Proyecto de Inversión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA SEDE JAÉN ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL

TEMA: Proyecto de Inversión Pública GRUPO: B CURSO: Elaboración de Proyectos y Desarrollo forestal CICLO: VII PROFESOR: Ing. Rigoberto Marín Cubas INTEGRANTES: ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Matute Mesa, Flor Ivonny Mejía Mundaca, Edilso Neyra Peralta, Oscar Alberto Olivera Quispe, Darwin Giancarlo Peña Navarro, Ingrid Analy Sánchez Camacho, Johnny Antony

FECHA DE PRESENTACION: 04- 12- 2020

JAÉN - PERÚ 2020

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA TITULO: INSTALACION DE ESPECIES AGROFORESTALES, EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL “EL HUACO Y CHORRO BLANCO” DEL DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAEN _ CAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL •

Nombre del PIP. INSTALACION DE ESPECIES AGROFORESTALES, EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL “EL HUACO Y CHORRO BLANCO” DEL DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAEN _ CAJAMARCA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO •

•

•

Objetivo del Proyecto. “Recuperación de las áreas de conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco, en el caserío de Perlamayo distrito de Huabal provincia Jaén región Cajamarca” Medios fundamentales del proyecto Medios directos ✓ Delimitación y zonificación de las áreas de conservación ✓ Incremento de la conciencia ambiental ✓ Uso racional de los bosques Medios indirectos ✓ Explotación forestal sostenible ✓ Desarrollo adecuado de la actividad agroforestal ✓ Mejor conocimiento de los servicios ambientales y beneficios del bosque ✓ Población sensibilizada ambientalmente ✓ Disminución y control de la Tala con fines de hacer chacras. ✓ Reducir la instalación de pastos para el ganado Alternativas Alternativa N 1 Reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo). Esto se realizará mediante la instalación de viveros, producción de plantones, instalación en terreno definitivo; así como también brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico en manejo de bosques, producción forestal, servicios y beneficios ambientales del bosque.

•

Alternativa N° 2

1

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Propone la reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo), mediante la compra de platones, plantación en terreno definitivo; así como también brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico en manejo de bosques, producción forestal, servicios y beneficios ambientales del bosque.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA_DEMANDA El balance oferta - demanda está dado por los servicios demandados por el proyecto, en este caso está representado por las Has. Área deforestada = Demanda por reforestación Oferta de Reforestación

3934.61 has

150 has

Oferta- Balance Demanda

-3784.61 has

Si la oferta actual de Servicios de Reforestación es 15 hectáreas/año y consideramos que el proyecto en la fase de ejecución tendrá una duración de 10 años se estima que la oferta previa al proyecto será de 150 hectáreas, entonces la cantidad demandada es igual a la demanda por plantaciones forestales que en este caso son las 3934.61 hectáreas con aptitud forestal afectadas en los últimos 10 años lo cual indica que la demanda real de reforestación es de 3784.61 hectáreas.

D. PRESUPUESTO ALTERNATIVA N°1 RUBROS INVERSION COMPONENTE 1: Reforestación de las zonas forestadas y degradadas ACTIVIDAD 1.1. Istalalación y equipamiento de viveros ACTIVIDAD1.2. Producción de plantones ACTIVIDAD 1.3. Plantación del terreno definitivo OPERACIÓN COMPONENTE 2: Capacitación en manejo y producción agroforestal ACTIVIDAD 2.1: Cursos de manejo agroforestal y producción COMPONENTE 3: Capacitación en servicios ambientales del bosque ACTIVIDAD 3.1. Talleres de capacitación en servicios y veneficios ambientales del bosque COSTOS DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS DE SUPERVISION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES ELABORACIÓN DE EXPENDIENTE TÉCNICO COSTO TOTAL

173325 15000 90000 68325 3760 3760 1880 1880 54753.49 3002.09 30000 17750 4001.4 233718.49 2

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02

RUBROS INVERSION COMPONENTE 1: Reforestación de las zonas forestadas y degradadas ACTIVIDAD 1.1. Adquisición y compra de plantones ACTIVIDAD 1.3. Plantación del terreno definitivo OPERACIÓN COMPONENTE 2: Capacitación en manejo y producción agroforestal ACTIVIDAD 2.1: Cursos de manejo agroforestal y producción COMPONENTE 3: Capacitación en servicios ambientales del bosque ACTIVIDAD 3.1. Talleres de capacitación en servicios y veneficios ambientales del bosque COSTOS DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS DE SUPERVISION GASTOS GENERALES MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL ELABORACIÓN DE EXPENDIENTE TÉCNICO COSTO TOTAL

270159 201834 68325 3760 3760 1880 1880 54753.49 3002.09 30000 17750 4001.4 330552.49

3

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA E. VARIABLES ECONOMICAS PARA AMBAS ALTERNATIVAS ANÁLISIS ECONÓMICO ALTERNATIVA A

VALOR ACTUAL NETO: VAN VAN= sumatoria de los flujos netos ajustado con tasa de interés usamos una tasa de descuento de 9% $739,587.20 VAN= TASA INTERNA DE RETORNO: TIR TIR= la tasa de descuento que hace al VAN tener un valor de cero TIR=

22%

ANÁLISIS ECONÓMICO ALTERNATIVA B

VALOR ACTUAL NETO: VAN VAN= sumatoria de los flujos netos ajustado con tasa de interés usamos una tasa de descuento de 9% VAN=

$569,245.43

TASA INTERNA DE RETORNO: TIR TIR= la tasa de descuento que hace al VAN tener un valor de cero TIR=

17%

4

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 1. IDENTIFICACIÓN

1.1. DIAGNOSTICO 1.1.1. La población afectada El distrito de Huabal cuenta con una población estimada de 7642 habitantes aproximadamente, de los cuales 3918 son hombres y 3724 son mujeres; además el 92.7% de la población vive en zonas rurales. También hay que destacar que el 49.3% de la población es menor de 15 años (Fuente INEI) DISTRITO HUABAL

ALTITUD (m s.n.m.)

Extension territorial (Km2)

Densidad POBLACIÓN CENSADA poblacional Total Hombre (hab/Km2)

DISTRITO HUABAL

1785

80.69

95

7 642

3 918

Mujer 3 724

Fuente INEI actualizada Las principales actividades económicas que se desarrollan en el distrito, son la agricultura y ganadería, que llegan a ocupar casi el 88 % de la PEA distrital. La PEA representa el 48.7% de la población total. El café es uno de sus principales productos agrícolas (50 % del área cultivada en 1998), y, por lo tanto, principal fuente generadora de ingresos para los agricultores. Pero en algunos caseríos como Perlamayo, San Luis del Nuevo Retiro, San Antonio de la Cascarilla son zonas donde se dedican a la ganadería. La tasa de crecimiento del distrito de Huabal teniendo en cuenta la población de 2010 al 2018 es de 0.2%. El distrito de Huabal tiene un 53.6% del total de la población en pobreza extrema. Respecto a la población directamente afectada, en el área de conservación El Huaco y Chorro blanco es una población total de 1623 habitantes. La cual abarca 4 caseríos Santa Rosa, San Francisco del Agua Colorad, Corazón de Jesús y perlamayo; 1 centro poblado El Huaco. Pero el proyecto de inversión se realizará en la localidad de Perlamayo el cual cuenta con una población total de 142 habitantes. Su principal actividad económica son la agricultura y la ganadería. En esta zona se cultivan productos como el café y la granadilla

5

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CÓDIGO

CASERIOS Y CENTROS POBLADOS

1

EL HUACO

2

POBLACIÓN CENSADA Total

VIVIENDAS PARTICULARES Ocupadas 1/

Desocupadas

Hombre

Mujer

Total

587

309

278

197

176

21

SANTA ROSA

459

240

219

159

156

3

3

SAN FRANCISCO DEL AGUA COLORADA

212

107

105

56

53

3

4

PERLAMAYO

142

72

70

54

44

10

5

CORAZON DE JESUS

223

113

110

80

64

16

1 623

Datos sobre la población directamente afectada 1.1.2. El territorio En el nivel macro del proyecto se localiza en la provincia de Jaén, Distrito de Huabal, Departamento de Cajamarca. El Distrito de Huabal encuentra ubicado en la zona central de la provincia de Jaén, entre los 05°37’ 35.31” de latitud Sur y 78°51’ 13.81” de longitud Oeste, en la Región de Cajamarca. Su extensión territorial abarca aproximadamente 80,69 km², que representa el 1.54% del total de la superficie de la provincia de Jaén (5232.57 km2); Su población en los censos realizados en 2017 por el INEI es de 7 642 y su densidad poblacional es de: 95 hab/km2.

CÓDIGO

CENTROS POBLADOS

1

DISTRITO JAÉN

2

DISTRITO BELLAVISTA

3

DISTRITO COLASAY

4

DISTRITO CHONTALÍ

5

DISTRITO HUABAL

6

DISTRITO LAS PIRIAS

7

DISTRITO POMAHUACA

8

DISTRITO PUCARÁ

9

DISTRITO SALLIQUE

10

DISTRITO SAN FELIPE

11

DISTRITO SAN JOSÉ DEL ALTO

12

DISTRITO SANTA ROSA TOTAL

ALTITUD (m s.n.m.)

729 421 1775 1500 1785 1625 1075 903 1675 1850 1500 1450

Extension territorial (Km2)

Densidad POBLACIÓN CENSADA poblacional Total Hombre (hab/Km2)

537.25

175

94 153

46 876

47 277

870.55

18

15 447

8 039

7 408

735.73

14

10 238

5 314

4 924

428.55

23

9 810

5 030

4 780

80.69

95

7 642

3 918

3 724

60.41

71

4 275

2 184

2 091

732.8

11

8 344

4 231

4 113

240.3

28

6 834

3 400

3 434

373.89

19

7 033

3 582

3 451

255.49

18

4 693

2 430

2 263

634.11

11

6 960

3 580

3 380

282.8

35

10 003

5 237

4 766

5232.57

35.44

185 432

93 821

91 611

Mujer

Fuente de elaboración propia: Datos extraídos del INEI Su capital distrital es la localidad de Huabal que se encuentra a 1,785 msnm. Está conformado por 28 caseríos y 2 centros poblados. 6

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO

CASERIOS Y CENTROS POBLADOS

REGIÓN NATURAL (según altitudinal)

2

CAJONES

Yunga fluvial

1 952

3

SAN ANTONIO DE CHINGAMA

Yunga fluvial

1 517

4

SAN MIGUEL DE CHINCHIQUE

Ropa

1 212

5

LA ESPERANZA

Yunga fluvial

1 691

6

SAN FRANCISCO DE ASIS

Yunga fluvial

1 803

7

GUAYAQUIL

Rupa

1 260

8

SAN CRISTOBAL

Rupa

1 415

9

LA HUACA

Yunga fluvial

1 852

10

NUEVO PROGRESO

Yunga fluvial

1 650

11

EL HUACO

Yunga fluvial

1 645

12

EL PARAISO

Yunga fluvial

1 943

13

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Yunga fluvial

1 611

14

SAN JUAN DE LA MONTAÑA

Yunga fluvial

1 567

15

LA FLOR DEL NORTE

Yunga fluvial

1 840

16

SAN PABLO

Yunga fluvial

2 011

17

BERLIN

Yunga fluvial

1 935

18

SANTA ROSA

Yunga fluvial

1 767

19

MIRAFLORES DEL NORTE

Yunga fluvial

2 020

20

SAN FRANCISCO COLORADA

Yunga fluvial

1 881

21

NUEVO MOYOBAMBA

Yunga fluvial

1 920

22

LA UNION

Yunga fluvial

1 602

23

PERLAMAYO

Yunga fluvial

2 051

24

CORAZON DE JESUS

Yunga fluvial

1 889

25

SAN RAMON

Yunga fluvial

1 521

26

SAN LUIS DE NUEVO RETIRO

Yunga fluvial

2 211

27

SAN RAMON ALTO

Yunga fluvial

1 740

28

BUENOS AIRES

Yunga fluvial

1 927

29

SAN ANTONIO DE CASCARILLA

Yunga fluvial

2 183

30

EL CONDOR

Yunga fluvial

1 958

DEL

AGUA

piso

ALTITUD (m s.n.m.)

Fuente INEI

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MAPA DE UBICACIÓN DE LA REGION CAJAMARCA Y JAEN

Marco de localización del proyecto en la región Cajamarca provincia Jaén Distrito Huabal

8

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

En lo que respecta a la micro localización del proyecto de inversión. El área de conservación Municipal “EL HUACO Y CHORRO BLANCO” se ubica en los caseríos de Perlamayo, Corazón de Jesús, San Francisco del Agua Colorada, Santa Rosa y el C.P. El Huaco. Esta área de conservación se creó con 3 248.61 hectáreas donde “quedaba prohibida toda acción de tala, extracción de recursos forestales maderables y de fauna del área protegida”, pero en estos últimos años no se ha venido cumpliendo la ordenanza ya que decenas de hectáreas de bosque son destruidos para pastos y sembríos agrícolas (café y granadilla), es lo que se puede apreciar al llegar a una zona que forma parte del bosque de conservación en las alturas del distrito de Huabal. • Este proyecto se llevará a cabo en el caserío de Perlamayo que tiene una población de 142 habitantes y en la actualidad tienen un área boscosa de 450 has aproximadamente, las cuales forman parte del área de conservación Municipal El Huaco y Chorro Blanco UBICACIÓN DEL AREA DE CONSERVACION “EL HUACO Y CHORRO BLANCO”

9

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.1.3. La unidad productora de bienes y/o servicios (UP) Generalidades Características socioeconómicas: La mayor parte de pobladores del caserío de Perlamayo desarrollan actividades de la crianza de animales y a la chacra de manera permanente. Servicios básicos: La comunidad cuenta con servicios de agua (agua entubada), desagüe (es a través de letrinas) y luz (energía eléctrica), pero no internet. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: los niños se trasladan a pie y les lleva un tiempo entre 02 a 10 minutos, recorriendo distancias muy cortas, a través de senderos, caminos y trochas. Características climáticas: La temperatura promedio es de 30 Cº, con presencia de lluvias en los meses de enero a abril. •

Contexto social El Caserío Perlamayo es una comunidad tranquila no existen males sociales (prostitución drogadicción, robo, estafa, violaciones,) lo que se observa es el consumo de bebidas alcohólicas en los niños menores de 16 años en las fiestas populares o cumpleaños que se realizan en las familias, algunos padres de familia se embriagan en sus horas libres o por las tardes, después de sus faenas diarias y en los días de ocio. Las familias, debido a la situación económica que atraviesan, su participación es mínima en las diferentes actividades programadas por las instituciones. Una parte mínima de las familias son disfuncionales, monoparentales o con padres ausentes.

•

Contexto económico La economía de las familias integrantes de la comunidad educativa mayormente gira en torno a la agricultura, que es la principal fuente de ingresos económicos (siembra y cultivo de café) y porcentajes mínimos conjugan esta actividad con el negocio y transporte

•

Contexto ambiental La comunidad cuenta con un bosque en la parte alta con una densa vegetación donde destacan algunos árboles maderables como: romerillo, Cedro, higuerón, paltaquero, Babilla, surumbela, roble, marga, Sangre grado, zapotillo, achotero, palo de agua, huabas, sirimbache, palmeras y plantas menores como: zuro, tuyos, carricillos, lúcumas, galla, gara, chontillas, paja de tres filos, holas, cañas silvestres, plátano silvestre. También existe una variedad de animales propios de la zona como: zorro, mangujo, majás, huanchaca, erizo, urranza, conejo, monos aulladores, ardillas, zorrillos, serpientes, venado de altura, sajino, y una gran variedad de aves entre las 10

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA cuales destacan: gallito de roca, tucán, loros, paujil, guataracos, cirilos, cabra coja, turrichas, bobas, palomas. La comunidad carece de un proyecto de zonificación ecológica y económica, hasta el momento no se ha desarrollado ningún proyecto de desarrollo sostenible. •

Contexto educativo En la comunidad de Perlamayo se cuenta con dos instituciones educativas La Institución Educativa Inicial CODIGO MULAR: 1707686 con una superficie de 900 m², cuenta con una plaza docente y atiende a una población mayor de 8 alumnos, con una infraestructura de dos aulas de material de adobe con techo de calamina una cocina y comedor Y la institución educativa primaria N° 16858, cuenta con 20 alumnos matriculados de los cuales 11 son mujeres y 9 son hombres. Su infraestructura es de adobe y cuenta con 3 aulas para clases, un aula de dirección y un ambiente para la cocina. presenta los servicios de agua (entubada) y desagüe. Se considera que el caserio caserío presenta el 3% de analfabetismo.

•

Actividades económicas Las principales actividades económicas que se desarrollan en la comunidad de Perlamayo, son la agricultura y ganadería, que llegan a ocupar casi el 88 % de la PEA. El café y la granadilla es uno de sus principales productos agrícolas (50 % del área cultivada en 1998) y, por lo tanto, principal fuente generadora de ingresos para los agricultores.

1.1.4. Otros agentes involucrados El programa planteado tendrá el apoyo y la participación de instituciones y organizaciones sociales de base y otras instituciones que apoyan el desarrollo del proyecto, describiéndose en el siguiente cuadro.

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

GRUPOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES CONFLICTOS

Y ESTRATEGIAS PARTICIPACION ACUERDOS Y COMPROMISOS

POBLACION DE Deforestación Reforestación y LA LOCALIDAD recuperación de DE PERLAMAYO áreas forestales para muchos intereses con Fines de aprovechamiento.

Coordinación con el gobierno local y comunidad para intervenir en dicho problema.

Predisposición de participar activamente en el Proyecto

Participación de mano de obra en la implementación de viveros forestales y el cuidado que se merece el bosque.

MUNICIPALIDAD Bajo DISTRITAL presupuesto HUABAL por parte del gobierno central para ejecutar proyectos de esta naturaleza

Gestionar Coordinación mediante el con el Gobierno gobierno Regional De central y Cajamarca la regional para ejecución de este la ejecución proyecto del proyecto de reforestación

Gestión para la búsqueda de financiamiento requerido para la ejecución del proyecto

Firmar convenio con empresas privadas delegando facultades al Gobierno Regional de Cajamarca

PRODUCTORES LOCALES

Aumento de la frontera agrícola y aplicación de químicos contaminantes a los suelos.

Predisposición para la entrega de información para la elaboración del proyecto

Participación de mano de obra de los pobladores y expertos que manejan el Proyecto

Disminución de la dotación de agua, Perdida de suelos y fertilidad para sus cultivos y baja productividad

Coordinación con toda la población, gobierno local y regional en la ejecución del proyecto

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ENTIDADES INVOLUCRADAS Las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta serán las siguientes: ➢ DIRECCION GENERAL DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE: Es el órgano encargado de Promover y realizar, a nivel nacional, las acciones necesarias para la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad biológica silvestre y la protección del medio ambiente rural

➢ El consejo Nacional del Ambiente (CONAM): Es la autoridad ambiental Nacional encargada de planificar, promover, controlar y evaluar la política y acciones ambientales; entre sus principales funciones destacan: ✓ Diseñar el funcionamiento de los instrumentos de gestión ambiental ✓ Asumir y supervisar las políticas y acciones ambientales ✓ Proponer y opinar sobre propuestas normativas con implicancias ambientales ✓ Fomentar la investigación y la educación ambiental ➢ La Dirección Regional Agraria: está en constante identificación y formulación de propuestas de integración de la actividad agraria a nivel de cuenca con los gobiernos locales y entre el área rural con la urbana.

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS a. Definición del problema central El principal problema identificado es “Deforestación y degradación del área de conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco, en el caserio de Perlamayo distrito de Huabal provincia Jaen región Cajamarca” Este problema se identificó con un diagnóstico y encuestas que se realizaron a los pobladores del caserío de Perlamayo. Las causas y las consecuencias del problema central se identificaron conociendo la realidad y problemática de la zona y las metodologías usadas para su identificación fueron la lluvia de ideas y el árbol de problemas.

13

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

b. Causas Se presentan las causas que dan origen al problema central: Causas directas ✓ Uso inadecuado de la cobertura vegetal ✓ Baja conciencia ambiental ✓ Tala por comuneros por falta de economía

Causas indirectas ✓ Explotación forestal ilegal de madera selectiva de valor económico. ✓ Desarrollo inadecuado de la actividad agroforestal ✓ Débil conocimiento de los servicios ambientales y beneficios del bosque ✓ Escasa sensibilización ambiental de la población ✓ Tala con fines de hacer chacras. ✓ Establecimiento de pastos para ganado c. Efectos • Pérdida de la cobertura vegetal, por la deforestación de áreas naturales. • Suelos degradados • Pérdida de suelos y de su fertilidad • Disminución de áreas forestales • Extinción de flora y fauna silvestre • Variación de microclimas • Disminución de especies de alto valor maderable • Disminución de las aguas Todo esto conlleva a la “pérdida de ecosistema natural y artificial del área de Conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco” Lo que conlleva finalmente en el Incremento de los niveles de pobreza en la población del Distrito de Huabal y los caseríos donde se ubica el área de conservación. Específicamente el caserío de Perlamayo. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS A continuación, presentamos el árbol de causas y efectos, para elaborar hemos tomado como base el problema central

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IncrementoPÚBLICA de los niveles de pobreza en la población de la PROYECTO DE INVERSIÓN

localidad de Perlamayo

Efectos

“perdida de ecosistema natural y artificial del área de Conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco”

Disminución de especies de alto valor maderable

Disminución de las aguas

Extinción de flora y fauna silvestre

Variación de microclimas

Perdida de los suelos y su fertilidad

Perdida de la cobertura vegetal

Disminución de áreas forestales

Degradación de los suelos

“Deforestación y degradación del área de conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco, en el caserío de Perlamayo distrito de Huabal provincia Jaén región Cajamarca”

causas

Uso inadecuado de la cobertura vegetal

Explotación forestal ilegal de madera selectiva de valor económico

Desarrollo inadecuado de la actividad agroforestal

Baja conciencia ambiental

Bajo conocimiento de los servicios ambientales y beneficios del bosque

Escasa sensibilización ambiental de la población

Tala por comuneros por falta de economía

Tala con fines de hacer chacras

establecimientos de pastos para el ganado

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 1.2. Planteamiento del proyecto 1.2.1. Objetivo del proyecto El objetivo central del proyecto es la solución más adecuada al problema que se ha identificado por ello se plantea la “Recuperación de las áreas de conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco, en el caserío de Perlamayo distrito de Huabal provincia Jaén región Cajamarca” a. Análisis de medios Para el análisis de medios tomaremos en cuenta las causas del problema la cuales reemplazaremos por actividades de tal manera que nos permitan llegar a una solución, para nuestro caso tenemos: Medios directos ✓ Delimitación y zonificación de las áreas de conservación ✓ Incremento de la conciencia ambiental ✓ Uso racional de los bosques Medios indirectos ✓ Explotación forestal sostenible ✓ Desarrollo adecuado de la actividad agroforestal ✓ Mejor conocimiento de los servicios ambientales y beneficios del bosque ✓ Población sensibilizada ambientalmente ✓ Disminución y control de la Tala con fines de hacer chacras. ✓ Reducir la instalación de pastos para el ganado b. Análisis de fines Una vez obtenidos los medios se pasa al análisis de fines: • Reforestación de áreas naturales. • Recuperación del suelo degradados • Conservación del suelo y su fertilidad • Incremento de las áreas forestales • Preservación de flora y fauna silvestre • Estabilidad de microclimas • Conservación y propagación de especies de alto valor maderable • Preservación de las aguas Todo esto conlleva a la “Recuperación del ecosistema natural y artificial del área de Conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco” Lo que conlleva finalmente a la “mejora de la calidad de vida de las poblaciones del Distrito de Huabal y los caseríos donde se ubica el área de conservación. Específicamente el caserío de Perlamayo”. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fines

Mejora de la calidad de vida de las poblaciones de la localidad de Perlamayo

“Recuperación del ecosistema natural y artificial del área de Conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco”

Conservación y propagación de especies de alto valor maderable Preservación de las aguas

Preservación de flora y fauna silvestre

Estabilidad de microclimas

Conservación de los suelos y su fertilidad

Reforestación de las áreas naturales

Incremento de áreas forestales

recuperación de los suelos degradados

Medios

“Recuperación de las áreas de conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco, en el caserío de Perlamayo Distrito de Huabal Provincia Jaén Región Cajamarca” Uso adecuado de la cobertura vegetal

Explotación forestal de una forma sostenible

Desarrollo adecuado de las actividades agroforestal

Incremento de la conciencia ambiental Mejor conocimiento de los servicios ambientales y beneficios del bosque

Población sensibilizada ambientalmente

Uso racional de los bosques

Disminución y control de la Tala con fines de hacer chacras

Reducción de establecimient os de pastos para ganado 17

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.2.2. Planteamiento de alternativas de solución Identificación de las acciones Medios de primer nivel 1: uso adecuado de la cobertura vegetal ✓ Medio fundamental 1.1: Explotación forestal de una forma sostenible ✓ Medio fundamental 1.2: Desarrollo adecuado de las actividades agroforestal Acción a. reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo). Acción b. capacitación en manejo y producción agroforestal

Medios de primer nivel 2: Incremento de la conciencia ambiental ✓ Medio fundamental 2.1: Mejor conocimiento de los servicios ambientales y beneficios del bosque ✓ Medio fundamental 2.2: Población sensibilizada ambientalmente

Acción a. capacitación en servicios ambientales del bosque Acción b. capacitación en beneficios ambientales del bosque Acción c. implementación de mecanismos de participación ciudadana

Medios de primer nivel 3: Uso racional de los bosques ✓ Medio fundamental 3.1: Disminución y control de la Tala con fines de hacer chacras ✓ Medio fundamental 3.2: Reducción de establecimientos de pastos para ganado

Acción a: Control de quema e incendios pora apertura de chacras Acción b: Disminución de la deforestación de bosques para la ganadería

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Análisis de alternativas de solución Para dar solución al problema planteado, se ha considerado algunas de las alternativas, la cual están relacionadas con la instalación de especies agroforestales tanto en las parcelas de café y granadilla y en áreas afectadas por la deforestación. Para escoger las especies a reforestar se tomó en cuenta el clima y la altitud de la zona y combinando especies que se han adaptado a zonas con altitud y climas similares al lugar. Las especies que se consideraron son: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo)

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: comprende la reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo). Esto se realizará mediante la instalación de viveros, producción de plantones, instalación en terreno definitiv; así como también brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico en manejo de bosques, producción forestal, servicios y beneficios ambientales del bosque. Lo cual se logrará mediante: Acciones del nivel 1 •

Reforestación de las zonas afectadas y degradas Actividades a ejecutar ➢ Instalación y equipamiento de viveros forestales temporales ➢ Producción de plantones ➢ Plantación en terrreno definitivo

•

Capacitación en manejo y producción agroforestal Actividades a ejecutar ➢ Cursos cortos en manejo agroforestal ➢ Cursos cortos en producción agroforestal

Acciones del nivel 2 •

Capacitación en servicios ambientales del bosque ➢ Actividad a realizar: talleres de capacitación en servicios ambientales del bosque

•

Capacitación en beneficios ambientales del bosque ➢ Actividad a realizar: talleres de capacitación en beneficios ambientales del bosque ambientales del bosque

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA •

Implementación de mecanismos de participación ciudadana ➢ Actividad a realizar: reuniones y asambleas para la participación ciudadana, a través de los diagnósticos participativos

Acciones del nivel 3 • Control de quema e incendios para apertura de chacras •

Disminución de la deforestación de bosques para la ganadería

ALTERNATIVA DE SOLUCION 2: Se diferencia de la alternativa 1, dado que se propone la reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino),Podocarpus rospigliosii (Romerillo), mediante la compra de platones, plantación en terreno definitivo; así como también brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico en manejo de bosques, producción forestal, servicios y beneficios ambientales del bosque; se propone organizar a la población a través de comités de vigilancia de los en el Área de conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco Acciones del nivel 1 •

Reforestación de las zonas afectadas y degradas Actividades a ejecutar ➢ Instalación y equipamiento de viveros forestales temporales ➢ Adquisición de plantones ➢ Plantación en terreno definitivo

•

Capacitación en manejo y producción agroforestal Actividades a ejecutar ➢ Cursos cortos en manejo agroforestal ➢ Cursos cortos en producción agroforestal

Acciones del nivel 2 •

Capacitación en servicios ambientales del bosque ➢ Actividad a realizar: talleres de capacitación en servicios ambientales del bosque

•

Capacitación en beneficios ambientales del bosque

20

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ➢ Actividad a realizar: talleres de capacitación en beneficios ambientales del bosque ambientales del bosque

•

Implementación de mecanismos de participación ciudadana ➢ Actividad a realizar: reuniones y asambleas para la participación ciudadana, a través de los diagnósticos participativos

Acciones del nivel 3 • Control de quema e incendios para apertura de chacras •

Disminución de la deforestación de bosques para la ganadería

2. FORMULACIÓN 2.1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN Para este proyecto se establece un horizonte de evaluación de 15 años, periodo que permitirá efectuar un seguimiento y evaluación ex post para verificar el cumplimiento de los objetivos de Conservación y protección de los recursos del bosque en el área de conservación municipal el Huaco y Chorro blanco (caserío Perlamayo)

Tipología de PI

Fase de Fase de Horizonte ejecución funcionamiento de evaluación a b (a+b)

Tipología A

5 años

10 años

15

21

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ALTERNATIVA CONSIDERADA HORIZONTE DE EVALUACIÓN Cobertura de plantas maderables, Conservación y protección de los recursos del bosque en el área de conservación municipal el Huaco y Chorro blanco 10 AÑOS (caserío Perlamayo)

2.2.

ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO

2.2.1. Análisis de la Demanda del Servicio En el presente estudio para el área de conservación municipal el huaco y chorro blanco, en el caserío de Perlamayo se han identificado los siguientes bienes y servicios: ❖ La cantidad de población del caserío Perlamayo es de 142 habitantes (INEI, censos 2017). ❖ Bienes y servicios ambientales debidamente identificados de flora y fauna. ❖ Naciente de recursos hídricos que abaste al canal de perlamayo, la que sirve para consumo humano y la agricultura no solo del distrito sino para la zona baja en el vecino distrito de Bellavista.

BIENES Agua para usos domestico Agua para la agricultura Agua para la ganadería Madera Leña Semillas forestales Fauna

SERVICIOS Fijación hídrica Captación de nutrientes Protección del suelo Retención de sedimentos Belleza escénica

El presente estudio de preinversión está enfocado en la recuperación de la cobertura vegetal con especies agroforestales y probablemente en su valor están implícitos algunos valores de otros bienes y servicios relacionados a. Población demandante. Los beneficiarios directos del proyecto por aquellos que conforman la comunidad de Perlamayo que cuenta con 142 habitantes las cuales en su mayoría son comuneros activos y están comprometidos a trabajar en la instalación de plantaciones agroforestales en las zonas afectadas de la comunidad. b. Demanda de los servicios de reforestación 22

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA El área de conservación municipal el Huaco y Chorro blanco cuando fue creada el 2006 tenía una extensión 3 248.61 hectáreas y hasta la actualidad se calcula que se han deforestado un aproximado de 400 hectáreas destruidos para pastos y sembríos. c. Tasa de reforestación Se ha determinado la presente tasa de reforestación por el diagnostico comunal y encuestas realizadas, referentes al año 2006 y el año 2020

Años CLASE DE VEGETACION

2006 Área (ha) Vegetación intervenida para agricultura y 650 ganadería

2020 Área (ha) 1050

Tasa de deforestación 3.48%

d. Demanda de plantaciones La demanda ha sido analizada en función del interés de los beneficiarios, es decir los que conforman la Comunidad de Perlamayo que cuenta con 142 habitantes. Se considera el total de hectáreas que pueden ser reforestadas sumando el área de bosque y montes más las tierras con aptitud para el desarrollo de pasturas: 2884.61 has con aptitud forestal y 400.00 hectáreas con pastos y cultivos.

Qdem = Has. Qdem = (Montes y bosques + pastos y cultivos) Qdem = (2884.61+ 1050) has. Qdem = 3934.61 has. Qdem = Cantidad Demandada Has. = Área para Reforestación De este total demandado se ha considerado intervenir en un 4.5% que significan 100 hectáreas en macizos forestales y 50 hectáreas en sistemas agroforestales: plantaciones de café bajo sombra, plantaciones de frutales como granadilla, además de silvo pasturas para fortalecer la actividad ganadera. e. Demanda proyectada Se ha visto por conveniente cubrir un 4.5% de la demanda total que puede ser atendida por los beneficiarios directos, es decir con 34 familias participantes se planea sembrar 100 hectáreas en macizos forestales y 50 hectáreas en sistemas agroforestales.

23

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

f. Estimación y proyección de la población objetivo

Año Poblacion Inic. 2007 Poblacion Final 2017

Población 90 142

FORMULA:

F = P (1 + i )n 142 = 90 (1+i)^10 i= 4.666%

Año

Poblacion

Familias personas)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

170 178 187 195 205 214 224 234 245 257 269 281 295 308 323

34 36 37 39 41 43 45 47 49 51 54 56 59 62 65

(5 Fam Util Serv.(60%)

20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 34 35 37 39

24

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

g. Proyección de la población total

AÑO

FASE DE FASE DEFUNCIONAMIENTO EJECUCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Número de personas 170

178

187

195

205

214

224

234

245

257

269

281

295

308

2.2.2. Análisis de la oferta En la zona de estudio, la oferta del servicio de Reforestación está dada por las siguientes instituciones: a. Instituciones privadas Para este caso la orientación técnica es mínima y solo destinada a la producción de los plantones de determinadas especies Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo). No hay mayor especialización en la asistencia técnica en educación ambiental o prácticas de conservación de suelos o agroforestería. En tal sentido se considera que la oferta de servicios de asistencia técnica es insignificante y estimamos como oferta cero “sin proyecto”, en cuanto a la oferta de producción de plantones se considera que actualmente hay un promedio de 12,000 plantones por año (15 hectáreas/año). 2.2.3. Determinación de la brecha oferta_demanda El balance oferta - demanda está dado por los servicios demandados por el proyecto, en este caso está representado por las Has. Área deforestada = Demanda por reforestación Oferta de Reforestación

3934.61 has

151 has

Oferta- Balance Demanda

-3784.61 has

Si la oferta actual de Servicios de Reforestación es 15 hectáreas/año y consideramos que el proyecto en la fase de ejecución tendrá una duración de 10 años se estima que la oferta previa al proyecto será de 150 hectáreas, entonces la cantidad demandada es igual a la demanda por plantaciones forestales que en este caso son las 3934.61 hectáreas con aptitud forestal afectadas en los últimos 10 años lo cual indica que la demanda real de reforestación es de 3784.61 hectáreas.

25

323

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2.3.

ANALISIS TECNICO

Para realizar el planteamiento de alternativas se tuvo en cuenta los medios fundamentales y las acciones correspondientes, las cuales nos han dado las alternativas de solución propuestas para el problema central y nos permitirá alcanzar el objetivo del proyecto. 2.3.1. Aspectos técnicos Alternativa N° 1 Reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo). Esto se realizará mediante la instalación de viveros, producción de plantones, instalación en terreno definitivo; así como también brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico en manejo de bosques, producción forestal, servicios y beneficios ambientales del bosque. Componente 1: REFORESTACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS Y DEGRADAS Actividad 1.1. Instalación y equipamiento de viveros forestales temporales Producción de plantones en viveros temporales. Dentro de esta actividad se tiene programado la instalación de viveros forestales, para las especies de Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo). Actividad 1.2. Producción de plantones Para la producción de plantones se consideró una plantación en sistema 3 bolillo de 6 x 6 x 0.866 para las 100 has de en macizos forestales teniendo como resultado un promedio de 32076 plantones y para los cultivos agroforestales se considera una distancia de 8 x 8m para las 50 hectáreas obteniendo un promedio de 1563 plantones. En conclusión, se producirán 33639 plantones un promedio de 11213 plantones por especie

Actividad 1.3. Plantación en terreno definitivo Se realizará la plantación de 150 hectáreas, considerándose la plantación de 100 hectáreas en macizos forestales y 50 hectáreas plantaciones de cultivos agroforestales y silvo pasturas.

26

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Componente 2: AGROFORESTAL

CAPACITACIÓN

EN

MANEJO

Y

PRODUCCIÓN

Actividad 2.1. Cursos cortos en manejo agroforestal y producción agroforestal El objetivo de estos cursos es que los pobladores: ❖ Conozcan los diferentes tipos de SAF, características principales, beneficios y retos ❖ Entiendan el papel de los árboles y arbustos en los agroecosistemas productivos: balance entre producción, restauración y conservación, enfoque de cuenca y biodiversidad para los retos globales ❖ Aprendan a diseñar, implementar y dar manejo a diferentes SAF en diferentes contextos Componente 3: CAPACITACIÓN EN SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE Actividad 3.1. Talleres de capacitación en servicios y beneficios ambientales del bosque se capacitarán y desarrollarán estrategias para poder llegar a toda la población en diferentes niveles y escenarios donde puedan disertar sobre la importancia de la preservación de los recursos naturales y los servicios y beneficios que puede brindar el boque y su adecuado manejo para el desarrollo de las futuras generaciones. METAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ❖ Construcción de viveros volantes para la producción de plantones de especies forestales: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo). ❖ Producción de 33639.00 plantones forestales. ❖ Establecimiento de 33639.00 plantones en 150 has correspondientes a plantación agroforestales y macisos forestales. ❖ Mantenimiento de 33639.00 plantones en 150 has correspondientes a plantación agroforestales y macisos forestales. ❖ Capacitación de 34 familias beneficiarias, en técnicas de producción de plantones forestales, establecimiento de plantación; manejo de plantaciones agroforestales, manejo y aprovechamiento de recursos naturales.

27

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Alternativa N° 2 propone la reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo), mediante la compra de platones, plantación en terreno definitivo; así como también brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico en manejo de bosques, producción forestal, servicios y beneficios ambientales del bosque.

Componente 1. REFORESTACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS Y DEGRADAS Actividad 1.1. Adquisición o compra de plantones Compra de 33639 plantones un promedio de 11213 plantones de Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino) y Podocarpus rospigliosii (Romerillo). Actividad 1.3. Plantación en terreno definitivo Se realizará la plantación de 150 hectáreas, considerándose la plantación de 100 hectáreas en macizos forestales y 50 hectáreas plantaciones de cultivos agroforestales y silvo pasturas. Componente 2: AGROFORESTAL

CAPACITACIÓN

EN

MANEJO

Y

PRODUCCIÓN

Actividad 2.1. Cursos cortos en manejo agroforestal y producción agroforestal El objetivo de estos cursos es que los pobladores: ❖ Conozcan los diferentes tipos de SAF, características principales, beneficios y retos ❖ Entiendan el papel de los árboles y arbustos en los agros ecosistemas productivos: balance entre producción, restauración y conservación, enfoque de cuenca y biodiversidad para los retos globales ❖ Aprendan a diseñar, implementar y dar manejo a diferentes SAF en diferentes contextos.

Componente 3: CAPACITACIÓN EN SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE Actividad 3.1. Talleres de capacitación en servicios y beneficios ambientales del bosque se capacitarán y desarrollarán estrategias para poder llegar a toda la población en diferentes niveles y escenarios donde puedan disertar sobre la importancia de la 28

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA preservación de los recursos naturales y los servicios y beneficios que puede brindar el boque y su adecuado manejo para el desarrollo de las futuras generaciones

2.4. GESTIÓN DEL PROYECTO a. Fase de ejecución e inversión El proyecto será ejecutado y financiado por la Municipalidad distrital de Huabal. Se requiere la participación personalizada de los miembros de la comunidad de Perlamayo y propietarios de terrenos privados, que estén asociados a cooperativas cafetaleras, sobre todo aquellos que firmaron el padrón de compromiso b. Fase de operación y mantenimiento Esta fase deberá ser compartida por las instituciones involucradas en el proyecto, La Municipalidad como ente formulador deberá garantizar el funcionamiento de una dependencia municipal para atender las necesidades de la comunidad cuando sea necesaria la autoridad del Concejo para hacer respetar el territorio del distrito, la integridad de las plantaciones instaladas y más adelante el aprovechamiento del recurso forestal. La comunidad de Perlamayo, como beneficiaria del proyecto deberá cumplir con las acciones para dar sostenibilidad a la propuesta, es decir organizar las brigadas de control y monitoreo que deben salir al menos una vez al mes hacia las zonas reforestadas para ver el grado de prendimiento, crecimiento y desarrollo. Luego de esa acción se tomarán medidas para iniciar el recalce, la poda de formación, la limpieza de malezas y de ser el caso el control fitosanitario. Ellos serán los responsables de hacer cumplir el reglamento de la organización y en función a ello facilitar los procesos de selección y atención de los beneficiarios en la siembra de sus parcelas agroforestales.

29

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Calendario de actividades

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 meses 12 meses12 meses 12 meses 12 meses 12 meses12 meses12 meses12 meses12 meses 12 meses 12 meses

Cursos cortos en manejo agroforestal y producción agroforestal Talleres de capacitación en servicios y beneficios ambientales del bosque Instalación y equipamiento de viveros forestales temporales Producción de plantones Plantación en terreno definitivo cuidados de la plantacion Entrega de las áreas reforestadas en el caserío de Berlín 2.4. Costos del proyecto 2.4.1. Costos de inversión Son los costos directamente involucrados en la implementación del proyecto. Dado que en la actualidad no hay un proyecto similar en ejecución se ha optado por no considerar los costos incrementales. Los costos de inversión se presentan en el cuadro de Presupuesto General del Proyecto y comprende: a. Costos Directos: Aquellos que influirán directamente en la consecución de las metas planteadas en los Componentes 1, 2 y 3 además de los gastos de gestión del proyecto. b. Gastos Operativos o de administración del Proyecto. c. Costos Indirectos: Aquellos gastos que están destinados para la elaboración del expediente técnico y la supervisión del proyecto.

30

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2.4.2. PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01 RUBROS INVERSION COMPONENTE 1: Reforestación de las zonas forestadas y degradadas ACTIVIDAD 1.1. Istalalación y equipamiento de viveros ACTIVIDAD1.2. Producción de plantones ACTIVIDAD 1.3. Plantación del terreno definitivo OPERACIÓN COMPONENTE 2: Capacitación en manejo y producción agroforestal ACTIVIDAD 2.1: Cursos de manejo agroforestal y producción COMPONENTE 3: Capacitación en servicios ambientales del bosque ACTIVIDAD 3.1. Talleres de capacitación en servicios y veneficios ambientales del bosque COSTOS DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS DE SUPERVISION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES ELABORACIÓN DE EXPENDIENTE TÉCNICO COSTO TOTAL

173325 15000 90000 68325 3760 3760 1880 1880 54753.49 3002.09 30000 17750 4001.4 233718.49

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02

RUBROS INVERSION COMPONENTE 1: Reforestación de las zonas forestadas y degradadas ACTIVIDAD 1.1. Adquisición y compra de plantones ACTIVIDAD 1.3. Plantación del terreno definitivo OPERACIÓN COMPONENTE 2: Capacitación en manejo y producción agroforestal ACTIVIDAD 2.1: Cursos de manejo agroforestal y producción COMPONENTE 3: Capacitación en servicios ambientales del bosque ACTIVIDAD 3.1. Talleres de capacitación en servicios y veneficios ambientales del bosque COSTOS DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS DE SUPERVISION GASTOS GENERALES MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL ELABORACIÓN DE EXPENDIENTE TÉCNICO COSTO TOTAL

31

270159 201834 68325 3760 3760 1880 1880 54753.49 3002.09 30000 17750 4001.4 330552.49

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3. EVALUACIÓN 3.1.

Beneficios del proyecto El PIP para la “INSTALACION DE ESPECIES AGROFORESTALES, EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL “EL HUACO Y CHORRO BLANCO” DEL DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAEN _ CAJAMARCA” tendrá múltiples beneficios para la protección del medio ambiente del caserío Perlamayo, pero a la vez servirá para desarrollar la educación ambiental de la población, los servicios ambientales de los bosques, el fortalecimiento institucional y muchos otros que se detallan a continuación. •

•

•

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA ZONA. Con el desarrollo del proyecto se espera mejorar el beneficio ambiental al aumentar la disponibilidad de árboles, mitigación de los problemas de erosión, mejoramiento de la calidad del aire y protección de áreas aledañas. PERSONAS PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y CONSERVANDO SU ENTORNO Con el proceso de educación ambiental y capacitación se espera lograr la participación de la comunidad en los procesos de conservación del medio ambiente y recuperación de los bosques y suelos degradados. INCREMENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES La forestación aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al restablecer o incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes. La siembra de árboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosión hidráulica y eólica de las laderas, los campos agrícolas cercanos y los suelos no consolidados. Al incorporar los árboles a los sistemas agrícolas, pueden mejorarse las cosechas, gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala y la siembra de árboles, constituye un medio para la absorción de carbono, una respuesta a corto plazo al calentamiento mundial causado por la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Las plantaciones y la reforestación de las tierras deterioradas y los proyectos sociales de siembra de árboles producen resultados positivos por los bienes que se producen y por los servicios ambientales que prestan.

32

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.2.

EVALUACIÓN DE PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO

ESPECIE

PRECIO N° DE POR PIE TABLARES TABLAR AÑO (S/.) *

eucalipto Pino romerillo

3.00 2.50 5.00

TOTAL

PIES POR TOTAL (S/.)

9,000.00

27,000.00

1,100.00

2,750.00

65,000.00

325,000.00

75,100.00

354,750.00

33

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

flujo de caja alternativa 01 AÑOS CONCEPTO I Ingresos

venta de madera transformada II Egresos Inversiones Reforestacion de las zonas forestadas y degradadas

Capacitacion en manejo y produccion agroforestal Capacitación en servicios ambientales del bosque

gastos de supervision mitigacion de impacto ambiental

0

1

2

3

4

5

6

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

10

11

12

13

14

15

354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00

212208 208207.1 36762.09 38642.09 38642.09 56392.09 0

34882.09

34882.09

34882.09

34882.09

34882.09

34882.09

34882.09

34882.09

34882.09

34882.09

173325 173325.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3760.00

3760.00

3760.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1880

1880.00 1880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3002.09

3002.09 3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

3002.09

30000 0

SALDO TOTAL I - II

8

354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00

30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 0.00

0.00

0.00

4001.4

0.00

0.00

0.00

30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00

0.00 17750.00

gastos de generales elaboracion de expediente tecnico tasa de interes 9%

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 -212208 -208207.1 -36762.1 -38642.1 -38642.09 -56392.09 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91

34

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANÁLISIS ECONÓMICO

VALOR ACTUAL NETO: VAN VAN= sumatoria de los flujos netos ajustado con tasa de interés usamos una tasa de descuento de 9% $739,587.20 VAN= TASA INTERNA DE RETORNO: TIR TIR= la tasa de descuento que hace al VAN tener un valor de cero TIR=

22%

35

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

flujo de caja alternativa 02 AÑOS CONCEPTO I Ingresos venta de madera transformada II Egresos Inversiones Reforestacion de las zonas forestadas y degradadas Capacitacion en manejo y produccion agroforestal

0

1

2

3

4

5

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

309042.49 305041.09 0

270159

0

Capacitación 1880 en servicios ambientales del bosque gastos de 3002.09 supervision mitigacion de impacto 30000 ambiental gastos de 0 generales elaboracion de 4001.4 expediente tecnico tasa de interes 9% SALDO -309042.5 TOTAL I - II

6

36762.09

38642.09

38642.09

56392.09

270159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3760.00

3760.00

3760.00

7

1880.00

9

10

11

12

13

14

15

354,750.00

354,750.00

354,750.00

354,750.00

354,750.00

354,750.00

354,750.00

354,750.00

354,750.00

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANÁLISIS ECONÓMICO

VALOR ACTUAL NETO: VAN VAN= sumatoria de los flujos netos ajustado con tasa de interés usamos una tasa de descuento de 9% VAN=

$569,245.43

TASA INTERNA DE RETORNO: TIR TIR= la tasa de descuento que hace al VAN tener un valor de cero TIR=

3.3.

17%

Análisis de Sostenibilidad Sostenibilidad técnica En el distrito de Huabal, caserío Perlamayo, se ubican extensiones de terreno, que buscan el fomento de la inversión pública y la Cooperación de la municipalidad distrital para su implementación dentro del marco de su Plan de Desarrollo Local. Se cuenta con capacidad de ingenieros de la universidad nacional de Cajamarca que proporcionaran capacitaciones a los agricultores en el manejo de plantaciones forestales nativas e introducidas en el ámbito del proyecto. Asimismo, el manejo de tecnologías que utilizara el equipo profesional de campo, en conjunto con el ingeniero forestal y los extensionistas, quienes deberán tener experiencia en el desarrollo de estas actividades y en el método participativo para involucrar a la población, ayudando a desarrollar sus capacidades de conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo, a través del manejo de los recursos y la adopción de tecnologías. El proyecto pretende desarrollar las capacidades de la población involucrada para que se adopten cambios en los sistemas tradicionales de producción mediante continuos diálogos a través de talleres y cursos del staff profesional, los individuos y la comunidad. La extensión y difusión conjuntamente con la capacitación, deberán lograr la participación activa de los productores en todo el proceso del desarrollo del proyecto. Esta participación debe lograr el compromiso de la gente y sus decisiones y por ende la sostenibilidad del proyecto, logrando motivar a la población para que participe en la reforestación en las áreas del caserío Perlamayo.

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Sostenibilidad económica A través de la evaluación social del proyecto se ha demostrado que la población p comunidad obtendrá beneficios, económicos, sociales y ambienta. En este sentido con el presente proyecto se apunta recuperar el potencial de bosques en áreas con suelos degradados, aprovechando de manera eficiente los recursos existentes, mediante técnicas adecuadas del manejo sostenible de los bosques y de suelos con el único fin de mejorar la calidad de la población, para esto se está fortalecimiento de capacidades del agricultor mediante la asistencia técnica y la capacitación a través de cursos teóricos y de escuelas de campo. Sostenibilidad sociocultural El proyecto cuenta con viabilidad socio cultural, con la participación del Desarrollo Local y la aceptación de autoridades y la población para la ejecución del proyecto. En el proceso de raleo o poda se generará una oferta de leña que beneficiará a la familia la cual será un complemento de los beneficios socioeconómicos para los caseríos que consumen leña en forma permanente. Sostenibilidad ambiental La aplicación de herramientas que faciliten el desarrollo del proyecto pretende hacer uso racional de los recursos naturales; proteger la diversidad biológica, recuperar y mantener la fertilidad del suelo, proteger los suelos de la erosión, a través de la reforestación de áreas con especies nativas e introducidas propuestas por el proyecto. La participación activa de los beneficiarios permitir· el mantenimiento de las propuestas en el mediano y largo plazo.

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.4.

MARCO LÓGICO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS VERIFICACIÓN

Fin Instalación de Especies agroforestales en el área de conservación Municipal “El Huaco y Chorro Blanco” del Distrito de Huabal.

Se prolonga la Indicadores de base esperanza de vida del 60% de especies endémicas del lugar.

Propósito: Reforestación y recuperación de áreas forestales para muchos intereses con fines de aprovechamiento.

En el año 2035 la Informes de avances e localidad de Perlamayo informes de evaluación tendrá 150 Has reforestadas, la cual implicará una mejora de vida para su población

Financiamiento oportuno por parte de la municipalidad Distrital de Huabal.

Resultado 1: Capacitación a las familias del lugar referidos al proceso de producción de plantones e instalación de la plantación

Al inicio del proyecto se Informes capacitará aproximadamente 142 Evaluaciones pobladores de la Fotografías localidad de Perlamayo.

Los participantes se involucran con el proyecto

Reducción de conflictos internos.

Actividades

Mediante cursos cortos Evaluaciones y y charlas 1.1. capacitación en servicios concientización y de Fotografías ambientales del bosque capacitación sobre el tema 1.2.

DE SUPUESTOS

capacitación en beneficios Mediante cursos cortos Evaluaciones y ambientales del bosque y charlas

Existen fuentes de financiamiento para la comunidad y organizaciones para ejecutar el proyecto

Los participantes son capacitados en servicios ambientales

Los participantes son capacitados 39

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA concientización y de Fotografías capacitación sobre el tema 1.3.

implementación de mecanismos de Métodos y técnicas Evaluaciones y participación ciudadana para promover la participación de la Fotografías comunidad

Resultado 2: Reforestación de 150 hectáreas, considerándose la plantación de 100 hectáreas en macizos forestales y 50 hectáreas en plantaciones de cultivos agroforestales y silvo pasturas.

Construcción e Informe de avances instalación de vivero forestal para la Evaluaciones de producción de campo plantones. Producción de 33639 plantones de especies forestales (Eucalyptus saligna, pinus patula, Podocarpus rospigliosii)

La población aplica Informe y fotografías conocimientos adquiridos en la 2.1. Análisis de las áreas orientación recibida para la preparación de a reforestar 150 hectáreas de terreno para el establecimiento de la plantación El equipo técnico se 2.2. adquisición de encargará de comprar Boletas de compra las semillas semillas Actividades

en beneficios ambientales

Los participantes se involucran con el proyecto

Financiamiento oportuno por parte de la municipalidad Distrital de Huabal Apoyo de población

la

De acuerdo al análisis se determina las condiciones para reforestar

Las semillas serán adquiridas de la Empresa agobien

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Asesores y técnicos de 2.3. construcción de un la cooperativa Informe de avance y Coordinación establecen el área para evaluaciones del área vivero forestal entre la el funcionamiento del cooperativa y la vivero, para su población para construcción se concluir con la necesita de la ayuda de actividad la población 2.4. proceso para siembra de plantones

2.5. cuidado plantación

3.5.

de

Técnico forestal con la la participación de la población, plantarán 33639 plantas de (Eucalyptus saligna, pinus patula, Podocarpus rospigliosii) Se presentan otras la actividades referidas al cuidado de la plantación como: control de plagas y enfermedades, replanteo, mantenimiento de la plantación

Informe de avances y Las actividades evaluaciones de campo se realizan según la planificación

Informe de avances y Determinación evaluaciones de campo del estado en que se encuentra la plantación personaje de prendimiento

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES: ✓ Los campesinos sólo ven la condición socioeconómica para ellos lo cual dejan de lado la cobertura forestal ya que deforestan gran parte del terreno de bosques para poder sembrar Granadilla y café qué les genera ingresos inmediatos sin ningún problema. ✓ El caserío de Perlamayo conjunto con la municipalidad logró salir adelante con las instalaciones de especies agroforestales en sus áreas deforestadas para así lograr tener una buena condición de bosques y beneficiar tanto a la comunidad como a las personas que lo requieran. ✓ Esta instalación de especies agroforestales realizados en el caserío de Perlamayo son muy importantes ya que brindan beneficio económico a los pobladores. ✓ La deforestación presente en el caserío de perla mayo se da tanto por el sembrío de Granadilla y café conjuntamente en con la tala ilegal.

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA RECOMENDACIONES: ✓ Se recomienda concientizar a la población para evitar que sigan deforestando los terrenos ya que causan gran daño tanto al suelo como al medio ambiente y reducen los productos alimenticios que estos bosques pueden ofrecer para que ellos puedan consumir en un futuro. ✓ Se recomienda realizar una buena instalación despegues agroforestales en el área de conservación ya que podemos conseguir visión turística lo cual se puede obtener ingresos importantes para la población en general del caserío de Perlamayo. ✓ Se debe de tener más cuidado con sus bosques ya que se presentan gran parte de deforestación por la tala ilegal en el caserío.

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