Proyectos PMBOK

Taller GERENCIA DE PROYECTOS

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

2011 Lima - Perú

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ÍNDICE 1.

CASO DE NEGOCIO......................................................................................... 3

2.

ENUNCIADO DEL TRABAJO..............................................................................7

3.

CONTRATO DEL PROYECTO..........................................................................14

4.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.....................................................23

5.

REGISTRO DE INTERESADOS........................................................................31

6.

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS................................................35

7.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INTERESADOS..................................................39 7.1 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS PODER....................................40 7.2 MATRIZ DE INTERESADOS IMPACTO VS PODER.........................................41 7.3 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS IMPACTO.................................42 7.4 DIAGRAMA DE VENN.................................................................................. 43

8.

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS..............................................................45

9.

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS...............................................................49

10.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS...............................................56

11.

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO..............................................66

12.

EDT........................................................................................................... 71

13.

DICCIONARIO DEL EDT.............................................................................. 73

14.

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO.................................................................83

15.

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES..........................89

16.

ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES.............................................................95

17.

LISTA DE HITOS....................................................................................... 104

18.

REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.............106

19.

EDR DEL PROYECTO................................................................................ 136

20.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO...............................................................138

21.

RUTA CRÍTICA.......................................................................................... 151

22.

CAPACIDAD DE RECURSOS......................................................................157

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23.

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS...............................................................161

24.

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO..........166

25.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO................................................................174

26.

COSTOS ACUMULADOS...........................................................................177

27.

BASE DE LAS ESTIMACIONES..................................................................179

28.

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD..............................................................181

29.

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD....................................................190

30.

MÉTRICAS DE CALIDAD...........................................................................194

31.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS..............................................................205

32.

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA............208

33.

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS.............................................................212

34.

PLAN DE RECURSOS HUMANOS..............................................................215

35.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO..............................................................218

36.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.................................220

37.

DESCRIPCIÓN DE ROLES.........................................................................224

38.

DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL......................................................231

39.

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO................237

40.

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES...............................................239

41.

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.......................................244

42.

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO........................................248

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1.CASO DE NEGOCIO Sistema de Gestión Ambulatoria

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Versi ón 1.0

Hecha por Enrique Mejí a

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por Flor de María Valdivia

Sebastián Céspedes

15/10/2011

Motivo Versión original

Caso de Negocio Resumen Ejecutivo El presente documento recomienda el Plan de Implantación del Sistema Informático de Administración de Gestión Ambulatoria, para la “CLINICA SAN MARCOS”. Este Sistema permitirá eliminar las llamadas que se realizan vía telefónica a las Entidades Prestadoras de Salud – en adelante EPS y Seguros Privados (el cual representa 80% de nuestras atenciones), reducir los errores de digitación de las condiciones de los asegurados que representa el 23 % y reducir las devoluciones de facturación a consecuencia de la mala aplicación de copagos que representa un promedio de 18 días de recolocación. Los procesos mejorados de ahorro de costos en llamadas y los intereses producidos por los tiempos de demora en los pagos de nuestras facturas establecen un plazo de recuperación de la inversión en un año.

Descripción del problema Desde el año 2009, nuestra empresa ha realizado convenios con Empresas Aseguradoras Privadas y con las EPS el cual nos permite tener una gran participación en el mercado del sector Salud, es por ello que contamos con una amplia cartera de clientes, entre los principales pertenecen al grupo del sector de Aseguradores Privados, quienes representa el 80% de nuestra facturación, y el otro 20% representa a pacientes particulares de la zona cercana a nuestras instalaciones. De esta situación se han identificado algunos problemas que son los siguientes: ● ●

Por cada atención que se presta a los pacientes, es necesario realizar una llamada telefónica previa a la empresa aseguradora correspondiente, con el fin de confirmar su status dentro del Seguro y del beneficio a aplicar. La información sobre los cobros y atenciones están sujetas a errores e insuficiencia, por lo que tienen un alto nivel de devoluciones.

Estas devoluciones hace que se retrase el cobro de las facturas y por consiguiente los pagos demoran en realizarse con el perjuicio económico que ello significa.

Oportunidades de negocio La CLÍNICA SAN MARCOS, al decidir incursionar en el mercado Asegurador Privado, tiene la oportunidad de fortalecer sus procesos, en el cual le permitirá generar un ahorro

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del 15% del costo de la atención y 20% del costo de la facturación, a los reprocesos y tiempos de demora de colocación en la facturación. Esto representa una oportunidad en nuestro trato al cliente de poder optimizar y sistematizar el tiempo de admisión y con ello permitirá atender a más pacientes en corto tiempo y mejorar las ventas.

Objetivos estratégicos cubiertos: El presente “Caso de Negocio” apoyará en el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos de la empresa: Finanzas

 

Ahorrar hasta en un 15% los costos operativos por demora en atención. Mejorar las ventas hasta en un 20%.

Cliente



Reducir los tiempos de crédito a los aseguradores de 63 a 45 días.

Procesos internos



Obtener información de preexistencias y exclusiones para apoyo de la atención reduciendo el riesgo de la mala praxis.

Además, el nuevo sistema permitirá que se mejoren los canales de atención de la CLÍNICA SAN MARCOS.

Costos Implantación del sistema Tiempo de implantación Contrato de mantenimiento : Compra de equipos (sugerida)

: S/. 80,000.00 nuevos soles : 3 meses S/. 10,000.00 nuevos soles : S/. 50,000.00 nuevos soles

Supuestos La Estimación de la participación de asegurados se llegue a cubrir al 90% en el 2012 de las facturaciones, esto debido al incremento de pacientes asegurados y por ende se debe mejorar la atención a los pacientes.

Descripción del proyecto Si este “Caso de Negocio” es aprobado, serán las áreas de Finanzas y Operaciones quienes mejorarán sus procesos internos, debido a que la labor del área de Finanzas está relacionada con la Caja y facturación, y el área de operaciones tiene a cargo los temas de Admisión. Para la implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria se contará con la participación de las áreas mencionadas.

Plan de Implantación _________________________________________________________________________________________________________________ -5-

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La implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria tendrá como fecha de inicio el 22 de Octubre del presente año, las labores se realizarán progresivamente debido a que esta labor se realizará a Nivel Nacional. Desde un inicio se tiene en cuenta que se tendrá que realizar una capacitación con el personal clave que hará uso del Sistema de Gestión Ambulatoria dividiéndose por grupos, perfiles y horarios, que se establecerá conjuntamente con los jefes de las áreas de Finanzas y Operaciones, teniendo en cuenta que no se debe perjudicar las labores diarias de los empleados. La capacitación se realizará en un auditorio que asignará la CLINICA SAN MARCOS, el cual contará con una PC para cada usuario. Se estima que entrará en producción el día 22 de enero de 2012 en el cual constara con un corte de servicio debido a que se hace el cambio del sistema. La etapa de monitoreo se realizará en las respectivas instalaciones por espacio de 30 días, si en esta etapa ocurriese incidencias o requerimientos, dichas solicitudes serán atendidas a la brevedad posible evaluando previamente su viabilidad.

Análisis Financiero Flujo de caja a tres años: Costos

Año 0

Año 1

Beneficio s

S/. 150,000.00

S/. 2000,000.00

Costos

-S/. 130,000.00

-S/. 10,000.00

Utilidad

S/. 20,000.00

S/. 190,000.00

Año 2 S/. 250,000.00 -S/. 10,000.00 S/. 240,000.00

Total S/. 600,000.00 -S/. 150,000.00 S/. 450,000.00

Periodo de recuperación: 1 año

Recomendaciones Se recomienda la Implantación de un Sistema de Gestión Ambulatoria a fin de mejorar y optimizar los actuales procesos, debiéndose considerar el incremento de diferentes grupos de la empresas aseguradoras privadas, los mismos que se necesitan para adquirir la información de Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA), que es un organismo oficial para la distribución de información, lo cual nos garantiza un crecimiento bajo estándares nacionales y posibilidades de interconexión con otra compañías aseguradoras que se adicionen a la comunicación SITEDS, promovido por la SUNASA, generando así nuevos convenios sin que esto incremente los costos de inversión ya que la misma solución contemplaría su inclusión.

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2.ENUNCIADO DEL TRABAJO Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón 1.0

Hecha por Iván Ma nt a

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por Fredy Aranda Oscar Valderrama Janis Candia 17/10/2011 Gustavo Espinoza

Motivo Versión original

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ENUNCIADO DEL TRABAJO Nombre del Cliente

Clínica San Marcos S.A.

Administrador del cliente:

Sebastián Céspedes (Sponsor)

Nombre del proyecto:

Implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria

Duración del compromiso

3 meses calendario

Fecha de inicio

22 de Octubre del 2011

Fecha de fin

22 de Enero del 2012

TARIFAS DE PROGRAMACIÓN DESCRIPCION DEL ITEM

Implantación del sistema

TIEMPO DE ENTREGA

COSTO (ESTIMADO)

3 meses S/. 80,000.00 calendario

TERMINOS DE PAGO FASE

Configuración General Implantación de Módulos Admisión y Caja Implantación de Módulos Consumos y Facturación

FECHA DE FIN

PAGADO POR

22/11/2011 22/12/2011

Sebastián Céspedes Sebastián Céspedes

22/01/2012

Sebastián Céspedes

Consideraciones previas El cliente Clínica San Marcos, ha realizado un benchmarking entre los productos del mercado nacional que cumplen con los requisitos funcionales que necesita la clínica cubrir. Luego de realizar el benchmarking se ha seleccionado a la empresa CONSULTORES PMI S.A.C para que realice la implantación del Sistema Informático de Administración de Gestión Ambulatoria – en adelante SIGAM. El proyecto será desarrollado y liderado por la empresa Consultores PMI S.A.C., empresa que cuenta con más de 10 años de experiencia en Dirección de Proyectos en el Sector Salud a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales y conocedores del producto que se ha evaluado y cubre las necesidades funcionales de la clínica San Marcos.

Alcance y Acuerdo de servicios profesionales La empresa CONSULTORES PMI S.A.C. se compromete a:  Implantar el Sistema de Gestión Ambulatoria para la empresa Clínica San Marcos S.A, tanto a nivel de BD, como de aplicación.  Realizar la migración de la data inicial al Sistema SIGAM.  Capacitar a los usuarios finales en cuanto a la funcionalidad de la solución. _________________________________________________________________________________________________________________ -8-

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 

Entregar los manuales de usuario del SIGAM. Entregar documentación de gestión del proyecto.

El producto que se va a implementar en la Clínica San Marcos en el “SIGAM”, el cual es un sistema de información capaz de gestionar y dar soporte a los procesos de admisión, consumos, caja, y facturación para el área ambulatoria de la clínica. Adicionalmente, el SIGAM permite la comunicación con el Sistema SITEDS, el cual le permite obtener los datos de los pacientes afiliados a un EPS, de una manera segura y ágil a través de un interface. El alcance definido para el presente proyecto es el siguiente: 

Configuración de la Base de Datos. Permitirá contar con la Bd configurada inicialmente (tablas, esquemas, usuarios de BD) en el servidor de BD final.



Implantación del Módulo de Seguridad del SIGAM. Módulo que permitirá manejar los niveles de seguridad que se dispondrán por roles y/o usuarios.



Implantación del Módulo de Admisión de SIGAM.

Módulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica realizando el registro de admisiones de pacientes, corrigiendo datos de las admisiones registradas, registro de los datos personales en la Historia Clínica y brindando facilidades para la obtención de datos del SITEDS, y permitiendo el monitoreo de admisiones a través de reportes. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Generar Admisiones Corregir Admisión Registrar datos de pacientes para la Historia Clínica Consultar Tarifario Consultar Admisiones Consultar Atenciones Consultar CIE-10

Implantación del Módulo de Consumo de SIGAM.

Módulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes realizando el registro de servicios solicitados por los pacientes, atendiendo los servicios que ya han sido brindados, y permitiendo el monitoreo de los consumos con sus estados a través de 32 reportes; así como el registro del diagnóstico definitivo y presuntivo. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○

Servicios Auxiliares: ● Laboratorio:  Atención  Consumos ● Imágenes:

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 Atención  Consumos ○

○



Procedimientos médicos: ● Atención ● Consumos Registro de diagnóstico: ● CIE-10

Implantación del Módulo de Caja de SIGAM.

Módulo que permite gestionar y monitorear todos los procesos de caja realizando el registro de tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de cajas, generando reportes de liquidación de cajas, registrando pagos, emitiendo documentos de pago, y anulando documentos de pago emitidos que lo requieran. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Anular documento Iniciar sesión de Caja (apertura) Cerrar Caja Corregir Admisión Generar Liquidación Registrar tipos de Pagos en Caja Reimprimir Administrar Tipo de Cambio

Implantación del Módulo de Facturación de SIGAM.

Permite gestionar y monitorear todo el proceso de facturación realizando la facturación de admisiones, generando reportes de sustento de facturación, y anulando documentos de pago emitidos durante la facturación en caso sea necesario. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Anular Factura Corregir Admisión Facturar Reimprimir Consultar Admisiones Consultar Atenciones Registro del CIE-10

Implantación del Módulo de Administración de Datos de SIGAM.

Módulo que permite gestionar y monitorear todos los datos útiles para que el sistema pueda operar correctamente realizando el mantenimiento de: Documentos maestros, Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio, Contratante, Empresa, Financiador, Grupo, Persona, y Plan. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○

Configuraciones: ● Tablas Maestras

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● Tarifario SEGUS ● Tipo de Cambio ○



Mantenimientos: ● Beneficio ● Contratante ● Empresa ● Financiador ● Grupo ● Persona ● Plan

Migración de data inicial al SIGAM. Se definirán formatos iniciales, donde la clínica San Marcos tendrá que completar la data inicial que será migrada al SIGAM.



Pruebas Integrales de la solución implantada Dichas pruebas se realizarán al término de las pruebas de la empresa CONSULTORES PMI SAC con la data inicial cargada en la migración inicial.



Puesta en Producción de la Solución. Instalación del SIGAM en el servidor de aplicaciones final y configuración de acceso a la Bd del servidor de BD final.



Capacitación a usuarios finales (10 personas) que la empresa asigne, en cuanto a la funcionalidad del SIGAM.

Proceso de Aprobación: El proyecto tiene como duración 3 meses calendario el cual será realizado desde el 22 de Octubre del 2011 hasta 22 de Enero del 2012. El cliente procederá a la verificación y validación del correcto funcionamiento del sistema tomando como referencia para la misma las especificaciones del contrato. La verificación y validación la realizará en un periodo de tiempo inferior a 15 días calendario contados a partir del término de la implantación del sistema. Si pasada esta fecha el cliente no manifiesta por escrito reparos al proveedor, se entenderá que el sistema cumple con todos los requisitos establecidos. El proveedor es dueño del sistema a implantar, por lo tanto el cliente se compromete a no vender, transferir o negociar transacción alguna más allá de lo adquirido materia del contrato. El cliente es dueño del uso y derechos de usuario del sistema vía un licenciamiento ilimitado en tiempo y usuarios para sus empresas en la cual posea sociedad mayoritaria. Una vez terminada la validación por parte del cliente de la implantación del sistema de información, se iniciará un periodo de garantía del correcto funcionamiento del sistema de 6 meses. La garantía del sistema cubrirá un servicio de mantenimiento correctivo por _________________________________________________________________________________________________________________ - 11 -

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parte del proveedor, con un tiempo de respuesta a las notificaciones de incidencias inferior a 5 horas desde la notificación, y un tiempo de reparación acorde al esfuerzo técnico necesario para su corrección.

Criterios de Aceptación: Los criterios de aceptación del producto son los siguientes:  Para la aprobación de la implantación por parte del cliente, se debe cumplir con la implantación del producto que cubra el 100% de las funcionalidades detalladas.  Se debe concluir el proyecto en el tiempo pactado de 3 meses calendario.  No exceder el presupuesto del proyecto de S/. 80,000.00.

Supuestos El cliente Clínica San Marcos proporcionará las instalaciones en donde se realizará la implantación del sistema. Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones y soporte logístico, necesario y apropiado, para la gestión de todas las partes del proyecto. Deberá existir un contrato entre la empresa Consultores PMI S.A.C. (proveedor) y Clínica San Marcos S.A. (cliente).

Compromiso El cliente se compromete a realizar todas las acciones que le competen para respetar el cronograma diseñado por el proveedor para la presentación de entregables. Este cronograma marcará las fechas de revisión, presentación, tiempos de corrección y entrega final. Es obligatoria esta presentación a fin de hacer efectivo los pagos en las fases previstas. En caso el cliente no complete una actividad asignada en el tiempo esperado, el proveedor procederá a actualizar el cronograma e informar a todo el equipo de trabajo.

Equipo de trabajo El proveedor proporcionará un equipo experto que se encargará de realizar la implantación del sistema. El cliente se encargará de la selección del personal quien trabajará en conjunto con el equipo del proveedor en la implantación del sistema. El proveedor entregará los roles y responsabilidades necesarios del equipo del cliente.

Revisiones de avance Se efectuarán reuniones quincenales entre el gerente de proyecto del cliente, el gerente de proyecto del proveedor, el sponsor y el comité de gerencia con la finalidad de revisar las planificaciones, avances del proyecto y riesgos identificados que podrían afectar el proyecto. _________________________________________________________________________________________________________________ - 12 -

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Capacitaciones del sistema El cliente brindará sus instalaciones e infraestructura con la que cuenta para que se pueda desarrollar las capacitaciones de los módulos del sistema. El proveedor indicará con anticipación qué materiales requiere para la capacitación. El cliente definirá el personal que asistirá a las capacitaciones.

Cambios al proceso de gestión Durante el proyecto toda modificación, adición o supresión en las características de los SERVICIOS se efectuará solamente por escrito y con la aprobación del proveedor y del cliente. Se entiende que si dichas modificaciones del alcance llegasen a ocurrir, estos impactarían en los tiempos y costos según la naturaleza de las mismas. Estos acuerdos adicionales se discutirán en comités de gerencia y su aprobación se formalizará mediante órdenes de cambio.

Otros gastos asociados Cualquier gasto adicional incurrido por demoras del proveedor será asumido por éste. La clasificación de los gastos y quien lo asume se detallará en el contrato.

Aceptación y autorización Los términos y condiciones del Acuerdo de Servicios Profesionales aplican en su totalidad a los productos y servicios previstos en este enunciado de trabajo. POR CONSIGUIENTE, las partes aquí actúan con la debida autorización para ejecutar este Enunciado de Trabajo bajo firmas.

CLÍNICA SAN MARCOS S.A.

CONSULTORES PMI S.A.C.

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Fecha

Fecha

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3.CONTRATO DEL PROYECTO Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón 1.0

Hecha por Oscar Valderrama

CONTROL DE VERSIONES Aprobad Revisada por Fecha a por Fredy Aranda Iván Manta Janis 19/10/201 Gustavo Candia 1 Espinoz a

Motivo Versión original

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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOCACION DE SERVICIOS EN LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA PARA LA CLINICA SAN MARCOS Conste por el presente contrato que se suscribe por duplicado uno de PRESTACION DE SERVICIOS, bajo la modalidad de Locación de Servicios (Art. 1756 inc. a del Código Civil) en Implementación del Sistema de Gestión Ambulatoria, cuya denominación adicionalmente podrá ser SIGAM, que suscriben de una parte, CONSULTORES PMI SAC., con RUC Nº 20492089959, debidamente representado por su Representante Legal, LUIS FERNANDO TELLES ATTO, identificado con DNI Nº 07629463 según poder inscrito en la PARTIDA No. 12186720 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio real en Jr. Las Garzas 273 Urbanización Limatambo - Distrito de Surquillo, a quien en adelante se le denominará LA LOCADORA y de la otra parte CLÍNICA SAN MARCOS S.A., con R.U.C. Nº 20100121809, debidamente representada por su Representante Legal SEBASTIÁN CÉSPEDES, identificado con D.N.I. Nº 07275457 según poder inscrito en la PARTIDA No. 11006058 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio real en Av. Javier Prado Este No. 721 – Distrito de San Isidro, a quien en adelante se le denominará EL COMITENTE, en los términos y condiciones siguientes: PRIMERO.LA LOCADORA que viene a ser la empresa CONSULTORES PMI SAC. es una empresa dedicada a brindar servicios de consultorías en programas y equipos de informática, así como el de brindar suministros a dichos programas y equipos, desarrollar actividades de procesamiento de datos y todas aquellas relacionadas con base de datos, mantenimiento, reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática y actividades afines relacionadas a todo lo antes mencionado. SEGUNDO.Por el presente instrumento y de conformidad a lo establecido por los artículos 1764, 1765, 1766, 1767 y 1768 del Código Civil EL COMITENTE contrata los servicios de LA LOCADORA quien se obliga de manera responsable y bajo estricta confidencialidad en desarrollar un proyecto cuyo: Objeto General del Contrato:

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Implantar un Sistema para la Gestión de la Consulta Ambulatoria, que cuente con un módulo de interconexión SITEDS para la Facturación. Objetos Accesorios del Contrato: 











Implementar el proceso de Tablas Maestras: En el cual se registrarán a los médicos y su especialidad, los medicamentos, los planes y los beneficios asociados. Implementar el proceso de Admisión ambulatoria: En el cual se registrarán a los pacientes vía la trama SITEDS para que pueda atenderse en la Clínica. La impresión de la documentación deberá contener toda información transmitida por el SITEDS. Para el caso que no se utilice el SITEDS el sistema deberá tener un repositorio que emule las condiciones especificados en la interconexión. Asimismo, permitirá el ingreso de la Historia Clínica (HC) y solicitará el requerimiento de HC para el archivo y posterior envío al consultorio respectivo. Implementar el proceso de Consumos Facturación: El cual permitirá el registro de consumos vía los siguientes catálogos estándar SEGUS para el Tarifario de Servicios que brinda la Clínica, CUMS para el catálogo de Medicamentos y PROPIO para lo no contemplado en los dos catálogos anteriores. Es importante anotar que los mismos pasaran por la evaluación de las reglas de negocio establecida según el Manual de Facturación de Clínicas aprobada por la Asociación de Clínicas y Seguros de Salud del Perú. Implementar el proceso de Carta de Garantía: El cual permitirá recibir la solicitud de Carta de Garantía del proveedor (CSM) vía Web Service, o permitir un registro manual de la solicitud en el sistema. Esta solicitud será validada por un médico auditor quien podrá Autorizar, Rechazar, Anular u Observar la Carta. Implementar el proceso de Facturación: El cual permitirá cargar una trama TEDEF para enviar los siniestros del Proveedor, estos serán validados y si tienen errores se devolverán del proveedor. Adicionalmente se generará una interface con el sistema Contable de la Clínica San Marcos para enviar la producción del mes. Implementar el SITEDS: Se construirá el Web Service y los procedimientos almacenados que den soporte al aplicativo SITEDS (de la SUNASA), con el cual se podrá consultar la vigencia del asegurado y sus coberturas.

Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Técnica Económica para la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos punto 2.1 desarrollado por _________________________________________________________________________________________________________________ - 17 -

_________________________________________________________________________________________________________________

CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLÍNICA SAN MARCOS S.A. Todo lo establecido en la presente cláusula se desarrollará en un plazo determinado y a cambio del pago por asesoría y honorarios por la gestión realizada. TERCERO.asesoría a: 1.

2.

3. 4. 5.

EL COMITENTE se compromete, una vez aceptada la

Facilitar toda la información, documentación, fotografías, videos y cualquier otro requisito razonable solicitado por LA LOCADORA para el desarrollo de la Propuesta Técnica Económica en la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos. Cumplir con la forma de pago de la contraprestación establecida, y con la cancelación una vez que se haya concluido con la finalización de la construcción de Fase III y esta haya sido aprobado por EL COMITENTE y entregado al mismo. Asumir el costo o la adquisición de los equipos de hardware y licencias para la puesta en producción del Sistema. No comercializar el producto, salvo acuerdo mutuo y autorización firmada por LA LOCADORA. Cumplir y respetar las obligaciones establecidas en el presente contrato y sujetas a ley.

CUARTO.- LA LOCADORA se compromete a: Actuar con diligencia y solicitar únicamente la información correspondiente y necesaria, manteniendo estricta reserva de la misma, para el desarrollo de la Propuesta Técnica Económica en la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para EL COMITENTE. ○ Cumplir con los plazos previstos para el desarrollo de la Propuesta Técnica Económica en la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para EL COMITENTE ○ Proveer de los equipos y licencias de desarrollo durante la construcción del proyecto mientras se realice en sus instalaciones. ○ Otorgar al Cliente una garantía de 6 meses luego de la puesta en producción del Sistema, tiempo en el cual se corregirán todos los errores de funcionalidad que se presentasen. ○

Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Técnica Económica para la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos punto 5 desarrollado por _________________________________________________________________________________________________________________ - 18 -

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CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLÍNICA SAN MARCOS S.A. QUINTO.El presente contrato tendrá una duración de 9 meses aproximadamente a partir de la suscripción del presente documento. LA LOCADORA se compromete a cumplir con los siguientes plazos correspondiendo para cada uno el desarrollo de una fase: Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Técnica Económica para la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos punto 2.2 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLÍNICA SAN MARCOS S.A.

●

FASES

FECHA INICIO

FECHA DE ENTREGA

Firma del Contrato

22-10-2011

22-10-2011

Fase I

22-10-2011

22-11-2011

Fase II

22-11-2011

22-12-2011

Fase III

22-12-2011

22-01-2012

Cada Fase contiene su propio entregable.

FASE I: Entregable de la referida fase o

o o

Acceso al Sistema.  Iniciar Sesión  Cambiar Password  Aceptar Sesión Tablas Varias.  HC, Formatos de Facturación, Tarifario, etc. Mantenimiento de Usuarios.  Registro de los usuarios del Sistema

o

Proveedores.  Registro de Información  Contactos del proveedor

o

Contratos con Aseguradores de Salud.  Registro de los contratos con Aseguradores de Salud. Médicos.

o

_________________________________________________________________________________________________________________ - 19 -

_________________________________________________________________________________________________________________

o o

 Registro de Médicos  Información adicional  Teléfonos  Especialidades Diagnósticos.  Registro de diagnósticos bajo el estándar CIE10. Medicamento.  Registro de Medicamentos Bajo estándar CUM  Principio activo  Precios

FASE II: Entregable de la referida fase o

o o

o o o

Caja.  Pedido de cobro de consumo.  Emisión del documento valorado según la normativa vigente Parámetros.  Registro de los parámetros del Sistema. Plan de Beneficios.  Registro de Planes  Versiones del Plan  Alternativas de Costos (Etarios / Grupo Familiar)  Costos del Plan  Beneficios del Plan Siniestros  Registro y Recepción de Siniestros Alternativas de Copago  Registro de Deducibles y Coaseguros Trámite Documentario  Recepción de Documentos por áreas  Transferencia de documentos

FASE III: Entregable de la referida fase o

o

o o

Liquidación  Registro de Facturas  Registro de Procedimientos  Registro de Diagnósticos  Registro de Piezas Dentales Auditoria Médica  Auditoria del Siniestro  Proceso de Cálculo de Pago o Rechazo Cartas de Garantía  Registros de Cartas de Garantía Facturación

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_________________________________________________________________________________________________________________

o

o

     Cuentas x   SITEDS 

Control de Afiliados Emisión y Generación de Facturas Facturación Masiva Integración con Cobranza Reportes de Producción Cobrar Indicadores de Cobranza Interfases con Contabilidad Implementación con web Services

Adicionales: Adicionalmente a las fases y obligaciones de las mismas contraídas por el presente contrato LA LOCADORA, esta se compromete a: - Migrar la data proporcionada por la Clínica San Marcos de las tablas maestras la cual deberán prepararla de acuerdo a las estructuras especificadas por LA LOCADORA. Por tanto la calidad de la data a migrarse es responsabilidad de la Clínica San Marcos. SEXTO: No es parte del Alcance del proyecto cualquier módulo, proceso o funcionalidad no indicada en el Desarrollo del Proyecto ya aprobado por las partes. Tampoco es parte del alcance la digitación de la data en el nuevo Sistema en los casos que no hubiera forma de migrarla. Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Técnica Económica para la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos punto 2.3 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLÍNICA SAN MARCOS S.A. SÉPTIMO.- LA LOCADORA garantiza el cabal cumplimiento de sus obligaciones, y el cabal funcionamiento del 100% del Objeto Principal y Objeto Accesorio adquirido por EL COMITENTE, materializándose la misma en los siguientes entregables: a.

De la Gestión del proyecto: Siendo su entregable  Propuesta Técnica Económica  Informe de estado  Actas de Reunión  Actas de aceptación y conformidad de entregables  Procedimientos de Control de Cambios  Informe de Cierre de Proyecto

b.

Del Análisis: Siendo su entregable  Catalogo de Requerimientos  Documento de Especificaciones Funcionales

_________________________________________________________________________________________________________________ - 21 -

_________________________________________________________________________________________________________________

   

Modelo de Datos Arquitectura del Sistema Documento de Especificaciones Técnicas Matriz de Casos de Prueba

c.

Del Desarrollo/Integración: Siendo su entregable  Instaladores o ejecutables del Sistema SIGAM.

d.

De la Estabilización: Siendo su entregable  Plan de pruebas y Matriz de Casos de Prueba  Documento de casos de pruebas de control de calidad  Informe de pruebas internas

e.

De la Implantación: Siendo su entregable  Documento de Migración de Datos de tablas maestras  Manual de usuario  Matriz de pase a Producción  Acta de conformidad de usuario

Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Técnica Económica para la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos punto 2.5 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLÍNICA SAN MARCOS S.A. OCTAVO.- Los criterios de aceptación final de la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria realizada para EL COMITENTE serán los siguientes: Todos los errores de categoría críticos y no críticos encontrados en las pruebas de aceptación deberán ser corregidos y estar en estado conforme. b. Todos los requerimientos funcionales de los módulos especificados en el Alcance del Proyecto se encontrarán cubiertos de parte de LA LOCADORA para la finalización del presente contrato. a.

Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Técnica Económica para la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos punto 3.5 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLÍNICA SAN MARCOS S.A. _________________________________________________________________________________________________________________ - 22 -

_________________________________________________________________________________________________________________

NOVENO .Ninguna de las partes será responsable del atraso o incumplimiento en sus obligaciones ajenas a su voluntad, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor, o hecho de tercero incontrolable para los contratantes, que les impidan cumplir con sus compromisos. Asimismo LA LOCADORA no será responsable de los daños causados a la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria de ELCOMITENTE por motivos de transporte o manipulación de terceros, ni por el manejo inadecuado del o los usuarios. DÉCIMO.- Ambas partes acuerdan en fijar como contraprestación de los servicios de LA LOCADORA. El pago de la suma ascendente a la cantidad de S/.80,000.00 (Ochenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), más el 18% de Impuesto General a la Venta correspondiente por ley; el cual será abonado de la siguiente manera:  La

suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) a firma del presente contrato (22/10/2011).  La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) entregable de la Fase I del presente contrato (22/11/2011).  La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) entregable de la Fase II del presente contrato (22/12/2011).  La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) entregable de la Fase III del presente contrato (22/01/2012).

la al al al

Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Técnica Económica para la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos punto 8.1, 8.2 y 8.3 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLÍNICA SAN MARCOS S.A. El incumplimiento de cualquier pago establecido en el presente cronograma de pagos, hará incurrir a EL COMITENTE en mora automática, sin necesidad de requerimiento escrito para tal efecto; lo cual generará la liquidación de intereses moratorios y compensatorios, regulados por el Banco Central de Reserva del Perú, a favor de LA LOCADORA. DÉCIMO PRIMERO.LA LOCADORA, se compromete a efectuar adiciones, modificaciones y eliminaciones a los requerimientos definidos inicialmente solo a solicitud de EL COMITENTE, para cuyo caso este deberá de presentar su solicitud de cambio, adición, modificación o eliminación respectiva acorde a lo contenido y suscrito en la propuesta Técnica Económica para la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos punto 9.2.1 y 9.2.2 desarrollado _________________________________________________________________________________________________________________ - 23 -

_________________________________________________________________________________________________________________

por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLÍNICA SAN MARCOS S.A. DÉCIMO SEGUNDO.Para todo lo no suscrito y estipulado en el presente contrato se entenderá que se aplicará de manera supletoria todo lo estipulado en la Propuesta Técnica Económica para la Implantación de Sistema de Gestión Ambulatoria para la Clínica San Marcos desarrollado por EL LOCADOR y aprobado por la ELCOMITENTE. DÉCIMO TERCERO.- LA LOCADORA se reserva el derecho, de incluir en la parte final de toda presentación de EL COMITENTE, créditos de su marca de servicio y trabajo realizado; en su calidad de consultores en programas y equipos de informática. Dicho crédito será discreto moderado y uniforme con la presentación, el cual contendrá fundamentalmente datos empresariales de CONSULTORES PMI SAC. DÉCIMO CUARTO.- Las comunicaciones que ambas partes deseen cursarse deberán ser dirigidas a las señas que respectivamente les correspondan según la introducción del presente contrato; los cambios de domicilio solo se podrán realizar dentro del radio urbano de Lima y no producirán efectos en el caso de que EL COMITENTE no notifique notarialmente a EL LOCADOR con una anticipación de 30 días antes de entrar en vigencia el cambio. Ambas partes se someten expresamente de existir alguna controversia a solucionar cualquier conflicto como pago de Fase de Contrato, resolución de contrato o cualquier otro que surja de la naturaleza del mismo a solucionarlo en un Centro de Conciliación Extrajudicial a solicitud de cualquiera de las partes, afín de arribar a un acuerdo conciliatorio que de fin a la controversia surgida entre las partes. Suscrito en la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de Octubre de 2011; en dos ejemplares de igual valor.

....................................................................

...................

....................................... LA LOCADORA

EL

COMITENTE _________________________________________________________________________________________________________________ - 24 -

_________________________________________________________________________________________________________________

LUIS FERNANDO TELLES ATTO SEBASTIÁN CÉSPEDES D.N.I 07629463

D.N.I

07275457

_________________________________________________________________________________________________________________ - 25 -

_________________________________________________________________________________________________________________

4.ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por

Motivo

_________________________________________________________________________________________________________________ - 26 -

_________________________________________________________________________________________________________________

1.0

Fredy Aranda

Oscar Valderrama Iván Manta Gustavo Espinoza

Janis Candia

20/10/2011

Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 27 -

_________________________________________________________________________________________________________________

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO < NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria

SIGAM

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  Ahorrar hasta un 15% en costos operativos por demoras de la atención.  Reducir los tiempos de crédito a los aseguradores de 63 días a 45 días.  Obtener información de preexistencias y exclusiones para apoyo de la atención, reduciendo el riesgo de mala praxis.  Mejorar las ventas hasta en un 20%.  Mejorar los canales de atención de la empresa en un 90%.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto SIGAM consiste en implantar un sistema de información que permita optimizar el proceso de atención ambulatoria, especialmente para aquellas personas que se encuentren afiliadas a una EPS ó un seguro privado. Para ello, se realizó un benchmarking entre los productos más reconocidos del mercado, eligiéndose el Sistema de Gestión Ambulatoria (SIGAM) de la empresa CONSULTORES PMI S.A.C, cuya adquisición busca obtener los siguientes beneficios a partir del tercer mes de iniciado el proyecto:  Eliminar las llamadas telefónicas a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y Seguros Privados, lo cual representa el 80% de las atenciones.  Reducir los errores en digitación de las condiciones de los asegurados en 90%.  Reducir las devoluciones de facturación a consecuencia de una mala aplicación de los copagos en 90%. El desarrollo del proyecto estará a cargo de las siguientes personas: Sebastián Céspedes  Sponsor del Proyecto Micaela Barrientos  Gerente de Proyecto por parte de la CLÍNICA SAN MARCOS S.A. Janis Candia  Gerente de Proyecto por parte de CONSULTORES PMI S.A.C. El proyecto de implantación comenzará el 24 de Octubre del 2011 hasta el 23 de Enero del 2012, teniendo una duración de 3 meses. _________________________________________________________________________________________________________________ - 28 -

_________________________________________________________________________________________________________________

ALCANCE PRELIMINAR El Sistema de Gestión Ambulatoria (SIGAM) es un sistema que soporta la gestión de los servicios de salud que brinda mostrando información crítica en forma oportuna, ayudando sobre todo a los procesos de Admisión, Consumos, Caja y Facturación de la empresa. Los siguientes módulos del SIGAM serán implantados: 1. Módulo de Admisión General. Permite gestionar y monitorear todo el

proceso de admisión de pacientes a la clínica realizando el registro de admisiones de pacientes, corrigiendo datos de las admisiones registradas, registro de los datos personales en la Historia Clínica y brindando facilidades para la obtención de datos del SITEDS, y permitiendo el monitoreo de admisiones a través de reportes. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Generar Admisiones Corregir Admisión Registrar datos de pacientes para la Historia Clínica Consultar Tarifario Consultar Admisiones Consultar Atenciones Consultar CIE-10

2. Módulo de Consumos. Permite gestionar y monitorear todo el proceso

de consumos de pacientes realizando el registro de servicios solicitados por los pacientes, atendiendo los servicios que ya han sido brindados, y permitiendo el monitoreo de los consumos con sus estados a través de 32 reportes; así como el registro del diagnóstico definitivo y presuntivo. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○

○

○

Servicios Auxiliares: ● Laboratorio:  Atención  Consumos ● Imágenes:  Atención  Consumos Procedimientos médicos: ● Atención ● Consumos Registro de diagnóstico: ● CIE-10

3. Módulo de Caja. Permite gestionar y monitorear todos los procesos de

caja realizando el registro de tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de cajas, generando reportes de liquidación de cajas, registrando _________________________________________________________________________________________________________________ - 29 -

_________________________________________________________________________________________________________________

pagos, emitiendo documentos de pago, y anulando documentos de pago emitidos que lo requieran. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Anular documento Iniciar sesión de Caja (apertura) Cerrar Caja Corregir Admisión Generar Liquidación Registrar tipos de Pagos en Caja Reimprimir Administrar Tipo de Cambio

4. Módulo de Facturación. Permite gestionar y monitorear todo el proceso

de facturación realizando la facturación de admisiones, generando reportes de sustento de facturación, y anulando documentos de pago emitidos durante la facturación en caso sea necesario. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Anular Factura Corregir Admisión Facturar Reimprimir Consultar Admisiones Consultar Atenciones Registro del CIE-10

5. Módulo de Administración de Datos del Sistema. Permite gestionar

y monitorear todos los datos útiles para que el sistema pueda operar correctamente realizando el mantenimiento de: Documentos maestros, Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio, Contratante, Empresa, Financiador, Grupo, Persona, y Plan. Este módulo cuenta con las siguientes opciones: ○

○

Configuraciones: ● Tablas Maestras ● Tarifario SEGUS ● Tipo de Cambio Mantenimientos: ● Beneficio ● Contratante ● Empresa ● Financiador ● Grupo ● Persona ● Plan

EXCLUSIONES DEL PROYECTO  No se realizarán migraciones de las tablas transaccionales del sistema _________________________________________________________________________________________________________________ - 30 -

_________________________________________________________________________________________________________________

actual del cliente al nuevo producto.  Solo se realizará una migración por la implementación.  No se entregará documentación de gestión interna del proyecto.

FINALIDAD DEL PROYECTO Implantar el sistema de gestión ambulatoria SIGAM en la Clínica San Marcos S.A en el tiempo estimado de 3 meses, cumpliendo el 100% las características definidas dentro del presupuesto acordado, para lo cual se necesitará de la disponibilidad de los recursos necesarios, para así cumplir con los objetivos estratégicos definidos en el caso de negocio.

OBJETIVOS DEL PROYECTO CONCEPTO

ALCANCE

TIEMPO

COSTO

OBJETIVOS

CRITERIOS DE ÉXITO

Cumplir con la implantación total del producto, cubriendo el 100% de las funcionalidades detalladas. Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, el cual es de 3meses. Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto, el cual es de S/. 80,000.00.

Aprobación de la implantación por parte del cliente.

Concluir el proyecto en el tiempo pactado. No exceder el presupuesto del proyecto.

FACTORES CRITICOS DE EXITO Se tenga compromiso para gestionar adecuadamente el proceso de cambios dentro de la organización de la clínica. Los procesos internos de la clínica se encuentren estandarizados. La data se encuentre consistente antes de iniciar con el proceso de migración.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO DE COSTOS: Se cuenta con un presupuesto de S/. 80,000.00 (Ochenta Mil Nuevos Soles). DE TIEMPOS: El proyecto no debe extenderse más de 03 (Tres) meses. DE PERSONAL: La implementación del sistema solo podrá ser llevada a cabo en horario laboral, el cual es de lunes a viernes de 9 a 1 pm y de 2 a 6 pm. Se encuentran excluidos los días no laborales designados por ley. _________________________________________________________________________________________________________________ - 31 -

_________________________________________________________________________________________________________________

SUPUESTOS DEL PROYECTO  La gestión del proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la CLÍNICA SAN MARCOS S.A., para lo cual se proporcionará un ambiente especial donde estará reunido todo el equipo del proyecto.  La CLÍNICA SAN MARCOS S.A., debe participar en la revisión de entregables según se vayan realizando.  La CLÍNICA SAN MARCOS S.A cuenta con una base de datos donde se cuenta con las tablas maestras.  Se cuenta con los medios de comunicación verbal y escrita entre los miembros del equipo del proyecto, en un nivel de alta disponibilidad.  Se cuenta con personal técnico con experiencia suficiente para la ejecución de sus tareas.  Se cuenta con recursos humanos con total disponibilidad de los tiempos asignados en las estimaciones.  Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, y soporte logístico, necesario y apropiado, para la gestión de todas las partes del proyecto.  La CLÍNICA SAN MARCOS S.A cuenta con la infraestructura necesaria para generar el ambiente de prueba y la implantación final, así como ambientes para la capacitación en los módulos del SIGAM.  Las personas responsables de aprobar los entregables se sujetarán a los plazos establecidos en el Plan de Proyecto.  Las capacitaciones se realizarán de acuerdo a un cronograma, y éstas serán únicas por implantación.

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO ORGANIZACIÓN

CONSULTORES PMI S.A.C. CLÍNICA SAN MARCOS S.A.

ROL QUE DESEMPEÑA

Proveer el servicio de implantación del SIGAM. Demandante del servicio de implantación del SIGAM y proveer las instalaciones para el desarrollo del proyecto.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO STAKEHOLDER

NECESIDADES, EXPECTATIVAS, DESEOS

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

_________________________________________________________________________________________________________________ - 32 -

Janis Candia (Gerente de Proyecto por parte del proveedor)

 Implantar satisfactoriam ente el sistema de Gestión Ambulatoria (SIGAM).

Luis González Contar con un (Presidente sistema de del Comité Ejecutivo) Gestión Ambulatoria para mejorar Sebastián su gestión. Céspedes (Sponsor)

SUNASA

Micaela Barrientos (Gerente de Proyecto por parte del cliente)

Víctor Polo (Encargado interconexiones SUNASA)

De saludMinisterio

Clínica San Marcos S.A.

PMI S.A.C.Empresa Consultores

_________________________________________________________________________________________________________________

Francisco Miranda

 Integrar de satisfactoriam ente el producto a implantar con el SITEDS.  El proyecto utilice los estándares definidos.

 Cumplir con los requerimientos solicitados para la implantación del producto solicitado.  Realizar la planificación dentro del presupuesto autorizado.  Organizar y cumplir las actividades en las fechas comprometidas.  Todos los entregables deben iniciarse y completarse en los tiempos establecidos.  Los entregables deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y características de calidad definidas y aprobadas por el cliente.  Se está entregando la responsabilidad de la implantación y capacitación del Sistema de gestión Ambulatoria a una empresa consultora de reconocida experiencia en este rubro.  Las pruebas de interconexión funcionen correctamente.

 Que se respeten los estándares.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 33 -

EPS Seguros

_________________________________________________________________________________________________________________

 La información Miguel contenga lo Bazalar (Sistemas de necesario Rímac Internacional) para la atención.  La Juan información Loayza (Oficina de contenga lo Tecnología en Pacífico necesario Seguros) para la atención.

 La interconexión funcione correctamente.

 La interconexión funcione correctamente.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA CLÍNICA SAN MARCOS Luis González Presidente del Comité Ejecutivo Camila Fernández Vicepresidente del Comité Ejecutivo Miguel Abanto Contralor del Comité Ejecutivo

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGEMENT DEL PROYECTO NIVELES DE AUTORIDAD Janis Candia Exigir el cumplimiento de la implantación del proyecto. REPORTA Sebastián Céspedes A: Exigir el cumplimiento de los tiempos establecidos. NOMBRE:

SUPERVISA A:

Equipo del proyecto

PRINCIPALES RIESGOS NEGATIVOS DEL PROYECTO Externo

Internos

 SUNASA modifique y genere una nueva versión del SITEDS.  El Ministerio de Salud establezca reglas de negocio nuevas, originando que se genere un estándar de comunicación nuevo con diferentes niveles de seguridad.  El ingreso de nuevas aseguradoras que aún no utilicen el SITEDS como estándar, y por lo tanto se tenga que manejar con ellos un desarrollo personalizado de integración.

 El patrocinador sea removido de sus funciones o cambios de gestión.  El patrocinador no se comprometa con el proyecto.  Cambios adicionales que el cliente desea modificar al proyecto inicial pueden elevar el costo del proyecto así como aplazar la fecha de entrega.  Deficiencias técnicas externas al control de la empresa consultora que provoquen el retraso de la implantación del proyecto.  Suspensión del presupuesto

_________________________________________________________________________________________________________________ - 34 -

_________________________________________________________________________________________________________________

asignado y aprobado.  Usuarios finales sin habilidades de informática y resistentes al cambio.  El equipo propuesto por parte de la clínica San Marcos no conozca bien los procesos de negocio. PRINCIPALES RIESGOS POSITIVOS DEL PROYECTO (OPORTUNIDADES)  La implantación del proyecto permitirá a la empresa consultora ganar experiencia en la planificación y administración de este tipo de proyectos.  Brindar el servicio de mantenimiento al sistema, luego de la implantación.  Desarrollar requerimientos complementarios producto de la implantación del SIGAM. PRINCIPALES ENTREGABLES Migración de la data inicial al SIGAM. Implantación en el ambiente de producción del Sistema de Gestión Ambulatoria (SIGAM). Capacitación en los módulos implantados del SIGAM. Entrega de manuales de usuario de los módulos implantados del SIGAM. Entrega de documentos de gestión del proyecto (Acta de Constitución, Plan de Proyecto y Acta de constitución de cierre) CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

1. Configuración General. 2. Implantación de Módulos Admisión y Caja. 3. Implantación de Módulos Consumos y Facturación.

FECHA PROGRAMADA

22/10/2011 al 21/11/2011 de de

22/11/2011 al 21/12/2011 22/12/2011 al 22/01/2011

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO MONTO

CONCEPTO

1. Personal 2. Otros costos Total línea base 3. Reserva de contingencia 4. Reserva de gestión TOTAL PRESUPUESTO

S/. 57,000.00 S/. 10,000.00 S/. 67,000.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 80,000.00

_________________________________________________________________________________________________________________ - 35 -

_________________________________________________________________________________________________________________

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO NOMBRE

Sebastián Céspedes

EMPRESA

CARGO

FECHA

CLÍNICA SAN MARCOS Gerente General 21/10/2011 S.A.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 36 -

_________________________________________________________________________________________________________________

5. REGISTRO DE INTERESADOS Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón 1.0

Hecha por Fredy Aran da

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por Oscar Valderrama

Janis Candia

30/10/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 37 -

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE INTERESADOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA IDENTIFICACIÓN LOCAL EMPRESA Y ROL EN EL Nro. NOMBRE I PUESTO PROYECTO ZACIÓ Clínica San Marcos S.A. Luis 1 Presidente Lima Alta Dirección González del Comité Ejecutivo Clínica San Marcos S.A. Camila 2 Lima Alta Dirección Fernández Vicepresiden te del Comité Clínica San 3

4

5

Marcos S.A. Contralor del Comité Ejecutivo Clínica San Sebastián Marcos S.A. Céspedes Gerente General Miguel Abanto

Clínica San Micaela Marcos S.A. Barrientos Jefe de Sistemas

Lima

Alta Dirección

EVALUACIÓN INFORMACIÓN DE CONTACTO

REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES

EXPECTATIVAS PRINCIPALES

INFLUENCIA POTENCIAL

[email protected]

Que el proyecto se concluya exitosamente

Que el producto genere los ahorros proyectados

Fuerte

Todo el proyecto

NO

Externo

Neutral

[email protected]

Que el proyecto se concluya exitosamente

Que el producto genere los ahorros proyectados

Fuerte

Todo el proyecto

NO

Externo

Neutral

[email protected]

Que el proyecto se concluya exitosamente

Que el producto genere los ahorros proyectados

Fuerte

Todo el proyecto

NO

Externo

Neutral

Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad.

Fuerte

Todo el Proyecto

SI

Externo

Apoyo

Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad.

Fuerte

Todo el Proyecto

SI

Externo

Apoyo

SI

Externo

Apoyo

SI

Externo

Apoyo

Lima

Sponsor

[email protected]

Lima

Gerente de Proyecto por parte del cliente

[email protected]

Que se termine el proyecto exitosamente.

[email protected]

[email protected]

6

Clínica San Marcos S.A. Gerente de Facturación

Lima

Líder funcional en los módulos de Consumos y Facturación

7

Julio Perales

Clínica San Marcos S.A. Gerente de Tesorería

Lima

Líder funcional en los módulos de Caja

CLASIFICACIÓN FASE DE MAYOR INTERÉS

Que se termine el proyecto exitosamente.

Aldo Ricardi

SIGAM

Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los módulos de Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los módulos de

Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad.

Fuerte

Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad.

Fuerte

Implantación de los módulos de Consumos y Facturación. Implantación de los módulos de Caja.

INTERESAD APOYO / INTERNO / O NEUTRAL / EXTERNO CLAVE OPOSITOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 38 -

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICACIÓN Nro. NOMBRE

EMPRESA Y PUESTO

EVALUACIÓN

LOCAL I ZACIÓ

ROL EN EL PROYECTO

Lima

Líder funcional en los módulos de Admisión.

Lima

Analista funcional en los módulos de Caja y Facturación

[email protected]

INFORMACIÓN DE CONTACTO

8

Franco Medina

Clínica San Marcos S.A. Gerente de Operaciones

9

Pamela Ramos

Clínica San Marcos S.A. Analista Financiero

Jorge Cisneros

Clínica San Marcos S.A. Analista de Operaciones

Lima

Analista funcional en los módulos de Admisión y Consumos.

Clínica San Marcos S.A. Analista de Sistemas

Lima

Analista de Sistemas

lcapañ[email protected]

Lima

Gerente de Proyecto por parte del proveedor

[email protected]

Lima

Consultor Módulos de Seguridad, Admisión y Consumos

[email protected]

Lima

Consultor Módulos de Caja y Facturación

[email protected]

Lima

Arquitecto de Tecnología

10

11

12

Luis Capañari

Janis Candia

Consultores PMI S.A.C. Gerente de Proyectos

Consultores Oscar 13 PMI S.A.C. Valderrama Consultor

14

15

Fredy Aranda

Gustavo Espinoza

Consultores PMI S.A.C. Consultor Consultores PMI S.A.C. Arquitecto de Tecnología

[email protected]

[email protected]

[email protected]

CLASIFICACIÓN

REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES

EXPECTATIVAS PRINCIPALES

INFLUENCIA POTENCIAL

Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los módulos de Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los módulos de Caja y Facturación. Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los módulos de Admisión y

Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad.

Fuerte

FASE DE MAYOR INTERÉS Implantación de los módulos de Admisión

INTERESAD APOYO / INTERNO / O NEUTRAL / EXTERNO CLAVE OPOSITOR SI

Externo

Apoyo

Media

Implantación de los módulos de Caja y Facturación.

NO

Externo

Apoyo

Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad.

Media

Implantación de los módulos de Admisión y Consumos.

NO

Externo

Apoyo

Que se termine el proyecto exitosamente.

Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad.

Media

Todo el Proyecto

NO

Externo

Apoyo

Cumplir con el plan de proyecto.

Que se termine el proyecto exitosamente.

Fuerte

Todo el Proyecto

SI

Interno

Apoyo

Que se termine el proyecto exitosamente.

Fuerte

Todo el Proyecto

NO

Interno

Apoyo

Que se termine el proyecto exitosamente.

Fuerte

Todo el Proyecto

NO

Interno

Apoyo

Que se termine el proyecto exitosamente.

Media

Todo el Proyecto

NO

Interno

Apoyo

Implantar exitosamente los módulos de Seguridad, Admisión y Consumos. Implantar exitosamente los módulos de Caja y Facturación. Que se instale correctamente el sistema cumpliendo los requisitos establecidos.

Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 39 -

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICACIÓN Nro. NOMBRE

EMPRESA Y PUESTO

EVALUACIÓN

LOCAL I ZACIÓ

ROL EN EL PROYECTO

Lima

Capacitador Módulos de Caja y Facturación

[email protected]

[email protected]

INFORMACIÓN DE CONTACTO

REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES Que los usuarios finales aprendan a utilizar los módulos de Caja y Facturación del Quesistema. los usuarios

CLASIFICACIÓN

EXPECTATIVAS PRINCIPALES

INFLUENCIA POTENCIAL

FASE DE MAYOR INTERÉS

INTERESAD APOYO / INTERNO / O NEUTRAL / EXTERNO CLAVE OPOSITOR

Que se termine el proyecto exitosamente.

Baja

Fase final del proyecto.

NO

Interno

Apoyo

Que se termine el proyecto exitosamente.

Baja

Fase final del proyecto.

NO

Interno

Apoyo

Qué la comunicación sea exitosa.

Media

Fase final del proyecto.

SI

Externos

Apoyo

16

Iván Manta

Consultores PMI S.A.C. Capacitador

17

Gabriela Ulloa

Consultores PMI S.A.C. Analista Capacitador

Lima

Capacitador Módulos de Admisión y Consumos

18

Víctor Polo

SUNASA

Lima

Encargado de interconexiones SUNASA

[email protected]

Lima

Presidente de la comisión de estándares en salud

[email protected]

Qué se respeten los estándares

Qué el proyecto utilice los estándares

Baja

Cumplimiento de la normatividad

SI

Externos

Neutral

[email protected]

Qué la interconexión funcione correctamente

Qué la información contenga lo necesario para la atención

Media

Pruebas de Interconexión y Facturación

SI

Externos

Apoyo

[email protected]

Qué la interconexión funcione correctamente

Qué la información contenga lo necesario para la atención

Media

Pruebas de Interconexión y Facturación

SI

Externos

Apoyo

19

Francisco Ministerio de Miranda Salud

20

Miguel Bazalar

Rímac EPS y Seguros

Lima

Sistemas de Rímac Internacional

21

Juan Loayza

Pacífico EPS y Seguros

Lima

Oficina de Tecnología en Pacífico Seguros

finales aprendan a utilizar los módulos de Admisión y Consumos del sistema. Qué las pruebas de interconexión funcionen adecuadamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 40 -

_________________________________________________________________________________________________________________

6. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

31/10/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 41 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

Nro.

INTERESADO

EVALUACIÓN TIPO DE DE IMPACTO IMPACTO

SIGAM ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

(PERSONAS O GRUPOS)

INTERÉS EN EL PROYECTO

1

Alta Dirección: Luis González (LG)

Que el producto genere los ahorros proyectados

Medio

Positiv o

Preparar informes gerenciales para que el sponsor mantenga informados sobre el proyecto

-

2

Alta Dirección: Camila Fernández (CF)

Que el producto genere los ahorros proyectados

Medio

Positiv o

Preparar informes gerenciales para que el sponsor mantenga informados sobre el proyecto

-

3

Alta Dirección: Miguel Abanto (MA)

Que el producto genere los ahorros proyectados

Medio

Positiv o

Preparar informes gerenciales para que el sponsor mantenga informados sobre el proyecto

-

4

Sponsor: Sebastián Céspedes (SC)

Que el proyecto se ejecute con éxito al tiempo, costo y calidad pactados.

Muy Alto

Positiv o

Informar acerca de las oportunidades de mejora.

-

5

Gerente de Proyecto: Micaela Barrientos (MB)

Que el proyecto se ejecute con éxito al tiempo, costo y calidad pactados.

Alto

Positiv o

Reuniones quincenales para informar el avance del proyecto y resolver problemas encontrados.

-

Que los módulos del sistema que van a ser implantados satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales.

Alto

Positiv o

Informar continuamente sobre el avance de la implantación de los módulos y reportar problemas encontrados.

-

Que los módulos del sistema que van a ser implantados satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales.

Alto

Positiv o

Informar continuamente sobre el avance de la implantación de los módulos y reportar problemas encontrados.

-

6

7

Líder Funcional: Aldo Ricardi (AR) Líder Funcional: Julio Perales (JP)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 42 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

Nro.

8

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Positiv o

Informar continuamente sobre el avance de la implantación de los módulos y reportar problemas encontrados.

-

Medio

Positiv o

Incluirlo en la planificación del proyecto y las pruebas a realizar en los módulos implantados.

-

Verificar y constatar que los módulos del sistema que van a ser implantados, satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales.

Medio

Positiv o

Incluirlo en la planificación del proyecto y las pruebas a realizar en los módulos implantados.

-

Aprender cómo se implantan los módulos para posteriormente dar soporte a los usuarios finales.

Medio

Positiv o

Incluirlo en la planificación del proyecto y la implantación de los módulos.

-

Gerente de proyecto: Janis Candia (JC)

Que los módulos del sistema sean implantados correctamente satisfaciendo todos los requisitos establecidos.

Muy Alto

Positiv o

No aplica

-

Consultores PMI SAC: Oscar Valderrama (OV)

Que los módulos del sistema sean implantados correctamente satisfaciendo todos los requisitos establecidos.

Medio

Positiv o

Incluirlo en la planificación del proyecto.

-

Consultores PMI SAC: Fredy Aranda (FA)

Que los módulos del sistema sean implantados correctamente satisfaciendo todos los requisitos establecidos.

Medio

Positiv o

Incluirlo en la planificación del proyecto.

-

INTERESADO

INTERÉS EN EL PROYECTO

Líder Funcional: Franco Medina (FM)

Que los módulos del sistema que van a ser implantados satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales.

Alto

Verificar y constatar que los módulos del sistema que van a ser implantados, satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales.

Analista Funcional: Jorge Cisneros (JC) Analista de Sistemas: Luis Capañari (LC)

Analista Funcional: Pamela Ramos (PR)

9

10

11

12

13

14

EVALUACIÓN TIPO DE DE IMPACTO IMPACTO

(PERSONAS O GRUPOS)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 43 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

Nro.

15

16

17

18

INTERESADO

(PERSONAS O GRUPOS) Arquitecto PMI SAC: Gustavo Espinoza (GE) Capacitadores PMI SAC: Ivan Manta (IM)

Capacitadores PMI SAC: Gabriela Ulloa (GU) Organismos gubernamentales : SUNASA (SUNASA)

19

Organismos gubernamentales : MINISTERIO DE SALUD (MINSA)

20

Otros Organismos: Pacifico EPS y Seguros (PACIF)

21

Otros Organismos: Rímac EPS y Seguros (RIMAC)

INTERÉS EN EL PROYECTO

EVALUACIÓN TIPO DE DE IMPACTO IMPACTO

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Que el sistema sea instalado correctamente.

Medio

Positiv o

Incluirlo en la planificación del proyecto.

-

Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las funcionalidades del sistema.

Bajo

Positiv o

Informar sobre los objetivos de las capacitaciones a realizar.

-

Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las funcionalidades del sistema.

Bajo

Positiv o

Informar sobre los objetivos de las capacitaciones a realizar

-

Qué se cumpla con la normativa dispuesta por estos organismos

Medio

Positiv o

Incluir su normativa como puntos a verificar dentro del proyecto

-

Qué se cumpla con la normativa dispuesta por estos organismos

Medio

Positiv o

Incluir su normativa como puntos a verificar dentro del proyecto

-

Qué se cumplan los convenios establecidos.

Medio

Positiv o

Incluir los convenios y reglas de negocio de estas entidades

-

Qué se cumplan los convenios establecidos.

Medio

Positiv o

Incluir los convenios y reglas de negocio de estas entidades

-

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 44 -

_________________________________________________________________________________________________________________

7. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INTERESADOS

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

31/10/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 45 -

_________________________________________________________________________________________________________________

7.1 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS PODER NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGAM

_________________________________________________________________________________________________________________ - 46 -

_________________________________________________________________________________________________________________

7.2 MATRIZ DE INTERESADOS IMPACTO VS PODER NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGAM

PODER MB

10

SC LG, CF, MA

OV, FA

AR

8

IMPACTO

GE

JP,FM

LC

JC

6 PR

JC

4

2

IM, GU

SUNASA MINSA, PACIF, RIMAC

0 2

4

6

8

10

_________________________________________________________________________________________________________________ - 47 -

_________________________________________________________________________________________________________________

7.3 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS IMPACTO NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGAM

_________________________________________________________________________________________________________________ - 48 -

_________________________________________________________________________________________________________________

7.4 DIAGRAMA DE VENN NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGAM

_________________________________________________________________________________________________________________ - 49 -

_________________________________________________________________________________________________________________

7.5 DOCUMENTO VALORATIVO NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

INTERESADO

PODER

SIGAM

INFLUENC IA IMPACTO

TOTAL

Directorio: Luis González (LG)

10

8

10

28

Camila Fernández (CF)

10

8

10

28

Miguel Abanto (MA)

10

8

10

28

10

10

10

30

7

10

10

27

Aldo Ricardi (AR)

6

8

8

22

Julio Perales (JP)

7

8

7

22

Franco Medina (FM)

7

8

7

22

Pamela Ramos (PR)

3

5

5

13

Jorge Cisneros (JC)

3

6

5

14

5

8

7

20

8

10

7

25

Oscar Valderrama (OV)

4

4

5

14

Fredy Aranda (FA)

4

4

5

14

4

5

7

16

Iván Manta (IM)

4

2

5

11

Gabriela Ulloa (GU)

4

2

5

11

Sponsor: Sebastián Céspedes (SC) Gerente de Proyecto: Micaela Barrientos (MB)

Líder Funcional:

Analista Funcional:

Analista de Sistemas: Luis Capañari (LC) Gerente de proyecto: Janis Candia (JC) Consultores PMI SAC:

Arquitecto PMI SAC: Gustavo Espinoza (GE) Capacitadores PMI SAC:

_________________________________________________________________________________________________________________ - 50 -

_________________________________________________________________________________________________________________

Organismos gubernamentales: SUNASA (SUNASA)

2

2

2

6

MINISTERIO DE SALUD (MINSA)

2

2

2

6

Pacifico EPS y Seguros (PACIF)

2

2

2

6

Rímac EPS y Seguros (RIMAC)

2

2

2

6

Otros Organismos:

_________________________________________________________________________________________________________________ - 51 -

_________________________________________________________________________________________________________________

8. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

JC

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, GE, IM

OV

01/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 52 -

_________________________________________________________________________________________________________________

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria

SIGAM

INTRODUCCIÓN

El propósito del Plan de Gestión de Requisitos del proyecto SIGAM es la de establecer y mantener un acuerdo entre la Clínica San Marcos (cliente) y Consultores PMI (proveedor) con respecto a los requisitos; lo cual representa el alcance del producto que será dirigido en el proyecto. Los requisitos serán la base para estimar, planear, ejecutar y controlar las actividades durante toda la duración del proyecto. Este plan se ocupa de cómo el proyecto SIGAM administrará la configuración del producto y sus cambios debido a modificaciones en los requisitos, para asegurar que las necesidades iniciales del cliente y los objetivos del proyecto estén asignados dentro de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para implantar el producto. Aquí se detalla el proceso, tomando en cuenta los siguientes puntos:  Asignación de responsabilidades.  Identificación de técnicas a implementar.  Las herramientas a usar.  Desarrollo de documentación adecuada. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto asegurarse de que el equipo conozca y siga este plan y el proceso asociado, también dar a conocer quiénes son los responsables nombrados.

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE REQUISITOS IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

 Luego de identificar a los principales interesados del proyecto, se procederá a obtener los requisitos tanto del proyecto como del producto, mediante:  Entrevistas y/o  Encuestas Dependiendo de la disponibilidad de los interesados, se evaluará la herramienta a usar.  Cada requisito deberá tener un identificador único y deberá detallarse en el documento de requisitos.  Para verificar la funcionalidad se puede presentar al cliente los casos de uso, si es necesario. ANÁLISIS DE REQUISITOS

 En el caso de tener requisitos ambiguos o incompletos se procederá a la elaboración de prototipos para ser contrastados con el cliente.  Se desarrollará la Matriz de Trazabilidad de Requisitos para verificar que cada requisito cubra las necesidades y objetivos presentados por los interesados.  Luego de tener todos los requisitos verificados se procederá a la aprobación por _________________________________________________________________________________________________________________ - 53 -

_________________________________________________________________________________________________________________ ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE REQUISITOS IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

 Luego de identificar a los principales interesados del proyecto, se procederá a obtener los requisitos tanto del proyecto como del producto, mediante:  Entrevistas y/o  Encuestas Dependiendo de la disponibilidad de los interesados, se evaluará la herramienta a usar.  Cada requisito deberá tener un identificador único y deberá detallarse en el documento de requisitos.  Para verificar la funcionalidad se puede presentar al cliente los casos de uso, si es necesario. ANÁLISIS DE REQUISITOS

parte del cliente.  Los criterios de aprobación serán descritos en el documento de requisitos. PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

 La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado.  Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación del proyecto, y será aprobado por el Sponsor.  Esta matriz deberá ser generada de manera periódica de acuerdo a las fechas de celebración de las reuniones programadas del equipo de gestión, estipuladas dentro de la agenda. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS EN LOS REQUISITOS

El proceso de administración de cambios en los requisitos se usará para administrar eliminaciones, modificaciones y adiciones dentro de la misma línea base o para modificar formalmente la misma. Para las actividades de cambio de requisitos se realizará lo siguiente:  El iniciador de un cambio será un individuo autorizado a firmar la “solicitud de cambio”, detallando el por qué del cambio solicitado. El iniciador debe comprender que todo cambio tiene un costo desde el momento mismo en que completa y firma la solicitud de cambio pues aunque no se apruebe, la evaluación previa requiere de esfuerzo, tiempo y dinero.  El Gerente de Proyecto elaborará en conjunto con su equipo de trabajo el análisis de impacto, responsabilizándose por tal análisis.  Cuando se haya finalizado el análisis del impacto, éste será enviado al comité de cambios.  El comité de cambios está conformado por un representante del cliente y dos representantes del proveedor.  El Comité de cambios evaluará el impacto en el proyecto (nivel de costos, tiempos, alcance y dependencias).  Si el cambio es aprobado el proceso continúa, el comité adicionará un indicador que considere el beneficio o prioridad del cambio y lo reportará al equipo de gestión del proyecto para su respectiva implementación, de lo contrario se procede al cierre de la solicitud y se comunica al iniciador. Un representante del comité de cambios firma la solicitud respaldando la resolución tomada.  El iniciador, al ser comunicado de la decisión, firmará la solicitud indicando que ha tomado conocimiento de la resolución. _________________________________________________________________________________________________________________ - 54 -

_________________________________________________________________________________________________________________ ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE REQUISITOS IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

 Luego de identificar a los principales interesados del proyecto, se procederá a obtener los requisitos tanto del proyecto como del producto, mediante:  Entrevistas y/o  Encuestas Dependiendo de la disponibilidad de los interesados, se evaluará la herramienta a usar.  Cada requisito deberá tener un identificador único y deberá detallarse en el documento de requisitos.  Para verificar la funcionalidad se puede presentar al cliente los casos de uso, si es necesario. ANÁLISIS DE REQUISITOS

 Si la solicitud fue aprobada, el Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de cambios priorizarán los diferentes cambios aprobados.  Durante la priorización y planificación se determinará el orden en el que los cambios aprobados serán ejecutados. Se define cuando serán ejecutados y en que versión del producto serán aplicados (actual o subsiguientes).  El Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de cambios actualizarán las especificaciones de requerimientos de software y efectuarán las modificaciones pertinentes en el plan de proyecto.  Luego se procede a las pruebas y su posterior implantación.  El Jefe de Control de cambios formaliza el cierre del cambio. Herramientas: Se contará con las siguientes herramientas:  La planilla “Solicitud de Cambios en los Requerimientos”.  El documento “Especificaciones de Requerimientos del Software” (SRS).  Se utilizará el programa SmartSVN para el versionamiento de los documentos.

RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE REQUISITOS

Se contará con los siguientes responsables:  Administrador de requisitos: Responsable de la gestión de la configuración de los requisitos y cambios de requisitos.  Gerente del Proyecto: Responsable de recibir solicitudes de cambios de requisitos y de validar los requisitos con los interesados. MÉTRICAS DEL PRODUCTO

 Todos los requisitos deberán ser implementados al 100%.  El sistema no deberá consumir más del 50% de los recursos del servidor donde este alojado ya que ahí se alojan aplicativos existentes.  Se tomarán encuestas en cada reunión con el cliente, para medir el nivel de satisfacción del trabajo realizado a la fecha. Estas encuestas considerarán tiempo de entrega, nivel de informes presentados, eficiencia de las reuniones. Se establecerá una escala para definir si el cliente está satisfecho o insatisfecho.

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD

_________________________________________________________________________________________________________________ - 55 -

_________________________________________________________________________________________________________________

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información:  Atributos de requisitos, que incluye: código, descripción, sustento de inclusión, propietario, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptación.  Trazabilidad hacia: 2. Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 1. Objetivos del proyecto. 2. Alcance del proyecto, entregables del WBS. 3. Estrategia de prueba. 4. Escenario de prueba. 5. Requerimiento de alto nivel.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 56 -

_________________________________________________________________________________________________________________

9. DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

JC

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, GE, IM

OV

31/10/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 57 -

_________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria

SIGAM

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR

Se ha identificado, que en el mercado actual nacional, muchas de las soluciones que utilizan los Centros de Atención Ambulatoria no se encuentran integradas en un solo sistema, trabajan con diferentes aplicaciones para manejar historias clínicas y administrar atenciones ambulatorias. Adicionalmente estos centros de atención ambulatoria por lo general están vinculados a las EPS y a sus planes de salud para atender a los pacientes afiliados a estas entidades que cuentan con diversos beneficios ofrecidos en sus planes de salud. El disponer de la información de cada beneficio de planes de salud es crítico al momento de identificar al paciente para iniciar el proceso de atención ambulatoria. La solución debe manejar la diversidad y particularidad de cado uno de los beneficios que ofrecen las EPS para cada paciente. La necesidad de tener la información a tiempo y exacta en los centros de atención ambulatoria se hace crítica también debido a la gran cantidad de pacientes que provienen de alguna EPS. En tal sentido, se requiere responder a los requerimientos de los pacientes de forma oportuna para garantizar una operación fluida considerando que esto se encuentra ligado directamente a los ingresos del centro de Atención Ambulatoria. Con la finalidad de realizar la identificación de pacientes provenientes de las EPS, sus planes y sus beneficios de una manera eficiente, la SEPS ha creado una solución que propone realizar una comunicación eficaz entre los agentes participantes en los servicios de salud en este caso los Centros de atención Ambulatoria y las EPS. Esta solución se denomina Sistema Integrado para Transacciones Electrónicas en Datos de Salud (SITEDS). Esto significa que cualquier solución que una clínica desee implementar debería hacer uso de este componente para que funcione con los planes y beneficios de las EPS de manera más eficiente y eficaz. Los centros de atención ambulatoria, sobre todo cuando prestan servicios de salud ambulatorio a pacientes asegurados en las EPS y requieren tratar con los diversos planes y beneficios que se comportan de manera diferente, tienen la necesidad de contar con una solución que gestione los servicios ambulatorios y que sea capaz de tomar en cuenta la diversidad de planes y beneficios que poseen las distintas EPS, así como la forma de tratamiento de estos, tanto al momento del proceso de admisión y atención de pacientes, como para la posterior facturación hacia estas entidades privadas.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PRODUCTO

Objetivos del Negocio:  Optimizar y sistematizar el proceso de gestión ambulatoria.  Registro y control adecuado de los planes de salud.  Rapidez en el proceso de admisión ambulatoria. _________________________________________________________________________________________________________________ - 58 -

_________________________________________________________________________________________________________________

   

Mejorar el control de las admisiones para verificar consumos de los pacientes. Precisión y control del proceso de facturación. Facilitar el acceso al sistema, teniendo un solo sistema integrado. Aumentar la confidencialidad de la información.

Objetivos del Proyecto:  Cumplir los requerimientos establecidos por el cliente para la implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria.  Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, y con el presupuesto asignado.  Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las fechas programadas.

REQUISITOS FUNCIONALES PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO

REQUISITOS

CÓDIGO

Alta

Franco Medina Gerente de Operaciones

R01

Alta

R02

Alta

R03

Alta

R04

Alta

R05

Alta

R06

Alta

R07

Alta

R08

Media

R09

Alta

R10

Alta

R11

Alta

R12

(Cliente)

Aldo Ricardi Gerente de Facturación (Cliente)

DESCRIPCIÓN

El sistema permitirá registrar admisiones de pacientes que cuenten con algún plan de las EPS. El sistema permitirá registrar admisiones de pacientes que cuenten con algún plan de la propia clínica. El sistema permitirá registrar admisiones de pacientes que cuenten con algún plan de alguna financiadora distinta de las EPS. El sistema permitirá registrar admisiones de pacientes que no posean ningún plan (pacientes particulares). El sistema permitirá obtener los datos del paciente a través del SITEDS. El sistema permitirá distinguir y elegir entre los distintos planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos por la consulta al SITEDS. El sistema permitirá distinguir y elegir entre los distintos planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos por la consulta a la base de datos local. El sistema permitirá imprimir las órdenes de admisión generadas. El sistema permitirá generar reportes de las admisiones que se han generado. El sistema permitirá registrar los servicios que los pacientes con admisiones activas deseen recibir. El sistema permitirá generar órdenes de atención. El sistema permitirá imprimir las órdenes de

_________________________________________________________________________________________________________________ - 59 -

_________________________________________________________________________________________________________________ REQUISITOS FUNCIONALES PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO

REQUISITOS

CÓDIGO

Julio Perales Gerente de Tesorería (Cliente)

Aldo Ricardi Gerente de Facturación (Cliente)

Luis Capañari Gerente de Facturación (Cliente)

Alta

R13

Alta

R14

Alta

R15

Media

R16

Alta

R17

Alta

R18

Alta

R19

Alta

R20

Alta

R21

Alta

R22

Media

R23

Alta

R24

Alta

R25

Alta

R26

Alta

R27

Alta

R28

Alta

R29

Alta

R30

Medio

R31

DESCRIPCIÓN

atención generadas indicando los servicios que el paciente desea hacer uso. El sistema permitirá elegir al médico que dará el servicio que el paciente desee consumir. El sistema permitirá calcular el monto total que deberá pagar el paciente por los servicios que va a consumir teniendo en cuenta el plan y beneficio registrado en la admisión. El sistema permitirá identificar internamente los consumos registrados según el grupo de servicio al que pertenecen. El sistema permitirá generar reportes de los consumos que poseen las admisiones. El sistema permitirá marcar los servicios que ya fueron recibidos por los pacientes para que estos puedan ser facturados. El sistema permitirá realizar la apertura de caja. El sistema permitirá realizar el cierre de caja. El sistema permitirá registrar pagos en soles y dólares efectuados por los pacientes según los servicios que escogieron en el módulo de consumos. El sistema permitirá emitir documentos de pago. El sistema permitirá efectuar anulaciones de documentos de pago. El sistema permitirá generar reportes de liquidación de caja. El sistema permitirá registrar el tipo de cambio del día. El sistema permitirá aprobar admisiones para que puedan ser facturadas. El sistema permitirá registrar facturaciones realizadas hacia las empresas financiadoras. El sistema permitirá emitir facturas hacia los financiadores. El sistema permitirá mostrar reportes de sustento de facturación con los consumos de las admisiones agrupadas por grupos de servicio. El sistema permitirá hacer seguimiento de las admisiones candidatas a ser facturadas. Los usuarios del sistema solamente podrán acceder a este luego de autenticarse con su nombre de usuario y su contraseña. El sistema permitirá el reconocimiento de la

_________________________________________________________________________________________________________________ - 60 -

_________________________________________________________________________________________________________________ REQUISITOS FUNCIONALES PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO

REQUISITOS

CÓDIGO

Alta

R32

Alta

R33

Medio

R34

Alta

R35

DESCRIPCIÓN

dirección física (MAC) para poder acceder a este. Los usuarios contarán con roles y estos a su vez con permisos, los cuales le permitirán al usuario acceder a las diversas opciones del sistema. El sistema permite registrar, modificar y eliminar registros de los siguientes maestros: empresa, financiadores, contratantes, pacientes, planes con sus respectivos beneficios, procedimientos ambulatorios con las tarifas que ofrece el centro de atención ambulatoria. El sistema permitirá agrupar los procedimientos en grupos de procedimientos, y a su vez podrán agruparse grupos de procedimientos. El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar la numeración de los documentos de pago (facturas, boletas y notas de crédito) para que puedan ser empleados en los procesos de cobranza en caja y facturación hacia las empresas financiadoras de planes de salud.

REQUISITOS NO FUNCIONALES PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO CÓDIGO

Micaela Barrientos Gerente de Proyecto

Alta

R36

Alta

R37

Alta

R38

Alta

R39

Alta

R40

(Cliente)

REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

La interacción con el sistema debe ser a través de teclado y mouse. Se utilizará como base de datos Oracle 10g. El sistema será accesible desde cualquier estación de trabajo que cuente con un S.O., un navegador web Mozilla Firefox (2.0 o superior) o Internet Explorer (6.0 o superior), y la máquina virtual de Java. El sistema se ejecutará sobre un servidor de aplicaciones Java, el cual a su vez se ejecutará sobre cualquier S.O. que cuente con la máquina virtual de Java. El tiempo de respuesta para la obtención de datos a través del SITEDS no deberá exceder los 3 segundos.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 61 -

_________________________________________________________________________________________________________________

Janis Candia Gerente de Proyecto (Proveedor)

Alta

R41

Alta

R42

Alta

R43

Contar con especificaciones técnicas completas y claras del sistema SITEDS, con quién interactuará para obtener información del plan de salud del paciente. Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las fechas programadas. Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, respetando los requerimientos del cliente.

REQUISITOS DE CALIDAD PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO

REQUISITOS

CÓDIGO

Equipo de Desarrollo del Proyecto Sebastián Céspedes Sponsor

Alta

Alta

(Cliente)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CONCEPTOS

6. 7.

8.

Técnicos De Calidad

Administrativo s 9. Comerciales 10. Sociales 11. Otros

DESCRIPCIÓN

R44

Que el sistema cumpla con los estándares establecidos para la calidad.

R45

La calidad del proyecto será óptima siempre y cuando se cumpla con el 85% de los objetivos y si el cliente termina satisfecho con el resultado final.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los componentes del producto deben cumplir con el 100% de lo acordado en el Acta de Constitución del Proyecto. Los componentes del producto deben cumplir con los estándares de calidad definidos en la empresa, que garanticen el 85% de satisfacción del cliente como mínimo. Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente. Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato. El sistema debe ser intuitivo, fácil de comprender y usar. ---

REGLAS DEL NEGOCIO

 Los requerimientos serán proporcionados por el cliente.  Emitir informes periódicos del rendimiento del proyecto y tomar acciones correctivas de ser el caso.  Mantener una comunicación fluida entre las diferentes áreas del negocio con respecto a la ejecución del proyecto.  Emitir informe final que evaluará el desenvolvimiento del equipo y el nivel de cumplimiento del proyecto.

IMPACTOS EN OTRAS AREAS ORGANIZACIONALES

 La implantación del SIGAM tendrá impacto en las siguientes unidades orgánicas _________________________________________________________________________________________________________________ - 62 -

_________________________________________________________________________________________________________________

de la institución: Admisión, Consumos, Caja y Facturación.  Se espera que los requerimientos se encuentren bien definidos para poder cumplir con los tiempos y costos acordados.

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Se efectuarán reuniones regulares entre los gerentes de proyecto y el sponsor con la finalidad de revisar las planificaciones y avances del proyecto y establecer acuerdos en caso que existan cambios adicionales en el proyecto.

El cliente se encargará de la selección del personal quien trabajará en conjunto con el equipo del proyecto en la implantación del sistema.

Existirá un contrato de por medio, entre la Clínica San Marcos y la empresa Consultores PMI SAC que desarrollará el proyecto.

El cliente respetará el cronograma diseñado por la consultora para la presentación de entregables.

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

La capacitación de los usuarios en el nuevo sistema se dictará en las instalaciones del cliente.

SUPUESTOS RELATIVOS A LOS REQUISITOS

 La disponibilidad del sistema dependerá de la disponibilidad de los servidores del cliente y del manejador de base de datos de la institución.  Los usuarios del sistema necesitarán de un navegador web.  El tiempo de conexión dependerá del tipo de conexión que tenga el usuario a internet y del tráfico existente en la red.  Los requerimientos deberán ser dados por el cliente.  El producto será implantado en las instalaciones del cliente.  La capacitación de personal del cliente estará a cargo de personal del proveedor.

RESTRICCIONES RELATIVAS A LOS REQUISITOS

Eventos relacionados con fiscalización y control del Ministerio de Salud.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 63 -

_________________________________________________________________________________________________________________

10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

IM

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, GE

JC

02/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 64 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria

SIGAM

ATRIBUTOS DE REQUISITOS CÓDIGO

R01

R02

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

PROPI ETARI O

El sistema permitirá registrar admisiones de pacientes que cuenten con algún plan de las EPS

Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)

Gerent e de Opera ciones (Client e)

El sistema permitirá registrar admisiones de pacientes que cuenten con algún plan de la propia clínica.

Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)

DESCRIPCIÓN

Gerent e de Opera ciones (Client e)

FUENT E Contra to

Contra to

PRI ORI DA D

VER SIÓ N

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

Alta

1.0

AC

Alta

1.0

AC

TRAZABILIDAD HACIA: FECHA DE CUMPL IMIENT O ----

----

NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B) A

A

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) A

A

CRITERIO DE ACEPTACION Permitirá el registro de admisiones al 100% de los pacientes, lo cual se entregará al 22/12/2011.

Permitirá el registro al 100% de los pacientes, lo cual se entregará al 22/12/2011.

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO Gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica.

OBJETIV OS DEL PROYEC TO Objetivo del alcance del proyecto

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS 4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

ESTRATEGIA DE PRUEBA

ESCENA RIO DE PRUEBA

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con las líneas base del proyecto Gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica.

Cumplir con el objetivo de alcance para proyecto

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

Cumplir con las líneas base del proyecto

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 65 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ATRIBUTOS DE REQUISITOS CÓDIGO

R03

R04

R05

R06

R07

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

PROPI ETARI O

El sistema permitirá registrar admisiones de pacientes que cuenten con algún plan de alguna financiadora distinta de las EPS.

Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)

Gerent e de Opera ciones (Client e)

El sistema permitirá registrar admisiones de pacientes que no posean ningún plan (pacientes particulares).

Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)

El sistema permitirá obtener los datos del paciente a través del SITEDS.

Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)

DESCRIPCIÓN

FUENT E Contra to

TRAZABILIDAD HACIA:

PRI ORI DA D

VER SIÓ N

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

FECHA DE CUMPL IMIENT O

Alta

1.0

AC

----

NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B) A

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) A

CRITERIO DE ACEPTACION Es necesario se registre al 100% de las admisiones al 22/12/2011

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO Gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica.

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS 4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Definido en el alcance del proyecto

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

Obtener la informa ción de la intercon exión para la atención de los paciente s definido en el alcance

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

Ofrecer la flexibilid ad para la atención definido en el alcance

Poder administ rar informa ción de los paciente s con una

OBJETIV OS DEL PROYEC TO Cumplir con el alcance del proyecto

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

ESCENA RIO DE PRUEBA

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

ESTRATEGIA DE PRUEBA

Cumplir con las líneas base del proyecto

El sistema permitirá distinguir y elegir entre los distintos planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos por la consulta al SITEDS.

Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)

El sistema permitirá distinguir y elegir entre los distintos planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos por la consulta a

Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)

Gerent e de Opera ciones (Client e)

Gerent e de Opera ciones (Client e)

Gerent e de Opera ciones (Client e)

Contra to

Contra to

Contra to

Alta

Alta

Alta

1.0

1.0

1.0

AC

AC

AC

----

----

----

A

A

A

A

A

M

Los pacientes particulares deberán ser ingresados al 100% de los casos a l inicio de operación del módulo 22/12/2011.

Gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica.

El SITEDS debe funcionar en el 85% en el primer intento, al 95% al segundo intento y al 100% hasta el quinto intento.

Gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica.

Se generará un grid para elegir cualquiera del 100% de los planes al 22/12/2011.

Gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica.

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con las líneas base del proyecto

.

Gerent e de Opera ciones (Client e)

Cumplir con las líneas base del proyecto

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

M

Se generará un grid para elegir cualquiera del 100% de los planes al 22/12/2011.

Gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica. Cumplir con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 66 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ATRIBUTOS DE REQUISITOS CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

PROPI ETARI O

FUENT E

PRI ORI DA D

VER SIÓ N

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

TRAZABILIDAD HACIA: FECHA DE CUMPL IMIENT O

NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B)

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B)

CRITERIO DE ACEPTACION

la base de datos local.

R08

El sistema permitirá imprimir las órdenes de admisión generadas.

Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)

Gerent e de Opera ciones (Client e)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

M

Se podrán emitir el 100% de las órdenes emitidas al 22/12/2011.

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO las líneas base del proyecto

Gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica. Cumplir con las líneas base del proyecto

R09

El sistema permitirá generar reportes de las admisiones que se han generado.

Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)

Gerent e de Opera ciones (Client e)

Contra to

Me dia

1.0

AC

----

A

M

.

R10

El sistema permitirá registrar los servicios que los pacientes con admisiones activas deseen recibir.

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

Gerent e de Factur ación (Client e)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

Los reportes tendrán como máximo 10 columnas y tendrán las cabecesras estándar de la clínica al 07/01/2012.

Gestionar y monitorear todo el proceso de admisión de pacientes a la clínica.

Este registro deberá cumplirse para el 100% de los casos y se entregará el 07/01/2012.

Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes.

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con las líneas base del proyecto R11

El sistema permitirá generar órdenes de atención.

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

Gerent e de Factur ación (Client e)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

M

Deberá cumplirse al 100% de los casos que sean solicitados y entregarse al 13/01/2012.

Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes. Cumplir con las líneas base del proyecto

R12

El sistema permitirá imprimir las órdenes de atención generadas indicando los

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

Gerent e de Factur ación (Client

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

Se imprimirá al 100% de los casos que se solicite. Opción deberá se

Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS

DISEÑO DEL PRODUCTO

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Cumple n con el objetivo de manejo de la informa ción estadísti ca de la atención definido en el alcance. Cumplir con el manejo de consum os definido s en el alcance

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

4.2.2 Document o producción , facturación y Consumos

Definido como docume nto principal para el seguimi ento de la atención definido en el alcance Establec ido en el alcance para que facturaci

OBJETIV OS DEL PROYEC TO base de datos local definido en el alcance Definido como el docume nto básico para la atención definido en el alcance.

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

ESCENA RIO DE PRUEBA

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

4.2.2 Document o producción , facturación y Consumos

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

4.2.2 Document o producción , facturación

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan

Cumplir con lo requerido por el cliente

ESTRATEGIA DE PRUEBA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 67 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ATRIBUTOS DE REQUISITOS CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

servicios que el paciente desea hacer uso.

R13

El sistema permitirá elegir al médico que dará el servicio que el paciente desee consumir.

PROPI ETARI O

FUENT E

PRI ORI DA D

VER SIÓ N

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

TRAZABILIDAD HACIA: FECHA DE CUMPL IMIENT O

NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B)

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B)

e)

CRITERIO DE ACEPTACION entregada el 17/01/2012.

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO pacientes. Cumplir con las líneas base del proyecto

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

Gerent e de Factur ación (Client e)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

El sistema verificará que el médico esté activo, que el médico tenga horarios y deberá estar listo en 22/12/2011

Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes. Cumplir con las líneas base del Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes.

OBJETIV OS DEL PROYEC TO ón maneje los expedie ntes definido en el alcance Permitir á elegir al médico tratante siendo parte del alcance

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS y Consumos

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

ESTRATEGIA DE PRUEBA

es.

ESCENA RIO DE PRUEBA

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

de Pruebas

4.2.2 Document o producción , facturación y Consumos

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Manejar las reglas de negocio que permita n cobrar el copago definido en el alcance

4.2.2 Document o producción , facturación y Consumos

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con el alcance del proyecto

4.2.2 Document o producción , facturación y Consumos

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con el alcance del proyecto

4.2.2 Document o producción , facturación y

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con las líneas base del proyecto R14

R15

R16

El sistema permitirá calcular el monto total que deberá pagar el paciente por los servicios que va a consumir teniendo en cuenta el plan y beneficio registrado en la admisión.

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

El sistema permitirá identificar internamente los consumos registrados según el grupo de servicio al que pertenecen.

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

El sistema permitirá generar reportes de los consumos que poseen las admisiones.

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

Gerent e de Factur ación (Client e)

Gerent e de Factur ación (Client e)

Contra to

Contra to

Alta

Alta

1.0

1.0

AC

AC

----

----

A

A

A

A

Deberá cumplirse el buen cálculo en el 100% de los caos y deberá contemplar lo definido en el convenio.

Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes.

Los consumos deberán ser agrupados para su presentación y asignación de descuentos.

Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes.

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con las líneas base del proyecto Gerent e de Factur ación (Client e)

Contra to

Me dia

1.0

AC

----

A

A

Aprobación del documento producción facturación y consumos

Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 68 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ATRIBUTOS DE REQUISITOS CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

PROPI ETARI O

FUENT E

PRI ORI DA D

VER SIÓ N

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

TRAZABILIDAD HACIA: FECHA DE CUMPL IMIENT O

NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B)

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B)

CRITERIO DE ACEPTACION

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO pacientes.

OBJETIV OS DEL PROYEC TO

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS Consumos

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

ESTRATEGIA DE PRUEBA

ESCENA RIO DE PRUEBA

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

Pruebas

Cumplir con las líneas base del proyecto R17

R18

R19

R20

R21

El sistema permitirá marcar los servicios que ya fueron recibidos por los pacientes para que estos puedan ser facturados.

El sistema permitirá realizar la apertura de caja.

El sistema permitirá realizar el cierre de caja.

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

Solicitado por el Gerente de Tesorería (Cliente)

Solicitado por el Gerente de Tesorería (Cliente)

El sistema permitirá registrar pagos en soles y dólares efectuados por los pacientes según los servicios que escogieron en el módulo de consumos.

Solicitado por el Gerente de Tesorería (Cliente)

El sistema permitirá emitir documentos de pago.

Solicitado por el Gerente de Tesorería

Gerent e de Factur ación (Client e)

Gerent e de Tesore ría (Client e)

Gerent e de Tesore ría (Client e)

Gerent e de Tesore ría (Client e)

Gerent e de Tesore ría

Contra to

Contra to

Contra to

Contra to

Contra to

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

AC

AC

AC

AC

AC

----

----

----

----

----

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Las marcas deberán ser realizadas vía mouse. Por default aparecerán marcados el 100% de los consumos. Lo cual deberá entregarse el 22/01/2012.

Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes.

La apertura generará una sesión la cual debe ser verificable en el 100% de los casos.

Gestionar y monitorear todos los procesos de caja.

El cierre evitará modificaciones de los consumos en el 100% de los casos y deberá ser entregado al 22/01/2012.

Gestionar y monitorear todos los procesos de caja .

Deberá comprobarse el uso del tipo de cambio de tesorería. Tener presente el redondeo a 0.10 para los pagos en efectivo.

Gestionar y monitorear todos los procesos de caja.

Se deberá realizar en el 100% de casos y debe

Gestionar y monitorear todos los procesos de

Para control de los consum os definido en el alcance.

4.2.2 Document o producción , facturación y Consumos

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con el alcance del proyecto para el control de cobros

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Parte del procedi miento de la empresa y solicitad o para cumplir con el alcance del proyecto Definició n instituci onal contem plado en el alcance del proyecto

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Definido por ley e indicado en el

4.2.1 Document o producción

En base a la propuesta técnica

Seguimi ento del resultad o de las

Pruebas integrales

Se incluye en el docume

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con las líneas base del proyecto

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 69 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ATRIBUTOS DE REQUISITOS CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN (Cliente)

PROPI ETARI O

FUENT E

PRI ORI DA D

VER SIÓ N

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

TRAZABILIDAD HACIA: FECHA DE CUMPL IMIENT O

NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B)

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B)

(Client e)

CRITERIO DE ACEPTACION entregarse el 22/01/2012.

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO caja. Cumplir con las líneas base del proyecto

R22

El sistema permitirá efectuar anulaciones de documentos de pago.

Solicitado por el Gerente de Tesorería (Cliente)

Gerent e de Tesore ría (Client e)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

Toda anulación podrá realizarse antes del cierre de caja.

Gestionar y monitorear todos los procesos de caja. Cumplir con las líneas base del proyecto

R23

R24

R25

El sistema permitirá generar reportes de liquidación de caja.

El sistema permitirá registrar el tipo de cambio del día.

El sistema permitirá aprobar admisiones para que puedan ser facturadas.

Solicitado por el Gerente de Tesorería (Cliente)

Solicitado por el Gerente de Tesorería (Cliente)

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

Gerent e de Tesore ría (Client e)

Gerent e de Tesore ría (Client e)

Gerent e de Factur ación( Cliente )

Contra to

Contra to

Contra to

Baj a

Alta

Alta

1.0

1.0

1.0

AC

AC

AC

----

----

----

A

A

A

A

A

A

Los reportes se generarán posteriores al cierre de la caja. Excepto que referencia a documentos anteriores a la sesión vigente.

Gestionar y monitorear todos los procesos de caja.

El sistema deberá permitir los valores de compra, venta. Para los cobros se utilizará el valor de venta.

Gestionar y monitorear todos los procesos de caja.

Tendrá que tener la marca de aprobada para poder procesar.

Gestionar y monitorear todo el proceso de facturación.

OBJETIV OS DEL PROYEC TO alcance del proyecto .

El sistema permitirá registrar facturaciones realizadas hacia las empresas financiadoras.

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

Gerent e de Factur ación( Cliente )

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

Se podrá realizar en el 100% de casos al 22/01/2012 y podría ser a demanda o por un proceso masivo.

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

económica

pruebas integral es.

ESTRATEGIA DE PRUEBA

Gestionar y monitorear todo el proceso de facturación. Cumplir con las líneas base del proyecto

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

nto plan de Pruebas

4.2.1 Document o producción Admisión y Caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con el alcance del proyecto

4.2.1. Document o producción Admisión y caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Parte de política instituci onal para cumplir con el alcance del proyecto

4.2.1. Document o producción Admisión y caja

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con el alcance del proyecto

4.2.2. Document o producción facturación y consumos

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Parte de la política de conveni os de la empresa y cumplir con el

4.2.2. Document o producción facturación y consumos

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con las líneas base del proyecto

ESCENA RIO DE PRUEBA

Parte de la política instituci onal e indicada dentro del alcancel del proyecto .

Cumplir con las líneas base del proyecto R26

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS Admisión y Caja

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 70 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ATRIBUTOS DE REQUISITOS CÓDIGO

R27

R28

R29

DESCRIPCIÓN

El sistema permitirá emitir facturas hacia los financiadores.

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

El sistema permitirá mostrar reportes de sustento de facturación con los consumos de las admisiones agrupadas por grupos de servicio.

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

El sistema permitirá hacer seguimiento de las admisiones candidatas a ser facturadas.

Solicitado por el Gerente de Facturación (Cliente)

PROPI ETARI O

Gerent e de Factur ación( Cliente )

Gerent e de Factur ación( Cliente )

FUENT E

Contra to

Contra to

PRI ORI DA D

Alta

Alta

VER SIÓ N

1.0

1.0

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

AC

AC

TRAZABILIDAD HACIA: FECHA DE CUMPL IMIENT O

----

----

NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B)

A

A

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B)

A

A

CRITERIO DE ACEPTACION

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Se podrá realizar en el 100% de casos al 22/01/2012 y podría ser a demanda o por un proceso masivo de consumos

Gestionar y monitorear todo el proceso de facturación.

Aprobación del documento producción facturación y consumos

Gestionar y monitorear todo el proceso de facturación.

Cumplir con las líneas base del proyecto

OBJETIV OS DEL PROYEC TO

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS

alcance del proyecto Parte de los activos de la empresa , indicado en el alcance del proyecto

4.2.2. Document o producción facturación y consumos

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Cumplir con el alcance del proyecto

4.2.2. Document o producción facturación y consumos

En base a la propuesta técnica económica

Manejar la administ ración de la facturaci ón de docume ntos para cumplir con el alcance del proyecto Cumplir con el alcance y configur ación del proyecto

4.2.2. Document o producción facturación y consumos

Cumplir con las líneas base del proyecto Gerent e de Factur ación( Cliente )

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

Aprobación del documento producción facturación y consumos

Gestionar y monitorear todo el proceso de facturación. Cumplir con las líneas base del proyecto

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

ESCENA RIO DE PRUEBA

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

4.2.3 Document o de Aceptación del Producto

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

ESTRATEGIA DE PRUEBA

R30

Los usuarios del sistema solamente podrán acceder a este luego de autenticarse con su nombre de usuario y su contraseña.

Solicitado por el Analista de Sistemas

(Clien te)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

El módulo de seguridad deberá utilizar el active directory del Windows.

Cumplir con la línea base del proyecto en la línea de Seguridad de Información

R31

El sistema permitirá el reconocimiento de la dirección física (MAC) para poder acceder a este.

Solicitado por el Analista de Sistemas

(Clien te)

Contra to

Me dio

1.0

AC

----

A

A

Aprobación del Documento de Preparación del Ambiente

Cumplir con la línea base del proyecto en la línea de Seguridad de Información

Cumplir con el Alcance y configur ación del proyecto

2.1.2 Document o de Preparació n del Ambiente

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

R32

Los usuarios contarán con roles y estos a su vez con permisos, los cuales le permitirán al

Solicitado por el Analista de Sistemas

(Clien te)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

Aprobación del Documento de Aceptación del Producto

Cumplir con la línea base del proyecto en la línea de Seguridad de

Cumplir con el alcance del proyecto

2.3.1 Document o de Configuraci

En base a la propuesta técnica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan

Cumplir con lo requerido por el cliente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 71 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ATRIBUTOS DE REQUISITOS CÓDIGO

R33

R34

R35

DESCRIPCIÓN

usuario acceder a las diversas opciones del sistema. El sistema permite registrar, modificar y eliminar registros de los siguientes maestros: empresa, financiadores, contratantes, pacientes, planes con sus respectivos beneficios, procedimientos ambulatorios con las tarifas que ofrece el Centro de Atención Ambulatoria. El sistema permitirá agrupar los procedimientos en grupos de procedimientos, y a su vez podrán agruparse grupos de procedimientos. El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar la numeración de los documentos de pago (facturas, boletas y notas de crédito) para que puedan ser empleados en los procesos de cobranza en caja y facturación hacia las empresas financiadoras de planes de salud.

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

PROPI ETARI O

FUENT E

PRI ORI DA D

VER SIÓ N

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

TRAZABILIDAD HACIA: FECHA DE CUMPL IMIENT O

NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B)

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B)

CRITERIO DE ACEPTACION

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO Información

OBJETIV OS DEL PROYEC TO

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS ón inicial

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

económica

es.

ESTRATEGIA DE PRUEBA

ESCENA RIO DE PRUEBA

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

de Pruebas

Solicitado por el Analista de Sistemas

(Clien te)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

Aprobación del Documento de Aceptación del Producto lo cual deberá estar entregado el 15/12/2011.

Cumplir con la línea base del proyecto en la línea de Seguridad de Información

Cumplir con el alcance del proyecto

2.3.1 Document o de Configuraci ón inicial

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Solicitado por el Analista de Sistemas

(Clien te)

Contra to

Me dio

1.0

AC

----

A

A

Es necesario que este agrupamiento se muestre en los reportes.

Cumplir con la línea base del proyecto en la línea de Seguridad de Información

Generar los quiebres definido s en el alcance del proyecto

2.3.1 Document o de Configuraci ón inicial

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Solicitado por el Analista de Sistemas

(Clien te)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

A

Aprobación del Documento de Producción de Facturación y Consumos

Cumplir con la línea base del proyecto en la línea de Seguridad de Información

Cumplir con el alcance del proyecto

2.3.1 Document o de Configuraci ón inicial

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

R36

La interacción con el sistema debe ser a través de teclado y mouse.

Solicitado por el Gerente de Proyecto (Cliente)

Gerent e de Proyec to (Client e)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

M

Es necesario verificar los tab y los focus que contemplen este requirimiento.

Cumplir compromisos contractuales

Cumplir con el alcance y configur ación del proyecto

2.3.1 Document o de Configuraci ón inicial

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

R37

Se utilizará como base de datos Oracle 10g.

Solicitado por el Gerente de

Gerent e de Proyec

Contra to

Alta

1.0

AC

----

M

M

Aprobación del Documento de preparación

Cumplir compromisos

Cumplir con el Configur

2.1.2 Document o de

En base a la propuesta

No Aplica

No Aplica

No Aplica Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 72 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ATRIBUTOS DE REQUISITOS CÓDIGO

R38

R39

R40

R41

R42

R43

PRI ORI DA D

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

FECHA DE CUMPL IMIENT O

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B)

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO contractuales

OBJETIV OS DEL PROYEC TO

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS preparació n del ambiente

PROPI ETARI O

Proyecto (Cliente)

to (Client e)

El sistema será accesible desde cualquier estación de trabajo que cuente con un S.O., un navegador web Mozilla Firefox (2.0 o superior) o Internet Explorer (6.0 o superior), y la máquina virtual de Java. El sistema se ejecutará sobre un servidor de aplicaciones Java, el cual a su vez se ejecutará sobre cualquier S.O. que cuente con la máquina virtual de Java. El tiempo de respuesta para la obtención de datos a través del SITEDS no deberá exceder los 3 segundos.

Solicitado por el Gerente de Proyecto (Cliente)

Gerent e de Proyec to (Client e)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

M

A

Aprobación del Documento de preparación del ambiente

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con el Configur ación y costos del proyecto

2.1.2 Document o de preparació n del ambiente

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Solicitado por el Gerente de Proyecto (Cliente)

Gerent e de Proyec to (Client e)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

M

A

Aprobación del Documento de preparación del ambiente

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con el Configur ación y costos del proyecto

2.1.2 Document o de preparació n del ambiente

En base a la propuesta técnica económica

Solicitado por el Gerente de Proyecto (Cliente)

Gerent e de Proyec to (Client e)

Entrev ista

Alta

1.0

AC

----

M

A

No deberá superar la conexión los 3 segundos

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con el configur ación del proyecto

4.2.3 Document o de Aceptación del Producto

Contar con especificaciones técnicas completas y claras del sistema SITEDS, con quién interactuará para obtener información del plan de salud del paciente. Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las fechas programadas.

Solicitado por el Gerente de Proyecto (Proveedor)

Gerent e de Proyec to (Prove edor)

Entrev ista

Alta

1.0

AC

----

A

M

La información deberá ser proporcionada y sellada por la SUNASA.

Cumplir con las líneas base del proyecto

Cumplir con el alcance del proyecto

Solicitado por el Gerente de Proyecto (Proveedor)

Gerent e de Proyec to (Prove edor)

Contra to

Alta

1.0

AC

----

M

M

Aprobación del Acta de Aceptación

Cumplir compromisos contractuales

Cumplir con los acuerdos presentados en la

Solicitado por el Gerente de

Gerent e de Proyec

Entrev ista

Alta

1.0

AC

----

M

M

Aprobación del Acta de Aceptación

Cumplir compromisos

FUENT E

CRITERIO DE ACEPTACION del ambiente

ESCENA RIO DE PRUEBA

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye en el docume nto plan de Pruebas

Cumplir con lo requerido por el cliente

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

Pruebas integrales

Se incluye el informe de perfoma nce de tiempos de respuest a

Cumplir con lo requerido por el cliente

2.1.2 Document o de preparació n del ambiente

En base a la propuesta técnica económica

Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.

No Aplica

No Aplica

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con el cronogr ama del proyecto

1.1.1 Project Charter

Contrato

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Cumplir con lo requerido por el cliente

Cumplir con el alcance,

1.1.1 Project Charter

Contrato

No Aplica

No Aplica

No

Cumplir con lo requerido por el cliente

ación y costos del proyecto

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

VER SIÓ N

TRAZABILIDAD HACIA: NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B)

ESTRATEGIA DE PRUEBA

técnica económica

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 73 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ATRIBUTOS DE REQUISITOS PRI ORI DA D

ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

FECHA DE CUMPL IMIENT O

GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B)

NECESIDADES , OPORTUNIDAD E S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO contractuales

SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN

PROPI ETARI O

propuesta, respetando los requerimientos del cliente.

Proyecto (Proveedor)

to (Prove edor)

R44

Que el sistema cumpla con los estándares establecidos para la calidad.

Solicitado por el Gerente de Proyecto (Proveedor)

CLIEN TE

Contra to

Alta

1.0

AC

----

A

B

Aprobación del Acta de Aceptación y revisado por el área de calidad.

Cumplir con las líneas base del proyecto

R45

La calidad del proyecto será óptima siempre y cuando se cumpla con el 85% de los objetivos y si el cliente termina satisfecho con el resultado final.

Sponsor

CLIEN TE

Contra to

Alta

1.0

AC

----

M

M

Aprobación de los entregables en un 85%

Cumplir con las líneas base del proyecto

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

FUENT E

VER SIÓ N

TRAZABILIDAD HACIA: NIVEL DE ESTABI LIDAD (A, M, B)

CRITERIO DE ACEPTACION

OBJETIV OS DEL PROYEC TO tiempo, costo y calidad del proyecto . Cumplir con el alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto . Cumplir con el alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto .

ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARR OLLO DEL PRODUC TO

ESTRATEGIA DE PRUEBA

ESCENA RIO DE PRUEBA

REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL

Aplica

1.1.2. Alcance Preliminar

Contrato

No Aplica

Monitoreo de la implantación en cada etapa.

No Aplica

Cumplir con lo requerido por el cliente

1.1.2. Alcance Preliminar

Contrato

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Cumplir con lo requerido por el cliente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 74 -

_________________________________________________________________________________________________________________

11. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

GE

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, IM

JC

02/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 75 -

_________________________________________________________________________________________________________________

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria

SIGAM

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO REQUISITOS

1. Gestionar el proceso de admisión permitiendo el registro de pacientes. 2. Obtener los datos de los pacientes afiliados a un EPS y de Seguros a través del SITEDS. 3. Gestionar los consumos de los pacientes para su posterior facturación.

4. Emisión de reportes y consultas necesarias para apoyar la operatividad del proceso ambulatorio. 5. Gestionar los accesos a las opciones del sistema mediante roles.

CARACTERÍSTICAS

1. El sistema presentará una interface amigable para el registro de datos del paciente. 2. El sistema realizará una integración con fuente de datos externa (sistema SITEDS). 3. El sistema poseerá un registro del consumo de los pacientes. El sistema proveerá una aplicación adecuada de descuentos de acuerdo a los convenios suscritos. El sistema realizará la generación de la factura. 4. El sistema será capaz de emitir reportes en formatos tabular y gráfico. El sistema permitirá exportar la información en formato de hoja de cálculo y PDF. 5. El sistema se sujetará a las políticas de seguridad de la Clínica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1.

Técnicos

2.

De Calidad

3.

Administrativo s Comerciales Sociales Otros

4. 5. 6.

Los componentes del producto deben cumplir con el 100% de lo acordado en el Acta de Constitución del Proyecto. Los componentes del producto deben cumplir con los estándares de calidad definidos en la empresa, que garanticen el 85% de satisfacción del cliente como mínimo. Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente. Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato. El sistema debe ser intuitivo, fácil de comprender y usar. ---

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto SIGAM consiste en implantar un sistema de información que permita optimizar el proceso de atención ambulatoria, especialmente para aquellas personas que se encuentren afiliadas a una EPS ó un seguro privado.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 76 -

_________________________________________________________________________________________________________________ FASES DEL PROYECTO

Fase Soporte de Infraestruct ura Migración de datos Puesta en producción Capacitació n Gestión de proyectos

Descripción Esta fase comprende desde la verificación de los requisitos mínimos requeridos para los servidores de BD y aplicación hasta la conformidad de la instalación y configuración inicial del producto en los servidores finales. Esta fase comprende desde la definición de los archivos maestros a migrar hasta la conformidad de la migración de los datos a la bd final instalada anteriormente. Esta fase comprende desde la definición del proceso de paralelo que se va a realizar hasta la conformidad de la puesta de producción de todos los módulos instalados. Esta fase comprende desde la definición del proceso de capacitación que se va a realizar hasta la conformidad de la capacitación por parte de los usuarios y entrega de manuales. Esta fase comprende todo el proceso de gestión de proyectos, desde la iniciación del proyecto hasta el cierre del mismo.

ENTREGABLES DEL PROYECTO FASE DEL PROYECTO

Gestión del Proyecto

Soporte de Infraestructura

Migración de Datos

PRODUCTOS ENTREGABLES

                    

Puesta en Producción

 

Capacitación

 

Acta de Constitución del Proyecto. Alcance Preliminar. Enunciado del Alcance. Cronograma. Informes de reunión de avance semanal. Informes de reunión de avance quincenal. Acta de Aceptación. Cierre del proyecto. Verificación de requisitos iniciales. Documento de preparación del ambiente. Documento de instalación scripts/schemas. Documento de instalación aplicación. Instalación de aplicación. Documento de configuración inicial. Documento de aceptación. Documentación de archivos maestros. Plantillas de carga de datos. Documentos Scripts. Documento de aceptación de carga de datos. Documento en paralelo de módulos de Admisión y Caja. Documento en paralelo de módulos Consumos y Facturación. Documento de puesta en marcha de módulos Admisión y Caja. Documento de puesta en marcha de módulos Consumos y Facturación. Documento de aceptación del producto. Plan de Capacitación de Módulos Admisión y Caja.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 77 -

_________________________________________________________________________________________________________________

 Plan de Capacitación de Módulos Consumos y Facturación.  Documento de Aceptación de Módulos Admisión y Caja.  Documento de Aceptación de Módulos Consumos y Facturación.  Manual de Configuración.  Manual de Usuario. EXCLUSIONES DEL PROYECTO

 Solo se realizará una migración por la implantación.  No se entregará documentación de gestión interna del proyecto.  No se realizarán migraciones de las tablas transaccionales del sistema actual del cliente al nuevo producto.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

La inversión que se realice para cada actividad deberá restringirse a la planeación de costo acordada con el sponsor. La implantación del sistema solo podrá ser llevada a cabo en horario laboral, el cual es de lunes a viernes de 9 a 1 pm y de 2 a 6 pm. Se encuentran excluidos los días no laborales designados por ley. La ejecución del proyecto debe realizarse únicamente por el equipo conformado por los integrantes del proyecto y miembros que el Gerente de Proyecto así lo determine. El tiempo requerido para la ejecución del proyecto es de máximo 3 meses.

Otros gastos no asociados y/o no presupuestados afectarán en la fecha de entrega final de la implantación del sistema. En caso de existir situaciones de riesgo externo que requieran la suspensión de actividades del local y/o dictadas por ley, podrá afectar a la continuidad del proyecto. El no proveer facilidades al equipo del proyecto impactará de forma directa en el desarrollo del proyecto.

El tiempo del proyecto se prolongará en caso existan cambios producidos en éste.

SUPUESTOS DEL PROYECTO INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Se cuenta con los medios de comunicación verbal y escrita entre los miembros del equipo del proyecto, en un nivel de alta disponibilidad. Se cuenta con personal técnico con experiencia suficiente para la ejecución de sus tareas. Se cuenta con personal técnico con experiencia suficiente para la ejecución de sus tareas. La gestión del proyecto se llevará a cabo

La Clínica San Marcos cuenta con la infraestructura necesaria para generar el ambiente de prueba y la implantación final, así como ambientes para la capacitación en los módulos del SIGAM. La Clínica San Marcos cuenta con una base de datos donde se cuenta con las tablas maestras. La Clínica San Marcos debe participar en la revisión de entregables según se vayan realizando. Las personas responsables de aprobar los

_________________________________________________________________________________________________________________ - 78 -

_________________________________________________________________________________________________________________

en las instalaciones de la Clínica San Marcos, para lo cual se proporcionará un ambiente especial donde estará reunido todo el equipo del proyecto. Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, y soporte logístico, necesario y apropiado, para la gestión de todas las partes del proyecto.

entregables se sujetarán a los plazos establecidos en el Plan de Proyecto.

Las capacitaciones se realizarán de acuerdo a un cronograma, y éstas serán únicas por implantación.

HITOS DEL PROYECTO

-

Aprobación del Alcance Preliminar del Proyecto. Aprobación del Plan de Proyecto y Cronograma. Aprobación de la configuración inicial de los servidores. Validación del Migración de tablas maestras. Puesta en marcha del Servidor de Producción. Capacitación a los Usuarios. Cierre del Proyecto.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 79 -

_________________________________________________________________________________________________________________

12. EDT Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

OV

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, GE, IM

JC

02/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 80 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

EDT NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Implantación del Sistema de Gestión Ambulatoria

SIGAM

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 81 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 82 -

_________________________________________________________________________________________________________________

13. DICCIONARIO DEL EDT

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

OV

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA

JC

-83-

02/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________

DICCIONARIO DEL EDT (simplificado) NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGAM

FASE 1: Gestión del Proyecto

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT

1.1.1. Project Charter

1.1. n

Iniciació

1.1.2. Alcance Preliminar

1.2. Planifica 1.2.1. Enunciado ción del Alcance

-84-

Objetivos: Mediante este documento quedará definido el Director del Proyecto y las restricciones del proyecto. Requisitos: Debe ser firmada por el sponsor Recursos: Un recurso Dependencias: Ninguna Criterios de aceptación: Deberá indicar al Jefe del Proyecto y debe ser firmada por el sponsor. Con ello se inicia las actividades del proyecto. Los valores y tiempos tienen un ROM del 50%. Suposiciones: Qué el proyecto definido es alcanzable en el tiempo y con los recursos definidos sin corromper el alcance. Restricciones: El tiempo y presupuesto definido en el proyecto. Objetivos: Este documento nos permitirá compilar un alcance producto del caso de negocios sin que se haya hecho las entrevistas con los interesados. Requisitos: Obtener la información del caso de negocios y APO de la empresa. Recursos: Un recurso Dependencias: Tener el caso de negocios y el Project chárter realizadas. Criterios de aceptación: Debe ser firmada por el analista de negocios y el director del proyecto y contendrá los requerimientos a un nivel de certeza del 75%. Suposiciones: Que el documento representa el primer alcance de la necesidad que cubrirá el proyecto. Restricciones: Ninguna Objetivos: Documento que recopila los requisitos e interesados la misma que determinará el alcance de lo que realizará el proyecto. Requisitos: Haber realizado una identificación de interesados y las entrevistas con ellos y haber obtenido las actas de reunión. Recursos: 2 recursos Dependencias: Haber obtenido el alcance preliminar. Criterios de aceptación: Aceptación de todos los interesados y el sponsor. Suposiciones: Que los interesados participarán activamente en la definición del alcance.

_________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT

Restricciones: Debe realizarse en 40 horas.

1.2.2. Cronograma

1.2.3. Plan del Proyecto

-85-

Objetivos: Obtener un documento que permita el seguimiento y control de proyecto y la estimación de la duración del proyecto. Requisitos: Contener la definición de las actividades priorizadas, definidas sus dependencia, la asignación de los recursos y tiempos. Recursos: Un recursos Dependencias: Haber realizado Enunciado del alcance. Criterios de aceptación: Debe ser aprobado por el comité del proyecto y contendrá el detalle de las actividades al 100% y deberá ser entregado el día 01/12/2011. Suposiciones: La elaboración del cronograma se realizará utilizando las protecciones al proyecto bajo el esquema de la Teoría de Restricciones. El cronograma contemplará los feriados. El cronograma contemplará los tiempos definidos por actividades que se puedan realizar dentro de la Cultura organizacional de la empresa. Qué cada reunión se generará un acta e informe. Restricciones: Debe ser generada de manera secuencial. Objetivos: Obtener un documento que contenga la información sobre la planificación en el proyecto el cual integre los documentos todos los documentos de la planificación. Requisitos: Contener la definición del alcance, las actividades priorizadas, definidas sus dependencia, la asignación de los recursos y tiempos; así como los costos referidos al proyecto. Recursos: El equipo del proyecto Dependencias: Haber realizado Enunciado del alcance, el cronograma y el costo. Criterios de aceptación: Debe ser aprobado por el comité del proyecto con los documentos bajo el estándar del PMBOK. Suposiciones: La elaboración del Plan del Proyecto se realizará bajo las formas establecidas en PMBOK. Restricciones: Debe ser generada de manera secuencial y actualizada durante toda la planificación del proyecto.

_________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT

1.3.1. Informe Semanal

1.3.

Informe

1.3.2. Informe quincenal

1.4.

Cierre

1.4.1. Acta de aceptación

1.4.2. Cierre del proyecto

-86-

Objetivos: Informar al comité y al equipo del proyecto los consumos de los amortiguadores del proyecto y el seguimiento de los riesgos definidos para el proyecto. Requisitos: Tener al equipo disponible para el proyecto en los porcentajes definidos Recursos: Un recurso Dependencias: Tener el cronograma Criterios de aceptación: Firmas al acta del 100% de los participantes de la reunión. Suposiciones: Disponibilidad del equipo al 100% Restricciones: Ninguna. Objetivos: Informar al Sponsor los avances del proyecto y el seguimiento de los riesgos definidos para el proyecto. Informar sobre riesgos no programados. Requisitos: Tener al equipo disponible para el proyecto en los porcentajes definidos Recursos: Un recurso Dependencias: Tener el cronograma Criterios de aceptación: Firmas al acta del 100% de los participantes. Suposiciones: Disponibilidad del equipo al 100%. Restricciones: Ninguna. Objetivos: Obtener la conformidad sobre el proyecto y sobre el producto. Requisitos: la presencia del sponsor Recursos: Un recurso. Dependencias: Haber obtenido firmado el documento de aceptación del producto (4.2.3) Criterios de aceptación: Tener la aceptación previa del comité del proyecto y del sponsor. Suposiciones: Ninguna Restricciones: Es necesaria la firma del sponsor Objetivos: Reunión formal sobre el cierre de proyecto Requisitos: firma del documento del cierre del proyecto Recursos: sponsor y director del proyecto Dependencias: Tener el acta de aceptación del proyecto firmada por el sponsor (1.4.1.). Criterios de aceptación: firma del sponsor y entrega del 100% de los documentos propios del proyecto al finalizar las labores propias del proyecto. Suposiciones: Qué el proyecto utilizó las formas establecidas en el PMBOK.

_________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT

FASE 2: Soporte de Infraestructura

Restricciones: firma del sponsor

2.1.1. Verificación Requisitos iniciales

2.1. Preparación del ambiente

2.1.2. Documento preparación ambiente

2.2. Instalación

2.2.1. Documento instalación scripts/schemas

2.2.2. Documento instalación aplicación

-87-

Objetivos: Verificar que los requisitos del equipamiento a contener el software estén conforme a los requisitos solicitados para este proyecto. Requisitos: Enviar la plantilla de requisitos iniciales. Recursos: Un recurso Dependencias: El cronograma Criterios de aceptación: haber alcanzado el 100% de los requerimiento en la fecha y costos definidos Suposiciones: Contar con el recurso de la evaluación Que el equipamiento cumpla con lo indicado No de cumplir, el cliente se encargará de la adquisición Restricciones: Ninguna Objetivos: Establecer las actividades iniciales para la configuración del servidor y los clientes Requisitos: haber realizado la verificación de los requisitos iniciales. Recursos: 3 recursos Dependencias: 2.1.1. Criterios de aceptación: Conformidad y pruebas iniciales del 100% del plan de pruebas estimado Suposiciones: Que los equipos estén operativos y completos. Restricciones: ninguna Objetivos: En este documento se definen los procesos de instalación relacionada a la Base de datos. Requisitos: que la base de datos esté instalada Recursos: 2 recursos Dependencias: 2.1.2. Criterios de aceptación: Acta firmada con el 100% de las pruebas realizadas tanto por el que diseño las pruebas como el ejecutante de las mismas. En ningún caso, las firmas serán las mismas Suposiciones: Que la Base datos existe y es la especificada por la empresa consultora. Restricciones: Las pruebas sólo se pueden realizar a partir de las 9pm. Objetivos: En este documento se definen los procesos de instalación relacionada a la aplicación tanto en el servidor como en los clientes. Requisitos: que exista el servidor de aplicaciones con la características especificadas al igual que los clientes para la aplicación.

_________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT

FASE 3: Migración de

2.3. Configuración

3.1 Análisis

Recursos: 3 recursos Dependencias: 2.2.1. Criterios de aceptación: Acta firmada con el 100% de las pruebas realizadas tanto por el que diseño las pruebas como el ejecutante de las mismas. En ningún caso, las firmas serán las mismas Suposiciones: Que exista el servidor de aplicaciones Restricciones: Las pruebas sólo se pueden realizar a partir de las 9pm. Objetivos: Instalar la aplicación Requisitos: acceso a los lugares para el despliegue Recursos: 3 recursos Dependencias: 2.2.2. 2.2.3. instalación de Criterios de aceptación: Firma de aplicación aceptación del 100% de usuarios del sistema Suposiciones: Que los usuarios probarán y firmarán Restricciones: ninguna. Objetivos: Permite establecer la configuración de todo el equipamiento relacionado con el producto hasta que se encuentre a punto. Requisitos: ninguno Recursos: Un recurso Dependencias: 2.2.3 Criterios de aceptación: Debe ser 2.3.1. Documento de revisado y aprobado por el área de configuración inicial sistemas de la clínica. Se realizará la revisión de la configuración actual y la configuración con el sistema. Establecer los gaps necesarios y asegurar el 100% de los parámetros definidos como equipamiento mínimo. Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna Objetivos: Indicar que tanto la aplicación como la base de datos se encuentra con el tunning requerido. Requisitos: Conformidad de sistemas Recursos: Un recurso 2.3.2. Documento de Dependencias: 2.3.1. aceptación Criterios de aceptación: Firma del responsable del sistema indicando haber superado el 100% de los criterios entregados Suposiciones: Ninguna Restricciones: Ninguna 3.1.1 Documento Objetivos: Definir los maestros a hacer archivos maestros migrados o digitados para el nuevo sistema. Requisitos: Tener el modelo de E-R de los sistemas actuales. Recursos: 2 recursos Dependencias: 2.2.1

-88-

_________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT

Datos

3.1.2 Plantilla carga datos

3.2.1 Documentos scripts

3.2 Migración

FASE 4: Puesta en Producción

3.2.2 Documento de aceptación de carga

4.1 Plan de pruebas

4.1.1. Plan paralelo admisión y caja

-89-

Criterios de aceptación: Los maestros deberán generar sus códigos internos. En ningún casos deberá ser un código llave ser ingresado por el usuario. Deberá ser acompañada con la Firma de líder funcional Suposiciones: Los maestros serán los considerados así en el sistema SIGAM Restricciones: ninguna Objetivos: Documento que indica la estructura de la tablas a hacer migradas. Requisitos: disponibilidad de programador que realice este trabajo. conocimiento de las tablas del sistema a reemplazar Recursos: un recurso Dependencias: 3.1.1 Criterios de aceptación: El programa de migración deberá llevar la información al 60% y la diferencia deberá ser ingresada vía digitación, la cual deberá ser validada con la Firma de Líder funcional. Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna Objetivos: Documento que refleja todos los scripts, objetivo, funcionalidad para la migración. Requisitos: ninguna Recursos: un recurso Dependencias: 3.1.2 Criterios de aceptación: Los scripts deberán ser certificados por el administrador de la BD de la Clínica mediante su firma al 100% de los scripts Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna Objetivos: Dejar constancia de una migración exitosa según lo planificado Requisitos: ninguno Recursos: un recurso Dependencias: 3.2.1 Criterios de aceptación: Firma del comité del proyecto Suposiciones: Restricciones: Objetivos: En este documento se presenta el Plan para la realización del paralelo como estrategia de implantación siendo su alcance la relacionada al admisión y caja. Requisitos: 3.2.2 Recursos: 3 recursos Dependencias: 3.2.2 Criterios de aceptación: Aprobación del plan por el líder funcional de admisión y caja hasta el 22/01/2012 Suposiciones: disponibilidad para contar

_________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT

con el equipo de trabajo. La planificación contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna

4.2 Puesta en marcha

Objetivos: En este documento se presenta el Plan para la realización del paralelo como estrategia de implantación siendo su alcance la relacionada a consumos y facturación. Requisitos: 3.2.2 fc + 24 d Recursos: 3 recursos 4.1.2. Plan paralelo Dependencias: 3.2.2 fc + 24 d consumos y Criterios de aceptación: Aprobación del facturación plan por el líder funcional de consumos y facturación hasta 27/01/2012 Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificación contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna Objetivos: En este documento informa sobre las actividades desarrolladas en el Plan del paralelo como estrategia de implantación siendo su alcance la relacionada al admisión y caja. Requisitos: Tener el plan de paralelo de admisión y caja Recursos: 3 recursos 4.2.1. documento Dependencias: 4.1.1. producción admisión Criterios de aceptación: Aprobación del y caja plan por el líder funcional de admisión y caja del 100% de las funcionalidades establecidas y con el 95% de los usuarios capacitados Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificación contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna 4.2.2. Documento Objetivos: En este documento informa producción sobre las actividades desarrolladas en el facturación y Plan del paralelo como estrategia de consumos implantación siendo su alcance la relacionada al Consumos y facturación. Requisitos: Tener el plan de paralelo de admisión y caja Recursos: 3 recursos Dependencias: 4.1.2. Criterios de aceptación: Aprobación del plan por el líder funcional de consumos y facturación del 100% de las funcionalidades establecidas y con el 95% de los usuarios capacitados Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificación contempla las fechas definidas para el proyecto.

-90-

_________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT

Restricciones: ninguna

FASE 5: Capacitación

4.2.3. Documento aceptación del producto.

5.1.1. Plan capacitación admisión y caja

5.1 Plan de Capacitación

Objetivos: Establecer un plan que permite llegar a los usuarios líderes y a su vez cada uno de los usuarios de la aplicación de consumos y facturación para manejarse con solvencia en el uso del sistema. Requisitos: Tener la data migrada Recursos: 3 recursos Dependencias: 3.2.2 Criterios de aceptación: Aceptación de parte del líder funcional de consumos y facturación que abarcará al 100% de los usuarios del sistema SIGAM Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna

5.1.2. Plan capacitación facturación y consumos

5.2 Ejecución del plan de Capacitación

Objetivos: En este documento establece la aceptación del usuario con respecto al producto. Requisitos: A ver realizado la puesta según lo planificado. Recursos: 1 recurso Dependencias: 4.2.2. Criterios de aceptación: Aprobación del plan por el comité del proyecto del 100% de las funcionalidades establecidas y con el 95% de los usuarios capacitados Suposiciones: ninguna. Restricciones: ninguna Objetivos: Establecer un plan que permite llegar a los usuarios líderes y a su vez cada uno de los usuarios de la aplicación de admisión y caja para manejarse con solvencia en el uso del sistema. Requisitos: Tener la data migrada Recursos: 3 recursos Dependencias: 3.2.2 Criterios de aceptación: Aceptación de parte del líder funcional de admisión y caja que abarcará al 100% de los usuarios del sistema SIGAM Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna

5.2.1. Ejecución Plan Objetivos: En este documento informa sobre las actividades desarrolladas en el capacitación Plan de capacitación siendo su alcance admisión y caja la relacionada al admisión y caja. Requisitos: ninguna Recursos: 3 recursos Dependencias: 5.1.2. Criterios de aceptación: Aprobación del -91-

_________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT

5.3. Manuales

líder funcional de admisión y caja que abarcará al 100% de los usuarios del sistema SIGAM Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificación contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna Objetivos: En este documento informa sobre las actividades desarrolladas en el Plan de capacitación siendo su alcance lo relacionado a consumos y facturación. Requisitos: ninguna Recursos: 3 recursos 5.2.2. Ejecución Plan Dependencias: 5.1.2. capacitación Criterios de aceptación: Aprobación del líder funcional de consumos y facturación y facturación la cual deberá abarcar como consumos mínimo el 90% del personal involucrado en la fecha definida Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificación contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna Objetivos: Obtener una guía sobre la configuración de todo lo relacionado a la aplicación Requisitos: ninguna Recursos: un recurso Dependencias: 5.1.2 5.3.1. Manual Criterios de aceptación: contener las configuración modificaciones realizadas en lo encontrado en el paralelo y la capacitación 5 días antes de la puesta en producción Suposiciones: debe estar actualizado Restricciones: ninguna Objetivos: Obtener una guía sobre el uso y funciones de la aplicación. Requisitos: ninguna Recursos: un recurso Dependencias: 5.1.2 Criterios de aceptación: contener las 5.3.2. Manual de modificaciones realizadas en lo usuario encontrado en el paralelo y la capacitación con el 100% de las correcciones realizadas en los paralelos a los 15 días posteriores del cierre del proyecto Suposiciones: debe estar actualizado Restricciones: ninguna

-92-

_________________________________________________________________________________________________________________

14. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

-93-

23/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO NOMBRE DEL PROYECTO IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGLAS DEL PROYECTO SIGAM

INTRODUCCIÓN El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cómo el proyecto se va a ejecutar. Los cronogramas son una parte importante de cualquier proyecto, ya que proporcionan al equipo del proyecto, al Sponsor, y a las partes interesadas una imagen del estado del proyecto en un momento dado. El propósito del plan de gestión del tiempo es definir el enfoque del equipo de proyecto que se utilizará en la creación del cronograma del proyecto. Este plan también incluye la forma en que el equipo hará un seguimiento del cronograma del proyecto y gestionar los cambios después de que la línea base del tiempo ha sido aprobado. Esto incluye identificar, analizar, documentar, priorizar, aprobar o rechazar, y publicar todos los cambios relacionados con el cronograma. Adicionalmente incluye las funciones y responsabilidades de los participantes del proyecto en la creación y gestión del cronograma y del seguimiento y control de cualquier cambio en el cronograma propuesto. Con el fin de completar con éxito este proyecto, es imprescindible que se creen las directrices de la gestión del tiempo, se implementen y se sigan de acuerdo a este plan.

PROCESO

DE DEFINICIÓN DE

ACTIVIDADES:

A Continuación de contar con el enunciado del alcance, el EDT y su respectivo diccionario, se procede a realizar las siguiente acciones:  

Se procederá a examinar el EDT, para identificar las actividades específicas que deberán ser realizadas para producir los entregables del proyecto Una vez identificada las actividades, se procederá a documentarlas, se les asignará un código único, nombre de la actividad, responsable, tipo actividad.

PROCESO     

DE

SECUENCIAMIENTO

DE

ACTIVIDADES:

Se documentará las dependencias y relaciones entre las diferentes actividades. Estás deben de colocarse en el orden de acuerdo a la numeración del código de EDT para facilitar la creación de un calendario realista y alcanzable. Las fechas y tiempos de duración de cada fase no se colocarán en este proceso Para el secuenciamiento se usará el documento de Estimación y Secuenciamiento de Actividades. Se graficará por separado la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 94 -

_________________________________________________________________________________________________________________

PROCESO DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO

Los cronogramas del proyecto serán creados usando el MS PROJECT 2010 colocando los entregables identificados en la Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto (EDT). Tomando en cuenta los paquetes de trabajo se definirán las actividades que se deben realizar para completar cada entregable. La secuencia de las actividades se utilizará para determinar el orden de los paquetes de trabajo y asignar las relaciones entre las actividades del proyecto. La estimación de duración de las actividades se utilizará para calcular el número de períodos de trabajo necesarios para completar los paquetes de trabajo. La estimación de los recursos serán utilizados para asignar recursos a los paquetes de trabajo a fin de completar el desarrollo del cronograma. Una vez que un cronograma preliminar ha sido desarrollado, será revisado por el equipo del proyecto y los recursos asignados provisionalmente a las tareas del proyecto. El equipo del proyecto y los recursos deben estar de acuerdo en las asignaciones de paquete de trabajo propuestas, duración y cronograma. Una vez logrado esto el Sponsor del proyecto revisará y aprobará el cronograma y con esto se determina la línea base del tiempo. Los siguientes ítems serán designados como hitos en el cronograma del proyecto: -

Aprobación del Alcance Preliminar del Proyecto. Aprobación del Plan de Proyecto y Cronograma. Aprobación de la configuración inicial de los servidores. Validación del Migración de tablas maestras. Puesta en marcha del Servidor de Producción. Capacitación a los Usuarios. Cierre del Proyecto.

FUNCIONES

DE GESTIÓN DE TIEMPO Y

RESPONSABILIDADES

Todos los participantes del proyecto tendrán un rol en la gestión del Tiempo. Con el fin de asegurar que toda consideración posible se ha realizado en la creación y gestión del cronograma, las siguientes funciones y responsabilidades se han identificado: SPONSOR

DEL

PROYECTO

El Sponsor del proyecto es quien participa en las revisiones de las propuestas del cronograma de trabajo y también es la autoridad que aprueba el cronograma definitivo de trabajo, antes que se convierta en la línea base del tiempo. Él es también un miembro activo del Comité Ejecutivo. El Sponsor del Proyecto es responsable de aprobar cualquier solicitud de cambio de cronograma. Adicionalmente, el Sponsor del proyecto proporcionará actualizaciones de estado para el Comité Ejecutivo en las reuniones quincenales.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 95 -

_________________________________________________________________________________________________________________

GERENTE

DE PROYECTO

El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad de gestionar el tiempo controlando el cronograma del proyecto. El Gerente del proyecto debe presentar quincenalmente una actualización del cronograma sobre el estado del proyecto al Sponsor del proyecto. El Gerente del Proyecto es el responsable de presidir semanalmente las reuniones de verificación de avance del cronograma de trabajo del equipo del proyecto. El Gerente de Proyecto es responsable de liderar el equipo del proyecto en la identificación y cuantificación de cualquier actividad que pueda impactar en el cronograma y que esta pueda resultar en una variación del cronograma. El Gerente de Proyecto es responsable de revisar todas las solicitudes de cambio de cronograma antes de presentarlas al Sponsor del proyecto para su aprobación. EQUIPO

DE PROYECTO

El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en la definición de los paquetes de trabajo, la secuenciación, y la estimación de la duración y asignación de los recursos. El equipo del proyecto también es responsable de revisar y validar la propuesta de cronograma y de realizar las actividades asignadas una vez que el cronograma está aprobado.

PROCESO

DE

CONTROL

DE CRONOGRAMA

_________________________________________________________________________________________________________________ - 96 -

_________________________________________________________________________________________________________________

El cronograma del proyecto se revisará y se actualizará cuando sea necesario sobre una base semanal y quincenal, actualizando fecha de inicio y final, además de los porcentajes de avance por cada uno de los responsables de las actividades. El Gerente del proyecto es responsable de la reunión interna semanal para las revisiones y actualizaciones del cronograma de trabajo, para determinar las repercusiones de las variaciones de cronograma. Adicionalmente es responsable de administrar las solicitudes de cambio de cronograma y reportar el status del cronograma de acuerdo al plan de comunicación del proyecto. Adicionalmente es responsable por las reuniones quincenales con el cliente para la revisión del avance del proyecto. El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en las actualizaciones de cronograma semanalmente y quincenalmente y comunicar cualquier modificación a la fecha de inicio o fin de las actividades al Gerente de proyecto y participar en las actividades de resolución de la varianza de cronograma, según sea necesario. El Sponsor del proyecto tendrá conocimiento de la situación del cronograma del proyecto y revisará/aprobará cualquier cambio de cronograma solicitado presentado por el Gerente del proyecto.

PROCESO

DE

CAMBIOS

DE CRONOGRAMA Y UMBRALES

_________________________________________________________________________________________________________________ - 97 -

_________________________________________________________________________________________________________________

Cuando el cronograma del proyecto se crea, es importante que las condiciones de límite sean establecidos por el Sponsor del proyecto para establecer los parámetros del cronograma en el que se espera que el proyecto funcione. Cualquier acontecimiento que potencialmente pueda causar un cambio de cronograma que supera estas condiciones de límite debe tener una solicitud de cambio de cronograma presentada y aprobada por el Sponsor antes de que el cambio de cronograma se realice. Se ha definido un umbral de cambio del 5%. Los formatos del proyecto se deberán obtener del repositorio central, donde se tiene un proyecto base con los formatos disponibles para usar en el proyecto. Si algún miembro del equipo del proyecto determina que un cambio en el cronograma es necesario, el Gerente del proyecto y el equipo se reunirá para revisar y evaluar el cambio. El Gerente del proyecto y equipo del proyecto deben determinar las tareas que se verán afectados, la variación como consecuencia del cambio potencial, y alguna alternativa o variación que puedan emplear para ver cómo afecta el alcance, cronograma o recursos. Si después que se ha realizado esta evaluación, el Gerente del proyecto determina que cualquier cambio supera las condiciones de límite establecida, entonces una solicitud de cambio de cronograma debe ser presentada. La presentación de una solicitud de cambio de cronograma al Sponsor del proyecto para su aprobación requiere que alguna de las dos condiciones siguientes sea verdadera: - El cambio propuesto se estima debe reducir la duración de un paquete de trabajo individual en un 5% o más, o aumentar la duración de un paquete de trabajo individual en un 5% o más. - El cambio se estima debe reducir la duración de la línea base del cronograma general en un 5% o más, o aumentar la duración de la línea base del cronograma general en un 5% o más. Cualquier solicitud de cambio que no cumplen con estos límites deberá ser presentada al Gerente del proyecto para su aprobación. Una vez que la solicitud de cambio ha sido revisada y aprobada, el Gerente de proyecto es responsable de ajustar el cronograma y comunicar a todos los cambios e impactos que se tendrán en el equipo del proyecto, Sponsor del proyecto, y las partes interesadas. El Gerente del proyecto también debe asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se archiven en el repositorio del proyecto.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 98 -

_________________________________________________________________________________________________________________

PROCESO

DE

CAMBIOS

DE ALCANCE

Ocasionalmente, cambios aprobados en el alcance del proyecto pueden ocasionar cambios a la línea base del tiempo. Estos cambios en el alcance pueden incluir nuevos requisitos que no fueron considerados anteriormente como parte del desarrollo del cronograma original. En estas situaciones, el Gerente del proyecto y el equipo debe tener en cuenta el estado actual del cronograma del proyecto y cómo el cambio de ámbito de aplicación afecta al cronograma y a sus recursos mientras el proyecto avanza. Cualquier cambio en el alcance del proyecto, que han sido aprobados por el Sponsor del proyecto y por el cliente, será necesario que el equipo del proyecto evalúe el efecto del cambio de alcance en el cronograma actual. Si el Gerente del proyecto determina que el cambio de ámbito afectará significativamente el cronograma del proyecto actual que está a cargo, puede solicitar que el cronograma sea revisado y modificado considerando los cambios que deben hacerse como parte del alcance del proyecto nuevo. El Sponsor del proyecto debe revisar y aprobar esta solicitud antes de que el cronograma se pueda volver la línea base.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 99 -

_________________________________________________________________________________________________________________

15. IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

23/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 100 -

___________________________________________________________________________________________________________________

LISTA Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO

PAQUETE DE TRABAJO

SIGLAS DEL ACTIVIDAD PROYECTO ACTIVIDAD PREDECESORA

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

CÓDIG O

WBS

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.2

1.3.1

NOMBRE

Project Charter

Alcance Preliminar

Enunciado Alcance

Plan de Proyecto

CÓDIGO

SUCESORA

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE

1.1.1.A01

Reunión con el Sponsor

Reunión inicial de trabajo.

1.1.1.A02

Elaborar Project Charter

1.1.1.A03

Revisar Project Charter

1.1.2.A01

Reunión con el Sponsor

1.1.2.A02

Elaborar Alcance Preliminar

Redactar el documento Alcance Preliminar.

1.1.2.A03

Revisar el Alcance Preliminar

1.2.1.A01

1.1.1.A02

Redactar el documento del Project Charter. Revisar y aprobar el Project Charter. Reunión de información con el Sponsor y el proveedor seleccionado.

1.1.1.A01

1.1.1.A03

1.1.1.A02

1.1.2.A01

1.1.1.A03

1.1.2.A02

1.1.2.A01

1.1.2.A03

Revisar y aprobar el Alcance Preliminar.

1.1.2.A02

1.2.1.A01

Reunión con el Sponsor

Reunión de información con el Sponsor.

1.1.2.A03

1.2.1.A02

1.2.1.A02

Elaborar Enunciado del Alcance

Redactar el documento Enunciado del Alcance.

del

1.2.1.A01

1.2.1.A03

1.2.1.A03

Revisar Enunciado del Alcance

Revisión y aprobación Project Charter.

de

1.2.1.A02

1.2.3.A01

1.2.2.A01

Reunión con el equipo de trabajo

Reunión donde se definirá detalladamente el plan de proyecto.

1.2.1.A03

1.2.3.A02

1.2.2.A02

Elaborar el Plan de Proyecto

Redactar el Plan de Proyecto

1.2.2.A01

1.2.3.A03

1.2.2.A03

Revisar el Plan de Proyecto

Revisar y aprobar el Plan de Proyecto

1.2.2.A02

1.2.3.A01

1.2.3.A01

Definir y Secuenciar Actividades

Redactar el actividades.

1.2.3.A03

1.2.3.A02

1.2.3.A02

Estimar recursos para las actividades

Redactar cuales son los recursos necesarios para realizar cada actividad.

1.2.3.A04

1.2.3.A03

1.2.3.A03

Estimar duración de las actividades

Redactar la estimación de duración para cada actividad.

1.2.2.A02

1.2.3.A04

1.2.3.A04

Elaborar el cronograma

Redactar el proyecto.

1.2.2.A03

2.1.1.A01

1.3.1.A01

Elaborar Informe Semanal Nro.1

1.3.1.A02

Elaborar Informe Semanal Nro.2

1.3.1.A03

Elaborar Informe Semanal Nro.3

Cronograma

Informe Semanal

SIGAM

1.3.1.A04

Elaborar Informe Semanal Nro.4

listado

de

cronograma

del

las

del

Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto.

___________________________________________________________________________________________________________________ - 101 -

___________________________________________________________________________________________________________________

PAQUETE DE TRABAJO CÓDIG O

WBS

1.3.2

1.4.1

1.4.2

NOMBRE

Informe Quincenal

ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD PREDECESORA CÓDIGO

Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto.

Elaborar Informe Semanal Nro.5

1.3.1.A06

Elaborar Informe Semanal Nro.6

1.3.1.A07

Elaborar Informe Semanal Nro.7

1.3.1.A08

Elaborar Informe Semanal Nro.8

1.3.1.A09

Elaborar Informe Semanal Nro.9

1.3.1.A10

Elaborar Informe Semanal Nro.10

1.3.1.A11

Elaborar Informe Semanal Nro.11

1.3.1.A12

Elaborar Informe Semanal Nro.12

1.3.1.A13

Elaborar Informe Semanal Nro.13

1.3.2.A01

Elaborar Informe Quincenal Nro.1

1.3.2.A02

Elaborar Informe Quincenal Nro.2

1.3.2.A03

Elaborar Informe Quincenal Nro.3

1.3.2.A04

Elaborar Informe Quincenal Nro.4

1.3.2.A05

Elaborar Informe Quincenal Nro.5

1.3.2.A06

Elaborar Informe Quincenal Nro.5

1.4.1.A01

Elaborar el Acta de Aceptación

Redactar Acta de Aceptación del Proyecto.

1.4.1.A02

Revisar el Acta de Aceptación

Revisar y Aprobar el Acta de Aceptación

1.4.1.A01

1.4.2.A01

1.4.2.A01

Elaborar documento de Cierre del Proyecto

Redactar documento del Cierre del Proyecto.

1.4.1.A02

1.4.2.A02

Acta de Aceptación

Cierre del Proyecto

Verificación de Requisitos Iniciales

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE

1.3.1.A05

1.4.2.A02 2.1.1

ACTIVIDAD SUCESORA

2.1.1.A01

Revisar y Aprobar documento de Cierre Revisar el documento de Proyecto Cierre del Proyecto

1.4.1.A02

el del

Evaluar los requisitos de Comparar los requisitos de equipamiento del software equipamiento para el software que brinda el cliente contra los requisitos solicitados para el proyecto.

1.4.2.A01 1.2.2.A04

2.1.1.A02

___________________________________________________________________________________________________________________ - 102 -

___________________________________________________________________________________________________________________

PAQUETE DE TRABAJO CÓDIG O

WBS

NOMBRE

ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO

CÓDIGO

2.1.1.A02

2.1.2.A01 2.1.2

Documento preparación ambiente 2.1.2.A02

2.2.1

2.2.2

Documento instalación scripts/schem as

Documento instalación aplicación

2.2.1.A01

2.2.1.A02

2.2.2.A01

2.2.2.A02

2.2.3.A01

2.2.3.A02 2.2.3

Instalación de aplicación 2.2.3.A03

2.2.3.A04

2.3.1.A01 2.3.1 .

Documento de configuración inicial

2.3.1.A02

2.3.1.A03

2.3.2.A01 Documento 2.3.2 de aceptación 2.3.2.A02

3.1.1.A01 3.1.1

Documento archivos maestros

3.1.1.A02

ACTIVIDAD SUCESORA

2.1.1.A01

2.1.2.A01

2.1.1.A02

2.1.2.A02

2.1.2.A01

2.2.1.A01

2.1.2.A02

2.2.1.A02

2.2.1.A01

2.2.2.A01

2.2.1.A02

2.2.2.A02

2.2.2.A01

2.2.3.A01

2.2.2.A02

2.2.3.A02

2.2.3.A01

2.2.3.A03

2.2.3.A02

2.2.3.A04

2.2.3.A03

2.3.1.A01

2.2.3.A04

2.3.1.A02

2.3.1.A01

2.3.1.A03

2.3.1.A02

2.3.2.A01

2.3.1.A03

2.3.2.A02

2.3.2.A01

3.1.1.A01

2.3.2.A02

3.1.1.A02

3.1.1.A01

3.1.2.A01

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE

Detallar y aprobar cuáles serán los requerimientos que serán Elaborar documento de cubiertos por el software requerimientos cubiertos y adquirido y cuales no cubiertos por el software requerimientos se cubrirán en un siguiente proyecto. Redactar el documento que Definir las actividades contiene las actividades iniciales de configuración iniciales de configuración del servidor y los clientes. Revisión del documento Revisar y aprobar el que contiene las documento de preparación de actividades iniciales de ambiente. configuración Redactar el documento donde Elaborar documento se indica los pasos a seguir relacionado a la creación de para la ejecución de los scripts objetos en la base de datos en la base de datos. Revisar el documento Revisión y aprobación del relacionado a la creación de documento instalación de objetos en la base de datos scripts/schemas. Redactar el documento donde Elaborar documento de se indica los pasos a seguir instalación de la aplicación para la instalación de la en el servidor y los clientes aplicación en el servidor y los clientes. Revisión del documento de Revisar y aprobar el instalación de la aplicación documento de instalación de la en el servidor y los clientes aplicación. Instalación de la aplicación Instalar la aplicación siguiendo los pasos detallados en los documentos anteriores. Realización de pruebas para Realizar pruebas de la verificar que la aplicación está instalación correctamente instalada. Redactar el documento que Elaborar acta de aceptación indica las pruebas realizadas de pruebas por los usuarios. Revisar y aprobar el acta de Revisión del acta de aceptación de pruebas de la aceptación de pruebas aplicación instalada. Redactar el documento que Elaborar el documento de detalla la configuración inicial configuración inicial que se va a realizar en la aplicación. Revisar y aprobar el Revisión del documento de documento que detalla la configuración inicial configuración inicial. Ejecución de configuración inicial

ACTIVIDAD PREDECESORA

la Realizar la configuración inicial en la aplicación.

Redactar el documento de Elaborar el documento de aceptación de la configuración aceptación inicial realizada en la aplicación. Revisar y aprobar el Revisión del documento de documento de aceptación de la aceptación configuración inicial. Redactar el documento donde Elaborar el documento se indique cuáles son las tablas archivos maestros maestras que serán migradas. Revisar y aprobar el Revisión del documento de documento que indica cuales archivos maestros son las tablas maestras a migrar.

___________________________________________________________________________________________________________________ - 103 -

___________________________________________________________________________________________________________________

PAQUETE DE TRABAJO CÓDIG O

WBS

NOMBRE

ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO

CÓDIGO

3.1.2.A01 3.1.2

Plantilla carga datos 3.1.2.A02

3.2.1

Documentos scripts

Documento 3.2.2 de aceptación de carga

3.2.1.A01

Revisar y aprobar los scripts Revisión de scripts de carga creados para la carga en la de datos base de datos.

3.2.1.A01

3.2.1.A03

3.2.1.A03

Ejecución de scripts carga de datos

3.2.1.A02

3.2.2.A01

3.2.1.A03

3.2.2.A02

3.2.2.A01

4.1.1.A01

3.2.2.A02

4.1.1.A02

4.1.1.A01

4.1.1.A03

4.1.1.A02

4.1.1.A04

4.1.1.A03

4.1.1.A05

4.1.1.A04

4.1.2.A01

4.1.1.A05

4.1.2.A02

4.1.2.A01

4.2.1.A03

4.1.1.A02

4.1.1.A04

4.1.1.A03

4.1.1.A05

4.1.1.A04

4.2.1.A01

4.1.2.A02

4.2.1.A02

3.2.2.A01

4.1.1.A03

4.1.2.A01

4.1.2.A02

4.1.2.A03

4.1.2.A04

4.1.2.A05 Documento producción admisión y caja

3.1.2.A01

3.2.1.A02

4.1.1.A05

4.2.1

3.1.2.A02

3.2.1.A02

4.1.1.A04

Plan paralelo consumos y facturación

Crear plantillas de carga para Elaborar plantillas de carga los datos de las tablas de datos maestras a migrar. Revisar y aprobar las plantillas Revisión de las plantillas de de carga que se utilizarán para carga de datos migrar los datos de las tablas maestras.

3.1.2.A02

4.1.1.A02

4.1.2

3.1.1.A02

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE

Elaborar scripts de carga de Crear los scripts de creación de datos datos en la base de datos.

4.1.1.A01

Plan paralelo admisión y caja

ACTIVIDAD SUCESORA

3.2.1.A01

3.2.2.A02

4.1.1

ACTIVIDAD PREDECESORA

4.2.1.A01

de Ejecutar los scripts en la base de datos.

Redactar el documento donde Elaborar el documento de se indique la aprobación de aceptación de carga que la carga se ha realizado exitosamente. Revisar y aprobar el Revisión del documento de documento de aceptación de aceptación de carga carga. Redactar el documento donde se detalle el plan a seguir para Elaborar el Plan paralelo la realización del paralelo de Admisión y Caja los módulos de Admisión y Caja. Revisar y aprobar el Plan de Revisión del Plan paralelo realización de paralelo para los Admisión y Caja módulos de Admisión y Caja. Ejecutar el Plan de realización Ejecutar Plan paralelo de paralelo para los módulos Admisión y Caja de Admisión y Caja. Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de paralelo para Conformidad de paralelo los módulos de Admisión y Admisión y Caja Caja. Revisar y aprobar el Revisión del Documento de Documento de Conformidad de Conformidad de paralelo paralelo para los módulos de Admisión y Caja Admisión y Caja. Redactar el documento donde se detalle el plan a seguir para Elaborar el Plan paralelo la realización del paralelo de Consumos y Facturación los módulos de Consumos y Facturación. Revisar y aprobar el Plan de Revisión del Plan paralelo realización de paralelo para los Consumos y Facturación módulos de Consumos y Facturación. Ejecutar el Plan de realización Ejecutar Plan paralelo de paralelo para los módulos Consumos y Facturación de Consumos y Facturación Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de paralelo para Conformidad de paralelo los módulos de Consumos y Consumos y Facturación Facturación Revisar y aprobar el Revisión del Documento de Documento de Conformidad de Conformidad de paralelo paralelo para los módulos de Consumos y Facturación Consumos y Facturación Elaborar documento Redactar el documento donde producción Admisión y Caja se detalle las actividades desarrolladas en el Plan Paralelo para los módulos de

___________________________________________________________________________________________________________________ - 104 -

___________________________________________________________________________________________________________________

PAQUETE DE TRABAJO CÓDIG O

WBS

NOMBRE

ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO

CÓDIGO

ACTIVIDAD PREDECESORA

ACTIVIDAD SUCESORA

4.2.1.A01

4.2.2.A01

4.2.1.A02

4.2.2.A02

4.2.1.A01

4.2.3.A01

4.2.1.A02

4.2.3.A02

4.2.3.A01

5.1.1.A01

4.2.3.A02

5.1.1.A02

5.1.1.A01

5.1.2.A01

5.1.1.A02

5.1.2.A02

5.1.2.A01

5.2.1.A01

5.1.2.A02

5.2.1.A02

5.2.1.A01

5.2.2.A01

5.2.1.A02

5.2.2.A02

5.2.2.A01

5.3.1.A01

5.2.2.A02

5.3.1.A02

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE

Admisión y Caja.

4.2.1.A02

4.2.2

Documento producción facturación y consumos

4.2.2.A01

4.2.2.A02

4.2.3

Documento aceptación del producto.

4.2.3.A01

4.2.3.A02

5.1.1

Plan capacitación admisión y caja

5.1.1.A01

5.1.1.A02

5.1.2

Plan capacitación facturación y consumos

5.1.2.A01

5.1.2.A02

5.2.1

5.2.2

Ejecución Plan capacitación admisión y caja

5.2.1.A01

Ejecución Plan capacitación facturación y consumos

5.2.2.A01

5.2.1.A02

5.2.2.A02

5.3.1.A01 5.3.1

5.3.2

Manual configuración

Revisar y aprobar el Revisión del documento documento producción producción Admisión y Caja Admisión y Caja. Redactar el documento donde Elaborar documento se detalle las actividades producción Facturación y desarrolladas en el Plan Consumos Paralelo para los módulos de Facturación y Consumos. Revisión del documento Revisar y aprobar el producción Facturación y documento producción Consumos Facturación y Consumos. Redactar el documento donde Elaborar el documento de se detalla que el usuario está aceptación del producto conforme con la puesta en marcha del producto. Revisión y aprobación del Revisión del documento de documento de aceptación del aceptación del producto producto. Redactar el documento donde Elaborar el Plan se detalle el plan a seguir para Capacitación Admisión y la realización de la Caja capacitación de los módulos de Admisión y Caja. Revisión del Plan Revisión y aprobación del Plan Capacitación Admisión y Capacitación Admisión y Caja. Caja Redactar el documento donde Elaborar el Plan se detalle el plan a seguir para Capacitación Facturación y la realización de la Consumos capacitación de los módulos de Facturación y Consumos. Revisión del Plan Revisión y aprobación del Plan Capacitación Facturación y Facturación y Consumos. Consumos Redactar el documento donde Elaborar documento se detalle las actividades Ejecución Plan capacitación desarrolladas en el Plan de admisión y caja capacitación para los módulos de Admisión y Caja. Revisión del documento Revisar y aprobar el Ejecución Plan capacitación documento Ejecución Plan admisión y caja capacitación admisión y caja Redactar el documento donde Elaborar documento se detalle las actividades Ejecución Plan capacitación desarrolladas en el Plan de facturación y consumos capacitación para los módulos de Facturación y Consumos. Revisión del documento Revisar y aprobar el documento Plan capacitación Ejecución Plan capacitación Ejecución facturación y consumos facturación y consumos Redactar el documento donde Elaborar el Manual de se detalle toda la configuración Configuración realizada en la aplicación.

5.3.1.A02

Revisión del Configuración

Manual

de Revisar y aprobar el Manual de Configuración.

5.3.1.A01

5.3.2.A01

5.3.2.A01

Elaborar Usuario

el

Manual

de

Redactar el documento donde se detalle el uso y funciones de la aplicación.

5.3.1.A02

5.3.2.A02

5.3.2.A02

Revisión Usuario

del

Manual

de Revisar y aprobar el Manual de Usuario.

5.3.2.A01

Manual de usuario

___________________________________________________________________________________________________________________ - 105 -

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ - 106 -

_________________________________________________________________________________________________________________

16. ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

25/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 107 -

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ - 108 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA ACTIVIDADES

ATRASOS Y ADELANTOS

REQUISITOS DE RECURSOS

CÓDIGO

NOMBRE

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.A01

Reunión con el Sponsor

Reunión inicial de trabajo.

0

1.1.1.A02

Elaborar Project Charter

Redactar el documento del Project Charter

0

1.1.1.A03

Revisar Project Charter

Revisar Charter

0

Sponsor Gerente de proyecto.

1.1.2.A01

Reunión con el Sponsor

Reunión de información con el Sponsor y el proveedor seleccionado.

0

Sponsor Gerente de proyecto.

1.1.2.A02

Elaborar Alcance Preliminar

1.1.2.A03

Revisar el Alcance Preliminar

1.2.1.A01

y

aprobar

el

Project

Sponsor Gerente de proyecto. Gerente de Proyecto

del

0

Alcance

0

Sponsor Gerente de proyecto.

Reunión con el Sponsor

Reunión de información con el Sponsor.

0

Sponsor Gerente de proyecto.

1.2.1.A02

Elaborar Enunciado del Alcance

Redactar el documento Enunciado del Alcance.

del

0

1.2.1.A03

Revisar Enunciado del Alcance

Revisión y aprobación de Project Charter.

0

1.2.2.A01

Reunión con el equipo de trabajo

Reunión donde se definirá detalladamente el plan de proyecto.

1.2.2.A02

Elaborar el Plan de Proyecto

Redactar el Plan de Proyecto

1.2.2.A03

Revisar el Plan de Proyecto

Revisar y Proyecto

Redactar el documento Alcance Preliminar. Revisar y Preliminar.

aprobar

aprobar

el

el

Plan

de

0

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto Sponsor Gerente de proyecto. Gerente de proyecto. 2 Consultores 1 Arquitecto 2 Capacitadores

0

Gerente de Proyecto 2 Consultores ecto

0

Sponsor Gerente de proyecto.

SIGAM

PERSONA RESPONSABLE

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

ZONA GEOGRÁFICA

NIVEL DE ESFUERZO DISCRETO / PRORRATEADO

TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN/RESOURCE DRIVEN)

Consultores PMI

Discreto

Time Driven

Consultores PMI

Gerente de Proyecto

Clínica San Marcos

Gerente de Proyecto

Consultores PMI

Gerente de Proyecto

Consultores PMI

Gerente de Proyecto

Clínica San Marcos

Gerente de Proyecto

Consultores PMI

Gerente de Proyecto

Consultores PMI

Gerente de Proyecto

Clínica San Marcos

Gerente de Proyecto

Consultores PMI

Gerente de Proyecto

Consultores PMI

Gerente de Proyecto

Consultores PMI

Discreto Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto Discreto Discreto

Discreto Discreto

Resource Driven Time Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Time Driven

Resource Driven Time Driven Time Driven

Resource Driven Time Driven

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 109 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ACTIVIDADES

ATRASOS Y ADELANTOS

REQUISITOS DE RECURSOS

PERSONA RESPONSABLE

ZONA GEOGRÁFICA

NIVEL DE ESFUERZO DISCRETO / PRORRATEADO

Consultores PMI

Discreto

Consultores PMI

Discreto

Consultores PMI

Discreto

Discreto

CÓDIGO

NOMBRE

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

1.2.3.A01

Definir y Secuenciar Actividades

0

Gerente de Proyecto 2 Consultores

Consultores

1.2.3.A02

Estimar recursos para las actividades

Redactar el listado de las actividades. Redactar cuales son los recursos necesarios para realizar cada actividad.

0

Gerente de Proyecto 2 Consultores

Consultores

1.2.3.A03

Estimar duración de las actividades

Redactar la estimación de duración para cada actividad.

0

Gerente de Proyecto 2 Consultores

Consultores

1.2.3.A04

Elaborar el cronograma

Redactar proyecto.

0

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Consultores PMI

1.3.1.A01

Elaborar Informe Semanal Nro.1

Consultores

Consultores PMI

1.3.1.A02

Elaborar Informe Semanal Nro.2

Consultores

Consultores PMI

1.3.1.A03

Elaborar Informe Semanal Nro.3

Consultores

Consultores PMI

1.3.1.A04

Elaborar Informe Semanal Nro.4

Consultores

Consultores PMI

1.3.1.A05

Elaborar Informe Semanal Nro.5

Consultores

Consultores PMI

1.3.1.A06

Elaborar Informe Semanal Nro.6

Consultores

Consultores PMI

1.3.1.A07

Elaborar Informe Semanal Nro.7

Consultores

Consultores PMI

1.3.1.A08

Elaborar Informe Semanal Nro.8

Consultores

Consultores PMI

1.3.1.A09

Elaborar Informe Semanal Nro.9

Consultores

Consultores PMI

1.3.1.A10

Elaborar Informe Semanal Nro.10

Consultores

Consultores PMI

el

cronograma

del

Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto.

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto

Discreto Discreto Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto Discreto Discreto

TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN/RESOURCE DRIVEN)

Resource Driven Resource Driven

Resource Driven

Resource Driven

Time Driven Time Driven Time Driven

Time Driven

Time Driven

Time Driven

Time Driven

Time Driven Time Driven Time Driven

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 110 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ACTIVIDADES CÓDIGO

NOMBRE

1.3.1.A11

Elaborar Informe Semanal Nro.11

1.3.1.A12

Elaborar Informe Semanal Nro.12

1.3.1.A13

Elaborar Informe Semanal Nro.13

1.3.2.A01

Elaborar Informe Quincenal Nro.1

1.3.2.A02

Elaborar Informe Quincenal Nro.2

1.3.2.A03

Elaborar Informe Quincenal Nro.3

1.3.2.A04

Elaborar Informe Quincenal Nro.4

1.3.2.A05

Elaborar Informe Quincenal Nro.5

1.3.2.A06

Elaborar Informe Quincenal Nro.6

1.4.1.A01

Elaborar el Acta de Aceptación

1.4.1.A02

Revisar el Acta de Aceptación

1.4.2.A01

1.4.2.A02

ATRASOS Y ADELANTOS

REQUISITOS DE RECURSOS

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comité y Equipo del proyecto.

0

0

0

Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto

PERSONA RESPONSABLE

ZONA GEOGRÁFICA

Consultores

Consultores PMI

Consultores

Consultores PMI

Consultores

Consultores PMI

0

Sponsor Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Clínica San Marcos

0

Sponsor Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Clínica San Marcos

0

Sponsor Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Clínica San Marcos

0

Sponsor Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Clínica San Marcos

0

Sponsor Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Clínica San Marcos

0

Sponsor Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Clínica San Marcos

Redactar Acta de Aceptación del Proyecto.

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

Consultores PMI

Revisar y Aprobar Aceptación

de

0

Gerente de proyecto Consultores

Gerente de proyecto

Clínica San Marcos

Elaborar documento de Cierre del Proyecto

Redactar documento del Cierre del Proyecto.

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

Consultores PMI

Revisar el documento de Cierre del Proyecto

Revisar y Aprobar el documento de Cierre del Proyecto

0

Gerente de proyecto Consultores

Gerente de proyecto

Clínica San Marcos

el

Acta

NIVEL DE ESFUERZO DISCRETO / PRORRATEADO

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto Discreto Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN/RESOURCE DRIVEN)

Time Driven

Time Driven

Time Driven

Time Driven

Time Driven

Time Driven

Time Driven

Time Driven Time Driven Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 111 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ACTIVIDADES CÓDIGO

2.1.1.A01

2.1.1.A02

2.1.2.A01

2.1.2.A02

2.2.1.A01

2.2.1.A02

2.2.2.A01

2.2.2.A02

2.2.3.A01

2.2.3.A02

NOMBRE

ATRASOS Y ADELANTOS

REQUISITOS DE RECURSOS

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

Comparar los requisitos de Evaluar los requisitos de equipamiento para el software que equipamiento del brinda el cliente contra los software requisitos solicitados para el proyecto. Detallar y aprobar cuáles serán los Elaborar documento de requerimientos que serán requerimientos cubiertos por el software adquirido cubiertos y no cubiertos y cuales requerimientos se por el software cubrirán en un siguiente proyecto. Redactar el documento que Definir las actividades contiene las actividades iniciales iniciales de de configuración del servidor y los configuración clientes. Revisión del documento que contiene las Revisar y aprobar el documento de actividades iniciales de preparación de ambiente. configuración Elaborar documento Redactar el documento donde se relacionado a la indica los pasos a seguir para la creación de objetos en ejecución de los scripts en la base la base de datos de datos. Revisar el documento Revisión y aprobación del relacionado a la documento instalación de creación de objetos en scripts/schemas. la base de datos Elaborar documento de Redactar el documento donde se instalación de la indica los pasos a seguir para la aplicación en el servidor instalación de la aplicación en el y los clientes servidor y los clientes. Revisión del documento de instalación de la Revisar y aprobar el documento de aplicación en el servidor instalación de la aplicación. y los clientes Instalación de la aplicación Instalar la aplicación siguiendo los pasos detallados en los documentos anteriores. Realización de pruebas para Realizar pruebas de la verificar que la aplicación esta instalación correctamente instalada.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto

PERSONA RESPONSABLE

Consultores

Gerente de proyecto

Consultores

Gerente de proyecto

Consultores Gerente de proyecto

Consultores

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

ZONA GEOGRÁFICA

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

NIVEL DE ESFUERZO DISCRETO / PRORRATEADO

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN/RESOURCE DRIVEN)

Resource Driven

Resource Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Resource Driven

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 112 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ACTIVIDADES CÓDIGO

NOMBRE

2.2.3.A03

Elaborar acta de aceptación de pruebas

2.2.3.A04

Revisión del acta de aceptación de pruebas

2.3.1.A01

Elaborar el documento de configuración inicial

2.3.1.A02

Revisión del documento de configuración inicial

2.3.1.A03

Ejecución de la configuración inicial

2.3.2.A01

2.3.2.A02

3.1.1.A01

3.1.1.A02

3.1.2.A01

3.1.2.A02

ATRASOS Y ADELANTOS

REQUISITOS DE RECURSOS

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

Redactar el documento que indica las pruebas realizadas por los usuarios. Revisar y aprobar el acta de aceptación de pruebas de la aplicación instalada. Redactar el documento que detalla la configuración inicial que se va a realizar en la aplicación.

0

0

Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Arquitecto

PERSONA RESPONSABLE

Consultores

Gerente de proyecto

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

Revisar y aprobar el documento que detalla la configuración inicial.

0

Gerente de proyecto Consultores

Gerente de proyecto

Realizar la configuración inicial en la aplicación.

0

Redactar el documento de aceptación de la configuración inicial realizada en la aplicación. Revisar y aprobar el documento de Revisión del documento aceptación de la configuración de aceptación inicial. Redactar el documento donde se Elaborar el documento indique cuales son las tablas archivos maestros maestras que serán migradas. Revisar y aprobar el documento Revisión del documento que indica cuales son las tablas de archivos maestros maestras a migrar. Crear plantillas de carga para los Elaborar plantillas de datos de las tablas maestras a carga de datos migrar. Revisar y aprobar las plantillas de Revisión de las plantillas carga que se utilizarán para migrar de carga de datos los datos de las tablas maestras. Elaborar el documento de aceptación

3.2.1.A01

Elaborar scripts de carga de datos

Crear los scripts de creación de datos en la base de datos.

3.2.1.A02

Revisión de scripts de carga de datos

Revisar y aprobar los scripts creados para la carga en la base de datos.

Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto

ZONA GEOGRÁFICA

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

NIVEL DE ESFUERZO DISCRETO / PRORRATEADO

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN/RESOURCE DRIVEN)

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 113 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ACTIVIDADES CÓDIGO

NOMBRE

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

3.2.1.A03

Ejecución de scripts de carga de datos

Ejecutar los scripts en la base de datos.

3.2.2.A01

Elaborar el documento de aceptación de carga

Redactar el documento donde se indique la aprobación de que la carga se ha realizado exitosamente.

3.2.2.A02

Revisión del documento de aceptación de carga

Revisar y aprobar el documento de aceptación de carga.

4.1.1.A01

4.1.1.A02

4.1.1.A03

4.1.1.A04

4.1.1.A05

4.1.2.A01

4.1.2.A02

4.1.2.A03 4.1.2.A04

Redactar el documento donde se Elaborar el Plan paralelo detalle el plan a seguir para la Admisión y Caja realización del paralelo de los módulos de Admisión y Caja. Revisar y aprobar el Plan de Revisión del Plan realización de paralelo para los paralelo Admisión y Caja módulos de Admisión y Caja. Ejecutar el Plan de realización de Ejecutar Plan paralelo paralelo para los módulos de Admisión y Caja Admisión y Caja. Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los Admisión y Caja módulos de Admisión y Caja. Revisión del Documento Revisar y aprobar el Documento de de Conformidad de Conformidad de paralelo para los paralelo Admisión y Caja módulos de Admisión y Caja. Redactar el documento donde se detalle el plan a seguir para la Elaborar el Plan paralelo realización del paralelo de los Consumos y Facturación módulos de Consumos y Facturación. Revisar y aprobar el Plan de Revisión del Plan realización de paralelo para los paralelo Consumos y módulos de Consumos y Facturación Facturación. Ejecutar el Plan de realización de Ejecutar Plan paralelo paralelo para los módulos de Consumos y Facturación Consumos y Facturación Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los Consumos y Facturación módulos de Consumos y

ATRASOS Y ADELANTOS

REQUISITOS DE RECURSOS

PERSONA RESPONSABLE

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto

Gerente de proyecto

Consultores

Gerente de proyecto

ZONA GEOGRÁFICA

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos Clínica San Marcos

NIVEL DE ESFUERZO DISCRETO / PRORRATEADO

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto Discreto

TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN/RESOURCE DRIVEN)

Resource Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven Resource Driven

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 114 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ACTIVIDADES CÓDIGO

NOMBRE

ATRASOS Y ADELANTOS

REQUISITOS DE RECURSOS

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

PERSONA RESPONSABLE

ZONA GEOGRÁFICA

Gerente de proyecto

Clínica San Marcos

NIVEL DE ESFUERZO DISCRETO / PRORRATEADO

TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN/RESOURCE DRIVEN)

Facturación

4.1.2.A05

Revisión del Documento de Conformidad de paralelo Consumos y Facturación

4.2.1.A01

Elaborar documento producción Admisión y Caja

4.2.1.A02

Revisión del documento producción Admisión y Caja

4.2.2.A01

4.2.2.A02

4.2.3.A01

4.2.3.A02

5.1.1.A01

5.1.1.A02

5.1.2.A01

Revisar y aprobar el Documento de Conformidad de paralelo para los módulos de Consumos y Facturación Redactar el documento donde se detalle las actividades desarrolladas en el Plan Paralelo para los módulos de Admisión y Caja. Revisar y aprobar el documento producción Admisión y Caja.

Redactar el documento donde se detalle las actividades desarrolladas en el Plan Paralelo para los módulos de Facturación y Consumos. Revisión del documento Revisar y aprobar el documento producción Facturación producción Facturación y y Consumos Consumos. Redactar el documento donde se Elaborar el documento detalla que el usuario está de aceptación del conforme con la puesta en marcha producto del producto. Revisión del documento Revisión y aprobación del de aceptación del documento de aceptación del producto producto. Redactar el documento donde se Elaborar el Plan detalle el plan a seguir para la Capacitación Admisión y realización de la capacitación de Caja los módulos de Admisión y Caja. Revisión del Plan Revisión y aprobación del Plan Capacitación Admisión y Capacitación Admisión y Caja. Caja Redactar el documento donde se Elaborar el Plan detalle el plan a seguir para la Capacitación realización de la capacitación de Facturación y Consumos los módulos de Facturación y Consumos. Elaborar documento producción Facturación y Consumos

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

Consultores

Gerente de proyecto

Consultores

Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto

Consultores

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 115 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ACTIVIDADES CÓDIGO

NOMBRE

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

5.1.2.A02

Revisión del Plan Capacitación Facturación y Consumos

Revisión y aprobación del Plan Facturación y Consumos.

5.2.1.A01

Elaborar documento Ejecución Plan capacitación admisión y caja

Redactar el documento donde se detalle las actividades desarrolladas en el Plan de capacitación para los módulos de Admisión y Caja.

5.2.1.A02

Revisión del documento Ejecución Plan capacitación admisión y caja

Revisar y aprobar el documento Ejecución Plan capacitación admisión y caja

5.2.2.A01

5.2.2.A02

5.3.1.A01

Redactar el documento donde se Elaborar documento detalle las actividades Ejecución Plan desarrolladas en el Plan de capacitación facturación capacitación para los módulos de y consumos Facturación y Consumos. Revisión del documento Revisar y aprobar el documento Ejecución Plan Ejecución Plan capacitación capacitación facturación facturación y consumos y consumos Redactar el documento donde se Elaborar el Manual de detalle toda la configuración Configuración realizada en la aplicación.

5.3.1.A02

Revisión del Manual de Configuración

Revisar y aprobar el Manual de Configuración.

5.3.2.A01

Elaborar el Manual de Usuario

Redactar el documento donde se detalle el uso y funciones de la aplicación.

5.3.2.A02

Revisión del Manual de Usuario

Revisar y aprobar el Manual de Usuario.

ATRASOS Y ADELANTOS

0

0

0

0

REQUISITOS DE RECURSOS

Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Capacitadores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Capacitadores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

0

Gerente de proyecto Consultores

PERSONA RESPONSABLE

ZONA GEOGRÁFICA

Gerente de proyecto

Clínica San Marcos

Consultores

Gerente de proyecto

Consultores

Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

Clínica San Marcos

NIVEL DE ESFUERZO DISCRETO / PRORRATEADO

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN/RESOURCE DRIVEN)

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

Resource Driven

Time Driven

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 116 -

___________________________________________________________________________________________________________________

17. LISTA DE HITOS

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

23/11/2011

Motivo Versión original

___________________________________________________________________________________________________________________ - 117 -

___________________________________________________________________________________________________________________

LISTA DE HITOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGAM

Dentro de la Identificación de actividades para el proyecto SIGAM, la lista de Hitos seria: HITOS

FECHA

RESPONSABLE

FASE

Aprobación del Alcance Preliminar del Proyecto.

26/10/2011

Micaela Barrientos

Gestión del Proyecto

Aprobación del Plan de Proyecto y Cronograma.

08/11/2011

Micaela Barrientos

Gestión del Proyecto

Aprobación de la configuración inicial de los servidores.

23/11/2011

Micaela Barrientos

Validación del Migración de tablas maestras.

02/12/2011

Micaela Barrientos

Puesta en marcha del Servidor de Producción.

04/01/2012

Micaela Barrientos

Capacitación Usuarios.

24/01/2012

Micaela Barrientos

24/01/2012

Micaela Barrientos

a

Cierre del Proyecto.

los

Soporte de Infraestructura Migración de datos Puesta en producción Capacitación Gestión del proyecto

___________________________________________________________________________________________________________________ - 118 -

___________________________________________________________________________________________________________________

18. REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

25/11/2011

Motivo Versión original

___________________________________________________________________________________________________________________ - 119 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Entregable Códi go 1.1.1

SIGLAS DEL PROYECTO

SIGAM

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Nombre Código Project Charter

NOMBRE DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

1.1.1.A0 1

Nombre Reunión con el Sponsor

Tipo de Recurso Sponsor Gerente de Proyecto

Canti dad de recur so 1 1

Fecha disponi ble A partir del 23/10/201 1

Nombre del recurso Sebastián Céspedes Janis Candia

Requisito del Recurso Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica, Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información.

Traba jo Total (HrHom)

Dura ción (Hrs. )

4

2

Supuestos y bases de estimación

Forma de cálculo

Las reuniones tienen una duración entre 1 a 2 horas.

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 120 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

1.1.1.A0 2

1.1.2

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Elaborar Project Charter

Gerente de Proyecto

1.1.1.A0 3

Revisar Project Charter

Sponsor Gerente de Proyecto

1

1.1.2.A0 1

Reunión con el Sponsor

Sponsor Gerente de Proyecto

1

1

1

A partir del Janis 23/10/201 Candia 1

A partir del 23/10/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

A partir del 23/10/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

Alcance Preliminar

1.1.2.A0 2

Elaborar Alcance Preliminar

Gerente de Proyecto

1.1.2.A0 3

Revisar el Alcance Preliminar

Sponsor Gerente de Proyecto

1

1

1 1

A partir del Janis 23/10/201 Candia 1 A partir del 23/10/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica y Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información.

4

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

4

2

Las revisiones tienen una duración entre 1 a 2 horas.

2

Las reuniones tienen una duración entre 1 a 2 horas.

4

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

4

2

4

Las revisiones tienen una duración entre 1 a 2 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 121 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

1.2.1

1.2.2

Enunciado Alcance

Plan de Proyecto

Tipo de recurso: Personal

Actividad

1.2.1.A0 1

Reunión con el Sponsor

Sponsor Gerente de Proyecto

1

1.2.1.A0 2

Elaborar Enunciado del Alcance

Gerente de Proyecto

1.2.1.A0 3

Revisar Enunciado del Alcance

Sponsor Gerente de Proyecto

1

1.2.2.A0 1

Reunión con el equipo de trabajo

Gerente de proyecto. Consultores Arquitecto Capacitador es

1 2 1 2

1

1

1

A partir del 23/10/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

A partir del Janis 23/10/201 Candia 1

A partir del 23/10/201 1

A partir del 26/10/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

2

Las reuniones tienen una duración entre 1 a 2 horas.

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

4

2

Las revisiones tienen una duración entre 1 a 2 horas.

24

4

4

4

Las reuniones tienen una duración entre 1 a 4 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 122 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gustavo Espinoza Iván Manta Gabriela U.

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Capacitador.- Experiencia en Documentación de procesos (1 año) Analista Programador (1 años) Diseño (1 año)

1.2.2.A0 2

1.2.2.A0 3

Elaborar el Plan de Proyecto

Revisar el Plan de Proyecto

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

Sponsor Gerente de proyecto.

1 2 1

1 1

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 26/10/201 a Fredy 1 Aranda Gustavo Espinoza

A partir del 26/10/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

60

20

8

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 40 horas.

50%GP=1 0 100%2C= 2(20)=40 50% A=10

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica y Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información.

Las revisiones tienen una duración entre 3 a 4 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 123 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Cronogra ma

1.2.2.A0 1

Definir y Secuenciar Actividades

Gerente de Proyecto Consultores

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 04/11/201 a 1 Fredy Aranda

A partir del 04/11/201 1

1.2.3 1.2.2.A0 2

Estimar recursos para las actividades

Gerente de Proyecto Consultores

1.2.2.A0 3

Estimar duración de las actividades

Gerente de Proyecto Consultores

1.2.2.A0 4

Elaborar el cronograma

Gerente de Proyecto

1 2

1 2

1

A partir del 04/11/201 1

A partir del 04/11/201 1

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda Janis Candia

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

2

Por estadística histórica, en 50%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 2 2(2)=4 horas.

2

Por estadística histórica, en 50%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 2 2(2)=4 horas.

5

2

Por estadística histórica, en 50%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 2 2(2)=4 horas.

2

2

5

Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y

5

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 124 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Aplicaciones ERP (3 años). 1.3.1

Informe Semanal

1.3.1.A0 1

1.3.1.A0 2

1.3.1.A0 3

Elaborar Informe Semanal Nro.1

Elaborar Informe Semanal Nro.2

Elaborar Informe Semanal Nro.3

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

1 2 1

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 27/10/201 Fredy 1 Aranda Gustavo Espinoza

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 27/10/201 Fredy 1 Aranda Gustavo Espinoza

A partir del 27/10/201 1

Janis Candia Oscar Valderram

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

2

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

7

2

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

7

2

7

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 125 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

productos y Aplicaciones ERP (3 años).

a Fredy Aranda Gustavo Espinoza

1.3.1.A0 4

1.3.1.A0 5

Elaborar Informe Semanal Nro.4

Elaborar Informe Semanal Nro.5

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 27/10/201 Fredy 1 Aranda Gustavo Espinoza

A partir del 27/10/201 1

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda Gustavo Espinoza

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

horas.

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

7

2

7

2

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 126 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

años), Trabajo en equipo (2 años).

1.3.1.A0 6

1.3.1.A0 7

Elaborar Informe Semanal Nro.6

Elaborar Informe Semanal Nro.7

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 27/10/201 Fredy 1 Aranda Gustavo Espinoza

A partir del 27/10/201 1

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda Gustavo Espinoza

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

7

2

7

2

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 127 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

1.3.1.A0 8

1.3.1.A0 9

1.3.1.A1 0

Elaborar Informe Semanal Nro.8

Elaborar Informe Semanal Nro.9

Elaborar Informe Semanal Nro.10

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

1 2 1

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 27/10/201 Fredy 1 Aranda Gustavo Espinoza

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 27/10/201 Fredy 1 Aranda Gustavo Espinoza

A partir del 27/10/201 1

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

7

2

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

2

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

7

Janis 7 2 Por estadística 50%GP=1 Candia histórica, en 100%2C= Oscar promedio tiene 2(2)=4 Valderram una duración de 2 100% A=2 a horas. Fredy Aranda Gustavo Consultor.- Analista Funcional (4 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 128 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Espinoza

1.3.1.A1 1

1.3.1.A1 2

Elaborar Informe Semanal Nro.11

Elaborar Informe Semanal Nro.12

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 27/10/201 Fredy 1 Aranda Gustavo Espinoza

A partir del 27/10/201 1

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda Gustavo Espinoza

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

7

2

7

2

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

50%GP=1 100%2C= 2(2)=4 100% A=2

Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 129 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

1.3.1.A1 3

1.3.2

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Elaborar Informe Semanal Nro.13

Gerente de Proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 27/10/201 Fredy 1 Aranda Gustavo Espinoza

Informe Quincenal

1.3.2.A0 1

Elaborar Informe Quincenal Nro.1

1.3.2.A0 2

Elaborar Informe Quincenal Nro.2

Sponsor Gerente de Proyecto

Sponsor Gerente de Proyecto

1 1

1 1

A partir del 04/11/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

A partir del 04/11/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

2

Por estadística 50%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(2)=4 una duración de 2 100% A=2 horas.

4

2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

4

2

7

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información.

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 130 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

1 1

A partir del 04/11/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

Elaborar Informe Quincenal Nro.4

Sponsor Gerente de Proyecto

1 1

A partir del 04/11/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

1.3.2.A0 5

Elaborar Informe Quincenal Nro.5

Sponsor Gerente de Proyecto

1 1

A partir del 04/11/201 1

Sebastián Céspedes Janis Candia

1.3.2.A0 6

Elaborar Informe Quincenal Nro.6

Elaborar Informe Quincenal Nro.3

Sponsor Gerente de Proyecto

1.3.2.A0 4

1.3.2.A0 3

Sponsor Gerente de Proyecto

1 1

A partir Sebastián del Céspedes 04/11/201 Janis

en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información.

2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

4

2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

4

2

4

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en

4

Por estadística histórica, en promedio tiene

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 131 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información. 1

1.4.1.A0 1

1.4.1

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 23/01/201 a 2 Fredy Aranda

Acta de Aceptació n 1.4.1.A0 2

1.4.2

Elaborar el Acta de Aceptación

Gerente de proyecto Consultores

Candia

Revisar el Acta de Aceptación

Sponsor Gerente de proyecto

1 1

Cierre del Proyecto 1.4.2.A0 1

1.4.2.A0 2

Elaborar documento de Cierre del Proyecto

Gerente de Proyecto Consultores

Revisar el documento de Cierre del Proyecto

Sponsor Gerente de proyecto

1 2

1 1

A partir del 23/01/201 2

Sebastián Céspedes Janis Candia

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 04/11/201 a 1 Fredy Aranda A partir Sebastián del Céspedes 23/01/201 Janis 2 Candia

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información.

una duración de 2 horas.

1.6

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 1.6 horas.

1.6

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 1.6 horas.

5

2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

3.2

1.6

4

3.2

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información.

50%GP=o .8 100%2C= 2(1.6)=3. 2

50%GP=o .8 100%2C= 2(1.6)=3. 2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 1.6 horas.

Gerente de Proyecto.- Experiencia _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 132 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

2.1.1.A0 1

2.1.1

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Evaluar los requisitos de equipamiento del software

Gerente de proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 07/11/201 Fredy 2 Aranda Gustavo Espinoza

Verificació n de Requisitos Iniciales

2.1.1.A0 2

Elaborar documento de requerimientos cubiertos y no cubiertos por el software

Gerente de proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 07/11/201 Fredy 2 Aranda Gustavo Espinoza

de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

36

16

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 16 horas.

25%GP=4 50%2C=2 (8)=16 100% A=16

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

25%GP=1 100%2C= 2(4)=8 50% A=2

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

11

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 133 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

2.1.2.A0 1

2.1.2

Definir las actividades iniciales de configuración

Gerente de proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 07/11/201 Fredy 2 Aranda Gustavo Espinoza

Document o preparaci ón ambiente

2.1.2.A0 2

2.2.1

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Document o instalació n scripts/sc hemas

2.2.1.A0 1

Revisión del documento que contiene las actividades iniciales de configuración

Elaborar documento relacionado a la creación de objetos en la base de datos

Gerente de proyecto Consultores Arquitecto

Gerente de proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 07/11/201 Fredy 2 Aranda Gustavo Espinoza

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

25%GP=1 100%2C= 2(4)=8 50% A=2

14

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

50%GP=2 100%2C= 2(4)=8 100% A=4

11

4

11

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

25%GP=1 100%2C= 2(4)=8 50% A=2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 134 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gustavo Espinoza

2.2.1.A0 2

2.2.2

Document o instalació n aplicación

2.2.2.A0 1

Revisar el documento relacionado a la creación de objetos en la base de datos

Elaborar documento de instalación de la aplicación en el servidor y los clientes

Gerente de proyecto Consultores

1 2 1

Gerente de proyecto Consultores Arquitecto

1 2 1

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda Gustavo Espinoza

Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

9

4

11

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

25%GP=1 100%2C= 2(4)=8 50% A=2

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 135 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

2.2.2.A0 2

2.2.3

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Revisión del documento de instalación de la aplicación en el servidor y los clientes

Gerente de proyecto Consultores

1 2 1

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

1 2 1

Janis Candia Oscar A partir Valderram del a 07/11/201 Fredy 2 Aranda Gustavo Espinoza

Instalació n de aplicación

2.2.3.A0 1

2.2.3.A0 2

Instalar la aplicación

Realizar pruebas de la instalación

Gerente de proyecto Consultores Arquitecto

Gerente de proyecto Consultores

1 2

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

11

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

18

8

9

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de Infraestructura (3 años) Administración de base de datos (3 años), Redes y Comunicaciones (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

25%GP=1 100%2C= 2(4)=8 50% A=2

Por estadística 25%GP=2 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(8)=16 una duración de 8 horas.

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 136 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

2.2.3.A0 3

2.2.3.A0 4

2.3.1.

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Elaborar acta de aceptación de pruebas

Revisión del acta de aceptación de pruebas

Gerente de proyecto Consultores

Gerente de proyecto Consultores

1 2

1 2

Document o de configurac ión inicial 2.3.1.A0 1

2.3.1.A0 2

Elaborar el documento de configuración inicial

Revisión del documento de configuración inicial

Gerente de proyecto Consultores

1 2

Gerente de proyecto Consultores

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

4

Por estadística histórica, en 50%GP=2 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

10

4

Por estadística histórica, en 50%GP=2 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

9

4

4.5

10

25%GP=0. 5 100%2C= 2(2)=4

Por estadística 25%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(4)=8 una duración de 4 horas.

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 137 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

2.3.1.A0 3

2.3.2.A0 1

2.3.2

Ejecución de la configuración inicial

Elaborar el documento de aceptación

Gerente de proyecto Consultores

Gerente de proyecto Consultores

1 2

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Document o de aceptació n

2.3.2.A0 2

3.1.1

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Document o archivos maestros

3.1.1.A0 1

Revisión del documento de aceptación

Elaborar el documento archivos maestros

Sponsor Gerente de proyecto

Gerente de proyecto Consultores

1 1

1 2

A partir Sebastián del Céspedes 07/11/201 Janis 2 Candia

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Oscar Valderram a

Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Sponsor.- Experiencia de 5 años en Gestión Estratégica , Gestión de Portafolios, Gestión en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologías de información. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

8

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 4 horas.

9

4

9

9

Por estadística 25%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(4)=8 una duración de 4 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 138 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Aplicaciones ERP (3 años). Fredy Aranda

3.1.1.A0 2

3.1.2.A0 1

3.1.2

Revisión del documento de archivos maestros

Elaborar plantillas de carga de datos

Gerente de proyecto Consultores

Gerente de proyecto Consultores

1 2

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Plantilla carga datos

3.1.2.A0 2

Revisión de las plantillas de carga de datos

Gerente de proyecto Consultores

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

9

20

9

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

8

Por estadística histórica, en 50%GP=4 promedio tiene 100%2C= una duración de 8 2(8)=16 horas.

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 139 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

3.2.1.A0 1

3.2.1

Document os scripts

3.2.1.A0 2

3.2.1.A0 3

3.2.2

Tipo de recurso: Personal

Actividad

3.2.2.A0 Document 1 o de aceptació n de carga

Elaborar scripts de carga de datos

Revisión de scripts de carga de datos

Gerente de proyecto Consultores

Gerente de proyecto Consultores

1 2

1 2

Ejecución de scripts de carga de datos

Gerente de proyecto Consultores

1 2

Elaborar el documento de aceptación de carga

Gerente de proyecto Consultores

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

8

Por estadística histórica, en 25%GP=2 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(8)=16 horas.

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

9

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

9

4

18

9

Por estadística 25%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(4)=8 una duración de 4 horas.

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 140 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

3.2.2.A0 2

4.1.1

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Revisión del documento de aceptación de carga

Gerente de proyecto Consultores

1 2

Elaborar el Plan paralelo Admisión y Caja

Gerente de proyecto Consultor

1 1

Revisión del Plan paralelo Admisión y Caja

Gerente de proyecto Consultores

1 1

Ejecutar Plan paralelo Admisión y Caja

Gerente de proyecto Consultores

1 1

Plan paralelo admisión y caja 4.1.1.A0 1

4.1.1.A0 2

4.1.1.A0 3

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda

Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%2C= una duración de 4 2(4)=8 horas.

4

Por estadística histórica, en 20%GP=0. promedio tiene 8 una duración de 4 100%C=4 horas.

4

2

Por estadística histórica, en 100%GP= promedio tiene 2 una duración de 2 100%C=2 horas.

40

40

9

4.8

Por estadística 25%GP=1 histórica, en 0 promedio tiene 75%C=30 una duración de 40 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 141 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

4.1.2

Plan paralelo consumos y facturació n

Tipo de recurso: Personal

Actividad

4.1.1.A0 4

Elaborar Documento de conformidad de paralelo Admisión y Caja

Gerente de proyecto Consultores

1 1

4.1.1.A0 5

Revisión de documento de conformidad de paralelo Admisión y Caja

Gerente de proyecto Consultores

1 1

4.1.2.A0 1

Elaborar el Plan paralelo Consumos y Facturación

Gerente de proyecto Consultor

1 1

Revisión del Plan paralelo Consumos y Facturación

Gerente de proyecto Consultor

1 1

4.1.2.A0 2

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda

Janis A partir Candia del Oscar 07/11/201 Valderram 2 a

A partir Janis del Candia 07/11/201 Oscar

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia

8

Por estadística histórica, en 25%GP=2 promedio tiene 100%C=8 una duración de 8 horas.

4

Por estadística histórica, en 50%GP=2 promedio tiene 100%C=4 una duración de 4 horas.

5

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%C=4 una duración de 4 horas.

6

4

10

6

Por estadística 50%GP=2 histórica, en 100%C=4 promedio tiene

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 142 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). 2

4.1.2.A0 3

4.1.2.A0 4

4.1.2.A0 5

Ejecutar Plan paralelo Consumos y Facturación

Gerente de proyecto Consultor

1 1

Elaborar documento de Conformidad de paralelo Consumos y Facturación

Gerente de proyecto Consultor

1 1

Revisión del Documento de Conformidad de paralelo Consumos y Facturación

Gerente de proyecto Consultor

1 1

Valderram a

Janis A partir Candia del Oscar 07/11/201 Valderram 2 a

Janis A partir Candia del Oscar 07/11/201 Valderram 2 a

Janis A partir Candia del Oscar 07/11/201 Valderram 2 a

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

una duración de 4 horas.

40

10

6

40

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 40 horas.

25%GP=1 0 100%C=4 0

8

Por estadística histórica, en 25%GP=2 promedio tiene 100%C=8 una duración de 8 horas.

4

Por estadística histórica, en 50%GP=2 promedio tiene 100%C=4 una duración de 4 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 143 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Document o producció n admisión y caja

Document o producció n facturació ny consumos

Document o aceptació n del producto.

Tipo de recurso: Personal

Actividad

4.2.1.A0 1

Elaborar documento producción Admisión y Caja

Consultor

4.2.1.A0 2

Revisión del documento producción Admisión y Caja

Gerente de proyecto Consultor

4.2.2.A0 1

Elaborar documento producción Facturación y Consumos

Consultores

4.2.2.A0 2

Revisión del documento producción Facturación y Consumos

Gerente de proyecto Consultores

4.2.3.A0 1 4.2.3.A0 2

Elaborar el documento de aceptación del producto Revisión del documento de aceptación del producto

1

1 1

1

Consultores Gerente de proyecto Consultores

1 1

1 2 1 2

A partir del Fredy 07/11/201 Aranda 2

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda

A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2

Janis A partir Candia del Oscar 07/11/201 Valderram 2 a

Oscar A partir Valderram del a 07/11/201 Fredy 2 Aranda A partir Janis del Candia 07/11/201 Oscar 2 Valderram a

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y

8

5

8

5

8

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 8 horas.

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%C=4 una duración de 4 horas.

8

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 8 horas.

4

Por estadística histórica, en 25%GP=1 promedio tiene 100%C=4 una duración de 4 horas.

16

8

9

4

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 8 horas. Por estadística 25%GP=1 histórica, en 100%2C= promedio tiene 2(4)=8 una duración de 4 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 144 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Aplicaciones ERP (3 años). Fredy Aranda

5.1.1.A0 1

5.1.1

Gerente de proyecto Consultores

Revisión del Plan Capacitación Admisión y Caja

Gerente de proyecto Consultor

Elaborar el Plan Capacitación Facturación y Consumos

Gerente de proyecto Consultor

1 1

Revisión del Plan Capacitación

Gerente de proyecto

1 1

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda

Plan capacitaci ón admisión y caja

5.1.1.A0 2

5.1.2

1 1

Elaborar el Plan Capacitación Admisión y Caja

Plan capacitaci ón facturació ny consumos

5.1.2.A0 1

5.1.2.A0 2

1 1

Janis A partir Candia del Oscar 07/11/201 Valderram 2 a

A partir del

Janis Candia

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos,

8

Por estadística histórica, en 25%GP=2 promedio tiene 100%C=8 una duración de 8 horas.

2

Por estadística histórica, en 25%GP=0. promedio tiene 5 una duración de 2 100%C=2 horas.

10

8

Por estadística histórica, en 25%GP=2 promedio tiene 100%C=8 una duración de 8 horas.

5

4

10

2.5

Por estadística 25%GP=0. histórica, en 5

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 145 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Facturación y Consumos

5.2.1

Ejecución Plan capacitaci ón admisión y caja

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Oscar 07/11/201 Valderram 2 a

Consultor

5.2.1.A0 1

Realizar la capacitación de Admisión y Caja

Gerente de proyecto Consultor Capacitador

1 1 1

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda Iván Manta

5.2.1.A0 2

Elaborar documento de Conformidad de la capacitación admisión y caja

Gerente de proyecto Consultor Capacitador

1 1 1

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda Iván Manta

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Fredy Aranda

5.2.1.A0 3

Revisión del documento Ejecución Plan capacitación admisión y caja

Gerente de proyecto Consultor

1 1

dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

promedio tiene una duración de 4 100%C=2 horas.

24

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 24 horas.

25%GP=6 50%C=12 100%Ca= 24

14

8

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 8 horas.

25%GP=2 50%C=4 100%Ca= 8

2.5

2

42

Por estadística 25%GP=0. histórica, en 5 promedio tiene 100%C=2 una duración de 2 horas.

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 146 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

años), Trabajo en equipo (2 años). 5.2.2

Ejecución Plan capacitaci ón facturació ny consumos

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

5.2.2.A0 1

Realizar la capacitación de facturación y consumos

Gerente de proyecto Consultor Capacitador

1 1 1

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Gabriela U.

Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

35

20

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 20 horas.

25%GP=5 50%C=10 100%Ca= 20

16

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 8 horas.

25%GP=4 50%C=4 100%Ca= 16

Capacitador.- Experiencia en Documentación de procesos (1 año) Analista Programador (1 años) Diseño (1 año)

5.2.2.A0 2

Elaborar documento Ejecución Plan capacitación facturación y consumos

Gerente de proyecto Consultores Capacitador

1 1 1

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Gabriela U.

Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

24

Capacitador.- Experiencia en Documentación de procesos (1 año) Analista Programador (1 años) Diseño (1 año) 5.2.2.A0 Revisión del Gerente de 1 A partir Janis Gerente de Proyecto.- Experiencia 2.5 2 Por estadística 25%GP=0. 3 documento proyecto 1 del Candia de 5 años en Gestión de Proyectos, histórica, en 5 Ejecución Plan Consultor 07/11/201 Oscar dominio de MS-Project, experiencia promedio tiene 100%C=2 capacitación 2 Valderram en Procesos de desarrollo de una duración de 2 facturación y a productos y horas. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 147 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

consumos

5.3.1.A0 1

5.3.1

5.3.2

Elaborar el Manual de Configuración

Gerente de proyecto Consultores

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Manual configurac ión

Manual de usuario

5.3.1.A0 2

Revisión del Manual de Configuración

Gerente de proyecto Consultores

5.3.2.A0 1

Elaborar el Manual de Usuario

Gerente de proyecto Consultores

1 2

A partir del 07/11/201 2

Janis Candia Oscar Valderram a Fredy Aranda

Capacitador.- Experiencia en Documentación de procesos (1 año) Analista Programador (1 años) Diseño (1 año) Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años).

2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

25%GP=0. 5 100%2C= 2(2)=4

4.5

2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

25%GP=0. 5 100%2C= 2(2)=4

4.5

2

4.5

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

25%GP=0. 5 100%2C= 2(2)=4

Consultor.- Experiencia como

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 148 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entregable

Tipo de recurso: Personal

Actividad

5.3.2.A0 2

Revisión del Manual de Usuario

Gerente de proyecto Consultores

1 2

Janis Candia A partir Oscar del Valderram 07/11/201 a 2 Fredy Aranda

Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 años en Gestión de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 años). Consultor.- Experiencia como Analista Funcional (4 años) Programador (4 años), Administración de base de datos (4 años), Trabajo en equipo (2 años).

4.5

2

Por estadística histórica, en promedio tiene una duración de 2 horas.

25%GP=0. 5 100%2C= 2(2)=4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 149 -

___________________________________________________________________________________________________________________

19. EDR DEL PROYECTO Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

25/11/2011

Motivo Versión original

___________________________________________________________________________________________________________________ - 150 -

___________________________________________________________________________________________________________________

EDR DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGLAS DEL PROYECTO

SIGAM

EQUIPO EJECUTIVO CLIENTE CLIENTE

CLÍNICA SAN CLÍNICA SAN MARCOS MARCOS

SPONSOR SPONSOR

SEBASTIÁN SEBASTIÁN CÉSPEDES CÉSPEDES

EQUIPO EJECUTOR Gerentede de Gerente Proyectos Proyectos JanisCandia Candia Janis

Consultor Módulos Admisión y Caja Fredy Aranda

Arquitecto de Tecnología

Consultor Módulos Consumos y Facturación Oscar Valderrama

Gustavo Espinoza

Capacitador Módulos Admisión y Caja Iván Manta

Capacitador Módulos Consumos y Facturación Gabriela U.

___________________________________________________________________________________________________________________ - 151 -

___________________________________________________________________________________________________________________

20. CRONOGRAMA DEL PROYECTO Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

25/11/2011

Motivo Versión original

___________________________________________________________________________________________________________________ - 152 -

_________________________________________________________________________________________________________________

CRONOGRAMA DEL PROYECTO Id Nombre de tarea

1 2 3 4

Duració Trabajo Comienzo n

1,126. Proyecto SIGAM 9 horas Gestión del 291.6 Proyecto horas 24 Iniciación horas Project 12 Charter horas

64.8 días

Fin

Pre Suc dec Nombres de eso Costo eso los recursos ras ras

lun 24/10/11

mar 24/01/12

S/. 58,301.00

lun 24/10/11 lun 2 días 24/10/11 lun 1 día 24/10/11

mar 24/01/12 mar 25/10/11 lun 24/10/11

12

S/. 26,140.00 S/. 4,680.00 S/. 2,340.00

0.25 días

lun 24/10/11

lun 24/10/11

6

Sebastián Céspedes,Ja nis Candia

S/. 990.00

7

Janis Candia

S/. 360.00

Janis Candia,Seb astián Céspedes

S/. 990.00

64.8 días

8

5

Reunión con el Sponsor

4 horas

6

Elaborar Project Charter

4 horas 0.5 días

lun 24/10/11

lun 24/10/11

7

Revisar Project Charter

0.25 4 horas días

lun 24/10/11

lun 24/10/11

6

8

Alcance Preliminar

12 horas

1 día

mar 25/10/11

mar 25/10/11

4

9

Reunión con el Sponsor

4 horas

0.25 días

mar 25/10/11

mar 25/10/11

10

Elaborar mar 4 horas 0.5 días Alcance Preliminar 25/10/11

mar 25/10/11

5

9

S/. 2,340.00 Sebastián 10 Céspedes,Ja nis Candia

S/. 990.00

11 Janis Candia

S/. 360.00

Janis Candia,Seb astián Céspedes

Revisar el 0.25 11 4 horas Alcance Preliminar días

mar 25/10/11

mar 25/10/11

123 horas Enunciado 14 13 Alcance horas

mié 26/10/11 mié 26/10/11

lun 07/11/11 mié 26/10/11

mié 26/10/11

mié 26/10/11

Sebastián 15 Céspedes,Ja nis Candia

S/. 990.00

4 horas 0.5 días

mié 26/10/11

mié 26/10/11

14 16 Janis Candia

S/. 360.00

6 horas 0.25 días

mié 26/10/11

mié 26/10/11

15

S/. 990.00

12

14

Planificación

Reunión con el Sponsor

Elaborar 15 Enunciado del Alcance 16 Revisar Enunciado del Alcance

4 horas

8 días 1 día 0.25 días

- 153 -

10

3

S/. 990.00 S/. 9,214.00 S/. 2,340.00

55 17

Janis Candia,Seb astián Céspedes,M icaela

___________________________________________________________________________________________________________________

Barrientos Plan de 17 Proyecto

Reunión 18 con el equipo de trabajo

92 horas

24 horas

jue 6 días 27/10/11

vie 04/11/11

0.5 días

jue 27/10/11

jue 27/10/11

5 días

19

Elaborar el 60 Plan de Proyecto horas

jue 27/10/11

vie 04/11/11

20

Revisar el vie 8 horas 0.5 días Plan de Proyecto 04/11/11

vie 04/11/11

17 horas

lun 07/11/11

21

Cronograma Definir y

22 secuenciar las actividades

Estimar

23 recursos para las actividades

Estimar

24 duración de las actividades

lun 07/11/11

5 horas

0.25 días

lun 07/11/11

lun 07/11/11

5 horas

0.25 días

lun 07/11/11

lun 07/11/11

5 horas

0.25 días

lun 07/11/11

lun 07/11/11

0.25 días 58.25 días 58.25 días 0.25 días

lun 07/11/11 vie 28/10/11 vie 28/10/11 vie 28/10/11

lun 07/11/11 vie 20/01/12 vie 20/01/12 vie 28/10/11

Elaborar el 2 horas cronograma 127 26 Informe horas Informe 91 27 Semanal horas 28 Elaborar 7 horas Informe Semanal Nro.1 25

1 día

S/. 5,884.00

13 21 Fredy Aranda,Gab riela U.,Gustavo Espinoza,Iv 19 án Manta,Janis Candia,Osc ar Valderrama Fredy Aranda[50% ],Gustavo Espinoza[25 18 20 %],Janis Candia[25% ],Oscar Valderrama[ 50%] Janis Candia,Seb 19 astián Céspedes 17

S/. 904.00

S/. 3,000.00

S/. 1,980.00 S/. 990.00

Fredy Aranda,Jani s 23 Candia[50% S/. 270.00 ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 22 24 Candia[50% S/. 270.00 ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 23 25 Candia[50% S/. 270.00 ],Oscar Valderrama 24

Janis Candia

Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50%

S/. 180.00 S/. 10,230.00 S/. 4,290.00 S/. 330.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 154 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Elaborar 29 Informe Semanal Nro.2

7 horas

0.25 días

vie 04/11/11

vie 04/11/11

Elaborar 30 Informe Semanal Nro.3

7 horas

0.25 días

vie 11/11/11

vie 11/11/11

Elaborar 31 Informe Semanal Nro.4

7 horas

0.25 días

vie 18/11/11

vie 18/11/11

Elaborar 32 Informe Semanal Nro.5

7 horas

0.25 días

vie 25/11/11

vie 25/11/11

Elaborar 33 Informe Semanal Nro.6

7 horas

0.25 días

vie 02/12/11

vie 02/12/11

Elaborar 34 Informe Semanal Nro.7

7 horas

0.25 días

vie 09/12/11

vie 09/12/11

Elaborar 35 Informe Semanal Nro.8

7 horas

0.25 días

vie 16/12/11

vie 16/12/11

36

7 horas 0.25

vie

vie

Elaborar

],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy

S/. 330.00

S/. 330.00

S/. 330.00

S/. 330.00

S/. 330.00

S/. 330.00

S/. 330.00

S/. 330.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 155 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Informe Semanal Nro.9

días

23/12/11

23/12/11

Elaborar 37 Informe Semanal Nro.10

7 horas

0.25 días

vie 30/12/11

vie 30/12/11

Elaborar 38 Informe Semanal Nro.11

7 horas

0.25 días

vie 06/01/12

vie 06/01/12

Elaborar 39 Informe Semanal Nro.12

7 horas

0.25 días

vie 13/01/12

vie 13/01/12

Elaborar 40 Informe Semanal Nro.13

7 horas

0.25 días

vie 20/01/12

vie 20/01/12

36 horas

49.25 días

lun 07/11/11

lun 16/01/12

41

Informe Quincenal

Elaborar 0.25 42 Informe Quincenal 6 horas días Nro.1

lun 07/11/11

lun 07/11/11

Elaborar 0.25 43 Informe Quincenal 6 horas días Nro.2

lun 21/11/11

lun 21/11/11

Elaborar 0.25 44 Informe Quincenal 6 horas días Nro.3

lun 05/12/11

lun 05/12/11

Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama

S/. 330.00

S/. 330.00

S/. 330.00

S/. 330.00

S/. 5,940.00 Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastián Céspedes Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastián Céspedes Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastián Céspedes

S/. 990.00

S/. 990.00

S/. 990.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 156 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Elaborar 0.25 45 Informe Quincenal 6 horas días Nro.4

lun 19/12/11

lun 19/12/11

Elaborar 0.25 46 Informe Quincenal 6 horas días Nro.5

lun 02/01/12

lun 02/01/12

Elaborar 0.25 47 Informe Quincenal 6 horas días Nro.6

lun 16/01/12

lun 16/01/12

mar 24/01/12 mar 24/01/12

mar 24/01/12 mar 24/01/12

48

Cierre

49

Acta de Aceptación

17.6 horas 8.8 horas

0.8 días 0.4 días

Elaborar el mar 50 Acta de 4 horas 0.2 días 24/01/12 Aceptación

mar 24/01/12

Revisar el 4.8 51 Acta de horas Aceptación

52

Cierre del 8.8 Proyecto horas

Elaborar documento de 53 Cierre del Proyecto

Soporte Infraestructura Preparación 56 de Ambiente

388.5 horas 156 horas

Verificación de 107 Requisitos horas Iniciales 58 Evaluar los 84 requisitos de horas 57

mar 24/01/12

mar 24/01/12

0.4 días

mar 24/01/12

mar 24/01/12

4 horas 0.2 días

Revisar el documento de 4.8 54 Cierre del horas Proyecto 55

0.2 días

0.2 días

mar 24/01/12

mar 24/01/12

mar 24/01/12

mar 24/01/12

11.75 días

Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastián Céspedes Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastián Céspedes Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastián Céspedes 12 3 52 Fredy Aranda,Jani s 51 Candia[50% ],Oscar Valderrama Janis Candia,Mica ela 50 Barrientos,S ebastián Céspedes

S/. 990.00

S/. 990.00

S/. 990.00

S/. 2,016.00 S/. 1,008.00

S/. 216.00

S/. 792.00

S/. 1,008.00

49 Fredy Aranda,Jani s 54 Candia[50% ],Oscar Valderrama Janis Candia,Mica ela 53 Barrientos,S ebastián Céspedes

mar 08/11/11 mar 4 días 08/11/11

mié 23/11/11 vie 11/11/11

2.5 días

mar 08/11/11

jue 10/11/11

60

2 días

mar 08/11/11

mié 09/11/11

59 Aldo Ricaldi,Fran

12 83 63

S/. 216.00

S/. 792.00

S/. 11,205.00 S/. 3,240.00 S/. 2,070.00 S/. 1,560.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 157 -

___________________________________________________________________________________________________________________

equipamiento del software

Elaborar documento de requerimientos 59 cubiertos y no cubiertos por el software

60

Documento preparación ambiente

23 horas

0.5 días

jue 10/11/11

jue 10/11/11

58

49 horas

1.5 días

jue 10/11/11

vie 11/11/11

57

Definir las 19 actividades 61 iniciales de horas configuración

0.5 días

jue 10/11/11

jue 10/11/11

Revisión del documento que contiene las 62 actividades iniciales de configuración

30 horas

1 día?

vie 11/11/11

vie 11/11/11

63

159.5 horas

4.75 días?

lun 14/11/11

vie 18/11/11

Instalación

co Medina,Fred y Aranda[50% ],Janis Candia[25% ],Julio Perales,Osc ar Valderrama[ 50%],Gusta vo Espinoza Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Oscar Valderrama, Aldo Ricaldi,Fran co Medina,Julio Perales,Gus tavo Espinoza[50 %]

S/. 510.00

S/. 1,170.00

Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os 62 car S/. 510.00 Valderrama, Pamela Ramos,Gust avo Espinoza[50 %] Fredy Aranda[50% ],Janis Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os car 61 S/. 660.00 Valderrama[ 50%],Pamel a Ramos,Gust avo Espinoza[50 %] S/. 56 75 4,095.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 158 -

___________________________________________________________________________________________________________________

64

Documento 36 instalación horas scripts/schemas

1 día

lun 14/11/11

lun 14/11/11

Elaborar documento relacionado a la 19 65 creación de horas objetos en la base de datos

0.5 días

lun 14/11/11

lun 14/11/11

Revisar el documento relacionado a la 17 66 creación de horas objetos en la base de datos

0.5 días

lun 14/11/11

lun 14/11/11

1 día

mar 15/11/11

mar 15/11/11

67

Documento instalación aplicación

Elaborar documento de instalación de la 68 aplicación en el servidor y los clientes

36 horas

19 horas

0.5 días

mar 15/11/11

mar 15/11/11

Revisión del documento de instalación de la 17 69 aplicación en el horas servidor y los clientes

0.5 días

mar 15/11/11

mar 15/11/11

Instalación 87.5 de aplicación horas 71 Instalar la 23 aplicación horas

2.75 mié días? 16/11/11 0.5 días mié 16/11/11

70

vie 18/11/11 mié 16/11/11

67 Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os 66 car Valderrama, Pamela Ramos,Gust avo Espinoza[50 %] Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge 65 Cisneros,Os car Valderrama, Pamela Ramos 64 70 Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os 69 car Valderrama, Pamela Ramos,Gust avo Espinoza[50 %] Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge 68 Cisneros,Os car Valderrama, Pamela Ramos 67 72 Fredy Aranda,Jani s

S/. 960.00

S/. 510.00

S/. 450.00

S/. 960.00

S/. 510.00

S/. 450.00

S/. 2,175.00 S/. 510.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 159 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Realizar 72 pruebas de la instalación

42 horas

1 día

mié 16/11/11

jue 17/11/11

Elaborar acta de 73 aceptación de pruebas

4.5 horas

0.25 días

jue 17/11/11

jue 17/11/11

Revisión del acta de 74 aceptación de pruebas

18 horas

1 día?

jue 17/11/11

vie 18/11/11

75

73 horas

3 días

vie 18/11/11

mié 23/11/11

52 horas

2 días

vie 18/11/11

mar 22/11/11

76

Configuración Documento de configuración inicial

Elaborar el documento de 10 77 configuración horas inicial 78

Revisión 21 del documento de horas configuración inicial

vie 18/11/11

lun 21/11/11

0.5 días lun 21/11/11

mar 22/11/11

1 día

Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os car Valderrama, Pamela Ramos,Luis Capañari,Gu stavo Espinoza[50 %] Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge 71 73 Cisneros,Os S/. 900.00 car Valderrama, Pamela Ramos,Luis Capañari Fredy Aranda,Jani s 72 74 S/. 225.00 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda[50% ],Janis Candia[25% 73 S/. 540.00 ],Oscar Valderrama[ 50%],Micael a Barrientos S/. 63 3,870.00 80 Fredy Aranda[50% ],Oscar 78 Valderrama[ 50%],Janis Candia[25% ] 77 79 Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os car Valderrama, Pamela Ramos,Luis

S/. 1,440.00

S/. 540.00

S/. 450.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 160 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Ejecución de la 79 configuración inicial

80 Documento de aceptación

21 horas

0.5 días

mar 22/11/11

mar 22/11/11

78

21 horas

1 día

mar 22/11/11

mié 23/11/11

76

Elaborar el mar 81 documento de 9 horas 0.5 días 22/11/11 aceptación

mié 23/11/11

Revisión 12 82 del documento de horas aceptación

83

Migración de Datos

84

Análisis

85

Documento archivos maestros

0.5 días

mié 23/11/11

mié 23/11/11

101 horas 47 horas

6.5 días 3.5 días

mié 23/11/11 mié 23/11/11

vie 02/12/11 mar 29/11/11

18 horas

1 día

mié 23/11/11

jue 24/11/11

Elaborar el mié 86 documento 9 horas 0.5 días 23/11/11 archivos maestros

jue 24/11/11

Revisión jue 87 del documento de 9 horas 0.5 días 24/11/11 archivos maestros

jue 24/11/11

88

Plantilla carga datos

29 horas

Elaborar 20 89 plantillas de carga horas de datos

90

2.5 días

jue 24/11/11

mar 29/11/11

jue 24/11/11

lun 28/11/11

Revisión 9 horas 0.5 días lun de las plantillas de 28/11/11

mar 29/11/11

2 días

Capañari Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os car Valderrama, Pamela Ramos,Luis Capañari

S/. 450.00

S/. 2,430.00

Fredy Aranda,Jani s 82 Candia[25% ],Oscar Valderrama Janis Candia,Mica ela 81 Barrientos,S ebastián Céspedes 55 91

88 Fredy Aranda,Jani s 87 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 86 Candia[25% ],Oscar Valderrama 85 Fredy Aranda[50% ],Oscar 90 Valderrama[ 50%],Janis Candia[25% ] 89 Fredy Aranda,Jani

S/. 450.00

S/. 1,980.00

S/. 5,130.00 S/. 2,430.00 S/. 900.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 1,530.00

S/. 1,080.00

S/. 450.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 161 -

___________________________________________________________________________________________________________________

s Candia[25% ],Oscar Valderrama

carga de datos

91

Migración

92 Documentos scripts

54 horas

3 días

mar 29/11/11

vie 02/12/11

84 99

S/. 2,700.00

36 horas

2 días

mar 29/11/11

jue 01/12/11

96

S/. 1,800.00

Elaborar 93 scripts de carga de datos

18 horas

Revisión 94 de scripts de carga de datos

Ejecución 95 de scripts de carga de datos

96

Documento de aceptación de carga

mar 29/11/11

mié 30/11/11

9 horas 0.5 días

mié 30/11/11

mié 30/11/11

9 horas 0.5 días

mié 30/11/11

jue 01/12/11

18 horas

jue 01/12/11

vie 02/12/11

1 día

1 día

Elaborar el documento de jue 97 9 horas 0.5 días aceptación de 01/12/11 carga

jue 01/12/11

Revisión del documento de jue 98 9 horas 0.5 días aceptación de 01/12/11 carga

vie 02/12/11

Puesta en Producción 10 Plan de 0 paralelo Plan 10 paralelo 1 admisión y caja

182.8 horas 131.8 horas

22.25 días? 16.75 días?

vie 02/12/11 vie 02/12/11

mié 04/01/12 mar 27/12/11

64.8 horas

9.25 días?

vie 02/12/11

vie 16/12/11

Elaborar el 10 4.8 Plan paralelo 2 horas Admisión y Caja

2 días

vie 02/12/11

mar 06/12/11

Revisión 10 del Plan paralelo 3 Admisión y Caja

0.25 días

mar 06/12/11

mar 06/12/11

99

4 horas

Fredy Aranda,Jani s 94 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 93 95 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 94 Candia[25% ],Oscar Valderrama 92

S/. 900.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 900.00

Fredy Aranda,Jani s 98 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 97 Candia[25% ],Oscar Valderrama 12 91 3 11 3 10 7 Fredy 103 Aranda[25% ,10 ],Janis 4 Candia[5%] Fredy 102 104 Aranda,Jani s Candia

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 9,882.00 S/. 7,452.00 S/. 3,672.00

S/. 252.00

S/. 270.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 162 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Ejecutar 10 Plan de paralelo 4 Admisión y Caja Elaborar documento de 10 conformidad de 5 Paralelo Admisión y Caja Revisión del documento de 10 conformidad de 6 Paralelo Admisión y Caja Plan 10 paralelo 7 consumos y facturación

40 horas

5 días

mar 06/12/11

mié 14/12/11

10 horas

1 día

mié 14/12/11

jue 15/12/11

6 horas

1 día?

jue 15/12/11

vie 16/12/11

67 horas

7.5 días?

vie 16/12/11

mar 27/12/11

Elaborar el 10 Plan paralelo vie 5 horas 0.5 días 8 Consumos y 16/12/11 Facturación Revisión

10 del Plan paralelo 9 Consumos y Facturación

Ejecutar

11 Plan de paralelo 0 Consumos y Facturación

Elaborar documento de 11 conformidad de 1 Paralelo Consumos y Facturación Revisión del documento de 11 conformidad de 2 Paralelo Consumos y Facturación 11 Puesta en 3 Marcha 11 Documento 4 producción admisión y caja Elaborar 11 documento 5 producción Admisión y Caja 11 Revisión 6 del documento producción

vie 16/12/11

6 horas

0.5 días?

lun 19/12/11

lun 19/12/11

40 horas

5 días

lun 19/12/11

lun 26/12/11

Fredy 102 Aranda[75% 10 S/. ,10 ],Janis 5 2,250.00 3 Candia[25% ] Fredy Aranda,Jani 104 106 s S/. 540.00 Candia[25% ] Fredy Aranda[50% 10 ],Janis S/. 360.00 5 Candia[25% ] 10 1

S/. 3,780.00

Oscar Valderrama, 109 Janis S/. 270.00 Candia[25% ] Janis 10 11 Candia[50% S/. 360.00 8 0 ],Oscar Valderrama Janis Candia[25% 10 11 S/. ],Oscar 9 1 Valderrama[ 2,250.00 75%]

10 horas

1 día

lun 26/12/11

mar 27/12/11

Oscar Valderrama, 110 112 Janis Candia[25% ]

6 horas

0.5 días?

mar 27/12/11

mar 27/12/11

11 1

Janis Candia[50% S/. 360.00 ],Oscar Valderrama

51 horas

5.5 días

mié 28/12/11

mié 04/01/12

10 0

S/. 2,430.00

13 horas

1.5 días

mié 28/12/11

jue 29/12/11

11 7

mié 28/12/11

mié 28/12/11

116

5 horas 0.5 días jue 29/12/11

jue 29/12/11

8 horas 1 día

115

S/. 540.00

S/. 630.00

Fredy Aranda Fredy Aranda,Jani s

S/. 360.00 S/. 270.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 163 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Candia[25% ]

Admisión y Caja Documento 11 producción 7 facturación y consumos Elaborar documento 11 producción 8 Facturación y Consumos Revisión del documento 11 producción 9 Facturación y Consumos 12 Documento 0 aceptación del producto. Elaborar el 12 documento de 1 aceptación del producto

13 horas

2.5 días

jue 29/12/11

lun 02/01/12

jue 29/12/11

lun 02/01/12

Oscar 119 Valderrama[ 50%]

S/. 360.00

lun 5 horas 0.5 días 02/01/12

lun 02/01/12

118

Janis Candia[25% ],Oscar Valderrama

S/. 270.00

25 horas

11 7

8 horas 2 días

1.5 días

mar 03/01/12

mié 04/01/12

1 día

mar 03/01/12

mar 03/01/12

Revisión 12 del documento de mié 9 horas 0.5 días 2 aceptación del 04/01/12 producto

mié 04/01/12

12 Capacitación 3 12 Plan de 4 capacitación Plan 12 capacitación 5 admisión y caja

16 horas

163 horas 25 horas

13.5 días? 3.5 días

mié 04/01/12 mié 04/01/12

lun 23/01/12 lun 09/01/12

12.5 horas

2.25 días

mié 04/01/12

vie 06/01/12

Elaborar el 12 10 Plan Capacitación 6 horas Admisión y Caja

2 días

mié 04/01/12

vie 06/01/12

Revisión 12 del Plan 7 Capacitación Admisión y Caja

2.5 horas

0.25 días

vie 06/01/12

vie 06/01/12

12.5 horas

1.25 días

vie 06/01/12

lun 09/01/12

10 horas

1 día

vie 06/01/12

lun 09/01/12

2.5 horas

0.25 días

lun 09/01/12

lun 09/01/12

Plan 12 capacitación 8 facturación y consumos Elaborar el 12 Plan Capacitación 9 Facturación y Consumos 13 Revisión 0 del Plan

11 12 4 0

S/. 630.00

S/. 1,170.00

Fredy Aranda,Osc 122 ar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 121 Candia[25% ],Oscar Valderrama 99 48 13 1 12 8 Fredy Aranda[50% 127 ],Janis Candia[25% ] Fredy Aranda,Jani 126 s Candia[25% ] 12 5 Janis Candia[25% 130 ],Oscar Valderrama 129 Janis Candia[25%

S/. 720.00

S/. 450.00

S/. 5,944.00 S/. 1,350.00 S/. 675.00

S/. 540.00

S/. 135.00

S/. 675.00

S/. 540.00 S/. 135.00

___________________________________________________________________________________________________________________ - 164 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Capacitación Facturación y Consumos Ejecución 13 del Plan de 1 Capacitación Ejecución 13 Plan 2 capacitación admisión y caja

],Oscar Valderrama 120 horas

9 días?

mar 10/01/12

vie 20/01/12

12 14 4 0

S/. 3,694.00

58.5 horas

4.25 días?

mar 10/01/12

lun 16/01/12

13 6

S/. 1,831.00

Realizar la 13 42 capacitación de 3 horas Admisión y Caja

3 días

mar 10/01/12

jue 12/01/12

Elaborar documento 13 14 conformidad de la 4 Capacitación horas admisión y caja

1 día?

vie 13/01/12

vie 13/01/12

2.5 horas

0.25 días

lun 16/01/12

lun 16/01/12

61.5 horas

4.75 días

lun 16/01/12

vie 20/01/12

Revisión del documento 13 Ejecución Plan 5 capacitación admisión y caja Ejecución Plan 13 capacitación 6 facturación y consumos

Realizar la 13 capacitación 35 7 Facturación y horas Consumos Elaborar documento 13 conformidad de la 8 Capacitación facturación y consumos Revisión del documento 13 Ejecución Plan 9 capacitación facturación y consumos 14 Manuales 0 14 Manual 1 configuración 14 Actualizar 2 el Manual de Configuración

2.5 días

lun 16/01/12

mié 18/01/12

24 horas

2 días

mié 18/01/12

vie 20/01/12

2.5 horas

0.25 días

vie 20/01/12

vie 20/01/12

lun 23/01/12 lun 23/01/12 lun 23/01/12

lun 23/01/12 lun 23/01/12 lun 23/01/12

18 horas 9 horas 4.5 horas

1 día 0.5 días 0.25 días

Janis Candia[25% ],Iván S/. 134 Manta,Fredy 1,272.00 Aranda[50% ] Fredy Aranda[50% 13 13 ],Janis S/. 424.00 3 5 Candia[25% ],Iván Manta Fredy Aranda,Jani 134 s S/. 135.00 Candia[25% ] 13 2

S/. 1,863.00

Janis Candia[25% ],Gabriela S/. 138 U.,Oscar 1,060.00 Valderrama[ 50%] Janis Candia[25% 13 13 ],Oscar S/. 668.00 7 9 Valderrama[ 25%],Gabri ela U.

138

13 1

Janis Candia[25% ],Oscar Valderrama

S/. 135.00

S/. 900.00 14 S/. 450.00 4 143 Fredy S/. 225.00 Aranda,Jani s Candia[25%

___________________________________________________________________________________________________________________ - 165 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Revisión 14 del Manual de 3 Configuración

4.5 horas

14 Manual de 9 4 usuario horas

0.25 días

lun 23/01/12

lun 23/01/12

142

0.5 días

lun 23/01/12

lun 23/01/12

14 1

Actualizar 14 4.5 el Manual de 5 horas Usuario

0.25 días

lun 23/01/12

lun 23/01/12

Revisión 14 del Manual de 6 Usuario

0.25 días

lun 23/01/12

lun 23/01/12

4.5 horas

],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Oscar Valderrama

Fredy Aranda,Jani s 146 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 145 Candia[25% ],Oscar Valderrama

S/. 225.00

S/. 450.00

S/. 225.00

S/. 225.00

21. RUTA CRÍTICA

___________________________________________________________________________________________________________________ - 166 -

___________________________________________________________________________________________________________________

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

25/11/2011

Motivo Versión original

___________________________________________________________________________________________________________________ - 167 -

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ - 168 -

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ - 169 -

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ - 170 -

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ - 171 -

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ - 172 -

___________________________________________________________________________________________________________________

22. CAPACIDAD DE RECURSOS Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

25/11/2011

Motivo Versión original

___________________________________________________________________________________________________________________ - 173 -

___________________________________________________________________________________________________________________

CAPACIDAD DE RECURSOS NOMBRE DEL PROYECTO IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGLAS DEL PROYECTO SIGAM

___________________________________________________________________________________________________________________ - 174 -

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ - 175 -

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ - 176 -

___________________________________________________________________________________________________________________

23. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

23/11/2011

Motivo Versión original

___________________________________________________________________________________________________________________ - 177 -

_________________________________________________________________________________________________________________

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS NOMBRE DEL PROYECTO IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGLAS DEL PROYECTO SIGAM

INTRODUCCIÓN:

El propósito de este plan de gestión de costos es definir la metodología de cómo será gestionado los costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para garantizar el éxito del proyecto dentro de los límites del presupuesto asignado. Hay varios componentes de costos asociados a este proyecto, así como varias métricas, además de las consideraciones de variación de costo, y la información que este plan define. Para completar este proyecto con éxito, todos los miembros clave del proyecto y los interesados deben cumplir con el trabajo definido dentro de este plan de gestión de costos y del plan general del proyecto que apoya.

ALCANCE:

Todas las mediciones y análisis de la varianza se deben aplicar a los componentes de los costos en todo el ciclo de vida del proyecto. El plan de gestión de costos para el proyecto incluye la construcción de varios componentes de los costos, tales como:  

Gestión de proyecto de los recursos del equipo. Reclutamiento y contratación de personal adicional, si fuera necesario.



Bienes de equipo.



Software y licencias.

Este plan de gestión de costos no incluye los costos recurrentes mensuales (MRC), que se requiere a la finalización del proyecto.

FUNCIONES SPONSOR

Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA GESTIÓN DE COSTOS:

DEL

PROYECTO

El Sponsor del proyecto es el responsable de la aprobación del plan del Proyecto de la gestión de costos. Además, el Sponsor es el responsable de aprobar el presupuesto del proyecto y es la autoridad de aprobación de los fondos adicionales que puedan ser necesarios. GERENTE

DE

PROYECTO

_________________________________________________________________________________________________________________ - 178 -

_________________________________________________________________________________________________________________

El Gerente del Proyecto para el Proyecto SIGAM es el responsable de la gestión diaria de los fondos del proyecto. El Gerente de Proyecto es el responsable del desarrollo de la estructura de trabajo descomposición interna (EDT), que cubre todos los trabajos a realizar por el equipo de trabajo. El Gerente de Proyecto está autorizado para ejecutar el gasto de los fondos del proyecto cuando sea necesario de acuerdo con el plan de gestión de costos y presupuesto asignado del proyecto. El Gerente de Proyecto no podrá autorizar el uso de fondos adicionales sin la aprobación previa del Sponsor del proyecto. El Gerente de Proyecto es el que establece las métricas y herramientas de análisis de varianza a usar en el proyecto con el fin de proporcionar actualizaciones de estado quincenalmente al Sponsor del proyecto. EQUIPO

DEL

PROYECTO

El equipo del proyecto es el responsable de ejecutar el trabajo asignado, de acuerdo con el plan de gestión de costos. También apoyarán al Gerente de Proyecto en la implementación de métricas y herramientas de análisis de varianza para asegurar que todos los entregables del proyecto se lleven a cabo dentro de los límites del presupuesto asignado.

PLANEAMIENTO COSTO

DE GESTIÓN DE COSTOS:

DE PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN

Una vez que las necesidades del Proyecto SIGAM han sido determinadas, el equipo del proyecto definirá los recursos necesarios y las necesidades de personal, si fuera necesario, para el buen fin del proyecto. Las cuentas de control y las categorías de personal laboral se crearán en cada elemento de la EDT. Con base en los costos laborales y la duración prevista de cada elemento de la EDT, se hará una estimación determinada. Los costos de los elementos del EDT serán totalizados y serán usados para solicitar la financiación del proyecto. Una vez que el presupuesto del proyecto es aprobado, el sponsor del proyecto comparará la asignación para cada elemento del EDT contra el presupuesto general y realizará los ajustes en las asignaciones según sea necesario para cumplir con el presupuesto del proyecto. Una vez que todas las asignaciones han sido revisadas y aprobadas por el Sponsor del proyecto, se define la línea base del costo del proyecto. La línea base de costo del proyecto sólo podrá ser modificada con la autorización del Sponsor del proyecto. _________________________________________________________________________________________________________________ - 179 -

_________________________________________________________________________________________________________________

COSTO

DE SEGUIMIENTO

Los trabajos realizados por los miembros del equipo del proyecto deberán ser actualizados en el cronograma de trabajo. Semanalmente, el Gerente de proyecto recopilará los cronogramas de trabajo de cada miembro del equipo y calculará los costos laborales asociados a cada cuenta de costos. Además, todas las facturas asociadas con los equipos de proyectos u otros materiales o licencias serán copiados por el departamento de recepción cada mes y una copia será proporcionada al Gerente del Proyecto. El Gerente del proyecto calculará los costos reales para todas las categorías de costos y elementos del EDT y comparará estos costos con los costos reales de la línea base proyectada sobre una base semanal. Estas comparaciones se utilizan para generar los datos para todas las métricas e informes de estado quincenales, así como para el análisis de la varianza. MEDIDAS

DE COSTOS Y GENERACIÓN DE INFORMES

A fin de medir el desempeño del proyecto, se utilizarán varias métricas para capturar los costos y el rendimiento del cronograma para el Proyecto SIGAM.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 180 -

_________________________________________________________________________________________________________________

Las siguientes mediciones serán recogidas y transmitidos por el Gerente del Proyecto:  

Índice de rendimiento de costo (CPI) se informará quincenalmente. Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI) se informará quincenalmente.



Los umbrales de control de CPI y SPI son las siguientes: o

Amarillo: dentro de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Si se determina que no hay ningún efecto sobre la línea de base del proyecto no se necesitará que se ejecute una medida necesaria.

o

Rojo: mayor de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Las medidas correctivas se deben tomar para mover el

proyecto de nuevo a un nivel de rendimiento aceptable. Valor Ganado métricas

Frecuencia de los informes

Amarillo

Rojo

CPI

Quincenal

0,8 ≤ CPI ≤ 1,2

CPI 1.2

SPI

Quincenal

0,8 ≤ SPI ≤ 1,2

SPI 1.2



Variación de los gastos (CV) se informará quincenalmente.



Variación del cronograma (SV) se informará quincenalmente.

Una tabla se creará para cada uno de los parámetros anteriores. El Gerente del proyecto presentará estos cuadros para el Sponsor del proyecto en la Reunión Quincenal de Situación del proyecto.

MEDIDAS

DE

CONTROL

DE

COSTOS

_________________________________________________________________________________________________________________ - 181 -

_________________________________________________________________________________________________________________

Si el Proyecto SIGAM supera sus límites definidos para los indicadores del CPI o del SPI en cualquier momento, las medidas correctivas serán consideradas e implementadas con el fin de llevar el proyecto de nuevo en un rango aceptable de rendimiento. El Gerente de Proyecto y el equipo considerará todas las medidas de control que resulten de la corrección de los resultados del proyecto. Un análisis detallado de todas las medidas de control se presentará al Sponsor del proyecto. El análisis consistirá en: • Descripción general de las medidas de control. • El personal que participa. • Línea de tiempo a implementar. • Problemas o preocupaciones respecto a la implementación. • Efecto esperado sobre el desempeño del proyecto. Todas las medidas de control serán revisados por el Sponsor del proyecto. Tras la aprobación del Sponsor del proyecto, el Gerente de proyecto liderará la implementación de la medida de control autorizado. El Gerente del proyecto también deberá completar todas las solicitudes de cambio requeridas de acuerdo con el proceso del proyecto de control de cambios. En algunos casos aislados puede ser necesario para un proyecto recalcular la línea de base de costos. Todos los esfuerzos se deben tomar para evitar esto. Sin embargo, si es necesario, sólo el Sponsor del proyecto puede autorizar esta acción.

TIPOS DE COSTOS CONSIDERADOS: COSTOS DIRECTOS Personal Alquiler COSTOS INDIRECTOS Materiales COSTOS VARIABLES Incentivos

: : : : : : :

S/.

4,000.00

S/.

3,000.00

TOTAL COSTOS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE GESTIÓN

: : :

S/. 73,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00

TOTAL GENERAL

:

S/. 80,000.00

S/. 58,301.00 S/. 1,699.00

_________________________________________________________________________________________________________________ - 182 -

_________________________________________________________________________________________________________________

24. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

23/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 183 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGLAS DEL PROYECTO

SIGAM

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 184 -

Entregable

Código

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

Nombre

Actividad

Tipo de Recurso: Personal

UNID CANTI COSTO NOMBRE DEL A DES DAD UNITARI RECURSO _________________________________________________________________________________________________________________O Sebastián Hr - h 2 405 1.1.1.A01 Reunión con el Sponsor Céspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Project Charter 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter Janis Candia Hr - h 4 90 Sebastián Hr - h 2 405 1.1.1.A03 Revisar Project Charter Céspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Sebastián Hr - h 2 405 1.1.2.A01 Reunión con el Sponsor Céspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Alcance Preliminar 1.1.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar Janis Candia Hr - h 4 90 Sebastián Hr - h 2 405 1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar Céspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Sebastián Hr - h 2 405 1.2.1.A01 Reunión con el Sponsor Céspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Enunciado Alcance 1.2.1.A02 Elaborar Enunciado del Alcance Janis Candia Hr - h 4 90 Sebastián Hr - h 2 405 1.2.1.A03 Revisar Enunciado del Alcance Céspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Janis Candia Hr - h 4 90 Oscar Valderrama Hr - h 4 45 Reunión con el equipo de Fredy Aranda Hr - h 4 45 1.2.2.A01 trabajo Gustavo Espinoza Hr - h 4 30 Plan de Proyecto Iván Manta Hr - h 4 8 Gabriela U. Hr - h 4 8 Janis Candia Hr - h 10 90 Oscar Valderrama Hr - h 20 45 1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto Fredy Aranda Hr - h 20 45 Gustavo Espinoza Hr - h 10 30 Sebastián Hr - h 4 405 1.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto Céspedes Hr - h 4 90 Janis Candia Janis Candia Hr - h 1 90 Definir y Secuenciar 1.2.2.A01 Oscar Valderrama Hr - h 2 45 Actividades Fredy Aranda Hr - h 2 45 Janis Candia Hr - h 90 1 Estimar recursos para las 1.2.2.A02 Oscar Valderrama Hr - h 45 Cronograma 2 actividades Fredy Aranda Hr - h 45 2 Janis Candia Hr - h 1 90 Estimar duración de las 1.2.2.A03 Oscar Valderrama Hr - h 2 45 actividades Fredy Aranda Hr - h 2 45 1.2.2.A04 Elaborar el cronograma Janis Candia Hr - h 2 90 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A01 Nro.1 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A02 Nro.2 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A03 Nro.3 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A04 Nro.4 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A05 Nro.5 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A06 Nro.6 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Informe Semanal Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A07 Nro.7 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A08 Nro.8 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 _________________________________________________________________________________________________________________ Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 - 185 1.3.1.A09 Nro.9 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 Código

Nombre

COSTOS PARCIAL ES 810 180 360 810 180 810 180 360 810 180 810 180 360 810 180 360 180 180 120 32 32 900 900 900 300 1620 360 90 90 90 90 90 90 90 90 90 180 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90

C T

_________________________________________________________________________________________________________________

25. PRESUPUESTO DEL PROYECTO Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

25/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 186 -

_________________________________________________________________________________________________________________

PRESUPUESTO DEL PROYECTO -POR FASE Y POR ENTREGABLENOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA Fase

Sub-Fase

SIGAM

Entregable

Project Charter Iniciación

Planificación

2,340.00

Sub-Total Sub-Fase

4,680.00

Enunciado del Alcance

2,340.00

Plan de Proyecto

5,884.00

Sub-Total Sub-Fase

Informe Semanal Informe

Cierre

Instalación

5,940.00

Acta de Aceptación

1,008.00

Cierre del Proyecto

1,008.00

Sub-Total Sub-Fase

2,016.00

Documento de Preparación de Ambiente

3,240.00

960.00

Documento de Configuración Inicial Documento de Aceptación

Documentos Archivos Maestros Análisis

Plantilla Carga Sub-Total Sub-Fase

Documentos Scripts Documento de Aceptación de Carga Sub-Total Sub-Fase

Sub-Total Fase Plan Paralelo

1,170.00

Documento de Instalación de la Aplicación

Sub-Total Fase

Puesta en Producción

2,070.00

960.00

Sub-Total Sub-Fase

Migración

26,140.00

Documento de Instalación de Scripts/Schemas

Sub-Total Sub-Fase

Migración de Datos

4,290.00 10,230.00

Instalación de la Aplicación

Configuración

9,214.00

Informe Quincenal

Sub-Total Sub-Fase

Soporte Infraestructura

990.00

Sub-Total Sub-Fase

Sub-Total Fase Verificación de Requisitos Iniciales Preparación Ambiente

2,340.00

Alcance Preliminar

Cronograma

Gestión del Proyecto

Costos (S/.)

2,175.00 4,095.00 1,440.00 2,430.00 3,870.00 11,205.00 900.00 1,530.00 2,430.00 1,800.00 900.00 2,700.00 5130.00

Plan Paralelo Admisión y Caja

3,672.00

Plan Paralelo Consumos y Facturación

3,780.00

Sub-Total Sub-Fase

7,452.00

_________________________________________________________________________________________________________________ - 187 -

_________________________________________________________________________________________________________________

Documento Producción Admisión y Caja

630.00

Documento Producción Consumos y Facturación

630.00

Puesta en Marcha

Documento Aceptación del Producto Sub-Total Sub-Fase

Sub-Total Fase

Plan de Capacitación

2,430.00 9,882.00

Plan de Capacitación Admisión y Caja

675.00

Plan de Capacitación Facturación y Consumos

675.00

Sub-Total Sub-Fase

Capacitación

1,170.00

Ejecución Plan Capacitación Admisión y Caja Ejecución Plan Capacitación Facturación y Consumos

Ejecución de Plan de Capacitación

Sub-Total Sub-Fase

Manual de Configuración Manuales

1,350.00 1,831.00 1,863.00 3,694.00 450.00

Manual de Usuario

450.00

Sub-Total Sub-Fase

900.00

Sub-Total Fase TOTAL GENERAL PERSONAL

5,944.00 58,301.00

OTROS COSTOS

8,699.00

RESERVA DE CONTINGENCIA

6,500.00

LINEA BASE DE COSTOS RESERVA DE GESTIÓN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

73,500.00 6,500.00 80,000.00

_________________________________________________________________________________________________________________ - 188 -

_________________________________________________________________________________________________________________

26. COSTOS ACUMULADOS Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

25/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 189 -

_________________________________________________________________________________________________________________

COSTOS ACUMULADOS NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGAM

Costos Acumulados Mes Mes Mes Mes

0 1 2 3

0 35633 64663 80000

_________________________________________________________________________________________________________________ - 190 -

_________________________________________________________________________________________________________________

27. BASE DE LAS ESTIMACIONES

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

FA

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV

JC

25/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 191 -

_________________________________________________________________________________________________________________

BASE DE LAS ESTIMACIONES NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGAM

Personal

Sueldo Bruto

Planilla

Incluir Ganancia

Costo Diario

Costo por Hora

Sebastián Céspedes

4464630063 0046

64820

97230

3241

405

Janis Candia

10300

14420

21630

721

90

5100

7140

10710

357

45

5100

7140

10710

357

45

Gustavo Espinoza

3400

4760

7140

238

30

Iván Manta

900

1260

1890

63

8

Gabriela U.

900

1260

1890

63

8

Oscar Valderram a Fredy Aranda

Nota: 1. Los costos en planilla tienen un incremento del 40% del sueldo bruto, ya que considera prorrateado los costos por vacaciones y CTS. 2. Los costos con ganancia tienen un incremento del 50% del sueldo en planilla, ya que la empresa tiene como procedimiento interno de costeo ese porcentaje de utilidad máximo esperado.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 192 -

_________________________________________________________________________________________________________________

28. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

OV

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA

JC

23/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 193 -

_________________________________________________________________________________________________________________

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Nombre del Proyecto IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

Siglas del Proyecto SIGAM

Política de Calidad del Proyecto: El proyecto será evaluado con los estándares de calidad indicados por la Clínica San Marcos y con las buenas prácticas del mercado de la salud. Así mismo culminar el proyecto en el tiempo y el presupuesto planificados previamente.

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE

OBJETIVO DE CALIDAD

MÉTRICA A UTILIZAR

Performance del Proyecto

SPI > = 0.90

SPI = Schedule Performance Index Acum.

* Frecuencia Semanal * Frecuencia Semanal * Medición, jueves en la * Medición, jueves en tarde. la tarde.

Performance del Proyecto

CPI > = 0.90

CPI = Cost Performance Index Acum.

* Frecuencia Semanal * Frecuencia Semanal * Medición, jueves en la * Medición, jueves en tarde. la tarde.

Hitos = 95% Cumplimient de Cumplimiento de o de los cumplimiento hitos. hitos .

Grado de satisfacción

Rango del 85% al 100% % de Grado de de Satisfacción. satisfacción

FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIÓN

FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE

* Frecuencia quincenal * Medición, Martes en la tarde.

* Frecuencia quincenal * Medición, Martes en la tarde.

* Frecuencia, cada vez que haya reunión con el Comité Ejecutivo. * Medición, cada vez que haya reunión con el Comité Ejecutivo.

* Frecuencia, cada vez que haya reunión con el Comité Ejecutivo. * Medición, cada vez que haya reunión con el Comité Ejecutivo.

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Delimitar el proceso. Definir la oportunidad de mejora. Obtener información sobre el proceso observado. Analizar la información relevada. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. Aplicar las acciones correctivas. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 194 -

_________________________________________________________________________________________________________________

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: PAQUETE DE TRABAJO

ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL

1.1.1 Project Charter

Gestión de Proyectos con PMBOK

Aprobación de Sponsor

1.1.2 Alcance Preliminar

Gestión de Proyectos con PMBOK

Aprobación de Sponsor

1.2.1 Scope Statement

Gestión de Proyectos con PMBOK

Aprobación de Sponsor

1.2.2 Cronograma

Gestión de Proyectos con PMBOK

Revisión semanal de las actualizaciones que puedan producirse al cronograma.

1.2.3 Plan de Proyecto

Gestión de Proyectos con PMBOK

Revisión diaria del equipo del proyecto.

1.3.1. Informe semanal 1.3.2. Informe quincenal

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Aprobación de Sponsor y del Gerente del proyecto Aprobación de Sponsor y del Gerente del proyecto Gerente del Proyecto Gerente del Proyecto

1.4.1. Acta de aceptación

Gestión de Proyectos con PMBOK

Aprobación de Sponsor

1.4.2. Cierre del proyecto

Gestión de Proyectos con PMBOK

Aprobación de Sponsor

2.1.1. Requisitos iniciales

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Checklist de homologación de infraestructura de la clínica Revisión de procedimientos técnicos.

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

. Revisión procedimientos técnicos.

de

Según el proceso de la Clínica 2.2.3. instalación San Marcos para la instalación de aplicación de las aplicaciones 2.3.1 Documento Según los formatos dentro de de configuración los activos de procesos de la inicial organización 2.3.2. Formato estándar de la Documento de consultora PMI consultores aceptación 3.1.1. Documentos Formato estándar de la archivos consultora PMI consultores maestros

Revisión procedimientos técnicos..

de

2.1.2 Documento preparación de ambiente 2.2.2. Documento instalación de aplicación

3.1.2 Plantilla carga de datos 3.2.1.

Revisión del proceso.

Jefatura de Sistemas

Jefatura de Sistemas

Jefatura de Sistemas

Líderes funcionales Líderes funcionales

Revisión de estándares.

Jefatura de Desarrollo

Revisión de estándares.

Analistas funcionales

Formato estándar de la consultora PMI consultores

Revisión de estándares.

Gerente de Operaciones

Formato estándar de la

Revisión de estándares.

Jefatura de Sistemas

_________________________________________________________________________________________________________________ - 195 -

_________________________________________________________________________________________________________________

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: PAQUETE DE TRABAJO Documentos scripts 3.2.2 Documentos de aceptación de Carga 4.1.1. Plan Paralelo admisión y caja 4.1.2. Plan paralelo consumos y facturación 4.2.1. Documento de producción admisión y caja 4.2.2. Documento producción facturación y consumos 4.2.3. Documento de aceptación del producto 5.1.1 Plan Capacitación Admisión y caja 5.1.2 Plan capacitación facturación y consumos 5.2.1 Ejecución Plan Capacitación Admisión y caja 5.2.2 Ejecución Plan capacitación facturación y consumos 5.3.1. Manual Configuración 5.3.2. Manual de usuario

ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL

consultora PMI consultores Según el proceso de la Clínica San Marcos para la migración Revisión de estándares. de datos

Jefatura de Sistemas

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Revisión procedimientos técnicos.

de

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Revisión de procedimientos técnicos.

Gerente de Operaciones

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Revisión de estándares.

Gerente de Operaciones

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Revisión de estándares.

Gerente de Facturación

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Gerente de Revisión de estándares. operaciones y gerente de facturación

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Revisión procedimientos técnicos.

de

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Revisión procedimientos técnicos.

de

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Revisión procedimientos técnicos.

de

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Revisión procedimientos técnicos.

de

Según los formatos dentro de los activos de procesos de la organización

Revisión procedimientos técnicos.

de

Formato estándar de la consultora PMI consultores

Revisión procedimientos técnicos.

de

Líderes Funcionales

Gerente de Operaciones Gerente de Facturación Gerente de Operaciones

Gerente de Facturación

Jefatura de Sistemas

Analista Funcionales

_________________________________________________________________________________________________________________ - 196 -

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ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Objetivos del rol: Responsable máximo ejecutivo y final por la calidad del proyecto. Funciones del rol: Revisar, aprobar y proponer acciones correctivas para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Exigir el cumplimiento de sus propuestas a Sponsor.

Rol N° 1 Directorio

Reporta a: Nadie Supervisa a: Sponsor. Requisitos de conocimientos: Gestión en General y el proceso administrativo de la clínica. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, Negociación, Motivación y Solución de Conflictos. Requisitos de experiencia: Ninguno. Objetivos del rol: Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto. Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos de la corporación para el proyecto, cuando aplique renegociará contratos.

Rol N° 2 Sponsor

Reporta a: Directorio. Supervisa a: Gerente del Proyecto. Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y Gestión en General. Así como los procesos administrativos que soportará el producto. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, Negociación, Motivación y Solución de Conflictos. Requisitos de experiencia: Más de 10 años de experiencia en el rubro clínicas y experiencia no menor de 3 años manejando proyectos.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 197 -

_________________________________________________________________________________________________________________

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad de los entregables. Funciones del rol: Revisar estándares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su respectiva aplicación. Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto.

Rol N° 3 Gerente del Proyecto

Reporta a: Sponsor. Supervisa a: Equipo de Proyecto. Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos bajo el PMBOK. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, Negociación, Motivación y Solución de Conflictos. Requisitos de experiencia: 7 años de experiencia en el cargo. Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares establecidos. Funciones del rol: Elaborar todos los entregables. Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado.

Rol N° 4 MIEMBROS DEL EQUIPO DE DESARROLLO

Reporta a: Gerente del Proyecto. Supervisa a: No Aplica. Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos bajo el PMBOK y las especialidades que le tocan según sus entregables bajo responsabilidad. Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables. Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables.

Rol N° 5 Jefe de QA

Objetivos del rol: Cumplir con las normas de calidad implementando métodos de control. Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos de la corporación para el proyecto, cuando aplique renegociará contratos. Reporta a: Gerente del Proyecto. Supervisa a: Analista de Calidad Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y sistema de gestión de calidad, conocimientos de procesos productivos.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 198 -

_________________________________________________________________________________________________________________

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, Negociación, Motivación y Solución de Conflictos. Requisitos de experiencia: Más de 7 años de experiencia en el rubro clínicas y experiencia no menor de 3 años en aseguramiento de la calidad. Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad de los entregables. Funciones del rol: Revisar estándares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su respectiva aplicación. Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de testing. Reporta a:

Rol N° 6 Sponsor. Analista de QA

Supervisa a: Equipo de Testing. Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos bajo el PMBOK, Gestión de Mejora de Procesos con CMMI. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, Negociación, Motivación y Solución de Conflictos. Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia en el cargo. Objetivos del rol: Probar el uso del sistema con el fin de encontrar la mayor cantidad de deficiencias posibles. Funciones del rol: Registrar errores en un sistema de control, testear, documentar y entregar reportes de progreso. Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado.

Rol N° 7 Miembros del Equipo de Testing

Reporta a: Analista de Calidad. Supervisa a: No Aplica. Requisitos de conocimientos: Validación de estándares de programación, Control de calidad de código fuente, Conocimiento de modelamiento de datos, conocimiento de metodologías de QA, conocimiento avanzado de expresiones regualares. Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables. Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 199 -

_________________________________________________________________________________________________________________

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: SPONSOR GERENTE DEL PROYECTO

LÍDERES FUNCIONALES EQUIPO DE DESARROLLO

JEFE DE QA ANALISTA QA TESTING

1. PROCEDIMIENTO 2. S 3. 1. PLANTILLAS 2. 1. FORMATOS 2. 3. 1. CHECKLISTS 2. 3.

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: Auditorías de los procesos. Revisión periódica y comparativa de los entregables con los estándares. Reuniones semanales de calidad. Establecidas en el Plan de Gestión de Calidad. Métricas. Métricas. Línea Base. Indicados en el Plan de Gestión de la Calidad. De Métricas. De Auditorías. De Acciones Correctivas.

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Para asegurar la calidad se realizará un monitoreo constante acerca de los indicadores del proyecto y las métricas respectivas. Estos resultados se analizarán y se remitirán al responsable para que coordine ENFOQUE DE las acciones respectivas las cuales también será monitoreada vía los informes ASEGURAMIENT semanales en las reuniones de calidad. Las cuales derivarían en Solicitudes de O DE cambio. LA CALIDAD De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas ante cualquier necesidad de mejora de procesos. Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido con las recomendaciones entregadas. Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se efectuarán a ENFOQUE DE manera de control, si los mismos están conformes a las especificaciones CONTROL DE LA realizadas y ante situaciones de desviaciones detectadas se realizará las CALIDAD acciones para establecer la causa raíz y así eliminar las fuentes de error y los resultados serán formalizados con acciones necesarias.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 200 -

_________________________________________________________________________________________________________________

Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los siguientes pasos: 1. Delimitar el proceso ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Definir la oportunidad de mejora Obtener información sobre el proceso observado Analizar la información levantada Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso Aplicar las acciones correctivas Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

_________________________________________________________________________________________________________________ - 201 -

_________________________________________________________________________________________________________________

29. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

OV

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA

JC

23/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 202 -

_________________________________________________________________________________________________________________

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA ENTREGABLE

ESTÁNDAR DE CALIDAD APLICABLE

SIGAM ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL

1.1.1 Project Charter

Metodología de Gestión de Proyectos de PMI Consultores.

Aprobación por Sponsor.

1.1.2 Alcance Preliminar

Metodología de Gestión de Proyectos de PMI Consultores.

Aprobación por Sponsor.

1.2.1 Scope Statement

Metodología de Gestión de Proyectos de PMI Consultores

Aprobación por Sponsor.

1.2.2 Cronograma

Metodología de Gestión de Proyectos de PMI Consultores

Aprobación por Sponsor.

1.2.3 Plan de Proyecto

Metodología de Gestión de Proyectos de PMI Consultores

Aprobación por Sponsor.

1.3.1. Informe semanal

Metodología de Gestión de Proyectos de PMI Consultores

Aprobación por Sponsor.

1.3.2. Informe quincenal

Metodología de Gestión de Proyectos de PMI Consultores

Aprobación por Sponsor.

1.4.1. Acta de aceptación

Firmas de Metodología de conformidad de Revisión/Aprobación Gestión de Proyectos parte del por el Sponsor, de PMI Consultores gerente de Gerente de Proyectos y líderes funcionales. proyectos

1.4.2. Cierre del proyecto

Metodología de Revisión de las Revisión/Aprobación Gestión de Proyectos métricas con las por el Sponsor y de PMI Consultores metas logradas Gerente de Proyectos.

2.1.1. Requisitos iniciales

Proceso de evaluación de la Configuración Interno.

2.1.2 Documento

Proceso de evaluación

Revisión/Aprobación por el Gerente de Proyectos. Pruebas

de Revisión/Aprobación

_________________________________________________________________________________________________________________ - 203 -

_________________________________________________________________________________________________________________

ENTREGABLE

ESTÁNDAR DE CALIDAD APLICABLE

preparación de ambiente

de la Configuración Interno.

2.2.2. Documento instalación de aplicación

Proceso Infraestructura Interno.

2.2.3. instalación de aplicación

Proceso de Puesta de producción Interno.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

estrés concurrencia

de

ACTIVIDADES DE CONTROL

y por el Gerente de Proyectos. Revisión/Aprobación por el Gerente de Proyectos. Informe de pruebas internas.

2.3.2. Documento de aceptación

Proceso de evaluación de la Configuración Interno. Metodología de Gestión de Proyectos de PMI Consultores

3.1.1. Documentos archivos maestros

Proceso de Evaluación Interno.

Revisión/Aprobación por el líderes funcionales

3.1.2 Plantilla carga de datos

Proceso de Migración Interno.

Revisión/Aprobación por el Jefe de sistemas.

Proceso Interno.

Pruebas

Revisión/Aprobación por el Jefe de sistemas.

Pruebas

Revisión/Aprobación por el líderes funcionales

2.3.1 Documento de configuración inicial

3.2.1. Documentos scripts

de

Revisión/Aprobación por el líderes funcionales

3.2.2 Documentos de aceptación de Carga

Proceso Interno.

4.1.1. Plan Paralelo admisión y caja

Proceso de Operaciones Interno.

Informe de pruebas internas.

4.1.2. Plan paralelo consumos y facturación

Proceso de Operaciones Interno.

Informe de pruebas internas.

4.2.1. Documento de producción admisión y caja

Proceso de Operaciones Interno.

Revisión/Aprobación por el líderes funcionales

Proceso de Operaciones Interno.

Revisión/Aprobación por el líderes funcionales

4.2.2. Documento producción facturación y consumos 4.2.3. Documento de aceptación del producto

de

Informe de pruebas internas satisfactorias.

Metodología de PMI Consultores

de Análisis de Revisión/Aprobación resultados de la por el Gerente de metodología. Proyectos y Coordinador del

_________________________________________________________________________________________________________________ - 204 -

_________________________________________________________________________________________________________________

ENTREGABLE

ESTÁNDAR DE CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL

proyecto. 5.1.1 Plan Capacitación Admisión y caja

5.1.2 Plan capacitación facturación y consumos

5.2.1 Ejecución Plan Capacitación Admisión y caja

5.2.2 Ejecución Plan capacitación facturación y consumos

5.3.1. Manual Configuración

5.3.2. Manual de usuario

Test al usuario Metodología de sobre el Capacitación internas conocimiento de la herramienta

Revisión/Aprobación por el líderes funcionales

Test al usuario Metodología de sobre el Capacitación internas conocimiento de la herramienta

Revisión/Aprobación por el líderes funcionales

Test al usuario Metodología de sobre el Capacitación internas conocimiento de la herramienta

Revisión/Aprobación por el líderes funcionales

Test al usuario sobre el Metodología de conocimiento de Capacitación internas la herramienta

Revisión/Aprobación por el Gerente de Proyectos y Coordinador del proyecto.

Revisión de Guía del Usuario avances de Configuración. manuales

Revisión/Aprobación por el Gerente del Proyecto y Jefe de Sistemas.

Revisión de avances de manuales

Revisión/Aprobación por el Gerente del Proyecto y Líderes funcionales.

Guía del Usuario Final.

_________________________________________________________________________________________________________________ - 205 -

_________________________________________________________________________________________________________________

30. MÉTRICAS DE CALIDAD

Sistema de Gestión Ambulatoria

Versi ón

Hecha por

1.0

OV

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA

JC

23/11/2011

Motivo Versión original

_________________________________________________________________________________________________________________ - 206 -

_________________________________________________________________________________________________________________

MÉTRICAS DE CALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBULATORIA

SIGLAS DEL PROYECTO SIGAM

A. FUNCIONALIDAD: 1. Interoperabilidad Nombre

Porcentaje de interconexiones exitosas SITEDS

Propósito

Evaluar la capacidad del sistema para integrarse con el SITEDS de la SUNASA.

Método de Aplicación

Medición, formula

Obtener la relación de conexiones exitosas que permitan obtener la información de los pacientes que cuenten con un seguro de salud y cuyos seguros utilicen la plataforma estándar del SITEDS promovido por la SUNASA. X=A/B A=Número de interconexiones exitosas. B=Número de solicitudes de interconexión.

Interpretación

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