Proyectos

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D EL PROVINCIA DE CANAS- CUSCO” 

SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-

PERFIL DE PROYECTO PÚBLICO “MEJORAMIENTO  Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS- CUSCO” 

Región 

: CUSCO

Provincia  Distrito  Comunidad

: CANAS : CHECCA : ALTO CCAYHUA

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D EL PROVINCIA DE CANAS- CUSCO” 

SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-

INDICE CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO. 1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)………………………………….3 1.2. Objetivo del proyecto…………………………………………………………………. proyecto………………………………………………………………….3 1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP…………………….3 1.4. Descripción técnica del PIP………………………………………………………….. PIP…………………………………………………………..3 1.5. Costos del PIP………………………………………………………………………… PIP…………………………………………………………………………4 1.6. Beneficios del PIP…………………………………………………………………….. PIP……………………………………………………………………..4 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13.

Resultados de la evaluación social………………………………………………….5 Sostenibilidad del PIP…………………………………………………………………5 Impacto ambiental…………………………………………………………………….6 Organización y Gestión………………………………………………………………6 Plan de implementación………………………………………………………………7 Conclusiones y Recomendaciones………………………………………………….8  Marco Lógico.  Lógico.  ……………………………………………………………………...….9

CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES. 2.1 Nombre de proyecto………………………………………………………………….10 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora …………………………….…………………....12 2.3 Participación de entidades involucradas y beneficiarias ….……..……………...13 2.4 Marco de Referencia………………………….…………………….……..…………15 CAPITULO III. IDENTIFICACIÓN. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

…….……………..……………………………..17 Diagnostico la situación actual Definición deldeproblema y sus causas .………………………..…………………..30 Objetivo del proyecto……………………………………………..…………………32 Análisis de medios fundamentales y acciones………………..………………….33 Alternativas de solución…………………………………………………………….34

CAPITULO IV. FORMULACION. 4.1. Horizonte del proyecto…….…………………………………………..…….………35 4.2. Análisis de la Demanda……………………………………………………….…….35 4.3. Análisis de la Oferta………………………………………………………………….37 4.4. Balance oferta demanda………………………………………………………….…38 4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas….………..…………………………...39 4.6. Flujo De Costos Del Proyecto …….…………………………………………….….41 CAPITULO V. EVALUACION. 5.1. Estimación de Los Costos Sociales…..………………………………………...…45 5.2. Evaluación social ……………………………………………….…………………..46 5.3. Análisis de sensibilidad…………………………………………………………...…52 5.4. Análisis de sostenibilidad….………………………………………………….…….53 5.5. Impacto ambiental …………………………….……….…………………………...54 5.6. Selección de la mejor alternativa …………….……………………………….……55 5.7. Plan de implementación……………………………………………………………..55 5.8. Organización y Gestión……………………………………………………………. Gestión……………………………………………………………..55 5.9. Marco lógico………………………………………………………………………..…56 CAPITULO VI. CONCLUSIONES. CAPITULO VII. ANEXOS.

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SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-

MODULOI.-RESUMEN JECUTIVO

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SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-

1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C.  ALTO CCAYHUA-DISTRITO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-PROVIN CHECCA-PROVINCIA CIA DE CAN CANASAS- CUSCO” 

1.2 Objetivo del proyecto "Disminución de las enfermedades diarreicas Parasitosis y dérmicas en la comunidad campesina de Alto Ccayhua.” 

1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP a. Sistema de Agua y Conexiones domiciliarias. BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  CAPTACION - LITROS/ SEGUNDO Demanda Oferta Optimizada Balance Oferta Demanda Lit/seg Maxima Lit/seg Diaria  Años Sin Con Sin Con Proyecto Lit/seg Proyecto Proyecto Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.2481 1.0127 1.0144 1.0160 1.0176 1.0193 1.0209 1.0225 1.0242 1.0258 1.0275 1.0291 1.0308 1.0324 1.0341 1.0358 1.0374 1.0391 1.0408 1.0424 1.0441

0.0000 0 .0000 0 .0000 0 .0000 0 .0000 0 .0000 0 .0000 0 .0000 0 .0000 0 .0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.5420 2.0560 2.0560 2.0560 2.0560 2.0560 2.0560 2.0560 2.0560 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560 2. 2.0560

-0.2481 -1.0127 -1.0144 -1.0160 -1.0176 -1.0193 -1.0209 -1.0225 -1.0242 -1.0258 -1 -1.0275 -1 -1.0291 -1 -1.0308 -1 -1.0324 -1 -1.0341 -1 -1.0358 -1 -1.0374 -1 -1.0391 -1 -1.0408 -1 -1.0424 -1 -1.0441

1.2939 1.0433 1.0416 1.0400 1.0384 1.0367 1.0351 1.0335 1.0318 1.0302 1.0285 1.0269 1.0252 1.0236 1.0219 1.0202 1.0186 1.0169 1.0152 1.0136 1.0119

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  CONEXIONES DOMICILIARIAS Balance Oferta OptimizadaOferta Optimizada de Demanda Demanda Conexiones Conexiones Necesarias Años Sin Con Si Sinn Proy Proyec ecto to Con Con Proy Proyec ecto to Conexiones Proyecto Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) 0   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117

-35 -114 -114 -114 -114 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -117 -117 -117 -117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

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b. Sistema de Letrinas.  BA BALA LANC NCEE OF OFER ERTA TA OPTI OPTIMI MIZA ZADA DA -D -DEM EMAN ANDA DA DEL DEL SI SIST STEM EMAA DE SSS. S.HH HH  AGUAS NEGRAS - M3/AÑO M3/AÑO Balance Oferta OptDemanda Oferta Optimizada m3/año Demanda m3/año  Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

m3/año

BA BALA LANC NCEE OFER OFERTA TA OP OPTI TIMI MIZA ZADA DA-D -DEM EMAN ANDA DA DEL DEL SI SIST STEM EMAA DE SS SS.H .HH  H  INSTALACIONES DOMICILIARIAS Oferta Optimizada de Balance Oferta OptimizadaDemanda Instalaciones Demanda Instalaciones  Año Con Instalaciones Sin Proyecto Sin Proy Proyect ectoo Con Proy Proyect ectoo Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)

Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

(1)

(2)

0.00 4,422.14 4,429.24 4,436.36 4,443.49 4,450.63 4,457.78 4,464.95 4,472.12 4,479.31 4,486.51 4,493.72 4,500.94 4,508.17 4,515.42 4,522.67 4,529.94 4,537.22 4,544.51 4,551.82 4,559.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(3)                                       

      4,429.24 4,436.36   4,443.49   4,450.63   4,457.78   4,464.95   4,472.12   4,479.31   4,486.51   4,493.72   4,500.94   4,508.17    4,515.42   4,522.67    4,529.94   4,537.22   4,544.51   4,551.82   4,559.13 0.00 4,422.14

(4)=(2)-(1)

(5)=(3)-(1)

00..00 -4,422.14 -4,429.24 -4,436.36 -4,443.49 -4,450.63 -4,457.78 -4,464.95 -4,472.12 -4,479.31 -4,486.51 -4,493.72 -4,500.94 -4,508.17 -4,515.42 -4,522.67 -4,529.94 -4,537.22 -4,544.51 -4,551.82 -4,559.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

1

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

0 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

0 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 

 

0 -114 -114 -114 -114 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -117 -117 -117 -117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.4 Descripción técnica del PIP

Alternativa 1 A.-Sistema de Agua Potable -Construcción de 06 nuevas captación en los sectores de Palomani(1), Hanccochallani(1), Huayllahuaylla(1), Jaratera(2), Rumicruz(2).Se construirá reservorio de concreto armado, línea de conducción con tubería tubería PVC C-10 de Ø 1 ½, cámara rompe presión tipo 6, pase de aire de 50 m de luz, cámaras de distribución, válvulas de paso y de purga y se construirá piletas domiciliaras 26 piletas en Palomani, 03 piletas en Hanccochallani, 09 piletas en Huayllahuaylla , 24 piletas en el sector de Jaratera, 10piletas en Rumicruz. -Mejoramiento en los (1), Suyttohocco (2). Se mejoraradela03 redcaptaciones de distribución consectores tubería de de Ccaccañan PVC SAP C-10 de Ø 1 ½ se construirá, el reservorio de Concreto armado(Ccaccañan), cámara rompe presión tipo 6 , pase de aéreo de 50 m de luz , cámara de distribución del caudal, tendido de red de distribución(Ccaccañan), válvulas de paso de ¾, válvulas de purga.

B.- Sistema de Eliminación de Excretas Construcción de letrinas en los sectores de Palomani (32), Ccaccañan (26), Hanccochallani (3), Suyttohocco (10), Huayllahuaylla (09), Jaratera (24), Rumicruz (10), con muro de adobe techo de calamina, inodoro y lavatorio.

C .- Capacitación Acciones de Promoción: Comprenderán acciones orientadas a la sensibilización de los usuarios/as para el auto cuidado de la salud, Importancia 5

 

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del Agua para la vida y salud, Importancia de la disposición adecuada de excretas, prevención de enfermedades ligadas a saneamiento y hábitos de higiene Acciones de capacitación a la JASS (Antes de la Obra, Durante la Obra, Después de la Obra): Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de talleres de capacitación, concursos e intercambio de experiencias, así como el seguimiento permanente. Acciones de educación para la higiene : A partir de un plan conjunto de acción, en el que participarán los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educación), se desarrollarán actividades orientadas al mejoramiento de los hábitos de higiene, dirigido a la población escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarán con acciones de difusión y sensibilización a nivel masivo, como son los concursos y campañas.

Alternativa 2 A.-Sistema de Agua Potable -Construcción de 06 nuevas captación en los sectores de Palomani(1), Hanccochallani(1), Huayllahuaylla(1), Jaratera(2), Rumicruz(2).Se construirá reservorio de concreto armado, línea de conducción con tubería tubería PVC C-10 de Ø 1 ½, cámara rompe presión tipo 6, pase de aire de 50 m de luz, cámaras de distribución, válvulas de paso y de purga y se construirá piletas domiciliaras 26 piletas en Palomani, 03 piletas en Hanccochallani, 09 piletas en Huayllahuaylla , 24 piletas en el sector de Jaratera, 10piletas en Rumicruz. -Mejoramiento de 03 captaciones en los sectores de Ccaccañan (1), Suyttohocco (2). Se mejorara la red de distribución con tubería de PVC SAP C-10 de Ø 1 ½ se construirá, el reservorio de Concreto armado(Ccaccañan), cámara rompe presión tipo 6 , pase de aéreo de 50 m de luz , cámara de distribución del caudal, tendido de red de distribución(Ccaccañan), válvulas de paso de ¾, válvulas de purga. B.- Sistema de Eliminación de Excretas Construcción letrinas en los sectores Palomani (32), Ccaccañan (26), Hanccochallanide (3), Suyttohocco (10), de Huayllahuaylla (09), Jaratera(24), Rumicruz(10), con muro de bloqueta, techo de calamina, inodoro y lavatorio.

C .- Capacitación Acciones de Promoción: Comprenderán acciones orientadas a la sensibilización de los usuarios/as para el auto cuidado de la salud, Importancia del Agua para la vida y salud, Importancia de la disposición adecuada de excretas, prevención de enfermedades ligadas a saneamiento y hábitos de higiene Acciones de capacitación a la JASS (Antes de la Obra, Durante la Obra, Después de la Obra): Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administración, Operación e intercambio y Mantenimiento, a través talleres de capacitación, concursos de experiencias, así comodeel seguimiento permanente. 6

 

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Acciones de educación para la higiene : A partir de un plan conjunto de acción, en el que participarán los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educación), se desarrollarán actividades orientadas al mejoramiento de los hábitos de higiene, dirigido a la población escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarán con acciones de difusión y sensibilización a nivel masivo, como son los concursos y campañas. 1.5 Costos del PIP Costo de inversión total – Alternativa 01 ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES) RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

Costo Cos to Dire cto

1,731,041.75

Gastos Gene Generales rales

173,104.18

Gastos de supervisión

25,965.63

Gastos de liquida li quidación ción

17,310.42

Expediente Técnico

25,965.63

 TOTAL PRESUPUESTO

1,9 73 ,3 87 .60

 

Costo de inversión total – Alternativa 02 ALTERNATIVA 2 (EN NUEVOS SOLES) RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

Costo Cos to Dire cto Gastos Generales

7

173,104.18

Gastos de supervisi supervisión ón

25,965.63

Gastos de liquidación

17,310 17,310.42 .42

Expediente Técnico

25,965.63

 TOTAL PRESUPUESTO

1.6 Beneficios del PIP

1,745,490.55

1,9 87 ,8 36 .40

 

 

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C ua uadro dro de B eneficios del S is tema tema de A g ua P ot ota abl blee  Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nº de Viviendas de Antiguos Usuarios 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES-ALTERNATIVAS 01 Y 02 Beneficios (S/.) Beneficios (S/.) Nº de Viviendas Por familia Por familia Por familia Por familia de los Nuevos  /mes  /año  /mes  /año Usuarios 117.06 49,245.74 79 117.33 111,407.06 117.06 49,324.88 79 117.33 111,586.09 117.06 49,404.15 79 117.33 111,765.41 117.06 49,483.54 80 117.33 111,945.03 117.06 49,563.06 80 117.33 112,124.93 117.06 49,642.71 80 117.33 112,305.11 117.06 49,722.49 80 117.33 112,485.59 117.06 49,802.40 80 117.33 112,666.36 117.06 49,882.43 80 117.33 112,847.42 117.06 49,962.60 80 117.33 113,028.77 117.06 50,042.89 80 117.33 113,210.41 117.06 50,123.31 81 117.33 113,392.34 117.06 50,203.86 81 117.33 113,574.57 117.06 50,284.54 81 117.33 113,757.09 117.06 50,365.35 81 117.33 113,939.90 117.06 50,446.29 81 117.33 114,123.01 117.06 50,527.35 81 117.33 114,306.41 117.06 50,608.55 81 117.33 114,490.10 117.06 50,689.88 81 117.33 114,674.09 117.06 50771.34 82 117.33 114858.38

1.7 Resultados de la evaluación social a. Evaluación Social Componente Agua Potable Alternativa 1 y 2  Año

0 1 2 3 4 5 6

Costo de Inversion*

Costos de Operación y

Beneficios Brutos

Flujo Neto

1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92

160,652.80 160,910.97 161,169.56 161,428.57 161,687.99 161,947.83

-1,086,062.15 159,253.88 159,512.05 159,770.64 160,029.65 160,289.07   160,548.91

1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92

162,208.08 162,468.76 162,729.85 162,991.37 163,253.30 163,515.65 163,778.43 164,041.63 164,305.25 164,569.29 164,833.76 165,098.65 165,363.97 165,629.72 Se Acepta el PIP  Rentable

Mantenimiento Incrementales

1,086,062.15

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VANS(10%)   284,173.96 TIRS   13.65% B/C      1.38

160,809.16 161,069.84 161,330.93 161,592.45 161,854.38 162,116.73 162,379.51 162,642.71 162,906.33 163,170.37   163,434.84 163,699.73 163,965.05 164,230.80

b. Evaluación Social del Sistema de Eliminación de Excretas 8

Total  160,652.80 160,910.97 161,169.56 161,428.57 161,687.99 161,947.83 162,208.08 162,468.76 162,729.85 162,991.37 163,253.30 163,515.65 163,778.43 164,041.63 164,305.25 164,569.29 164,833.76 165,098.65 165,363.97 165,629.72

   

 

 

 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D EL PROVINCIA DE CANAS- CUSCO” 

SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-

Sistema de Letrinas Alternativa 1 VACSN    PROMEDIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA  

C/E

S/. 426,745 683

628   Sistema de Letrinas Alternativa 2

VACSN    PROMEDIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA C/E

 

S/. 442,248 683

639  

1.8. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a la sostenibilidad en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

a.- Pre Inversión.   El proceso de elaboración de estudios previos, formulación del perfil de proyecto y el expediente técnico, estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de Checca



b. Etapa de Inversión y Operación Etapa de Inversión:  De responsabilidad exclusiva del Gobierno Regional del Cusco, para lo cual cuenta con los equipos, maquinarias y recursos humanos necesarios, así como con los recursos económicos y financieros que garanticen su ejecución dentro de los plazos establecidos.

E tapa tapa de de Operación: Se cuenta con una Junta de administración de los servicios

de saneamiento en el centro poblado, es necesario el fortalecimiento de la JASS, con programas de elaboración de talleres y cursos enfocados hacia el fortalecimiento de las capacidades en mantenimiento, administración y gestión, el proceso de selección de dicha directiva se efectúa anualmente por votación universal.

c. Financiamiento de la Inversión 9

 

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Compromiso asumido por el Gobierno Regional del cusco, por otro lado la población beneficiaria aportará con mano de obra no calificada.

d. Cuota de pago por familia. Constituye el soporte de operación del proyecto, se compromete la población a aportar mensualmente por el uso y consumo de los servicios de especialmente de agua los cuales serán necesarios para cubrir gastos operativos y variables por el funcionamiento adecuado del sistema.

1.9 Impacto Ambiental El daño previsto por el proyecto tiene carácter de magnitud leve y temporalidad corta, pero a nivel social el impacto es considerable y de carácter positivo puesto que se enfoca hacia el desarrollo social y cultural de la población en entornos saludables. Dentro de los impactos probables al medio ambiente, se prevé los ocasionado por el movimiento de tierras durante la etapa de ejecución, más específicamente en la etapa de construcción de los módulos de letrinas, y en la excavación de zanjas para el tendido de las redes de aducción y conducción, lo cual produce partículas de polvo y genera desmonte, para lo cual se dispondrá de un área destinado para el depósito de estos, del mismo modo, el uso de protectores bucales y nasales para los trabajadores a fin de evitar consecuencias desagradables y daños considerables al entorno. Es preciso mencionar que los costos que representan estas medidas de mitigación están incluidos dentro del presupuesto total de la obra  

1.10 Organización y Gestión La Municipalidad Distrital de Checca. Encargada de realizar la elaboración del perfil y del expediente. Unidad Formuladora De Proyectos U.F. - Canas.-  encargada de realizar el registro en el banco de proyectos en la fase de pre inversión con la etapa de perfil.

Oficina De Programación De Inversiones OPI.-encargada de realizar la evaluación del perfil de proyecto basado en los contenidos mínimos del proyecto para su viabilidad y pasar a la siguiente fase para su inversión como es de lley. ey. Gobierno Regional del Cusco.- Encargado del financiamiento y ejecución de la obra en la comunidad de Alto Ccayhua.

10

 

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Los Beneficiarios, la población organizada en una JASS será la encargada de la gestión, administración y operación, el mantenimiento adecuado de los sistemas, a cargo de la captación de ingresos por el pago mensual como concepto del uso del recurso de esta manera los ingresos sirvan para cubrir los costos variables de operación ya sean el cambio de red de distribución, limpieza de la infraestructura, cloración del agua, instalación de nuevas conexiones, etc. En cuanto concierne a la participación de los pobladores en conjunto, este consiste en el aporte mensual de una tarifa social y cuyos fondos sean destinados para el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, del mismo modo el aporte con mano de obra para labores de limpieza y otros según lo requerido; en tal sentido será responsabilidad de la unidad de gestión comunal (JASS) el hacer uso óptimo del recurso hídrico, tanto para fines alimenticios; en este aspecto se reforzará la conciencia social a través del programa de capacitación del componente social a la población en su conjunto.

1.11 Plan de Implementación Etapa de Pre – inversión. Corresponde básicamente a la formulación del expediente técnico y estudios previos a la ejecución de la obra, estos gastos será asumido por el municipio en su integridad, destinando para esto recursos humanos, técnicos y financieros. Nº 01

Descripción Expediente Técnico

Costo (S/.) Precios privados Precios sociales 1,973,387.60

1,515,344.33

Etapa de inversión. Comprende acciones propias de la ejecución de la obra, monto que será asumido íntegramente por el Gobierno Regional del Cusco. Considera la construcción, instalación e implementación efectiva de los componentes definidos como Sistema de agua, saneamiento básico y capacitación establecidos en el ítem referido a costos de inversión en pos de lograr las metas y éxito en el proyecto.

Etapa post- inversión  Acciones posteriores a la ejecución del proyecto, y están constituidas particularmente por la fase de operación, mantenimiento anual y mitigación de los posibles daños ocasionados sobre el medio ambiente. Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos íntegramente por la población beneficiaria y bajo la administración de la JASS monitoreada y supervisada por el municipio distrital a fin de salvaguardar y prestar servicio adecuado y eficiente a la localidad.

11

 

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Etapas del proyecto. La cronogramación del proyecto y su duración en el período de  ejecución, se basa en el cronograma establecido. Meses(Nuevos Soles) COMPONENTES

Expediente Técnico  Adecuada Infraestructura Infraestructura de agua  Adecuada infraestructura infraestructura de desa desagüe güe  Adecuada capacitación capacitación Gastos Generales Gastos de supervisión Gastos de liquidación Total por periodo

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Total por

1

2

3

4

5

componente

25,966 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 411,988

0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 386,022

0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 386,022

0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 386,022

0 25,965.63 247,883 1,239,414.96 96,325 481,626.79 2,000 10,000.00 34,621 173,104.18 5,193 25,965.63 17,310 17,310.42 403,333 1,973,387.60

Meses COMPONENTES

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

1

2

3

4

5

Total por componente

Expediente Técnico

100

0

0

0

0

100

 Adecuada Infraestructura Infraestructura de agua

20

20

20

20

20

100

 Adecuada infraestructura infraestructura de desa desagüe güe

20

20

20

20

20

100

 Adecuada capacitación capacitación

20

20

20

20

20

100

Gastos Generales

20

20

20

20

20

100

Gastos de supervisión

20

20

20

20

20

100

Gastos de liquidación

0

0

0

0

100

100

1.12 Conclusiones y Recomendaciones - Conclusiones 1.-El proyecto, tiene como objetivo brindar la “ Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población de la C.C Alto Ccayhua. 2.-Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos en las normas para saneamiento. 3.-De la evaluación Económica, del análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que a una TSD del 10%, la Alternativa única para el sistema de agua potable es socialmente rentable. Asimismo en la evaluación social de los sistemas de letrinas, la Alternativa 01, es la seleccionada por presentar el menor índice de Costo/Efectividad en comparación a la Alternativa 02. 4.-El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. 12

 

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- Recomendaciones. 1.- Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI)-MP de Canas, se continué con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboración del d el estudio definitivo del proyecto. 2.- Implementar un adecuado sistema de agua potable, sistema de letrinas debiendo ser esta de una tecnología acorde a la realidad y características de la zona. 3.- Implementar y Organizar la Junta administrativa del Servicio de Saneamiento (JASS) de acuerdo a la Estrategia de Intervención del Proyecto, durante el ciclo del Proyecto, adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de la  Administración, Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua potable 4. La oficina de JASS debe Implantar de un programa de Educación Sanitaria para sensibilizar a la población beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado de los nuevos Sistemas de Agua y Saneamiento a construir y en mejora de sus hábitos de higiene  

1.13 Marco Lógico MEDIOS DE OBJETIVOS

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población de

   N    I    F

   O    T    I    S    O    P    O    R    P

las comunidad campesina de Alto Ccayhua

Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas Parasitosis y dérmicas en las comunidad de Alto Ccayhua.

INDICADORES

Reducción de los índices de morbilidad general en 60% para el año 01.

   S    E    T    N    E    N    O    P    M    O    C

 

•

Registros del Puesto de Salud de Checca sobre tasas de morbilidad,  fichas de

niños menores a 5 años en las comunidad Alto Ccayhua

seguimiento sobre casos, encuestas de verificación. Informe de la JASS, entidad encargada de la administración de los servicios.

 

•

 Adecuada Infraestructura de agua

 

•

 Adecuada infraestructura de desagüe 

 Adecuada capacitación capacitación 

 

•

Sistema de abastecimiento de agua implementado y cobertura del 100% de la comunidad. Instalación en un 90% de las letrinas domiciliarias con arrastre hidráulico Población beneficiaria capacitada en un 100% en hábitos de higiene y cultura sanitaria.

13

INEI, Ministerio de Salud.

Disminución del 50% al 10% al  finalizar el último año de vida del  proyecto de los índices de enfermedades diarreicas agudas y  parasitarias, especialmente en los

 

 

SUPUESTOS

El gobierno establece mejores políticas de salud y educación conjuntas para lograr los objetivos  propuestos.

Mejora en los índices de desarrollo humano.

•

•

VERIFICACION

Informe de asistencia a capacitaciones. Reportes de la oficina de saneamiento del municipio , Visitas de campo

Existencia de interés de Municipalidad Distrital Checca, para  financiamiento de obras saneamiento.

la de el de

Familias flexibles y adaptables al cambio y recepción de programas de sensibilización. Pobladores cumplen oportunamente con pagar su cuota fijada como costo por el servicio. Pobladores aceptan y colaboran con el programa de capacitación y sensibilización.

 

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- Construcción y mejoramiento de las captaciones y la red de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable

Construcción de la Infraestructura de agua S/.1,239,414.96 Construcción infraestructura de desagüe S/.481,626.79

   S    E    N    O    I    C    C    A

- Construcción de letrinas con arrastre hidráulico

- Capacitación a la población sobre el valor del agua. Educación sanitaria sobre adecuada practica de higiene

Construcción capacitación S/.10,000.00 Gastos Generales S/.173,104.18 Expediente Técnico S/.25,965.63 Gastos de supervisión S/.25,965.63 Gastos de liquidación S/.17,310.42

Total Presupuesto S/.1,973,387.60  

Reportes de avance de la unidad ejecutora. Cuaderno de obras e informes de supervisión. - Registro de salida de materiales de almacén. - Acta de recepción de obra. Cuaderno de liquidación de obra. Cuaderno control capacitación visita.

de de y

- Conformidad de los beneficiarios.

14

- Participación coordinada del municipio y pobladores en capacitación y difusión de hábitos de higiene y educación sanitaria y ambiental. - Asignación oportuna de recursos financieros. - Pobladores aceptan y colaboran con el programa de capacitación y sensibilización.

 

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MODULO II.- ASPECTOS GENERALES

15

 

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2.1. Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C.  ALTO CCAYHUA-DISTRITO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-PROVIN CHECCA-PROVINCIA CIA DE CAN CANASAS- CUSCO” 

2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora UNIDAD FORMULADORA Sector Pliego Persona Responsable de Formular PIP Persona responsable Unidad Formuladora UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Persona Responsable

Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Checca GOAR GONZALES ARCE  ARCE HNOS SAC Ing. Eco. Ronal Abdon Paucar Charca Gobiernos Locales Gobierno Regional del Cusco

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Municipalidad Distrital de Checca. En el marco de sus funciones asignado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, considera al Saneamiento Básico como un eje de desarrollo primordial en búsqueda de mejores condiciones de vida de la población, asumiendo con este proyecto el compromiso de gestionar el financiamiento del proyecto así como su participación durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a la junta administradora y dar el soporte técnico necesario  junto  junto con los los al alia iado doss estr estrat atégi égico coss que que iint nterv ervie iene nen n en la comunidad campes campesina ina de Alto Ccayhua. Gobierno Regional del Cusco.  El financiamiento para la ejecución del proyecto será financiado por el Gobierno Regional Cusco. La comunidad campesina de Alto Ccayhua. a través de asambleas y representados por sus autoridades locales, han expresado la necesidad de lla a ejecución del siguiente proyecto en coordinación con la Municipalidad Distrital de Checca, asumiendo el compromiso de apoyar activamente en la ejecución del proyecto y además hacer responsables por el pago del servicio prestado Por tanto no existe ningún conflicto entre los actores sociales e instituciones involucradas.

16

 

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Ministerio de Salud Encargados de la promoción y de la salud y prevención de enfermedades en la comunidad campesina, a través de campañas de capacitación, promoción y difusión, en coordinación con las instituciones comprometidos con el saneamiento básico en la comunidad campesina de Alto Ccayhua . GRUPO

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERES EN UNA

CONFLICTOS

ESTRATEGIA

La municipalidad distrital Cooperación eficiente de Checca percibe el entre los grupos problema como altos involucrados índices de EDAS, IDAS en su Distrito. Debido a la infraestructura de saneamiento expansión urbana crece la Básico para no incrementar las necesidad de servicios de enfermedades dérmicas y agua y saneamiento en el gastrointestinales distrito. Mayor interés por parte de El gobierno regional del Las autoridades del Gobierno la población beneficiaria Cusco percibe el Regional Cusco, tienen el interés problema como en brindar a la población inadecuada condiciones infraestructura de saneamiento de vida de la población de Básico para mejorar la calidad de la comunidad de Alto vida de la población del Ccayhua del distrito de departamento del Cusco. Checca Lograr una adecuada Los pobladores de la comunidad 1.- incremento de las infraestructura de agua y campesina de Alto Ccayhua y sus enfermedades dérmicas. eliminación de excretas autoridades, tienen el interés de 2.- incremento de las mejorar y ampliar las condiciones enfermedades gastrointestinales de salubridad, en las cuales se 3.-insipiente viene brindando el servicio de fortalecimiento de buenos agua y los servicios de hábitos de higiene. saneamiento. El JASS al ser parte de la población 4.- escases de agua beneficiaria tiene como principal tratada para el consumo interés mejorar las condiciones de vida y colaborar en disminuir las enfermedades dérmicas y gastrointestinales. Las autoridades de la

MUNICIPALIDAD Municipalidad Distrital de Checca, tienen el interés int erés en DISTRITAL DE brindar a la población CHECCA

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

BENEFICIARIOS

JASS

POSTA DE SALUD DEL

Tiene como interés que las incidencias de EDAS Infecciones

Las enfermedades tales como: Parasitosis,

DISTRITO DE CHCECCA

de la piel, entre otros tales como Infecciones intestinales, diarreas, parasitosis Principalmente a los niños causándoles malestares, estomacales y bajos rendimientos en el colegio.

dérmicas y gastrointestinales son enfermedades que ocasionan Las EDAS, cuyo principal causa es la ausencia de sistemas de abastecimiento de agua y letrinas tipo 1 y con arrastre de hidráulic hidráulico. o.

Disminución de las enfermedades

Con la población

Con la población y la Municipalidad distrital de Checca

Con la municipalidad y el Gobierno Regional de Cusco

Con el gobierno local

2.4. MARCO DE REFERENCIA. Antecedentes del Proyecto. El proyecto que a continuación se desarrollara se origina en respuesta, a la falta de abastecimiento de aguanoy es unabastecida adecuadoensaneamiento comunidad campesina de. La población su totalidad en con lael servicio de 17

 

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agua entubada, estas familias cuentan con sistemas precarios y no cumplen con las mínimas mínimas ccondiciones ondiciones de salubridad. Desde hace tiem tiempo po los pobladores vienen gestionando para que les realicen el mejoramiento y ampliación del sistema de agua y construcción de letrinas a las distintas instituciones como es la Municipalidad Distrital de Checca. Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública: Pública :  El presente Perfil se encuentra enmarcado en la Ley 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 28522 y Ley Nº 28802 que modifican la Ley Nº 27293, así mismo  la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01 que aprueba la nueva Directiva N° 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución (que entro en vigencia el 10 de febrero del 2009).

Competencias de los Gobiernos Locales y Distri Distritales tales Para llaa Intervención En Saneamiento Básico y explicación de Por qué es Competencia del Estado este tipo de Intervenciones: El Gobierno Local tiene dentro de sus competencias como política pública, trabajar para lograr el desarrollo integral de la población, según indica la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Proveer los servicios de saneamiento rural

para la la

realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal (Ley 27972 - Art. 80º y otros ítems contenidos en el artículo).

La Ley Orgánica de Municipalidades  establece que los servicios de saneamiento son de responsabilidad de Municipal, tanto en el área urbana como rural; en tal sentido, deberán construir la infraestructura correspondiente, la misma que debe complementarse con la ejecución de programas de educación sanitaria. Es competencia de las Municipalidades promover agresivas políticas orientadas a generar políticas de salud en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.1, 2.3 Art. 80° de la Ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Distrital de Langui considera dentro de sus objetivos estratégicos: construir, mejorar y ampliar lla a infraestructura de saneamiento, y promover la responsabilidad en las instituciones tutelares de la población para la ejecución y buen uso de los servicios básicos de tal forma que se logre elevar las condiciones de vida de la población. El presente proyecto es priorizado en el 18

 

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Presupuesto Participativo del año 2010. Dado su impacto en la calidad de vida de la población, el sector de saneamiento básico es clave contra la lucha contra la pobreza, y es también apropiado para consolidar el proceso de descentralización con participación de los municipios distritales y provinciales en la organización y manejo auto sostenido de sus servicios”.1 

El presente Perfil de Proyecto se enmarca dentro de las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública.   Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972). Ley general de



transporte y tránsito terrestre (L 27181 – Art. 18º, 19º)   Ley del Sistema Naci Nacional onal de Inversión Pública, Ley Nº 27293, D.S. Nº



086-2000-EF y Directiva Nº 002-2000-EF/68.01   Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2002, Ley Nº



27573.   Ley de Gestión Presupuestaria del Estado Nº 27209.



  Directiva Nº 001-2002-EF/76.01, para la Aprobación, Ejecución y control



del Proceso Presupuestario del Sector Público R.D. Nº 043-2001EF/76.01. Por lo cual el presente proyecto si es competencia del gobierno local de Túpac  Amaru.

Normas y Políticas Relativas a Saneamiento Sanea miento.   Políticas de saneamiento en los segmentos de mercado.



  Zona Rural con menos de 2,000 habitantes



  Subsidios a la Inversión



  Priorización de la población a atenderse, en base a indicadores de salud y



de pobreza.   Contrapartida de las inversiones debe ser cubierta por los Gobiernos



Locales y Comunidad.   Participación y capacitación durante el ciclo del proyecto de Gobiernos



1

  Los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú, Un diagnostico y estadísticas.- ACDI Agencia Canadiense para el Desarrollo.- Lima 2003. 19

 

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Locales y Comunidad.   Cuotas familiares cubren costos de operación y mantenimiento.



CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO SEGÚN SNIP Función 18  : Saneamiento Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial : Saneamiento Programa 040  Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, la promoción y el desarrollo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

Sub Programa 0089: 

Saneamiento Rural

Comprende lasde acciones al pla planeamiento, neamiento, construcción, operación mantenimiento sistemasorientadas de abastecimiento de agua potable, instalaciones paray disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad de agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.

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MODULO III.-IDENTIFICACIÓN.

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3.1.-DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

 Actualmente en la comunidad Campesina de Alto Ccayhua existen sistemas de agua potable en 02 sectores de la comunidad en mención como son: Sector Suyttohocco (Manante Rumichaca). Sector Ccaccañan (Manante Huayllani). Los mismos que fueron instalados por FONCODES en el año 1998 (dentro de un programa de saneamiento Distrital). Este sistema no satisface de forma óptima a los comuneros de dichos sectores, ya que el abastecimiento de agua es mediante piletas públicas. Existen también 05 sectores de la Comunidad Campesina de Alto Ccayhua que carecen del servicio de agua y saneamiento básico en su totalidad como son: Sector Palomani (Manante Millehocco). Sector Hanccochallani (Manante Challwani). Sector Huayllahuaylla Huayllahuaylla ( anante Viscachani). Sector Jaratera (Manante Ccalacunca). Sector Rumicruz ( Manante Huayto). El sistema de saneamiento integral de la comunidad de Alto Ccayhua enfrenta diversos problemas a causa de que esta no funciona eficazmente ni eficientemente en la actualidad muchas familias de la comunidad se abastecen de agua de captaciones las cuales no tienen ninguna infraestructura para protegerlas y tampoco tienen ningún tipo de tratamiento para el consumo de la población. En las condiciones actuales del sistema de saneamiento no cumple los requerimientos de calidad como es la red de agua, esta comunidad cuenta con microsistemas de agua, en la actualidad solo el 32% de la población cuenta con el servicio de agua entubada y resto de la población se abastece a través de piletas públicas (sectores de Suyttohocco y Ccaccañan), el abastecimiento de este recurso es inadecuado ya que el agua no es tratada apropiadamente por falta de mantenimien mantenimiento to y la continuidad del servicio es reducido llegando a ser solo horassealrealiza dia en el lostaller meses julio a setiembre. En el año032008 de de presupuesto participativo en el Distrito de

Checca donde los pobladores del área de influencia solicitan la instalación de la infraestructura de saneamiento básico, por tal motivo La Municipalidad Municipalidad Distrital d de e Checca aprueba la elaboración del proyecto En la actualidad la Comunidad de Alto Ccayhua cuenta con un sistema de agua entubada favoreciendo a 02 sectores de un total de 07 Sector Suyttohocco (Manante Rumichaca). Captación de C°A° se encuentran en estado de conservación, con accesorios de F°G° en estado de corrosión. Reservorio de C°A°  cuya capacidad es de 6.50 m3 en regular estado de mantenimiento, cabe señalar que los trabajos de limpieza y mantenimiento de sus obras se realiza con bastante frecuencia como se observan en las fotografías anexadas. 22

 

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Red  – Línea de conducción.-

Red que se encuentra en tramos en estado de conservación, así como también en mal estado por encontrarse a poca profundidad. Red de distribución.- falta ampliación para algunos beneficiarios-conllevando así por parte de ellos a captar agua de acequias y consumirlas sin previo conocimiento de que las mismas no son aptas para consumo humano. Sector Ccaccañan (Manante Huayllani). También como en el sector antes mencionado se tiene una captación de C°A° y se encuentran en estado de conservación, con accesorios de F°G° en estado de corrosión. Reservorio de C°A°  cuya capacidad es de 6.50 m3 en regular estado de mantenimiento, accesorios totalmente deteriorados. Los mencionados sectores tienen un sistema de agua NO POTABLE  y  y a la vez no abastecen a los comuneros por la falta de presión y dotación, a este mismo problema se agrega la falta de agua en tiempos de sequía que año a año se hace notar cada vez más.  Así mismo a toda la comunidad de Alto Ccayhua carece de un sistema de desagüe por lo que la población realiza sus necesidades a campo abierto generando focos de infección y contaminación ambiental. Todo el sistema fue construido en el año de 1998 por FONCODES, cabe señalar que no se realiza ningún tipo de potabilización alguna al elemento líquido. En función al análisis de los resultados del diagnóstico de los servicios de agua potable y evacuación de excretas, del diagnóstico institucional y de gestión de los servicios, así como, del diagnostico socio cultural y económico, se determina que las condiciones en las cuales se presta el servicio de agua potable en la Comunidad de Alto Ccayhua, distribuyendo el agua de forma discontinua y con inadecuada potabilización; sin un servicio de evacuación de excretas que impacte positivamente al medio ambiente y entorno; con una gestión municipal que hace esfuerzos por efectuar un manejo eficiente, pero que debido a la inexistente organización del servicio, a una cultura sanitaria y de pago inadecuada; generan las condiciones para que el servicio no se brinde dentro de las características de calidad requeridas.de lo señalado, se generan las condiciones para que las  A consecuencia enfermedades de origen hídrico tengan una importante incidencia en el perfil epidemiológico de Alto Ccayhua e impacten en la calidad de la salud pública en general

3.1.1.-Aspectos Geográficos. El área de influencia definida de la comunidad de Alto Ccayhua con jurisdicción en el Distrito de Checca.

23

 

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SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-

3.1.2.-Ubicación del Proyecto: Proyecto: Departamento Provincia Distrito Localidad Región Geográfica  Altitud

Cusco Canas Checca Comunidad Campesina de Alto Ccayhua.

Sierra (x) 3810 msnm Figura 0-1.- Esquema de Macro localización

DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PROVINCIA DE CANAS

24

 

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DISTRITO DE CHECCA

3.1.3

ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES, Y ECONOMICOS.

a .-POBLACIÓN AFECTADA: Según el padrón de empadronados, proporcionado por la comunidad existen un total 168 familias. Cuadro No 01 Población Comunidad Campesina de Alto Ccayhua AÑO

2012 TOTAL

Población del Distrito de Checca

Familias afectadas de la CC de Alto Ccayhua

6031 6031

104 104

Población Afectada

Instituciones Estatales

672 672

7 7

FUENTE: INEI- Padrón de la comunidad campesina

Localización y descripción socioeconómica. La comunidad campesina de Alto Ccayhua se encuentra en el distrito de Checca, Provincia de Canas – Yanaoca, Departamento de Cusco. La Provincia de Canas  – Yanaoca, cuenta con una densidad poblacional de 18.20 hab/km2, mientras que el distrito de Checca tiene una densidad poblacional de 11.88 hab/Km2, tal y como se puede apreciar en el Cuadro Nº 02

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Cuadro Nº 02 POBLACION Y DENSIDAD POBLACIONAL POBLACION 2007 38293 5983

PROV/DIST Canas Checca

SUPERIFICIE KM2 2,103.76  2,103.76  503.76

DENSIDAD HAB/KM2 18.20 11.88

Fuente: INEI 2007.

Se tomara como referencia la Tasa de Crecimiento Poblacional Inter censal de 1993 - 2007, para el distrito d istrito de Checca, tal y como se indica en el Cuadro. Cua dro. Cuadro Nº 03 POBLACION DE CHECCA DISTRITO

1993

2007

T.C.

Checca

5850

5983

0.16%

Fuente: INEI censos 1993-2007- Elaboración propia.

Proyecciones de Crecimiento Demográfico 2012  –  2022 población de la comunidad de Alto Ccayhua del distrito de Checca.

Cuadro Nº 04 PROYECCION DE LA POBLACION DE CC. ALTO CCAYHUA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Distrito de Checca 6031 6041 6050 6060 6070 6079 6089 6099 6109 6118 6128

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

6138 6148 6158 6168 6177 6187 6197 6207 6217 6227

Año

C.C Alto Ccayhua 672 673 674 675 676 677 678 680 681 682 683

Instituciones Estatales 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

684 685 686 687 688 689 691 692 693 694

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 

b.- EDUCACIÓN En la comunidad de Alto Ccayhua existe un centro Educativo de nivel primario, con un número total de 187 matriculados a cargo de 8 docentes (Polidocente completo)06 aulas 26

 

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Cuadro N° 05 INFRAESTRUCTUR EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE ALTO CCAYHUA COMUNIDAD Alto Ccayhua 

PRIMARIA 1

TOTAL 1

c.- SALUD El Distrito de Checca cuenta con un puesto de salud, con Infraestructura y Equipamiento de posta de nivel 1 llos os pobladores de la comunidad campesina de  Alto Ccayhua son atendidos por el Puesto de Salud de Checca, del Distrito de Checca. Cuadro Nº 06  DISTRITO  YANAOCA  YANAOCA CHECCA

LUGAR Capital de distrito Comunidad .Campesina Pongoña Capital de distrito  Anexo de Comunidad Campesina

CENTRO DE SALUD NOMBRE Yanaoca Yanaoca Pongoña

CATEGORIA Centro de Salud Puesto de Salud

Checca Chitibamba

Puesto de Salud Puesto de Salud

KUNTURKANKI LANGUI

Capital de distrito. Capital de distrito Comunidad Campesina. Conde Viluyo

El Descanso Langui Conde Viluyo

Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud

LAYO PAMPAMARCA QUEHUE TUPAC AMARU

Capital de distrito Capital de distrito Capital de distrito Capital de distrito Com. Campesina Tococori

Layo Pampamarca Quehue Tungasuca Tococori

Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud Puesto de Salud

Los centros de salud y postas sanitarias enfrentan, en general, serias dificultades para satisfacer los requerimientos de la se población servicios básicos. La población con frecuencia enfrentaenamedicamentos enfermedadesy dérmicas gastrointestinales y además las Infecciones Respiratoria, son también frecuentes los envenenamientos con agro químicos y claro por alcoholismo, la atención médica es insuficiente por el reducido número del personal médico y por la falta de medicamentos y una adecuada infraestructura en la zona. Los pobladores de la comunidad campesina de Alto Ccayhua, asisten al Puesto de Salud de Checca, en la misma que se encuentran registradas los casos de infecciones gastrointestinales de los pobladores de la zona.

27

 

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Cuadro Nº 07 COD

GRUPO DE CAUSAS

TOTAL

TOTAL

EDADES 1 (individualmente es rentable ejecutar el proyecto), lo que significa que el sistema de agua potable será cubierta por los ingresos generados por el pago por el servicio de agua potable, pero para identificar y seleccionar una de las alternativas 65

 

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se requiere utilizar la metodología costo/ efectividad para el componente eliminación de excretas.

b. Evaluación Social del Sistema de Letrinas. Las estimaciones de los beneficios en forma monetaria para el sistema de desague, consideran relativamenteel complejas (caso localidades del ámbito rural), paraseevaluar económicamente componente, se utilizara la metodología costo/efectividad, los cuales están vinculados con aspectos cualitativos. El objetivo de la evaluación es determinar que alternativa de proyecto logra los objetivos al menor costo posible y si es el índice de costo efectividad (C/E) del proyecto (costo por poblador beneficiario del proyecto).

Cuadro Nº 55 Sistema de Letrinas Alternativa 1 VACSN    PROMEDIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA  

S/. 426,745 683

628  

C/E Cuadro Nº 56 Sistema de Letrinas Alternativa 2

VACSN    PROMEDIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA C/E

 

S/. 442,248 683

639  

5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. El análisis de sensibilidad de realiza, tomando en cuenta las principales variables que intervienen en el proyecto. 1) Si los costos de inversión directa a aumenta umenta o disminuye en 20% por inflación. inflación. 2) Si la demanda proyectada (población) aumenta o disminuye disminuye en 20%

66

 

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a. Sistema de agua Cuadro Nº 57 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Inversión)  Años

1.20

1.15

1.10

0 1 2

-1,3 -1,303 03,2 ,27 75 159,254 159,512

-1,2 -1,24 48, 8,97 971 1 159,254 159,512

-1,1 -1,194 94,6 ,668 68 159,254 159,512

3 4 5

159,771 160,030 160,289

159,771 160,030 160,289

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700

19 20 VANS TIRS

   

VARIACION % DE LA INVERSION  1.05 1.00 0.95 -1,086,062   - 1, -1,1 -1,140 40,3 ,36 65 1, 0 03 31,759 159,254 159,254   159,254

0.90

0.85

0.80

 

159,512

159,512

 

159,512

-977,456 159,254 159,512

159,771 160,030 160,289

159,771 160,030 160,289

     

159,771 160,030 160,289

159,771 160,030 160,289

159,771 160,030 160,289

159,771 160,030 160,289

160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700

160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700

160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117   162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700

159,771 160,030  160,289 160,549 160,809

                         

160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700

160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700

160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117 162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700

160,549 160,809 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117   162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700

163,965 164,231 66,962

163,965 164,231 121,265

163,965 164,231 175,568

163,965 164,231 229,871

     

163,965 164,231 338,477

163,965 164,231 392,780

163,965 164,231 447,083

163,965 164,231 501,386

10.74%

11.39%

12.09%

12.84%

 

14.54%

15.51%

16.59%

17.77%

0.90 -1 -1,0 ,086 86,0 ,062 62 143,189 143,421 143,654 143,887 144,120 144,354 144,588

0.85 -1 -1,0 ,086 86,0 ,062 62 135,156 135,375 135,595 135,815 136,036 136,257 136,478

0.80 -1 -1,0 ,086 86,0 ,062 62 127,123 127,330 127,537   127,744 127,951 128,159 128,368

144,823 145,058 145,293 145,529 145,765 146,002 146,239 146,476 146,713 146,951 147,190 147,429 147,668 14 1455,9 ,959 59 11.91%

136,700 136,921 137,144 137,366 137,589 137,813 138,036 138,261 138,485 138,710 138,935 139,160 139,386 7766,852 11. 11.02%

128,576 128,785 128,994 129,204 129,414 129,624 129,834 130,045 130,257   130,468 130,680 130,892 131,105 7,745 10.10%

161,070  161,331 161,592 161,854 162,117  162,380  162,643 162,906 163,170  163,435 163,700  163,965 164,231 284,174

 

13.65%

-923,153 159,254 159,512

-868,850 159,254 159,512

Cuadro Nº 58 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Beneficiarios)  Años

0 1 2 3 4 5 6 7

1.20 -1, 1,08 086, 6,0062 191,384 191,694 192,005 192,315 192,627 192,938 193,251

1.15 -1,0 -1,086 86,0 ,0662 183,352 183,649 183,946 184,244 184,542 184,841 185,140

1.10 -1,0 -1,0886,06 ,062 175,319 175,603 175,888 176,173 176,458 176,744 177,030

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VANS TIRS

193,564 193,877 194,191 194,505 194,820 195,135 195,451 195,767 196,084 196,402 196,719 197,038 197,357 560,603 17.00%

185,440 185,740 186,041 186,342 186,644 186,946 187,249 187,552 187,856 188,160 188,465 188,770 189,075 491,496 16.17%

177,317 177,604 177,892 178,180 178,468 178,757 179,047 179,337 179,627 179,918 180,210 180,501 180,794 422,389 15.35%

   

VARIACION % DE LOS BENEFICIOS 1.05 1.00 0.95 -1,0 -1,0886,06 6,0622 -1,086,062   -1 -1,0 ,086 86,0 ,062 62 167,287   159,254   151,221 167,558 159,512   151,467 159,771 167,829   151,712 168,101 160,030   151,958 168,373 160,289   152,205 168,646 160,549   152,452 160,809 168,920   152,699 161,070 161,331 161,592 161,854 162,117  162,380 162,643 162,906 163,170 163,435 163,700 163,965 164,231 284,174 13.65%

169,193 169,467   169,742 170,017   170,293 170,568 170,845 171,122 171,399 171,677   171,955 172,233 172,512 353,281 14.51%

 

67

                             

152,946 153,194 153,443 153,692 153,941 154,191 154,441 154,691 154,942 155,193 155,445 155,697 155,949 21 215, 5,0067 12.79%

   

 

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SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-

b. Sistema de saneamiento. Cuadro Nº 59 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1 y 2(Inversión) Alternativa 1

Alternativa 2

Inversion Costo de Inversion

VACS

 Ratio C/E 

Costo de Invers ersio ionn

VACS

 Ratio C/E 

748 717 686 655 628 594 563 532 501

521,635 499,901 478,166 456,431 434,696 412,961 391,227 369,492 347,757

529,187 507,452 485,718 463,983 442,248 420,513 398,778 377,044 355,309

774 742 711 679 639 615 583 552 520

Variacion % 20% 15% 10% 5% 0% - 5% - 10% - 15% - 20%

                 

506,442.13 485,340.37   464,238.62 443,136.86 422,035.11 400,933.35 379,831.60 358,729.84 337,628.09

                 

511,151.83 490,050.08 468,948.32 447,846.57  426,744.81 405,643.06 384,541.30 363,439.54 342,337.79

 

Cuadro Nº60 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1 y 2(Beneficiarios) Nº de Beneficiarios Variacion %

 Alternativa 01 Nº de Beneficiarios

VACS

Alternativa 02 Ratio C/E-1

Nº de Beneficiarios

VACS

Ratio C/E-2

20%

 

820  

426,745

5 20 52

820

442,248

539

15%

 

786  

426,745

5 43 54

786

442,248

563

10%

 

752  

426,745

5 68 56

752

442,248

588

5%

 

718  

426,745

5 95 59

718

442,248

616

0%

 

683  

426,745

6 28 62

683

442,248

639

-5%

 

649  

426,745

6 57 65

649

442,248

681

-10%

 

615  

426,745

6 94 69

615

442,248

719

-15%

 

581  

426,745

7 35 73

581

442,248

761

-20%

 

547    

426,745

7 80 78

547

442,248

809

Determinaci ón de la la Tari Tarifa. fa.

 

La tarifa debe permitir la sostenibilidad para la JASS, deben promover eficiencia económica deben cubrir en lo posible el costo marginal de producción, la tarifa debe cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento. Para el cálculo de la tarifa es necesario realizar las actualizaciones de los costos incrementales (inversión O&M) y de los volúmenes incrementales de consumo de agua, para encontrar el ratio entre ambos valores y estimar el costo incremental de largo plazo (CIP) en términos de unidades monetarias por m3. En el caso en que el proyecto no tenga impacto relevante en el incremento de los volúmenes de consumo de agua potable, o el objetivo sea establecer la viabilidad financiera de la entidad que administre sus servicios, conviene calcular la tarifa bajo el concepto de coste medio de largo plazo. 68

 

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El cálculo de la tarifa es conveniente efectuar bajo dos escenarios: Tarifa (S/.m3) que cubre los costos de Inversión, Operación y   Mantenimiento (I, O y M)

 

Tarifa (S/.m3) que cubre los costos de Operación y Mantenimiento (O y M)

La tasa de descuento utilizado en este caso es del 8% por recomendación de la SUNASS, los resultados para cada alternativa.

69

 

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SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. ALTO CCAYHUA-DISTRITO DE CHECCA-

C ua uadro dro Nº 61 CA LCULO DE DE LA TAR IFA- ALT. 1  Años

Consumo de  Agua m3/año)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Consumo Incremental anual (m3/año)

3,610.52 19,653.93 19,685.52 19,717.15 19,748.84 19,780.58 19,812.37 19,844.20 19,876.09 19,908.04 19,940.03 19,972.07 20,004.17 20,036.32 20,068.52 20,100.77 20,133.07 20,165.42 20,197.83 20,230.29 20,262.80

CIP(OyM)=

 

 

Inversion Total Costos de O&M Total Costos a a Precios a Precios Precios Privados Privados (S/.) Privados (S/.) (S/.) 1,973,387.60

16,043.41 31.58 31.64 31.69 31.74 31.79 31.84 31.89 31.94 31.99 32.04 32.10 32.15 32.20 32.25 32.30 32.35 32.41 32.46 32.51

VAN(TD: 8%) CIP(I+OyM)=

Consumo Incremental Total (m3/año) 16,043.41 16,075.00 16,106.63 16,138.32 16,170.06 16,201.84 16,233.68 16,265.57 16,297.51 16,329.51 16,361.55 16,393.65 16,425.80 16,457.99 16,490.25 16,522.55 16,554.90 16,587.31 16,619.77 16,652.28

159,716.84

1,827,210.74

1, 1,86 864, 4,48 483.3 3.333 159,716.84

S/. 11 11.6 .677 por m3

4 0, 0,25 4. 4.40 159,716.84

S/. 0.25  por m3

4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00

1,973,387.60 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00

40,254.40

1,864,483.33

 

  La tarifa que cubre los costos de Inversión, los costos increméntales de



operación y mantenimiento para la Alternativa 01, asciende a S/. 11.67 por m3.

    La tarifa que cubre los costos increméntales de operación y  mantenimiento para



la Alternativa 01, asciende a  S/. 0.25 por m3. 

 

Sabiendo que el consumo por familia es de 15.07 m3, el pago mensual que mínimamente cubra los costos de O&M para la Alternativa 01, asciende a S/. 3.80 mensual  



70

 

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Cuadro Nº 62 CALCULO DE LA TARIFA- ALT. 2  Años

Consumo de  Agua m3/año)

Consumo Incremental anual (m3/año)

Consumo Incremental Total (m3/año)

Inversion Total a Precios Privados (S/.)

Costos de O&M a Precios Privados (S/.)

0

3,610.52

1

19,653.93

16,043.41

16,043.41

4,500.00

4,500.00

2 3

19,685.52 19,717.15

31.58 31.64

16,075.00 16,106.63

4,500.00 4,500.00

4,500.00 4,500.00

4

19,748.84

31.69

16,138.32

4,500.00

4,500.00

5 6

19,780.58 19,812.37

31.74 31.79

16,170.06 16,201.84

4,500.00 4,500.00

4,500.00 4,500.00

7

19,844.20

31.84

16,233.68

4,500.00

4,500.00

8

19,876.09

31.89

16,265.57

4,500.00

4,500.00

9

19,908.04

31.94

16,297.51

4,500.00

4,500.00

10

19,940.03

31.99

16,329.51

4,500.00

4,500.00

11 12

19,972.07 20,004.17

32.04 32.10

16,361.55 16,393.65

4,500.00 4,500.00

4,500.00 4,500.00

13

20,036.32

32.15

16,425.80

4,500.00

4,500.00

14

20,068.52

32.20

16,457.99

4,500.00

4,500.00

15

20,100.77

32.25

16,490.25

4,500.00

4,500.00

16

20,133.07

32.30

16,522.55

4,500.00

4,500.00

17 18

20,165.42 20,197.83

32.35 32.41

16,554.90 16,587.31

4,500.00 4,500.00

4,500.00 4,500.00

19

20,230.29

32.46

16,619.77

4,500.00

4,500.00

20

20,262.80 VAN(TD: 8%)

32.51

16,652.28 159,716.84

4,500.00 44,181.66

4,500.00 1,881,498.20  

CIP(I+OyM)=

CIP(OyM)=

 

 

1,987,836.40

Total Costos a Precios Privados (S/.)

1,840,589.25

1, 1,88 881, 1,49 498. 8.20 20 159,716.84

S/ S/.. 11 11.7 .78 8  por m3

44,181. 66 66

S/. 0.28  por m3

1,987,836.40

159,716.84

 

  La tarifa que cubre los costos de Inversión, los costos increméntales de operación y mantenimiento para la Alternativa 02 , asciende a S/. 11.78 por m3.  

  La tarifa que cubre los costos increméntales de operación y mantenimiento para la Alternativa 02, asciende a S/. 0.28 por m3.  Sabiendo que el consumo por familia es de 15.07 m3, el pago mensual que mínimamente cubra los costos de O&M para la Alternativa 02, asciende a S/. 4.17  

Análisis de la Capacidad de Pago de la Población En esta parte del proyecto se debe analizar la capacidad de pago de los usuarios del proyecto) para ambas alternativas para lo cual es necesario determinar sus ingresos para determinar si la tarifa o cuota propuesta, está al alcance de los usuarios o si necesita ser subvencionado. El ingreso mensual por cada unidad familiar se esti estima ma entre S/. 250 a 350.00, el porcentaje que se recomienda para asignar el pago de agua y saneamiento según OPS es del 5%. Se considera el consumo de 15.07 m3/familia/mes. La delO&M sector saneamiento que como mínimo las tarifas recuperen los política costos de y reposición de plantea las inversiones. 71

 

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 A continuación se presenta el análisis de la capacidad de pago de los usuarios de los servicios para cubrir la tarifa del proyecto por Alternativa. Esta última ha sido establecida considerando los flujos de inversiones y costos de operación y mantenimiento (O&M) increméntales del proyecto, y el volumen incremental de consumo de agua potable de los usuarios. Según los resultados que se muestran para la Alternativa 01 en el Cuadro Nº 61  las familias de la comunidad de Alto Ccayhua, cuyo ingreso mensual familiar se estima entre S/.250 a 350, tendrían capacidad de pago para afrontar una pensión de S/. 3.80

5.5 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a la sostenibilidad en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

a.- Pre Inversión.   El proceso de elaboración de estudios previos, formulación del perfil de proyecto y el expediente técnico, estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de Checca



b. Etapa de Inversión y Operación Etapa de Inversión:  De responsabilidad exclusiva del Gobierno Regional del Cusco, para lo cual cuenta con los equipos, maquinarias y recursos humanos necesarios, así como con los recursos económicos y financieros que garanticen su ejecución dentro de los plazos establecidos.

E tapa tapa de de Operación: Se cuenta con una Junta de administración de los servicios

de saneamiento en el centro poblado, es necesario el fortalecimiento de la JASS, con programas de elaboración de talleres y cursos enfocados hacia el fortalecimiento de las capacidades en mantenimiento, administración y gestión, el proceso de selección de dicha directiva se efectúa anualmente por votación universal.

c. Financiamiento de la Inversión Compromiso asumido por el Gobierno Regional del cusco, por otro lado la población beneficiaria aportará con mano de obra no calificada.

72

 

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d. Cuota de pago por familia. Constituye el soporte de operación del proyecto, se compromete la población a aportar mensualmente por el uso y consumo de los servicios de especialmente de agua los cuales serán necesarios para cubrir gastos operativos y variables por el funcionamiento adecuado del sistema.

5.6 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Se determina: Que la alternativa 01 con los componentes referidos a: Al mejoramiento y ampliación del sistema básico agua para consumo humano, Instalación de letrinas y el componente de capacitación y sensibilización a la población en uso y manejo del recurso hídrico así como de la higiene personal, componentes representados para ambas alternativas. Se concluye, que, La alternativa 01 presenta menores costos de inversión a nivel general, la diferencia de selección y de conveniencia radica en el componente intangible y de mayor preponderancia para alcanzar los objetivos y metas del presente proyecto, además de ser componente que garantice la sostenibilidad en el horizonte de evaluación. Este muestra un menor costo para la alternativa 01 por lo que se constituye en la de mejor rentabilidad y seleccionable , recalcando que los motivos que determinan esta decisión se basan en su rentabilidad social, y su sostenibilidad económica y ambiental.

5.7 PLAN DE IMPLEMENTACION 5.7.1. Etapa de Pre – inversión. Corresponde básicamente a la formulación del expediente técnico y estudios previos a la ejecución de la obra, estos gastos será asumido por el municipio en su integridad, destinando para esto recursos humanos, técnicos y financieros.

Nº 01

Descripción Expediente Técnico

Costo (S/.) Precios privados Precios sociales 1,973,387.60

1,515,344.33

5.7.2. Etapa de inversión. Comprende acciones propias de la ejecución de la obra, monto que será asumido íntegramente por el Gobierno Regional del Cusco. Considera la construcción, instalación e implementación efectiva de los componentes definidos como Sistema de agua, básico y capacitación en el ítem referido a costos de saneamiento inversión en pos de lograr las metas yestablecidos éxito en el proyecto.

73

 

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5.7.3. Etapa post- inversión  Acciones posteriores a la ejecución del proyecto, y están constituidas particularmente por la fase de operación, mantenimiento anual y mitigación de los posibles daños ocasionados sobre el medio ambiente. Los costosbeneficiaria de operación mantenimiento serán asumidos íntegramente por lay población y ybajo la administración de la JASS monitoreada supervisada por el municipio distrital a fin de salvaguardar y prestar servicio adecuado y eficiente a la localidad.

5.7.4. Etapas del proyecto. La cronogramación del proyecto y su duración en el período de  ejecución, se basa en el cronograma establecido. Meses(Nuevos Soles) COMPONENTES

Expediente Técnico  Adecuada Infraestructura Infraestructura de agua  Adecuada infraestructura infraestructura de desa desagüe güe  Adecuada capacitación capacitación Gastos Generales Gastos de supervisión Gastos de liquidación Total por periodo

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

1

2

3

4

5

25,966 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 411,988

0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 386,022

0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 0 386,022

0 247,883 96,325 2,000 34,621 5,193 386,022

Total por componente

0 25,965.63 247,883 1,239,414.96 96,325 481,626.79 2,000 10,000.00 34,621 173,104.18 5,193 25,965.63 17,310 17,310.42 403,333 1,973,387.60

Meses COMPONENTES

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Expediente Técnico

1 100

2 0

3 0

4 0

5 0

Total por componente 100

 Adecuada Infraestructura Infraestructura de agua

20

20

20

20

20

100

 Adecuada infraestructura infraestructura de desa desagüe güe

20

20

20

20

20

100

 Adecuada capacitación capacitación

20

20

20

20

20

100

Gastos Generales

20

20

20

20

20

100

Gastos de supervisión

20

20

20

20

20

100

Gastos de liquidación

0

0

0

0

100

100

5.8 IMPACTO AMBIENTAL El daño previsto por el proyecto tiene carácter de magnitud leve y temporalidad corta, pero a nivel social el impacto es considerable y de carácter positivo puesto

74

 

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que se enfoca hacia el desarrollo social y cultural de la población en entornos saludables. Dentro de los impactos probables al medio ambiente, se prevé los ocasionado por el movimiento de tierras durante la etapa de ejecución, más específicamente en la etapa de construcción de los módulos de letrinas, y en la excavación de zanjas para el tendido de las redes de aducción y conducción, lo cual produce partículas de polvo y genera desmonte, paramodo, lo cualelseuso dispondrá de un área destinado para el depósito de estos, del mismo de protectores bucales y nasales para los trabajadores a fin de evitar consecuencias desagradables y daños considerables al entorno. Es preciso mencionar que los costos que representan estas medidas de mitigación están incluidos dentro del presupuesto total de la obra.

5.9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad Distrital de Checca. Encargada de realizar la elaboración del perfil y del expediente. Unidad Formuladora De Proyectos U.F. - Canas.-  encargada de realizar el registro en el banco de proyectos en la fase de pre inversión con la etapa de perfil. Oficina De Programación De Inversiones OPI.-encargada de realizar la evaluación del perfil de proyecto basado en los contenidos mínimos del proyecto para su viabilidad y pasar a la siguiente fase para su inversión como es de lley. ey. Gobierno Regional del Cusco.- Encargado del financiamiento y ejecución de la obra en la comunidad de Alto Ccayhua. Los Beneficiarios, la población organizada en una JASS será la encargada de la gestión, administración y operación, el mantenimiento adecuado de los sistemas, a cargo de la captación de ingresos por el pago mensual como concepto del uso del recurso de esta manera los ingresos sirvan para cubrir los costos variables de operación ya sean el cambio de red de distribución, limpieza de la infraestructura, cloración del agua, instalación de nuevas conexiones, etc. En cuanto concierne a la participación de los pobladores en conjunto, este consiste en el aporte mensual de una tarifa social y cuyos fondos sean destinados para el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, del mismo modo el aporte con mano de obra para labores de limpieza y otros según lo requerido; en tal sentido será responsabilidad de la unidad de gestión comunal (JASS) el hacer uso óptimo del recurso hídrico, tanto para fines alimenticios; en este aspecto se reforzará la conciencia social a través del programa de capacitación del componente social a la población en su conjunto.

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5. 10 MAR MARCO CO LÓGIC LÓGICO O OBJETIVOS

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población de

   N    I    F

   O    T    I    S    O    P    O    R    P

las comunidad campesina de Alto Ccayhua

Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas Parasitosis y dérmicas en las comunidad de Alto Ccayhua.

INDICADORES

Reducción de los índices de morbilidad general en 60% para el año 01.

   S    E    T    N    E    N    O    P    M    O    C

 

•

 

•

 Adecuada Infraestructura de agua

 

•

 Adecuada infraestructura de desagüe 

 Adecuada capacitación capacitación 

implementado y cobertura del 100% de la comunidad.

de administración los servicios.

 

•

Instalación en un 90% de las letrinas domiciliarias con arrastre hidráulico Población beneficiaria capacitada en un 100% en hábitos de higiene y cultura sanitaria.

Construcción infraestructura de desagüe S/.481,626.79

   S    E    N    O    I    C    C    A

- Construcción de letrinas con arrastre hidráulico

- Capacitación a la población sobre el valor del agua. Educación sanitaria sobre adecuada practica de higiene

Construcción capacitación S/.10,000.00 Gastos Generales S/.173,104.18 Expediente Técnico S/.25,965.63 Gastos de supervisión S/.25,965.63 Gastos de liquidación S/.17,310.42

Total Presupuesto S/.1,973,387.60  

la de

Informe de asistencia a capacitaciones. Reportes de la oficina de saneamiento del municipio , Visitas de campo Reportes avance de

Construcción de la Infraestructura de agua S/.1,239,414.96

El gobierno establece mejores políticas de salud y educación conjuntas para lograr los  propuestos.

Sistema de abastecimiento de agua

- Construcción y mejoramiento de las captaciones y la red de distribución y potable conexiones domiciliarias de agua

INEI, Ministerio de Salud.

Registros del Puesto de Salud de Checca sobre tasas de morbilidad,  fichas de seguimiento sobre casos, encuestas de verificación. Informe de la JASS, entidad encargada

Disminución del 50% al 10% al  finalizar el último año de vida del  proyecto de los índices de enfermedades diarreicas agudas y  parasitarias, especialmente en los niños menores a 5 años en las comunidad Alto Ccayhua

 

 

SUPUESTOS

Mejora en los índices de desarrollo humano.

•

•

MEDIOS DE VERIFICACION

Existencia de interés de Municipalidad Distrital Checca, para  financiamiento de obras saneamiento.

la de el de

Familias flexibles y adaptables al cambio y recepción de programas de sensibilización. Pobladores cumplen oportunamente con pagar su cuota fijada como costo por el servicio. Pobladores aceptan y colaboran con el programa de capacitación y sensibilización.

de la

unidad ejecutora. Cuaderno de obras e informes de supervisión. - Registro de salida de materiales de almacén. - Acta de recepción de obra. Cuaderno de liquidación de obra. Cuaderno control capacitación visita.

objetivos

de de y

- Conformidad de los beneficiarios.

- Participación coordinada del municipio y pobladores en capacitación y difusión de hábitos de higiene y educación sanitaria y ambiental. - Asignación oportuna de recursos financieros. - Pobladores aceptan y colaboran con el programa de capacitación y sensibilización.

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MODULO VI. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

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- Conclusiones 1.-El proyecto, tiene como objetivo brindar la “ Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población de la C.C Alto Ccayhua. 2.-Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos en las normas para saneamiento. 3.-De la evaluación Económica, del análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que a una TSD del 10%, la Alternativa única para el sistema de agua potable es socialmente rentable. Asimismo en la evaluación social de los sistemas de letrinas, la Alternativa 01, es la seleccionada por presentar el menor índice de Costo/Efectividad en comparación a la Alternativa 02. 4.-El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

- Recomendaciones. 1.- Una vez, (OPI)-MP aprobado el nivel de perfil, porlas la Oficina de Programación Inversiones deEstudio Canas,a se continué con otras etapas del ciclo dele proyecto tales como la elaboración del estudio definitivo del proyecto. 2.- Implementar un adecuado sistema de agua potable, sistema de letrinas debiendo ser esta de una tecnología acorde a la realidad y características de la zona. 3.- Implementar y Organizar la Junta administrativa del Servicio de Saneamiento (JASS) de acuerdo a la Estrategia de Intervención del Proyecto, durante el ciclo del Proyecto, adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de la  Administración, Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua potable 4. La oficina de JASS debe Implantar de un programa de Educación Sanitaria para sensibilizar a la población beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado de los nuevos Sistemas de Agua y Saneamiento a construir y en mejora de sus hábitos de higiene.

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MODULO VI. ANEXOS