PROYECTO Panaderia Llano Dorado.

GRUPO DE TRABAJO

“PANADERIA LLANO DORADO”

PROYECTO: “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAN EN LA COMUNIDAD DE ALISTA” GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

PROMUSAG 2008 ESTADO: JALISCO MUNICIPIO: SAN GABRIEL NUCLEO AGRARIO: COPALA-ALISTA

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” INDICE 1. Justificación y Resumen del proyecto. 2. Objetivos y metas. 3. Análisis de mercado. a. Características del mercado donde se ofreceré el producto: oferta y demanda, competencia, productos sustitutos. b. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del producto. c. Descripción y análisis del producto (empaque, presentación, embalaje, calidad, normatividad). d. Estrategia de comercialización. I. Plaza y mercado para la venta, estructura de precios. II. Distribución y promoción del producto. III. Canales de comercialización. IV. Integración a la cadena productiva. 4. Ingeniería del proyecto. a. Localización. b. Producción o servicio actual regional. c. Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. d. Situación financiera actual. e. Prespectivas sin el proyecto. f. Descripción técnica del proyecto. I. Componentes del proyecto. II. Proceso productivo. III. Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto. IV. Programas de ejecución admisnistrativos. V. Programa de capacitación y asistencia técnica. VI. Proyección de los posibles riesgos del proyecto. VII. Impacto ambiental. VIII. Impacto social y económico.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” g. Cumplimento de normas. 5. Análisis Financiero. a. Presupuestos y programas de inversión. I. Presupuesto de inversión. II. Presupuesto de costos totales de producción. b. Proyección financiera a 5 años. I. Estado de resultados. II. Flujo de efectivo. III. Balance general. IV. Programa de ventas. V. Costos. VI. Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas. c. Análisis de los estados financieros. I. Periódo de recuperación del capital. II. Reinversión del capital. III. Reparto de utilidad. d. Análisis de rentabilidad. I. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada). II. VAN (Valor Actual Neto). III. TIR (Tasa interna de retorno). IV. Relación Beneficio Costo. 6. Carta de Factibilidad del proyecto. 7. Conclusiones y recomendaciones. 8. Revisión Bibliográfica del giro del proyecto a desarrollar. 9. ANEXOS.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

1. Justificación y Resumen del proyecto. Proyecto: “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAN EN LA COMUNIDAD DE ALISTA”. El GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” es un grupo conformado por 5 mujeres, con un Consejo de Administración integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, esta organización encabezada por sus directivos cuentan con capacidad de gestión, son visionarias y proyectan un modelo de negocios con la idea de ampliar su entorno económico empresarial en la formación de una pequeña empresa productora y comercializadora de pan. El Grupo de Trabajo, tienen su domicilio en la comunidad de Alista, Municipio de San Gabriel, Jalisco. Cabe señalar que el municipio de Alista esta catalogado como de grado de marginaciòn alto, de acuerdo a Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre. A partir de su agrupación, las integrantes han buscado la manera de realizar alguna actividad que les permita desarrollarse y mejorar su calidad de vida, ya que todos comparten las mismas inquietudes para contribuir a mejorar la economía y el bienestar familiar y que pretenden a través de este proyecto, generar un polo de desarrollo con la empresa. Cabe agregar que este grupo de mujeres se dedica de manera particular a las actividades de comercio en pequeños negocios de comida que ofrecen en su comunidad, lo cual les ha permitido tener experiencia como pequeñas empresarias con visión de desarrollo para formar una empresa rural mas completa que les genere mayores ingresos para mejorar su economía y la de sus familias. Debido a la distancia que separa la comunidad de Alistata con la cabecera municipal, los habitantes tienen que desplazarse para conseguir los productos que no hay en la comunidad creciente demanda de carne de ovino y la cada vez mayor necesidad de abastecer al mercado regional con producto de superior calidad, ha traído como consecuencia en los últimos años el interés del Grupo de Trabajo “POSITOS” de dedicarse a la engorda de ganado ovino en corral complementado con pastoreo en campo. Se contempla iniciar con la compra de 80 borregas primalas y 4 sementales de la raza "Sufolk" 7/8, dando un total de 84 cabezas que conformarán el hato inicial. Con la implementación de este proyecto se generarán empleos permanentes para 5 socias integrantes de el Grupo “PAANADERIA LLANO DORADO”, evitando así que se subempleen o no tengan en que hacerlo. El beneficio del proyecto se reflejara en la obtención de un mejor salario para las socias y la certidumbre del empleo para el

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” futuro, ya que serán las dueñas de su misma empresa, con ello garantizan una mejor calidad de vida tanto para ellas como para sus familias. En total, el proyecto propuesto requiere de una inversión de $238, 162 de los cuales, el 16.86 % ($40,162) será aportado por los productores en mano de obra, materiales, capital de trabajo, equipo e infraestructura existente. El 83.13% ($198,000) será aportado por el programa PROMUSAG. El proyecto presenta una TASA INTERNA DE RETORNO de 22.%, un VALOR ACTUAL NETO de $237, 391.66, una TREMA del 12% y una relación Beneficio/ COSTO DE 3.

2. Objetivos y metas. Objetivo General: Establecer una panadería para la producción y comercialización de pan de calidad, que generé autoempleos y propicie la mejora económica de las integrantes del Grupo de Trabajo, sus familias y contribuya al desarrollo de la comunidad.

•

Objetivos particulares •

Promover la equidad de género entre las integrantes del grupo de trabajo “LLANO DORADO”.

•

Desarrollar una empresa que permita contribuir a la economía familiar y genere empleos.

•

Abastecer de forma total el mercado local y regional con productos de calidad.

•

Eficientizar la producción de pan con precios accesibles para los consumidores locales y regionales.

•

Incrementar de manera gradual la producción de pan

•

Ampliar el segmento de mercado y los consumidores.

Metas

•

Proporcionar a los clientes consumidores pan de calidad, cantidad y precio, en una proporción que permita un crecimiento gradual con bases sólidas hasta alcanzar el mantenimiento y el ahorro de la familia.

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•

Establecer financiero.

•

Generar con el proyecto 5 empleos permanentes para las socias del Grupo de trabajo “PANADERIA LLANO DORADO”.

una panadería

en tres meses una vez conseguido el apoyo

3. Análisis de mercado. a. Características del mercado donde se ofreceré el producto: oferta y demanda, competencia, productos sustitutos. En la localidad de Alista existen 266 hogares que representan el principal mercado, pues estas familias pueden adquirir de manera frecuente el pan que se producirá con el proyecto. En el caso que hubiera excedentes la cabecera municipal de San Gabriel cuenta con 3, 099 hogares que representa el tamaño total del mercado local; de estos 585 están en condiciones de considerarse como mercado objetivo, pues su nivel de ingresos les permite consumir pan en su dieta diaria. Análisis de la oferta. En la comunidad de alista la competencia principal la representan las panaderías de dos comunidades colindantes: el Grullo y Cópala. Sin embargo debeos considerar que el precio del pan en estas dos comunidades se incrementa a gradualmente por pieza; lo que representa una desventaja aunado a al gasto de transporte que se tiene que incluir. Existe además la competencia de productos mas elaborados y de marca como Bimbo, marínela y Tía rosa que se venden en las tiendas de la localidad; pero al igual que los productos de las otras localidades estos son más caros y más pequeños lo que los pone en desventaja ante un pan normal. b. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del producto. Debilidades D 1 D 2 D 3 D 5 A 1 A 2 A 3

El pan que se ofrece en la comunidad es empaquetado de marca. A menudo la gente cree que el pan empaquetado de marca es mas bueno que el pan ordinario. El pan comercial se distribuye en transporte especial. No se cuenta con capacitación para la producción de otras modalidades como lo es la repostería. Amenazas Intermediarios de comunidades vecinas ofrecen pan en la comunidad. En las tiendas de la comunidad se ofrece pan empaquetado de companías reconocidas (marínela, tierra rosa etc). Existe la promoción periódica de paquetes con productos variados de pan empaquetado de marca.

O 2

Fortalezas Las socias tienen visión y experiencia pues algunas han trabajado en la elaboración de pan artesanal. El pan a ofrecer tendrá la caracteristica de hecho en casa por residentes de la comunidad de Alista. Se cuenta con un local rentado adecuado para la producción y venta de pan. Al los habitantes de Alista les quedará cerca la panadería para que no sea una limitante la distancia. Oportunidades La panadería será la primera en la comunidad de Alista. En caso de que haya excedente de producción este se puede colocar en comunidades aledañas como Cópala.

O 3

El pan se colocará en las tiendas de la comunidad para la venta.

F 1 F 2 F 3 F 5 O 1

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c. Descripción y análisis del producto (empaque, presentación, embalaje, calidad, normatividad). Los productos a ofrecer serán pan blanco y pan dulce. Dentro de las modalidades del pan blanco se pondrán a la venta bolillos y teleras; mientras que para el pan dulce se ofrecerán: bisquet, polvorón, mantecada, zanahoria, feite, biscochos, danés, empanadas, bollos y conchas. En general la pieza de pan tendrá un peso promedio de 50 gr y estará hecha 100% de harina de trigo. d. Estrategia de comercialización. I. Plaza y mercado para la venta, estructura de precios. El punto de venta principal para la venta del producto será la panadería que se establecerá en la comunidad de Alista, en donde el pan se vendará directo a las amas de casa. Considerando que para algunas familias les queda retirado la panadería, se contempla también la colocación del producto en tiendas y expendios de la localidad para que sirvan como centros alternativos de venta y a su vez distribuidores. Considerando que hubiera excedentes de producción se tiene el plan de vender el producto en las tiendas de abarrotes y expendios de comunidades vecinas como Cópala y en la cabecera municipal de San Gabriel. Con el proyecto se producirán 12 diferentes tipos de pan entre pan blanco (bolillos y teleras) y pan dulce: bisquet, polvorón, mantecada, zanahoria, feite, biscochos, danés, empanadas, bollos y conchas. El precio para el pan blanco al menudeo por pieza será de $1.30 y al mayoreo de $1.20. En el caso del pan dulce el precio por pieza al menudeo será de $3.00 y al mayoreo de $ 2.80. El peso promedio por pieza esta considerado en 50 gr. II. Distribución y promoción del producto. La promoción del producto como un artículo nuevo para el mercado se realizará por medio de volantes y otorgando muestras del producto para degustar a las amas de casa que asistan ala apertura de la panadería y público en general que se encuentre en las calles de la localidad. Esta última actividad se llevará acabo tambíen en las tiendas en donde se ponga a la venta el producto en la localidad. III. Canales de comercialización.

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TIENDAS DE ABARROTES

TIENDAS Y LOCALES DE SERVICIO AMAS DE CASA

AMAS DE CASA

El principal canal de comercialización del producto se pretende que sea la panadería misma hacia el consumidor principal que son las amas de casa y sus familias. Las opciones secundarias para la distribución del producto y venta lo constituyen las tiendas de abarrotes y las pequeñas tiendas que venden productos de primera necesidad en la localidad. A estas se les venderá el producto por mayoreo siendo su margen de ganancia de 2 centavos por pieza en promedio para el pan dulce y pan blanco. IV. Integración a la cadena productiva. La integración del producto como un producto nuevo al mercado local pues estará considerado dentro de la cadena productiva como un producto terminado y que se ofrecerá a al público de la comunidad de Alista. 4. Ingeniería del proyecto. a. Localización del municipio. El municipio de San Gabriel, Jalisco, se localiza al centro de la Región Sur del Estado, su ubicación se da entre las coordenadas 19° 35’ 50” y los 19° 48’ 55” de latitud norte; y entre los 103° 31’ 55” a los 103° 54’ 00” de longitud oeste, a una altura de 1,264 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Tapalpa y Sayula, al sur con Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, al oriente con Zapotlán el Grande, antes Ciudad Guzmán, y Gómez Farías, y al oeste con Tonaya y Tuxcacuesco. Tiene una superficie de 449.01 km². La comunidad de Alista pertenece al municipio de San Gabriel en el estado de Jalisco. La localidad se ubica 12 km al sur de la cabecera municipal. Por la carretra federal se puede llegar desde Ciudad Guzmán, vía El Jazmín-San Gabriel, recorriendo un tramo de 55 kilómetros, aproximadamente, o por El Grullo-TonayaSan Gabriel. Localización especifica del sitio del proyecto.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” La panaderia se establecerá a 50 metros de la plaza principal de la comunidad de Alista en un local rentado por las integrantes del grupo de trabajo, que se encuentra entre las calles Ramón Corona y Guerrero, como se puede ver en el siguiente croquis.

b. Producción o servicio actual regional. Agricultura En el municipio de San Gabriel destacan los cultivos de maíz, fríjol, sorgo, calabaza, chile, pepino, jitomate, garbanzo. Ganadería En el municipio de San Gabriel, se cría ganado porcino, caprino, ovino, avícola y bovino que genera carne y leche y también se usa para el trabajo, su producción arroja las siguientes cifras: aves ganado porcino ganado bovino ganado caprino ganado ovino apicultura ganado equino

23,043 piezas 4,494 cerdos 14,647 cabezas 5,076 cabezas 728 animales 3,920 colmenas 4,400 cabezas

Fuente: INEGI 2005 Servicios Se prestan servicios financieros, profesionales, técnicos, personales y de mantenimiento. En la actualidad la actividad financiera se lleva en una Caja Popular de ahorro y crédito, la Caja Solidaria y el Banco Internacional con una sucursal en servicio. Vías de Comunicación Se puede arribar al municipio de San Gabriel por vía terrestre, a través de la carretera Guadalajara-Sayula-San Gabriel o por la autopista Guadalajara-Ciudad Guzmán-San Gabriel, con un recorrido de 150 kilómetros, aproximadamente.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” También se puede llegar desde Ciudad Guzmán, vía El Jazmín-San Gabriel, recorriendo un tramo de 55 kilómetros, aproximadamente, o por El Grullo-TonayaSan Gabriel. Se cuenta también con una serie de caminos revestidos y brechas que lo comunican con sus demás localidades, la transportación foránea y local se hace a través de autobuses directos y a través de vehículos particulares o de alquiler. Carece de vías férreas y de aeropuerto, sólo se cuenta con una pequeña aeropista de uso particular. Abasto En lo referente a servicios de abasto al consumo popular, esta necesidad es cubierta por 142 tiendas de abarrotes que venden alimentos y bebidas, y 21 carnicerías. En la cabecera municipal existe 1 mercado público de 35 locales y 1 tianguis, lo que convierte a esta población en abastecedora de localidades más pequeñas. c. Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. Para el establecimiento de la panadería se requiere un local; el cual será rentado por el Grupo de trabajo, para el montaje del siguiente equipo: Infraestructura y equipo principal CONCEPTOS

U/MEDIDAD

CANTIDAD

Horno de Columpios modelo HC10 Vitrina TORREY carnicera modelo VTA200

Máquina

1

Muble

1

Batidora Modelo B30CA

Máquina

1

Tanque estacionario de 300 lts

Tanque

1

Espiguero Modelo ES26 L

Accesorio

1

Charolas Modelo CH65

Accesorio

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El terreno donde se establecerá el proyecto no se vera afectado en su vegetación ni uso de suelo, pues el local donde se establecerá la panadería ya esta edificado solo se acondicionará para tal fin. d. Situación financiera actual. En la actualidad las y los integrantes del grupo de trabajo “El potrero” no ha sido beneficiado con programas de gobierno, ni ha obtenido crédito de las instituciones bancarias, por lo cual se ha visto en la necesidad de plantear la presente propuesta para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias; y por lo consiguiente que también represente una fuente de empleo. e. Perspectivas sin el proyecto. El Grupo de trabajo “POSITOS” ha venido realizando desde hace años demandas para hacer uso adecuado de los recursos de la zona, por lo que han visto como una oportunidad por parte de los socios de establecer un proyecto de Cría y Engorda de Ganado Ovino, con la finalidad de diversificar sus ingresos a mediano plazo, contando para el futuro con una fuente de empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” Con dicho proyecto se logra la creación de empleos temporales y permanentes, captando recursos económicos con la comercialización ganado ovino beneficiando a las familias de 11 socias. El grupo tiene su domicilio en el Poblado Guadalupe de Toluca, Municipio de Terrenate, Tlaxcala. La representante del Grupo “POSITOS” es la señora Juana García Hernández, quien tiene el cargo de presidenta. f. Descripción técnica del proyecto. I. Componentes del proyecto. II. Proceso productivo. Recepción de la materia prima En este punto se mantendrá total cuidado, pues la materia prima (harina) principal insumo del pan, no podrá tener contacto directo con el ambiente. Es decir, en el proceso de descargue, los sacos harineros no podrán romperse, así eliminaremos la aparición de ratones y polillas en nuestra bodega de almacenamiento ni menos a que la harina se humedezca. Proceso de mezclado En esta etapa, la harina es vaciada dentro de una maquina revolvedora, la cantidad dependerá de los niveles de producción alcanzados. Normalmente ésta maquina es capaz de contener un quintal, es decir un saco o 80 kg de harina. En esta fase se le agrega el agua y los demás aditivos (sal, levadura, grasa) en su proporción justa. Para un quintal la proporción de los aditivos es la siguiente: -½ kg de sal, 1 kg de grasa y 1 ½ pan de levadura. -La cantidad de agua que se le adhiere representa un 50 a 60% del total de harina vaciada. Todos estos insumos son revueltos a velocidad constante hasta que la masa adquiera una consistencia pastosa. Proceso de mezclado y estirado. En esta fase, se hace pasar la masa por una maquina aplanadora, de manera tal, que la masa pueda ser estirada y alcance un grosor para el corte apropiado. En este etapa del proceso el maestro panadero debe añadir harina cruda a la masa y a los rodillos de la maquina,de manera ,que la masa no se pegue en ellos. Una vez estirada la masa esta se debe tomar con tal cuidado para posteriormente dejarla sobre el mesón en el cual se hará el cortado. Proceso de corte El proceso de corte se hace sobre un mesón de madera limpio y en excelentes condiciones. El corte se realiza con unos moldes metálicos. El maestro panadero solo tiene que cargar o golpear respectivo molde sobre la masa. La velocidad de corte dependerá de la experiencia que tenga dicho maestro. Posteriormente al corte, las ayullas serán depositadas en unas bandejas metálicas para su posterior proceso de cocción.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” Proceso de cocción En esta etapa las bandejas llenas son depositadas en un horno a una temperatura de 220° C. En el caso de las Marraquetas la temperatura debe ser de 180° C. El proceso de cocción es del orden de los 13 a 15 minutos. Es importante señalar que existe variedades en hornos, el chileno, que es un horno a leña, el horno a gas y horno eléctrico respectivamente. Venta Una vez cocido el pan, es sacado del horno y vaciado a unos canastos de mimbres bien aireados de manera tal, que el pan por falta de aire no transpire y se humedezca. Si esto sucede, el pan perderá sus propiedades, no quedará crujiente, sino más bien blando y latigudo. Una vez en los canastos, el pan es trasladado a las respectivas cajoneras del lugar donde es comercializado. Normalmente la producción de pan es en el mismo lugar de venta. III. Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto. IV. Programas de ejecución admisnistrativos. V. Programa de capacitación y asistencia técnica. VI. Proyección de los posibles riesgos del proyecto. VII. Impacto ambiental. VIII. Impacto social y económico. g. Cumplimento de normas. 5. Análisis Financiero. a. Presupuestos y programas de inversión. I. Presupuesto de inversión. II. Presupuesto de costos totales de producción. b. Proyección financiera a 5 años. I. Estado de resultados. II. Flujo de efectivo. III. Balance general. IV. Programa de ventas. V. Costos. VI. Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” c. Análisis de los estados financieros. I. Periódo de recuperación del capital. II. Reinversión del capital. III. Reparto de utilidad. d. Análisis de rentabilidad. I. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada). II. VAN (Valor Actual Neto). III. TIR (Tasa interna de retorno). IV. Relación Beneficio Costo. 6. Carta de Factibilidad del proyecto. 7. Conclusiones y recomendaciones. 8. Revisión Bibliográfica del giro del proyecto a desarrollar. 9. ANEXOS.

3. Análisis de mercado. a. Características del mercado donde se ofreceré el producto: oferta y demanda, competencia, productos sustitutos. El Censo Agrícola-Ganadero de 1991 refleja que el municipio de Terrenate contaba con un total de 268 unidades de producción rural para la cría y explotación de animales. Para el año agrícola 2004/05 en el municipio se destinaron 4087 hectáreas para la ganadería; siendo 9 dedicada para alfalfa 4 000 para maíz forraje, 78 para avena forraje. De acuerdo al Censo Agrícola Ganadero 2005 efectuado por el INEGI, en el municipio de Terrenate se registraron una población de 1 648 cabezas de ganado bovino, 14

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” 980 cabezas de ganado porcino, 2 956 cabezas de ganado caprino, 3 341 cabezas de ganado ovino, 1 900 conejos, 550 existencias de colmenas y dentro la variedad de aves existen 38 100 gallináceas y 540 guajolotes. En esta prespectiva la producción de ganado ovino en el municipio ocupa el segundo lugar en número de cabezas solo detrás de los porcinos. En este contexto y aprovechando la situación de oferta de carne de ovino, el presente proyecto contempla el mercado municipal para la venta y regional en los mercados de los municipios de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Tetla de La Solidaridad. En donde se ofrece ganado en pie. Los animales se venderán directamente por los socios a los clientes para hevitar a los intermediarios. b. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del producto. c. Descripción y análisis del producto (empaque, presentación, embalaje, calidad, normatividad). El producto principal a comercializar son ovinos finalizados machos, a puerta de corral raza Sufolk, y se venderá a quienes lo soliciten, ya sean a particulares, birrieros, barbacoleros etc. Ofertando animales sanos y libres de enfermedades. Además se venderán las siguientes categorías de animales los cuales se considerán como productos secundarios que representarán un ingreso extra: Machos para pie de cría: Son crías de machos engordados con un peso promedio de 25 kg. Primalas para cría. Son hembras engordadas en praderas y pastoreo. Libre aprovechando los esquilmos de los cultivos con un peso promedio de 40kg. Hembras de desecho. Son hembras cuyo desempeño reproductivo es muy bajo y su edad muy avanzada y su peso promedio es de 45kg. d. Estrategia de comercialización. I. Plaza y mercado para la venta, estructura de precios. Se contempla para la venta de los ovinos al mercado municipal y regional en los municipios de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Tetla de La Solidaridad . Los diferentes tipos de ganado ovino que se pondrá a la venta son los siguientes: PRODUCTOS Y PRECIOS DE VENTA KILOGRAMO S

PRECIO /KG

TOTAL

45

27

1215

Machos para pie de cria

25

20

500

Primalas para cria

40

30

1200

Hembras de deshecho

45

17

765

CONCEPTO Machos finalizados para abasto

II. Distribución y promoción del producto.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” El grupo aprovechará la condición y ventaja de poner a la venta ganado de raza sufolk 7/8 y de cálidad, promoviendo las carcterísticas de que son de raza pura y que proveen carne de excelente textura y sabor, pero además por su riqueza nutricional, ya que contiene cantidades importantes de proteínas, hierro, fósforo y vitaminas, fomentando así la demanda entre la población que la busca con frecuencia para preparar platillos tradicionales y en ocasiones especiales. III. Canales de comercialización. Los canales de comercialización de ganado ovino en el municipio de Terrenate, son efímeros y deficientes ya que no se cuenta con redes de distribución por las empresas especializadas en la engorda y venta de borregos por no tener diferentes presentaciones, ni contar con hatos ganaderos para su realización, ni cultura para su compra en el mercado de la ley de la oferta y la demanda. El proyecto contempla una comercialización en pie, de principio a detallistas, a restaurantes de ventas de barbacoa, al público en general y posteriormente en canal a expendios de carnes, abarrotes y tiendas de autoservicios y al consumidor final. IV. Integración a la cadena productiva. Con el presente proyecto se pretende integrar al Grupo de trabajo “POSITOS”, a la cadena productiva de ganadería, para fortalecer y comercializar sus productos primarios (ovinos) en mercados de alta competitividad, haciendo uso de alimentación en estabulación y pastoreo, para lograr la optimización productiva y por ende alcanzar el crecimiento deseado. 4. Ingeniería del proyecto. a. Localización del municipio. Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2,680 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Terrenate se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 28 minutos 37 segundos latitud norte y 97 grados 55 minutos 07segundos longitud oeste. Localizado al noreste del estado, el municipio de Terrenate colinda al norte con los municipios de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, al sur colinda con los municipios de Huamantla y Xaloztoc, al oriente se establecen linderos con el municipio de Altzayanca y el estado de Puebla, asimismo al poniente colinda con el municipio de Tetla de La Solidaridad. Localización del sitio del proyecto. El presente proyecto se establecerá en el Poblado Guadalupe de Toluca entre las calles 28 de febrero y Francisco I. Madero en el Municipio de Terrenate, Tlaxcala. El croquis del sitio específico del proyecto se puede ver en los anexos del proyecto.

b. Producción o servicio actual regional. Agricultura Durante las últimas tres décadas, en el estado de Tlaxcala las actividades del sector agropecuario perdieron importancia respecto de las actividades industriales, comerciales y de servicios. En el municipio de Terrenate, también se presenta el

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” mismo fenómeno; sin embargo es conveniente analizar las actividades primarias ya que representan una base para el desarrollo económico. Durante el ciclo agrícola 2004/05 el municipio contaba con una superficie sembrada total de cultivos cíclicos de 10 709 hectáreas de las cuales, 3 092 fueron de maíz grano, 1 917 de trigo grano, 3 996 maíz forraje como el cultivo más importante, 320 de papa, 130 de frijol, 100 de avena forraje, 245 de tomate verde y 790 de cebada grano. Respecto a los cultivos perennes se sembraron 9 hectáreas de alfalfa verde. Ganadería El Censo Agrícola-Ganadero de 1991 refleja que el municipio de Terrenate contaba con un total de 268 unidades de producción rural para la cría y explotación de animales. Para el año agrícola 2004/05 en el municipio se destinaron 4087 hectáreas para la ganadería; siendo 9 dedicada para alfalfa 4 000 para maíz forraje, 78 para avena forraje. Esta actividad no representa un peso importante en la economía del estado; sin embargo, representa el medio de auto consumo para muchas familias del municipio. De acuerdo a la misma fuente, para el año 2005 se registraron una población de 1 648 cabezas de ganado bovino, 14 980 cabezas de ganado porcino, 2 956 cabezas de ganado caprino, 3 341 cabezas de ganado ovino, 1 900 conejos, 550 existencias de colmenas y dentro la variedad de aves existen 38 100 gallináceas y 540 guajolotes. VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL Y DE OTROS PRODUCTOS PECUARIOS POR ESPECIE GANADERA 2005 ESPECIE

BOVINO LECHE DE BOVINO (Miles de litros) LANA SUCIA (Toneladas) PORCINO OVINO CAPRINO GALLINÁCEAS GUAJOLOTES HUEVO PARA PLATO (Toneladas) CERA EN GREÑA (kilogramos) MIEL (Toneladas) proporcionados por:

CARNE EN CANAL (Toneladas)

OTROS PRODUCTOS PECUARIOS

104.0

-

-

2 105.1

705.4 17.1 14.0 75.8 1.6 -

5.0 168.0 275.0 26.3

FUENTE: COPLADET Dirección de Informática y Estadística. Unidad de Estadística datos el Estado y Delegación Estatal de la SAGARPA..

Comercio Derivado de los rápidos procesos de industrialización, urbanización y crecimiento poblacional, se han incrementado en el municipio las unidades de comercio y abasto.Para el año 2005 en el municipio existe un tianguis de 20 a 100 oferentes en el cual se realiza el intercambio comercial. De acuerdo a los Censos Económicos 2004 del INEGI, en 2003 se contaba en el municipio con 136 unidades comerciales que proporcionaban empleo a un total de 145 trabajadores.

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Comunicaciones trasportes. El estado de Tlaxcala es una de las entidades del país que han conformado una amplia y eficiente red carretera. Esto significa que los municipios del estado cuenten con una importante infraestructura carretera, lo cual facilita el crecimiento de las economías locales, y de los mercados regionales que se conforman con localidades pertenecientes a los estados colindantes. El municipio de Terrenate cuenta con una longitud carretera construida de 117.0 Kilómetros. LONGITUD DE LA RED CARRETERA 2005 CONCEPTO

TOTAL RED FEDERAL SECUNDARIA RED ESTATA SECUNDARIA RED ESTATAL DE CAMINOS RURALES

LONGITUD KM.

117.0 16.4 31.7 68.9

FUENTE: COPLADET Dirección de Informática y Estadística. Unidad de Estadística y SCT Tlaxcala.

c. Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. Para el establecimiento del proyecto, se aprovechara de manera sustentable los recursos naturales. En lo referente al uso de suelo principalmente el agrícola se obtendrá el forraje para la alimentación como los es la alfalfa, pastos y esquilmos de cosecha principalmente de maíz. En cuanto a la raza de ovinos que se adquirirá para conformar el hato esta es la raza suffolk la cual tiene las siguientes características: Apariencia general: Ovino de talla grande de conformación musculosa, de cuerpo largo y alto. Vellón de lana blanca y pelo negro en cabeza y patas. Cabeza: Sin cuernos, negra y larga con una buena cubierta de pelo, hocico moderadamente fino y libre de arrugas, puede aceptarse un pequeño mechón de lana blanca en la frente. Orejas negras, largas, bien definidas y de textura fina. Ojos brillantes y llenos. Cuello: Es moderadamente largo y bien asentado, en los machos con mayor fortaleza. Hombros: Suaves y bien balanceados. Pecho: Profundo y bien definido Espalda y lomo: Larga, nivelada y con una buena cubierta de carne y músculo. Cola amplia y bien implantada. Costillas largas y bien extendidas. Piernas y patas: Rectas y negras con huesos planos y de buena calidad, cubiertas de lana hasta la rodilla y corvejones, limpias hacia abajo. Pierna fuerte y bien aplomadas, largas y musculosas. d. Situación financiera actual.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” En la actualidad las y los integrantes del grupo de trabajo “El potrero” no ha sido beneficiado con programas de gobierno, ni ha obtenido crédito de las instituciones bancarias, por lo cual se ha visto en la necesidad de plantear la presente propuesta para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias; y por lo consiguiente que también represente una fuente de empleo. e. Prespectivas sin el proyecto. El Grupo de trabajo “POSITOS” ha venido realizando desde hace años demandas para hacer uso adecuado de los recursos de la zona, por lo que han visto como una oportunidad por parte de los socios de establecer un proyecto de Cría y Engorda de Ganado Ovino, con la finalidad de diversificar sus ingresos a mediano plazo, contando para el futuro con una fuente de empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida. Con dicho proyecto se logra la creación de empleos temporales y permanentes, captando recursos económicos con la comercialización ganado ovino beneficiando a las familias de 11 socias. El grupo tiene su domicilio en el Poblado Guadalupe de Toluca, Municipio de Terrenate, Tlaxcala. La representante del Grupo “POSITOS” es la señora Juana García Hernández, quien tiene el cargo de presidenta.

f. Descripción técnica del proyecto. I. Componentes del proyecto. Para el establecimiento del presente proyecto se requiere de lo siguiente. Necesidades de Materia Prima, Insumos, Mano de Obra y Servicios Auxiliares Concepto Borregas Sementales Alimento Vacunas Desparasitantes Minerales Vitaminas Forrajes

Cantidad 80 4 114. tns. 10 frascos 10 6 COSTAL 20 frascos 500 pacas

II. Proceso productivo. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

COMPRA DE OVINOS

VACUNACIÓN

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

ALIMENTACIÓN

BAÑOS PARA PROTECCIÓN

SELECCIÓN Y VENTA

1. Compra de Ovinos La compra del borrego Suffolk 7/8 se hará por única vez y posteriormente se utilizarán las borregas que se producirán en la empresa, programándose una producción de acuerdo a la penetración al mercado y al nivel de parición de la borrega.

2. Vacunación. El programa de vacunación de los borregos ésta en función a su desarrollo y se contempla hasta su comercialización. 3. Baños Garrapaticidas. Se programa un espacio para la construcción del baño garrapaticida donde se les aplicará para prevenir infecciones u otras enfermedades ya sean externas o internas del borrego. 4. Alimentación. La alimentación del ovino será en estabulación con forraje, alimento y en pastoreo en terrenos de las propietarias de los borregos aprovechando los esquilmos esparcidos en terrenos ya cosechados y abandonados, además conforme avance la alimentación con alfalfa achicalada, va disminuyendo el consumo de forrajes y alimentos balanceados ya que por las propiedades que posee engorda mas rápido y se enferma menos el borrego. 5. Comercialización. El borrego se seleccionará a los 45 kgs. de peso y se venderá en el corral y conforme al crecimiento del hato de borregos se proyecta la venta en volumen en los mercados de los municipios colindantes, además se proyecta el sacrificio en el rastro entrar al mercado nacional a vender a canal las comunidades. 5.

Distribución y Venta.

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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” Se distribuirá en la comunidad y comunidades contiguas por inicio de la producción y basándose en el crecimiento y en la cantidad de producción y en la promoción planeada, se realizarán las ventas tanto en el corral o al domicilio del cliente. Programa de producción anual Se proyecta iniciar con la compra de 80 borregas y 4 sementales, donde las borregas paren 2.0 veces por año, y se proyecta una parición del 50% hembras y el 50% machos, hasta alcanzar un hato 80 primalas para reproducción y 80 de engorda para su venta, que es la capacidad que tiene la empresa para su alimentación y desarrollo. EPOCAS DE EMPADRE Y PARTOS EN UN SISTEMA DE PARTOS CON INTERVALO DE 8 MESES, MANEJANDO DOS GRUPOS DE OVEJAS

Ciclo Reproductivo 1 1 2 2 3 3 4 4

Número de Rebaño 1 2 1 2 1 2 1 2

Época de Empadre Octubre Febrero Junio Octubre Febrero Junio Octubre Febrero

Época de Parición Marzo Julio Noviembre Marzo Julio Noviembre Marzo Julio

Este sistema tiene la ventaja de que las hembras que no quedan gestantes, se pueden cambiar de grupo para volver a empadrarlas, 4 meses después, sin tener que esperar a que se complete todo el ciclo, como ocurriría con un solo rebaño. Por otro lado, se obtienen pariciones cada 4 meses, lo que permite optimizar el uso del personal y de las instalaciones (parideros, excluidores, corrales de engorda, etc.), así como abastecer el mercado en forma más constante. Manejo del empadre En una explotación ovina, el empadre representa la práctica de manejo más importante del ciclo reproductivo; el éxito de la empresa está directamente relacionado, pues de ella depende el número de corderos que han de nacer. Debido a esto, los errores o aciertos que se tengan durante esta etapa tendrán repercusiones importantes. Para ajustar los empadres a las fechas preestablecidas, es conveniente que los partos ocurran de la forma más concentrada posible (35 días como máximo), por lo cual, el empadre deberá tener la misma duración. Una práctica que ayuda a este propósito, es introducir machos vasectomizados o con un chaleco protector que impide la monta completa, 15 días antes de la fecha programada para iniciar el empadre; esto estimula la actividad sexual de las ovejas, con lo que, al retirar los chalecos o los machos vasectomizados, la mayoría de las hembras presentarán celo en un período de 17 días. Así, la mayor parte de las hembras podrían quedar gestantes en un corto período de tiempo.

20

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

 Programar el empadre con suficiente antelación para que disponga del tiempo suficiente para realizar los preparativos adecuadamente.  Aíslar a las hembras de los machos por un período de entre mes y medio y dos meses previos al inicio del empadre. De preferencia desde el final del empadre anterior.  Definir la fecha en que éste dará inicio e introduzcir machos vasectomizados o con chaleco protector 15 días antes de la fecha fijada. Considerando que para obtener el intervalo entre partos fijado, los empadres deberán iniciarse precisamente con ese intervalo. Por tal razón, es conveniente desarrollar un calendario de actividades que contemple al menos dos años y apegarse a él lo más posible.  En la fecha fijada, retirar a los machos vasectomizados e introduzcir los sementales, en una proporción de uno por cada 30 ovejas. Si se utilizan chalecos protectores, simplemente retirarlos.  Los sementales deberán permanecer con las hembras por un mínimo de 17 días y un máximo de 35.  Vigilar que los sementales trabajen (que monten) satisfactoriamente. Finalmente, se sugiere observar al rebaño durante todo el empadre para solucionar cualquier eventualidad. Edad de destete de los corderos La época del nacimiento del cordero a su destete, -el cual puede ser de 45-60 días destete temprano o 60-90 días destete tardío-, es de gran importancia en cualquier explotación ovina, ya que el mayor porcentaje de mortalidad se encuentra en este período, por lo que es necesario el poder considerar algunos aspectos que nos pueden ayudar a mejorar el número de corderos destetados por borrega. Los números y los pesos, tanto al nacimiento como al destete de los corderos deberán ser registrados en una hoja de control de partos, esto con la finalidad de llevar un control estricto de las borregas, así como el poder hacer en determinado momento una buena selección de nuestras hembras de reemplazo y sementales. Posteriormente se trasladarán a un corral de lactancia donde permanecerán hasta el momento del destete, en caso de que las madres salgan a pastorear recomendamos que las crías se queden en el corral para evitar un desgaste excesivo de éstas, en caso que sea necesario o que el productor quiera también pastorear a los corderos se debe considerar que no debe de ser muy largo el recorrido hacia la zona de pastoreo y que el forraje en esta área sea de excelente calidad (praderas inducidas). Se revisará diariamente este corral haciendo que todos los animales (crías y adultos), se muevan para poder detectar problemas respiratorios, digestivos u otros, además nos aseguraremos que todas las crías sigan siendo aceptadas, esto es que

21

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” todas sigan mamando, a veces cuando una hembra tiene parto múltiple y no tiene mucha leche, puede dejar de alimentar a un cordero, por lo que éste tiene que ser alimentado con mamila , de leche de otra borrega, leche de cabra o un substituto específico para corderos. Este es tiempo extra invertido pero al final son kg. de cordero producidos. Los números y los pesos, tanto al nacimiento como al destete de los corderos deberán ser registrados en una hoja de control de partos, esto con la finalidad de llevar un control estricto de las borregas, así como el poder hacer en determinado momento una buena selección de nuestras hembras de reemplazo y sementales. Posteriormente se trasladarán a un corral de lactancia donde permanecerán hasta el momento del destete, en caso de que las madres salgan a pastorear recomendamos que las crías se queden en el corral para evitar un desgaste excesivo de éstas, en caso que sea necesario o que el productor quiera también pastorear a los corderos se debe considerar que no debe de ser muy largo el recorrido hacia la zona de pastoreo y que el forraje en esta área sea de excelente calidad (praderas inducidas). Desde que las crías llegan a este corral se les arma una zona de aislamiento llamada “Creep Feeding” que permite ofrecer un alimento de alta calidad únicamente a los corderos, este alimento debe de ser muy palatable para evitar consumos erráticos, de preferencia debe de ser peletizado, ya que este proceso disminuye la cantidad de enteropatógenos, pareciera ser un mayor gasto pero con esto tendremos mejores pesos la destete, preparamos al rumen del cordero para una dieta de engorda intensiva, son más resistentes a enfermedades, nuestros lotes de destete son más homogéneos y evitamos que el cordero dependa 100% de la leche de la madre, por lo que es más fácil que nuestra hembra mantenga una mejor condición corporal hasta el destete y podamos cargarla más rápido. Cuidados Principales de la borrega y su cría al momento del parto El cuidado de las ovejas durante la época de parición constituye un medio para aumentar el porcentaje de sobrevivencia de corderos, por lo cual es una práctica que debe tomarse en consideración. A continuación se dan una serie de medidas tendientes a disminuir la mortalidad de corderos:  Formar grupos de ovejas próximas al parto para facilitar su cuidado y en caso de que se presente algún parto distócico (parto con problemas de expulsión del cordero) poder prestar ayuda inmediatamente.  Revisar que las ovejas paridas se pongan de pié y limpien al cordero, así como que los corderos mamen calostro dentro de las primeras dos horas de vida, pues el calostro además de que los alimenta, los protege contra enfermedades.  Asegurse de que el cordero mame con regularidad durante los primeros siete días de vida. Si esto ha ocurrido, las probabilidades de que el cordero tenga un buen desarrollo son elevadas.

22

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” Es importante señalar que en estos sistemas de producción intensivos, los partos múltiples son comunes (alrededor del 25% de los partos) y tienden a aumentar con la edad de la oveja. Estas ovejas frecuentemente abandonan a uno de ellos, en particular las borregas de primer parto. Por esto, es importante poner especial atención para reducir el riesgo de corderos huérfanos. El manejo de grupos pequeños de ovejas durante la parición tiende a reducir el problema, así como el uso de corraletas paridero, sin embargo esto último es costoso y muy laborioso.

III. Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto. ACTIVIDAD 1

2

1 3

4

1

MES 2 2 3

4

1

2

3 3

4

OBTENCIÓN DEL RECURSO ADECUACIÓN DE CORRALES COMPRA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CORRALES ADQUISICIÓN DE OVINOS COMPRA DE EQUIPO MANEJO DEL HATO

IV. Programas de ejecución administrativos. Perfil y capacidades requeridos de los directivos y operadores Consejo Directivo

Perfil Requerido Capacidades Básicas   

Presidente

 

Secretario

   

Saber leer y escribir Liderazgo Saber trabajar en equipo Honestidad y responsabilidad Conocimiento del mercado Saber leer y escribir Honestidad Iniciativa para el trabajo Conocimiento del mercado

Capacidades Específicas 

   



Capacidad de gestión (disponibilidad de tiempo) Iniciativa para el trabajo Desarrollo de asambleas Capacidades de comercialización Manejo de máquina de escribir, Manejo de libro de actas y acuerdos Capacidades de comercialización

23

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”   Tesorero

 

de

  

Manejo de calculadora y formatos contables Conocimientos básicos de contabilidad Capacidades de comercialización

Perfil Requerido Capacidades Básicas

Grupo Operador Personal cuidado animales

Saber leer y escribir Conocimientos básicos de matemáticas Iniciativa Honestidad

al los

  

Capacidades Específicas  Conocimientos de Saber leer y escribir ganadería Criterio y  Saber trabajar en equipo responsabilidad  Disponibilidad para el Honestidad aprendizaje

Se requieren directivos con características de liderazgo, con capacidad y conocimientos de los principios básicos de operación de la organización y sobre aspectos de comercialización y producción. Los operadores deberán ser un grupo de productores que se dediquen a la producción de ganado ovino para satisfacer el mercado regional y tener disponibilidad para asistir a cursos de capacitación para adquirir conocimientos y habilidades en la producción de borregos. Los operadores contarán también con supervisión técnica para el control de la alimentación y el manejo adecuado del ganado y del cuidado de la salud de los animales.

V. Programa de capacitación y asistencia técnica. Programa de capacitación El presente programa consiste en proporcionar a los integrantes del grupo una capacitación oportuna, eficiente, y veras; mediante la cual ellos puedan desempeñar ciertas funciones que les permita hacer las actividades contempladas en el presente proyecto de Producción y Comercialización de ganado ovino bajo un sistema de producción intensivo y con el apoyo del técnico esto mejoren día a día, es decir; que tengan la capacidad de producir mas en cuanto a numero de cabezas se refiere, con menos costos de operación, romper el intermediarismo, proporcionar un valor agregado al producto. El programa de Capacitación Integral consiste en los principales aspectos técnicos – productivos como son: 1.- Organización y administración empresarial. 2.- Producción 3.- Alimentación

24

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” Programa de capacitación a impartirse durante el primer año del proyecto. Tema Organización empresas

y

administración

E

F

M A

M J

J

A

S

O N D

de

Sistemas de producción intensiva de ganado ovino Formulación de dietas para ganado ovino

Aspecto organizativo.- Consiste en capacitar a los productores que tienen deseos de formar empresas y que tengan un proceso productivo, que les permita obtener un ingreso mas con el mismo tipo de producción; en este aspecto se plantea realizar lo siguiente: -Asambleas Ordinarias cada fin de Mes y Extraordinaria, siempre y cuando se amerite el caso; de acuerdo a las normas de la Sociedad de producción. -Realizar cursos de capacitación en cuanto gestoria se refiere -Llevar un cuaderno de Actas de Asambleas y acuerdos para el buen control de las actividades que se programen y las que se realicen. Aspecto Administrativo.- Consiste en capacitar a los productores en como llevar el control económico de sus empresas o ranchos, llevar libros de ingresos y egresos, Registros de producción, y comercialización, etc. Para contar con la información oportuna y eficiente o veraz en el momento que se requiera. -Hacer entrega en forma oportuna de sus estados financieros de la empresa por productor y por grupo constantemente para hacer análisis de la situación económica de la empresa. Sistemas de producción intensivo de ganado ovino.- Como la actividad principal del proyecto es la Producción y Comercialización de ganado ovino en sistema de producción intensivo, que consiste en meter los animales a los corrales y esperar a que alcancen el peso deseado; pero en este caso, se pretende mejorar la ganancia de peso corporal por día, por animal, incrementar la ganancia de kilos y con un bajo costo, para esto se requiere de ciertas actividades que permitan alcanzar dichos objetivos como son: Capacitar a los productores en: -Para que cuenten con forrajes de buena calidad, cantidad y disponibilidad. -Implementar curso de Elaboración de dietas para ganado de engorda con productos y subproductos existentes en la region, de acuerdo a las necesidades del animal, según su etapa productiva. - Realizar engordas en periodos mas cortos, para incrementar los ingresos por engorda, por animal y mejorar el nivel económico de los productores.

25

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

Formulación de dietas: Se refiere a que se debe capacitar a los productores de la organización, para realizar dietas integrales, aprovechando los recursos naturales existentes en la región como: esquilmos agrícolas, maíz de grano, rastrojo de fríjol, que se desperdician constantemente por no saber darles un buen uso. VI. Proyección de los posibles riesgos del proyecto. En cuanto a los riesgos en los primeros 5 años, se prevé que serán mínimos, considerando que se contempla un manejo sustentable en el sistema productivo que se pretende implementar en el hato, con una calendarización adecuada de las actividades. En cuanto a la competencia con otros productores se esta considerando manejar precios mas bajos toda vez que se disminuirán los costos de producción mediante la complementación de de la alimentación con esquilmos. También se considera la posibilidad que los socios establezcan su propio negocio de venta de barbacoa para que la producción sea integral. VII. Impacto ambiental. IMPACTO RECURSOS

AMBIENTAL

Positivo

IMPACTO Negativ Nulo o modera do

Negativo significativo

Suelo Corrientes o cuerpo de agua Vegetación o fauna Aire Paisaje Nivel de ruido Seguridad y convivencia VIII. Impacto social y económico. a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios A partir del primer año de operación se obtienen utilidades Año Utilidad Neta CON el Proyecto

0 0

1

2

3

4

5

108,270 118,185.0 129,325 148,805 168,125 .00 0 .00 .00 .00

b. Decremento de los costos de producción

26

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” La empresa inicialmente arrancar con una capacidad 80 borregas primalas y 4 sementales para un total de 84 ovinos; no obstante, con los mismos gastos de operación se pretende que anualmente se incremente la producción, de tal manera, que con los mismos gastos de operación (administrativo, personal, maquinaria y equipo) se incremente la capacidad operativa y al mismo tiempo se reduzcan o permanezcan los actuales gastos de operación. c. Empleos generados (directos e indirectos) Con la implementación de este proyecto se generan empleos permanentes para 11 personas para el Grupo de trabajo “POSITOS” evitando así que se subempleen o no tengan en que hacerlo. El beneficio del proyecto se reflejara en la obtención de un mejor salario para las socias y la certidumbre del empleo para el futuro, ya que serán las dueñas de su misma empresa, con ello garantizan una mejor calidad de vida tanto para ella como para sus familias. d. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto Utilidad proyecto Utilidad

Año neta

con

Año 1 Año 2 el 108,270.0 118,185.0

0

neta

sin

el

0

Año 3

0 129,325.00

0

0

Año 4

Año 5

148,805.0 0 168,125.00 0

0

proyecto

g. Cumplimento de normas. Para el presente proyecto se tomaran en cuenta las siguientes normas: Norma Oficial Mexicana NOM-004-ZOO-1994, Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de bovinos, equinos, porcinos y ovinos, por lo que ahora se denominará grasa, hígado, músculo y riñón en aves, bovinos, caprinos, cérvidos, equinos, ovinos y porcinos. Residuos tóxicos. Límites máximos permisibles y procedimientos de muestreo. NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-007-SSA1-2004. Productos y Servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos. NORMA Oficial Mexicana NOM-008-ZOO-1994, Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos.

27

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

5. Análisis Financiero. a. Presupuestos y programas de inversión. I. Presupuesto de inversión. INVERS ION

APORTACI ÒN

TOTAL

SOCIOS

Inversiòn fija TERRENO PARA CORRALES

17072

17072

SEMENTALES

20000

20000

100

VIENTRES CORRALES DE RETENCION

160000

160000

100

Concepto

%

PROGRA MA

%

FAPPA

100

2000

2000

100

CORRAL ES DE MANEJO

3000

3000

100

BEBEDEROS

2000

2000

100

COMEDEROS

2000

2000

100

MATERIAL P/TECHUMBRE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS, ETC)

3000

3000

100

800

800

INVERSION DIFERIDAS ASISTENCIA TECNICA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

12,600

CAPITAL DE TRABAJO

10290

10290

238, 162

40, 162

INVERSION TOTAL:

12,600

5400

5400 16.8633

198,000

83.1367

28

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

II. Programa de inversión. Concepto

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

Inversiòn fija TERRENO PARA CORRALES

17072

SEMENTALES VIENTRES

17072 20000

20000

160000

160000

CORRALES DE RETENCION

2000

2000

CORRAL ESDE MANEJO

3000

3000

BEBEDEROS

2000

2000

COMEDEROS

2000

2000

MATERIAL P/TECHUMBRE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS, ETC)

3000

3000

800

800

INVERSION DIFERIDAS ASISTENCIA TECNICA ELABORACIÓN DEL PROYECTO CAPITAL DE TRABAJO

4200

4200

4200

12600

5400 1029

5400 1029

1029

1029

1029

1029

1029

1029

1029

1029

10290

INVERSION TOTAL:

238,162

29

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” III. Presupuesto de costos totales de producción. CONCEPTO Costos variables de operaciòn

MES 1

MES 2

MES 3

ALIMENTO

3000

VACUNAS

500

VITAMINAS DESPARASITANTES MINERALES

400

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

3000

MES 8

3000

MES 9

MES 10

2000

MES 11

2000

MES 12

2000

TOTAL

15000

500

550

1550

2000

2000

900

4900

1500

1500

500

3500

340

740

Total

25690

Costos fijos de operaciòn PAGO DE SEGUROS E IMPUESTOS

1000

PAPELERIA

500

200

ENERGÍA ELECTRICA

200

300 200

200

ASISTENCIA MEDICA

200

4800

Total Costos totales de operaciòn

1500 200

500

1000

200

1200

4800

9600 13300

200 8600

4540

9750

500

3000

200

7300

200

2000

2700

b. Proyección financiera a 5 años. I. Estado de resultados. ESTADOS DE RESULTADOS CONCEPTO

SIT.ACTUA L

INGRESOS

0

VENTAS

0

149260

TOTAL INGRESOS

0

149260

COSTOS FIJOS

0

13300

13600

13600

13800

13800

COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN

0

25690

25200

24400

23620

22200

UTILIDAD DE OPERACIÓN

0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$159,985. $172,325. $192,225. $212,125. 00 00 00 00 $159,98 $172,32 $192,22 $212,12 5.00 5.00 5.00 5.00

COSTOS DE OPERACIÓN

38990 38800 38000 37420 36000 110,270. 121,185.0 134,325.0 154,805.0 176,125.0 00 0 0 0 0

30

38,990

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” AMORTIZACION

0

UTILIDAD NTA DEL EJERCICIO

0

2,000.00 108,27 0.00

3,000.00 118,185. 00

5,000.00 129,325. 00

6,000.00 148,805. 00

8,000.00 168,125. 00

31

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” II. Flujo de efectivo. CONCEPTO

MES 1

MES 2

Ingresos totales año 1 Costos totales de operaciòn año1 Flujo de fondos mensual Flujo de fondos acumulado Càpital de trabajo. $

MES 3

200 8600

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

10000

14000

69775

55485

149260

4540

9750

500

3000

200

7300

200

2000

2700

0

-200

-8,600

-4,540

-9,750

-500

-3,000

-200

2,700

13,800

67775

52785

0

-200

-8,800

-13,340

-23,090

-23,590

-26,590

-26,790

-24,090

-10,290

57,485

110,270

38990 110,270

10,290

III. Balance general.

CONCEPTO

BALANCE GENERAL SIT.ACTU AL AÑO 1 AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Insumos (alimento,vacunas,desparasitantes etc)

0.00

Total Activo Circulante

0.00

25690 25,690 .00

25200 25,200 .00

24400 24,400 .00

23620 23,620 .00

22200 22,200 .00

17072

17072

17072

17072

17072

17072

ACTIVO FIJO Terreno para corrales Sementales

0.00

20000

20000

20000

20000

20000

Vientres

0.00

160000

160000

160000

160000

160000

Corral de Retención

0.00

2000

3000

3000

3000

3000

Corral de Manejo

0.00

3000

3000

3000

3000

3000

Bebederos

0.00

2000

2000

2000

2000

2000

Comederos

0.00

2000

2000

2000

2000

2000

Techumbre

0.00

Total Activo Fijo

0.00

TOTAL ACTIVO

0.00

3000 209,07 2.00 234,76 2.00

3000 210,07 2.00 235,27 2.00

3000 210,07 2.00 234,47 2.00

3000 210,07 2.00 233,69 2.00

3000 210,072 .00 232,27 2.00

Proveedores

0.00

0

0

0

0

0

Total de pasivo C.P.

0.00

0

0

0

0

0

PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

32

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” Documentos por pagar

0.00

Total de pasivo a L.P.

0.00

TOTAL PASIVO

0.00

CAPITAL CONTABLE

0.00

PASIVO + CAPITAL

0.00

1,200.0 0 1,200.0 0 1,200.0 0 235,96 2.00 237,16 2.00

1,500.0 0 1,500.0 0 1,500.0 0 236,77 2.00 238,27 2.00

1,800.0 0 1,800.0 0 1,800.0 0 236,27 2.00 238,07 2.00

2,000.0 0 2,000.0 0 2,000.0 0 235,69 2.00 237,69 2.00

3,000.0 0 3,000.0 0 3,000.0 0 235,272 .00 238,27 2.00

IV. Programa de ventas. AÑO 1 PESO

PRECIO POR KG

PRECIO POR CABEZA

CANTIDA D

MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO

45

27

1215

75

91125

MACHOS PARA PIE DE CRÍA

40

20

800

20

16000

PRIMALAS PARA CRÍA

40

30

1200

23

27600

HEMBRAS DE DESHECHO

45

17

765

19

CONCEPTO

VENTAS TOTALES

14535

TOTAL

149260 AÑO 2 PESO

PRECIO POR KG

PRECIO POR CABEZA

MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO

45

27

1215

77

MACHOS PARA PIE DE CRÍA

40

20

800

23

PRIMALAS PARA CRÍA

40

30

1200

26

HEMBRAS DE DESHECHO

45

17

765

22

PESO

PRECIO POR KG

PRECIO POR CABEZA

MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO

45

27

1215

80

MACHOS PARA PIE DE CRÍA

40

20

800

25

CONCEPTO

CANTIDA D

TOTAL

VENTAS TOTALES 93,555.0 0 18,400.0 0 31,200.0 0 16,830.0 0 $159,98 5.00

AÑO 3 CONCEPTO

CANTIDA D

VENTAS TOTALES 97,200.0 0 20,000.0 0

33

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” PRIMALAS PARA CRÍA

40

30

1200

30

HEMBRAS DE DESHECHO

45

17

765

25

PESO

PRECIO POR KG

PRECIO POR CABEZA

MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO

45

27

1215

85

MACHOS PARA PIE DE CRÍA

40

20

800

30

PRIMALAS PARA CRÍA

40

30

1200

35

HEMBRAS DE DESHECHO

45

17

765

30

PRECIO POR KG

PRECIO POR CABEZA

36,000.0 0 19,125.0 0 $172,32 5.00

TOTAL AÑO 4 CONCEPTO

CANTIDA D

VENTAS TOTALES 103,275. 00 24,000.0 0 42,000.0 0 22,950.0 0 $192,22 5.00

TOTAL AÑO 5 CONCEPTO

PESO

CANTIDA D

MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO

45

27

1215

90

MACHOS PARA PIE DE CRÍA

40

20

800

35

PRIMALAS PARA CRÍA

40

30

1200

40

HEMBRAS DE DESHECHO

45

17

765

35

VENTAS TOTALES 109,350. 00 28,000.0 0 48,000.0 0 26,775.0 0 $212,12 5.00

TOTAL

V. Costos. CONCEPTO

AÑO 1

2

3

4

5

ALIMENTO

15000

14000

13000

12000

13000

VACUNAS

1550

1800

1750

1800

2000

VITAMINAS

4900

5000

5100

5200

3200

DESPARASITANTES

3500

3400

3700

3760

3000

Costos variables de operaciòn

34

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” MINERALES Total Variables

740

1000

850

860

1000

25690

25200

24400

23620

22200

Costos fijos de operaciòn PAGO DE SEGUROS E IMPUESTOS

1500

1600

1700

1750

1500

PAPELERIA

1000

1200

1100

1250

1500

ENERGÍA ELECTRICA

1200

1200

1200

1200

1200

ASISTENCIA MEDICA

9600

9600

9600

9600

9600

Total Fijos Costos totales de operaciòn

13300

13600

13600

13800

13800

38990

38800

38000

37420

36000

35

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” VI. Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas. CONCEPTO

A Ñ O

PUNTO DE EQUILIBRIO %

1

2

3

4

5

26.12

24.25

22.05

19.47

16.97

c. Análisis de los estados financieros.

CONCEPTO

PROYECCION DE INGRESOS , EGRESOS Y UTILIDADES SITUACIO A Ñ O N ACTUAL

1

2

3

4

5

Venta de ovinos

0.00

149260 149260

$159,985 .00 $159,98 5.00

$172,325 .00 $172,32 5.00

$192,225 .00 $192,22 5.00

$212,125 .00 $212,12 5.00

TOTAL INGRESOS

0.00

costos fijos

0.00

13300

13600

13600

13800

13800

costos variables

0.00

TOTAL EGRESOS

0.00

UTILIDAD AMORTIZACIÓN DEL APOYO

0.00

TOTAL AMORT.

0.00

UTILIDAD NETA

0.00

Utilidad por socio (11)

0.00

INGRESOS

EGRESOS 25690 25200 24400 23620 22200 38,990. 38,800.0 38,000.0 37,420.0 36,000.0 00 0 0 0 0 110,270. 121,185. 134,325. 154,805. 176,125. 00 00 00 00 00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 2,000.0 0 3,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 108,270. 118,185. 129,325. 148,805. 168,125. 00 00 00 00 00 9842.72 10744.09 11756.81 13527.72 15284.09 727 091 82 73 09

d. Análisis de rentabilidad. I. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada). TREMA=Tasa de interés CETES+Tasa de inflación+ (Tasa de interés CETES x Tasa de inflación). TREMA=7.54+4.25+ (0.0754 x0.0425). TREMA= 12%

La Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada es del 12% la cual representa las expectativas de rendimiento de la inversión del proyecto; tomando como base la tasa de los CETES del 7.54% a 175 días y de acuerdo a la inflación del 4.25% correspondiente al mes de marzo del 2008 de acuerdo al Banco de México. II. VAN (Valor Actual Neto). CONCEPTO

Tasa de interes

Inversiò Utilidad $ n total $ año 1

Utilidad $

Utilidad $

Utilidad $

Utilidad $

año 2

año 3

año 4

año5

36

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

Tasa de interes. VAN= $ 237,391.66

10% $237,39 1.66

-238162

108,270. 00

118,185. 00

129,325. 00

148,805. 00

168,125. 00

De acuerdo al presente análisis financiero se obtuvo una VAN de $237,391.66, a una tasa de actualización del 10%, lo que indica, que durante la vida útil del proyecto se va a generar una utilidad neta de $ 237,391.66 III. TIR (Tasa interna de retorno). CONCEPTO

Tasa de actualizaciòn 10% Inversiòn total

Inversiò n total $ -238162

Utilidad $

Utilidad $

Utilidad $

Utilidad $

Utilidad $

año 1 108,270. 00

año 2 118,185. 00

año 3 129,325. 00

año 4 148,805. 00

año5 168,125. 00

22%

TIR= 22 %

De acuerdo a la corrida financiera del presente proyecto, se obtuvo una Tasa Interna de Retorno del 22%, lo que indica que durante la vida útil del proyecto, se recupera la inversión y se obtiene una rentabilidad de 22%. IV. Relación Beneficio Costo. CONCEPTO Utilidad Costo U/C

Periodo de anàlisis del proyecto (años) 1 108,270. 00 38,990. 00

2 118,185. 00 38,800. 00

3 129,325. 00 38,000. 00

4 148,805. 00 37,420. 00

5 168,125. 00 36,000. 00

3

De acuerdo al análisis financiero realizado se demuestra que la relación beneficio costo del presente proyecto es de 3, lo que indica que por cada peso invertido en costos de operación se obtiene como utilidad 2 pesos a una tasa de actualización del 10%. 6. Carta de Factibilidad del proyecto. Con el presente proyecto se generan 16 empleos permanentes para los socios, en la producción y comercialización de ganado ovino. En lo referente a los indicadores financieros la TREMA es del 12 % la cual comparada con la TIR 22%; es menor por lo cual el proyecto es rentable y la inversión es recuperable a lo largo de la vida útil del proyecto. La relación Beneficio / Costo es 3 lo que indica que por cada peso invertido en costos de operación se obtiene como utilidad 2 pesos. En este contexto el proyecto es convenientemente factible de llevarse acabo; considerando además que los socios tienen experiencia en el manejo de este tipo de ganado y con el apoyo otorgado se producirá ganado de cálidad que beneficiará a ellos y sus familias. 7. Conclusiones y recomendaciones.

37

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

-Con la implementación de este proyecto se generan empleos permanentes para 11 socias del Grupo “POSITOS”. -El beneficio del proyecto se reflejara en la obtención de un mejor salario para las socias y la certidumbre del empleo para el futuro, ya que serán los dueños de su misma empresa, con ello garantizan una mejor calidad de vida tanto para ella como para sus familias. Así como también empleos eventuales durante la construcción, de los corrales y techumbre. - El proyecto es viable y factible tanto técnica y financieramente. Además, no sólo beneficiará a las 11 socias económicamente, sino que también beneficiará a sus familias pues se integrarán como empresa en donde predomine la equidad de género y el bien común, por lo que se recomienda su financiamiento y ejecución por las interesadas

38

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” 8. Revisión Bibliográfica del giro del proyecto a desarrollar. COPLADET Dirección de Informática y Estadística. Unidad de Estadística datos proporcionados por: el Estado De Tlaxcala y Delegación Estatal de la SAGARPA. Dirección General de Normatividad. Secretaria de Economía. México. Diario Oficial De La Federación. SEGOB. México. Enciclopedia de los Municipios de Mexico. SEGOB. México. 9. ANEXOS. Relación de socias Nombr e Juana

Apellido paterno García

Apellido materno Hernández

Paz

Gómez

Hernández

Damian a Eva

García

Hernández

Gómez

Hernández

Luciana

Sánchez

Hernández

Ma. Martha Petra

López

De Ita

Báez

Melchor

Vacilia

Fernández

Marquesina

Laura

Mendoza

Ortiz

Josefina

Márquez

López

Yaazan ya

Pérez

López

Curp GAHJ730624MTLR RM11 GOHP630306MTL MRZ03 GAHD780926MTLR RM00 GOHE651219MTL MRV01 SAHL790107MTLN RC07 LOIM630128MTLPT R07 BAMP650629MTLZ LT08 FEMV590523MPLR RC09 MEOL781027MDF NRR06 MALJ530818MTLRP S01 PELY851203MTLRP Z01

Precios de los productos CONCEPTO Machos fanalizados para abasto

KILOGRAMO S

PRECIO /KG

TOTAL

45

27

1215

Machos para pie de cria

40

20

800

Primalas para cria

40

30

1200

Hembras de deshecho

45

17

765

39

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

CONCEPTOS

U/MEDIDAD

CANTIDA D

P/UNITARI O

TOTAL

HAS

1552

11

17072

Inversiòn fija TERRENO PARA CORRALES SEMENTALES

CABEZAS

4

5000

20000

VIENTRES

CABEZAS

80

2000

160000

CORRALES DE RETENCION

INSTALACIÓN

2

1000

2000

CORRAL ES DE MANEJO

INSTALACIÓN

2

1500

3000

BEBEDEROS

EQUIPO

10

200.00

2000

COMEDEROS

EQUIPO

10

200.00

2000

LOTE

1

3000

3000

LOTE

1

800

MATERIAL P/TECHUMBRE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS, ETC) SUBTOTAL

800 209872

INVERSION DIFERIDAS ASISTENCIA TECNICA ELABORACIÓN DEL PROYECTO SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO INVERSION TOTAL:

ASESORIA DOCUMENTO

3

4200

12,600

1

5400

5400

1

10290

18000 MONTO

10290 238162

40

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

41

GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”

42