PROYECTO PODOLOGIA

Tabla Nº 06: Conoce el servicio de podología OPCIÓN SI NO TOTAL

FRECUENCIA 41 97 138

Gráfico Nº 06: Conoce el servicio de podología

30% SI

70%

NO

Fuente: Encuestas Elaborado por: Autores de la investigación El análisis realizado a partir de la encuesta, se obtuvo los resultados anteriormente expuestos, donde el 70% de la población encuestada no conoce un centro donde brinden el servicio de podología y solo el 30% afirma conocer pero en la Ciudad de Lima.

30

Tabla Nº 07: Usted conoce algún servicio de podología en Tarapoto. OPCIÓN SI NO TOTAL

FRECUENCIA 12 126 138

Gráfico Nº 07: Usted conoce algún servicio de podología en Tarapoto.

9%

SI NO

91%

Fuente: Encuestas Elaborado por: Autores de la investigación El análisis realizado a partir de la encuesta, se obtuvo los resultados anteriormente expuestos, donde el 91% de la población encuestada no conoce un centro donde brinden el servicio de podología en Tarapoto y solo el 9% afirma conocer pero que actualmente estos centros ya no brindan atención.

31

Tabla Nº 08: Ha sido atendido en algún centro de podología en Tarapoto. OPCIÓN SI NO TOTAL

FRECUENCIA 6 132 138

Gráfico Nº 08: Ha sido atendido en algún centro de podología en Tarapoto. 4%

SI NO

96%

Fuente: Encuestas Elaborado por: Autores de la investigación El análisis realizado a partir de la encuesta, se obtuvo los resultados anteriormente expuestos, donde el 96% de la población encuestada no ha sido atendido en un centro de podología en Tarapoto y solo el 4% afirma haber sido atendido.

32

Tabla Nº 09: Qué servicio le brindaron en el centro de podología donde se atendió. OPCIÓN Consulta podológica Curación de herida Extracción de uña Limpieza completa de los pies Tratamiento de hongos en las uñas Otros tipo de procedimiento TOTAL

FRECUENCIA 30 20 35 15 28 10 138

Gráfico Nº 09: Qué servicio le brindaron en el centro de podología donde se atendió.

SERVICIOS BRINDADOS EN EL CENTRO DE PODOLOGÍA Consulta podológica

7% 20%

22% 15%

11% 25%

Curación de herida Extracción de uña Limpieza completa de los pies Tratamiento de hongos en las uñas

Fuente: Encuestas Elaborado por: Autores de la investigación El análisis realizado a partir de la encuesta, se obtuvo los resultados anteriormente expuestos, donde el 25% de la población encuestada afirma haber recibido el servicio de extracción de uña, el 22% tratamiento de hongos en las uñas, el 20% consulta podológica, el 15% curación de heridas, el 11% limpieza completa de los pies y el 7% otros tipos de procedimiento.

33

Tabla Nº 10: Cuanto pago por el servicio recibido en el centro de podología. PAGO POR EL SERVICIO S/ 15 S/ 20 - 25 S/ 30 - 35 TOTAL

FRECUENCIA 8 95 35 138

Gráfico Nº 10: Cuanto pago por el servicio recibido en el centro de podología.

6% 25% S/ 15 S/ 20 - 25 S/ 30 - 35

69%

Fuente: Encuestas Elaborado por: Autores de la investigación El análisis realizado a partir de la encuesta, se obtuvo los resultados anteriormente expuestos, donde el 69% de la población encuestada manifiesta haber cancelado entre 20 – 25 soles, el 25% entre 30 – 35 soles y el 6% 15 soles.

34

Tabla Nº 11: Qué te pareció los costos por el servicio de podología COSTOS POR EL SERVICIO FRECUENCIA Económico 95 Razonable 8 Excesivo 35 TOTAL 138

Gráfico Nº 11: Qué te pareció los costos por el servicio de podología

25% Económico

6% 69%

Razonable Excesivo

Fuente: Encuestas Elaborado por: Autores de la investigación El análisis realizado a partir de la encuesta, se obtuvo los resultados anteriormente expuestos, donde el 69% de la población encuestada percibe un precio económico, el 6% razonable y el 25% un precio excesivo.

35

DATOS DEL SERVICIO Tabla Nº 12: Disposición a pagar por los servicios CONSULTA PODOLÓGICA SOLES

EXTRACCIÓN DE UÑA

S/. 50 S/. 40 S/. 30 OTRO TOTAL S/. 100 S/. 80 S/. 70 OTRO TOTAL

FRECUENCIA

11

20

98

9

138

GRAFICO 12.1 CONSULTA PODOLÓGICA

71%

20

98

14%

138

11

20

98

9

138

7% 8%

11

CONSULTA PODOLÓGICA OTRO

14%

71%

EXTRACCIÓN DE UÑA OTRO

LIMPIEZA COMPLETA S/. 80 LIMPIEZA COMPLETA S/. 60 LIMPIEZA COMPLETA OTRO

GRAFICO 12.4 TRATAMIENTO DE HONGOS 8%

21% 71%

TRATAMIENTO DE HONGOS S/. 100 TRATAMIENTO DE HONGOS S/. 80 TRATAMIENTO DE HONGOS S/. 60

138

LIMPIEZA COMPLETA S/. 100

EXTRACCIÓN DE UÑA S/. 80 EXTRACCIÓN DE UÑA S/. 70

71%

98

8%

EXTRACCIÓN DE UÑA S/. 100 14%

29

GRAFICO 12.3 LIMPIEZA COMPLETA 7%

CONSULTA PODOLÓGICA S/. 40 CONSULTA PODOLÓGICA S/. 30

9

GRAFICO 12.2 EXTRACCIÓN DE UÑA

CONSULTA PODOLÓGICA S/. 50

8% 7%

11

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA COMPLETA HONGOS TOTAL S/. S/. 100 S/. 80 60 OTRO TOTAL S/. 100 S/. 80 S/. 60

Fuente: Encuestas Elaborado por: Autores de la investigación 36

El análisis realizado a partir de la encuesta, se obtuvo los resultados anteriormente expuestos en la tabla de múltiple entrada, se procedió a describir de la siguiente forma:

Grafico 12.1 Consulta podológica:  el 71% de la población encuestada manifiesta que está dispuesta a pagar 30 nuevos soles por una consulta podológica, el 14% 40 soles, el 8% 50 soles y el 7% otros precios.

Grafico 12.2 Extracción de uña: el 71% de la población encuestada manifiesta que está dispuesta a pagar 70 nuevos soles por una extracción de uña, el 14% 80 soles, el 8% 100 soles y el 7% otros precios.

Grafico 12.3 Limpieza completa: el 71% de la población encuestada manifiesta que está dispuesta a pagar 60 nuevos soles por una limpieza completa, el 14% 80 soles, el 8% 100 soles y el 7% otros precios.

Grafico 12.4 Tratamiento de hongos:  el 71% de la población encuestada manifiesta que está dispuesta a pagar 60 nuevos soles por una limpieza completa, el 21% 80 soles y el 8% 100 soles.

37

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

La mayor parte de los encuestados fueron personas entre 36 - 45 años de edad la mayoría mujeres, de religión católica en su mayoría son trabajadores públicos y esto quiere decir, que nos enfocamos en las mujeres, que velan siempre por la estética e imagen personal, escogiendo siempre lo mejor para ellas. El 58% de los encuestados posee un ingreso económico entre los 1250 – 1800 Soles.

La población encuestada afirma no conocer un lugar donde brinda servicios podológicos especializados, siendo esta una gran oportunidad para la creación de nuestra empresa. La población encuestada asegura pagar un precio justo por la importancia de los servicios podológicos sea por consulta podológica, extracción de unas, limpieza de uñas, tratamiento de hongos.

38

3.7 DEMANDA ACTUAL Y TENDENCIAS En la ciudad de Tarapoto no hay ninguna empresa registrada como centro especializado en podología. Tan solo los centros spas y salones de belleza, que realizan pedicure. Nosotros nos desplazaremos al domicilio de cualquier persona que requiera algunos de los servicios que ofertamos, con independencia de estado de salud o de su grado de movilidad, incluso nos desplazaremos a su lugar de trabajo, si así lo solicita. De acuerdo a la información que tenemos de la población potencial en la Ciudad de Tarapoto, esta es la población proyectada para los próximos 4 años. Se está considerando dentro del mercado objetivo residentes en el distrito y trabajadores en el distrito. MERCADO POTENCIAL RESIDENTES EN TARAPOTO TRABAJADORES EN TARAPOTO

2017 10529 1457

2018 10761 1489

2019 10997 1522

2020 11239 1555

De los residentes y trabajadores antes mencionados, se ha realizado el cálculo con la tasa de crecimiento de participación de mercado que deseamos tener en los próximos años, con lo cual se obtiene el mercado objetivo total:

AÑO 2017 2018 2019 2020

MERCADO OBJETIVO RESIDENTES EN TARAPOTO TRABAJADORES EN TARAPOTO TOTAL MERCADO OBJETIVO

PARTICIPACIÓN 10% 15% 20% 25%

2017 1053 146 1199

2018 1614 223 1837

2019 2199 304 2503

2020 2810 389 3199

De la encuesta realizada hemos cálculo el número total de servicios que brindaremos en el año en cada rubro ofrecido, el cual se halla multiplicando el número de encuestados por la frecuencia con la que utilizan el servicio anualmente.

39

IV.

PLAN DE OPERACIONES

4.1 Aspectos legales Forma

Societaria

“Happy

Foot”

será

constituida

como

Sociedad

de

Responsabilidad Limitada según la ley general de sociedades N° 26887, bajo los siguientes socios: 

Dahua Arahuanaza Llesica



Paredes Saavedra Carlos Magno



Ruiz Aliaga Verónica Janeth



Salas Sangama Faustina



Vargas Shica Anita

4.2 Proceso de constitución de empresa. Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada, está organizada por un mínimo de 2 y máximo de 20 participantes, este tipo de societario no emite acciones; los requisitos para su constitución son los mismos que se exigen en las demás sociedades: Su capital está dividido en participaciones acumulables e indivisibles. Características: 

Los socios no responden personalmente por las obligaciones sociales de los participantes.



Administración centralizada: Junta General y Gerente General.



Transferencia y participaciones: está sujeta a la autorización previa de los socios existentes y debe ser inscrita en el Registro Público de Sociedades.



Continuidad; la muerte, enfermedad, bancarrota y/o retiro o reasignación de los accionistas no causa la disolución de la sociedad.

4.3 Organización y Recursos Humanos La estructura de la organización es funcional. Se basa en la naturaleza de las actividades a realizar y se organiza específicamente por departamentos o secciones, de acuerdo con los principios de la división del tr abajo de las labores

40

de una empresa, y aprovecha la preparación y las aptitudes profesionales del personal en donde puedan lograr mayor rendimiento.

Figura N° 01: Estructura Organizacional de la empresa “Happy Foot”. Gerente General

Jefe Financiero Administrativo Jefe de Marketing y Relaciones Públicas

Jefe de mantenimiento

Jefe de Recursos Humanos

Recepcionista

4.3.1 Recursos Humanos y distribución de funciones a)

Puesto: Gerente General: Llesica Dahua Arahuanaza Funciones:  Encargado de designar funciones a las posiciones gerenciales y realizar evaluaciones periódicas acerca el cumplimiento de las funciones. Además, planear metas a corto y largo plazo con objetivos anuales.

b)

Puesto: Jefe Financiero  – Administrativo: Janeth Verónica Ruiz Aliaga Funciones: Planifica, dirige y controla procesos, proyectos y acciones financieras para alcanzar resultados positivos para la empresa.

c)

Puesto: Jefe de Recursos Humanos: Faustina Salas Sangama Funciones: Responsable de la administración de los subsistemas de Recursos Humanos, controla las políticas y verifica la efi ciencia de los subsistemas.

También,

proyecta

y

coordina

programas

de

capacitación y entrenamiento para los empleados. 41

d)

Puesto: Gerente de Marketing y Relaciones Públicas: Anita Vargas Shica Funciones: Elabora informes cuantitativos y cualitativos con respecto a las ventas. Realiza el material soporte para las mismas y desarrollar campañas publicitarias para difundir adecuadamente nuestro servicio mediante estrategias de mercadeo.

e)

Puesto: Recepcionista: Carlos Magno Paredes Saavedra Funciones: es la persona que cumple sus funciones de acuerdo al área en el que se encuentra, recepcionar a los clientes con entusiasmo, carisma, brindar información sobre los servicios y costos de los mismos, programar citas y comunicar oportunamente a los clientes.

4.4 Diseño de instalaciones  A continuación presentamos el plano de Happy Foot el cual tendrá 120 metros cuadrados, constará de un solo nivel, la cual estará dividida en 6 zonas, de las cuales 5 pueden ser usadas por el público usuario. Detallaremos las zonas de Happy Foot.

42

HALL DE ESPERA, se encuentra al ingreso del negocio, donde los clientes pueden esperar su turno de atención, así como leer algunas revistas del rubro belleza y disfrutar de una bebida caliente o fría según deseen.

ZONA DE PODOLOGÍA, área donde se brindará el servicio de podología por nuestros especialistas, contará con los implementos necesarios para realizar este tipo de servicios.

KITCHENET, área destinada al uso de personal autorizado. ALMACÉN, área destinada para guardar elementos de trabajo, tales como material podológico, algodón, limas, ceras, etc.

SERVICIOS HIGIÉNICOS 4.5 Mobiliario y Decoración El objetivo debe ser conseguir la máxima funcionalidad en la distribución del mobiliario cuidando a su vez los detalles estéticos que transmitan apariencia de modernidad y actualidad acorde con la imagen que queremos para Happy Foot. El mobiliario necesario para este negocio estará compuesto por los siguientes elementos:  Mostrador y mobiliario para recepción



 Mesa, revistero, sillas o sillones para la zona destinada a esperar el turno.



 Muebles y sillas para pedicure.



 Camillas



 Mesa para elementos necesarios para podología



 Estanterías para exposición de productos que utilizamos.



 Armarios y estanterías para el almacén.



 Espejos



43

4.6 Condiciones Laborales La empresa contara con trabajadores a tiempo completos y medio t iempo sujeto a disponibilidad. Inicialmente se acogerá al régimen de Micro y Pequeña empresa (Mypes); con el crecimiento del negocio pasaremos al Régimen General.

4.7 Régimen Tributario Ley de promoción en la inversión en la Amazonia (reduce el pago del impuesto a la renta de 30% (General) a 5% (Promocional). Requiere que la empresa esté ubicada en alguna ciudad o área rural de la  Amazonía.

44

V.

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

Estructura de costes La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente:

5.1 Consumo de productos: La comparación de los ingresos mensuales por ventas contra el costo mensual de materia prima nos permite identificar que este corresponde al 10% del total de ingresos por ventas (según cuadro Capital de Tr abajo).

5.2 Alquiler: Para este negocio es necesario contar con un local de, al menos, 90 m2. El precio para un local de estas dimensiones, es de S/. 5000 nuevos soles mensuales, el tipo de contrato es anual y las condiciones son dos meses de garantía y un mes de adelanto.

5.3 Suministros, servicios y otros gastos:  Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, teléfono. También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo de bolsas, material de oficina, etc.).

5.4 Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, realizaremos gastos comerciales y de publicidad los cuales ascenderán a S/. 3500 nuevos soles previos al inicio de las operaciones (detallados en el cuadro de Inversión Activos Intangibles) y luego tendremos una inversión de S/. 500 nuevos soles de manera mensual, donde se incluirá el gasto de la tarjeta Happy Foot. Nuestra estrategia de publicidad se encuentra alineada con la estrategia de costos bajos por lo que no incurriremos en mayores gastos de publicidad y utilizaremos canales gratuitos (redes sociales) y de bajo costo.

5.5 Gastos de personal: Los gastos de personal solo incluyen la Mano de obra Indirecta debido a que la Mano de Obra Directa percibe su ingreso en relación con los servicios brindados, 45

los cuales corresponden al 30% del precio del servicio realizado. Se estima como gasto en personal S/. 9,330.00 de manera mensual. MANO DE OBRA INDIRECTA RECEPCIONISTA CAJERA ADMNISTRADOR LIMPIEZA

SUELDO CANTIDAD 1340 2 1600 2 2700 1 750 1 TOTAL

TOTAL 2680 3200 2700 750 9330

ANUAL 32160 38400 32400 9000 111960

CUADRO 1: Inversión Activos Fijos Tangibles

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO

TOTAL

PRODUCCIÓN

MODULO MESA + SILLA PODOLOGÍA SILLON PEDICURE CON MODULO CAMILLA MUEBLES PARA SALA DE ESPERA MODULO DE RECEPCION VITRINA MESA DE CAFÉ REVISTERO TACHOS EXTINTOR BOTIQUIN TV RADIO AIRE ACONDICIONADO CALCULADORA TELEFONO CCTV 2 CAMARAS CAFETERA + THERMO MAQUINA ESTERILIZADORA LAPTOP ESCRITORIO - SILLA TELEFONO TOTAL

VIDA UTIL

DEPRECIACIÓ N ANUAL

DEPRECIACIÓN ANUAL (4 AÑOS)

8

570

4560

10

456

1824

5 3

840 800

4200 2400

10 10

420 240

1680 960

1

924

924

10

92,4

369,6

1 2 1 1 20 2 2 1 1 1 2 1 1 1

924 445 286 55 32 142 32 1800 335 2101 17 50 598 361

924 890 286 55 640 284 64 1800 335 2101 34 50 598 361

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

92,4 89 28,6 5,5 64 28,4 6,4 180 33,5 210,1 3,4 5 59,8 36,1

369,6 356 114,4 22 256 113,6 25,6 720 134 840,4 13,6 20 239,2 144,4

185 555 10 ADMINISTRACION 1 1848 1848 4 1 1681 1681 10 1 50 50 10 14076 24640

55,5

222

462 168,1 5 2741,2

1848 672,4 20 10964,8

3

46

CUADRO 2: Inversión Activos Intangibles DESCRIPCIÓN

Constitución de la empresa Reserva de Razón social en SUNARP Elaboración de minuta de constitución Inscripción en registros públicos Escritura Pública Legalización e libros contables Libros(Planilla, compras y ventas) Registro de marca Licencia de Funcionamiento Permisos de letrero Emisión de facturas y boletas

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 1 8

VALOR REAL

IGV 18%

PRECIO TOTAL

6,78

1,22

8

1

16

13,56

2,44

16

1 1 1 1

392 30 165 235

332,2 25,42 139,83 199,15

59,8 4,58 25,17 35,85

392 30 165 235

1 25 21,19 1 631 534,75 1 480 406,78 1 1200 1016,95 1 641 543,22 SOFTWARE Licencia de Windows Office 1 1820 1542,37 Antivirus 1 360 305,08 ACONDICIONAMIENTO LOCAL PRINCIPAL Remodelación local 1 10000 8474,58 Letrero 1 2500 2118,64 Iluminación/Decoración 1 3500 2966,1 GARANTIA ALQUILER Alquiler Garantía 2 10000 16949,15 PLAN DE MARKETING Diseño de página Web 1 2500 2118,64 Diseño de marca 1 3000 2542,37 Marketing 1 600 508,47 Inauguración de marca 1 3500 2966,1 TOTAL INVERSIÓN INTANGIBLE 43731

3,81 96,25 73,22 183,05 97,78

25 631 480 1200 641

277,63 54,92

1820 360

1525,42 381,36 533,9

10000 2500 3500

3050,85

20000

381,36 457,63 91,53 533,9 7872

2500 3000 600 3500 51603

47

CUADRO 3: Capital Trabajo  – Flujo CAPITAL DE TRABAJO 0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

VENTAS

ESTACIONALIDAD PODOLOGÍA

12%

12%

12%

12%

6%

6%

4%

6%

6%

6%

12%

VENTAS CONSULTAS PODOLOGICAS

19345

19345

19345

19345

11721

11721

9635

10355,5

10355,5

6%

11721

11721

19345

VENTAS SERVICIOS PODOLOGICOS

19345

19345

19345

19345

11721

11721

9635

10355,5

10355,5

11721

11721

19345

VENTAS TOTALES MENSUALES

38690

38690

38690

38690

23442

23442

19270

20711

20711

23442

23442

38690

IGV VENTAS

6964

6964

6964

6964

4220

4220

3469

3728

3728

4220

4220

6964

TOTAL VENTAS

45654

45654

45654

45654

27662

27662

22739

24439

24439

27662

27662

45654

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVOS

45654

45654

45654

45654

27662

27662

22739

24439

24439

27662

27662

45654

EGRESOS DE EFECTIVO

MATERIA PRIMA DIRECTA CONSULTA PODOLOGICA

1958,5

1958,5

1958,5

1777

1252

1252

1077

1070

1070

1252

1252

1958,5

MATERIA PRIMA DIRECTA SERVICIOS PODOLOGICOS

1958,5

1958,5

1958,5

1777

1252

1252

1077

1070

1070

1252

1252

1958,5

3917

3917

3917

3554

2504

2504

2154

2140

2140

2504

2504

3917

705

705

705

640

451

451

388

385

385

451

451

705

4622

4622

4622

4194

2955

2955

2542

2525

2525

2955

2955

4622

MANO DE OBRA DIRECTA CONSULTA PODOLOGICA

6266,5

6266,5

6266,5

5856,5

3748

3748

3045

3338

3338

3748

3748

6266,5

MANO DE OBRA DIRECTA SERVICIOS PODOLOGICOS

6266,5

6266,5

6266,5

5856,5

3748

3748

3045

3338

3338

3748

3748

6266,5

SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

12533

12533

12533

11713

7496

7496

6090

6676

6676

7496

7496

12533

2256

2256

2256

2108

1349

1349

1096

1202

1202

1349

1349

2256

TOTAL MANO DE OBRA

14789

14789

14789

13821

8845

8845

7186

7878

7878

8845

8845

14789

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO

19411

19411

19411

18015

11800

11800

9728

10403

10403

11800

11800

19411

SUBTOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA IGV MATERIA PRIMA TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA

IGV MANO DE OBRA

48

49

CUADRO 4: FLUJO DE EFECTIVO Flujo de caja proyectado

50

CONCLUSIONES 1. Debido al análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el presente trabajo determinamos que en la ciudad de Tarapoto presenta una demanda insatisfecha con características que serán cubiertas con la apertura de Happy Foot. 2. El análisis de la demanda actual y proyectada nos permite establecer que el retorno de la inversión inicial en la implementación de Happy Foot será en un corto plazo, lo cual refleja la rentabilidad del rubro del negocio. 3. Nuestro plan de marketing será principalmente la utilización de Redes Sociales, lo que nos permitirá llegar de manera masiva al público objetivo sin incurrir en mayores costos. 4. El rubro de Happy Foot depende directamente de la época del año por lo que incidiremos en aumentar nuestras ventas en la época donde la demanda se encuentre en su punto más alto. 5. Analizando los resultados del VAN y TIR concluimos que estos valores demuestran que el proyecto es rentable.

51

RECOMENDACIONES 1. Brindar capacitación constante al personal, incidiendo en calidad de servicio y de atención. 2. Directores de Happy Foot deberán participar en ferias internacionales que permitan mantenerlos actualizados con las tendencias del mercado. 3. Se recomienda el uso de promociones en los meses de baja demanda para incrementar las ventas y Fidelizar a los clientes. 4. Trabajar en un posicionamiento inmediato aprovechando la venta de ser únicos como especialistas en el cuidado de los pies, antes de la llegada de nuevos competidores.

52