Proyecto de Inversion Publica Lima Semaforos

 

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS Jurada]   [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 1. 1.   IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN  

09/03/2010

1.1   Codigo SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 124073   1.1 1.2   Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION 1.2 DEL MUSEO METROPOLITANO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1.3   Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:  1.3 Pública:   Función  Función  Programa Subprograma Responsable Funcional (según  Anexo SNIP 04) (según 04) 

21 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA 0099 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL CULTURA

1.4   Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión  1.4 Inversión   1.5   Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado  1.5 Autorizado   1.6   Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:  1.6 Pública:   Departamento LIMA

Provincia LIMA

Distrito

Localidad

LIMA

1.7   Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:  1.7 Pública:   Sector: Pliego:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA

Nombre: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. Persona Responsable de Ing. Julio Acosta Donayre Formular: Persona Responsable de Econ. Mario Aliaga Mena la Unidad Formuladora: 1.8   Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:  1.8 Pública:   Grupo: SubGrupo: Nombre:

GRUPO II (EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES) EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

Persona Responsable de  Arq. Cesar Soto Ibañez la Unidad Ejecutora:

 

2 

ESTUDIOS   ESTUDIOS

2.1   Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública  2.1 Pública   Nivel

Fecha

Autor

PERFIL FACTIBILIDAD

10/07/2009 03/02/2010

Ing. Julio Acosta Donayre Ing. Julio Acosta Donayre

Costo (Nuevos Soles) 21,320 42,000

Nivel de Calificación APROBADO APROBADO

2.2   Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 2.2 3  JUST JU STIF IFIC ICA ACI N DEL DEL PRO PROYE YECT CTO O DE DE INV INVER ERS SI N P BLIC BLICA A  3.1   Planteamiento del Problema  3.1 Problema  Baja valoracion del Legado Cultural de la Ciudad de Lima. 3.2   Beneficiarios Directos  3.2 Directos  3.2. Número de los Beneficiarios Directos 2,803,617 Directos  2,803,617 (N° de personas) 1  3.2. Caracteristica de los Beneficiarios  Beneficiarios   2  La poblacion de referencia del proyecto esta constituida por los habitantes de la Provincia de Lima, siendo los beneficiarios directos los visitantes potenciales del Museo, los cuales provienen de los diferentes distritos de la Ciudad.La poblacion menor a 15 áños representa el 35.6%; entre 15 y 64 el 58.9% y de 65 a mas años el 5.5%, el nivel de educacion corresponde a la poblacion que en un 50.1% tiene secundaria y el 28.7% estudios superiores. Los turistas nacionales y extranjeros. 3.3   Objetivo del Proyecto de Inversión Pública  3.3 Pública   El objetivo del proyecto es adecuada valoracion del Legado Cultural de la Ciudad de Lima. 3.4   Análisis de la demanda y oferta  3.4 oferta   Tramo

4 

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)  alternativas)  

4.1   Descripciones: 4.1 (La primera alternativa es la recomendada)  recomendada)    Adecuacion del local para el Museo y la instalacion instalacion del Museo propiamente dicho. Se utilizara tecnologia de punta, llamese virtual para presentar la cultura limeña. Se busca que el trabajo y el diseño de las salas sea con exposiciones virtuales de ultima generacion.La exposicion se efectuara en 04 niveles: Primer nivel: Constituido C onstituido por salas de exposiciones Pre hispanica y conquista y colonia con sus oficinas administrativas, sala de ceremonias, areas de estar, zona de informes,  Alternativa 1 direccion del museo. Segundo nivel: Constituido por las salas (Recomendada) Independencia y Modernidad, sala de las tradiciones y sala de personajes notables y salas de control y manejo de equipos. Tercer nivel: Constituido por las salas Limaen el siglo XXI y Sala de la Cultura Limeña y sala Pinacoteca Virtual, junto con una terraza comedor. Cuarto nivel: Constituido por salas de vision del Desarrollo de Lima, del Circuito Monumental, de la inspiracion, reconociendo Lima, del Criollismo Crioll ismo y de la Historia Deportiva.  Alternativa 2 No existe.

 

 Alternativa 3

No existe.

4.2   Indicadores 4.2 Indicadores    Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Mercado Monto de la Inversión  A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles)  A Precio Social

34,193,997

0

0

31,964,410

0

0

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%)

11,698,636

0

0

19.18

0.00

0.00

Costo Beneficio (A Precio Social)

Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3   Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada  4.3 Recomendada  De acuerdo al flujo de caja efectuado, el proyecto se muestra como un proyecto sostenible desde el punto de vista financiero, fina nciero, es decir que sus costos de operacion y mantenimiento se cubren con los ingresos obtenidos generando un saldo actualizado de S/. 5,416,144 a una tarifa deS/.4.00. La entidad encargada de ejecutar el proyecto es Emilima S.A, que es una empresa que tiene gran experiencia en la la etapa ejecucion este tipo obras lo queuna garantiza su correcta implementacion. Para pre de operativa sede debe designar gerencia de proyectos que cuente con la adecuada autonomia administrativa financiera para su accionar. En la etapa operativa , se debe designar una administracion que pueda actuar gerencialmente para lo cual debe contar con los recursos economicos, fisicos y humanos que aseguren el cumplimiento de los objetivos. Se debe poner especial enfasis en la vigilancia por cuanto la existencia de equipos de ultima generacion pueden generar intentos de robo. 4.4   GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE 4.4 SOLUCIÓN RECOMENDADA)  RECOMENDADA)   4.4. Peligros identificados en el área del PIP  PIP  1  PELIGRO

NIVEL

4.4. Medidas de reducción de riesgos de desastres  desastres   2  4.4. Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres   3  5 

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)  Recomendada)  

5.1   Cronograma de Inversión según Componentes:  5.1 Componentes:   COMPONENTES   COMPONENTES

Semestres(Nuevos Soles)  Soles)  1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2010 2010

 

Expediente Tecnico Infraestructura Equipamiento Capital de Trabajo Otros Intangibles Total por periodo

514,114 0 0 0 7,317,340 7,831,454

0 8,276,804 17,428,877 656,862 0 26,362,543

514,114 8,276,804 17,428,877 656,862 7,317,340 34,193,997

5.2   Cronograma de Componentes Físicos:  5.2 Físicos:   COMPONENTES   COMPONENTES Unidad de Medida   Medida Expediente Tecnico Infraestructura Equipamiento Capital de Trabajo Otros Intangibles

GLB GLB GLB GLB GLB

Semestres 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2010 2010 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1

5.4   Operación y Mantenimiento:  5.4 Mantenimiento:  COSTOS   COSTOS

2010   2010 0 0

Operación  Operación  Sin  Mantenimie PIP  PIP nto nto  

2011   2011 0 0

2012   2012 0 0

Años (Nuevos Soles)  Soles)  2013   2013 2014   2014 2015   2015 2016   2016 0 0 0 0 0 0 0 0

2017   2017 0 0

2018   2018 0 0

2019   2019 0 0

1,755,00 1,755,00 1,755,00 1,755,00 1,755,00 1,755,00 1,755,00 1,755,00 1,755,00 1,755,00 Operación   Co Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n PIP  PIP  Mantenimie 2,186,17 2,186,17 2,186,17 2,186,17 2,186,17 2,186,17 2,186,17 2,186,17 2,186,17 2,186,17 nto nto   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5.5   Inversiones por reposición:  5.5 reposición:  Años (Nuevos Soles)  Soles)  Inversiones por reposición   reposición

2010   2010

2011   2011

2012   2012

2013   2013

2014   2014

2015   2015

2016   2016

2017   2017

2018   2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Monto Total de Componentes: Monto Total del Programa:  Programa: 

Total por componente 0 0

2019   2019

39,411,720.00 34,193,997.00   34,193,997.00

5.6   Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.6 6 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  PÚBLICA  Viabilidad Técnica:  Técnica:  Emilima S.A cuenta con los profesionales y tecnicos con experiencia en el sector privado y las obtenidas en el extranjero durante las pasantias otorgadas por Cooperacion Internacional. Viabilidad Ambiental:  Ambiental:  Los impactos en el medio ambiente que se generarian por la implementacion del Museo Metropolitano serian por el lado del manejo ambiental, elaboracion de un Plan de monitoreo ambiental, Plan de salud y seguridad ocupacional, educacion ambiental y

 

elaboracion de un Plan de Contingencia. Se ha considerado la movilizacion de personal en casos de emergencias y la instalacion de extintores contra incendio tipo abclos, los lo s costos de mitigacion estimados a precios de mercado son S. 38,512 y a precios sociales de S. 33,892. Viabilidad Sociocultural:  Sociocultural:  El impacto social del proyecto es grande ya que en primer lugar la poblacion tendra acceso a un espacio cultural que le permita liberar las tensiones cotidianas sin que ello represente un gran gasto. Al lograrse este objetivo, el rendimiento del trabajador y de llos os escolares se vera incrementado reflejandose en la produccion y productividad. La ciudad de Lima recobrara su categoria de ciudad Centro de la Cultura. Viabilidad Institucional:  Institucional:  El impacto social del proyecto es grande ya que en primer lugar la mpoblacion tendra acceso a un espacio de cultura que le permitira ampliar su conocimiento e identificacion con la Ciudad de Lima. Al lograrse este objetivo el rendimiento del trabajador y de los escolares se vera incrementado, reflejandose eso en la l a produccion y productividad. Viene a constituir un gran espectaculo de nivel mundial que posibilitara el mayor flujo de turistas nacionales y extranjeros resultando beneficiado el pais en su conjunto. 7 

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA  FORMULADORA  Ninguna.

8 

EVALUA EVA LUACION CIONES ES REAL REALIZA IZADAS DAS SOBRE SOBRE EL EL PROYEC PROYECTO TO DE DE INVER INVERSI SI N P BLICA BLICA  Fecha de registro de Estudio la evaluación 31/07/2009 16:29 Hrs. PERFIL 05/10/2009 06/10/2009 14/10/2009 09/03/2010

Evaluación OBSERVADO  OBSERVADO  

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA EN 13:41 Hrs. PERFIL OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION   PROVINCIAL DE LIMA MODIFICACION METROPOLITANA EN 13:53 Hrs. PERFIL OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION   PROVINCIAL DE LIMA MODIFICACION METROPOLITANA APROBADO   APROBADO 9:33 Hrs. PERFIL OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA OBSERVADO  OBSERVADO   11:24 Hrs. FACTIBILIDAD OPI MUNICIPALIDAD

APROBADO   09/03/2010 16:16 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO

9 

Unidad Evaluadora

PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA

Notas IT Nº 095-009-MML/ 095-009-MML/GPGPOPI No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas

DOCUMEN DOCU MENTOS TOS F SICOS SICOS  

9.1   Documentos de la Evaluación  9.1 Evaluación  Documento Oficio No 1515-2009-EMILIMA-GG 1515-2009-EMILIMA-GG Oficio No 1515-2009-EMILIMA-GG 1515-2009-EMILIMA-GG Oficio Nº 788-2009-MML/GP 788-2009-MML/GP Oficio Nº 788-2009-MML/GP 788-2009-MML/GP

Fecha

Tipo

Unidad EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE 14/07/2009 SALIDA LIMA S.A. OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 15/07/2009 ENTRADA LIMA METROPOLITANA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 24/07/2009 SALIDA LIMA METROPOLITANA EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE 24/07/2009 ENTRADA LIMA S.A.

 

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Oficio No 2107-2009-EMILIMA-GG 2107-2009-EMILIMA-GG 28/09/2009 ENTRADA LIMA METROPOLITANA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Oficio Nº 1043-2009-MML/GP-OPI 1043-2009-MML/GP-OPI 13/10/2009 SALIDA LIMA METROPOLITANA EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE Oficio N 1043-2009-MM 1043-2009-MML/GP-OPI L/GP-OPI 13/10/2009 ENTRADA LIMA S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE Oficio No 0347-2010-EMILIMA-GG 0347-2010-EMILIMA-GG 03/03/2010 SALIDA LIMA S.A. OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Oficio No 0347-2010-EMILIMA-GG 0347-2010-EMILIMA-GG 03/03/2010 ENTRADA LIMA METROPOLITANA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Oficio N 283-2010-MML 283-2010-MML/GP /GP 09/03/2010 SALIDA LIMA METROPOLITANA Oficio N 283-2010-MML 283-2010-MML/GP /GP 09/03/2010 ENTRADA EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. Oficio No 371-2010-EMILIMA-GG 371-2010-EMILIMA-GG 09/03/2010 SALIDA EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. Oficio No 371-2010-EMILIMA-GG 371-2010-EMILIMA-GG 09/03/2010 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Oficio N 286-2010-MML 286-2010-MML/GP /GP 09/03/2010 SALIDA LIMA METROPOLITANA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Informe Técnico N° 024-2010-MML/GP-O 024-2010-MML/GP-OPI PI 09/03/2010 SALIDA LIMA METROPOLITANA Oficio No 2107-2009-EMILIMA-GG 2107-2009-EMILIMA-GG

22/09/2009 SALIDA

9.2   Documentos Complementarios  9.2 Complementarios  Documento 131-2009-MML/GP-OPI 131-2009-MML/GP-OPI OFICIO N° 287-2010-MML/GP

10 10  

Observación Documento que sustenta el salto. (COMUNICAC (COMUNICACII N DE VIABILIDA VIABILIDAD) D) *

Fecha Tipo Origen 13/10/2009 ENTRADA OPI 16/03/2010 ENTRADA DGPM

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD  VIABILIDAD   N° Informe Técnico: Informe Técnico: Informe Técnico N° 024-2010-MML/GP-OPI Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Viabilidad:  Ing. L.Suarez, Eco. C.Medina, Ing.N.Mendoza, Eco. D.Revollar Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Viabilidad:  Ing. Victor Pacheco Orbe Fecha de la Declaración de Viabilidad: 09/03/2010 Viabilidad: 09/03/2010

11 11  

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   PÚBLICA

11. 1 

La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.  territorial.    Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA   METROPOLITANA

12 12  

DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD  VIABILIDAD  

12. 1 

Modificaciones posteriores a la Viabilidad  Viabilidad  Unidad Ejecutora:  Ejecutora:  Sector: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA CESAR SOTO IBAÑEZ

 

 

Con Documento: Oficio Documento: Oficio Nº 399-2010-MML/GP De Fecha: 29/03/2010 Fecha: 29/03/2010 Resumen: Con Oficio Nº 399-2010-MML/GP la Municipalidad Provincial de Lima solicita el cambio de Unidad Ejecutora.