Proposal Rs Ibnu Sina

PROPOSAL RUMAH SAKIT

“IBNU SINA “ VISI: “PELAYANAN YANG CEPAT DAN TEPAT MERUPAKAN TUJUAN UTAMA KAMI”

MISI: 1. MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN. 2. MENINGKATKAN

KUALITAS

KESEHATAN

MASYARAKAT. 3. MENJADI MITRA KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI KESEHATAN LAIN. 4. MEMBERIKAN

LAPANGAN

KERJA

BAGI

MASYARAKAT SETEMPAT.

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 1 of 52

DAFTAR ISI

HAL

BAB I Pendahuluan

........................

4

1. Ide dan konsep Rumah Sakit

.............

5

2. Aspek Sosial dan Lingkungan Rumah Sakit

.............

5

3. Aspek Pasar dan Pemasaran

.............

5

4. Aspek Teknik dan Teknologi

.............

6

5. Aspek Keuangan

.............

6

Pengenalan Program

.............

7

Program Rumah Sakit

.............

7

.............

7

2. Peralatan Rumah Sakit

.............

9

3. Peralatan Medis

.............

9

4. Peralatan Diagnostik

.............

10

5. Peralatan Electro Medis

.............

10

6. Peralatan untuk Pusat Kamar Operasi

.............

11

7. Peralatan untuk Recovery / ICU / ICCU

.............

11

8. Maternity / Delivery Unit

.............

11

9. Unit Rehabilitasi

.............

11

10. Elektrikal, Mekanikal & Utilitas

.............

11

BAB II Rumah Sakit Ibnu Sina

BAB III

1. Program

Medis

Rumah Sakit Ibnu Sina 1.0

Konfigurasi

.............

13

2.0

Kamar Rawat Inap

.............

13

3.0

Pelayanan Basis Medis

.............

13

3.1

Poliklinik Umum Pasen Rawat Inap

.............

13

3.2

Pelayanan Medis Spesialis

.............

13

3.3

Program Medis

.............

13

3.4

Pelayanan Penunjang

.............

14

3.5

Pelayanan Penunjang Non Medis

.............

14

Sterilization (CSSD), Housekeeping

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 2 of 52

4.0

Konsultasi Eksternal

.............

14

4.1

Gawat Darurat

.............

14

5.0

Hospitalisasi

.............

15

6.0

Kamar Bedah

.............

15

7.0

Ruang Rawat Inap

.............

15

7.1

Estimasi Pendapatan dari Ruang Rawat Inap. . . . . . . . . . . . . (Rawat Inap untuk 10 tahun, pembukaan 2009). . . . . . . . . . .

16

8.0

Estimasi Pendapatan dari Kebidanan dan sejenis. . . . . . . . . .

16

8.1

Proyeksi Pendapatan dari Kebidanan dan Pelayanan Sejenis Untuk 10 tahun

.............

9.0

Proyeksi Pendapatan dari Unit Bedah dan Pelayanan Sejenis.

9.1

Proyeksi Pendapatan dari Unit Bedah dan Pelayanan Sejenis untuk 10 tahun

16 17

.............

17

10.0

Proyeksi Pendapatan dari Pelayanan Medis . . . . . . . . . . . . .

17

10.1

Proyeksi Pendapatan dari Pelayanan Medis untuk 10 tahun .

18

11.0

Penjelasan Analisa untuk Pelayanan Medis

18

12.0

Gaji dan Tunjangan untuk Dokter dan Perawat

........

20

13.0

Gaji dan Tunjangan untuk Staff Administrasi . . . . . . . . . . . . .

20

14.0

Penjelasan biana Pinjaman

.............

23

17.0

Penjelasan Keuangan

.............

23

18.0

Net Present Value

.............

24

19.0

Rasio Biaya Keuntungan dan Masa Pengembalian(BCR & PBP)

25

.............

Lampiran: Visi, Misi, Program , Biaya etc

.............

26

Peta Kabupaten Cianjur

.............

43

Peta Lokasi Proyek

.............

44

Gambar Master Plan, Gambar Arsitektural

.............

45

Profile Yayasan Ibnu Sina Sertifikat Kepemilikan Lahan

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 3 of 52

BAB I PENDAHULUAN Kabupaten Cianjur mempunyai area seluas 3.501,47 km2. Kota Cianjur merupakan kota gerbang marhamah dengan luas kota sebesar 23.44 km2 dikelilingi oleh kota kecamatan disekitarnya seperti Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Pacet, Ciranjang, Cikalongkulon dengan luas masing-masing 95,35 km2, 130,96 km2, 60,46 km2, 112,04 km2, 37,52 km2 dan 126,02 km2 belum termasuk dengan kota kecamatan lainnya yang cukup berjauhan, populasi penduduk untuk seluruh kabupaten Cianjur adalah sebesar 2.041.131 jiwa pada tahun 2003 dan untuk Cianjur kota sendiri mempunyai populasi penduduk 145.824 jiwa pada tahun yang sama. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2.38% pertahun pada tahun 2003 maka penduduk Cianjur pada tahun 2005 diperkirakan kurang lebih 152.848 jiwa. Kota Cianjur dikelilingi oleh kecamatan seperti tersebut diatas dengan populasi penduduk kurang lebih sama sekitar 150.000 jiwa pada masing-masing kecamatan dan berjarak dari kota Cianjur kurang dari 20 KM. Pada tahun 2003 Indeks kesehatan 66,00 % meningkat dibanding dengan tahun 2002 sebesar 64,50 %. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 52,10 per seribu penduduk dan Angka Harapan Hidup (AHM) sebesar 64,60 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 63,70. Saat ini paramedik di Kabupaten Cianjur ada 65 orang yang berada di Kedinasan dan kurang lebih 30 orang yang berpraktek swasta. Dengan jumlah paramedik sebanyak 65 orang dan bertugas di 45 buah Puskesmas diseluruh Kabupaten Cianjur, maka dapat dikatakan bahwa ratio perbandingan jumlah penduduk dibanding dengan tenaga paramedik adalah 1 : 22500 jiwa. Sungguh suatu perbandingan yang sangat ironis ditinjau dari segi pelayanan kesehatan yang memadai. Di Kabupaten Cianjur saat ini dilayani oleh 1 Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur dengan kapasitas sebanyak 166 tempat tidur, dan 1 Rumah Bersalin. Serta Rumah Sakit Cimacan dengan kapasitas 40 tempat tidur. Dengan melihat kapasitas pelayanan kesehatan diatas, jelas kebutuhan akan adanya suatu rumah sakit lain mutlak diperlukan karena pelayanan medik sangat terbatas. Maka dengan melihat situasi yang ada serta diharapkan adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah serta pihak perbankan, kami merencanakan pembangunan Rumah Sakit ini dengan nuansa sesuai dengan moto dan lingkungan kota Cianjur yaitu Kota Gerbang Marhamah dan dikenal sebagai kota santri.

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 4 of 52

BAB II PENDIRIAN RUMAH SAKIT “I B N U - S I N A” 1.

IDE DAN KONSEP PENDIRIAN RUMAH SAKIT Ide dasar adalah sesuai dengan visi dan misi dari pembangunan Rumah Sakit “Ibnu Sina” yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota Cianjur dan sekitarnya dengan lebih baik dan disertai manajemen yang professional. Nama Ibnu Sina sendiri diambil dari nama ahli kedokteran yang mengembangkan Ilmu kedokteran pada zaman kejayaan Islam dari jazirah Arab sampai Andalusia yang sekarang dianut oleh semua dokter-dokter dari daratan Eropa. Ide dasar tersebut diperkuat dengan latar belakang yang mendukung untuk mendirikan rumah sakit diwilayah Cianjur, yaitu : Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departmen Kesehatan dan pemerintah Daerah yang mendorong peran swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang terwujud dalam kemudahan perizinan, bimbingan dan penyediaan tenaga kesehatan. Pertumbuhan Pembangunan Wilayah Kota Cianjur dan sekitarnya serta adanya peningkatan pertumbuhan populasi penduduk yang membutuhkan pelayan kesehatan. Di Kota Cianjur baru ada 1 (satu) Rumah Sakit Umum dan belum ada Rumah Sakit dengan nuansa yang mampu melayani kesehatan secara professional. Pendirian Rumah Sakit ini akan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cianjur dan sekitarnya khususnya untuk kesehatan penduduk kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Konsep pembangunan Rumah Sakit berdasarkan hal-hal berikut: Merupakan Rumah Sakit Umum. Bernuansa lebih familiar Dibangun secara bertahap.

2.

ASPEK SOSIAL DAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT. Dari hasil pengamatan lokasi pemukiman ada tiga alternative yang dapat digunakan untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit “IBNU SINA”, yaitu di jalan Siliwangi Pasir Hayam Desa Warung Kiara, didekat persimpangan jalan raya Cianjur Sukabumi dan jalan K.H. Abdullah Nuh menuju Hypermart serta di daerah Rawabango dekat terminal baru. Lokasi yang sudah tersedia dan siap untuk dibangun adalah di Jalan K.H. Abdullah Nuh - Desa Nagrak – Cianjur. Lokasi tersebut berada cukup jauh dengan lokasi Rumah Sakit Umum Daerah yang ada sekarang yaitu di jl. Dr. Muwardi – Sayang Heulang dengan jarak kurang lebih 5 ~ 7 km. Semua lokasi berada pada tatanan perumahan penduduk yang padat dan pada jalur lalulintas yang ramai.

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 5 of 52

3.

ASPEK PASAR DAN PEMASARAN Dari data kependudukan Kabupaten Cianjur sebanyak 2.139.445 jiwa dan hanya dilayani dengan 206 tempat rawat inap, sehingga ratio perbandingan jumlah tempat rawat inap dan jumlah penduduk hanya 1: 10500. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Cianjur masih memerlukan tambahan tempat rawat inap. Dilihat dari penduduk kota Cianjur dan kota-kota kecamatan lainnya yang mengelilingi kota Cianjur pada jarak kurang dari 20 KM dengan populasi yang hampir sama dengan populasi kota Cianjur sebanyak kurang lebih 150.000 jiwa, maka total populasi pada jarak tersebut lebih dari 1.000.000 jiwa. Rumah Sakit lain yang terdekat adalah RS Cimacan kurang lebih 17 KM kearah Bogor. Sedangkan lokasi lain adalah RS Bunut Sukabumi, RS Assyifa Sukabumi kurang lebih 30 KM, RS PMI Bogor, RS Ajra Bogor dan RS di daerah Bandung dengan jarak kurang lebih 60 KM.

4.

ASPEK TEKNIK DAN TEKNOLOGI Direncanakan Rumah Sakit “IBNU SINA” dibangun diatas lahan seluas 24.300 m2 dengan bangunan 3 lantai. Secara keseluruhan luas bangunan seluruhnya adalah 5.146 m2 dan dengan kapasitas tempat tidur 172 buah. Lantai Dasar : Luas lantai Dasar adalah 1.626 m2 yang digunakan untuk : Penerangan & Informasi, lobby, kasir, administrasi, Ruang Perawat, 8 kamar poliklinik, ruang gawat darurat, ruang ICU, ruang bedah besar, ruang bedah kecil, laboratorium, ruang istirahat dokter, kamar radiology, ruang jenazah, apotik, laundry, ruang Genset & Utilitas. Lantai 2: Luas lantai 2 adalah 1.760 m2 yang digunakan untuk ruang perawat, ruang rekam medis, fisioterapi, ruang bayi, ruang Direktur, staff, ruang rapat, logistic, gudang apotik, 8 ruang VIP, 13 ruang kelas I, ruang dokter dan mushola. Lantai 3 : Luas lantai 3 adalah 1.760 m2 yang digunakan untuk ruang perawat, 8 ruang klas II, 21 ruang kelas III, ruang panel dan lain-lain. Lantai Atap: Ruang mesin lift, ruang pompa dan reservoir.

5.

ASPEK FINANCIAL Kebutuhan Dana dan Sumber Dana Kebutuhan dana untuk pembangunan Rumah Sakit “IBNU SINA”

dijelaskan

pada bagian akhir dari proposal ini.:

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 6 of 52

BAB III

PENGENALAN PROGRAM Rumah Sakit “Ibnu Sina” didesign sebagai rumah sakit modern dengan didukung oleh Informasi Teknologi (IT) yang sesuai untuk pusat medis untuk umum dan pelayanan unit bedah. Direncanakan untuk 172 tempat tidur, 2 kamar operasi umum, kamar operasi bedah jantung, kamar operasi kecil, maternity suite, pelayanan medis rawat jalan, unit gawat darurat, pusat rehabilitasi, kantor administrasi dan fasilitas pendukung lainnya. Bangunan direncanakan untuk 3 lantai diatas lahan seluas kurang lebih 2.4 hektar dan berada di sebelah selatan kota Cianjur dengan tempat parking yang luas serta area untuk pengembangan Rumah Sakit pada waktu yang akan datang. Untuk tujuan itu study kelayakan yang mengarah kepada kemampuan untuk menjadikan suatu rumah sakit yang modern dan dengan konsep yang profesional sudah dilakukan, dengan pertimbangan dan melihat perkembangan komunitas yang ada pada masa sekarang dan yang akan datang. Optimis dalam operasional dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

PROGRAM RUMAH SAKIT 1.

PROGRAM MEDIS

Rumah Sakit Ibnu Sina direncanakan sebagai rumah sakit dengan multi disiplin yang sanggup melayani berbagai problem kesehatan umum. Peralatan untuk tempat rawat inap direncanakan untuk dapat menampung 172 tempat tidur yang dibagi dalam kelas-kelas sebagai berikut dibawah ini: Ruang VIP : 8 T.Tidur Ruang kelas I : 26 T.Tidur Ruang kelas II : 68 T.tidur Ruang kelas III : 70 T.tidur Konsep dasar pelayanan rumah sakit adalah: Memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan mengutamakan kualitas, akurat dan dapat dipercaya. Mengutamakan kenyamanan dalam pelayanan dan privasi yang tinggi. Memberikan jaminan yang optimal dan terintegrasi antara perawatan aspek medis dan psikologi untuk mencapai harapan yang ideal dan perasaan yang aman dalam proses penyembuhan pasien. Optimalisasi dalam pelayanan untuk: o Pelayanan Praktek Dokter Spesialis o Pelayanan Medical Check Up yang komplit dan kelanjutannya. o o

Pelayanan Medis Periodik Pelayanan Fasilitas Medis Lainnya.

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 7 of 52

Aktifitas Rumah Sakit akan dibagi dalam 2 bagian yaitu Program Perawatan

Medis dan Pelayanan Rumah Sakit Program Perawatan Medis diselenggarakan secara menyeluruh, terintegrasi dan diimplementasikan melalui promosi untuk pencegahan, penyembuhan dan pendekatan rehabilitasi. Pelayanan Rumah Sakit meliputi berbagai elemen pendukung seperti pelayanan medis dan non medis, pembelajaran, riset dan pengembangan serta pelayanan extra kurikuler. Pelayanan Program umah Sakit dibagi dalam 3 bagian utama: 1. Pelayanan Medis Dasar, yaitu poliklinik umum dengan pelayanan rawat inap yang diproyeksikan dapat melayani 150 kunjungan pasien 2. Pelayanan Medis Spesialis, dibagi dalam 4 bagian pelayanan spesialis yaitu: a. Pelayanan Medis Internal b. Pelayanan Kesehatan Anak c. Pelayanan Operasi d. Pelayanan Kehamilan & Maternas Pelayanan Medis Spesialis lainnya adalah : a. Ophthalmology/Spesialis Mata b. Telinga, Hidung dan Tenggorokan ( T.H.T.) c. Kulit & Kelamin d. Mental & Syaraf e. Cardiology f. Orthopedics g. Akupunktur Pelayanan Medis Spesialis tersebut diatas diproyeksikan sebanyak 150 kunjungan pasien per hari. Unit Emergency/ Gawat darurat diproyeksikan sebanyak 10 kunjungan pasien per hari. 3. Pelayanan Penunjang lainnya adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Diagnostic, termasuk: Pathology, dapat melayani kunjungan 150 pasien/hari Radiology, dapat melayani kunjungan 100 pasien/hari Electro Medic dan Physiological Function, sebanyak 150 pasien Electro Therapy, dapat melayani 20 pasien/hari b. Non-medical Supporting Services seperti Sterilisasi (CSSD), Housekeeping, Administrasi, Utility dan pelayanan ambulance.

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 8 of 52

2.

PERALATAN RUMAH SAKIT

Didasarkan pada pilosofi, program medis dan pengembangan Rumah Sakit Ibnu Sina, guna menunjang optimalisasi kerja maka pengadaan peralatan rumah sakit direncanakan sebagai berikut: Peralatan Rumah Sakit termasuk didalamnya adalah peralatan medis dan peralatan non medis, peralatan lain yang berhubungan dengan fasilitas infrastruktur dan peralatan mekanikal serta elektrikal lainnya, juga peralatan teknik yang menunjang terselenggaranya rumah sakit serta fasilitas lainnya. 3.

PERALATAN MEDIS Komposisi peralatan didasarkan pada peralatan utama, termasuk didalamnya prioritas untuk aktifitas Departement Rawat Jalan / Out Patient Department (OPD) seperti portable diagnostic equipment: CT SCAN E.C.G. Doppler, Fetal Monitor Other Diagnostic Instrument Untuk Layanan Spesialis / OPD for Specialist, peralatan termasuk:  OB/GYN o Examination Chair & Treatment Unit o Colposcope & Examination Unit o Portable USG o Instrument set for OB/GYN  E.N.T. o Examination Chair & Treatment Unit o Audiogram o Instrument set for ENT  Ophthalmology o Examination Chair & Treatment Unit o Audiogram o Instrument set for Ophthalmology  Emergency Unit o Resuscitation and First Aid Kit o Defibrillator, Monitor & Recorder o Portable Ventilator o Mobile X-Ray Unit o Acute Laboratories

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 9 of 52

 Emergency Surgery Unit o General Purpose Operating Table o Mobile Operating Lamp with UPS o Portable Anesthesia Apparatus o Minor & Major Surgery Instrument Unit o Autoclave Desktop Type 4.

PERALATAN PENUNJANG DIAGNOSA 1) UNIT RADIOLOGY Untuk Unit Radiology, peralatan yang komplit dan sophisticated guna menunjang program medis bersangkutan. Peralatan utama untuk Unit Radiology adalah: o CT Scanner o X-Ray Unit 500 MA complete Bucky Table o C-arm X-Ray unit 300 MA complete with TV monitor o Mammography Unit o USG complete with 2,8; 3,5; 5 & 7 MHz Probe o Automatic Film Processor Unit 2) UNIT LABORATORIUM Peralatan untuk Laboratorium Diagnostic merupakan peralatan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan atas hasil diagnosanya, terutama adalah peralatan untuk test darah seperti: o Blood Chemistry Discrete Analyzer o Blood Gas Analyzer o Hematology Analyzer o Electrolyte Analyzer o Flame Photometer o Electrophororesis Unit & Haematocrite Centrifuge o Microscopes o Glassware & laboratory Equipment 3) ANATOMY Peralatan utama untuk Anatomy Pathology adalah: o Ultra Cyromet o Automatic Rotary Macro tome o Binocular Research Microscope o Instrument for Anatomy Pathology

5. o o o o o

PERALATAN ELECTRO MEDIS E.C.G. 3 Channel E.M.G. Electronycstagmograph Spiro meter analyzer Treadmill & Stress Test Unit

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 10 of 52

o o

Laser & UV Phototherapy Endoscopies, Bronoscope & Laparoscope

o o o o o o o o o

PERALATAN UNTUK KAMAR OPERASI Operating table with orthopedic & traumatology attachment Satellite Operating Lamp with microsurgery facilities Anesthetic Apparatus Operating Theatre Type Ceiling Medical Gas Outlets for N2O, O2, Suction & Compressed Air Electrosurgical & Coagulation Heavy Duty Suction Unit CO2 & He/IR Laser Operating Theatre Instrument Set for General Surgery and dedicated disciplines

o o

PERALATAN UNTUK RECOVERY / ICU / ICCU Ventilator / Respirator for adult & children Central Medical Gases, Central Monitoring System, ECG and etc.

o o o o o o

MATERNITY / DELIVERY UNIT Ob/Gyn Table & Delivery Unit Fetal Monitor Ob/Gyn Instrument Set Baby bom care unit complete resuscitator ICU &Transport Incubator Central and portable medical gases.

o o o o o o o o

UNIT REHABILITASI Multi-purpose traction unit Short wave therapy Faradic muscle simulator Trans coetaneous neurological stimulator Ultrasonic therapy Mid Laser therapy Hydrotherapy unit Exercise unit

6.

7.

8.

9.

10. ELEKTRIKAL, MEKANIKAL & UTILITAS 1. SYSTEM ELEKTRIKAL Scope of facilities for Electrical Equipment of Installment is: a) Cubicle & Installment for medium voltage, 20 KVA. b) Step-down transformer 20 KVA/0.38 KVA. c) Low voltage main distribution panel, completed with cable. d) Outdoor & indoor lighting and power socket outlet installation. e) Standby Generator set : 2 x 200 KVA f) Uninterrupted Power Supply (UPS) : 2 x 2 0 KVA

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 11 of 52

2. SYSTEM TELEKOMUNIKCASI a) Sound System. b) Telephone. c) Central Antenna Television (CATV). d) Nursing Calling System. e) Master Clock System. f) Video Camera Recording (VCR). g) Radio Mobile Telephone and Ration Pager. h) Close Circuit TV (CCTV) 3. SYSTEM PLUMBING DAN DRAINAGE Scope of facilities for Plumbing and Drainage System is: a) Clean water supply included pump system, filter, water treatment, piping installation & sanitary fixtures (toilet & medical type) b) Flushing water supply, piping installation and sanitary fixtures. c) Flot water supply system, especially for kitchen, laundry, laboratory, patient room, operation theatre, ICU/ICCU etc. d) PDAM water supply/Sumur Artetis e) Drainage system for flushing & rainwater, sewerage system for wastewater included installation and equipment. 4. SYSTEM SENTRAL MEDIKAL GAS a) Oxygen, O2. b) Nitrous-Oxide (N2O). c) Vacuum /Suction. d) Compressed Air, 4 bar & 7 bar, C4 & C7. e) Medical Gas Equipment: o Gas Station for O2, NO2, Compressor & Central Vacuum Unit. o Piping Installation. o Outlets for medical gas system. o Medical gas support system, pendant and etc. 5. SYSTEM PEMADAM KEBAKARAN a) Hydrant system for out door & indoor b) Fire Alarm & detector system c) Manual call & evacuation system d) Portable fire fighting system. 6. SYSTEM TATA UDARA DAN VENTILASI a) Central Chilled water system with Fan Coil Unit (FCU) b) Ventilation mechanic for Utilities room, toilets etc.

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 12 of 52

RUMAH SAKIT “IBNU SINA” – CIANJUR 1.0

KONFIGURASI 172 TEMPAT TIDUR 2 KAMAR OPERASI UMUM KAMAR BEDAH KECIL HARIAN MATERNITY SUITE PUSAT PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN UNIT KECELAKAAN & GAWAT DARURAT UNIT REHABILITASI KANTOR ADMINISTRASI UTILITIES & FASILITAS PENUNJANG

2.0

KAMAR RAWAT INAP KAMAR VIP KAMAR KELAS KAMAR KELAS KAMAR KELAS KAMAR KELAS KAMAR KELAS KAMAR KELAS JUMLAH

3.0

I “A” I “B” II “ A ” II “ B ” III “ A” III “ B “

8 18 8 32 36 40 30 172

TEMPAT TIDUR TEMPAT TIDUR TEMPAT TIDUR TEMPAT TIDUR TEMPAT TIDUR TEMPAT TIDUR TEMPAT TIDUR TEMPAT TIDUR

PELAYANAN MEDIS DASAR

3.1

Poliklinik Umum & Pasien Rawat Inap Kunjungan pasien masuk

3.2

Pelayanan Medis Spesialis Pelayanan Medis Internal Pelayanan Kesehatan Anak Pelayanan Operasi Maternity & Kehamilan

3.3

Program Medis Ophthalmology E.N.T. Dermatology + Micro + Neurology + Cardiology Orthopedic

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Venereal Diseases Plastic Surgery Mental Diseases

150 pasien/ hari ___________ Emergency 10 kasus / hari

Page 13 of 52

3.4

Fasilitas Penunjang Pathology 100 kunjungan Radiology 50 kunjungan Electro medic + Physiological function - 100 kunjungan/hari Electro Therapy 20 kunjungan

3.5

Fasilitas Penujang Non Medis : Sterilisasi (CSSD) + Pemeliharaan Perawatan Kamar.

4.0

KONSULATSI EKSTERNAL 312 hari / tahun 8 ruang konsultasi 14 jam / hari konsultasi 15 menit / pasien ( 4 pasien / jam) a) 1 konsultasi x ruang konsultasi 312 hari x 14 jam/hari 4.368 jam/tahun x 4 pasien/jam

= 4.368 jam/tahun = 17.472 pasien / tahun

b) 8 konsultasi / kamar x 17.472 pasien / tahun = 139.776 pasien / tahun Persentase kunjungan 80 % = 139.776 x 80% = 111.820 pasien / tahun Rata-rata Rata-rata 4.1

: 56 pasien kunjungan /ruang konsultasi / hari : 448 pasien per hari

Unit Gawat Darurat / Emergencies 365 hari / tahun 3 konsultasi (rooms) 24 jam / hari asistensi / konsultasi (room) 30 menit / pasien ( 2 pasien per jam) 4.1.1 1 Ruang Konsultasi 365 hari / tahun x 24 jam / hari 8.760 hari/tahun x 2 pasien / jam

= 8.760 jam / tahun =17.520 pasien / tahun

4.1.2 3 Ruang Konsultasi 17.520 pasien / tahun / konsultasi x 3 konsultasi = 52.560 pasien / tahun Estimasi persentase kunjungan pasien 40%  52.560 pasien / tahun x 40% = 21.024 pasien / tahun

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 14 of 52

5.0

6.0

Rata-rata HOSPITALISASI

= 7.008 pasien / tahun / Ruang Konsultasi

172 TEMPAT TIDUR 365 hari / tahun 365 hari / tahun x 172 t.tidur

= 62.780 rawat inap / tahun

Estimasi 75% terpenuhi

= 47.085 rawat inap / tahun

UNIT BEDAH / SURGERY Kamar Operasi (Operasi Umum, Jantung, Orthopedic, Obstetrics dan Gawat Darurat) 312 hari / tahun 2 jam / intervensi 4 intervensi / kamar operasi / hari 6.1

1 Kamar Operasi 312 hari / tahun x 4 = 1.248 intervensi / kamar operasi / tahun

6.2

2 Kamar Operasi 1.248 intervensi / kamar operasi / tahun x 2 kamar operasi = 2.516 intervensi / tahun Estimasi 75% intervensi 75% non-emergency intervensi 25% emergency intervensi

7.0

=

1.887 intervensi / tahun = 1.415 intervensi = 472 intervensi

RUANG RAWAT INAP

Estimasi Pendapatan Ruang Rawat Inap untuk tahun awal sebesar 60% (dalam ribuan Rp.) No. 1 2 3 4 5 6 7

Jenis kamar Jumlah T.T. Kelas VIP Kelas I "A" Kelas I "B" Kelas II "A" Kelas II "B" Kelas III "A" Kelas III "B" JUMLAH SEMUA

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

8 18 8 32 36 40 30

Persentase 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarif 250 200 150 100 75 50 40

Jumlah 438,000.0 788,400.0 262,800.0 700,800.0 591,300.0 438,000.0 262,800.0 3,482,100.0

Page 15 of 52

7.1

Estimasi Pendapatan dari Rawat Inap untuk 10 tahun; Pembukaan Tahun 2013 (Dalam Ribuan Rp.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

438,000 481,800 529,980 582,978 582,978 582,978 641,276 641,276 641,276 641,276 5,763,817

788,400 867,240 953,964 1,049,360 1,049,360 1,049,360 1,154,296 1,154,296 1,154,296 1,154,296 10,374,871

262,800 289,080 317,988 349,787 349,787 349,787 384,765 384,765 384,765 384,765 3,458,290

700,800 770,880 847,968 932,765 932,765 932,765 1,026,041 1,026,041 1,026,041 1,026,041 9,222,108

591,300 650,430 715,473 787,020 787,020 787,020 865,722 865,722 865,722 865,722 7,781,153 TOTAL

438,000 481,800 529,980 582,978 582,978 582,978 641,276 641,276 641,276 641,276 5,763,817

Catatan: Untuk tahun 2013 s/d 2015 pemasukan dari rawat inap diproyeksikan sebesar 60% dengan kenaikan tiap tahun 10% selama 2 tahun. Untuk tahun 2016 s/d 2018 diproyeksikan kenaikan 10% dari sebelumnya. Untuk tahun 2019 s/d 2021 diproyeksikan kenaikan sebesar 10% dari sebelumnya. 8.0

ESTIMASI PENDAPATAN DARI GYNAECOLOGY DAN LAYANAN LAINNYA ( dalam ribuan Rp.)

No. 1. 2. 3.

Pelayanan Banyak Pasien Per Tahun Partus/normal 10 120 Sectio/Sesar 15 180 Lainnya 10 120

8.1

PROYEKSI PENDAPATAN DARI GYNAECOLOGY DAN PELAYANAN LAIN (dalam ribuan Rp.)

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Biasa 540,000 567,000 595,350 625,118 656,373 689,192 723,652 759,834 797,826 837,717

Bedah Sesar 1,080,000 1,134,000 1,190,700 1,250,235 1,312,747 1,378,384 1,447,303 1,519,668 1,595,652 1,675,434 Total

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Tarif 4.500,00 6.000,00 3.000,00 Total

Lainnya 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 459,461 482,434 506,556 531,884 558,478

Jumlah 540.000,00 1.080.000,00 360.000,00 1.980.000,00

Total 1,980,000 2,079,000 2,182,950 2,292,098 2,406,702 2,527,037 2,653,389 2,786,059 2,925,362 3,071,630 22,924,227

Page 16 of 52

262,800 289,080 317,988 349,787 349,787 349,787 384,765 384,765 384,765 384,765 3,458,290 45,822,347

9.0

PROYEKSI PENDAPATAN DARI SURGERY/UNIT PELAYANAN LAINNYA (dalam ribuan Rp.)

No. Exploration 1 Amended LTHT 2

9.1

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Annually 400

Rate 2,000.00

Amount 800,000.00

360

4,000.00

1,440,000.00

Skeleton

DAN

PROYEKSI PENDAPATAN DARI UNIT BEDAH/SURGERY DAN JENIS PELAYANAN LAIN UNTUK 10 TAHUN (dalam ribuan RP.)

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

10.0

BEDAH

Thorax Diseases 800,000 840,000 882,000 926,100 972,405 1,021,025 1,072,077 1,125,680 1,181,964 1,241,063 Total

Ortho Diseases 1,440,000 1,512,000 1,587,600 1,666,980 1,750,329 1,837,845 1,929,738 2,026,225 2,127,536 2,233,913

Total 2,240,000 2,352,000 2,469,600 2,593,080 2,722,734 2,858,871 3,001,814 3,151,905 3,309,500 3,474,975 25,934,479

PROYEKSI PENDAPATAN DARI PELAYANAN MEDIS (dalam ribuan Rp.)

Medical Service General Check Up Special Check Up Cardio Diseases Lymph Diseases Heart Diseases X - Ray CT Scan Lab Services Total

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Patient 10,800 5,400 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000

Rate 300 150 350 300 500 100 450 120

Amount 3,240,000 810,000 1,050,000 900,000 1,500,000 100,000 450,000 120,000 8,170,000

Page 17 of 52

10.1 Year

PROYEKSI PENDAPATAN DARI PELAYANAN MEDIS UNTUK 10 TAHUN General

Special

Cardio

Lymph

Heart

X - Ray

CT Scan

Lab

Total

2013

3,240,000

810,000

1,050,000

900,000

1,500,000

100,000

450,000

120,000

8,170,000

2014

3,402,000

850,500

1,102,500

945,000

1,575,000

105,000

472,500

126,000

8,578,500

2015

3,572,100

893,025

1,157,625

992,250

1,653,750

110,250

496,125

132,300

9,007,425

2016

3,750,705

937,676

1,215,506

1,041,863

1,736,438

115,763

520,931

138,915

9,457,796

2017

3,938,240

984,560

1,276,282

1,093,956

1,823,259

121,551

546,978

145,861

9,930,686

2018

4,135,152

1,033,788

1,340,096

1,148,653

1,914,422

127,628

574,327

153,154

10,427,220

2019

4,341,910

1,085,477

1,407,100

1,206,086

2,010,143

134,010

603,043

160,811

10,948,581

2020

4,559,005

1,139,751

1,477,455

1,266,390

2,110,651

140,710

633,195

168,852

11,496,010

2021

4,786,956

1,196,739

1,551,328

1,329,710

2,216,183

147,746

664,855

177,295

12,070,811

2022

5,026,303

1,256,576

1,628,895

1,396,195

2,326,992

155,133

698,098

186,159

12,674,352 102,761,382

11.0 A.

Analisa Pelayanan Medis Program Medis Ophthalmology ENT Dermatology & VO Micro & Plastic Surgery Neurology & Mental Diseases Cardiology Orthopedics ( 150 pasien per hari)

Rata-rata 150 pasen perhari x 312 x 500

Rp. 23.400.000,00

(UGD/Emergency 10 kasus per hari)

B.

Rata-rata 10 pasen perhari x 30 x 12 x 500

Rp. 1.800.000,00

Rata-rata 100 pasen perhari x 312 x 300

Rp. 9.360.000,00

Rata-rata 50 pasen perhari x 312 x 300

Rp. 4.680.000,00

Pelayanan Penunjang Pathology (100 pasien / hari ) Radiology (50 pasien / hari)

Electro Medic & Physiological function (100 pasien / hari)

Rata-rata 100 pasen perhari x 312 x 300

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Rp

9.360.000,00

Page 18 of 52

C.

Electro Therapy (20 pasien / hari)

D.

Rata-rata 20 pasen perhari x 312 x 200

Rp. 1.248.000,00

Surgery/Unit Bedah (2 Kamar Operasi) Bedah Umum Jantung Orthopedi Obstetrics Emergency/ Gawat Darurat    

312 hari / tahun 2 jam / intervensi 3 intervensi / kamar operasi / hari 1 kamar operasi 312 hari/tahun x 3 intervensi = 936 intervensi /kamar operasi /tahun

 2 kamar operasi 936 intervensi / kamar operasi / tahun x 2 kamar operasi = 1872 intervensi / tahun x Rp. 5.000 = Rp. 9.360.000,00 E.

Pendapatan Drug store/Obat-obatan (dalam ribuan Rp.) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

11,370,000.00 12,507,000.00 13,757,700.00 15,133,470.00 16,646,817.00 18,311,498.70 20,142,648.57 22,156,913.43 24,372,604.77 26,809,865.25 181,208,517.71

Page 19 of 52

12.0

GAJI & TUNJANGAN UNTUK DOKTER DAN PERAWAT KATAGORI

Kepala Rumah Sakit Ahli Bedah Spesialis ENT Dokter Ahli Gigi Ahli Rontgen Ahli Jantung Ahli Anasthesi Dokter Umum Ahli Orthopedi Ahli Micro Biologi Ahli Pathologi Ahli Dermatologi Ahli Neurologi Ahli Bedah Plactic Ahli Gizi & Diet Ahli Farmasi Matron Sister Perawat

GAJI PER BANYAKNY BULAN A 45,000.00 1 35,000.00 4 30,000.00 1 30,000.00 1 35,000.00 2 35,000.00 1 30,000.00 2 25,000.00 4 30,000.00 1 25,000.00 1 25,000.00 2 30,000.00 1 35,000.00 1 25,000.00 1 25,000.00 1 15,000.00 2 5,000.00 4,000.00 3,000.00

JUMLAH TUNJANGAN JUMLAH

13.0

JUMLAH 45,000.00 140,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 35,000.00 60,000.00 100,000.00 30,000.00 25,000.00 50,000.00 30,000.00 35,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 760,000.00 10,000.00 60,000.00 240,000.00 310,000.00 1,070,000.00

2 15 80 123

JUMLAH PER TAHUN 540,000.00 1,680,000.00 360,000.00 360,000.00 840,000.00 420,000.00 720,000.00 1,200,000.00 360,000.00 300,000.00 600,000.00 360,000.00 420,000.00 300,000.00 300,000.00 360,000.00 9,120,000.00 120,000.00 720,000.00 2,880,000.00 3,720,000.00 12,840,000.00 1,070,000.00 13,910,000.00

GAJI & TUNJANGAN UNTUK STAFF ADM DLL. KATAGORI

GAJI PER

Akunting Asisten Akunting Manager Umum Manager Administrasi IT Manager IT Assistant Pembantu Manager Pengadaan Pengawas Pemeliharaan Teknisi Lapangan Keamanan Kasir Resepsionis Petugas Kebersihan Petugas Kebun & Landsekap Petugas Cuci Petugas Dapur Attendant Dispenser Medis Tukang Masak JUMLAH TUNJANGAN JUMLAH

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

BULAN 12,000 5,000 12,000 5,000 12,000 7,500 3,000 7,500 6,000 3,500 2,500 3,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 2,250 2,500 2,500

BANYAKNY A 1 2 1 3 1 2 4 1 1 4 10 2 4 10 3 5 5 5 4 2 70

JUMLAH PER BULAN 12,000 10,000 12,000 15,000 12,000 15,000 12,000 7,500 6,000 14,000 25,000 6,000 8,000 15,000 4,500 7,500 7,500 11,250 10,000 5,000 215,250

JUMLAH PER TAHUN 144,000 120,000 144,000 180,000 144,000 180,000 144,000 90,000 72,000 168,000 300,000 72,000 96,000 180,000 54,000 90,000 90,000 135,000 120,000 60,000 2,583,000 215,250 2,798,250

Page 20 of 52

14.0

ANGGARAN BIAYA PROYEK ( dalam ribuan Rp.)

No

URAIAN 1 PEKERJAAN PERSIAPAN

TOTAL 6,378,750

2 PEKERJAAN STRUKTUR & ARSITEKTUR

17,263,874

3 PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL

5,952,556

4 PERIJINAN, LEGAL ASPEK & AMDAL

1,014,329

5 PERENCANAAN, SUPEVISI & CONSULTANT

1,050,927

6 SARANA & FASILITAS

14,754,000

7 PERALATAN MEDIS

64,037,000

8 PAJAK, JASA DLL

17,240,565

9 KOMPUTER & PERALATAN LUNAK RS 10 BIAYA OPERASIONAL AWAL

16,708,000 TOTAL

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

5,600,000

150,000,000

Page 21 of 52

15.0 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B

PREDIKSI RUGI & LABA ( dalam Ribuan Rupiah) Pendapatan

Rawat Inap Kebidanan Pelayanan Medis Program Medis Pelayanan Penunjang Elektro Terapy Unit Bedah Pengadaan Obat Lain-lain

2013 3,482,100 1,980,000 8,170,000 25,200,000 23,400,000 1,248,000 9,360,000 11,370,000 3,000,000

2014 3,482,100 2,079,000 8,578,500 27,720,000 25,740,000 1,372,800 10,296,000 12,507,000 3,300,000

2015 3,482,100 2,182,950 9,007,425 30,492,000 28,314,000 1,510,080 11,325,600 13,757,700 3,630,000

2016 3,830,310 2,292,098 9,457,796 33,541,200 31,145,400 1,661,088 12,458,160 15,133,470 3,993,000

2017 3,830,310 2,406,702 9,930,686 36,895,320 34,259,940 1,827,197 13,703,976 16,646,817 4,392,300

2018 3,830,310 2,527,037 10,427,220 40,584,852 37,685,934 2,009,916 15,074,374 18,311,499 4,831,530

2019 4,213,341 2,653,389 10,948,581 44,643,337 41,454,527 2,210,908 16,581,811 20,142,649 5,314,683

2020 4,213,341 2,786,059 11,496,010 49,107,671 45,599,980 2,431,999 18,239,992 22,156,913 5,846,151

2021 4,213,341 2,925,362 12,070,811 54,018,438 50,159,978 2,675,199 20,063,991 24,372,605 6,430,766

2022 4,213,341 3,071,630 12,674,352 59,420,282 55,175,976 2,942,719 22,070,390 26,809,865 7,073,843

Total Pendapatan

87,212,113

95,077,414

103,703,870

113,514,538

123,895,265

135,284,691

148,165,246

161,880,137

176,932,512

193,454,420

13,910,000 7,390,500 500,000

15,301,000 8,129,550 525,000

16,831,100 8,942,505 551,250

18,514,210 9,836,756 578,813

20,365,631 10,820,431 607,753

22,402,194 11,902,474 638,141

24,642,414 13,092,722 670,048

27,106,655 14,401,994 703,550

29,817,320 15,842,193 738,728

32,799,052 17,426,412 775,664

2,798,000 250,000 200,000 1,500,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000

3,077,800 275,000 220,000 1,650,000 3,300,000 1,100,000 1,100,000

3,385,580 302,500 242,000 1,815,000 3,630,000 1,210,000 18,000,000 1,210,000

3,724,138 332,750 266,200 1,996,500 3,993,000 1,331,000 18,000,000 1,331,000

4,096,552 366,025 292,820 2,196,150 4,392,300 1,464,100 18,000,000 1,464,100

4,506,207 402,628 322,102 2,415,765 4,831,530 1,610,510 18,000,000 1,610,510

4,956,828 442,890 354,312 2,657,342 5,314,683 1,771,561 18,000,000 1,771,561

5,452,510 487,179 389,743 2,923,076 5,846,151 1,948,717 21,600,000 1,948,717

5,997,761 535,897 428,718 3,215,383 6,430,766 2,143,589 21,600,000 2,143,589

6,597,538 589,487 471,590 3,536,922 7,073,843 2,357,948 21,600,000 2,357,948

2,200,000 1,200,000 200,000

2,200,000 1,200,000 200,000

2,200,000 1,200,000 200,000

2,200,000 1,200,000 200,000

2,200,000 1,200,000 200,000

2,200,000 1,200,000 200,000

2,200,000 1,200,000 200,000

2,200,000 1,200,000 200,000

2,200,000 1,200,000 200,000

2,200,000 1,200,000 200,000

35,148,500

38,278,350

59,719,935

63,504,366

67,665,862

72,242,061

77,274,360

86,408,293

92,493,945

99,186,403

52,063,613

56,799,064

43,983,935

50,010,172

56,229,403

63,042,630

70,890,886

75,471,844

84,438,567

94,268,017

Biaya Operasional 1 Biaya Langsung Dokter & Perawat Obat-obatan Pemeliharaan Ruangan 2 Biaya Tidak langsung Gaji & Tunjangan Biaya Listrik Biaya Air Bersih Insuransi Biaya Promosi ATK Pemeliharaan Mesin Pemeliharaan Lain-lain Depresiasi Bangunan Peralatan Komputer Total Biaya Operasional Pemasukan

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 22 of 52

16

RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN ( Dalam Ribuan Rupiah) PENGEMBALIAN TAHUNAN DENGAN BUNGA 7% PERIOD

AMORTIZATION

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 YEAR 6 YEAR 7 YEAR 8 YEAR 9 YEAR 10 YEAR 11 YEAR 12 CREDIT LIQUIDATION

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

DEFFERED CAPITAL 150,000,000 150,000,000 135,000,000 120,000,000 105,000,000 90,000,000 75,000,000 60,000,000 45,000,000 30,000,000 15,000,000 -

INTEREST 7%

150,000,000

TOTAL

7% 10,500,000 9,450,000 8,400,000 7,350,000 6,300,000 5,250,000 4,200,000 3,150,000 2,100,000 1,050,000

0 25,500,000 24,450,000 23,400,000 22,350,000 21,300,000 20,250,000 19,200,000 18,150,000 17,100,000 16,050,000

20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000

57,750,000

207,750,000

207,750,000

Average Interest per Year 5,775,000

17

Total Yearly Repayment 20,775,000

FINANCE ASSESMENT (in thousand rupiah)

1 2 3 4

Annual Interest (i) = 7.0% Financing Repaym,ent Period ( n ) = 10 years Total Financing value IDR ( An ) = 150,000,000 (in thousand) Annual Installment ( R ) should be calculated as follows: 7.0%

i R

=

=

An (1-(1+I) R

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

150,000,000

-n

( 1 - ( 1 + 7% ) -10 =

YEARLY PAYMENT

21,356,625.41

Page 23 of 52

18.

NET PRESENT VALUE (in thousand rupiah)

No

Description 1

2014

Income Revenue Sales Salvage Revenue

2 Initial Investment 3

Year Activities 2013

2018

2019

2020

2021

2022

2023 193,454,416

95,077,410

103,703,866

113,514,534

123,895,261

135,284,687

148,165,242

161,880,133

176,932,508

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

72,212,109

80,077,410

88,703,866

98,514,534

108,895,261

120,284,687

133,165,242

146,880,133

161,932,508

178,454,416

35,148,500

38,278,350

59,719,935

63,504,366

67,665,862

72,242,061

77,274,360

86,408,293

92,493,563

99,186,403

15,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

5,775,000

(150,000,000)

55,923,500

51,053,350

72,494,935

76,279,366

80,440,862

85,017,061

90,049,360

99,183,293

105,268,563

111,961,403

(150,000,000)

16,288,609

29,024,060

16,208,931

22,235,168

28,454,399

35,267,626

43,115,882

47,696,840

56,663,945

66,493,013

(150,000,000)

Interest

5 DF 10 %

1

6 Present Value

2017

15,000,000

Loan Repayment

4 Benefit

2016

87,212,109

Operational Cost Finance Repayment

Total Cost

2015

(150,000,000)

0.909 14,807,826

0.826

0.751

23,986,826

12,178,010

0.683 15,186,919

Hence the Depresiation of Finanace should be calculated as follows: DF = (Cost - total depreciation from prior period)*rate where rate = 1 - ((salvage/cost)^1/life)) 1.01

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 24 of 52

0.621 17,667,943

0.564 19,907,655

0.513 22,125,265

0.467 22,250,928

0.424 24,031,044

0.386 25,635,935

NPV

47,778,352

IRR

4.95%

BENEFIT COST RATIO

PAYBACK PERIOD

- KO =

n

∑ BC RATIO

Bt (1+ i )t

=

87,212,109 1.7

t=1

t=1 n

∑

∑ n

OR Ct (1+ i )

= t

35,148,500

0 = KO +

1.7

∑

( Bt - Ct )

t=1

t=1 0= BC RATIO

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

=

2.48 > 1

OK !

-150,000,000 34.57

Page 25 of 52

NAGRAK – CIANJUR WEST JAVA - INDONESIA

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 26 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

Ibnu Sina is a first private hospital services for Urban community in religious city at Cianjur – West Java Ibnu Sina to built in the growing area and near with Real Estate, the people can easy to get the public servicing for healthy. Ibnu Sina keep professional service as hospital commitment for Urban community. With the completed medical care and modern services to make the patient are convenience.

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 27 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

Service Facility : Emergency Service 24 Hours & Public Polyclinic Dental Polyclinic. Specialist Polyclinic : Pediatry / Internal Diseases/ Surgical/Obstetry/Neurologi/ Skin Care & Sex Organ/ Opthalmology/Gizi/Orthopaedy/ Lung’s/ Psychiatry / Radiology /

Anastesi/Acupuncture

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 28 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

Room Facility: •

Care Rooms (172 Bed )

• Surgical Operation & Born • Radiology

• Laboratory • Dispensary • Skin Care & Sex Organ • Ambulance

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 29 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

Service Facility : Public Polyclinic 24 Hours

Dental Polyclinic Laboratory Dispensary

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 30 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

Service Facility : Public Polyclinic 24 Hours Dental Polyclinic Specialist Polyclinic : Pediatrician/Internal Diseases/ Gynaecology /Ophthalmology

Acupuncture Optical Radiology Laboratory Pharmacy/Dispensary

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 31 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

Facilities Service : Public Clinic 24 hours Dental Clinic Specialist Clinic : Pediatric /Internal Diseases/ Gynaecology

Radiology Laboratories Dispensary

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 32 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

Service Facilities : Emergency 24 hour & Public Polyclinic Specialist Polyclinic: Pediatric /Internal Diseases/Surgical/Gynaecology

Care room Born room Radiology Laboratory Pharmacy Skin Care

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 33 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

PATIENT VISIT IN HOUSE PATIENT BORN SERVICES DISPENSARY MEDICAL CHECK UP IN HOUSE CLINIC SKIN CARE

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 34 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

EXTERNAL CONSULTATION Health Service Program & Work Accident for employee and his

family or public people. This Program should be directly the employee come to Ibnu Sina clinic with his ID card. Bill should be collected monthly and invoice send to his company or government employee. Private people should be directly pay at clinic.

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 35 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

INHOUSE PATIENT Rate’s

Facilities

VIP

US$.

25,00

1 Bed, AC/TV/Refrigerator/Phone/ Shower/ Water Heater, Sofa

IA

US$.

20,00

2 Bed, AC/TV/Refrigerator/Phone/ Shower/Water Heater

IB

US$.

15,00

2 Bed, AC/TV/Refrigerator/Phone/ Shower / Water Heater

II A

US$.

10,00

4 Bed, AC/TV/Phone/ Shower

II B

US$.

7,50

4 Bed, AC/TV/Phone/ Shower

III A

US$.

5,00

5 Bed, TV / Shower

III B

US$.

4,00

5 Bed, TV / Shower

Class

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 36 of 52

HOSPITAL IBNU SINA

Born Package: Normal Born (Stay in 3 days)

Normal Born (Stay in 3 days)

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Class

Rate’s

Remark’s

I

US$.

200,00

Gynecologist & Pediatrician

II

US$.

170,00

Gynecologist & Pediatrician

III

US$.

150,00

Gynecologist & Pediatrician

I

US$. 140,00

Midwife & Pediatrician

II

US$. 120,00

Midwife & Pediatrician

III

US$. 100,00

Midwife & Pediatrician

Page 37 of 52

HOSPITAL IBNU SINA Package Sectio Caesarea (Stay in 3 days)

Sectio Caesarea

Class

Remark’s

Rate

I

US$. 600,00

Gynecologist & Pediatrician

II

US$

500,00

Gynecologist & Pediatrician

III

US$. 450,00

Gynecologist & Pediatrician

*

US$. 200,00

Pediatrician

( One Day Care )

*Note :

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

- Rate are included administration charges - Rate are excluded room medicine, dispensary medicine and difficulties factor.

Page 38 of 52

HOSPITAL IBNU SINA Medical Check-Up General Medical Check-Up are program health checking for detect of diseases with completed scanning and testing of blood, cardio vascular, lungs, liver, hepatitis, urine and others diseases. PACKAGE 1. Physical Test 2. Roentgen Thorax (KODAK GREN Sensitive 35x35) 3. Laboratory: - Blood (HB, LED, Leuko, Erit, Diff, thrombosis, Hematochris) - Urine (Color, Urobilinogen, keton Bil, nitrite, Ph, protein Alb, Glucose, Sediment) - Liver function ( SGOT & SGPT ) -Virus Hepatitis (anti Hobs Ag) -HDL , LDL -GDS, Cholestrol, Triglyceride (COBASMIRA 2100) -Ureum , Creatinin , Uric Acid -EKG

Rate

A

B

C

√ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

US$. 7,00

US$. 10,60

* Note : Other test can be treated as requested by Physician

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 39 of 52

√

US$. 14,00

HOSPITAL IBNU SINA

Beneficial In House patient Normal Born Born with medical indication

Dental Program - Base Dental Care - Complex Dental Care External Patient Optical (frame and lens) on second year member

Monthly payment (man/month)*

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Package Package Package Package A B C D US$.2.000,00 Class I

US$.1.500,00 Class II

US$.1.000,00 Class III

US$. 500,00 Class III

US$. 160,00

Rp. 140,00

US$.110,00

US$. 80,00

US$. 500,00 Class I

US$ 400,00 Class II

US$. 300,00 Class III

US$. 200,00 Class III

US$. 80,00 US$. 130,00

US$. 70,00 US$. 120,00

US$. 60,00 US$. 100,00

US$. 50,00 US$. 75,00

US$. 275,00

US$. 225,00

US$. 175,00

US$. 125,00

US$. 50,00

US$. 40,00

US$. 12,50

US$. 10,00

Page 40 of 52

US$. 30,00

US$. 8,00

US$. 20,00

US$. 6,00

HOSPITAL IBNU SINA

IN HOUSE CLINIC Health Program for company or government employers. Public Physician 3 x 2 Hours per Week Nurse 8 hours at working day work

Medicine Reference Service

Healthy Introduction Birth Control Service

Weekly Report Employers Healthy

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 41 of 52

HOSPITAL IBNU SINA PHYSICIAN

Responsibility

NURSE

Promote, Preventive,

First Aid Service,

Curative, Rehabilitative,

diagnose report,

Consults medics.

medicine injection,

infuses etc.

Working Hour

Monday ~ Friday

Monday ~ Saturdays

6 hour per days,

8 hour per days,

Over working hours as

Service in over working

overtime

hour as overtime

(

cost should be adjusted as company budget )

Estimation Cost • • • •

US$. 40,00

US$. 11,00

Nurse get company/government facility for meals. THR allowance 1 month salary Medicine rate’s are as used by patients. Medical tool’s and non medical are prepared by company/government

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 42 of 52

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 43 of 52

Location

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 44 of 52

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 45 of 52

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 46 of 52

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 47 of 52

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 48 of 52

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 49 of 52

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 50 of 52

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 51 of 52

Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” – Cianjur

Page 52 of 52