Proyecto cupi-melgar.doc

PROYECTO PARA LA PRODUCCION DE ARTESANÍA TEXTIL DE TEJIDOS DE FIBRA DE ALPACA - CUPI

I.

INTRODUCCION I.1.

Nombre del Proyecto :

" PRODUCCION DE ARTESANIA TEXTIL DE FIBRA DE ALPACA - CUPI" I.2.

Antecedentes. I.2.1.

Breve Reseña Histórica del Proyecto La artesanía textil de tejidos a mano de alpaca, a partir de la década del ochenta viene teniendo un auge importante y se forman unidades económicas familiares así como organizaciones de mujeres apoyadas por las ONGs y producción para la exportación. Las madres integrantes del Club de Madres "Tres Estrellas" desarrollan esta actividad desde enero del 2002, como una actividad que genera ingresos económicos complementaria a la actividad agropecuaria, y que en la actualidad esta actividad es principal para el grupo puesto que tienen experiencia en trabajo de artesanías en tejidos, ya que han recibido el financiamiento del Proyecto Nueva Holandesa, Pampas II y del Corredor Puno Cusco. El nuevo enfoque del PRONAMACHCS ha permitido una nueva modalidad de intervención al tratar el desarrollo integral con enfoque de microcuencas y cadenas productivas; a través del presente perfil se presenta la viabilidad de esta alternativa pensando que la lucha eficiente contra la pobreza, es el empleo sostenible y la inversión.

I.3.

Problemática de la actividad artesanal La labor artesanal constituye la actividad básica y complementaria principal a la agropecuaria y en la actividad del hogar en caso de las madres de familia que realizan el trabajo de artesanías, dedicándose a esta actividad, un gran número de familias de la comunidad. La problemática general es el bajo nivel de ingresos en artesanía, como consecuencia de la baja capacidad productiva y mala calidad de productos, por falta de: Participación en la organización. Ausencia de recursos financieros para ampliar la capacidad instalada. Capacidad productiva y capital de trabajo. Poco conocimiento sobre el avance tecnológico (diseños, modelos, tendencia de moda). Falta de un mercado permanente que posibilite la continuidad del negocio. La ampliación y mejora de la actividad de producción de artesanías, se justifica por las siguientes razones: La existencia de mercados potenciales para el tipo de artesanías que proponemos. Disponibilidad de mano de obra con experiencia básica sobre artesanías de tejido. La existencia de los recursos financieros para incrementar el volumen de la oferta.

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Oportunidad de obtener el financiamiento de servicio de asistencia técnica para mejorar la calidad del producto. I.3.1. Algunas estrategias para las PYMES de tejido -

En Puno existen una gran cantidad de hombres y mujeres artesanos tejedores, así como de PYMES con gran creatividad y potencial innovador que, con el uso de tecnologías adecuadas pueden acceder a nuevos mercados internos y externos y obtener mejores precios por sus productos de artesanía textil. En la medida que logren calidad y estandarización y una mayor asociatividad, mecanismos de relación con grandes y medianas empresas o brokers a través de sub contratación y de marcas colectivas, tendrán mejores estrategias y oportunidades de crecimiento tanto en experiencias como empresarialmente. I.3.2.

Importancia y demandas tecnológicas de las Pymes y artesanos textiles. Las PYMES y artesanos que trabajan con generan mayor demanda de insumos de oportunidades económicas y empleo rural. dinamiza el consumo interno y el impacto generación de empleo.

fibras de camélidos la región y nuevas Este doble proceso por ingresos en la

Entre los problemas de las PYMES de tejido de fibras de camélidos, fundamentalmente de alpaca hay un nivel de capacitación muy bajo, si bien tienen habilidades logradas a través de la experiencia personal, requieren calificación técnica, actualización e innovación constante que los mercados, en especial los asociados a la moda demandan actualmente. I.3.3.

Necesidades comercialización.

de

nuevos

mecanismos

para

la

Las relaciones de sub contratación entre empresas grandes y pequeñas se encuentran limitadas por mutua desconfianza. Por un lado desconfianza a la calidad e impuntualidad de los pequeños y de otra, la ausencia de una política permanente de pedidos y pagos atrasados de las empresas grandes. Esto se complica frente a la ausencia de una normatividad en el medio que permita la fluida relación de negociación en la sub contratación. Es muy difícil obtener cifras precisas de las Pequeñas y Microempresas y artesanos de tejido y afines en Puno. Pero se manejan cifras aproximadas a las de nivel nacional donde aportan el 74% del empleo y en la microempresa las mujeres son el 44.60%. esto es mayor en la actividad textil y de confecciones I.3.4.

Los artesanos textiles y las características de la demanda. Los artesanos productores con fibra de alpaca, tienen principalmente una producción de chompas tejidas a mano y máquina tanto en alpaca como en algodón es un producto que básicamente se orienta al mercado externo. Pero es un producto que al igual a todos aquellos dirigidos al exterior tiene un nivel de exigencia elevado. Por tanto se 2

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requiere de la calificación de la mano de obra superior al común de las tejedoras que se dedican a la confección de chompas. En cuanto a la organización, la ubicación de los artesanos (as), en el sector rural, influye en el desarrollo de la actividad con productos de bajos acabados y sin control de calidad. Otro factor limitante se refiere al acceso a los insumos, no existe el acceso inmediato hacia un insumo de buena calidad, tal como la materia prima que se encuentra en el mercado local pero de baja calidad que no permite el desarrollo de productos con la utilización de colores y productos de buena calidad. I.3.5.

Limitantes Técnicos en el Proceso Productivo Artesanal Es importante señalar, que en cuanto a las técnicas de producción se han identificado las siguientes limitantes: Diseño Los artesanos tanto de tejido a mano, máquina y telares, no tiene conocimientos en cuanto a diseños, el plasmar en una prenda es una dificultad que tienen, los diseños que trabajan son los ya existentes en el mercado. Para el desarrollo de sus productos los artesanos, talleres artesanales así como los microempresarios necesitan de asistencia técnica que permitiría el incentivo a la creación de nuevos diseños con colores y materiales. Manejo de Fibras En el sector rural, principalmente se utiliza la fibra existente en la zona, la misma que es procesada mediante tornos. En el sector urbano con frecuencia se utiliza el material sintético por su costo y el acceso inmediato. Existe un mínimo conocimiento sobre el manejo de fibras, así como las principales Empresas que podrían abastecer de este material. Técnicas de Producción No se tiene definida claramente las diferentes etapas del proceso productivo, los acabados los realizan de acuerdo a sus conocimientos y en la mayoría de los casos es obviado el proceso de control de calidad.

I.3.6.

Un resumen de la características de las PYMES y artesanos textiles.  Elaboran prendas tanto de tejido de punto hechos en tejido a máquina y a mano como plano en telares artesanales.  El segmento es disperso y cuenta con pocos recursos. La calificación de trabajadores se basa en la experiencia práctica en la propia empresa.  La tecnología de las empresas es obsoleta siendo necesario renovar equipos.  Falta de información tecnológica y especialización productiva.  Falta de personal calificado. Del árbol de problemas detectado surge el árbol de soluciones. Necesitan servicios de :

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Formación de personal en fabricación, diseño y patronaje. Asistencia Técnica en la empresa en calidad y productividad. Servicios de diseño y acabados de prendas. Información de tendencias de moda. Calificación en la selección de insumos. Renovar equipos. Vaporizado de prendas. Servicios de tintorería. Etiquetado adecuado. Acreditarse como proveedores (subcontratistas) de las empresas productivas exportadoras o brokers.  Servicios de ensayos de insumos.          

I.3.7.

Los principales proveedores de materia prima: Los criadores de alpaca. El 58% de los camélidos del nivel Nacional se ubican en el departamento de Puno. Casi el 80% de los animales tienen como dueños a 300,000 pequeños criadores y el 20% proviene de criaderos privados relacionados con las grandes empresas y empresas asociativas que tienen presencia en el sector. Existe un gran número de criadores que a su vez son artesanos y desarrollan prendas como chompas, mantas, ponchos, gorros, chales, chalinas así como todo tipo de productos utilitarios como frazadas, botines, escarpines, cojines, tapices, etc.

I.4.

Objetivos I.4.1.

Objetivo general Incrementar los nivel de ingresos familiares complementarios provenientes de los trabajos de artesanía textil a través de los tejidos a punto, posibilitando la generación de empleo rural para las madres campesinas de la zona.

I.4.2.

Objetivos específicos - Elevar el nivel de productividad y volúmenes de producción de tejidos a mano. - Ampliar la capacidad instalada con la implementación de equipos e instrumentos de artesanía. - Realizar la capacitación (Asistencia Técnica adecuada) a los socios de la organización en aspectos técnicos, administrativos del Fondo financiero y aspectos de Marketing. - Mejorar el diseño, la calidad y la diferenciación de productos especializados y con mezclas de fibras. - Desarrollo de las capacidades de los recursos humanos ayudando a la gestión de empresarial principalmente en los aspectos de la comercialización.

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I.4.3.

II.

Metas

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 2.1.

Características Físicas 2.1.1.

Ubicación Características Generales de la Comunidad de Santa María Los habitantes de la comunidad de Capac Kaypi Cupi están ubicados en el área rural de la provincia de Melgar. Su vocación productiva básicamente es la actividad agropecuaria. En la actividad agrícola cultivan papa, trigo, cebada (grano y forraje), quinua principalmente; en la actividad pecuaria destacan la crianza de bovinos, ovinos y alpacas. Organización Social Historia EL Club de Madres "Tres Estrellas" fue fundada en 1979 con 70 madres y es a partir del año 2002 en que priorizan la actividad productiva de artesanías como actividad complementaria de ingresos. Estratificaciones Socio Económicas La estratificación socio económica, para la comunidad campesina de Capac Kaypi Cupi, muestra la existencia de los tres estratos característicos del área rural con pequeños productores del altiplano peruano. En términos generales, los productores del estrato alto, tienen mayor superficie y privilegian la actividad ganadera, contrario a los productores del estrato medio y bajo los cuales tienen como actividad principal la agricultura, existiendo casos de agricultores pobres que no poseen tierras. La organización de mujeres "Tres Estrellas" se origina debido a la existencia de demanda de productos textiles a inicios del año 2002, logrando agrupar a 60 madres de las 70 que cuenta el Club de Madres. a.

Ubicación geográfica La Comunidad de Capac Kaypi Cupí se encuentra al sur oeste de la provincia de Melgar en la margen izquierda del río Llallimayo a una altitud de 3953 m.s.n.m. b. Cuenca Hidrográfica. Cuenca Hidrográfica del Ramis Microcuenca del río Llallimayo c. Localización: 5

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     2.1.2

Región Departamento Provincia Distrito Comunidad.

: Puno : Puno : Melgar : Cupi : Capac Kaypi Cupi

Articulación Vial a. Vías de Acceso  Rutas  Medios de Transporte

: Ayaviri-Cupi : Camionetas, Combis, motos, camiones.



Distancias aproximadas A la ciudad de Ayaviri 38 km. b. A centros poblados:  Cupi – Ayaviri : 38 Km.  Cupi – Juliaca : 133 Km.  Cupi – Puno : 173 Km.  Cupi – Cusco : 255 Km. c. Estado de las vías De Ayaviri al distrito de Cupi es una carretera afirmada en regulares condiciones. A partir de la vía de Ayaviri se conecta la carretera asfaltada que va del Cusco - Puno - Desaguadero - La Paz Bolivia. 2.1.3

Infraestructura de Servicios Comunicación La Comunidad de Capac Kaypi Cupi dispone de servicios telefónicos. b) Energía Eléctrica Las viviendas rurales de la comunidad ya posee servicios de energía eléctrica. c) Abastecimiento de Agua y desagüe Actualmente se tiene agua potable y no cuenta con desagüe; sin embargo, se cuenta con letrinas para los servicios de saneamiento. a)

2.2

Características Socioeconómicas a)

Población El distrito de Cupi tiene una población de 1744 familias, la composición familiar tiene un promedio de cinco miembros. b) Población Económicamente Activa Del total de la población el 60 % constituye la PEA rural. c) Migraciones La población entre los 18 a 30 años y sobre todo varones tienden a migrar hacia las ciudades de Cusco, Ayaviri y Puno principalmente. La tasa de emigraciones es considerable y van a formar los cinturones urbano marginales de las ciudades. d) Organización de la población La principal organización es la Comunal, además cuenta con la presencia de Comités de gestión agrícola, pecuarios, forestal, club de madres y Comité de Vaso de leche. e) Recursos Naturales y potencialidades La tierra se constituye como principal recursos natural en la comunidad, conjuntamente con los pastos naturales, tienen tierras de labranza, y de

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protección como crianzas. Existe manantiales y pujios de agua que son utilizados para el consumo humano así como abrevaderos para el ganado y otros de importancia. f) Actividad Económica La principal actividad económica es la agropecuaria, complementada para el caso de las mujeres con labores artesanales de tejidos a mano de fibra de alpaca y lana de ovino. g) Nivel tecnológico Para las diferentes actividades los niveles tecnológicos de sus actividades productivas es el tradicional. h) Infraestructura y Equipamiento La infraestructura y el equipamiento se puede resumir en: - La existencia de red vial. - Existencia de andenes para la producción agrícola. - Almacenes para la conservación de semillas. - Vivero comunal en producción. - Local de club de madres. - Local de taller artesanal. - Bañaderos de ganado ovino. - Tierras comunales. - Redes secundarias para luz eléctrica. i) Financiamiento La mayoría de las actividades productivas se realizan a través del autofinanciamiento. Se ha observado la experiencia del trabajo de los productores agropecuarios con el Banco Agrario (Agencia Melgar), la ONG Nueva Holandesa y el Corredor Puno Cusco cuyo compromiso finalizó. j) Comercialización Uno de los principales mercados lo constituye la ciudad de Ayaviri, tanto para sus productos agropecuarios y para el abastecimiento de productos de primera necesidad. 2.3

Diagnostico de la Situación Actual de la Organización Campesina. La Comunidad Campesina de Capac Kaypi Cupi mantiene una unidad organizacional comunal. Aquí queremos presentar un diagnóstico rápido sobre el caso de la organización de mujeres.

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CUADRO Nº 02 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES TRES ESTRELLAS COMUNIDAD CAPAC KAYPI CUPI Distrito de Cupi - Provincia de Melgar FORTALEZAS

DEBILIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

F-1: Conocimiento en D-1: Falta tejidos a punto capacitación en el fortalecimiento de su organización F-2. Experiencia en D-2: Poco Producción y conocimiento en Comercialización de diseños de tejidos a productos Textiles. mano y a telar

A-1: Persistencia de Asistencialismo y paternalismo en comunidades vecinas A-2: Altos precios de los hilados de la Fibra.

F-3 Microempresa D-3: Limitado Artesanal formalizada conocimiento sobre Gestión de Micro empresa F-4. Esfuerzos por D-4: Muy poco posicionarse en el conocimiento de mercado para la venta Constitución, de sus Productos organización textiles en mercados Administración, locales, regionales y Gestión de Empresas extranjeros. y Mercados Exteriores F-5 Participación en D-6: No tienen Ferias locales y Oportunidades de regionales. Crédito en esta líneas

A-3: Competencia Desleal

O-1: Cercanía al mercado de Ocuviri, Santa Rosa para la compra de Fibra. O-2: Acceso a programas de inversión (PRONAMACHCS y FONCODES, Corredor Económico). O-3: Mercados para productos artesanales.

A-4: Créditos con altas O-4: Políticas tasas de interés en el Programas nacionales mercado financiero orientadas a la lucha contra la pobreza

A-5 Altas tasas tributarias limitan la operatividad y reconocimiento formal de la organización

O-5 Presencia de Empresarios exitosos en Artesanías en la Región Puno.

F-6 Se cuenta con D-7: Migración de Local propio de 18 m. Jóvenes De largo por 6 m. de ancho. D-8: Ausencia de labores de Asistencia Técnica.

III.

ESTUDIO DE MERCADO III.1.

Productos a Obtener

Los productos del presente proyecto son las prendas de vestir de fibra de alpaca procesada de tejido de punto a mano y/o máquina: a) Tejido a Mano - Hilo Industrial (100% fibra de alpaca): Chompas Varón y dama (XL,L,M y S) b) Tejido a Máquina - Hilo industrial (100% fibra de alpaca): Chal, chalecos, chalinas y sacos (XL,L).

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III.2.

Areas Geográficas

III.2.1. Con relación a materia Prima La materia prima principal del proyecto proviene primeramente del hilo industrial procesada de fibra de alpaca de diferentes colores ofertadas por la industria textil como Michell. De igual forma se abastecerá de fibra de alpaca de mercados locales (Ocuvuri, Santa Rosa y Nuñoa) que ofertan fibra de calidad de acuerdo a los colores que demandan los consumidores. III.2.2. En Relación a los centros de consumo El mercado de consumo de los productos confeccionados tejidos a mano y máquina inicialmente será el nacional para lo cual se participará en Ferias y se establecerán contactos con empresarios para abastecer esta demanda. Además con el Proyecto se buscará el mercado exterior según la demanda estacional de estos productos, a fin de incrementar el ingreso por ventas, asimismo se establecerá contactos con mercados solidarios que comercializan esta línea de productos en el exterior: MINKA, CIAP, Manos Creadoras Artesanía Peruana, Allpa. III.3.

Mercado de Materia Prima

3.3.1 Demanda Los demandantes de hilo industrial procesada de alpaca, son las empresas dedicadas a la producción de tejidos de punto y plano, que existen a nivel nacional regional. A nivel regional existen aproximadamente más de 270 organizaciones registradas de artesanía orientadas a la producción de tejidos: Provincia Nº de Artesanías Puno (*) 141 San Román 42 Yunguyo 48 Chucuito 12 El Collao 18 Azángaro 4 Moho 2 Sandia 3 TOTAL 270 (*) Incluye artesanos de Amantani/Taquile Fuente: MITINCI, 2001 Del total de producción de fibra departamental (2019 T.M.) el 64% es demandado por la gran industria y el resto son destinados para hilados caseros y/o a nivel familiar. El Club de Madres Tres Estrellas ha venido demandando materia prima desde el año 2002 para la producción de Chompas y otros, en una cantidad de 850 libras. 3.3.2 Demanda del Proyecto Para la operación del proyecto se requiere el abastecimiento de hilo procesado 100% de alpaca de diversos colores (natural y teñidos) y fibra de alpaca natural con colores blanco y/o color provenientes de la raza Suri y Huacayo. 9

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Conforme a la disponibilidad de equipos, instrumentos y capacitación de las artesanas, en los Cuadro Nº 2 Y 3 se muestra el requerimiento de materia prima para el proyecto para un período de 05 años; siendo el resumen el siguiente: CUADRO Nº 2 RESUMEN DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO

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Cuadro 3. Requerimiento de materia prima por año

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La materia prima para el proceso debe tener las características siguientes: - El hilo industrial de alpaca adquirida debe ser verificado la que debe ser 100 % alpaca (F.S.) de 2 hebras (6 cabos). - Los colores serán uniformes y de colores naturales, en lo posible debe ser encargada directamente a la Empresa para que pueda transformar y teñir los colores que requiera el Proyecto de acuerdo a la demanda del mercado . - La fibra de alpaca natural, debe ser previamente seleccionada y lavada para su respectivo cardado e hilado por parte de las socias de la organización, de acuerdo a la clase y color que demanda el mercado. 3.3.3.

Oferta de materia prima En el Cuadro Nº 4 se presenta la producción de materia prima (fibra de alpaca) y un estimado del volumen de transformación de dicho producto, donde observamos que la Región Puno produce anualmente el 60% de fibra de alpaca en relación a la producción nacional. Del volumen total de producción de fibra al rededor del 64% son destinados para su transformación en hilo industrial por parte de industrias como: INCATOPS, MICHELL, SAN MIGUEL, SARFATY, CIA INDUSTRIAL, ALPATEJE, HILADOS DEL SUR, etc. y el resto es destinado para hilados caseros a nivel familiar.

CUADRO Nº 4 DEPARTAMENTO DE PUNO PRODUCCION DE FIBRA Y SU TRANSFORMACION EN HILOS (T.M.) FIBRA PROCESADA (Hilos AÑOS FIBRA BRUTA (TM) en TM) 1990 1885 850 1991 1834 840 1992 2112 1016 1993 1861 931 1994 2019 1003 1995 1962 1115 1996 2013 1200 1997 1894 1240 1998 1991 1260 1999 2019 1290 2000 2180 1390 FUENTE : Oficina de Información Agraria –MINAG. 3.3.4.

Balance Oferta / Demanda de materia prima La producción de fibra a nivel del departamento de Puno, presenta ligeros incrementos en cuanto a su producción conforme se observa en la serie histórica de producción del Cuadro Nº 04, no obstante presentar los precios de fibra natural de alpaca fuertes variaciones(menores a su costo de producción), sin embargo los precios de hilado industrial permanecen con mayores ventajas económicas, así como con tendencias crecientes en su demanda. Para el caso del proyecto observamos que no habrá limitantes en relación al mercado de materia prima al demandar en promedio 2.1

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T.M. por año, que representa el 0.5% de la producción de fibra ofertada por la provincia de Melgar. 3.3.5.

3.3.6.

Precios El hilo industrial de alpaca tiene precios diferentes, de acuerdo a la calidad del producto: - Hilo industrial de alpaca calidad Michell S/. 18 a S/. 22 el kilo (colores naturales y/o teñidos). - Fibra natural de alpaca (blanco y/o color natural ) a S/. 5.50 el Kilo. Comercialización EMPRESAS PROCESADORA

COMERCIANTE MAYORISTA

COMERCIANTE MINORISTA

TIENDAS

PLAZA-FERIAS

ARTESANIA

El proceso de comercialización de materia prima (hilo procesado y/o fibra natural de alpaca) se indica en la parte superior donde observamos los canales de comercialización de la materia prima, existiendo dos tipos de comerciante: mayorista y minorista, las mismas que realizan las transacciones en tiendas, plazas o ferias locales y en empresas o grupos que se dedican a la actividad artesanal. 3.4.

Mercado de Productos Terminados (Producto Final) 3.4.1.

Demanda del producto final El mercado consumidor de productos artesanales, está conformado por la población en general, éstos productos confeccionados de fibra de alpaca son preferidos por la población extranjera (turistas) que diariamente ingresan a nuestro país principalmente a las ciudades de Puno y Cuzco por tener lugares atractivos turísticos; asimismo hay Empresas de artesanías que exportan a diferentes países del mundo.

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De acuerdo a un análisis del mapa sub sectorial de tejidos de chompas de alpacas a nivel departamental, a partir del cual estimamos que la demanda anual es superior a la cantidad de 4'000,000 de unidades de chompas de alpaca, correspondiendo el 64% a chompas provenientes de hilados industriales y el resto 36% son de hilados caseros. 3.4.2.

Demanda para el proyecto El mercado potencial consumidor para el inicio del proyecto será el regional a través de la promoción en ferias locales, regionales y nacionales, estableciéndose contactos comerciales con broker y empresarios, para lo cual se suscribirá convenios y compromisos interinstitucionales, así mismo se realizará contactos con mercados solidarios de este producto. Se abastecerá la demanda conforme a las exigencias del mercado en cuanto a calidad y estándares de tejidos de punto a mano y/o máquina. Sin embargo, a partir del segundo año de operatividad del Proyecto se orientará al mercado exterior, especialmente a Estados Unidos (convenio AFTA) y Japón donde son cotizados los productos del proyecto; para lo cuál, se realizará contactos iniciales con empresas posicionadas y de prestigio en el mercado textil, compradores de tejidos de alpaca y participación en ferias locales, regionales y en rueda de negocios de la rama textil.

3.4.3.

Oferta del producto final En el gráfico Nº01, se muestra que aproximadamente 1290 TM de hilado industrial son procesados por la gran industria, de los cuales 1032 TM sirven para la producción de 2'062,429 chompas de alpaca de calidad de los cuales el 29.7% es ofertado a mercados extraregionales, 66.9% a mercado externo (alta calidad) y 3.4% a demanda local (clientes de alta capacidad adquisitiva). Asimismo 258 TM de hilado industrial son destinadas para la confección de 515,607 chompas semi rústicas para ventas en ferias artesanales de Lima, para consumidores de baja capacidad adquisitiva. Por otro lado, alrededor de 729 TM son procesados con hilado casero para producción de chompas de alpaca rústicas, compradas por sub contratistas e intermediarios acopiadores para ofertar al mercado Japonés y ferias artesanales extraregionales.

3.4.4.

Oferta del proyecto La producción de tejidos a mano y/o máquina de la organización de mujeres, esta determinada por la capacidad instalada, nivel de capacitación, disponibilidad de capital de trabajo y las posibilidades de contacto y colocación de los productos finales en el mercado de consumo. En el Cuadro Nº 5, presentamos la capacidad productiva del proyecto durante 05 años. Cuadro Nº 5

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El proyecto ofertará anualmente un promedio de 540 unidades de chompa de alpaca de calidad con hilo industrial, que representa solo el 0.03% de la oferta regional actual de dicho producto. Finalmente se ofertará un promedio de 90 chalinas con hilado industrial y 55 chals, 90 chalecos y 40 sacos de fibra de alpaca natural con hilado casero, destinado principalmente para el mercado regional y nacional. 3.4.5. Precios a)

Precios de venta En el área de influencia del proyecto los precios de venta para los productos de tejidos a mano y/o máquina tanto de hilo procesado como fibra natural de alpaca, varían de acuerdo a: modelos, calidad, tallas, colores, etc. así como marcas de empresas de prestigio, posicionados en el mercado regional y nacional, además esta en función del comportamiento del mercado (oferta y demanda). - Chompas tejidas a mano calidad Michell (Cuzqueñita) de S/. 60 a S/. 80 la unidad. - Chompas tejidas a mano teñidos(2 hebras) ¨Cuzqueñita¨ de S/. 46 a S/. 55. - Chompas tejidas a máquina punto llano con diseño y color natural de S/. 25 a S/. 30. - Chompas tejida a mano con fibra natural de alpaca de S/. 50 a S/ 60 .

b)

Precios para el Proyecto Los precios de venta final al público consumidor será equivalente a los precios que rigen en el mercado, en consecuencia, el precio será en promedio de 25% más sobre costos de producción del producto según las tallas y calidades, seguidamente se muestra los precios promedio utilizados para fines del proyecto: PRODUCTOS A) TEJIDO A MANO A.1. Chompas de alpaca con fibra de alpaca en hilo varón A.2. Chompas de alpaca con fibra de alpaca en hilo dama B) TEJIDO A MAQUINA B.1. Chalinas B.2. Chal's B.3. Chalecos B.4. Sacos

3.4.6.

PRECIOS PROMEDIO DE VENTA 60.00 60.00 20.00 35.00 40.00 60.00

Comercialización El sistema de comercialización predominante de los vestuarios de hilo de alpaca, consiste en que los intermediarios realizan el acopio en centros artesanales que acumulan el producto y luego la venden a los comerciantes mayoristas de Cusco y Lima. También existe otro grupo de productores como Galaxia, Sol Andino, Artesanías “Chinito”, entre 15

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otras, que tienen mercado asegurado en el mercados nacionales y el exterior que por estrategias no dan información. La Estrategia de comercialización para el proyecto se efectuará en la siguiente forma: - Capacitación de las socias y artesanas en organización y gestión empresarial, administración, tecnología de producción y marketing - Realizar la comercialización de productos en forma Consorciada con entidades de garantía como es CECOALP, CIAP, MINKA etc. y/o en forma directa de la organización con las entidades compradoras. - Participación en ferias locales, regionales y nacionales. - Cumplir los estándares del producto exigidos por el mercado, tomando en cuenta los canales de comercialización presentados en el siguiente Gráfico Nº01.

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GRÁFICO Nº 01 MAPA SUBSECTORIAL: TEJIDOS DE CHOMPAS DE ALPACAS-DEPARTAMENTO DE PUNO

1'380,036 Und

Mercado Mercado Japonés Japonés

MERCADO MERCADO EXTERNO EXTERNO ALTA ALTACALIDAD CALIDAD

70,000 Unid.

66,9%

Demanda Demanda local local Baja Baja capacidad capacidad adquisitiva adquisitiva

Demanda Demanda local local Alta Alta capacidad capacidad adquisitiva adquisitiva

Venta Venta propia propia por por catálogo catálogo 3,4%

Subcontratista Subcontratista Para Para mercado mercado externo externo de de alta alta calidad calidad

Comercio Comercio por por tienda tienda propia propia

Ventas en Ferias artesanales Lima

29,7%

Subcontratistas Subcontratistas

Productores Productores chompas chompas rústicas rústicas

Hilado Hilado casero casero 729 729 T.M. T.M.

Producción Producción de de chompas chompas de de calidad calidad 2'062,429 2'062,429 Unid Unid 1,032 1,032 TM TM

Intermediarios Intermediarios Acopiadores Acopiadores

Productores Productores de de chompas chompas semi semi rústicas rústicas 515,607 515,607 Unid Unid 258 258 TM TM

20% 2'578,036 Unid.

Hilado Hilado industrial industrial Gran Gran industria industria 1290 1290 T.M. T.M.

80%

Mercado Mercado Extraregional Extraregional 612,541 612,541 Unid Unid

36,3%

Hilos Hilos Exportación Exportación 467,9 467,9 TM TM

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IV.

TAMAÑO Y LOCALIZACION IV.1.

Análisis del Tamaño.

IV.1.1. Relación tamaño - mercado Los productos finales transformados de fibra de alpaca, que ofertará el proyecto, cuentan con una demanda potencial insatisfecha, por lo que consideramos que el tamaño de producción del proyecto no tiene limitante en relación al mercado. Destacando la organización de mujeres "Tres Estrellas" por la experiencia en la producción de artesanías, cuya experiencia y participación en Ferias Locales y Nacionales, les ha permitido contar con contactos iniciales en mercados locales, regionales y nacionales. Es importante en este aspecto la disponibilidad de información oportuna, la oferta consorciada del producto, el establecimiento de contactos comerciales entre otros. IV.1.2. Tamaño - Tecnología El Club de Madres ¨Tres Estrellas¨ destaca por la experiencia en la producción de tejidos a mano y a máquina con apoyo del Proyecto Corredor Económico Puno-Cusco. Antecedente que ha permitido que alrededor de 30 socias de la organización (50% del total), cuenten experiencia en relación a Tecnología de Producción en Tejidos de fibra de alpaca tanto a mano como a máquina. Lo cual le ha permitido contar con la siguiente capacidad instalada: Infraestructura, Equipo y Materiales del Proceso Productivo: - Local propio de la organización con un área construida de 200 m2. - 1 máquinas de tejer semi - industrial operativo. - 07 telares de frazadas - 20 pampahuas - 01 máquina de coser - 02 tornos de hilar - 130 circuladores para tejido a mano Mobiliario y Equipo de Oficina: - 01 mesa de madera - 04 sillas Disponibilidad de Mano de Obra: - 60 Socias de la Organización Faltando la actualización de conocimientos de las 60 artesanas en función a la demanda de los mercados actuales, por lo que consideramos importante la superación de este factor, con la implementación de servicios de capacitación. Superado estos factores permitirá contar con una capacidad de producir la cantidad de prendas de vestir en un promedio de 19200 unidades por año de los diferentes productos a obtenerse. IV.1.3. Relación Tamaño - Capacidad Financiera. Constituye el factor importante para la organización de mujeres, tal es así que la falta de capital de trabajo originó la discontinuidad de producción de tejidos para los mercados regionales en el año 2002 ya que el apoyo del Corredor Económico Puno-Cusco terminó; complementado con la etapa de recesión económica que atraviesa el país y la falta de liquidez de las familias rurales, por lo que el factor financiamiento se constituye como limitante para definir el tamaño del Proyecto. 18

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Sin embargo, PRONAMACHCS, mediante su nuevo enfoque de promotor de las actividades de producción y transformación agropecuaria; viene promoviendo proyectos que cuentan con viabilidad económica, social y acceso al mercado. Tomando en cuenta dichos antecedentes, es que existe un presupuesto de $5,000.00 dólares americanos para el financiamiento del proyecto, que será destinado en su mayor parte para capital de trabajo e implementación del proyecto. IV.2. Localización. La iniciativa productiva se localiza en la Comunidad de Capac Kaypi Cupi como sede para la implementación del proyecto, perteneciente a la microcuenca del rio Llallimayo del distrito de Cupi, por los antecedentes señalados y por la significativa experiencia en la conducción de tejidos a mano y a máquina, así como su relativo acceso al mercado por parte del Club de Madres "Tres Estrellas" las 60 madres con vocación emprendedora constituirán la base para conformar la empresa. V.

INGENIERIA DEL PROYECTO V.1.

V.2.

Descripción del Proceso Productivo. Las etapas del proceso productivo para la confección de productos de hilo de alpaca de tejidos de punto a mano y a maquina se presentan en los Gráficos N º 2 y 3 respectivamente; donde nos muestra la secuencia de una serie de etapas, desde la adquisición de materia prima hasta la presentación del producto en el mercado (Comercialización), donde interviene la mano de obra de la mujer artesana del Club de Madres "Tres Estrellas" esta pasa por un conjunto de etapas, utilizando instrumentos, herramientas e insumos para su transformación en un bien final o intermedio. Plan General de Implementación Para cumplir las metas y objetivos se debe realizar las siguientes acciones: - Implementar con la capacidad instalada (equipos e instrumentos de artesanía). - Realizar capacitación, en tejido, acabado y control de calidad de cada tipo de productos. - Asimismo se capacitará en el manejo del fondo financiero en la administración de dichos fondos y sobre Marketing. - Participación en ferias de artesanía a nivel local, Regional y Nacional, para la promoción de los productos. - Participación en ruedas y mesas de negocios. - Canalizar la comercialización al mercado exterior. - Organizar en la planificación de la producción.

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GRÁFICO Nº 4 FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN TEJIDOS DE PUNTO A MANO

ADQUISICION ADQUISICION DE DE MATERIA MATERIA PRIMA PRIMA

SELECCION SELECCION

DISTRIBUCION DISTRIBUCION

TEJIDO TEJIDO

ACABADO ACABADO

CONTROL CONTROLDE DE CALIDAD CALIDAD

ETIQUETADO ETIQUETADO

EMBALAJE EMBALAJE

COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION

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GRÁFICO Nº 5 FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN TEJIDOS A MAQUINA

ADQUISICION ADQUISICION DE DE MATERIA MATERIA PRIMA PRIMA

SELECCION SELECCION

DISTRIBUCION DISTRIBUCION

TEJIDO TEJIDO

REMALLADO REMALLADO

ACABADO ACABADO

CONTROL CONTROLDE DE CALIDAD CALIDAD

ETIQUETADO ETIQUETADO

EMBALAJE EMBALAJE

COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION

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V.3.

V.4.

Características Físicas de la Maquinaria. Actualmente la organización cuenta con 01 máquina de tejer que se encuentran operativa, 07 telares de frazadas, 20 pampahuas, 01máquina de coser 02 tornos de hilar y 13º circuladores para tejido a mano. Se plantea la adquisición de 01 cardadora y 01 hiladora. Plan de Producción Sobre la base de la capacidad productiva del proyecto se prevé producir los productos de tejidos a mano y/o máquina durante el horizonte de vida del Proyecto, conforme se detalla en el Cuadro N º 6. CUADRO Nº 6

PROGRAMA DE PRODUCCION DE TEJIDOS A MANO Y/O MAQUINA CON PROYECTO

PRODUCTOS A) TEJIDO A MANO A.1. Chompas de alpaca con fibra industrial varón Talla "XL" Talla "L" Talla "M" Talla "S" A.2. Chompas de alpaca con fibra industrial dama Talla "XL" Talla "L" Talla "M" Talla "S" B) TEJIDO A MAQUINA B.1. Chalinas Talla Estándar B.2. Chals Talla Estándar B.3. Chalecos Talla Estándar B.4. Sacos Talla Estándar

Producci ón Mensual

AÑOS 1

2

3

4

5

25 10 10 3 2 20 3 8 7 2 275 90 90 55 55 90 90 40

300 120 120 36 24 240 36 96 84 24 3300 1080 1080 660 660 1080 1080 480

300 120 120 36 24 240 36 96 84 24 3300 1080 1080 660 660 1080 1080 480

300 120 120 36 24 240 36 96 84 24 3300 1080 1080 660 660 1080 1080 480

300 120 120 36 24 240 36 96 84 24 3300 1080 1080 660 660 1080 1080 480

300 120 120 36 24 240 36 96 84 24 3300 1080 1080 660 660 1080 1080 480

40

480

480

480

480

480

FUENTE: Elaboración grupo de trabajo.

VI.

INVERSIONES DEL PROYECTO

REQ UERIM NTOE INVERS IONECUADRO CAPITNº16 LDETR ABJO (02Me se) CO NCEPTO U.M .CAN TIDA P.US/ S/.TOA L ChoA.M mpategisjATERIP doamniRIMA ohilnfbrad dustrial1eApc 0%naturl Kg. 48 820, 5, 4518.29 ,0 ChoAlpa mpaTejic doamáq uinahlo industr al10% Kg. 15420 192 2.9640 ,0 alpChu canturlos,g osygual ntesgid oamn ofibrade Kg. 24 5, 132 ,0 -C.M ajsdeATERIL ESPARcartón COMER CIALZ ION Unida d 8 1 863 ,0 -PY lásticaue( (2metroc) s) Unida d 48 12 416 ,0 D.M-BR ATERILolsadefi(h ESINDRplástico) ECTOS PqteUnida d 1 305 3150 ,0 -MD aterilsgn parcte acitón VarioBls sa 10 1,5 3015 ,0 GasADME. tosdecINSTRAOD CIONEMRmercial zaciónCIALZ CIONY Vario s 4801.93 ,0 Gas tosdea Tminstra OTAL ción Vario s 10.3 ,0 FUEN TE:labor acióngrup odetrab ajo.

REQ UERIM ENTO CUADROINVERS IONESNº15 NACTIV OSFIJ S A.T NGIBLES CO NCEPTO U. M.CA NTIDA P.US/ 8.732,S/TOA 0L -APRa)EQ gujascirdqóOCESUIPYM cularesnpPRODUCTAEI tosparIVOLESD 2máquin asdetj erJueRp gost 402 405, 1.60,4752 0 -CRTA intaméeglsrjud tricandespmblPuRo esma Unid ad 401 32,507 120,8 0 -ABPC ndamioslzrecht parmlojécti teriapm a Unid ad 2104 1023,56 20,147 0 -CLMA olgadrevsmni saderpPo arplncdutose hadormins Unid ad 40312 1038 40,9182 0 -Eb)MB scritoOBILARanp demaOYEQUIrsl raPODEFepocs ICNAo Unid ad 16 1506 150,736 0 -MSE áquinacdlste alcudoeEsribM ramedinPquño a Unid ad 14 4021 40,281 0 -APEM rchivadoefngmps rdoaem edian Unid ad 21 1053 20,153 0 -CMc)P olecinatágsurUBLICDA esDYISE ÑOS Glo bal 1 80,51.92 80,51.923 0 b)GaESB.IN ASTODUINGBL EORGANPIVS IZACÓNERSO Unid ad 1 2360 30268., 0 c)C APCIT ION(TécC nicayA dminstra tiva) Mes es 6 10 17.39260, ,0 0 FUEN TE:labo raciónpo piaTOAL

VI.1. Composición de las Inversiones. a. Activos fijos El requerimiento y las inversiones mínimos en activos fijos para la operación del proyecto se presentan en el Cuadro N º 15. b. Capital de trabajo El monto requerido para cubrir los primeros gastos de operación (02 meses) que es el ciclo productivo para el Proyecto, asciende a un monto total de S/.10000.00 n.s; ver el Cuadro N º 16. c. Inversión total La inversión total del Proyecto asciende a S/. 27914.00 n.s., la inversión fija tangible representa el 49.84%, intangible 9.06% y el capital de trabajo

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41.10% del total de inversión, cuyos montos desagregados se presentan en el Cuadro N º 17.

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c)Capitón6.0,

b)Organizcó30,

a)Estudio2.360,

31,952 I.NVERSOFJATGBL80

c)Imprevisto(3%26,0

c)Publidayseño3.25,0

b)Moilar,EqupyUtesdfcn750

a)Equipoymterlsdcv4.752,0

32,091 I.NVERSOFJATGBL84 % CONEPTMS/. PORCENTAJ

RESUMNDIVO

CUADRONº17

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VI.2.

Calendario de Inversiones. Cuadro Nº18

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VII.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO La composición de financiamiento se presenta en el Cuadro Nº 19, que la entidad financiera financiará con S/.53,155.51 equivalente $ 15,187.20 (87%) en activos fijos y para capital de trabajo.

VII.1. Plan de Amortización El Plan de Reembolso; se ha elaborado de acuerdo a las condiciones y características del fondo rotatorio otorgado por la entidad financiera JBIG, tal como se describe a continuación: a) Monto otorgado : 17,500.00 n.s. ($5,000.00) b) Destino de Crédito : Capital de Trabajo y activos fijos c) Período de gracia : 2 años d) Plazo de Amortización : 02 Años e) Modalidad de Amortización: Semestral

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VIII.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS VIII.1. Análisis de Ingresos. Los ingresos están definidos por el volumen de producción y por el precio de venta, que varían de acuerdo a los tipos de producto, calidad, diseños y colores; las cuales se presentan en el Cuadro N º 20.

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VIII.2. Análisis de Costos. Los costos están constituidos por los desembolsos o gastos que se efectúan en forma directa durante el proceso productivo, y están clasificadas en 3 rubros principales, ver Cuadros N º 21A y la estructura de costos se presenta en el Cuadro Nº21B, mayor información se detalla en los cuadros

Nº 22,23,24,25, 26,27,28 y 29. VIII.3. Punto de Equilibrio En el Cuadro Nº21C, observamos el análisis del punto de equilibrio para los 5 años de vida útil del proyecto, indicándonos que para no ganar ni perder el proyecto debe producir un promedio de 1036.6 unidades de tejido a punto en el primer año, que representa el 43.19% de las ventas, y en el año 5 alrededor de 1548.12 unidades representando el 21.5% del total de ventas.

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IX.

ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO IX.1. Flujo de Caja En el Cuadro Nº 30 se detalla el movimiento de ingresos y egresos de efectivo que generaría el proyecto durante su vida útil. En el flujo de fondos observamos que a partir del primer año de operación del proyecto genera

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ingresos anuales positivos, sin embargo los primeros años son de capitalización de la empresa y permitiría asumir compromisos a partir del tercer año.

FLUJO DE C CONCEPTOS Saldo Inicial A) INGRESOS Venta de Productos Préstamo Aporte Beneficiarios Aporte otros Recuperacion capital de trabajo B) EGRESOS I. INVERSION FIJA TANGIBLE a) Equipo y materiales de 38

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IX.2. Estado de Perdidas y Ganancias. El estado de los resultados económicos proyectados se presenta en el Cuadro siguiente, donde observamos la utilidad neta se incrementa paulatinamente, que contribuiría a aumentar el patrimonio neto del balance económico de la empresa.

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X.

EVALUACION DEL PROYECTO Los indicadores en referencia nos permiten analizar la rentabilidad económica y financiera del proyecto, a partir del cual se realiza las siguientes apreciaciones: X.1. Valor Actual Neto Tomando en cuenta el Flujo de Fondos para la evaluación económica a nivel del proyecto se obtiene: VANE(10 %)= S/. 122516.32 Resultado que nos representa el monto neto (o beneficio neto) obtenido a lo largo de la vida útil del proyecto al 10% del costo de oportunidad del capital (COK), señala la rentabilidad del proyecto es mayor que el 10 % anual. De igual forma, en base al flujo de fondos financiero se obtiene un VANF que asciende a un monto de S/. 125875.04 n.s. evaluado a un COK del 10%, indica la rentabilidad financiera del proyecto. X.2. Relación Beneficio Costo La Relación Beneficio/Costo que se obtiene independientemente del flujo de beneficios y costos resulta un valor de 1.34, al 10% de tasa de descuento, lo cual significa que durante la vida del proyecto, por cada S/. 1 (nuevo sol) gastado se ha obtenido S/. 1.34, siendo una proporción bastante significativa. X.3.

Tasa Interna de Retorno (TIR) El TIR Económico (TIRE) es de 98%, representa la capacidad remunerativa del proyecto, sin embargo la TIR Financiera (TIRF), es de

187%. Obviamente mayor que la TIRE como consecuencia de que, el costo de deuda, es menor que la rentabilidad económica. En síntesis, la rentabilidad del aporte propio mejora de 98%(TIRE) a 187% (TIRF) lo que hace recomendable la línea de financiamiento adoptada. Finalmente el cálculo de la TIR nos da como resultado: Los indicadores económicos señalados, nos permiten manifestar que el PROYECTO DE INVERSION ES RENTABLE, más aún que dicha rentabilidad este expresada en términos reales y es mayor a la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital. X.4. Análisis de sensibilidad. En el análisis de sensibilidad a variaciones de 5% y 10% de incremento de los costos y disminución de las ventas en el proyecto, notamos variación en los indicadores económicos del TIR y VAN en relación directa al porcentaje de variación, sin embargo la relación beneficio costo sufre ligeras variaciones, lo cual nos muestra que el proyecto mantiene su rentabilidad esperada. X.5.

Impacto Social

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-

-

-

XI.

La operatividad del proyecto desde el punto de vista social es rentable, al beneficiar directamente a 10 familias e indirectamente a 30 familias de la Comunidad de Santa María, así como irradiar sus resultados al resto de familias de la microcuenca del rio zapatilla. El proyecto pretende generar valor agregado de la materia prima (fibra de alpaca), mediante la transformación en tejidos, cuyo costo de producción del producto final se agregará mas del 25% como precio de venta que permitirá ingresar y competir en el mercado. Ocupación de personal en la unidad productiva: . Nº de jornales (tejido a destajo por año) 3240 . Nº de tejedoras socias 10 . Una Capacitadora calificada ( Jornales) 180 Productividad de mano de Obra: S/ 12.50 por jornal

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 11.1. Etapa de Implementación En base a la actual organización de la "Organización de Mujeres Bartolina Sisa", el Sub Comité de Iniciativas Empresariales de PRONAMACHS, es la encargada de cumplir con las siguientes tareas: Organizar cursos de gestión de PYMES: proceso de constitución, gestión, procesos tecnológicos y comercialización de artesanías textiles de la línea productiva. Elevar las capacidades tecnológicas. Formalizar algunos contratos de venta para la producción artesanal. Organizar pasantías como intercambio de experiencias y de capacitación. Adquisición de los accesorios para los equipos y adecuación del local. Implementar los servicios básicos de saneamiento. Identificar a otros grupos de mujeres de comunidades aledañas que puedan participar indirectamente en las campañas de producción. Formalización de la "Empresa de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa S.C.R. Ltda." Definir la estructura orgánica 11.2.

Etapa de Operación Se hace un propuesta de responsabilidad de líderes mujeres de Grupo de diez, para definir la organización:

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.3.

NOMBRES Y APELLIDOS Irma Candelaria Mamani Aguilar Ana Luisa Quispe de Marón Delia Marón Quispe Juana Mamani Marón Gloria Choque de Flores Leticia Contreras Cutipa Rosa Casquino Salas Julia Marón Alfaro Susana Mamani Maron Nora Contreras Nina

EDAD 40 43 22 41 45 21 28 25 32 33

Tipo de Iniciativa Empresarial adoptada (Organigrama)

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La organización para el Proyecto debe ser de tipo Empresarial Sociedad Comercial de Responsablilidad Limitada S.C.R.Ltda. que exista la armonía reciproca entre los asociados, teniendo la participación activa, la organización de tipo horizontal sujetándose a la estructura orgánica de la Empresa. Se reglamentará según Ley general de Sociedades Ley N º 26887 en el artículo 50 y siguientes se encuentra la S.C.R.Ltda. de la mencionada Ley.

Junta Junta General General de de Socias Socias

Gerente Gerente General General

Area Area Administrativa Administrativa yy de de Gestión Gestión Financiera Financiera

Area Area de de Producción Producción ee Innovación Innovación Tecnológica Tecnológica

Area Area de de Mercadotecnia Mercadotecnia yy Comercialización Comercialización

La administración de la Empresa la conducirán los miembros de la Junta de asociados y el gerente de la Empresa y debe reglamentarse según el Artículo 152 y siguientes donde define la administración de la Sociedad. . 11.4.

Funciones y Responsabilidades De la Junta General de Asociados Son dueños de las acciones y máxima autoridad de la empresa, delinea la política de desarrollo de la empresa y designa al gerente general. El Gerente General Responsable de la gestión empresarial: dirección, ejecución, control, planificación y evaluación empresarial. Area Administrativa y de Gestión Financiera Encargada de las actividades de la administración, registro de libros contables, elaboración de los estados financieros y el control del personal. Area de Producción e Innovación Tecnológica Encargada del Control de calidad de los procesos productivos, la capacitación del personal y aplicación de los procesos tecnológicos innovadores y de moda que exige el mercado.

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Area de Mercadotecnia y Comercialización Encargada de la investigación de mercados, participación en ruedas de negocios, información de modas, la promoción y publicidad, canales de comercialización y contactos nacionales e internacionales. XII.

INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACION 12.1

Indicadores en función al logro de los fines y Objetivos del proyecto a) El Impacto Social Un grupo de diez mujeres de la Comunidad Campesina de Santa María, liderando la microempresa formalmente reconocida denominada "Empresa Artesanal Bartolina Sisa SCR Ltda.", vende sus productos a mercados nacionales e internacionales importantes con tecnologías competitivas y generando ingresos complementarios significativos en las economías familiares de la comunidad campesina, a la vez incorporando algunos grupos de mujeres campesinas las comunidades aledañas. b) Los Indicadores de Impacto En Organización y Gestión  Unidad Económica con personería jurídica funcionando.  Unidad Económica fortalecida en su organización y capacidad de gestión con calidad total.  Empresa comunal de tipo PYMES posesionada en el ámbito aymara. Resultados de los Indicadores de Gestión  Estados financieros aprobados y auditados.  Ratios económicos positivos  Nivel de ingresos distribuidos equitativamente según el trabajo personal en cada uno de los ejercicios económicos. Enfoque de género fortalecido  Mano de obra en artesanía textil de la zona aymara altamente calificada.  Grupos de mujeres de la empresa haciendo replicas en zonas aledañas y otras del ámbito regional.  La empresa de mujeres ha participado en ferias regionales y nacionales e internacionales. Relaciones Inter institucionales  La empresa Bartolina Sisa, construye sinérgias empresariales.  Disposición para realizar alianzas estratégicas con el sector público y privado.  Directivos de la empresa invitadas a participar en mercados solidarios. Para las actividades del monitoreo y evaluación deberán formularse los planes específicos en cada caso en función al tiempo y la

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disponibilidad de recursos financieros existentes, teniendo en cuenta el marco general de los indicadores para tal fin formulado en la presente propuesta. XIII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) El proyecto no cuenta con restricciones desde el análisis de mercado, debido a que existe una demanda potencial mucho mayor a la oferta de la empresa de tejidos, sin embargo la limitante son los contactos con los canales de mercado existentes y la identificación de los nuevos, siendo una alternativa los mercados solidarios en la línea de artesanía y la adecuada capacitación de las beneficiarias. b) De igual forma, el Tamaño definido para el proyecto se ajusta a las condiciones tecnología y experiencia de la organización en el medio, complementadas con la asignación de financiamiento, que permite la obtención de buena rentabilidad económica y social del proyecto. c) El flujo de fondos empieza a ser positivo a partir del primer año de operación del proyecto, sin embargo con fines de capitalización de la empresa el plazo de gracia debe ser 2 años, debiendo amortizar los fondos rotatorios a partir del tercer año en nuevos soles. d) Los indicadores económicos y financieros obtenidos nos muestran las bondades del proyecto, al contar con un VANE de S/. 122,516.32 n.s., VANF de S/. 125,875.04 n.s., así como el TIRE es de 98% y una tasa mayor el TIRF de 187%, al igual que la relación B/C de 1.34. e) Es importante que la entidad promotora, apoye con servicios no financieros durante la etapa de implementación y puesta en marcha del proyecto, principalmente en el primer año, a fin de reforzar la organización, constitución y capacitación en tecnología, administración, gerencia y mercadeo de los socios de la empresa.

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