterilización
1
4.00
4.00
Almacenamiento de material esterilizado
1
22.85
22.85
1
14.88
14.88
14.88
DEFENSORIA DEL PACIENTE
1
11.21
11.21
11.21
RENIEC
1
10.47
10.47
10.47
Desinfección y esterilización ZONA VERDE
26.85
UPS GESTION DE LA INFORMACION SIS REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
29
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
CAJA
1
3.92
3.92
3.92
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS
1
17.15
17.15
17.15
INFORMES/RECEPCION
1
8.48
8.48
8.48
ADMISION
1
8.78
8.78
8.78
HALL PRINCIPAL/ESPERA
1
111.30
111.30
111.30
1
14.03
14.03
14.03
1
16.06
16.06
16.06
VIDEO VIGILANCIA
1
3.91
3.91
3.91
SS.HH. HOMBRES
1
2.84
2.84
2.84
1
2.84
2.84
2.84
CASETA DE VIGILANCIA 1
1
4.33
4.33
SS.HH.
1
1.89
1.89
CASETA TE VIGILANCIA 2
1
4.33
4.33
SS.HH.
1
1.89
1.89
CUARTO DE TABLEROS
1
13.65
13.65
13.65
SUB ESTACION
1
12.00
12.00
12.00
GRUPO ELECTROGENO
1
28.70
28.70
28.70
CUARTO DE BOMBAS
1
32.81
32.81
32.81
CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO
1
11.28
11.28
11.28
CICTERNA DE AGUA BLANDA
1
4.35
4.35
4.35
CARTERA DE SERVICIOS
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
UPS ADMINISTRACION OFICINA JEFATURA + SS.HH. LOGISTICA PERSONAL ESTADISTICA DIGITACION
SS.HH. MUJERES GUARDIANIA
6.22 VIGILANCIA 6.22 UPS CASA DE FUERZA
SERVICIOS GENERALES
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
30
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
ALMACEN GENERAL
1
42.21
42.21
42.21
CADENA DE FRIO
1
9.67
9.67
9.67
DEPOSITO CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS
1
23.59
23.59
23.59
CUARTO DE LIMPIEZA
1
5.97
5.97
5.97
SS.HH.
1
2.87
2.87
2.87
SERVICIO DE LAVANDERIA
1
27.45
27.45
27.45
DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
1
13.73
13.73
13.73
CIRCULACION INTERNA
1
427.24
427.24
427.24
VEREDAS EXTERNO
1
1,124.77
1,124.77
1,124.77
ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA
1
44.13
44.13
44.13
ESTACIONAMIENTO PERSONAL
1
70.80
70.80
70.80
PATIO DE MANIOBRAS - RECORRIDO
1
487.68
487.68
487.68
ESTACIONAMIENTO PUBLICO INTERIOR
1
215.83
215.83
215.83
CARTERA DE SERVICIOS
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
SERVICIOS
DEPOSITO
UPS TRASNPORTE CIRCULACIONES
SUB TOTAL
3,931.25
+ 10% DE MUROS
156.08
TOTAL
4,087.33
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con equipamiento biomédico representativo. FUENTE: Elaboración Equipo Técnico UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS UPS GESTION DE LA INFORMACION UPS ADMINISTRACION UPS CASA DE FUERZA UPS TRASNPORTE
AREA CONTRUIDA
AREA OCUPADA
AREA LIBRE
2,144.12
4,087.33
643.24
TERRENO AREA
10,000.00
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
31
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
E.
COSTOS DEL PIP (A PRECIOS DE MERCADO) Los costos de inversión para la alternativa seleccionada (alternativa Única): Cuadro f: Inversión Total a Precios de Mercado – Alternativa única TANGIBLES
Item
Descripción
1
OBRAS CIVILES (A)
2
EQUIPAMIENTO
Unidad
Cantidad
M2
1,798.31
Unidad
1.00
Porcent.
Parcial
7,806,071.15
5,912,156.49
Equipamiento Medico y Mobiliario
5,912,156.49
Costo Directo
13,718,227.64
Gastos Generales (8%)
Global
1.00
8%
1,097,458.21
Utilidad (5%)
Global
1.00
5%
685,911.38
Global
1.00
18%
M2
1,798.31
Unidad
Cantidad
Sub-total
15,501,597.24
I.G.V. (18%)
SUB-TOTAL 01
2,790,287.50 18,291,884.74
INTANGIBLES Item 3 3.1
Descripción
Porcent.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Parcial 548,729.11
EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO
Estudio
1.00
548,729.11
4
ELABORACIÓN DE ESTUDIO AMBIENTAL
Estudio
1.00
123,947.20
5
SUPERVISIONES
5.1 5.2 5.3 6 7
767,246.40
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO SUPERVISION DEL COMPONENTE PROGRAMA CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Informe
1.00
68,591.14
Informe
1.00
685,911.38
Informe
1.00
12,743.88
Plan
1.00
93,700.00
EJECUCION DE PROGRAMAS Y CAPACITACIONES
7.1
PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
7.2
PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA
7.3
PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO
127,438.80 Programas
2.00
29,383.80
Taller
2.00
19,215.00
Taller
10.00
46,390.00
Pasantía
11.00
32,450.00
SUB-TOTAL 02
1,661,061.51
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
19,952,946.24
El costo del estudio definitivo y la supervision se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestructura)
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
32
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO. Para el cálculo de los gastos en insumos se debe mencionar que se ha tomado en cuenta en un primer momento la proyección de la demanda de los servicios de salud en el establecimiento a lo largo del horizonte del proyecto, que es 15 años. Cuadro g: Costos de operación y mantenimiento con proyecto RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA Con Proyecto
Año 0
Año 0
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
DESCRIPCION
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
OPERACIÓN
0
0
0
3,471,623
3,612,396
3,732,870
3,813,637
4,005,596
4,158,374
4,242,959
4,348,778
4,537,141
4,605,109
4,634,933
4,806,690
4,859,317
5,017,246
5,180,177
Recursos Humanos
0
0
0
2,493,262
2,596,920
2,679,053
2,717,927
2,866,595
2,974,639
3,013,513
3,091,260
3,251,211
3,290,085
3,290,085
3,432,239
3,432,239
3,535,897
3,645,691
Materiales e insumos
0
0
0
882,001
919,116
957,457
999,351
1,042,641
1,087,376
1,133,086
1,161,158
1,189,570
1,218,664
1,248,488
1,278,091
1,330,719
1,384,990
1,438,127
Servicios
0
0
0
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
MANTENIMIENTO
0
0
0
536,779
571,342
753,220
602,787
983,809
805,686
542,659
602,787
753,220
1,058,494
536,779
837,131
536,779
577,222
1,200,250
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
0
0
0
409,442
409,442
566,580
440,887
469,121
584,483
415,322
440,887
566,580
509,243
409,442
615,928
409,442
415,322
626,258
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO
0
0
0
127,337
161,900
186,640
161,900
514,688
221,203
127,337
161,900
186,640
549,252
127,337
221,203
127,337
161,900
573,992
SUB TOTAL
0
0
0
4,008,402
4,183,738
4,486,090
4,416,425
4,989,405
4,964,060
4,785,618
4,951,565
5,290,361
5,663,603
5,171,713
5,643,821
5,396,097
5,594,469
6,380,427
Gastos Administrativos
0
0
0
200,420
209,187
224,304
220,821
249,470
248,203
239,281
247,578
264,518
283,180
258,586
282,191
269,805
279,723
319,021
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
33
Año 15
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
F.
EVALUACIÓN SOCIAL Beneficios generados por la alternativa única. Los Beneficios que generará el proyecto en la población del ámbito de influencia estarán dados por algunos indicadores tales como:
Disminución de la tasa de morbilidad. Disminución de la tasa de mortalidad. Disminución de enfermedades como el IRA, EDA Mejora de la Calidad de Vida, como resultado adecuado diagnóstico y acciones recuperativas. Años de vida ganados y ajustados por mejoramiento del nivel de bienestar y elevación de la calidad de vida. Este tipo de indicador es particularmente difícil de cuantificar y evaluar. Mejora en el acceso a los servicios de atención a la salud. Mejora de la calidad de los servicios de que ofrece el Establecimiento de Salud. Disminución de los riesgos de contaminación e infecciones, debido a mejor calidad en las prestaciones, pues se contará con mejor equipamiento. Disminución de la posibilidad de enfermarse de los pobladores.
Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número de Atenciones, los mismos que mostramos para la alternativa que señalamos a continuación: Por la característica social del proyecto de proveer servicios de salud a la población del ámbito de intervención, los beneficios a ser evaluados son difícilmente cuantificables (menos calculados en términos monetarios), por lo que la identificación de los beneficios estará implícito en el cálculo de la rentabilidad social a través de la metodología Costo-Eficacia (que busca, más bien, estimar el costo social por unidad de atendidos) haciendo uso de la producción total del proyecto (número de atendidos coberturados en cada uno de los servicios finales que brindará el Centro de Salud. Se espera que con la implementación del proyecto, al mejorar la capacidad de resolución de los servicios de salud de nivel I-4, que brindará el Establecimiento de Salud, se reducirán las tasas de mortalidad. Identificación de los Beneficios atribuidos al proyecto Beneficios con proyecto. Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número de Atenciones de los servicios de salud que se brinde en el Centro de Salud, los mismos que mostramos a continuación: Beneficios Generados de la Situación Actual Optimizada. La mejora de la disponibilidad del servicio de salud optimizando los recursos existentes de los servicios asistenciales del centro de salud toma el valor de cero, debido a que el servicio no cumpliría los estándares de calidad que exige el sector ya que actualmente cuenta con una infraestructura inadecuada equipos obsoletos. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
34
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Flujo de beneficios sociales incrementales. El flujo de los beneficios netos que el proyecto aporta en el horizonte, son los llamados beneficios incrementales, que corresponden para este caso, la diferencia entre las consultas finales totales en la situación con proyecto menos las atenciones en la situación sin proyecto (situación optimizada). Para el cálculo de la estimación de los beneficios se considera a los beneficios incrementales (Beneficios con proyecto – Beneficios sin proyecto), de ser el resultado negativo se considerara como “0”. En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo de la estimación de los beneficios del proyecto. Cuadro h: Beneficios Incrementales
Concepto Atenciones finales incrementales
Beneficios incrementales Situación con Situación sin proyecto proyecto 3,486,628
0
Beneficio incremental 3,486,628
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
35
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro i: Beneficios Incrementales por servicios Servicio de Salud
TOTAL DE TOTAL DE ATENCIONES ATENCIONES CON SIN PROYECTO (OFERTA PROYECTO OPTIMIZADA)
TOTAL DE ATENCIONES INCREMENTALES
Cons ul ta a mbul a tori a por médi co Fa mi l i a r
443,427
0
443,427
Tel econs ul ta por medi co
22,171
0
22,171
Cred
278,788
0
278,788
Inmuni za ci ones
162,621
0
162,621
Es timul a ci ón tempra na
80,562
0
80,562
Its /Vi h/Si da
72,963
0
72,963
TBC
50,427
0
50,427
Adol es cente
135,306
0
135,306
Adul to ma yor
100,028
0
100,028
No tra s mi s i bl es
69,606
0
69,606
Cá ncer
73,666
0
73,666
Atenci ón a mbul a tori a por ps i cól ogo (a )
143,781
0
143,781
Control prena tal
162,012
0
162,012
Pl a ni fi ca ci ón fa mi l i a r.
47,909
0
47,909
Ps i coprofi l a xi s
63,319
0
63,319
Sa l ud fa mi l i a r y comuni tari o Atenci ón a mbul a tori a por ci ruja no dentis ta genera l con s oporte de ra di ol ogi a ora l Atenci on a mbul a tori a por nutri ci oni s ta
70,848
0
70,848
303,135
0
303,135
166,970
0
166,970
Atenci ón de urgenci a s y emergenci a s por médi co
44,343
0
44,343
Atenci ón en a mbi ente de obs erva ci ón de emergenci a Atenci ón de pa rto va gi na l por médi co genera l , y por obs tetra / Atenci ón i nmedi a ta del reci én na ci do por médi co genera l y enfermera Interna mi ento
3,304
0
3,304
8,688
0
8,688
Atenci ón a mbul a tori a por enfermera (o)
Atenci ón a mbul a tori a di ferenci a da por profes i ona l de l a s a l ud
Atenci ón a mbul a tori a por obs tetra
5,254
0
5,254
Procedi mi entos de La bora tori o Cl íni co Ti pos I-3
362,358
0
362,358
Ra di ol ogía
43,920
0
43,920
Di s pens a ci ón de medi ca mentos Atenci ón de obs erva ci ones del reci en na ci do y moni toreo del reci en na ci do con pa tol ogía Des i nfecci ón y es teri l i za ci ón
517,557
0
517,557
635
0
635
53,030
0
53,030
3,486,628
0
3,486,628
Sub-Total Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Nota: No se está considerando en el cálculo de DEMANDA TOTAL NI EN EL CALCULO DE BENEFICIOS TOTALES NI Atenciones de Inyectables y Nebulizaciones NI las atenciones por consultas por Observación (parte de Emergencia) NI Nutrición y Dietética (raciones alimenticias) NI Farmacia (recetas) NI Desinfección y Esterilización.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
36
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Costos: El flujo de costos y el cálculo del valor actual de los costos sociales es el siguiente: Cuadro j: Flujo de Costos Sociales - Alternativa Única (SOLES) 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
A) COSTOS INVERSIÓN
0
106,802
4,920,285
8,651,252
B) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP
0
0
0
0
3,592,593
3,749,317
4,011,992
3,956,004
4,453,246
4,440,246
4,292,074
4,438,808
4,738,474
5,057,831
4,640,975
5,052,221
4,842,285
5,018,531
5,693,213
COSTOS DE OPERACIÓN
0
0
0
0
3,137,695
3,265,128
3,373,670
3,445,167
3,619,509
3,757,461
3,832,193
3,927,971
4,100,152
4,160,802
4,186,077
4,342,788
4,387,387
4,529,360
4,676,052
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0
0
0
0
454,898
484,189
638,322
510,837
833,737
682,785
459,881
510,837
638,322
897,029
454,898
709,433
454,898
489,172
1,017,161
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
0
106,802
4,920,285
8,651,252
3,592,593
3,749,317
4,011,992
3,956,004
4,453,246
4,440,246
4,292,074
4,438,808
4,738,474
5,057,831
4,640,975
5,052,221
4,842,285
5,018,531
5,693,213
C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP
0
0
0
0
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
COSTOS DE OPERACIÓN
0
0
0
0
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0
0
0
0
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C)
0
0
0
0
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)
0
106,802
4,920,285
8,651,252
2,567,950
2,724,674
2,987,348
2,931,361
3,428,603
3,415,602
3,267,431
3,414,164
3,713,831
4,033,188
3,616,331
4,027,578
3,817,642
3,993,888
4,668,570
DESCRIPCION
Año 15
Fuente: Equipo Consultor
Cuadro k: Indicadores de Rentabilidad de la alternativa Única VACST
31,589,113.73
IE
3,486,628
CE
9.06
Fuente: Equipo Consultor
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
37
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro l: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales ALTERNATIVA UNICA
Variaciones
TOTAL Atenciones
VACT
CE1
140%
4,881,279
31,589,114
6.47
135%
4,706,947
31,589,114
6.71
130%
4,532,616
31,589,114
6.97
125%
4,358,284
31,589,114
7.25
120%
4,183,953
31,589,114
7.55
115%
4,009,622
31,589,114
7.88
110%
3,835,290
31,589,114
8.24
105%
3,660,959
31,589,114
8.63
100%
3,486,628
31,589,114
9.06
95%
3,312,296
31,589,114
9.54
90%
3,137,965
31,589,114
10.07
85%
2,963,633
31,589,114
10.66
80%
2,789,302
31,589,114
11.33
75%
2,614,971
31,589,114
12.08
70%
2,440,639
31,589,114
12.94
65%
2,266,308
31,589,114
13.94
60%
2,091,977
31,589,114
15.10
Fuente: Equipo Consultor
Gráfico: Variación Costo Efectividad por cambio de Índice de Efectividad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - TOTAL 16.00
15.10 13.94
14.00
12.94 12.08
11.33
12.00 10.66
CE 1
10.00
8.00
6.97 6.47 6.71
7.25
7.55
7.88
8.24
8.63
9.06
9.54
10.07
6.00
4.00
2.00
0.00 140%135%130%125%120%115%110%105%100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% VARIACIONES
Fuente: Equipo Consultor
El análisis de sensibilidad muestra que al variar el número de atenciones en el horizonte del proyecto la alternativa seleccionada muestra siempre un buen Costo efectividad.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
38
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
G.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP Los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto son asumidos por La Dirección Regional de Salud y por el Establecimiento de Tabalosos. El Gobierno Regional de San Martín cuenta con la capacidad de gestión, con profesionales idóneos, experiencia, medios y recursos financieros, garantizando de esta forma la inversión total y funcionamiento del proyecto. La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura: De la inversión del proyecto. El responsable directo de la inversión del proyecto es el Gobierno Regional de San Martín con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto dispuesto. De la participación de los beneficiarios La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en el proyecto. Aquí se contempla que la Dirección Regional de Salud y el Establecimiento de Salud de Tabalosos se harán cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. a) Sostenibilidad técnica e institucional, la cual comprende: Arreglos institucionales para que el proyecto se ejecute con eficiencia y que se alcancen las metas de productos del PIP, en la Fase de Inversión. Este punto será necesario para que la producción de los servicios no se vea interrumpida a lo largo del horizonte de evaluación y se generen los beneficios previstos de manera permanente (plan de producción) en el PIP. La sostenibilidad del proyecto está sustentada en el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad que brinda el Estado a las poblaciones del país, especialmente en las zonas más vulnerables. Se tomará en cuenta los acuerdos y compromisos asumidos por la Municipalidad Distrital de Tabalosos, Director y Personal del Centro de Salud Tabalosos y Autoridades del Distrito de Tabalosos en el acta de taller de involucrados (ver Anexo: Acuerdos de Taller) los cuales son:
Velar por el buen uso y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del Centro de Salud Tabalosos. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
39
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Garantizar mediante la difusión a los residentes de la comunidad, la asistencia al centro de salud Tabalosos a fin que la población haga uso de los diferentes servicios que brinda el establecimiento y reciban las atenciones de salud de prevención de la enfermedad, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. Cumplir con las capacitaciones programadas del proyecto. Motivar al equipo de profesionales y personal administrativo en la participación de los nuevos mecanismos de la red de salud. Brindar información para la elaboración del PIP. Gestionar la contratación de RRHH con la DIRESA San Martín. Incentivar al personal de salud en participar a las capacitaciones programadas.
Las previsiones para contar oportunamente con recursos humanos, y el mantenimiento del equipamiento. Específicamente para este caso a fin de garantizar los recursos para estas actividades, se cuenta con una carta de compromiso de sostenibilidad firmado por la DIRESA en el cual se indica:
Cumplir con las Capacitaciones programadas del Proyecto. Motivar al equipo de profesionales y personal administrativo en la participación de los nuevos mecanismos de la red de salud. Velar por el buen uso y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.
Al respecto, el Compromiso para la formación de plazas profesionales de especialistas (3 años): El Establecimiento de Salud Tabalosos I-4 requerirá básicamente de especialistas médicos en Medicina familiar, el compromiso de las formaciones de plazas y su redistribución, por ser una actividad de Planificación que se realiza en el nivel de la DIRESA en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos del MINSA, estas coordinaciones son incipientes en la actualidad por tanto el compromiso de formación de especialista se da como implícito. Los factores o aspectos a desarrollar para mejorar las capacidades de gestión de las entidades involucradas en la gestión del servicio en la Fase Pos inversión. Los factores para mejorar las capacidades de gestión de los servicio en la Fase de Post inversión son:
Fortalecer sus servicios de salud incrementando su capacidad. La DIRESA realizará las gestiones pertinentes administrativas y financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y administrativo). Fortalecer la capacidad gerencial y administrativa de la Red de Salud.
Los factores para mejorar las capacidades de gestión de las entidades involucradas en la gestión del servicio en la Fase de Post inversión son: Ministerio de Salud – MINSA
Administrar los establecimientos de salud. Coordinación permanente con la DIRESA para el cumplimiento de la normatividad relacionada a los EE.SS. Estratégicos. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
40
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Gestión del financiamiento del proyecto y asignación presupuestal para la operación y mantenimiento.
Gobierno Regional San Martín.
Contribuir para brindar adecuados servicios de salud a la población de la Región San Martín. Responsable de la formulación de estudios de pre inversión. Responsable de la evaluación de los estudios de pre inversión bajo los lineamientos del sistema nacional de inversión pública. Responsable de la ejecución de los proyectos en la fase de inversión y en la post inversión es responsable de garantizar los recursos financieros en coordinación con el Ministerio de salud.
Dirección Regional de Salud San Martín
Asegurar la sostenibilidad del proyecto. Monitorear y evaluar la asignación presupuestal. Seguimiento para el cumplimiento de las normas relacionadas a la atención de los usuarios.
Municipalidad distrital de Tabalosos.
Contribuir a la adecuada prestación de servicios básicos. Supervisión para una adecuada atención primaria de salud. Asegurar la prestación y garantizar el acceso a los servicios de salud dentro de sus competencias.
Personal de Salud del Centro de Salud Tabalosos.
Compromiso en mejorar las competencias del personal asistencial y administrativo, asumir la responsabilidad de dirigir un establecimiento con eficiencia y calidad.
Sociedad Civil y Beneficiarios
Compromiso de la Población a acudir a los controles de niños y gestantes, así como captar enfermos en el ámbito para ser enviados al C.S Tabalosos.
Organización para enfrentar situaciones de riesgo de desastre, así como otras situaciones en los que se paralice uno o más servicios. Se establece que la administración del riesgo de desastres y riesgos en general del proyecto es el arte y la ciencia de identificar, analizar, y responder a los riesgos a lo largo de la vida de un proyecto, con el propósito de lograr los objetivos del proyecto. La administración de riesgo del proyecto puede tener un impacto positivo en la selección de proyectos, en la determinación del alcance de los proyectos, y desarrollar estimados más reales de costos y plazos. Cabe destacar a las instituciones relevantes en la gestión de desastres como el SINAGERD, que es un “sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
transversal y participativo con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastre”. Está compuesto por los siguientes organismos: a) La Presidencia del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector. b) El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD). c) El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) d) El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) e) Los gobiernos regionales y gobiernos locales f) El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). g) Las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las entidades privadas y la sociedad civil. Planificación de la respuesta de los riesgos Después que una organización identifica y cuantifica los riesgos, debe desarrollar una apropiada estrategia para poder enfrentarlos. Las cuatro estrategias de respuesta a riesgos negativos son: a.- Evitar los riesgos o eliminar una amenaza específica, generalmente se logra al eliminar sus causas. b.- Aceptar los riesgos o aceptar las consecuencias si el riesgo ocurriese. c.- Transferir los riesgos o trasladar la consecuencia de un riesgo y la responsabilidad por su administración a terceros. d.- Mitigar los riesgos o reducir el impacto de un evento riesgoso al reducir la probabilidad de su ocurrencia. Las cuatro estrategias para enfrentar los riesgos positivos son: Explotación del riesgo para asegurarnos que el riesgo positivo ocurra. Compartir el riesgo o asignar la propiedad del riesgo a un tercero. Mejora del riesgo o cambiar el tamaño de la oportunidad al identificar y maximizar los inductores claves de un riesgo positivo. Aceptar el riesgo también se aplica a los riesgos positivos cuando el equipo del proyecto no puede o escoge no tomar ninguna acción para enfrentar el riesgo. Monitoreo y control de los riesgos El monitoreo y control de los riesgos involucra la ejecución de los procesos de la administración de riesgo para responder a los eventos riesgosos. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Ejecutar los procesos de la administración de riesgos significa asegurar que el reconocimiento de los riesgos es una actividad permanente ejecutada por todos los miembros del equipo a lo largo de la vida del proyecto. b) Sostenibilidad financiera: Las fuentes de financiamiento del proyecto son: Recursos Ordinarios (RO), Donaciones y transferencias y Recursos Directamente Recaudados (RDR). Los costos operativos con el proyecto se incrementan notablemente debido a la necesidad de contar con más recursos humanos y físicos. Estos costos operativos proyectados se encuentran en el nivel de establecimiento de salud Tabalosos. Asimismo, a efectos de conocer la sostenibilidad financiera del proyecto y asegurar que la provisión de servicios y por ende la generación de beneficios sea permanente durante el horizonte del proyecto es que se estudia la cobertura de los costos operativos según los siguientes ítems. Para dicho efecto se han precisado las fuentes principales de ingresos del proyecto las cuales son: Donaciones y Transferencias (SIS, Otros). Las transferencias de recursos recibidas de instituciones u organizaciones que prestan algún tipo de seguro, como es el caso del SIS. Este costeo se considera como costo de operación para fines de análisis y brecha. Recursos de la Unidad Ejecutora Los recursos económicos para financiar la operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos en parte con el presupuesto operativo anual de la institución, por lo tanto, parte de los gastos operativos se financiarían con Ingresos Propios-No SIS Proyectado (Recursos Directamente Recaudados por la institución, que a futuro estos son menores por su función de servicio social a poblaciones desfavorecidas) y recursos del SIS; y en menor medida con los Recursos Ordinarios siendo el ente responsable la DIRESA San Martín de la fase de operación y mantenimiento. El análisis de las finanzas públicas del proyecto “permite visualizar espacios financieros que podrían contribuir a la sostenibilidad del proyecto”. Tal como se evidencia en forma detallada dentro del informe de planificación y presupuesto. H.
IMPACTO AMBIENTAL Con la finalidad de obtener la Clasificación Ambiental para el proyecto, se elaboró la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), el mismo que contempla la identificación y evaluación de los posibles impactos a generarse con la ejecución del proyecto, de igual manera contempla las medidas de mitigación propuestas para los impactos negativos identificados. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. La evaluación de impacto ambiental es un proceso sistemático técnico– administrativo que examina las consecuencias ambientales de los proyectos, GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
programas, planes y políticas orientado a prevenir, corregir o mitigar los efectos y/o impactos ambientales que se ocasionen sobre el entorno. En términos generales, el efecto ambiental viene a ser el cambio en un parámetro ambiental dentro de un período determinado y en un área definida, como resultante de un proyecto específico, comparado con la situación que se hubiera dado si no se hubiera ejecutado tal proyecto. Por otro lado, un impacto ambiental es cualquier alteración significativa en el ambiente debido a las actividades humanas. El presente capítulo desarrolla la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generarán durante las etapas de planificación, construcción, operación-mantenimiento y abandono de las obras del proyecto. El análisis de los impactos ambientales, se ha desarrollado, considerando la naturaleza del proyecto y la información base de los diferentes componentes ambientales descritos anteriormente, complementadas con los trabajos de campo, con el propósito de puntualizar los aspectos ambientales más relevantes vinculados con el proyecto. La identificación y evaluación de impactos ambientales es parte fundamental del presente estudio, pues constituye la base para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, en el cual se plantearán las medidas que permitirán prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos y la potenciación de los impactos positivos, para la conservación y protección del medio ambiente. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS. Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos ambientales por las actividades de las obras del proyecto, se determinaron con la descripción del área de influencia de las obras. Estos factores potencialmente afectados, pertenecen a los diferentes componentes de los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural del entorno del proyecto. A continuación, en el siguiente cuadro, se indican los medios, factores ambientales y sub factores susceptibles a ser alterados por las diferentes acciones de la implantación de las referidas obras. Determinación de los factores ambientales.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Cuadro m: Identificación de factores ambientales afectados. SUBSISTEMA
MEDIO
Biología
FACT. AMBIENTALES
SUBFACTORES
Vegetación
Unidades de Vegetación
Fauna
Diversidad de Fauna
Biótico Contaminación del Aire Aire
Olores Ruido Calidad de Agua
Inerte Físico
Agua
Cantidad de Agua (caudal ecológico) Calidad del Suelo
Suelo Generación de Residuos Sólidos Perceptual
Social
Paisaje
Calidad del Paisaje
Aceptabilidad Social
Mejora de las Condiciones de Vida Uso Eficiente del Recurso
Socio Económico
Economía
Empleo
Salud
Salud Humana
Mercado Laboral Salud de los Usuarios Salud de los Trabajadores
Fuente: Elaboración propia.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. Cuadro n: Impactos ambientales a originarse durante las etapas del proyecto. ETAPAS DEL PROYECTO
IMPACTO IDENTIFICADO SOBRE EL MEDIO ACTIVIDADES
Señalización del área de trabajo. Construcción de almacén provisional para obra. PLANIFICACION
Movilización de Maquinaria y herramientas para la obra. Trazos y Replanteo Contratación de personal.
Movimiento de Tierras Movimiento de tierras en la explotación del material EJECUCIÓN
Construcción de los componentes de sistema hospitalario.
FÍSICO
BIOLÓGICO
SOCIOECONÓMICO
Riesgo de alteración calidad aire por emisión de material particulado.
Afectación al paisaje.
Generación de fuentes de empleo Aparición de nuevos tipos de comercio
Alteración de la calidad de aire por emisión de ruidos molestos, gases y vibraciones Alteración de la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos
Riesgo de alteración calidad aire por emisión de material particulado. Alteración de la calidad de aire por emisión de ruidos molestos, gases y vibraciones Alteración de la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos.
Consultas externas.
Alteración de la Calidad del Aire por olores de letrinas.
Áreas administrativas. Servicio de nutrición.
Generación de fuentes de empleo
Perdida de cobertura vegetal.
Aparición de nuevos tipos de comercio
Alteración al paisaje
Equipamiento del establecimiento.
Hospitalización.
Desplazamiento de Especies
Mejora de la calidad de vida. Incremento de precios de los predios.
Riesgo de pérdida de agua por filtración.
Mejora la salud de la población.
Lavandería. Servicio de laboratorio. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Promoción de la salud. Servicios de limpieza de los ambientes del sistema hospitalario. Manejo integral de los residuos sólidos hospitalarios. Mantenimiento de los ambientes y equipos del establecimiento. Movimiento de tierras.
CIERRE DE EJECUCIÓN
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos Demolición y recojo de estructuras.
Alteración de la calidad del aire por emisión de partículas.
Afectación al paisaje
Disminución del comercio interno
Contaminación del aire por gases de combustión. Alteración de la calidad del suelo por derrames de
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ETAPAS DEL PROYECTO
ABANDONO
IMPACTO IDENTIFICADO SOBRE EL MEDIO ACTIVIDADES FÍSICO Retorno de las personas y vehículos, por el término de la obra.
hidrocarburos y compactación de suelos.
Demolición de estructuras
Alteración de la calidad del aire por emisión de partículas
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos
Alteración de la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos
BIOLÓGICO
SOCIOECONÓMICO
Afectación al paisaje
Disminución de la calidad de vida Disminución de precios de los predios
Fuente: Elaboración propia.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Cuadro o: Matriz de identificación de impacto ambiental.
x x
x x
Movilización de Maquinaria y herramientas para la obra.
x
x
Trazos y Replanteo
x
x
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Salud de los Trabajadores
Mercado laboral
x
x x
x
x
x
x x
x
Movimiento de tierras en la explotación del material
x
x
x x
x
x
x
x
x
Construcción de los componentes de sistema hospitalario
x
x
x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Areas administrativas Servicio de nutrición Lavanderia Servicio de laboratorio Promocion de la salud Servicios de limpieza de los ambientes del sistema hospitalario
x
x x x x x x x
Equipamiento del hospital.
Manejo integral de los residuos solidos hospitalarios Mantenimiento de los ambientes y equipos del hospital Movimiento de tierras
CIERRE DE EJECUCION
SALUD HUMANA
x
Hospitalizacion
ABANDONO
Mejora de las Condiciones de Vida
Calidad del Paisaje
x
SALUD
Movimiento de Tierras
Contratación de personal.
Consultas externas
ETAPAS DEL PROYECTO
EC O N O MÍA
SUEL PAISAJ AC EPTABILI EMPL O E DAD SO C IAL EO
Generación de Residuos Sólidos
AGUA
Contaminación del Aire Olores Ruidos Calidad del Agua Cantidad de Agua (caudal ecológico)
AIRE
SO C IAL
Salud de los Usuarios
PERC E PTUAL
MEDIO ABIO TIC O
Construcción de almacén provisional para obra.
Señalización del área de trabajo.
EJECUCION DE LA PLANIFICACIÓN OBRA
FAUNA
Diversidad de Fauna
VS
COMPONENTES AMBIENTALES
VEGETA C IO N
Unidad de vegetación
MEDIO BIO TIC O
ACTIVIDADES
SUB SISTEMA SO C IO EC O NÓ MIC O
SUB SITEMA FÍSIC O
Uso Eficiente del Recurso
SUB SISTEMA BIO LÓ GIC O
x x x x
x
x x
x
x
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos Demolición y recojo de estructuras
x x
x x x x
x
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos
x
x
x
x
x
x
Retorno de las personas y vehículos, por el término de la obra Demolición de estructuras
x
x x x x x
x
x
x x
x
x
Fuente: Elaboración propia.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Cuadro p: Matriz de evaluación de impacto ambiental.
PLANIFICACIÓN
Señalización del área de trabajo.
B C
B
Construcción de almacén provisional para obra.
B C
B
Movilización de Maquinaria y herramientas para la obra.
B C
B
Trazos y Replanteo
B C
B
SALUD
SUELO
PAISAJE
ACEPTABILIDAD SOCIAL
EMPLEO
SALUD HUMANA
C C C
I C
B
I C
B
I C
B
I C
B
C C C A L
EJECUCION DE LA OBRA
B C
B
C
Movimiento de tierras en la explotación del material
B C
B
C
B C
B
C
B C
B
C
B C
B C B C B
C
B C
B C B C B
C
B C B C
B B
C C
Construcción de los componentes de sistema hospitalario
B C
B
C
B C
B
B C
B
C
B C
B
B C
B
L
A
C C
C
A L
L
A
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPAS DEL PROYECTO
Equipamiento del hospital. Consultas externas
A L
A
Hospitalizacion
A L
A
Areas administrativas
A L
A
Servicio de nutrición
A L
A
Lavanderia
A L
A
Servicio de laboratorio
A L
A
Promocion de la salud
A L
A
A L
A
A L
A
Servicios de limpieza de los ambientes del sistema hospitalario Manejo integral de los residuos solidos hospitalarios Mantenimiento de los ambientes y equipos del hospital
CIERRE DE EJECUCION
Movimiento de tierras
B L
C
B
B C
B
C
B C
B
B C
C
B
C
B C B
C
B C
C
B C
B
C
B C B C B
B C
C
B
B C
B
B C
B
C C
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos Demolición y recojo de estructuras
B C
C
B
B C
C
B
C
B C
B
C
B C B C B C B
B C
L L L L L L L L
L
A L
A
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A
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A L
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A L
A
A L
A
A L
A
L L L L L L L L
L
C
B A L
B C
L
A
A L
ABANDONO
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos
B C
C
B
B C
C
B
C
B C
B
C
B C B C B C B
B C
C
C
B L
A
A L
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A L
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A
L L L L L L L L L L L L
L
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A L
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A
A L
A
L
A L
A
A L
A
A L
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A L
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A L
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A L
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A
A L
A
A L
A
A L
A
A L
A
A L
A
L L
L L L L L L L L L
L
L
L L L L L L L L
L L
L
B
A L
A L
A
Retorno de las personas y vehículos, por el término de la obra Demolición de estructuras
Salud de los Usuarios
C
Contratación de personal. Movimiento de Tierras
Mercado laboral
Ruidos
Olores
C
Salud de los Trabajadores
ECONOMÍ A
Mejora de las Condiciones de Vida
SOCIAL
Calidad del Paisaje
AGUA
Calidad del Agua
AIRE
Contaminación del Aire
Diversidad de Fauna
VEGETACI FAUN ON A
Unidad de vegetación
ACTIVIDADES VS COMPONENTES AMBIENTALES
PERCEPT UAL
MEDIO ABIOTICO
Cantidad de Agua (caudal ecológico)
MEDIO BIOTICO
SUB SISTEMA SOCIO ECONÓMICO
Generación de Residuos Sólidos
SUB SITEMA FÍSICO
Uso Eficiente del Recurso
SUB SISTEMA BIOLÓGICO
L
L
L L
L
A
Fuente: Elaboración propia.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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L
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
De los Resultado de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se obtiene los siguientes resultados con mayor incidencia significativa con la ejecución del presente proyecto:
=
B C L B
A
L
L
A
B: Dirección y severidad= impacto positivo alto (A). L:
Extensión = Local (L)
C: Duración = Largo (L) B: Frecuencia = Alta (A)
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. Cuadro q: Medidas de prevención, mitigación o corrección de impactos. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
EJECUCIÓN
ETAPAS DEL PROYECTO
IMPACTO IDENTIFICADO
ACTIVIDAD CAUSANTE
TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
AMBITO DE APLICACIÓN
RESPON SABLE
Contaminación del aire por material particulado
Movimiento de tierras
Remediación
Para atenuar el efecto del polvo se deberá remojar continuamente de manera que se minimice el efecto actuando en la fuente de generación.
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
Contaminación del aire por ruidos
Ruido de motores, compresoras, entre otros equipos
Mitigación
El incremento de los niveles sonoros en algunos casos no podrá ser reducido debido a que algunas actividades producen ruidos de manera inherente; para ello el personal deberá estar protegido con protectores auditivos para minimizar el impacto, es necesario indicar que la exposición a un ruido aun de pocos decibeles por largo tiempo es perjudicial para la salud
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
Contaminación del aire por vibraciones
Vibraciones de la plancha compactadora y otras maquinarias
Preventivo
El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos a fin de reducir las vibraciones
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
El mal estado de la maquinaria y su funcionamiento
Preventivo
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
Contaminación del suelo por derrame de lubricantes y combustibles
Evitar el uso de equipos durante más de 4 horas al día. Se colocarán debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios autorizados, contando con los comprobantes respectivos. El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades.
Alteración de la calidad de aguas superficiales
Movimiento de tierras en la explotación del material
Preventivo
Para evitar una alteración en la calidad de las aguas, por aumento de la turbidez generada por el movimiento de tierras durante la explotación del material de préstamo en el lecho de los ríos, la explotación se hará en época de estiaje cuidando de no afectar el cauce ocupado por las aguas.
En la cantera
Contratista
Desplazamiento de especies, perdida de cobertura vegetal y cambio en el paisaje
Movimiento de tierras y construcción de los componentes del proyecto
Preventivo y correctiva
Delimitar y señalar adecuadamente el área de trabajo.
En las áreas verdes
Contratista
Informar e instruir al personal de mano de obra que realice su labor dentro del sector correspondiente, considerando el respeto por el medio ambiente, en caso de una degradación inevitable durante el proceso constructivo, realizar una reforestación inmediata.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPAS DEL PROYECTO
IMPACTO IDENTIFICADO
ACTIVIDAD CAUSANTE
Generación de fuentes de empleo
Por la demanda de mano de obra calificada y no calificada
Aparición de nuevos tipos de comercio
Concurrencia de personas y vehículos a la zona de estudio
Alteración de la Calidad del Aire por olores de letrinas
Mal uso y mantenimiento inadecuado de las letrinas
TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
AMBITO DE APLICACIÓN
RESPON SABLE
Compensación Difusión oportuna de la empresa contratista con los pobladores antes del inicio de las obras
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
Compensación Fortalecimiento de capacidades a todos los pobladores.
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
En los centros poblados donde se ubiquen las letrinas
Cada poblador
En las redes de distribución y demás componentes del proyecto
Gobierno local
Correctivo
Adición de carbonato de calcio (cal) o cenizas para minimizar los olores emanados por las letrinas
CIERRE DE EJECUCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento constante de las letrinas Riesgo de pérdida de agua por filtración
Deterioro de las instalaciones y de las conexiones
Correctivo
Control adecuado de las estructuras de agua Reparación de instalaciones y cambio de tuberías
Mejora de la calidad de vida
Buen servicio de Compensación Continuar con el mantenimiento oportuno los sistemas de de los componentes de los sistemas agua potable y de desagüe
En los centros poblados beneficiarios
Gobierno local
Incremento en el precio de los predios
Buen servicio de Compensación Continuar brindando un servicio de calidad los sistemas de agua potable y de desagüe
En los centros poblados beneficiarios
Gobierno local
Mejora de la salud de la población
Buen servicio de Compensación Continuar brindando un servicio de calidad los sistemas de agua potable y de desagüe
En los centros poblados beneficiarios
Gobierno local
Contaminación del aire por material particulado
Movimiento de tierras
Remediación
Para atenuar el efecto del polvo se deberá remojar continuamente de manera que se minimice el efecto actuando en la fuente de generación.
En las estructuras a demoler
Contratista
Contaminación del aire por gases de combustión
Transporte de maquinaria y equipos
Remediación
El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes
Ruta de traslado
Contratista
Contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos y compactación del suelo
El mal estado de la maquinaria y su funcionamiento
Preventivo
Se colocarán debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios autorizados, contando con los comprobantes respectivos.
En los centros poblados donde haya que recoger estructuras preliminares
Contratista
El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPAS DEL PROYECTO
IMPACTO IDENTIFICADO
ACTIVIDAD CAUSANTE
TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
AMBITO DE APLICACIÓN
RESPON SABLE
Afectación al paisaje
Demolición y recojo de estructuras
Correctiva
En caso de una degradación inevitable durante el proceso de cierre, realizar una reforestación inmediata con especies nativas.
Donde se requiera
Contratista
Disminución del comercio interno
Retorno de las personas y vehículos, por el término de la obra.
Correctiva
Fortalecimiento de capacidades a todos los pobladores.
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
Alteración de la calidad del aire por material particulado
Demolición y recojo de estructuras
Correctiva
Para atenuar el efecto del polvo se deberá remojar continuamente de manera que se minimice el efecto actuando en la fuente de generación.
En la fuente de generación
Gobierno local, regional o central
En los centros poblados donde haya que recoger estructuras preliminares
Gobierno local, regional o central
Donde se requiera
Gobierno local, regional o central
En caso de una degradación inevitable durante el proceso de cierre, realizar una reforestación inmediata con especies nativas. Contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos y compactación del suelo
El mal estado de la maquinaria y su funcionamiento
Preventivo
Se colocarán debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios autorizados, contando con los comprobantes respectivos. El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes
ABANDONO
Afectación al paisaje
Demolición y recojo de estructuras
Preventivo
Se colocarán debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios autorizados, contando con los comprobantes respectivos. El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes.
Fuente: Elaboración propia.
El presupuesto para la mitigación de los impactos ambientales del proyecto, asciende a Ciento treinta y dos mil trescientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/.132,380.00), el mismo que se detalla en la Evaluación Ambiental Preliminar adjunto en anexos.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
I.
GESTIÓN DEL PIP En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución del proyecto (Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud y la Municipalidad Distrital de Tabalosos), así como en la operación del proyecto, se evalúan las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. El objetivo es determinar las unidades responsables de ejecutar y monitorear el proyecto y la dependencia responsable de la operación (post-inversión) de los servicios de salud que se implementarán. El responsable de conducir la ejecución del proyecto será el Gobierno Regional de San Martín, La Unidad Ejecutora es la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI). De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones actual, el Gobierno Regional cuenta en su estructura orgánica con la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), la cual es un órgano de línea que depende de la Gerencia General Regional. Por otro lado, para la gestión del presente PIP también se solicitará asistencia técnica a los órganos competentes tales como a la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) como el organismo técnico encargado de velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con las adquisiciones públicas del estado (la OSCE, está adscrito al MEF); así como la asistencia técnica de organismos técnicos del MINSA tales como la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) para el apoyo técnico de la evaluación de los expedientes técnicos, supervisión de ejecución de obra y equipamiento. También se solicitará la asistencia técnica a OGI-SALUD para los informes de sustentos de ejecución que pudiesen suscitarse en la etapa de inversión, tales como registros de variaciones, informes de consistencias de expediente técnico, informes de liquidaciones, etc. Hasta lograr la ejecución al 100% del proyecto según el cronograma y el Plan de Implementación propuesto y con ello realizar el respectivo registro (Registro del Formato SNIP 14) una vez culminado la ejecución de todos los componentes y metas del proyecto. A continuación mostramos el organigrama de Organización y Gestión propuesto de las Unidades Ejecutoras para las fases de Inversión o ejecución del proyecto y para las actividades de Post-Inversión: operación y mantenimiento del proyecto
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Gráfico: Propuesta Organización y Gestión-Etapas de Ejecución + Operación y Mantenimiento
Fase de Inversión i.- Planteamiento de la organización que se adoptará para la ejecución La Unidad Ejecutora propuesta corresponde al Gobierno Regional de San Martín, organismo descentralizado y desconcentrado que cuenta con la autonomía política, económica y administrativa de acuerdo con el ámbito de su competencia que le confiere la Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización. El Gobierno Regional de San Martín cuenta con órganos de línea encargados de la conducción y ejecución de procesos de licitación, contratación y supervisión para la adquisición de bienes y servicios para la institución, asimismo, cuenta con una vasta experiencia y la capacidad técnica requerida para la implementación del presente proyecto. Por otro lado el presente Proyecto de Inversión se articulará con las prioridades de la institución. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Para asegurar una ejecución eficiente, la UE (Gobierno Regional de San Martín), designará a los órganos técnicos (Oficina de Proyectos, Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conducción, coordinación y ejecución de todas las metas técnicas del proyecto. Para implementar el proyecto identifica y sustenta el tamaño de la estructura organizativa, las capacidad administrativa y capacidad técnica operativa de la Unidad Ejecutora y del órgano técnico responsable, estableciendo claramente las responsabilidades de cada una de ellas en el marco de sus competencias y la interacción con otras instituciones (permisos, licencias, derecho de uso, etc.). ii.- Unidad ejecutora (UE) y el área técnica que coordinará la ejecución de todos los componentes del PIP De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) actual, el Gobierno Regional de San Martín cuenta en su estructura orgánica con la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), que es un órgano de línea que depende de la Gerencia General Regional, esta última encargada de SUPERVISAR, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos regionales, incluidos en el Plan de Desarrollo Regional y Plan anual, por lo tanto, el responsable fundamental de conducir la ejecución del proyecto en sus componentes principales: Licitaciones / Contratos, expediente Técnico de Obra y Equipamiento / Supervisión Expediente, Ejecución de Obra / Supervisión de Obra / Liquidación de Obra, será el Gobierno Regional de San Martín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) que es la oficina responsable de elaborar los estudios definitivos de la ejecución del proyecto en todos sus componentes, para lo cual puede sujetarse a la ley de adquisiciones y contrataciones del estado. De acuerdo al avance de la obra, la Gerencia Regional de Infraestructura coordinará con la DIRESA la programación del proceso de selección para el componente de Capacitación y su ejecución. La GRI cuenta con recursos físicos implementados como oficinas, equipamiento tecnológico, entre otros y con recursos humanos profesionales y técnicos calificados en el área de la competencia, lo que asegura la capacidad técnica y administrativa de la Unidad Ejecutora. Así mismo se solicitará asistencia técnica de OGI Salud y DGIEM hasta lograr la ejecución al 100% de todos los componentes y metas físicas y financieras del presente proyecto. Para la ejecución se recomienda la modalidad de administración directa, es decir por contratación, las áreas técnicas del Gobierno Regional recomiendan la modalidad “Llave en Mano”. Por ello se tendrá en cuenta lo estipulado en el numeral a) Gestión del Proyecto. Acompañarán a la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), el ente regional especializado en salud principalmente para la supervisión; asimismo el EESS y la Red de Salud como usuarios directos y principales interesados. El Gobierno Regional de San Martín participará de la primera etapa de esta fase del proyecto en relación a la elaboración del expediente técnico de los componentes principales del proyecto: realizará la convocatoria respectiva para la contratación de la empresa consultora que desarrollará el expediente técnico de obra, de GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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equipamiento, sistemas de información y capacitación, manteniendo la coordinación con MINSA y DIRESA San Martín. La evaluación del expediente estará a cargo de la DGIEM del Ministerio de Salud. Luego de aprobarse el expediente técnico completo, la GRI de San Martín procederá con el proceso de selección para contratar al ejecutor o ejecutores de los componentes del proyecto. Asimismo, se coordinará el proceso de selección del Supervisor de Obra y de Equipamiento. Eventualmente podría incluirse la preparación e implementación del Plan de Mitigación de Impacto Ambiental y Riesgo de Desastres, así como la preparación del Programa de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento, o éstas acciones convocarse en forma independiente. De acuerdo al avance de la obra, la GRI coordinará con la DIRESA San Martín la programación del proceso de selección para el componente de Capacitación y su ejecución. La Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), entre otras funciones es quien formula, propone, ejecuta, dirige, controla, administra y evalúa los planes y políticas de la Región en materia de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento de acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales; así como desarrolla funciones normativas, reguladoras de supervisión, evaluación y control de las funciones específicas regionales en los sectores antes mencionados. Entre sus atribuciones y funciones fundamentales en materia de proyectos la (GRI) se encarga de “Formular y conducir el proceso técnico y administrativo de los proyectos de inversión, y su ejecución bajo las diversas modalidades; en concordancia con las normas vigentes”; así mismo, de “Participar en la formulación y evaluación de los Programas Anual y Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de San Martín, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial”. También es la encargada de “Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, supervisar, monitorear, controlar y administrar los planes y políticas, en materia de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento; de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales”. Por otro lado, también como una de sus funciones es “Normar los procedimientos de transferencia de obras ejecutadas, a los gobiernos locales y sectores correspondientes; garantizando su sostenibilidad a través de estrategias de mantenimiento debidamente presupuestadas”. La Gerencia Regional de Infraestructura es el órgano de línea del Gobierno Regional responsable de la formulación, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de desarrollo de la infraestructura en concordancia con el proceso de ordenamiento territorial. Asimismo, es responsable de conducir, organizar, articular, monitorear, supervisar y evaluar las políticas y planes de competencia regional relacionados con las materias de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Son funciones generales de la Gerencia Regional de Infraestructura las siguientes: 1. Formular, conducir y supervisar el proceso técnico administrativo de proyectos de inversión pública con alguna responsabilidad del Gobierno Regional, bajo sus diversas modalidades, en concordancia con los dispositivos legales y técnicos vigentes y en coordinación con los órganos regionales correspondientes. 2.
Proponer, conducir, supervisar y evaluar los planes y políticas en materia de transportes, comunicaciones y telecomunicaciones de competencia regional en el Departamento, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales, en concordancia con la política territorial y el proceso de ordenamiento territorial regional.
3.
Promover, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de proyectos regionales de infraestructura, debidamente priorizados dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo, promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transportes y telecomunicaciones, en concordancia con el reglamento de zonificación ecológica económica y el proceso de ordenamiento territorial.
4.
Mantener actualizada la información técnica de los proyectos de inversión pública y convenios relacionados, en coordinación con los diversos órganos ejecutores del Pliego Regional, que permita contar con información integral y oportuna sobre la inversión pública que se ejecuta en el Departamento.
5.
Coordinar permanentemente con la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, sobre las asignaciones presupuestales para inversión pública a fin de optimizar el uso racional de los recursos para ese propósito.
6.
Participar en, coordinar y supervisar el Comité Especial y Comité Especial Permanente para las Adjudicaciones, Concursos Públicos, Licitaciones de Ejecución de Obras, Consultorías de Obras Públicas y Estudios, en las convocatorias, invitaciones técnicas y otras acciones pertinentes, en concordancia con los dispositivos legales y técnicos vigentes:
7.
Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) como parte del Plan de Desarrollo Concertado Regional, en coordinación con la Subgerencia de Programación e Inversiones.
8.
Supervisar y evaluar el avance y los resultados del programa de inversión regional en sus diversas modalidades en estricta observancia a las normas legales y técnicas vigentes, en coordinación con los órganos regionales correspondientes.
9.
Evaluar en forma oportuna las liquidaciones de obras resultantes de la ejecución de proyectos de inversión pública, conforme a la legislación vigente.
10. Concertar y formular convenios y contratos a suscribir con la población organizada e instituciones para la ejecución de proyectos de inversión regional de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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11. Gestionar, evaluar y controlar las acciones de cooperación internacional que demande alguna dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su recomendación a la Gerencia General Regional para la decisión respectiva. 12. Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de los programas de desarrollo e inversión en el ámbito de su competencia, brindando la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas. 13. Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales conforme a su competencia. 14. Formular, consolidar y proponer el Plan Estratégico, el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Gerencia Regional de Infraestructura y sus órganos constitutivos, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 15. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el marco de sus competencias. Experiencia de la unidad ejecutora (UE) La experiencia de la unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martín (Sede Central” del Gobierno Regional de San Martín) se sustenta a través de todos los proyectos declarado viales en los últimos años. Hemos mostrado anteriormente, para efectos de análisis de las capacidades y experiencias de gestión de proyectos de la UE. Estos proyectos son de los diferentes sectores: salud, educación, saneamiento, energía, entre otros. Empresa Constructora: Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de infraestructura según requerimiento del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:
Control y Coordinación de la obra en sus fases de ejecución y liquidación. Supervisar la correcta ejecución de obra. Disponibilidad o Contratación de personal técnico adecuado. Licitaciones para la adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de calidad en cuanto a duración, resistencia y otros requerimientos establecidos en el expediente técnico. Colocación en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas del proceso constructivo. Otros servicios complementarios como son: tópico, comedor, almacén y asistencia social. Empresa Supervisora: La labor de supervisión de los trabajos de infraestructura según requerimiento del expediente técnico, serán realizados por la Empresa Supervisora con las siguientes acciones establecidas: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Control del cumplimiento de la buena ejecución de trabajos de acuerdo al expediente técnico. (Procedimientos constructivos, materiales, maquinaria y equipo). Control de los tiempos y plazos de las diferentes actividades a desarrollar en obra. Reportar a la entidad contratante el avance de los trabajos y la valorización de avance de obra de los mismos. Reportar a la entidad contratante ocurrencias de obra que pudieran modificar el normal desarrollo de la programación establecida. iii.- Plan de Implementación Tal como se indicó anteriormente la Fase de Inversión es en la cual se elaborará el expediente técnico del proyecto, se realizará la construcción y equipamiento del EESS así como la ejecución y la correspondiente supervisión de los diferentes componentes del proyecto. Posteriormente, la Fase de post-inversión comprenderá las actividades propias de la operación y mantenimiento del proyecto. Considerando los cronogramas físicos de los componentes del proyecto se ha elaborado el Plan de Implementación, instrumento de gestión que orientará, a quienes se encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y cumplimiento de metas según los plazos programados, los responsables y recursos necesarios para cada una de las actividades, así como las actividades necesarias para cada acción. El Plan de Implementación incluye también la programación de las actividades, tanto para la fase de inversión como para la fase de post-inversión (operación y mantenimiento). El Plan de Implementación programado considera:
Plantea todas las actividades necesarias para cumplir con cada acción definida. Estima el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades. Toma en cuenta si las actividades se llevarán a cabo de manera simultánea o no. Identifica las actividades de carácter estructural (medidas físicas o la aplicación de normas) y no estructural (medidas que buscan identificar áreas propensas a peligros y limitar su uso).
Se ha estimado que la etapa de la inversión tendrá una duración aproximada de 24 meses empezando el semestre 2 del año 2017, luego de otorgarse la viabilidad al estudio a nivel de perfil estratégico. Esta fase de inversión iniciará con la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra. Se estima que el proceso de selección dure 2 meses aproximadamente. Seleccionado el contratista, ejecutará el expediente técnico, ejecución de la obra y equipamiento en un plazo aproximado de 24 meses, culminando el tercer trimestre del año 2019 como máximo. La fase de post-inversión será de 15 años, tiempo que permitirá la generación de los beneficios del proyecto. a) Cronograma de actividades previstas para el logro de las metas del PIP Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto y su Duración Se presenta el cronograma de actividades que involucra cada una de las acciones del proyecto seleccionado y que son técnicamente posibles de ejecutar por la institución, incluyendo un estimado de tiempo. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Tener en cuenta las siguientes condiciones previas: Para la gestión del presente PIP se solicitará asistencia técnica a los órganos competentes tales como a la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) como el organismo técnico encargado de velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con las adquisiciones públicas del Estado, desde la etapa I de la elaboración del expediente técnico y supervisión. Se incluirá a la etapa II de Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Ejecución de Obra y Equipamiento y Supervisiones, la asistencia técnica de organismos técnicos del MINSA tales como la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) para el apoyo técnico de la evaluación de los expedientes técnicos, supervisión de ejecución de obra y equipamiento; así como la asistencia técnica de OGI-SALUD para los informes de sustentos de ejecución que pudiesen suscitarse en la etapa de inversión, como parte de las actividades previstas. Se considera a la Gerencia Regional de Desarrollo social y DIRESA, para la implementación del programa de capacitaciones. El expediente técnico comprende las especialidades de arquitectura, estructura, sanitarias, eléctricas, mecánicas, informática, equipamiento, capacitación, impacto ambiental y seguridad. Del mismo modo se contempla las especificaciones técnicas. Para fines prácticos se señala el expediente o especificación asociado a la acción que lo genera. El equipamiento de sistemas de información está inserto en componente infraestructura según metodología de costeo por DGIEM. En el rubro gestión de la información. La capacitación en gestión y administración de operaciones, capacitación y actualización en nuevas metodologías de atención integral en salud, en temas de referencias y contrarreferencias serán por etapas. Luego de determinar la duración de cada una de las actividades, se establece la secuencia en que éstas serán implementadas con sus responsables. A continuación se presenta el cronograma de implementación de acciones para la alternativa única. Según el plan de implementación que plantea el proyecto las etapas para la elaboración del proyecto son la siguiente: Elaboración del expediente técnico de obra y equipamiento, en la cual se encuentra los procesos de actos previos, proceso de selección y contratación de las empresas responsables de la elaboración, evaluación y ejecución del ET Obra y equipamiento, elaboración del expediente técnico, evaluación, levantamiento de observaciones, conformidad, resolución de aprobación y obtención de licencia de construcción. Procesos que se realizaran en cada de las etapas señaladas en el plan de implementación. Supervisión del ET Obra y equipamiento Elaboración del estudio ambiental Ejecución de obra y equipamiento Supervisión de la ejecución de obra y equipamiento Elaboración del plan de mantenimiento de obra y equipamiento Elaboración del TDR de las capacitaciones GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Elaboración de los programas de las capacitaciones Supervisión de las capacitaciones Criterios para sustentar los plazos estimados.Se ha considerado los plazos de ejecución para el presente proyecto, basado en la experiencia de ejecuciones de proyectos del sector salud, esta información la encontramos en la página: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/ que recoge información de varios proyectos de salud ya ejecutados (o con un avance importante) describiendo variables como: nombre de los proyectos, lugar de ejecución, situación en que se encuentra, la fecha de inicio y final de proyecto, el tiempo que ha tomado su ejecución, y el porcentaje de su ejecución. A continuación mostramos el plan de implementación del proyecto, que se muestran en el siguiente cuadro:
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Cuadro r: Plan de implementación PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO (INVERSIÓN) 2017
Descripción
Meses
1
2
3
4
5
6
7
2018 8
9
10
11 12
1
2
3
4
Pre Inversión
5
6
7
2019 8
9
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
UM (Tarea / Acción)
Metas
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresas Co ntratistas
Área / Órgano Encargado Ejecución
Área / Responsable / Supervisión
Recursos Humanos
Recursos Físicos
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Inversión
I) E la bo ra c ió n de l E xpe die nt e T é c nic o de O bra y E quipa m ie nt o + E je c uc ió n de O bra y E quipa m ie nt o + E LA B O R A C IO N D E E S T UD IO S P A R A LA E V A LUA C IO N D E IM P A C T O A M B IE N T A L ( E IA ) I.1) P ro c e s o de s e le c c ió n y e la bo ra c ió n de l E xpe die nt e T é c nic o de O bra y E quipa m ie nt o Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
X
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de las empresas respo nsables de la elabo ració n, evaluació n y ejecució n del E.T. de o bra y equipamiento (Co ncurso P úblico )
2
X
3. Elabo ració n de E.T de Obra y Equipamiento
4
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Expediente técnico preliminar
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada E-1
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
4. Evaluació n del E.T. de Obra y Equipamiento
4
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Info rme de o bservacio nes
Empresa Co ntratista Seleccio nada B 2
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
5. Levantamiento de Observacio nes del E.T. de Obra y Equipamiento
4
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Expediente técnico final
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada E-1
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
X
6. Co nfo rmidad del E.T. de Obra y Equipamiento
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme técnico
7. Elabo ració n del Info rme de Co nsistencia
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme técnico
8. A pro bació n de Info rme de Co nsistencia
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme técnico / Fo rmato SNIP 15
9. Reso lució n de A pro bació n de Expediente Técnico
1
X
DOCUM ENTOS
Expediente técnico apro bado
10. Obtenció n de la Licencia de Co nstrucció n y o tras relacio nadas
1
X
DOCUM ENTOS
A uto rizació n de co nstrucció n
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra F ( Supervisió n de la elabo ració n del E.T. de Obra y Equipamiento )
A CCION
Info rme de supervisió n
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / (Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s) + (Gerencia Regio nal de Desarro llo So cial / Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )) Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura /Subgerencia de Estudio s Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de P laneamiento , P resupuesto y A co ndicio namiento Territo rial/ OP I Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura /Subgerencia de Estudio s Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura /Subgerencia de Estudio s
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s Equipo P ro fesio nal del área de Sub Gerencia de Estudio s de la Regió n + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA ) Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Sub Gerencia de Estudio s de la Regió n + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del Á rea de Gerencia Regio nal de P laneamiento , P resupuesto y A co ndicio namiento Territo rial/ OP I
Útiles de o ficina
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada G
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Equipo P ro fesio nal del Á rea de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Obras (Liquidació n de o bra)
Útiles de o ficina y unidades mó viles
I.2 ) S upe rv is ió n de l E X P E D IE N T E T E C N IC O ( E T ) de O bra y E quipa m ie nt o
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
X
2. P ro ceso de selecció n del Superviso r de la elabo ració n del E.T. de Obra y Equipamiento (A DP )
2
X
3. Ejecució n labo res de supervisió n de la elabo ració n del E.T. de Obra y Equipamiento
4
4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la elabo ració n del E.T. de Obra y Equipamiento
X
X
X
X
X
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Empresa Superviso ra Seleccio nada G Empresa Superviso ra Seleccio nada G Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura /Subgerencia de Estudio s
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
1.A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
X
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de las empresas o co nsulto res respo nsables del Estudio A mbiental para la elabo ració n de lo s Termino s de Referencia de Estudio s A mbientales (A DP ó Co ncurso P úblico )
1
X
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresas Co nsulto ras
3. Elabo ració n del Estudio A mbiental
2
X
DOCUM ENTOS
Estudio de Evaluacio n A mbiental P reliminar (EVA P )
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada M
Info rme del EVA P apro bado y Certificació n (Declaració n de Impacto A mbiental-DIA ) po r la auto ridad co mpetente
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Obras (Liquidació n de o bra)
I.3 ) E LA B O R A C IO N D E L E S T UD IO A M B IE N T A L
4. Co nfo rmidad del Estudio A mbiental po r la auto ridad co mpetente
1
X
X
DOCUM ENTOS
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
63
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
I.4 ) P ro c e s o de E je c uc ió n de O bra ( Inf ra e s t ruc t ura ) y E je c uc ió n de e quipa m ie nt o
"Llave en mano"
I.4 .1) P ro c e s o de S e le c c ió n de la E je c uc ió n de O bra y E quipa m ie nt o ( C o nc urs o P úblic o ) y E je c uc ió n de O bra
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de las empresas respo nsables de la ejecució n de o bra y equipamiento (Co ncurso P úblico )
1
X
DOCUM ENTOS
X
A CCION
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Firma Co ntrato co n Empresa Gerencia General Regio nal / Oficina Ejecuto ra B B (Ejecució n de la Obra y Regio nal de A dministració n/Oficina de Equipamiento ) Lo gística
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
B ases apro badas
3. Ejecució n de la Infraestructura
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
Infraestructura co ncluida
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
4. M itigació n de impacto ambiental
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
Infraestructura co ncluida
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Gerencia Regio nal de Recurso s Naturales y Gestió n del M edio A mbiente / Sub Gerencia regio nal de M edio A mbiente
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
A CCION
Infraestructura co ncluida
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
A CCION
Equipamiento bio médico
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles
A CCION
Equipamiento info rmático
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles
5.A . Reubicació n física de lo s servicio s existentes (desde la zo na del actual EESS)
1
X
I.4 .2 ) E je c uc ió n de E quipa m ie nt o : A dquis ic ió n e Ins t a la c ió n de E quipa m ie nt o
1. A dquisició n e inst. de equipo s bio médico s
3
2. A dquisició n e inst. de equipo s info rmático s
3
3. A dquisició n e inst. de mo biliario
X
X
X
X
X
X
2
X
X
A CCION
Equipamiento mo biliario
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles
4. A dquisició n de unidades mó viles
2
X
X
A CCION
A dquisició n de unidad mó vil
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo , útiles de o ficina
5. Traslado e instalació n de lo s nuevo s Equipo s
2
A CCION
Equipo s instalado s
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-3
Insumo , útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra G (Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra)
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
A CCION
Info rme de supervisió n
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Obras (Liquidació n de o bra)
Direcció n de OB RA S de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del Á rea de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Direccio n General de Co nstruccio n / Direccio n de Obras (Liquidació n de o bra)
Útiles de o ficina y unidades mó viles
DOCUM ENTOS
B ases A pro bado
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
A CCION
Firma Co ntrato
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
X
X
II) S upe rv is ió n de la E J E C UC IO N de O bra y E quipo s + LIQ UID A C IO N de O bra y E quipa m ie nt o
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n del Superviso r de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra (A DS)
1
3. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra
4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
III) E la bo ra c ió n de P la n de M a nt e nim ie nt o ( O bra y E quipa m ie nt o )
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n de respo nsable de la elabo ració n del P lan de M antenimiento (A M C ó A DS)
1
3. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Infraestructura.
2
X
X
DOCUM ENTOS
P lan de M antenimiento de Infraestructura
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
Sub Gerencia Regio nal de P laneamiento , P ro gramació n e Inversió n de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina
4. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Equipo s.
2
X
X
DOCUM ENTOS
P lan de M antenimiento de equipo s
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
Sub Gerencia Regio nal de P laneamiento , P ro gramació n e Inversió n de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina
5. Evaluació n del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal y técnico de la Direcció n Regio nal de Salud de la Regió n
Útiles de o ficina y unidades mó viles
6. Levantamiento de Observacio nes del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme final de lo s planes de mantenimiento
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina y unidades mó viles
7. Co nfo rmidad del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal y técnico de la Direcció n Regio nal de Salud de la Regió n
Útiles de o ficina y unidades mó viles
X
X
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
64
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
I.4 ) P ro c e s o de E je c uc ió n de O bra ( Inf ra e s t ruc t ura ) y E je c uc ió n de e quipa m ie nt o
"Llave en mano"
I.4 .1) P ro c e s o de S e le c c ió n de la E je c uc ió n de O bra y E quipa m ie nt o ( C o nc urs o P úblic o ) y E je c uc ió n de O bra 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de las empresas respo nsables de la ejecució n de o bra y equipamiento (Co ncurso P úblico )
1
X
DOCUM ENTOS
X
A CCION
3. Ejecució n de la Infraestructura
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
4. M itigació n de impacto ambiental
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
5.A . Reubicació n física de lo s servicio s existentes (desde la zo na del actual EESS)
1
X
A CCION
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Firma Co ntrato co n Empresa Gerencia General Regio nal / Oficina Ejecuto ra B B (Ejecució n de la Obra y Regio nal de A dministració n/Oficina de Equipamiento ) Lo gística Empresa Co ntratista Seleccio nada EInfraestructura co ncluida Empresa Superviso ra Seleccio nada F 2 Gerencia Regio nal de Recurso s Empresa Co ntratista Seleccio nada ENaturales y Gestió n del M edio Infraestructura co ncluida 2 A mbiente / Sub Gerencia regio nal de M edio A mbiente Empresa Co ntratista Seleccio nada EInfraestructura co ncluida Empresa Superviso ra Seleccio nada F 2 B ases apro badas
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2 Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2 Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2 Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2 Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-3
Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles
I.4 .2 ) E je c uc ió n de E quipa m ie nt o : A dquis ic ió n e Ins t a la c ió n de E quipa m ie nt o 1. A dquisició n e inst. de equipo s bio médico s
3
2. A dquisició n e inst. de equipo s info rmático s
3
3. A dquisició n e inst. de mo biliario
2
4. A dquisició n de unidades mó viles
2
5. Traslado e instalació n de lo s nuevo s Equipo s
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
Equipamiento bio médico
A CCION
Equipamiento info rmático
A CCION
Equipamiento mo biliario
A CCION
A dquisició n de unidad mó vil
A CCION
Equipo s instalado s
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra G (Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra)
A CCION
Info rme de supervisió n
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2 Empresa Co ntratista Seleccio nada E2 Empresa Co ntratista Seleccio nada E2 Empresa Co ntratista Seleccio nada E2 Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Insumo , útiles de o ficina Insumo , útiles de o ficina
II) S upe rv is ió n de la E J E C UC IO N de O bra y E quipo s + LIQ UID A C IO N de O bra y E quipa m ie nt o 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n del Superviso r de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra (A DS)
1
3. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra 4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
DOCUM ENTOS
B ases A pro bado
A CCION
Firma Co ntrato
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Obras (Liquidació n de o bra)
Direcció n de OB RA S de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada F Equipo P ro fesio nal del Á rea de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Direccio n General de Co nstruccio n / Direccio n de Obras (Liquidació n de o bra)
Útiles de o ficina
Útiles de o ficina y unidades mó viles
III) E la bo ra c ió n de P la n de M a nt e nim ie nt o ( O bra y E quipa m ie nt o ) Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n de respo nsable de la elabo ració n del P lan de M antenimiento (A M C ó A DS)
1
3. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Infraestructura.
2
X
X
DOCUM ENTOS
P lan de M antenimiento de Infraestructura
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
4. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Equipo s.
2
X
X
DOCUM ENTOS
P lan de M antenimiento de equipo s
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
DOCUM ENTOS
Info rme
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
DOCUM ENTOS
Info rme final de lo s planes de mantenimiento
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
5. Evaluació n del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
6. Levantamiento de Observacio nes del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
7. Co nfo rmidad del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
X
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal y técnico de la Direcció n Regio nal de Salud de la Regió n
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal y técnico de la Direcció n Regio nal de Salud de la Regió n
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Sub Gerencia Regio nal de P laneamiento , P ro gramació n e Inversió n de la Regió n Sub Gerencia Regio nal de P laneamiento , P ro gramació n e Inversió n de la Regió n
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
65
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
IV ) "T é rm ino s de R e f e re nc ia " de l P ro gra m a de C A P A C IT A C IÓ N a l P e rs o na l A s is t e nc ia l y A dm inis t ra t iv o y E J E C UC IÓ N de l P ro gra m a de C A P A C IT A C IÓ N 4 .1) E je c uc ió n de l P ro gra m a de C A P A C IT A C IÓ N a l P e rs o na l A s is t e nc ia l y A dm inis t ra t iv o 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n e Implementació n del P ro grama de Capacitació n al perso nal asistencial y administrativo
1
3. Elabo ració n del P ro grama de capacitació n al perso nal asistencial y administrativo
1
X
X
X
4. Co nfo rmidad del P ro grama de capacitació n al perso nal asistencial y administrativo
1
5. Implementació n del P ro grama de Talleres de capacitacio n al P erso nal
5
X
X
X
X
X
6. Implementació n de las pasantias
5
X
X
X
X
X
X
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA ) Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Oficina de Recurso s Humano s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la empresa seleccio nada J
Útiles de o ficina
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
P erso nal Capacitado
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Co ntratada J
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Do cumento técnico
Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Oficina de Recurso s Humano s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la empresa seleccio nada J
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
P o blació n info rmada y sensibilizada
Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Á rea de Recurso s Humano s y Capacitació n de la DIRESA
Equipo P ro fesio nal de la Empresa seleccio nada J
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases A pro bado
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Seleccio nada K
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Do cumento técnico
Empresa Co ntratada Seleccio nada K
Sub Gerencia Regio nal de Desarro llo Institucio nal de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada K
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
P erso nal Capacitado
Empresa Co ntratada Seleccio nada K
Á rea de P lanificació n y P resupuesto de la DIRESA
Equipo P ro fesio nal de la Empresa seleccio nada K
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Co ntratada J
DOCUM ENTOS
Do cumento técnico
DOCUM ENTOS
V ) E la bo ra c ió n e Im ple m e nt a c ió n de l P ro gra m a de P R O M O C IÓ N Y S E N S IB ILIZ A C IÓ N de lo s s e rv ic io s de s a lud 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n e Implementació n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n (A DS)
1
3. Elabo ració n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
1
4. Co nfo rmidad del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
1
5. Ejecució n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
2
X
X
X
X
X
X
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA ) Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
V I) E la bo ra c ió n y E je c uc ió n de l P ro gra m a de G e s t ió n H o s pit a la ria 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial,Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n y Ejecució n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria (A DS)
1
3. Elabo ració n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria
1
4. Co nfo rmidad del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria
1
5. Ejecució n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria
3
X
X
X
X
X
X
X
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA ) Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
V II) P ro c e s o de S upe rv is ió n de la E je c uc ió n de lo s P ro gra m a s de C a pa c it a c ió n, G e s t ió n H o s pit a la ria y de l P ro gra m a de D if us ió n y S e ns ibiliza c ió n 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de Selecció n del Superviso r del (TDR) del P ro grama de Capacitació n y Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
1
X
A CCION
3. P ro ceso de Selecció n del Superviso r de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n, Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n / Liquidació n
1
X
A CCION
4. Ejecució n labo res de supervisió n de la elabo ració n del TDR del P ro grama de Capacitació n y Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n 5. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n, Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n / Liquidació n
1
X
X
8
6. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la elabo ració n del TDR del P ro grama de Capacitació n y Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
1
7. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n, Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n / Liquidació n
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra FF ( Supervisió n de la elabo ració n del P lan de Capacitació n) Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra HH (Supervisió n de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n y Liquidació n)
A CCION
Info rme de supervisió n
A CCION
Info rme de supervisió n
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Empresa Superviso ra Seleccio nada supcap FF Empresa Superviso ra Seleccio nada supcap HH Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n /Oficina de Recurso s Humano s Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n /Oficina de Recurso s Humano s
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada FF Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada HH
Útiles de o ficina, unidades mó viles. Útiles de o ficina, unidades mó viles.
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Recurso s Humano s
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Recurso s Humano s
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
66
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cronograma de ejecución financiera físico y financiero de inversión
El plan de implementación se refleja en la programación de metas físicas y financieras que a continuación se detalla:
Cuadro s: cronograma de metas físicas del proyecto en la Fase de Inversión. 2017
Componentes/Meses PROCESO DE SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO ELABORACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) PROCESO DE EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PROCESO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Unidad de Medida
2018
2019
Oct
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Dic
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Abr
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Jun
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Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
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6
7
8
9
10
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Estudio
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
Informe
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
2.0%
4.0%
5.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
20.0%
5.0%
Estudio
50.0%
50.0%
M2 Unidad Informe
2.0%
4.0%
5.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
50.0%
50.0%
4.0%
4.0%
2.0%
2.0%
2.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
2.0%
2.0%
50.0%
50.0%
10.0%
20.0%
5.0%
4.0%
4.0%
2.0%
Taller
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
Pasantía
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
Plan
Programa Curso/Taller
Informe
10.0%
33.3%
33.3%
33.3%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
20.0%
20.0%
Cuadro t: Cronograma Financiero-Precios Privados Componentes/Meses PROCESO DE SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO ELABORACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) PROCESO DE EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PROCESO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONSOLIDADO DESEMBOLSOS MENSUALES (COMPONENTES PIP)
Oct 10
2017 Nov 11
Dic 12
Ene 1
Feb 2
Mar 3
Abr 4
May 5
Jun 6
Jul 7
Ago 8
Set 9
Oct 10
Nov 11
Dic 12
Ene 1
Feb 2
Mar 3
Abr 4
May 5
Jun 6
Jul 7
Ago 8
Set 9
Oct 10
Nov 11
Dic 12
548,729
0
0
137,182
137,182
137,182
137,182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
Montos x Comp.
2018
2019
68,591
0
0
17,148
17,148
17,148
17,148
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
123,947 10,408,615 7,883,269
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
61,974 0 0
61,974 0 0
0 0 0
0 208,172 0
0 416,345 0
0 520,431 0
0 520,431 0
0 1,040,862 0
0 1,561,292 0
0 2,081,723 0
0 2,081,723 0
0 520,431 0
0 416,345 1,576,654
0 416,345 1,576,654
0 208,172 1,576,654
0 208,172 1,576,654
0 208,172 1,576,654
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
685,911
0
0
0
0
0
0
0
0
13,718
27,436
34,296
34,296
68,591
102,887
137,182
137,182
34,296
27,436
27,436
13,718
13,718
13,718
0
0
0
0
0
93,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
46,850
46,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,390 32,450
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0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9,278 6,490
9,278 6,490
9,278 6,490
9,278 6,490
9,278 6,490
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
29,384
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
14,692
14,692
0
0
0
0
0
19,215
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
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6,406
6,404
6,404
0
0
0
0
0
0
0
12,744
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
2,549
2,549
1,274
0
0
0
0
0
19,952,946
0
0
154,330
154,330
154,330
216,304
61,974
0
221,891
443,781
554,726
554,726
1,109,453
1,711,029
2,267,030
2,235,948
571,769
2,043,884
2,043,882
1,823,266
1,815,785
1,814,511
0
0
0
0
0
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
67
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
iv.- Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y eficiente de la ejecución. Para definir los supuestos que deberán cumplirse para empezar con cada etapa del proyecto se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: Condiciones Externas:
Mientras se realicen las nuevas construcciones de infraestructura del establecimiento por ubicarse en un terreno distinto al actual no requerirá de la implementación de servicios de salud de contingencia, ya que el establecimiento actual seguirá funcionando normalmente. Para realizar los procesos de sensibilización con materiales escritos se requerirá contar con un público objetivo que al menos sepa leer. Para la implementación de un sistema de información y comunicación para hacer más fluidas las referencias tanto dentro como hacia afuera del establecimiento, es necesario que se cuente con algún tipo de medio de comunicación (por ejemplo, telefonía o Internet).
Condiciones Internas:
Los programas de capacitación al personal de salud deberán contar con tutores especializados en los temas de salud apropiados en la zona. Para llevar a cabo los Talleres de capacitación al personal asistencial en nuevas metodologías de atención en salud es necesario contar con profesores capacitados en temas especializados de la salud y el equipo básico audiovisual para la difusión de los cursos. El Gobierno Regional de San Martín, como unidad ejecutora, deberá contar, antes de iniciar la ejecución del proyecto, con un pliego presupuestario propio, capacidad física y operativa, y una estructura organizativa adecuada para la implementación de las inversiones. Previamente, a la redistribución y/o contratación de personal asistencial adicional y adquisición o recuperación de equipos, se deberá realizar la optimización y aprovechamiento de estos recursos dentro de los establecimientos, lo cual implicará la implementación de un programa de redistribución eficiente de éstos entre los establecimientos de la misma como parte de la optimización de la situación actual.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
68
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
J.
MARCO LÓGICO Cuadro u: Marco lógico de la Alternativa única del proyecto.
OBJETIVOS
FIN
Disminución de tasas de morbilidad y mortalidad en la población del área de influencia del C.S. Tabalosos del distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, departamento de San Martín.
INDICADORES
Tasa de morbilidad del distrito de Tabalosos disminuye en 5% porcentual en el horizonte del proyecto.
MEDIOS DE VERFICACION Evaluación anual de la situación de salud, del POI, y/o perfil epidemiológico del distrito de Tabalosos sobre la base de la situación actual
SUPUESTOS Los factores condicionantes del perfil epidemiológico del ámbito, no sufren variaciones significativas e inesperadas. Las tasas de crecimiento de la población en el área de influencia del proyecto se mantienen en sus niveles previstos. Existen los recursos económicos necesarios para garantizar la continuidad de las acciones orientadas a mejorar el acceso de servicios preventivos y recuperativos de salud.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
69
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
OBJETIVOS Aumento de la cobertura de servicios de salud del centro de salud de Tabalosos, ubicado en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, departamento de San Martín.
INDICADORES
PROPÓSITO
Incremento de atenciones en la cartera de servicios en la Consulta ambulatoria por médico General/ Familiar. El número de atenciones, Incremento de atenciones en la cartera de servicios en la Consulta ambulatoria por médico General/ Familiar. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 24,988, al año 2027 el proyecto tendrá 29,416 atenciones y de 34,609 al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de atenciones en Teleconsulta por médico. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 1,249, al año (2027) el proyecto tendrá 1,471 atenciones y 1,730 (igual a la Demanda) al año 2034 del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención ambulatoria por enfermera (o). El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 21,963; al año 2027 es de 36,462 atenciones y de 44,431 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 21,644; al 2027 es de 35,571 atenciones y de 40,925 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención Ambulatoria por Psicólogo (a). El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 4,865; al año 2027 es de 9,728 atenciones y de 13,454 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención Ambulatoria por obstetra. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 11,664; al año (2027) 19,470 atenciones y de 22,369 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención en Salud familiar y comunitario. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 4,125; al año 2027 es de 4,692 atenciones y de 5,383 (Igual a la Demanda) al año 15 (20 34) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 17,376; al año 2027 es de 20,126 atencion es y de 23,311 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención ambulatoria por nutricionista. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 9,619; al año 2027 es de 11,089 atenciones y de 12,783 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención de urgencias y emergencias por médico. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 2,499; al año 2027 es de 2,942 atenciones y de 3,461 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención en Ambiente de Observación de Emergencia. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 186; al año (2027) 219 atenciones y de 258 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención de parto vaginal por médico general y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 460; al año 2027 es de 590 atenciones y de 678 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención en el servicio de Internamiento. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 296; al año 2027 es de 349 atenciones y de 410 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Procedimientos de Laboratorio Clínico de establecimiento de salud de atención I-3. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 20,355; al año 2027 es de 24,070 atenciones y de 28,282 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención en radiología. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 2,469; al año 2027 es de 2,916 atenciones y de 3,428 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Dispensación de medicamentos. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 29,100; al año 2027 es de 34,365 atenciones y de 40,395 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 34; al año 2027 es de 43 atenciones y de 50 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Desinfección y esterilización. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 2,959; al año 2027 es de 3,532 atenciones y de 4,139 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
MEDIOS DE VERFICACION Reporte Estadístico de producción del Establecimiento de Salud, de reporte de Atenciones, según Grupos Etáreos. Evaluaciones semestrales y anuales. Reportes de Departamentos/ Servicios del Establecimiento de Salud
SUPUESTOS
Incremento de afiliaciones SIS, incremento de la Demanda Efectiva en el ámbito de influencia del Establecimiento de Salud debido a la Nueva Oferta Hospitalaria. Fortalecimiento sostenido el Sistema de Referencia y CR. (Se incrementa la demanda e indicadores de cobertura por el fortalecimiento de la Oferta actual de servicios de mediana complejidad en el ámbito del Establecimiento de Salud). La DIRESA logra y mantiene la cobertura programada de la población objetivo, en el marco de la ley de aseguramiento universal. Los componentes se cumplen según lo programado.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
70
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
COMPONENTES
OBJETIVOS 1. Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio. 2. Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de salud. 3. Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y equipos. 4. Suficiente gestión de procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos. 5. Suficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral. 6. Suficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS. 7. Suficientes medios de transporte para el acceso a los servicios.
INDICADORES -
-
2,144.12 m2 de áreas construidas, operativas (cumplen la normatividad de arquitectura y seguridad hospitalaria, acorde al final del primer año del proyecto). 1,418 Equipos nuevos, instalados y operativos: Equipos Biomédicos 133, Equipos Complementarios 166, Equipos Electromecánicos 46, Informática 204, Instrumental 43, Mobiliario Administrativo 504, Mobiliario Clínico 318, Transporte 4, además de un PACS RIS. Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de infraestructura y de equipos y Ejecución del Plan Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria y Elaboración de 02 instrumentos de gestión 100% de personal asistencial participan en cursos de actualización y mejora de competencias Campañas de difusión y sensibilización desarrolladas (02).
MEDIOS DE VERFICACION Registros de la Oficina de Administración (además de Logística y Patrimonio del Establecimiento de Salud) Informes de la Unidad de Mantenimiento del Establecimiento de Salud Registros de la Oficina de Administración (además de Logística y Patrimonio del Establecimiento de Salud) Informes de la Unidad de Mantenimiento del Establecimiento de Salud Informes de la Unidad de Mantenimiento del Establecimiento de Salud Recibos/Factura por servicio, Informe de la Oficina de Planeamiento y Unidad de Gestión de la Calidad de la DIRESA Informes de Capacitación del Establecimiento de Salud Reportes de Promoción de la Salud del Establecimiento de Salud.
SUPUESTOS
Los contratistas y los proveedores cumplen con los requerimientos y plazos establecidos. Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento. Los contratistas y los proveedores cumplen con los requerimientos y plazos establecidos. Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento. Se implementa el Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento. Existe en el mercado laboral especialistas en Gestión Hospitalaria y Elaboración de instrumentos de gestión Personal de Salud identificado para cumplimiento de objetivos y metas del proyecto La población acude a los servicios del Establecimiento de Salud, por encontrarse en buenas condiciones para la atención. Respaldo de las autoridades para la sostenibilidad del proyecto.
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OBJETIVOS
ACTIVIDADES
Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los Servicios de salud. Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. Adquisición de ambulancia terrestre y fluvial debidamente equipada.
INDICADORES
MEDIOS DE VERFICACION
SUPUESTOS
Recibos/Factura por servicio Actas de conformidad de obra Guías de remisión. Facturas. Actas de Entrega de Equipos según ET. Recibos/Factura por servicio/Estudio
El Gobierno Regional garantiza disponibilidad presupuestal para financiamiento oportuno según Plan de Implementación; cumplimiento de contratos suscritos con los proveedores y contratistas. Las autoridades y la comunidad están a favor del desarrollo del proyecto.
Resumen del presupuesto de la Infraestructura y Equipamiento:
Componente de Infraestructura: S/. 7,806,071.15 Componente de Equipamiento: S/. 5,912,156.49 Gastos Generales: S/. 1,097,458.21 Utilidad: S/. 685,911.38 IGV: S/. 2,790,287.50 Estudios Definitivos: S/. 548,729.11 Estudio Ambiental: S/. 123,947.20 Supervisiones: S/. 767,246.40 Plan de mantenimiento periódico de infraestructura y equipamiento: S/. 93,700.00 Ejecución de programas y capacitaciones: S/. 127,438.80 El presupuesto total del proyecto a precios de mercado asciende a S/. 19,952,946.24
Fuente: Equipo consultor
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II. ASPECTOS GENERALES
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II.
ASPECTOS GENERALES 2.1
NOMBRE DEL PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”.
2.2
LOCALIZACIÓN El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, Departamento de San Martín. El Departamento de San Martín está ubicado en la parte septentrional del territorio peruano, entre los paralelos 5°24' y 8°47' de latitud sur a partir del Ecuador y los meridianos 75°27' y 77°84' longitud oeste. Limita por el Norte con el departamento de Loreto, por el este con los departamentos de Loreto y Huánuco, por el sur con el departamento de Huánuco y por el oeste con los departamentos de La Libertad y Amazonas. Abarca territorios de selva alta y baja. Comprende políticamente 10 provincias y 77 distritos, siendo la capital la ciudad de Moyobamba (860 m.s.n.m.). Región Departamento Provincia Distrito
: San Martín : San Martín : Lamas : Tabalosos
La provincia de Lamas, se encuentra ubicado en el Departamento de San Martín, su capital es la ciudad de Lamas, está situada a 814 msnm a 6°25’06’’ de latitud Sur y 76°31’14’’ de longitud oeste, con una Superficie total de 5,040.67 km2. Se encuentra a una distancia promedio de 95 Km. desde la Ciudad de Moyobamba y a 20.3 Km. desde la ciudad de Tarapoto. Extensión: La provincia de Lamas tiene una extensión de 5,040.67 km2, se localiza en el sector septentrional y central del territorio Peruano en flanco Oriental del relieve andino, ocupando zona de selva alta con delimitación áreas de montaña de la cordillera azul (sur, sur-este y la cordillera escalera en el oeste). Limites: Norte Sur Este Oeste
: Departamento de Loreto : Provincia de Picota : Provincia de San Martín : Provincia el Dorado y Provincia de Moyobamba.
La Provincia de Lamas se divide en once distritos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lamas Alonso de Alvarado Barranquita Tabalosos Cuñumbuqui Pinto Recodo Caynarachi GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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8. 9. 10. 11.
San Roque de Cumbaza Shanao Tabalosos Zapatero Cuadro N° 01: Ubicación geográfica del distrito DISTRITO
TABALOSOS
SUPERFICIE (KM2)
485.25
UBICACIÓN GEOGRAFICA ALTITUD LATITUD LONGITUD (msnm) SUR OESTE
06°23’18”
600
76°38’04”
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. - DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES.
Límites: Norte : Con Provincia de Alto Amazonas (Loreto) y el Distrito de Pinto Recodo. Sur : Con Distrito de Barranquita y Distrito de San Antonio de Cumbaza (Provincia de San Martín). Este : Con Provincia de Alto Amazonas (Loreto). Oeste : Con el Distrito de San Roque de Cumbaza (Provincia de San Martín).
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Gráfico N° 03: Localización del Área de influencia del PIP
LUGAR DEL PROYECTO Fuente: Equipo Formulador
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MICRO LOCALIZACIÓN – TABALOSOS El terreno designado para el proyecto, se encuentra ubicado en la localidad de Tabalosos en un terreno nuevo donado (Se Anexa Acta de Donación) por la Municipalidad distrital de Tabalosos a favor del Estado Peruano – Gobierno Regional de San Martín. El terreno nuevo para la implementación del proyecto, está ubicado a 540 m. aprox. de la Carretera Fernando Belaúnde Terry Km. 37 Tarapoto – Moyobamba, en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas y departamento de San Martín. El terreno en mención se encuentra inscrito con la ficha 1008, del registro de Propiedad Tarapoto y R.D. N° 118-127-141-94 de fecha 11-11-94 de Registros públicos de la provincia de San Martín – Tarapoto. Presenta las siguientes medidas: Medidas de área y perímetro: Terreno : Área: 10,000.00 m2 Perímetro : 400.00 ML Cuadro N° 02: Las Coordenadas UTM COORDENADAS WGS-84 VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) 1 320388.6590 9292519.5123 2 320345.0220 9292429.5356 3 320434.99.87 9292385.8985 4 320478.6357 9292475.8752 Fuente: Equipo consultor.
El predio donde se proyecta construir el Centro de Salud Tabalosos ubicado en la localidad de Tabalosos, ES FACTIBLE su utilización ya que con respecto a la factibilidad de contar con los servicios básicos de saneamiento y eléctrico el distrito de Tabalosos cuenta con un sistema de desagüe, las instalaciones y/o redes de desagüe, así como buzones están ubicados muy cerca al terreno en mención. Así mismo existen redes de distribución de agua potable muy cerca al terreno proyectado. El terreno propuesto para la implementación del proyecto se encuentra en proceso, para su inscripción a favor del Ministerio de Salud.
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GRÁFICO: MICRO LOCALIZACIÓN – TABALOSOS
Fuente: Equipo consultor.
2.3
INSTITUCIONALIDAD El centro de salud Tabalosos es un establecimiento de salud categorizado como I-4, mediante Resolución Directoral RD N° 632-2012 / MINSA, pertenece a la RED de Salud Lamas, Micro Red Tabalosos. Se encuentra en el listado de los once establecimientos categorizados como estratégicos de la región San Martín, aprobado por R.M. N° 632-2012/MINSA del 20 de julio del 2012, modificada por la RM N° 997-2012/MINSA, del 20 de diciembre del 2012. Código RENAES Categoría Tipo Doc. Categorización Nº Doc. De Categorización Dirección
: 6408 : I-4 : Resolución Directoral : RD N° 632-2012-DG-DIRES/SM : Jr. Lima S/N – PLASA NORTE
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2.3.1 UNIDAD FORMULADORA El Gobierno Regional de San Martín a través de su Unidad Formuladora (UF de la Gerencia Regional de Infraestructura), tiene la facultad de formular sus proyectos de pre inversión, sea en forma de administración directa o por contrata, según detalle mostrado: Nombre de la UF Sector Pliego Responsable de Formular: Responsable de la U.F. Dirección Correo
Gerencia Regional de Infraestructura. Gobiernos Regionales. Gobierno Regional de San Martín. Arq. Cinthia Paola Urbina Rojas Ing. Edgar Barturen Barturen Calle, Aeropuerto N° 150 Barrio Lluyllucucha
[email protected]
2.3.2 UNIDAD EJECUTORA Nombre de la UE Sector Pliego Responsable de la U.E. Dirección
REGION SAN MARTÍN-SEDE CENTRAL. Gobiernos Regionales. Gobierno Regional de San Martín. Dr. Víctor Manuel Noriega Reátegui. Calle, Aeropuerto N° 150 Barrio Lluyllucucha
Cuadro N° 03: Órganos Técnicos Según Componente (Fase De Inversión) Componente
Órgano técnico
Gobierno Regional de San Martín Licitaciones / abastecimiento
contratos
/
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento / Supervisión Expediente Ejecución de Obra / Supervisión de Obra / Liquidación de Obra Contabilidad / Tesorería y Presupuestos Órgano Técnico de infraestructura y equipamiento Recursos Humanos Dirección Regional de Salud de San Martín Plan de Mantenimiento de Obra y Equipo Plan de Capacitación de Personal Programa de Difusión y Sensibilización
Gerencia Regional de Infraestructura / Sub Gerencia de Estudios y Obras Gerencia Regional de Administración / Oficina de Logística Gerencia Regional de Infraestructura / Sub Gerencia de Estudio y Obras / Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Gerencia Regional de Infraestructura / Sub Gerencia de Estudio y Obras / Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra + Empresa Supervisora contratada Oficina Regional de Administración / Oficina de Contabilidad y Tesorería Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios y Obras / Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Gerencia Regional de Administración / Oficina de Gestión de las Personas
Oficina Ejecutiva de Administración / Oficina de Contabilidad y Tesorería + Oficina de Logística Oficina Ejecutiva de Administración / Oficina de Gestión de las Persona Oficina Ejecutiva de Administración / Oficina de Gestión de las Personas GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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2.3.3 EN LA FASE DE POST INVERSIÓN (OPERADOR) Operación y Mantenimiento
Dirección Regional de Salud de San Martín
Sector
Gobiernos Regionales
Pliego
Gobierno Regional de San Martín
Función Responsable Dirección
Salud Msc. Dr. Roger Rengifo Campos Av. Grau Cuadra 1, Local ExPRONAA – Moyobamba – San Martín
Cabe precisar que por ser un PIP de establecimiento estratégico de salud, deberá contar con la opinión favorable de la OPI MINSA para declarar su viabilidad por la entidad responsable de la evaluación, es decir, la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de San Martín. La Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y el Operador del PIP, promoverán su interacción para contar con su asesoramiento, de manera que se sumen competencias. Competencias de la Unidad Formuladora (fase de pre inversión) El Gobierno Regional de San Martín, es un organismo con personería jurídica de derecho púbico, con autonomía política, económica, administrativa (constituye un Pliego Presupuestal). El Gobierno Regional, tiene por finalidad fomentar el desarrollo socioeconómico, integral y sostenible; promoviendo la inversión pública, privada y el empleo; y garantizar el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades acorde con los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local. Según el DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de febrero de 2017), que aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; Las Unidades Formuladoras son las unidades orgánicas de una entidad o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la responsabilidad de realizar las funciones siguientes: a) Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión. b) Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, aprobados por la DGPMI o por los Sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los fines para los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF pertenece. c) Elaborar el contenido para las fichas técnicas y para los estudios de preinversión, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación Multianual; así como, los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento. d) Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. e) Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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reposición y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión. f) Aprobar la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. g) Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. h) En el caso de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, formularán proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno. Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: i. Los Gobiernos Regionales pueden celebrar convenios entre estos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia regional, cuya ejecución o beneficios abarque la circunscripción territorial de más de un Gobierno Regional. En el caso que exista una Mancomunidad Regional competente territorialmente, con recursos asignados para su operación y mantenimiento, esta asumirá la formulación y evaluación de dichos proyectos de inversión. Asimismo, los Gobiernos Regionales pueden encargar la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia regional a entidades especializadas del Gobierno Nacional. ii. Los Gobiernos Locales pueden delegar la formulación y evaluación de proyectos de inversión de su competencia exclusiva, entre ellos o a otras entidades del Estado, incluyendo los casos en los que el proyecto abarque la circunscripción territorial de más de un Gobierno Local. En el caso que exista una Mancomunidad Municipal competente territorialmente, con recursos asignados para su operación y mantenimiento, esta asumirá la formulación y evaluación de dichos proyectos de inversión. En el siguiente cuadro, se muestra los principales proyectos de inversión pública formulados y viables por el Gobierno Regional de San Martín, los que avalan su experiencia como Cuadro N° 04: proyectos de inversión pública formulados por el gobierno regional
ITEM 1
2
3
4
5
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO - JEPELACIO MOYOBAMBA - SAN MARTÍN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-REGION SAN MARTÍN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTÍN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTÍN FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBASAN MARTÍN
MONTO
SNIP
S/. 22’565,337049
131550
S/. 101’389,616.45
227075
S/. 183’516,977.0
66496
S/. 101’257,717
227197
S/. 119’711,721.64
19430
Fuente: página de transparencia – MEF
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Competencias de la Unidad Ejecutora (fase de inversión) La Gerencia Regional de Infraestructura es el órgano de línea encargado de desarrollar las funciones específicas sectoriales en materia de viabilidad, transporte, comunicaciones, telecomunicaciones, construcción y demás funciones establecidas por Ley. Le corresponde las siguientes funciones y competencias como Unidad Ejecutora de inversiones a la Sub Gerencia de Estudios y Obras: 1. Formular, aprobar, ejecutar y evaluar la formulación de estudios, elaboración de proyectos en aplicación del reglamento de zonificación económica y ecológica y el proceso de ordenamiento territorial, obras de infraestructura y su ejecución, en el ámbito del Departamento. 2. Participar en la formulación del Plan Operativo de Proyectos de Inversión Pública en el Departamento a fin de asegurar la provisión oportuna de recursos para su ejecución. 3. Dirigir, asesorar y supervisar la elaboración de estudios definitivos de proyectos de infraestructura pública de acuerdo a la normatividad vigente. 4. Proponer convenios o contratos a suscribir con la población organizada e instituciones relacionadas con proyectos de inversión regional, de acuerdo con los dispositivos legales vigentes. S. Formular y/o dar conformidad a los Términos de Referencia de acuerdo a las normas legales vigentes para la ejecución de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de infraestructura pública por cualquier modalidad. 6. Formular, proponer, actualizar y monitorear el cumplimiento de directivas sobre estudios a nivel de expediente técnico de proyectos de inversión pública en la fase de inversión, de acuerdo a las normas legales vigentes. 7. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de proyectos de inversión comprendidos en el programa anual de inversiones del Gobierno Regional, que se ejecutan por la modalidad de administración directa, con arreglo a la normatividad vigente. 8. Prestar asistencia técnica en el área de su competencia a las Direcciones Regionales sectoriales, órganos desconcentrados del Gobierno Regional, Gobiernos Locales, comunidades y otras entidades. 9. Elaborar y reportar la información física y financiera de los proyectos ejecutados por administración directa o vía encargos, para la liquidación técnica financiera y/o liquidación de oficio. 10. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los apoyos con fines sociales otorgados por la entidad a organizaciones del ámbito regional, verificando el buen uso de los materiales de construcción provistos. 11. Participar como miembro en los Comités de Recepción de Obras, Comités Especiales y/o Permanentes de los Procesos de Selección de servicios de consultorías y ejecución de obras relacionados con la Gerencia Regional de Infraestructura como área usuaria. 12. Elaborar y reportar información técnica y financiera respecto de los estudios de proyectos en elaboración, culminados y aprobados. 13. Elaborar proyectos de emergencia en el Departamento, en coordinación con los órganos correspondientes. 14. Supervisar la ejecución de estudios de proyectos de inversión pública. 15. Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Sub Gerencia de Estudios y Obras, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 16. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Infraestructura en el marco de sus competencias. En síntesis, la UF y UE están estructuradas y organizadas para cumplir con el conjunto de funciones descritas en los párrafos anteriores. En el Gráfico N° 09 se muestra el organigrama del Gobierno Regional de San Martín, donde se resalta la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora, representadas por la Oficina de Programación e Inversiones Regional y por la Gerencia Regional de Infraestructura, respectivamente. Estas instancias están sustentadas legal y técnicamente en el MOF y ROF de la entidad. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones Regional depende de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a su vez depende de la Gerencia General Regional; mientras que la Gerencia de Infraestructura, depende directamente de la Gerencia General regional y ésta de la Vicepresidencia Regional. En ambos casos, esta última es dependiente de la Presidencia Regional, como figura en el organigrama (Ver Gráfico siguiente) aprobado con Ordenanza Regional N° 0202015 GRSM/CR.
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Gráfico: Organigrama del Gobierno Regional de San Martín
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Competencias del operador de los servicios de salud (Fase de post inversión) La Dirección Regional de Salud (DIRESA) San Martín, como órgano desconcentrado del Gobierno Regional de San Martín, le corresponde velar por la operación de los servicios de salud de su jurisdicción. Es un órgano dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a su vez dependiente de la Gerencia General Regional y ésta de la Vicepresidencia Regional. La Dirección Regional de Salud de San Martín, es responsable de formular, adecuar, implementar, controlar y evaluar las políticas del sector salud en la región. Está encargada de: promover la salud y prevenir los riesgos y daños; regular y fiscalizar los bienes y servicios de salud; organizar y proveer una atención integral de salud en servicios públicos con calidad, considerando los determinantes de la salud; para lo cual se constituye en una institución centrada en satisfacer las necesidades de salud de las personas, las familias y las comunidades, priorizando a los más vulnerables y excluidos. La salud de todas las personas y las familias constituidas por padres e hijos, como unidades básicas de la salud y desarrollo de la sociedad en el Perú y en la Región, será expresión de un sustantivo desarrollo socio económico, del fortalecimiento de la democracia y de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliación de fuentes de trabajo estable y formal con mejoramiento de los ingresos, en la educación en valores orientados hacia la persona y la familia en una cultura de solidaridad, vida y salud, así como en el establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud integrados y sistematizados y cumpliendo las políticas y objetivos nacionales de salud. En el siguiente Gráfico, se muestra el organigrama estructural de la Dirección Regional de Salud San Martín, donde resalta la Dirección de Red de Salud Lamas, sobre la que tiene jurisdicción sanitaria, donde se encuentra ubicado el C.S. Tabalosos.
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Gráfico: Organigrama de la Dirección Regional de Salud
DIRECCION GENERAL
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
OFICINA ECONOMIA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA EJECUTIVA GESTION DE RECURSOS HUMANOS
OFIC. EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
OFICINA LOGISTICA
OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA
CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL Y CALIDAD D SALUD
OFICINA DE COMUNICACIONES Y TRAMITES DOCUMENTARIO
DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUID
DIRECCION EDUCACION PARA LA SALUD
DIRECCION PROMOCION DE VIDA SANA Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD
DIRECCION EJECUTIVA MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS
DIRECCION DE FISALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCION DE ACCESO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
DIRECCION EJECUTIVA SALUD AMBIENTAL
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS
DIRECCION DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL
DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DIRECCION DE RED DE SALUD MOYOBAMBA
DIRECCION DE RED DE SALUD BELLAVISTA
DIRECCION DE RED DE SALUD RIOJA
DIRECCION DE RED DE SALUD HUALLAGA
DIRECCION DE RED DE SALUD SAN MARTIN
DIRECCION DE RED DE SALUD MARISCAL CACERES
DIRECCION DE RED DE SALUD EL DORADO
DIRECCION DE RED DE SALUD LAMAS
DIRECCION DE RED DE SALUD PICOTA
DIRECCION DE RED DE SALUD TOCACHE
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2.4
MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 ANTECEDENTES Actualmente el Ministerio de Salud viene implementando acciones dirigidas a la construcción de un nuevo Sector Salud con equidad, eficiencia y calidad para disminuir las actuales brechas sanitarias y mejorar las condiciones de vida de la población. Para ello se está promoviendo que cada establecimiento de salud pueda prestar los servicios que le corresponden a la categoría establecida. En tal sentido, se pretende que el Centro de Salud Tabalosos; ofrezca servicios de atención que cubran las necesidades de la población, del personal que labora en dicho establecimiento y de la población en general, pues los últimos años ha aumentado la demanda de los servicios de salud, congestionando dichos servicios, además de que se registra una cantidad importante de referencias hacia hospitales fuera de la provincia, ocasionando malestar e insatisfacción de los usuarios. El Centro de Salud Tabalosos, pertenece a la Red Lamas, el cual presenta como área de influencia 08 puestos de salud: C.S. Tabalosos, P.S. San Miguel del Río Mayo, P.S. Pucayacu – Panjui, P.S. Hungurahui Pampa, P.S. Pinto Recodo, P.S. Churuzapa – Pinto Recodo, P.S. Mishquiyacu – Pinto Recodo y el P.S. Shanao. Es importante señalar que muchos de los problemas de salud de la provincia de Lamas son derivados al Hospital de Tarapoto, pudiendo ser solucionados en el mismo C.S. Tabalosos si se contara con una mejor capacidad resolutiva, evitando así gastos innecesarios de referencia asumidos por el establecimiento y el usuario. Actualmente, el C.S. Tabalosos, no cuenta con la infraestructura, equipamiento y personal especializado, motivo por el cual se plantea el presente proyecto. El Centro de Salud de Tabalosos, se ubica en la localidad de Tabalosos, capital del distrito de Tabalosos, a 04 cuadras de la plaza de armas, y viendo las condiciones actuales en las que se encuentra cada uno de los servicios que brinda a la población beneficiaria, es decir la población que acude al Centro de Salud de Tabalosos se puede observar que no cuentan con un adecuado Centro de Salud del nivel I-4 con todas sus características completas y de acuerdo a la Norma establecida por el MINSA. Es por este motivo que a través de las diferentes gestiones que realizó el Gobierno Regional de San Martín y las Autoridades del distrito de Tabalosos y de la Provincia de Lamas el presente proyecto surge como prioridad para mejorar la calidad de vida de la población de la provincia de Lamas. La Red de Lamas, cuenta con cinco (06) Micro Redes que son las siguientes: Micro Red Lamas, con 16 establecimientos, bajo la responsabilidad del Centro de Salud I-4 Lamas. Micro Red Cuñumbuque con 16 establecimientos, bajo la responsabilidad del Centro de Salud I-3 Cuñumbuque. Micro Red Tabalosos, con 08 establecimientos, bajo la responsabilidad del Puesto de Salud I-4 Tabalosos Micro Red Pongo de Caynarachi con 09 establecimientos, bajo la responsabilidad del Centro de Salud I-3 Pongo de Caynarachi. Micro Red Barranquita con 07 establecimientos, bajo la responsabilidad del Centro de Salud I-3 Barranquita. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Micro Red de Salud Pacayzapa, con 07 establecimientos, bajo la responsabilidad del Centro de Salud de Pacayzapa. La Red de Servicios de Salud Lamas, Es un conjunto de establecimientos y servicios de salud, de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución, interrelacionados por una red vial y corredores sociales, articulados funcional y administrativamente, cuya combinación de recursos y complementariedad de servicios asegura la provisión de un conjunto de atenciones prioritarias de salud, en función de las necesidades de la población de su jurisdicción. Está ubicado en el Jr. Víctor Raúl Haya de la Torre S/N - Lamas-Lamas. Actualmente, Conformada por 6 Micro Redes y 63 Establecimientos de Salud Micro Red N° de Establecimientos Barranquita 7 Caynarachi 9 Cuñumbuqui 16 Hospital Lamas 16 Pacayzapa 7 Tabalosos 8 Total 63
Fuente: DIRESA, Oficina de Operaciones de Salud bajo Mayo – UE 400. 2017
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2.4.2 PERTINENCIA Y PRIORIDAD DEL PIP Las competencias del Gobierno Regional de San Martín, para la formulación y ejecución del presente PIP, se sustenta en la normativa actual peruana, el Artículo 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada por las Leyes N° 27902 y 28013, dispone que los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. En términos específicos, el literal b), del numeral 2, del Artículo 10° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, establece que la Salud Pública es competencia compartida de los Gobiernos Regionales en concordancia con la Constitución Política y la Ley de Bases de la Descentralización. A pesar de las intervenciones ejecutadas hasta el momento, el C.S. de Tabalosos no cuenta con la capacidad resolutiva idónea para:
Mejorar los servicios de salud del establecimiento de salud de Tabalosos porque muchos pacientes con determinados problemas de salud son derivados al Hospital de Tarapoto, debiendo ser solucionados en el mismo Centro de Salud, con lo cual se evitaría gastos innecesarios de referencia y contrarreferencia asumidos por el establecimiento y el usuario. El poco personal con el que se cuenta no permite un adecuado seguimiento de los pacientes lo cual implica la captación, identificación, calificación de la emergencia dentro de un sistema ordenado de atención de salud interior y entre los establecimientos de salud articulados según niveles de resolución durante las 24 horas de atención como señala la norma. Actualmente el C.S. Tabalosos, no cuenta con la infraestructura, equipamiento y personal especializado donde la población pueda acceder a adecuados servicios de salud y así alcanzar la disminución de la tasa de morbi-mortalidad en la población asignada al Establecimiento de Salud de Tabalosos.
Ante esta situación los representantes de la Gerencia Regional de Infraestructura, la DIRESA San Martín, así como la de la Red Lamas y del propio Establecimiento de Salud, participaron en talleres regionales para la identificación y priorización del C.S. Tabalosos como establecimiento de salud estratégico, con el fin de mejorar su capacidad resolutiva y poder satisfacer la demanda de servicios de salud de la población del área de influencia. A continuación, se describe los resultados identificados en los talleres: Gobierno Regional de San Martín El problema percibido por el Consejero Regional es el incremento de las tasas de morbilidad de la población en la zona, la población es referenciada a otros establecimientos por los limitados servicios de salud. Su interés es brindar adecuados servicios de salud a la población de la Región, que el proyecto contribuya a reducir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida de la Región Dirección Regional de Salud de San Martín La Dirección Regional de Salud San Martín como ente rector del sector salud en el ámbito de la Región San Martín, ha identificado que el Centro de Salud de Tabalosos, tienen deficiencias en cuanto a infraestructura y equipamiento, es por GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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ello que existe el congestionamiento de pacientes en Tabalosos, por lo tanto se requiere urgentemente un nuevo Centro de Salud, con equipos modernos y de última tecnología para dar una mejor atención a los pacientes de la zona. Municipalidad Provincial de Lamas Considerando las deficiencias que presenta el Centro de Salud, el alcalde de la municipalidad provincial de Lamas, considera de máximo interés y prioridad la ejecución del Proyecto. Asimismo, el Alcalde recibe cada año recibe solicitudes en cuanto a mejoramiento del hospital, sin embargo dicha entidad no puede solucionar dicho problema, debido a que no cuenta con suficiente disponibilidad presupuestal. El Alcalde también manifestó tener un convenio con la Corte Superior de Justicia para ejecutar la obra de la pista a nivel de afirmado, el cual dará un mejor acceso al nuevo Centro de Salud. Centro de Salud de Tabalosos El Centro de Salud de Tabalosos, tiene como población asignada a los habitantes de cuatro distritos de la provincia de Lamas, motivo por el cual en algunas oportunidades los espacios son insuficientes, además existe el riesgo de la propagación de enfermedades, es por ello que el personal del establecimiento de salud solicita la mejora de la infraestructura y del equipamiento, todo ello con el fin de brindar servicios adecuados y eficientes a la población que accede al establecimiento de salud. Por otro lado, el Gerente mencionó que algunos profesionales quieren que se les pague mejor, especialmente los especialistas, se necesita personal capacitado, pero bien pagado. Así mismo, se indicó que los datos estadísticos no reflejan la realidad, algunas actividades no se registran, porque la capacidad resolutiva no lo permite, por ejemplo, una cesárea no se puede hacer, pero lo hacemos. Asimismo, se mencionó que el personal médico debe ser capacitado en lenguas nativas, para atender mejor al paciente, los protocolos no están adecuados a nuestra realidad. Por lo tanto, indicó que se solicita el mejoramiento de un establecimiento de salud tipo I-4. La población beneficiaria La población beneficiaria manifiesta cierta indiferencia frente a las autoridades locales y regionales, debido a que el Centro de Salud de Tabalosos, no posee la suficiente capacidad resolutiva para solucionar problemas de salud de mediana y alta complejidad. Además, manifiestan que tienen que viajar a la ciudad de Tarapoto para solucionar sus problemas, lo cual implica mayores costos para los habitantes de los distritos. La interculturalidad es otro problema en esta zona, los pacientes quieren viajar con todos sus hijos. El proyecto va a resolver la problemática legal de salud y se espera alcanzar lo siguiente:
Disminución de la desconfianza de la población por la calidad de los servicios de salud. Disminución de los costos de atención de salud a los usuarios. Disminución de los costos sociales para la población beneficiaria. Disminución de las complicaciones clínica de los pacientes.
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LINEAMIENTOS DE POLITICAS Contexto Internacional Objetivos del Milenio Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. - Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. El proyecto a través de la intervención; mejorando los servicios de salud (consultorio de pediatría, inmunizaciones, cadena de frio, hospitalización de pediatría) y ampliando su cobertura (mayor número de enfermeras, pediatras), contribuirá en la disminución de la mortalidad en los niños menores de 5 años. Mejorando los indicadores de: Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años Tasa de mortalidad infantil Proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión
Objetivo 5: Mejorar la salud materna - Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna. - Lograr el acceso universal a la salud reproductiva. El proyecto a través de la intervención; fortaleciendo el área materna e infantil (sala de preparación, sala de trabajo de partos, sala de partos, sala de legrados, sala de operaciones-cesáreas, ambiente del recién nacido, sala de puerperio inmediato, hospitalización de Gineco-Obstetricia), así como la contratación de Ginecólogos y Pediatras, contribuirá en la disminución de la mortalidad materna. Por otro lado, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), así como el Aseguramiento Universal, así como la política del establecimiento que está siendo intervenido por el proyecto, atender a todas las madres en estado de gestación (antes, durante y después del parto) gratuitamente, contribuye a mejorar el acceso universal a la salud reproductiva. Mejorando los indicadores de: Tasa de mortalidad materna Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado Tasa de uso de anticonceptivos Tasa de natalidad entre las adolescentes Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas) Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. -
Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015. - Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten. - Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves El proyecto a través de la intervención; fortaleciendo el servicio de PROCETS (consultorio, hospitalización), así como contratación de recursos humanos (Psicólogo, asistenta social, ginecólogos, pediatras), contribuirá en la reducción GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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de la propagación del VIH/SIDA, así como el mejoramiento del acceso universal al tratamiento de todas las personas que lo necesiten. Por otro lado, con la intervención de laboratorio y farmacia (infraestructura, equipamiento, recursos humanos, insumos) se garantizará un buen diagnóstico y un tratamiento oportuno de las enfermedades, con lo cual contribuirá con la reducción de la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. Mejorando los indicadores de: Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo Proporción de la población de entre 15 y 24 años que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de entre 10 y 14 años Proporción de la población portadora del VIH con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales Incidencia y tasa de mortalidad asociadas a la malaria Proporción de niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida y proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben tratamiento con los medicamentos contra la malaria adecuados Incidencia y tasa de mortalidad asociadas a la tuberculosis Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo observación directa Normatividad en la que se desarrolla el presente proyecto El estudio se ha elaborado con la asesoría técnica de la DIRESA San Martín y con el apoyo operativo del Gobierno Regional. Por otro lado cabe mencionar que el criterio de intervención de dicho estudio estará basado en la mejora de cuatro componentes (infraestructura, Equipamiento, Recursos Humanos y Gestión). Para lo cual se han utilizado las siguientes normas técnicas del Ministerio de Salud: Ley Nº 26842 – “Ley General de Salud” Ley Nº 27657 – “Ley del Ministerio de Salud” Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, Ley N° 29344 Ley N°27867 – “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” Resolución Ministerial N°442-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 199-MINSA/DGSP-V.01, Que establece el “listado de valores referenciales del volumen de producción optimizada de los servicios de salud para la formulación de los proyectos de inversión pública” Resolución Ministerial N°437-2014/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica para la Metodología de estimación de las brechas de recursos humanos en salud para los servicios asistenciales del segundo y tercer nivel de atención” Resolución Ministerial N°099-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 197-MINSA/DGSP-V.01, Que establece la “Cartera de Servicios de Salud” Resolución Ministerial N°076-2014/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica para la Categorización de Establecimiento del Sector Salud” Decreto Legislativo N° 1166 del 6/12/2013 de conformación y funcionamiento de redes integradas de atención primaria de salud. Decreto Legislativo N° 1163 del 7/12/2013 de Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Decreto Legislativo N° 1162 del 7/12/2013 que establece facultades del Congreso al poder ejecutivo de legislar en política de remuneraciones del personal de salud Decreto Legislativo N° 1157 del 612/2013 de modernización de la gestión de inversión pública en salud Decreto Legislativo N° 1155 del 13/08/2013 orientado a mejorar la calidad del servicio a través de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de EESS. Decreto Legislativo N° 1154 del 12/08/2013 que autoriza los servicios complementarios en salud. Decreto Legislativo N° 1153 del 12/08/2013 que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado. Directiva N° 003-20013-DGIEM/MINSA Estimación de Costos por metro cuadrado de Construcción de Infraestructura Física de los Establecimiento de Salud en la Etapa de Formulación de Proyectos de Pre Inversión” Resolución Suprema N° 001-2013-SA, que encarga al Consejo Nacional de Salud la tarea de formular y proponer las medidas y acciones necesarias que permitan la reforma del Sector Salud y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, conducentes a asegurar el acceso, la oportunidad y calidad de los servicios de salud y la cobertura progresiva de atenciones de salud. Resolución Ministerial N° 632-2012/MINSA, que aprueba el “Listado Nacional de Establecimiento de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de los Servicios de Salud”. Resolución Ministerial N°992-2012/MINSA, que modifica el Listado Nacional de Establecimientos de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de los Servicios de Salud, aprobado por Resolución Ministerial N° 632-2012/MINSA, eliminando el Rubro "Estratégico Aprobado Quirúrgico II - E, II-1, II-2, No Quirúrgico (1-3 y 1- 4), y dejando subsistente los demás extremos de dicho Listado Decreto Supremo N°016-2009-SA, que aprueba el “Plan Esencial de Aseguramiento Universal en Salud”, que contiene el Plan de Beneficios con el listado de Condiciones Asegurables, Intervenciones y Prestaciones a financiar y las Garantías Explicitas. Resolución Ministerial N° 405-2005- MINSA, que reconoce a las Direcciones Regionales de Salud como las únicas autoridades de salud de cada Gobierno Regional y encarga a los Gobiernos Regionales aprobar la Organización Administrativa de las dependencias del Sector salud en su ámbito según los Lineamientos del Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los establecimientos del Ministerio de Salud Normas técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria R.M. 970 – 2005 / MINSA, en la cual se aprueba la NTS Nº 038 – MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de establecimientos de Salud del primer Nivel de Atención. R.M. 588 – 2005 / MINSA, en la cual se aprueba los Listados de Equipos Biomédicos Básicos para Establecimientos de salud. R.M. 751-2004 / MINSA, en la que se aprueba la NT Nº 018 – MINSA/DGSPV. 01: Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Resolución Ministerial N°589-2007/MINSA, que aprueba el “Plan Nacional Concertado de Salud”. Resolución Ministerial N° 335-2005/MINSA, que aprueba los “Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgos en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo”. Resolución Ministerial Nº 695-2006/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para la Atención de Emergencias Obstétricas según Nivel de Capacidad Resolutiva y sus 10 Anexos”. R.M. 343 – 2005 / MINSA, en la cual se aprueba el Reglamento de Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre. R.M. 546 – 2011 / MINSA, en la cual se aprueba la NTS Nº 021 – MINSA/DGSP-V.03: Norma Técnica de Salud “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”. Norma Técnica de Salud Nº 037-MINSA/OGDN-V.01, para Señalización de Seguridad de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, R.M. Nº 897-2005/MINSA. Norma Técnica para proyectos de Arquitectura y equipamiento de las unidades de emergencia de establecimientos de salud. RM N° 064-2001SA/DM. Guía Técnica para proyectos de arquitectura y equipamiento de las unidades de Centro Quirúrgico y Cirugía ambulatoria. RM N° 065-2001SA/DM. Norma Técnica de Salud para el manejo de la cadena de frio en las inmunizaciones, R.M. Nº 600-2007/MINSA. Guía para protección de establecimientos de salud antes desastres naturales, R.M. Nº 335-2005/MINSA. Norma Técnica de Salud de los servicios de emergencia. R.M. Nº 3862006/MINSA.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL FUNCIONAL El presente proyecto se encuentra enmarcado con los siguientes lineamientos: En el Contexto Nacional: A través del Plan Nacional Concertado de Salud del año 2007 en relación a los Lineamientos de política sectorial esbozados por el MINSA para el periodo 2007-2020, se encuentra enmarcada con: Atención Integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención. Con el mejoramiento de la capacidad resolutiva del C.S. Tabalosos, se brindará la atención integral de la salud sexual y reproductiva de la mujer de manera integral considerando el enfoque de género, se adecuará culturalmente los servicios maternos, respetando sus derechos sexuales y reproductivos, asimismo se realizará actividades de promoción del parto institucional, intervenciones de planificación familiar, atención integral de las adolescentes y reducción de las muertes maternas. La atención prenatal oportuna de la gestante, la atención del parto (incluyendo cesáreas), así como la evaluación en los programas de Crecimiento y Desarrollo-CRED y ESNI, garantizara que el niño sea visto desde su concepción de tal manera que la atención de esta etapa de vida se realicé desde la etapa perinatal intensificando las intervenciones de prevención y tamizaje de enfermedades así como aquellas que buscan ofertar una atención del recién nacido adecuada y enfrentar las principales causas de enfermar y morir de este grupo. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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La Promoción de la salud será desarrollada a través del conjunto de intervenciones y estrategias sanitarias, tales como la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, la mejora de los entornos saludables, así como el accionar conjunto sobre todo los determinantes que afectan a la salud en el distrito de Lamas. Medicamento de calidad para todos/as La implementación del proyecto contempla el mejoramiento de la farmacia, asimismo contempla el sistema financiero de acuerdo a los costos operativos para la compra de medicamentos moderno y eficaz que responda a las necesidades de la población, con lo cual se estaría garantizando el acceso universal a medicamentos de calidad, con precios accesibles a las diferentes economías de la población. Desarrollo de los Recursos Humanos El desarrollo del proyecto considera capacitación al personal de salud, siendo este el instrumento fundamental para lograr el cambio responsable del sistema de salud. Dicha capacitación responde a las necesidades de salud de la provincia de acuerdo a su perfil epidemiológico, el mismo que le permitirá el conocimiento y habilidades adecuadas de la ciencia médica, complementada con destrezas que permitan enfrentar la heterogeneidad de la realidad sanitaria. Mejoramiento progresivo de los servicios de salud de calidad Con la implementación del Centro de Salud Tabalosos mismo estándar de calidad y sin discriminación de la condición económica de los beneficiarios. Asimismo, con la implementación del proyecto se implementará el sistema de mejora continua de la calidad, con énfasis a la auditoria clínica, de esta manera no solo se garantizaría la cantidad de la atención sino también la mejora de la calidad. Resolución Ministerial Nº 632-2012/MINSA En el marco de las actuales políticas nacionales de salud, se hace necesario el fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud y redes de servicios de salud, que identifique la necesidad de establecer un establecimiento de salud de oferta especializada o mejorar la capacidad resolutiva existente, acorde a las necesidades de la población residente, principalmente en aquellas provincias que actualmente no cuentan con esta oferta. Estos establecimientos de Salud estratégicos identificados y priorizados deberán ampliar su capacidad resolutiva de salud para brindar servicios requeridos como: salud mental, enfermedades metabólicas y crónicas, detección de cáncer, con fortalecimiento de sus servicios en laboratorio y diagnóstico por imágenes. Además, participaran en la atención de emergencias médicas o quirúrgicas de acuerdo a las necesidades de cada Red de Servicios de Salud; para lo cual se considerara como Establecimientos de Salud Estratégicos No-Quirúrgicos a aquellos que briden atención de salud ambulatoria ampliada, estabilicen pacientes en emergencia y refieran los casos a ser atendidos en el segundo o tercer niveles de atención; y como Establecimientos de Salud Estratégicos Quirúrgicos a aquellos que cuenten con capacidad resolutiva para atención quirúrgica. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Por lo cual resulta conveniente aprobar el Listado Nacional Establecimientos de Salud Estratégicos, a partir del cual se elaborará el Plan Nacional de Fortalecimiento de Establecimientos de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de Servicios de Salud. Resolución Ministerial Nº 997-2012/MINSA La Dirección General de Salud de las Personas y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, coinciden en señalar que en el marco del proceso de desarrollo de planificación de la inversión, previo a la preinversión, se vienen presentando distorsiones de interpretación en el Rubro: "ESTRATÉGICO APROBADO (QUIRÚRGICO II-E, II-1 II-2, NO QUIRÚRGICO I-3, I-4) del Anexo que contiene el Listado Nacional de Establecimientos de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de los Servidos de Salud, aprobado por Resolución Ministerial N° 6322012/M1NSA: lo cual dificulta la clasificación de la categoría a la que pertenecen los establecimientos de salud; correspondiendo que deba ser eliminado; a fin de evitar contrariedades; SE RESUELVE: Artículo 1°.- Modificar el Listado Nacional de Establecimientos de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de los Servicios de Salud, aprobado por Resolución Ministerial N° 632-2012/MINSA, eliminando el Rubro "ESTRATÉGICO APROBADO (QUIRÚRGICO II-E, II-1 II-2, NO QUIRÚRGICO I-3, I-4). Artículo 2°.- Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la presente Resolución en el Portal de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección electrónica: www.minsa.cmb.pe/portada/transparencia/normas.asp
Resolución Ministerial Nº 983-2012/MINSA Uno de los principales problemas de salud pública en el Perú es la desnutrición crónica en los niños, condición de interés, que afecta el desarrollo futuro y la calidad de vida de la población, afecta negativamente el desarrollo intelectual y físico de la población, condicionando de manera negativa su desempeño en el futuro; siendo reconocida como una de las principales amenazas que afrontan los países en vías de desarrollo. La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es una condición que se va adquiriendo durante los 24 primeros meses de vida y no se revierte; y en el caso del país esta constituye un problema originado por factores multicausales, que exige una respuesta multisectorial. La desnutrición tiene múltiples dimensiones que van más allá de la simple falta de alimentos, ello implica retraso y atrofia en el crecimiento, consunción y deficiencia de micronutrientes en niños y niñas menores, generando consecuencias alarmantes desde el punto de vista social, ya que limita la capacidad y productividad de las personas, afectando su bienestar.
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1. Atención Integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención. Con el mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Tabalosos, se brindará la atención integral de la salud sexual y reproductiva de la mujer de manera integral considerando el enfoque de género, se adecuará culturalmente los servicios maternos, respetando sus derechos sexuales y reproductivos, asimismo se realizará actividades de promoción del parto institucional, intervenciones de planificación familiar, atención integral de las adolescentes y reducción de las muertes maternas. La atención prenatal oportuna de la gestante, la atención del parto (incluyendo cesáreas), así como la evaluación en los programas de Crecimiento y DesarrolloCREO y ESNI, garantizará que el niño sea visto desde su concepción de tal manera que la atención de esta etapa de vida se realicé desde la etapa perinatal intensificando las intervenciones de prevención y tamizaje de enfermedades así como aquellas que buscan ofertar una atención del recién nacido adecuada y enfrentar las principales causas de enfermar y morir de este grupo. La Promoción de la salud será desarrollada a través del conjunto de intervenciones y estrategias sanitarias, tales como la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, la mejora de los entornos saludables, así como el accionar conjunto sobre todo los determinantes que afectan a la salud en la Provincia de Lamas. 2. Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles Con la implementación del proyecto se continuará con la vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y se fortalecerá la implementación de la vigilancia de enfermedades no transmisibles, a través de estrategias sanitarias nacionales. Asimismo, con relación a las enfermedades no transmisibles con la implementación de Recursos Humanos y Físicos se realizará la detección precoz y el tratamiento oportuno de dichas enfermedades tales como la Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, enfermedad isquémica del miocardio, accidentes cerebros vasculares y las neoplasias más frecuentes; evitando las complicaciones tardías. 3. Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad Con la implementación del Establecimiento de Salud Tabalosos, se atenderá a la población asignada al Centro de Salud (distrito Tabalosos) y a la población referida de los demás distritos de la Provincia de Lamas, de esta manera se garantizará la atención de la salud a la población de la provincia y el acceso equitativo y solidario a los servicios de salud, articulando los servicios de salud en función de la atención de la demanda y necesidades básicas de salud de la población (Redes de Salud organizados a través de una cartera de servicios acreditados por establecimiento: los problemas que no se puedan solucionar en el primer nivel de atención serán referidos al Centro de Salud Lamas, y si este no puede solucionarlo lo referirá al hospital de Tarapoto, ofertando con el mismo estándar de calidad y sin discriminación de la condición económica de los beneficiarios.
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Asimismo, con la implementación del proyecto se implementará el sistema de mejora continua, garantizaría no solo la cantidad de la atención sino también la mejora de la calidad. 4. Desarrollo de los Recursos Humanos El desarrollo del proyecto considera capacitación al personal de salud, siendo este el instrumento fundamental para lograr el cambio responsable del sistema de salud. Dicha capacitación responde a las necesidades de salud de la provincia de acuerdo a su perfil epidemiológico, el mismo que le permitirá el conocimiento y habilidades adecuadas de la ciencia médica, complementada con destrezas que permitan enfrentar la heterogeneidad de la realidad sanitaria. 5. Medicamento de calidad para todos/as La implementación del proyecto contempla el mejoramiento de la farmacia, asimismo contempla el sistema financiero de acuerdo a los costos operativos para la compra de medicamentos moderno y eficaz que responda a las necesidades de la población, con lo cual se estaría garantizando el acceso universal a medicamentos de calidad, con precios accesibles a las diferentes economías de la población. Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud: Ley N° 29344 Que, la Ley No 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, tiene como objeto establecer el marco normativo del aseguramiento universal en salud, a fin de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud, así como normar el acceso y las funciones de regulación, financiamiento, prestación y supervisión del aseguramiento, con miras a establecer un marco integrado, sistémico y coordinado, que permita el acceso a todo residente en el territorio nacional a las prestaciones esenciales de cobertura de salud, sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) en el marco del proceso de descentralización y dentro de un criterio de progresividad, para comprender a toda la población residente en el territorio nacional Con la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, el SIS está permitiendo de forma progresiva brindar un plan de beneficios en salud denominado Plan Esencial de Aseguramiento de Salud. El PEAS es el listado priorizado de condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas a todos los asegurados por las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, el mismo que está traducido en un plan de beneficios que contiene garantías explícitas de oportunidad y calidad para todos los beneficiarios. Las condiciones asegurables son los estados de salud que se busca mantener en caso de la población sana o recuperar en caso de población enferma, que son susceptibles de ser financiadas mediante esquemas de aseguramiento En tal sentido, uno de los elementos clave de la reforma, ha sido la aprobación de la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, Ley No 29344, la cual constituye un importante hito para la salud pública peruana, porque el Estado GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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peruano reconoce el derecho a la atención en salud con calidad y en forma oportuna a todos los peruanos. Un importante paso en materia del derecho a la salud consiste en mejorar el acceso a los servicios de salud y que éstos se brinden con mayor equidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y calidad. Aseguramiento Universal en Salud (AUS) a) Reforma para el logro de la cobertura universal en salud Uno de los elementos clave de la reforma, ha sido la aprobación de la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, Ley No 29344, la cual constituye un importante hito para la salud pública peruana, porque el Estado peruano reconoce el derecho a la atención en salud con calidad y en forma oportuna a todos los peruanos. Un importante paso en materia del derecho a la salud consiste en mejorar el acceso a los servicios de salud y que éstos se brinden con mayor equidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y calidad. El Aseguramiento Universal en Salud (AUS) es el medio a través del cual se busca lograr “que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promociona, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)". El Estado, a través de la política de AUS, busca que: Se garantice los derechos de toda la población a la atención de salud, en términos de acceso, oportunidad, calidad y financiamiento; Las familias estén protegidas de los riesgos de empobrecimiento asociados a eventos de enfermedad; Los resultados sanitarios mejoren; y, Se contribuya a elevar la productividad del capital humano de la nación. b) El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) Consiste en la lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas a todos los asegurados en el país, en concordancia con el artículo 13° de la Ley, bajo ·ros regímenes subsidiado, semicontributivo y contributivo, y debe ser ofertado por la totalidad de las IAFAS registradas ante la SU NASA. Las IAFAS referidas en el artículo 1 0° del presente reglamento podrán asociarse con otras IAFAS para el cumplimiento de lo dispuesto por el presente artículo. Las condiciones asegurables son los estados de salud que busca mantener a la población sana o recuperar su salud en caso de enfermedad, susceptibles de ser financiadas por los regímenes establecidos en el Artículo 19° de la Ley, de conformidad con las disposiciones que se establezcan sobre la materia. Asimismo, se entiende por intervenciones a las prestaciones y/o conjunto de prestaciones en salud de carácter promociona!, preventivo, recuperativo y de rehabilitación orientadas al manejo de las condiciones asegurables. PLAN BICENTENARIO El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del:
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Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios en cuanto a la salud, el Plan Bicentenario considera fundamental que la cobertura del seguro de salud de la población, esté al alcance del 100% el año 2021. También debemos reducir a cero el número de defunciones de niños menores de un año, que en la actualidad es de 20 por cada 1000 niños nacidos vivos. Las principales causas de la aún elevada mortalidad infantil en el Perú son la falta de acceso a servicios de salud con facilidades obstétricas y la escasa adaptación cultural al parto atendido por profesionales entrenados. Según los resultados de la ENDES en el año 2009, el 67,8% de los partos en la selva fueron atendidos en establecimientos de salud públicos o privados, mientras en las zonas rurales solo lo fueron el 59,0%. Es relativamente bajo el nivel de atención del embarazo en establecimientos de salud, la reducida capacidad de resolución de estos, así como el inicio tardío en las atenciones prenatales, explican en su mayor parte la mortalidad materna. Cada año fallecen un poco más de quinientas mujeres por alguna complicación relacionada con su embarazo, y la mayoría de estas madres pertenece a las zonas rurales y de pobreza y pobreza extrema. OBJETIVOS SANITARIOS NACIONALES 2007 - 2020 Objetivo 1: Reducir la Mortalidad Materna
Reducir el embarazo en adolescentes Reducir complicaciones del embarazo, parto, post parto Ampliar el acceso a la planificación familiar
Objetivo 2: Reducir la Mortalidad Infantil
Reducir la enfermedad y la muerte por neumonía, diarrea y problemas vinculados al nacimiento, con énfasis en las zonas de mayor exclusión social y económica.
Objetivo 3: Reducir la Desnutrición Infantil
Reducir la prevalencia de Desnutrición Crónica y anemia en niñas y niños menores de 5 años especialmente de las regiones con mayor pobreza.
Objetivo 8: Reducir la Mortalidad por Cáncer
Reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de estómago, próstata y pulmón.
A continuación, se muestra un cuadro resumen de la vinculación del proyecto con principales políticas Nacionales.
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Cuadro N° 05: Vinculación del Proyecto con principales políticas Nacionales Instrumento de Gestión
Plan Nacional Concertado de Salud 2007 2020
Lineamientos de Política específicos
3.1 Lineamientos de política de salud 2007 – 2020
3.2.1 Objetivos sanitarios nacionales 2007 - 2020
Principales Medidas Vinculadas al PIP 1. Atención integral de salud a la mujer y el niño Privilegiando las acciones de promoción y prevención. 2. Aseguramiento Universal. 5. Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad. 6. Desarrollo de Recursos Humanos. 10. Desarrollo de Recursos Humanos. Participación Ciudadana en Salud. Objetivo 1: Reducir la Mortalidad Materna Objetivo 2: Reducir la Mortalidad Infantil Objetivo 3: Reducir la Desnutrición Infantil Objetivo 8: Reducir la Mortalidad por Cáncer.
Fuente: Equipo Formulador
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE SAN MARTÍN AL 2021. El presente Estudio se enmarca en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de San Martín al 2021 aprobado con Ordenanza Regional N° 017-2013-GRSMCR, el cual ha sido desarrollado en el marco del Plan Bicentenario al 2021 y se encuentra alineado a los múltiples Objetivos Estratégicos, Lineamientos de Política, Objetivos Específicos y Estrategias de los distintos Planes del GORESAM; por lo que representa una intervención que contribuye a la consecución de los propósitos territoriales e institucionales de nivel nacional y departamental.
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Cuadro N° 06: Análisis de Alineamiento Estratégico ELEMENTO ESTRATEGICO EJE ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PLAN BICENTENARIO Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios Eje Estratégico 5: Desarrollo Regional e Infraestructura
Igualdad de Oportunidad y acceso Universal a los servicios básicos. Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Eje Estratégico I: Desarrollo Social Eje Estratégico IV: Desarrollo en Infraestructura OR.1. Mejorar los niveles de igualdad y oportunidad en el acceso al empleo, ingresos y servicios básicos de calidad. OR.4. Desarrollar un territorio articulado y competitivo, a través de infraestructura estratégica e inversión pública – privada, que permita asegurar el acceso a los servicios y dinamizar las actividades económicas.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Eje A. Desarrollo Social y de capacidades de las personas.
A. Mejora de la calidad de vida en base al acceso de los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes.
Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad. LINEAMIENTO DE POLÍTICA
OBJETIVO ESPECIFICO
ESTRATEGIAS/ PRODUCTO
A. Dimensión Social: En Salud: Mejorar la capacidad de servicio en los principales hospitales de la región. Priorizar la P1-OE.1.5. Garantizar la mejora de Promover la ampliación de la cobertura de la seguridad inversión y aumento del gasto estratégico los servicios de salud integral de en salud, que tendrá como objetivo social en materia previsional a nivel nacional. calidad en la región. central atacar la brecha de servicios de primer nivel, puerta de entrada a los Revertir las condiciones de exclusión y escaso acceso a los servicios básicos de la población rural mediante programas, servicios de salud pública. proyectos e incentivos que reduzcan su aislamiento espacial y promuevan su concentración en nuevos centros poblados compatibles con su hábitat natural y su cultura. Objetivo específico 2: Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad OE.1.5. Mejorar el acceso y cobertura A.2 Mejorar el acceso y calidad de los Objetivo específico 4: Agrupamiento de la población rural en de salud con calidad. servicios de salud. ciudades intermedias establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP). A.2.4 Impulsar la adecuación de los Dotar a los establecimientos de salud de la infraestructura y E.1.5.1. Ampliar y mejorar el acceso servicios con enfoque intercultural e el equipamiento necesarios. a los servicios de salud. inclusión social. Crear incentivos para que los habitantes de centros E.4.2.3. Desarrollar infraestructura poblados dispersos de la zona rural se desplacen y que permita el acceso a servicios de concentren en los centros urbanos planificados. educación y salud.
PIP
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Tabalosos Nivel I-4, Distrito de Tabalosos, Provincia de Lamas - San Martín”
A.2.26 Fortalecer el servicio de hospitalización y cuidados intensivos. D.2.2 Crear y/o ampliar infraestructura de salud en toda la región.
Fuente: Equipo Formulador GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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MARCO LEGAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ El Proyecto de Inversión Pública, se encuentra enmarcado en la Constitución Política del Perú de acuerdo a los Arts. 7° y 11°: El Proyecto de Inversión Pública, se encuentra enmarcado en la Constitución Política del Perú de acuerdo a los Arts. 7° y 11°: Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.” Artículo 11°.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.” LEY GENERAL DE SALUD N° 26842 Y SU MODIFICATORIA LEY N° 27604 El Proyecto de Inversión se enmarca en la Ley General de Salud debido a que es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, que la protección de la salud es de interés público y por lo tanto, es responsabilidad del estado regularla, vigilarla y promoverla, además toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley y el derecho a la protección de la salud es irrenunciable. LEY DEL MINISTERIO DE SALUD N° 27657 El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural, es así que el Proyecto de Inversión Pública se considera de vital importancia porque permitirá el desarrollo de la persona humana mejorando su calidad de vida. LEY N° 29344, LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD. Que garantiza el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 997-2012/ MINSA, aprobado el 20 de diciembre del 2012. Resolución que Modifica el Listado Nacional de Establecimientos de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de los Servicios de Salud. Otras normas que han sido tomadas en cuenta para la formulación del presente proyecto son: A. Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias (Leyes N° 28522 y 28802; D.L. N° 1005 y 1091).
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B. Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con D.S. Nº 102-2007.EF y modificada mediante D.S. Nº 185-2007-EF. C. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública actualizada por R.D N° 004-2015-EF. D. CME 12 “CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD”, Anexo de la R.D. N° 005-2015-EF/63.01. E. Resolución Ministerial N°045-2015/MINSA, que aprueba la NTS Nº 113MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención”. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA: FUNCIÓN: 20 Salud Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la población. PROGRAMA: 044Salud Individual Conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. SUBPROGRAMA: 0096 Atención Medica Básica Comprende las acciones para las atenciones de salud pública, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud a cargo del Ministerio de Salud, así como de otros organismos públicos. SECTOR RESPONSABLE: Salud. Finalmente, las garantías de calidad y oportunidad asociadas a cada tipo de prestación incluida en el plan de beneficios, hacen referencia a los estándares de calidad de la prestación y de los tiempos máximos de espera que toda red prestadora de servicios de salud está obligada a ofrecer a sus usuarios.
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III. IDENTIFICACION
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III.
IDENTIFICACIÓN 3.1
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA a. Delimitación del área de Influencia El C.S. Tabalosos, tiene un área de influencia directa que es la población asignada del establecimiento de salud y un área de influencia indirecta conformada por toda la población de los demás establecimientos de salud de distinta capacidad resolutiva y de diferentes niveles de complejidad, interrelacionados por una red vial y corredores sociales que articulados funcionalmente refieren al Centro de Salud Tabalosos. Estos establecimientos de salud que se encuentran en el área de influencia son: P.S. San Miguel del Río Mayo, P.S. Pucayacu – Panjui, P.S. Shanao, P.S. Pinto Recodo, P.S. Mishquiyacu – Pinto Recodo, P.S. Churuzapa – Pinto Recodo. Establecimiento de Salud Objeto del PIP. Nombre : Categoría : Código RENAES : Código Ubigeo : RED : Micro RED :
Centro de Salud Tabalosos I-4 00006408 220510 Lamas Tabalosos
Otros Establecimientos Articulados Funcionalmente. Cuadro N° 07: Establecimientos de Salud que Conforman el Área de Influencia C.S TABALOSOS DISTANCIA (KM) TIEMPO (Min) P.S. San Miguel del Río Mayo 28 30 P.S. Pucayacu - Panjui 50 60 P.S. Shanao 30 30 P.S. Pinto Recodo 20 25 P.S. Mishquiyacu – Pinto Recodo 40 45 P.S. Churuzapa – Pinto Recodo 45 60 P.S. Hungurahui Pampa 60 70 Hospital II-2 Tarapoto 40 40 Fuente: Unidad de Referencia y Contrarreferencia DIRESA-SM
Establecimiento de Salud donde se envía las referencias del EESS objeto del PIP Cuadro N° 08: Establecimientos de Salud donde se envía las referencias del EESS objeto del PIP
Ciudad Tarapoto
Establecimiento de Salud Hospital II-2 Tarapoto
Fuente: DIRESA - MINSA
Otros Establecimientos de Salud alternativos que brindan servicios similares a los que proveerá el EE.SS. objeto del PIP. En el área de estudio no existen establecimientos de salud alternativos que brinden servicios adecuados de acuerdo a la normativa vigente o similar.
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Establecimientos de Salud de otros prestadores con los que ha acordado intercambio prestacional. En el área de estudio no existen otros prestadores con los que ha acordado intercambio prestacional. b. Mapa de área de Influencia. El área de influencia del proyecto corresponde a la Provincia Lamas con su distrito de Tabalosos, donde se localiza el Centro de Salud I-4 Tabalosos que vienen prestando el servicio a una población aproximada de 84,921 habitantes, que se encuentran en la jurisdicción provincial, con un buen porcentaje de población indígena. La Red de Salud Lamas, cuenta con una población estimada para el año 2016 de 84,921 habitantes (Tasa de crecimiento 1.94% - INEI 1993-2007). Asimismo, esta Red, entre otros elementos de su jurisdicción, cuenta con un (01) centro de salud, cuatro (04) puestos de salud, de los cuales 98 comunidades indígenas están reconocidas oficialmente y pertenecen a las familias etnolingüísticas; ubicados en los ríos Marañón y tigre y sus afluentes. La extensión territorial de la provincia de Lamas es de 5,040.67 Km2, de manera que la densidad poblacional es de 16.8 hab. /km2. La provincia de Lamas, limita de la siguiente manera:
Por el Norte Por el Este Por el Sur Por el Oeste
: Limita con la Región Loreto : Limita con la provincia de San Martín. : Limita con la provincia de San Martín y El Dorado : Limita con la provincia Moyobamba.
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Gráfico N° 05: Mapa del Área de Estudio
Fuente: http://es.slideshare.net/julio2478/experiencia-ugel-lamasariettvasquez
LEYENDA FLUJO DE REFERENCIA CABECERA DE MICRO RED ESTABLECIMIENTO DE SALUD
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c. Diagnóstico del Área de Influencia Hoy el departamento de San Martín tiene 840,790 habitantes es una región básicamente urbana (65% de la población), su perfil ocupacional es centralmente informal y de subocupación, y su problemática sanitaria es de acumulación epidemiológica. Para proyectar la población se utiliza la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Lamas de 1.2% anual. (Fuente: INEI 1993-2007). Asimismo, consideramos que los otros factores socio-económicos que podrían alterar el crecimiento de la población. Del resultado de las semanas epidemiológicas realizado por el personal del Centro de Salud I-4 de Tabalosos, se observa que la situación descrita en el diagnóstico no ha sido de lo mejor para la salud de la población de la zona en estudio, habiéndose incrementado los casos de enfermedades diarreicas, así como de infección respiratoria, en los niños, principalmente. Asimismo, se observa el incremento del uso de medicina tradicional por parte de la población de la zona de estudio, que en su gran mayoría son mestizas y de condición pobre, esto viene elevando la tasa de morbilidad al no detectarse oportunamente las enfermedades. La deficiente implementación de equipos y el escaso recurso humano son factores para que la situación del servicio de salud encontrada siga manteniéndose. Clima Posee un clima húmedo y tropical, siendo la temperatura promedio anual de 23ºC y una precipitación promedio total anual de 1,500 milímetros. El promedio de evapo-transpiración potencial total por año varía entre la mitad (0.5) y (10) igual al promedio de precipitación total por año, lo que ubica a esta zona de vida en la producción de humedad: HUMEDO de acuerdo al diagrama bioclimático de HOLDRIDGE. Entre las principales características climáticas del distrito de Tabalosos tenemos: Condiciones Ambientales El distrito de Tabalosos está situado en la provincia de Lamas, del departamento de San Martín, situado a una altitud de 1050 msnm, clima húmedo y tropical, la temporada de lluvias es de octubre – Abril.
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Precipitación Las precipitaciones con dos épocas bien marcadas durante el año, unas de las mayores precipitaciones se presentan entre los meses de setiembre a noviembre, con un promedio mensual más alto en octubre, con 138.6 mm y otra en los meses de febrero y abril con un promedio mensual más alto en el mes de marzo, con 180.1 mm y otras con menores precipitaciones entre junio y agosto, con un mínimo mensual de 67.8 mm. Vientos Los vientos aliseos soplan generalmente al este, característico de esta parte de los trópicos. Las condiciones del clima afectan directamente la salud de las personas de la zona de influencia del proyecto, en ese sentido las principales causas de morbilidad son las infecciones respiratorias bajas. Asimismo, influye en la ejecución del proyecto, considerando el momento óptimo del inicio de ejecución de las obras civiles del proyecto (mayo-setiembre); es preciso señalar que en esta época del año el nivel del río mayo alcanza su mínimo nivel. Hidrografía El eje hidrográfico del departamento de San Martín lo constituye el río Huallaga, que con sus afluentes forma un sistema hidrográfico que drena todo el territorio del departamento, el Huallaga es navegable en pequeñas embarcaciones que movilizan carga y pasajeros, el “Pongo de Aguirre” es un importan cañón que forma el Huallaga al atravesar los contrafuertes andinos, también está conformado por lagunas, las cuales se caracterizan por su poca profundidad, altas temperaturas y su forma circular. Actividades Económicas La ocupación humana tiene una larga y compleja historia, luego del declive cauchero, los cambios económicos más relevantes estuvieron íntimamente ligados a la construcción de la carretera marginal (Fernando Belaunde Terry) y a la implementación de los proyectos especiales. Posteriormente el narcotráfico, el terrorismo y la política neoliberal generaron una gran inestabilidad y depresión socioeconómica. La población se dedica principalmente a la actividad agropecuaria; las actividades de transformación y de servicios son de mucha importancia en la capital provincial (Lamas), pues su economía se mueve en base a los servicios. La población se dedica principalmente a la actividad agropecuaria; las actividades de transformación y de servicios son de mucha importancia en la capital provincial (Lamas), pues su economía se mueve en base a los servicios.
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Aspectos socioeconómicos y culturales. Población afectada La población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico son los pobladores del distrito de Tabalosos, el distrito de Shanao y una parte del distrito de Recodo (Recodo, Churuzapa y Mishquiyacu) que suman un total de 18,435 habitantes con una Tasa de Crecimiento anual de 1.16% (Provincial), según datos Del Censo de Población y Vivienda de 1993-2007 INEI – Proyección al 2016. Cuadro N° 09: Crecimiento Poblacional del área de Influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos 2007– 2016 N°
AÑO
POBLACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16,612 16,805 17,001 17,199 17,399 17,601 17,806 18,013 18,223 18,435
Fuente: Censo de Población y vivienda de 1993 – 2007 INEI – Proyección al 2016
Cuadro N° 10: Población del área de Influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según sexo – 2007. Sexo Distrito
Total Hombre
Mujer
6,542
6,103
12,645
Pinto Recodo
769
706
1,475
Shanao TOTAL
1,262
1,230
2,492
8,573
8,039
16,612
Tabalosos
Fuente: Censo de Población y vivienda de 1993 – 2007 INEI – Proyección al 2016.
Como se puede observar en el cuadro anterior el 51.61 de la población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos el 51.61% son varones mientras que el 48.39% son mujeres.
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Cuadro N° 11: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según Aseguramiento – 2007. DISTRITO ASEGURAMIENTO TOTAL TABALOSOS PINTO RECODO SHANAO Solo está asegurado al SIS Está asegurado en el SIS y ESSALUD y Otro. Está asegurado en el SIS y ESSALUD Está asegurado en el SIS y Otro Está asegurado en ESSALUD y Otro Sólo está asegurado en ESSALUD Está asegurado en Otro No tiene ningún seguro TOTAL
3,937
644
518
5,099
1
-
-
1
4 3 3 1,052 325 7,320 12,645
67 86 678 1,475
114 30 1,830 2,492
4 3 3 1,233 441 9,828 16,612
Fuente: Censo de Población y vivienda del 2007 INEI
Como se puede observar solo el 30.69% de la población del distrito de Tabalosos, se encuentra asegurado al SIS, mientras que el 59.16% no cuenta con ningún seguro, lo cual implica una población vulnerable a cualquier enfermedad y no tiene como curarse, por no estar asegurado. Cuadro N° 12: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según condición si sabe leer y escribir - 2007 DISTRITO TOTAL SABE LEER Y ESCRIBIR TABALOSOS PINTO RECODO SHANAO 1,207 1,769 12,776 Si sabe leer y escribir 9,800 No sabe leer y escribir TOTAL
1,949 11,749
166 1,373
549 2,318
2,664 15,440
Fuente: Censo de Población y vivienda del 2007 INEI
Del cuadro se puede observar que el 82.75% sabe leer y escribir, lo cual indica que por lo menos si pueden leer e informarse por medios escritos sin ningún problema, el 17.25% son analfabetos y tendría problemas con la lectura o la comunicación escrita. Cuadro N° 13: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según procedencia del agua DISTRITO PROCEDENCIA DE TOTAL ABASTECIMIENTO DE AGUA TABALOSOS PINTO RECODO SHANAO Red pública dentro de la vivienda 1,393 15 107 1,515 Red pública fuera de la vivienda 458 250 91 799 Pilón de uso público 24 4 43 71 Pozo 461 8 161 630 Río, acequia, manantial o similar 267 41 119 427 Vecino 137 20 22 179 Otro 9 4 2 15 342 545 3,636 TOTAL 2,749 Fuente: Censo de Población y vivienda del 2007 INEI
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En el cuadro se observa que el 47.67% de las viviendas tiene red pública dentro de la vivienda. El 21.97% tiene acceso a la red pública fuera de la vivienda, mientras que el resto de la población se abastece como figura en el cuadro. Cuadro N° 14: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según Alumbrado eléctrico por red pública. DISTRITO TOTAL ALUMBRADO ELÉTRICO RED PÚBLICA TABALOSOS PINTO RECODO SHANAO SI TIENE NO TIENE TOTAL
210 132 342
1,496 1,253 2,749
249 296 545
1,955 1,681 3,636
Fuente: Censo de Población y vivienda del 2007 INEI
En el cuadro se observa que el 53.77% de las viviendas tiene acceso alumbrado eléctrico, el 46.23% carece de alumbrado eléctrico en su vivienda. Todo lo cual influye en el rendimiento escolar de los estudiantes y en la productividad de pequeñas industrias madereras y artesanales. Cuadro N° 15: Población del área de influencia del Establecimiento de Salud Estratégico Tabalosos según Actividad Económica. DISTRITO TOTAL ACTIVIDAD TABALOSOS PINTO RECODO SHANAO Agri.ganadería, caza y silvicultura 4,485 485 975 5,945 Explotación de minas y canteras 2 2 Industrias manufactureras 75 8 14 97 Suministro electricidad, gas y agua Construcción Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes
3 84 6 10 265 49
28 1 24 9
1 30 2 5 48 18
4 142 9 15 337 76
Transp.almac.y comunicaciones Intermediación financiera Activit.inmobil.,empres.y alquileres Pesca Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseñanza Servicios sociales y de salud
96 2 18 37 86 35
12 3 1 10 12 2
19 2 20 17 4
127 2 23 1 67 115 41
21 241 169 5,684
4 7 13 619
3 15 28 1,201
28 263 210 7,504
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domésticos Actividad económica no especificada TOTAL Fuente: Censo de Población y vivienda del 2007 INEI
En este cuadro se puede observar que la mayoría se dedica a la actividad económica de la agricultura, ganadería, caza y la silvicultura que representa el 79.22% de la población, mientras que la población restante se dedica a actividades económicas como se detalla en el cuadro anterior.
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 16: Distrito de Tabalosos, PEA y No PEA DISTRITO PEA y NO PEA TOTAL TABALOSOS PINTO RECODO SHANAO 619 1,201 7,504 PEA Ocupada 5,684 6 10 101 PEA Desocupada 85 679 960 6,780 No PEA 5,141 1301 2,171 14,385 TOTAL 10,910 Fuente: Censo de Población y vivienda del 2007 INEI
Del cuadro se puede observar que el 47.13% pertenece a la No PEA y el 52.17% es la PEA ocupada. Significa que, entre los desocupados y subempleados representan el 52.87% en el área de influencia del Establecimiento de Salud Tabalosos. También indica que solo aproximadamente el 52.17% de la población de Tabalosos se encuentra adecuadamente empleada. d. Cuadro de distancias y tiempos entre los EE.SS. de la Red de Salud. Cuadro N° 17: Distancia y Tiempos C.S TABALOSOS DISTANCIA (KM) P.S San Miguel del Río Mayo 28 P.S Pucayacu - Panjui 50 P.S Shanao 30 P.S Pinto Recodo 20 P.S Mishquiyacu – Pinto Recodo 40 P.S Churuzapa – Pinto Recodo 45 Puesto de Salud Hungurahui Pampa 60 Hospital II-2 Tarapoto 40
TIEMPO (Min) 30 60 30 25 45 60 70 40
Fuente: DIRESA
Accesibilidad Para acceder a la Localidad de Lamas, es necesario seguir la carretera Fernando Belaunde Terry Tramo Tarapoto – Cacatachi aproximadamente 12Km, existe un desvío a la margen derecha se continua una carretera asfaltada de 10Km aproximadamente hasta llegar al centro de la ciudad. e. Organización de Servicios de Salud. Organigrama de la DIRESA/GERESA u Organismos públicos adscritos al
MINSA /Red. La Dirección Regional de Salud San Martín es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de San Martín, que depende administrativa y presupuestalmente del mismo; y técnica, funcional y normativamente del Ministerio de Salud. Ejerce su jurisdicción como autoridad de salud en el ámbito del departamento de San Martín.
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE SALUD PONGO DE CAYNARACHI
COMITÉ DE GESTIÓN
JEFATURA PERSONAL
ECONOMIA Y LOGISTICA
ADMINISTRACION
ESTADISTICA
FARMACIA
SERVICIO DE APOYO
LABORATORIO
TRIAJE ADMISION
EMERGENCIA Y TOPICO
CONSULTORIOS
HOSPITALIZACION
MEDICO
OBSTETRICIA
CICLO MUJER
DILATACIÓN
CICLO NIÑO
PARTO
TRANSMISIBLE Y SANEAMIENTO
PUERPERIO
MEDICINA
PEDIATRIA
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11 5
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ESTADO ACTUAL DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS
Imagen N° 01: Ingreso al Centro de Salud Tabalosos Fuente: Equipo Formulador
Imagen N° 02: Admisión - estantes y muebles con más de años de uso. Fuente: Equipo Formulador
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11 6
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Imagen N° 03: Sala de parto- equipamiento incompleto y en regular condiciones Fuente: Equipo Formulador
Imagen N° 04: Sala de parto- equipamiento incompleto y en regulares condiciones Fuente: Equipo Formulador
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Imagen N° 05: Sala de parto- equipamiento incompleto y en regulares condiciones Fuente: Equipo Formulador
Imagen N° 06: Sala de espera- infraestructura en malas condiciones y con equipamiento incompleto Fuente: Equipo Formulador
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Imagen N° 07: Patio posterior- infraestructura en malas condiciones Fuente: Equipo Formulador
Imagen N° 08: Patio posterior- infraestructura en malas condiciones Fuente: Equipo Formulador
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f. Sistema de referencia y contrarreferencia. Flujos de referencia actual El C.S. Tabalosos recibe pacientes procedentes de sus puestos de salud, para ser atendidos en consulta ambulatoria, apoyo diagnóstico, internamiento, partos, urgencias y emergencias por su mayor capacidad resolutiva. Cuando los casos no se pueden resolver a este nivel los pacientes según diagnóstico, son referidos al Hospital Regional de Tarapoto. Dentro de la organización de la DIRESA, se encuentra la Red de Salud Lamas, el cual contiene 6 micro redes: la Micro Red Tabalosos, Micro Red Barranquita, Micro Red Cuñumbuqui, Hospital Rural Lamas y Micro Red Pacayzapa. El ámbito de influencia se encuentra dentro de la jurisdicción de la Micro Red Tabalosos. El Centro de Salud I-4 Tabalosos, es un establecimiento de primer nivel de atención con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, mediante acciones intramurales y extramurales a través de estrategias de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, así como la de recuperación y rehabilitación de problemas de salud; para lo cual cuenta como mínimo con unidades prestadoras de servicios de salud como Consulta Externa, Emergencia, Laboratorio Clínico, Imágenes, Farmacia, Centro Obstétrico, internamiento, servicios generales, etc. Cabeceras de Micro Red del ámbito de influencia La Red de Salud Lamas, está conformada administrativamente por 06 Micro Redes (62 establecimientos de salud del primer nivel de complejidad) y 1 Establecimiento del segundo nivel de complejidad nivel II-E con población asignada. En el cuadro siguiente, se aprecia la distribución de micro redes que conforman la red de salud Lamas. Cuadro N° 18: Cabeceras de Micro Red en la Red Lamas COD CABECERAS DE PROVINCIA DISTRITO CATEGORÍA RENAES MICRO RED Barranquita 00006432 Micro Red Barranquita C.S. I-3 Caynarachi 00006415 Micro Red Caynarachi C.S. I-4 Cuñumbuqui 00006396 Micro Red Cuñumbuqui C.S. I-3 LAMAS Lamas 00006352 Hospital Lamas C.S. II-E Pacayzapa 00006350 Micro Red Pacayzapa C.S. I-3 Tabalosos 00006408 Micro Red Tabalosos C.S. I-4 TOTAL DE EE.SS.
N° EE.SS. 7 9 16 16 7 8 63
Fuente: INFORUHS, enero 2017.
El ámbito de influencia se encuentra dentro de la jurisdicción de la Micro Red Tabalosos, la misma que lo conforman 08 establecimientos de salud, como se aprecia en el cuadro siguiente:
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Cuadro N° 19: EE.SS. de Micro Red Tabalosos Cod. RENAES 00006408 00006410 00015377 00006411 00006409 00006414 00006413 00006412
UBIGEO 220510 220506 220510 220506 220506 220510 220510 220509
EE.SS. DE LA MICRORED
Categoría
C.S. Tabalosos P.S. Churuzapa Pinto Recodo P.S. Hungurahui Pampa P.S. Mishquiyacu Pinto Recodo P.S. Pinto Recodo P.S. Pucayacu Panjui P.S. San Miguel del Río Mayo P.S. Shanao
I-4 I-1 I-1 I-1 I-1 I-1 I-1 I-1
Fuente: INFORUHS, enero 2017.
El Centro de Salud I-4 Tabalosos es un establecimiento de primer nivel de atención con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, mediante acciones intramurales y extramurales a través de estrategias de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, así como la de recuperación y rehabilitación de problemas de salud; para lo cual cuenta como mínimo con unidades prestadoras de servicios de salud como Consulta Externa, Emergencia, servicios generales, entre otros. CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD - CENTRO DE SALUD DE TABALOSOS. EE.SS. EN EL ÁREA DE INFLUENCIA QUE PROVEEN SERVICIOS SIMIILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL PIP. a. Diagnóstico del Establecimiento de Salud Estratégico. A continuación, se presenta la cartera de servicios de los establecimientos de acuerdo al nivel de categoría instalada. Cuadro N° 20: Cartera de servicios del EE.SS. del Ámbito de Influencia. N°
1
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)
CONSULTA EXTERNA
PRESTACIONES DE LA P.S. San P.S. P.S. P.S. C.S CARTERA DE SERVICIOS Miguel del Pucayacu- Hungurahui Pinto TABALOSOS DE SALUD rio Mayo Panjui Pampa Recodo
Atención ambulatoria por Médico General Atención ambulatoria por Enfermera (o) Atención ambulatoria por personal técnico de enfermería Atención ambulatoria por Psicólogo (a) Atención ambulatoria por Obstetra Atención ambulatoria por Psicólogo (a)
X
P.S. ChuruzapaPinto Recodo
P.S. P.S. MishquiyacuShanao Pinto Recodo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
121
X
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
N°
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)
2
PATOLOGIA CLINICA
3
FARMACIA
PRESTACIONES DE LA P.S. San P.S. P.S. P.S. C.S CARTERA DE SERVICIOS Miguel del Pucayacu- Hungurahui Pinto TABALOSOS DE SALUD rio Mayo Panjui Pampa Recodo
Atención ambulatoria por Cirujano Dentista Procedimientos de Laboratorio Clínico tipo I - 2 Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P.S. ChuruzapaPinto Recodo
P.S. P.S. MishquiyacuShanao Pinto Recodo
X
X
X
POR ACTIVIDADES
1
2
SALUD FAMILIAR
ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Visita domiciliaria por personal de la salud No Médico Visita domiciliaria por personal técnico de enfermería Intervenciones educativas y comunicacionales Atención itinerante por equipo multidisciplinario o campañas de salud Atención inicial de urgencias y emergencias por personal de la salud no médico Atención inicial de urgencias y emergencias por personal técnico de enfermería Atención de urgencias y emergencias por médico general
3
ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO
4
Atención en sala de INTERNAMIENTO internamiento Expendio de medicamentos, ATENCIÓN CON dispositivos médicos MEDICAMENTOS y productos farmacéuticos.
5 6
ECOGRAFÍA DESINFECCION Y ESTERILIZACION
Atención de Parto vaginal por médico y obstetra
Ecografía General Desinfección y Esterilización
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
Fuente: His. del CS Tabalosos – DIRESA San Martín.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
122
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 21: Cartera de Servicios que brinda actualmente el C.S. Tabalosos N°
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)
1
CONSULTA EXTERNA
2 3
PATOLOGIA CLINICA FARMACIA
N°
ACTIVIDAD
1
SALUD FAMILIAR
2
ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
3 4 5 6
ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO INTERNAMIENTO
PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD Atención ambulatoria por Médico General Atención ambulatoria por Enfermera (o) Atención ambulatoria por Obstetra Atención ambulatoria por Psicólogo (a) Atención ambulatoria por Cirujano Dentista Procedimientos de Laboratorio Clínico tipo I - 2 Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios POR ACTIVIDADES PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIO DE SALUD Visita domiciliaria por personal de la salud No Médico Atención itinerante por equipo multidisciplinario o campañas de salud Atención inicial de urgencias y emergencias por personal de la salud no médico Atención de urgencias y emergencias por médico general Atención de Parto vaginal por médico y obstetra
Atención en sala de internamiento Expendio de medicamentos, dispositivos médicos y productos ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS farmacéuticos. ECOGRAFÍA Ecografía General DESINFECCION Y ESTERILIZACION Desinfección y Esterilización
Como se puede evidenciar el C.S. Tabalosos, al ser de mayor capacidad resolutiva del ámbito, ofrece servicios de nivel I-4 como atención de parto y de emergencias. Sin embargo, debido al poco personal de salud éstas deben de realizar múltiples funciones y en varias ocasiones dejando el servicio sin atención. Análisis de estándares técnicos de producción de UPSS e indicadores de salud Atendidos y atenciones – Intensidad de uso El 100% de los pacientes que se atienden en el C.S. Tabalosos proceden del mismo distrito, así como de los distritos de Pinto Recodo y Shanao. Cabe señalar que no ha sido posible acceder a la información HIS del 2012 pues los sistemas informáticos de la DIRESA San Martín han sido actualizados con un nuevo sistema operativo, el cual impide obtener reportes desde el 2012. Se ha incluido la intensidad de uso, indicador que refleja la frecuencia con que cada persona hace uso de los servicios de salud en un determinado período, sin distinción de las atenciones médicas y no médicas (a diferencia la concentración, indicador que debe incluir las variables médicas no médicas por separado). La intensidad de uso resulta de dividir las atenciones en general entre los atendidos en general, y permite una primera aproximación de la frecuencia promedio con que cada paciente acude al establecimiento en el año.
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Cuadro N° 22: Atenciones y Atendidos en C.S. Tabalosos, 2012-2016 Años 2012 2013 2014 2015 2016
Atendidos Atenciones 1070 3424 722 8402 588 5587 2249 5782 1105 4092
Ratio 3.20 11.64 9.50 2.57 3.70
Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin.
En el cuadro anterior, se puede evidenciar que existe un aumento de la búsqueda de atención en el establecimiento de salud. Consulta Externa Atendidos y Atenciones por Tipos de Servicios Como se puede evidenciar, las atenciones en el servicio de medicina general han ido aumentando en los últimos años, esto es debido al aumento de los profesionales. El Centro de Salud de Tabalosos, brinda servicios en diferentes especialidades, según reporte de la DIRESA SAN MARTÍN, en el año 2016 realizó 1,105 atendidos y 4,092 atenciones, con un ratio de concentración es de 3.70, lo cual indica que cada habitante en promedio solicita los diversos servicios de salud 4 veces al año. Cuadro N° 23: Consulta ambulatoria por médico general. AÑO
ATD
2012 ATC RATIO
ATD
2013 ATC RATIO
Consulta ambulatoria por 1070 3424 3.20 722 8402 médico general Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin.
11.64
ATD
2014 ATC RATIO
ATD
2015 ATC RATIO
ATD
2016 ATC RATIO
588
5587
2249
5782
1105
4092
9.50
2.57
3.70
Cuadro N° 24: Atención integral de salud del niño AÑO ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL NIÑO CONSULTORIO CRED (CRECIMIENTO Y DESARROLLO) SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA
2012
2013
2014
2015
2016
ATD
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
689
4792
349
4096
230
4637
520
4653
153
4501
DESNUTRICION CRONICA (0-4 A)
124
51
16
25
0
CONSEJERIA NUTRICIONAL
1382
1981
2065
4354
4518
MORBILIDAD NEONATAL
N.R
N.R
N.R
N.R
N.R
IRA COMPLICADA
0
2
8
14
3
IRA NO COMPLICADA
0
215
401
286
163
EDA COMPLICADA
0
EDA NO COMPLICADA 0 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin.
0
0
0
0
51
80
38
21
Inmunizaciones La inmunización es la actividad de salud pública que ha demostrado ser la de mayor costo beneficio y costo efectividad en los últimos dos siglos. Aunque se
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124
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admite que las vacunas no son completamente eficaces, constituyen las intervenciones más seguras en salud. En estos últimos años se ha evidenciado y emergido una justificación aún más poderosa como teoría y evidencia indicando que la buena salud en una población condiciona el crecimiento económico, sugiriendo que el retorno económico de invertir en inmunizaciones está entre el 12 al 18%, poniéndose a la par de la educación básica como un instrumento de crecimiento económico y desarrollo. Estas estimaciones sugieren que expandir el acceso a la inmunización y o vacunación podría desencadenar un espiral de salud y riqueza, contribuyendo a que los países salgan de la pobreza al mismo tiempo de promocionar una de las metas para el milenio señaladas por las Naciones Unidas. A continuación, se presenta la cantidad de atenciones realizadas en la estrategia de inmunizaciones siendo el último año de 4088. Cuadro N° 25: Cobertura de vacuna (Programa de inmunizaciones). AÑO
2012
PROGRAMA DE INMUNIZACIONES
ATD
2013
2014
2015
2016
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
SALA DE INMUNIZACIONES 59 1213 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
222
2207
278
4113
450
3272
162
4088
Cuadro N° 26: Materno perinatal. AÑO
2012 ATD ATC
ATD
2013 ATC
GESTANTES
208
184
1223
PUERPERAS
133
MATERNO PERINATAL
PAP GESTANTE
1219
152 0
2014 ATD ATC
2015 ATD ATC
2016 ATD ATC
208
205
169
1315
135
127
0
NUTRICIONAL 12 153 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
1404
1389
153
0
0
137
46
115
46
83
Cuadro N° 27: Estrategia sanitaria nacional de salud sexual y red reproductiva. AÑO 2012 ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ATD ATC SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 0 0 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
2013
2014
2015
2016
ATD
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
114
2127
311
2325
184
2457
267
2439
Cuadro N° 28: Consejería Y Prevención De ITS/VIH/SIDA. AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA CONSEJERÍA VARONES - MUJERES
460
588
365
734
683
GESTANTES
115
6
1
17
1
DIAGNOSTICO - ITS 9 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
6
1
17
1
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125
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Cuadro N° 29: Prevención y control de TBC AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
PREVENCION Y CONTROL DE TBC SR IDENTIFICADOS
266
423
357
850
882
1
5
1
3
3
DIAGNOSTICO - TBC
Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
Cuadro N° 30: Consejería y prevención de enfermedades no transmisibles AÑO CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES FACTORES DE RIESGO (5-+70A)
2012
2013
8
3
0
13
13
DIAGNOSTICO (5-70A)
3
21
20
84
119
21
20
84
119
CONSEJERIA (HTA/DM) 8 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
2014
2015
2016
Cuadro N° 31: de consejería y prevención del cáncer. AÑO CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER CANCER CERVIX
2012 ATD
ATC
16
CANCER MAMA
2013 ATD
85
2014
ATC
66
ATD
151
2015
ATC
ATD
2016
ATC
ATD
160
225
55
608
24
44
877
12
1833
21
ATC 928 1208
158
228
CANCER DE PROSTATA
0
0
CANCER GASTRICO
0
0
4
52
10
29
0
0
CANCER PULMON
0
0
1
11
10
25
2
17
PAP GESTANTE
0
0
3
PAP NO GESTANTE 84 138 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
1
1
0
140
47
221
352
410
Cuadro N° 32: Atención ambulatoria por cirujano – dentista. AÑO
2012
Atención ambulatoria por cirujano-dentista
ATD
2013
ATC
2014
2015
2016
ATD
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
ATD
ATC
Atención ambulatoria por cirujano-dentista 613 726 491 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
1313
1362
3433
1526
2542 1085
2345
Cuadro N° 33: Atención ambulatoria por psicólogo. AÑO Atención ambulatoria por psicólogo (a)
2012 ATD ATC
2013 ATD ATC
2014 ATD ATC
2015 ATD ATC
2016 ATD ATC
183
210
803
852
1403
TAMIZAJE ADOLESCENTES
81
174
205
272
139
TAMIZAJE JOVEN
186
199
390
618
217
TAMIZAJE ADULTO MAYOR
124
197
357
849
256
TAMIZAJE ADULTO MAYOR
3
60
111
228
93
CASOS SALUD MENTAL NIÑOS
51
67
264
147
403
66 23
25 15
49 2
24 4
TAMIZAJE NIÑOS
CASOS SALUD MENTAL ADOLESCENTES 46 CASOS SALUD MENTAL ADULTO MAYOR 2 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
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126
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Sala de Partos Con respecto a la atención de partos se evidencia un aumento de partos en el establecimiento, siendo la Obstetra el profesional que atiende el parto. Es importante mencionar que también existen partos domiciliarios que no están siendo registrados, por lo que se debe reforzar la estrategia. Cuadro N° 34: Atención de partos. AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
185
191
183
157
ATENCION DE PARTOS PARTOS VAGINALES 182 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
Cuadro N° 35: Atención en emergencias, 2012 – 2016, del C.S. Tabalosos AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
N.R
N.R
1700
860
EMERGENCIA N.R Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
Cuadro N° 36: Tópico de procedimientos AÑOS
2014
2015
2016
0
236
179
retiro de puntos
0
20
5
extracciones
0
0
1
curaciones
0
216
170
0
3
TOPICO DE PROCEDIMIENTOS
suturas 0 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
Internamiento Con respecto a internamiento se evidencia que el mayor porcentaje de hospitalizaciones esta entre las puérperas, quedándose internado aproximadamente entre 1 a 3 días. Cuadro N° 37: Egresos del 2012 – 2016 por grupo de edades. EGRESOS
00a - 11a
12a - 17a
18a - 29a
30a - 59a
60a >
TOTAL
2012
NR
NR
NR
NR
NR
-
2013
NR
NR
NR
NR
NR
-
2014
NR
NR
NR
NR
NR
-
2015
-
20
110
60
-
190
2016
2
20
115
51
188
Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
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Cuadro N° 38: Atendidos y atenciones de 2012 – 2016, por grupo etáreo. GRUPO ETAREO 00a - 11a 12a - 17a 18a - 29a 30a - 59a 60a > Total
2012
2013
2014
2015
2016
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
1,737
10,391
1,266
12,046
2,024
16,283
3,564
17,007
2,011
18,284
327
999
277
2,111
644
2,617
1,235
3,526
829
4,461
1,049
4,050
465
4,840
606
7,416
2,244
7,358
1,429
7,837
1,112
4,415
628
6,283
719
8,007
2,632
9,514
1,613
9,939
2,233 36,556
509 10,184
2,060 39,465
382 6,264
2,473 42,994
271 1,131 230 2,811 294 4,496 20,986 2,866 28,091 4,287 Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA San Martin
Como se puede apreciar de los cuadros de atendidos y atenciones, se puede afirmar que: hubo un incremento importante de atendidos realizadas en el periodo del 2013 al 2015. Para el mismo periodo en atenciones se tiene un incremento, muy significativo. En los últimos años la población del área de influencia del Centro de Salud de Tabalosos se ha incrementado, situación que ha generado cierto déficit de cobertura de atención de salud, por las condiciones inadecuadas de los servicios de salud. En el distrito de Tabalosos, la accesibilidad se ve agravada debido a que la demanda de atención ha crecido notablemente durante los últimos años, tanto en cantidad como en calidad (mayor demanda de servicios especializados de categoría II-E), existiendo un desequilibrio entre las expectativas de la población y la escasa capacidad resolutiva del Centro de Salud, por lo que resulta necesario mejorar su infraestructura, contar con equipamiento moderno y adecuado, y recursos humanos especializados. Diagnóstico de Recurso Humano Análisis de la condición laboral según grupo ocupacional En el siguiente cuadro se muestra la condición laboral de los recursos humanos del C.S. Tabalosos, según grupo ocupacional. Se observa la relación del personal asistencial y administrativo que labora actualmente en el establecimiento, habiendo un total de x trabajadores (nombrados y contratados), quienes se distribuyen en los diversos turnos y servicios para la atención de los usuarios.
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Cuadro N° 39: Recurso Humano del Centro de Salud Tabalosos. GRUPO OCUPACIONAL
Nombrados
(1): % (Respecto al Sub total)
(2): % (Respecto al Total)
Total (N+CAS+C)
4 1 5 1 4 16 1 2
12% 3% 15%
9% 2% 11%
4 1 5
12% 47%
9% 36%
4 16
6%
5%
2
94%
73%
0 6 0 4
0% 14% 0% 9%
0% 18% 0% 12%
23%
29%
117%
100%
Contratados Contratado TERCEROS Total CAS 276
Personal Asistencial Médico Cirujano Cirujano Dentista Enfermera Psicólogo Obstetriz Técnico en Enfermería Técnico en Farmacia Técnico en Laboratorio
1
1
2 1 3 1 2 2 1 1
Sub total 1
19
13
1
1
34
Porcentaje % (del Total) (1)
83%
76%
50%
50%
77%
2
2
1
1
2
2
2 2 13
1
1
Personal Administrativo Administrativo Profesionales (*) Administrativos Técnicos (**) Administrativos Auxiliar (***) (Digitador) Personal de Apoyo (****) (Limpieza) Sub total 2
4
4
1
1
10
Porcentaje % (del Total)
17%
24%
50%
50%
23%
Total
23
17
2
2
44
Porcentaje % (del Total)
52%
39%
5%
5%
100%
0 6 0 4
Elaboración Consultores / Fuente: INFORHUS, 21-02-2017 No considera destacados fuera del EE.SS. (*) Incluye Administradores, Economistas, Estadisticos, Ingenieros, Arquitectos, Etc. (**) Técnico administrativo, tecnico en computación, etc (***) Auxiliares en administración, digitador, etc (****) Capellan, transporte, lavanderia, limpieza
Diagnóstico de Infraestructura En sesión extraordinaria, el terreno fue donado al Estado Peruano - Gobierno Regional de San Martín. DIRESA SM. El terreno donado tiene un área de 1,523.25 m2 y perímetro de 157.04 m aproximadamente. El terreno es de forma regular, cuenta con un solo frente hacia la vía pública. El frente principal es en el Jr. Lima. Tiene los siguientes linderos y medidas perimétricas:
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Gráfico: Ubicación del Centro de Salud TABALOSOS (actual)
CENTRO DE SALUD TABALOSOS
El Centro de Salud de Tabalosos actualmente tiene una limitación físico-funcional de su infraestructura a pesar que ha tenido una intervención significativa al haber sido construido el año 2007, y no fue implementado en real necesidad, teniendo así que ver reducida su capacidad resolutiva a un 1-3 y no así para un establecimiento 1-4, como corresponde. Dicha infraestructura tiene una antigüedad de más de 50 años. El Centro de Salud de Tabalosos, cuenta con una infraestructura adecuada para su funcionamiento hasta la actualidad, pero deber tomar en cuenta las conclusiones que aquí se viertan para poder funcionar en la total dimensión a la que corresponde la actual demanda y la que se proyecte en los años venideros, porque como se ha podido ver la infraestructura del centro de salud es relativamente nueva pero que ya se hace necesario una revisión y mantenimiento general de los sistemas de agua y electricidad y gestionarlo a través de un plan de mantenimiento que sea sostenible y con un responsable definido para su ejecución, seguimiento y control de manera que se pueda extender el tiempo de vida útil de la infraestructura del Centro de Salud de la localidad de Tabalosos. Se ha podido apreciar que ya se han estado haciendo uso de ambientes que estaban desocupados y destinados a otros usos por parte de la consulta externa, se han acondicionado malocas con material de la zona para generar zonas de espera para el público usuario, en otros casos se le ha cambiado de uso a algunos ambientes caso residencia medica parte del proyecto original a consultorios de obstetricia y cadena de frío, pero sin sufrir cambios físicos con respecto a su construcción.
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Esta necesidad de crecer y complementar los servicios enmarcados dentro de la normativa técnica vigente del MINSA, para los establecimientos estratégicos determinados en la RM. 632-21 02/MINSA del 21 de Julio 2012, generara si no se maneja adecuadamente problemas de orden funcional y de circulaciones, que de por si en la actualidad ya vienen teniendo esos defectos en menor escala, pero en crecimiento que dan como resultado que el centro de salud de Tabalosos no sea eficiente en la calidad de sus servicios. Pero el problema que se detecta en los ambientes que conforman las unidades del centro de salud es que se encuentran vacías, presentan regular a mal estado de conservación, pero el déficit de equipamiento, mobiliario e instrumentación, para poder dar uso a los pocos espacios que quedan sin uso en este centro de salud ya que la falta de estos equipos ha hecho que los médicos desistan de ejercer las operaciones por no garantizar el resultado del mismo en las condiciones actuales. De no equiparse las áreas sin uso están corren el riesgo de deteriorarse igualmente por el no uso, por la humedad, el polvo y demás factores que afecten pasivamente a la infraestructura. Así también se ha hecho notoria la necesidad de crear nuevos ambientes, independizar otros y nuclearizar las áreas administrativas de tal manera que podamos corregir los conflictos de circulación que sean detectados en el presente análisis. El Centro de Salud de Tabalosos, actualmente, viene ofertando los siguientes servicios asistenciales: i.
Descripción de la Unidades Productores de Salud Operativas – No Operativas. Unidad de Consulta Externa. La consulta externa carece de requerimientos arquitectónicos en cuanto a organización de los consultorios, por lo que es necesario realizar intervenciones en la infraestructura existente que permite a un reordenamiento de la funcionalidad en búsqueda de la eficiencia que las instalaciones deben ofrecer en cuanto al aporte de la mejora de los procesos. Así mismo la demanda de espacio para albergar servicios, ha obligado a cambiar de uso y asignar no considerando criterios de funcionalidad a servicios que en el momento se necesitaba y que con el pasar del tiempo se han acentuado ya como una costumbre no aportando en la eficiencia de las instalaciones haciendo que los pacientes estén desplazándose de un lado a otro, teniendo necesariamente que interrelacionarse con el personal administrativo del establecimiento que tienen oficinas en el mismo bloque. Los ambientes de área de mujer, psicología, odontología, planificación familiar y medicina general se encuentran cercanos, zonificando de una manera forzosa estas áreas, es por ello que por esta razón se genera un conflicto de circulaciones debido a que la sala de espera sirve como pasadizo para el personal médico, pacientes y visitantes, también las áreas de área niño y profilaxis que pertenecen a la unidad de consulta externa se encuentran aledaños a estos ambientes pero con acceso diferenciados, lo que significa que debes salir de la sala de espera para dirigirse a estos consultorios, generando malestar e incomodidad al paciente. Los ambientes se encuentran en distintas ubicaciones (falta de zonificación según módulos) lo
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que ocasiona cruce de circulaciones y que genere un desorden y una aglomeración en los pasillos que incomodan al usuario. Ayuda al Diagnóstico En la evaluación de los ambientes se aprecia que no se cuenta con una sala de espera con las áreas mínimas requeridas tanto para pacientes en camillas y sillas de ruedas. Los ambientes de laboratorio, saneamiento básico y cadena frío se encuentran cercanos, pero los accesos están más ubicados debido a que para llegar del laboratorio a la cadena de frío se debe salir de esa zona y pasar por el pasadizo principal para luego cruzar por admisión y llegar a este, lo que genera un recorrido innecesario y genera cruce de circulaciones lo que puede afectar al personal que manipule los objetos, pudiendo ocasionar biocontaminaciones. Farmacia A este servicio se accede a través del ingreso principal del establecimiento, ubicado a la mano derecha del segundo bloque del Centro de Salud, cuenta con un área de 20.16 m2. Se encuentra frente al módulo del servicio de consulta externa, lo que establece una relación casi directa con esta zona, sin embargo, se genera un cruce de circulaciones entre las personas que ingresan al establecimiento y los pacientes que se dirigen a farmacia. Unidad de Emergencia Se desarrolla en el segundo bloque del establecimiento de salud en un área de 29.86 m2, a la mano derecha del corredor del ingreso principal, este ambiente se encuentra frente a sala de espera de consulta externa y cuenta con dos ingresos, por el corredor principal y por el área de estacionamiento – garaje. Este ambiente solo puede tender a un máximo de dos pacientes en emergencia por el área mínima con que cuenta. La ubicación de este ambiente genera incomodidad entre los pacientes y personal médico, debido a que el paciente en estado de emergencia, tiene que cruzar por el corredor principal que sirve como sala de espera y las personas tienen que ver el suceso ocasionando malestar e incomodidad entre los involucrados. Se puede observar también que este corredor amplio que divide los dos bloques del Centro de salud es usado también como estacionamiento de motocicletas de algunos de los trabajadores del establecimiento. Unidad Centro Obstétrico El centro obstétrico cuenta con una cantidad limitada de ambientes, cuenta con una sala de partos y SS. HH respectivos, ambos ambientes se encuentran aledaños, pero la ubicación no es la más adecuada debido a que el establecimiento no cuenta con sala de espera, los pasadizos comúnmente son punto de concentración y circulación de pacientes y o personal que labora en esta, lo que ocasiona la falta de espacio para acceder directamente a la sala de partos. Para llegar a la sala de parto se debe cruzar el corredor principal para luego girar a la derecha por una circulación angosta e indirecta para poder acceder a estos ambientes ocasionando la incomodidad de los pobladores, pacientes y trabajadores del centro de salud. Unidad de Servicios Generales Este servicio se ubica dispersado por todo el establecimiento: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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El área de garaje se encuentra en el bloque 02 a la mano derecha de la fachada principal de la edificación. El área de almacén se encuentra pegado al ambiente de sala de partos generando malestar al personal médico y pacientes debido al cruce de circulaciones entre pacientes y equipos almacenados. Los servicios higiénicos son una de las incoherencias más grandes en este establecimiento, por lo que no existe SS.HH diferenciado de hombres y mujeres, a este se accede por una sola puerta que se ubica al frente de la sala de espera de consulta externa y da hacia el corredor principal que también es ocupado como espera, esta mala ubicación y disposición de espacio genera un conflicto de circulaciones entre el personal médico que también ocupa estos servicios y los pacientes y visitas, y si fuera poco se generan en ocasiones colas entre hombres y mujeres para acceder a la misma batería de SS.HH. Unidad de Administración Los ambientes de economía y estadística se encuentran al frente de los ambientes de admisión y triaje, esto genera que el personal administrativo se traslade cruzando el corredor principal y ocasionando un cruce de circulaciones con el personal médico, y pacientes del establecimiento. ii.
Caracterización Física: Evaluación de diseño arquitectónico- Nivel Funcional: El planeamiento inicial del Centro de salud fue concebido en una sola etapa, pero la cual se ha ido modificando y ampliando con el paso del tiempo según la necesidad de la población y la demanda que este exigía. Se observa irregularidades en el manejo de la zonificación de áreas según unidad. Genera la sensación que fue concebida sin ninguna planificación y sin tomar en cuenta las normas vigentes en la época de su construcción.
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Gráfico: Zonificación del Centro de Salud TABALOSOS (actual)
Fuente: Equipo formulador 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ADMINISTRACION CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA FARMACIA CENTRO OBSTETRICO AYUDA DIAGNOSTICO SERVICIOS GENERALES
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EVALUACIÓN ARQUITECTÓNICA FUNCIONAL DE LA EDIFICACIÓN Accesos En la actualidad existen dos (02) ingresos al centro de salud, el ingreso principal al centro de salud que dirige al corredor principal que es amplio y que sirve como circulación para acceso inmediato a todas las instalaciones del Centro de Salud, el segundo ingreso está el estacionamiento - garaje que se encuentra al lado derecho de la edificación, Las edificaciones del establecimiento se desarrollan en un mismo nivel de plataforma, se han construido rampas en sus ingresos, rampas mínimas que facilitan el ingreso hacia el interior del establecimiento, no existen rampas con longitudes mayores a los 3.00 m. Flujo Peatonal Para la evaluación arquitectónica del Centro de Salud de Tabalosos se ha identificado las diferentes actividades que contienen los ambientes de cada módulo físico. EI diseño de distribución de la infraestructura no presenta un planteamiento óptimo. En ningún caso la circulación es diferenciada por lo que tanto personal médico, personal de servicios generales, pacientes y visitantes circulan por los mismos ingresos y utilizan los mismos corredores incrementando así el riesgo de contagios a otros pacientes y la exposición de otros casos. Sumándole que dentro de las instalaciones del establecimiento los accesos se encuentran libres de control como se mencionó, por ende, cualquier usuario puede acceder a áreas semirrígidas o rígidas con facilidad. En la actualidad este establecimiento de salud, ha sufrido acondicionamientos y adecuaciones de ambientes con relación a su distribución original de tal manera presenta una inadecuada zonificación, es decir los servicios que lo componen, se encuentran desvinculados físicamente y no facilitan la función asistencial existiendo cruce de circulaciones e interferencias funcionales. Por la ubicación distante de servicios que necesitan estar próximos la circulación de los usuarios se hace más larga y menos efectiva la atención. Análisis de Flujos: Tipo de usuario: Pacientes. Un paciente que ingresa por la puerta principal se dirige al área de admisión que se ubica al fondo (parte posterior) de la edificación, una vez obtenida la ficha se ubica en los pasillos del bloque donde se encuentran los consultorios, el área de triaje no cuenta con un espacio adecuado para iniciar el proceso de consulta, cruzando flujos y circulaciones con los que hacen uso de los servicios de tópico de emergencias área de niños y área de mujer Los pacientes deben hacer uso del mismo pasillo para ingresas a los diferentes ambientes. Personal Médico. La circulación del personal médico no es diferenciada con los pacientes y público en general, en consultas externas, sala de partos, laboratorio, etc.
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Personal de Servicio. El personal de servicio realiza su actividad en toda la infraestructura del establecimiento de salud en horarios similares al de atención al público o paciente. Visitas. Las visitas recorren el mismo ingreso que personal que labora en el establecimiento y aun teniendo un horario establecido para dicha actividad al ser personas de la periferia tienen que utilizar los pasillos y las zonas de espera mientras esperan la hora de visita y al no tener mayor control en los accesos acceden a otras áreas del establecimiento, acentuando más aun la falta de funcionalidad de las circulaciones y elevando el riesgo de contagio por los estándares mínimos de bioseguridad del establecimiento. Gravidez Asistencial: Emergencias. A este servicio se accede directamente desde el jr. Lima por el ingreso principal , no cuenta con un espacio de receso, se puede ingresar de manera directa al área de emergencia utilizando el ingreso común exponiendo al paciente de ser el caso de un accidentado a la vista de los demás pacientes que esperan en la consulta o esperan ser atendidos en el área de urgencias, No cuenta con el apoyo en un bloque contiguo que comunique con un acceso directo a ayuda al diagnóstico, aquí se genera otro conflicto ya que el ayuda al diagnóstico se encuentra al frente en la parte posterior de la edificación, de esta manera se genera un conflicto de circulaciones muy grave.
Imagen N° 09: Pasillo principal del Centro de Salud de Tabalosos Fuente: Equipo formulador
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Consulta Externa. La poca eficiencia de las instalaciones del establecimiento no contribuye a la optimización de los flujos de circulación ya que la distribución actual obliga a los pacientes a realizar desplazamientos de un lado a otro, teniendo necesariamente que interrelacionarse con el personal administrativo del establecimiento que tienen oficinas en el mismo bloque. El Triaje o admisión se desarrolla en el centro del establecimiento, no se encuentra al ingreso del establecimiento, se encuentra cerca al área de emergencia y estadística, generando molestias y demoras en los procesos de atención. El mobiliario que de acuerdo a las necesidades también han ido apareciendo en los consultorios y oficinas ha hecho que el área útil de circulación se vea afectado, ya que el pasillo también es utilizado como hall de espera para los consultorios existentes en casos de evacuación se vería afectada y de seguro tendríamos más víctimas por esta causa que por el mismo evento. Ayuda al Diagnóstico. Las áreas destinadas a la ayuda al diagnóstico, fueron instalándose en función de la demanda y fueron acondicionados para su funcionamiento en los ambientes destinados para otros usos, quedando distante del bloque de consulta externa principal por lo que los pacientes deben hacer el recorrido pasando por el hall principal de espera. Transporte de Material: Como se mencionaba anteriormente en ningún caso la circulación es diferenciada dentro del Centro de Salud, por lo que tanto personal médico, personal de servicios generales, pacientes y visitantes circulan por los mismos corredores tanto en el bloque que contiene a la consulta externa como en el bloque donde está la unidad de centro obstétrico (sala de partos), a este se le suma el flujo del transporte de ropa, historias, medicamentos y otros. Transporte Todos los residuos producidos y recolectados por el personal de servicios generales del centro de salud de Tabalosos son conducidos por las circulaciones exteriores del establecimiento, hasta el punto de acopio ubicado cerca del ingreso vehicular del estacionamiento en frente de la sal de partos y almacén.
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Imagen N° 10: Punto de acopio de los residuos producidos por el Centro de Salud es acopiado en el retiro municipal afuera del establecimiento Fuente: Equipo Formulador
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Gráfico: Flujo y circulación en el Centro de Salud de TABALOSOS
Fuente: Equipo Formulador
LEYENDA CONFLICTO DE CIRCULACION CIRCULACION PACIENTE CIRCULACION VISITAS CIRCULACION EMERGENCIA CIRCULACION PERSONAL MEDICO Y ADM. CIRCULACIONSERVICIO
Flujo vehicular El flujo vehicular en este establecimiento es nulo, no se da ningún flujo vehicular dentro de las instalaciones por la falta de espacio y por la falta de planificación de este. Solo existe un ingreso para el garaje que sirve para guardar la ambulancia del centro de salud. Circulación (Horizontal y Vertical). El Centro de salud de Tabalosos se encuentra articulado por corredores internos de circulación horizontal mediante un único pasillo y por donde se interrelacionan todas las circulaciones del establecimiento.
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Imagen N° 11: Circulaciones Fuente: Equipo Formulador
Cabe mencionar que, por estos elementos de comunicación horizontal, se desarrolla el flujo de pacientes, médicos, personal administrativo, personal de limpieza, mantenimiento y visitantes, dejando de lado la diferenciación de los flujos de circulación establecidas en la normativa vigente. Evaluación del Diseño Estructural de la Edificación Existente Infraestructura existente Los cuadros siguientes se presenta la distribución de áreas actuales del centro de salud, se puede apreciar que solo se dispone de 53.64% de área libre, lo que evidencia el hacinamiento de la misma, también el perímetro del centro de salud tiene un 55.13% de alambrado correspondiente al cerco perimétrico, el resto está conformado parte de la Estructura Del Centro De Salud. Cuadro N° 40: Área- Terreno Actual
Ítem 1 2 3
Descripción Edificaciones Vereda Área libre
Unidad m2 m2 m2 TOTAL
Metrado 333.23 294.94 895.08 1523.25
% 21.88% 19.36% 58.76%
Cuadro N° 41: Perímetro-Terreno Actual
Ítem 1 2
Descripción Perímetro del terreno Cerco Perimétrico
Unidad
Metrado
%
m2
157.04
100%
M2
155.86
99.25%
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Distribución de las Instalaciones En el siguiente gráfico se muestra en su totalidad del Centro de Salud de Tabalosos, en una distribución conformada por 03 bloques, para una mejor visualización del esquema estructural existente se ha distribuido de la siguiente manera. Gráfico: Evaluación visual de la Estructura
Fuente: Equipo formulador
La imagen mostrada visualiza la totalidad del centro de salud y en ella se observa la distribución de columnas existente, se ha definido las edificaciones por los Bloques "A, B y C", donde cada pabellón está compuesto módulos estructurales que más adelante se describirá.
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Gráfico: Bloque “A”
Fuente: Equipo formulador Ambientes Área Mujer
Odontología
Psicología
Planificación Familiar
Medicina
Profilaxis
Sala de espera
Área Niño
Gráfico: Bloque “B”
Fuente: Equipo formulador Ambientes Cadena de frío Admisión Saneamiento Básico Laboratorio
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Gráfico: Bloque “C”
Fuente: Equipo formulador Ambientes Secretaría
Emergencia
Depósito
Logística Estadística
S.S.H.H.
Economía
Farmacia
Sala de Partos
Evaluación visual de la Estructura Cimentaciones Encargada de transmitir las cargas de los muros y columnas al terreno presentan dimensiones variables con profundidades de desplante que superan el 1.20 m, Los pabellones en general presentan cimentaciones compuestas por zapatas y vigas de cimentación las mismas que se encuentran en buen estado de conservación.
Imagen N° 13. Evaluación visual de la estructura
Imagen N° 14. Evaluación visual de la estructura
Las fotos muestran aparentemente que no existe asentamiento diferencial del terreno, sin embargo, se puede evidenciar en los muros que por lo general muestran pequeñas fisuras, lo que quiere decir que existe asentamiento pero que es imperceptible a la visión.
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Muros Los Muros como elementos de estabilidad vertical fueron construidos con ladrillos de mortero de concreto, revestidos con revoques de mortero cemento, arena, conservándose en regular y buen estado, con baja presencia de humedad. Asimismo, no se observa poco deterioro en los contra zócalos por la poca presencia de humedad del lugar. Los muros presentan pequeñas fisuras diagonales, verticales y horizontales en las diferentes áreas de la edificación, esto se observa en forma general en todos los pabellones. Por lo general los muros son ladrillos de mortero, se encuentran debidamente tarrajeados, en buen estado de conservación, salvo las fisuras que presentan y que posiblemente sean por el asentamiento de la cimentación. Las fotos que a continuación se muestran evidencian lo indicado en el párrafo.
Imagen N° 15. Estado de muros
Imagen N° 16. Estado de Muros
Techos El techo de la Infraestructura es de tijerales de madera, los cuales se asientan y son soportados por las vigas de concreto. Se observa que la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones y durabilidad. Los cielorrasos del establecimiento se muestran con presencia de humedad y deterioro, lo que se puede deducir que en conjunto los cielorrasos no se encuentran en óptimas condiciones.
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Imagen N° 17. Estado de techos
Imagen N° 18. Estado de techos
Cerco Perimétrico La Infraestructura del cerco perimétrico es de albañilería, no presenta juntas de dilatación, tanto la cimentación y sus columnas no mantienen dimensiones ideales de estructuración, la humedad y el intemperismo del tiempo ha llegado a afectar parte del cerco, y este se encuentra deteriorado, en conclusiones el estado del cerco se muestra en malas condiciones, las tomas siguientes muestran lo descrito.
Imagen N° 19. Estado de cerco perimétrico
Imagen N° 20. Estado de cerco perimétrico
Identificar A Los EE.SS. con servicios de salud similares a los que son objetos del PIP No existen centros de salud con las mismas características del centro de Salud Tabalosos.
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3.1.2 INVOLUCRADOS EN EL PIP a)
Diagnóstico de la Población Afectada por el Problema
Las Autoridades y población de la Región San Martín y específicamente de la Provincia de Lamas y Distrito de Tabalosos, tomaron conocimiento que mediante R.M. N° 632-2012-MINSA del 20 de julio 2012 se aprueba el listado de Establecimientos de Salud Estratégicos, entre los que incluye al C.S. Tabalosos. Que los establecimientos de salud de acuerdo a las necesidades identificados y priorizados deberán ampliar su capacidad resolutiva de salud, para brindar servicios requeridos como: salud mental, enfermedades metabólicas y crónicas, detección de cáncer, con fortalecimiento de sus servicios de laboratorio y diagnóstico por imágenes. Además, participarán en la atención de emergencias médicas o quirúrgicas de acuerdo a las necesidades de cada Red de Servicios de Salud; para lo cual se considerará como Establecimientos de Salud Estratégicos Quirúrgicos a aquellos que cuenten con capacidad resolutiva para atención quirúrgica, como el Centro de Salud Tabalosos, que pasa de ser I-4 a II-E Quirúrgico. La aprobación de este establecimiento de salud estratégico fue refrendada por el Presidente Regional y el Director General de la DIRESA San Martín. Esta decisión ha despertado el interés público y la urgente necesidad de mejorar la prestación de servicios de salud de la población que se brinda en el Centro de Salud I-4 de Tabalosos, participando las más altas autoridades del Gobierno Regional de San Martín, la DIRESA San Martín, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lamas, el personal asistencial del C.S I-4 Tabalosos, y la Comunidad, existiendo la predisposición de apoyar este proyecto hasta hacerlo realidad en bien de la comunidad. Por lo expuesto, el equipo formulador realizó coordinaciones con las autoridades del Gobierno Regional y de la DIRESA San Martín, a fin de desarrollar un Taller de Involucrados con las principales autoridades regionales, locales, personal asistencial y de la comunidad. Este evento se realizó el día viernes 23 de febrero del 2016, en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Tabalosos. Así también, con el objeto de tener una visión global del problema de salud, se realizó reuniones con el Médico Jefe del establecimiento y con el Director de la Red de Salud, siendo la preocupación principal y fundamental de estos directivos, el aumento de la demanda por parte de la población con la implementación del Seguro Integral de Salud (SIS). Producto del Taller de Involucrados se obtuvo el registro de las principales Problemáticas percibidas, entre las que se destacan de gran prioridad: DOTAR DE PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO Y DE APOYO ASISTENCIAL, así como EQUIPAMIENTO MÉDICO E INFORMÁTICO, y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA del Centro de Salud; para ello se comprometieron en apoyar la atención de los pedidos o requerimientos necesario a sus autoridades, realizando con prontitud las gestiones ante las entidades competentes. Las principales instituciones y autoridades que participaron en el taller de Involucrados, y que comprometen su intervención en el presente proyecto son: El
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Gobierno Regional de San Martín, la Municipalidad Distrital de Tabalosos, la Comunidad Civil, funcionarios y Personal del C.S. Tabalosos. La Micro Red Salud Tabalosos, perteneciente a la Dirección Regional de Salud de San Martín (DIRESA San Martín) órgano dependiente del Ministerio de Salud, que estará a cargo de la operación y el mantenimiento del Centro de Salud I-4 de Tabalosos. Además, está brindando la información necesaria para sustentar la elaboración del presente proyecto, así como los documentos requeridos. La visita nos permitió comprobar las limitaciones existentes tanto en Equipamiento e Instrumental Médico como en la funcionalidad de cada uno de los diferentes servicios asistenciales. A ello se agregó que era evidente la necesidad de una readecuación de los ambientes de gestión administrativa, así como la señalización apropiada de los servicios. b) Análisis de los Involucrados MATRIZ DE INVOLUCRADÓS El análisis de Involucrados, describe los resultados identificados en el taller, y citamos a continuación: Población usuaria de los servicios salud del Centro de Salud Tabalosos El problema percibido por este grupo son las condiciones inadecuadas de la oferta de los servicios de salud para resolver los problemas de salud de la población asignada y referencial, las mismas que resultan ineficientes y limitadas. Es muy lamentable que con el Presupuesto Participativo no se apoye la problemática de la salud, pues se mencionó que los centros poblados son atendidos sólo por Técnicos de Enfermería. El interés de la población es recibir una atención eficaz, de calidad y equitativa en los servicios de salud en general, mejorando la capacidad resolutiva del establecimiento, a fin de solucionar sus problemas de salud en la jurisdicción, por ello la población está muy interesada en que se modernice el actual Centro de Salud. Su compromiso es participar activamente en los presupuestos participativos, y socializar los problemas de salud en la Comunidad. Solicitan en forma urgente, la ampliación del horario de atención, ya que solo atienden por la mañana, debido a que la atención es de 6 horas diarias; luego hacen tareas administrativas y no atienden, aunque se encuentren en sus consultorios, así afirmaron los usuarios m as pobres y que deben hacer cola para el cupo de mañana. Personal asistencial del Centro de Salud Tabalosos. El problema percibido por este grupo son las limitaciones de infraestructura y equipamiento en general para la prestación de un buen servicio de salud, la falta de Personal Médico Especializado, la falta de Equipos y Sistemas de Cómputo para los distintos procedimientos, Atención de Admisión en la tarde, falta una estrategia de tratamiento de TBC y Enfermedades Metaxénicas, se incrementan las atenciones en Emergencia y faltan recursos, el personal Médico sólo atiende hasta la 1:00 pm. Dejando de atender a pacientes que llegan en la tarde buscando atención.
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Municipalidad Distrital de Tabalosos El problema percibido por este grupo, es la falta de servicios de atención a la población, además de una buena implementación de equipos modernos y software actualizado, y mejora en la atención de pacientes definiendo una adecuada dotación de Médicos acorde a la demanda de atenciones de salud. Su interés es contar con un establecimiento de salud que brinde atenciones acordes con la categoría que le corresponde, este es un anhelo tanto de la Municipalidad distrital como de la población. Gobierno Regional de San Martín. El problema percibido por este grupo es la falta de personal Médico Especializado, para las atenciones de mayor complejidad y así evitar el costo de referir pacientes al Hospital II-2 de Tarapoto. A continuación, se muestra la Matriz de Involucrados en el proyecto del Centro de Salud I-4 de Tabalosos, perteneciente a la Red de Salud Lamas - Dirección Regional de Salud de San Martín (DIRESA San Martín).
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Cuadro N° 42: Matriz de Involucrados Grupos de Interés
Dirección Regional de Salud de San Martín
Gobierno Regional de San Martín– Gerencia Regional de infraestructura
Centro de Salud Tabalosos
Municipalidad Distrital de Tabalosos
Problemas Condiciones inadecuadas de los servicios de salud para una óptima prestación Limitados recursos físicos (infraestructura y equipamiento) y recursos humanos Hacinamiento en varios ambientes de consultas y atenciones, representando un alto riesgo para los trabajadores y pacientes
Intereses
No se cuenta con profesionales especialistas, como: pediatra, ginecólogo, medicina interna y nutricionista; para la adecuada prestación de los servicios.
(personal, equipos, materiales, entre otros)
Acuerdos y compromisos Asegurar que se cumplan los contenidos mínimos para la elaboración de estudios de preinversion a nivel del perfil del establecimiento de salud estratégico y financiar la ejecución de este proyecto. Proporcionar información pertinente a formulación del proyecto de acuerdo al CME-12 y brindar asistencia técnica en el proceso, hasta lograr la viabilidad. Elaboración del PIP, conforme a la normativa de los Establecimientos de Salud Estratégicos. Gestionar el financiamiento para la ejecución del Proyecto.
Mejorar los indicadores de salud en concordancia con los objetivos nacionales de accesos de población a los servicios
La reforma del sistema de prestación de servicios de salud basado en el aseguramiento universal
Mejorar prestación de los servicios de salud para la población de Tabalosos.
Modernizar los servicios de salud en el Distrito de Tabalosos conforme a las políticas nacionales y normativa del sector salud.
Satisfacer la demanda de la población. Atención con calidad y calidez. Mejorar los indicadores de salud. Mantener operativos los equipos biomédicos que resulta muy costoso su mantenimiento.
Coordinar con autoridad provincial edil para trabajar el tema de incentivos para los médicos, garantizando su permanencia en el Centro de Salud de Tabalosos. Gestionar los trámites, en coordinación con las autoridades, para lograr ser una Unidad Ejecutiva.
Brindar las facilidades para la recopilación de la información pertinente necesario que sustente la viabilidad del estudio de pre inversión del Centro de Salud. Gestionar los recursos económicos para la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud.
Asegurar que el 100% de la población del Distrito de Tabalosos acceda a los servicios especializados en salud. Evitar que la población sufra mucho, haciendo largas colas en la calle, para que puedan inscribirse el día de mañana y poder alcanzar el
La Municipalidad compró terreno adecuado para la construcción del nuevo Centro de Salud I-4. Concertar periódicamente con las autoridades de salud y población en general para socializar y coadyuvar en la formulación del Proyecto
Compra y donación del terreno. Acondicionamiento del terreno; estudio de suelos; Implementación con servicios básicos y Garantizar la transferencia y saneamiento del terreno necesario para la ejecución del Proyecto. Apoyo en la gestión y ejecución financiero para la operación y mantenimiento del Establecimiento de salud
Población afectada por la insuficiente implementación del Establecimiento de Salud en la totalidad de los servicios que se demanda Insuficiente implementación recursos (equipos, humanos, materiales y financieros) para la prestación adecuada de los servicios de salud. Incumplimiento de indicadores metas de parte de la MR Tabalosos. Infraestructura inadecuada, ambientes reducidos, hacinamiento y cerco perimétrico por colapsar. Insuficiente recurso humanos para atender la demanda de la población. Falta de área de Mantenimiento de los equipos biomédicos, ambulancias terrestres limitada capacitación para el uso de los equipos biomecánicos. Farmacia desabastecida de insumos. Escaso presupuesto para la operación y mantenimiento del Centro de Salud. La actual ambulancia, cuenta con 40 años de servicio y se encuentra en condiciones inadecuadas. Paso su vida útil.
Estrategias
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Grupos de Interés
Problemas
Intereses
Estrategias
Acuerdos y compromisos
Vigilar la formulación y ejecución del mejoramiento del Centro de salud.
Participar activamente en los presupuestos participativos, y socializar los problemas de salud en la Comunidad.
cupo que solo atienden medio día. Condiciones inadecuadas de la oferta de los servicios de salud para resolver los problemas de salud de la población asignada y Población referencial, las mismas que usuaria de los resultan ineficientes y servicios de limitadas. Lamento que con salud de la el Presupuesto Participativo MR de salud no se apoyó la problemática Tabalosos de la salud, pues menciono que los centros poblados son atendidos solo por técnicos de enfermería, en su mayoría. Fuente: Equipo Formulador.
Atención eficaz, de calidad y equitativo. Que se amplié el horario de atención y se atienda por la tarde también. La población quiere hacer una marcha de protesta a la DIRESA por la falta de atención de este centro de salud.
FOTOS DEL TALLER DE INVOLUCRADOS Imagen N° 21
Visita de las autoridades al C.S I – 4 de Tabalosos, luego de finalizado el taller de involucrados, donde participaron activamente, discutiendo e intercambiando puntos de vista y formas de solucionar la problemática de salud del distrito.
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Imagen N° 22
Palabras del sr. Alcalde del distrito de Tabalosos. Imagen N° 23
Taller del grupo de población usuaria, donde participaron y manifestaron sus ideas y se pusieron a redactar temas importantes, como lluvia de ideas, esquema del árbol de problemas y hallar el problema central.
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Imagen N° 24
El grupo de la municipalidad, que participaron muy comprometidamente, dando su apoyo con el local de la reunión y los equipos con papelotes, y su gaseosa en el descanso.
Imagen N° 25
El grupo del centro de salud, con su expositor y todos atentos a escuchar las conclusiones a que llegaron en este grupo.
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Imagen N° 26
El grupo del municipio encabezado por el Alcalde del Distrito, el Sr. Humberto del Águila, su personal y los principales dirigentes gremiales y jefes de diversas instituciones locales.
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3.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. Los diferentes grupos de participación del taller de involucrados, dieron a conocer como puntos problema en común las siguientes ideas. - En vista de que no existe personal especializado, los diferentes grupos del taller manifestaron respecto al C.S. de Tabalosos, la escasez de personal médico, ya que actualmente no existen médicos especializados sino solo médicos generales, que muy pocas veces no van a solucionar problemas complicados de partos, porque no es su especialidad y proceden a referenciar a los pacientes hacia el hospital de Tarapoto. A veces piensan que sería necesario aumentarles de sueldo porque dichos profesionales vienen a zonas muy alejadas como Tabalosos, donde la ciudad es pequeña. Otros grupos piensan que sería necesario capacitarlos frecuentemente como un incentivo. - El alto costo de mantener equipamiento médico obsoleto, con más de 10 años de antigüedad es otro factor que va incidir en la baja calidad de la atención en los servicios de salud en el C.S. de Tabalosos. - Todos estos factores y otros discutidos en el taller parecen converger en un solo problema: limitada y deficiente prestación de servicios de salud, con ambientes donde se atienden hasta dos servicios en un solo ambiente y un solo personal. - El limitado acceso a los servicios de salud de las poblaciones alejadas y excluidas, de esta Micro Red son al parecer insuperables; y por ahora pueden ser atendidos por profesionales de salud itinerantes; y que son aún mucho más escasos. De este modo se concluyó que el C.S. I- 4 de Tabalosos, es en realidad un establecimiento de salud de primer nivel, pero de menor complejidad que el estipulado, pues funciona como un: C.S I- 3. 3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, del C.S. de Tabalosos, describe y grafica en las condiciones y estado actual en que se encuentra el establecimiento de salud, y que ha permitido converger en una idea central, que expresa el problema central que afecta principalmente a los usuarios de la zona: "LIMITADA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, que no permite mejorar los indicadores de salud del distrito.” PROBLEMA CENTRAL LIMITADA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
Problema Central
Indicadores
Limitada cobertura de los servicios de salud del Centro de Salud Tabalosos, ubicado en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, departamento de San Martín.
Cobertura de partos institucionales: 26% se espera llegar al estándar al 5to año de funcionamiento del proyecto. (STD: >75%). Extensión de uso: 44.5%, se espera llegar a la meta al 5 año de funcionamiento del proyecto (Meta: 75%).
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a) Análisis de Causas Causas Directas: Causa directa 1. Inadecuada e Insuficiente capacidad operativa y funcional de los servicios de salud del C.S. Tabalosos. Su capacidad operativa y funcional es limitada, pues se trata de un establecimiento que no reúne las condiciones de infraestructura y equipamiento establecidas en las normas vigentes, por lo que no dispone de los ambientes adecuados para ofrecer una atención de calidad a los usuarios, al mismo tiempo que impide la comodidad del personal para brindar dicha atención. La infraestructura tiene una antigüedad mayor a 14 años lo cual no está cumpliendo las condiciones básicas y necesarias según la normatividad MINSA para brindar atenciones de servicios de salud, encontrándose además en mal estado de conservación, debido al deterioro que ha sufrido por las fuertes lluvias, a la propensión que tiene por las inundaciones propias de la parte baja del centro poblado, inadecuado servicio funcional de sus ambientes lo que implica que esta infraestructura no sea el apropiado poniendo en riesgo la integridad de sus usuarios. Asimismo, el mobiliario es escaso y el equipamiento insuficiente, no contándose con soporte para el sistema de información. Causa directa 1
Indicadores
Inadecuada e Insuficiente capacidad operativa y funcional de los servicios de salud del C.S. Tabalosos
Al año 2015 el EESS cuenta con una organización operativa y funcional para la atención de 24 horas, ajustada a la norma NTS Nº 021-MINSA/DGSP- V03, pues actualmente la atención no es cubierta por profesionales de manera permanente.
Causa directa 2. Limitada capacidad de gestión de los servicios e insuficiente capacitación del personal de salud del C.S. Tabalosos. No se identifica capacidades de gestión y conocimiento de los nuevos modelos de atención integral de parte de quienes dirigen el C.S. Tabalosos, se requiere que el personal en general tenga capacitación en el tema administrativo y actualización del MAIS según la norma técnica, con el fin de un mejor manejo del establecimiento y la cohesión del equipo para la atención de los servicios. La rotación del personal no ha permitido que el conjunto del personal cuente con conocimientos actualizados sobre los nuevos enfoques y modelos de atención. La modalidad de contratación de parte del personal actual (CAS) no garantiza su permanencia en el mediano y largo plazo. Si bien este aspecto no puede ser resuelto por el proyecto, sino más bien por nuevas normas del nivel central y por la gestión de la DIRESA y Red de Salud, dicho personal debería ser capacitado con los contenidos señalados por su importancia en la atención de servicios de salud. A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa directa 2.
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Causa directa 2
Indicadores
Limitada capacidad de gestión de los servicios e insuficiente capacitación del personal de salud del C.S. Tabalosos
En el período 2013-2015 se realizaron capacitaciones enfocadas a temas de atención de salud y actualización de normas. Sin embargo, no se impartieron relacionados a mejorar la gestión de los servicios de salud del establecimiento
Causa directa 3. Existencia de barreras geográficas, socioeconómicas y culturales que limitan el acceso a los servicios de salud Se identifican barreras geográficas, socioeconómicas y en menor magnitud las culturales que producen un efecto sinérgico en el acceso de la población a los servicios de salud. En el caso de las comunidades alejadas existe limitaciones en el acceso al sistema oficial de salud, tanto al C.S. Tabalosos como a los establecimientos de referencia; además, el bajo poder adquisitivo de la población de las comunidades nativas alejadas, limita la decisión de las familias de acudir a buscar atención en caso de enfermedad, lo mismo sucede cuando se trata de una referencia, pues si bien hay un porcentaje importante de asegurados a SIS, este no cubre gastos de estadía y trasporte interno de los familiares que acompañan al paciente. A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa directa 3. Causa directa 3
Indicadores
Existencia de barreras geográficas, socioeconómicas y culturales que limitan el acceso a los servicios de salud
La extensión de uso del C.S. Tabalosos respecto a la población asignada se ha mantenido en el 2015, lo que muestra la necesidad de intensificar la promoción de los beneficios de la atención oportuna.
Causas indirectas Causa indirecta 1. Infraestructura insuficiente e inadecuada para la prestación del servicio Se evidencia en la evaluación de la infraestructura física del C.S. Tabalosos que no se ajusta a las necesidades de la atención. Es decir, los ambientes actuales no son suficientes para atender el conjunto de patologías que se demandan de acuerdo a los servicios que le corresponden. La infraestructura no cuenta con las condiciones necesarias según normatividad para brindar atenciones ya que ponen en riesgo la integridad de sus usuarios con contar con infraestructura deteriorada. A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa indirecta 1 Causa indirecta 1
Indicadores
Infraestructura insuficiente e inadecuada para la prestación del servicio.
Si se compra las áreas existentes con las áreas mínimos según la normativa vigente, existe una brecha en la infraestructura.
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Causa indirecta 2. Equipamiento y mobiliario inadecuado e insuficiente para la atención de salud. Existe una brecha demostrada entre los equipos con los que actualmente cuenta el establecimiento y los que debe tener. La evaluación de equipos realizada in situ, establece la necesidad de contar con equipos y mobiliario ad hoc al nivel de atención. A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa indirecta 2. Causa indirecta 2 Equipamiento y mobiliario inadecuado e insuficiente para la atención de salud
Indicadores El equipo biomédico se encuentra en mal estado de conservación, así como el equipamiento complementario, el instrumental, el equipo informático, el equipo electromecánico, el mobiliario administrativo, y el mobiliario clínico.
Causa indirecta 3. Limitados servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y de equipos El deterioro de los equipos es el reflejo de la falta de programas de mantenimiento, así como la falta de personal encargado y de un presupuesto específico para tal fin. A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa indirecta 3. Causa indirecta 3
Indicadores
Limitados servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y de equipos
No existe un programa de mantenimiento periódico y rutinario tanto en equipamiento como en infraestructura. El personal del establecimiento asignado para estas funciones no cuenta con una guía para sus acciones que les permita evitar o mitigar fallas de equipos o infraestructura.
Causa indirecta 4. Limitada gestión de los procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos. La falta de información y su utilización comprobada en la visita de campo es una muestra de las limitadas técnicas de gestión, existe dificultad para la actualización de datos y su procesamiento lo que impide a su vez una organización del establecimiento; no existen programas de capacitación permanente para el personal del establecimiento, el cual adolece de conocimientos técnicos suficientes para la gestión de los servicios. A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa indirecta. Causa indirecta 4
Indicadores
Limitada gestión de los procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos.
En el 2016, la intensidad de uso fue de 0.44 atenciones por paciente al año, lo que traduce una importante afluencia de pacientes a los diversos servicios. En el 2016, se registraron 3,599 atenciones con 704 atendidos y un ratio de 5.11. En el 2015, se registraron 5,523 atenciones con 1,044 atendidos y un ratio de 5.29.
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Causa indirecta 5. Insuficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral. El C.S. Tabalosos, cuenta con personal no capacitado en salud integral; además algunos profesionales no se encuentran disponibles, más aún cuando en ocasiones se debe dejar en establecimiento con escaso personal cuando se realiza la atención extramural o hay descanso de guardias. No se cuenta con personal suficiente y especializado; se requiere la permanencia de personal profesional y técnico, además de contar con otros a medida que aumente su cartera de servicios, lo cual deberá ser solucionado por la DIRESA o la Red de Salud, pues el PIP no podrá intervenir en la contratación de personal, pero sí en la capacitación. A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa indirecta 5. Causa indirecta 5
Indicadores
Insuficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral.
Las capacitaciones que contribuyen a mejorar las competencias del personal asistencial para la atención integral de salud, representan el 50% del total de temas de capacitación. Sin embargo, no se ha impartido todos los contenidos de este tema.
Causa indirecta 6. Insuficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS. La población tiene escaso conocimiento de los servicios que se brindan, en razón a la poca promoción de los servicios que se ofrece, los beneficios de la atención, el auto cuidado, hábitos y costumbres saludables, entre otros. No existen campañas de difusión sobre la importancia de la atención oportuna en el contexto intercultural. La escasa información de la población sobre los servicios de salud está relacionada con el insuficiente trabajo comunitario que desarrollan los trabajadores, así como el poco involucramiento de los agentes comunitarios debido a la escasa capacitación recibida, escasas estrategias de motivación, limitada incorporación de diferentes actores locales, uso limitados de los medios masivos de comunicación locales, entre otros. A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa indirecta 6. Causa indirecta 6
Indicadores
Insuficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS.
Insuficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS.
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Causa indirecta 7. Insuficientes medios de transporte para el acceso a los servicios. En un contexto geográfico caracterizado por una agreste geografía y la existencia de grandes distancias entre los centros poblados y los establecimientos de salud, debería contarse con los vehículos adecuados para el desplazamiento de los usuarios, particularmente en lo que refiere a las ambulancias terrestres, sin embargo, el C.S. Tabalosos si bien cuenta con este vehículo, se encuentra en constantes reparaciones y sin el equipamiento adecuado para movilizar a los pacientes en caso necesario, además de contar con un solo chofer quien maneja los vehículos. El proyecto no podrá intervenir mejorando el transporte de las familias para llegar al establecimiento ni contratar personal, pero podrá organizar la programación de salidas de sus vehículos para acercar a los usuarios al centro de salud. A continuación, se muestran el indicador principal que evidencian la causa indirecta 7. Causa indirecta 7
Indicadores
Insuficientes medios de transporte para el acceso a los servicios
No se dispone de ambulancia debidamente equipada y operativa de manera permanente para el sistema de referencia y contrarreferencias.
b) Análisis de Efectos Efectos directos: Efecto directo 1. Incremento de la población insatisfecha y desatendida Debido a la escasez de personal profesional y en particular de especialistas, existe demanda insatisfecha en el C.S. Tabalosos pues muchos pacientes dejan de atenderse por no encontrar solución a sus patologías en el establecimiento, o perciben la falta de calidad en la atención, en términos técnicos y de la atención integral. Efecto directo 2. Inoportuna detección de riesgo temprano de enfermedades prevenibles y no prevenibles. La falta de capacidad resolutiva del C.S. Tabalosos condiciona con frecuencia que los pacientes no sean diagnosticados oportunamente, pues en muchos casos se requiere de servicios de apoyo al diagnóstico que no se disponen en la localidad; además se establece la necesidad de contar con médicos especialistas que permitan un mayor nivel de discusión clínica en el diagnóstico y tratamiento de los enfermos. Los pacientes que no requieren atención especializada deben ser referidos a otros establecimientos de mayor capacidad resolutiva, lo cual conlleva a que los diagnósticos y tratamientos sean tardíos debido a la inaccesibilidad geográfica, con riesgo de complicaciones de su enfermedad. Efecto directo 3. Incremento de la desconfianza de la población por la calidad de los servicios de salud Hay una percepción negativa de los servicios de salud de parte de la población.
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Al no poder resolver patologías complejas se deriva a los pacientes que se resisten a movilizarse, agravando su estado de salud. La población percibe las limitaciones del establecimiento para resolver sus problemas de salud, pues es evidente que no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer a los usuarios. A continuación, se muestran el indicador principal de los efectos directos. Efectos directos
Incremento de la población insatisfecha y desatendida
Indicadores La población que acude al EESS a atenderse representa el 44 % dentro del ámbito del C.S. Tabalosos, porcentaje bajo que refleja que hay un importante segmento de la población que no se atiende en el establecimiento, ya sea por insatisfacción, desinformación o falta de personal profesional estable.
Inoportuna detección de riesgo temprano de enfermedades prevenibles y no prevenibles
En el año 2016, se estimó en 4% de casos complicados que no pudieron atenderse en el C.S. Tabalosos.
Incremento de la desconfianza de la población por la calidad de los servicios de salud.
El número de atenciones a gestantes del ámbito del C.S. Tabalosos en el 2016 alcanzó a 744 y de atendidos alcanzó a 130.
Efectos indirectos. Efecto indirecto 1. Incremento de los costos de atención de salud de los usuarios La falta de capacidad resolutiva del C.S. Tabalosos exige la referencia frecuente de pacientes, que en primera instancia no acuden al establecimiento sino cuando se complican, lo cual genera tiempos excesivos y costos innecesarios que podrían evitarse de contar con establecimiento de mejor capacidad resolutiva. Efecto indirecto 2. Incremento de costos sociales para la población beneficiaria La falta de condiciones para la atención oportuna genera pérdida de horas laborales cuando algún miembro de familia se enferma, costo social aplicable a la madre, padre e hijos pues todos desarrollan alguna actividad económica, particularmente en el caso de complicaciones que conlleva más días de ausencia fuera del hogar. Efecto indirecto 3. Aumento de complicaciones clínicas de los pacientes La falta de acceso a servicios de salud de calidad y los tiempos a recorrer en caso de referencias que condicionan demoras en la decisión de acudir a un establecimiento, son factores en el aumento de complicaciones clínicas, lo que a su vez constituye un círculo vicioso entre el aumento de costos de atención y la salud de los usuarios. Efecto indirecto 4. Diagnóstico y tratamiento tardío de enfermedades Al no contar con servicios especializados no se garantiza la atención integral. Se evidencia en la morbimortalidad, la cual muestra patologías que podrían evitarse
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o ser tratadas de manera oportuna. Efecto final: INCREMENTO DE TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL C.S. TABALOSOS DEL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. c) Árbol de Causas y Efectos Gráfico N° 13: ARBOL CAUSA- EFECTO EFECTO FINAL INCREMENTO DE TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL C.S. TABALOSOS DEL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
EFECTO INDIRECTO 1 Incremento de los costos de atención de salud de los usuarios
EFECTO INDIRECTO 2 Incremento de costos sociales para la población beneficiaria
EFECTO DIRECTO 1 Incremento de la población insatisfecha y desatendida
EFECTO INDIRECTO 3 Aumento de las complicación clínicas de los pacientes
EFECTO DIRECTO 2 Inoportuna detección de riesgo temprano de enfermedades prevenibles y no prevenibles
EFECTO INDIRECTO 4 Diagnóstico y tratamiento tardío de enfermedades
EFECTO DIRECTO 3 Incremento de la desconfianza de la población por la calidad de los servicios de salud
PROBLEMA CENTRAL LIMITADA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
CAUSA DIRECTA 2 Limitada capacidad de gestión de los servicios e insuficiente capacitación del personal de salud del C.S. Tabalosos
CAUSA DIRECTA 1 Inadecuada e Insuficiente capacidad operativa y funcional de los servicios de salud del C.S. Tabalosos
CAUSA INDIRECTA 1 Infraestructura insuficiente e inadecuada para la prestación del servicio
CAUSA INDIRECTA 2 Equipamiento y mobiliario inadecuado e insuficiente para la atención de salud
CAUSA INDIRECTA 3 Limitados servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y equipos
CAUSA INDIRECTA 4 Limitada gestión de procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos
CAUSA INDIRECTA 5 Insuficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral
CAUSA DIRECTA 3 Existencia de barreras geográficas, socioeconómicas y culturales que limitan el acceso a los servicios de salud
CAUSA INDIRECTA 6 Insuficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS.
CAUSA INDIRECTA 7 Insuficientes medios de transporte para el acceso a los servicios
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3.3
PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO. 3.3.1 OBJETIVO CENTRAL El objetivo central que se plantea para la solución del problema central se define de la siguiente manera: “Aumento de la Cobertura de Servicios de salud del Centro de Salud Tabalosos, ubicado en el Distrito de Tabalosos, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín” El objetivo identificado solucionara el problema central encontrado, y se enmarca en los lineamientos de política nacional, regional, local y con los objetivos del milenio. OBJETIVO CENTRAL AUMENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
3.3.2 ANÁLISIS DE MEDIOS Medio de primer nivel 1. Adecuada y suficiente capacidad operativa y funcional de los servicios de salud del C.S. Tabalosos. Este medio permite visualizar una solución en el ámbito del proyecto, sobre lo fundamental que requiere un establecimiento de salud para prestar los servicios para lo cual ha sido creado tomando en cuenta su condición de EESS estratégico y su nivel de complejidad, es decir, contar con una infraestructura que integre los servicios (unidades productoras) de manera funcional. El C.S. Tabalosos, por ser el establecimiento referencial de mayor complejidad de la Micro Red debe de contar con un desarrollo tecnológico de acuerdo a su nivel resolutivo y demanda de servicio de salud, considerando su asilamiento. En ese sentido, es necesario disponer de equipamiento médico y mobiliario suficientes para brindar la atención a la población. A continuación, se muestran el indicador del medio de primer nivel 1. Medio de primer nivel 1
Indicadores
Adecuada y suficiente capacidad operativa y funcional de los servicios de salud del C.S. Tabalosos.
Al primer año de funcionamiento del proyecto se espera contar con un EESS organizado con una suficiente capacidad operativo y funcional para la atención de las 24 hrs., adecuado a la norma NTS Nº 021-MINSA/DGSP- V03.
Medio de primer nivel 2. Suficiente capacidad de gestión de los servicios y de capacitación de personal salud. Es muy importante considerar la mejora de los procesos administrativos y de gestión, referidos a los aspectos normativos y técnicos de gestión para los procedimientos de los servicios de salud, y el manejo de pacientes, así como la organización de servicios acorde con el nivel de complejidad. A continuación, se muestran el indicador del medio de primer nivel 2. Medio de primer nivel 2
Indicadores
Suficiente capacidad de gestión de los servicios y de capacitación de personal salud.
En el proyecto se programan las capacitaciones integrales donde las capacitaciones de gestión representan el 30% del total de ellas.
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Esto contribuirá a optimizar los recursos financieros, insumos médicos y disponibilidad de medicamentos, que impactará de manera relevante en el logro de los objetivos institucionales, lo cual exige la capacitación del personal. Medio de primer nivel 3. Disminución de las barreras geográficas, socioeconómicas y culturales que limitan el acceso a los servicios de salud. Incluye sensibilizar a las comunidades respecto a medidas de salud pública, insertando a la población de las comunidades del ámbito de influencia, respetando las costumbres, hábitos, tradiciones y condición económica. Tomando en cuenta además las barreras de acceso por dificultad geográfica, lo cual demanda la organización de la comunidad para mejorar el acceso a los servicios. A continuación, se muestran el indicador del medio de primer nivel 3. Medio de primer nivel 3
Indicadores
Disminución de las barreras para la atención oportuna que limitan el acceso a los servicios de salud.
Se espera una disminución de la población que no acude oportunamente al establecimiento por falta de conocimiento de las consecuencias, como resultado de las campañas de sensibilización y difusión de los beneficios de la cartera de servicios de salud en la situación con proyecto.
Medios fundamentales Medio fundamental 1. Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio. Este medio abarca la ampliación y optimización de las áreas de consultorios externos, internamiento, sala de partos, laboratorio y farmacia del C.S. Tabalosos con acciones de remodelación y/o demolición de acuerdo a lo indicado en el informe de infraestructura. El EESS Estratégico contará con infraestructura ordenada y funcional de acuerdo a la normatividad de salud para brindar una respuesta oportuna a la demanda e integrada en todas las unidades productoras de servicios de salud Medio fundamental 2. Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de salud El C.S. Tabalosos por ser establecimiento referencial de mayor complejidad y estratégico de la Micro Red, debe de contar con un desarrollo tecnológico de acuerdo a sus necesidades. Contar con todos los equipos biomédicos y el mobiliario necesario para brindar una atención adecuada propia de un establecimiento estratégico, le permitirá cubrir los requerimientos esenciales de la demanda en cuanto a calidad y capacidad de respuesta de la oferta asistencial. Medio fundamental 3. Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y de equipos. Es fundamental contar con un programa de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, que permita mantener y preservar en forma oportuna para evitar su deterioro. Medio fundamental 4. Suficiente gestión de los procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos. Es necesario que los RRHH cuenten con capacitaciones continuas para superar las limitaciones en lograr la eficiente gestión de recursos del C.S. Tabalosos, en coordinación con la Dirección de Salud San Martín, para estandarizar los procesos de gestión y la administración de los recursos. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Medio fundamental 5. Suficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral. El personal de salud debe ser capacitado de manera periódica en las nuevas metodologías de atención integral, más aún cuando existe una alta rotación del personal, lo cual permitirá mejorar la calidad de la atención. Medio fundamental 6. Suficiente promoción de beneficios y servicios de salud que brinda el EE.SS. Es necesario socializar con las comunidades los programas preventivos promocionales destinados y diseñados de acuerdo a las condiciones culturales y socioeconómicas de las comunidades; y difundir la importancia de la atención oportuna dentro del ámbito de influencia, para lo cual es importante sensibilizar a la población. Medio fundamental 7. Suficientes medios de trasporte para el acceso a los servicios. Este medio plantea la organización de los medios de transporte para la atención de urgencias y emergencias para la atención oportuna y la adquisición de una ambulancia terrestre y una ambulancia fluvial equipadas. 3.3.3 ANÁLISIS DE FINES a. Fines directos
Disminución de la población insatisfecha y desatendida. Oportuna detección de riesgo temprano de enfermedades prevenibles y no prevenibles. Disminución de la desconfianza de la población por la calidad de los servicios de salud.
b. Fines indirectos
Disminución de los costos de atención de salud de los usuarios. Disminución de costos sociales para la población beneficiaria Disminución de las complicaciones clínicas de los pacientes. Diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades.
b. Fin Último Disminución de tasa de morbilidad y mortalidad en la población de áreas de influencia del C.S. Tabalosos. Del distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, departamento de San Martín. Árbol de Medios y Fines. En el siguiente gráfico establece la relación medios – fines del Objetivo Central identificado del presente estudio.
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Gráfico N° 14: ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO DISMINUCIÓN DE TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL C.S. TABALOSOS DEL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
FIN INDIRECTO 1 Disminución de los costos de atención de salud de los usuarios
FIN INDIRECTO 2 Disminución de costos sociales para la población beneficiaria
FIN DIRECTO 1 Disminución de la población insatisfecha y desatendida
FIN INDIRECTO 3 Disminución de las complicación clínicas de los pacientes
FIN INDIRECTO 4 Diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades
FIN DIRECTO 2 Oportuna detección de riesgo temprano de enfermedades prevenibles y no prevenibles
FIN DIRECTO 3 Disminución de la desconfianza de la población por la calidad de los servicios de salud
OBJETIVO CENTRAL AUMENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1 Adecuada y suficiente capacidad operativa y funcional de los servicios de salud del C.S. Tabalosos
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de salud
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y equipos
MEDIO DE PRIMER NIVEL 2 Suficiente capacidad de gestión de los servicios y de capacitación del personal de salud del C.S. Tabalosos
MEDIO FUNDAMENTAL 4 Suficiente gestión de procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos
MEDIO FUNDAMENTAL 5 Suficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral
MEDIO DE PRIMER NIVEL 3 Disminución de las barreras geográficas, socioeconómicas y culturales que limitan el acceso a los servicios de salud
MEDIO FUNDAMENTAL 6 Suficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS.
MEDIO FUNDAMENTAL 7 Suficientes medios de transporte para el acceso a los servicios
3.3.4 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Análisis de medios fundamentales y acciones. Medio fundamental 1. Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio. Acciones: 1.1.
Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno
Medio fundamental 2. Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de salud. Acciones: 2.1. Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios.
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Medio fundamental 3: Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y de equipos. Acciones: 3.1. Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. Medio fundamental 4: Suficiente gestión de los procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos. Acciones: 4.1. Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. Medio fundamental 5: Suficiente actualización de RRHH en nuevas metodologías de atención integral. Acciones: 5.1. Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. 5.2. Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. Medio fundamental 6: Suficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS. Acciones: 6.1. Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. Medio fundamental 7: Suficientes medios de transporte para el acceso a los servicios. Acciones: 7.1. Adquisición de ambulancia terrestre debidamente equipada. 7.2. Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.
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Gráfico N° 15: ACCIONES Y MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIO FUNDAMENTAL 1 Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de salud
ACCION 1.1 Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno
ACCION 2.1 Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de serviicos
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y equipos
MEDIO FUNDAMENTAL 4 Suficiente gestión de procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos
MEDIO FUNDAMENTAL 5 Suficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral
MEDIO FUNDAMENTAL 6 Suficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS.
MEDIO FUNDAMENTAL 7 Suficientes medios de transporte para el acceso a los servicios
ACCION 3.1 Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura
ACCION 4.1 Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud.
ACCION 5.1 Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud
ACCION 6.1 Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios
ACCION 7.1 Adquisición de ambulancia terrestre debidamente equipada.
ACCION 5.2 Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales
ACCION 7.2 Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.
Planteamiento de Alternativas Se ha planteado la alternativa única de solución.
Alternativa única.
Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. Adquisición de ambulancia acuática y terrestre debidamente equipada. Adquisición de movilidad de transporte terrestre tipo todo terreno.
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IV. FORMULACION
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IV.
FORMULACION 4.1
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. La fase de post inversión corresponde a las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. Se diferencian dos etapas: la primera, de consolidación del proyecto y, la segunda, de operación del proyecto; la primera se estima que en el primer año se consolidará el proyecto para funcionar regularmente el resto del horizonte de planeamiento. El horizonte de evaluación. Este período servirá para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda y considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido. En el caso del proyecto en estudio se considera como horizonte de evaluación, el periodo comprendido entre el año 2020 al 2034. Cuadro N° 43: Horizonte de Evaluación del Proyecto MESES
MESES 1
2
3
4
Proces o de s el ecci ón pa ra l a el a bora ci ón del Expedi ente Técni co y proces o de s el ecci ón pa ra l a contra ta de l a obra
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 1
Ejecuci ón de todos l os componentes del PIP
FASE DE INVERSIÓN Actos prepa ra tori os pa ra l os proces os de s el ecci ón Es tudi o Defi ni tivo
2
3
4
5
6
AÑOS 7
8
9 10 11 12 13 14 15
Opera ci ón y ma nteni mi ento
FASE DE POST INVERSIÓN
Cons trucci ón de l a i nfra es tructura Opera ci ón y ma nteni mi ento de l a i nfra es tructura Adqui s i ci ón de a ctivos fi jos (mobi l i a ri o, equi po) Adqui s i ci ón de a ctivos i ntangi bl es (l i cenci a s y permi s os ) Ca pa ci taci ón a l pers ona l des i gna do pa ra l a opera tivi da d y funci ona l i da d de l a i nfra es tructura
Pi ntado de l a i nfra es tructura Ma nteni mi ento y/o repa ra ci ón de equi pos y a cces ori os
Fuente: Equipo formulador
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4.2
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA Determinación de la brecha oferta – demanda Análisis de la Demanda En el análisis de la demanda se tuvo como referencia el Documento Técnico “Necesidades de Inversión de los Establecimientos Estratégicos” - Región San Martín. C.S. Tabalosos, elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Proyectos de Inversión del Ministerio de Salud. En este ítem la importancia del análisis de la demanda en la formulación del proyecto es vital, debido a que su estimación determinará la cantidad de servicios de salud que requiere la población beneficiada por el proyecto. Además, definirá el tamaño y el alcance o la magnitud de las obras necesarias para atender la demanda. Población del ámbito de influencia según tipo se ha establecido la distribución total y porcentual de la población por grupos de edad de en base a información proporcionada por la DIRESA San Martín, correspondiendo ésta a la población asignada de los EE.SS. de cada ámbito, resumen que se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N° 44: Población asignada al Ámbito Tabalosos DIRESA 2016 Nombre del establecimiento Categoría TOTAL TABALOSOS I-4 20,977 C.S. Tabalosos I-4 10,077 P.S. San Miguel del rio Mayo I-1 2,015 P.S. Pucayacu-Panjui I-1 546 P.S. Hungurahui Pampa I-1 665 P.S. Pinto Recodo I-1 1,946 P.S. Churuzapa-Pinto Recodo I-1 1,360 P.S. Mishquiyacu-Pinto Recodo I-1 862 P.S. Shanao I-1 3,506 Fuente DIRESA SAN MARTÍN
Tasa De Crecimiento Poblacional Para la proyección de la demanda de los servicios de salud se tomó en cuenta la Tasa de Crecimiento Intercensal 1993-2007 de la Región de San Martín, es decir de los dos últimos censos nacionales realizados por el INEI, que asciende a 2%, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: Cuadro N° 45: San Martín - Tasa de Crecimiento Intercensal. Incremento intercensal Tasa de REGIÓN 1,993 2,007 Crecimiento Años Cambio Tasa de 1993-2007 porcentual crecimiento SAN MARTÍN
552,387
728,808
1.9995%
14
31.9
2.00%
Fuente: INEI – Censos de población y vivienda 1993 y 2007
Se empleó la tasa de crecimiento de la región San Martín, debido a que la tasa de crecimiento Intercensal en algunos centros poblados es muy fluctuante, siendo muchas veces negativos (por efectos de la migración y otros factores). Por tanto, con el fin de evitar distorsiones y estandarizar la proyección de la demanda se optó por utilizar la Tasa de Crecimiento Intercensal del nivel regional. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Estimación de la población demandante Para estimar y proyectar la demanda de los servicios que brindará el establecimiento de salud se tendrá en cuenta:
Las poblaciones P1, P2. Porcentaje de Población Urbana (72.39%) y Rural (27.61%) del ámbito de Influencia – INEI. Porcentaje de morbilidad población urbana (51.99%) y rural (52.07%) de la región San Martín – ENAHO 2015. Porcentaje de la población con morbilidad que buscó atención en EE.SS. zona urbana (31.82%) y rural (35.27%) de la región San Martín – ENAHO 2015. Porcentaje de la población que busco atención en EE.SS. MINSA zona urbana (65.83%) y rural (86.21%) de la región San Martín – ENAHO 2015. Ajuste del porcentaje de la población que busca atención en EE.SS. MINSA si no existiera otro prestador de salud en el ámbito – Análisis de Redes. Porcentaje de la Población Departamental con enfermedad crónica que no tuvo síntoma/enfermedad (10.52%) de la región San Martín – ENAHO 2015.
Proyección de la demanda Primero se determinará a calcular la población P1, P2 de acuerdo a los siguientes criterios. P1: Población asignada al Establecimiento de Salud Estratégico que recibe prestaciones preventivo-promocionales de interés público y otras recuperativas de alto volumen. P2: Población referencial para atención no quirúrgica de mediana complejidad en un radio de 2 horas al Establecimiento de Salud Estratégico y de la mayor concentración poblacional. Una vez determinado la Población P1, P2 se procede a calcular la población urbana y rural del ámbito de influencia. En el siguiente cuadro se muestra las cifras que corresponden a la población urbana y rural: Cuadro N° 46: Población Urbano – Rural de la Distrito Tabalosos 2016 AÑO 2016 UBIGEO DISTRITO POBLACION URBANA RURAL TOTAL TOTAL TOTAL 220503 TABALOSOS 20,977 15,185 5,792 % 100.00% 72.39% 27.61% FUENTE: INEI-POBLACIÓN 2000 AL 2016.
Luego de obtener la población urbana y rural se procede a calcular la población demandante efectiva de cada zona respectivamente.
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Estimaciones para la Zona Urbana Población Urbana Demandante Efectiva Revelada Para estimar la población demandante efectiva revelada se calcula a partir de la Población Referencial del área de influencia Urbano, a la que se aplica la tasa de morbilidad urbana, resultando la estimación de la población demandante potencial. A este resultado se le aplica la tasa de las personas que buscan atención en establecimientos urbanos y la tasa de búsqueda de atención de establecimientos urbanos del MINSA, dando como resultado la población demandante efectiva. Para el caso de Tabalosos, se aprecia el siguiente cuadro donde se detalla el cálculo correspondiente. URBANO 1.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA REVELADA POBLACION REFERENCIAL POB Área de Influencia URBANO
15,185
Cuadro pob. EE.SS 2016 INEI
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Morbilidad Pob URBANO
51.99%
7,894
Proporción porcentual ENAHO Urbano DEPARTAMENTAL
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA EESS Busq de atencion EESS URBANO Busq de atencion EESS MINSA URBANO
31.82%
2,512
Proporción porcentual ENAHO Urbano DEPARTAMENTAL
100%
2,512
Proporción porcentual ENAHO Urbano DEPARTAMENTAL
3,5
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
Población Urbana Demandante Efectiva No Revelada Para estimar la “Población demandante efectiva no revelada” se realiza previamente dos cálculos, el primero para estimar “la población que no buscó atención en el establecimiento de salud” y el segundo “población crónica sin síntoma”. Así tenemos que para estimar la “población que no buscan atención en los establecimientos de salud” se muestra en el cuadro siguiente:
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2.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA NO REVELADA POBLACION QUE NO BUSCO ATENCION EN EESS Población con morbilidad que no busco atención en 68.18% 5,382 EESS ámbito del proyecto Porcentaje de Pob. MINSA
100%
5,382
Porcentaje de aparicion de la Demanda 2013
0.00%
0
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
Así tenemos que para estimar la “población crónica sin síntoma” se muestra en el cuadro siguiente:
POBLACION CRONICA SIN SINTOMA Poblacion Urbana c/enfermedad crónica que no tuvo sintoma/enfermedad Porcentaje de Pob. 11% MINSA Poblacion Demandante Efectiva No Revelada
15,185
1,597
1,597
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
La “población demandante efectiva total” se muestra en el cuadro siguiente:
3.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL POB. DDANTE EFECTIVA REVELADA POB. DDANTE EFECTIVA NO REVELADA POB. DDANTE EFECTIVA TOTAL
2,512 1,597 4,109
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
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Una vez obtenido la población Demandante Efectiva se hará la proyección con la tasa de crecimiento de la región. 4.- PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA Tasa de crecimiento del ámbito del Proyecto
2.00%
Luego de hacer las proyecciones de la población hasta el año 2034, con los datos obtenidos se calculará la población que presenta morbilidad y la población que no busca atención en EE.SS obteniéndose una razón de no búsqueda, la cual deberá de disminuir con el tiempo del proyecto lo que se obtiene después de evaluar disminución de la razón de no búsqueda según ENAHO desde 2004 al 2015 en la región San Martín siendo positivo para la zona urbana y así se obtendrá el porcentaje de cobertura que se pretende llegar en el proyecto de la zona urbana. Cuadro N° 47: Población que no busca atención en EE.SS Año
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Poblacion
15,185 15,489 15,798 16,114 16,436 16,765 17,100 17,442 17,791 18,147 18,509 18,880 19,257 19,642 20,035 20,435 20,844 21,261 21,686
Morbilidad
7,894 8,052 8,213 8,377 8,544 8,715 8,890 9,067 9,249 9,434 9,622 9,815 10,011 10,211 10,415 10,623 10,836 11,052 11,273
No busqueda EESS (A)
5,382 5,490 5,599 5,711 5,826 5,942 6,061 6,182 6,306 6,432 6,560 6,691 6,825 6,962 7,101 7,243 7,388 7,535 7,686
Razon proyectada
Razon
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Pob. No busqueda EESS Ajustada (B)
5,382 5,484 5,588 5,693 5,801 5,911 6,022 6,136 6,252 6,370 6,491 6,613 6,738 6,866 6,996 7,128 7,262 7,400 7,539
Porcentaje de cobertura
(A) - (B)
6 12 18 25 32 39 46 53 61 70 78 87 96 105 115 125 136 147
Fuente: Dirección General de salud de las Personas – MINSA
Luego de la Población Demándate Efectiva Revelada se sumará la Población Demandante Efectiva No Revelada, que es obtenida de la suma de la población crónica sin síntomas y el porcentaje de cobertura de la población con morbilidad que paso a buscar atención en un EE.SS.
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0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 1.0% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.7% 1.8% 1.9%
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 48: Población con morbilidad que pasó a buscar atención en un EE.SS. Año
Pob. Demandante Efectiva Revelada
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
2,512 2,562 2,613 2,666 2,719 2,773 2,829 2,885 2,943 3,002 3,062 3,123 3,186 3,249 3,314 3,380 3,448 3,517 3,587
Pob. Cronicos sin sintoma
Pob. Con Morbilidad que no busco EESS
1,597 1,629 1,661 1,695 1,729 1,763 1,798 1,834 1,871 1,908 1,947 1,986 2,025 2,066 2,107 2,149 2,192 2,236 2,281
5,382 5,490 5,599 5,711 5,826 5,942 6,061 6,182 6,306 6,432 6,560 6,691 6,825 6,962 7,101 7,243 7,388 7,535 7,686
Porcentaje de cobertura
Pob. Con Morbilidad que paso a buscar EESS
0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2%
Pob. Pob. Demandante Efectiva No Demandante Revelada Efectiva (Igual a P2)
6 12 18 25 32 39 46 53 61 70 78 87 96 105 115 125 136 147
1,597 1,635 1,673 1,713 1,753 1,795 1,837 1,880 1,925 1,970 2,016 2,064 2,112 2,162 2,212 2,264 2,317 2,372 2,427
4,109 4,197 4,287 4,379 4,472 4,568 4,666 4,766 4,868 4,972 5,078 5,187 5,298 5,411 5,527 5,645 5,766 5,889 6,015
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
Estimaciones para la Zona Rural Se harán los mismos cálculos realizados en la zona urbana. Población Rural Demandante Efectiva Revelada En la zona rural como no existe otro prestador de salud se tomará el 100% de la población que busca atención en EE.SS. RURAL 1.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA REVELADA POBLACION REFERENCIAL POB Área de Influencia RURAL
5,792
Cuadro pob. EE.SS 2016 INEI
3,016
Proporción porcentual ENAHO RuralDEPARTAMENTAL
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Morbilidad Pob RURAL
52.07%
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA EESS Busq de atencion EESS RURAL
35.27%
1,064
Proporción porcentual ENAHO RuralDEPARTAMENTAL
Busq de atencion EESS MINSA RURAL
100%
1,064
Proporción porcentual ENAHO RuralDEPARTAMENTAL
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
175
P1
1,974 2,016 2,059 2,103 2,148 2,194 2,241 2,289 2,338 2,388 2,439 2,492 2,545 2,599 2,655 2,712 2,770 2,829 2,889
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Población Rural Demandante Efectiva No Revelada
2.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA NO REVELADA POBLACION QUE NO BUSCO ATENCION EN EESS Población con morbilidad que no busco atención en EESS ámbito del proyecto
64.73% 1,952
Porcentaje de Pob. MINSA
100%
Porcentaje de aparicion de la Demanda 2013
0.00%
1,952
0
Fuente: Dirección General de salud de las Personas – MINSA
POBLACION CRONICA SIN SINTOMA
POBLACION CRONICA SIN SINTOMA Poblacion Rural c/enfermedad crónica que no tuvo sintoma/enfermedad
11%
5,792
609
Porcentaje de Pob. MINSA Poblacion Demandante Efectiva No Revelada
609
Fuente: Dirección General de salud de las Personas – MINSA
3.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL POB. DDANTE EFECTIVA REVELADA
1,064
POB. DDANTE EFECTIVA NO REVELADA POB. DDANTE EFECTIVA TOTAL
609 1,673
Fuente: Dirección General de salud de las Personas – MINSA
4.- PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA Tasa de crecimiento del ámbito del Proyecto
2.00%
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176
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Al igual que la zona urbana se obtendrá la población que no busca atención en EE.SS. obteniéndose una razón de no búsqueda, la cual deberá de disminuir con el tiempo del proyecto lo que se obtiene después de evaluar disminución de la razón de no búsqueda según ENAHO desde 2004 al 2015. Cuadro N° 49: Población que no busca atención en EE.SS – zona rural Año
Poblacion
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
5,792 5,908 6,026 6,146 6,269 6,395 6,523 6,653 6,786 6,922 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,795 7,950 8,109 8,272
Morbilidad
No busqueda EESS (A)
3,016 3,076 3,138 3,201 3,265 3,330 3,396 3,464 3,534 3,604 3,676 3,750 3,825 3,901 3,979 4,059 4,140 4,223 4,307
1,952 1,991 2,031 2,072 2,113 2,155 2,199 2,243 2,287 2,333 2,380 2,427 2,476 2,525 2,576 2,627 2,680 2,733 2,788
Razon
0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Razon proyectada
0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56
Pob. No busqueda EESS Ajustada (B)
1,952 1,976 2,000 2,024 2,048 2,072 2,096 2,121 2,145 2,170 2,195 2,220 2,245 2,271 2,296 2,322 2,347 2,373 2,399
Porcentaje de cobertura
(A) - (B)
-
0% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 14%
15 31 48 66 84 102 122 142 163 185 207 230 255 280 306 332 360 389
Fuente: Dirección General de salud de las Personas – MINSA
Cuadro N° 50: Población que no busca atención en EE.SS. – zona rural Año
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Pob. Pob. Pob. Con Demandante Cronicos sin Morbilidad que Efectiva Revelada sintoma no busco EESS
1,064 1,085 1,107 1,129 1,151 1,174 1,198 1,222 1,246 1,271 1,297 1,323 1,349 1,376 1,404 1,432 1,460 1,489 1,519
609 621 634 646 659 673 686 700 714 728 742 757 772 788 804 820 836 853 870
1,952 1,991 2,031 2,072 2,113 2,155 2,199 2,243 2,287 2,333 2,380 2,427 2,476 2,525 2,576 2,627 2,680 2,733 2,788
Porcentaje de cobertura
0% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 14%
Pob. Con Pob. Pob. Demandante Morbilidad que Demandante Efectiva No paso a buscar Efectiva (Igual a Revelada EESS P2)
15 31 48 66 84 102 122 142 163 185 207 230 255 280 306 332 360 389
609 637 665 695 725 756 788 821 856 891 927 964 1,003 1,042 1,083 1,125 1,169 1,213 1,259
1,673 1,722 1,772 1,823 1,876 1,931 1,986 2,043 2,102 2,162 2,224 2,287 2,352 2,419 2,487 2,557 2,629 2,703 2,778
P1
804 827 851 876 901 927 954 982 1,010 1,039 1,068 1,099 1,130 1,162 1,195 1,228 1,263 1,298 1,335
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
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Población Demanda Efectiva según Niveles de Complejidad. Una vez obtenido la Población Demandante Efectiva, mediante la Norma Técnica de Salud 021- MINSA/DGSP.V.01, manifiesta en su marco conceptual la definición de nivel de atención, definiéndolo como el nivel de complejidad necesaria para poder resolver con eficacia y eficiencia necesidades de salud de diferente magnitud y complejidad, demostrando que problemas de salud de menor severidad tienen mayor frecuencia relativa que los más severos y viceversa. Es así que de acuerdo al comportamiento de la demanda se reconocen tres niveles de atención. Cuadro N° 51: Cobertura de atención de la población. DEMANDA SEGÚN EESS QUE ACUDE Nivel de Atención Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel
Grado
% Sugerido
Leve
75.0%
Moderado
20.0%
Grave
5.0%
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
Cuadro N° 52: Población P1, P2 del ámbito demandante efectiva. Año
P2 Mediana Complejidad
P2 Baja Complejidad
P1 Baja Complejidad
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1156 1184 1212 1240 1270 1300 1330 1362 1394 1427 1460 1495 1530 1566 1603 1640 1679 1718 1759
4336 4439 4544 4651 4761 4874 4989 5107 5227 5350 5476 5605 5737 5872 6010 6151 6296 6444 6595
2083 2132 2183 2234 2287 2341 2397 2453 2511 2570 2631 2693 2756 2821 2887 2955 3024 3095 3168
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA
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a. Estimación de la Demanda de Servicios. Demanda de servicios de salud. La estimación de la demanda efectiva para los servicios de salud que proveerá el proyecto, se realizará en dos procedimientos diferentes, primero se tomarán los servicios preventivos promocionales, y segundo los servicios recuperativos y de rehabilitación. Para el caso de los servicios preventivos promocionales se ha establecido en función a la Población P1 de acuerdo a las pautas y utilizando la población etárea correspondiente. Para los servicios recuperativos y de rehabilitación, se ha utilizado la población P2. Por otro lado, se debe destacar por su importancia la estimación de la demanda de consulta externa, la cual es utilizada para estimar la demanda de servicios hospitalarios, emergencias, apoyo al diagnóstico y demás servicios. Consulta ambulatoria por Medicina Familiar (MED-FAM) Para la proyección se considera del total de la población que demanda una atención en salud, el 100% acude por una atención médica, tanto a la población P1 asignada de baja complejidad como a la población P2 de mediana y alta complejidad, debido a que los demás establecimientos no cuentan con médico para la atención. Con dicho dato podemos proyectar las atenciones para este servicio, tomando en cuenta que la demanda corresponde a una situación deseada para los pacientes, el cual se multiplicó por el ratio de concentración estándar de 3.5 establecida por los ESTANDARES TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN – CONSULTA EXTERNA (Anexo SNIP 09), y a la población de alta complejidad con un ratio de 1 debido a que se realizaran las referencias a uno de mayor complejidad.
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Cuadro N° 53: Demanda de atenciones en medicina general MEDICINA MEDICINA MEDICINA PDE BAJA PDE MEDIANA PDE ALTA FAMILIAR FAMILIAR FAMILIAR AÑO COMPLEJIDAD COMPLEJIDAD COMPLEJIDAD (P1) (P2) (P2) 100.00% 3.5 100.00% 3.5 100.00% 1 2016 2083 2083 7291 4336 4336 15177 289 289 289 2017 2132 2132 7464 4439 4439 15537 296 296 296 2018 2183 2183 7640 4544 4544 15904 303 303 303 2019 2234 2234 7821 4651 4651 16280 310 310 310 2020 2287 2287 8006 4761 4761 16665 317 317 317 2021 2341 2341 8195 4874 4874 17059 325 325 325 2022 2397 2397 8388 4989 4989 17461 333 333 333 2023 2453 2453 8586 5107 5107 17873 340 340 340 2024 2511 2511 8788 5227 5227 18295 348 348 348 2025 2570 2570 8996 5350 5350 18726 357 357 357 2026 2631 2631 9208 5476 5476 19167 365 365 365 2027 2693 2693 9424 5605 5605 19618 374 374 374 2028 2756 2756 9646 5737 5737 20080 382 382 382 2029 2821 2821 9873 5872 5872 20552 391 391 391 2030 2887 2887 10105 6010 6010 21035 401 401 401 2031 2955 2955 10342 6151 6151 21530 410 410 410 2032 3024 3024 10585 6296 6296 22035 420 420 420 2033 3095 3095 10834 6444 6444 22552 430 430 430 2034 3168 3168 11088 6595 6595 23081 440 440 440 Fuente: Dirección General de Salud de las Personas - MINSA
Atención ambulatoria por enfermera CRED-INMUNIZACIONES (ENF-GEN) Consultorio de Crecimiento y Desarrollo
Para la atención ambulatoria se tienen parámetros y estándares proporcionados por el MINSA, mediante la “Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años”, NTS N° 087 - MINSA/DGSP V.01, donde señala la cantidad de Controles CRED tal como se muestra: Cuadro N° 54: Parámetros Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años Ratio de Concentración < 29 días 2 En < de 1 año 11 En niños de 1 año 6 En niños de 2 años 4 En niños de 3 años 4 En niños de 4 años 4 En niños de 5 a 11 años 1 Fuente: Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA Edad
Población Asignada 452 437 417 405 398 395 2887
Nota: Se considera toda la población ya que no existe otro prestador de salud
El cálculo de atenciones CRED, se desarrolla tomando los valores de población P1 MINSA de niños de 0 a 4 años y esto se multiplica por los ratios concentración desde 0 a 4 años para hallar el número de atenciones en CRED.
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Cuadro N° 55: Proyección de las atenciones ambulatorias por enfermeras AÑO
CRED
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
15892 16210 16534 16864 17202 17546 17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968 21387 21814 22251 22695
2033 2034 Fuente: Elaboración Propia.
Consultorio de Inmunizaciones Para la atención ambulatoria de Inmunizaciones se tienen parámetros y estándares proporcionados por el MINSA, mediante la "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación", NTS N° 080 - MINSA/DGSP V.03, aprobado el 15 de agosto del 2013 por RM N° 510-2013-MINSA, en el cual el nuevo esquema es el siguiente:
Cuadro N° 56: Parámetros Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de Vacunación Descripción: Grupo Poblacional
Sesión de Vacunación
5%
N° Vacunas/año Población P1 889 En < de 1 año 6 417 En niños de 1 año 4 20 En niños de 2 años 1 20 En niños de 3 años 1 20 En niños de 4 años 1 395 En niños de 4 años 1 615 Gestantes 2 194 Niñas 10 años 3 Fuente: V03 Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación.
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Niño menor de 1 año:
24 horas de nacido: BCG-HVB 2 meses: 1° dosis Pentavalente-Anti polio Inactivada Inyectable (IPV)-Rotavirus-Anti neumococo meses: 2°dosis Pentavalente-IPV-Rotavirus-Anti neumococo 6 meses: 3° dosis Pentavalente- dosis única APO 7 meses: 1° dosis de Influenza 8 meses: 2° dosis de Influenza
Niño entre 1 año y los 23 meses con 29 días:
12 meses: 1° dosis de SPR-3° Anti neumococo 15 meses: Anti malaria 18 meses: 1° Refuerzo de la DPT-APO- 2° dosis SPR
Niño entre 2 años a los 35 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
1 dosis de Influenza + 1 dosis Anti neumococo
Niño entre 3 años a los 47 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
1 dosis de Influenza + 1 dosis Anti neumococo
Niño de 4 años a los 59 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad) 1 dosis de Influenza + 1 dosis Anti neumococo Niño de 4 años a los 59 meses 29 días:
2° Refuerzo DPT + 2° Refuerzo APO
Gestantes
1 dosis de dT, a partir del 2do trimestre de gestación
Niñas 10 años
La inicial al primer contacto con el centro educativo o el establecimiento de salud, seguidas de dosis con intervalo de 2 y 6 meses. Se vacuna al 100% de las niñas del 5° grado de primaria (o si la niña no estudia el referente es tener 10 años de edad).
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Cuadro N° 57: Población proyectada de Inmunizaciones AÑO
INMUNIZACIONES
9270 9455 9644 9837 10034 10235 10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979 2033 13239 2034 Fuente: Elaboración Propia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Consultorio de Estimulación Temprana La estimulación temprana está incluida en la “Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años”, NTS N° 087 - MINSA/DGSP V.01 como parte de la estrategia, que consiste en realizar un conjunto de acciones con base científica, aplicada de forma sistemática y secuencial en la atención de la niña y niño, desde su nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo el vínculo afectivo entre padres e hijos y proporcionando a la niña y niño las experiencias que ellos necesitan para desarrollar al máximo sus potencialidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales. En el siguiente cuadro podemos evidenciar las sesiones que se van a realizar en estimulación temprana de acuerdo a las edades de los niños. Para la proyección se toma como referencia al porcentaje de cobertura del último año último año en el C.S. Tabalosos. Cuadro N° 58: Sesiones del servicio de Estimulación Temprana Grupo
Sesión
< 28 días
1
< 1 año 6 1 año 4 2 años 2 3 años 1 Fuente: Norma Técnica N°040- MINSA
P1 452 437 417 405 398
Con este cuadro se puede calcular la demanda a proyectar para el programa de estimulación temprana.
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Cuadro N° 59: Demanda de consulta ambulatoria en estimulación temprana AÑO
ESTIMULACION TEMPRANA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Fuente: Elaboración Propia
5950 6069 6190 6314 6440 6569 6700 6834 6971 7110 7253 7398 7546 7696 7850 8007 8167 8331 8497
Atención ambulatoria por obstetra (OBS-GEN) Para la proyección de la atención ambulatoria por obstetra, se está considerando las atenciones de Control Prenatal y de Planificación Familiar. Consultorio de Control Prenatal Para el cálculo de la población se toma la población de gestantes esperadas para la población P1. Según las Definiciones Operacionales y Criterios de Programación del 2014 aprobada mediante la Resolución Ministerial 289-2013, de fecha 17 de Mayo del presente año por el MINSA y la Guía Técnica para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal aprobado mediante RM 361- 2011, en cuanto la estrategia materno perinatal se realiza las siguientes consideraciones: El número de controles prenatales mínimos es de 6 atenciones y máximo 13 atenciones durante el embarazo. Se debe programar el 80% de las gestantes esperadas. También se considera a las puérperas que acudirán al establecimiento para 2 controles, a los 7 días y a los 42 días. Con lo mencionado podemos calcular el total de las atenciones del consultorio de obstetricia, tal como muestra el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 60: Proyección de las atenciones ambulatorias por Obstetra
Año
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Gestantes Asignadas
Control Prenatal Optimo según norma
Control de Puerperas
615 628 641 653 666 680 693 707 721 736 750 765 781 796 812 829 845 862 879
Ratio 13 7995 8164 8327 8494 8664 8837 9013 9194 9378 9565 9756 9951 10150 10353 10560 10771 10987 11206 11431
Ratio 2 1230 1256 1281 1307 1333 1360 1387 1414 1443 1472 1501 1531 1562 1593 1625 1657 1690 1724 1759
TOTAL
9225 9420 9608 9800 9996 10196 10400 10608 10820 11037 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931 13189
Fuente: Elaboración Propia
Consultorio de Planificación Familiar Para el cálculo de las atenciones del consultorio de obstétrica para la estrategia de Planificación Familiar se utilizó el porcentaje de la población que acude a pedir un método anticonceptivo según Definiciones Operacionales. De estos datos se saca que porcentaje son mujeres que van acudir por el método de planificación siendo el más utilizado el Método Inyectable Hormonal Trimestral el cual tiene 4 atenciones al año.
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Cuadro N° 61: Demanda del consultorio de planificación familiar
Atención en PPFF Año
TOTAL Pob MEF
2213 2258 2304 2351 2399 2447 2496 2546 2597 2649 2702 2757 2813 2870 2928 2987 3047 3108 3171
2213 2258 2304 2351 2399 2447 2496 2546 2597 2649 2702 2757 2813 2870 2928 2987 3047 3108 3171
Demanda PPFF
Acuden al EESS
57% 1261 1287 1313 1340 1367 1395 1423 1451 1480 1510 1540 1571 1603 1636 1669 1703 1737 1772 1807
54% 681 695 709 724 738 753 768 784 799 815 832 849 866 883 901 919 938 957 976
Metodo mas utilizado 4 2724 2780 2837 2895 2954 3013 3073 3135 3197 3261 3327 3394 3463 3534 3605 3678 3751 3827 3904
2,724 2,780 2,837 2,895 2,954 3,013 3,073 3,135 3,197 3,261 3,327 3,394 3,463 3,534 3,605 3,678 3,751 3,827 3,904
Fuente: Elaboración Propia
Psicoprofilaxis La Guía Técnica para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal aprobado mediante RM 361- 2011, en cuanto la estrategia materno perinatal se realiza las siguientes consideraciones: todas las gestantes deben de tener 6 sesiones de psicoprofilaxis durante toda la gestación.
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Cuadro N° 62: Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal
Año
Gestantes Programadas
Atenciones Psicoprofilaxis Ratio
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
615 628 641 653 666 680 693 707 721 736 750 765 781 796 812 829 845 862 879
6 3690 3768 3843 3920 3999 4079 4160 4243 4328 4415 4503 4593 4685 4778 4874 4971 5071 5172 5276
Fuente: Norma Técnica DGSP-MINSA
Atención ambulatoria por Profesional de Salud – Prevención y Control de TBC (PRS2) Para la estrategia de Prevención y Control de Tuberculosis se utilizó la “Norma Técnica de Salud Para La Atención Integral De Las Personas Afectadas Por Tuberculosis” aprobada el 8 de Noviembre del 2013, el cual indica que para el cálculo de sintomático respiratorio se debe programar el 5% de todas las atenciones médicas mayores de 15 años y realizarle 2 control de BK en esputo, luego con la tasa de prevalencia de la región se calcula la cantidad de posibles pacientes con diagnóstico de TBC del ámbito y la cantidad de días de tratamiento el cual es 104, y al final todo paciente diagnosticado con TBC se debe de hacer un descarte a 4 contactos (familiares) con 2 pruebas de esputo.
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Cuadro N° 63: Demanda de consulta ambulatoria para TBC
Año
Total de Atenciones Medicas
Sintomáticos Respiratorios Porcentaje a captar (poblacion mayores de 15 años)
22757 23296 23847 24411 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816 34609
5% 2 1599 1637 1676 1715 1756 1797 1840 1883 1927 1973 2019 2067 2116 2165 2216 2268 2321 2376 2432
Tratamiento Población Contactos del paciente Tasa de Incidencia TBC
0.0463%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Atenciones TBC
Ratio
Número de casos TBC 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15
104 1040 1144 1167 1190 1214 1238 1263 1288 1314 1340 1367 1394 1422 1451 1480 1509 1540 1570 1602
N° integrantes por familia
RATIO
4 40 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62
2 80 88 90 92 93 95 97 99 101 103 105 107 109 112 114 116 118 121 123
2719 2869 2932 2997 3063 3131 3200 3270 3343 3416 3492 3569 3647 3728 3810 3894 3979 4067 4157
Fuente: Elaboración Propia
Atención ambulatoria por odontólogo general con soporte de radiología oral (ODN-SRX) La estimación de la demanda del servicio se realiza según se detalla a continuación: Las actividades preventivas: el 80% de los CRED, el 60% de las gestantes controladas, el 80% del adulto mayor, y 80% de los adolescentes deben contar con 02 sesiones preventivas (atención estomatológica más profilaxis dental). Las actividades recuperativas: el porcentaje histórico de patologías dentales 15.46%).
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Cuadro N° 64: Demanda de consulta ambulatoria por odontólogo general con soporte de radiología oral. Preventivo (P1)
80% 2
2
2
2
2738 2793 2849 2906 2964 3023 3084 3145 3208 3272 3338 3404 3473 3542 3613 3685 3759 3834 3911
738 753 768 783 799 815 831 848 865 882 900 918 936 955 974 993 1013 1034 1054
4113 4196 4280 4365 4453 4542 4633 4725 4820 4916 5014 5115 5217 5321 5428 5536 5647 5760 5875
3041 3102 3164 3227 3292 3358 3425 3493 3563 3634 3707 3781 3857 3934 4012 4093 4175 4258 4343
AÑO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
RECUPERATIVO
Gestantes Programadas 60%
CRED
Adolescente 80%
Adulto mayor 80%
% Histórico Odontologia
5782 5919 6059 6202 6349 6499 6652 6809 6969 7134 7302 7474 7650 7829 8013 8202 8394 8591 8793
Ratio Estándar
30.81%
3
1782 1824 1867 1911 1956 2002 2050 2098 2147 2198 2250 2303 2357 2412 2469 2527 2586 2647 2709
5345 5471 5600 5733 5868 6007 6149 6294 6442 6594 6749 6908 7071 7237 7407 7581 7759 7942 8128
TOTAL DE ATENCIONES ODONTOLOGICAS
15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827 23311
Fuente: Elaboración Propia
Atención ambulatoria por psicólogo (a) La estimación de la demanda del servicio se realiza según se detalla a continuación: Los Tamizajes de Salud Mental, el cual se debe de realizar a los diferentes grupos etareos, y el porcentaje de patologías mentales que acudirán al servicio de psicología (4.20%) de acuerdo a la morbilidad del ámbito. Cuadro N° 65: Demanda de consulta ambulatoria por psicología.
Año
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Tamizaje Salud Mental
% Histórico
Terapia Psicológica
50%
15.00%
6
3662 3748 3835 3925 4016 4110 4206 4304 4404 4506 4611 4719 4828 4940 5055 5172 5292 5415 5541
867 888 909 930 952 975 998 1021 1045 1070 1095 1121 1147 1174 1202 1230 1259 1289 1319
5204 5327 5453 5582 5714 5849 5987 6128 6272 6420 6572 6726 6885 7046 7212 7382 7555 7732 7914
TOTAL
8865 9075 9288 9507 9730 9959 10192 10432 10676 10927 11183 11445 11713 11987 12267 12554 12847 13147 13454
Fuente: Elaboración Propia
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Atención ambulatoria por nutricionista. La estimación de la demanda del servicio se realiza según se detalla a continuación: Las diferentes consejerías nutricionales que se deben de brindan en cada grupo de edad, y el porcentaje de patologías que necesitarían control por nutrición (6.88%). Cuadro N° 66: Demanda de consulta ambulatoria por nutricionista Consejeria Nutricional AÑO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Consejeria Nutricional CRED 2504 2555 2606 2658 2711 2766 2821 2877 2935 2993 3053 3114 3177 3240 3305 3371 3438 3507 3577
Consejeria Nutricional Materno (Gestantes) 615 628 641 653 666 680 693 707 721 736 750 765 781 796 812 829 845 862 879
NUTRICION
Consejeria Nutricional Adulto Mayor 1901 1939 1977 2017 2057 2098 2140 2183 2227 2271 2317 2363 2410 2459 2508 2558 2609 2661 2714
Consejeria Nutricional Adolescentes 2571 2622 2675 2728 2783 2838 2895 2953 3012 3072 3134 3196 3260 3326 3392 3460 3529 3600 3672
TOTAL 6.30%
3.5
365 373 382 391 400 410 419 429 439 450 460 471 482 494 505 517 529 542 554
1276 1306 1337 1369 1401 1434 1468 1502 1538 1574 1611 1649 1688 1728 1768 1810 1852 1896 1940
8,866 9,050 9,236 9,425 9,619 9,816 10,018 10,223 10,433 10,647 10,866 11,089 11,316 11,549 11,785 12,027 12,274 12,526 12,783
Fuente: Elaboración Propia
Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud: ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE De toda la población asignada al establecimiento, el porcentaje de adolescente (12.38%), los cuales deben tener 3 sesiones en todo el año. Cuadro N° 67: Demanda de atención integral y consejería del adolescente Atencion Integral Adolescente Año
Poblacion Asignada 12.26%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
20977 21397 21825 22261 22706 23160 23623 24096 24578 25069 25570 26082 26603 27136 27679 28232 28796 29372 29960
3 7713 7867 8024 8185 8348 8515 8686 8859 9036 9217 9401 9589 9781 9977 10177 10380 10588 10799 11015
Fuente: Elaboración Propia
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Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud: ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR De toda la población asignada al establecimiento, el porcentaje de adolescente (7.65%), los cuales deben tener 3 sesiones en todo el año. Cuadro N° 68: Demanda de atención adulto mayor
Año
Poblacion Asignada
Atencion Integral Adulto Mayor
9.06%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
20977 21397 21825 22261 22706 23160 23623 24096 24578 25069 25570 26082 26603 27136 27679 28232 28796 29372 29960
3 5702 5816 5932 6051 6172 6295 6421 6549 6680 6814 6950 7089 7231 7376 7523 7674 7827 7984 8143
Fuente: Elaboración Propia
Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud: CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES De todos los atendidos en medicina, el porcentaje según morbilidad (6.88%) que sufren una enfermedad crónica y deberán acudir mínimo 3 veces al año para su control. Cuadro N° 69: Demanda consejería y prevención de enfermedades no transmisibles
Año
Poblacion Asignada
Atencion Integral de Enfermedades No Transmisibles
6.30%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
3 3968 4047 4128 4211 4295 4381 4468 4558 4649 4742 4836 4933 5032 5133 5235 5340 5447 5556 5667
20977 21397 21825 22261 22706 23160 23623 24096 24578 25069 25570 26082 26603 27136 27679 28232 28796 29372 29960
Fuente: Elaboración Propia
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Atención ambulatoria diferenciada por profesional CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER
de la salud:
De acuerdo a las definiciones operacionales, se programa a toma los diferentes grupos etáreos de acuerdo a los tipos de consejería a brindar. Cuadro N° 70: Demanda consejería y prevención del cáncer
Año
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Poblacion Asignada
20977 21397 21825 22261 22706 23160 23623 24096 24578 25069 25570 26082 26603 27136 27679 28232 28796 29372 29960
CA DE CERVIX Y MAMA
CA GÁSTRICO
CA DE PRÓSTATA
CA DE PULMÓN
CA DE PULMÓN
18 a 64 años
18 a 64 años
18 a 64 años
10-17 años
18 a 59 años
26%
56%
30%
16%
56%
15%
15%
15%
10%
10%
2 1606 1638 1671 1704 1738 1773 1808 1844 1881 1919 1957 1996 2036 2077 2119 2161 2204 2248 2293
2 3519 3590 3661 3735 3809 3885 3963 4042 4123 4206 4290 4375 4463 4552 4643 4736 4831 4927 5026
2 1913 1952 1991 2030 2071 2113 2155 2198 2242 2287 2332 2379 2427 2475 2525 2575 2627 2679 2733
2 680 694 707 722 736 751 766 781 797 813 829 845 862 880 897 915 933 952 971
2 2338 2385 2433 2482 2531 2582 2633 2686 2740 2795 2850 2907 2966 3025 3085 3147 3210 3274 3340
TOTAL
4199 4283 4369 4456 4545 4636 4729 4823 4920 5018 5119 5221 5325 5432 5541 5651 5764 5880 5997
Fuente: Elaboración Propia
Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud: CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA Se calcula a todos los pacientes que acudirán para realizar un tamizaje de descarte de VIH, siendo los grupos más vulnerables los adolescentes, gestantes y Mujeres en Edad Fértil, a esto también se suman el porcentaje (0.018%) de pacientes que acuden al establecimiento con diagnóstico de ITS:
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Cuadro N° 71: Demanda consejería y prevención de ITS/VIH/SIDA Seguimiento de ITS Año
ATENDIDOS MEDICINA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
6709 6867 7030 7196 7366 7540 7718 7900 8087 8277 8472 8672 8876 9084 9298 9516 9740 9968 10202
Consejería de VIH
0.01 2 87 89 91 93 95 97 100 102 104 107 109 112 115 117 120 123 126 129 132
Adolescentes 1235 1260 1285 1311 1337 1364 1391 1419 1447 1476 1505 1535 1566 1597 1629 1662 1695 1729 1764
Gestantes 615 628 641 653 666 680 693 707 721 736 750 765 781 796 812 829 845 862 879
TOTAL MEF 2213 2258 2304 2351 2399 2447 2496 2546 2597 2649 2702 2757 2813 2870 2928 2987 3047 3108 3171
4149 4234 4320 4408 4497 4588 4680 4774 4870 4968 5067 5170 5275 5381 5490 5600 5713 5828 5946
Fuente: Elaboración Propia
Atención de urgencias y emergencias (EMG-MED) Para el cálculo al no ser una buena fuente de información los datos recogidos del libro de emergencia, se utilizó el ratio de 10% establecida por los ESTANDARES TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN – EMERGENCIA (Anexo SNIP 09), el porcentaje de pacientes que pasan para la sala de procedimientos para una nebulización (0.0%) y rehidratación (1.89%) y el total de pacientes que pasaran a la observación (7%). Cuadro N° 72: Demanda Efectiva para el servicio de Emergencia Año
Total de Urgencias y Emergencias
10.00% 2276 2016 2330 2017 2385 2018 2441 2019 2499 2020 2558 2021 2618 2022 2680 2023 2743 2024 2808 2025 2874 2026 2942 2027 3011 2028 3082 2029 3154 2030 3228 2031 3304 2032 2033 3382 2034 3461 Fuente: Elaboración Propia
Sala Inyectables y Nebulización
Rehidratación
Observación
0.1% 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28
0.51% 128 132 135 138 141 144 148 151 155 159 162 166 170 174 178 182 187 191 195
7.00% 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 214 219 224 230 235 241 246 252 258
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Atención de parto vaginal por médico general, y por obstetra (ATP-GIN) Para la proyección de las atenciones de parto vaginal en se toma a todas las gestantes del ámbito y con los indicadores del ENDES 2015, se obtiene el porcentaje de gestantes que llegan al establecimiento para su atención de parto (87.1%), y esto el porcentaje de esos partos que son eutócicos (77%). Cuadro N° 73: Demanda efectiva de la Sala de Partos Año
Gestantes P2
2016
615
2017 627 2018 640 2019 653 2020 666 2021 679 2022 693 2023 706 2024 721 2025 735 2026 750 2027 765 2028 780 2029 796 2030 811 2031 828 2032 844 2033 861 2034 878 Fuente: Elaboración Propia
Partos Vaginales
Llegan a parto
77%
87.1%
535
413
87.3% 87.8% 88.6% 89.6% 90.8% 92.4% 94.2% 96.4% 98.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
548 562 578 596 617 640 666 694 726 750 765 780 796 811 828 844 861 878
423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
Internamiento El servicio de Internamiento se calculó del porcentaje histórico del Establecimiento de egresos (3.0%). Cuadro N° 74: Demanda de Internamiento Año
Egresos 6.0%
2016 270 2017 276 2018 283 2019 289 2020 296 2021 303 2022 310 2023 318 2024 325 2025 333 2026 341 2027 349 2028 357 2029 365 2030 374 2031 383 2032 391 2033 401 2034 410 Fuente: Elaboración Propia.
Partos Vaginales
Observación RN 7.3%
413 423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
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Central de Esterilización El ambiente de Desinfección y Esterilización es el servicio especializado que se encarga de suministrar en forma expedita y oportuna el material y equipos esterilizados para la ejecución de acciones de salud en los servicios. Para sacar la demanda se obtiene de la cantidad de atenciones, emergencia, partos que tienen que enviar materiales a la central para su esterilización adecuada. Cuadro N° 75: Demanda efectiva de Desinfección y Esterilización Tópico de Urgencias y Emergencias 2016 2276 2017 2330 2018 2385 2019 2441 2020 2499 2021 2558 2022 2618 2023 2680 2024 2743 2025 2808 2026 2874 2027 2942 2028 3011 2029 3082 2030 3154 2031 3228 2032 3304 2033 3382 2034 3461 Fuente: Elaboración Propia Año
Centro Obstétrico 413 423 434 446 460 476 494 514 536 561 579 590 602 614 627 639 652 665 678
Central de Esterilización 2689 2752 2819 2887 2959 3034 3112 3194 3279 3369 3453 3532 3613 3696 3781 3867 3956 4046 4139
-
Demanda efectiva de Ecografías Para el cálculo de Ecografías se tomó la cantidad mínima de ecografías que necesita una gestante siendo 2 ecografías, y las ecografías generales son 0% de los pacientes que acuden al establecimiento.
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 76: Demanda efectiva de ecografías Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
ECOGRAFIAS OBSTETRICAS 2 1230 1255 1280 1305 1331 1358 1385 1413 1441 1470 1499 1529 1560 1591 1623 1655 1688 1722 1757
ECOGRAFIAS GENERALES 0% 55 56 57 59 60 62 63 65 66 68 69 71 73 74 76 78 80 81 83
Fuente: Elaboración Propia
Radiología La demanda efectiva del servicio de radiología comprende los análisis realizados de acuerdo a la solicitud del médico. Se cuenta con ratios que ayudan a estimar esta demanda según el servicio. Para el caso de las atenciones de consultorio Externo es de 9%; para las emergencias el ratio de uso es 3%, y para el caso de internamiento se utilizó el 9%. Cuadro N° 77: Demanda efectiva de Radiología Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Atenciones C. Ext. 9.0% 2048 2097 2146 2197 2249 2302 2356 2412 2469 2527 2587 2647 2710 2773 2839 2905 2974 3043 3115
Hospitalización (Estancia ) 9.0% 131 134 138 141 145 150 155 160 166 172 177 181 184 188 192 196 201 205 209
Tópico de Urgencias y Emergencias 3.0% 68 70 72 73 75 77 79 80 82 84 86 88 90 92 95 97 99 101 104
Radiología Convencional Simple 2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 3428
Fuente: Elaboración Propia
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Laboratorio Clínico La demanda efectiva del servicio de patología clínica comprende los análisis realizados de acuerdo a la solicitud del médico. Se cuenta con ratios que ayudan a estimar esta demanda según el servicio. Para el caso de las atenciones de consultorio Externo es de 70%; para las emergencias el ratio de uso es 50%, y para el caso de internamiento se utilizó el 100%. Cuadro N° 78: Demanda efectiva de Laboratorio Clínico Tipo I-4 Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Atenciones Consultas Médicas 70.0% 15930 16307 16693 17088 17492 17905 18327 18760 19202 19655 20118 20591 21076 21572 22079 22597 23128 23671 24226
Estancia Hospitalizacion 100.0% 1457 1491 1528 1569 1614 1663 1717 1776 1840 1910 1966 2007 2050 2093 2138 2183 2230 2277 2325
Tópico de Urgencias Total de exámenes y Emergencias de Laboratorio 50.00% 1138 18525 1165 18963 1192 19413 1221 19877 1249 20355 1279 20847 1309 21353 1340 21875 1372 22414 1404 22969 1437 23520 1471 24070 1505 24631 1541 25206 1577 25794 1614 26395 1652 27010 1691 27639 1730 28282
Fuente: Elaboración Propia
Expendio de medicamentos y Productos Sanitarios Se calcula la demanda del servicio de farmacia en función al número de recetas emitidas por atención médica según especialidad, teniendo el dato que todo paciente que acude a consulta, emergencia y que se encuentra en la sala de internamiento ha recibido una receta.
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 79: Demanda efectiva de Farmacia Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
C. Ext. 100% 22757 23296 23847 24411 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816 34609
Estancia hospitalzaición 100% 1457 1491 1528 1569 1614 1663 1717 1776 1840 1910 1966 2007 2050 2093 2138 2183 2230 2277 2325
Tópico de Urgencias y Emergencias 100% 2276 2330 2385 2441 2499 2558 2618 2680 2743 2808 2874 2942 3011 3082 3154 3228 3304 3382 3461
Farmacia 26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 40395
Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro N° 80: Proyección de la Demanda Efectiva por Atención por tipo de servicio CARTERA DE SERVICIOS Consulta ambulatoria por médico General/Fami liar Teleconsulta por médico
AMBIENTES
CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR
DEMANDA CONSOLIDADA 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
33,040
33,816
34,609
1,614
1,652
1,691
1,730
20,968 21,387
21,814
22,251
22,695
12,231 12,475
12,725
12,979
13,239
7,850
8,007
8,167
8,331
8,497
5,490
5,600
5,713
5,828
5,946
3,810
3,894
3,979
4,067
4,157
10,177 10,380
10,588
10,799
11,015
7,523
7,674
7,827
7,984
8,143
5,235
5,340
5,447
5,556
5,667
5,541
5,651
5,764
5,880
5,997
12,267 12,554
12,847
13,147
13,454
22,757 23,296 23,847 24,411 24,988 25,578 26,182 26,800 27,432 28,078 28,740 29,416 30,108 30,817 31,541 32,282
TELECONSULTOR IO 1,138 1,165 1,192 1,221 1,249 1,279 1,309 1,340 1,372 1,404 1,437 1,471 1,505 1,541 CONSULTORIO CRED (CRECIMIENTO Y 15,892 16,210 16,534 16,864 17,202 17,546 17,896 18,254 18,619 18,991 19,371 19,759 20,154 20,557 Atención DESARROLLO) ambulatoria SALA DE por INMUNIZACIONES 9,270 9,455 9,644 9,837 10,034 10,235 10,439 10,648 10,861 11,078 11,300 11,525 11,756 11,991 enfermera (o) SALA DE ESTIMULACION 5,950 6,069 6,190 6,314 6,440 6,569 6,700 6,834 6,971 7,110 7,253 7,398 7,546 7,696 TEMPRANA CONSEJERÍA Y PREVENCION DE 4,149 4,234 4,320 4,408 4,497 4,588 4,680 4,774 4,870 4,968 5,067 5,170 5,275 5,381 ITS/VIH/SIDA PREVENCION Y CONTROL DE TBC 2,719 2,869 2,932 2,997 3,063 3,131 3,200 3,270 3,343 3,416 3,492 3,569 3,647 3,728 ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL 7,713 7,867 8,024 8,185 8,348 8,515 8,686 8,859 9,036 9,217 9,401 9,589 9,781 9,977 Atención ADOLESCENTE ambulatoria diferenciada ATENCIÓN por INTEGRAL DEL 5,702 5,816 5,932 6,051 6,172 6,295 6,421 6,549 6,680 6,814 6,950 7,089 7,231 7,376 profesional ADULTO MAYOR de la salud CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 3,968 4,047 4,128 4,211 4,295 4,381 4,468 4,558 4,649 4,742 4,836 4,933 5,032 5,133 NO TRANSMISIBLES CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL 4,199 4,283 4,369 4,456 4,545 4,636 4,729 4,823 4,920 5,018 5,119 5,221 5,325 5,432 CANCER Atención ambulatoria CONSULTORIO por psicólogo DE PSICOLOGÍA 8,865 9,075 9,288 9,507 9,730 9,959 10,192 10,432 10,676 10,927 11,183 11,445 11,713 11,987 (a)
1,577
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199
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
Atención ambulatoria por obstetra
Salud familiar y comunitario Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral Atención ambulatoria por nutricionista
Atención de urgencias y emergencia s por médico especialista Atención en Ambiente de Observación de Emergencia Atención de parto vaginal por médico general, y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico
AMBIENTES CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL) PLANIFICACIÓN FAMILIAR PSICOPROFILAXI S
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL CONSULTORIO DE NUTRICION TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SALA DE PROCEDIMIENTO S DE ENFERMERIA
SALA DILATACION/PAR TO/PUERPERIO/A TENCION RECIEN NACIDO
DEMANDA CONSOLIDADA 2016
2017
2018
2019
2020
9,225
9,420
9,608
9,800
9,996
2,724
2,780
2,837
2,895
3,690
3,768
3,843
3,826
3,905
3,977
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10,196 10,400 10,608 10,820 11,037 11,257 11,482 11,712 11,946 12,185 12,429
12,677
12,931
13,189
2,954
3,013
3,073
3,135
3,197
3,261
3,327
3,394
3,463
3,534
3,605
3,678
3,751
3,827
3,904
3,920
3,999
4,079
4,160
4,243
4,328
4,415
4,503
4,593
4,685
4,778
4,874
4,971
5,071
5,172
5,276
4,050
4,125
4,201
4,279
4,358
4,439
4,522
4,606
4,692
4,779
4,901
4,999
5,092
5,187
5,284
5,383
15,974 16,315 16,661 17,015 17,376 17,745 18,121 18,506 18,898 19,299 19,708 20,126 20,553 20,989 21,434 21,889
22,353
22,827
23,311
8,866
9,050
9,236
9,425
9,619
9,816
10,018 10,223 10,433 10,647 10,866 11,089 11,316 11,549 11,785 12,027
12,274
12,526
12,783
2,276
2,330
2,385
2,441
2,499
2,558
2,618
2,680
2,743
2,808
2,874
2,942
3,011
3,082
3,154
3,228
3,304
3,382
3,461
2,294
2,348
2,404
2,461
2,519
2,578
2,639
2,702
2,765
2,830
2,897
2,965
3,035
3,107
3,180
3,254
3,331
3,409
3,489
170
174
178
182
186
191
195
200
204
209
214
219
224
230
235
241
246
252
258
413
423
434
446
460
476
494
514
536
561
579
590
602
614
627
639
652
665
678
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS general y enfermera
AMBIENTES
Atención en Sala de Internamiento Procedimient os de Laboratorio TOMA DE Clínico de MUESTRAS/LABO establecimien RATORIO to de salud de atención I2 SALA DE Radiología RADIOLOGIA convencional CONVENCIONAL DIGITAL Dispensación de medicamento DISPENSACIÓN Y s, EXPENDIO EN dispositivos UPSS CONSULTA médicos y EXTERNA productos sanitarios Atención de observación del recién SALA DE nacido y MONITOREO DE monitoreo del RECIÉN NACIDO recién nacido con patología Desinfección ZONA y ROJA/AZUL/VERD esterilización E Fuente: Elaboración Propia
DEMANDA CONSOLIDADA 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
270
276
283
289
296
303
310
318
325
333
341
349
357
365
374
383
391
401
410
18,525 18,963 19,413 19,877 20,355 20,847 21,353 21,875 22,414 22,969 23,520 24,070 24,631 25,206 25,794 26,395
27,010
27,639
28,282
2,248
3,199
3,273
3,350
3,428
26,490 27,116 27,760 28,421 29,100 29,799 30,517 31,255 32,015 32,796 33,579 34,365 35,169 35,992 36,833 37,694
38,574
39,474
40,395
2,301
2,355
2,411
2,469
2,528
2,589
2,652
2,717
2,783
2,850
2,916
2,985
3,054
3,126
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2,689
2,752
2,819
2,887
2,959
3,034
3,112
3,194
3,279
3,369
3,453
3,532
3,613
3,696
3,781
3,867
3,956
4,046
4,139
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
201
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
4.2.1 ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL Los servicios de salud que presenta el establecimiento de salud es limitado y la información que se presenta a continuación, se ha obtenido de las visitas de campo realizados al Centro de Salud de Tabalosos, referido a infraestructura, equipamiento y recursos humanos que se describen a continuación. Se va considerar en la oferta actual, tanto a nivel de Recursos Humanos, la infraestructura existente actual, y básicamente el equipamiento con que cuentan el Establecimiento de salud de la red. a. Recursos Humanos y Físicos Disponibles a.1. Recurso Humano Actualmente, Los recursos humanos se encuentran escasos especialmente en el nivel profesional de la salud por falta de una buena remuneración. Y mayormente los técnicos de enfermería se encargan de la dirección de los establecimientos del primer nivel de la red, teniendo el reto de mejorar esta situación con el apoyo del MINSA; que a través del presente proyecto se compromete a mejorar en cantidad y calidad de los profesionales del centro de salud de Tabalosos. En los anexos se encuentran la relación completa del personal existente actualmente. En los que respecta a Recursos Humanos, el personal esta desactualizado en la atención a los pacientes, asimismo hay servicios que cuentan con muy poco personal cuyas o contratas serán asumidos por la Dirección de Salud de San Martín (DIRESA San Martín). Por lo que se va proponer cursos de capacitación. Personal Con respecto al personal del C.S. I-4, de Tabalosos, se ha observado que los especialistas profesionales son muy escasos y solo atienden un solo turno por la mañana. Aunque se haya incrementado el personal sobre todo, técnico, sin embargo, hace falta los profesionales con especialidad para afrontar y mejorar la capacidad resolutiva en la prestación de los servicios de salud. Existen insuficiente recursos humanos especializados para atender la demanda de la población. a.2. Recursos de Infraestructura. Infraestructura Física: La oferta actual que presta el Centro de Salud de Tabalosos, está dada por la existencia de una infraestructura física inadecuada para el nivel y complejidad de atención que presta, debido a las modificaciones internas a los ambientes que causan hacinamiento en los ambientes que no cumplen las normas técnicas vigentes.
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202
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Del Terreno: El Centro de Salud Tabalosos tiene una edificación de un piso con un área construida total de 1,523.96 m2, y un perímetro de 160.65 ml, se encuentra ubicado en el Jr. Lima S/N Cuadra 04, distrito de Tabalosos, coordenadas UTM X= 318893, Y=92933591.
Gráfico N° 16: Distribución del Centro de Salud
Fuente: equipo formulador
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cartografía: Las coordenadas geográficas UTM. Del establecimiento de salud son: Gráfico N° 17: Coordenadas UTM del Centro de Establecimiento
A B
C D
I E H
G
F
Fuente: equipo formulador
Cuadro N° 81: Cuadro de coordenadas UTM-WGS
Topografía. La topografía del terreno es ligeramente plana en la parte de la edificación, y la parte posterior donde se encuentra área libre tiene una pendiente pronunciada que forma un barranco. Accesibilidad: Para llegar al Centro de Salud de Tabalosos, se hace un recorrido aproximado de 1 hora por la Carretera Fernando Belaunde Terry, desde la ciudad de Tarapoto ubicándose está al margen de la carretera a 20 metros aproximadamente del límite de la carretera.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Gráfico N° 18: Accesibilidad al Centro de Salud TABALOSOS (actual)
FUENTE. Equipo Formulador
Vía Secundaria Vía Principal
De las instalaciones Sanitarias: En general las redes de distribución de agua y desagüe del Centro de Salud de Tabalosos se encuentran en mal estado de conservación, El servicio de agua llega a través de la acometida domiciliaria con una tubería PVC de 1/2 pulgada. Sistema de Desagüe: El servicio de desagua se a través de la conexión domiciliaria, todas las aguas servidas recaen en una sola conexión domiciliaria la que se conecta a la red principal. Las aguas pluviales se dan por medio de canaletas de aluminio que desaguan a un tubo de 4 pulgadas y se dirigen hacia las cunetas dentro del establecimiento. a.3. Recurso de Equipamiento. En cuanto al equipamiento actual, se cuenta con el inventario de bienes y equipos de la DIRESA San Martín, el inventario de bienes y estado se encuentra en los formatos y por cada servicio. El 98% de los equipos se encuentran en mal estado o inoperativos. Y solo un equipo podría recuperarse. La oferta de equipamiento se considera cero. Descripción de equipamiento Existe déficit de equipamiento, mobiliario e instrumentación, para poder dar uso a los pocos espacios que quedan sin uso en este centro de salud ya que la falta de estos equipos ha hecho que los médicos desistan de ejercer las operaciones por no garantizar el resultado del mismo en las condiciones actuales. A continuación, se presenta equipamiento de los principales servicios.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
205
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Conclusiones El centro de Salud de Tabalosos, cuenta con una infraestructura inadecuada para su funcionamiento en la actualidad, pero debe tomar en cuenta las conclusiones que aquí se viertan para poder lograr plantear una a más alternativas de solución a la necesidad de intervenir en las instalaciones del establecimiento de salud, considerando la normativa vigente para la formulación del establecimiento de Salud, considerando la normativa vigente para la formulación de los proyectos de inversión de establecimiento estratégicos, tomando en cuenta las características del terreno. El estado situacional de las unidades funcionales y la proyección necesaria para funcionar en la total dimensión de acuerdo a lo establecido en la cartera de servicios a probada por el MINSA para este establecimiento, respondiendo así a la necesidad técnica de sustentar el desarrollar el proyecto en su actual ubicación o Quizás es necesaria desarrollar la en un terreno más amplio y de mejores características en cuestión de accesibilidad y espacio, que se proyecte en los años venideros. Porque como se ha podido ver la infraestructura del establecimiento de salud tiene características regulares en su infraestructura, incidiendo en los bloque 1 y 2, ya se hace necesario una revisión y mantenimiento general de los sistemas de agua y electricidad, gestionarlo a través de un plan de mantenimiento que sea sostenible y con un responsable definido para su ejecución, seguimiento y control de manera que se pueda extender el tiempo de vida útil de la infraestructura del centro de salud de Tabalosos. En centro de salud de Tabalosos, viene desarrollando sus actividades de manera normal, sin embargo, después del informe podemos constatar la infraestructura deficiente, en la que los usuarios se desempeñan, la falta de espacios adecuados, y el deterioro de las mismas.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
206
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
4.2.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA A continuación, se muestra el análisis de la brecha entre la oferta y la demanda, de los diferentes servicios: Cuadro N° 82: Brecha Oferta - Demanda CARTERA DE SERVICIOS
BRECHA D
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar
O D-O
Teleconsulta por médico
INMUNIZACIONES
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
ITS/VIH/SIDA Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
TBC
ADOLESCENTE
2018
2019
2020
2021
2022
22757 23296
23847
24411 24988
25578
26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541
0
0
0
0
0
0
0
2023
0
2024
0
2025
0
2026
0
2027
0
2028
0
2029
0
2030
0
2031
2033
2034
32282 33040 33816
34609
0
2032
0
0
0
22757 23296
23847
24411 24988
25578
26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541
32282 33040 33816
34609 1730
D
1138
1165
1192
1221
1249
1279
1309
1340
1372
1404
1437
1471
1505
1541
1577
1614
1652
1691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
D-O
1138
1165
1192
1221
1249
1279
1309
1340
1372
1404
1437
1471
1505
1541
1577
1614
1652
1691
1730
15892 16210
16534
16864 17202
17546
17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968
21387 21814 22251
22695
O D-O
Atención ambulatoria por enfermera (o)
2017
O D
CRED
BRECHA 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15892 16210
16534
16864 17202
17546
17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968
21387 21814 22251
22695
10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231
12475 12725 12979
13239
D
9270
9455
9644
9837
10034
10235
O
0
0
0
0
0
0
D-O
9270
9455
9644
9837
10034
10235
10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231
12475 12725 12979
13239
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0
0
0
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D
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6069
6190
6314
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6569
6700
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6971
7110
7253
7398
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7850
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8167
8331
8497
O
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D-O
5950
6069
6190
6314
6440
6569
6700
6834
6971
7110
7253
7398
7546
7696
7850
8007
8167
8331
8497 5946
D
4149
4234
4320
4408
4497
4588
4680
4774
4870
4968
5067
5170
5275
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5713
5828
O
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D-O
4149
4234
4320
4408
4497
4588
4680
4774
4870
4968
5067
5170
5275
5381
5490
5600
5713
5828
5946
D
2719
2869
2932
2997
3063
3131
3200
3270
3343
3416
3492
3569
3647
3728
3810
3894
3979
4067
4157
O
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D-O
2719
2869
2932
2997
3063
3131
3200
3270
3343
3416
3492
3569
3647
3728
3810
3894
3979
4067
4157
D
7713
7867
8024
8185
8348
8515
8686
8859
9036
9217
9401
9589
9781
9977
10177
10380 10588 10799
11015
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D-O
7713
7867
8024
8185
8348
8515
8686
8859
9036
9217
9401
9589
9781
9977
10177
0
0
0
10380 10588 10799
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
207
0 11015
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
ADULTO MAYOR
NO TRASMISIBLES
CANCER
Atención ambulatoria por psicólogo (a)
CPN
Atención ambulatoria por obstetra
PLANIF. FAM.
PSICOPROFILAXIS
Salud familiar y comunitario
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral Atención ambulatoria por nutricionista
BRECHA
BRECHA 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034 8143
D
5702
5816
5932
6051
6172
6295
6421
6549
6680
6814
6950
7089
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D
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D
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13189
D
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D
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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208
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
Atención de urgencias y emergencias por médico
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia Atención de parto vaginal por médico general, y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera Internamiento
Procedimientos de Laboratorio Clínico de establecimiento de salud de atención I-2
Radiología convencional
BRECHA
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
D-O
8866
9050
9236
9425
9619
9816
Desinfección y esterilización
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
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D
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2330
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2680
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2743
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2874
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3011
3082
3154
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D
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D
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D
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D
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2301
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2850
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3126
3199
3273
3350
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29799
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37694 38574 39474
40395
O D-O
Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología
2023
O
D Dispensación de medicamentos
BRECHA
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0
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0
0
0
37694 38574 39474
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D
30
31
32
33
34
35
36
38
39
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42
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48
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50
O
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D-O
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38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
D
2689
2752
2819
2887
2959
3034
3112
3194
3279
3369
3453
3532
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3696
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3956
4046
4139
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D-O
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3613
3696
3781
3867
3956
4046
4139
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
209
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
4.3
ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 4.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS a) La localización del establecimiento de salud El análisis de LOCALIZACION se enfoca en la alternativa única y se propone que será en TERRENO NUEVO. El Centro de Salud Tabalosos propuesto presenta la ubicación siguiente: Departamento Provincia Distrito
: San Martín : Lamas : Tabalosos
Gráfico: Ubicación Geográfica
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
210
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Del Área Proyectada para su funcionamiento: El terreno nuevo para la implementación del proyecto, está ubicado a 540 ml aprox. de la Carretera Fernando Belaúnde Terry Km. 37 Tarapoto – Moyobamba, en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas y departamento de San Martín. El terreno en mención se encuentra inscrito con la ficha 1008, del registro de Propiedad Tarapoto y R.D. N° 118-127-141-94 de fecha 11-11-94 de Registros públicos de la provincia de San Martín – Tarapoto. Presenta las siguientes medidas: Medidas de área y perímetro: TERRENO
:
Área: 10,000.00 m2
PERIMETRO
:
400.00 ML
Cuadro N° 83: Las Coordenadas UTM COORDENADAS WGS-84 VERTICE ESTE (X) NORTE (Y) 1 320388.6590 9292519.5123 2 320345.0220 9292429.5356 3 320434.99.87 9292385.8985 4 320478.6357 9292475.8752 Fuente: Datos de estudio de topografía del terreno.
El predio donde se proyecta construir el Centro de Salud Tabalosos ubicado en la localidad de Tabalosos, ES FACTIBLE su utilización ya que con respecto a la factibilidad de contar con los servicios básicos de saneamiento y eléctrico el distrito de Tabalosos cuenta con un sistema de desagüe, las instalaciones y/o redes de desagüe, así como buzones están ubicados muy cerca al terreno en mención. Así mismo existen redes de distribución de agua potable muy cerca al terreno proyectado. El terreno propuesto para la implementación del proyecto se encuentra en proceso, para su inscripción a favor del Ministerio de Salud. Análisis del Tamaño El presente proyecto considera el dimensionamiento del Establecimiento de Salud, como un establecimiento que permitirá ofrecer atención integral de salud a la población demandante del área de influencia, constituyéndose en el centro de referencia de su ámbito. El tamaño del establecimiento de salud, es la expresión del amplio análisis de la demanda de servicios, bajo el enfoque de redes asistenciales. Se ha analizado las poblaciones P1 del ámbito de referencia, P2: Población no quirúrgica.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
211
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Se ha considerado la capacidad de producción de servicios de salud que proveerá el Establecimiento de Salud I-4 Tabalosos, a fin de cubrir la brecha oferta – demanda durante el horizonte de evaluación del proyecto. Acciones de la alternativa. Alternativa única: Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Tabalosos en el distrito de Tabalosos, con áreas de los ambientes apropiados, espacios de circulación y de tratamiento externo de acuerdo a la normativa vigente asimismo abstrayendo cualidades espaciales propias del entorno del lugar; este nuevo establecimiento de salud contará con las Unidades Productoras de Servicio de Salud de Consulta Externa, Salud Familiar y Comunitario, Atención de urgencias y Emergencias, Atención de la Gestante en el Periodo de Parto, Atención del Recién Nacido en el área de Observación, Internamiento, Patología Clínica, Radiología, Farmacia, Desinfección y Esterilización; Implementación del establecimiento de salud el equipamiento y mobiliario especializado por ambientes con características de la mejor calidad (mobiliario clínico, equipo biomédico y mobiliario administrativo). Capacitación al personal del establecimiento de salud, campañas de difusión de los servicios de salud del Establecimiento. a) Tecnología de la construcción y del equipamiento El diseño de la infraestructura en la fase de inversión deberá contemplar todos los parámetros urbanísticos y diseño arquitectónico acompañado de acuerdo a las normativas de salud cuidando las rareas pertinentes con un diseño estructural que deba cumplir con las actuales normas de sismos y parámetros que deban tener cuidado en el aspecto de seguridad Dentro del estudio de suelos se realizó 04 calicatas a cielo abierto y a 3 metros de profundidad, estando en la zona Nº 02 de actividad sísmica, con una geodinámica externa de suelo de fundación no está sujeto a socavaciones y deslizamientos, con presencia de terrenos estratigráficos homogéneos se suelos arenas limosas (SM), clasificando en una identificación Tipo 1 categoría A-1, correspondiente a una edificación esencial según lo normado en el reglamento de edificaciones, teniendo una capacidad portante de qadm= 2.99 Kg/cm2. Tecnología de la Construcción: En base al Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E.030 Diseño Sismo resistente y la Normativa Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel”, y las disposiciones vinculadas con el riesgo de desastres y los impactos ambientales, se formula la construcción de una nueva edificación sismo-resistente en el terreno propuesto, el cual debe presentar las siguientes características:
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
212
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
La edificación proyectada recae en la categoría de edificaciones esenciales, las cuales no interrumpen sus actividades de manera inmediata ante un evento sísmico o de catástrofe.
El sistema estructural se plantea de acuerdo a la disposición del proyecto arquitectónico, y cumpliendo con el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas internacionales ACI, ASTM y AISC.
El sistema estructural predominante el de pórticos de concreto armado en ambos sentidos, formados por columnas y vigas de concreto armado, adicionalmente se tienen muros de corte de concreto armado de 0.30m y algunos muros de albañilería confinada en ambientes simples de 1 solo nivel (baños, depósitos). Los muros de corte están constituidos por concreto armado cuyo espesor es de 30 cm de espesor y están dispuestos de tal manera que de consistencia al bloque y de forma simétrica a fin de controlar desplazamientos y evitar efectos de torsión ante solicitaciones sísmicas. Estos muros de concreto armado principalmente están ubicados en zona de escaleras, ascensores y extremos.
Se tendrán acabados de pisos de cerámica, vinílico y porcelanato, tarrajeos con cemento y baritina solo en el área de Rayos X, falso cielorraso de baldosas de fibrocemento suspendido y cielorraso de cemento pulido, Servicios higiénicos con materiales fáciles para su limpieza, instalaciones sanitarias (agua, desagüe y pluvial), eléctricas, mecánico eléctricas, comunicaciones y otros.
En el desarrollo de esta edificación se incorporaran instalaciones de diversas especialidades; sistemas mecánicos (vapor, combustible, aire acondicionado y ventilación mecánica, grupo electrógeno, cámaras frías); instalaciones sanitarias (agua fría, caliente, blanda, gabinetes contra incendio, desagüe, drenaje pluvial, recolección y acopio de residuos); instalaciones eléctricas sub estación de media y baja tensión, salidas de fuerza, UPS, banco de condensadores, SCADA, puestas a tierra y pararrayos); de informática y de comunicaciones (almacenamiento centralizado, radio VHF/HF, conectividad y seguridad informática, control accesos y seguridad, llamada de enfermera, mantenimiento, procesamiento centralizado, relojes sincronizados, perifoneo, telefonía, televisión, video vigilancia, telefonía pública), entre otros.
Los materiales utilizados en la construcción cumplen con las normativas y los estándares vigentes, en relación a la durabilidad y desgaste, privilegiando aquellos productos que permiten pronta reposición; así también incorpora aquellos materiales o sistemas que reducen los gastos por flete que demanda el proyecto.
Las coberturas ligeras ubicadas sobre las losas aligeradas son elementos complementarios que ayudan a reducir las altas temperaturas que se forman en el interior de los ambientes, así como también cumplen la función de recolectar las aguas provenientes de las lluvias para conducirlas finalmente hacia el sistema de drenaje ubicado en el primer nivel.
Tecnología en Equipamiento Biomédico: Se encuentra articulado con el programa médico y programa arquitectónico, se tomó como referencia la Normativa Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V01
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
213
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel”, y documentos técnicos normativos vigentes. La adquisición de equipos biomédicos, electromecánicos, informáticos, complementarios, mobiliario clínico y administrativo, de forma integral paras las UPSS y UPS del establecimiento de salud, deben ser acordes con las necesidades de atención de salud del Tipo 1-4. Se deben considerar también factores tales como: vigencia tecnológica, garantías del servicio de funcionamiento y medidas correctivas.
En el servicio Tópico de Urgencias y Emergencias, se considera el equipamiento necesario (Electrocardiógrafo, Aspirador de Secreciones rodable, equipo de Oxigenoterapia rodable, entre otros), para la atención del paciente grave. - Respecto a Atención a la Gestante en periodo de parto se ha considerado el equipamiento adecuado para la atención de partos, se ha contemplado los tipos de Set de Instrumental, los mismos que en cantidad suficiente cubrirán las necesidades que demande el proyecto; consideramos conveniente en lo posible que la composición de cada set de instrumental propuesto sean validadas por el personal sanitario previo a su adquisición. - Desinfección y Esterilización está diseñada para tener circulación en línea, con áreas definidas y equipos que separan un área de la otra; equipamiento tales como Lavador Desinfector, lavador ultrasónico de instrumental. Se contará con esterilizador con generador eléctrico de vapor de 50 litros, muebles móviles de acero inoxidable en almacén de material estéril que permite tener un área libre y una mejor limpieza. - Por otro lado, en lo referente al Servicio de Ayuda al Diagnóstico por Imágenes, se ha considerado equipos de tecnología digital. - Mientras que en el Servicio de Patología Clínica tiene una dotación de equipos actualizados tecnológicamente, las que se han distribuido en cada uno de los ambientes tales como bioquímica, hematología y microbiología. - En el caso de Internamiento consideramos darles confort a los pacientes equipándolos con camas clínicas modernas y mobiliario complementario. - Se ha considerado la Consulta Externa debidamente equipada y con un enfoque multifuncional.
Tecnologías de la Información y Comunicación. Implementación del servicio de internet y telefonía satelital existente en la zona, con el o los operadores instalados en la zona del proyecto, la tecnología debe comprender el suministro, instalación, puesta en marcha, pruebas, capacitación, garantía, mantenimiento y soporte técnico del: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
214
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
-
Sistema de telefonía. Sistema de llamada de enfermeras. Sistema de perifoneo. Sistema de relojes sincronizados. Sistema de televisión. Sistema de video vigilancia. Sistema de comunicación por radio UHF/HF Sistema de procesamiento centralizado. Sistema de conectividad y seguridad informática.
La Vigencia Tecnológica de los principales equipos hospitalarios, son analizados según el tiempo de vida útil y vigencia en el mercado de acuerdo a su especialidad: - Sobre los equipos biomédicos, se garantiza la vigencia tecnología de 07 años. - Sobre los equipos complementarios, se garantiza una vigencia tecnológica de 07 años. - Sobre el Instrumental Médico, tiene una vigencia tecnológica de 06 años. - Sobre los equipos Electromecánicos, tiene una vigencia tecnológica de 13 años - Sobre los equipos Informáticos, tiene una vigencia tecnológica de 04 años. - Sobre los Mobiliarios Clínicos y Administrativos, tiene una vigencia tecnológica de acuerdo al tipo de material usado en su construcción, aproximadamente es de 13 años. - Sobre los Vehículos tiene una vigencia tecnológica de 16 años b) Capacidad de Producción de Servicio del EE.SS.:
Se ha considerado la capacidad de producción de servicios de salud que proveerá el Establecimiento de Salud I-4 Tabalosos, a fin de cubrir la brecha oferta – demanda durante el horizonte de evaluación del proyecto. El tamaño de los servicios generales se ha determinado teniendo en cuenta los parámetros sectoriales respectivos. En cuanto a la determinación de los servicios finales, generalmente se toma en cuenta conceptos economías de escala, para reducir el costo promedio de producción y fue cuidadosamente analizado a fin de evitar elefantes blancos. En tal sentido, el tamaño de los factores productivos como son en este caso, tanto la infraestructura, equipamiento y recursos humanos, se encuentran en proporciones adecuadas, para producir la cantidad de servicios a entregar a la población objetivo, según se prevé en el Plan de Producción. Existe la posibilidad de implementar el nuevo equipamiento en forma gradual según la DIRESA San Martín, disponga de recursos humanos adecuados, para la operación de los mismos. Otra limitación que se considera es la falta de presupuesto para la ejecución del presente proyecto considerado estratégico En el Plan de Producción se reflejarán los incrementos graduales de la cantidad de servicios (finales, intermedios, de apoyo y generales) a proveer en el EESS objeto del PIP, precisando el periodo de maduración y el año en que iniciaría el GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
215
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
período de consolidación del proyecto. En la elaboración de dicho plan se tendrá en cuenta las limitaciones existentes, según sea el caso, por ejemplo, la disponibilidad de recursos humanos, financieros, aspectos institucionales, entre otros, que conlleven a que no sea posible atender el 100% de la brecha desde el primer año de la Fase de Post inversión. A continuación, mostramos el cuadro donde figura el plan de producción del establecimiento de salud Tabalosos.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
216
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 84: Plan de Producción del C. S. Tabalosos
DEMANDA CONSOLIDADA
CARTERA DE SERVICIOS
2033
2034
22757 23296 23847 24411 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816
2016
34609
70% 75% 80% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % Plan 15930 17472 19078 20749 24988 25578 26182 26800 27432 28078 28740 29416 30108 30817 31541 32282 33040 33816 Producción Brecha 1138 1165 1192 1221 1249 1279 1309 1340 1372 1404 1437 1471 1505 1541 1577 1614 1652 1691
100%
Brecha Consulta ambulatoria por médico General/Familiar
Teleconsulta por médico
CRED
Atención ambulatoria por enfermera (o)
INMUNIZACIONES
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
ITS/VIH/SIDA Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
TBC
ADOLESCENTE
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % Plan 1138 1165 1192 1221 1249 1279 1309 1340 1372 1404 1437 1471 1505 1541 1577 1614 1652 1691 Producción Brecha 15892 16210 16534 16864 17202 17546 17896 18254 18619 18991 19371 19759 20154 20557 20968 21387 21814 22251 % Plan Producción Brecha % Plan Producción Brecha % Plan Producción Brecha % Plan Producción Brecha % Plan Producción Brecha % Plan Producción
50%
55%
60%
7946
8915
9270
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
34609 1730 100% 1730 22695
100%
100%
9920
10962 12041 13159 14317 15516 16757 18042 19371 19759 20154 20557 20968 21387 21814 22251
22695
9455
9644
9837
13239
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
4635
5200
5787
6394
7024
7676
8351
9051
5950
6069
6190
6314
6440
6569
6700
30%
35%
40%
45%
45%
45%
45%
1785
2124
2476
2841
2898
2956
4149
4234
4320
4408
4497
50%
55%
60%
65%
70%
2075
2329
2592
2865
2719
2869
2932
50%
55%
1359
10034 10235 10439 10648 10861 11078 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979 95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9775
10524 11300 11525 11756 11991 12231 12475 12725 12979
13239
6834
6971
7110
7253
7398
7546
7696
7850
8007
8167
8331
8497
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
3015
3417
3834
4266
4714
5178
5659
6157
6673
7207
7759
8331
8497
4588
4680
4774
4870
4968
5067
5170
5275
5381
5490
5600
5713
5828
5946
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3148
3441
3744
4058
4383
4719
5067
5170
5275
5381
5490
5600
5713
5828
5946
2997
3063
3131
3200
3270
3343
3416
3492
3569
3647
3728
3810
3894
3979
4067
4157
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1578
1759
1948
2144
2348
2560
2780
3008
3245
3492
3569
3647
3728
3810
3894
3979
4067
4157
7713
7867
8024
8185
8348
8515
8686
8859
9036
9217
9401
9589
9781
9977
10177 10380 10588 10799
11015
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3856
4327
4815
5320
5844
6386
6948
7530
8133
8756
9401
9589
9781
9977
10177 10380 10588 10799
11015
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
100%
100%
100%
100%
217
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
DEMANDA CONSOLIDADA
CARTERA DE SERVICIOS
ADULTO MAYOR
NO TRASMISIBLES
CANCER
Atención ambulatoria por psicólogo (a)
CPN
Atención ambulatoria por obstetra
PLANIF. FAM.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Brecha
5702
5816
5932
6051
6172
6295
6421
6549
6680
6814
6950
7089
7231
7376
7523
7674
7827
7984
8143
% Plan Producción Brecha
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2851
3199
3559
3933
4320
4721
5137
5567
6012
6473
6950
7089
7231
7376
7523
7674
7827
7984
8143
3968
4047
4128
4211
4295
4381
4468
4558
4649
4742
4836
4933
5032
5133
5235
5340
5447
5556
5667
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1984
2226
2477
2737
3006
3285
3575
3874
4184
4505
4836
4933
5032
5133
5235
5340
5447
5556
5667
4199
4283
4369
4456
4545
4636
4729
4823
4920
5018
5119
5221
5325
5432
5541
5651
5764
5880
5997
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2100
2356
2621
2896
3182
3477
3783
4100
4428
4767
5119
5221
5325
5432
5541
5651
5764
5880
5997
8865
9075
9288
9507
9730
9959
10192 10432 10676 10927 11183 11445 11713 11987 12267 12554 12847 13147
13454
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
2660
3176
3715
4278
4865
5477
6115
6781
7473
8195
8946
9728
9225
9420
9608
9800
9996
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
4613
5181
5765
6370
6997
7647
8320
9017
2724
2780
2837
2895
2954
3013
3073
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
1362
1529
1702
1881
2068
2260
3690
3768
3843
3920
3999
45%
50%
55%
60%
65%
1661
1884
2114
2352
3826
3905
3977
4050
% Plan Producción Brecha % Plan Producción Brecha % Plan Producción Brecha
100%
10541 11388 12267 12554 12847 13147
13454
10196 10400 10608 10820 11037 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931
13189
13189
3135
3197
3261
3327
3394
3463
3534
3605
3678
3751
3827
3904
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2458
2664
2878
3098
3327
3394
3463
3534
3605
3678
3751
3827
3904
4079
4160
4243
4328
4415
4503
4593
4685
4778
4874
4971
5071
5172
5276
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2599
2855
3120
3395
3679
3973
4278
4593
4685
4778
4874
4971
5071
5172
5276
4125
4201
4279
4358
4439
4522
4606
4692
4779
4901
4999
5092
5187
5284
5383
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % Plan 3826 3905 3977 4050 4125 4201 4279 4358 4439 4522 4606 4692 4779 4901 4999 5092 5187 5284 Producción Brecha 15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
100%
100%
10485 11257 11482 11712 11946 12185 12429 12677 12931
100%
100%
100%
9738
%
100%
100%
100%
% Plan Producción Brecha
100%
95%
100%
% Plan Producción Brecha
PSICOPROFILAXIS % Plan Producción Brecha Salud familiar y comunitario
100%
95%
90%
100%
100%
100%
218
100%
5383 23311 100%
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
DEMANDA CONSOLIDADA
CARTERA DE SERVICIOS Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral Atención ambulatoria por nutricionista
Atención de urgencias y emergencias por médico
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia Atención de parto vaginal por médico general y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera
Internamiento
Procedimientos de Laboratorio Clínico de establecimiento de salud de atención I-2
Radiología
Dispensación de medicamentos
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2033
2034
Plan 15974 16315 16661 17015 17376 17745 18121 18506 18898 19299 19708 20126 20553 20989 21434 21889 22353 22827 Producción
23311
Brecha
8866
9050
9236
9425
9619
9816
10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785 12027 12274 12526
12783
% Plan Producción Brecha
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8866
9050
9236
9425
9619
9816
10018 10223 10433 10647 10866 11089 11316 11549 11785 12027 12274 12526
12783
2276
2330
2385
2441
2499
2558
2618
2680
2743
2808
2874
2942
3011
3082
3154
3228
3304
3382
3461
% Plan Producción Brecha
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2276
2330
2385
2441
2499
2558
2618
2680
2743
2808
2874
2942
3011
3082
3154
3228
3304
3382
3461
170
174
178
182
186
191
195
200
204
209
214
219
224
230
235
241
246
252
258
% Plan Producción Brecha
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
170
174
178
182
186
191
195
200
204
209
214
219
224
230
235
241
246
252
258
413
423
434
446
460
476
494
514
536
561
579
590
602
614
627
639
652
665
678
% Plan Producción Brecha
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
413
423
434
446
460
476
494
514
536
561
579
590
602
614
627
639
652
665
678
270
276
283
289
296
303
310
318
325
333
341
349
357
365
374
383
391
401
410
100%
2024
100%
2025
100%
2026
100%
2027
100%
2028
100%
2029
100%
2030
100%
2031
100%
2032
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % Plan 270 276 283 289 296 303 310 318 325 333 341 349 357 365 374 383 391 401 Producción Brecha 18525 18963 19413 19877 20355 20847 21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 26395 27010 27639 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % Plan 18525 18963 19413 19877 20355 20847 21353 21875 22414 22969 23520 24070 24631 25206 25794 26395 27010 27639 Producción Brecha 2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % Plan 2248 2301 2355 2411 2469 2528 2589 2652 2717 2783 2850 2916 2985 3054 3126 3199 3273 3350 Producción Brecha 26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % Plan 26490 27116 27760 28421 29100 29799 30517 31255 32015 32796 33579 34365 35169 35992 36833 37694 38574 39474 Producción
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
219
100% 410 28282 100% 28282 3428 100% 3428 40395 100% 40395
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
DEMANDA CONSOLIDADA
CARTERA DE SERVICIOS
Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología
Desinfección y esterilización
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
% Plan Producción Brecha
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2689
2752
2819
2887
2959
3034
3112
3194
3279
3369
3453
3532
3613
3696
3781
3867
3956
4046
4139
% Plan Producción
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2689
2752
2819
2887
2959
3034
3112
3194
3279
3369
3453
3532
3613
3696
3781
3867
3956
4046
4139
Brecha
Fuente: Equipo consultor.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
220
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
a. Programa Medico Funcional (PMF) – Alternativa 1 y 2 En el presente programa médico funcional se muestra el volumen anual de atenciones de los diferentes servicios de salud, donde la producción estimada en el último año del horizonte del proyecto servirá para calcular el número de ambientes requeridos para cada UPSS. Se divide las atenciones el último año entre los estándares 27 de producción de ambientes por UPSS. Así mismo en el cuadro siguiente también se muestra los estándares de producción establecidos por la OGPP – MINSA que servirán para el cálculo del número de ambientes físicos y camas en caso de hospitalización. El PMF con la debida aprobación de la OPI MINSA se muestra en el anexo correspondiente.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
221
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 85: Programa Médico Funcional
VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE CARTERA DE SERVICIOS AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DEL AMBIENTE
AMBIENTES DEL SERVICIO
AMBIENTES / CAMAS
OBSERVACIONES (*)
UPSS CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL / MEDICINA FAMILIAR Consulta ambulatoria por médico General/Familiar
Teleconsulta por médico Atención ambulatoria por psicólogo (a) Atención ambulatoria por nutricionista Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral
34,609
14,400
1
2.40 MEDICINA II
1
1,730
7,200
0.24
TELECONSULTORIO
1
13,454
7,200
1.87
PSICOLOGÍA
1
12,783
10,800
1.18
NUTRICIÓN
1
23311
7,200
3.24
22,695
7,200
3.15
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL CONSULTORIO CRED (CRECIMIENTO Y DESARROLLO)
Atención ambulatoria por enfermera (o)
1
1 13,239
14,400
0.09
SALA DE INMUNIZACIONES
La DIRES-SM está implementando las redes integradas de servicios de salud señalando que el hospital de Tarapoto y el Hospital de Moyobamba serán hospitales referenciales de especialidad, y que a su vez prestaran servicios de atención desconcentrada en la red de primer nivel por lo que se requiere contar con espacios y ambientes que permitan esta atención periódica de consulta externa en especial o básicamente de ginecología/pediatría/cirugía y/o eventualmente otro.
Los ambientes de los servicios de consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo) y sala de inmunizaciones pueden ser funcionales debido a la brecha de recursos de enfermería. Comparten el mismo consultorio de manera funcional (turnos o días diferenciados).
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
222
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE CARTERA DE SERVICIOS AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DEL AMBIENTE
Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
Atención ambulatoria por obstetra
AMBIENTES DEL SERVICIO
AMBIENTES / CAMAS
OBSERVACIONES (*)
8,497
5,400
0.06
SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
1
El ambiente de sala de estimulación temprana debe ser de uso exclusivo debido al equipamiento y a las actividades desarrolladas en este consultorio.
4,157
14,400
0.06
PREVENCION Y CONTROL DE TBC
1
Los ambientes de prevención y control de TBC son de uso exclusivo debido al alto riesgo de contagio.
8,143
7,200
0.06
5,667
10,800
0.06
5,997
10,800
0.06
1
Son ambientes funcionales debido a la poca demanda de servicios.
5,946
5,400
0.06
11,015
7,200
0.06
13,189
8,640
1.53
1
Los ambientes de control prenatal (Inc. Control Puerperal) y planificación familiares funcionales debido a la poca demanda de servicios.
ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSEJERIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL)
3,904
10,800
0.36
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
5,276
N.A.
1.00
PSICOPROFILAXIS
0
SUM
1
SUM
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO SALA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL Salud familiar y comunitario
5,383
N.A.
1.00
VISITA DOMICILIARIA POR PERSONAL DE LA SALUD NO MÉDICO VISITA DOMICILIARIA POR PERSONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
223
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE CARTERA DE SERVICIOS AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DEL AMBIENTE
AMBIENTES DEL SERVICIO
AMBIENTES / CAMAS
OBSERVACIONES (*)
ATENCIÓN INTINERANTE POR EQUIPO MULTIDICIPLINARIO O CAMPAÑAS DE SALUD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Atención de urgencias y emergencias por médico general Atención en Ambiente de Observación de Emergencia
3461
258
17,520
292
0.20
0.9
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
1
SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
1
AMBIENTE DE OBSERVACIÓN
El Ambiente de Urgencias y Emergencias y el ambiente de Sala de Procedimientos de Enfermería son funcionales o compartidos debido a la poca demanda de servicios.
3 camas de observación (2 para adultos y 1 pediátrico)
por norma
ATENCION DE LA GESTANTE EN EL PERIODO DE PARTO
Atención del Parto Vaginal por médico general y obstetra
Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera
678
678
4380
N.A.
0.15
1.00
SALA DE DILATACION
2 camas
SALA DE PARTOS
1 cama
SALA DE PUERPERIO INMEDIATO
2 camas
ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO
1
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO EN EL ÁREA DE OBSERVACIÓN Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología
50
42
1.18
SALA DE MONITOREO DE RECIÉN NACIDO
1
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
224
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE CARTERA DE SERVICIOS AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DEL AMBIENTE
AMBIENTES DEL SERVICIO
AMBIENTES / CAMAS
OBSERVACIONES (*)
INTERNAMIENTO
Atención en sala de internamiento
144
117
1.23
Sala de Internamiento Varones
3 camas
120
117
1.03
Sala de Internamiento Mujeres
3 camas
146
117
1.25
Sala de Internamiento Niños
3 camas
UPSS PATOLOGIA CLINICA TOMA DE MUESTRAS
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I3
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA 28282
43,200
0.65
LABORATORIO DE BIOQUIMICA LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
1
1
Según norma.
1
RADIOLOGIA
Radiología convencional Simple
14,400
0.24
SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL
10,800
0.32
SALA DE TELERADIOLOGÍA CONVENCIONAL SIMPLE
3,428
1
UPSS FARMACIA Dispensación de medicamentos, dispositivos
40395
N.A.
1.00
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA
1
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
225
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
VALOR REFERENCIAL DEL ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN / CAMAS OPTIMIZADA DEL AMBIENTE médicos y productos ALMACÉN ESPECIALIZADO DE sanitarios PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
OBSERVACIONES (*)
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN DESINFECCION Y ESTERILIZACION
Desinfección y esterilización
4139
N.A.
ZONA ROJA
Descontaminación y Lavado
1
ZONA AZUL
Preparación y empaque
1
Esterilización
1
1.00 ZONA VERDE Almacenamiento de material esterilizado
1
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con equipamiento biomédico representativo.
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD UPSS CONSULTA EXTERNA UPSS PATOLOGIA CLINICA UPSS FARMACIA
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
226
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
SERVICIOS DE SALUD. Según el PMF, se plantean los servicios de salud como se describe a continuación:
Consulta ambulatoria por médico General/Familiar, se estima en este servicio, de acuerdo a la demanda, que se requiere de 2.40 ambiente, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente (CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL/MEDICINA FAMILIAR) y un ambiente para el Consultorio en MEDICINA II (La DIRES-SM está implementando las redes integradas de servicios de salud señalando que el hospital de Tarapoto y el Hospital de Moyobamba serán hospitales referenciales de especialidad, y que a su vez prestarán servicios de atención desconcentrada en la red de primer nivel por lo que se requiere contar con espacios y ambientes que permitan esta atención periódica de consulta externa en especial o básicamente de ginecología/pediatría/cirugía y/o eventualmente otro.
Teleconsulta por médico, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda que se requiere de 0.24 ambiente, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente para el TELECONSULTORIO.
Atención ambulatoria por psicólogo (a), se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 1.87 ambiente, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente para CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA.
Atención ambulatoria por nutricionista, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 1.18 ambiente, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente para el servicio de NUTRICIÓN.
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 3.24 ambiente, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente para CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL.
Atención ambulatoria por enfermera (o), se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 3.15 ambiente, para CONSULTORIO CRED (CRECIMIENTO Y DESARROLLO), 0.09 ambiente para SALA DE INMUNIZACIONES, 0.06 ambiente para SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA; por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente para CONSULTORIO CRED (CRECIMIENTO Y DESARROLLO) y SALA DE INMUNIZACIONES y un ambiente para SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.
Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 0.06 ambiente, para GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
22 7
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
PREVENCION Y CONTROL DE TBC, 0.06 para ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, 0.06 para CONSEJERIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, 0.06 para CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER, 0.06 para CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA, 0.06 para ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente para PREVENCION Y CONTROL DE TBC y un ambiente para ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, CONSEJERIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER, CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA, ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE.
Atención ambulatoria por obstetra, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 1.53 ambiente, para CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL), 0.36 para PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 1.00 para PSICOPROFILAXIS, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente para CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL) y PLANIFICACIÓN FAMILIAR y un ambiente para PSICOPROFILAXIS.
Salud familiar y comunitario, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 1 ambiente, para SALA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL, VISITA DOMICILIARIA POR PERSONAL DE LA SALUD NO MÉDICO, VISITA DOMICILIARIA POR PERSONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA, ATENCIÓN INTINERANTE POR EQUIPO MULTIDICIPLINARIO O CAMPAÑAS DE SALUD, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un solo ambiente, los mismos que funcionaran en el SUM (Sala de Usos Múltiples).
Atención de urgencias y emergencias por médico general, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 0.20 ambiente, para TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS y SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente para TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS y un ambiente para SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA.
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 0.9 ambiente, para AMBIENTE DE OBSERVACIÓN, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un AMBIENTE DE OBSERVACIÓN, con 3 camas de observación (2 para adultos y 1 pediátrico).
Atención del Parto Vaginal por médico general y obstetra, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 0.15 ambiente, para SALA DE DILATACION con 2 camas, SALA DE PARTOS con 1 cama, SALA DE PUERPERIO INMEDIATO con 2 camas.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
228
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 1 ambiente, para ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente de ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO.
Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 1.18 ambiente, para SALA DE MONITOREO DE RECIÉN NACIDO, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente de SALA DE MONITOREO DE RECIÉN NACIDO.
Atención en sala de internamiento, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 1.23 ambiente para Sala de Internamiento Varones con 03 camas, 1.03 ambiente para Sala de Internamiento Mujeres con 3 camas, 1.25 ambiente para Sala de Internamiento Niños con 3 camas.
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-3, se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se requiere de 0.65 ambiente para TOMA DE MUESTRAS, LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA, LABORATORIO DE BIOQUIMICA, LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se plantea un ambiente de TOMA DE MUESTRAS, un ambiente para LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA, LABORATORIO DE BIOQUIMICA, un ambiente para LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA.
Radiología convencional simple, se estima en este servicio, de acuerdo a la demanda, que se requiere de 0.24 ambiente para SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL y 0.32 ambiente para SALA DE TELERADIOLOGÍA CONVENCIONAL SIMPLE, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA se requiere un ambiente para la SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL y SALA DE TELERADIOLOGÍA CONVENCIONAL SIMPLE.
Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, se estima en este servicio, de acuerdo a la demanda, se requiere de 1.00 ambiente para DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA, ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN. De acuerdo a las necesidades expresadas en el perfil epidemiológico, proponemos 01 ambiente para el servicio de DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA, ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN.
Desinfección y esterilización, se estima en este servicio, de acuerdo a la demanda, se requiere de 1.00 ambiente para Descontaminación y Lavado (ZONA ROJA), Preparación y empaque (ZONA AZUL), Esterilización,
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Almacenamiento de material esterilizado (ZONA VERDE). MINSA ha establecido estándares para este servicio. De acuerdo a las necesidades expresadas en el perfil epidemiológico, proponemos un ambiente para Descontaminación y Lavado, un ambiente para Preparación y empaque, un ambiente para Esterilización. Respecto a las previsiones consideradas para el crecimiento flexible y modular de la infraestructura; así como, de la posibilidad de implementación gradual de equipamiento, en caso no se disponga de los recursos humanos para la operación de los mismos, cabe mencionar que al considerarse servicios de salud no especializados, en general, la dotación de recursos materiales, humanos y financieros posibilita la implementación en una sola etapa (100%) por lo que NO considerará crecimiento flexible y modular de la infraestructura ni del equipamiento. Gestión de riesgo. La gestión del riesgo analiza y responde con medidas a implementarse en el proyecto a fin de evitar y prevenir riesgos futuros para el PIP. Para cuantificar los efectos económicos por ocurrencia y/o recurrencia de fenómenos de origen natural y antrópico, es importante analizar la situación actual con el objetivo de decidir sobre las variables y los indicadores que permitan evaluar y cuantificar los efectos económicos. Para la alternativa Única, la valoración debe incluir otras consecuencias que se desarrollan o aparecen a largo plazo. Tenemos los efectos o daños directos (sobre la propiedad), efectos indirectos (en los flujos de producción de bienes y servicios). Cuadro N° 86: Cuadro de posibles pérdidas para las ALTERNATIVAS UNICA
NIVEL
DESCRIPCION DEL NIVEL DE POSIBLE PERDIDA Pérdida y/o depreciación a nivel de sistema estructural. Pérdida y/o depreciación a nivel de acabados.
INFRAESTRUCTURA Pérdida y/o depreciación a nivel de instalaciones. Deterioro y/o colapso de la red de agua y desagüe. Deterioro y/o colapso de la red de electricidad. Pérdida y/o deterioro de Equipamiento Biomédico. Pérdida y/o deterioro de Equipamiento Complementario. EQUIPAMIENTO Pérdida y/o deterioro de Equipamiento Electromecánico. Pérdida y/o deterioro de Equipamiento Informático.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
DESCRIPCION DEL NIVEL DE POSIBLE PERDIDA
NIVEL
Pérdida y/o deterioro de Equipamiento Mobiliario Clínico y Administrativo. Pérdida y/o deterioro de Equipamiento de Transporte. Colapso del sistema para cubrir el incremento de atenciones en las áreas asistenciales de Urgencias y Emergencias, Atención a la Gestante y Diagnostico de Imágenes. Escasez para el reabastecimiento de medicamentos para el área de Farmacia. ATENCION
Incremento de actividades para el personal asistencial y administrativo. Reducción de la efectividad del sistema de referencias ante el incremento de pacientes derivados y a derivar. Reducción de insumos para el abastecimiento de los servicios de Nutrición, Lavandería y Servicios Generales.
Fuente: CENEPRED
MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGO FUTURO a) A nivel ESTRUCTURAL Cuadro N° 87: Medidas de prevención de riesgo futuro A NIVEL ESTRUCTURAL para la Única alternativa. Las medidas estructurales para SISMOS de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del peligro son: ALTERNATIVA UNICA Verificar que los ambientes cuenten con el número de ocupantes de acuerdo a los coeficientes de cálculo indicados en el artículo 3.1 de la Norma A.130., requisitos del RNE.
SI
El diseño estructural deberá verificar que el cálculo de cargas y sobre cargas sea el correcto, considerando que existen ambientes con cargas especiales como el Consultorio de Odontología, Archivo de Historias Clínicas, sala de Rayos X, Grupo electrógeno y Sala de partos entre otros.
SI
Verificar dentro de la Sismo-resistencia que la edificación cumpla con las consideraciones del punto 6.2.2.2. SISMORESISTENCIA de la NTS N°113MINSA/DGIEM-V01.
SI
Para este punto de sismo resistencia se debe acotar que de acuerdo a la Nota Informativa N° 0397-2014-DGIEM/MINSA, sólo los establecimientos de
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SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
salud del segundo y tercer nivel tiene que usar OBLIGATORIAMENTE el uso de Sistemas Especiales de Protección Sísmica (aisladores, disipadores entre otros). Para el caso de establecimiento I.4 se debe asegurar que el sistema estructural propuesto o existente cubra los requerimientos mínimos del análisis sísmico a nivel estático y dinámico para asegurar un comportamiento sísmico considerando que los establecimientos de salud son edificaciones esenciales ante un desastre. Verificar dentro del Diseño Estructural que la edificación cumpla con las consideraciones del punto 6.2.2.3. DISEÑO ESTRUCTURAL de la NTS N°113-MINSA/DGIEM-V01.
SI
Las medidas estructurales para INUNDACIONES por lluvias intensas de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del peligro son: ALTERNATIVA UNICA Prever obras de infraestructura hidráulica que puedan darle fluidez al agua cuando se den las Precipitaciones intensas. Se sugiere la construcción de sistemas separados de drenaje pluvial y sanitario.
SI
El agua de lluvia proveniente de techos, patios, azoteas y áreas pavimentadas debe ser conectada a una red independiente de la red de desagüe y con descarga a la red pública de drenaje pluvial.
SI
Las medidas estructurales para INCENDIOS URBANOS de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del peligro son: ALTERNATIVA UNICA Proyectar un sistema hidráulico de prevención de agua contra incendio mediante el uso de gabinetes (Según Norma NFPA 14), cisterna de agua de reserva, equipo de bombeo y empalmes al exterior mediante una siamesa.
SI
Proyectar un sistema de señalización e iluminación de emergencia con extintores portátiles (de uso Obligatorio para un Establecimiento de Salud de Nivel I.4).
SI
Verificar si aplica el uso de un Sistema de Gabinete contra incendio (de uso Obligatorio para un Establecimiento de Salud nivel I.4 cuya edificación tenga de 3 o más pisos).
SI
Verificar si aplica el uso de un Sistema de Detección de humo y alarma centralizada (de uso Obligatorio para un Establecimiento de Salud nivel I.4 cuya edificación tenga de 2 o más pisos).
SI
Fuente: CENEPRED
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232
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
c) A nivel NO ESTRUCTURAL Cuadro N° 88: Medidas de prevención de riesgo futuro A NIVEL NO ESTRUCTURAL para la Única alternativa Políticas y Planeamiento Urbano ALTERNATIVA UNICA Debe definirse planes de acción para el momento en que se presente sismos, inundaciones e incendio urbano, con el objetivo de evitar futuros daños. Estas normativas para el planeamiento urbano deben ir acompañadas de las herramientas adecuadas de estimación del riesgo de sismo, inundación e incendio urbano.
SI
Deben ampliarse las campañas preventivas enfocadas en cada uno de los peligros existentes, sobre todo, en el caso de inundaciones e incendio urbano; las iniciativas locales deben tomarse como puntos de interés para que las instituciones como el SIAR, DEFENSA CIVIL e INDECI promuevan estrategias en todas las líneas que brinden mayor conocimiento y preparación ante la ocurrencia de un desastre antes, durante y después.
SI
Comunicación ALTERNATIVA UNICA En general, pueden diferenciarse dos grupos de medidas de comunicación: por una parte, los procedimientos de comunicación general a la población en materia de riesgo, ya que aporta un mejor entendimiento del riesgo existente, además de facilitar el conocimiento de los procedimientos de actuación durante sismo, inundación e incendio urbano.
SI
Por otra parte, la comunicación durante el evento de sismo, inundación e incendio urbano se centra en el aviso a la población sobre la amenaza de carácter inminente, mediante la utilización de sistemas de alarma.
SI
Movilización ALTERNATIVA UNICA Los procedimientos de movilización incluyen las acciones llevadas a cabo por fuerzas de seguridad y servicios de emergencia para la reducción de las consecuencias, como, por ejemplo, los procesos de evacuación. Estos procedimientos se clasifican en tres categorías en función del tiempo disponible para la evacuación: SI
- Evacuación preventiva: Con anterioridad al inicio del evento. - Evacuación forzosa: Durante el desarrollo del evento.
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Políticas y Planeamiento Urbano - Huida: Desplazamiento de la población que se encuentra en un área expuesta afectada por los efectos de un evento inminente. Coordinación y procedimientos de operación ALTERNATIVA UNICA Estas medidas pueden clasificarse en dos grupos: el primer grupo comprende las medidas generales que facilitan la coordinación entre agentes, desarrollando planes de emergencia y estrategias para reducir el riesgo, incluyendo, también, las prácticas o reglas de operación a ejecutar; el segundo grupo recoge las medidas para una coordinación adecuada durante la emergencia, mejorando la efectividad de otras medidas no estructurales.
SI
Fuente: CENEPRED
4.3.2 METAS DE PRODUCTOS Para la alternativa única analizada, señalaremos las metas físicas de los medios fundamentales o componentes del PIP, que se pretenden lograr en la fase de inversión. Para las intervenciones en los servicios de salud en el EE.SS. objeto del PIP, precisaremos la naturaleza de las intervenciones planteadas para la implementación de los servicios mencionados arriba. Número de Unidades de Producción: Precisar las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) y las Unidades Productoras de Servicios (UPS), así como el número de unidades de cada una de dichas unidades productoras, según lo señalado en el Programa Médico Funcional (PMF). Precisar también la capacidad de los servicios generales involucrados. Cuadro N° 89: Unidades Productoras de Servicios De Salud (UPSS) (UPS) UPSS/ Actividad
Prestaciones de la Cartera de servicios
Ambiente
Consultorio de Medicina General/Medicina Familiar Medicina II Teleconsulta por médico Teleconsultorio Atención ambulatoria por psicólogo (a) Psicología Atención ambulatoria por nutricionista Nutrición Atención ambulatoria por cirujano dentista Consultorio de odontología general con general con soporte de radiología oral soporte de radiología oral. Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo). Atención ambulatoria por enfermera Sala de inmunizaciones Sala de estimulación temprana Prevención y control de TBC Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud Atención integral del adulto mayor Consulta ambulatoria por Médico General/Familiar
UPSS Consulta Externa
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UPSS/ Actividad
Prestaciones de la Cartera de servicios
Ambiente
Atención ambulatoria por obstetra
Salud familiar y comunitario
Salud familiar y comunitario
Atención de urgencias y emergencias
Atención de urgencias y emergencias por médico general Atención en ambiente de observación de emergencia.
Consejería y prevención de enfermedades no transmisibles Consejería y prevención del cáncer Consejería y prevención de ITS/VIH/SIDA Atención integral y consejería del adolescente Control prenatal (Inc. Control puerperal) Planificación familiar Psicoprofilaxis Sala de atención extramural Visita domiciliaria por personal de la salud no médico. Visita domiciliaria por personal técnico en enfermería. Atención itinerante por equipo multidisciplinario o campañas de salud. Tópico de urgencias y emergencias. Sala de procedimientos de enfermería. Ambiente de observación. Sala de dilatación
Atención de la gestante en periodo de parto.
Atención del Parto Vaginal por médico general y obstetra
Sala de partos
Sala de puerperio inmediato. Atención en Ambiente de Observación de Atención inmediata al recién nacido Emergencia Atención del recién Atención de observación del recién nacido nacido en el área de y monitoreo del recién nacido con Sala de monitoreo de recién nacido observación. patología Sala de internamiento varones Internamiento Atención en sala de internamiento Sala de internamiento mujeres Sala de internamiento niños Toma de muestras Laboratorio de hematología UPSS patología Procedimientos de Laboratorio Clínico clínica Tipos I-3 Laboratorio de bioquímica Laboratorio de microbiología Sala de radiología convencional Radiología Radiología convencional Simple Sala de teleradiología convencional simple Dispensación y expendio en UPSS consulta externa Dispensación de medicamentos, Almacén especializado de productos UPSS farmacia dispositivos médicos y productos farmacéuticos, dispositivos médicos y sanitarios productos sanitarios Gestión de programación Zona roja Descontaminación y lavado Zona azul Preparación y empaque Desinfección y Desinfección y esterilización Esterilización esterilización Zona verde Almacenamiento de material esterilizado FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
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SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Número de ambientes y áreas según UPSS/UPS: Se presentan en base al Programa Arquitectónico (PA), sobre la base del requerimiento de unidades productoras (UPSS y UPS) determinadas en el PMF. El área resultante del PA es una estimación inicial del área total a construir. Con el fin de reducir las diferencias con el anteproyecto de arquitectura, identificamos detalladamente los ambientes requeridos para las UPSS y las UPS; y, definir parámetros básicos que permitan clasificar áreas hospitalarias con sus respectivos porcentajes de circulaciones (internas y externas), según los valores determinados en anteproyectos (o proyectos) de arquitectura finalizados de EE.SS. Similares. El área definitiva, sobre la cual se efectúa la estimación de los costos de inversión del PIP, se determina en el anteproyecto respectivo, en el que se precisa la ubicación espacial de todos los servicios considerados y las circulaciones generales que los unen; así como las demás, consideraciones técnicas a nivel de especialidades. Cabe destacar que sobre la base del citado anteproyecto se elaborará el Estudio Definitivo en la Fase de Inversión.
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Programa Arquitectónico (PA) del establecimiento de salud Con el programa médico funcional aprobado se plantea el requerimiento de áreas para cada uno de los servicios incluyendo las áreas complementarias con los porcentajes obtenidos para la circulación, muros y aleros según UPSS. Ver cuadro siguiente. Cuadro N° 90: Programa arquitectónico del o de salud Tabalosos I-4 CARTERA DE SERVICIOS
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
1
19.66
19.66
19.66
MEDICINA II + SS.HH.
1
19.66
19.66
19.66
TELECONSULTORIO
1
18.97
18.97
18.97
CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA
1
19.66
19.66
19.66
CONSULTORIO DE NUTRICION + SS.HH.
1
19.66
19.66
19.66
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL + SS.HH.
1
19.66
19.66
19.66
1
19.66
19.66
19.66
1
23.44
23.44
23.44
CONSULTORIO TBC
1
14.87
14.87
SALA DE ESPERA
1
13.88
13.88
TOMA DE MEDICAMENTOS
1
7.17
7.17
SSH.HH. PUBLICO H Y M
2
3.58
7.16
SS.H..H PERSONAL
1
3.08
3.08
CUARTO DE LIMPIEZA
1
3.00
3.00
TOMA DE MUESTRA
1
3.48
3.48
ALMACEN DE ALIMENTOS
1
10.00
10.00
1
19.66
19.66
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
UPSS CONSULTA EXTERNA Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar Teleconsulta por medico Atención ambulatoria por psicólogo (a) Atención ambulatoria por nutricionista Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral Atención ambulatoria por enfermera (o)
CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL/FAMILIAR + SS.HH.
CONSULTORIO CRED / INMUNIZACIONES +SS.HH.
-
-
SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA +SS.HH.
PREVENCION Y CONTROL DE TBC Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
62.64
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
19.66
23 7
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
1
19.33
19.33
19.33
PSICOPROFILAXIS - SUM
1
82.46
82.46
SS.HH. HOMBRE+MUJERES
1
7.17
7.17
DEPOSITO
1
9.37
9.37
SS.HH. PUBLICO HOMBRES
1
8.91
8.91
8.91
SS.HH. PUBLICO MUJERES
1
9.62
9.62
9.62
SS.HH. PUBLICO DISCAPACITADOS
1
5.02
5.02
5.02
CUARTO DE LIMPIEZA
1
4.07
4.07
4.07
TRIAJE
1
12.54
12.54
12.54
ESPERA
2
24.00
48.00
48.00
1
21.88
21.88
21.88
SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
1
16.18
16.18
16.18
AMBIENTE DE OBSERVACIÓN
1
25.23
25.23
25.23
1 1 1 1 1 1 1 1
29.95 3.04 3.04 3.51 3.51 4.12 4.12 4.38
29.95 3.04 3.04 3.51 3.51 4.12 4.12 4.38
55.67
SALA DE PARTO / DILATACION + SS.HH.
1
55.28
55.28
55.28
SALA DE PUERPERIO INMEDIATO
1
17.05
17.05
17.05
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL) /PLANIFICACION FAMILIAR + SS-HH. Atención ambulatoria por obstetra PSICOPROFILAXIS
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
99.00
ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Atención de urgencias y emergencias por médico especialista Atención en Ambiente de Observación de Emergencia
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS A EMERGENCIAS
TOPICO DE URGENCIA Y EMERGENCIA
SALA DE ESPERA SS.HH. ESPERA H. SS.HH. ESPERA M. SS.HH. PACIENTES H. SS.HH. PACIENTES M. SS.HH. PERSONAL H. SS.HH. PERSONAL M. CUARTO SEPTICO
ATENCION DE LA GESTANTE EN EL PERIODO DE PARTO Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
238
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
1
8.17
8.17
8.17
ESTACION DE OBSTETRICES
1
17.19
17.19
SS.HH. OBSTETRICES
1
2.47
2.47
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO
TRABAJO LIMPIO
1
2.74
2.74
CUARTO SEPTICO
1
9.26
9.26
VESTUARIO MEDICO + S.H.
1
5.38
5.38
ROPA LIMPIA
1
4.85
4.85
MONITOREO RECIEN NACIDO
1
15.67
15.67
INTERNAMIENTO VARONES
1
28.75
28.75
SS.HH.
1
3.15
3.15
INTERNAMIENTO MUJERES
1
28.75
28.75
SS.HH.
1
3.15
3.15
INTERNAMIENTO NIÑOS
1
28.75
23.95
SS-HH.
1
3.15
3.15
ESTAR FAMILIAR
1
15.21
15.21
ESTACION DE ENFERMERAS
1
16.30
16.30
ROPA LIMPIA
1
3.15
3.15
SS.HH. ESTACION DE ENFE.
1
3.15
3.15
CUARTO LIMPIO
1
3.15
3.15
REPOSTERIA
1
10.72
10.72
TOMA DE MUESTRAS
1
5.55
5.55
5.55
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA
1
28.34
28.34
28.34
41.89
ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN EL AREA DE OBSERVACION Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología
15.67
INTERNAMIENTO SALA DE INTERNAMIENTO VARONES
31.90
SALA DE INTERNAMIENTO MUJERES
31.90
SALA DE INTERNAMIENTO NIÑOS
27.10
Atención en sala de internamiento
51.68
UPSS PATOLOGIA CLINICA Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-3
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
239
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
CARTERA DE SERVICIOS
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
1
16.10
16.10
16.10
LIMPIEZA Y DESINFECCION
1
6.95
6.95
6.95
SS.HH. PERSONAL H Y M
2
3.87
7.74
7.74
ESPERA
1
16.38
16.38
16.38
SS.HH. PUBLICO
1
2.84
2.84
2.84
SALA DE RADIOLOGIA
1
26.79
26.79
VESTUARIO
1
1.49
1.49
CONTROL
1
2.62
2.62
SALA DE INTERPRETACION
1
14.74
14.74
CUARTO DE LIMPIEZA
1
4.20
4.20
1
11.05
11.05
1
41.36
41.36
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
LABORATORIO DE BIOQUIMICA LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
RADIOLOGIA
SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DIGITAL
45.64
Radiología convencional
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
4.20
UPSS FARMACIA
Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
52.41
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN DESINFECCION Y ESTERILIZACION ZONA ROJA
Descontaminación y Lavado
1
12.00
12.00
12.00
ZONA AZUL
Preparación y empaque
1
20.45
20.45
20.45
Esterilización
1
4.00
4.00
Almacenamiento de material esterilizado
1
22.85
22.85
1
14.88
14.88
14.88
1
11.21
11.21
11.21
Desinfección y esterilización ZONA VERDE
26.85
UPS GESTION DE LA INFORMACION SIS REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DEFENSORIA DEL PACIENTE
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
240
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
RENIEC
1
10.47
10.47
10.47
CAJA
1
3.92
3.92
3.92
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS
1
17.15
17.15
17.15
INFORMES/RECEPCION
1
8.48
8.48
8.48
ADMISION
1
8.78
8.78
8.78
HALL PRINCIPAL/ESPERA
1
111.30
111.30
111.30
1
14.03
14.03
14.03
1
16.06
16.06
16.06
VIDEO VIGILANCIA
1
3.91
3.91
3.91
SS.HH. HOMBRES
1
2.84
2.84
2.84
SS.HH. MUJERES
1
2.84
2.84
2.84
CASETA DE VIGILANCIA 1
1
4.33
4.33
SS.HH.
1
1.89
1.89
CASETA TE VIGILANCIA 2
1
4.33
4.33
SS.HH.
1
1.89
1.89
CUARTO DE TABLEROS
1
13.65
13.65
13.65
SUB ESTACION
1
12.00
12.00
12.00
GRUPO ELECTROGENO
1
28.70
28.70
28.70
CUARTO DE BOMBAS
1
32.81
32.81
32.81
CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO
1
11.28
11.28
11.28
CICTERNA DE AGUA BLANDA
1
4.35
4.35
4.35
CARTERA DE SERVICIOS
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
UPS ADMINISTRACION OFICINA JEFATURA + SS.HH. LOGISTICA PERSONAL ESTADISTICA DIGITACION
GUARDIANIA 6.22 VIGILANCIA 6.22 UPS CASA DE FUERZA
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
241
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Nº DE AMBIENTES
AREA POR AMBIENTE
SUB TOTAL
TOTAL
ALMACEN GENERAL
1
42.21
42.21
42.21
CADENA DE FRIO
1
9.67
9.67
9.67
DEPOSITO CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS
1
23.59
23.59
23.59
CUARTO DE LIMPIEZA
1
5.97
5.97
5.97
SS.HH.
1
2.87
2.87
2.87
SERVICIO DE LAVANDERIA
1
27.45
27.45
27.45
DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
1
13.73
13.73
13.73
CIRCULACION INTERNA
1
427.24
427.24
427.24
VEREDAS EXTERNO
1
1,124.77
1,124.77
1,124.77
ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA
1
44.13
44.13
44.13
ESTACIONAMIENTO PERSONAL
1
70.80
70.80
70.80
PATIO DE MANIOBRAS - RECORRIDO
1
487.68
487.68
487.68
ESTACIONAMIENTO PUBLICO INTERIOR
1
215.83
215.83
215.83
CARTERA DE SERVICIOS
AMBIENTES DEL SERVICIO
SUB AMBIENTES
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS
DEPOSITO
UPS TRASNPORTE CIRCULACIONES
SUB TOTAL
3,931.25
+ 10% DE MUROS
156.08
TOTAL
4,087.33
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con equipamiento biomédico representativo. UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS UPS GESTION DE LA INFORMACION UPS ADMINISTRACION UPS CASA DE FUERZA UPS TRASNPORTE
AREA CONTRUIDA
AREA OCUPADA
AREA LIBRE
2,144.12
4,087.33
643.24
TERRENO AREA
10,000.00
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
242
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Obras complementarias necesarias para generar condiciones adecuadas para la prestación de los servicios de salud: Señalamos las obras complementarias y sus respectivas metas, tales como los muros perimétricos o cercos, portones y puertas, tanques elevados, rampas, gradas y escaleras de concreto, cubiertas (Cubierta con plancha termoacústica), pista o pavimento de concreto, jardinería, medidas de mitigación ambiental, señalética, instalaciones sanitarias exteriores; y, de ser el caso, precisar las intervenciones necesarias para acceder a los servicios básicos (ej. energía, agua potable), así como, para la evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado local, de acuerdo a lo señalado en los documentos de factibilidad de servicios emitidos por las entidades responsables. El porcentaje promedio aplicable para circulaciones, muros y aleros, sobre las áreas netas obtenidas del PMA se obtienen tomando como referencia la normatividad vigente para establecimientos de salud del primer nivel de atención la NTS N° 113- MINSA/DGIEM-V01 aprobado con Resolución Ministerial N° 0452015/MINSA. Esta norma indica que el porcentaje promedio aplicable para circulaciones y estructuras está en 40% para los servicios asistenciales y 30% para los servicios complementarios. (Los porcentajes de circulación y estructuras según UPSS se mostraron en el cuadro anterior). En el siguiente cuadro, se muestra el resumen de áreas por servicios, obras exteriores y obras complementarios. Cuadro N° 91: Cuadro de Obras complementarias y obras exteriores. OBRAS EXTERIORES PRECIO UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE MOVIMIENTO DE TIERRA LIMPIEZA DEL TERRENO CORTE DEL TERRENO CON MAQUINARIA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO MUROS PERIMÉTRICOS O CERCOS Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajedo amarre en sga con columnas de concreto armado que ncluye cimentación, h: 3.00 m PORTONES Y PUERTAS Puerta de fierro, con plancha metalica de h. mayor de 3.00 hasta 4.00 m TANQUES ELEVADOS Tanque elevado de concreto armado con capacidad mayor a 15.00 m3 Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3 RAMPAS, GRADAS Y ESCALERAS DE CONCRETO veredas y rampas de concreto con encofrado PISTA O PAVIMENTO DE CONCRETO Pista o losa de concreto de 6" PISO DE ADOQUIN ADOQUINADO JARDINERIA Suministro y colocación de tierra de Chacra Suministro t sembrio de Grass MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Medidas de Mitigación Ambiental SEÑALETICA Señaletica Señal Luminosa de Salida Letrero Exterior (Ingreso) Letrero Exterior (Emergencia) INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES Instalaciones Sanitarias Exteriores
UND
METRADO
PRECIO (S/.)
TOTAL (S/.)
m2 m3 m3
5836.36 10983.19 11314.00
2.02 11.88 13.21
291,727.71 11,789.45 130,480.32 149,457.94 403,753.80
ml
354.17
1140
403,753.80
m2
46.88
276.59
m3 m3
18.75 25.00
917.91 859.43
m2
220.96
105.00
m2
1168.31
155.25
m2
213.91
125.72
m2 m2
2374.07 2374.07
40.13 7.73
glb
1.00
132,380.00
m2 und und und
200.00 20.00 1.00 1.00
10.23 340.90 4,300.00 3,000.00
GLB
1.00
45,601.86
COSTO DE OBRAS EXTERIORES
12,966.54 12,966.54 38,696.56 17,210.81 21,485.75 23,200.80 23,200.80 181,380.13 181,380.13 26,892.77 26,892.77 113,622.99 95,271.43 18,351.56 132,380.00 132,380.00 16,164.00 2,046.00 6,818.00 4,300.00 3,000.00 45,601.86 45,601.86 S/. 1,286,387.15
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
243
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Intervenciones necesarias para acceder a los servicios básicos Agua Potable Debido a que el proyecto se implementará en un nuevo terreno, se proyectarán nuevas redes generales e instalaciones sanitarias interiores y exteriores para atender el requerimiento de agua de consumo doméstico de los nuevos ambientes de la propuesta arquitectónica. Se diseñará una red de distribución de agua (incluyendo cisternas y equipamiento) de diámetro adecuado. Asimismo, a fin de garantizar la potabilidad del agua que abastecerá al nuevo Centro de Salud Tabalosos, se recomienda para la fase de elaboración del Expediente Técnico, realizar un estudio de caracterización del agua en el punto de suministro, para que en base a ello, el proyectista considere la implementación de un sistema de tratamiento básico (filtración y desinfección por ejemplo), de ser necesario, y así asegurar el cumplimiento de los límites establecidos para los parámetros de calidad de agua potable (D.S. N°031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano). Alcantarillado Se diseñará una nueva red general de desagüe, para que descarguen a la red pública por medio de una conexión domiciliaria, según planos del proyecto. Energía Eléctrica El suministro de energía eléctrica se efectuará de acuerdo a la estimación de la Máxima Demanda, el nuevo EE.SS. contará con suministro de energía eléctrico en forma permanente por parte de la Empresa ELECTRO ORIENTE S.A. y un sistema alternativo de energía constituido por grupo electrógeno con encendido automático para satisfacer por lo menos la demanda del 100 % de los servicios críticos. Equipamiento según UPSS/UPS: Se presenta en el Programa de Equipamiento (PE). Sobre la base del PA, según unidades productoras. Determinaremos el requerimiento de equipos, de acuerdo a la normatividad vigente del MINSA. Aspectos Técnicos del componente de Equipamiento El Programa de equipamiento, formulado y aprobado responde a la NTS N° 113 MINSA/DGPA V 01 de la DGIEM del MINSA, y a los requerimientos del Programa Medico Funcional y del Programa Medico Arquitectónico. El componente equipamiento del presente documento comprende el equipamiento médico, electromecánico, mobiliario clínico, mobiliario administrativo, equipos GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
244
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complementarios, instrumental e informático de aplicación en salud, para lo cual se ha elaborado los planos de distribución de equipos y mobiliario, con su respectivo listado de claves y codificado por ambientes, así como las especificaciones técnicas correspondientes. Grupos Genéricos Se ha dividido el equipamiento en grupos genéricos que consideramos permitirá una mejor ubicación dentro del mercado local. Los grupos considerados son los siguientes:
Equipos Médicos Equipos Complementarios Mobiliario Clínico Equipamiento Administrativo Mensajería Equipos Electromecánicos Instrumental Vehículos PACS RIS
Los grupos genéricos o tipos de equipos se definieron de acuerdo a lo siguiente: Equipos Médicos (B), considerados a aquellos dispositivos que permiten ampliar las capacidades humanas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes. Considerándose en este rubro a las Maquinas de Anestesia, Equipo de rayos x, desfibrilador, Monitor de funciones vitales, Equipo de cirugía laparoscópica, etc. Equipos Complementarios (C), aquellos dispositivos que si bien cumple funciones de equipos médicos tienen un diseño más sencillo. En este rubro se considera a: laringoscopios, pantoscopios, equipos de resucitación, tensiómetros o esfigmomanómetros, etc. Equipos Electromecánicos (E), Considerados a aquellos equipos que proveen el ambiente y las condiciones para realizar una adecuada prestación de servicios en sus componentes asistenciales. En este rubro están los equipos de lavandería, cocina, calderas, equipos de manejo de residuos sólidos, equipos de gases medicinales, eléctricos, equipo de taller de mantenimiento, equipos de seguridad, control de personal. Cabe señalar que en este Volumen de Equipamiento no se considera el siguiente equipamiento electromecánico: Sistema de aire acondicionado, grupo electrógeno, ascensores, calentadores de agua, manejos de residuos sólidos, sistemas de oxigeno medicinal, vacío, bombas de agua o petróleo, calderos, ablandadores de agua, ya que este rubro es tratado en el volumen referido a la especialidad de instalaciones electromecánicas, donde incluye lavandería, cocina, entre otros.
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Equipos Informáticos (INF), equipos destinados al procesamiento de la información, mediante el uso de software y/o programas. En este rubro se han considerado a las computadoras personales, impresoras, fotocopiadoras, proyectores multimedia y sistema de gestión de imágenes médicas (PACS/RIS). El sistema data, música y mensajes, alarma contra incendios, sistema de relojes, vigilancia, llamada de enfermeras, han sido contemplados en la especialidad de Redes de Datos y Comunicaciones. Mobiliario Administrativo (MA), muebles de apoyo usado para realizar una labor administrativa. Ejemplo; escritorios, sillas, archivadores, etc. Mobiliario Clínico (MC), mueble de diseño especial usado para el apoyo en la labor clínica. Ejemplo; mesa diván, mesa de curaciones, cama de Internamiento, camillas de transporte, etc. Instrumental Médico (I), conjunto de instrumentos usados durante la actividad quirúrgica. 4 equipos para Transporte (V); equipos o unidades vehiculares utilizados para el transporte de pacientes o personal. Mensajería (MEN); accesorios. El Programa de Equipamiento para el mencionado proyecto consta de 1,418 bienes con una inversión total de S/. 7,209,946.94 Nuevos Soles. En el cuadro siguiente se presenta el consolidado de los costos por grupo genérico: Cuadro N° 92: Programa de Equipamiento por Grupos Genérico RESUMEN POR GRUPO GENERICO ITEM
DESCRIPCION
CANT.
1 2 3 4 5 6 7 8
EQUIPOS BIOMEDICOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EQUIPO ELECTROMECÁNICO INFORMATICA INSTRUMENTAL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MOBILIARIO CLÍNICO TRANSPORTE Sub Total 1 Fuente: Especialista de equipamiento ITEM
1
133 166 46 204 43 504 318 4 1,418
DESCRIPCION
CANT.
PACS RIS
1 1
Sub Total 2
VALOR (S/.)
COSTO TOTAL (S/.)
3,278,764.81 563,456.03 999,674.00 912,622.32 145,637.21 248,145.63 321,646.94 640,000.00 7,109,946.94
VALOR (S/.)
3,278,764.81 563,456.03 999,674.00 912,622.32 145,637.21 248,145.63 321,646.94 640,000.00 7,109,946.94
COSTO TOTAL (S/.)
100,000.00 100,000.00
TOTAL COSTO DE INVERSION DE EQUIPAMIENTO
100,000.00 100,000.00 7,209,946.94
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
f) Capacitación por componentes Las capacitaciones contempladas en el presente proyecto responden al diagnóstico realizado se presentan a través de las acciones que se implementaran en los medios fundamentales 4, 5, 6 asociados al componente de capacitación se detallan a continuación, además se menciona que capacitaciones se realiza por cada acción:
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Medio fundamental 4: Suficiente gestión de los procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos. Acción 4.1: Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los servicios de salud. En la acción 4.1 se realiza el programa de gestión hospitalaria donde incluye 2 tipos de capacitaciones: Proyecto de mejora continua y gestión clínica en los servicios hospitalarios. Medio fundamental 5: Suficiente actualización de RRHH en nuevas metodologías de atención integral. Acción 5.1: Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. Acción 5.2: Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. En las acciones 5.1 y 5.2 se realiza el programa de capacitación al personal de salud donde incluye 2 modalidades para realizar las capacitaciones, la primera modalidad es curso taller de actualización al personal asistencial y el segundo son las pasantías en EESS de mayor capacidad resolutiva sobre atención materno perinatal. Medio fundamental 6: Suficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS. Acción 6.1: Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. En la acción 6.1 se realiza el programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud, donde se incluye 5 capacitaciones que se detallan en el informe de capacitaciones. CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO Gran parte del esfuerzo para lograr el desarrollo de los servicios de salud y de sus equipos de atención se opera a través de la capacitación. Esto es, de acciones intencionales y planeadas que tienen por misión fortalecer conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas. Se debe realizar una estrategia integral de capacitación, orientada a la mejora de los servicios y de la calidad de atención de la salud, fortaleciendo la educación permanente de su capital humano. Asimismo, promover el fortalecimiento de los integrantes del equipo de salud –profesionales y no profesionales tendientes a alcanzar su desarrollo y afianzando los procesos de calidad de los servicios y su vinculación con la comunidad.
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247
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La capacitación a corto plazo que se plantea para el proyecto: curso taller y pasantía. Actualmente el establecimiento de salud de Tabalosos cuenta con un total de 44 trabajadores, sin embargo, se va a considerar solo el personal Nombrado y Contratado CAS entre personal asistencial y administrativo, para realizar las capacitaciones del proyecto. A continuación, se visualiza el cuadro del personal del EESS Tabalosos. Cuadro N° 93: Personal del establecimiento de salud GRUPO OCUPACIONAL
Nombrados
Contratados CAS
Contratado276
1
2
1
TERCEROS
Total
(1): % (Respecto (2): % (Respecto Total (N+CAS+C) al Sub total) al Total)
Personal Asistencial Médico Cirujano Cirujano Dentista Enfermera
2
Psicologo
4
12%
9%
4
1
1
3%
2%
1
3
5
15%
11%
5
1
1
Obstetriz
2
2
Tecnico en Enfermería
13
2
Tecnico en Farmacia
1
1
Técnico en Laboratorio
4
12%
9%
4
16
47%
36%
16
2
1
1
1
2
6%
5%
Sub total 1
19
13
1
1
34
94%
73%
Porcentaje % (del Total) (1)
83%
76%
50%
50%
77%
2
2
1
1
Personal Administrativo Administrativo Profesionales (*) Administrativos Técnicos (**) Administrativos Auxiliar (***) (Digitador)
0
0%
0%
0
6
14%
18%
6
0
0%
0%
0
4
9%
12%
4
23%
29%
117%
100%
Personal de Apoyo (****) (Limpieza)
2
2
Sub total 2
4
4
1
1
10
Porcentaje % (del Total)
17%
24%
50%
50%
23%
Total
23
17
2
2
44
Porcentaje % (del Total)
52%
39%
5%
5%
100%
Elaboración Consultores / Fuente: INFORHUS, 21-02-2017 No considera destacados fuera del EE.SS. (*) Incluye Administradores, Economistas, Estadisticos, Ingenieros, Arquitectos, Etc.
(1): % (Respecto (2): % (Respecto al Sub total) al Total)
(**) Técnico administrativo, tecnico en computación, etc (***) Auxiliares en administración, digitador, etc (****) Capellan, transporte, lavanderia, limpieza
Se ha establecido que el problema central es: ‘LIMITADA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TABALOSOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN’’, para lo cual se ha realizado el planteamiento de acciones para cada alternativa de estudio. Respecto a las acciones establecidas se consideran las siguientes capacitaciones que se realizarán al personal actual del establecimiento de salud según los siguientes componentes: RR.HH. con competencias y actualización en atención integral de salud en el establecimiento de salud. Diseño y ejecución de un Plan de Capacitación y mejora de competencias en atención integral de salud dirigido a todo el personal asistencial y administrativo. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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1. Capacitación a Personal Asistencial Se les capacitará a través de la modalidad curso-taller de actualización al personal asistencial y pasantías. A. Cursos Taller de Actualización al Personal Asistencial Accidentes ofídicos (Manejo de accidentes ofídicos).Dirigido a Médicos y técnicos en enfermería (6 en total nombrados y contratados CAS), con el fin de mejorar la calidad asistencial en el manejo de las enfermedades ofídicas, y mejorar las tasas de morbilidad en el establecimiento de salud. El curso se realizará durante dos días, se programará el dictado con un promedio de 5 horas diarias en el horario de tarde en el auditorio del local comunal, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. Se plantea dos días de capacitación con el fin de que un grupo acuda el primer día y el otro grupo acuda el segundo día, de esta manera, los médicos no dejarán de atender a los pacientes que acudan al establecimiento. En cuanto a la logística para la implementación del curso se contratará a un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios de los dos días de dictado, sus viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros) y pasaje Lima – Tabalosos; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios. Manejo de las complicaciones en el embarazo.Dirigido a Enfermeras y obstetras (nombrados y CAS – 5 en total), con el fin de mejorar la calidad asistencial en el manejo de controlar las complicaciones en el embarazo, con enfoque en las enfermedades respiratorias, ya que es uno de los temas relevantes en el establecimiento de salud. El curso se realizará durante tres días, se programará el dictado con un promedio de 5 horas diarias en el horario de tarde en el auditorio del local comunal, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. Se plantea tres días de capacitación con el fin de que un grupo acuda el primer día, el otro grupo acuda el segundo día y el último grupo acuda el tercer día de esta manera, los médicos no dejaran de atender a los pacientes que acudan al establecimiento. En cuanto a la logística para la implementación del curso se contratará a un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios de los tres días de dictado, sus viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros) y pasaje Lima-Tabalosos; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios.
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Manejo de enfermedades tumores/cáncer).-
crónicas (Diabetes,
Hipertensión
arterial,
Dirigido a Médico (1 en total), Enfermeras (nombrados y CAS – 2 en total), Obstetras (nombrados y CAS – 3 en total) y Técnicos de Enfermería (nombrados y CAS – 5 en total) con el fin de mejorar el conocimiento de los criterios, diagnósticos y estrategias de manejo de enfermedades crónicas. El curso se realizará en dos días, se programará el dictado con un promedio de 5 horas, en el horario de tarde en el auditorio del local comunal, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. El primer día de capacitaciones asistirán 6 profesiones entre ellos Médicos, enfermeras, obstetras y técnicos en enfermería, el segundo día asistirán los 5 restantes a fin que todos puedan estar capacitados de igual manera. En cuanto a la logística para la implementación del curso se contratará a un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios de los dos días dictados, sus viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros) y pasaje Lima – Tabalosos - Lima; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios. Prevención y manejo de enfermedades metaxénicas: Dirigido al personal del servicio de Salud en Epidemiología: Médico (1 en total), Enfermeras (nombrados y CAS – 2 en total) y Técnicos de Enfermería (nombrados y CAS – 5 en total), con la finalidad que el personal realice sus actividades diarias considerando una adecuada segregación, manipulación de residuos comunes, y sensibilizar a la población para evitar el empozamiento de aguas en los alrededores de las viviendas y, especialmente, para implementar estrategias de control y prevención de vectores (enfermedades metaxénicas: Dengue, Chikungunya, Zika), incidiendo en el Dengue, cuyo vector es frecuente (y reincidente) en Tabalosos. El curso se realizará en dos días, se programará el dictado con un promedio de 5 horas, en el horario de tarde en el auditorio del establecimiento de salud, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. La asistencia de los profesionales se estructurá en dos grupos, el primer día asistirán 4 y en el segundo día asistirán 4 profesionales a fin de no perjudicar las atenciones que deben brindar el establecimiento. El curso contratará con un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios de los dos días dictados, sus viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros) y pasaje Lima-TabalososLima; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del cursotaller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios. Manejo de Emergencias: Atención inmediata y reanimación, Neonatal con complicaciones.Dirigido al Médico Cirujano (1 en total) y Enfermeras (nombrados y CAS – 2 en total). El curso se realizará durante dos días y se dictará en el auditorio del local comunal, la programación del dictado es de 5 horas diarias en el horario de tarde, GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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a fin que los asistentes puedan trabajar en el turno mañana. En cuanto a la logística para la implementación del curso se contratará a un expositor especialista en los temas sugeridos, se le cubrirá sus honorarios de los tres días de dictado, sus viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros) y pasaje terrestre Lima-Tabalosos-Lima; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios. Bioseguridad, Control de Infecciones Intrahospitalarias y Manejo de Residuos Hospitalarios: Dirigido a todo el personal asistencial (nombrados y CAS), con la finalidad que el personal realice sus actividades diarias considerando una adecuada segregación, manipulación de los residuos comunes, biocontaminados y especiales. El curso se realizará en dos días, se programará el dictado con un promedio de 5 horas, en el horario de tarde en el auditorio del establecimiento de salud, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. El primer día de capacitación asistirán 7 profesionales, de igual manera el segundo día asistirán los 7 profesionales restantes a fin de que todos puedan capacitarse sin dejar de cumplir con las atenciones que debe brindar el establecimiento. En cuanto a la logística para la implementación del curso se contratará a un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios de los dos días dictados, sus viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros) y pasaje Lima-Tabalosos-Lima; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios. Manejo de infecciones intrahospitalarias: Dirigido a todo el personal asistencial (nombrados y CAS), con el fin de mejorar el conocimiento de los criterios, diagnósticos y estrategias de manejo de infecciones intrahospitalarias. El curso se realizará en dos días, se programará el dictado con un promedio de 5 horas, en el horario de tarde en el auditorio del local comunal, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. El primer día de capacitación asistirán 7 profesionales, de igual manera el segundo día asistirán los 7 profesionales restantes a fin de que todos puedan capacitarse sin dejar de cumplir con las atenciones que debe brindar el establecimiento. En cuanto a la logística para la implementación del curso se contratará a un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios del día dictado, sus viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros), y pasaje Lima-Tabalosos-Lima; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios.
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Reanimación Cardo Pulmonar - RCP básico: Dirigido al Médico, Enfermeras, Obstetras y Técnico en Enfermería (nombrados y CAS en total), con el fin de proporcionar los conceptos básicos de primeros auxilios y la aplicación de la Reanimación Cardo Pulmonar (RCP) de manera oportuna, segura y eficaz en el adulto. El curso se realizará en dos días, se programará el dictado con un promedio de 5 horas, en el horario de tarde en el auditorio del local comunal, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. A fin de no dejar de brindar las atenciones a los pacientes que acuden al establecimiento, el primer día de capacitación asistirán 5 profesionales y el segundo día asistirán los 6 profesionales restantes. En cuanto a la logística para la implementación del curso se contratará a un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios del día dictado, sus viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros), y pasaje terrestre Lima-Tabalosos-Lima; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios. Programa de planificación Familiar: Manejo y uso de insumos: Dirigido a las obstetras y técnicos en enfermería (nombrados y CAS), con el fin de controlar el número de recién nacidos y la salud familiar, proporcionando los conceptos básicos de planificación, aplicando los protocolos de manera oportuna, segura y eficaz en el paciente. El curso se realizará en tres días, se programará el dictado con un promedio de 5 horas, en el horario de tarde en el auditorio del local comunal, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. El primer día de capacitación asistirán 4 profesionales y el segundo 4 profesionales, o viceversa. A fin de no dejar sin profesionales que brindan el servicio al establecimiento se opta por 2 días de capacitaciones. En cuanto a la logística para la implementación del curso se contratará a un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios del día dictado, sus viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros), y pasaje Lima-Tabalosos-Lima; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios. B. Pasantía. Los costos estimados para las pasantías corresponden a precios referenciales de esta actividad en la ciudad de Lima, se consideró esta ciudad porque en la localidad de Tabalosos, y el Hospital Regional no cuentan con un servicio competente en la atención neonatal. Se consideró las siguientes pasantías a realizarse en el Instituto Nacional Materno Perinatal a través de su Sistema de Capacitación Personalizada en Salud Materna y Perinatal (SICAP).
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Manejo de emergencias obstétricas. Dirigido al Médico Cirujano y obstetras (nombrados – 3 en total) del establecimiento, de los cuales para la pasantía se deberán seleccionar a tres de ellos. La pasantía se realizará durante 15 días en un Hospital o el Instituto de Atención Materno Perinatal de la ciudad de Lima, para esta actividad se ha presupuestado lo siguiente: cubrir el costo del derecho de la participación en la pasantía, el costo de la estadía del pasante y sus pasajes a la ciudad de Lima. Manejo de emergencias Neonatales (Reanimación neonatal)Esta pasantía será realizada mediante el Sistema de Capacitación Personalizada en Salud Materna y Perinatal (SICAP) realizada en el Instituto Nacional Materno Perinatal en la ciudad de Lima, el cual va dirigido al personal profesional Médicos Cirujanos y enfermera (3 en total) del establecimiento. La pasantía se realizará durante 15 días y se ha presupuestado lo siguiente: cubrir el costo del derecho de la participación en la pasantía, el costo de la estadía del pasante y sus pasajes a la ciudad de Lima. Cuidado de enfermería de la gestante en estado crítico. Esta pasantía será realizada mediante el Sistema de Capacitación Personalizada en Salud Materna y Perinatal (SICAP) realizada en el Instituto Nacional Materno Perinatal en la ciudad de Lima, el cual va dirigido al personal profesional Enfermeras (8) del establecimiento. La pasantía se realizará durante 15 días y se ha presupuestado lo siguiente: cubrir el costo del derecho de la participación en la pasantía, el costo de la estadía del pasante y sus pasajes a la ciudad de Lima. Ecografía general y obstétrica. Esta pasantía será realizada mediante el Sistema de Capacitación Personalizada en Salud Materna y Perinatal (SICAP) realizada en el Instituto Nacional Materno Perinatal en la ciudad de Lima, el cual va dirigido al personal profesional Médico cirujano y obstetra (4) del establecimiento. La pasantía se realizará durante 15 días y se ha presupuestado lo siguiente: cubrir el costo del derecho de la participación en la pasantía, el costo de la estadía del pasante y sus pasajes a la ciudad de Lima. 2. Capacitación a Personal Administrativo y Gestión de Servicios de Salud Mejora de procesos y adecuada capacidad de gestión clínica y administrativa Proyectos de Mejora continua. Dirigido al personal de salud del establecimiento, de los cuales se contempla una asistencia de 06 participantes, con la finalidad de mejorar las competencias en sus actividades diarias de atención a los pacientes. El curso-taller se realizará en un día, se programará el dictado con un promedio de 4 horas diarias, en el horario de tarde en el auditorio del establecimiento de salud, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. En cuanto a la logística para la implementación del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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curso se contratará a un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios de 1 día con sus respectivos viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros), pasaje terrestre; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios. Gestión Clínica en los Servicios Hospitalarios. Dirigido a los directores de las diferentes UPSS y al Director General con la finalidad de mejorar las competencias de estos profesionales en el desempeño de sus cargos. El curso-taller se realizará en un día, se programará el dictado con un promedio de 4 horas diarias, en el horario de tarde en el auditorio del establecimiento de salud, a fin de que estos profesionales trabajen en el turno mañana. En cuanto a la logística para la implementación del curso se contratará a un expositor especialista en el tema a quién se le cubrirá sus honorarios por 1 día con sus respectivos viáticos (alimentación, hospedaje, transporte interno y otros), pasaje terrestre; así también se considerarán los materiales para el desarrollo del curso-taller, alquiler de equipos de sonido o multimedia y los refrigerios. Adecuado conocimiento y sensibilización de la cartera de servicios de salud para lograr una atención oportuna. Programa de Promoción y Sensibilización de la Servicios de Salud. El programa contemplará la ejecución de actividades a fin de concientizar en la población el cuidado de la salud de las personas en el contexto de la sociedad. El programa contempla la contratación de un consultor especializado en Marketing de la Salud Pública con la finalidad de que mediante un enfoque de mercadeo identifique las necesidades, los usos y costumbres de la población respecto a los servicios de salud públicos, así también este profesional deberá elaborar el diseño de spot radiales que responda a la estrategia de promoción de los servicios de salud del establecimiento. Con estos productos se procederá a realizar la promoción y marketing de los servicios de salud a través de la difusión de la cartera de servicios de salud del establecimiento en radios locales y en medios escritos (prensa, revistas, artículos, afiches, trípticos, impresiones, etc.), también del ámbito local. Así mismo con la finalidad de completar la sensibilización de los servicios de salud que brinda el establecimiento a los pobladores, cuando estos reciban una atención de salud en cualquiera de las UPSS se les proporcionará un suvenir, llaveros, etc. REQUERIMIENTO DE RECURSOS: En la Fase de Inversión. El proceso inicia con la identificación de los recursos necesarios para lograr en la fase de inversión las metas de producto de los medios fundamentales, o GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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componentes que en conjunto permitirán contar con la capacidad para brindar el bien o los servicios sobre los que interviene el proyecto con los estándares de calidad requeridos. Los requerimientos se refieren a los recursos que permitirán alcanzar cada medio fundamental o componente. El primer conjunto de recursos va referido a la nueva infraestructura a proyectar, es decir, la construcción del nuevo establecimiento de salud en un nuevo terreno del Centro de Salud Tabalosos. La edificación consta de una serie de servicios de salud que requieren de un determinado número de metros cuadrados con determinadas características que han sido costeadas en el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales en lo referido a muros, columnas, techos, pisos, acabados, puertas, ventanas e instalaciones tanto eléctricas como sanitarias. El segundo conjunto de recursos va referido a la dotación del equipamiento médico que va a requerir cada ambiente de la nueva infraestructura; como se sabe, este Programa de Equipamiento guarda relación con el Programa médico Arquitectónico para el proyecto; por lo que, se determina el número de equipos por tipo Biomédico, Complementario, Instrumental, Informático, Electromecánico, Mobiliario Administrativo, Mobiliario Clínico, Vehículos, PACS RIS. ALTERNATIVA UNICA – Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno. Cuadro N° 94: Requerimiento de recursos en la fase de Inversión Requerimiento
Construcción de un nuevo establecimiento de salud a nivel de infraestructura, acabados e instalaciones
RECURSOS De acuerdo al Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Selva, se considera una infraestructura con las características siguientes: 617.03 m2 de Consulta Externa, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. 163.42 m2 de Atención de Urgencias y Emergencias, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. 168.13 m2 de Atención a la gestante en periodo de parto, con muros y columnas tipo A, techos tipo A, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. 21.53 m2 de Atención al recién nacido en el área de observación, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B, con factor de acabado 1.6, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. 195.87 m2 de Internamiento, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B.
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Construcción de un nuevo establecimiento de salud a nivel de infraestructura, acabados e instalaciones 115.26 m2 de Patología Clínica, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1.6, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. Requerimiento
68.47 m2 de Radiología, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. 72.00 m2 de Farmacia, con muros y columnas tipo A, techos tipo D, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo A. 81.46 m2 de Desinfección y Esterilización, con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, Baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. 255.78 m2 de Gestión de la Información, con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. 54.51 m2 de Administración, con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. 17.09 m2 de Guardianía con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. 141.21 m2 de Casa Fuerza, con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, instalaciones eléctricas tipo B. 172.39 m2 de Servicios Generales, con muros y columnas tipo A, techos tipo C, pisos tipo D, puertas y ventanas tipo B, Revestimiento tipo B con factor de acabado 1, baños tipo C, instalaciones eléctricas tipo B. En el componente de movimientos de tierra; se tiene la limpieza del terreno de 5836.36 m2, corte del terreno con maquinaria de 10983.19 m3 y la eliminación de material excedente con equipo pesado de 11314.00 m3. 354.17 ml de construcción de Muros Perimétricos O Cercos (Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado amarre en soga con columnas de concreto armado que incluye cimentación, h: 3.00 m.) 46.88 m2 de construcción de portones y puertas (Puerta de fierro, con plancha metálica de h. mayor de 3.00 hasta 4.00 m.) 43.75 m3 de Tanques Elevados: Tanque elevado de concreto armado con capacidad mayor a 15.00 m3 (18.75 m3), Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3 (25.00). 220.96 m2 de Rampas, Gradas y Escaleras De Concreto (veredas y rampas de concreto con encofrado). 1168.31 m3 de Pista o Pavimento de Concreto (Pista o losa de concreto de 6").
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Construcción de un nuevo establecimiento de salud a nivel de infraestructura, acabados e instalaciones 213.91 m2 de piso de adoquín (adoquinado). Requerimiento
4748.14 m2 de Jardinería (Suministro y colocación de tierra de Chacra, Suministro y sembrío de Grass). 1 Medidas de Mitigación Ambiental (glb). Señalética: Señalética 200 m2, Señal Luminosa de Salida (20 Unid.), Letrero Exterior (Ingreso), Letrero Exterior (Emergencia) 1 Instalaciones sanitarias exteriores (glb). Requerimiento
Dotación del recurso equipamiento
RECURSOS Comprende los siguientes tipos de equipamiento: - 133 equipos de Tipo BIOMEDICO - 166 equipos de tipo COMPLEMENTARIO. - 46 equipos de tipo ELECTROMECANICO. - 204 equipos de tipo INFORMATICO. - 43 equipos de tipo INSTRUMENTAL. - 504 equipos de tipo MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - 318 equipos de tipo MOBILIARIO CLINICO - 4 equipo de tipo VEHICULO. - 1 PACS RIS. FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
En la Fase de Postinversión. Se deberán identificar los recursos adicionales requeridos en la situación con proyecto, que una vez valorizados, se incorporarán en la evaluación del PIP. Estos requerimientos se refieren a personal, bienes, servicios, insumos y otros conceptos para garantizar la prestación de los servicios de salud. Dichos requerimientos se determinarán teniendo en cuenta el plan de producción o provisión de los servicios de salud en la situación con proyecto. En el caso del requerimiento de los recursos humanos, se debe identificar y cuantificar los recursos humanos que se requieren para la provisión de los servicios de salud en la situación con proyecto; y, considerando los recursos humanos en la situación sin proyecto (incluyendo el análisis de si estos podrían o no variar en el transcurso del horizonte de evaluación en función a cómo se ha proyectado la oferta sin proyecto o la oferta optimizada, según sea el caso), determinar los recursos adicionales.
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Programa de Recursos Humanos Para el cálculo del Programa de recursos humanos se utilizó la “GUÍA TÉCNICA PARA LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN”, para la estimación de las necesidades, disponibilidad y brecha de recursos humanos en salud para los servicios asistenciales del primer nivel de atención. Se Tomó en cuenta las siguientes normas técnicas:
RM Nº 1007-2005/MINSA: Documento Normativo “Lineamientos de Política Nacional para el desarrollo de los Recursos Humanos de Salud”. Ministerio de Salud, Perú, diciembre del 2005.
RM Nº 076-2014/MINSA. Aprueba la “Guía Técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud”, enero del 2014.
RM Nº 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS N°021-MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud". Ministerio de Salud, Perú, julio de 2011.
RM N° 099-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 197MINSA/DGSP-V.01 “Directiva Administrativa que establece la Cartera de Servicios de Salud”, Enero del 2014.
RM N° 176-2014/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica para la Metodología de cálculo de las Brechas de Recursos Humanos en Salud para los Servicios Asistenciales del primer Nivel de Atención”, Marzo del 2014.
Resolución N° 237-08 CN/CEP del Colegio de Enfermeras (os) del Perú. Aprueba el documento técnico "Normas de Gestión de la Calidad del Cuidado Enfermero". 16.12.2008.
RM N° 442-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que establece el Listado de Valores Referenciales del Volumen de Producción Optimizada de los Servicios de Salud para la Formulación de los Proyectos de Inversión Pública, Junio 2014.
Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPDESSALUD-2007.
R.M. N° 489-2005/MINSA que aprueba Norma Técnica N° 031MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios.
Los insumos necesarios para el desarrollo de la metodología son los siguientes:
Demanda efectiva Cartera de servicios. Programa médico funcional PMF Estándar de tiempo por prestación de salud GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Porcentaje de actividad no asistencial. Reglas de redondeo para la estimación final de las necesidades de RHUS. Disponibilidad de recursos humanos RHUS.
Una vez obtenida la información precedente, se empieza con el cálculo de acuerdo al siguiente procedimiento: Paso 1.1: Estimación de la demanda efectiva de prestaciones de salud. Este paso está destinado a obtener la demanda efectiva de las prestaciones de salud de todas las UPSS del establecimiento de salud “Tabalosos”, las cuales deben ser otorgadas a la población, en el horizonte de evaluación del proyecto. Este cálculo está estimado en el análisis de demanda del P1, P2. Paso 1.2: Estimación del tiempo total de prestación según grupo ocupacional Sub-Paso 1.2.1: Estimación de tiempos para la entrega de las prestaciones del Centro de Salud “Tabalosos” con el proyecto por grupo ocupacional. En este paso se estimó el número de horas totales que cada grupo ocupacional debe destinar para la entrega del total de las prestaciones a la población del establecimiento de salud “Tabalosos”, en el horizonte de evaluación del proyecto. El cálculo se realiza al correlacionar la demanda efectiva de cada uno de las prestaciones con los tiempos estándar consignados para cada grupo ocupacional. Dado que los grupos ocupacionales intervienen en más de una prestación, el tiempo total será la sumatoria de cada tiempo parcial calculado en cada prestación. Los estándares de tiempo de cada prestación para el Centro de Salud “Tabalosos” con el proyecto, son las que especifique el marco normativo vigente, y en algunos casos. Para el caso de personal de enfermería se correlaciono para cada UPSS y/o servicio analizado, su correspondiente Grado de Dependencia e Índice de Atención de Enfermería teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Colegio Profesional correspondiente. Sub-Paso 1.2.2: Estimación de tiempos para la entrega de prestaciones ajustado por horario de atención de UPSS. En este paso se ajustó el número de horas totales, que cada grupo ocupacional debe destinar para la entrega del total de prestaciones, con las horas que permitan garantizar el funcionamiento de los servicios críticos (Emergencia, Centro Obstétrico para lo cual se necesita contar con la permanencia del RHUS para cubrir la atención durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Para el presente caso se ha considerado ajustes en la UPSS Emergencia (para el Médico Especialista en Medicina Familiar, Enfermera y Técnico en enfermería), en la UPSS Centro Obstétrico (para Enfermera, Obstetra y Técnica en GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Enfermería), en la UPSS Internamiento (para la Obstetra y el Técnico en Enfermería), en la UPSS Diagnóstico y Tratamiento (para el Tecnólogo Medico y Técnico en Rayos X, en la unidad de Radiología; el Tecnólogo Medico y Técnico en Laboratorio, en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica) y en la UPSS Farmacia (para el Técnico en Farmacia). Paso 1.3: Estimación de necesidades de RHUS para el primer nivel de atención por grupo ocupacional. Paso 1.3.1: Cálculo de la necesidad de RHUS: En este paso se determinó el número necesario de recursos humanos por grupo ocupacional, para desarrollar el total de sus actividades comprendidas en su carga de trabajo normativa; es decir, para el desarrollo de actividades asistenciales y no asistenciales, dentro de sus horas efectivas laborales. Dado que la carga de trabajo del RHUS en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, no es exclusivamente asistencial; resulta necesario integrar un factor de ajuste que permita incluir el componente no asistencial (Realización de actividades administrativas, capacitación, etc.). El cálculo del número necesario de cada grupo ocupacional, se obtiene del cociente entre las horas estimadas para el desarrollo del total de prestaciones de salud por grupo ocupacional dividido por las horas efectivas laborales de cada grupo ocupacional, la cual ha sido estimada en 1,578 horas. Para la cuantificación de las necesidades de enfermería, en relación a las camas de los diferentes servicios hospitalarios, se tomó como referencia, los criterios de distribución entre el profesional enfermero (a) y el técnico asistencial de enfermería, establecidos por el colegio profesional respectivo. Paso 1.3.2: Estimación exacta de las necesidades de RHUS por grupo ocupacional Dado que los cálculos, arrojaron cifras con decimales se estableció reglas para el redondeo y obtener cifras enteras. El impacto de redondear un número hacia arriba o hacia abajo es mayor en los establecimientos de salud con pocos RHUS, por lo que se utilizó las reglas de redondeo. Cuadro N° 95: Intervalos de redondeos de RHUS. 0.1 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
-
1.1 será 2.2 será 3.3 será 4.4 será 5.5 será 6.6 será 7.7 será 8.8 será 9.9 será
redondeado redondeado redondeado redondeado redondeado redondeado redondeado redondeado redondeado
Intervalos de redondeo1 en 1 y si es > 1.1 - 1.9 será redondeado en 2 en 2 y si es > 2.2 - 2.9 será redondeado en 3 en 3 y si es > 3.3 - 3.9 será redondeado en 4 en 4 y si es > 4.4 - 4.9 será redondeado en 5 en 5 y si es > 5.5 - 5.9 será redondeado en 6 en 6 y si es > 6.6 - 6.9 será redondeado en 7 en 7 y si es > 7.7 - 7.9 será redondeado en 8 en 8 y si es > 8.8 - 8.9 será redondeado en 9 en 9; a partir de este valor se redondeará al límite inferior
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Los intervalos de redondeo planteados asumen que cada RHUS puede desarrollar de manera adicional hasta un 10% de su carga de trabajo sin comprometer la calidad y eficiencia de su desempeño laboral. Por tanto, si el valor de la fracción decimal es igual o menor al 10% del número entero de la cantidad estimada del RHUS se redondeará hacia el límite inferior, es decir el redondeo corresponderá al mismo número entero calculado. Por el contrario, si el valor decimal es superior al 10% el redondeo será hacia el límite superior, es decir se redondeará incorporando una unidad al número entero establecido en el cálculo. Cuadro N° 96: Necesidades de Recursos Humanos Grupo ocupacional Médico Cirujano Médico Familiar Medicina Interna Médico Infectologo Médico Neumologo Médico Pediatra Cirujano General Otorrinolaringología Médico Anestesiólogo Médico Traumatología - Ortopedia Médico Gineco-Obstetricia Médico Oftalmologo Medico Especialista Dermatologia Médico Psiquiatría Médico Radiólogo Cirujano Dentista Enfermera Biólogo Obstetriz Psicólogo Nutricionista Químico Farmacéutico Tecnólogo Medico - Área Radiología Tecnólogo Medico - Área Rehabilitación Tecnólogo Medico - Área Laboratorio Técnico en Enfermería Técnico en Farmacia Técnico en nutrición Técnico en Laboratorio Técnico en RAYOS X Asistenta Social TOTAL ASISTENCIAL
Administrativos
2020 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 2 5 2 2 2 1 0 2 6 1 0 2 1 0 56 16
2021 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 2 6 2 2 2 1 0 2 7 1 0 2 1 0 59 17
2022 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 2 6 2 2 2 1 0 2 7 1 0 2 1 0 60 17
2023 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 2 6 2 2 2 1 0 2 7 1 0 2 1 0 61 17
2024 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 2 7 2 2 2 1 0 2 7 1 0 2 1 0 64 18
2025 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 2 7 2 2 2 1 0 2 8 1 0 2 1 0 66 19
2026 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 2 7 3 2 2 1 0 2 8 1 0 2 1 0 67 19
2027 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17 2 8 3 2 2 1 0 2 8 1 0 2 1 0 69 20
2028 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17 2 8 3 2 2 1 0 2 9 1 0 2 1 0 72 21
2029 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 18 2 8 3 2 2 1 0 2 9 1 0 2 1 0 73 21
2030 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 18 2 8 3 2 2 1 0 2 9 1 0 2 1 0 73 21
2031 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 19 3 8 3 2 2 1 0 3 9 1 0 3 1 0 78 22
2032 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 19 3 8 3 2 2 1 0 3 9 1 0 3 1 0 78 22
2033 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 20 3 8 4 2 2 1 0 3 10 1 0 3 1 0 81 23
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Paso 2.1: Acopio y organización de la información de los RHUS disponibles por grupo ocupacional. En este paso se estableció el número total de RHUS por grupo ocupacional que se encuentran laborando en el Centro de Salud “Tabalosos”, del que se calculará la brecha. La información corresponde al total de RHUS, independientemente de su puesto de origen, régimen laboral y modalidad contractual. Este paso, es de responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos del Centro de Salud “Tabalosos”, para lo cual se acopio y organizó la información a partir de la revisión y análisis de las diferentes fuentes que consignan dicha información, dentro de las cuales se destacan: - Planilla Laboral de Haberes (PLH) del Centro de Salud “Tabalosos”
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
261
2034 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 20 3 9 4 2 2 1 0 3 10 1 0 3 1 0 83 24
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Paso 2.2: Validación de la información de los RHUS disponibles por grupo ocupacional. A través de este paso se estableció el número de los RHUS disponibles por grupo ocupacional en el Centro de Salud “Tabalosos” para el que se calculó la brecha. El desarrollo de este paso implicó la revisión, actualización y validación administrativo asistencial, de cada uno de los datos presentados por la Oficina de Recursos Humanos con las correspondientes Jefaturas de Departamento/Servicio. Cuadro N° 97: Proyección de la Disponibilidad de RHUS Grupo ocupacional Médico Cirujano Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Medicina Especialista en Medicina Interna Médico Especialista en Pediatra Medico Especialista en Cirugía General Médico Especialista en Anestesiología Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia Médico Especialista en Oftalmología Médico Especialista en Dermatologia Médico Especialista en Psiquiatría Médico Especialista en Radiología Cirujano Dentista Enfermera Biólogo Obstetra Psicólogo Nutricionista Químico Farmacéutico Tecnólogo Medico en Radiología Tecnólogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitación Biologo y/o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica Técnico en Enfermería Técnico en Farmacia Técnico en nutrición Técnico en Laboratorio Técnico en Rayos X Asistenta Social
TOTAL ASISTENCIAL Administrativos
2020 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2021 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2022 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2023 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2024 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2025 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2026 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2027 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2028 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2029 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2030 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2031 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2032 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2033 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
2034 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
16 1 0 2 0 0 34 10
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Paso 3.1: Cálculo de la brecha y ratio de carga de trabajo por grupo ocupacional para los servicios asistenciales. Este paso se realizó de manera individual para cada grupo ocupacional Para cada uno de los grupos ocupacionales la diferencia entre la necesidad estimada y disponibilidad actual de RHUS asistenciales (Brecha RHUS = Necesidad - Disponibilidad). Paso 3.2: Análisis preliminar de la brecha de RHUS por grupo ocupacional para los servicios asistenciales. La interpretación del cálculo de la Diferencia para cada grupo ocupacional nos puede arrojar dos tipos de resultados: Diferencia (-) = Establecimiento de salud “Tabalosos” sin déficit del grupo ocupacional analizado para los servicios asistenciales. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
262
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Diferencia (+) = Establecimiento de salud “Tabalosos” con déficit del grupo ocupacional analizado para los servicios asistenciales. Cuadro N° 98: Cálculo de Brecha de RHUS Grupo ocupacional Médico Cirujano Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Medicina Especialista en Medicina Interna Médico Especialista en Pediatra Medico Especialista en Cirugía General Médico Especialista en Anestesiología Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia Médico Especialista en Oftalmología Médico Especialista en Dermatologia Médico Especialista en Psiquiatría Médico Especialista en Radiología Cirujano Dentista Enfermera Biólogo Obstetra Psicólogo Nutricionista Químico Farmacéutico Tecnólogo Medico en Radiología Tecnólogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitación Biologo y/o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica Técnico en Enfermería Técnico en Farmacia Técnico en nutrición Técnico en Laboratorio Técnico en Rayos X Asistenta Social
TOTAL ASISTENCIAL Administrativos
2020 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 10 2 5 2 2
2021 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 11 2 6 2 2
2022 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 12 2 6 2 2
2023 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 13 2 6 2 2
2024 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 14 2 7 2 2
2025 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 15 2 7 2 2
2026 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 15 2 7 3 2
2027 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 16 2 8 3 2
2028 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 16 2 8 3 2
2029 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 17 2 8 3 2
2030 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 1 17 2 8 3 2
2031 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 2 18 3 8 3 2
2032 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 2 18 3 8 3 2
2033 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 2 19 3 8 4 2
2034 3 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -5 1 2 19 3 9 4 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-15 -1 2 4 1 0 41 6
-15 -1 2 5 1 0 44 7
-15 -1 2 5 1 0 45 7
-15 -1 2 5 1 0 46 7
-15 -1 2 5 1 0 49 8
-15 -1 2 6 1 0 51 9
-15 -1 2 6 1 0 52 9
-15 -1 2 6 1 0 54 10
-15 -1 2 7 1 0 57 11
-15 -1 2 7 1 0 58 11
-15 -1 2 7 1 0 58 11
-15 -1 3 7 1 0 62 12
-15 -1 3 7 1 0 62 12
-15 -1 3 8 1 0 65 13
-15 -1 3 8 1 0 67 14
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Programación Ajustada de Recursos Humanos del Centro de Salud A continuación, en el siguiente cuadro se muestra la Necesidad Ajustada de RHUS para el Centro de Salud “Tabalosos”, donde se programó un incremento paulatino de las necesidades de recursos humanos. Teniendo en cuenta que en la actualidad el Centro de Salud “Tabalosos” cuenta con 4 Médico Cirujano. Se proyecta para el 2020 (año de inicio de operación del proyecto) contar con 6 Médicos Cirujanos y con un total de 7 Médicos Cirujanos para el 2034. Se contará con 6 Médicos Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el año 2020, y 9 Médicos Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para el año 2034. Así mismo, se contará con 01 Médico Especialista en Anestesiología durante la operación del proyecto (Años 2020-2034). Se contará con 01 Biólogo durante la operación del proyecto (Años 2020-2034). Se plantea iniciar la operación del proyecto con 5 Obstetra para el año 2020 y llegar a los 6 que se requiere para el año 2034, los cuales deben cubrir consulta externa, Emergencia, Centro Obstétrico e Internamiento.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
263
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Se contará con 11 Psicólogo a partir del año 2020 y finalizará con 20 psicólogos al 2034, el cual cubrirá consulta externa. Se contará con 02 Nutricionista durante la operación del proyecto (Años 2020) y 03 nutricionistas para el año 2034. Se contará con 5 Químico Farmacéutico al 2020 y llegará a 9 Químico Farmacéutico al 2034. Se plantea iniciar con 2 Tecnólogo Medico en Radiología para el año 2020 y 4 tecnólogos para el año 2034, los cuales atenderán: consulta externa, emergencia, centro obstétrico, Internamiento y diagnóstico de imágenes (Ecografía). Se contará con 02 Tecnólogos Medico en Terapia Física y Rehabilitación durante la operación del proyecto (Años 2020-2034). Se contará con 02 Biólogos y/o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica durante la operación del proyecto (Años 2020-2034). Se contará con 01 Técnico en Enfermería durante la operación del proyecto (Años 2020-2034). Se plantea iniciar con 2 nutricionistas para el año 2020 y 3 nutricionistas para el año 2034. Se plantea iniciar con 6 Técnicos en Laboratorio en el año 2020, y finalizara con 10 para el año 2034. Se contará con 01 Técnico en Rayos X durante la operación del proyecto (Años 2020-2034). La DIRESA está trabajando conjuntamente con el área de RRHH para que los médicos de la región realicen alguna especialización ya sea por la modalidad PROFAM establecido por MINSA. Las especializaciones tienen como finalidad contar con médicos en Medicina Familiar y ya no con médicos cirujanos.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
264
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 99: Necesidad Ajustada de RHUS para el Centro de Salud Grupo ocupacional Médico Cirujano Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Medicina Especialista en Medicina Interna Médico Especialista en Pediatra Medico Especialista en Cirugía General Médico Especialista en Anestesiología Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia Médico Especialista en Oftalmología Médico Especialista en Dermatologia Médico Especialista en Psiquiatría Médico Especialista en Radiología Cirujano Dentista Enfermera Biólogo Obstetra Psicólogo Nutricionista Químico Farmacéutico Tecnólogo Medico en Radiología Tecnólogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitación Biologo y/o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica Técnico en Enfermería Técnico en Farmacia Técnico en nutrición Técnico en Laboratorio Técnico en Rayos X Asistenta Social
TOTAL ASISTENCIAL Administrativos
2020 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 2 5 2 2
2021 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 2 6 2 2
2022 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 2 6 2 2
2023 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 2 6 2 2
2024 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 2 7 2 2
2025 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 2 7 2 2
2026 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 2 7 3 2
2027 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17 2 8 3 2
2028 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17 2 8 3 2
2029 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 18 2 8 3 2
2030 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 18 2 8 3 2
2031 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 19 3 8 3 2
2032 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 19 3 8 3 2
2033 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 20 3 8 4 2
2034 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 20 3 9 4 2
2 1 0 2 6 1 0 53
2 1 0 2 7 1 0 56
2 1 0 2 7 1 0 57
2 1 0 2 7 1 0 58
2 1 0 2 7 1 0 61
2 1 0 2 8 1 0 63
2 1 0 2 8 1 0 64
2 1 0 2 8 1 0 66
2 1 0 2 9 1 0 69
2 1 0 2 9 1 0 70
2 1 0 2 9 1 0 70
2 1 0 3 9 1 0 74
2 1 0 3 9 1 0 74
2 1 0 3 10 1 0 77
2 1 0 3 10 1 0 79
9
9
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Cálculo de la diferencia y ratio brecha de RHUS por grupo ocupacional para los servicios asistenciales del Centro de Salud “Tabalosos” Incremental de la programación ajustada de recursos humanos del Centro de Salud “Tabalosos”. Cuadro N° 100: Incremental de RHUS para el Centro de Salud “Tabalosos” Grupo ocupacional
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Médico Cirujano
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
Medicina Especialista en Medicina Interna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Médico Especialista en Pediatra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Medico Especialista en Cirugía General
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Médico Especialista en Anestesiología
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Médico Especialista en Oftalmología
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Médico Especialista en Dermatologia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Médico Especialista en Psiquiatría
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Médico Especialista en Radiología
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cirujano Dentista
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Enfermera
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Biólogo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obstetra
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Psicólogo
10
11
12
13
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
Nutricionista
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Químico Farmacéutico
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
Tecnólogo Medico en Radiología
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
Tecnólogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitación Biologo y/o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica Técnico en Enfermería
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
Técnico en Farmacia
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Técnico en nutrición
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Técnico en Laboratorio
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
Técnico en Rayos X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Asistenta Social
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
44
45
46
49
51
52
54
57
58
58
62
62
65
67
-1
-1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TOTAL ASISTENCIAL Administrativos
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
265
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Distribución RRHH administrativo y auxiliares por UPS (de acuerdo al PMA) A continuación, se muestra el cuadro de Distribución de RRHH administrativos y auxiliares por UPS según el PMA. El establecimiento de salud Tabalosos contará con 9 recursos humanos de tipo administrativos al primer año de funcionamiento (2020) y para el 2034 contará con 13 recursos humanos del mismo tipo. Se contará con un personal en la jefatura/Dirección, durante la operación del proyecto (Años 2020-2034). En cuanto al personal en secretaría en el 2020 no se contará con ninguna persona, mientras que, en el 2034, se contará con 1 personal en secretaría. Se contará con un personal en Administración /Recursos Humanos/ Oficina de seguros, durante la operación del proyecto (Años 2020-2034). En cuanto al personal en Digitadores Fuas Sis en el 2020 no se contará con ninguna persona, mientras que, en el 2034, 1 en Caja/Archivo, 1 chofer, Recep / Despacho Almacén, 1 Salud Amb y Ocupacional, 1 Vigilancia, 1 Lavandería, 1 Mantenimiento y Conserv.; 1 en el Área de Limpieza QX en el año 2020 y 2 en el año 2034, como se aprecia en el cuadro siguiente: Cuadro N° 101: Distribución de RHH administrativo y auxiliares por UPS (Proyectado) 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Jefatura / Direccion
Grupo Ocupacional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
secretaria Jefe de Administ. Administracion /Recursos Humanos/ Oficina de seguros Secretaria Jefe Oficina de Seguros Digitadores Fuas Sis Resp. Contabilidad Caja/Archivo Archivo Estadistica Choferes Jefe de Logistica Recep / Despacho Almacen Salud Amb y Ocupacional Vigilancia Lavanderia Mantenimiento y Conserv. Area de Limpieza QX TOTAL ADMINISTRATIVOS
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 0 1 9
1 1 1 1 0 1 9
1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 2 13
1 1 1 1 1 2 13
1 1 1 1 1 2 13
1 1 1 1 1 2 13
1 1 1 1 1 2 13
1 1 1 1 1 2 13
1 1 1 1 1 2 13
1 1 1 1 1 2 13
1 1 1 1 1 2 13
1 1 1 1 1 2 13
FUENTE: DIRESA SAN MARTÍN, establecimiento de salud. Elaboración Equipo Técnico
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
266
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
4.4
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. El flujo de Costos a precios de Mercado, se subdivide en el flujo de Costos de inversión y el flujo de Costos de Operación y Mantenimiento. 4.4.1 COSTOS DE INVERSION. Costos de infraestructura Se desarrolla el costo de infraestructura para ambas alternativas, el detalle de la estimación de estos se puede apreciar en el Anexo: costos infraestructura. Cuadro N° 102: Costos de Infraestructura alternativa única. UNIDAD
METRADO
COSTO PARCIAL S/.
(%) PARTICIPACION COSTO
M2
2144.12
8,233,177.87
64.86
GLB
1
1,286,387.15
10.13
9,519,565.03
75.00
GASTOS GENERALES (8%CD)
761,565.20
6.00
UTILIDAD (5% CD)
475,978.25
3.75
SUB TOTAL
10,757,108.48
84.75
IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
1,936,279.53
15.25
12,693,388.01
100.00
COMPONENTE COSTO DE LOS UPSS COSTO DE OBRAS EXTERIORES COSTO DIRECTO
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Costos de equipamiento. Los costos de equipamiento que se han desarrollado en la Memoria Descriptiva de Equipamiento para la alternativa única, se muestran en el cuadro siguiente como resumen de costos de equipamiento: Cuadro N° 103: Resumen costos de equipamiento RESUMEN POR GRUPO GENERICO ITEM
DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8
EQUIPOS BIOMEDICOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EQUIPO ELECTROMECÁNICO INFORMATICA INSTRUMENTAL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MOBILIARIO CLÍNICO TRANSPORTE Sub Total 1 Fuente: Especialista de equipamiento ITEM
1
DESCRIPCION
PACS RIS Sub Total 2
CANT.
VALOR (S/.)
133 166 46 204 43 504 318 4 1,418
CANT.
3,278,764.81 563,456.03 999,674.00 912,622.32 145,637.21 248,145.63 321,646.94 640,000.00 7,109,946.94
VALOR (S/.)
1 1
100,000.00 100,000.00
TOTAL COSTO DE INVERSION DE EQUIPAMIENTO
COSTO TOTAL (S/.)
3,278,764.81 563,456.03 999,674.00 912,622.32 145,637.21 248,145.63 321,646.94 640,000.00 7,109,946.94
COSTO TOTAL (S/.)
100,000.00 100,000.00 7,209,946.94
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
26 7
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Se desarrollan los costos de las capacitaciones en el marco de los componentes planteados, la capacitación es igual para ambas alternativas. Cuadro N° 104: Resumen costos de capacitación N°
Programa
1
Programa de gestión hospitalaria
S/. 20,745.00
2
Programa de capacitación al personal de salud y administrativo
S/. 51,230.00 S/. 64,900.00
3.- Programa de Promoción y Sensibilización de la Servicios de Salud TOTAL
S/. 29,383.80
3
Costo Total (S/.)
S/. 166,258.80
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
1.- El programa de Gestión hospitalaria consta de 2 actividades: Proyectos de mejora continua y gestión clínica en los servicios hospitalarios se muestra el medio fundamental y la acción, ambas actividades se realizarán con la modalidad de cursos – taller a continuación se detalla los costos de capacitación: Cuadro N° 105: Costo Programa de Gestión Hospitalaria 1.- Programa de Gestión Hospitalaria N°
Acciones de capacitación
Tipo de Capacitación
1
Proyectos de Mejora continua
Curso -Taller
2
Gestión Clínica en los Servicios Hospitalarios
Curso -Taller
N° Duración Participantes en días 21 1 4
Total-Programa de Gestión Hospitalaria
1
Costo Total S/. S/. 10,045.00 S/. 10,700.00
S/. 20,745.00
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
2.- El programa de capacitación al personal de salud y administrativo consta de 2 tipos de modalidades: Cursos Taller y pasantías. A continuación, se detalla los costos en desagregado de las capacitaciones que se van a realizar al personal asistencial con la modalidad de cursos taller.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
268
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 106: Costo Cursos Taller de Actualización al Personal Asistencial Medio fundamental 5: Suficiente actualización de RRHH en nuevas metodologías de atención integral. Acción 5.1: Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. Acción 5.2: Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. Capacitación a Personal Asistencial
A. Cursos Taller de Actualización al Personal Asistencial N° Acciones de capacitación
N° Duración Participantes en días
Modalidad
Costo Total S/.
1
Accidentes Ofídicos (Manejo de Accidentes Ofídicos)
Curso-Taller
20
2
4,740.00
2
Manejo de las complicaciones en el embarazo
Curso-Taller
9
3
5,265.00
3
Manejo y atención al niño sano
Curso-Taller
5
2
4,215
Curso-Taller
29
2
5,055
Curso-Taller
25
2
4,915
Curso-Taller
9
3
6,265
Curso -Taller
34
2
5,230
Curso -Taller
34
2
5,230
4 5 6 7
Manejo de Enfermedades crónicas (Diabetes, Hipertensión Arterial, tumores/cáncer) Prevención y manejo de enfermedades metaxénicas Manejo de emergencias: Atención inmediata y reanimación, Neonatal con complicaciones Bioseguridad y Manejo de residuos Hospitalarios
8
Manejo de infecciones intrahospitalarias
9
Reanimación Cardio Pulmonar Básico (RCP)
curso-taller
29
2
5,055
10
Programa de Planificación Familiar: Manejo y uso de insumos
curso-taller
20
3
5,260
Costo Total
S/. 51,230
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
A continuación, se detalla los costos en desagregado de las capacitaciones que se van a realizar al personal asistencial con la modalidad de pasantía. Cuadro N° 107: Costo Pasantías en EESS de mayor capacidad resolutiva sobre atención materno neonatal B.-Pasantías en EESS de mayor capacidad resolutiva sobre atención materno neonatal N° 1 2 3 4
Tipo de Capacitación
N° Participantes
Duración en días
Costo Total S/.
Manejo de Emergencias Obstétricas Manejo de emergencias neonatales (Reanimación Neonatal) Cuidado de enfermería de la gestante en estado crítico
pasantía
3
15
8,850
pasantía
9
15
26,550
pasantía
2
15
5,900
Ecografía General y Obstétrica
pasantía
8
15 Costo Total
23,600
Acciones de capacitación
Fuente: http://www.inmp.gob.pe/institucional/inversion/1433175001
22
64,900
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
269
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
3.- El programa de promoción y sensibilización: consta de 5 actividades los cuales se detallan a continuación en el siguiente cuadro: Cuadro N° 108: Costo Programa de Promoción y Sensibilización de la Servicios de Salud 3.- Programa de Promoción y Sensibilización de la Servicios de Salud
N° 1 2 3 4 5
Actividad Promoción de la cartera de servicios por profesional de la salud Servicio de movilidad Elaboración de Spot de radios Servicios de difusión de Cartera de Servicios por medios radiales Afiches, trípticos, impresiones, banderolas, llaveros, etc.
Costo Unitario (S/.)
Costo Total (S/.)
Unidad
Cantidad
Global
1
S/. 13,000.00
S/. 13,000.00
Mes - Difusión Mes - Difusión
1 2
S/. 6,000.00 S/. 656.70
S/. 6,000.00 S/. 1,313.40
Mes - Difusión
2
S/. 2,035.20
S/. 4,070.40
Mes - Difusión
1
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00 S/. 29,383.80
Total del Programa de Promoción y Sensibilización FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
Costos de Medidas de Mitigación Ambiental Los costos de Mitigación Ambiental (incluyendo Gastos Generales, Utilidad e IGV) suman S/. 132,380.00nuevos soles Cuadro N° 109: Presupuesto Referencial de Medidas de Mitigación Ambiental ITEM 1 1.01
DESCRIPCIÓN
Und.
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
22,000.00
CAPACITACIÓN AMBIENTAL
01.01.01
CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA
Und.
4
2,000.00
8,000.00
01.01.02
CHARLAS A LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
Und.
4
2,000.00
8,000.00
01.01.03
SEMINARIO TALLER PERSONAL TECNICO PROFESIONAL
Und.
3
2,000.00
1.02 01.02.01
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
Und.
3
3,000.00
01.02.02
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDOS
Und.
3
1,500.00
1.03
9,000.00 4,500.00 18,580.00
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.03.01
ADQUISIONES DE CONTENEDORES
Und.
9
01.03.02
ADQUISICION DE TACHOS
Und.
15
01.03.03
TRANSPORTE DE LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES USADOS
Und.
4
01.03.04
LETRINA SANITARIA PORTATIL
Und.
1.04
6,000.00 13,500.00
MONITOREO AMBIENTAL
320.00
2,880.00
60.00
900.00
1,000.00
4,000.00
12
900.00
10,800.00
200.00
16,000.00
73,000.00
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
01.04.01
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Und.
80
01.04.02
BOTIQUIN
Und.
2
1,000.00
2,000.00
01.04.03
PRIMWEROS AUXILIOS
Und.
5
1,000.00
5,000.00
01.04.04
EQUIPO DE CONTINGENCIA
Und.
5
1,000.00
5,000.00
01.04.05
CERCO DE SEGURIDAD (L:400 m x A: 2m)
M2
500
90.00
45,000.00
1.05
5,300.00
PLAN DE CIERRE
01.05.01
READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS
Ha
0.1
3,000.00
300.00
01.05.02
REVEGETACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
m2
500
4.00
2,000.00
01.05.03
SEÑALIZACION AMBIENTAL
Und.
4
750.00
3,000.00
132,380.00
TOTAL MITIGACION AMBIENTAL
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
270
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Costos de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Se desarrollan los Costos de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, que totalizan S/. 548,729.10 para la alternativa: Cuadro N° 110: Detalle Costos de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento ITEM A
DESCRIPCION
CANTIDAD
MESES
TARIFA S/.
PARCIAL S/.
TOTAL S/.
SUELDOS Y SALARIOS
286,000
a.1.0
Personal Profesional
198,500
a.1.1
Jefe de Estudio
Mes
1
4
7,000
28,000
a.1.2
Especialista en Arquitectura
Mes
1
4
5,500
22,000
a.1.3
Especialista en Cálculo Estructural
Mes
1
3
5,500
16,500
a.1.4
Especialista en Inst. Sanitarias
Mes
1
3
5,500
16,500
a.1.5
Especialista en Inst. Eléctricas
Mes
1
3
5,500
16,500
a.1.6
Especialista en Inst. Mecánicas
Mes
1
3
5,500
16,500
a.1.7
Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sist. Especiales
Mes
1
3
5,500
16,500
a.1.8
Especialista en Equipamiento Médico
Mes
1
3
5,500
16,500
a.1.9
Especialista en Impacto Ambiental
Mes
1
3
5,500
16,500
a.1.11 Especialista en Seguridad de Obra
Mes
1
3
5,500
16,500
a.1.12 Especialista en Costeo de Obra
Mes
1
3
5,500
16,500
a.2.0
Personal de Apoyo Profesional
a.2.1
Asistente en Arquitectura
Mes
1
4
2,500
10,000
a.2.2
Asistente en Cálculo Estructural
Mes
1
4
2,500
10,000
a.2.3
Asistente en Inst. Sanitarias
Mes
1
2
2,500
5,000
a.2.4
Asistente en Inst. Eléctricas
Mes
1
2
2,500
5,000
a.2.5
Asistente en Inst. Mecánicas
Mes
1
2
2,500
5,000
a.2.6
Asistente en Instalaciones Comunicaciones y Sistemas Espec
Mes
1
2
2,500
5,000
a.2.7
Asistente en Equipamiento Médico
Mes
1
3
2,500
7,500
a.2.8
Asistente en Impacto Ambiental
Mes
1
2
2,500
5,000
a.2.9
Asistente en Costeo de obra
Mes
1
1
2,500
2,500
Mes
1
1
2,500
2,500
Asistente en Procesos Construct y a.2.10 Materiales
B
UNIDAD
57,500
a.3.0
Personal Técnico
8,000
a.3.1
Digitador y edición de texto
Mes
1
3
2,000
6,000
a.3.2
Topógrafo
Mes
1
1
2,000
2,000
a.4.0
Personal Auxiliar
a.4.1
Auxiliar de administración
Mes
1
4
2,000
8,000
a.4.2
Secretaria
Mes
1
4
2,000
8,000
a.4.3
Auxiliares de campo
Mes
1
4
1,500
6,000
22,000
ALQUILERES Y SERVICIOS b.1.0
79,000
Alquileres
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
271
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
ITEM
C
DESCRIPCION
CANTIDAD
MESES
TARIFA S/.
PARCIAL S/.
b.1.1
Oficina
Mes
1
4
2,000
8,000
b.1.2
Equipo de cómputo
Mes
10
4
800
32,000
b.1.3
Camioneta para especialistas 4 x 4 (inl. Operación)
Mes
1
4
7,000
28,000
b.1.4
Equipos topográficos
Mes
1
1
2,000
2,000
b.2.0
Servicios
b.2.1
Ensayos de suelos, fuentes de agua y canteras
Est
1
1
3,000
3,000
b.2.4
Otros alquileres
b.2.5
Comunicaciones y otros
TOTAL S/.
0 Mes
10
4
150
6,000
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO c.1.0
Pasajes
c.1.1
Pasajes Aéreos Profesionales
c.2.0
Viáticos y Alimentación
c.2.1
Profesionales
c.3.0
Movilización y Desmovilización de equipos
Movilización y Desmovilización de equipos MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA c.3.1
D
UNIDAD
d.1.0 d.2.0 d.3.0
Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio Materiales fungibles de topografía y suelos
d.4.0
Material fotográfico y de filmación
d.1.7
Licencias de Sofware especializado
27,000
viajes
12
2
600
14,400
viajes
12
2
400
9,600
viajes
1
1
3,000
3,000 30,750
2,501
10,005
2,193
8,770
912
2,735
4
1,202
4,808
4
1,108
4,432
Mes
1
4
Mes
1
4
Mes
1
3
Mes
1
UNIDAD
1
COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO UTILIDAD
422,749.70 %
10%
42,274.97
COSTO SUB TOTAL IGV
465,024.66 %
18%
83,704.44
COSTO TOTAL
548,729.10
FUENTE: Equipo Técnico.
Costos de Supervisión del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Se desarrollan los Costos de Supervisión del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, que totalizan S/. S/. S/. 68,283.95 Soles a precios de mercado para la alternativa:
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272
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Cuadro N° 111: Costos de Supervisión del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Concepto
Und
% de Inc.
Cant
Tiem po (m es)
Precio Total Precios Unitario por Privados S/. Mes
SUB-TOTAL CONSULTORIAS
S/. 40,725
CONSULTOR ARQUITECTURA Arquitecto
Personal
60%
1
4
7,000
16,800
Personal
30%
1
4
5,500
6,600
Personal
20%
1
3
5,500
3,300
Personal
20%
1
3
5,500
3,300
Personal
20%
1
3
5,500
3,300
Personal
20%
1
3
5,500
3,300
Personal
25%
1
3
5,500
4,125
Copias e impresiones
Mes
100%
1
4
595
2,379
Materiales de oficina y útiles de escritorio
Mes
100%
1
4
520
2,080
Materiales fungibles de topografía y suelos
Mes
100%
1
4
600
2,400
Material fotográfico y de filmación
Mes
100%
1
4
315
1,260
Unidad
100%
2
4
500
CONSULTOR ESTRUCTURAS Ingeniero Civil INSTALACIONES ELECTRICAS Ingeniero Electricista INSTALACIONES MECANICAS Ingeniero Mecánico INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitarias INSTALACIONES COMUNICACIONES Ingeniero Comunicaciones CONSULTOR DE EQUIPAMIENTO EQUIPADOR
SUB-TOTAL MATERIAL MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA
Licencias de Sofw are especializado
S/. 12,119
COSTO DIRECTO UTILIDAD 10 %
4,000 S/. 52,844
10%
5,284
COSTO SUB TOTAL
58,128 IGV 18%
18%
10,463
MONTO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
S/. 68,591.14
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
Costos de Supervisión de la Ejecución de Obra y Equipamiento + Supervisión de la Liquidación de la Obra y Equipamiento. Se desarrollan los Costos de Supervisión de la Ejecución de Obra y Equipamiento + Supervisión de la Liquidación de la Obra y Equipamiento, que totalizan S/. 685,911.39 a precios de mercado para la alternativa:
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273
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Cuadro N° 112: Costos de Supervisión de ejecución/Supervisión de la Liquidación de la Obra y Equipamiento TARIFA PARCIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL S/. S/. S/. SUELDOS Y SALARIOS a.1.0
467,500
Personal Profesional
a.1.1
Jefe de Supervisión
Informe
1
14
7,000
98,000
a.1.2
Especialista en Arquitectura
Informe
1
7
5,500
38,500
a.1.3
Especialista en Estructuras, Suelos y Pavimentos
Informe
1
7
5,500
38,500
a.1.4
Especialista en Sanitarias
Informe
1
3
5,500
16,500
a.1.5
Especialista en Eléctricas
Informe
1
3
5,500
16,500
a.1.6
Especialista en Inst. Mecánicas
Informe
1
3
5,500
16,500
Informe
1
3
5,500
16,500
Informe
1
3
5,500
16,500
Informe
1
3
4,500
13,500
a.1.10 Especialista en Suelos y Pavimentos
Informe
1
2
4,500
9,000
a.1.11 Especialista en liquidaciones
Informe
1
1
4,500
4,500
Especialista en Evaluación de Impacto a.1.12 Ambiental
Informe
1
2
4,500
9,000
a.1.13 Especialista en Seguridad de Obra
Informe
1
11
4,500
49,500
a.1.7 a.1.8 a.1.9
a.2.0
Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sist. Especiales Especialista en Equipamiento Médico (Ing. Electrónico - Biomédico) Especialista en Seguridad en edificaciones (Defensa Civil)
Personal de Apoyo Profesional
a.2.1
Asistente en Arquitectura
Informe
1
6
2,500
15,000
a.2.2
Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos
Informe
1
6
2,500
15,000
a.2.3
Asistente en Equipamiento
Informe
1
3
2,500
7,500
Informe
1
3
2,500
7,500
Informe
1
3
2,500
7,500
Mes
1
4
2,000
8,000
Informe
1
4
2,000
8,000
a.2.4 a.2.5 a.3.0
Asistente en Instalaciones Comunicaciones y Sistemas Espec Asistente en Procesos Construct y Materiales Personal Técnico
a.3.1
Digitador y edición de texto
a.3.2
Topógrafo
a.4.0
Personal Auxiliar
a.4.1
Administrador
Mes
1
14
2,000
28,000
a.4.2
Secretaria
Mes
1
14
2,000
28,000
ALQUILERES Y SERVICIOS b.1.0
38,400
Alquileres
b.1.1
Oficina
Mes
1
14
500
7,000
b.1.2
Equipo de cómputo
Mes
1
14
400
5,600
b.1.4
Equipos topográficos
Mes
1
5
2,000
10,000
b.2.0
Servicios
b.2.1
Ensayos de suelos, fuentes de agua y canteras
Est
1
1
4,000
4,000
b.2.2
Ensayos de concreto, ladrillos y otros
Est
1
1
9,000
9,000
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274
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DESCRIPCION b.2.3 b.2.4
UNIDAD
CANTIDAD MESES
TARIFA PARCIAL TOTAL S/. S/. S/.
Otros alquileres
0
Comunicaciones y otros
Mes
1
14
200
2,800
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO c.1.0 c.1.1 c.2.0 c.2.1 c.3.0
8,300
Pasajes Pasajes Aéreos (jefe del proyecto 2 veces por mes) Viáticos Profesionales
Movilización y Desmovilización de equipos MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA
d.1.2 d.1.3
2
4
600
4,800
Viajes
1
14
250
3,500
Viajes
1
0
5,000
0
Movilización y Desmovilización de equipos
c.3.1
d.1.1
Viajes
14,237
Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio Materiales fungibles de topografía y suelos
d.1.4
Material fotográfico y de filmación
d.1.5
Licencias de Sofware especializado
Mes
1
14
284
3,976
Mes
1
14
183
2,562
Mes
1
14
223
3,119
Mes
1
14
170
2,380
Unidad
1
5
440
2,200
COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO/SUPERV.
528,437.12
UTILIDAD
%
10%
52,844
COSTO SUB TOTAL
581,280.8353 IGV
%
18%
104,631
COSTO TOTAL
685,911.39
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
Costo Referencial Equipamiento.
del
Plan
de
Mantenimiento
de
Infraestructura
y
Se desarrollan los costos por Mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento, que totalizan S/. 93,700 nuevos soles a precios de marcado para la alternativa:
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275
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Cuadro N° 113: Costo Referencial del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Tiempo (mes)
Principales Rubros
Precios Precios de Unitarios (m2) Mercado
Expediente de Plan de Mantenimiento de Infraestructura
78,700
Arquitecto o Ingeniero Jefe
2
10,000
20,000
Ingenieros especialistas (6)
1
45,000
45,000
Asistente - Digitador
2
4,000
8,000
Alquiler oficina
2
600
1,200
Útiles de oficina
2
500
1,000
Equipos (computadoras)
2
800
1,600
Teléfono, internet
2
450
900
Viáticos
1
1,000
1,000
Expediente de Plan de Mantenimiento de Equipos
15,000
Arquitecto o Ingeniero Jefe
0
12,000
0
Ingenieros especialistas (2)
2
7,500
15,000
Asistente-Digitador
0
4,000
0
Útiles de oficina
0
1,200
0
Equipos (computadoras)
0
6,000
0
Teléfono, internet
0
800
0
0.00
9,800
0
Viáticos Total
93,700
FUENTE: Equipo Técnico.
Resumen Costos Totales de inversión de la Alternativa Única. A continuación, en el cuadro se presenta la lista respectiva de requerimientos con sus respectivos costos de cada acción identificada para la única alternativa. Los costos de inversión totales son formados por:
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276
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Cuadro N° 114: Inversión Total a Precios de Mercado – Alternativa única TANGIBLES
Item
Descripción
1
OBRAS CIVILES (A)
2
EQUIPAMIENTO
Unidad
Cantidad
M2
1,798.31
Unidad
1.00
Porcent.
Parcial
7,806,071.15
5,912,156.49
Equipamiento Medico y Mobiliario
5,912,156.49
Costo Directo
13,718,227.64
Gastos Generales (8%)
Global
1.00
8%
1,097,458.21
Utilidad (5%)
Global
1.00
5%
685,911.38
Global
1.00
18%
M2
1,798.31
Unidad
Cantidad
Sub-total
15,501,597.24
I.G.V. (18%)
SUB-TOTAL 01
2,790,287.50 18,291,884.74
INTANGIBLES Item 3 3.1
Descripción ESTUDIOS DEFINITIVOS
Porcent.
Parcial 548,729.11
EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO
Estudio
1.00
548,729.11
4
ELABORACIÓN DE ESTUDIO AMBIENTAL
Estudio
1.00
123,947.20
5
SUPERVISIONES
5.1 5.2 5.3 6 7
767,246.40
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO SUPERVISION DEL COMPONENTE PROGRAMA CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Informe
1.00
68,591.14
Informe
1.00
685,911.38
Informe
1.00
12,743.88
Plan
1.00
93,700.00
EJECUCION DE PROGRAMAS Y CAPACITACIONES
7.1
PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
7.2
PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA
7.3
PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO
127,438.80 Programas
2.00
29,383.80
Taller
2.00
19,215.00
Taller
10.00
46,390.00
Pasantía
11.00
32,450.00
SUB-TOTAL 02
1,661,061.51
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
19,952,946.24
El costo del estudio definitivo y la supervision se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestructura)
La inversión estimada para la alternativa única asciende S/. 19,952,946.24 a precios de mercado.
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277
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4.4.2 COSTOS DE REPOSICIÓN. Corresponden a aquellos activos del PIP cuya vida útil culmina dentro del horizonte de evaluación y que es necesario reemplazar para que se continúe produciendo la misma cantidad de los servicios previstos hasta su culminación. Especificaremos el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la Fase de Post inversión del proyecto y estimar los costos correspondientes. Con respecto a los costos de reposición de acuerdo a la nueva directiva del INVIERTE.PE, se puede manejar como intervenciones como un no Proyecto de Inversión - PI mediante ficha marginal, etc., por lo cual en el presente proyecto no se consideran dichos costos de reposición. 4.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO. Se deberán estimar los costos de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. Asimismo, describiremos los supuestos y parámetros utilizados y presentaremos los flujos de costos incrementales a precios de mercado. En la situación “sin proyecto” identificaremos, de ser el caso, los servicios que se tercerizan (ej. mantenimiento de equipamiento, limpieza, tratamiento, recolección y disposición final de residuos sólidos, etc.), con sus respectivos costos; y, de igual forma, precisaremos los cambios que se esperan en la situación “con proyecto”. Respecto a los costos de operación, tendremos en cuenta la planilla de RRHH vigente, los incentivos para la programación entregados a especialistas que laboran en el EE.SS. Estratégico. Respecto a los costos de mantenimiento: Tendremos en cuenta las garantías y el mantenimiento preventivo y correctivo. Costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto: Costo de Operación: Materiales e Insumos En el cuadro siguiente se muestra el tarifario a utilizarse en el cálculo del costo de insumos por atención. Cuadro N° 115: Costo de insumos de cada Servicio Servicio de Salud Consulta Externa
Año Tasa Inflación Tarifa (S/.)
Medicina Interna
S/. 1.42
Pediatría
S/. 1.42
Ginecología
S/. 1.42
Medicina Familiar
S/. 1.42
Dermatología
S/. 1.42
Anestesiología
S/. 1.42
Preventivo Teleconsultas Consultorios Ext. Enfermería/Otros
S/. 10.69
Enfermería- CRED
S/. 1.42
Inmunizaciones
S/. 2.25
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278
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Servicio de Salud Adolescente
Año Tasa Inflación S/. 5.32
Estimulación Temprana
S/. 6.69
Adulto Mayor
S/. 10.69
ITS/VIH/SIDA
S/. 10.69
Diferenciado de TBC
S/. 10.69
No trasmisibles
S/. 1.42
Prevención del Cáncer
S/. 10.69
Odontología
S/. 6.69
Odontología con radiología oral
S/. 15.04
Psicología Obstetricia
S/. 1.42
Obstetricia CPN (Control Pre Natal)
S/. 1.42
Obstetricia PPFF (Planificación Familiar)
S/. 6.00
Psicoprofilaxis
S/. 1.42
Nutrición
S/. 1.42
Tópico de Procedimientos
S/. 26.05
Monitoreo Fetal
S/. 107.71
Atención Inyectables y nebulizaciones
S/. 1.42
Sala de Atención Extramural
S/. 1.42
Emergencia Sala de Emergencia
S/. 6.92
Observación Centro Obstétrico Parto Normal Centro Quirúrgico Gineceo - Obstétrico
S/. 24.47
Sala de Operaciones de Ginecología y Obstetricia
S/. 277.38
S/. 27.52
Hospitalización Hospitalización de Adultos
S/. 21.01
Hospitalización de Pediatría
S/. 21.01
Hospitalización en Obstetricia-Parto Normal
S/. 21.01
Hospitalización de Ginecología
S/. 21.01
Hospitalización en Obstetricia-Cesáreas
S/. 21.01
Monitoreo Monitoreo de Gestantes con Complicaciones
S/. 12.92
Monitoreo de Recién Nacido-Patológico
S/. 3.65
Monitoreo de Recién Nacido-Normal/Riesgo
S/. 3.65
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Laboratorio Clínico Tipo I -3
S/. 3.65
Recepción Anatomía Patológica
S/. 10.28
Radiología Convencional Simple
S/. 20.84
Ecografía Obstétrica
S/. 10.82
Medicina Física y de Rehabilitación Básica
S/. 7.49
Nutrición y Dietética
S/. 3.71
Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I
S/. 13.20
Farmacia
S/. 4.26
Desinfección y Esterilización
S/. 5.26
Mamógrafo
S/. 32.75
FUENTE: Centro de Salud Uchiza– 2017.
Cada tarifa por consulta que se presenta en el cuadro anterior, proviene del costo de los insumos necesarios para cada servicio. En el caso de costo de atención de consulta externa se obtiene de la suma de los costos de los insumos necesarios para dicha atención, siendo en este caso de S/. 1.42 nuevos soles. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
279
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En el cuadro siguiente se estima para el Centro de Tabalosos el costo de los insumos necesarios en la situación sin proyecto a partir de las principales actividades que se desarrollan o se demandan en el establecimiento, multiplicándolos por el factor inflación y las el número de atenciones demandadas actualmente en el establecimiento. Cuadro N° 116: Flujo del costo anual de los insumos sin proyecto DESCRIPCION MATERIALES E INSUMOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL
2012 36,522.00 6,522.00 43,044.00
2013 42,522.00 12,458.00 54,980.00
2014 41,500.00 14,522.00 56,022.00
2015 49,202.00 14,220.00 63,422.00
2016 52,366.00 15,066.00 67,432.00
PROMEDIO
56,980.00
FUENTE : BASE DE DATOS FINACIERA LOGISTICA - DIRESA
De acuerdo a los resultados observados en el cuadro adjunto el establecimiento de Tabalosos, en la situación sin proyecto, gastará en materiales e insumos, combustibles y lubricantes aproximadamente S/. 56,980 soles en insumos en el año 2016 para producir y brindar a los usuarios las principales actividades del establecimiento, a partir de este año el monto se mantendrá constante durante todo el horizonte del proyecto, en el entendido que el Establecimiento de Salud sigue operando en las mismas condiciones en el actual local y en los quince años; se asume, seguirán produciéndose las mismas prestaciones de salud, solo modificada por la limitada tasa de crecimiento poblacional. Costos de operación: Servicios El establecimiento de salud Tabalosos, cuenta con los servicios de agua-desagüe, electricidad, teléfono, internet; servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del establecimiento. La estimación de los costos de servicios básicos corresponde a los gastos de operación del establecimiento durante el año 2016-2017; para determinar los costos se utilizó los recibos de pago de agua, electricidad del establecimiento de salud y a partir del cual se hizo las proyecciones para los 15 años. Costos de Operación: Remuneraciones de los Recursos Humanos: Actualmente la remuneración del personal del establecimiento de salud asciende a S/. 920,556 soles al año entre personal Nombrado y contratado CAS.
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280
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Cuadro N° 117: Costo de los recursos Humanos del establecimiento de salud de Tabalosos. Grupo ocupacional
NOMBRADO
CONTRATO CAS CONTRATO 276
TERCEROS
TOTAL
201,666
Personal asistencial Médico cirujano
56466
97200
48000
0
0
27000
0
0
27,000
Enfermera
56596
81000
0
0
137,596
Obstetra
56596
54000
0
0
110,596
Cirujano dentista
Quimico farmaceutico
0
0
0
0
0
Psicólogo
0
27000
0
0
27,000
Nutricionista
0
0
0
0
0
Técnicos enfermería
290355
30000
0
14400
334,755
Técnico en farmacia
0
15000
0
0
15,000
Técnico laboratorio
22335
15000
0
0
37,335
Biologo
0
0
0
0
0
Técnico artesano
0
0
0
0
0
Auxiliares y otros (Auxiliar de enfermería).
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
482348
346200
48000
14400
890948
0
0
0
0
0
Administrativo técnico
24,404
21,600
0
10,200
56,204
Administrativo auxiliar
0
0
0
0
0
24,404
21,600
10,200
0
56,204
Asistenta social Sub total 1 Administratico Profesionales (*)
Personal de apoyo Sub total 2
48808
43200
10200
10200
112408
Total
531156
389400
58200
24600
1003356
FUENTE: Centro de Salud de Tabalosos.
Para el cálculo de proyección de costos de recursos humanos sin proyecto, se utilizó la planilla del personal del año 2016 considerando solo al personal Nombrado y contratado CAS del establecimiento de salud para realizar los cálculos respectivos. Se toma la remuneración con incentivos y gratificaciones, que se multiplica por los 12 meses y por el número de profesionales que se tiene. Costos de Mantenimiento sin proyecto. Para la proyección de los costos de mantenimiento sin proyecto se utilizó el promedio de los gastos realizados en el último año en infraestructura y equipamiento del establecimiento de salud, permaneciendo constante a lo largo del horizonte del proyecto.
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281
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 118: Gastos de Infraestructura y Equipamiento COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO PERIODO
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TOTAL MANTENIMIENTO
2020 1
2021 2
2022 3
2023 4
2024 5
2025 6
2026 7
2027 8
2028 9
2029 10
2030 11
2031 12
2032 13
2033 14
2034 15
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
Resumen de Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto Cuadro N° 119: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Sin Proyecto
Año 0
Año 0
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
OPERACIÓN
0
0
0
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
1,075,682
Recursos Humanos
0
0
0
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
1,003,356
Materiales e insumos
0
0
0
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
56,980
Servicios
0
0
0
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
15,346
MANTENIMIENTO
0
0
0
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
40,493
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
0
0
0
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
25,732
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO
0
0
0
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
14,761
SUB TOTAL
0
0
0
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
1,116,176
Gastos admininistrativos
0
0
0
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
55,809
TOTAL
0
0
0
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
1,171,984
DESCRIPCION
Año 15
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
Así se puede observar que el Centro de Salud tendrá un flujo de costos operativos al primer año de S/. 1,171,984, y este se mantendrán hacia finales del horizonte (añ0 2034), presupuesto derivado del consumo de los insumos necesarios para las prestaciones originadas con la intervención del presente proyecto.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
28 2
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Costos de operación y mantenimiento con proyecto Costos de Operación: Materiales e insumos Para el cálculo de los gastos en insumos se debe mencionar que se ha tomado en cuenta en un primer momento la proyección de la demanda de los servicios de salud en el establecimiento a lo largo del horizonte del proyecto, que es 15 años. Cuadro N° 120: Costos de operación y mantenimiento con proyecto. RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA Con Proyecto
Año 0
Año 0
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
DESCRIPCION
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Año 15 2034
OPERACIÓN
0
0
0
3,471,623
3,612,396
3,732,870
3,813,637
4,005,596
4,158,374
4,242,959
4,348,778
4,537,141
4,605,109
4,634,933
4,806,690
4,859,317
5,017,246
5,180,177
Recursos Humanos
0
0
0
2,493,262
2,596,920
2,679,053
2,717,927
2,866,595
2,974,639
3,013,513
3,091,260
3,251,211
3,290,085
3,290,085
3,432,239
3,432,239
3,535,897
3,645,691
Materiales e insumos
0
0
0
882,001
919,116
957,457
999,351
1,042,641
1,087,376
1,133,086
1,161,158
1,189,570
1,218,664
1,248,488
1,278,091
1,330,719
1,384,990
1,438,127
Servicios
0
0
0
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
MANTENIMIENTO
0
0
0
536,779
571,342
753,220
602,787
983,809
805,686
542,659
602,787
753,220
1,058,494
536,779
837,131
536,779
577,222
1,200,250
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
0
0
0
409,442
409,442
566,580
440,887
469,121
584,483
415,322
440,887
566,580
509,243
409,442
615,928
409,442
415,322
626,258
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO
0
0
0
127,337
161,900
186,640
161,900
514,688
221,203
127,337
161,900
186,640
549,252
127,337
221,203
127,337
161,900
573,992
SUB TOTAL
0
0
0
4,008,402
4,183,738
4,486,090
4,416,425
4,989,405
4,964,060
4,785,618
4,951,565
5,290,361
5,663,603
5,171,713
5,643,821
5,396,097
5,594,469
6,380,427
Gastos Administrativos
0
0
0
200,420
209,187
224,304
220,821
249,470
248,203
239,281
247,578
264,518
283,180
258,586
282,191
269,805
279,723
319,021
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
Cuadro N° 121: Costo Anual de Insumos Con Proyecto GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
283
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
COSTO ANUAL DE LOS INSUMOS CON PROYECTO
Servicio de Salud
AÑO 0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Consulta ambulatoria por médico General/Familiar
24810
27090
29464
35483
36321
37178
38056
38953
39871
40810
41771
42754
43760
44788
45841
46917
48018
49145
Teleconsulta por médico
12164
12452
12746
13048
13356
13672
13994
14324
14662
15008
15361
15723
16093
16471
16859
17255
17660
18074
Atención ambulatoria por psicólogo (a)
4510
5276
6075
6908
7778
8684
9628
10612
11637
12704
13814
14969
16170
17419
17827
18243
18669
19105
Atención ambulatoria por nutricionista
12851
13115
13384
13659
13939
14225
14517
14815
15119
15429
15746
16069
16399
16735
17079
17429
17787
18152
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral
245378
250586
255904
261334
266879
272542
278324
284228
290258
296415
302702
309121
315677
322371
329207
358540
388968
420525
CONSULTA EXTERNA
Atención ambulatoria por enfermera (o)
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
CRED
12660
14087
15566
17098
18686
20330
22033
23795
25620
27507
28057
28618
29190
29774
30369
30976
31596
32228
INMUNIZACIONES ESTIMULACIÓN TEMPRANA ITS/VIH/SIDA
11,701
13,020
14,387
15,803
17,271
18,791
20,364
21,993
23,679
25,424
25,932
26,451
26,980
27,519
28,069
28,631
29,203
29,787
14210
16565
19009
19389
19776
20172
22861
25650
28541
31538
34643
37860
41191
44641
48212
51908
55732
56847
24896
27710
30628
33654
36781
40022
43377
46852
50448
54169
55267
56386
57525
58687
59869
61074
62301
63560
TBC
16867
18807
20824
22921
25101
27365
29717
32159
34694
37325
38148
38989
39848
40726
41624
42540
43477
44435
ADOLESCENTE
23019
25614
28303
31089
33976
36966
40062
43267
46584
50016
51016
52036
53078
54139
55222
56326
57452
58601
ADULTO MAYOR
34194
38049
42044
46183
50471
54912
59512
64272
69199
74298
75784
77299
78847
80423
82031
83672
85345
87051
NO TRASMISIBLES
3161
3517
3886
4269
4665
5076
5501
5941
6396
6868
7005
7145
7288
7434
7583
7734
7889
8047
CANCER
25183
28021
30963
34012
37170
40441
43828
47334
50963
54717
55811
56927
58067
59228
60413
61621
62853
64109
CPN
7357
8186
9046
9936
10859
11815
12804
13828
14888
15985
16305
16631
16963
17303
17649
18001
18361
18728
PLANIF. FAM.
9174
10212
11289
12405
13557
14751
15987
17266
18590
19960
20367
20780
21201
21630
22066
22509
22959
23425
PSICOPROFILAXIS
2675
3002
3340
3691
4054
4430
4820
5224
5642
6074
6522
6652
6785
6921
7059
7201
7345
7491
5432
5545
5647
5751
5857
5966
6076
6189
6304
6421
6540
6662
6787
6960
7099
7231
7366
7503
Atención de urgencias y emergencias por médico
16121
16502
16892
17292
17700
18118
18545
18983
19430
19888
20356
20835
21325
21826
22339
22864
23400
23949
ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO Atención de parto vaginal por médico general y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera UPSS PATOLOGIA CLINICA
11638
11938
12281
12669
13106
13596
14143
14754
15434
15930
16248
16573
16904
17242
17587
17939
18297
18663
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo I-3
69213
70858
72551
74295
76090
77939
79845
81810
83836
85849
87854
89904
92002
94147
96341
98585
100881
103229
47946
49084
50254
51456
52693
53964
55271
56617
58001
59388
60777
62199
63653
65140
66661
68218
69809
71437
115515
118256
121073
123968
126943
130002
133147
136383
139711
143047
146396
149821
153325
156909
160574
164324
168160
172083
113
116
119
123
127
132
137
143
150
154
157
161
164
167
170
174
177
181
14478
14825
15187
16800
17249
17719
18162
18579
19005
19441
19886
20342
20808
21284
21772
Atención ambulatoria por obstetra
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO Salud familiar y comunitario ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
RADIOLOGIA Radiología UPSS FARMACIA Dispensación de medicamentos ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO EN EL ÁREA DE OBSERVACIÓN Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN Desinfección y esterilización Total
15565
15959
16370
882,001
919,116
957,457
999,351 1,042,641 1,087,376 1,133,086 1,161,158 1,189,570 1,218,664 1,248,488 1,278,091 1,330,719 1,384,990 1,438,127
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
284
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Costo de operación: Servicios Básicos Estima los costos de servicios básicos en los que se incurrirá una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluación. Para calcular los costos de los servicios básicos con proyecto a precio de mercado se tomará en cuenta la proyección de consumo de los servicios por UPSS que se brindara, los mismos que son detallados en las memorias descriptivas de comunicaciones, instalaciones sanitarias, eléctricas. Recibos 2017. - Servicio de agua y desagüe. El Establecimiento de Salud de Tabalosos realiza pagos por servicio de agua y desagüe, siendo la tarifa constante para todos los meses del año. - Servicio de Luz. El EE.SS cuenta con energía eléctrica, y es administrado por ELECTRO ORIENTE S.A. Para el cálculo del costo de este servicio para el proyecto se tomará en cuenta: Carga del establecimiento: Para esta estimación primero se determinó los kW que se consumirá por UPSS una vez ejecutado el proyecto; según el informe de eléctricas será de 996 KW/h y luego se le aplicó el precio unitario promedio del servicio de luz sin proyecto que es de S/. 0.74 nuevos soles por KW. Carga de alumbrado público: Actualmente el establecimiento de salud no registra pagos por alumbrado público. El costo total promedio del servicio de luz a partir de la ejecución del proyecto es de S/. 47,785.41 soles anuales. A partir de este cálculo se determina la proyección para los 15 años, desde el 2020 (año de operación del proyecto) hasta el 2034.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
28 5
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 122: Costos de Servicios Básicos de Operación con Proyecto a Precios de Mercado (S/.) Año 0 2017
Año 0 2018
S/. 0.00
S/. 0.00
Descripción Agua luz telefono residuos solidos Gasto en servicios Básico
Año 0 2019
S/. 0.00
Año 1 2020 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 2 2021 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 3 2022 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 4 2023 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 5 2024 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 6 2025 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 7 2026 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 8 2027 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 9 2028 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 10 2029 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 11 2030 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 12 2031 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 13 2032 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 14 2033 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
Año 15 2034 S/. 66.24 S/. 47,785.41 S/. 8,988.00 S/. 39,520.00 S/. 96,359.65
FUENTE: Equipo Técnico.
Costos de operación: Recursos Humanos En el cuadro siguiente se estima el flujo de los costos con proyecto de las remuneraciones. Cuadro N° 123: Remuneraciones con Proyecto Grupo ocupacional
Año 0 2017
Médico Cirujano Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Médico Especialista en Anestesiología Biólogo Obstetra Psicólogo Nutricionista Químico Farmacéutico Tecnólogo Medico en Radiología Tecnólogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitación Biologo y/o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica Técnico en Enfermería Técnico en nutrición Técnico en Laboratorio Técnico en Rayos X Asistenta Social TOTAL ASISTENCIAL TOTAL NO ASISTENCIAL TOTAL ADMINISTRATIVOS TOTAL DE REMUNERACION
Año 0 2018
Año 0 2019
Año 1 2020
Año 2 2021
Año 3 2022
Año 4 2023
Año 5 2024
Año 6 2025
Año 7 2026
Año 8 2027
Año 9 2028
Año 10 2029
Año 11 2030
Año 12 2031
Año 13 2032
Año 14 2033
Año 15 2034
S/. 378,723.26
S/. 378,723.26
S/. 378,723.26
S/. 378,723.26
S/. 378,723.26
S/. 378,723.26
S/. 378,723.26
S/. 378,723.26
S/. 441,843.81
S/. 441,843.81
S/. 441,843.81
S/. 441,843.81
S/. 441,843.81
S/. 441,843.81
S/. 441,843.81
S/. 425,523.26
S/. 425,523.26
S/. 425,523.26
S/. 425,523.26
S/. 496,443.81
S/. 496,443.81
S/. 496,443.81
S/. 496,443.81
S/. 567,364.35
S/. 567,364.35
S/. 567,364.35
S/. 567,364.35
S/. 567,364.35
S/. 567,364.35
S/. 638,284.90
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 70,920.54
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 38,873.81
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 192,479.06
S/. 230,974.87
S/. 230,974.87
S/. 230,974.87
S/. 230,974.87
S/. 427,611.93
S/. 466,485.74
S/. 505,359.56
S/. 544,233.37
S/. 583,107.18
S/. 621,980.99
S/. 621,980.99
S/. 660,854.80
S/. 660,854.80
S/. 699,728.62
S/. 699,728.62
S/. 738,602.43
S/. 738,602.43
S/. 777,476.24
S/. 777,476.24
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 116,621.44
S/. 116,621.44
S/. 116,621.44
S/. 116,621.44
S/. 194,369.06
S/. 233,242.87
S/. 233,242.87
S/. 233,242.87
S/. 272,116.68
S/. 272,116.68
S/. 272,116.68
S/. 310,990.50
S/. 310,990.50
S/. 310,990.50
S/. 310,990.50
S/. 310,990.50
S/. 310,990.50
S/. 310,990.50
S/. 349,864.31
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 116,621.44
S/. 116,621.44
S/. 116,621.44
S/. 116,621.44
S/. 116,621.44
S/. 116,621.44
S/. 116,621.44
S/. 155,495.25
S/. 155,495.25
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 77,747.62
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 51,820.42
S/. 77,730.64
S/. 77,730.64
S/. 77,730.64
S/. 77,730.64
S/. 155,461.27
S/. 181,371.48
S/. 181,371.48
S/. 181,371.48
S/. 181,371.48
S/. 207,281.70
S/. 207,281.70
S/. 207,281.70
S/. 233,191.91
S/. 233,191.91
S/. 233,191.91
S/. 233,191.91
S/. 233,191.91
S/. 259,102.12
S/. 259,102.12
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 25,910.21
S/. 2,298,594
S/. 2,402,251
S/. 2,441,125
S/. 2,479,999
S/. 2,628,667
S/. 2,693,451
S/. 2,732,325
S/. 2,810,073
S/. 2,970,024
S/. 3,008,898
S/. 3,008,898
S/. 3,151,051
S/. 3,151,051
S/. 3,254,709
S/. 3,364,504
S/. 194,668.31
S/. 194,668.31
S/. 237,927.93
S/. 237,927.93
S/. 237,927.93
S/. 281,187.56
S/. 281,187.56
S/. 281,187.56
S/. 281,187.56
S/. 281,187.56
S/. 281,187.56
S/. 281,187.56
S/. 281,187.56
S/. 281,187.56
S/. 281,187.56
S/. 194,668
S/. 194,668
S/. 237,928
S/. 237,928
S/. 237,928
S/. 281,188
S/. 281,188
S/. 281,188
S/. 281,188
S/. 281,188
S/. 281,188
S/. 281,188
S/. 281,188
S/. 281,188
S/. 281,188
S/. 2,493,262
S/. 2,596,920
S/. 2,679,053
S/. 2,717,927
S/. 2,866,595
S/. 2,974,639
S/. 3,013,513
S/. 3,091,260
S/. 3,251,211
S/. 3,290,085
S/. 3,290,085
S/. 3,432,239
S/. 3,432,239
S/. 3,535,897
S/. 3,645,691
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
Para el cálculo de costos de recursos humanos con proyecto del establecimiento de salud de Tabalosos, se utiliza la programación de necesidad ajustada de recursos humanos, multiplicada por la remuneración anual que recibirán los profesionales de la salud y por el número de profesionales que se contrataran a partir del 2020 al 2034.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
28 6
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Costos de Mantenimiento con proyecto Los costos de mantenimiento con proyecto se han determinado considerando las áreas del programa arquitectónico y la relación de equipos nuevos y recuperables para la alternativa de solución. i. Costos de mantenimiento de Infraestructura con proyecto Se ha clasificado en mantenimiento preventivo y correctivo de arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas y comunicaciones. Mantenimiento Preventivo.- En el mantenimiento preventivo se ha considerado los costos mensuales de los materiales de limpieza, costos de aire acondicionado y costos de electromecánicas. Para determinar los costos a incurrir en los materiales de limpieza se ha elaborado un listado de materiales que se requieren para la limpieza mensual del establecimiento, considerando su rendimiento en función a los metros cuadrados de cada uno de los ambientes establecidos en el programa médico funcional y multiplicado por el costo unitario respectivo. En el caso de los costos de mantenimiento de aire acondicionado se ha considerado un supuesto del 0.05% mensual del costo total de inversión en infraestructura. Los costos de electromecánicas representan un 10% mensual del costo total de inversión en infraestructura. Los costos de mantenimiento preventivo son anualizados manteniéndose constante a lo largo del horizonte del proyecto. Mantenimiento Correctivo.- En el mantenimiento correctivo se ha considerado los costos mensuales de mantenimiento en pintura, vidrios, puertas y alumbrado. En el caso de los costos de mantenimiento de pintura se ha considerado un mantenimiento correctivo cada 3 años teniendo como supuesto que se incidirá en un 0.5% anual del costo total de inversión en infraestructura. Para los costos de mantenimiento correctivo en vidrios se ha considerado el mantenimiento cada 2 años teniendo como supuesto que se incidirá en un 0.1% anual del costo total de inversión en infraestructura. Los costos de mantenimiento en puertas serán cada 2 años teniendo como supuesto que se incidirá en un 0.2% anual del costo total de inversión en infraestructura. El mantenimiento correctivo del alumbrado se ha considerado para cada 4 años teniendo como supuesto que se incidirá en un 0.15% anual del costo total de inversión en infraestructura. El mantenimiento correctivo del alumbrado se ha considerado para cada 4 años teniendo como supuesto que se incidirá en un 0.15% anual del costo total de inversión en infraestructura.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
28 7
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 124: Mantenimiento de Infraestructura Descripción ARQUITECTU RA
INST. SANITARIAS
Tipos de Mantenimiento MANT. PREV. Y CORREC.
154,343.45
PORCENTAJE DE INCIDENCIA MANT. PREV. Y CORREC.
MANT. PREV. Y CORREC.
INVERSION INFRA.
2017
2018
2019
2020
154,343.45
96,453.00
PORCENTAJE DE INCIDENCIA
INST. MANT. PREV. Y CORREC. ELECTROME CANICAS PORCENTAJE DE INCIDENCIA COMUNICACI ONES
COSTO / AÑO
96,453.00
91,381.97
91,381.97
379,430.00
379,430.00
721,608.42
S/. 0
S/. 0
S/. 0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
60,570
68,137
92,015
97,428
86,040
60,570
92,015
68,137
97,428
60,570
117,485
60,570
60,570
104,995
39.24%
39.24%
44.15%
59.62%
63.12%
55.75%
39.24%
59.62%
44.15%
63.12%
39.24%
76.12%
39.24%
39.24%
68.03%
23,701
23,701
27,631
23,701
46,521
27,631
29,581
23,701
27,631
86,643
23,701
27,631
23,701
29,581
50,451
24.57%
24.57%
28.65%
24.57%
48.23%
28.65%
30.67%
24.57%
28.65%
89.83%
24.57%
28.65%
24.57%
30.67%
52.31%
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
91,382
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
233,790
233,790
379,430
233,790
233,790
379,430
233,790
233,790
379,430
233,790
233,790
379,430
233,790
233,790
379,430
61.62%
61.62%
100.00%
61.62%
61.62%
100.00%
61.62%
61.62%
100.00%
61.62%
61.62%
100.00%
61.62%
61.62%
100.00%
S/. 409,442
S/. 409,442
S/. 566,580
S/. 440,887
S/. 469,121
S/. 584,483
S/. 415,322
S/. 440,887
S/. 566,580
S/. 509,243
S/. 409,442
S/. 615,928
S/. 409,442
S/. 415,322
S/. 626,258
PORCENTAJE DE INCIDENCIA
TOTAL
2021
60,570
FUENTE: Equipo Técnico.
ii. Costos de Mantenimiento de Equipos con Proyecto. Se ha clasificado en mantenimiento preventivo y correctivo, considerando los años de reposición, garantía por tipo de equipo y equipos recuperables para las dos alternativos de inversión: Finalmente, los costos de mantenimiento de equipos para la alternativa de solución del PIP son, para el año 2020 (año 1) S/. 127,336.86 Soles los que irán incrementándose a lo largo del horizonte del proyecto hasta el año 2034 (año 15) con un valor de S/. 573,991.56 Cuadro N° 125: Mantenimiento preventivo y correctivo – Alternativa UNICA DESCRIPCION
EQUIPAMIENTO
TIEMPO PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD' 1ER 2 DO
Año 0
Año 0
Año 0
PREVENTIVO
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 127,336.86
CORRECTIVO
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
TIPO DE MANT.
TOTAL
Año 1
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 127,336.86
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 127,336.86 S/. 34,563.11
S/. 59,303.12
S/. 34,563.11 S/. 387,351.59
S/. 93,866.23
S/. 0.00
S/. 34,563.11
S/. 59,303.12 S/. 421,914.70
S/. 0.00
S/. 93,866.23
S/. 0.00
S/. 34,563.11 S/. 446,654.70
S/. 161,899.97 S/. 186,639.98 S/. 161,899.97 S/. 514,688.45 S/. 221,203.09 S/. 127,336.86 S/. 161,899.97 S/. 186,639.98 S/. 549,251.56 S/. 127,336.86 S/. 221,203.09 S/. 127,336.86 S/. 161,899.97 S/. 573,991.56
FUENTE: Equipo Técnico.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
28 8
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
iii. Flujo de Costos operativos a precios de mercado Cuadro N° 126: Costos Operativos de los Servicios con Proyecto a Precios de Mercado RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA Con Proyecto
Año 0
Año 0
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
OPERACIÓN
0
0
0
3,471,623
3,612,396
3,732,870
3,813,637
4,005,596
4,158,374
4,242,959
4,348,778
4,537,141
4,605,109
4,634,933
4,806,690
4,859,317
5,017,246
5,180,177
Recursos Humanos
0
0
0
2,493,262
2,596,920
2,679,053
2,717,927
2,866,595
2,974,639
3,013,513
3,091,260
3,251,211
3,290,085
3,290,085
3,432,239
3,432,239
3,535,897
3,645,691
Materiales e insumos
0
0
0
882,001
919,116
957,457
999,351
1,042,641
1,087,376
1,133,086
1,161,158
1,189,570
1,218,664
1,248,488
1,278,091
1,330,719
1,384,990
1,438,127
Servicios
0
0
0
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
96,360
MANTENIMIENTO
0
0
0
536,779
571,342
753,220
602,787
983,809
805,686
542,659
602,787
753,220
1,058,494
536,779
837,131
536,779
577,222
1,200,250
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
0
0
0
409,442
409,442
566,580
440,887
469,121
584,483
415,322
440,887
566,580
509,243
409,442
615,928
409,442
415,322
626,258
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO
0
0
0
127,337
161,900
186,640
161,900
514,688
221,203
127,337
161,900
186,640
549,252
127,337
221,203
127,337
161,900
573,992
SUB TOTAL
0
0
0
4,008,402
4,183,738
4,486,090
4,416,425
4,989,405
4,964,060
4,785,618
4,951,565
5,290,361
5,663,603
5,171,713
5,643,821
5,396,097
5,594,469
6,380,427
Gastos Administrativos
0
0
0
200,420
209,187
224,304
220,821
249,470
248,203
239,281
247,578
264,518
283,180
258,586
282,191
269,805
279,723
319,021
TOTAL
0
0
0
4,208,822
4,392,925
4,710,394
4,637,246
5,238,875
5,212,263
5,024,899
5,199,143
5,554,879
5,946,783
5,430,298
5,926,012
5,665,901
5,874,192
6,699,449
DESCRIPCION
Año 15
FUENTE: Equipo Técnico.
El flujo de costos operativos con proyecto implica metas de producción y ambientes y personal. En el ítem servicios y otros se considera el costo de alimentación de hospitalización, combustibles y otros no relacionados directamente a la prestación del servicio. iv. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Cuadro N° 127: Flujo de costos incrementales a precio de Mercado con impuesto RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS- ALT ÚNICA Año 0
Año 0
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
OPERACIÓN
0
0
0
2,395,941
2,536,714
2,657,188
2,737,955
2,929,913
3,082,692
3,167,276
3,273,096
3,461,459
3,529,426
3,559,251
3,731,008
3,783,635
3,941,564
4,104,495
Recursos Humanos
0
0
0
1,489,906
1,593,564
1,675,697
1,714,571
1,863,239
1,971,283
2,010,157
2,087,904
2,247,855
2,286,729
2,286,729
2,428,883
2,428,883
2,532,541
2,642,335
Materiales e insumos
0
0
0
825,021
862,136
900,477
942,371
985,661
1,030,396
1,076,106
1,104,178
1,132,590
1,161,684
1,191,508
1,221,111
1,273,739
1,328,010
1,381,147
Servicios
0
0
0
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
81,013
MANTENIMIENTO
0
0
0
496,286
530,849
712,727
562,294
943,316
765,193
502,166
562,294
712,727
1,018,001
496,286
796,638
496,286
536,729
1,159,757
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
0
0
0
383,710
383,710
540,848
415,155
443,389
558,751
389,590
415,155
540,848
483,511
383,710
590,196
383,710
389,590
600,526
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO
0
0
0
112,575
147,139
171,879
147,139
499,927
206,442
112,575
147,139
171,879
534,490
112,575
206,442
112,575
147,139
559,230
SUB TOTAL
0
0
0
2,892,227
3,067,563
3,369,914
3,300,249
3,873,229
3,847,885
3,669,442
3,835,390
4,174,185
4,547,427
4,055,537
4,527,645
4,279,921
4,478,293
5,264,252
Gastos Administrativos
0
0
0
144,611
153,378
168,496
165,012
193,661
192,394
183,472
191,769
208,709
227,371
202,777
226,382
213,996
223,915
263,213
TOTAL
0
0
0
3,036,838
3,220,941
3,538,410
3,465,261
4,066,891
4,040,279
3,852,915
4,027,159
4,382,895
4,774,799
4,258,314
4,754,028
4,493,917
4,702,208
5,527,464
Con Proyecto DESCRIPCION
FUENTE: Equipo Técnico. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
289
Año 15
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
V. EVALUACION
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
290
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
V.
EVALUACIÓN 5.1
EVALUACIÓN SOCIAL 5.1.1 FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES Beneficios generados por la alternativa única. Los Beneficios que generará el proyecto en la población del ámbito de influencia estarán dados por algunos indicadores tales como:
Disminución de la tasa de morbilidad. Disminución de la tasa de mortalidad. Disminución de enfermedades como el IRA, EDA Mejora de la Calidad de Vida, como resultado adecuado diagnóstico y acciones recuperativas. Años de vida ganados y ajustados por mejoramiento del nivel de bienestar y elevación de la calidad de vida. Este tipo de indicador es particularmente difícil de cuantificar y evaluar. Mejora en el acceso a los servicios de atención a la salud. Mejora de la calidad de los servicios de que ofrece el Establecimiento de Salud. Disminución de los riesgos de contaminación e infecciones, debido a mejor calidad en las prestaciones, pues se contará con mejor equipamiento. Disminución de la posibilidad de enfermarse de los pobladores.
Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número de Atenciones, los mismos que mostramos para la alternativa que señalamos a continuación: Por la característica social del proyecto de proveer servicios de salud a la población del ámbito de intervención, los beneficios a ser evaluados son difícilmente cuantificables (menos calculados en términos monetarios), por lo que la identificación de los beneficios estará implícito en el cálculo de la rentabilidad social a través de la metodología Costo-Eficacia (que busca, más bien, estimar el costo social por unidad de atendidos) haciendo uso de la producción total del proyecto (número de atendidos coberturados en cada uno de los servicios finales que brindará el Centro de Salud. Se espera que con la implementación del proyecto, al mejorar la capacidad de resolución de los servicios de salud de nivel I-4, que brindará el Establecimiento de Salud, se reducirán las tasas de mortalidad. Identificación de los Beneficios atribuidos al proyecto Beneficios con proyecto. Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número de Atenciones de los servicios de salud que se brinde en el Centro de Salud, los mismos que mostramos a continuación:
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
291
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Beneficios Generados de la Situación Actual Optimizada. La mejora de la disponibilidad del servicio de salud optimizando los recursos existentes de los servicios asistenciales del centro de salud toma el valor de cero, debido a que el servicio no cumpliría los estándares de calidad que exige el sector ya que actualmente cuenta con una infraestructura inadecuada equipos obsoletos. Flujo de beneficios sociales incrementales. El flujo de los beneficios netos que el proyecto aporta en el horizonte, son los llamados beneficios incrementales, que corresponden para este caso, la diferencia entre las consultas finales totales en la situación con proyecto menos las atenciones en la situación sin proyecto (situación optimizada). Para el cálculo de la estimación de los beneficios se considera a los beneficios incrementales (Beneficios con proyecto – Beneficios sin proyecto), de ser el resultado negativo se considerara como “0”. En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo de la estimación de los beneficios del proyecto. Cuadro N° 128: Beneficios Incrementales Beneficios incrementales Situación con Situación sin Concepto proyecto proyecto Atenciones finales 3,486,628 0 incrementales
Beneficio incremental 3,486,628
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
292
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 129: Beneficios Incrementales por servicios Servicio de Salud
TOTAL DE TOTAL DE ATENCIONES ATENCIONES CON SIN PROYECTO (OFERTA PROYECTO OPTIMIZADA)
TOTAL DE ATENCIONES INCREMENTALES
Cons ul ta a mbul a tori a por médi co Fa mi l i a r
443,427
0
443,427
Tel econs ul ta por medi co
22,171
0
22,171
Cred
278,788
0
278,788
Inmuni za ci ones
162,621
0
162,621
Es timul a ci ón tempra na
80,562
0
80,562
72,963
0
72,963
TBC
50,427
0
50,427
Adol es cente
135,306
0
135,306
Adul to ma yor
100,028
0
100,028
No tra s mi s i bl es
69,606
0
69,606
Cá ncer
73,666
0
73,666
Atenci ón a mbul a tori a por ps i cól ogo (a )
143,781
0
143,781
Control prena tal
162,012
0
162,012
Pl a ni fi ca ci ón fa mi l i a r.
47,909
0
47,909
Ps i coprofi l a xi s
63,319
0
63,319
Sa l ud fa mi l i a r y comuni tari o Atenci ón a mbul a tori a por ci ruja no dentis ta genera l con s oporte de ra di ol ogi a ora l Atenci on a mbul a tori a por nutri ci oni s ta
70,848
0
70,848
303,135
0
303,135
166,970
0
166,970
Atenci ón de urgenci a s y emergenci a s por médi co
44,343
0
44,343
Atenci ón en a mbi ente de obs erva ci ón de emergenci a Atenci ón de pa rto va gi na l por médi co genera l , y por obs tetra / Atenci ón i nmedi a ta del reci én na ci do por médi co genera l y enfermera Interna mi ento
3,304
0
3,304
8,688
0
8,688
Atenci ón a mbul a tori a por enfermera (o)
Atenci ón a mbul a tori a di ferenci a da por profes i ona l de l a s a l ud Its /Vi h/Si da
Atenci ón a mbul a tori a por obs tetra
5,254
0
5,254
362,358
0
362,358
Ra di ol ogía
43,920
0
43,920
Di s pens a ci ón de medi ca mentos Atenci ón de obs erva ci ones del reci en na ci do y moni toreo del reci en na ci do con pa tol ogía Des i nfecci ón y es teri l i za ci ón
517,557
0
517,557
635
0
635
53,030
0
53,030
3,486,628
0
3,486,628
Procedi mi entos de La bora tori o Cl íni co Ti pos I-3
Sub-Total Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Nota: No se está considerando en el cálculo de DEMANDA TOTAL NI EN EL CALCULO DE BENEFICIOS TOTALES NI Atenciones de Inyectables y Nebulizaciones NI las atenciones por consultas por Observación (parte de Emergencia) NI Nutrición y Dietética (raciones alimenticias) NI Farmacia (recetas) NI Desinfección y Esterilización.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
293
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
5.1.2 COSTOS SOCIALES. Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número de Atenciones de los servicios de salud que se brinde en el Centro de Salud. a. Estimación de los factores de Corrección A efectos de realizar las correcciones de los precios de mercado, se ha clasificado a los bienes que demanda el Proyecto en: Bienes de origen Nacional, Bienes de origen Importado y mano de obra; donde los datos de los factores de corrección se muestran a continuación: Cuadro N° 130: Factores de Corrección – Precios Sociales. Factor CONCEPTO (%) Corrección Notas (Precio Social) Materiales y Equipos / IGV 0.85 Insumo de origen nacional (ion) Impuesto a la Renta 8% 0.93 Mano de obra calificada (moc) Ajuste Salario Bruto Mano de obra NO calificada 0.49 (moNc) (moNc)- Región Selva Rural Precio Social de la 1.08 Divisa Tasa Social de 9% Data SNIP 2011 Descuento General Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Cuadro N° 131: Precio Social Mano de Obra NO Calificada Ajuste Salario Bruto Factor Corrección (moNc) (Precio Social) Lima Metropolitana Urbano 0.86 Región Costa Urbano 0.68 Región Costa Rural 0.57 Región Sierra Urbano 0.60 Región Sierra Rural 0.41 Selva Urbano 0.63 Región Selva Rural 0.49 Fuente: Elaboración Equipo Consultor (Anexo SNIP 10, Parámetros de Evaluación, MEF, 2011)
b. Flujo de Costos Sociales Incrementales de la Alternativa Seleccionada Costos de inversión a Precios Sociales Alternativa Única Alternativa Única a precios sociales (S/.) La inversión del proyecto a precios sociales para la alternativa asciende a la suma de S/ 13,678,338.57 Soles.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
29 4
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 132: Inversión Total a Precios Sociales – Alternativa Única TANGIBLES
Item
1
Monto Factor de % Participación x Participación Conversión (*) Comp. C.D. (B) (D) (C)=(AxB)
Componente del C.D
OBRAS CIVILES
Parcial
5,979,760.76
1.1
- MOC
12%
940,708
0.93
1.2
- MONC
25%
1,984,486
0.49
972,398.01
1.3
- Materiales y Equipos
63%
4,880,877
0.85
4,136,336.46
5,912,156
0.85
Suma 2
871,026.30
100%
EQUIPAMIENTO
5,025,333.02
Equipamiento Medico y Mobiliario
1.00
Costo Directo a P.S
5,025,333.02
11,005,093.78
Gastos Generales
0.08
Utilidad
0.05
Sub-total
880,407.50 550,254.69 12,435,755.97
I.G.V. (18%)
SUB-TOTAL 01
12,435,755.97
INTANGIBLES Item 3
Descripción
Unidad
Cantidad
Estudio
1.00
Estudio
1.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS
3.1
ELABORACIÓN DE ESTUDIO AMBIENTAL
5
SUPERVISIONES
5.2 5.3 6 7
379,228.83 95,333.65 540,810.84
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO SUPERVISION DEL COMPONENTE PROGRAMA CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Informe
1.00
47,978.43
Informe
1.00
484,512.00
Informe
1.00
8,320.42
Global
1.00
86,311.99
Programa
2.00
24,901.53
Taller
2.00
17,580.51
Taller
10.00
43,415.25
Pasantía
11.00
55,000.00
EJECUCION PROGRAMAS Y CAPACITACIONES
7.1
PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
7.2
PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA
7.3
Parcial 379,228.83
EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO
4
5.1
Porcent.
PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO
140,897.29
SUB-TOTAL 02
1,242,582.60
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
13,678,338.57
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de evaluación. El Porcentaje de participación responde porcentajes sustraidos del reporte de insumos proporcionado por las UF y UE en base a proyectos ejecutados el año 2011. (B) Referencias de participación de Exp. Técnicos 2012
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales (S/.)
Aplicando los factores de corrección se obtienen los Flujos de Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales “SIN PROYECTO” y “CON PROYECTO” para ambas alternativas el costo operativo con proyecto es el mismo. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
295
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
a. Flujo de Costos Operativos a Precios Sociales – SIN PROYECTO Cuadro N° 133: Costos de Operación y Mantenimiento a precio social - sin proyecto RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Y PRECIOS SOCIALES Sin Proyecto
Año 0
Año 0
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
OPERACIÓN
0
0
0
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
Recursos Humanos
0
0
0
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
929,033
Materiales e insumos
0
0
0
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
48,288
Servicios
0
0
0
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
13,005
MANTENIMIENTO
0
0
0
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
0
0
0
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
21,807
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO
0
0
0
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
12,510
SUB TOTAL
0
0
0
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
Gastos admininistrativos
0
0
0
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
51,232
TOTAL
0
0
0
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
1,075,875
Año 15
DESCRIPCION
Año 15
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Flujo de Costos Operativos a Precios Sociales – CON PROYECTO, Alternativa Única Cuadro N° 134: Costos de Operación y Mantenimiento a precio social - Con Proyecto RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA ÚNICA
Con Proyecto
Año 0
Año 0
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
OPERACIÓN
0
0
0
3,137,695
3,265,128
3,373,670
3,445,167
3,619,509
3,757,461
3,832,193
3,927,971
4,100,152
4,160,802
4,186,077
4,342,788
4,387,387
4,529,360
4,676,052
Recursos Humanos
0
0
0
2,308,576
2,404,555
2,480,605
2,516,599
2,654,255
2,754,295
2,790,289
2,862,278
3,010,381
3,046,375
3,046,375
3,177,999
3,177,999
3,273,979
3,375,640
Materiales e insumos
0
0
0
747,459
778,912
811,404
846,907
883,594
921,505
960,243
984,032
1,008,110
1,032,766
1,058,041
1,083,128
1,127,728
1,173,720
1,218,751
Servicios
0
0
0
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
81,661
MANTENIMIENTO
0
0
0
454,898
484,189
638,322
510,837
833,737
682,785
459,881
510,837
638,322
897,029
454,898
709,433
454,898
489,172
1,017,161
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
0
0
0
346,985
346,985
480,153
373,633
397,560
495,325
351,968
373,633
480,153
431,562
346,985
521,973
346,985
351,968
530,727
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO
0
0
0
107,913
137,203
158,169
137,203
436,177
187,460
107,913
137,203
158,169
465,467
107,913
187,460
107,913
137,203
486,434
SUB TOTAL
0
0
0
3,592,593
3,749,317
4,011,992
3,956,004
4,453,246
4,440,246
4,292,074
4,438,808
4,738,474
5,057,831
4,640,975
5,052,221
4,842,285
5,018,531
5,693,213
Gastos admininistrativos
0
0
0
179,630
187,466
200,600
197,800
222,662
222,012
214,604
221,940
236,924
252,892
232,049
252,611
242,114
250,927
284,661
TOTAL
0
0
0
3,772,223
3,936,783
4,212,591
4,153,804
4,675,908
4,662,258
4,506,677
4,660,748
4,975,397
5,310,723
4,873,023
5,304,832
5,084,399
5,269,458
5,977,874
DESCRIPCION
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
29 6
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Tomando en cuenta los factores de corrección obtenidos en el ítem anterior se procede a corregir el flujo de Costos a Precios de Mercado, obteniéndose los valores para la alternativa que se presentan en el cuadro siguiente: Cuadro N° 135: Flujo de Costos Sociales - Alternativa Única (SOLES) 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
A) COSTOS INVERSIÓN
0
106,802
4,920,285
8,651,252
B) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP
0
0
0
0
3,592,593
3,749,317
4,011,992
3,956,004
4,453,246
4,440,246
4,292,074
4,438,808
4,738,474
5,057,831
4,640,975
5,052,221
4,842,285
5,018,531
5,693,213
COSTOS DE OPERACIÓN
0
0
0
0
3,137,695
3,265,128
3,373,670
3,445,167
3,619,509
3,757,461
3,832,193
3,927,971
4,100,152
4,160,802
4,186,077
4,342,788
4,387,387
4,529,360
4,676,052
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0
0
0
0
454,898
484,189
638,322
510,837
833,737
682,785
459,881
510,837
638,322
897,029
454,898
709,433
454,898
489,172
1,017,161
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
0
106,802
4,920,285
8,651,252
3,592,593
3,749,317
4,011,992
3,956,004
4,453,246
4,440,246
4,292,074
4,438,808
4,738,474
5,057,831
4,640,975
5,052,221
4,842,285
5,018,531
5,693,213
C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP
0
0
0
0
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
COSTOS DE OPERACIÓN
0
0
0
0
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
990,327
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0
0
0
0
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
34,316
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C)
0
0
0
0
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
1,024,643
3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)
0
106,802
4,920,285
8,651,252
2,567,950
2,724,674
2,987,348
2,931,361
3,428,603
3,415,602
3,267,431
3,414,164
3,713,831
4,033,188
3,616,331
4,027,578
3,817,642
3,993,888
4,668,570
DESCRIPCION
Fuente: Equipo Consultor
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
297
Año 15
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL A continuación se procede a calcular el Valor Actual de Costos Sociales, para ello utilizamos la siguiente fórmula del VACST:
Cuadro N° 136: Se obtienen los siguientes valores: VACST 31,589,113.73 IE 3,486,628 CE 9.06 Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Por lo tanto se concluye que se tomara como alternativa ganadora la alternativa número uno, por presentar menor consto efectividad. a. El Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN) Es necesario precisar que la tendencia de los ingresos directamente recaudados por el EE.SS. son decrecientes, esto debido a que los distritos están considerada como de pobreza y extrema pobreza por los programas sociales Juntos/SIS, razón por la cual la tendencia para los próximos años, los pacientes sean pagados por el SIS, cabe señalar que el SIS se considera una transferencia y no un ingreso directo. Normalmente, los proyectos de Salud están vinculados a la mejora del bienestar del individuo y de la familia en general. La medición y cuantificación de dichos beneficios son complicadas, es por ello que se aplicará en el presente estudio la metodología Costo-Efectividad. Para efectuar el análisis Costo-Efectividad es necesario cuantificar el Indicador de efectividad así como la estimación del ratio. El Indicador de efectividad para el presente estudio son las atenciones proyectadas con el proyecto según consensuado con la DIRESA – SM. Ratio Costo-efectividad de las alternativas propuestas De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra los indicadores de las alternativas uno y dos: La alternativa 1 es socialmente preferible por contar con un menor costo de atención producida por el proyecto). De acuerdo a los resultados obtenidos con los ratios de costo-efectividad de la alternativa única, este ratio cumple con los estándares mínimos de proyectos similares a implementar. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
29 8
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad se llevará a cabo de la siguiente manera: Se hace un análisis con una sola variable que actúa sobre la variable dependiente de interés; que para nuestra metodología es el Índice de Costo /Efectividad. Para el primer nivel de análisis, las variables sujetas a variación son:
El Costo de Inversión El Costo de Operación y Mantenimiento La Cobertura de Beneficiarios
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN El análisis de sensibilidad desarrollada en esta parte consiste en encontrar la respuesta del Índice de Costo/Efectividad a las variaciones en la inversión para la alternativa. Para este caso se considera como afecta en el índice de Costo/Efectividad las variaciones del costo de la inversión. Algebraicamente se podría representar así:
Para hallar la sensibilidad de la variable dependiente ante la variable de control, se sensibilizará la alternativa única haciendo variar y posteriormente se determinará el rango de bondad respectivo. El resultado de la variación en la variable de costo de la inversión de +/- 5% genera cambios en el indicador de efectividad en el mismo orden y magnitud, tal como se puede apreciar en el cuadro de análisis de sensibilidad a precios sociales mostrado líneas abajo. A continuación se muestra la variación de inversión generando variaciones en el indicador de efectividad. De lo mostrado en la sensibilidad, la alternativa presenta la siguiente variación:
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
299
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 137: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales ALTERNATIVA UNICA
Variaciones
TOTAL Atenciones
VACT
CE1
140%
4,881,279
31,589,114
6.47
135%
4,706,947
31,589,114
6.71
130%
4,532,616
31,589,114
6.97
125%
4,358,284
31,589,114
7.25
120%
4,183,953
31,589,114
7.55
115%
4,009,622
31,589,114
7.88
110%
3,835,290
31,589,114
8.24
105%
3,660,959
31,589,114
8.63
100%
3,486,628
31,589,114
9.06
95%
3,312,296
31,589,114
9.54
90%
3,137,965
31,589,114
10.07
85%
2,963,633
31,589,114
10.66
80%
2,789,302
31,589,114
11.33
75%
2,614,971
31,589,114
12.08
70%
2,440,639
31,589,114
12.94
65%
2,266,308
31,589,114
13.94
60%
2,091,977
31,589,114
15.10
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Gráfico: Variación Costo Efectividad por cambio de Índice de Efectividad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - TOTAL 16.00
15.10 13.94
14.00
12.94 12.08
11.33
12.00 10.66
CE 1
10.00
8.00
6.97 6.47 6.71
7.25
7.55
7.88
8.24
8.63
9.06
9.54
10.07
6.00
4.00
2.00
0.00 140%135%130%125%120%115%110%105%100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% VARIACIONES
El análisis de sensibilidad muestra que al variar el número de atenciones en el horizonte del proyecto la alternativa seleccionada muestra siempre un buen Costo efectividad. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
300
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
5.2
EVALUACIÓN PRIVADA El establecimiento de salud brinda un servicio público con tarifas sociales, que no generan beneficios monetarios por tanto al no ser posible monitorizar los beneficios el proyecto no generaría una rentabilidad para algún inversionista privado.
5.3
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto son asumidos por La Dirección Regional de Salud y por el Establecimiento de Tabalosos. El Gobierno Regional de San Martín cuenta con la capacidad de gestión, con profesionales idóneos, experiencia, medios y recursos financieros, garantizando de esta forma la inversión total y funcionamiento del proyecto. La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura: De la inversión del proyecto. El responsable directo de la inversión del proyecto es el Gobierno Regional de San Martín con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto dispuesto. De la participación de los beneficiarios La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en el proyecto. Aquí se contempla que la Dirección Regional de Salud y el Establecimiento de Salud de Tabalosos se harán cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. a) Sostenibilidad técnica e institucional, la cual comprende: Arreglos institucionales para que el proyecto se ejecute con eficiencia y que se alcancen las metas de productos del PIP, en la Fase de Inversión. Este punto será necesario para que la producción de los servicios no se vea interrumpida a lo largo del horizonte de evaluación y se generen los beneficios previstos de manera permanente (plan de producción) en el PIP. La sostenibilidad del proyecto está sustentada en el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad que brinda el Estado a las poblaciones del país, especialmente en las zonas más vulnerables.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
301
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Se tomará en cuenta los acuerdos y compromisos asumidos por la Municipalidad Distrital de Tabalosos, Director y Personal del Centro de Salud Tabalosos y Autoridades del Distrito de Tabalosos en el acta de taller de involucrados (ver Anexo: Acuerdos de Taller) los cuales son:
Velar por el buen uso y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del Centro de Salud Tabalosos. Garantizar mediante la difusión a los residentes de la comunidad, la asistencia al centro de salud Tabalososa fin que la población haga uso de los diferentes servicios que brinda el establecimiento y reciban las atenciones de salud de prevención de la enfermedad, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. Cumplir con las capacitaciones programadas del proyecto. Motivar al equipo de profesionales y personal administrativo en la participación de los nuevos mecanismos de la red de salud. Brindar información para la elaboración del PIP. Gestionar la contratación de RRHH con la DIRESA San Martín. Incentivar al personal de salud en participar a las capacitaciones programadas.
Las previsiones para contar oportunamente con recursos humanos, y el mantenimiento del equipamiento. Específicamente para este caso a fin de garantizar los recursos para estas actividades, se cuenta con una carta de compromiso de sostenibilidad firmado por la DIRESA en el cual se indica:
Cumplir con las Capacitaciones programadas del Proyecto. Motivar al equipo de profesionales y personal administrativo en la participación de los nuevos mecanismos de la red de salud. Velar por el buen uso y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.
Al respecto, el Compromiso para la formación de plazas profesionales de especialistas (3 años): El Establecimiento de Salud Tabalosos I-4 requerirá básicamente de especialistas médicos en Medicina familiar, el compromiso de las formaciones de plazas y su redistribución, por ser una actividad de Planificación que se realiza en el nivel de la DIRESA en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos del MINSA, estas coordinaciones son incipientes en la actualidad por tanto el compromiso de formación de especialista se da como implícito. Los factores o aspectos a desarrollar para mejorar las capacidades de gestión de las entidades involucradas en la gestión del servicio en la Fase Pos inversión. Los factores para mejorar las capacidades de gestión de los servicio en la Fase de Post inversión son:
Fortalecer sus servicios de salud incrementando su capacidad. La DIRESA realizará las gestiones pertinentes administrativas y financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y administrativo). Fortalecer la capacidad gerencial y administrativa de la Red de Salud.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
302
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Los factores para mejorar las capacidades de gestión de las entidades involucradas en la gestión del servicio en la Fase de Post inversión son: Ministerio de Salud – MINSA
Administrar los establecimientos de salud. Coordinación permanente con la DIRESA para el cumplimiento de la normatividad relacionada a los EE.SS. Estratégicos. Gestión del financiamiento del proyecto y asignación presupuestal para la operación y mantenimiento.
Gobierno Regional San Martín.
Contribuir para brindar adecuados servicios de salud a la población de la Región San Martín. Responsable de la formulación de estudios de pre inversión. Responsable de la evaluación de los estudios de pre inversión bajo los lineamientos del sistema nacional de inversión pública. Responsable de la ejecución de los proyectos en la fase de inversión y en la post inversión es responsable de garantizar los recursos financieros en coordinación con el Ministerio de salud.
Dirección Regional de Salud San Martín
Asegurar la sostenibilidad del proyecto. Monitorear y evaluar la asignación presupuestal. Seguimiento para el cumplimiento de las normas relacionadas a la atención de los usuarios.
Municipalidad Distrital de Tabalosos.
Contribuir a la adecuada prestación de servicios básicos. Supervisión para una adecuada atención primaria de salud. Asegurar la prestación y garantizar el acceso a los servicios de salud dentro de sus competencias.
Personal de Salud del Centro de Salud Tabalosos.
Compromiso en mejorar las competencias del personal asistencial y administrativo, asumir la responsabilidad de dirigir un establecimiento con eficiencia y calidad.
Sociedad Civil y Beneficiarios
Compromiso de la Población a acudir a los controles de niños y gestantes, así como captar enfermos en el ámbito para ser enviados al C.S. Tabalosos.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
303
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Organización para enfrentar situaciones de riesgo de desastre, así como otras situaciones en los que se paralice uno o más servicios. Se establece que la administración del riesgo de desastres y riesgos en general del proyecto es el arte y la ciencia de identificar, analizar, y responder a los riesgos a lo largo de la vida de un proyecto, con el propósito de lograr los objetivos del proyecto. La administración de riesgo del proyecto puede tener un impacto positivo en la selección de proyectos, en la determinación del alcance de los proyectos, y desarrollar estimados más reales de costos y plazos. Cabe destacar a las instituciones relevantes en la gestión de desastres como el SINAGERD, que es un “sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastre”. Está compuesto por los siguientes organismos: a) La Presidencia del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector. b) El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD). c) El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) d) El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) e) Los gobiernos regionales y gobiernos locales f) El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). g) Las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las entidades privadas y la sociedad civil. Planificación de la respuesta de los riesgos Después que una organización identifica y cuantifica los riesgos, debe desarrollar una apropiada estrategia para poder enfrentarlos. Las cuatro estrategias de respuesta a riesgos negativos son: a.- Evitar los riesgos o eliminar una amenaza específica, generalmente se logra al eliminar sus causas. b.- Aceptar los riesgos o aceptar las consecuencias si el riesgo ocurriese. c.- Transferir los riesgos o trasladar la consecuencia de un riesgo y la responsabilidad por su administración a terceros. d.- Mitigar los riesgos o reducir el impacto de un evento riesgoso al reducir la probabilidad de su ocurrencia. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
304
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Las cuatro estrategias para enfrentar los riesgos positivos son: Explotación del riesgo para asegurarnos que el riesgo positivo ocurra. Compartir el riesgo o asignar la propiedad del riesgo a un tercero. Mejora del riesgo o cambiar el tamaño de la oportunidad al identificar y maximizar los inductores claves de un riesgo positivo. Aceptar el riesgo también se aplica a los riesgos positivos cuando el equipo del proyecto no puede o escoge no tomar ninguna acción para enfrentar el riesgo. Monitoreo y control de los riesgos El monitoreo y control de los riesgos involucra la ejecución de los procesos de la administración de riesgo para responder a los eventos riesgosos. Ejecutar los procesos de la administración de riesgos significa asegurar que el reconocimiento de los riesgos es una actividad permanente ejecutada por todos los miembros del equipo a lo largo de la vida del proyecto. b) Sostenibilidad financiera: Las fuentes de financiamiento del proyecto son: Recursos Ordinarios (RO), Donaciones y transferencias y Recursos Directamente Recaudados (RDR). Los costos operativos con el proyecto se incrementan notablemente debido a la necesidad de contar con más recursos humanos y físicos. Estos costos operativos proyectados se encuentran en el nivel de establecimiento de salud Tabalosos. Asimismo, a efectos de conocer la sostenibilidad financiera del proyecto y asegurar que la provisión de servicios y por ende la generación de beneficios sea permanente durante el horizonte del proyecto es que se estudia la cobertura de los costos operativos según los siguientes ítems. Para dicho efecto se han precisado las fuentes principales de ingresos del proyecto las cuales son: Donaciones y Transferencias (SIS, Otros). Las transferencias de recursos recibidas de instituciones u organizaciones que prestan algún tipo de seguro, como es el caso del SIS. Este costeo se considera como costo de operación para fines de análisis y brecha. Recursos de la Unidad Ejecutora Los recursos económicos para financiar la operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos en parte con el presupuesto operativo anual de la institución, por lo tanto, parte de los gastos operativos se financiarían con Ingresos Propios-No SIS Proyectado (Recursos Directamente Recaudados por la institución, que a futuro estos son menores por su función de servicio social a poblaciones desfavorecidas) y recursos del SIS; y en menor medida con los Recursos Ordinarios siendo el ente responsable la DIRESA San Martín de la fase de operación y mantenimiento.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
305
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
El análisis de las finanzas públicas del proyecto “permite visualizar espacios financieros que podrían contribuir a la sostenibilidad del proyecto”. Tal como se evidencia en forma detallada dentro del informe de planificación y presupuesto. Flujo de Ingresos por Donaciones y Transferencias SIS Valoración de devoluciones del SIS: El cálculo de los fondos recibidos del SIS cada año. Las tarifas referentes que desembolsa el SIS se presenta en el siguiente cuadro:
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
306
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 138: Tarifario SIS en Soles. A.- TARIFA POR PRESTACIONES DE SALUD SEGÚN TIPO DE INTERVENCIONES SANITARIAS LPIS
COD. PREST. 2 28
RECUPERATIVO
REHABILITACIÓN
CONTROL DEL RECIÉN NACIDO CON MENOS DE 2,500 GR DETECCIÓN PRECOZ DE HIPOTIROIDISMO CONGENITO
0-1 AÑO
NIVEL II*
NIVEL I I-1
I-2
I-3
I-4
II-1
II-2
S/. 8
S/. 8
S/. 8
S/. 8
S/. 8
S/. 8
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
N.A
N.A
S/. 12
S/. 12
S/. 12
S/. 12
EX. INMUNOLÓGICO DE NIÑO NACIDO DE MADRE RPR O VDRL+
3
EX. INMUNOLOGICO DEL NIÑO NACIDO DE MADRE VIH+(*)
0-2 AÑOS
1
CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN NIÑOS
0-4 AÑOS
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
0-4 AÑOS
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
PAGO SIN CONVENIO
7
SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES
5
CONSEJERÍA NUTRICIONAL NIÑOS EN RIESGO/ EN DESNUTRICIÓN
8
PROFILAXIS ANTIPARASITARIA
2-14 AÑOS
S/. 4
S/. 4
S/. 4
S/. 4
S/. 4
S/. 4
19
DETECCIÓN TRASTORNO AGUDEZA VISUAL Y CEGUERA
0-19 AÑOS
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
17
CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ADOLESCENTE
20
SALUD BUCAL
21
PREVENCIÓN DE CARIES
22
DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN SALUD
9
LPIS
ETAPA DE VIDA
4
16
PREVENTIVO
PRESTACIONES
0-5 AÑOS
10-19 AÑOS
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
TODAS LAS EDADES
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
2 AÑOS A +
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
TODAS LAS EDADES
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
N.A
N.A
S/. 25
S/. 25
S/. 25
S/. 25
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
N.A
N.A
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
N.A
N.A
N.A
S/. 30
S/. 30
S/. 30
N.A
N.A
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 7
S/. 7
S/. 7
S/. 7
S/. 7
S/. 7
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
ATENCIÓNPRENATAL
10
ATENCIÓN DEL PUERPERIO NORMAL
11
EXAMENES LABORATORIO COMPLETO DE LA GESTANTE
14
TRAMIZAJE DE HIV A GESTANTE
23
DETECCIÓN PRECOZ DE CANCER DE PROSTATA (PSA)
25
DETECCIÓN PRECOZ DE CANCER DE MAMA (MAMOGRAFÍA)
13
EXÁMENES DE ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA
15
DIAGNÓSTICO DEL EMBARAZO
24
DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO
18
SALUD REPRODUCTIVA (PLANIFICACIÓN FAMILIAR)
COD. PREST.
PRESTACIONES
50
ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL
51
INTERNAMIENTO DEL RN CON PATOLOGÍA NO QUIRURGICA
52
INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN QUIRURGICA DEL RN
54
ATENCIÓN DE PARTO VAGINAL
55
CESÁREA
72
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA
56
CONSULTA EXTERNA
57
GESTANTES
ADULTOS
MEF
ETAPA DE VIDA
RN MENOR DE 29 DÍAS
NIVEL II*
NIVEL I I-1
I-2
I-3
I-4
II-1
II-2
S/. 15
S/. 15
S/. 15
S/. 15
S/. 15
S/. 15
N.A
S/. 150
N.A
N.A
N.A
S/. 150
N.C
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 100
S/. 100
N.A
N.A
N.A
S/. 170
S/. 170
S/. 170
N.A
N.A
S/. 14
S/. 14
S/. 14
S/. 14
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 12
S/. 12
OBTURACIÓN Y CURACIÓN DENTAL SIMPLE
N.A
S/. 9
S/. 9
S/. 9
S/. 9
S/. 9
58
OBTURACIÓN Y CURACIÓN DENTAL COMPUESTA
N.A
S/. 11
S/. 11
S/. 11
S/. 11
S/. 11
59
EXTRACCIÓN DENTAL (EXODONCIA)
S/. 9
60
ATENCIÓN EXTRAMURAL URBANA Y PERURBANA (VISITA DOMICILIARIA)
75
ATENCIÓN EXTRAMURAL RURAL (VISITA DOMICILIARIA)
61
ATENCIÓN EN TÓPICO
62
ATENCIÓN POR EMERGENCIA
63
ATENCIÓN POR EMERGENCIA CON OBSERVACIÓN
64
INTERVENCIÓN MEDICO - QUIRURGICA AMBULATORIA
65
MEF
N.A
N.A
N.A
S/. 9
S/. 9
S/. 9
S/. 9
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 10
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 8
S/. 15
S/. 15
S/. 15
N.A
S/. 25
S/. 25
S/. 25
N.A
S/. 50
S/. 50
S/. 50
INTERNAMIENTO EN EE.SS SIN INTERVENCIÓN QUIRURGICA
N.A
N.A
N.A
S/. 80
56
INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN QUIRURGICA MENOR
N.A
N.A
N.A
S/. 100
67
INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN QUIRURGICA MAYOR
N.A
N.A
N.A
S/. 180
68
INTERNAMIENTO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
N.A
N.A
N.A
N.A
69
TRANSFUSIÓN SANGUINEA O HEMODERIVADOS DE EMERGENCIA (1 O + UNIDADES)
N.A
N.A
N.A
S/. 120
S/. 120
S/. 120
70
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA
N.A
N.A
S/. 30
S/. 30
S/. 30
S/. 30
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 6
S/. 8
S/. 8
200
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN (POST FRACTURA Y/O POST ESGUINCE).
TODAS LAS EDADES
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
30 7
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
B.- TARIFA DE PAGO POR CONSUMO DE PRESTACIONES DE SALUD SEGÚN TIPO DE INTERVENCIONES SANITARIAS LPIS
COD. PREST. 103
RECUPERATIVO
PRESTACIONES
ETAPA DE VIDA
I-2
INTERNAMIENTO DEL RN CON PATOLOGÍA
52
INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN QUIRURGICA DEL RN
27
TRATAMIENTO PROFILACTICO A NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
53
TRATAMIENTO DE VIH-SIDA EN NIÑOS ADOLESCENTES
74
TRABAMIENTO DE DE ITS EN ADOLESCENTES, ADULTOS ADULTOS MAYORES
26
TRATAMIENTO PROFILACTICO PARA GESTANTE POSITIVA A PRUEBA RÁPIDA / ELSA VIH
71
APOYO AL DIAGNÓSTICO
63
ATENCIÓN DE EMERGENCIA CON OBSERVACIÓN
64
NIVEL II*
NIVEL I I-1
0-9 AÑOS
I-3
I-4
II-1
II-2
S/. 11
PC
S/. 11
PC
S/. 30
PC
S/. 30
PC
S/. 1
N.T
S/. 1
N.T
S/. 1
N.T
0-19 AÑOS
S/. 1
N.T
S/. 1
N.T
S/. 1
N.T
10 AÑOS A MÁS
S/. 1
N.T
S/. 1
N.T
S/. 1
N.T
GESTANTE
S/. 1
N.T
S/. 1
N.T
S/. 1
N.T
S/. 1
P.C
S/. 1
PC
S/. 1
P.C
S/. 4
PC
S/. 6
P.C
INTERVENCIÓN MEDICO - QUIRURGICA AMBULATORIA
S/. 11
PC
S/. 11
P.C
65
INTERNAMIENTO SIN INTERVENCIÓN QUIRURGICA
S/. 11
PC
S/. 11
P.C
66
INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN QUIRURGICA MENOR
S/. 22
PC
S/. 21
P.C
67
INTERNAMIENTO CON INTERVENCIÓN QUIRURGICA MAYOR
S/. 50
PC
S/. 50
P.C
68
INTERNAMIENTO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
S/. 53
PC
S/. 53
P.C
55
CESÁREA
S/. 53
P.C
70
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA
S/. 6
P.C
72
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA
S/. 4
P.C
S/. 6
P.C
62
ATENCIÓN DE EMERGENCIA CON OBSERVACIÓN
S/. 4
P.C
S/. 6
P.C
56
CONSULTA EXTERNA
S/. 6
P.C
54
ATENCIÓN DE PARTO VAGINAL
S/. 22
P.C
TODAS LAS EDADES
MEF
FUENTE: RM N° 240-2009/MIN - LIMA 16 DE ABRIL DEL 2009
COD. PREST.
PRESTACIONES
100
TRASLADO EMERG. URBANO Y/O PERTURBANO TERRESTRE
107
TRASLADO EMERG. URBANO Y/O PERJURBANO FLUVIAL
108
TRASLADO EMERG. REGIONAL TERRESTRE
109
TRASLADO EMERG. REGIONAL FLUVIAL
104
TRASLADO EMERG. NACIONAL TERRESTRE
115
TARIFA UNICA POR USO DE AEROPUERTO (TUUA)
106
TRASLADO EMERG. NACIONAL AÉREO
111
ASIGNACIÓN POR ALIMENTO
112
SEPELIO DE NATIMUERTOS Y RECIÉN NACIDOS
113
SEPELIO DE NIÑOS
114
SEPELIO DE ADOLESCENTES Y ADULTOS
ETAPA DE VIDA
NIVELES I, II y III S/. 30 PC S/. 50
TODAS LAS EDADES
PC VARIABLE (**) S/. 20 PC S/. 10
NATIMUERTO (> de 28 DE 28 SEMANAS DE EDAD GESTACI ONAL) Y RN (< DE 29 DÍ AS). DE 29 DÍAS HASTA 9 AÑOS DE 10 AÑOS A MÁS
S/. 350 S/. 700 S/. 1,000
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
308
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Flujo de ingresos por atenciones (Recursos Directamente Recaudados (RDR): Valoración de Tarifas NO SIS: El cálculo de los fondos recibidos por Recursos Directamente Recaudados (RDR) de cada año. Las tarifas referentes se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro N° 139: Tarifario NO SIS TARIFA NO SIS Medicina Interna
15.00
Pediatría
15.00
Cirugía
15.00
Gineco-Obstetricia
15.00
Medicina Familiar
5.00
Anestesiología
15.00
Oftalmología
15.00
Teleconsultas
5.00
CRED
6.00
Inmunizaciones
5.00
Adolescente Estimulacion Temprana Adulto Mayor
6.00
No Transmisibles
5.00
Prevencion del Cancer
4.00
ITS/VIH/SIDA
4.00
Diferenciado de TBC
5.00
Psicología Control Prenatal + Puerperio Planificacion Familiar
5.00
6.00 4.00
10.00 6.00
Psicoprofilaxis
5.00
Odontología General Odontología con Radiología Nutricion Topico de Procedimientos Refraccion
8.00 10.00 5 5.00 11.00
Colposcopia
8.00
Monitoreo Fetal Sala de Atención Extramural Laboratorio Clínico Tipo I - 3 Recepcion y Almacenamiento de muestras de Anatomía Patológica Radiología Convencional Completa Hemoterapia y Banco de Sangre Fuente: Elaboración Equipo Consultor
8.00 10.00 9
10
10 120
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
30 9
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cuadro N° 140: Resumen Flujo de ingreso (S/.) por atenciones SIS + NO SIS del EESS RESUMEN: Recaudación Total de Atenciones (AJUSTADO AL PLAN DE PRODUCCIÓN) SIS y NO SIS
Inversión
Operación
Años
Consejería y prevención del cancer
AÑO 0
AÑO 0
AÑO 0
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
AÑO 13
AÑO 14
AÑO 15
INGRESOS
Consejería y prevención de ITS/VIH/SIDA
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
INGRESO POR ATENCIONES (AJUSTADO AL PLAN DE PRODUCCIÓN) SIS
205,788
214,128
226,296
245,592
261,190
277,714
295,748
314,861
335,118
356,273
371,882
388,194
405,300
423,130
440,614
454,540
468,943
483,076
INGRESO POR ATENCIONES (AJUSTADO AL PLAN DE PRODUCCIÓN) RDR (NO SIS)
645,343
673,429
712,051
754,254
784,948
816,343
849,967
884,337
919,460
954,501
972,134
989,025
1,006,214
1,023,259
1,038,095
1,052,880
1,067,596
1,080,499
851,131
887,557
938,347
S/. 1,145,714
S/. 1,199,198
S/. 1,310,774
S/. 1,344,017
S/. 1,377,220
TOTAL ANUAL
-
-
S/. 999,846
S/. 1,046,138
S/. 1,094,058
S/. 1,254,578
S/. 1,411,514
S/. 1,446,389
S/. 1,478,709
S/. 1,507,419
Año 12
Año 13
S/. 1,536,539
S/. 1,563,575
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Flujo financiero proyectado: Cuadro N° 141: Análisis de Sostenibilidad para la Alternativa única Operación Año 0
Conceptos
Año 0
Año 0
2017 2018 2019
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Flujo de Caja (alternativa única) 2026 2027
Año 9
Año 10
Año 11
Año 14
Año 15
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Valorizacion de Devoluciones del SIS (Proyectado) Ingresos Propios-No SIS Proyectado (Recursos Directamente Recaudados) Donaciones y Transferencias
S/. 245,592
S/. 261,190
S/. 277,714
S/. 295,748
S/. 314,861
S/. 335,118
S/. 356,273
S/. 371,882
S/. 388,194
S/. 405,300
S/. 423,130
S/. 440,614
S/. 454,540
S/. 468,943
S/. 483,076
S/. 754,254
S/. 784,948
S/. 816,343
S/. 849,967
S/. 884,337
S/. 919,460
S/. 954,501
S/. 972,134
S/. 989,025
S/. 1,006,214
S/. 1,023,259
S/. 1,038,095
S/. 1,052,880
S/. 1,067,596
S/. 1,080,499
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
Ingresos Totales
S/. 999,846
S/. 1,046,138
S/. 1,094,058
S/. 1,145,714
S/. 1,199,198
S/. 1,254,578
S/. 1,310,774
S/. 1,344,017
S/. 1,377,220
S/. 1,411,514
S/. 1,446,389
S/. 1,478,709
S/. 1,507,419
S/. 1,536,539
S/. 1,563,575
Costos operativos
S/. 3,036,838
S/. 3,220,941
S/. 3,538,410
S/. 3,465,261
S/. 4,066,891
S/. 4,040,279
S/. 3,852,915
S/. 4,027,159
S/. 4,382,895
S/. 4,774,799
S/. 4,258,314
S/. 4,754,028
S/. 4,493,917
S/. 4,702,208
S/. 5,527,464
Flujo de Caja (Brecha SIN R.O.)
S/. -2,036,992
S/. -2,174,803
S/. -2,444,352
S/. -2,319,547
S/. -2,867,693
S/. -2,785,701
S/. -2,542,140
S/. -2,683,143
S/. -3,005,675
S/. -3,363,285
S/. -2,811,925
S/. -3,275,319
S/. -2,986,498
S/. -3,165,669
S/. -3,963,889
Grado de Cobertura (%)
32.92%
32.48%
30.92%
33.06%
29.49%
31.05%
34.02%
33.37%
31.42%
29.56%
33.97%
31.10%
33.54%
32.68%
28.29%
Déficit (%)
67.08%
67.52%
69.08%
66.94%
70.51%
68.95%
65.98%
66.63%
68.58%
70.44%
66.03%
68.90%
66.46%
67.32%
71.71%
Grad. Cob. Prom. (%) (*)
32%
Fuente: Elaboración propia Nota (*): Grad. Cob. Sin R.O. Nota (**): Grad. Cob. Con R.O.
Se debe tener en cuenta que los costos operativos contemplan los recursos humanos proyectados con la nueva escala remunerativa en función a las valorizaciones principal, primaria y atención especializada y bonificaciones aprobadas. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
31 0
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
c) Sostenibilidad social: A nivel subregional y local, se está fortaleciendo la participación de la comunidad y ciudadanía organizada para la mejora de la gestión del servicio de Salud, es decir se garantizará la fiscalización, uso racional y eficiente de los recursos del estado para la producción de los servicios, con calidad, calidez. 5.4
IMPACTO AMBIENTAL Con la finalidad de obtener la Clasificación Ambiental para el proyecto, se elaboró la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), el mismo que contempla la identificación y evaluación de los posibles impactos a generarse con la ejecución del proyecto, de igual manera contempla las medidas de mitigación propuestas para los impactos negativos identificados. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. La evaluación de impacto ambiental es un proceso sistemático técnico– administrativo que examina las consecuencias ambientales de los proyectos, programas, planes y políticas orientado a prevenir, corregir o mitigar los efectos y/o impactos ambientales que se ocasionen sobre el entorno. En términos generales, el efecto ambiental viene a ser el cambio en un parámetro ambiental dentro de un período determinado y en un área definida, como resultante de un proyecto específico, comparado con la situación que se hubiera dado si no se hubiera ejecutado tal proyecto. Por otro lado, un impacto ambiental es cualquier alteración significativa en el ambiente debido a las actividades humanas. El presente capítulo desarrolla la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generarán durante las etapas de planificación, construcción, operación-mantenimiento y abandono de las obras del proyecto. El análisis de los impactos ambientales, se ha desarrollado, considerando la naturaleza del proyecto y la información base de los diferentes componentes ambientales descritos anteriormente, complementadas con los trabajos de campo, con el propósito de puntualizar los aspectos ambientales más relevantes vinculados con el proyecto. La identificación y evaluación de impactos ambientales es parte fundamental del presente estudio, pues constituye la base para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, en el cual se plantearán las medidas que permitirán prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos y la potenciación de los impactos positivos, para la conservación y protección del medio ambiente. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS. Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos ambientales por las actividades de las obras del proyecto, se determinaron con la descripción del área de influencia de las obras. Estos factores potencialmente afectados, pertenecen a
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
31 1
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
los diferentes componentes de los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural del entorno del proyecto. A continuación, en el siguiente cuadro, se indican los medios, factores ambientales y sub factores susceptibles a ser alterados por las diferentes acciones de la implantación de las referidas obras. Determinación de los factores ambientales. Cuadro N° 142: Identificación de factores ambientales afectados. SUBSISTEMA Biología
MEDIO Biótico
FACT. AMBIENTALES Vegetación Fauna Aire
Inerte
Físico
Agua
Suelo
Socio Económico
Perceptual
Paisaje
Social
Aceptabilidad Social
Economía
Empleo
Salud
Salud Humana
SUBFACTORES Unidades de Vegetación Diversidad de Fauna Contaminación del Aire Olores Ruido Calidad de Agua Cantidad de Agua (caudal ecológico) Calidad del Suelo Generación de Residuos Sólidos Calidad del Paisaje Mejora de las Condiciones de Vida Uso Eficiente del Recurso Mercado Laboral Salud de los Usuarios Salud de los Trabajadores
Fuente: Elaboración propia.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. Cuadro N° 143: Impactos ambientales a originarse durante las etapas del proyecto. ETAPAS DEL PROYECTO
PLANIFICACION
EJECUCIÓN
ACTIVIDADES Señalización del área de trabajo. Construcción de almacén provisional para obra. Movilización de Maquinaria y herramientas para la obra. Trazos y Replanteo Contratación de personal. Movimiento de Tierras Movimiento de tierras en la explotación del material
IMPACTO IDENTIFICADO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMIC FÍSICO BIOLÓGICO O Riesgo de alteración Afectación al Generación de calidad aire por paisaje. fuentes de empleo emisión de material Aparición de particulado. nuevos tipos de Alteración de la comercio calidad de aire por emisión de ruidos molestos, gases y vibraciones Alteración de la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos Riesgo de alteración Desplazamient Generación de calidad aire por o de Especies fuentes de empleo emisión de material particulado. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
312
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
ETAPAS DEL PROYECTO
ACTIVIDADES Construcción de los componentes de sistema hospitalario. Equipamiento del establecimiento.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENT O
CIERRE DE EJECUCIÓN
ABANDONO
Consultas externas. Hospitalización. Áreas administrativas. Servicio de nutrición. Lavandería. Servicio de laboratorio. Promoción de la salud. Servicios de limpieza de los ambientes del sistema hospitalario. Manejo integral de los residuos sólidos hospitalarios. Mantenimiento de los ambientes y equipos del establecimiento. Movimiento de tierras. Traslado de maquinaria, herramientas y equipos Demolición y recojo de estructuras. Retorno de las personas y vehículos, por el término de la obra.
Demolición de estructuras Traslado de maquinaria, herramientas y equipos
IMPACTO IDENTIFICADO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMIC FÍSICO BIOLÓGICO O Alteración de la Perdida de Aparición de calidad de aire por cobertura nuevos tipos de emisión de ruidos vegetal. comercio molestos, gases y Alteración al vibraciones paisaje Alteración de la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos. Alteración de la Mejora de la Calidad del Aire por calidad de vida. olores de letrinas. Incremento de Riesgo de pérdida de precios de los agua por filtración. predios. Mejora la salud de la población.
Alteración de la calidad del aire por emisión de partículas. Contaminación del aire por gases de combustión. Alteración de la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos y compactación de suelos. Alteración de la calidad del aire por emisión de partículas Alteración de la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos
Afectación al paisaje
Disminución del comercio interno
Afectación al paisaje
Disminución de la calidad de vida Disminución de precios de los predios
Fuente: Elaboración propia.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
313
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Cuadro N° 144: Matriz de identificación de impacto ambiental.
x x
x x
Movilización de Maquinaria y herramientas para la obra.
x
x
Trazos y Replanteo
x
x
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Salud de los Usuarios
Salud de los Trabajadores
Mercado laboral
Mejora de las Condiciones de Vida
x x
x x x
x
x
x x
x
Movimiento de tierras en la explotación del material
x
x
x x x
x
x
x
x
Construcción de los componentes de sistema hospitalario
x
x
x
x
x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
Equipamiento del hospital.
Areas administrativas Servicio de nutrición Lavanderia Servicio de laboratorio Promocion de la salud Servicios de limpieza de los ambientes del sistema hospitalario Manejo integral de los residuos solidos hospitalarios Mantenimiento de los ambientes y equipos del hospital Movimiento de tierras
CIERRE DE EJECUCION
SALUD
x
Hospitalizacion
ABANDONO
ECO N O MÍA
Movimiento de Tierras
Contratación de personal.
Consultas externas
ETAPAS DEL PROYECTO
SO CIAL
SUEL PAISAJ ACEPTABILI EMPL SALUD O E DAD SO CIAL EO HUMANA
Generación de Residuos Sólidos
AGUA
Contaminación del Aire Olores Ruidos Calidad del Agua Cantidad de Agua (caudal ecológico)
Diversidad de Fauna
AIRE
Construcción de almacén provisional para obra.
Señalización del área de trabajo.
EJECUCION DE LA PLANIFICACIÓN OBRA
Unidad de vegetación
VS
COMPONENTES AMBIENTALES
VEGETA FAUNA CIO N
PERCE PTUAL
MEDIO ABIO TICO
Calidad del Paisaje
MEDIO BIO TICO
ACTIVIDADES
SUB SISTEMA SO CIO ECO NÓ MICO
SUB SITEMA FÍSICO
Uso Eficiente del Recurso
SUB SISTEMA BIO LÓ GICO
x
x x x
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos Demolición y recojo de estructuras
x x
x x x x x
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos
x
x
x
x
x
x
Retorno de las personas y vehículos, por el término de la obra Demolición de estructuras
x
x x x x x x
x
x x
x
x
Fuente: Elaboración propia.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
314
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Cuadro N° 145: Matriz de evaluación de impacto ambiental.
PLANIFICACIÓN
Señalización del área de trabajo.
B C
B
Construcción de almacén provisional para obra.
B C
B
Movilización de Maquinaria y herramientas para la obra.
B C
B
Trazos y Replanteo
B C
B
SALUD
SUELO
PAISAJE
ACEPTABILIDAD SOCIAL
EMPLEO
SALUD HUMANA
C C C
I C
B
I C
B
I C
B
I C
B
C C C A L
EJECUCION DE LA OBRA
B C
B
C
Movimiento de tierras en la explotación del material
B C
B
C
B C
B
C
B C
B
C
B C
B C B C B
C
B C
B C B C B
C
B C B C
B B
C C
Construcción de los componentes de sistema hospitalario
B C
B
C
B C
B
B C
B
C
B C
B
B C
B
L
A
C C
C
A L
L
A
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPAS DEL PROYECTO
Equipamiento del hospital. Consultas externas
A L
A
Hospitalizacion
A L
A
Areas administrativas
A L
A
Servicio de nutrición
A L
A
Lavanderia
A L
A
Servicio de laboratorio
A L
A
Promocion de la salud
A L
A
A L
A
A L
A
Servicios de limpieza de los ambientes del sistema hospitalario Manejo integral de los residuos solidos hospitalarios Mantenimiento de los ambientes y equipos del hospital
CIERRE DE EJECUCION
Movimiento de tierras
B L
C
B
B C
B
C
B C
B
B C
C
B
C
B C B
C
B C
C
B C
B
C
B C B C B
B C
C
B
B C
B
B C
B
C C
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos Demolición y recojo de estructuras
B C
C
B
B C
C
B
C
B C
B
C
B C B C B C B
B C
L L L L L L L L
L
A L
A
L
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A
A L
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A L
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A L
A
A L
A
A L
A
L L L L L L L L
L
C
B A L
B C
L
A
A L
ABANDONO
Traslado de maquinaria, herramientas y equipos
B C
C
B
B C
C
B
C
B C
B
C
B C B C B C B
B C
C
C
B L
A
A L
A
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A
A L
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A L
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A L
A
A L
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A L
A
A L
A
L L
L L L L L L L L L
L
L L L L L L L L
L L
L
B
A L
A L
A
Retorno de las personas y vehículos, por el término de la obra Demolición de estructuras
Salud de los Usuarios
C
Contratación de personal. Movimiento de Tierras
Mercado laboral
Ruidos
Olores
C
Salud de los Trabajadores
ECONOMÍ A
Mejora de las Condiciones de Vida
SOCIAL
Calidad del Paisaje
AGUA
Calidad del Agua
AIRE
Contaminación del Aire
Diversidad de Fauna
VEGETACI FAUN ON A
Unidad de vegetación
ACTIVIDADES VS COMPONENTES AMBIENTALES
PERCEPT UAL
MEDIO ABIOTICO
Cantidad de Agua (caudal ecológico)
MEDIO BIOTICO
SUB SISTEMA SOCIO ECONÓMICO
Generación de Residuos Sólidos
SUB SITEMA FÍSICO
Uso Eficiente del Recurso
SUB SISTEMA BIOLÓGICO
L L L
L
A
Fuente: Elaboración propia.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
L
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L
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
De los Resultado de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se obtiene los siguientes resultados con mayor incidencia significativa con la ejecución del presente proyecto:
=
B C L B
A
L
L
A
B: Dirección y severidad= impacto positivo alto (A). L:
Extensión = Local (L)
C: Duración = Largo (L) B: Frecuencia = Alta (A)
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. Cuadro N° 146: Medidas de prevención, mitigación o corrección de impactos. ETAPAS DEL
EJECUCIÓN
PROYECTO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTO ACTIVIDAD TIPO DE MEDIDA PROPUESTA RESPON AMBITO DE APLICACIÓN IDENTIFICADO CAUSANTE MEDIDA SABLE Contaminación del aire por material particulado
Movimiento de tierras
Remediació n
Contaminación del aire por ruidos
Ruido de motores, compresoras, entre otros equipos
Mitigación
Contaminación del aire por vibraciones
Vibraciones de la plancha compactadora y otras maquinarias
Preventivo
Contaminación del suelo por derrame de lubricantes y combustibles
El mal estado de la maquinaria y su funcionamiento
Preventivo
Alteración de la calidad de aguas superficiales
Movimiento de tierras en la explotación del material
Preventivo
Desplazamiento de especies, perdida de cobertura vegetal y cambio en el paisaje
Movimiento de tierras y construcción de los componentes del proyecto
Preventivo y correctiva
Generación de fuentes de empleo
Por la demanda de mano de obra calificada y no calificada Concurrencia de personas y vehículos a la zona de estudio
Compensaci ón
Aparición de nuevos tipos de comercio
Compensaci ón
Para atenuar el efecto del polvo se deberá remojar continuamente de manera que se minimice el efecto actuando en la fuente de generación. El incremento de los niveles sonoros en algunos casos no podrá ser reducido debido a que algunas actividades producen ruidos de manera inherente; para ello el personal deberá estar protegido con protectores auditivos para minimizar el impacto, es necesario indicar que la exposición a un ruido aun de pocos decibeles por largo tiempo es perjudicial para la salud El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos a fin de reducir las vibraciones Evitar el uso de equipos durante más de 4 horas al día. Se colocarán debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios autorizados, contando con los comprobantes respectivos. El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades. Para evitar una alteración en la calidad de las aguas, por aumento de la turbidez generada por el movimiento de tierras durante la explotación del material de préstamo en el lecho de los ríos, la explotación se hará en época de estiaje cuidando de no afectar el cauce ocupado por las aguas. Delimitar y señalar adecuadamente el área de trabajo. Informar e instruir al personal de mano de obra que realice su labor dentro del sector correspondiente, considerando el respeto por el medio ambiente, en caso de una degradación inevitable durante el proceso constructivo, realizar una reforestación inmediata. Difusión oportuna de la empresa contratista con los pobladores antes del inicio de las obras
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
En la cantera
Contratista
En las áreas verdes
Contratista
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
Fortalecimiento de capacidades a todos los pobladores.
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
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ETAPAS DEL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTO ACTIVIDAD TIPO DE MEDIDA PROPUESTA RESPON AMBITO DE APLICACIÓN IDENTIFICADO CAUSANTE MEDIDA SABLE Alteración de la Calidad del Aire por olores de letrinas
Mal uso y mantenimiento inadecuado de las letrinas
Correctivo
Riesgo de pérdida de agua por filtración
Deterioro de las instalaciones y de las conexiones
Correctivo
Mejora de calidad de vida
Buen servicio de los sistemas de agua potable y de desagüe Buen servicio de los sistemas de agua potable y de desagüe Buen servicio de los sistemas de agua potable y de desagüe Movimiento de tierras
la
Incremento en el precio de los predios Mejora de la salud de la población
CIERRE DE EJECUCIÓN
Contaminación del aire por material particulado
Cada poblador
Compensación Continuar brindando un servicio de calidad
En los centros poblados beneficiarios
Gobierno local
Compensación Continuar brindando un servicio de calidad
En los centros poblados beneficiarios
Gobierno local
Remediación
Para atenuar el efecto del polvo se deberá remojar continuamente de manera que se minimice el efecto actuando en la fuente de generación. El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes Se colocarán debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios autorizados, contando con los comprobantes respectivos. El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes En caso de una degradación inevitable durante el proceso de cierre, realizar una reforestación inmediata con especies nativas. Fortalecimiento de capacidades a todos los pobladores.
En las estructuras a demoler
Contratista
Ruta traslado
de
Contratista
En los centros poblados donde haya que recoger estructuras preliminares
Contratista
Donde requiera
se
Contratista
En los centros poblados beneficiarios
Contratista
Para atenuar el efecto del polvo se deberá remojar continuamente de manera que se minimice el efecto actuando en la fuente de generación. En caso de una degradación inevitable durante el proceso de cierre, realizar una reforestación inmediata con especies nativas. Se colocarán debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios autorizados,
En la fuente de generación
Gobierno local, regional o central
En los centros poblados donde haya que recoger estructuras preliminares
Gobierno local, regional o central
Compensación Continuar con el mantenimiento oportuno de los componentes de los sistemas
Transporte maquinaria equipos
Contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos y compactación del suelo
El mal estado de la maquinaria y su funcionamiento
Preventivo
Afectación paisaje
Demolición recojo estructuras
y de
Correctiva
Retorno de las personas y vehículos, por el término de la obra. Demolición y recojo de estructuras
Correctiva
El mal estado de la maquinaria y su funcionamiento
Preventivo
Disminución del comercio interno
Alteración de la calidad del aire por material particulado
ABANDONO
En los centros poblados donde se ubiquen las letrinas En las redes de distribución y demás componentes del proyecto En los centros poblados beneficiarios
Contaminación del aire por gases de combustión
al
Contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos y compactación del suelo
Adición de carbonato de calcio (cal) o cenizas para minimizar los olores emanados por las letrinas Mantenimiento constante de las letrinas Control adecuado de las estructuras de agua Reparación de instalaciones y cambio de tuberías
de Remediación y
Correctiva
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Gobierno local
Gobierno local
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ETAPAS DEL PROYECTO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTO ACTIVIDAD TIPO DE MEDIDA PROPUESTA RESPON AMBITO DE APLICACIÓN IDENTIFICADO CAUSANTE MEDIDA SABLE
Afectación paisaje
al
Demolición recojo estructuras
y de
Preventivo
contando con los comprobantes respectivos. El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes Se colocarán debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios autorizados, contando con los comprobantes respectivos. El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes.
Donde requiera
se
Gobierno local, regional o central
Fuente: Elaboración propia.
El presupuesto para la mitigación de los impactos ambientales del proyecto, asciende a Ciento treinta y dos mil trescientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/.132,380.00), el mismo que se detalla en la Evaluación Ambiental Preliminar adjunto en anexos.
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5.5
GESTIÓN DEL PROYECTO. En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución del proyecto (Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud y la Municipalidad Distrital de Tabalosos), así como en la operación del proyecto, se evalúan las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. El objetivo es determinar las unidades responsables de ejecutar y monitorear el proyecto y la dependencia responsable de la operación (post-inversión) de los servicios de salud que se implementarán. El responsable de conducir la ejecución del proyecto será el Gobierno Regional de San Martín, La Unidad Ejecutora es la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI). De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones actual, el Gobierno Regional cuenta en su estructura orgánica con la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), la cual es un órgano de línea que depende de la Gerencia General Regional. Por otro lado, para la gestión del presente PIP también se solicitará asistencia técnica a los órganos competentes tales como a la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) como el organismo técnico encargado de velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con las adquisiciones públicas del estado (la OSCE, está adscrito al MEF); así como la asistencia técnica de organismos técnicos del MINSA tales como la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) para el apoyo técnico de la evaluación de los expedientes técnicos, supervisión de ejecución de obra y equipamiento. También se solicitará la asistencia técnica a OGI-SALUD para los informes de sustentos de ejecución que pudiesen suscitarse en la etapa de inversión, tales como registros de variaciones, informes de consistencias de expediente técnico, informes de liquidaciones, etc. Hasta lograr la ejecución al 100% del proyecto según el cronograma y el Plan de Implementación propuesto y con ello realizar el respectivo registro (Registro del Formato SNIP 14) una vez culminado la ejecución de todos los componentes y metas del proyecto. A continuación mostramos el organigrama de Organización y Gestión propuesto de las Unidades Ejecutoras para las fases de Inversión o ejecución del proyecto y para las actividades de Post-Inversión: operación y mantenimiento del proyecto
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Gráfico: Propuesta Organización y Gestión-Etapas de Ejecución + Operación y Mantenimiento
Fase de Inversión i.- Planteamiento de la organización que se adoptará para la ejecución La Unidad Ejecutora propuesta corresponde al Gobierno Regional de San Martín, organismo descentralizado y desconcentrado que cuenta con la autonomía política, económica y administrativa de acuerdo con el ámbito de su competencia que le confiere la Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización. El Gobierno Regional de San Martín cuenta con órganos de línea encargados de la conducción y ejecución de procesos de licitación, contratación y supervisión para la adquisición de bienes y servicios para la institución, asimismo, cuenta con una vasta experiencia y la capacidad técnica requerida para la implementación del presente proyecto. Por otro lado el presente Proyecto de Inversión se articulará con las prioridades de la institución. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Para asegurar una ejecución eficiente, la UE (Gobierno Regional de San Martín), designará a los órganos técnicos (Oficina de Proyectos, Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conducción, coordinación y ejecución de todas las metas técnicas del proyecto. Para implementar el proyecto identifica y sustenta el tamaño de la estructura organizativa, las capacidad administrativa y capacidad técnica operativa de la Unidad Ejecutora y del órgano técnico responsable, estableciendo claramente las responsabilidades de cada una de ellas en el marco de sus competencias y la interacción con otras instituciones (permisos, licencias, derecho de uso, etc.). ii.- Unidad ejecutora (UE) y el área técnica que coordinará la ejecución de todos los componentes del PIP De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) actual, el Gobierno Regional de San Martín cuenta en su estructura orgánica con la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), que es un órgano de línea que depende de la Gerencia General Regional, esta última encargada de SUPERVISAR, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos regionales, incluidos en el Plan de Desarrollo Regional y Plan anual, por lo tanto, el responsable fundamental de conducir la ejecución del proyecto en sus componentes principales: Licitaciones / Contratos, expediente Técnico de Obra y Equipamiento / Supervisión Expediente, Ejecución de Obra / Supervisión de Obra / Liquidación de Obra, será el Gobierno Regional de San Martín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) que es la oficina responsable de elaborar los estudios definitivos de la ejecución del proyecto en todos sus componentes, para lo cual puede sujetarse a la ley de adquisiciones y contrataciones del estado. De acuerdo al avance de la obra, la Gerencia Regional de Infraestructura coordinará con la DIRESA la programación del proceso de selección para el componente de Capacitación y su ejecución. La GRI cuenta con recursos físicos implementados como oficinas, equipamiento tecnológico, entre otros y con recursos humanos profesionales y técnicos calificados en el área de la competencia, lo que asegura la capacidad técnica y administrativa de la Unidad Ejecutora. Así mismo se solicitará asistencia técnica de OGI Salud y DGIEM hasta lograr la ejecución al 100% de todos los componentes y metas físicas y financieras del presente proyecto. Para la ejecución se recomienda la modalidad de administración directa, es decir por contratación, las áreas técnicas del Gobierno Regional recomiendan la modalidad “Llave en Mano”. Por ello se tendrá en cuenta lo estipulado en el numeral a) Gestión del Proyecto. Acompañarán a la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), el ente regional especializado en salud principalmente para la supervisión; asimismo el EESS y la Red de Salud como usuarios directos y principales interesados. El Gobierno Regional de San Martín participará de la primera etapa de esta fase del proyecto en relación a la elaboración del expediente técnico de los componentes principales del proyecto: realizará la convocatoria respectiva para la contratación de GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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la empresa consultora que desarrollará el expediente técnico de obra, de equipamiento, sistemas de información y capacitación, manteniendo la coordinación con MINSA y DIRESA San Martín. La evaluación del expediente estará a cargo de la DGIEM del Ministerio de Salud. Luego de aprobarse el expediente técnico completo, la GRI de San Martín procederá con el proceso de selección para contratar al ejecutor o ejecutores de los componentes del proyecto. Asimismo, se coordinará el proceso de selección del Supervisor de Obra y de Equipamiento. Eventualmente podría incluirse la preparación e implementación del Plan de Mitigación de Impacto Ambiental y Riesgo de Desastres, así como la preparación del Programa de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento, o éstas acciones convocarse en forma independiente. De acuerdo al avance de la obra, la GRI coordinará con la DIRESA San Martín la programación del proceso de selección para el componente de Capacitación y su ejecución. La Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), entre otras funciones es quien formula, propone, ejecuta, dirige, controla, administra y evalúa los planes y políticas de la Región en materia de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento de acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales; así como desarrolla funciones normativas, reguladoras de supervisión, evaluación y control de las funciones específicas regionales en los sectores antes mencionados. Entre sus atribuciones y funciones fundamentales en materia de proyectos la (GRI) se encarga de “Formular y conducir el proceso técnico y administrativo de los proyectos de inversión, y su ejecución bajo las diversas modalidades; en concordancia con las normas vigentes”; así mismo, de “Participar en la formulación y evaluación de los Programas Anual y Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de San Martín, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial”. También es la encargada de “Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, supervisar, monitorear, controlar y administrar los planes y políticas, en materia de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento; de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales”. Por otro lado, también como una de sus funciones es “Normar los procedimientos de transferencia de obras ejecutadas, a los gobiernos locales y sectores correspondientes; garantizando su sostenibilidad a través de estrategias de mantenimiento debidamente presupuestadas”. La Gerencia Regional de Infraestructura es el órgano de línea del Gobierno Regional responsable de la formulación, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de desarrollo de la infraestructura en concordancia con el proceso de ordenamiento territorial. Asimismo, es responsable de conducir, organizar, articular, monitorear, supervisar y evaluar las políticas y planes de competencia
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
regional relacionados con las materias telecomunicaciones y construcción.
de
transportes,
comunicaciones,
Son funciones generales de la Gerencia Regional de Infraestructura las siguientes: 1. Formular, conducir y supervisar el proceso técnico administrativo de proyectos de inversión pública con alguna responsabilidad del Gobierno Regional, bajo sus diversas modalidades, en concordancia con los dispositivos legales y técnicos vigentes y en coordinación con los órganos regionales correspondientes. 2.
Proponer, conducir, supervisar y evaluar los planes y políticas en materia de transportes, comunicaciones y telecomunicaciones de competencia regional en el Departamento, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales, en concordancia con la política territorial y el proceso de ordenamiento territorial regional.
3.
Promover, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de proyectos regionales de infraestructura, debidamente priorizados dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo, promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transportes y telecomunicaciones, en concordancia con el reglamento de zonificación ecológica económica y el proceso de ordenamiento territorial.
4.
Mantener actualizada la información técnica de los proyectos de inversión pública y convenios relacionados, en coordinación con los diversos órganos ejecutores del Pliego Regional, que permita contar con información integral y oportuna sobre la inversión pública que se ejecuta en el Departamento.
5.
Coordinar permanentemente con la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, sobre las asignaciones presupuestales para inversión pública a fin de optimizar el uso racional de los recursos para ese propósito.
6.
Participar en, coordinar y supervisar el Comité Especial y Comité Especial Permanente para las Adjudicaciones, Concursos Públicos, Licitaciones de Ejecución de Obras, Consultorías de Obras Públicas y Estudios, en las convocatorias, invitaciones técnicas y otras acciones pertinentes, en concordancia con los dispositivos legales y técnicos vigentes:
7.
Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) como parte del Plan de Desarrollo Concertado Regional, en coordinación con la Subgerencia de Programación e Inversiones.
8.
Supervisar y evaluar el avance y los resultados del programa de inversión regional en sus diversas modalidades en estricta observancia a las normas legales y técnicas vigentes, en coordinación con los órganos regionales correspondientes.
9.
Evaluar en forma oportuna las liquidaciones de obras resultantes de la ejecución de proyectos de inversión pública, conforme a la legislación vigente.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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10. Concertar y formular convenios y contratos a suscribir con la población organizada e instituciones para la ejecución de proyectos de inversión regional de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 11. Gestionar, evaluar y controlar las acciones de cooperación internacional que demande alguna dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su recomendación a la Gerencia General Regional para la decisión respectiva. 12. Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de los programas de desarrollo e inversión en el ámbito de su competencia, brindando la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas. 13. Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales conforme a su competencia. 14. Formular, consolidar y proponer el Plan Estratégico, el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Gerencia Regional de Infraestructura y sus órganos constitutivos, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 15. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el marco de sus competencias. Experiencia de la unidad ejecutora (UE) La experiencia de la unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martín (Sede Central” del Gobierno Regional de San Martín) se sustenta a través de todos los proyectos declarado viales en los últimos años. Hemos mostrado anteriormente, para efectos de análisis de las capacidades y experiencias de gestión de proyectos de la UE. Estos proyectos son de los diferentes sectores: salud, educación, saneamiento, energía, entre otros. Empresa Constructora: Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de infraestructura según requerimiento del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:
Control y Coordinación de la obra en sus fases de ejecución y liquidación. Supervisar la correcta ejecución de obra. Disponibilidad o Contratación de personal técnico adecuado. Licitaciones para la adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de calidad en cuanto a duración, resistencia y otros requerimientos establecidos en el expediente técnico. Colocación en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas del proceso constructivo. Otros servicios complementarios como son: tópico, comedor, almacén y asistencia social.
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Empresa Supervisora: La labor de supervisión de los trabajos de infraestructura según requerimiento del expediente técnico, serán realizados por la Empresa Supervisora con las siguientes acciones establecidas: Control del cumplimiento de la buena ejecución de trabajos de acuerdo al expediente técnico. (Procedimientos constructivos, materiales, maquinaria y equipo). Control de los tiempos y plazos de las diferentes actividades a desarrollar en obra. Reportar a la entidad contratante el avance de los trabajos y la valorización de avance de obra de los mismos. Reportar a la entidad contratante ocurrencias de obra que pudieran modificar el normal desarrollo de la programación establecida. iii.- Plan de Implementación Tal como se indicó anteriormente la Fase de Inversión es en la cual se elaborará el expediente técnico del proyecto, se realizará la construcción y equipamiento del EESS así como la ejecución y la correspondiente supervisión de los diferentes componentes del proyecto. Posteriormente, la Fase de post-inversión comprenderá las actividades propias de la operación y mantenimiento del proyecto. Considerando los cronogramas físicos de los componentes del proyecto se ha elaborado el Plan de Implementación, instrumento de gestión que orientará, a quienes se encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y cumplimiento de metas según los plazos programados, los responsables y recursos necesarios para cada una de las actividades, así como las actividades necesarias para cada acción. El Plan de Implementación incluye también la programación de las actividades, tanto para la fase de inversión como para la fase de post-inversión (operación y mantenimiento). El Plan de Implementación programado considera:
Plantea todas las actividades necesarias para cumplir con cada acción definida. Estima el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades. Toma en cuenta si las actividades se llevarán a cabo de manera simultánea o no. Identifica las actividades de carácter estructural (medidas físicas o la aplicación de normas) y no estructural (medidas que buscan identificar áreas propensas a peligros y limitar su uso).
Se ha estimado que la etapa de la inversión tendrá una duración aproximada de 24 meses empezando el semestre 2 del año 2017, luego de otorgarse la viabilidad al estudio a nivel de perfil estratégico. Esta fase de inversión iniciará con la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra. Se estima que el proceso de selección dure 2 meses aproximadamente. Seleccionado el contratista, ejecutará el expediente técnico, ejecución de la obra y equipamiento en un plazo aproximado de 24 meses, culminando el tercer trimestre del año 2019 como máximo. La fase de post-inversión será de 15 años, tiempo que permitirá la generación de los beneficios del proyecto.
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a) Cronograma de actividades previstas para el logro de las metas del PIP Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto y su Duración Se presenta el cronograma de actividades que involucra cada una de las acciones del proyecto seleccionado y que son técnicamente posibles de ejecutar por la institución, incluyendo un estimado de tiempo. Tener en cuenta las siguientes condiciones previas: Para la gestión del presente PIP se solicitará asistencia técnica a los órganos competentes tales como a la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) como el organismo técnico encargado de velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con las adquisiciones públicas del Estado, desde la etapa I de la elaboración del expediente técnico y supervisión. Se incluirá a la etapa II de Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Ejecución de Obra y Equipamiento y Supervisiones, la asistencia técnica de organismos técnicos del MINSA tales como la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) para el apoyo técnico de la evaluación de los expedientes técnicos, supervisión de ejecución de obra y equipamiento; así como la asistencia técnica de OGI-SALUD para los informes de sustentos de ejecución que pudiesen suscitarse en la etapa de inversión, como parte de las actividades previstas. Se considera a la Gerencia Regional de Desarrollo social y DIRESA, para la implementación del programa de capacitaciones. El expediente técnico comprende las especialidades de arquitectura, estructura, sanitarias, eléctricas, mecánicas, informática, equipamiento, capacitación, impacto ambiental y seguridad. Del mismo modo se contempla las especificaciones técnicas. Para fines prácticos se señala el expediente o especificación asociado a la acción que lo genera. El equipamiento de sistemas de información está inserto en componente infraestructura según metodología de costeo por DGIEM. En el rubro gestión de la información. La capacitación en gestión y administración de operaciones, capacitación y actualización en nuevas metodologías de atención integral en salud, en temas de referencias y contrareferencias serán por etapas. Luego de determinar la duración de cada una de las actividades, se establece la secuencia en que éstas serán implementadas con sus responsables. A continuación se presenta el cronograma de implementación de acciones para la alternativa única. Según el plan de implementación que plantea el proyecto las etapas para la elaboración del proyecto son la siguiente: Elaboración del expediente técnico de obra y equipamiento, en la cual se encuentra los procesos de actos previos, proceso de selección y contratación de las empresas responsables de la elaboración, evaluación y ejecución del ET Obra y equipamiento, elaboración del expediente técnico, evaluación, levantamiento de observaciones, conformidad, resolución de aprobación y obtención de licencia de GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
construcción. Procesos que se realizaran en cada de las etapas señaladas en el plan de implementación. Supervisión del ET Obra y equipamiento Elaboración del estudio ambiental Ejecución de obra y equipamiento Supervisión de la ejecución de obra y equipamiento Elaboración del plan de mantenimiento de obra y equipamiento Elaboración del TDR de las capacitaciones Elaboración de los programas de las capacitaciones Supervisión de las capacitaciones
Criterios para sustentar los plazos estimados.Se ha considerado los plazos de ejecución para el presente proyecto, basado en la experiencia de ejecuciones de proyectos del sector salud, esta información la encontramos en la página: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/ que recoge información de varios proyectos de salud ya ejecutados (o con un avance importante) describiendo variables como: nombre de los proyectos, lugar de ejecución, situación en que se encuentra, la fecha de inicio y final de proyecto, el tiempo que ha tomado su ejecución, y el porcentaje de su ejecución. A continuación mostramos el plan de implementación del proyecto, que se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 147: Plan de implementación PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO (INVERSIÓN) 2017
Descripción
Meses
1
2
3
4
5
6
7
2018 8
9
10
11 12
1
2
3
4
Pre Inversión
5
6
7
2019 8
9
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
UM (Tarea / Acción)
Metas
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresas Co ntratistas
Área / Órgano Encargado Ejecución
Área / Responsable / Supervisión
Recursos Humanos
Recursos Físicos
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Inversión
I) E la bo ra c ió n de l E xpe die nt e T é c nic o de O bra y E quipa m ie nt o + E je c uc ió n de O bra y E quipa m ie nt o + E LA B O R A C IO N D E E S T UD IO S P A R A LA E V A LUA C IO N D E IM P A C T O A M B IE N T A L ( E IA ) I.1) P ro c e s o de s e le c c ió n y e la bo ra c ió n de l E xpe die nt e T é c nic o de O bra y E quipa m ie nt o Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
X
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de las empresas respo nsables de la elabo ració n, evaluació n y ejecució n del E.T. de o bra y equipamiento (Co ncurso P úblico )
2
X
3. Elabo ració n de E.T de Obra y Equipamiento
4
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Expediente técnico preliminar
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada E-1
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
4. Evaluació n del E.T. de Obra y Equipamiento
4
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Info rme de o bservacio nes
Empresa Co ntratista Seleccio nada B 2
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
5. Levantamiento de Observacio nes del E.T. de Obra y Equipamiento
4
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Expediente técnico final
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada E-1
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
X
6. Co nfo rmidad del E.T. de Obra y Equipamiento
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme técnico
7. Elabo ració n del Info rme de Co nsistencia
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme técnico
8. A pro bació n de Info rme de Co nsistencia
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme técnico / Fo rmato SNIP 15
9. Reso lució n de A pro bació n de Expediente Técnico
1
X
DOCUM ENTOS
Expediente técnico apro bado
10. Obtenció n de la Licencia de Co nstrucció n y o tras relacio nadas
1
X
DOCUM ENTOS
A uto rizació n de co nstrucció n
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra F ( Supervisió n de la elabo ració n del E.T. de Obra y Equipamiento )
A CCION
Info rme de supervisió n
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / (Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s) + (Gerencia Regio nal de Desarro llo So cial / Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )) Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura /Subgerencia de Estudio s Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de P laneamiento , P resupuesto y A co ndicio namiento Territo rial/ OP I Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura /Subgerencia de Estudio s Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura /Subgerencia de Estudio s
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s Equipo P ro fesio nal del área de Sub Gerencia de Estudio s de la Regió n + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA ) Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Sub Gerencia de Estudio s de la Regió n + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del Á rea de Gerencia Regio nal de P laneamiento , P resupuesto y A co ndicio namiento Territo rial/ OP I
Útiles de o ficina
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada G
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Direcció n de Estudio s y P ro yecto s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del área de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Estudio s
Útiles de o ficina, unidades mó viles
Equipo P ro fesio nal del Á rea de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Obras (Liquidació n de o bra)
Útiles de o ficina y unidades mó viles
I.2 ) S upe rv is ió n de l E X P E D IE N T E T E C N IC O ( E T ) de O bra y E quipa m ie nt o
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
X
2. P ro ceso de selecció n del Superviso r de la elabo ració n del E.T. de Obra y Equipamiento (A DP )
2
X
3. Ejecució n labo res de supervisió n de la elabo ració n del E.T. de Obra y Equipamiento
4
4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la elabo ració n del E.T. de Obra y Equipamiento
X
X
X
X
X
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Empresa Superviso ra Seleccio nada G Empresa Superviso ra Seleccio nada G Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura /Subgerencia de Estudio s
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
1.A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
X
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de las empresas o co nsulto res respo nsables del Estudio A mbiental para la elabo ració n de lo s Termino s de Referencia de Estudio s A mbientales (A DP ó Co ncurso P úblico )
1
X
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresas Co nsulto ras
3. Elabo ració n del Estudio A mbiental
2
X
DOCUM ENTOS
Estudio de Evaluacio n A mbiental P reliminar (EVA P )
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada M
Info rme del EVA P apro bado y Certificació n (Declaració n de Impacto A mbiental-DIA ) po r la auto ridad co mpetente
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Obras (Liquidació n de o bra)
I.3 ) E LA B O R A C IO N D E L E S T UD IO A M B IE N T A L
4. Co nfo rmidad del Estudio A mbiental po r la auto ridad co mpetente
1
X
X
DOCUM ENTOS
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
32 9
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
I.4 ) P ro c e s o de E je c uc ió n de O bra ( Inf ra e s t ruc t ura ) y E je c uc ió n de e quipa m ie nt o
"Llave en mano"
I.4 .1) P ro c e s o de S e le c c ió n de la E je c uc ió n de O bra y E quipa m ie nt o ( C o nc urs o P úblic o ) y E je c uc ió n de O bra
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de las empresas respo nsables de la ejecució n de o bra y equipamiento (Co ncurso P úblico )
1
X
DOCUM ENTOS
X
A CCION
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Firma Co ntrato co n Empresa Gerencia General Regio nal / Oficina Ejecuto ra B B (Ejecució n de la Obra y Regio nal de A dministració n/Oficina de Equipamiento ) Lo gística
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
B ases apro badas
3. Ejecució n de la Infraestructura
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
Infraestructura co ncluida
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
4. M itigació n de impacto ambiental
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
Infraestructura co ncluida
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Gerencia Regio nal de Recurso s Naturales y Gestió n del M edio A mbiente / Sub Gerencia regio nal de M edio A mbiente
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
A CCION
Infraestructura co ncluida
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
A CCION
Equipamiento bio médico
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles
A CCION
Equipamiento info rmático
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles
5.A . Reubicació n física de lo s servicio s existentes (desde la zo na del actual EESS)
1
X
I.4 .2 ) E je c uc ió n de E quipa m ie nt o : A dquis ic ió n e Ins t a la c ió n de E quipa m ie nt o
1. A dquisició n e inst. de equipo s bio médico s
3
2. A dquisició n e inst. de equipo s info rmático s
3
3. A dquisició n e inst. de mo biliario
X
X
X
X
X
X
2
X
X
A CCION
Equipamiento mo biliario
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles
4. A dquisició n de unidades mó viles
2
X
X
A CCION
A dquisició n de unidad mó vil
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo , útiles de o ficina
5. Traslado e instalació n de lo s nuevo s Equipo s
2
A CCION
Equipo s instalado s
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-3
Insumo , útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra G (Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra)
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
A CCION
Info rme de supervisió n
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Obras (Liquidació n de o bra)
Direcció n de OB RA S de la Regió n
Equipo P ro fesio nal del Á rea de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Direccio n General de Co nstruccio n / Direccio n de Obras (Liquidació n de o bra)
Útiles de o ficina y unidades mó viles
DOCUM ENTOS
B ases A pro bado
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
A CCION
Firma Co ntrato
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
X
X
II) S upe rv is ió n de la E J E C UC IO N de O bra y E quipo s + LIQ UID A C IO N de O bra y E quipa m ie nt o
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n del Superviso r de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra (A DS)
1
3. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra
4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
III) E la bo ra c ió n de P la n de M a nt e nim ie nt o ( O bra y E quipa m ie nt o )
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n de respo nsable de la elabo ració n del P lan de M antenimiento (A M C ó A DS)
1
3. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Infraestructura.
2
X
X
DOCUM ENTOS
P lan de M antenimiento de Infraestructura
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
Sub Gerencia Regio nal de P laneamiento , P ro gramació n e Inversió n de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina
4. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Equipo s.
2
X
X
DOCUM ENTOS
P lan de M antenimiento de equipo s
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
Sub Gerencia Regio nal de P laneamiento , P ro gramació n e Inversió n de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina
5. Evaluació n del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal y técnico de la Direcció n Regio nal de Salud de la Regió n
Útiles de o ficina y unidades mó viles
6. Levantamiento de Observacio nes del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme final de lo s planes de mantenimiento
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina y unidades mó viles
7. Co nfo rmidad del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
X
DOCUM ENTOS
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal y técnico de la Direcció n Regio nal de Salud de la Regió n
Útiles de o ficina y unidades mó viles
X
X
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
330
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
I.4 ) P ro c e s o de E je c uc ió n de O bra ( Inf ra e s t ruc t ura ) y E je c uc ió n de e quipa m ie nt o
"Llave en mano"
I.4 .1) P ro c e s o de S e le c c ió n de la E je c uc ió n de O bra y E quipa m ie nt o ( C o nc urs o P úblic o ) y E je c uc ió n de O bra 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de las empresas respo nsables de la ejecució n de o bra y equipamiento (Co ncurso P úblico )
1
X
DOCUM ENTOS
X
A CCION
3. Ejecució n de la Infraestructura
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
4. M itigació n de impacto ambiental
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
5.A . Reubicació n física de lo s servicio s existentes (desde la zo na del actual EESS)
1
X
A CCION
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Firma Co ntrato co n Empresa Gerencia General Regio nal / Oficina Ejecuto ra B B (Ejecució n de la Obra y Regio nal de A dministració n/Oficina de Equipamiento ) Lo gística Empresa Co ntratista Seleccio nada EInfraestructura co ncluida Empresa Superviso ra Seleccio nada F 2 Gerencia Regio nal de Recurso s Empresa Co ntratista Seleccio nada ENaturales y Gestió n del M edio Infraestructura co ncluida 2 A mbiente / Sub Gerencia regio nal de M edio A mbiente Empresa Co ntratista Seleccio nada EInfraestructura co ncluida Empresa Superviso ra Seleccio nada F 2 B ases apro badas
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2
Insumo s, materiales y equipo s de co nstrucció n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2 Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2 Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2 Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-2 Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada E-3
Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles Insumo , útiles de o ficina y unidades mó viles
I.4 .2 ) E je c uc ió n de E quipa m ie nt o : A dquis ic ió n e Ins t a la c ió n de E quipa m ie nt o 1. A dquisició n e inst. de equipo s bio médico s
3
2. A dquisició n e inst. de equipo s info rmático s
3
3. A dquisició n e inst. de mo biliario
2
4. A dquisició n de unidades mó viles
2
5. Traslado e instalació n de lo s nuevo s Equipo s
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A CCION
Equipamiento bio médico
A CCION
Equipamiento info rmático
A CCION
Equipamiento mo biliario
A CCION
A dquisició n de unidad mó vil
A CCION
Equipo s instalado s
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra G (Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra)
A CCION
Info rme de supervisió n
Empresa Co ntratista Seleccio nada E2 Empresa Co ntratista Seleccio nada E2 Empresa Co ntratista Seleccio nada E2 Empresa Co ntratista Seleccio nada E2 Empresa Co ntratista Seleccio nada E2
Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F
Insumo , útiles de o ficina Insumo , útiles de o ficina
II) S upe rv is ió n de la E J E C UC IO N de O bra y E quipo s + LIQ UID A C IO N de O bra y E quipa m ie nt o 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n del Superviso r de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra (A DS)
1
3. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra 4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de Obra y Equipamiento y Liquidació n de Obra
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
DOCUM ENTOS
B ases A pro bado
A CCION
Firma Co ntrato
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Empresa Superviso ra Seleccio nada F Empresa Superviso ra Seleccio nada F Unidad Ejecuto ra / Go bierno Regio nalSede Central /Gerencia General Regio nal / Gerencia Regio nal de Infraestructura / Subgerencia de Obras (Liquidació n de o bra)
Direcció n de OB RA S de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada F Equipo P ro fesio nal del Á rea de Gerencia Regio nal de Infraestructura / Direccio n General de Co nstruccio n / Direccio n de Obras (Liquidació n de o bra)
Útiles de o ficina
Útiles de o ficina y unidades mó viles
III) E la bo ra c ió n de P la n de M a nt e nim ie nt o ( O bra y E quipa m ie nt o ) Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de selecció n de respo nsable de la elabo ració n del P lan de M antenimiento (A M C ó A DS)
1
3. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Infraestructura.
2
X
X
DOCUM ENTOS
P lan de M antenimiento de Infraestructura
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
4. Elabo ració n de P lan de M antenimiento de Equipo s.
2
X
X
DOCUM ENTOS
P lan de M antenimiento de equipo s
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
DOCUM ENTOS
Info rme
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
DOCUM ENTOS
Info rme final de lo s planes de mantenimiento
Empresa Co nsulto ra Seleccio nada H
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
5. Evaluació n del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
6. Levantamiento de Observacio nes del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
7. Co nfo rmidad del P lan de M antenimiento de Obra y Equipamiento
1
X
X
X
X
X
DOCUM ENTOS
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal y técnico de la Direcció n Regio nal de Salud de la Regió n
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada H
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Sub Gerencia Regio nal de P resupuesto , Crédito y Tributació n
Equipo P ro fesio nal y técnico de la Direcció n Regio nal de Salud de la Regió n
Útiles de o ficina y unidades mó viles
Sub Gerencia Regio nal de P laneamiento , P ro gramació n e Inversió n de la Regió n Sub Gerencia Regio nal de P laneamiento , P ro gramació n e Inversió n de la Regió n
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
331
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
IV ) "T é rm ino s de R e f e re nc ia " de l P ro gra m a de C A P A C IT A C IÓ N a l P e rs o na l A s is t e nc ia l y A dm inis t ra t iv o y E J E C UC IÓ N de l P ro gra m a de C A P A C IT A C IÓ N 4 .1) E je c uc ió n de l P ro gra m a de C A P A C IT A C IÓ N a l P e rs o na l A s is t e nc ia l y A dm inis t ra t iv o 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n e Implementació n del P ro grama de Capacitació n al perso nal asistencial y administrativo
1
3. Elabo ració n del P ro grama de capacitació n al perso nal asistencial y administrativo
1
X
X
X
4. Co nfo rmidad del P ro grama de capacitació n al perso nal asistencial y administrativo
1
5. Implementació n del P ro grama de Talleres de capacitacio n al P erso nal
5
X
X
X
X
X
6. Implementació n de las pasantias
5
X
X
X
X
X
X
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA ) Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Oficina de Recurso s Humano s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la empresa seleccio nada J
Útiles de o ficina
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
P erso nal Capacitado
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Co ntratada J
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Do cumento técnico
Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Oficina de Recurso s Humano s de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la empresa seleccio nada J
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
P o blació n info rmada y sensibilizada
Empresa Co ntratada Seleccio nada J
Á rea de Recurso s Humano s y Capacitació n de la DIRESA
Equipo P ro fesio nal de la Empresa seleccio nada J
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases A pro bado
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Seleccio nada K
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Do cumento técnico
Empresa Co ntratada Seleccio nada K
Sub Gerencia Regio nal de Desarro llo Institucio nal de la Regió n
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Seleccio nada K
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
Info rme de co nfo rmidad
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Oficina Regio nal de Co ntro l Institucio nal
Equipo P ro fesio nal de la Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
Útiles de o ficina
A CCION
P erso nal Capacitado
Empresa Co ntratada Seleccio nada K
Á rea de P lanificació n y P resupuesto de la DIRESA
Equipo P ro fesio nal de la Empresa seleccio nada K
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística
Útiles de o ficina
DOCUM ENTOS
B ases apro badas
A CCION
Firma Co ntrato co n Empresa Co ntratada J
DOCUM ENTOS
Do cumento técnico
DOCUM ENTOS
V ) E la bo ra c ió n e Im ple m e nt a c ió n de l P ro gra m a de P R O M O C IÓ N Y S E N S IB ILIZ A C IÓ N de lo s s e rv ic io s de s a lud 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n e Implementació n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n (A DS)
1
3. Elabo ració n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
1
4. Co nfo rmidad del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
1
5. Ejecució n del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
2
X
X
X
X
X
X
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA ) Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
V I) E la bo ra c ió n y E je c uc ió n de l P ro gra m a de G e s t ió n H o s pit a la ria 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial,Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n y Ejecució n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria (A DS)
1
3. Elabo ració n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria
1
4. Co nfo rmidad del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria
1
5. Ejecució n del P ro grama de Gestió n Ho spitalaria
3
X
X
X
X
X
X
X
Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA ) Unidad Ejecuto ra- Go bierno Regio nalSede Central / Gerencia Regio nal de Infraestructura + Direcció n Regio nal de Salud (DIRESA )
V II) P ro c e s o de S upe rv is ió n de la E je c uc ió n de lo s P ro gra m a s de C a pa c it a c ió n, G e s t ió n H o s pit a la ria y de l P ro gra m a de D if us ió n y S e ns ibiliza c ió n 1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Especial, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de B ases)
1
2. P ro ceso de Selecció n del Superviso r del (TDR) del P ro grama de Capacitació n y Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
1
X
A CCION
3. P ro ceso de Selecció n del Superviso r de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n, Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n / Liquidació n
1
X
A CCION
4. Ejecució n labo res de supervisió n de la elabo ració n del TDR del P ro grama de Capacitació n y Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n 5. Ejecució n labo res de supervisió n de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n, Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n / Liquidació n
1
X
X
8
6. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la elabo ració n del TDR del P ro grama de Capacitació n y Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n
1
7. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n, Gestió n Ho spitalaria y del P ro grama de Difusió n y Sensibilizació n / Liquidació n
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra FF ( Supervisió n de la elabo ració n del P lan de Capacitació n) Firma Co ntrato co n Empresa Superviso ra HH (Supervisió n de la Ejecució n de lo s P ro gramas de Capacitació n y Liquidació n)
A CCION
Info rme de supervisió n
A CCION
Info rme de supervisió n
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
DOCUM ENTOS
Info rme de Liquidació n A pro bado
Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Lo gística Empresa Superviso ra Seleccio nada supcap FF Empresa Superviso ra Seleccio nada supcap HH Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n /Oficina de Recurso s Humano s Unidad Ejecuto ra GR-Sede Central / Gerencia General Regio nal / Oficina Regio nal de A dministració n /Oficina de Recurso s Humano s
Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada FF Equipo P ro fesio nal de la Empresa Superviso ra Seleccio nada HH
Útiles de o ficina, unidades mó viles. Útiles de o ficina, unidades mó viles.
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Recurso s Humano s
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
Equipo P ro fesio nal del área de Oficina Regio nal de A dministració n/Oficina de Recurso s Humano s
Útiles de o ficina, unidades mó viles.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
332
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
Cronograma de ejecución financiera físico y financiero de inversión El plan de implementación se refleja en la programación de metas físicas y financieras que a continuación se detalla:
Cuadro N° 148: Cronograma de metas físicas del proyecto en la Fase de Inversión. 2017
Componentes/Meses PROCESO DE SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO ELABORACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) PROCESO DE EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PROCESO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Unidad de Medida
2018
2019
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Estudio
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
Informe
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
2.0%
4.0%
5.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
20.0%
5.0%
Estudio
50.0%
50.0%
M2 Unidad Informe
2.0%
4.0%
5.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
50.0%
50.0%
4.0%
4.0%
2.0%
2.0%
2.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
2.0%
2.0%
50.0%
50.0%
20.0%
10.0%
20.0%
5.0%
4.0%
4.0%
2.0%
Taller
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
Pasantía
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
Plan
Programa Curso/Taller
Informe
10.0%
10.0%
10.0%
33.3%
33.3%
33.3%
10.0%
10.0%
20.0%
Cuadro N° 149: Cronograma Financiero-Precios Privados Componentes/Meses PROCESO DE SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO ELABORACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) PROCESO DE EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PROCESO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONSOLIDADO DESEMBOLSOS MENSUALES (COMPONENTES PIP)
Oct 10
2017 Nov 11
Dic 12
Ene 1
Feb 2
Mar 3
Abr 4
May 5
Jun 6
Jul 7
Ago 8
Set 9
Oct 10
Nov 11
Dic 12
Ene 1
Feb 2
Mar 3
Abr 4
May 5
Jun 6
Jul 7
Ago 8
Set 9
Oct 10
Nov 11
Dic 12
548,729
0
0
137,182
137,182
137,182
137,182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68,591
0
0
17,148
17,148
17,148
17,148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123,947 10,408,615 7,883,269
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
61,974 0 0
61,974 0 0
0 0 0
0 208,172 0
0 416,345 0
0 520,431 0
0 520,431 0
0 1,040,862 0
0 1,561,292 0
0 2,081,723 0
0 2,081,723 0
0 520,431 0
0 416,345 1,576,654
0 416,345 1,576,654
0 208,172 1,576,654
0 208,172 1,576,654
0 208,172 1,576,654
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
685,911
0
0
0
0
0
0
0
0
13,718
27,436
34,296
34,296
68,591
102,887
137,182
137,182
34,296
27,436
27,436
13,718
13,718
13,718
0
0
0
0
0
93,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,850
46,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,390 32,450
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9,278 6,490
9,278 6,490
9,278 6,490
9,278 6,490
9,278 6,490
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
29,384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,692
14,692
0
0
0
0
0
19,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,406
6,404
6,404
0
0
0
0
0
0
0
12,744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
2,549
2,549
1,274
0
0
0
0
0
19,952,946
0
0
154,330
154,330
154,330
216,304
61,974
0
221,891
443,781
554,726
554,726
1,109,453
1,711,029
2,267,030
2,235,948
571,769
2,043,884
2,043,882
1,823,266
1,815,785
1,814,511
0
0
0
0
0
Montos x Comp.
2018
2019
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
333
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
iv.- Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y eficiente de la ejecución. Para definir los supuestos que deberán cumplirse para empezar con cada etapa del proyecto se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: Condiciones Externas:
Mientras se realicen las nuevas construcciones de infraestructura del establecimiento por ubicarse en un terreno distinto al actual no requerirá de la implementación de servicios de salud de contingencia, ya que el establecimiento actual seguirá funcionando normalmente. Para realizar los procesos de sensibilización con materiales escritos se requerirá contar con un público objetivo que al menos sepa leer. Para la implementación de un sistema de información y comunicación para hacer más fluidas las referencias tanto dentro como hacia afuera del establecimiento, es necesario que se cuente con algún tipo de medio de comunicación (por ejemplo, telefonía o Internet).
Condiciones Internas:
Los programas de capacitación al personal de salud deberán contar con tutores especializados en los temas de salud apropiados en la zona. Para llevar a cabo los Talleres de capacitación al personal asistencial en nuevas metodologías de atención en salud es necesario contar con profesores capacitados en temas especializados de la salud y el equipo básico audiovisual para la difusión de los cursos. El Gobierno Regional de San Martín, como unidad ejecutora, deberá contar, antes de iniciar la ejecución del proyecto, con un pliego presupuestario propio, capacidad física y operativa, y una estructura organizativa adecuada para la implementación de las inversiones. Previamente, a la redistribución y/o contratación de personal asistencial adicional y adquisición o recuperación de equipos, se deberá realizar la optimización y aprovechamiento de estos recursos dentro de los establecimientos, lo cual implicará la implementación de un programa de redistribución eficiente de éstos entre los establecimientos de la misma como parte de la optimización de la situación actual.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
334
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
5.6
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Cuadro N° 150: Matriz de marco lógico.
OBJETIVOS
FIN
Disminución de tasas de morbilidad y mortalidad en la población del área de influencia del C.S. Tabalosos del distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, departamento de San Martín.
INDICADORES
Tasa de morbilidad del distrito de Tabalosos disminuye en 5% porcentual en el horizonte del proyecto.
MEDIOS DE VERFICACION Evaluación anual de la situación de salud, del POI, y/o perfil epidemiológico del distrito de Tabalosos sobre la base de la situación actual
SUPUESTOS Los factores condicionantes del perfil epidemiológico del ámbito, no sufren variaciones significativas e inesperadas. Las tasas de crecimiento de la población en el área de influencia del proyecto se mantienen en sus niveles previstos. Existen los recursos económicos necesarios para garantizar la continuidad de las acciones orientadas a mejorar el acceso de servicios preventivos y recuperativos de salud.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
335
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TABALOSOS NIVEL I-4, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN”
OBJETIVOS Aumento de la cobertura de servicios de salud del centro de salud de Tabalosos, ubicado en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, departamento de San Martín.
PROPÓSITO
MEDIOS DE VERFICACION
INDICADORES
Incremento de atenciones en la cartera de servicios en la Consulta ambulatoria por médico General/ Familiar. El número de atenciones, Incremento de atenciones en la cartera de servicios en la Consulta ambulatoria por médico General/ Familiar. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 24,988, al año 2027 el proyecto tendrá 29,416 atenciones y de 34,609 al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de atenciones en Teleconsulta por médico. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 1,249, al año (2027) el proyecto tendrá 1,471 atenciones y 1,730 (igual a la Demanda) al año 2034 del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención ambulatoria por enfermera (o). El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 21,963; al año 2027 es de 36,462 atenciones y de 44,431 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 21,644; al 2027 es de 35,571 atenciones y de 40,925 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención Ambulatoria por Psicólogo (a). El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 4,865; al año 2027 es de 9,728 atenciones y de 13,454 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención Ambulatoria por obstetra. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 11,664; al año (2027) 19,470 atenciones y de 22,369 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención en Salud familiar y comunitario. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 4,125; al año 2027 es de 4,692 atenciones y de 5,383 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 17,376; al año 2027 es de 20,126 atenciones y de 23,311 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención ambulatoria por nutricionista. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 9,619; al año 2027 es de 11,089 atenciones y de 12,783 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención de urgencias y emergencias por médico. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 2,499; al año 2027 es de 2,942 atenciones y de 3,461 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención en Ambiente de Observación de Emergencia. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 186; al año (2027) 219 atenciones y de 258 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención de parto vaginal por médico general y por obstetra / Atención inmediata del recién nacido por médico general y enfermera. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 460; al año 2027 es de 590 atenciones y de 678 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención en el servicio de Internamiento. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (202 0) (puesta en marcha del proyecto) es de 296; al año 2027 es de 349 atenciones y de 410 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Procedimientos de Laboratorio Clínico de establecimiento de salud de atención I-3. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 20,355; al año 2027 es de 24,070 atenciones y de 28,282 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención en radiología. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 2,469; al año 2027 es de 2,916 atenciones y de 3,428 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Dispensación de medicamentos. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 29,100; al año 2027 es de 34,365 atenciones y de 40,395 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 34; al año 2027 es de 43 atenciones y de 50 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Desinfección y esterilización. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2020) (puesta en marcha del proyecto) es de 2,959; al año 2027 es de 3,532 atenciones y de 4,139 (Igual a la Demanda) al año 15 (2034) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.
Reporte Estadístico de producción del Establecimiento de Salud, de reporte de Atenciones, según Grupos Etáreos. Evaluaciones semestrales y anuales. Reportes de Departamentos/ Servicios del Establecimiento de Salud
SUPUESTOS
Incremento de afiliaciones SIS, incremento de la Demanda Efectiva en el ámbito de influencia del Establecimiento de Salud debido a la Nueva Oferta Hospitalaria. Fortalecimiento sostenido el Sistema de Referencia y CR. (Se incrementa la demanda e indicadores de cobertura por el fortalecimiento de la Oferta actual de servicios de mediana complejidad en el ámbito del Establecimiento de Salud). La DIRESA logra y mantiene la cobertura programada de la población objetivo, en el marco de la ley de aseguramiento universal. Los componentes se cumplen según lo programado.
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COMPONENTES
OBJETIVOS 8. Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio. 9. Equipamiento y mobiliario adecuado y suficiente para la atención de salud. 10. Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y equipos. 11. Suficiente gestión de procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos. 12. Suficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral. 13. Suficiente promoción de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EE.SS. 14. Suficientes medios de transporte para el acceso a los servicios.
MEDIOS DE VERFICACION
INDICADORES -
-
2,144.12 m2 de áreas construidas, operativas (cumplen la normatividad de arquitectura y seguridad hospitalaria, acorde al final del primer año del proyecto). 1,418 Equipos nuevos, instalados y operativos: Equipos Biomédicos 133, Equipos Complementarios 166, Equipos Electromecánicos 46, Informática 204, Instrumental 43, Mobiliario Administrativo 504, Mobiliario Clínico 318, Transporte 4, además de un PACS RIS. Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de infraestructura y de equipos y Ejecución del Plan Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria y Elaboración de 02 instrumentos de gestión 100% de personal asistencial participan en cursos de actualización y mejora de competencias Campañas de difusión y sensibilización desarrolladas (02).
Registros de la Oficina de Administración (además de Logística y Patrimonio del Establecimiento de Salud) Informes de la Unidad de Mantenimiento del Establecimiento de Salud Registros de la Oficina de Administración (además de Logística y Patrimonio del Establecimiento de Salud) Informes de la Unidad de Mantenimiento del Establecimiento de Salud Informes de la Unidad de Mantenimiento del Establecimiento de Salud Recibos/Factura por servicio, Informe de la Oficina de Planeamiento y Unidad de Gestión de la Calidad de la DIRESA Informes de Capacitación del Establecimiento de Salud Reportes de Promoción de la Salud del Establecimiento de Salud.
SUPUESTOS
Los contratistas y los proveedores cumplen con los requerimientos y plazos establecidos. Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento. Los contratistas y los proveedores cumplen con los requerimientos y plazos establecidos. Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento. Se implementa el Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento. Existe en el mercado laboral especialistas en Gestión Hospitalaria y Elaboración de instrumentos de gestión Personal de Salud identificado para cumplimiento de objetivos y metas del proyecto La población acude a los servicios del Establecimiento de Salud, por encontrarse en buenas condiciones para la atención. Respaldo de las autoridades para la sostenibilidad del proyecto.
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OBJETIVOS
ACTIVIDADES
Construcción de una nueva infraestructura en un nuevo terreno Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios. Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. Capacitación al personal de salud en gestión de procesos de atención y administrativos de los Servicios de salud. Capacitación al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologías de atención integral de salud. Pasantías del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. Plan integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que se obtienen de la atención oportuna en los servicios. Adquisición de ambulancia terrestre y fluvial debidamente equipada.
INDICADORES
MEDIOS DE VERFICACION
SUPUESTOS
Recibos/Factura por servicio Actas de conformidad de obra Guías de remisión. Facturas. Actas de Entrega de Equipos según ET. Recibos/Factura por servicio/Estudio
El Gobierno Regional garantiza disponibilidad presupuestal para financiamiento oportuno según Plan de Implementación; cumplimiento de contratos suscritos con los proveedores y contratistas. Las autoridades y la comunidad están a favor del desarrollo del proyecto.
Resumen del presupuesto de la Infraestructura y Equipamiento:
Componente de Infraestructura: S/. 7,806,071.15 Componente de Equipamiento: S/. 5,912,156.49 Gastos Generales: S/. 1,097,458.21 Utilidad: S/. 685,911.38 IGV: S/. 2,790,287.50 Estudios Definitivos: S/. 548,729.11 Estudio Ambiental: S/. 123,947.20 Supervisiones: S/. 767,246.40 Plan de mantenimiento periódico de infraestructura y equipamiento: S/. 93,700.00 Ejecución de programas y capacitaciones: S/. 127,438.80 El presupuesto total del proyecto a precios de mercado asciende a S/. 19,952,946.24
Fuente: Equipo Consultor.
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VI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
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VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1
CONCLUSIONES Después del análisis y evaluación se concluye que la alternativa planteada es socialmente rentable, cumpliendo con los lineamientos del sector Salud y del Gobierno Regional San Martín.
6.2
El problema central identificado es “Limitada prestación de servicios de salud en el Centro de Salud I-4 Tabalosos, Red de Salud San Martín, Distrito de Tabalosos, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín”.
El presupuesto total del proyecto a precios de mercado de la alternativa única, asciende a S/. 19,952,946.24, incluido impuestos.
El tema de sostenibilidad, estará a cargo de la Dirección Regional de Salud para programar a partir del presupuesto del año 2020 el presupuesto que permita asegurar y sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida útil.
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Tabalosos Nivel I-4, Distrito de Tabalosos, Provincia de Lamas – San Martín” es sostenible durante el Horizonte plasmado para su operación.
RECOMENDACIONES
El presente estudio requiere de evaluación, aprobación y viabilidad por parte de Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional San Martín, a fin de posibilitar su paso inmediato a la siguiente etapa del estudio definitivo.
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ANEXOS
ANEXOS
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