Proyecto Snip Tara Hga_2011!08!03

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Cáritas 

  ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “DESARROLLO

DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO” 

PRESUPUESTO:

S/. 868,594.11  (OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/11 NUEVOS SOLES)

AYACUCHO-PERÚ http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

2011 

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ÍNDICE Justificación del estudio

04

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto de inversión pública (PIP) Objetivo del proyecto Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Descripción técnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Evaluación social. Sostenibilidad del PIP

06 06 06 07 10 11 15 15

Impacto ambiental Organización y gestión Plan de implementación Conclusiones y recomendaciones. Marco lógico

17 20 20 23 24

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES Nombre del proyecto Ubicación del proyecto. Unidad formuladora y unidad ejecutora. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia

27 27 27 28 29

CAPITULO III IDENTIFICACIÓN Diagnóstico de la situación actual Definición del problema. Análisis de causas y efectos del problema Objetivo del proyecto Definición de medios y fines del proyecto Alternativas de solución.

41 45 45 48 49 51

CAPITULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN Horizonte del proyecto Análisis de la demanda Análisis de la oferta. Balance oferta-demanda.

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56 56 67 69

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Planteamiento técnico de las alternativas. Costos Beneficios. Evaluación social

70 74 83 88

sensibilidad. Análisis de sostenibilidad Impacto ambiental. Selección de alternativa. Plan de implementación Organización y gestión Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

93 94 95 98 98 101 102

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones

105

CAPITULO VI Anexos 

106 

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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

Potenciar los recursos humanos existentes, elevando sus capacidades, habilidades y destrezas de los productores de los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Tara, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno a través de capacitaciones y talleres, para la producción organica de tara.



Elevar los ingresos de las familias mejorando la situación de empleo y auto empleo; aprovechando las fortalezas que poseen los productores.



Fomento de los centros de producción asegurando un mercado local-regional con un horizonte a largo plazo hacia un mercado nacional e internacional.

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CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO

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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP):

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B. OBJETIVO DEL PROYECTO “INCREMENTAR

LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA”   C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP Al identificarse que no existe una oferta de servicios de administración así como de formación técnica para el fortalecimiento de las capacidades de la población en actividades de producción orgánica, la brecha no atendida será la demanda estimada en la sección anterior, es decir para cada uno de los servicios identificados. La producción agroforestal de tara orgánica total del proyecto es la oferta que cubrirá la demanda insatisfecha del servicio agrícola. El cuadro siguiente muestra la demanda efectiva de los servicios de capacitación a la población afectada y la extensión de terreno que se va a cubrir con el desarrollo del proyecto:

Cuadro Nº 1.1  DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO DE TARA, POBLACION Y HA DE TERRENO PROVINCIA

DISTRITO

COMUNIDAD

N° DE N° DE HA POR BENEFICIARIOS ATENDER

Condoray Ccaccañan Tambillo Niño Yucay Santa Barbara Tambobamba Pamparque Acos vinchos Osnobamba Suso Quinua Muyurina Mitoccasa Quiucho HUAMANGA Pacaycasa Ocopa Pacaycasa Ccayarpachi Santiago de Pischa San Pedro de Cachi Trigopampa San Juan de Viñaca San Jose de Ticllas Simpapata Laramate San Jose de Viñaca Pongora Jesus de Nazareno Rumichaca Totora FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

150

113.5

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Además mostramos el requerimiento de talleres y asistencia técnica para el desarrollo del proyecto parte del siguiente cálculo en función de la población demandante:

Cuadro Nº 1.2  REQUERIMIENTO DE MODULOS PRODUCTIVOS INDICADORES

Unidad

 A.- Población demandante

TOTAL

Familia

B.- Módulo demostrativos de

150.00

Módulo/Familia

producción de tara orgánica c.- Total de modulos

3.00

Familia x modulos

demostrativos familiares

50.00

Cuadro Nº 1.3  REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA . Rubro

Unidad

Productores

Familia

Nº de asistentes/ capacitación

Nº Agric/PAT

Requerimiento

PAT

Duración del proyecto Requerim. PAT/mes (Téc.) Fuente: Diagnóstico y elaboración propia

Meta 150.00 30 5 3 1

Años Tec.

Cuadro Nº 1.4  CUADRO Nº ….: CALCULO DE CAPACITACIONES POR EJE TEMATICO

DETERMINACIÓN DE Nº DE CAPACITACIONES PROMEDIO POR EVENTO = 30 BENEFICIARIOS (MIN. 25 Y MAX. 40) Nº BENEFICIARIOS = 150 Nº BENEF./AÑO = 50 Nº GRUPOS = 1.7

Aprox. =

2.0

Cuadro Nº 1.5  Nº EVENTOS POR EJE TEMÁTICO POR AÑO TEMAS Taller en Tecnología Productiva organica de tara

TEMAS

GRUPOS

TOTAL EVENT.

5

2

10

Taller en la prevención y control fitosanitario

6

2

12

Taller cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad

4

2

8

Taller de fortalecimiento organizacional y liderazgo

4

2

8

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El cuadro siguiente muestra el resumen del balance Demanda - Oferta, Ver cuadro siguiente. Cuadro Nº 1.6 Balance Oferta - Dema nda de Servicios de Asistencia Técnica y Equipamiento DESCRIPCION

DEMANDA INSATISFECHA

UNIDAD

DEMANDA

OFERTA

Poblacion demandante

UNIDAD

150.00

0

(150.0)

Implementación de modulo productivo de tara orgánica.

Modulo

50.00

0

(50.0)

Taller en la produccion orgánica de tara, mantemiento de plantaciones

Evento

15.00

0

(15.0)

Implementación de Módulo demos trativos de prevención y control fitosanitario

Modulo

50.00

0

(50.0)

Taller en la prevención y control fitosanitario

Evento

18.00

0

(18.0)

Mes

33.00

0

(33.0)

Taller en cosecha y post cos echa y normalizacion de calidad

Evento

12.00

0

(12.0)

Implementación de Módulo demostrativos de cosecha y pos cosecha

Modulo

50.00

0

(50.0)

Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

Evento

12.00

0

(12.0)

Asis tencia técnica en el manejo ag ronómico de la tara

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 01. Alternativa 01 Medio Fundamental 1: Desarrollo de capacidades de productores en la producción orgánica de tara. Acción 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de tara Actividad 1: Implementación de modulo productivo de tara orgánica: Este módulo constara con los insumos, materiales y herramientas necesarias para desarrollar la producción de compost. El compost: Es un abono natural que resulta de la transformación (descomposición microbiana) de la mezcla de residuos orgánicos de origen animal y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. Este abono también se le conoce como tierra vegetal" o "mantillo. Su calidad depende de los insumos que se han utilizado (tipo de estiércol y residuos vegetales), pero en promedio8/107 tiene

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1,04% de N, 0,8% P y 1,5% K. Puede tener elementos contaminantes si se ha utilizado basura urbana. El proceso de compostaje es una fermentación aeróbica y termofílica (mayor de 40 °C). Al compost también se le puede añadir pequeñas cantidades de tierra o rocas naturales (fosfatadas o calcáreas) trituradas. La elaboración de este abono permite el reciclaje de nutrientes a la propia parcela, y está indicada en los casos en que exista La característica química del compost dependerá de la cantidad y tipo de residuo vegetal utilizado, las condiciones ambientales que ocurrieron durante su proceso de descomposición y de la calidad del residuo animal o estiércol empleado. Un ejemplo de esto último, es evitar el uso de estiércol de vacunos procedente de establos debido a la alta conductividad eléctrica que presenta y que podría afectar a los cultivos. Se muestra los gastos en la implementación por módulo por asociación: I.01.01 Nº I.01.01 I.01.02 I.01.03 I.01.04 I.01.05 I.01.06 I.01.07

Implemen tación de modulo productivo de tara orgánica. COSTO POR MODULO DESCRIPCIÓN COMPOST INSUMOS Estiercol de vacuno Ceniza Melaza Restos de cosecha Cal agrícola

I.01.08 I.01.09 I.01.10 I.01.11 I.01.12 I.01.13 I.01.14 I.01.15 I.01.16

S/. 2, UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Tm. Kg Lt Tm. Kg

5.00 20.00 10.00 10.00 5.00

100.00 0.80 8.00 0.50 1.00

500.00 16.00 80.00 5.00 5.00

MATERIALES Varas largas (1 mt)

UNID.

10.00

5.00

50.00

-

50.00

   

Baldes de 10 lt Pala plana Carretillas Balanza con plataforma

Unid. Unid. Unid. UNID.

2.00 2.00 2.00 1.00

20.00 40.00 250.00 1,500.00

40.00 80.00 500.00 1500.00

-

40.00 80.00 500.00 1,500.00

       

jornal 6.00 20.00 jornal 3.00 20.00 ------------------------------------------------------>

120.00 60.00 S/. 2,956.00

S/. 0.00

120.00 60.00 S/. 2,956.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA Apertura de zanjas Mezcla de insumos y preparacion SUB TOTAL Fuente: Elaboración Propia

500.00 16.00 80.00 5.00 5.00

SUB TO       5        

-

Actividad 2: Taller en la producción orgánica de tara, mantenimiento de plantaciones: se contratarán a un técnico agropecuario con experiencia en la elaboración de abonos orgánicos sólidos, se desarrollaran 10 eventos de talleres sobre la elaboración del compost, y de las prácticas de mantenimiento de las plantaciones de tara, labores de riego, limpieza y remoción, podas de formación, abonamiento, control de plagas, enfermedades y cosecha.

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5 1,5

  1   S/. 2,9

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1.01.02

Taller en la produccion orgánica de tara

S/. 1,

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

TOTAL

Taller en la produccion orgánica de tara Pasajes (ida y vuelta) Viáticos

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

0.00 800.00 40.00 200.00

REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

2.2 MATERIALES

Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA SUB TOTAL

------------------------------------------------------>

S/. 1,280.00

S/. 0.00

800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 S/. 1,280.00

SUB TO     8     2             1     S/. 1,2

Fuente: Elaboración Propia

Actividad 3 : Implementación de Módulo demostrativos de prevención y control fitosanitario: se adquirirá los materiales necesarios para desarrollar el taller de prevención y control de enfermedades y plagas frecuentes en la plantación de tara, los materiales descritos son necesarios para el control mecánico de partes dañadas en la plantación y por la invasión de plantas epifitas, mientras la adquisición de sepas de microorganismos antagónicos son para el control de hongos frecuentes en la plantación y plagas como los pulgones, psíllidos, hormigas. Las prácticas de control fitosanitario ecológicamente deberán ser dirigidas por profesionales especialista que puedan dictar en los talleres a productores comprometidos en desarrollar este metodología. 1.01.03

Implementación de Módulo demostrativos de prevención y control fitosanitario

S/.

1.3.1

Costo por modulo

S/.

Nº 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6 1,3,7 1,3,8 1,3,9

DESCRIPCIÓN Machete Tijera de podar Sierra Pinzas de podar Sierra de podar en arco Insumos de control biologico microorganismos antagónicos Trampas pegantes de color amarillo o rojo. Control de planta epifitas rasquetas Control de planta epifitas ganchos SUB TOTAL Fuente: Elaboración Propia

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO Unidad 3.00   20.00 Unidad 3.00   30.00 Unidad 3.00   15.00 Unidad 3.00   15.00 Unidad 3.00   30.00 Kilos 3.00   120.00 Unidad 20.00   5.00 Unidad 2.00   15.00 Unidad 2.00   15.00 ------------------------------------------------------>

TOTAL 60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00

-

S/. 0.00

60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00

Actividad 4: Taller en la prevención y control fitosanitario: Se desarrollaran 12 eventos de capacitación a los productores agrupados en grupos de 30 familias, los talleres están dirigidos a dar charlas para desarrollar prácticas de prevención en las plantaciones de tara, prácticas de podas, adecuadas abonamientos (el exceso genera invasión de algunos áfidos) y consecuentemente prácticas de control al no resultar la prevención.

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10/107

SUB TO             3   1     S/. 85

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1.01.04

Taller en la prevención y control fitosanitario

S/. 8

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

2.1 HONORARIOS

Taller en la prevención y control fitosanitario Pasajes (ida y vuelta) Viáticos

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

800.00 40.00 200.00

REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

2.2 MATERIALES

Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA SUB TOTAL

------------------------------------------------------

S/. 1,280.00

800.00

-

SUB TO     8

    S/. 800.00

S/. 0.00

S/. 80

Fuente: Elaboración Propia

Actividad 5: Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara Asistencia técnica en el manejo agronómico de las plantaciones de tara; se contará con dos técnicos especialistas en la producción orgánica de tara y manejo ecológico quienes se encargaran de monitorear los 7 los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Tara, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas, Jesús Nazareno, durante 33 meses, además se contara con promotores de campo en cada distrito, en total se tendrán 7 promotores: 1.01.05

Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara

S/. 3,6

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 12,200.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

Ingeniero Especialista en manejo de tara en produccion organica Ing. Promotores de campo Prom.

2.00 7.00

1,800.00 750.00

3,600.00 5,250.00

195.00 8.50

15.00 50.00

2,925.00 425.00

2.2 INSUMOS Y MATERIALES

Combustible - gasolina Lubricantes/motocicleta

Gln Gln

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

------------------------------------------------------

S/. 12,200.00

3600.00 5250.00 0.00 0.00 2925.00 425.00 0.00 0.00 0.00 S/. 3,600.00

S/. 0.00

Actividad 6: Implementación de Modulo de capacitación: Para dar continuidad a las actividades mencionadas en cada uno de los Grupos Organizados de Productores se debe contar con la implementación necesaria para desarrollar la transferencia de tecnología, siendo:

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11/107

SUB TO     3,6   5,2

      2,9   4       S/. 3,60

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1.01.05

Implementación de Modulo de capacitacion

S/. 7,9

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 7,993.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

SUB TO  

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.2 INSUMOS Y MATERIALES

Cuadernos A4 de 100 hojas Lapiceros de tinta seca Lápices Tablero de escribir con logotipo del proyecto

Unid. Unid. Unid. Unid.

150.00 150.00 150.00 150.00

5.00 1.00 1.00 15.00

750.00 150.00 150.00 2,250.00

750.00 150.00 150.00 2250.00

Polos de indetificación del proyecto Manuales de capacitación Papelógrafos Cinta masking de 1,50" Cinta de embalaje Chinches Plumones de color Nº 47 Plumones de color Nº 56 Cartulinas de color Cuchilla corta papel Tijera grande

Unid. Unid. Ciento Rollo Rollo Caja Unid. Unid. Ciento Unid. Unid.

150.00 150.00 0.50 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00

18.00 10.00 25.00 3.50 1.00 1.00 3.00 2.50 35.00 2.50 7.00

2,700.00 1,500.00 12.50 35.00 10.00 2.00 30.00 25.00 350.00 7.50 21.00

2700.00 1500.00 12.50 35.00 10.00 2.00 30.00 25.00 350.00 7.50 21.00 0.00 0.00 0.00 S/. 7,993.00

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

------------------------------------------------------

S/. 7,993.00

S/. 0.00

         

7 1 1 2,2

  2,7   1,5               3           S/. 7,99

Actividad 7: Implementación de equipos para el desarrollo de extensión agraria: El personal encargado de desarrollar la extensión debe contar con la implementación de equipos y materiales necesarios para hacer extensivo las actividades a la población beneficiaria. Siendo los implementos necesarios: 1.01.05

Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria

S/. 54,7

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 54,710.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

SUB TO  

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.2 INSUMOS Y MATERIALES

Adquisición de equipos (Motocicleta) Mantenimiento de equipos Infladores Parches en frio Linternas Computadoras personales Lap top Equipo multimedia Cámara filmadora Cámara fotográfica Indumentaria (chalecos de indetificación) Fotocheck de indetificación Botas para campo Ponchos para lluvia Bolsa de dormir Mosquitero Botiquín de primeros auxilios Cartel de obra

Unid. Mes Unid. Gbl Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Glb UNID.

2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 7.00

15,000.00 200.00 50.00 100.00 20.00 2,500.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 800.00 90.00 20.00 35.00 40.00 100.00 25.00 1,500.00 500.00

30,000.00 2,400.00 50.00 100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00

30000.00 2400.00 50.00 100.00 20.00 5000.00 3500.00 3800.00 2000.00 1600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1500.00 3500.00

-

    30,0   2,4     1     5,0   3,5   3,8   2,0   1,6   3     1   1   4   1   1,5   3,5  

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

-- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --

S/. 54,710.00

S/. 54,710.00

S/. 0.00

Fuente: Elaboración Propia

Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha  Acción 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada Actividad 1: Taller en cosecha, post cosecha y normalización de calidad; se contratara a un técnico con la experiencia debida en el desarrollo de la cosecha y manejo post cosecha, así como desarrollar las prácticas de normalización del 12/107 producto final a fin de mantener en ópticas condiciones para su comercialización.

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S/. 54,7

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II.01.

Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad

S/. 1,

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

TOTAL

Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad Pasajes (ida y vuelta) Viáticos

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

0.00 800.00 40.00 200.00

REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

2.2 MATERIALES

Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA COSTO TOTAL

------------------------------------------------------>

S/. 1,280.00

800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 S/. 1,280.00

S/. 0.00

SUB TO     8     2             1     S/. 1,2

Fuente: Elaboración Propia

Actividad 2: Implementación de Módulo demostrativos de cosecha y pos cosecha: con la finalidad de desarrollar la capacitación en el adecuado proceso de cosecha de granos de tara, el porcentaje ideal de humedad y las prácticas de post cosecha se requieren algunos implementos necesarios para desarrollar esta actividad, se muestra los implementos necesarios. II.02.01

Implementación de Módulo demostrativos de cosecha y pos cosecha

S/. 1,0

1.3.1

Costo por modulo

S/. 1,0

Nº 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6

Sacos de polipropileno Rafia Mantadas Baldes de 10 lt Palo mas gancho Romana

DESCRIPCIÓN

SUB TOTAL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO Unidad 381.00   1.50 Unidad 5.00   1.50 M2 15.00   10.00 Unidad 6.00   20.00 Unidad 6.00   14.00 Unidad 3.00   30.00 ------------------------------------------------------

TOTAL 571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00 S/. 1,023.00

S/. 0.00

571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00 S/. 1,023.00

Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Acción 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores Actividad 1:  Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo; Se desarrollaran 8 talleres pare la realización del fortalecimiento de las organización de los productores, prácticas que motiven a este objetivo, desarrollo de trabajo en equipos, y del desarrollo de talleres que puedan fomentar la participación de  jóvenes como líderes comunales, entre otras actividades que motiven esta actividad.

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SUB TO   5     1   1     S/. 1,02

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III.01.

Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores

S/. 1,

COSTOS POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN 4.1 MANO DE OBRA CALIFICADA Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo Pasajes (ida y vuelta) Viáticos REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación 4.2 MATERIALES Manual de capacitacion 4.3 MANO DE OBRA COSTO TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

800.00 40.00 200.00

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

------------------------------------------------------>

S/. 1,280.00

800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 S/. 1,280.00

S/. 0.00

Fuente: Elaboración Propia

E. COSTOS DEL PIP Los costos totales de esta alternativa 01 ascienden a S/. 868,594.11 a precios de mercado y a S/. 769,129.93 a precios sociales.  PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”

LUGAR: FECHA:

REGION AYACUCHO/ PROVINCIA HUAMANGA/Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, S an José de Ticllas y Jesus Nazareno 01/12/2010

Nº

DESCRIPCION Expediente Técnico

I

UND. Estudio

PRECIO PRECIO TOTAL CANTIDAD UNIT. (S/.) (S/.) 1.00 15,000.00

COMPONENTE I: Desarrollo de capacida des de productores

15,000.00 S/.

683,763.02

en la producción orgánica de tara. I.01.

Incremento en el desar rollo de capac idades en manejo orgánico de la producción de tara

683,763.02

I.01.01 Implementación de modulo productivo de tara orgánica.

Modulo

50.00

2,956.00

147,800.02

I.01.02 Taller en la produccion orgánica de tara, mantemiento de plantaciones

Evento

10.00

1,280.00

12,800.00

Implementación de Módulo demos trativos de prevención y control I.01.03 fitosanitario

Modulo

50.00

850.00

42,500.00

I.01.04 Taller en la prevención y control fitosanitario

Evento

12.00

1,280.00

15,360.00

33.00 12,200.00 1.00 7993.00 1.00 54710.00

402,600.00 7,993.00 54,710.00

I.01.05 Asistencia técnica en el man ejo agronómico de la tara I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion I.01.07 Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria COMPONENTE II: Desarrollo del m anej o de cosecha y post II cosecha II.01.

Mes Modulo Equipamiento

S/.

Desarrollo de capacidades en el m anejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada

61,390.00 61,390.00

II.01.01 Taller en cosecha, post cos echa y normalizacion de calidad

Evento

8.00

1,280.00

10,240.00

II.01.02 Implementación de Módulo demostrativos de cosecha y pos cosecha

Modulo

50.00

1,023.00

51,150.00

III III.01.

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de l os productores organiza dos

S/.

10,240.00

Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores

III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

10,240.00

Evento

COSTO DIRECTO

8.00

1,280.00

10,240.00 S/. 755,393.02

SUPERVISIÓN (3%)

22,661.79

GASTOS GENERALES (1 0 %)

75,539.30

COSTO TOTAL http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803 FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

S/. 868,594.11 14/107

SUB TO     8     2             1     S/. 1,2

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F. BENEFICIOS DEL PIP. El proyecto permite, cuantificar sus beneficios en función al incremento del rendimiento de las plantaciones de tara orgánicamente con tecnología de fácil empoderamiento por parte de los productores, que vienen a ser 150 beneficiarios pertenecientes al micro cuenca del río Pongora, involucrando a los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Tara, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno pertenecientes a la provincia de Huamanga. Se incrementara el rendimiento de 24 kilos por plantación (promedio de plantaciones en cerco perimétrico) 35 kilos de tara, las prácticas de manejo y conservación de las plantaciones se realizaran en los predios de los beneficiarios, dando un total de 113.5 ha de terreno en los 7 distritos (como información del equipos consultor). Los beneficios esperados con la ejecución del proyecto, redundaran en los siguientes aspectos: Se generaran más de 10102 jornales de mano de obra no calificada para las distintas actividades de producción de las plantaciones del proyecto.  Al final del proyecto 150 productores serán beneficiadas directamente con la venta de sus productos orgánicos. Beneficios indirectos: Servicios ambientales, que tienen por objeto la protección de la fertilidad del suelo, conservación de la biodiversidad biológica, conservación de 

ecosistema, mejoramiento en la nutrición de las familias involucradas, incremento de la oferta del producto orgánico y leal.  El beneficio atribuible al proyecto provendrá de los incrementos en las ventas de tara como consecuencia de un incremento en la producción en donde se circunscribe la presente intervención. Medidos mediante el Valor Neto de la Producción  – VNP. El proyecto tendrá influencia en la dinamización de la cadena productiva de la tara en la Zona y contribuirá al incremento e intercambio de bienes y servicios de terceros con los pequeños productores.  Los supuestos para el cálculo de los beneficios (precio de venta, volumen de producción, rendimiento, etc.), basado en los ingresos por las ventas de tara histórica en la provincia y del nivel de precio promedio durante el año, siendo de S/. 2.25 nuevos soles en promedio, el incremento del rendimiento de 24 kilos de tara por plantación a 35 kilos. Los beneficios incrementales (valor neto de la producción incremental) para cada una de las alternativas se muestran en los cuadros a continuación, además cabe mencionar que para ambas alternativas se aplican el mismo criterio de desarrollo de tecnología, siendo la 15/107 acción excluyente del cual se han derivado las alternativas el desarrollo de taller y el

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fortalecimiento organizacional no afectando en los supuesto para la segunda alternativa, se muestran a continuación los supuesto de los beneficios: RENDIMIENTOS ANUALES DE PRODUCCION DE TARA CONDICIÓN SIN PROYECTO, DE LOS 150 PRODUCTORES EN LOS DISTRITOS DE TAMBILLO, ACOSVINCHOS, QUINUA, PA CAYCASA, SANTIAGO DE PISCHA, SAN JOSÉ DE TICLLAS Y JESUS NAZARENO

AÑO DE PROD.

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

N°plantaciones (Unidades/ha) com cerco perimetrico

Rendimiento /plantacion (kg)

160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

N°de N°de hectareas Produccion total cosechas efectivas a atender de tara al año al año (ha) (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50

               

653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 20 10

RENDIMIENTOS ANUALESACOSVINCHOS, DE PRODUCCION DE TARA CONDICIÓNSANTIAGO CON PROYECTO, DE LOS 150JOSÉ PRODUCTORES DISTRITOS DE TAMBILLO, QUINUA, PA CAYCASA, DE PISCHA, SAN DE TICLLASEN Y LOS JESUS NAZARENO

AÑO DE PROD.

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

N°plantaciones (Unidades/ha) com cerco perimetrico

Rendimiento /plantacion (kg)

160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

N°de N°de hectareas Produccion total cosechas efectivas a atender de tara al año al año (ha) (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50

           

953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 20 10

VARIABLES DE LA PRODUCCION DE TARA - CONDICIÓN SIN PROYECTO VARIABLES DE LA PRODUCCION TARA POR AÑO AÑO DE PROD. Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

VOLUMEN PROD. (kg) 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00

PRECIO (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89

V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40

COSTO PROD. UNIT. (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42

COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 328,015.00   275,532.60 328,015.00   275,532.60 328,015.00   275,532.60 328,015.00   275,532.60 328,015.00   275,532.60 328,015.00   275,532.60

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

RESUMEN DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO AÑO Añ o 2 01 0 Añ o 2 01 1 Añ o 2 01 2 Añ o 2 01 3 Añ o 2 01 4 Añ o 2 01 5

V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1 ,4 70 ,9 60 .0 0 1 ,2 35 ,6 06 .4 0 1 ,4 70 ,9 60 .0 0 1 ,2 35 ,6 06 .4 0 1 ,4 70 ,9 60 .0 0 1 ,2 35 ,6 06 .4 0 1 ,4 70 ,9 60 .0 0 1 ,2 35 ,6 06 .4 0 1 ,4 70 ,9 60 .0 0 1 ,2 35 ,6 06 .4 0 1 ,4 70 ,9 60 .0 0 1 ,2 35 ,6 06 .4 0

COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 3 28 ,0 15 .0 0 275,532.60 3 28 ,0 15 .0 0 275,532.60 3 28 ,0 15 .0 0 275,532.60 3 28 ,0 15 .0 0 275,532.60 3 28 ,0 15 .0 0 275,532.60 3 28 ,0 15 .0 0 275,532.60

VALOR NETO PROD. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,142,945.00   960,073.80 1,142,945.00   960,073.80 1,142,945.00   960,073.80 1,142,945.00   960,073.80 1,142,945.00   960,073.80 1,142,945.00   960,073.80

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

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VARIABLES DE LA PRODUCCION DE TARA - CONDICIÓN CON PROYECTO VARIABLES DE LA PRODUCCION TARA POR AÑO AÑO DE PROD. Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

VOLUMEN PROD. (kg) 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00

Año Año 2014 2015

953,400.00 953,400.00

PRECIO (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89

2.25 2.25

1.89 1.89

V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00

2,145,150.00 2,145,150.00

COSTO PROD. UNIT. (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58

1,801,926.00 1,801,926.00

0.69 0.69

COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 654,895.00   550,111.80 654,895.00   550,111.80 654,895.00   550,111.80 654,895.00   550,111.80

0.58 0.58

654,895.00 654,895.00

   550,111.80 550,111.80

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DI CIEMBRE DEL 201 0

RESUMEN DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO AÑO

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00

COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80

VALOR NETO PROD. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20  

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN AÑO Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

V.N.P. CON PROY. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20

V.N.P. SIN PROY. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80

V.N.P. INCREMENTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

G. EVALUACIÓN SOCIAL. La metodología que se ha empleado para determinar la mejor alternativa a precios sociales es la de costo  – beneficio, siendo los beneficios y costos, incrementales los que se comparan para la estimación de los beneficios netos. Los indicadores de evaluación económica se han estimado sobre la base del valor actual de los flujos económicos proyectados a una Tasa Social de Descuento del 11%, siendo los indicadores los siguientes:  RESUMEN DE LA EVALUACION E. PRIVADO

E. SOCIAL

INDICADOR

TSD INVERSIÓN VAN TIR B/C

ALT 01

ALT 02

ALT 01

ALT 02

11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71

11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65

11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64

11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La municipalidad provincial de Huamanga cuenta con la capacidad técnica, logística y la experiencia que permiten ejecutar el PIP sin mayores dificultades. Una vez concluida la ejecución del proyecto se hará entrega a la Junta de usuarios de productores de los distritos beneficiarios, quienes serán los entes responsables junto con la participación permanente con la Municipalidad Provincial de Huamanga.

1.-Definición clara de la institución o entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto. Los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto serán cubiertos por las siguientes: 

Por parte de todos los beneficiarios del proyecto quienes se comprometieron FIRMANDO UN ACTA DE COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PROYECTO, como consta el acta adjunto en el anexo. Así mismo las Municipalidades distritales de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno, Mediante un ACTA se compromete a participar directamente en el proceso de mantenimiento y operación del proyecto.



Capacitaciones y asistencia técnica por parte de instituciones colaboradoras sobre manejo, organización de actividad.



Aporte de los beneficiarios organizados en Junta de Usuarios y Asociación de Productores Agropecuarios.

2. Análisis de la Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento, necesidad de arreglos institucionales y administrativos. La capacidad organizativa de los beneficiarios y la predisposición de los mismos de hacer realidad la instalación y producción de tara, así mismo con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, permitirán realizar todas las actividades que implica, así como los costos la operación y mantenimiento. 3. Descripción de la participación que tendría la población beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificación y formulación. Los beneficiarios están plenamente identificados con el proyecto, tal es así que han participado activamente en la fase de diagnóstico y recopilación de información necesaria para la elaboración del perfil técnico. Una muestra de su interés son las gestiones realizadas a diferentes instancias y consideran prioritario la ejecución de este proyecto esperado por mucho tiempo. Interés latente y activo de la población de participación en función del Perfil Técnico, Expediente Ejecución del proyecto con participación mano de se obra no 18/107 calificada. ElTécnico montoy para la operación y mantenimiento posde inversión dará

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básicamente por los productores, al ser una plantación perene, los montos están consignados en el mantenimiento de la actividad productiva orgánica, la elaboración de los abonos y prácticas para el manejo agronómico y conservación de las plantaciones. Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuación:

 

Acta de compromiso en la Operación y Mantenimiento

Los beneficiarios se comprometen a asumir con los costos de operación y mantenimiento  juntamente con la Municipalidad distritales del ámbito de intervención.

 

Acta de libre disponibilidad de Terreno.

Los beneficiarios se comprometen trabajar con las plantaciones de sus predios a fin de encaminar las tareas recomendadas, así como los espacios necesarios para desarrollar los abonos orgánicos. I. IMPACTO AMBIENTAL Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideración para la evaluación del impacto ambiental son los medios: Físico natural, biológico y social. En cada una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser impactados por las diferentes actividades durante el proceso de instalación del cultivo, implementación de bienes, desarrollo de capacidades humanas. Medio Físico Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables ambientales:  

Aire Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta variable no sufrirá mayores impactos. La implementación del proyecto generará solo molestias por la elaboración de los abonos orgánicos (malos olores y no emanaciones toxicas).  

Suelo Las actividades del proyecto no utilizara fertilizante químico que incrementen la acides del suelos, mas por el contrario se realizaran actividades para mejorar las condiciones de la fertilidad del suelo, a través de enmiendas naturales http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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 

Agua La calidad y cantidad de agua no se verá afectada al no usar productos químicos de alta toxicidad no se corre el riesgo de lixiviar estos productos a la napa freáticas cercana y asi contaminar los ríos o vertientes de agua cercana. Medio Biológico Los impactos que podrían generarse son principalmente sobre las variables biológicas: la flora y la fauna.  

Flora Con la implementación del proyecto no se generara la devastación de especies vegetales susceptibles por la utilización de productos químicos, y las actividades agrarias de rotulado, preparación del terreno serán realizadas en aéreas establecidas para el cultivo.  

Fauna Las comunidades faunísticas más comunes que podría ser trastocado eventualmente en su densidad, distribución y su composición serian afectadas al usar componente químicos para realizar el control de insectos plagas al cultivo, por lo que se desarrollaran practicas que no afecten su población grandemente y generen un gran desequilibrio en el ecosistema agrario. Medio Socioeconómico Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto:  

Usos del territorio Los impactos a generarse en esta variable no son de consideración debido a que se desarrollas en zonas destinadas a la agricultura.  

Cultural Los impactos positivos son de largo mediano plazo debido a que la experiencias de la implementación del proyecto permitirá replicar las actividades a las organizaciones de productoras vecinas.  

Humano

La variable humana como ente integrante del sistema socio económico, tendrá un impacto positivo fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones eco turístico será más favorable para su desarrollo en el medio en el que habita.  http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

  Economía

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El impacto inmediato que tendrá el proyecto sobre la economía de las familias campesinas será la generación de ingresos como producto del pago por la participación con la mano de obra no calificada en la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO Efecto Identificación de Impactos componentes y Variables ambientales de Incidencia

    o     v      i      t      i     s     o     p

Temporalidad

    s     e      t     n     e     o     n     v      i     o     a      t     r     a      t     g     u     m     r     e     e     e      N      N      P

Espaciales

Magnitud

Transitorio     a     n     a     a      i      t     r      d     o     e      C      M

    a     g     r     a      L

     l     a     c     o      L

     l      l     a     a     n     n     o      i     o     s      i     e     g     c     v     e     a     e      R      N      L

    s     o      d     a     r     e      d     o      M

    s     e      t     r     e     u      F

Medio Fisico Natural 1. Agua 1.a. Cantidad

x

1.b. Calidad

x

2.Suelo 2.a. Relieve

x

2.b. Contaminación del suelo

x

2.c. Cantidad

x

3.Aire 3.a. Calidad

x

3.b. Régimen térmico

x

Medio Biologico 1.Flora

x

1.a. Cubierta

x

1.b. R egeneración natural

x

1.c. Diversidad

x

2.Fauna

x

2.a. Poblaciones

x

2.b. Condiciones alimenticias

x

2.c. Hábitas

x

Medio Socioeconómico 1.Cultural

x

x

x

x

2.Social

x

x

x

x

x

x

3.Economico x

x

4.a. Estilos de vida

x

x

4.b. Ecoturismo

x

x

x

x

4.c. Conservación de la naturaleza

x

x

x

x

5.a. Calidad de vida

x

x

x

5.b. Bienestar

x

x

x

3.a. Ingresos

4. Usos del territorio x

x

5. Humanos x x

Fuente: Elaboración propia

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. La ejecución del presente proyecto es asumido por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante la Gerencia de Desarrollo Económico. Para la ejecución del proyecto la Municipalidad Provincial de Huamanga constituirá un Equipo Ejecutor o equipo, el cual estará constituido por personal de las municipalidades distritales de planta, que por función asuman responsabilidad en la ejecución del proyecto  – y personal contratado y pagado con fondos del proyecto http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN En base a los componentes de la alternativa seleccionada se ha elaborado las actividades del proyecto para lograr su implementación, que en tiempo de duración total suman aproximadamente 3 años. Los principales recursos necesarios para la implementación lo constituyen: - Recursos Humanos: la contratación de un jefe de proyecto, un especialista en producción orgánica, dos asistentes técnicos para cada distrito en la elaboración de abonos orgánico y promotores de campo para cada distrito que en total suman 7, administrativo y de monitoreo, consultorías diversas, facilitadores, técnico agropecuario y extensionistas, mano de obra no calificada. - Recursos Físicos y Otros: Insumos varios para el mantenimiento y operación de la producción de tara: herramientas, insumos, etc.; materiales de capacitación, movilidad, combustible, materiales de escritorio, materiales para la elaboración de abonos orgánicos sólidos y líquidos, etc. De otro lado, el inicio probable del proyecto está previsto para la campaña del 2012 entre los meses de agosto o octubre . Este a su vez está condicionado a que en los meses precedentes las gestiones relacionadas a la aprobación del proyecto en el marco del SNIP no se prolongue demasiado. Asimismo, las gestiones y convenios relacionados a la ejecución del proyecto tanto con el gobierno regional como con los gobiernos locales, se realizarán en el periodo previo al inicio programado del proyecto, garantizando con ello el inicio adecuado del mismo. Con estas consideraciones, se plantea el siguiente plan de implementación preliminar, en donde se aprecia: actividades y duración de las mismas. Es de observarse que el plan de implementación definitivo se tendrá cuando el proyecto entre en su etapa de ejecución, en donde se elaborará el plan operativo correspondiente.

http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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CRONOGRAMA DE METAS FÍNANCIERAS Nº

DESCRIPCION Expediente Técnico

I I.01.

UND. Estudio

CANT. 1.00

PRECIO PRECIO UNIT. (S/.) TOTAL (S/.) 15,000.00

COMPONENTE I: Desarrollo de capa cidades de productores en la producción orgánica de tara. Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de tara

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES TRI-I

TRI-II

S/. 15,000.00   15,000.00  

TRI-III -

 

TRI-IV -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

40,440.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

683,763.02

99,303.00

188,240.02

86,780.00

44,280.00

41,720.00

40,440.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

147,800.02

-

147,800.02

12,8 00.0 0

-

3,840.00

I.01.0 3 Implementación de Módulo demostrativos de prevenció n y control fitosanitari o

Modulo 50.00

850.0 0

42,500.00

-

I.01.04 Taller en la prevención y control fitosanitario

Evento 12.00

1,280.00

15,360.00

-

Mes 33.00 12,200.00

402,600.00

36,600.00

7,993.00

7,993.00

7,993.00

-

-

-

1.00 54, 710. 00

54,7 10.0 0

54,710.00

-

-

-

II.01.

-

TRI-III

41,720.00

1,2 80.0 0

quipamie nt o

 

TRI-II

44,280.00

2,956.00

I. 01.0 7 Implementac io n de equip os para el des arro l o de ext ension agrari a

-

TRI-I

86,780.00

Event o 10. 00

1.00

 

TRI-IV

188,240.02

Modulo 50.00

Modulo

-

TRI-III

99,303.00

I. 01.0 2 Tall er en la pro ducc io n orgánica de t ara, mante mient o de planta ciones

I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion

 

TRI-II

S/. 683,763.02

I.01.01 Implementación de modulo productivo de tara orgánica.

I.01.05 Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara

TRI-I

-

-

3,840.00

3,840.00

42,500.00 36,600.00

-

1,280.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,840.00

3,840.00

3,840.00

3,840.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

-

36,600.00

36,600.00

-

-

-

-

-

-

-

36,600.00

36,600.00

-

-

36,600.00

-

-

-

-

COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha

S/. 61,390.00

-

-

54,990.00

3,840.00

2,560.00

-

-

-

-

-

-

Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada

61,390.00

-

-

54,990.00

3,840.00

2,560.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.01.01 Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad

Evento

8.00

1,280.00

10,240.00

-

 

-

3,840.00

II. 01.02 Imple mentación de Módulo demostrativos de cosecha y pos cosecha

Modulo 50.00

1,023.00

51,150.00

-

 

-

51,150.00  

S/. 10,240.00

-

-

3,840.00

3,840.00

2,560.00

-

-

-

-

-

-

10,240.00

-

-

3,840.00

3,840.00

2,560.00

-

-

-

-

-

-

10,240.00

-

-

3,840.00

3,840.00   2,560.00  

-

-

-

-

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados III.01. Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

Evento

8.00

1,280.00

3,840.00   2,560.00   -

-

 

-

 

 

755,393.02

99,303.00

188,240.02

145,610.00

51,960.00

46,840.00

40,440.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

SUPERVISIÓN (3%)

22,661.79

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

GASTOS GENERALES (10 %)

75,539.30

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

868,594.11

122,486.42

196,423.44

153,793.42

60,143.42

55,023.42

48,623.42

44,783.42

44,783.42

44,783.42

44,783.42

44,783.42

COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

 

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CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS Nº

DESCRIPCION Expediente Técnico

I I.01.

UND. Estudio

CANT. 1.00

PRECIO PRECIO UNIT. (S/.) TOTAL (S/.) 15,000.00

COMPONENTE I: Desarrollo de capacida des de productores en la producción orgánica de tara.

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES TRI-I

TRI-II

S/. 15,000.00 100.00%

 

TRI-III -

 

-

TRI-IV  

-

TRI-I  

TRI-II -

Modulo 50.00

2,956.00

147,800.02

-

100.00%

-

-

I. 01.02 Taller en la produc cion orgánic a de tara, mant em iento de plant ac iones

E vento 10. 00

1, 280. 00

12, 800.00

-

30.00%

30.00%

30.00%

10.00%

I.01.0 3 Implementa ción de Módulo demostrativos de pre venció n y control fitosanitario

Modulo 50.00

850.0 0

42,500.00

-

100.00%

-

-

I.01.04 Taller en la prevención y control fitosanitario

Evento 12.00

1,280.00

15,360.00

-

30.00%

30.00%

30.00%

Mes 33.00 12,200.00

402,600.00

9.09%

9.09%

I. 01.07 Im plementac ion de equipos para el des arrollo de ex tens ion agrari a

II.01.

Modulo ipami ent o

1.00

 

-

 

TRI-II -

 

TRI-III -

 

-

-

9.09%

9.09%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.00%

-

-

-

-

-

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,993.00 100.00%

-

-

-

1. 00 54, 710. 00

54, 710.00 100.00%

-

-

-

37.50%

25.00%

 

-

-

-

-

 

-

-

 

-

S/. 61,390.00

Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada

61,390.00

II.01.01 Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad

Evento

8.00

1,280.00

10,240.00

-

 

-

37.50%

II. 01.02 Imple mentación de Módulo demostrativos de cosecha y pos cosecha

Modulo 50.00

1,023.00

51,150.00

-

 

-

100.00%

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados

 

 

-

 

S/. 10,240.00

III.01. Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores

COSTO DIRECTO

-

7,993.00

COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha

III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

 

TRI-I

683,763.02

I.01.01 Implementación de m odulo p roductivo de tara orgánica.

I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion

-

TRI-IV

S/. 683,763.02

Incremento en el desarr ollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de tara

I.01.05 Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara

 

TRI-III

10,240.00 Evento

8.00

1,280.00

10,240.00

-

-

37.50%

37.50%

25.00%

755,393.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUPERVISIÓN (3%)

22,661.79

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

GASTOS GENERALES (10 %)

75,539.30

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

COSTO TOTAL

868,594.11

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

 

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CONCLUSIONES 









El ámbito del proyecto, comprende la micro cuenca del Rio Pongora, que involucra a los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno de la Provincia de Huamanga, beneficiando a 150 productores identificados para desarrollar la plantación de tara de manera orgánica. Se atenderá a 113.5 ha de terreno en los 7 distritos, las plantaciones generalmente se encuentra como parte de las practicas agroforestales como cercos perimétricos de los predios de cultivos, desarrollando las prácticas de manejo y control de manera ecológica. En cuanto a los beneficios que se obtendrán serán reducción del impacto en la degradación del ecosistema agrícola de los distritos involucrados. Se pretende la implementación de módulos demostrativos para la elaboración de abonos orgánicos sólidos y líquidos en cada una de las asociaciones. El objetivo central del proyecto es Incrementar los niveles de competitividad de la cadena productiva de Tara de los productores de la Provincia de Huamanga, específicamente en los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno Según el análisis de la evaluación económica y financiera se tiene los siguientes resultados. RESUMEN DE LA EVALUACION

E. PRIVADO

E. SOCIAL

INDICADOR

TSD INVERSIÓN VAN TIR B/C

ALT 01

ALT 02

ALT 01

ALT 02

11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71

11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65

11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64

11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

RECOMENDACIONES. 1. Es preciso impulsar, programas destinados a la actividad agrícola sostenible y ecológica que permitan disminuir los índices de contaminación, así mismo preservar el suelo, evitar la erosión. 2. Ejecutar con prontitud el presente PIP por presentar una sostenibilidad en el tiempo. 3. Asignar oportunamente el presupuesto respectivo con prontitud al proyecto, por ser este de gran impacto social y ambiental para los distritos involucradas y en bienestar de las familias involucradas. http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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CAPÍTULO II ASPECTOS GENERALES

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2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO   2.1.1.-Ubicación Política del Proyecto: Departamento : Ayacucho Provincia

: Huamanga

Distritos

: Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno

Comunidades :Multicomunal

2.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: 2.2.1.-Unidad Formuladora: 1.2.1.-Unidad formuladora del proyecto Unidad Formuladora : Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huamanga  Sector

: Gobierno Local 

Pliego

: Municipalidad Provincial de Huamanga

Dirección

: Portal Municipal N º 44

Teléfono

: 316097 

1.2.2.-unidad Ejecutora del proyecto Unidad Ejecutora : Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huamanga.  Sector

: Gobierno Local 

Pliego

: Municipalidad Provincial de Huamanga

Dirección

: Portal Municipal N º 44

Teléfono

: 318659

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Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial de Huamanga, porque cuenta con autonomía técnica, recursos económicos y se encuentra enmarcado dentro de su lineamiento de política.

2.3.- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS: A continuación mencionamos a las entidades y beneficiarios involucrados tendrán una participación directa o indirecta en el presente proyecto:

quienes

A. Gobierno regional Ayacucho - gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente.- La participación del Gobierno Regional se dará en forma directa a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Órgano de Línea del Gobierno Regional, el cual es el encargado de velar por el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos: agua, suelo, flora y fauna silvestre, recursos genéticos y medio ambiente a nivel regional”.  B. Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Órgano de Línea, el cual es el encargado de velar por el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos que dispone la entidad local en la provincia de huamanga y sus distritos. C. Gobierno local.- en este caso nos referimos específicamente a la Municipalidad Provincial de Huamanga quien es el ente de financiara y ejecutara el presente proyecto, garantizando la sostenibilidad de esta, a lo largo del horizonte definido. D. Ministerio de Agricultura (MINAG)  Si bien la participación del MINAG se da en forma directa también se da a través de la mayor parte de sus organismos públicos descentralizados, los cuales se describen a continuación:  

La dirección General de Promoción Agraria (DGPA) Órgano de Línea dependiente de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, tiene la función de proponer las políticas e instrumentos que faciliten a los productores agrarios organizados el desarrollo de cadenas productivas, basado en el incremento sostenido de la rentabilidad.

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La DGPA es el área encargada de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y concertación de servicios de organismos públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de la Cadena Productiva en la que intervienen en cada una de las Regiones Agrarias del país en coordinación con las Direcciones del Sector, propiciando el cumplimento de su rol de agentes promotores de los acuerdos y/o contratos de los productores organizados. En este sentido, apoya a las Direcciones Regionales Agrarias en la formulación de propuestas de mecanismos de integración de la actividad agraria a nivel de cuenca con los gobiernos locales y entre el área rural con la urbana, a partir del conocimiento especializado de las cadenas productivas más significativas. La DGPA además, tiene como tarea el diseño y supervisión de una Base de Datos de las principales cadenas productivas y la organización y conducción de una red de enlace con los órganos, proyectos y Organismos Públicos Descentralizados del Ministerio que prestan servicios a los productores agrarios organizados y con otros organismos del sector público y no gubernamentales y con entes privados.  

Instituto Nacional de Investigación y Experimentación Agraria (INIEA) Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, agente sectorial responsable de desarrollar un nuevo enfoque a la investigación, innovación, extensión y transferencia de tecnología. Uno de sus objetivos estratégicos es promover la incorporación de nuevas tecnologías a los productos y procesos agro productivos que se realizan en las diversas eco regiones del país que permitan potenciar el uso de nuestros recursos genéticos y promuevan la competitividad, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la equidad social en las actividades agrarias y agroindustriales.

E. Los beneficiarios. Los beneficiarios directos son las asociaciones y productores Agropecuarios dedicados a la actividad de producción y comercialización de tara en la provincia de Huamanga. Las autoridades y pobladores de la provincia en mención consideran imprescindibles la ejecución de este proyecto con el cual mejorará las condiciones de vida que actualmente tienen.

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F. Solid Perú, organización sin fines de lucro, fundada por empresarios, que promueve el desarrollo de iniciativas empresariales con enfoque de cadenas productivas y responsabilidad social, buscando la complementariedad entre la cultura empresarial y andina. G. CARITAS  – VDL. La institución de Caritas es operador del PROVIAS Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se encarga de realizar estudios sobre las potencialidades económicas de las provincias de Huamanga y Cangallo, por lo que a través de talleres y reuniones de trabajo en diferentes ocasiones se ha determinado los productos estratégicos de la provincia de Huamanga, siendo la tara uno de ellos que cumple con las condiciones como son: tiene amplia base productiva con dedicación del cultivo de cientos de familias y en cuanto se refiere al mercado se cuenta con empresas que compran tara vainas con buenos precios. H. La institucionalización del CORETARA; con la Ordenanza Regional N° 011  –  2008- GRA/CR. Espacio público-privado cuya finalidad es promover la participación, concertación, iniciativas y propuestas de los actores de la cadena productiva; desde su creación ha desarrollado un conjunto acciones para mejorar la articulación de las diferentes intervenciones públicas y privadas en el sector tara. Así mismo, el plan operativo del CORETARA del 2008 y 2009 priorizó como una actividad estratégica, el diseño de un Proyecto de Inversión Pública para contribuir a fortalecer la competitividad de la cadena.

2.4.-MARCO DE REFERENCIA: a) Antecedentes del proyecto: En el año 1993 se realizó un estudio denominado “Estudio de Caracterización del Proceso Económico de Tara” a nivel de los departamentos de Ayacucho,

Huancavelica y Apurímac, que fue la primera aproximación al conocimiento de la cadena. En este documento se plantea como conclusión la identificación de 15,528 productores de tara ubicados en 559 localidades de los Departamentos de estudio. (Palomino, Rojas y Pérez; 1993). En el 2004, por encargo del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS – GTZ) se rea-lizó el primer estudio de mercado de tara, en el cual se identificó el crecimiento de la de-manda de polvo y goma de tara, se hizo una

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descripción de los productos sustitutos en el mercado de taninos y se plantearon sugerencias para mejorar aspectos productivos. (Schiaffino, José; 2004). A finales del 2004, por iniciativa de IDESI Ayacucho y SNV, se realizó el análisis de la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho, estableciéndose que hasta el año 2003 había una producción de 3,500 t de tara en vaina, de las cuales el 91% procedía de las provincias Huanta y Huamanga, se identificó una alta informalidad en la comercialización y se estableció que la tasa aproximada de crecimiento de la demanda mundial de goma era cerca-na al 20% anual (IDESI y SNV; 2005). Durante los últimos cinco años, IDESI Ayacucho ha promovido la organización de productores en Comités con el fin de propagar plantones, fortalecer capacidades y facilitar la articulación al mercado. A este trabajo se sumaron otras instituciones como Vecinos Perú, CEDESUR, FONCODES, Municipios, la empresa Productos del País S.A. y algunos productores por iniciativa propia. En la actualidad existen 42 organizaciones entre Comités y Asociaciones con 800 productores en total, aproximadamente. En mayo del 2006 se constituyó el Grupo Impulsor de la Cadena Tara en Ayacucho (GITA-RA), integrada por instituciones públicas y privadas, empresas y organizaciones de pro-ductores, que actualmente busca constituirse en Consejo Regional. Entre las actividades realizadas por GITARA se puede mencionar la promoción y organización de un evento regional y otro nacional con el fin de motivar y sensibilizar a los actores para fortalecer la cadena de manera organizada a través de un Consejo Nacional. Con este mismo objetivo, la Coordinadora de Desarrollo de la Taya de Cajamarca (CODETAYA) ha organizado el Segundo Taller Nacional para definir y comprometer a los actores para la constitución del CONATARA 1 . En la actualidad, la tara reviste una importancia económica para los actores por el crecimiento de la demanda, los precios atractivos y la alta rentabilidad; sin embargo, los pequeños productores de las zonas productoras no logran desarrollar su oferta al mismo ritmo de crecimiento de la demanda, debido a varios factores: desconocimiento del mercado, cultura de autoconsumo, escaso conocimiento de técnicas de producción, entre otras. Frente a esta situación, los empresarios medianos y las mismas empresas transformadoras  – exportadoras, en los últimos cinco años, han instalado aproximadamente 1,000 ha de tara, en diferentes Departamentos del país.

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 CONATARA: Consejo Nacional de la Tara 

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Estas plantaciones cuentan con tecnología intermedia  – avanzada y algunas de ellas están iniciando su producción. La propuesta del presente perfil surge de la necesidad planteada por los mismos actores, especialmente de los agricultores, dedicadas a la explotación de la tara, en busca de alternativas de solución de la extrema pobreza que se vive en la región, donde la problemática converge, en una explotación extractiva de los bosques naturales de tara, con alta variabilidad citogenética, comercialización de tara de mala calidad (verde y con impurezas), carente de asistencia técnica, capacitación en el manejo agroecológico, sanidad, inadecuada cosecha, post cosecha de la tara orgánica desconocimiento de la gestión comercial de la tara y débil organización. La explotación del cultivo de tara con amplias perspectivas en la agroindustria, con oportunidades de mercado nacional e internacional; aun cuando en la región existen instituciones del estado, las ONG’s, empresas privadas que promueven su desarrollo,

aún no se ha logrado los resultados esperados, por tanto es de interés de los pequeños agricultores de cubrir la demanda insatisfecha existente, para lo cual es imprescindible mejorar las capacidades competitivas en la producción, transformación y comercialización de la tara, mediante los proyectos de inversión. Los actores de la cadena productiva de tara, tienen interés en mejorar su economía familiar mediante el incremento de su producción y sus ventas, la que les generará mayores utilidades (ingresos económicos) y así puedan mejorar su condición de vida (mejor educación para sus hijos, acceso a servicios de salud de calidad, alimentación balanceada, vivienda digna, servicios de saneamiento básico, etc.). La propuesta está enmarcada sobre la base de la contribución a los objetivos de Desarrollo del Milenio que consiste en “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”.

En este marco, El gobierno Regional de Ayacucho, tiene como uno de sus principales objetivos, impulsar y replicar procesos encaminados a lograr el desarrollo sostenible que permita mejorar el nivel de vida de la población mediante la ejecución de proyectos que satisfagan y solucionen las necesidades más apremiantes con la participación activa de la población.

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La Ley de Bases de Descentralización (Ley 27783) considera prioritario promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito Regional en proyectos con estrategias de solidaridad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades tratando de lograr una verdadera integración regional en busca de su desarrollo. En ese sentido, el proyecto se ejecutará en el marco de un contexto político, económico y social, donde los propios actores sociales están convencidos de la necesidad de ingresar al mundo global y articularse al proceso de desarrollo del país en su conjunto, en un contexto en el cual el proceso de globalización de las economías unido al de la descentralización de las funciones públicas, introduce nuevas responsabilidades a Gobiernos Regionales y Locales y sector privado para afrontar el reto de la mejora de la productividad y la generación de rentas locales que hagan sostenible el desarrollo regional. Asimismo, desde el punto de vista forestal, en la actualidad, el Perú es uno de los pocos países de América Latina que no ha desarrollado plantaciones forestales eficientes y competitivas. No se ha promovido como política de Estado la participación del sector privado en negocios forestales y la consecuencia económica social y ambiental es, en términos generales, un balance muy negativo para el país. Debido a esto el Gobierno Peruano, mediante Decreto Supremo Nº 003-2005-AG de  12 de enero de 2005, declaró de interés nacional la reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de protección sin cubierta vegetal o escasa cobertura arbórea. El Plan Nacional de Reforestación consigna las bases para impulsar el establecimiento de 864,500 ha de plantaciones forestales con fines comerciales y/o industriales durante el periodo 2006-2024, de los cuales el 68% (588,875 ha.) será implementado en la selva, el 28% (244,750 ha.) en la sierra y el restante 4% (30,785 ha.) en la costa peruana. El plan también contempla el establecimiento de 909,500 ha de plantaciones de protección ambiental y manejo de cuencas durante el

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periodo 2006-2024, de las cuales el 40% (360,000 ha.) será desarrollado en la selva, el 47% (423,250 ha.) en la sierra y el 14% (126,250 ha.) en la costa. En ese sentido, es imperativo desarrollar y poner en marcha un conjunto de proyectos de inversión que contemplen la realización de actividades necesarias para incrementar la competitividad forestal, con el enfoque de cadena productiva, a nivel nacional, los cuales deben ser ejecutados de manera oportuna para que se pueda enfrentar con éxito los retos que traen la apertura y los acuerdos comerciales internacionales que nuestro país viene impulsando decididamente. 1. Contexto Internacional En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: A. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU 2 . El proyecto, coadyuva al cumplimiento del I Objetivo del Milenio que se orienta a erradicar la pobreza extrema y el hambre y se propone para el 2015 reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día y reducir a la mitad, en el mismo período, el porcentaje de personas que padezcan hambre. Asimismo, contribuye con el cumplimiento del Objetivo 7 que se refiere a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, teniendo como una de sus metas incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 2. Contexto Nacional  En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: B. Acuerdo Nacional 3 cuyas políticas están dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad del País, Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. La decimoctava Política de Estado, está referida a la Búsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalización de la Actividad Económica, con el objeto de alcanzar 2

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2005  www.acuerdonacional.gob.pe. 

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un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global. La decimonovena Política de Estado, está referida al Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental , facilitando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurando la protección ambiental y promoviendo centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más vulnerable del país. Finalmente, la vigésimo tercera Política de Estado está referida al Desarrollo Agrario  y Rural , la cual está comprometida a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del sector. C. Plan Nacional de Competitividad

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que tiene como finalidad contribuir al

mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población peruana y tiene como propósito mejorar la competitividad de las empresas para su exitosa inserción en el mercado global para el desarrollo social, y tiene como objetivos estratégicos, la Articulación Empresarial para fortalecer las Cadenas Productivas y Conglomerados, la Innovación Tecnológica y la Educación, orientado a desarrollar competencias en los jóvenes y adolescentes para lograr su mejor desempeño en la sociedad. En este marco, identificaremos los factores que impactan a la Competitividad de modo directo y reconoceremos así mismo que la innovación tecnológica es la clave de la competitividad y tendremos especial atención en los mecanismos que fomenten una cultura de innovación, a todos los niveles con un sistema de ciencia y tecnología integrado con una cultura de calidad que permita mejorar el desarrollo del país. Asimismo, el proyecto se encuentra específicamente ligado con el objetivo Nº 7 que trata el tema del medio ambiente, donde se resalta la importancia de mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente, promoviendo la eficiencia empresarial y su crecimiento comercial.

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Plan Nacional de Competitividad, aprobado por D.S Nº 057-2005-PCM.

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D. Estrategia Nacional De Superación De La Pobreza 5 , que tiene como Objetivo, superar la pobreza asegurando el desarrollo humano de la población de menores ingresos y de grupos vulnerables, orienta el contenido programático del presente proyecto. En este marco, se mejorará significativamente los activos de los beneficiarios y su acceso a servicios sociales básicos de calidad, se aumentará la productividad en las actividades económicas relacionadas con el proyecto asi como del empleo en la zona, trayendo como consecuencia el incremento de las remuneraciones de los asalariados por medio de un crecimiento con acento redistributivo. Las prioridades estratégicas 2004-2006 son, desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales, promoción de oportunidades y capacidades económicas y establecimiento de una red de protección social. Los lineamientos y enfoques ponen énfasis en la articulación y complementariedad con y entre los distintos niveles de gobierno. Se requiere de intervenciones integrales sustentadas en la coordinación y complementariedad de un conjunto amplio de políticas públicas de los sectores sociales y no sociales, y no de intervenciones limitadas a programas o líneas de acción parciales. E. Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur Peruano 2006-20166, el cual presenta como objetivos generales el Desarrollar la capacidad productiva y exportadora, y elevar las condiciones de vida de la población de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. F. El Proyecto también se enmarca dentro del Proceso de Modernización y Descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para lograr una descentralización democrática y participativa; estas disposiciones son las siguientes:  

Ley 26300, Ley de Participación y de Control Ciudadano.

 

Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

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Decreto Supremo N°064-2004-PCM del 8 de septiembre del 2004  mediante Decreto Supremo N°059-2005-PCM, a raíz de la concesión que otorgara nuestro país el 23 de Junio de 2005 para la construcción y operación de la Carretera Interoceánica del Sur del Perú, con la finalidad de que el impacto de la carretera sobre la sociedad y la economía del conjunto de la macro región sur, sea positivo y genere condiciones de trabajo productivo y bienestar. 5

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 Creado

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Ley 27972, Nueva Ley de Municipalidades (06 de mayo del 2003).

 

Ley 10684, Ley marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural.

 

DS Nº 002-2003-FCM, “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y oportunidades Económicas para los Pobres”. 

   

Ley 29196 Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica (29 enero 2008) D.S. Nº 044-2006-AG, aprobación del Reglamento Técnico para Productos Orgánicos (refrendado por MEF).

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G. Asimismo, el presente proyecto está desarrollado bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública  – SNIP, Ley N° 27293 7 , sus modificatorias y su normatividad vigente. Con ella se establece el marco general que deben cumplir todos los proyectos de inversión del sector público a fin de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. El SNIP establece los principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. El SNIP se rige por los principios de economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversión Pública. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversión ejecutada. 3. Contexto Sectorial  En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: H. Dentro de la política forestal nacional, la cual promueve el desarrollo de cadenas productivas, las inversiones en negocios de bienes y servicios, y finalmente la promoción de la conservación del medio ambiente a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. A su vez el presente Proyecto está orientado con los lineamientos de la Estrategia Nacional Forestal, la cual fue aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2004-AG de fecha 17 de agosto de 2004, donde se destaca la importancia de la zonificación forestal y calidad de sitio en el proceso de ordenamiento territorial y valoración forestal; asimismo dicha estrategia incluye el Programa de Optimización de la Red de Valor donde se destaca el manejo de plantaciones forestales con fines industriales, la forestación y reforestación para la protección y manejo de cuencas, así como el manejo de sistemas agroforestales, todos estos aspectos dan cabida al Plan Nacional de Reforestación. 7

Ley promulgada el 27 de Junio del 2000.

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De otro lado, algunas de las disposiciones legales ligadas a la promoción del sector forestal nacional, se describen a continuación:   Ley 28852, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería.

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  Ley Nº 27308,  Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El marco legal e institucional del sector forestal ha sufrido constantes modificaciones durante los últimos veinticinco años, creando inestabilidad para los agentes y desincentivando las inversiones. A partir del año 2000, con la Ley Nº 27308 se da un giro importante de política, acorde con los nuevos esquemas de mercado y de promoción de la actividad privada. Dicha Ley en su Artículo 4º, indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional

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de Desarrollo Forestal, en el que se establecen las prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados, y el Plan Nacional de Reforestación. Asimismo, el Reglamento de la Ley, aprobado con Decreto Supremo Nº 014-2001-AG de 6 de abril de 2001, en su Artículo 22º, dice: “El Plan Nacional de Reforestación es el documento

de planificación y gestión que orienta el desarrollo de las actividades de forestación y reforestación en todas sus modalidades, para la formación y recuperación de cobertura vegetal, con fines de producción y/o protección”.    El Decreto Supremo Nº 003-2005-AG de 12 de enero de 2005 , declara de interés

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nacional la reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio nacional. Dispone al Instituto Nacional de Recursos Naturales  – INRENA, con apoyo del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos  –  PRONAMACHCS, como los responsables de la elaboración del Plan Nacional de Reforestación, el mismo que será aprobado mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Agricultura.   El Decreto Supremo N° 102-2001-PCM   que aprueba la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica (ENDB), la que se sustenta en el Convenio sobre la Diversidad

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Biológica, del cual el Perú es signatario, cuya visión establece que “al 2021 el Perú

obtiene para su población los mayores beneficios de su Diversidad Biológica, conservándola y usándola sosteniblemente, y restaurando sus componentes para satisfacer necesidades básicas y generar riqueza para las actuales y futuras generaciones”.  

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  El Decreto Supremo N° 086-2003-PCM , Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, basado en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, entre cuyas líneas estratégicas está la gestión de ecosistemas forestales, para mitigar la vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la

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capacidad de captura de carbono, aprovechando la alta tasa de crecimiento de las plantaciones forestales.   Ley Nº 27867,  Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que estipula como función de los gobiernos regionales, en materia agraria, el otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones forestales en áreas al interior de la región, así como el ejercicio de labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.

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I.

Dentro de los lineamientos de política sectoriales y multisectoriales, según el documento Lineamientos de Política Agraria para el Perú 2002 , el proyecto se enmarca considerando: Como política sectorial: Apoyo a la tecnificación del agro para elevar la rentabilidad  y la competitividad de productos ejes de sistemas productivos. Esta política se dirige a cerrar la brecha alimentaria sobre la base de la innovación tecnológica, la organización de la producción y la asociación de los productores en cadenas productivas. Como política multisectorial: Apoyar a productores agrarios en situación de  pobreza organizados y con potencial de articulación al mercado, para evitar sustituir  la iniciativa privada,

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donde sus principales lineamientos son:

Articular equitativa y sostenidamente a los productores agrarios de las zonas de pobreza y extrema pobreza a los mercados de los programas sociales, con el fin de asegurarles la oferta, la calidad y la oportunidad de sus productos, y al mismo tiempo obtener precios justos a cambio de ello. Fomentar la participación de todos los actores de las microcuencas. Efectuar alianzas estratégicas entre las organizaciones campesinas y las entidades públicas y privadas.

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Promover la asistencia técnica para incentivar la producción agropecuaria con fines de transformación agroindustrial. Como políticas de inversión pública, algunas de las líneas prioritarias del sector están referidas a:

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Asistencia técnica agropecuaria para cultivos y ganadería, con énfasis en la tercerización de la provisión privada del servicio. El Estado puede subsidiar algunas actividades y componentes para este propósito. El objetivo es desarrollar el mercado privado de asistencia técnica e incluso de extensión.

4. Contexto Regional y Local  En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: J. A nivel regional, el presente proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ayacucho, que tiene como uno de sus objetivos, el de “consolidar la integración económica social de la Región, a través del desarrollo de micro cuencas y corredores económicos que impulsen las actividades productivas y comerciales”.   K. Declaración de la tara como Producto Bandera de la Región de Ayacucho. El Gobierno Regional de Ayacucho, en el 2008 promulgó la Ordenanza Regional N° 032-2008-GRA/CR, que declara a la tara como Producto Bandera de la Región Ayacucho, por la importancia económica, social, ecológica y cultural, como un producto de alto valor estratégico para el desarrollo económico de la Región y la generación de riqueza. Así mismo, la referida Ordenanza, señala que se debe priorizar la gestión y el financiamiento con recursos del Gobierno Regional de Ayacucho y de la Cooperación Internacional de los proyectos productivos referidos a la Promoción y Desarrollo de la Cadena Productiva de la Tara en la Región. L. Dentro del Plan Estratégico Regional Exportador (PERX) del departamento de Ayacucho, uno de los productos estratégicos priorizados y del cual se tiene elaborado un Plan Operativo de Producto (POP), es la tara. M. En relación a los gobiernos locales involucrados, estos manifiestan en sus respectivos Planes de Desarrollo Estratégicos objetivos que son compatibles con el presente proyecto:

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CAPÍTULO III IDENTIFICACIÓN

3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:   http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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3.1.1.-ANTECEDENTES DE LA SITUACION O PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO a. Antecedentes de la situación o problema que motiva el PIP En la actualidad, la Tara reviste una importancia económica especialmente para los actores directos por el crecimiento de la demanda, los precios atractivos y la alta rentabilidad; sin embargo, los pequeños productores no logran desarrollar su oferta al mismo ritmo de crecimiento de la demanda, debido a varios factores como desconocimiento del mercado, cultura de autoconsumo, escaso conocimiento de técnicas de producción y la cadena productiva, entre otras. Se realiza bastante énfasis en el estudio de la cadena productiva en los eslabones de Producción, Acopio y Transformación y Comercialización. El primer eslabón es el más crítico debido involucramiento de los responsables directos de la cadena y la competitividad técnica que requiere de los productores. No obstante los factores favorables de la potencialidad de nuestra región como suelo, clima, familias dedicadas en su cultivo, existen factores negativos como es el ataque de plagas y enfermedades a los que se debe afrontar con diversas tecnologías fitosanitarias para su tratamiento y control que generalmente va acompañado con contaminación del ambiente. Debido a ello existe preocupación por los productores y las diferentes organizaciones de productores de tara de realizar un cambio hacia la producción orgánica de tara de nuestra región, con producción sostenible y cuidado del medio ambiente. Esta actividad permitiría realizar una producción diferente frente a las demás regiones, inclusive ingresar con una marca, permitiendo articular las ofertas locales con las demandas locales e internacionales con productos orgánicos de tara de calidad competitiva. Durante los últimos años la presencia de los cambios climáticos de manera brusca como son las prolongadas sequías, mucha incidencia de heladas y granizadas que influyen negativamente en la producción y en la generación de ingresos económicos, provocando una incesante preocupación de los productores.

Las etapas de cosecha y pos cosecha son también temporadas criticas para obtener productos de buena calidad comercial, por lo que requieren acompañamiento técnico para lograr una cosecha de calidad y producto competitivo.   http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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Durante los talleres realizados y en algunas entrevistas los productores de tara manifestaron que tienen muchas dificultades en la producción, especialmente referido a la sanidad, porque existen enfermedades que no saben cómo intervenir para el tratamiento y control. Esta situación de las enfermedades presenta en todas las zonas de producción, afectando aproximadamente el 30 % de la producción de tara por planta, por lo que es una preocupación generalizada, significando una merma de sus modestos ingresos que perciben. La mayoría de los productores realizan controles químicos, con productos que encuentran a la mano y son conocidos, debido a ello realizan tratamientos que son bastante empíricos, nadie les asesora con especificidad, tratan de controlar con cualquier insecticida y fungicida utilizado para otros cultivos. No saben sobre los efectos de la contaminación ambiental, por ello les parece natural utilizar productos sin mayor cuidado. Las enfermedades más frecuentes que se presentan son debido al ataque de plagas y otras producidas por insectos, ácaros, hongos y pulgones que con mucha frecuencia genera baja producción de vainas por cada planta. Asimismo el ataque con pulgones se asocian otras enfermedades como los hongos generando un debilitamiento total de la planta. Algunas veces los productores realizan tratamientos caseros con productos naturales como son las cenizas, aceite quemado y otros en la desesperación de contrarrestar las enfermedades y los insectos; respecto a las plagas como langostas lo realizan el control en forma manual. Existe bastante demanda de servicios profesionales, sin embargo las instituciones públicas no brindan ninguna asesoría, capacitación ni asistencia técnica. Las instituciones privadas como IDESI brindan capacitación en fortalecimiento de organizaciones y articulación de sus productos con las empresas demandantes con reforzamiento en gestión empresarial. La Cooperación Técnica Belga similar al anterior tiene una gerencia en dicha actividad que apoya a las organizaciones de productores en la articulación comercial b. las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación.

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El interés de resolver el problema está en que esta actividad sea considerada como una acción que genere ingresos y la producción sea orgánica debido a la pérdida gradual de suelos y aumento de los niveles de contaminación ambiental que se está viviendo en estos últimos años debido a la producción de otros cultivos cultivados convencionalmente. c. Porque es competencia del estado resolver dicha situación:  Es competencia del estado resolver este problema debido a la precaria situación económica de los pobladores por lo que se hace necesaria la intervención del estado a fin de solucionar el problema y garantizar la mejora de sus condiciones de vida. 3.1.2.-ZONA Y POBLACIÓN AFECTADAS: La provincia de Huamanga presenta 15 distritos, de los cuales solo  07 distritos (Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno) son las que tienen mejores condiciones agro ecológicas para la producción de tara. El cual tiene una población de 20,328 habitantes, de los cuales el 86.14 % es una población rural dedicadas a la agricultura y ganadería, desarrollando los actividad productiva de tara a través de cercos perimétricos.

El ámbito de intervención del proyecto lo constituye la microcuenca del rio Pongora, involucrando directamente a los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno, como se muestra en el siguiente gráfico:

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Gráfico N° 01 Identificación de la microcuenca del Río Pongora8 

3.1.3.-GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR: Temporalidad: A través del transcurso del tiempo podemos expresar que la situación negativa no tiene ninguna mejora, la producción sigue con tecnologías convencionales, con el uso de agroquímicos que degradan el medio ambiente y a esto tenemos que sumar la pérdida gradual de la fertilidad de los suelos con aptitud agrícola, siendo nuestro país y mas nuestra región limitado este recurso, así mismo las existentes aumentan cada año su gravedad, debido a las malas prácticas agronómicas en cada campaña. Relevancia: la situación negativa que se expone en el presente plan de negocios es e índole permanente, por lo que debe ser inmediatamente atendido por el gobierno local, regional o central, para el logro del objetivo de estas.  Grado de avance: La totalidad de los grupos organizados y no organizados de productores agropecuarios es afectada por la situación negativa al no contar con el conocimiento para obtener una producción adecuada y así mismo no conocen las técnicas y/o operaciones que eviten la perdida de suelos. 3.1.4.-INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN:

8 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO CONVENIO: GRA - GTCI CAMISEA – MEM/ Mapa de Sub Cuencas H idrograficas

 

 

 

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Los agricultores afectados, desde al año 2005 se han dedicado a realizar trabajos tendientes a la concretización del sueño de desarrollar los cultivos de manera orgánica, lo cual hasta hoy día no es atendido por las autoridades locales por no desarrollar tecnología de fácil empoderamiento, replicación y que mejore las condiciones económicas de las familias dedicadas a esta actividad y también por la poca voluntad política a desarrollar este tipo de actividades. 3.1.5.-INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS: Se han identificado dos actores que decidirán por los resultados del presente PIP los mismos se muestran a continuación: 

Población beneficiaria. El problema percibido está referido a la necesidad de contar con el desarrollo de plantaciones de tara de manera orgánica, cuyo interés es la de evitar la pérdida permanente de suelos y contaminación, incrementar los volúmenes de oferta, calidad y desarrollar con competitividad la cadena productiva de la tara, los beneficiarios están comprometidos en asumir los costos de operación y mantenimiento de las plantaciones de tara, toda vez que la actividad se desarrolla en sus predios.



Autoridades. La Municipalidad Provincial de Huamanga, se compromete a asumir el oportuno financiamiento del proyecto, la supervisión de las actividades para el desarrollo de producción de manera orgánica.

Finalmente no existen grupos en conflicto más bien todas las organizaciones de productores involucrados se aúnan y están comprometidos en gestionar la viabilidad del proyecto

Grupo participante Población beneficiaria

¿Quienes y como son? Organización de productores agropecuarios que se

Expectativa e intereses Aprender tecnologías adaptables a su

Posibles dificultades

Compromisos asumidos Interés y dedicación a Nivel educativo la actividad. bajo, dificultad para

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dedican a producción comercialización tara

Municipalidad provincial de Huamanga

la y de

Entidad pública encargada de financiar y ejecutar el presente proyecto

realidad y de bajo costo

Mejorar la calidad de vida de los pobladores

asimilar las técnicas

Cuenta recursos

con limitados

Apoyo a la gestión y cofinanciamiento,

para el desarrollo económico de la población y limitada participación con los pobladores

realizarabastecer convenios para de productos procesados a los programas sociales.

Fuente: equipo Consultor-CARITAS Ayacucho; febrero 2011

3.2.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1.-IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL: De acuerdo al diagnóstico de la situación actual y sobre la base de la información preliminar se ha determinado como problema central: “BAJOS

NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA”  3.2.2.-ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS: a) CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL  

Causa directa Dentro de las causas directas, del problema señalado, podemos mencionar:

   

Deficiente manejo de producción orgánica de tara. Escaso proceso de la cosecha y postcosecha de la tara normalizada Deficiente conocimiento de la Gestión organizacional Desconocimiento de la gestión comercial de la tara

1. Deficiente manejo de producción orgánica de tara:  El manejo productivo de la tara es tradicional sin mayores cuidados técnicos, considerando como silvestre a esta planta generosa que resiste las inclemencias de los factores climáticos como las prolongadas sequias, heladas, granizadas y enfermedades.

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Los productores de tara no consideran los aspectos de manejo técnico como son la poda, limpieza, abonamiento, prevención - tratamiento y control fitosanitario, tomando en consideración los calendarios agroecológicos de cultivos similares etc. La presentación de enfermedades frecuentes como la fumagina, oídium, la chupadera y otros no son prevenidos ni tratados adecuadamente, generando pérdidas entre 20 hasta 40% por planta afectada aproximadamente. No existen tratamientos químicos específicos ni asistencia técnica por las instituciones públicas ni privadas. Debido a ello los campesinos dedicados a la tara toman cualquier producto químico que se encuentra a la mano y aplican a diestra y siniestra, contaminando su medio ambiente que le rodea y poniendo en riesgo la salud de los miembros de su familia. Es baja la competitividad de los productores de tara comercial, porque tienen bajos rendimientos por cada planta de tara (18 – 21 kg/planta/año). Existe un cambio y preferencia de consumo por los productos de origen orgánico a nivel mundial. Como se sabe los insumos - subproductos de la tara (polvo y goma) son de exportación principalmente para países europeos, por lo tanto debemos realizar cambio en la atención técnica productiva de la tara comercial hacia la tara ORGÁNICA.

2. Escaso proceso de la cosecha y postcosecha de la tara normalizada: Los pequeños agricultores que tienen diversos cultivos de productos de panllevar complementados con cultivos perennes como la tara realizan sus cosechas golpeando las ramas con palos y/o sacudiendo los arbustos de tara, por consiguiente las vainas de tara madura y tiernas caen al suelo y se mezclan con piedras, tierras, hojas, tallos arbustivos etc., lo que es recogido en costales de 50Kg. Este producto con adulteraciones y faltos de limpieza son entregados a las empresas compradoras como productos de baja calidad. También existen mermas como consecuencia del ataque de las diversas enfermedades en cantidades de 20 a 40% de la producción por cada planta afectada, incluyendo vainas honguedas por falta de selección. Existe la norma técnica peruana de TARA, lo cual indica los parámetros de un producto de tara de buena calidad. Por lo tanto es necesario que los productores

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conozcan lo mínimo necesario de importante documento para preparar productos de buena calidad.

3. Deficiente conocimiento de la Gestión organizacional: Los escasos líderes de organizaciones de productores de tara todavía no conocen sus funciones y las gestiones que les incumbe realizar dentro de la organización. 4. Desconocimiento de la gestión comercial de la tara Los mecanismo de difusión y negociación son inadecuadas por la deficiente gestión comercial. Los productores tienen aspiraciones de acceder a nuevos mercados, sin embargo no tienen identificados a los compradores, así también se ha visto que los productores no saben determinar los costos de producción, no planifican la producción y mucho menos la ventas, no llevan registro, con la implementación del negocio se emprenderá en estas actividades a fin de obtener mayores ingresos.

 

Causa Indirecta 

 

Deficiente manejo de producción orgánica de tara.  Deficiente desarrollo de capacidades de los productores en la producción

orgánica   Escaso proceso de la cosecha y postcosecha de la tara normalizada  Deficiente manejo de cosecha y post cosecha de la tara sin las herramientas necesarias   Desconocimiento de la gestión comercial de la tara  Limitada información y manejo de información de mercado   Deficiente conocimiento de la Gestión organizacional  Débil conocimiento de la asociatividad de los productores

b) EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL   Efecto Directo:   http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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

Escasa oferta de la tara orgánica



Limitada calidad de oferta de la tara debido a la pérdida por mermas en la producción

 

   

Desaprovechamiento de las oportunidades comerciales Desinterés de los actores directos en la cadena de la tara Efecto Indirecto: Bajos ingresos económicos de la actividad de la tara Abandono de la actividad productiva de la tara

EFECTO ÚLTIMO: Bajo nivel socio económico de los productores de tara orgánica en la cadena productiva A continuación se presenta el árbol de problemas que resume lo antes expresado:

Esquema nº 001

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Fuente: Elaboración propia 3.3.-OBJETIVO DEL PROYECTO. 3.3.1.-Definición del objetivo central. Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene el objetivo central del Proyecto “INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA PROVINCIA DE HUAMANGA” .  ESQUEMA Nº002 “BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN

“INCREMENTAR LOS NIVELES DE

LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA” 

COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA ” 

FUENTE: Elaboración del proyectista 

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3.3.2.-Definición de medios y fines a) Medios Medios de Primer nivel    

Adecuar el manejo de producción orgánica de la tara. Mejorar el proceso de cosecha y postcosecha de la tara normalizada Conocimiento de la gestión comercial de la tara Incrementar el conocimiento de la Gestión organizacional

Medios fundamentales 

Adecuado orgánica



Adecuado manejo de cosecha y post cosecha Adecuada información y manejo de información de mercado Fortalecer el conocimiento de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados

 

desarrollo de capacidades de los productores en la producción

b) Fines Fines Directos  Incrementar los niveles de producción y productividad 

 

Mejorar la oferta productiva de la tara evitando la perdida por mermas en la producción Aprovechamiento de las oportunidades comerciales Interés de los actores directos en la cadena de la tara

Fines Indirectos 

Incremento de ingresos económicos de la actividad de la tara



Desarrollo de la actividad productiva de la tara

Fin Último  Mejoramiento del nivel socio económico de los productores de tara orgánica en la cadena productiva ESQUEMA Nº 003   http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 3.4.1.-Planteamiento de las Acciones Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos previamente identificado, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central. Una vez definido el objetivo de impacto, se deben establecer explícitamente los medios para el logro del mismo, que son las respuestas técnicamente viables. Estas alternativas suponen costos más bajos en su implementación.

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DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Medio Fundamental 1: Desarrollo de capacidades de producción orgánica de tara.

productores en la

Acción 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de tara Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Acción 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada Acción 2b: Implementación de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Acción 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores 3.4.5.-Relacionar las acciones Las dos acciones son mutuamente excluyentes: Acción 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada

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Acción 2b: Implementación de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Alternativa 01 Medio Fundamental 1: Desarrollo de capacidades de producción orgánica de tara.

productores en la

Acción 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de tara Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Acción 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Acción 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores Alternativa 02 Medio Fundamental

1: Desarrollo de capacidades de

productores en la

producción orgánica de tara. Acción 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de tara Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Acción 2b: Implementación de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Acción 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores

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CAPÍTULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACION

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4.1.-HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO El Proyecto “DESARROLLO

DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”, se compone de las siguientes fases: pre inversión, inversión y post inversión. La fase de pre inversión ha tenido una duración de 1 mes efectivo, mientras que para la fase de inversión se prevé una duración de tres años, en cambio la fase de post –inversión en este caso inicia al finalizar la inversión quiere decir inicia en el segundo año de iniciado la inversión por un período de 4 años.  El horizonte de ejecución de las dos alternativas es de tres años (fase de inversión) el cual está determinado en función del tamaño de la inversión, de la duración de las principales actividades y el horizonte de evaluación para las dos alternativas es de 5 años, y la fase de post inversión es de 2 años en la que habrá una incorporación gradual de la población beneficiaria. Horizonte de las alternativas 1 - 2 Horizonte de Evaluación 05 AÑOS

Expediente Técnico 03 Meses

Ejecución 3 Años

Mantenimiento 04 Años

4.2.-ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2.1.-DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL PROYECTO Los beneficios que se ofrecerá en el presente proyecto se tienen en cuenta del árbol de Medios  – acciones del capítulo anterior. Los beneficios serán básicamente los productores de tara que están inmersos dentro del cuadro de la pobreza y tienen la visión de mejorar su situación actual (ingreso económico familiar) mejorando sus capacidades y habilidades, insertándose a la actividad productiva con la ayuda que brindará el proyecto.

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Adquisición de materiales y equipos, así como el desarrollo de capacidades para la producción de tara orgánica en las zonas de intervención del proyecto proporcionará. Incrementar los niveles de producción y productividad Mejorar la oferta productiva de la tara evitando la perdida por mermas en la producción Aprovechamiento de las oportunidades comerciales Interés de los actores directos en la cadena de la tara Incrementar el rendimiento de 15 kilos de tara por plantación a 25 kilos Incremento de ingresos económicos de la actividad de la tara Desarrollo de la actividad productiva de la tara

4.2.2.-POBLACIÓN OBJETIVA Es aquella parte de la población afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender y que vienen hacer los productores que regularmente trabajan en la producción de tara, además de ello tenemos que mencionar que la intervención del proyecto es los 7 distritos de la provincia de Huamanga (Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno), siendo 150 productores. Cuadro Nº 4.1

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DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO DE TARA, POBLACION Y HA DE TERRENO N° DE N° DE HA POR PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD BENEFICIARIOS ATENDER Condoray Ccaccañan Tambillo Niño Yucay Santa Barbara Tambobamba Pamparque Osnobamba Suso Quinua Muyurina Mitoccasa Quiucho HUAMANGA Pacaycasa Ocopa Pacaycasa Ccayarpachi Santiago de Pischa San Pedro de Cachi Trigopampa San Juan de Viñaca San Jose de Ticllas Simpapata Laramate San Jose de Viñaca Pongora Jesus de Nazareno Rumichaca Totora Acos vinchos

150

113.5

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

4.2.3.-DEMANDA POTENCIAL DE LOS SERVICIOS La demanda potencial de los servicios de asistencia técnica está conformada por los 150 productores de los 7 distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno de la provincia de Huamanga. Esta demanda de servicio de capacitación y asistencia técnica para el manejo de la tara, se sustenta por las condiciones de clima y suelo existentes en las zonas, la cual es propicia para la realización de esta actividad agroforestal. Por tanto, se considera una propensión del productor agrario en la zona a poder desarrollar el manejo de las plantaciones de forma orgánica con el servicio de asistencia técnica. Se cuentan con 113.5 ha para desarrollar el proyecto, como se muestra en el cuadro 4.1. 4.2.4.-DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS Para el presente proyecto la demanda de los servicios lo conforman la población que desarrolla la producción de tara regularmente. La demanda ha sido analizada desde el lado de los servicios agrícolas de los productores, así como por los servicios de asistencia técnica y capacitación, requeridos por los beneficiarios. En ese sentido, las áreas que demanda el servicio de producción agrícola de tara suman un total de 113.5 Has, los mismos que se encuentran distribuidos en las siguientes las   http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno. De igual manera, se ha analizado la demanda por capacitación la misma que está orientado principalmente a los beneficiarios directos, y comprende cursos de capacitación en producción y manejo del cultivo de manera orgánica. Cuadro N°4.2 REQUERIMIENTO DE MODULOS PRODUCTIVOS INDICADORES  A.- Población demandante B.- Módulo demostrativos de producción de tara orgánica c.- Total de modulos demostrativos familiares

Unidad

TOTAL

Familia

150.00

Módulo/Familia

3.00

Familia x modulos

50.00

Cuadro N°4.3 REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA. Rubro

Unidad

Productores

Familia

Nº de asistentes/ capacitación

Nº Agric/PAT

Requerimiento

PAT

Duración del proyecto Requerim. PAT/mes (Téc.) Fuente: Diagnóstico y elaboración propia

Meta 150.00 30 5 3 1

Años Tec.

Cuadro N°4.4 CUADRO Nº ….: CALCULO DE CAPACITACIONES POR EJE TEMATICO

DETERMINACIÓN DE Nº DE CAPACITACIONES PROMEDIO POR EVENTO = 30 BENEFICIARIOS (MIN. 25 Y MAX. 40) Nº BENEFICIARIOS = 150 Nº BENEF./AÑO = 50 Nº GRUPOS =

1.7

Cuadro N°4.5

Aprox. =

2.0

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Nº EVENTOS POR EJE TEMÁTICO POR AÑO TEMAS

TEMAS

GRUPOS

TOTAL EVENT.

Taller en Tecnología Productiva organica de tara

5

2

10

Taller en la prevención y control fitosanitario

6

2

12

Taller cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad

4

2

8

Taller de fortalecimiento organizacional y liderazgo

4

2

8

4.2.5.-DEMANDA DEL PRODUCTO Toda la producción de tara se comercializa; incluso existe un déficit de oferta para atender a la demanda de las empresas. Esto se verifica por el ingreso y salida de empresas del mercado; por ejemplo: en el año 2004 existían seis empresas principales que comercializaban tara y para el 2007 se cuentan nueve empresas. Adicionalmente, existen acopiado-res que, en menor porcentaje, canalizan producto a otras empresas limeñas. Hasta el 2005 la empresa local “Productos del País” tenía liderazgo en el acopio de tara (captaba más de 40% del total de la oferta en la zona), lo que le permitió tener un crecimiento del 7% anual. En el año 2006 el acopio de Productos del País cayó al 19.7% del total de la oferta, debido al ingreso de nuevos actores acopiadores mayoristas (que canalizaron el producto a: Rmuelle, Exportaciones de la Selva, Molinos Chipoco, entre otras) y principalmente por la presencia de la empresa Silvateam Perú que implementó una agresiva estrategia de precio, logrando un crecimiento del 15% en ese año. Grafico N°4.1

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Hasta el 2006 las empresas que captaban el 74% del acopio de tara ayacuchana y lideraban el mercado eran Silvateam Perú, Productos del País y Exportadora El Sol. Hasta el 2005, las empresas Extractos Tánicos y Transformadora Agrícola, disminuyeron el volumen de acopio de tara ayacuchana. La empresa Exportadora El Sol, que también tuvo decrecimiento, se recuperó el año pasado (2006). La dinámica comercial tiene su comportamiento en función de la disponibilidad de pro-ducto, así el año 2006 se pueden identificar que los meses entre junio y noviembre han tenido mayor flujo de producto, lo cual corresponde a la época de cosechas (cosecha grande y pequeña). Grafico N°4.2

Precios

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A nivel del Departamento se comercializa tara, principalmente en vaina; los precios varían en función del volumen, la distancia de los puntos de comercialización (Huanta y Huamanga) y la calidad del producto (madura y seca). El precio pagado al productor (en chacra), históricamente ha sido inferior al percibido por los acopiadores mayoristas en un 32% y 17%, aunque ésta diferencia no indica que los intermediarios estén percibiendo mayores utilidades. Generalmente, la utilidad neta por kg para el acopiador, luego de descontar costos de trasporte, permisos, personal de apoyo en el acopio y entre otros, varía entre S/. 0.05 y 0.10 nuevos soles por kg. Hasta el año 2000, los precios fueron menores a S/. 0.70 nuevos soles por kg y a partir del 2001 el precio se incrementó progresivamente, principalmente por el crecimiento de la demanda de goma (con ligeras caídas para el año 2004). El año 2007 el precio promedio ha sido el más alto en la historia de tara, así en el mes de mayo llegó hasta S/. 2.80 y en agosto S/. 3.20/kg de tara en chacra. Grafico N°4.3

El precio de la tara a nivel local ha crecido en un 9% anual; esta tendencia podría mantenerse hasta llegar a un precio máximo de S/. 3.50/kg en chacra; sin embargo, luego de 2 ó 3 años, probablemente se registre una caída hasta llegar a un precio real y estable de entre S/. 1.00 y S/. 1.50/kg de tara en chacra16. En Huanta y Huamanga los precios pagados por la tara han sido mayores que el de las demás provincias17. Las provincias de Cangallo y La Mar, tienen precios mas bajos que las primeras, pero aún altos respecto a las otras provincias.

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Grafico N°4.4

4.3.-ANALISIS DE LA OFERTA. 4.3.1.-OFERTA DEL SERVICIO. Entre las instituciones de apoyo que trabajan en la cadena productiva de la tara, vienen a ser instituciones que apoyan y respaldan este tipo de actividad con programas que inciden en la mejora de la producción y comercialización. Entre las instituciones y organizaciones encontramos a las siguientes: Cooperación Técnica Belga (CTB), a través del Centro de Servicios Empresariales no Financieros apoya diversos esfuerzos de promoción de las micro y pequeñas empresas, en cuanto éstas representan una estrategia viable de generación de empleo duradero y digno en el mediano y largo plazo. Basado en un vasto estudio de demanda de servicios no financieros, el programa busca detectar y actuar sobre los diversos cuellos de botella identificados en las cadenas productivas. Se brindan los servicios necesarios en respuesta a una demanda identificada. Solid Perú, organización sin fines de lucro, fundada por empresarios, que promueve el desarrollo de iniciativas empresariales con enfoque de cadenas productivas y responsabilidad social, buscando la complementariedad entre la cultura empresarial y andina. 

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OPD y Programas como INCAGRO, ALIADOS y AGRORURAL; quienes a través de sus fondos concursables vienen apoyando al sector en los componentes de implementación, acondicionamiento, asistencia, desarrollo de capacidades mediante capacitaciones y el apoyo en la promoción y articulación comercial de los productores hacia los mercados competitivos. Proyecto de Desarrollo Agropecuario Ámbito Irrigación Cachi  – PDA.- Su ámbito se encuentra en la cuenca Alta de Irrigación Cachi donde trabajan con los siguientes componentes como el Fortalecimiento organizacional, Riego, Forestación, Mercado y Comercialización. Sin embargo, sobre la base del diagnóstico realizado. La oferta ha sido analizada desde el lado de la provisión de los servicios para la producción orgánica en la zona de influencia del proyecto para el desarrollo del cultivo, la cual no existe. 4.3.2.-OFERTA DEL PRODUCTO (Proyecto en Operación)  Actualmente los rendimientos de producción de las plantaciones silvestres y sembradas en la región de Ayacucho son de 24 kilos, en base de la información obtenida de tara existente (Natural y cultivada) 9 ., con la implementación del proyecto se espera un rendimiento de 35 kilos de tara en vaina/árbol.

4.4.-BALANCE OFERTA – DEMANDA Al identificarse que no existe una oferta de servicios de administración así como de formación técnica para el fortalecimiento de las capacidades de la población en actividades de producción de mantenimiento de plantaciones de tara orgánicamente, la brecha no atendida será la demanda estimada en la sección anterior, es decir para cada uno de los servicios identificados. La producción agrícola total del proyecto es la oferta que cubrirá la demanda insatisfecha del servicio de agrícola. El cuadro siguiente muestra el resumen el resumen del balance Demanda - Oferta, Ver cuadro siguiente.

9

 “Conociendo

la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho”. Solid Ayacucho-Perú

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Balance Oferta - Demanda de Servicios de Asistencia Técnica y Equipamiento DESCRIPCION

DEMANDA INSATISFECHA

UNIDAD

DEMANDA

OFERTA

Poblacion demandante

UNIDAD

150.00

0

(150.0)

Implementación de modulo productivo de tara orgánica.

Modulo

50.00

0

(50.0)

Taller en la produccion orgánica de tara, mantemiento de plantaciones Implem entación de Módulo demo strativos de prevención y control fitosanitario

Evento

10.00

0

(10.0)

Modulo

50.00

0

(50.0)

Taller en la prevención y control fitosanitario

Evento

12.00

0

(12.0)

Mes

33.00

0

(33.0)

Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad

Evento

8.00

0

(8.0)

Implementación de Módulo demos trativos de cosecha y pos cosecha

Modulo

50.00

0

(50.0)

Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

Evento

8.00

0

(8.0)

Asistencia técnica en el m anejo agronómico de la tara

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICI EMBRE DEL 2010

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS A continuación se detallan las alternativas identificadas: PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 01. Alternativa 01 Medio Fundamental 1: Desarrollo de capacidades de productores en la producción orgánica de tara. Acción 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de tara Actividad 1: Implementación de modulo productivo de tara orgánica: Este módulo constara con los insumos, materiales y herramientas necesarias para desarrollar la producción de compost. El compost: Es un abono natural que resulta de la transformación (descomposición microbiana) de la mezcla de residuos orgánicos de origen animal y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. Este abono también se le conoce como tierra vegetal" o "mantillo. Su calidad depende de los insumos que se han

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utilizado (tipo de estiércol y residuos vegetales), pero en promedio tiene 1,04% de N, 0,8% P y 1,5% K. Puede tener elementos contaminantes si se ha utilizado basura urbana. El proceso de compostaje es una fermentación aeróbica y termofílica (mayor de 40 °C). Al compost también se le puede añadir pequeñas cantidades de tierra o rocas naturales (fosfatadas o calcáreas) trituradas. La elaboración de este abono permite el reciclaje de nutrientes a la propia parcela, y está indicada en los casos en que exista La característica química del compost dependerá de la cantidad y tipo de residuo vegetal utilizado, las condiciones ambientales que ocurrieron durante su proceso de descomposición y de la calidad del residuo animal o estiércol empleado. Un ejemplo de esto último, es evitar el uso de estiércol de vacunos procedente de establos debido a la alta conductividad eléctrica que presenta y que podría afectar a los cultivos. Se muestra los gastos en la implementación por módulo por asociación: I.01.01 Nº I.01.01 I.01.02 I.01.03 I.01.04 I.01.05 I.01.06 I.01.07

Implementaci ón de modulo productivo de tara orgánica. COSTO POR MODULO DESCRIPCIÓN COMPOST INSUMOS Estiercol de vacuno Ceniza Melaza Restos de cosecha Cal agrícola

I.01.08 I.01.09 I.01.10 I.01.11 I.01.12 I.01.13

MATERIALES Varas largas (1 mt) Baldes de 10 lt P ala plana Carretillas Balanza con plataforma

I.01.14 I.01.15 I.01.16

MANO DE OBRA NO CALIFICADA Apertura de zanjas Mezcla de insumos y preparacion SUB TOTAL Fuente: Elaboración Propia

S/. 2,956.00 UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Tm. Kg Lt Tm. Kg

5.00 20.00 10.00 10.00 5.00

100.00 0.80 8.00 0.50 1.00

500.00 16.00 80.00 5.00 5.00

-

UNID. Unid. Unid. Unid. UNID.

10.00 2.00 2.00 2.00 1.00

5.00 20.00 40.00 250.00 1,500.00

50.00 40.00 80.00 500.00 1500.00

-

jornal 6.00 20.00 jornal 3.00 20.00 ------------------------------------------------------>

120.00 60.00 S/. 2,956.00

S/. 0.00

500.00 16.00 80.00 5.00 5.00 50.00 40.00 80.00 500.00 1,500.00

SUB TOTAL       500.00   16.00   80.00   5.00   5.00            

120.00   120.00 60.00   60.00 S/. 2,956.00 S/. 2,956.00

Actividad 2: Taller en la producción orgánica de tara, mantenimiento de plantaciones: se contratarán a un técnico agropecuario con experiencia en la elaboración de abonos orgánicos sólidos, se desarrollaran 10 eventos de talleres sobre la elaboración del compost, y de las prácticas de mantenimiento de las plantaciones de tara, labores de riego, limpieza y remoción, podas de formación, abonamiento, control de plagas, enfermedades y cosecha.

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50.00 40.00 80.00 500.00 1,500.00

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1.01.02

Taller en la produccion orgánica de tara

S/. 1,280.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Taller en la produccion orgánica de tara Pasajes (ida y vuelta) Viáticos

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

0.00 800.00 40.00 200.00

REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

2.2 MATERIALES

Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA SUB TOTAL

------------------------------------------------------>

S/. 1,280.00

-

800.00 40.00 200.00 90.00

SUB TOTAL     800.00   40.00   200.00       90.00

S/. 0.00

150.00 S/. 1,280.00

      150.00     S/. 1,280.00

Fuente: Elaboración Propia

Actividad 3 : Implementación de Módulo demostrativos de prevención y control fitosanitario: se adquirirá los materiales necesarios para desarrollar el taller de prevención y control de enfermedades y plagas frecuentes en la plantación de tara, los materiales descritos son necesarios para el control mecánico de partes dañadas en la plantación y por la invasión de plantas epifitas, mientras la adquisición de sepas de microorganismos antagónicos son para el control de hongos frecuentes en la plantación y plagas como los pulgones, psíllidos, hormigas. Las prácticas de control fitosanitario ecológicamente deberán ser dirigidas por profesionales especialista que puedan dictar en los talleres a productores comprometidos en desarrollar este metodología. 1.01.03

Implementaci ón de M ódulo de mostrativos de prevención y control fitosanitario

S/. 850.00

1.3.1

Costo por modulo

S/. 850.00

Nº 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6 1,3,7 1,3,8 1,3,9

DESCRIPCIÓN Machete Tijera de podar Sierra Pinzas de podar Sierra de podar en arco Insumos de control biologico microorganismos antagónicos Trampas pegantes de color amarillo o rojo. Control de planta epifitas rasquetas Control de planta epifitas ganchos SUB TOTAL Fuente: Elaboración Propia

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO Unidad 3.00   20.00 Unidad 3.00   30.00 Unidad 3.00   15.00 Unidad 3.00   15.00 Unidad 3.00   30.00 Kilos 3.00   120.00 Unidad 20.00   5.00 Unidad 2.00   15.00 Unidad 2.00   15.00 ------------------------------------------------------>

TOTAL

60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00

-

S/. 0.00

60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00

SUB TOTAL   60.00   90.00   45.00   45.00   90.00   360.00   100.00   30.00   30.00 S/. 850.00

Actividad 4: Taller en la prevención y control fitosanitario: Se desarrollaran 12 eventos de capacitación a los productores agrupados en grupos de 30 familias, los talleres están dirigidos a dar charlas para desarrollar prácticas de prevención en las plantaciones de tara, prácticas de podas, adecuadas abonamientos (el exceso genera invasión de algunos áfidos) y consecuentemente prácticas de control al no resultar la prevención.

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1.01.04

Taller en l a prevención y control fitosanitario

S/. 800.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

2.1 HONORARIOS

Taller en la prevención y control fitosanitario Pasajes (ida y vuelta) Viáticos

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

800.00 40.00 200.00

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

800.00

-

SUB TOTAL     800.00

REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación 2.2 MATERIALES

Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA SUB TOTAL

------------------------------------------------------

S/. 1,280.00

S/. 800.00

S/. 0.00

 

-

 

S/. 800.00

Fuente: Elaboración Propia

Actividad 5: Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara Asistencia técnica en el manejo agronómico de las plantaciones de tara; se contará con dos técnicos especialistas en la producción orgánica de tara y manejo ecológico quienes se encargaran de monitorear los 7 los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Tara, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas, Jesús Nazareno, durante 33 meses, además se contara con promotores de campo en cada distrito, en total se tendrán 7 promotores: 1.01.05

Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara

S/. 3,600.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 12,200.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

Ingeniero Especialista en manejo de tara en produccion organica Ing. Promotores de campo Prom.

2.00 7.00

1,800.00 750.00

195.00 8.50

15.00 50.00

2.2 INSUMOS Y MATERIALES

Combustible - gasolina Lubricantes/motocicleta

Gln Gln

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

------------- ----------------- ------------------ ------

3,600.00 5,250.00

3600.00 5250.00 0.00 0.00 2,925.00 2925.00 425.00 425.00 0.00 0.00 0.00 S/. 12,200.00 S/. 3,600.00

S/. 0.00

SUB TOTAL     3,600.00   5,250.00       2,925.00   425.00       S/. 3,600.00

Actividad 6: Implementación de Modulo de capacitación: Para dar continuidad a las actividades mencionadas en cada uno de los Grupos Organizados de Productores se debe contar con la implementación necesaria para desarrollar la transferencia de tecnología, siendo:

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1.01.05

Implementación de Modulo de capacitacion

S/. 7,993.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 7,993.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

SUB TOTAL   -

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

       

2.2 INSUMOS Y MATERIALES

Cuadernos A4 de 100 hojas Lapiceros de tinta seca Lápices

Unid. Unid. Unid.

150.00 150.00 150.00

5.00 1.00 1.00

750.00 150.00 150.00

750.00 150.00 150.00

Tablerodedeindetificación escribir con del logotipo del proyecto Polos proyecto Manuales de capacitación Papelógrafos Cinta masking de 1,50" Cinta de embalaje Chinches Plumones de color Nº 47 Plumones de color Nº 56 Cartulinas de color Cuchilla corta papel Tijera grande

Unid. Unid. Unid. Ciento Rollo Rollo Caja Unid. Unid. Ciento Unid. Unid.

150.00 150.00 150.00 0.50 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00

15.00 18.00 10.00 25.00 3.50 1.00 1.00 3.00 2.50 35.00 2.50 7.00

2,250.00 2,700.00 1,500.00 12.50 35.00 10.00 2.00 30.00 25.00 350.00 7.50 21.00

2250.00 2700.00 1500.00 12.50 35.00 10.00 2.00 30.00 25.00 350.00 7.50 21.00 0.00 0.00 0.00 S/. 7,993.00

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

------------------------------------------------------

S/. 7,993.00

-S/. 0.00

750.00 150.00 150.00

2,250.00    2,700.00   1,500.00   12.50   35.00   10.00   2.00   30.00   25.00   350.00   7.50   21.00       S/. 7,993.00

Actividad 7: Implementación de equipos para el desarrollo de extensión agraria: El personal encargado de desarrollar la extensión debe contar con la implementación de equipos y materiales necesarios para hacer extensivo las actividades a la población beneficiaria. Siendo los implementos necesarios: 1.01.05

Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria

S/. 54,710.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 54,710.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

SUB TOTAL   -

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

Adquisición de equipos (Motocicleta) Mantenimiento de equipos Infladores

Unid. Mes Unid.

2.00 12.00 1.00

15,000.00 200.00 50.00

30,000.00 2,400.00 50.00

30000.00 2400.00 50.00

-

    30,000.00   2,400.00   50.00

Parches en frio Linternas Computadoras personales Lap top Equipo multimedia Cámara filmadora Cámara fotográfica Indumentaria (chalecos de indetificación) Fotocheck de indetificación Botas para campo Ponchos para lluvia Bolsa de dormir Mosquitero Botiquín de primeros auxilios Cartel de obra

Gbl Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Glb UNID.

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 7.00

100.00 20.00 2,500.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 800.00 90.00 20.00 35.00 40.00 100.00 25.00 1,500.00 500.00

100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00

100.00 20.00 5000.00 3500.00 3800.00 2000.00 1600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1500.00 3500.00

-

                             

2.2 INSUMOS Y MATERIALES

 

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

----------- ----------------- ----------------- ---------

S/. 54,710.00

S/. 54,710.00

S/. 0.00

-

S/. 54,710.00

Fuente: Elaboración Propia

Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha  Acción 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada

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100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00

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Actividad 1: Taller en cosecha, post cosecha y normalización de calidad; se contratara a un técnico con la experiencia debida en el desarrollo de la cosecha y manejo post cosecha, así como desarrollar las prácticas de normalización del producto final a fin de mantener en ópticas condiciones para su comercialización. II.01.

Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad

S/. 1,280.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad Pasajes (ida y vuelta) Viáticos

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

0.00 800.00 40.00 200.00

REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

2.2 MATERIALES

Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA COSTO TOTA L

------------------------------------------------------>

S/. 1,280.00

800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 S/. 1,280.00

SUB TOTAL     800.00   40.00   200.00       90.00       150.00     S/. 1,280.00

S/. 0.00

Fuente: Elaboración Propia

Actividad 2: Implementación de Módulo demostrativos de cosecha y pos cosecha: con la finalidad de desarrollar la capacitación en el adecuado proceso de cosecha de granos de tara, el porcentaje ideal de humedad y las prácticas de post cosecha se requieren algunos implementos necesarios para desarrollar esta actividad, se muestra los implementos necesarios. II.02.01 Impleme ntación de Módul o demostrativos de cosecha y pos cosecha

S/. 1,023.00

1.3.1

S/. 1,023.00

Costo por modulo

Nº 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6

DESCRIPCIÓN Sacos de polipropileno Rafia Mantadas Baldes de 10 lt Palo mas gancho Romana SUB TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Unidad 381.00   1.50 Unidad 5.00   1.50 M2 15.00   10.00 Unidad 6.00   20.00 Unidad 6.00   14.00 Unidad 3.00   30.00 ------------------------------------------------------

TOTAL 571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00 S/. 1,023.00

SUB TOTAL S/. 0.00

571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00 S/. 1,023.00

  571.50   7.50   150.00   120.00   84.00   90.00 S/. 1,023.00

Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Acción 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores Actividad 1:  Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo; Se desarrollaran 8 talleres pare la realización del fortalecimiento de las organización de los productores, prácticas que motiven a este objetivo, desarrollo de trabajo en equipos, y del desarrollo de talleres que puedan fomentar la participación de  jóvenes como líderes comunales, entre otras actividades que motiven esta actividad.

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III.01.

Fortalecimi ento de asociativi dad y li derazgo con los valores

S/. 1,280.00

COSTOS POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN 4.1 MANO DE OBRA CALIFICADA Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo Pasajes (ida y vuelta) Viáticos REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación 4.2 MATERIALES Manual de capacitacion 4.3 MANO DE OBRA COSTO TOTA L

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

800.00 40.00 200.00

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

------------------------------------------------------>

S/. 1,280.00

800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 90.00

-

SUB TOTAL     800.00   40.00   200.00       90.00

0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 S/. 1,280.00

S/. 0.00

      150.00     S/. 1,280.00

Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA 2: La alternativa 02, sigue los mismos componentes y actividades que la alternativa 01, salvo en las siguientes actividades: Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha. Acción 2B: Implementación de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha Actividad 1: Capacitación

mediante la metodología ECAS

Serán de carácter participativo con un alto componente práctico, estos talleres se impartirán teniendo en cuenta un plan modular de capacitación adecuadamente estructurado. Se realizará en 27 meses involucrando a 150 productores. 4.6. COSTOS DEL PROYECTO. 4.6.1.-Costos en la situación sin proyecto. Los costos de operación y Mantenimiento sin proyecto en la actualidad vienen hacer las actividades para desarrollar la operación en la producción de tara en vaina y el mantenimiento de las plantaciones que los productores vienen desarrollando. 4.6.2.-Costos en la Situación con Proyecto. Los costos en la situación “Con Proyecto” están dados por los costos de inversión

necesarios para materializar el proyecto que incluye entre otros la elaboración del expediente técnico,  manejo de las plantaciones de tara, cosecha y post cosecha así como los gastos administrativos, de supervisión e imprevistos, este último

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necesario para saldar cualquier contratiempo no previsto; tanto a precios sociales como a precios privados, el cual se muestra en el cuadro siguiente  ALTERNATIVA 01 Los costos totales de esta alternativa 01 ascienden a S/. 868,594.11 a precios de mercado y a S/. 769,129.93 a precios sociales, se muestra el presupuesto de inversión a precios privados: PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROV INCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”

LUGAR:

REGION AYACUCHO/ PROVINCIA HUAMANGA/Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno

FECHA:

01/12/2010

Nº

DESCRIPCION Expediente Técnico

I

COMPONENTE I: Desarroll o de capacidade s de productores en la producción orgánica de tara.

I.01.

Incremento en el desar rollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de tara

UND.

CANTIDAD

Estudio

1.00

PRECIO PRECIO TOTAL UNIT. (S/.) (S/.) 15,000.00

15,000.00

S/.

683,763.02 683,763.02

I.01.01 Implementación de modulo productivo de tara orgánica.

Modulo

50.00

2,956.00

147,800.02

I.01.02 Taller en la produccion orgánica de tara, mantemiento de plantaciones

Evento

10.00

1,280.00

12,800.00

Modulo

50.00

850.00

42,500.00

Evento

12.00

1,280.00

15,360.00

Mes

33.00

12,200.00

402,600.00

Modulo Equipamiento

1.00 1.00

7993.00 54710.00

54,710.00

I.01.03

Implem entación de Módulo demo strativos de prevención y control

fitosanitario I.01.04 Taller en la prevención y control fitosanitario

I.01.05 Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion I.01.07 Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria

II II.01.

COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha

7,993.00

S/.

Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada

61,390.00 61,390.00

II.01.01 Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad

Evento

8.00

1,280.00

10,240.00

II.01.02 Implementación de Módulo demostrativos de cos echa y pos cosecha

Modulo

50.00

1,023.00

51,150.00

III

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados

S/.

III.01. Fortalecimiento de asocia tividad y liderazgo con los valores III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

10,240.00 10,240.00

Evento

COSTO DIRECTO

8.00

1,280.00

10,240.00

S/. 755,393.02

SUPERVISIÓN (3%)

22,661.79

GASTOS GENERALES (10 %)

75,539.30

COSTO TOTAL

S/. 868,594.11

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

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Los cálculos de los precios sociales se desarrollaran mediante los factores de corrección determinados por el Ministerio de economía y Finanzas, se muestra el siguiente cuadro con los parámetros para los cálculos de los costos sociales para cada actividad o requerimiento: Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)

Gastos en Bienes Nacionales Gastos en Bienes Importados Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem - Tasa Impuesto General a las Ventas Factor de corrección de la Divisa Gastos en Combustibles Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Servicio de Consultorías (incluye Expediente Técnico y Supervisión) Persona Jurídica Persona Natural Gastos en Mano de Obra Calificada

Valor Valor

0.84 0.81

% % Valor Valor

12 19 1.08 0.66

Valor

0.84

Valor Valor Valor

0.84 0.91 0.91

Gastos en Mano de Obra No Calificada Lima Metropolitana urbano

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

0.68 0.86 0.68 0.57 0.6 0.41 0.63 0.49

Valor

0.91

Región Costa urbano Región Costa rural Región Sierra urbano Región Sierra rural Región Selva urbano Región Selva rural Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta Categoría por Servicios No Personales (10%) Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 Anexo SNIP 09 – v 1.0

10/02/2009

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PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”

LUGAR: svinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno FECHA:

01/12/2010

Nº

DESCRIPCION Expediente Técnico

I I.01.

UND.

CANTIDAD

Estudio

1.00

PRECIO UNIT. (S/.)

PRECIO TOTAL (S/.)

13,650.00

COMPONENTE I: Desarrollo de capa cidade s de productores en la producción orgánica de tara.

13,650.00

S/. 604,514.14

Incremento en el desar rollo de capac idades en manejo orgánico de la producción de tar a

604,514.14

I.01.01 Implem entación de mod ulo productivo de tara orgánica.

Modulo

50.00

2,483.04

124,152.02

I.01.02 Taller en la produccion orgánica de tara, mantemiento de plantaciones

Evento

10.00

1,164.80

11,648.00

Implem entación de Módulo demos trativos de prevención y control I.01.03 fitosanitario

Modulo

50.00

714.00

35,700.00

I.01.04 Taller en la prevención y control fitosanitario

Evento

12.00

1,164.80

13,977.60

Mes

33.00

11,102.00

366,366.00

Modulo

1.00

6,714.12

6,714.12

uipamiento

1.00

45,956.40

45,956.40

I.01.05 Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion I.01.07 Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria

COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha II.01.

S/.

Desarrollo de capa cidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada

52,284.40 52,284.40

II.01.01 Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad

Evento

8.00

1164.80

9,318.40

II. 01. 02 Implement ac ión de Módulo demos trativos de c os ec ha y pos c os ec ha

Modulo

50.00

859. 32

42,966. 00

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados

S/.

III.01. Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores III.01.01 Talleres de fortalecim iento organizacional y liderazgo

9,318.40 9,318.40

Evento

COSTO DIRECTO SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) COSTO TOTAL

8.00

1,164.80

9,318.40

666,116.94 20,622.23 68,740.76

S/. 769,129.93

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

ALTERNATIVA 02 Los costos totales de esta alternativa ascienden a S/. 906,253.47 a precios de mercado y a S/. 790,555.53 a precios sociales.

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PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”

REGION AYACUCHO/ PROVINCIA HUAMANGA/Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, S an José de Ticllas y Jesus Nazareno 01/12/2010

LUGAR: FECHA:

Nº

DESCRIPCION Expediente Técnico

I I.01.

UND.

CANTIDAD

Estudio

PRECIO PRECIO TOTAL UNIT. (S/.) (S/.)

1.00 15,000.00

COMPONENTE I: Desarrollo de capacida des de productores en la producción orgánica de tara.

15,000.00 S/.

Incremento en el desar rollo de capac idades en manejo orgánico de la producción de tara

683,763.02 683,763.02

I.01.01 Implementación de modulo productivo de tara orgánica.

Modulo

50.00

2,956.00

147,800.02

I.01.02 Taller en la produccion orgánica de tara, mantemien to de

Evento

10.00

1,280.00

12,800.00

Modulo

50.00

850.00

42,500.00

Evento

12.00

1,280.00

15,360.00

Mes

33.00 12,200.00

402,600.00

Modulo Equipamiento

1.00 7,993.00 1.00 54,710.00

7,993.00 54,710.00

plantaciones Implementación de Módulo demos trativos de prevención y control I.01.03 fitosanitario

I.01.04 Taller en la prevención y control fitosanitario I.01.05 Asistencia técnica en el m anejo agronóm ico de la tara I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion I.01.07 Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria COMPONENTE II: Desarrollo del mane jo de cosecha y post II cosecha II.01.

S/.

Implementación de ECAS en el manejo de c osecha y post cosecha

81,000.00

II.01.01 Capacitación mediante la m etodología ECAS COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y III liderazgo de los productores organizados

MES

27.00

3,000.00 S/.

III.01. Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

81,000.00

81,000.00 10,240.00 10,240.00

Evento

COSTO DIRECTO

8

1280

10,240.00 S/. 775,003.02

SUPERVISIÓN (5%)

38,750.15

GASTOS GENERALES (10 %)

77,500.30

COSTO TOTAL

S/. 906,253.47

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

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PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”

LUGAR:

REGION AYACUCHO/ PROVINCIA HUAMANGA/Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno

FECHA:

01/12/2010

Nº

DESCRIPCION Expediente Técnico

I I.01.

UND.

CANTIDAD

Estudio

1.00

PRECIO UNIT. (S/.)

PRECIO TOTAL (S/.)

13,650.00

COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la producción orgánica de tara.

13,650.00

S/. 604,514.14

Incremento en el desarr ollo de capac idades en manejo orgánico de la producción de tar a

604,514.14

I.01.01 Implem entación de m odulo productivo de tara orgánica.

Modulo

50.00

2,483.04

124,152.02

I.01.02 Taller en la produccion orgánica de tara, mantemiento de plantaciones

Evento

10.00

1,164.80

11,648.00

I.01.03 fitosanitario

Modulo

50.00

714.00

35,700.00

I.01.04 Taller en la prevención y control fitosani tario

Evento

12.00

1,164.80

13,977.60

Mes

33.00

11,102.00

366,366.00

Modulo

1.00

6,714.12

6,714.12

Equipamiento

1.00

45,956.40

45,956.40

Implem entación de Módulo demos trativos de prevención y control

I.01.05 Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion I.01.07 Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria

COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Desarrollo de capacidade s en el ma nejo de cosecha y post II.01. cosecha de tara normalizada II

II.01.01 Capacitación mediante la metodología ECAS

III

S/.

73,710.00 MES

27.00

2730.00

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados

73,710.00

S/.

III.01. Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valore s III.01.01 Taller de liderazgo

73,710.00

9,318.40 9,318.40

Taller

COSTO DIRECTO SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) COSTO TOTAL

8.00

1,164.80

9,318.40

687,542.54 20,622.23 68,740.76

S/. 790,555.53

FUENTE: EQUIPO CO NSULTOR CARITAS AYACUCHO DICI EMBRE DEL 2010

COSTOS DE POST-INVERSION: En esta etapa se está considerando los costos de inversión en la operación de la producción de tara orgánica y el mantenimiento de las plantaciones.

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DESCRIPCION OPERACIÓN Riego Limpieza y remoción Cos echa

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALT01 Unidad de Precio SUB TOT AL Medida Unitario

S/. 1,520.00 220.00 100.00 700.00

220.00 100.00 700.00

Herramientas y equipo (des gas te) Global 200.00 Otros Gas tos Global 300.00 MANTENIMIENTO Abonamiento jornal 1000.00 Control de plagas y enfermedades jornal 220.00 Poda jornal 150.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DI CIEMBRE DEL 2010

200.00 300.00

DESCRIPCION OPERACIÓN Riego Limpieza y remoción

jornal Jornal Jornal

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT01 Unidad de Precio Medida Unitario

S/. 1,370.00 1000.00 220.00 150.00 S/. 2,890.00

INVERSION TOTAL

COSTO POR AÑO S/. 838.20

90.20 41.00

90.20 41.00

Cos echa Jornal 287.00 Herramientas y equipo (des gas te) Global 168.00 Otros Gas tos Global 252.00 MANTENIMIENTO Abonamiento jornal 410.00 Control de plagas y enfermedades jornal 90.20 Poda jornal 61.50 COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DI CIEMBRE DEL 2010

287.00 168.00 252.00

DESCRIPCION

COSTO POR AÑO

jornal Jornal

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS MERCADO ALT01 Unidad de Precio Medida Unitario

S/. 561.70 410.00 90.20 61.50 S/. 1,399.90

INVERSION TOTAL

OPERACIÓN

COSTO POR AÑO S/. 1,920.00

Riego jornal 320.00 Limpieza y remoción Jornal 200.00 Cos echa Jornal 900.00 Herramientas y equipo (des gas te) Gl obal 200.00 Otros Gas tos Gl obal 300.00 MANTENIMIENTO Abonamiento jornal 2700.00 Control de plagas y enfermedades jornal 800.00 Poda jornal 350.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DI CIEMBRE DEL 2010

DESCRIPCION

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT01 Unidad de Precio Medida Unitario

320.00 200.00 900.00 200.00 300.00 S/. 3,850.00 2700.00 800.00 350.00 S/. 5,770.00

INVERSION TOTAL

OPERACIÓN Riego jornal 131.20 Limpieza y remoción Jornal 82.00 Cos echa Jornal 369.00 Herramientas y equipo (des gas te) Gl obal 168.00 Otros Gas tos Gl obal 252.00 MANTENIMIENTO Abonamiento jornal 1107.00 Control de plagas y enfermedades jornal 328.00 Poda jornal 143.50 COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DI CIEMBRE DEL 2010

COSTO POR AÑO S/. 1,002.20

131.20 82.00 369.00 168.00 252.00 S/. 1,578.50 1107.00 328.00 143.50 S/. 2,580.70

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COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO En esta sección se consideran los costos diferenciales entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto a precios sociales como a precios de mercado, se muestran a continuación para posteriormente realizar el análisis del flujo de caja. COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A Precios Privados (S/.) RUBRO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversión Con Proyecto Expediente Técnico COMPONENTE I: Desarrollo de ca pacida des de productores en la producción orgánica de tara. COMPONENTE II: Desarroll o del manej o de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrol lo de l a Asociati vidad y lide razgo de los productores organizados SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) II.4 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversión Sin Proyecto II.1 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

0 532,846.7 532,846.7   15,000.0

1 198,983.7 193,213.7

AÑO 2 148,303.7 142,533.7

418,603.02

155,360.00

  109,800.00

58,830.0

2,560.00

 

-

7,680.0

2,560.00

 

-

7,553.9 25,179.8

7,553.93 25,179.77

-

532,846.7

3 5,770.0 -

4 5,770.0 -

5  5,770.0   -

  7,553.93   25,179.77

5,770.0 2,890.0 2,890.0 196,093.7

5,770.00 2,890.0 5,770.00 2,890.0 5,770.00 2,890.0 5,770.00  2,890.0   2,890.0 2,890.0 2,890.0  2,890.0 145,413.7 2,880.0 2,880.0  2,880.0

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A Precios Sociales (S/.) RUBRO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversión Con Proyecto Expediente Técnico COMPONENTE I: Desarrollo de ca pacida des de productores en la producción orgánica de tara. COMPONENTE II: Desarroll o del manej o de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrol lo de l a Asociati vidad y lide razgo de los productores organizados SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversión Sin Proyecto II.1 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

0 463,599.8 463,599.8   13,650.0

1 178,405.2 175,824.5

AÑO 2 132,286.4 129,705.7

363,218.5 49,954.8

141,377.60 2,329.60

  99,918.00   -

6,988.8

2,329.60

6,874.1 22,913.6 -

6,874.08 22,913.59 2,580.7 1,399.9 1,399.9 177,005.3

463,599.8

 

3 2,580.7 -

4 2,580.7 -

5  2,580.7   -

-

  6,874.08   22,913.59 2,580.70 2,580.70 2,580.70 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,399.9  1,399.9   1,399.9 1,399.9 1,399.9  1,399.9 130,886.5 1,180.8 1,180.8  1,180.8

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COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 A Precios Privados (S/.) RUBRO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversión Con Proyecto Expediente Técnico COMPONENTE I: Desarrollo de ca pacida des de productores en la producción orgánica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desa rrollo de l a Asocia tividad y li derazgo de los productores organizados SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversión Sin Proyecto II.1 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

0 516,033.2 516,033.2   15,000.0

1 238,440.2 232,670.2

A O 2 163,320.2 157,550.2

418,603.0 36,000.0

155,360.00 36,000.00

 109,800.00   9,000.00

7,680.0

2,560.00

12,916.7 25,833.4

12,916.72 25,833.43 5,770.0 2,890.0 2,890.0 235,550.2

-

516,033.2

 

3 5,770.0 -

4 5,770.0 -

5  5,770.0   -

-

  12,916.72   25,833.43 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 2,890.0 2,890.0 2,890.0  2,890.0   2,890.0 2,890.0 2,890.0  2,890.0 160,430.2 2,880.0 2,880.0  2,880.0

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 A Precios Privados (S/.) RUBRO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversión Con Proyecto Expediente Técnico COMPONENTE I: Desarrollo de ca pacida des de productores en la producción orgánica de tara. COMPONENTE II: Desarroll o del manej o de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrol lo de l a Asociati vidad y lide razgo de los productores organizados SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversión Sin Proyecto II.1 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

0 446,405.0 446,405.0   13,650.0

1 208,835.6 206,254.9

AÑO 2 140,476.4 137,895.7

363,218.5

141,377.60

  99,918.00

32,760.0

32,760.00

  8,190.00

6,988.8

2,329.60

6,874.1 22,913.6

6,874.08 22,913.59 2,580.7 1,399.9 1,399.9

-

446,405.0

207,435.7

 

3 2,580.7 -

4 2,580.7 -

5  2,580.7   -

-

  6,874.08   22,913.59 2,580.70 2,580.70 2,580.70 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,399.9  1,399.9   1,399.9 1,399.9 1,399.9  1,399.9 139,076.5

1,180.8

1,180.8

 1,180.8

4.7.-BENEFICIOS. 4.7.1.-SITUACIÓN SIN PROYECTO En la situación actual con tecnología tradicional los productores producen la tara con un rendimiento de 24 kilogramos en vaina por plantacion.  4.7.2.-SITUACIÓN CON PROYECTO El proyecto permite, cuantificar sus beneficios en función al incremento del rendimiento del cultivo con tecnología media de fácil empoderamiento por parte de los beneficiarios, quien vienen a ser 150 productores, con las plantaciones que poseen.  Los beneficios esperados con la ejecución del proyecto, redundaran en los siguientes aspectos:

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Se generaran más de 10102 jornales de mano de obra no calificada para las distintas actividades de producción de las plantaciones del proyecto. Al final del proyecto 150 productores serán beneficiadas directamente con la venta de sus productos orgánicos. Beneficios indirectos: Servicios ambientales, que tienen por objeto la protección de la fertilidad del suelo, conservación de la biodiversidad biológica, conservación de ecosistema, mejoramiento en la nutrición de las familias involucradas, incremento de la oferta del producto orgánico y leal. El beneficio atribuible al proyecto provendrá de los incrementos en las ventas de tara como consecuencia de un incremento en la producción en donde se circunscribe la presente intervención. Medidos mediante el Valor Neto de la Producción  – VNP. El proyecto tendrá influencia en la dinamización de la cadena productiva de la tara en la Zona y contribuirá al incremento e intercambio de bienes y servicios de terceros con los pequeños productores. Los supuestos para el cálculo de los beneficios (precio de venta, volumen de producción, rendimiento, etc.), basado en los ingresos por las ventas de tara histórica en la provincia y del nivel de precio promedio durante el año, siendo de S/. 2.25 nuevos soles en promedio, el incremento del rendimiento de 24 kilos de tara por plantación a 35 kilos. Los beneficios incrementales (valor neto de la producción incremental) para cada una de las alternativas se muestran en los cuadros a continuación, además cabe mencionar que para ambas alternativas se aplican el mismo criterio de desarrollo de tecnología, siendo la acción excluyente del cual se han derivado las alternativas el desarrollo de taller y el fortalecimiento organizacional no afectando en los supuesto para la segunda alternativa, se muestran a continuación los supuesto de los beneficios:

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RENDIMIENTOS ANUALES DE PRODUCCION DE TARA CONDICIÓN SIN PROYECTO, DE LOS 150 PRODUCTORES EN LOS DISTRITOS DE TAMBILLO, ACOSVINCHOS, QUINUA, PACAYCASA, SANTIAGO DE PISCHA, SAN JOSÉ DE TICLLAS Y JESUS NAZARENO

AÑO

DE PROD.

N°plantaciones (Unidades/ha) com cerco perimetrico

Rendimiento /plantacion (kg)

N°de N°de hectareas Produccion total cosechas efectivas a atender de tara al año al año (ha) (kg)

Año 2008

160.00

24.00

1.50

113.50

 

653,760.00

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50

             

653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

RENDIMIENTOS ANUALES DE PRODUCCION DE TARA CONDICIÓN CON PROYECTO, DE LOS 150 PRODUCTORES EN LOS DISTRITOS DE TAMBILLO, ACOSVINCHOS, QUINUA, PACAYCASA, SANTIAGO DE PISCHA, SAN JOSÉ DE TICLLAS Y JESUS NAZARENO

AÑO

DE PROD.

N°plantaciones (Unidades/ha) com cerco perimetrico

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Rendimiento /plantacion

N°de N°de hectareas Produccion total cosechas efectivas a atender de tara al año

(kg)

160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

al año 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

(ha) 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50

(kg) 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00

           

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

VARIABLES DE LA PRODUCCION DE TARA - CONDICIÓN SIN PROYECTO VARIABLES DE LA PRODUCCION TARA POR AÑO AÑO DE PROD. Añ o 20 10 Añ o 20 11 Añ o 20 12 Añ o 20 13 Añ o 20 14 Añ o 20 15

VOLUMEN PROD. (kg) 653 ,760 .00 653 ,760 .00 653 ,760 .00 653 ,760 .00 653 ,760 .00 653 ,760 .00

PRECIO (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89

V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,470,960.00 1,470,960.00 1,470,960.00 1,470,960.00 1,470,960.00 1,470,960.00

COSTO PROD. UNIT. (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL

1,235,606.40 1,235,606.40 1,235,606.40 1,235,606.40 1,235,606.40 1,235,606.40

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42

COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 328,015.00 328,015.00 328,015.00 328,015.00 328,015.00 328,015.00

           

275,532.60 275,532.60 275,532.60 275,532.60 275,532.60 275,532.60

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

RESUMEN DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO

Año 2010 Año 2011 Año 2012

V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40

COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60

VALOR NETO PROD. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,142,945.00   960,073.80 1,142,945.00   960,073.80 1,142,945.00   960,073.80

Año 2013 Año 2014 Año 2015

1,470,960.00 1,470,960.00 1,470,960.00

328,015.00 328,015.00 328,015.00

1,142,945.00 1,142,945.00 1,142,945.00

AÑO

1,235,606.40 1,235,606.40 1,235,606.40

275,532.60 275,532.60 275,532.60

  960,073.80   960,073.80   960,073.80

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

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VARIABLES DE LA PRODUCCION DE TARA - CONDICIÓN CON PROYECTO VARIABLES DE LA PRODUCCION TARA POR AÑO AÑO DE PROD. Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

VOLUMEN PROD. (kg) 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00

PRECIO (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89

V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00

COSTO PROD. UNIT. (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58

COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 654,895.00   550,111.80 654,895.00   550,111.80 654,895.00   550,111.80 654,895.00   550,111.80 654,895.00   550,111.80 654,895.00   550,111.80

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

RESUMEN DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO AÑO Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00

COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80

VALOR NETO PROD. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20   1,490,255.00 1,251,814.20  

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN AÑO Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

V.N.P. CON PROY. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20

V.N.P. SIN PROY. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80

V.N.P. INCREMENTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40 347,310.00   291,740.40

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

BENEFICIOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1) A Precios Privados (S/.) AÑO

RUBRO

0

1 -

A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la producción Costo de producción

-

B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la producción Costo de producción C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)

-

2

3

4

1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00

1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00

1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00

1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00

347,310.00

347,310.00

347,310.00

347,310.00

5            

1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00

  347,310.00

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

BENEFICIOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1) A Precios Sociale s (S/.) AÑO

RUBRO A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la producción Costo de producción B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la producción Costo de producción C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)

0

1

2

3

4

5

-

1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

  1,251,814.20   1,801,926.00   550,111.80   960,073.80   1,235,606.40   275,532.60

-

291,740.40

291,740.40

291,740.40

291,740.40

  291,740.40

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

  http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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No habiendo alguna innovación tecnológica para la segunda alternativa solo en las actividades para su ejecución, en ese sentido, los beneficios incrementales para la alternativa N°1 y 2 consecuentemente son las mismas. 4.8.-Evaluación Social La metodología que se ha empleado para determinar la mejor alternativa a precios sociales es la de costo  – beneficio, siendo los beneficios y costos, incrementales los que se comparan para la estimación de los beneficios netos. Los indicadores de evaluación económica se han estimado sobre la base del valor actual de los flujos económicos proyectados a una Tasa Social de Descuento del 11%, siendo los indicadores los siguientes:  RESUMEN DE LA EVALUACION

E. P RIVADO

E. SOCIAL

INDICADOR

TSD INVERSIÓN VAN TIR B/C

ALT 01

ALT 02

ALT 01

ALT 02

11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71

11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65

11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64

11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 201 0

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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 01 RUBRO A. SITUACION CON PROYECTO

AÑO 0 -

Valor bruto de la producción Costo de producción B. SITUACION SIN PROYECTO

-

Valor bruto de la producción Costo de producción

C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)

2

3

1,490,255.00

1,490,255.00

1,490,255.00

1,490,255.00  1,490,255.00

4

5

2,145,150.00

2,145,150.00

2,145,150.00

2,145,150.00

 2,145,150.00

654,895.00

654,895.00

654,895.00

654,895.00

  654,895.00

1,142,945.00

1,142,945.00

1,142,945.00

1,142,945.00  1,142,945.00

1,470,960.00 328,015.00

1,470,960.00 328,015.00

1,470,960.00 328,015.00

1,470,960.00 328,015.00

347,310.00

347,310.00

347,310.00

347,310.00

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO

532,846.72

198,983.7

148,303.7

5,770.0

5,770.0

I. Costos de Inversión Con Proyecto

532,846.72

193,213.70

142,533.70

Expediente Técnico

-

1

15,000.0

COMPONENTE I: Desa rrollo de capaci dades de productores en la producción orgánica de tara.

-

-

  347,310.00  

5,770.0

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

418,603.0

155,360.0

COMPONENTE II: De sa rrol lo de l ma ne jo de cos echa y pos t cos echa

58,830.0

2,560.0

-

-

-

 

-

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados

7,680.00

2,560.0

-

-

-

 

-

SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) II.4 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO

109,800.0

 1,470,960.00   328,015.00

7,553.93

7,553.9

7,553.9

-

-

 

-

25,179.77

25,179.8

25,179.8

-

-

 

-

5,770.00 2,890.0

5,770.00 2,890.0

-

-

II. Costos de Inversión Sin Proyecto II.1 Costos de Operación y Mantenimiento

5,770.00 2,890.0

-

2,890.0

2,890.0

5,770.00 2,890.0  

2,890.0

-

5,770.00 2,890.0

 

2,890.0

 

2,890.0

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

532,846.7

196,093.7

145,413.7

2,880.0

2,880.0

 

2,880.0

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II)

(532,846.7)

151,216.3

201,896.3

344,430.0

344,430.0

 

344,430.0

 

204,402.4

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS INDICADORES ECONÓMICOS TSD : Tasa Social de Descuento FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 201 0

1.000

0.9009

0.8116

0.7312

0.6587

(532,846.7)

136,230.9

163,863.6

251,844.2

226,886.7

TIR (%) = 11.00%

35.92%

VAN (S/.) =

450,381.15

VAN : Valor actual neto

0.5935

1.71

B/C =

B/C : Relación beneficio costo

 

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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 01 RUBRO

AÑO 0

1

2

3

4

5

A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la producción Costo de producción

-

1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80

1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80

1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80

1,251,814.20  1,251,814.20 1,801,926.00  1,801,926.00 550,111.80   550,111.80

B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la producción Costo de producción

-

960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

960,073.80   960,073.80 1,235,606.40  1,235,606.40 275,532.60   275,532.60

-

C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)

291,740.40

291,740.40

291,740.40

291,740.40

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversión Con Proyecto Expediente Técnico

463,599.80 463,599.80 13,650.00

178,405.2 175,824.46 -

132,286.4 129,705.66 -

2,580.7 -

2,580.7 -

COMPONENTE I: Desarroll o de capacida des de productores en la producción orgánica de tara.

363,218.54

141,377.6

99,918.0

49,954.80

2,329.6

6,988.80

2,329.6

6,874.08 22,913.59 -

6,874.1 22,913.6 2,580.7

6,874.1 22,913.6 2,580.70

2,580.70

1,399.9 1,399.9 130,886.5

1,399.9 1,399.9 1,180.8

1,399.9 1,399.9 1,180.8

160,853.9

290,559.6

290,559.6

COMPONENTE II: Desa rrollo del ma nejo de cos echa y post cos echa COMPONENTE III: Desa rrollo de la Asoci ativida d y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operación y Mantenimiento

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversión Sin Proyecto II.1 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES

463,599.80

1,399.9 1,399.9 177,005.3

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II)

(463,599.80)

114,735.1

1.00

0.90

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS INDICADORES ECONÓMICOS TSD : Tasa Social de Descuento FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 20 10

-

(463,599.8) TIR (%) = 11.00%

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

130,552.7

32.98%

2,580.7 -

-

0.81

103,365.0

  291,740.40      

VAN (S/.) =

    2,580.70  

0.73 212,454.7 346,606.11

VAN : Valor actual neto

       

2,580.70

1,399.9 1,399.9 1,180.8

  290,559.6

0.66 191,400.6

0.59   172,433.0 1.64

B/C =

B/C : Relación beneficio costo

 

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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 02 AÑO

RUBRO

0

A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la producción

-

Costo de producción B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la producción Costo de producción

-

C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)

-

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversión Con Proyecto Expediente Técnico COMPONENTE I: Desarroll o de capa cidade s de produc tores en la producción orgánica de tara. COMPONENTE II: Desa rrollo del ma nejo de cosecha y pos t cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversión Sin Proyecto II.1 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II)

1

 

INDICADORES ECONÓMICOS TSD : Tasa Social de Descuento FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICI EMBRE DEL 201 0

3

4

5

1,490,255.00 1,490,255.00 2,145,150.00 2,145,150.00

1,490,255.00 1,490,255.00  1,490,255.00 2,145,150.00 2,145,150.00  2,145,150.00

654,895.00 654,895.00 1,142,945.00 1,142,945.00 1,470,960.00 1,470,960.00 328,015.00 328,015.00

654,895.00 654,895.00   654,895.00 1,142,945.00 1,142,945.00  1,142,945.00 1,470,960.00 1,470,960.00  1,470,960.00 328,015.00 328,015.00   328,015.00

347,310.00

347,310.00

347,310.00

347,310.00

516,033.2 516,033.2 15,000.00

238,440.2 232,670.2 -

163,320.2 157,550.2 -

5,770.0 -

5,770.0 -

418,603.02

155,360.0

109,800.0

-

-

 

-

36,000.00

36,000.0

9,000.0

-

-

 

-

7,680.00

2,560.0

-

-

 

-

12,916.72

12,916.7

12,916.7

-

-

 

-

25,833.43

25,833.4

25,833.4

-

-

 

-

516,033.2

5,770.0 2,890.0 2,890.0 235,550.2

5,770.0 2,890.0 2,890.0 160,430.2

5,770.0 2,890.0 2,890.0 2,880.0

5,770.0 2,890.0 2,890.0 2,880.0

(516,033.2)

111,759.8

186,879.8

344,430.0

344,430.0

1

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

(516,033.2)

100,684.5

151,675.9

251,844.2

226,886.7

  204,402.4

-

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS

2

TIR (%) = 11.00%

-

34.10%

VAN (S/.) =

419,460.65

VAN : Valor actual neto

  347,310.00      

        

5,770.0 -

5,770.0 2,890.0 2,890.0 2,880.0

  344,430.0

B/C =

1.65

B/C : Relación beneficio costo

 

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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 02 RUBRO

AÑO 0

1

2

3

4

5

A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la producción Costo de producción

-

1,251,814.20 1,251,814.20 1,801,926.00 1,801,926.00 550,111.80 550,111.80

1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80

1,251,814.20  1,251,814.20 1,801,926.00  1,801,926.00 550,111.80   550,111.80

B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la producción Costo de producción

-

960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

960,073.80 1,235,606.40 275,532.60

960,073.80   960,073.80 1,235,606.40  1,235,606.40 275,532.60   275,532.60

-

C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversión Con Proyecto Expediente Técnico COMPONENTE I: Desarroll o de capacidades de productores en la producción orgánica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cos echa y post cosecha COMPONENTE III: Desa rrollo de la Asociativi dad y lidera zgo de los productores organizados SUPERVISIÓN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversión Sin Proyecto II.1 Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II)

291,740.40

291,740.40

291,740.40

291,740.40

446,405.0 446,405.0 13,650.00

208,835.6 206,254.9 -

140,476.4 137,895.7 -

2,580.7 -

2,580.7 -

363,218.54

141,377.6

99,918.0

-

-

 

-

32,760.00

32,760.0

8,190.0

-

-

 

-

-

-

 

-

6,988.80

2,329.6

6,874.08 22,913.59   -

6,874.08 22,913.59 2,580.7 1,399.9   1,399.9 207,435.7

6,874.08 22,913.59 2,580.70 1,399.9 1,399.9 139,076.5

2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,180.8

84,304.7

152,663.9

290,559.6

446,405.0 (446,405.0)

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS INDICADORES ECONÓMICOS TSD : Tasa Social de Descuento FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2 010

-

  291,740.40      

    2,580.70   1,399.9     1,399.9   1,180.8  

290,559.6

2,580.7 -

2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,180.8

  290,559.6

1

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

(446,405.0)

75,950.2

123,905.5

212,454.7

191,400.6

  172,433.0

TIR (%) = 11.00%

31.96%

VAN (S/.) =

329,738.95

VAN : Valor actual neto

B/C =

1.60

B/C : Relación beneficio costo

 

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4.9.-Análisis de Sensibilidad El resultado del análisis de sensibilidad refleja las bondades del proyecto en términos de aceptación de variaciones en sus indicadores ante eventuales cambios en sus variables críticas sin que cambie su condición de rentabilidad, las variables críticas analizadas fueron: la variación del precio de venta del producto y la variación del costo de producción. 

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En el escenario 1 de la variación del precio de venta del producto el proyecto admite una variación por debajo del precio hasta un -10%, por debajo de este precio el proyecto no es rentable. En el escenario 2 de la variación de los costos el proyecto admite una variación del 30% sobre los costos de producción. En el escenario 3 respecto a la variación de los rendimientos de producción, el proyecto no admite una reducción en un 10% por debajo de producción. 4.10.-ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La municipalidad provincial de Huamanga cuenta con la capacidad técnica, logística y la experiencia que permiten ejecutar el PIP sin mayores dificultades. Una vez concluida la ejecución del proyecto se hará entrega a la Junta de usuarios de productores de los distritos beneficiarios, quienes serán los entes responsables junto con la participación permanente con la Municipalidad Provincial de Huamanga. 1.-Definición clara de la institución o entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto. Los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto serán cubiertos por las siguientes: 

Por parte de todos los beneficiarios del proyecto quienes se comprometieron FIRMANDO UN ACTA DE COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PROYECTO, como consta el acta adjunto en el anexo. Así mismo las Municipalidades distritales de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno, Mediante un ACTA se compromete a participar directamente en el proceso de mantenimiento y operación del proyecto.



Capacitaciones y asistencia técnica por parte de instituciones colaboradoras sobre manejo, organización de actividad.



Aporte de los beneficiarios organizados en Junta de Usuarios y Asociación de Productores Agropecuarios.

2. Análisis de la Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento, necesidad de arreglos institucionales y administrativos. La capacidad organizativa de los beneficiarios y la predisposición de los mismos de hacer realidad la instalación y producción de tara, así mismo con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, permitirán realizar todas las actividades que implica, así como los costos la operación y mantenimiento.

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3. Descripción de la participación que tendría la población beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificación y formulación. Los beneficiarios están plenamente identificados con el proyecto, tal es así que han participado activamente en la fase de diagnóstico y recopilación de información necesaria para la elaboración del perfil técnico. Una muestra de su interés son las gestiones realizadas a diferentes instancias y consideran prioritario la ejecución de este proyecto esperado por mucho tiempo. Interés latente y activo de la población de participación en función del Perfil Técnico, Expediente Técnico y Ejecución del proyecto con participación de mano de obra no calificada. El monto para la operación y mantenimiento pos inversión se dará básicamente por los productores, al ser una plantación perene, los montos están consignados en el mantenimiento de la actividad productiva orgánica, la elaboración de los abonos y prácticas para el manejo agronómico y conservación de las plantaciones. Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuación:

 

Acta de compromiso en la Operación y Mantenimiento

Los beneficiarios se comprometen a asumir con los costos de operación y mantenimiento  juntamente con la Municipalidad distritales del ámbito de intervención.

 

Acta de libre disponibilidad de Terreno.

Los beneficiarios se comprometen trabajar con las plantaciones de sus predios a fin de encaminar las tareas recomendadas, así como los espacios necesarios para desarrollar los abonos orgánicos.

4.11.-Impacto ambiental. Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideración para la evaluación impacto ambientallasson los medios: Físicoambientales natural, biológico social. En cada una dedelellas se consideran principales variables que sony sujetos de ser impactados por las diferentes actividades durante el proceso de instalación del cultivo, implementación de bienes, desarrollo de capacidades humanas. Medio Físico Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables ambientales:   http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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  Aire.-Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta variable no sufrirá mayores impactos. La implementación del proyecto generará solo molestias por la elaboración de los abonos orgánicos (malos olores y no emanaciones toxicas).



  Suelo.-Las actividades del proyecto no utilizara fertilizante químico que incrementen la



acides del suelos, mas por contrario se de realizaran actividades condiciones de la fertilidad delelsuelo, a través enmiendas naturalespara mejorar las   Agua.-La calidad y cantidad de agua no se vera afectada al no usar productos químicos de alta toxicidad no se corre el riesgo de lixiviar estos productos a la napa freáticas cercana y así contaminar los ríos o vertientes de agua cercana.



Medio Biológico Los impactos que podrían generarse son principalmente sobre las variables biológicas: la flora y la fauna.   Flora.-Con la implementación del proyecto no se generara la devastación de especies vegetales susceptibles por la utilización de productos químicos, y las actividades agrarias de rotulado, preparación del terreno serán realizadas en aéreas establecidas para el cultivo.



  Fauna.-Las comunidades faunísticas más comunes que podría ser trastocado eventualmente en su densidad, distribución y su composición serian afectadas al usar componente químicos para realizar el control de insectos plagas al cultivo, por lo que se desarrollaran practicas que no afecten su población grandemente y generen un gran desequilibrio en el ecosistema agrario.



Medio Socioeconómico Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto:   Usos del territorio.-Los impactos a generarse en esta variable no son de consideración debido a que se desarrollas en zonas destinadas a la agricultura.



  Cultural.-Los impactos positivos son de largo mediano plazo debido a que la experiencia de la implementación del proyecto permitirá replicar las actividades a las organizaciones de productoras vecinas.



  Humano.-La variable humana como ente integrante del sistema socio económico, tendrá un impacto positivo fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones eco turístico será más favorable para su desarrollo en el medio en el que habita.



  Economía.-El impacto inmediato que tendrá el proyecto sobre la economía de las familias campesinas será la generación de ingresos como producto del pago por la participación con la mano de obra no calificada en la ejecución de las diferentes actividades del proyecto.



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ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO Efecto Identificación de Impactos componentes y Variables ambientales de Incidencia

    o     v      i      t      i     s     o     p

Temporalidad

    s     e      t     n     e     o     n     v      i     o     a      t     r     a      t     g     u     m     r     e     e     e      N      N      P

Espaciales

Magnitud

Transitorio     a     n     a     a      i      t     r      d     o     e      C      M

    a     g     r     a      L

     l     a     c     o      L

     l      l     a     a     n     n     o      i     o     s      i     g     c     e     e     a     v     e      R      N      L

    s     o      d     a     r     e      d     o      M

    s     e      t     r     e     u      F

Medio Fisico Natural 1. Agua 1.a. Cantidad

x

1.b. Calidad

x

2.Suelo 2.a. Relieve

x

2.b. Contaminación del suelo

x

2.c. Cantidad

x

3.Aire 3.a. Calidad

x

3.b. Régimen térmico

x

Medio Biologico 1.Flora

x

1.a. Cubierta 1.b. Regeneración natural

x x

1.c. Diversidad

x

2.Fauna

x

2.a. Poblaciones

x

2.b. Condiciones alimenticias

x

2.c. Hábitas

x

Medio Socioeconómico 1.Cultural

x

x

x

x

2.Social

x

x

x

x

x

x

3.Economico x

x

4.a. Estilos de vida

x

x

4.b. Ecoturismo

x

x

x

x

4.c. Conservación de la naturaleza

x

x

x

x

5.a. Calidad de vida

x

x

x

5.b. Bienestar

x

x

x

3.a. Ingresos

4. Usos del territorio x

x

5. Humanos x x

Fuente: Elaboración propia

4.12.-Selección de alternativa. Sobre la base de la evaluación social de los costos y beneficios del proyecto, se presentan a continuación un resumen de los principales indicadores del proyecto para ambas alternativas: RESUMEN DE LA EVALUACION

E. P RIVADO

E. SOCIAL

INDICADOR

TSD INVE RS IÓN VAN TIR B/C

ALT 01

ALT 02

ALT 01

ALT 02

11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71

11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65

11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64

11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 20 10

  http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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Proyecto SnipTaraHga_2011!08!03-slidepdf.com

Como se observa, a precios sociales, el VAN de la Alternativa 01 es superior al de la Alternativa 02, razón por la cual, y según lo indica la normatividad del SNIP, se selecciona la Alternativa 01 como la mejor alternativa de solución. 4.13.-PLAN DE IMPLEMENTACION En base a los componentes de la alternativa seleccionada se ha elaborado las actividades del proyecto para lograr su implementación, que en tiempo de duración total suman aproximadamente 3 años. Los principales recursos necesarios para la implementación lo constituyen: - Recursos Humanos: la contratación de un jefe de proyecto, un especialista en producción orgánica, dos asistentes técnicos para cada distrito en la elaboración de abonos orgánico y promotores de campo para cada distrito que en total suman 7, administrativo y de monitoreo, consultorías diversas, facilitadores, técnico agropecuario y extensionistas, mano de obra no calificada. - Recursos Físicos y Otros: Insumos varios para el mantenimiento y operación de la producción de tara: herramientas, insumos, etc.; materiales de capacitación, movilidad, combustible, materiales de escritorio, materiales para la elaboración de abonos orgánicos sólidos y líquidos, etc. De otro lado, el inicio probable del proyecto está previsto para la campaña del 2012 entre los meses de agosto o octubre. Este a su vez está condicionado a que en los meses precedentes las gestiones relacionadas a la aprobación del proyecto en el marco del SNIP no se prolongue demasiado. Asimismo, las gestiones convenios relacionados tanto con el gobierno regional como ycon los gobiernos locales,a la seejecución realizarándel enproyecto el periodo previo al inicio programado del proyecto, garantizando con ello el inicio adecuado del mismo. Con estas consideraciones, se plantea el siguiente plan de implementación preliminar, en donde se aprecia: actividades y duración de las mismas. Es de observarse que el plan de implementación definitivo se tendrá cuando el proyecto entre en su etapa de ejecución, en donde se elaborará el plan operativo correspondiente.

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CRONOGRAMA DE METAS FÍNANCIERAS Nº

DESCRIPCION

Expediente Técnico I

UND.

Estudio

CANT.

1.00

PRECIO PRECIO UNIT. (S/.) TOTAL (S/.)

15,000.00

COMPONENTE I: Desarrollo de capacidade s de productore s en la producción orgánica de tara.

I.01. Incremento en el desar rollo de capacidades en ma nejo orgánico de la producción de tara

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES TRI-I

TRI-II

S/. 15,000.00   15,000.00  

TRI-III -

 

TRI-IV -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

40,440.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

683,763.02

99,303.00

188,240.02

86,780.00

44,280.00

41,720.00

40,440.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

I. 01. 02 Tall er en la produc cion orgánica de t ara, mante miento de plantac io nes

Evento 10. 00

1,280. 00

12, 800. 00

-

3,840.00

I.01.0 3 Implementación de Módulo demostrativos de pre venció n y control fitosanita rio

Modulo 50.00

850.0 0

42,500.00

-

I.01.04 Taller en la prevención y control fitosanitario

Evento 12.00

1,280.00

15,360.00

-

Mes 33.00 12,200.00

402,600.00

36,600.00

7,993.00

7,993.00

7,993.00

-

-

-

1.0 0 54,710. 00

54, 710. 00

54,710.00

-

-

-

II.01.

-

TRI-III

41,720.00

147,800.02

quip amie nt o

 

TRI-II

44,280.00

-

I. 01. 07 Implementac io n de equipos para el desarroll o de ex tension agrari a

-

TRI-I

86,780.00

147,800.02

1.00

 

TRI-IV

188,240.02

2,956.00

Modulo

-

TRI-III

99,303.00

Modulo 50.00

I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion

 

TRI-II

S/. 683,763.02

I.01.01 Implementación de modulo productivo de tara orgánica.

I.01.05 Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara

TRI-I

-

-

3,840.00

3,840.00

42,500.00 36,600.00

-

1,280.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,840.00

3,840.00

3,840.00

3,840.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

-

36,600.00

36,600.00

-

-

-

-

-

-

-

36,600.00

36,600.00

-

36,600.00

-

-

-

-

COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha

S/. 61,390.00

-

-

54,990.00

3,840.00

2,560.00

-

-

-

-

-

-

Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada

61,390.00

-

-

54,990.00

3,840.00

2,560.00

-

-

-

-

-

-

10,240.00 51,150.00

-

 

-

3,840.00

-

-

-

-

-

-

-

 

-

51,150.00  

-

-

-

-

-

-

II.01.01 Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad II. 01.02 Imple mentación de Módulo demostra tivos de cosecha y pos cosecha

Evento 8.00 Modulo 50.00

1,280.00 1,023.00

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados III.01. Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores

III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

Evento

8.00

1,280.00

3,840.00   2,560.00   -

-

 

 

 

S/. 10,240.00

-

-

3,840.00

3,840.00

2,560.00

-

-

-

-

-

-

10,240.00

-

-

3,840.00

3,840.00

2,560.00

-

-

-

-

-

-

10,240.00

-

-

3,840.00

3,840.00   2,560.00  

-

-

-

-

-

755,393.02

99,303.00

188,240.02

145,610.00

51,960.00

46,840.00

40,440.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

36,600.00

SUPERVISIÓN (3%)

22,661.79

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

1,888.48

GASTOS GENERALES (10 %)

75,539.30

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

6,294.94

868,594.11 122,486.42

196,423.44

153,793.42

60,143.42

55,023.42

48,623.42

44,783.42

44,783.42

44,783.42

44,783.42

44,783.42

COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 201 0

 

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CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS Nº

DESCRIPCION

Expediente Técnico I

UND.

Estudio

CANT.

1.00

PRECIO PRECIO UNIT. (S/.) TOTAL (S/.)

15,000.00

COMPONENTE I: Desarrollo de capacidad es de productores en la producción orgánica de tara.

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES TRI-I

TRI-II

S/. 15,000.00 100.00%

 

TRI-III -

 

-

TRI-IV  

-

TRI-I  

TRI-II -

I.01.01 Implementación de modulo productivo de tara orgánica.

Modulo 50.00

2,956.00

147,800.02

-

100.00%

-

-

I. 01.02 Taller en la produc ci on orgáni ca de tara, mantem ient o de plant ac iones

Evento 10. 00

1,280. 00

12,800.00

-

30.00%

30.00%

30.00%

10.00%

I.01.0 3 Imple mentació n de Módulo demostrativos de prevenció n y control fitosanitari o

Modulo 50.00

850.0 0

42,500.00

-

100.00%

-

-

I.01.04 Taller en la prevención y control fitosanitario

Evento 12.00

1,280.00

15,360.00

-

30.00%

30.00%

30.00%

Mes 33.00 12,200.00

402,600.00

9.09%

9.09%

I. 01.07 Implementac ion de equipos para el desarrollo de ex tensi on agrari a

Modulo ipamiento

1.00

9.09% -

-

-

1. 00 54,710. 00

54,710.00 100.00%

-

-

-

II.01. Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara

61,390.00

normalizada

Evento 8.00 Modulo 50.00

1,280.00 1,023.00

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados

-

 

-

 

TRI-II -

 

TRI-III -

 

-

10,240.00 51,150.00

-

 

-

37.50%

-

 

-

100.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.00%

-

-

-

-

-

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.50%

25.00%

 

-

-

-

-

 

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

S/. 10,240.00

III.01. Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores

COSTO DIRECTO

9.09%

7,993.00 100.00%

S/. 61,390.00

III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

-

7,993.00

COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha

II.01.01 Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad II. 01.02 Imple mentación de Módulo demostra tivos de cosecha y pos cosecha

 

TRI-I

683,763.02

tara

I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion

-

TRI-IV

S/. 683,763.02

I.01. Incremento en el desarr ollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de

I.01.05 Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara

 

TRI-III

10,240.00

Evento

8.00

1,280.00

10,240.00

-

-

37.50%

37.50%

25.00%

755,393.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUPERVISIÓN (3%)

22,661.79

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

GASTOS GENERALES (10 %)

75,539.30

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

COSTO TOTAL

868,594.11

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

 

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4.14.-Organización y Gestión La ejecución del presente proyecto es asumido por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante la Gerencia de Desarrollo Económico. Para la ejecución del proyecto la Municipalidad Provincial de Huamanga constituirá un Equipo Ejecutor o equipo, el cual estará constituido por personal de las municipalidades distritales de planta, que por función asuman responsabilidad en la ejecución del proyecto  – y personal contratado y pagado con fondos del proyecto

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Proyecto SnipTaraHga_2011!08!03-slidepdf.com

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CAPÍTULO V CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

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100/107

1

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Proyecto SnipTaraHga_2011!08!03-slidepdf.com

  

El ámbito del proyecto, comprende la micro cuenca del Rio Pongora, que involucra a los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno de la Provincia de Huamanga, beneficiando a 150 productores identificados para desarrollar la plantación de tara de manera orgánica.



Se atenderá a 113.5 ha de terreno en los 7 distritos, las plantaciones generalmente se encuentra como parte de las practicas agroforestales como cercos perimétricos de los predios de cultivos, desarrollando las prácticas de manejo y control de manera ecológica. En cuanto a los beneficios que se obtendrán serán reducción del impacto en la degradación del ecosistema agrícola de los distritos involucrados. Se pretende la implementación de módulos demostrativos para la elaboración de abonos orgánicos sólidos y líquidos en cada una de las asociaciones. El objetivo central del proyecto es Incrementar los niveles de competitividad de la







cadena productiva de Tara de los productores de la Provincia de Huamanga, específicamente en los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno Según el análisis de la evaluación económica y financiera se tiene los siguientes resultados. RESUMEN DE LA EVALUACION

E. P RIVADO

E. SOCIAL

INDICADOR

TSD INVERSIÓN VAN TIR B/C

ALT 01

ALT 02

ALT 01

ALT 02

11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71

11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65

11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64

11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

RECOMENDACIONES. 4. Es preciso impulsar, programas destinados a la actividad agrícola sostenible y ecológica que permitan disminuir los índices de contaminación, así mismo preservar el suelo, evitar la erosión. 5. Ejecutar con prontitud el presente PIP por presentar una sostenibilidad en el tiempo. 6. Asignar oportunamente el presupuesto respectivo con prontitud al proyecto, por ser este de gran impacto social y ambiental para los distritos involucradas y en bienestar de las familias involucradas.

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1

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Anexos:  

Acta de compromiso en la Operación y Mantenimiento. Acta de libre disponibilidad de Terreno.

COSTOS UNITARIOS http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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1

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PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGÁNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROV INCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”

LUGAR:

REGION AYACUCHO/ PROVINCIA HUAMANGA/Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San José de Ticllas y Jesus Nazareno

FECHA:

01/12/2010

Nº

DESCRIPCION

Expediente Técnico

I

COMPONENTE I: Desarroll o de capacidade s de productores en la producción orgánica de tara.

I.01.

Incremento en el desar rollo de capacidades en manejo orgánico de la producción de tara

UND.

CANTIDAD

Estudio

1.00

PRECIO PRECIO TOTAL UNIT. (S/.) (S/.) 15,000.00

15,000.00

S/.

683,763.02 683,763.02

I.01.01 Implementación de modulo productivo de tara orgánica.

Modulo

50.00

2,956.00

147,800.02

I.01.02 Taller en la produccion orgánica de tara, mantemiento de plantaciones

Evento

10.00

1,280.00

12,800.00

Implem entación de Módulo demo strativos de prevención y control I.01.03 fitosanitario

Modulo

50.00

850.00

42,500.00

I.01.04 Taller en la prevención y control fitosanitario

Evento

12.00

1,280.00

15,360.00

Mes

33.00

12,200.00

402,600.00

Modulo Equipamiento

1.00 1.00

7993.00 54710.00

54,710.00

I.01.05 Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara I.01.06 Implementación de Modulo de capacitacion I.01.07 Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria

II II.01.

COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha

7,993.00

S/.

Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada

61,390.00 61,390.00

II.01.01 Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad

Evento

8.00

1,280.00

10,240.00

II.01.02 Implementación de Módulo demostrativos de cos echa y pos cosecha

Modulo

50.00

1,023.00

51,150.00

III

COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados

S/.

III.01. Fortalecimiento de asocia tividad y liderazgo con los valores III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

10,240.00 10,240.00

Evento

8.00

1,280.00

COSTO DIRECTO

10,240.00

S/. 755,393.02

SUPERVISIÓN (3%)

22,661.79

GASTOS GENERALES (10 %)

75,539.30

COSTO TOTAL

S/. 868,594.11

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

Se muestra los gastos en la implementación por módulo por asociación:

http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

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1

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Proyecto SnipTaraHga_2011!08!03-slidepdf.com

  1.01.02

Taller en la produccion orgánica de tara

S/. 1,280.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Taller en la produccion orgánica de tara Pasajes (ida y vuelta) Viáticos

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

0.00 800.00 40.00 200.00

REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

2.2 MATERIALES

Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA SUB TOTAL

------------------------------------------------------>

S/. 1,280.00

-

800.00 40.00 200.00 90.00

SUB TOTAL     800.00   40.00   200.00       90.00

S/. 0.00

150.00 S/. 1,280.00

      150.00     S/. 1,280.00

Fuente: Elaboración Propia

1.01.03

Implementación de Módulo demostrativos de prevención y control fitosanitario

S/. 850.00

1.3.1

Costo por modulo

S/. 850.00

Nº 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5

Machete Tijera de podar Sierra Pinzas de podar Sierra de podar en arco

DESCRIPCIÓN

1,3,6 1,3,7 1,3,8 1,3,9

Insumos control de biologico microorganismos antagónicos Trampas de pegantes color amarillo o rojo. Control de planta epifitas rasquetas Control de planta epifitas ganchos SUB TOTAL Fuente: Elaboración Propia

1.01.04

UNIDAD Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

CANTIDAD PRECIO UNITARIO 3.00   20.00 3.00   30.00 3.00   15.00 3.00   15.00 3.00   30.00

Kilos 3.00   120.00 Unidad 20.00   5.00 Unidad 2.00   15.00 Unidad 2.00   15.00 ------------------------------------------------------>

TOTAL 60.00 90.00 45.00 45.00 90.00

-

60.00 90.00 45.00 45.00 90.00

360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00

-

360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00

S/. 0.00

SUB TOTAL   60.00   90.00   45.00   45.00   90.00        

Taller en l a prevención y control fitosanitario

S/. 800.00

COSTOS : POR MES

Nº

360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

2.1 HONORARIOS

Taller en la prevención y control fitosanitario Pasajes (ida y vuelta) Viáticos

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

800.00 40.00 200.00

REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

2.2 MATERIALES

Manual de capacitacion

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

------------------------------------------------------

S/. 1,280.00

800.00

S/. 800.00

-

S/. 0.00

SUB TOTAL     800.00

 

-

 

S/. 800.00

Fuente: Elaboración Propia

1.01.05

Asistencia técnica en el manejo agronómico de la tara

S/. 3,600.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 12,200.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

Ingeniero Especialista en manejo de tara en produccion organica Ing. Promotores de campo Prom.

2.00 7.00

1,800.00 750.00

3,600.00 5,250.00

3600.00 5250.00 0.00 0.00

195.00 8.50

15.00 50.00

2,925.00 425.00

2925.00 425.00 0.00 0.00 0.00 S/. 3,600.00

2.2 INSUMOS Y MATERIALES

Combustible - gasolina Lubricantes/motocicleta

Gln Gln

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

----------------- ------------------ ----------------- --

http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

S/. 12,200.00

-S/. 0.00

SUB TOTAL     3,600.00   5,250.00        2,925.00 425.00       S/. 3,600.00

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Proyecto SnipTaraHga_2011!08!03-slidepdf.com

  1.01.05

Implementación de Modulo de capacitacion

S/. 7,993.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 7,993.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

SUB TOTAL   -

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.2 INSUMOS Y MATERIALES

Cuadernos A4 de 100 hojas Lapiceros de tinta seca Lápices

Unid. Unid. Unid.

150.00 150.00 150.00

5.00 1.00 1.00

750.00 150.00 150.00

750.00 150.00 150.00

Tablerodedeindetificación escribir con del logotipo del proyecto Polos proyecto Manuales de capacitación Papelógrafos Cinta masking de 1,50" Cinta de embalaje Chinches Plumones de color Nº 47 Plumones de color Nº 56 Cartulinas de color Cuchilla corta papel Tijera grande

Unid. Unid. Unid. Ciento Rollo Rollo Caja Unid. Unid. Ciento Unid. Unid.

150.00 150.00 150.00 0.50 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00

15.00 18.00 10.00 25.00 3.50 1.00 1.00 3.00 2.50 35.00 2.50 7.00

2,250.00 2,700.00 1,500.00 12.50 35.00 10.00 2.00 30.00 25.00 350.00 7.50 21.00

2250.00 2700.00 1500.00 12.50 35.00 10.00 2.00 30.00 25.00 350.00 7.50 21.00 0.00 0.00 0.00 S/. 7,993.00

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

1.01.05

------------------------------------------------------

S/. 7,993.00

-S/. 0.00

Implementacion de equipos para el de sarrollo de extension agraria

750.00 150.00 150.00

2,250.00    2,700.00   1,500.00   12.50   35.00   10.00   2.00   30.00   25.00   350.00   7.50   21.00       S/. 7,993.00

S/. 54,710.00

COSTOS : POR MES

Nº

       

S/. 54,710.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

SUB TOTAL   -

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.2 INSUMOS Y MATERIALES

Adquisición de equipos (Motocicleta) Mantenimiento de equipos Infladores Parches en frio Linternas Computadoras personales Lap top Equipo multimedia Cámara filmadora Cámara fotográfica Indumentaria (chalecos de indetificación) Fotocheck de indetificación Botas para campo Ponchos para lluvia Bolsa de dormir Mosquitero Botiquín de primeros auxilios Cartel de obra

Unid. Mes Unid. Gbl Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Glb UNID.

2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 7.00

15,000.00 200.00 50.00 100.00 20.00 2,500.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 800.00 90.00 20.00 35.00 40.00 100.00 25.00 1,500.00 500.00

30,000.00 2,400.00 50.00 100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00

30000.00 2400.00 50.00 100.00 20.00 5000.00 3500.00 3800.00 2000.00 1600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1500.00 3500.00

-

    30,000.00   2,400.00   50.00   100.00   20.00   5,000.00   3,500.00   3,800.00   2,000.00   1,600.00   360.00   80.00   140.00   160.00   400.00   100.00   1,500.00   3,500.00  

2.3 MANO DE OBRA

SUB TOTAL

--------------- ----------------- ----------------- -----

S/. 54,710.00

S/. 54,710.00

S/. 0.00

-

S/. 54,710.00

Fuente: Elaboración Propia

II.01.

Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad

S/. 1,280.00

COSTOS : POR MES

Nº

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad Pasajes (ida y vuelta) Viáticos

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

0.00 800.00 40.00 200.00

REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA

2.2 MATERIALES

Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA COSTO TOTA L

------------------------------------------------------>

S/. 1,280.00

800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 S/. 1,280.00

S/. 0.00

SUB TOTAL     800.00   40.00   200.00       90.00       150.00     S/. 1,280.00

Fuente: Elaboración Propia

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  II.02.01

Impleme ntación de Módul o demostrativos de cosecha y pos cosecha

S/. 1,023.00

1.3.1

Costo por modulo

S/. 1,023.00

Nº 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6

Sacos de polipropileno Rafia Mantadas Baldes de 10 lt Palo mas gancho Romana

DESCRIPCIÓN

SUB TOTAL

III.01.

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO Unidad 381.00   1.50 Unidad 5.00   1.50 M2 15.00   10.00 Unidad 6.00   20.00 Unidad 6.00   14.00 Unidad 3.00   30.00 ------------------------------------------------------

S/. 0.00

571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00 S/. 1,023.00

Fortalecimi ento de asociativi dad y li derazgo con los valores

SUB TOTAL   571.50   7.50   150.00   120.00   84.00   90.00 S/. 1,023.00

S/. 1,280.00

COSTOS POR MES

Nº

TOTAL 571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00 S/. 1,023.00

S/. 1,280.00

DESCRIPCIÓN 4.1 MANO DE OBRA CALIFICADA Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo Pasajes (ida y vuelta) Viáticos REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentación 4.2 MATERIALES Manual de capacitacion 4.3 MANO DE OBRA COSTO TOTA L

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

HH Pasaje Viático

2.00 2.00 1.00

400.00 20.00 200.00

800.00 40.00 200.00

Ración

30.00

3.00

90.00

unidad

30.00

5.00

0.00 150.00 0.00

------------------------------------------------------>

S/. 1,280.00

800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 S/. 1,280.00

S/. 0.00

SUB TOTAL     800.00   40.00   200.00       90.00       150.00     S/. 1,280.00

Fuente: Elaboración Propia

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE TARA POR AÑO SIN PROYECTO PARA UNA HECTÁREA Actividades Riego Jornales para el riego Cuota de agua Limpieza de canales Limpieza y remoción Jornales en la limpieza y remoción Poda Jornales para la poda Agroquímicos Abonamiento Jornales para el abonamiento Guano de corral Guano de isla Control de plagas y enfermedades Jornales para el control Agroquímicos Herramientas y equipo (desgaste) Pico, pala, mochila para fumigar, tijera de poda, serrucho de poda, etc. Cosecha Jornales para la cosecha Mantada, costales y baldes Otros Gastos COSTO TOTAL

Costo Unitario en Nuevos Soles

Cantidades

Costo Total en Nuevos Soles

5 2 2

20 20 40

S/. 100.00 S/. 40.00 S/. 80.00

5

20

S/. 100.00

5 1

20 50

S/. 100.00 S/. 50.00

5 1 1

20 500 400

S/. 100.00 S/. 500.00 S/. 400.00

5 1

20 120

S/. 100.00 S/. 120.00

1

200

S/. 200.00

10 1 1

20 500 300

S/. 200.00 S/. 500.00 S/. 300.00 S/. 2,890.00

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  COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DESCRIPCION

COSTO DE PRODUCCION (S/)

S/. 2,890.00

COSTO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD

1.50

TOTAL DE COSECHAS POR AÑO N° DE PLANTACIONES/HA com cerco perimetrico

160.00 24.00 5,760.00

RENDIMIENTO POR PLANTACION (KG) PRODUCCION TOTAL POR AÑO (KG) COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

S/. 0.50

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO

S/. 2.25 S/. 12,960.00

INGRESO TOTAL POR AÑO

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE TARA POR AÑO CON PROYECTO PARA UNA HECTÁREA Actividades

Costo Unitario en Nuevos Soles

Cantidades

Riego Jornales para el riego Cuota de agua Limpieza de canales Limpieza y remoción Jornales en la limpieza y remoción Poda Jornales para la poda Agroquímicos Abonamiento Jornales para el abonamiento Guano de corral Guano de isla Control de plagas y enfermedades Jornales para el control Control ecologico Herramientas y equipo (desgaste) Pico, pala, mochila para fumi gar, tijera de poda, serrucho de poda, etc. Cosecha Jornales para la cosecha Mantada, costales y baldes Otros Gastos COSTO TOTAL

Costo Total en Nuevos Soles

10 2

20 20

S/. 200.00 S/. 40.00

2

40

S/. 80.00

10

20

S/. 200.00

15 1

20 50

S/. 300.00 S/. 50.00

15 1 1

20 1200 1200

S/. 300.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

15 1

20 500

S/. 300.00 S/. 500.00

1

200

S/. 200.00

20 1 1

20 500 300

S/. 400.00 S/. 500.00 S/. 300.00 S/. 5,770.00

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DESCRIPCION

COSTO DE PRODUCCION (S/)

COSTO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD TOTAL DE COSECHAS POR AÑO N° DE PLANTACIONES/HA com cerco perimetrico RENDIMIENTO POR PLANTACION (KG) PRODUCCION TOTAL POR AÑO (KG) COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO INGRESO TOTAL POR AÑO

http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-snip-tara-hga20110803

S/. 5,770.00 1.50 160.00 35.00 8,400.00 S/. 0.69 S/. 2.25 S/. 18,900.00

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