PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE UN HOTEL PARA TURISTAS MOCHILEROS “JR-HOSTELS” INDICE 1-
DIAG DIAGNO NOST STIC ICO O DE DE LA LA SIT SITUA UACI CION ON ACTU ACTUAL AL
2-
METAS OBJETIVO DEL PROYE OYEC CT TO O
3-
OBJE OBJETI TIVO VO CENT CENTRA RAL L DEL DEL PROY PROYEC ECTO TO
4-
OBJETIVOS ES ESPEC PECIFICO FIC OS S 4.1OBJETIVOS CO COMERCIALES 4.2OBJETIVOS ECONOMICOS
5-
MEDI MEDIOS OS PARA PARA LOGRA OGRAR R LOS LOS OBJE OBJETI TIVO VOS S
6-
ANALISIS DE DE LA LA DEMA EMANDA
7-
ANALISIS DE LA OFERTA RTA
8-
BALANCE OFE OFER RTA – DEM DEMA AN DA
9-
COST COSTOS OS ESTIM ESTIMAD ADOS OS (TOTA (TOTALE LES S Y ESPE ESPECI CIFIC FICOS OS )
1010-
BENEF BENEFIC ICIO IOS S DE DE LA RENTA RENTABI BILI LIDA DAD D
1111-
SOS SOSTENI TENIBI BIL LIDAD IDAD
12-
CONCL NCLUSIONES
1313-
RECO RECOME MEND NDA ACION CIONES ES
1-
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
La situación actual del PERU, es 100% positiva, con lo que respecta al turismo, teniendo en cuenta que este año 2008. tenemos 2 reuniones de trascendencia mundial aquí en LIMA, entre ellas la APEC que será en noviembre, sin embargo lo mas resaltante es reconocer que el PERU con Machupicchu a la cabeza ha sido elegido por millones de turistas como uno de las 7 maravillas del mundo, teniendo como resultado que la cantidad de visitas de turistas al PERU se haya incrementado según datos estadísticos en un 25% con lo que respecta a los años anteriores de otro lado tenemos la mejora en la infraestructura vial de la capital del PERU, construcción de carreteras, puentes etc. Considerando que el PERU a alcanzado el primer lugar en el mundo a nivel de exportación d minerales, ciertos frutos, exportación de confecciones lo cual implica que los viajeros de negocios tengan la necesidad de hospedarse aquí en la capital del PERU. Comprobado es que al menos el 50% de ellos tomarán un tours cercano como city tours, Pachacamac, Paracas, y líneas de Nasca. lo cual implica que ellos se quedaran varias noches y días en lima. OBJETIVO DEL PROYECTO (META)
2-
El objetivo de este proyecto, es alcanzar en el tiempo de 10 años tener no menos de una cadena de hostels a nivel nacional como internacional, en los lugares mas turísticos y representativos , donde se brinde el re al servicio y significado de lo que es el concepto de BED AND BREAKFAST, teniendo como armas para lograr el objetivo de este proyecto a nuestros recepcionistas, administradores, house kippers y todo el personal involucrado con una sola misión, hacer de la estadía de nuestros huéspedes la mejor de sus vacaciones. 3-
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
Es abrir 1 hostel de la misma cadena hotelera (backpackers) cada 2 años llegando a tener no menos de 30 en los lugares mas turísticos del mundo.
4-
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Aquí tenemos dos objetivos específicos : 4.1-
OBJETIVOS COMERCIALES
Los objetivos comerciales son establecer los productos a vender en los hostels COMO: alojamiento en habitaciones compartidas alojamiento en habitaciones privadas transfers in / out al aeropuerto servicio de alquiler de lavandería venta de bebidas en el bar tours pasajes aéreos y terrestres escuela de español alquiler de tablas de surf alquiler de bicicletas • • • • • • • • • •
4.2-
OBJETIVOS ECONOMICOS
Recuperar el dinero invertido (25000$)en un tiempo no mayor de 6 a 8 meses. Teniendo en cuenta un nivel de ocupabilidad de 80%. 5-
MEDIOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO ECONOMICO
5.15.25.3-
5.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.16-
6-
Hacer pagina web. Invertir en publicar nuestra página web en 3 buscadores internacionales o más si los hubiera. Comisionar a nuestros contactos en provincias,(Ica,Huaraz,Pisco,Nasca,Arequipa, Puno y Cusco.) Comisionar ordenadamente a nuestros proveedores y amigos de los diferentes hoteles en provincias. Taxistas amigos Taxistas de empresas del aeropuerto en lima Publicar en LIMA GUIDE Recomendaciones Venta de tarjetas de teléfono Venta de tours a nuestros clientes mochileros Clases de español dentro del hostel Alquiler de la máquina de lavandería Comisiones recibidas por los taxistas amigos Venta de bebidas en el bar Alquiler de tablas de surf Alquiler de bicicletas de carrera
ANALISIS DE LA DEMANDA •
•
•
•
•
Hicimos un recorrido personalmente a todos los bed and breakfast de lima, y encontramos la siguiente información. Según los estudios del flujo del turismo mundial y teniendo en cuenta la organización mundial de turismo y las estadísticas del turismo en el PERU esta programada recibir para el 2010 8 millones de turistas teniendo en cuenta que actualmente solo recibimos 2 millones, lo cual es un buen indicador para realizar este proyecto con mas confianza. hotel España en el centro de lima con capacidad de 200 camas en un solo local ellos empezaron hace 10 años solo con 6 camas. (OJO LES TOMO 10 ANOS PARA SOLO TENER 200 CAMAS, pues en la época que ellos empezaron existía incertidumbre y terrorismo en el PERU. flying dog en Miraflores con 5 locales capacidad hotelera de 200 camas pues ellos empezaron solo con un hotel y ahora tienen 5. En un lapso de 5 años es decir abrieron 1 hotel por año teniendo en cuenta que ellos abrieron el 2003. Pues en este periodo no el terrorismo desapareció en el PERU. Y el flujo de turistas es cada vez mayor. Home Perú, empezó con 12 camas ahora tienen 80 camas o capacidad para 80 pasajeros.
•
• • • • •
Samaywasi, tiene dos locales uno en lima y otro en Cusco, con una capacidad total de 60 pasajeros entre sus dos locales. Friends Home, tiene una capacidad de 26 pasajeros. Blue home , también tiene una capacidad hotelera de 26 pasajeros. Lex luthor también con capacidad a 30 pasajeros en Miraflores. Lion backpackers con capacidad de 25 camas, empezando con tan solo 6. La casa Nostra con 30 pasajeros capacidad.
Información que nos da una clara muestra de que la demanda ha sido y sigue siendo mayor por este tipo de alojamientos. Teniendo en cuenta los datos estadísticos del ministerio de turismo y por nuestra propia experiencia, siendo los meses de abril y mayo los meses de la llegada masiva de turistas de Israel, los meses de mayo junio la llegada de turistas chilenos, colombianos y argentinos. En los meses de junio y julio la llegada masiva de turistas americanos y en agosto septiembre octubre la llegada masiva de los turistas europeos y de otras nacionalidades como japoneses y chinos. Incluso estudiantes peruanos de provincias quienes vienen a l ima para capacitaciones buscando hoteles en lugares seguros y económicos. 7-
ANALISIS DE LA OFERTA
Solo los mochileros de Barranco y Miraflores los cuales no colman las expectativas de los viajeros y sus necesidades pues solo existen 11 y la necesidad y demanda por este tipo de producto es mayor cada año que pasa la oferta no cubre las necesidad de los viajeros pues la capacidad de los totales es insuficiente.
8-
COSTOS ESTIMADOS
BAR
DENOMINACION DEL PRODUCTO
COUNTER DE BAR DE MADERA PEQUEÑO ESTANTE DE MADERA PARA POSAVASOS Y COPAS VASOS DE VIDRIO COPAS SERVILLETERO SERVILLETAS LICUADORA
CANTIDA D
PRECIO UNITARIO EN SOLES
SUBTOTAL EN SOLES
1
1500
1500
1
400
400
20 20 2 1 1
3 6 5 10 140
60 120 10 20 140
TOTAL
VASO MEZCLADOR PORTA HIELO AZAFATES MINIFRIGOBAR
1 1 2 1
80 20 17 1200
80 20 34 1200 3584
COCINA
COCINA DE 4 HORNILLAS O 2 REPOSTERO MESITA DE COCINA SILLAS CAFETERA TERMOS TASAS PLATITOS INDIVIDUALES PLATOS CUCHARAS TENEDORES SERVILLETEROS BIDONES DE AGUA JARRAS DE VIDRIO FUENTES TAZONES REFRIGERADOR TASAS VASOS DE VIDRIO PLATITOS TENEDORES CUCHARAS CUCHARONES TABLA DE PICAR ESPATULA SARTENES
1
1000
1000
1 1 4 1 2 15 15 7 20 20 20 2 2 2 2 4 1 20 20 2 20 20 2 1 2 2
1500 250 80 240 80 5 5 12 5 5 5 12 40 12 15 12 3900 5 5 5 5 5 15 15 15 70
1500 250 320 240 160 75 75 12 100 100 100 24 80 24 30 48 3900 100 100 100 100 100 30 15 30 140
OLLAS TETERA AGARRADORES MICROONDAS LICUADORA MESITA DE COCINA CENICEROS SILLAS
4 1 2 1 1 1 4 4
120 80 5 360 240 200 10 80
480 80 10 360 240 200 40 320
JUEGO DE MUEBLES MESITA DE CENTRO MUEBLE TV TV DVD COMPUTADORAS MUEBLES PC VENTILADOR CUADROS FLOREROS
1 1 1 1 1 2 2 1 4 2
1500 250 250 800 245 997 240 120 50 15
1500 250 250 800 245 1995 480 120 200 30
10843 SALA
5870 DORMITO CAMAROTES RIO CAMAS SABANAS EDREDONES FRAZADAS ALMOHADAS GAVETAS DE METAL O MADERA
15
200
3000
5 70 35 35 40 5
400 40 50 20 12 350
800 2800 1750 700 480 1750 11280
PUBLICID PAG WEB AD LIMA GUIDE
1
720
720
1
1000
1000
BUSCADORES
3
1800
1800
PERMISO MUNICIPA L ALQUILER ALQUILER DE LOCAL DE CASA X6MESES
1
750
750
3520 750
1
3600
21600
21600
PAGO DE HOUSE KEEPER PERSONA L RECEPCIONISTAS
1
450
450
3
1200
3600 4050
PUBLICID BROCHURES AD TARJETAS PERSONALES
1000
1000
1000
2000
75
150 1150
OFICINA 1 PC DE ADMINIST RACION Y AGENCIA DE VIAJES ESCRITORIO de GERENCIA
1
1200
1200
1
1000
1000
SILLONES DE CLIENTES
2
120
240
SILLON DE GERENCIA
1
300
300
IMPRESORA POS MUEBLE O LIBRERO TELEFONOS FAX
1 1 1 2 1
240 180 300 50 290
240 180 300 100 290
CUADERNOS DE RECEPCION
2
25
50 2700
UTILES PISCO BOTELLAS DE ALMACEN DE BAR VODKA CERVEZA CAJAS AGUA MINERAL CIGARROS CARTONES VINO BLANCO VINO TINTO JARABE DE GOMA HUEVO UN KILO WISKY GASEOSA RON LIMON UTILES DE LIMPIEZA UTILES DE COCINA UTILES DE OFICINA
12
25
300
5 4 24 3
55 40 1 30
275 160 24 90
6 12
30 30
180 360
4 1 2 12 10 1
20 4 80 3 20 1
80 4 160 36 200 1
12
100
100
1870 100
2
10
10
10
PAPEL MEMBRETADO
1000
120
120
PAPEL BOND LAPICEROS GOMA CHINCHES ENGRAPADOR
1000 4 1 1 1
30 1 1 3 20
30 4 1 3 20
DETERGENTE,LEJIA PH POET CERA AYUDIN, DETERGENTE
PERFORADOR FOLDERS FOLDERS ORGANIZADORES SOBRES PARA ENTREGA DE ITINERARIO
1 10 10
15 7 15
15 70 150
200
3
600
1 7 1
120 5 10
120 35 10
PERIODICO MURAL AFICHEZ PORTALAPICEROS
1178 TOTAL DEL PROYEC TO en soles
68505
INVERSIÓN INICIAL (Este formato se debe adaptar a cada proyecto particular.)
Costos de Inversión: Concepción del negocio y estudios iniciales Asesorías especiales necesarias Local (compra o alquiler) Construcción o adaptación (incluye ingeniería de detalle) Maquinaria y equipo Transporte e instalación de maquinaria Herramientas, mobiliario y otros Gastos legales (constitución, licencias, permisos y otros) Selección y entrenamiento del personal Otros gastos pre-operativos
INVERSIÓN TOTAL
Monto en US$.
500 1200 3000 1000 18000 300 1200 3000 28200
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO (Este formato debe ser adaptado a cada proyecto particular.)
CONCEPTO / AÑO
0
(A) INGRESOS TOTALES Número de clientes meta Promedio de unidades vendidas* por cliente Unidades totales vendidas* Precio promedio Ingresos por ventas Otros ingresos
(B) EGRESOS TOTALES Costo total unitario
0
Inversión, compras de activo y mantenimiento Costos variable total Adquisición de insumos y materias primas Mano de obra directa Servicios y compras ligadas a la producción Otros costos directos de producción Gastos de promoción, distribución y ventas Otros gastos indirectos Gastos generales y administrativos
(C) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS FLUJO DE CAJA ACUMULADO (*) En el caso de ser varios productos sumar el total.
0
1
2
3
4
5
216.000
250.000
270.000
280.000
300.000
14.400 3 14.400 10 25.000 20.000
15.000 5 15.000 12 25.000 20.000
17.000 5 17.000 12 27.000 20.000
19.000 6 19.000 13 29.000 20.000
20.000 7 21.000 13 30.000 20.000
30.924 2.577
31.400
31.400
32.000
32.300
1.600 28.000 18.000 3.000 400 1.000 300 100 24.000
1.600 0 15.000 3.000 500 1.000 300 100 24.000
1.600 0 15.000 3.500 550 1.000 300 100 24.000
1.600 0 15.000 3.500 600 1.000 300 100 24.000
1.600 0 15.000 4.000 650 1.000 300 100 24.000
185.076
218.600
238.600
248.000
267.700
185.076
403.676
457.200
486.600
515.700
9-
BENEFICIOS
A UN 80% Y en soles son 30,000 soles SOLO en habitaciones.
10-
SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
11-
SOSTENIBILIDAD
Pues todos sabemos que el sector turismo a nivel mundial es sensible a los cambios políticos y económicos del resto del los países teniendo en cuenta que nos encontramos enana economía globalizada.
Se debe contar con un administrador idóneo con experiencia en administración de negocios de hotelería de éxito. El personal contratado debe ser de confianza y responsable (cumplir con horarios y de carácter alegre de preferencia y debe hablar varios idiomas teniendo en cuenta que el inglés debe ser en un nivel avanzado). Se debe contar con personal que conozca el negocio y sobre todo como captar los clientes.
Para que este proyecto sea sostenible en el tiempo cada persona que labora en el hostel tiene que estar comprometida a cumplir con las expectativas de los turistas o huéspedes en calidad de atención haciendo que su estancia sea exquisitamente agradable. Teniendo en consideración la diversión, el confort, y calidad de atención lo mismo que la ubicación del hostel. 12-
CONCLUSIONES
Se debe hacer la inversión pues tenemos a favor los indicadores de la demanda por este producto.
13-
RECOMENDACIONES
Establecer procedimientos claros de trabajo, que sean conocidos por el personal. ( reglamento interno tanto para trabajadores como para clientes) Establecer normas de convivencia entre los clientes para evitar riesgos en la sostenibilidad del proyecto. (ejemplo: horarios para el uso de los servicios adicionales, zona de fumadores, habitaciones para varones y mujeres)… y habitaciones comunes.
•
• •
•
•
alquilar una casa ubicada en Miraflores, pues es destino preferido de los turistas, por la belleza y seguridad del lugar que la casa a alquilar tenga el mayor número de habitaciones que el personal que labora en el hostel este comprometido en un excelente trato al cliente y por supuesto con un dominio perfecto del idioma inglés. Brindar la información requerida por todo turista (mapas de ubicación , direcciones y teléfonos de oficinas requeridas ) OJO: Los mochileros no vienen por negocios, sino por turismo de aventura y/o diversión teniendo en cuenta este motivo es muy necesario e imprescindible que este proyecto se preocupe de brindar mucha diversión con un buen bar lo que actualmente solo lo tiene el hostel flying dog en uno de sus locales en lima. Haciendo de la estadía de los turistas muy feliz motivo por el cual la mayoría de ellos decide quedarse mas tiempo.
Atentamente, INES ALVAREZ QUINTANA JARMY REYNA EMAILS:
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
