Promoción Inmobiliaria
July 28, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
PROYECTO INMOBILIARIO ASIGNATURA
: PROYECTOS DE INVERSIÓN
DOCENTE
: Ing. Mg. BARRETO RIVERA, Urpi
ALUMNO
: HUIÑAPI PERALTA, Cesar
SEMESTRE
: 2018-II
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL CUSCO – 2019
124182
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CONTENIDO ................................................................. ........................................ ................. 4 1. ESTUDIO DE MERCADO .......................................... 1.1. ANTECEDENTES. (Población, departamentos y proyectos ................................................................ ............................................ ............................................ ...................... 4 inmobiliarios) .......................................... ..................................... .................. 5 1.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (Encuestas) ................... 1.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA (costes actuales de terrenos y .................................................................. ............................................ ........................................ .................. 8 departamentos) ............................................ 2. COSTOS DE EDIFICACIÓN (Elaboración del proyecto de ingeniería) .... 13 .................................................................. ............................................ ............................... ......... 13 2.1. UBICACIÓN ............................................ .................................................................... ......... 13 2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO ............................................................ 2.3. SOLICITUD DE PARÁMETROS Y LICENCIA DE ............................................................... ............................................. ................................... ............ 14 CONSTRUCCIÓN ......................................... 2.4. PERFIL DEL PROYECTO (MEMORIA DECRIPTIVA; .................................................................. .......................................... .................... 16 PRESUPUESTO PERFIL) ............................................ ................................................................. ............................... ........ 16 2.4.1. DATOS GENERALES .......................................... ........................................................................ .................... 16 2.4.2. INFRAESTRUCTURA ..................................................... ................................................................................ ....................... 17 2.4.3. EQUIPAMIENTO .......................................................... .......................................... .... 18 2.4.4. REQUERIMIENTO REQUERIMIENTOS S DEL PROYECTO ....................................... 2.4.5. PRESUPESTO DE PIE DE OBRA (PERFIL) .................................... ................................... 19 .................................................... .................... 20 2.4.6. RESUMEN DE DESAGREGADO ................................. ................................................................ .......................................... .................... 23 3. COSTOS DE TERRENO .......................................... ........................................................... ......... 23 4. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN ................................................... ............................................................ ..... 23 4.1. CANALES DE DISTRUBUCIÓN ........................................................ ............................................................... .................... 23 4.2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ........................................... .......................................................................... ............................... ......... 25 5. COSTOS DE ENTREGA ..................................................... ............................................................ ............ 25 5.1. VENTA DE DEPARTAMENTOS ................................................. ........................................... .............................................. ....................... 25 6. COSTOS DE FINANCIAMIENTO.................... ............................................. ........... 25 6.1. PORCENTAJES DE FINANCIAMIENTO F INANCIAMIENTO ................................... ................................................................. .................................. ........... 26 6.2. CAPITAL DE TRABAJO .......................................... 6.3. FINANCIAMIENTO ......................................... ............................................................... .......................................... .................... 26 ................................................................................. ...................................... ................ 26 7. FLUJO DE CAJA. ........................................................... ............................................. .................... 2277 8. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA ......................... .................................................. 27 27 8.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD ................................................... ................................................................................. .............................................. ....................... 27 8.1.1. VAN. .......................................................... ................................................................. ............................................ .......................................... .................... 27 8.1.2. TIR ........................................... ............................................................... .................... 27 8.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ........................................... 8.3. ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE ..................................... 29 ............................................ .............................................. ............................................. ............................................. ....................... 29 9. ANEXOS.....................
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha visto el incremento de la necesidad de vivienda vivi enda no sólo en Cusco, sino en todo el país y que es cada vez más y de forma exponencial. En el presente trabajo se realizó un estudio de mercado y oferta del sector inmobiliario en la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS, limitándonos a otros mercados fuera de esta zona. También se realizó un estudio exhaustivo de los costos que se presentarán tales como, costo de edificación o construcción, costo de comercialización, costos de licencia de construcción, de certificados de parámetros urbanísticos y costos de terreno presentes en la zona. Estos últimos serían considerados como egresos. De forma similar se hizo el estudio de los ingresos que se presentarán a lo largo del proyecto, tales como; financiamiento por bancos y ventas de departamentos. Finalmente se realizó un flujo de caja, viendo y proyectando así las masas de dinero mes a mes que se darán durante el lapso del proyecto, presentando ingresos y egresos.
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1. ESTUDIO DE MERCADO 1.1. ANTECEDENTES. (Población, departamentos y proyectos inmobiliarios) En base al Censo poblacional del 2007 y las proyecciones realizadas por Capeco, se muestra la población, distribución de hogares para los diferentes distritos urbanos de la ciudad del Cusco.
Tabla nro. 01: Distribución de la Población en Distritos Urbanos % de Distrito Población Viviendas Viviendas Cusco 108,798.00 28,476.00 31.16% San Jerónimo
28,856.00
8,942.00
9.78%
San Sebastián
85,472.00
18,109.00
19.82%
Santiago
66,277.00
21,168.00
23.16%
Wanchaq
54,524.00
14,690.00
16.07%
Total Datos de Censo 2007 INEI
343,927.00
91,385.00
100 %
A efectos del presente trabajo, este se centrará en la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS, teniendo en cuenta que este se encuentra en el Distrito de
San Sebastián. En cuanto a los departamentos vendidos y proyectos inmobiliarios se tiene la siguiente información, por lo que; la cantidad de departamentos vendidos en el Distrito de San Sebastián son 130, que representa un 23.68% de la ciudad de Cusco, siendo estas cifras de gran estima para realizar dicho proyecto.
Tabla nro. 02: Departamentos Vendidos y Número de Proyectos Sector Urbano Nº de Dep. Nº de Proy. % de Distrito vend. Inmob. Unidades Cusco 173.00 15.00 31.51% San Jerónimo 64.00 4.00 11.66% San Sebastián 130.00 8.00 23.68% Santiago 28.00 6.00 5.10% Wanchaq 154.00 13.00 28.05% Total 549.00 46.00 100 % Datos de Censo 2007 INEI
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En materia de precio de venta de los departamentos, el Distrito de San
Sebastián, presenta el precio máximo por departamento con $ 150,000.00; 150,000.00 ; mientras que el precio mínimo es de $ 50,690.00, con un promedio de $ 100,345.00 Tabla nro. 03: Rango de Precios de Departamentos Vendidos Sector Urbano Precio Precio Promedio Distrito Máximo (US$) Mínimo (US$) (US$) Cusco 320,000.00 37,692.00 178,846.00 San Jerónimo 232,675.00 60,450.00 146,562.50 San Sebastián 150,000.00 50,690.00 100,345.00 Santiago 112,000.00 36,538.00 74,269.00 Estudio de Mercado - Capeco 2013 En cuanto al área, el Distrito de San Sebastián presentó el área máxima
para oferta con 152m2; registrándose también la unidad con área más pequeña con 67m2, con un promedio de 106.5m2 Tabla nro. 04: Rango de Áreas de Departamentos Vendidos Sector Urbano Área Máxima Área Mínimo Promedio Distrito (m2) (m2) (m2) Cusco 300 38 169 San Jerónimo 205 65 135 San Sebastián 152 67 109.5 Santiago 160 48 104 Wanchaq 151 66 108.5 Estudio de Mercado - Capeco 2013 1.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (Encuestas) Se realizó un sistema de encuestas con el objetivo de conocer al consumidos, así como el estrato socioeconómico al cual pertenece (Medio bajo, Medio, Medio alto), estilo de vida, preferencias en cuanto a departamentos, etc. Cabe mencionar que, para dichas encuestas se realizaron a personas adultas de toda ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS, teniendo un total de 40 encuestados.
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Cabe mencionar que se estratificó según la tabla nro. 05
Tabla nro. 05: estatus socio económico ingresos estrato min max Medio Bajo S/0.00 S/1,200.00 Medio S/1,200.00 S/4,500.00 Medio Alto
S/4,500.00
a más
Los resultados fueron los siguientes:
Gráf.. 01: Estatus socio-económico Gráf 60.00% 50.00%
n ó i c a l b o P
40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Medio Alto
Medio
Medio Bajo
Estatus
En el gráf. 01 se observa que de las 40 personas encuestadas 13 de ellas
pertenecen a Medio Alto que representa el 32.50%; 22 de d e ellas pertenecen a Medio que representa el 55.00% y 5 de ellas pertenecen a Medio bajo que representa el 12.50% Para determinar la distribución de habitaciones y/o dormitorios por
departamento se tiene el siguiente cuadro:
Tabla nro. 06: Número de dormitorios por departamento 1 2 3 4 ESTRATOS % % % % 3 9 9 Medio alto 79 Medio 0 33 48 19 15 31 0 Medio bajo 54
TOTAL
100% 100% 100%
En la tabla nro. 06 se observa que tanto para los diferentes estratos
socioeconómicos, prefieren en su gran mayoría preferentemente departamentos con 03 dormitorios.
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En cuanto a la preferencia de costos de departamento, se sabe que según Capeco el costo min de departamento es de US$ 50,690.00, mientras que el costo mayo es de US$ 150,000.00, lo cual lo dividimos en 4 montos
obteniendo así una encuesta minuciosa, obteniendo lo sig:
ESTRATO S Medio alto Medio Medio bajo Promedio
Tabla nro. 07: Promedio de costo deseado min max min max min max min max $ 50,690.00 $ 79,064.29 $107,438.57 $ 135,812.86 TOTA $ 64,877.14 $ 93,251.43 $121,625.71 $ 150,000.00 L % % % % 3 12 45 40 100% 3 30 50 17 100% 35
35
30
0
$ 57,783.57
$ 86,157.86
$ 114,532.14
$ 142,906.43
100%
Como se puede observar en la tabla nro.07 según a los estratos con mayor
influencia (Medio y Medio Alto) los porcentajes que están dispuestos a pagar por un departamento son de 45% para el medio alto y de 50% del estrato medio, lo que asídetenemos un promedio US$ 114,532.14, mientras que elporpromedio costo preferido en eldeDistrito de San Sebastián según Capeco es de US$ 100,345.00, teniendo un desfase o incremento de 14.14% con respecto a este último promedio (Capeco) Para efectos de área por departamento según Capeco el área menor en el Distrito de San Sebastián es de 67m2, mientras que el área mayor es de 152m2, no obstante, según las encuestas se obtuvo lo sig.
ESTRATOS
Tabla nro. 08: Promedio de área de departamento min y max min y max min y max min y max 67.00m2 91.29 m2 115.57 m2 139.86 m2 79.14 m2 103.43 m2 127.71 m2 152.00 m2 % 1 3 10 73.07 m2
% 3 10 20 97.36 m2
% 77 71 40 121.64 m2
TOTAL
% 19 16 30 145.93 m2
100% Medio alto 100% Medio Medio bajo 100% Promedio s ientan Se observa en la tabla nro. 08 que los estratos de mayor influencia sientan
en un área promedio de 121.64m2, mientras que el promedio de área preferida en el Distrito de San Sebastián según Capeco es de 109.5m2, teniendo un desfase o incremento de 11.09% con respecto a este último promedio (Capeco) En conclusión, si sacamos un costo que la gente prefiere por metro
cuadrado de departamento tenemos así US$ 941.57/m2, ó S/. 3,596.78; siendo este valor nos sirve de indicador para nuestro proyecto. Saturday, 16 February 2019
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1.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA (costes actuales de terrenos y departamentos) En cuanto a los precios de departamento y terrenos se tiene la siguiente información:
Gráf. 02: Zonificación de las joyas joyas
Se vio por conveniencia averiguar 03 departamentos y 03 terrenos por
sector, teniendo así las siguientes tablas Tabla nro. 09: COSTOS DE DEPARTAMENTOS ACTUAL Costo X PROMEDIO Área Costo S/. Zona DEPARTAMENTO m2 PARCIAL (m2) Departamento en Avenida La Costanera intersectado con la 145 S/566,865.00 S/3,909.41 Calle de la Amistad Departamento en Avenida La 90 S/350,000.00 S/3,888.89 1 Costanera S/3,796.80
2
Departamento en Avenida La Costanera intersectado con la Calle Los Corales
95 S/341,250.00 S/3,592.11
Departamento en la Avenida Costanera, detrás del Parque Recreativo de Las Joyas
95 S/406,250.00 S/4,276.32 S/3,824.41
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6
Departamento en la Avenida Costanera intersectada con la calle Los Zafiros
85 S/300,000.00 S/3,529.41
Departamento en la Avenida Costanera, detrás de la Iglesia Evangelista
80 S/293,400.00 S/3,667.50
Departamento en la Avenida Costanera intersectada con la calle Los Rosales
95 S/417,500.00 S/4,394.74
Departamento en la Avenida Costanera cerca a Villa Corpac
70 S/242,250.00 S/3,460.71
Departamento en la Avenida Costanera, cerca de Juan Pablo II
100 S/365,120.00 S/3,651.20
Departamento en la Avenida Costanera, detrás de Juab Pablo
95 S/350,000.00 S/3,684.21
II Departamento en La Calle de la Amistad intersectado con la Avenida Costanera
130 S/420,000.00 S/3,230.77
Departamento en La Calle de la Amistad cerca de Aventura Perú
95 S/355,320.00 S/3,740.21
Departamento en La Calle de la Amistad intersectado con la Avenida Zurimana
100 S/429,000.00 S/4,290.00
Departamento en La con CallelaLos Corales intersectado calle Costanera
140 S/590,400.00 S/4,217.14
Departamento en La Calle Los Corales
88 S/357,500.00 S/4,062.50
Departamento en la calle Los Corales intersectado con la Calle Zurimana
46 S/162,500.00 S/3,532.61
Departamento en Los Zafiros al lado del Parque de Las Joyas
95 S/361,900.00 S/3,809.47
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S/3,835.55
S/3,551.73
S/4,189.88
S/3,611.00
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7
Departamento en la intersección entre las calles Los Zafiros y Zurimana
110 S/384,000.00 S/3,490.91
Departamento en en Los Rosales al lado de la iglesia adventista
111 S/520,000.00 S/4,684.68
Departamento la intersección de las calles losen Rosales y Zurimana Terreno en San Sebastian , Cusco Departamento en la Calle de la Amistad, cerca de la calle de Zurimana
8
Departamento en la Calle Corales, cerca de la calle de Zurimana Departamento en la Calle Rosales, cerca de la calle de Zurimana
90 S/375,000.00 S/4,166.67 S/4,384.55
130 S/559,300.00 S/4,302.31
95 S/412,500.00 S/4,342.11
100 S/398,000.00 S/3,980.00 S/4,118.86
58 S/234,000.00 S/4,034.48
PROMEDIO TOTAL
S/3,914.10
- La tabla nro. 10 muestra que, la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS, tiene una oferta promedio en costo por metro cuadrado de departamento de S/3,914.10, viendo que la zona 04 posee los costes más bajos y la zona 07 posee los costes más altos. Tabla nro. 10: COSTOS DE TERRENOS ACTUAL Área Costo X Costo S/. Zona TERRENO (m2) m2 Terreno en Avenida La Costanera
1
1200 S/2,068,000.00 S/1,723.33
Terreno en Avenida La Costanera intersección Los Corales
120
S/180,400.00 S/1,503.33
Terreno en Avenida La Costanera cerca al Parque Recreativo de las Joyas
415
S/762,300.00 S/1,836.87
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PROMEDIO PARCIAL
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S/1,687.84
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Terreno en Avenida La Costanera cerca de la Iglesia Adventista y al Parque de las Joyas 2
260
S/460,600.00 S/1,771.54
550
S/769,900.00 S/1,399.82
Terreno en la Calle de la Amistad cerca de Av4ntura Perú 4*4
350
S/634,000.00 S/1,811.43
Terreno en la la Calle los Corales cerca al Parque Recreativo de las Joyas
930 S/1,928,800.00 S/2,073.98
Terreno en la Calle Los Zafiros cerca de la Iglesia Adventista
730 S/1,208,659.00 S/1,655.70 S/1,920.13
Terreno en la Calle de la Amistad cerca de Av4ntura Perú 4*4
878 S/1,782,960.00 S/2,030.71
Terreno en la Calle Los Zafiros cerca a la Iglesia Adventista
420
Terreno en Avenida La Costanera intersección Los
S/1,660.93
Rosales
3
4
5
S/633,750.00 S/1,508.93 S/1,500.64
Terreno en la Calle Los Rosales
300
S/514,668.00 S/1,715.56
Terreno cerca de Juan Pablo II
450
S/574,843.00 S/1,277.43
Terreno en la Calle de la Amistad cerca de la Vía de Evitamiento
260
S/347,000.00 S/1,334.62
Terreno en la Calle Los Zafiros cerca al Restaurant Pucapicante
430
S/600,600.00 S/1,396.74 S/1,717.12
Terreno en Vía de Evitamiento intersección con la Calle de la Amistad
270
S/653,400.00 S/2,420.00
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6
Terreno en Vía de Evitamiento intersección con la Calle Los Corales
512
S/860,000.00 S/1,679.69
Terreno en Vía de Evitamiento
420
S/735,318.00 S/1,750.76 S/1,757.82
Costanera Parque Recreativocerca de lasalJoyas
344
S/634,000.00 S/1,843.02
Terreno en Avenida La Costanera cerca de la Iglesia Adventista y al Parque de las Joyas
120
S/192,880.00 S/1,607.33
Terreno en Avenida La Costanera intersección Los Rosales
350
S/745,253.00 S/2,129.29
Terreno en Avenida La
7
S/2,037.97
Terreno en la Calle de la
8
Amistad cerca de Av4ntura Perú 4*4
750 S/1,782,960.00 S/2,377.28
Terreno en la la Calle los Corales cerca al Parque Recreativo de las Joyas
420
S/633,750.00 S/1,508.93
Terreno en la Calle Los Zafiros cerca de la Iglesia Adventista
340
S/772,000.00 S/2,270.59 S/1,658.21
Terreno en la Calle de la Amistad cerca de Av4ntura Perú 4*4
481
S/574,843.00 S/1,195.10
PROMEDIO TOTAL
S/1,742.58
- Por lo que consecuentemente se opta tomar el coste de terreno de la zona 04, teniendo un coste promedio de S/1,500.64Xm2, siendo este de gran accesibilidad en cuanto costes y zonificación.
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2. COSTOS DE EDIFICACIÓN (Elaboración del proyecto de ingeniería) 2.1. UBICACIÓN Como ya se vio anteriormente ya fue elegida la zona 04 de la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS, se opta por tomar la zona 04 por tener costes menores y buena zonificación, a continuación, se muestra la ubicación propuesta.
Gráf. 03: Propuesta de ubicación del proyecto proyecto
2.2.
TAMAÑO DEL PROYECTO Como ya se indicó en las características del consumidor, las preferencias para departamentos para la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS, van mayoritariamente entre 127.71 m2 – 115.57 m2 metros cuadrados, con un promedio de 121.64 m2. Se opta por conveniente hacer departamentos de 130 m2 Se define una edificación de 06 pisos con zótano a manera de garaje, ya que el 75% de las familias cuentan con un automóvil, con un área total techada de 260m2, áreas verdes y accesos 40m2, con un área total de 300m2
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2.3.
SOLICITUD DE PARÁMETROS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Una vez que se cuenta con el terreno o propiedad para construir el edificio se solicita a la municipalidad correspondiente el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios para poder desarrollar los planos. Teniendo un coste total de S/. 25 soles x metro cuadra de de edificación.
Tabla nro. 11: PARÁMETROS URBANÍSTICOS PARAMETROS
CERTIF. DE PARAMETROS
R5: Residencial de alta ZONIFICACIÓN densidad USO COMPATIBLE C1, C2 / Conj. Residencial DENSIDAD NETA 2,250 hab/Ha CONJ. RES: 250.00 m2 / LOTE: AREA Y FRENTE 10.00m COEF. EDIFICACION Conj. Res.: 4.9 POR. MIN. AREA LIBRE 30.00% ALT. DE EDIFICACIÓN Conj. Res.: 7 pisos RETIRO 0.00 Mts 01/3 Dptos=40/3=14 ESTACIONAMIENTOS Estacs.
PROYECTO R% Residencial Densidad Alta Conjunto Residencial 1,749 hab/Ha 300.00 m2 / 15.00 m 5 20% 6 pisos 0.00 Mts. 10 estac
Los procedimientos para la obtención de licencia de construcción y
solicitud de parámetros urbanísticos se muestran a continuación Tabla nro. 12: PROCEDIMIENTOS I. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Solicitud dirigida al alcalde (FUT) Documento de propiedad o copia literal de dominio (fedatado o legalizado) Comprobante de autoevalúo y limpieza pública (copia simple) Planos de localización, ubicación y perimétrico de acuerdo al formato de la ley 29090 (originales) Comprobante de pago por certificación S/ 101.40 II. ANTEPROYECTO EN CONSULTA Solicitud dirigida al alcalde (FUT). Documento de propiedad (copia legalizada) o copia literal de dominio original. Copia de comprobante de autoavaluo y limpieza pública. Un ejemplar del FUE-Licencia, firmado por los responsables. Valorización de obra según formato y cuadro de valores unitarios oficiales vigente. Certificado original de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente (con plano)
01 juego de planos originales de :
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Ubicación y perimétrico (a nivel catastral con cuadro normativo) formato ley 29090 Arquitectura: plantas, elevaciones, cortes y techos firmados por el arquitecto. Seguridad y evacuación amoblado (de requerirse INDECI y CGBVP) Memoria descriptiva de arquitectura y otros de seguridad y evacuación – INDECI Certificado de habilitación profesional o declaración jurada del arquitecto. Pagodel porcolegio revisión 0.05% V.O.min mas2% 0.02% delegado ad hoc mas IGV (eb ctas profesional) de lapor UIT. NOTA: Los planos se presentaran también en formato digital-CD de acuerdo a la ley III. LICENCIA DE EDIFICACION NUEVA Solicitud dirigida al alcalde (FUT). Documento de propiedad (copia legalizada) o copia literal de dominio original. FUE-Licencia y anexo “D”, triplicado y firmado por los responsables Valorización de obra según formato y cuadro de valores unitarios oficiales vigente. Certificado original de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente (con plano) 02 juegos de planos originales de : - Ubicación y perimétrico (a nivel catastral con cuadro normativo) formato ley 29090 - Arquitectura, estructuras, Instalaciones eléctricas y sanitarias y otras de ser el caso Memorias descriptivas de arquitectura, estructuras (consignando cálculos), Instalaciones eléctricas y sanitarias. eléctricas y sanitarias. Certificado de habilitación profesional por especialidades o declaración jurada. Pago por derechos de revisión 0.10% V.O. mas 0.02% por delegado ad hoc más IGV (en ctas de los colegios profesionales) min 2% de la UIT. Póliza de responsabilidad civil ante terceros, póliza CAR según características de obra. Comprobante de pago por derechos de licencia: Mod. “B” = 0.90% V.O.; Mod “C”= 1.5% V.O.
Certificado de factibilidad de servicios para vivienda multifamiliar. Estudio de mecánica de suelos. Copia de comprobante de autoevalúo y limpieza pública. NOTA: Los planos se presentaran también en formato digital-CD de acuerdo a la ley 29090 FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
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Resumen de costos parámetros urbanísticos y licencia de construcción
se muestra a continuación en la tabla nro. 13 Tabla nro. 13: RESUMEN DE LIC DE CONSTRUCCIÓN Y PARÁMETROS URBANISTICOS UND CAN CANT T PRE PRECIO CIO PARCI PARCIAL AL
ITEM ITE M DES DESCR CRIPC IPCII N CERTIFICADO DE 1 PARAMETROS URBANISTICOS GLB 2 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN m2
2.4.
1 1
101.4 S/. 101.40 7500 S/. 7500.00 TOTAL S/. 7601.40
PERFIL DEL PROYECTO (MEMORIA DECRIPTIVA; PRESUPUESTO PERFIL) 2.4.1. DATOS GENERALES : “TORRE LAS JOYAS” PROYECTO PREUSUPUESTO DE OBRA : S/1,278,652.91 UBICACIÓN DEL PROYECTO Departamento : Cusco Provincia : Cusco Distrito : San Sebastián Lugar : Asoc. Pro. viv. las Joyas, Lote D-5 2.4.2. INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA ÁREAS COMUNES. Están definidas por: entrada general, hall de ingreso, escaleras y azotea ENTRADA GENERAL Está determinada por el área que se comprende entre la puerta principal y la puerta de ingreso al edificio. El material a emplear para el pavimento de la entrada será el cerámico, cerámi co, material que será bueno emplear inclusive en las áreas comunes como hall de ingreso. HALL DE INGRESO Sector determinado por una zona de recepción, un estar de espera y un pasillo que conduce a las escaleras y ascensor del edificio. Como ya se señaló anteriormente, el pavimento a emplear igual que en la entrada general será el cerámico, por otro lado, para los acabados del interior se usará pintura satinada ya que esta es de fácil limpieza y cuidados no tan permanentes. ESCALERAS
Escaleras comunican a todos loso pisos del edificio y que ubicadas cumplen la funciónque no solo de vías para subir bajar (para las personas Saturday, 16 February 2019
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en los primeros pisos), sino como escaleras de emergencia que ante la eventualidad de un sismo o incendio deben ser usadas por la totalidad de las personas que estén en el edificio. Al igual que en las otras áreas comunes se empleará el cerámico como pavimento y barandas de madera colocadas a ambos lados. DEPARTAMENTO
Cada departamento, contara con: - 01 Sala - comedor, 01 cocina c ocina y zona de comedor de diario, baño para pa ra visitas, 01 cuarto principal, 01 baño del cuarto principal, cuarto 2, cuarto 3, 01 baño para cuarto 2 y 3, hall de ingreso y pasillos, 01 lavandería, 01 cuarto de servicio, 01 baño de servicio continuación las características en cuanto a infraestructura de los principales ambientes: - Sala – comedor: los pisos y contra zócalos estarán revestidas con losetas de 0.40x0.40m de transito medio. - Cocina y zona de comedor de diario: revestidos con mayólica y la repostería con material de malamine. - Hall de ingreso y pasillos: como la sala y el comedor estará revestido con losetas de alto tránsito de 0.50mx0.50m. - Dormitorios: al igual que la mayor parte del edificio estará revestido con cerámico de transito bajo de 0.30mx0.30m - La pintura de muros y cielos rasos, así como habitaciones, hall, sala comedora, baño y demás serán pintadas con pintura satinada. 2.4.3. EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO El edificio contendrá un grupo electrógeno que asegure el fluido eléctrico de toda la edificación. El edificio contará con un sistema de contraincendios húmeda, y un sistema de aspersión, que contará con un sistema de tanque séptico la cual garantice el almacenamiento de agua con un sistema de presión constante. Un elevador con capacidad de hasta 6 personas. También contará con un sistema de vigilancia con 02 cámaras por cada piso, conectada a internet.
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2.4.4. REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO MATERIALES Los materiales tanto para estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y especiales, deberán ser de buena calidad que estén sujetos a la norma peruana de edificaciones vigente, que garantice su utilidad y/o estándares requeridos.
MANO DE OBRA – PERSONAL
De acuerdo al tamaño del proyecto a realizar se determina la cantidad de personal en las distintas etapas del proyecto. Este implica el diseño de un edificio de 6 pisos y un sótano que servirá de estacionamientos, la construcción del mismo y finalmente la comercialización del producto. En cada etapa se describirá el requerimiento en cuanto a mano de obra: Etapa de diseño - Ingeniero Civil (quien a su vez contratará los servicios del ingeniero electricista y sanitario para que desarrollen los planos específicos). Cabe señalar que el plano estructural puede ser desarrollado por el o
por un calculista. - Arquitecto (especialista en eco diseño) Etapa de construcc construcción ión - Ingeniero civil y especialista en eco diseño que controlarán los trabajos de obra Etapa de comercialización - Vendedores (2 personas que trabajarán en rotación de 8 a.m. a 1 p.m. y de 1 p.m. a 6 p.m. en la caseta de ventas ubicada en el frontis del terreno). SERVICIOS Y SUBCONTRATISTAS Se requiere contratar los servicios de una constructora para que edifique según los parámetros establecidos en la etapa de diseño un edificio multifamiliar. La constructora contratará al siguiente personal: Albañiles, Maestro de obra, Ayudantes, Electricistas, Gasfitero, Carpinteros y Vidrieros. Adicionalmente es importante señalar que la constructora contratará los servicios de: • Una empresa encargada de demoler las estructuras existentes
• Una empresa que instalará del elevador • Técnicos encargados de instalador los equipos ahorradores de
energía Otros servicios: Para la promoción de los departamentos se requiere contratar a una empresa que diseñe la imagen del producto y que prepare el panel que
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se colocará en la obra, adicionalmente es importante el diseño de las propagandas expuestas en el periódico y revistas especializadas de construcción. También se estará considerando los seguros y póliza del personal 2.4.5. PRESUPESTO DE PIE DE OBRA (PERFIL) Tabla nro. 14: PIE DE PRESUPUESTO ITEM
DESCRIPCION
1 ESTRUCTURAS 2 ARQUITECTURA 3 INSTALACIONES SANITARIAS 4 INSTALACIONES ELECTRICAS TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO TOTAL
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CANTIDAD
1 1 1 1
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PRECIO (S/.) S/382,801.53 S/458,037.66 S/87,166.98 S/198,213.05
Parcial (S/.)
S/382,801.53 S/458,037.66 S/87,166.98 S/198,213.05 S/1,126,219.22 S/152,433.69 S/. 81,872.21 S/. 40,549.67 S/. 13,722.84 S/1,278,652.91
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2.4.6. RESUMEN DE DESAGREGADO NOTA; Los desagregados de los resúmenes que a continuación se presenta, se adjunta en anexos, ver anexos.
GASTOS GENERALES
Este desagregado de gastos generales mostrados en la tabla nro. 15 tomamos en cuenta a; PERSONAL con un monto de S/. 106,672.32 soles, BIENES con un monto de S/. 33,531.37 soles y SERVICIOS con un monto de S/. 12,230.00 soles, con un total que asciende a S/. 152,433.69 Tabla nro. 15: RESUMEN DE GASTOS GENERALES CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS 1 PERSONAL 1.1. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS 1.2. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1.3. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1.4. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 2 BIENES 2.1. VESTUARIO 2.2. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.3. BIENES DE CONSUMO 2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO 2.5. EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 3 SERVICIOS 3.1. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS TOTAL GASTOS GENERALES
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G. GRALES S/. 106,672.32 S/. 87,200.00 S/. 9,405.52 S/. 7,266.80 S/. 2,800.00 S/. 33,531.37 S/. 15,655.00 S/. 5,200.00 S/. 1,252.00 S/. 2,134.37 S/. 9,290.00 S/. 12,230.00 S/. 12,230.00 S/. 152,433.69
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GASTOS DE SUPERVISIÓN
Este desagregado de gastos de Supervisión mostrados en la tabla nro. 16 tomamos en cuenta a; PERSONAL con un monto de S/. 74,511.65 soles, BIENES con un monto de S/. 2,080.55 soles y SERVICIOS con un monto de S/. 5,280.00 soles, con un total que asciende a S/. 81,872.21 Tabla nro. 16: RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPER. 1 PERSONAL S/. 74,511.65 1.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS S/. 62,047.33 1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 7,584.32 1.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 3,013.33 1.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES S/. 1,866.67 2 BIENES S/. 2,080.55 2.1 VESTUARIO S/. 1,164.00 2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/. 520.00 2.3 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 396.55 3 SERVICIOS S/. 5,280.00 3.1 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 5,280.00 TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 81,872.21
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Este desagregado de gastos de Supervisión mostrados en la tabla nro. 17 tomamos en cuenta a; PERSONAL con un monto de S/. 31,597.46 soles, BIENES con un monto de S/. 1,102.21 soles y SERVICIOS con un monto de S/. 7,850.00 soles, con un total que asciende a S/. 40,549.67 Tabla nro. 17: RESUMEN DE GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TEC. 1 PERSONAL S/. 31,597.46 1.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS S/. 26,076.25 1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 2,618.64 1.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 2,485.89 1.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES S/. 416.68 2 BIENES S/. 1,102.21 2.1 BIENES DE CONSUMO S/. 656.00 2.2 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 446.21 3 3.1
SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCEROS TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO
S/. 7,850.00 S/. 7,850.00 S/. 40,549.67
GASTOS DE LIQUIDACIÓN
Este desagregado de gastos de Supervisión mostrados en la tabla nro. 18 tomamos en cuenta a; PERSONAL con un monto de S/. 12,698.92 soles, BIENES con un monto de S/. 1,023.92 soles, con un total que asciende a S/. 13,722.84 Tabla nro. 18: RESUMEN DE GASTOS GASTOS DE LIQUIDACIÓN C DIG G. ESPECIFICA DE GASTOS O LIQUIDACION 1 PERSONAL S/. 12,698.92
1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1
2.2
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES BIENES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
S/. 10,895.50 S/. 1,116.58 S/. 453.50
MATERIALES DE ESCRITORIO TOTAL GASTOS DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN
S/. 723.92 S/. 13,722.84
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S/. 233.35 S/. 1,023.92 S/. 300.00
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3. COSTOS DE TERRENO Dentro de las existencias se encuentran los terrenos los cuales serán adquiridos para edificar los proyectos inmobiliarios. Se define como existencias ya que una vez se efectúen las ventas, el inmueble ya no pasará a ser propiedad de la inmobiliaria si no en mayor medida de los propietarios que irán adquiriendo los departamentos. A continuación, se detalla la oferta de terrenos que se encontró en la zona 04 mostrada en el gráf. 03, de la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS.
Tabla nro. 19: INVERSIÓN EN TERRENOS DESCRIPCIÓN Moneda Costo Total Compra de Terreno
S/.
S/514,668.00
4. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 4.1. CANALES DE DISTRUBUCIÓN El canal de distribución se elige tomando en consideración cual es el canal más común por el cual actualmente se comercializan productos similares como departamentos tradicionales, casas, oficinas, entre otros. 4.2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Dado que se trata de un producto que no requiere ser transferido de un lugar a otro para llegar a manos del cliente la publicidad que nunca debe faltar para este tipo de productos son los paneles publicitarios que son colocados en el lugar donde se encuentra la edificación. El panel que se encontrará en la parte frontal de la edificación, así como el mix de publicidad elegido deberá resaltar los siguientes aspectos: Amigable con el entorno Eficiente en el uso de agua (ahorros) Eficiente en el consumo energético (ahorros) Uso responsable de materiales y desperdicios Mantenimiento de ambientes saludables y en confort.
Un método muy usado para la comercialización de inmuebles es la publicidad por medios impresos (diarios en su mayoría). Según el estudio realizado por CAPECO el 55.94% de quienes tienen interés de adquirir una vivienda consideran los medios de prensa (periódicos) el lugar más adecuado para la búsqueda de la vivienda. Por orden de importancia se presenta las inmobiliarias con 14.05% y el tercer lugar lo ocupa el aviso en la vivienda misma con el 9.57%.24 Se deberá realizar diversos gastos que va a favorecer la venta de los inmuebles
del proyecto. También se considerará dentro de los gastos de ventas las comisiones que se efectuaran a las personas que se encargaran del departamento de ventas.
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ITEM 1,00 2,00 3,00
Tabla nro. 20: SUELDO Y ALQUILER DE OFICINA DESCRIPCION UND CANT. MES PRECIO Jefe de Ventas und 1,00 6 S/3,200.00 Vendedores und 1,00 6 S/950.00 Alquiler de oficina und 1,00 6 S/400.00 Total
PARCIAL S/19,200.00 S/5,700.00 S/2,400.00 S/27,300.00
En la etapa de las ventas se requerirá de diversos sistemas de mercadeo para
anunciar la venta de inmuebles como la publicación de avisos en diarios di arios de mayor circulación, elaboración de volantes para que los vendedores los distribuyan a los interesados, maqueta del proyecto, etc. A continuación, un cuadro con los gastos que permitan el mercadeo del proyecto: Tabla nro. 21: MARKETING ITEM DESCRIPCION UND CANT. MES PRECIO PARCIAL 1 Folletos und 1 5 S/200.00 S/1,000.00 2 Publicidad und 4 4 S/400.00 S/6,400.00 34 Maqueta Video virtual 5 Otros gastos Total
und und und
11 1
11 6
S/400.00 S/350.00 S/400.00 S/350.00 S/300.00 S/1,800.00 S/9,950.00
Gastos posibles durante el periodo de ventas en el proyecto.
Tabla nro. 22: Equipo de Oficina ITEM DESCRIPCION UND CANT. MES PRECIO PARCIAL 1 Compotators und 1 1 S/1,500.00 1500 2 Impresora und 1 1 S/200.00 S/150.00 3 Utiles de oficina glb 1 6 S/100.00 S/600.00 4 Escritorios und 1 1 S/250.00 S/130.00 5 Sillas und 5 1 S/150.00 S/175.00 6 Estantes und 1 1 S/180.00 S/40.00 7 Consumo telefonico und 1 6 S/100.00 S/900.00 8 Otros gastos und 1 6 S/50.00 S/300.00 Total S/6,295.00
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RESUMEN DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y MÁRKETING
Tabla nro. 23: RESUMEN DE COSTOS DE MARKETING ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO PARCIAL 1 Sueldo y alquiler de oficina GLB 1 S/27,300.00 S/27,300.00 3 Marketing GLB 1 S/9,950.00 S/9,950.00 4 Equipo de Oficina GLB 1 S/6,295.00 S/6,295.00 TOTAL S/43,545.00
5. COSTOS DE ENTREGA 5.1. VENTA DE DEPARTAMENTOS En cuanto a la venta de departamentos, nos centramos en la demanda de la ASOC. PRO VIV. LAS JOYAS. Ya que fueron estos valores exclusivamente de la demanda, considerando una moto de $107,438.57 equivalente en soles a S/. 343,803.43 por departamento. (PRECIO DEL DÓLAR=S/.3.20 SOLES) Tabla nro. 24: COSTOS DE VETA ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO PARCIAL VENTA DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEP 11 S/. 343,803.43 S/3,781,837.70 1 TOTAL S/3,781,837.70 6. COSTOS DE FINANCIAMIENTO
6.1.
PORCENTAJES DE FINANCIAMIENTO en cuanto al costo de financiamiento, las empresas como: Banco De La Nación, Caja Cusco y Scotiabank dan un financiamiento como se detalla a continuación en la tabla nro 25. Estos porcentajes están sujetos al capital de trabajo.
Tabla nro. 25: COSTOS DE VETA NRO FINANCIERO FINANCIEMIENTO INTERÉS 14% CAPITAL DE TRABAJO 14.50 % mensual 1 Banco De La Nación 2 Caja Cusco 12% CAPITAL DE TRABAJO 14.00 % mensual 3 Scotiabank 10% CAPITAL DE TRABAJO 14.00 % mensual
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6.2.
CAPITAL DE TRABAJO Este capital de trabajo es el fondo de maniobra maniob ra necesario para la operación inicial del proyecto inmobiliario, es necesario tener por lo menos los montos que se indican en la tabla nro. 26, ya que estos son fundamentales para la operación inicial del proyecto, dicho monto fue financiado por tres socios (S/. 497,916.67 soles), más un 12% de financiamiento bancario.
Nuestro capital de trabajo asciende a un monto de S/565,814.40 ITEM 1 2 3 4 6.3.
Tabla nro. 26: CAPITAL DE TRABAJO DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO PARCIAL CERTIFICADOS DE PARAMETROS URB. GLB 1 S/101.40 S/101.40 LIC. DE CONS CONSTRUC TRUCCI CI N GLB 1 S/7,5 S/7,500.00 00.00 S/7,500.00 S/7,500.00 COSTO DE TERRENO GLB 1 S/514,668.00 S/514,668.00 COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN GLB 1 S/43,545.00 S/43,545.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/565,814.40
FINANCIAMIENTO Se tomó la mejor opción, y de ser de confianza por nuestros socios la
empresa “Caja Cusco” por un 12% respecto al capital de trabajo, ascendiendo a un monto de S/221,336.08 soles.
Tabla nro. 27: FINANCIAMIENTO Total capital de trabajo 12% (Caja Cusco) (financiamiento) S/ 67,897.73 S/ 67,897.73 S/565,814.40 Tabla nro. 27-A: CAPITAL DE TRABAJO Financiamiento Financiamiento Total CAPITAL propio. bancario DE TRABAJO 12% (Caja Cusco) S/ 67,897.73 S/565,814.40 S/. 497,916.67
7. FLUJO DE CAJA Ver Excel (flujo de caja)
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8. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Ya evaluadas y pronosticadas las ganancias en el horizonte, veremos si es rentable o no el proyecto actual. 8.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD 8.1.1. VAN
El valor actual neto del proyecto que, con una rentabilidad del 10% deseada, asciende a S/566,550.23 soles en un horizonte de 12 meses. Tabla nro. 28: VALOR ACTUAL NETO VAN= S/566,550.23
Por ende, se dice que el proyecto es rentable 8.1.2. TIR La tasa interna de retorno (TIR) con un porcentaje de 25.71%, siendo esta superior a nuestra rentabilidad deseada (10%) indicando una holgura de 15.71% aún de rentabilidad TIRTabla = nro. 29: TIR 25.71%
8.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Si bien es cierto que el proyecto es rentable, veamos cuales serían las variables críticas que, si aumentan o disminuyen, el proyecto dejaría de ser rentable. Para dicho efecto las variables críticas tanto como de ingreso y egreso son: Tabla nro. 30: VARIABLES CRÍTICAS
INGRESOS VENTA DE ACTIVOS (DEPARTAMENTOS)
+/- 5%
COSTO DE TERRENO COSTO DE CONSTRUCCIÓN
+/- 10% +/- 10%
EGRESOS
En la tabla nro. 30 se muestra un porcentaje de sensibilización estimada con un +/- 5% para venta de activos y +/-10% de costos de terreno y construcción Cabe mencionar que estos porcentajes son de la variación de ventas con respecto a nuestros costos de departamentos, y de forma similar la compra de terreno
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Haciendo un análisis de rentabilidad realizando la sensibilización en la venta de activos, aún con el escenario pesimista obtenemos un VAN que asciende a S/. 429,853.20 y una tasa interna de 21.55% (ver tabla
nro. 31) Tabla nro. 31: SENSIBILIZACIÓN DE ACTIVOS ESCENARIO DESCRIPCIÓN COSTO INDICADORES +5% VAN S/. 703,247.26 VENTA DE S/. 360,993.60 OPTIMISTA DEPARTAMENTO TIR 30.16% VAN S/. 566,550.23 +0% VENTA DE S/. 343,803.43 REGULAR DEPARTAMENTO TIR 25.71% VAN S/. 429,853.20 -5% VENTA DE S/. 326,613.26 PESIMISTA DEPARTAMENTO TIR 21.55% VAN S/. 0.00 VENTA DE -20.72 % S/. 272,567.36 TOPE DEPARTAMENTO TIR 10%
Haciendo un análisis de rentabilidad realizando la sensibilización en
la compra de terreno, aún con el escenario pesimista obtenemos un VAN que asciende a S/. 512,744.03 y una tasa interna de 23.46% (ver tabla nro. 32) ESCENARIO +10% PESIMISTA +0% REGULAR -10% OPTIMISTA 105.29 % TOPE
Tabla nro. 32: SENSIBILIZACIÓN DE TERRENO DESCRIPCIÓN COSTO INDICADORES VAN S/. 512,744.03 COMPRA DE S/. 566,134.80 TERRENO TIR 23.46% VAN S/. 566,550.23 COMPRA DE S/. 514,668.00 TERRENO TIR 25.71% VAN S/. 620,356.43 COMPRA DE S/. 463,201.20 TERRENO TIR 28.22% VAN S/. 0.00 COMPRA DE S/. 1,056,561.94 TERRENO TIR 10%
Haciendo un análisis de rentabilidad realizando la sensibilización en la
compra de terreno, aún con el escenario pesimista obtenemos un VAN que asciende a S/. 468,782.34 y una tasa interna de 22.68% (ver tabla nro. 33) Tabla nro. 33: SENSIBILIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DESCRIPCIÓN COSTO INDICADORES VAN S/. 468,782.34 +10% COSTO DE S/. 1,406,518.20 PESIMISTA CONSTRUCCIÓN TIR 22.68% VAN S/. 566,550.23 +0% COSTO DE S/. 1,278,652.91 REGULAR CONSTRUCCIÓN TIR 25.71% VAN S/. 664,318.12 COSTO DE -10% S/. 1,150,787.62 OPTIMISTA CONSTRUCCIÓN TIR 28.87% VAN S/. 0.00 COSTO DE 57.94 % S/. 2,019,504.41 TOPE CONSTRUCCIÓN TIR 10%
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8.3. ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE (X) 9. ANEXOS 9.1. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS GENERALES RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES PROYECTO: "TORRE LAS JOYAS" CÓDIGO 1
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
2.5. 3 3.1.
ESPECIFICA DE GASTOS
PERSONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES BIENES VESTUARIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES BIENES DE CONSUMO MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCEROS TOTAL GASTOS GENERALES
G. GRALES 106,672.32
87,200.00 9,405.52 7,266.80 2,800.00 33,531.37 15,655.00 5,200.00 1,252.00 2,134.37
9,290.00 12,230.00 12,230.00 152,433.69
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES 1.00 PERSONAL
S/.
106,672.32
S/.
87,200.00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASCONTRATOS A PLAZO FIJO 1.1. JORNAL CARGO RESIDENTE DE OBRA Saturday, 16 February 2019
N° PERSONAS
MESES
COSTO
1.00
8.00
3,500.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN
SUB TOTAL
28,000.00 29/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ASISTENTE TECNICO ASISTENTE ADMINISTRATIV O PROMOTOR DE OBRA ALMACENERO GUARDIÁN
1.00
8.00
1,700.00
13,600.00
1.00
8.00
1,650.00
13,200.00
1.00 1.00 1.00 TOTAL
8.00 8.00 8.00
1,700.00 1,200.00 1,150.00
13,600.00 9,600.00 9,200.00 87,200.00
1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
S/.
9,405.52
ESSALUD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE TECNICO ASISTENTE ADMINISTRATIV O PROMOTOR DE OBRA ALMACENERO GUARDIÁN
N° PERSONAS
SUB TOTAL
MESES
COSTO
1.00
8.00
296.10
2,368.80
1.00
8.00
141.75
1,134.00
1.00
8.00
136.50
1,092.00
1.00 1.00 1.00 TOTAL
8.00 8.00 8.00
168.00 136.50 126.00
1,344.00 1,092.00 1,008.00 8,038.80
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE TECNICO ASISTENTE ADMINISTRATIV O PROMOTOR DE OBRA ALMACENERO GUARDIÁN
Saturday, 16 February 2019
N° PERSONAS
MESES
COSTO
1.00
8.00
50.34
402.72
1.00
8.00
24.10
192.80
1.00
8.00
23.21
185.68
1.00 1.00 1.00
8.00 8.00 8.00
28.56 23.21 21.42
228.48 185.68 171.36
PROYECTOS DE INVERSIÓN
SUB TOTAL
30/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
1,366.72
TOTAL 1.3. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
S/.
7,266.80
BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE TECNICO ASISTENTE ADMINISTRATIV O PROMOTOR DE OBRA ALMACENERO GUARDIÁN
N° PERSONAS
MESES
COSTO
1.00
8.00
291.67
2,333.36
1.00
8.00
141.67
1,133.36
1.00
8.00
137.50
1,100.00
1.00 1.00 1.00 TOTAL
8.00 8.00 8.00
141.67 100.00 95.84
1,133.36 800.00 766.72 7,266.80
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 1.4. GRATIFICACIONES
SUB TOTAL
S/.
2,800.00
AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO ASISTENTE ADMINISTRATIV O PROMOTOR DE OBRA ALMACENERO GUARDIÁN
N° PERSONAS
SUB TOTAL
MESES
COSTO
1.00
8.00
25.00
200.00
1.00
8.00
25.00
200.00
1.00
8.00
25.00
200.00
1.00 1.00 1.00 TOTAL
8.00 8.00 8.00
25.00 25.00 25.00
200.00 200.00 200.00 1,200.00
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS DEL EMPLEADO EVENTUAL
Saturday, 16 February 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN
31/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
CARGO RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE TECNICO ASISTENTE
ADMINISTRATIV O PROMOTOR DE OBRA ALMACENERO GUARDIÁN
N° PERSONAS
SUB TOTAL
MESES
COSTO
1.00
8.00
16.67
133.33
1.00
8.00
16.67
133.33
1.00
8.00
16.67
133.33
1.00 1.00 1.00 TOTAL
8.00 8.00 8.00
16.67 16.67 16.67
133.33 133.33 133.33 800.00
AGUINALDOS POR NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO
RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE TECNICO ASISTENTE ADMINISTRATIV O PROMOTOR DE OBRA ALMACENERO GUARDIÁN
N° PERSONAS
SUB TOTAL
MESES
COSTO
1.00
8.00
16.67
133.33
1.00
8.00
16.67
133.33
1.00
8.00
16.67
133.33
1.00 1.00 1.00 TOTAL
8.00 8.00 8.00
16.67 16.67 16.67
133.33 133.33 133.33 800.00
2.00 BIENES
S/.
33,531.37
2.1. VESTUARIO
S/.
15,655.00
DESCRIPCIÓN CASCOS DE PROTECCIÓN TIPO KW COLOR BLANCO CASCOS DE PROTECCIÓN TIPO KW COLOR NARANJA
Saturday, 16 February 2019
UND.
CANTID AD
UND
5.00
15.00
75.00
UND
60.00
12.00
720.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN
P.U.
SUB TOTAL
32/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
BOTAS DE SEGURIDAD CHALECOS PONCHO IMPERMEABLE BOTAS DE JEBE GUANTES DE JEBE GUANTES CUERO DE REFORZADA LENTES C/ PROTECCION UV TAPONES DE OIDO MASCARILLAS CONTRA EL POLVO CONFILTRO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
UND UND
5.00 60.00
400.00 30.00
2,000.00 1,800.00
Und PAR PAR
60.00 60.00 100.00
16.00 30.00 12.00
960.00 1,800.00 1,200.00
PAR
100.00
15.00
1,500.00
UND
60.00
30.00
1,800.00
UND
60.00
5.00
300.00
UND
70.00
20.00
1,400.00
GLB TOTAL
6.00
350.00
2,100.00 15,655.00
2.2. COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES DESCRIPCIÓN PETROLEO DIESEL D2 GASOLINA DE 84 OCTANOS
UND.
CANTID AD
GLN
200.00
13.00
2,600.00
GLN TOTAL
200.00
13.00
2,600.00 5,200.00
P.U.
2.3. BIENES DE CONSUMO DESCRIPCIÓN DISCO COMPACTO REGRABABLE CDRW 700 MB CANDADOS PLACA RECORDATORIA
S/. SUB TOTAL
S/. UND.
CANTID AD
UND Und
24.00 6.00
3.00 30.00
72.00 180.00
Und TOTAL
2.00
500.00
1,000.00 1,252.00
2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO
P.U.
5,200.00
1,252.00
SUB TOTAL
S/.
2,134.37
MATERIALES DE ESCRITORIO Saturday, 16 February 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN
33/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DESCRIPCIÓN CUADERNO DE OBRA por 4 COPIAS X 50 HOJAS
NOTAS DE Y ENTRADA SALIDA FOLDER MANILA A-4 BLOCK DE PARTES DIARIOS VINCARD RESALTADOR NOTAS ADHESIVAS ESCALIMETRO SELLO CORRECTOR PORTAMINAS MINAS DE LÁPIZ 0.5 BATERIAS AA DE ZINC - LARGA DURACIÓN WINCHA DE 5 MT WINCHA DE 50 MT ARCHIVADOR DE PALANCA LAPICERO TINTA SECA LIBRETA DE CAMPO CUADERNO 100 HOJAS PAPEL BOND 80 GR A4 PAPEL PLOTER DIALID BOND 36" X 500' 90 GR/M2
UND.
CANTID AD
UND
15.00
25.00
375.00
TAL
12.00
15.00
180.00
Und
48.00
0.60
28.80
UND CTO UND
6.00 3.00 2.00
10.00 10.00 4.00
60.00 30.00 8.00
UND UND UND Und
12.00 2.00 2.00 3.00
5.00 40.00 20.00 2.50
60.00 80.00 40.00 7.50
Und
2.00
2.50
5.00
Cja
4.00
1.00
4.00
PAR UND
12.00 4.00
5.00 20.00
60.00 80.00
UND
2.00
85.00
170.00
UND
24.00
5.00
120.00
UND
38.00
2.00
76.07
UND
10.00
8.00
80.00
UND
10.00
5.00
50.00
MIL
15.00
28.00
420.00
UND TOTAL
1.00
200.00
200.00 2,134.37
P.U.
2.5 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURAREROS DESCRIPCIÓN
Saturday, 16 February 2019
UND.
CANTID AD
PROYECTOS DE INVERSIÓN
SUB TOTAL
S/. P.U.
9,290.00
SUB TOTAL
34/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
COMPUTADORA INTEL i5 ESCRITORIO DE MADERA SILLA DE MADERA IMPRESORA DE TONER RADIOS DE COMUNICACIÓN CAMARA DIGITAL 12 MP
UND
1.00
4,500.00
4,500.00
UND
3.00
800.00
2,400.00
UND
6.00
40.00
240.00
UND UND
1.00 6.00
350.00 200.00
350.00 1,200.00
UND TOTAL
1.00
600.00
600.00 9,290.00
3.00 SERVICIOS . 3.1. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
S/.
12,230.00
S/.
12,230.00
OTROS SERVICIOS DESCRIPCIÓN REVELADO DE FOTOGRAFIA DE CAMARA DIGITAL PRUEBA A LA COMPRESION DE CONCRETO PRUEBA DE COMPACTACION COMPACTACIO N DISEÑO DE MEZCLAS PRUEBA DE
UND.
CANTID AD
UND
300.00
1.00
300.00
UND
150.00
35.00
5,250.00
UND
6.00
30.00
180.00
UND
6.00
500.00
3,000.00
SOLDADURA SOFTWARE PARA COMPUTADORA COMPUTADOR A TRIPTICOS DE INFORMACION Y SPOT PUBLICITARIO LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
UND UND
30.00 3.00
25.00 500.00
750.00 1,500.00
SER
1.00
500.00
500.00
UND TOTAL
15.00
50.00
750.00 12,230.00
TOTAL GASTOS GENERALES
Saturday, 16 February 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN
P.U.
SUB TOTAL
S/. 152,433.69
35/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
9.2.
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE SUPERVISIÓN
RESUMEN PRESUPUESTO AN ANALITICO ALITICO - GASTOS DE SUPERVISION PROYECTO: "TORRE LAS JOYAS" ESPECIFICA DE GASTOS PERSONAL RETRIBUCIONES 1.1 COMPLEMENTARIAS OBLIGACIONES DEL 1.2 EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y 1.3 OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS 1.4 Y GRATIFICACIONES 2 BIENES 2.1 VESTUARIO COMBUSTIBLES Y 2.2 LUBRICANTES 2.3 MATERIALES DE ESCRITORIO 3 SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE 3.1 TERCEROS TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION CODIGO 1
G. SUPER. 74,511.65
62,047.33 7,584.32 3,013.33 1,866.67 2,080.55 1,164.00
520.00 396.55 5,280.00 5,280.00 81,872.21
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE SUPERVISION 2.6.2.3. 5.3 PERSONAL
S/. 74,511.65
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASCONTRATOS A PLAZO FIJO
S/. 62,047.33
01 JORNAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
N° PERSONAS MESES
1.00
8.00
2,867.00
3.00
8.00
1,550.00
TOTAL
Saturday, 16 February 2019
COSTO
PROYECTOS DE INVERSIÓN
SUB TOTAL
22,936.00 37,200.00 60,136.00
36/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
BENEFICIOS 03 (VACACIONES) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO
SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
N° PERSONAS MESES
COSTO
1.00
8.00
238.92
3.00
8.00
129.17
TOTAL OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
SUB TOTAL
1,911.33 3,100.00 1,911.33 S/. 7,584.32
01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
N° PERSONAS MESES
COSTO
1.00
8.00
306.29
3.00
8.00
168.00
TOTAL GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
SUB TOTAL
2,450.32 4,032.00 6,482.32 S/. 3,013.33
01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERV SERVICIOS) ICIOS) DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
N° PERSONAS MESES 1.00 8.00
3.00
COSTO 238.92
8.00
129.17
TOTAL
SUB TOTAL
1,911.33 3,100.00 1,911.33
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 02 RIESGO (1.53%) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA Saturday, 16 February 2019
N° PERSONAS MESES
1.00
8.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN
COSTO
52.07
SUB TOTAL
416.56 37/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
3.00
8.00
28.56
TOTAL ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
685.44 1,102.00 S/. 1,866.67
O1 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
N° PERSONAS MESES
COSTO
1.00
8.00
25.00
3.00
8.00
25.00
TOTAL
SUB TOTAL
200.00 600.00 800.00
02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
N° PERSONAS MESES
COSTO
1.00
8.00
16.67
3.00
8.00
16.67
TOTAL
SUB TOTAL
133.33 400.00 533.33
AGUINALDOS 03 NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
N° PERSONAS MESES
1.00
8.00
16.67
3.00
8.00
16.67
TOTAL 2.6.2.3. 5.4 BIENES
133.33 400.00 533.33
S/. 2,080.55
VESTUARIO Saturday, 16 February 2019
COSTO
SUB TOTAL
S/. 1,164.00 PROYECTOS DE INVERSIÓN
38/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DESCRIPCIÓN CASCOS DE PROTECCIÓN TIPO KW COLOR BLANCO BOTAS DE
UND.
CANTI DAD
UND
4.00
15.00
60.00
SEGURIDAD CHALECOS PONCHO IMPERMEABLE LENTES C/ PROTECCION UV
UND UND
2.00 4.00
400.00 30.00
800.00 120.00
Und
4.00
16.00
64.00
UND TOTAL
4.00
30.00
120.00 1,164.00
P.U.
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES DESCRIPCION GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA)
UND
GLN TOTAL
SUB TOTAL
S/. 520.00 CANTI DAD
40.00
P.U.
13.00
MATERIALES DE ESCRITORIO
SUB TOTAL
520.00 520.00 S/. 396.55
1 MATERIALES DE ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ARCHIVADOR DE PALANCA NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA
UND.
CANTI DAD
UND
5.00
5.00
25.00
TAL
1.00
15.00
15.00
FOLDER MANILA A-4 RESALTADOR NOTAS ADHESIVAS ESCALIMETRO SELLO CORRECTOR CORRECTO R PORTAMINAS MINAS DE LÁPIZ 0.5 BATERIAS AA DE ZINC - LARGA DURACIÓN WINCHA DE 5 MT LAPICERO TINTA SECA LIBRETA DE CAMPO
Und UND UND UND UND Und Und Cja
30.00 3.00 6.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00
0.60 4.00 5.00 40.00 20.00 2.50 2.50 1.00
18.00 12.00 30.00 40.00 20.00 5.00 10.00 4.00
PAR UND
4.00 2.00
5.00 20.00
20.00 40.00
UND UND
14.00 2.00
2.04 8.00
28.55 16.00
Saturday, 16 February 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN
P.U.
SUB TOTAL
39/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
CUADERNO 100 HOJAS PAPEL BOND 80 GR A4
UND
3.00
5.00
15.00
MIL TOTAL
3.50
28.00
98.00 396.55
2.6.2.3. 5.5
SERVICIOS
S/. 5,280.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
S/. 5,280.00
1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DESCRIPCIÓN COMPUTADORA COMPUTADOR A I7 ESCRITORIO DE MADERA
UND. UND
UND TOTAL
CANTI DAD 1.00
P.U. 3,900.00
1.00
480.00
SUB TOTAL 3,900.00
480.00 4,380.00
1 OTROS SERVICIOS DESCRIPCIÓN ROTURA DE BRIQUETAS PRUEBAS DE COMPACTACION
UND.
CANTI DAD
UND
24.00
35.00
840.00
UND TOTAL
2.00
30.00
60.00 900.00
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISION
SUB TOTAL
P.U.
S/. 81,872.21
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICOTÉCNICO - GASTOS GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE PROYECTO:
CÓDIGO 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2
Saturday, 16 February 2019
"TORRE LAS JOYAS" ESPECIFICA DE GASTOS PERSONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES BIENE S PROYECTOS DE INVERSIÓN
G. EXP. TEC. 31,597.46 26,076.25 2,618.64 2,485.89 416.68 1,102.21
40/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
2.1
BIENES DE CONSUMO
656.00
2.2
MATERIALES DE ESCRITORIO SERVI 3 CIOS OTROS SERVICIOS DE 3.1 TERCEROS TOTAL GASTOS GENERALES
446.21
7,850.00 7,850.00
40,549.67
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 2.6. 2.3. 5.3 PERSONAL
31,5 97.4 6 S/. 26,0 76.2 5 S/.
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASCONTRATOS A PLAZO FIJO 01 JORNAL
CARGO INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
N° PERSO NAS
MESES
3.50
2.00
1.00 TOTAL
SUB TOTAL
2.00
COSTO 2,721.0 0 2,721.0 0
MESES 2.00 2.00
COSTO 226.75 226.75
SUB TOTAL 1,587.25 453.50 1,587.25
19,047.00 5,442.00 24,489.00
03 BENEFICIOS (VACACIONES) DEL EMPLEADO EVENTUAL N° DE PERSO CARGO NAS INGENIERO PROYECTISTA 3.50 ARQUITECTO 1.00 TOTAL
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2,61 S/. 8.64
01 ESSALUD (9%)
CARGO Saturday, 16 February 2019
N° PERSO NAS
MESES
PROYECTOS DE INVERSIÓN
COSTO
SUB TOTAL 41/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
3.50 1.00 TOTAL
2.00 2.00
290.96 290.96
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
2,036.72 581.92 2,618.64
2,48 S/. 5.89
BENEFICIOS (POR TIEMPO DE 01 SERVICIOS) DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
N° PERSO NAS 3.50 1.00 TOTAL
MESES COSTO SUB TOTAL 2.00 226.75 1,587.25 2.00 226.75 453.50 2,040.75
SEGURO COMPLEMENTARIO DE 02 TRABAJO DE RIESGO (1.53%) DEL EMPLEADO EVENTUAL N° PERSO CARGO NAS INGENIERO PROYECTISTA 3.50 ARQUITECTO 1.00 TOTAL
MESES 2.00 2.00
COSTO SUB TOTAL 49.46 346.22 49.46 98.92 445.14
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
S/. 416.68
GRATIFICACION POR 01 ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL N° PERSO CARGO NAS INGENIERO PROYECTISTA 3.50 ARQUITECTO 1.00 TOTAL
MESES 2.00 2.00
COSTO 25.00 25.00
SUB TOTAL 66.67 50.00 116.67
MESES 2.00
COSTO 16.67
SUB TOTAL 116.67
AGUINALDOS POR FIESTAS 02 PATRIAS DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO INGENIERO PROYECTISTA
Saturday, 16 February 2019
N° PERSO NAS 3.50
PROYECTOS DE INVERSIÓN
42/47
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ARQUITECTO
1.00 TOTAL
2.00
16.67
MESES 2.00 2.00
COSTO 16.67 16.67
33.34 150.01
03 AGUINALDOS NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL N° CARGO INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
PERSO NAS 3.50 1.00 TOTAL
2.6. 2.3. 5.4 BIENES
SUB TOTAL 116.67 33.34 150.01
S/. 1,102.21
DESCRIPCIÓN CD-ROM TINTAS PLOTER KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS
UND. UND UND
CANTIDAD 6.00 4.00
UND TOTAL
1.00
P.U. SUB TOTAL 1.00 6.00 150.00 600.00 50.00
MATERIALES DE ESCRITORIO
50.00 656.00
S/. 446.21
01 MATERIALES DE ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ARCHIVADOR DE PALANCA PALANCA LAPICERO TINTA SECA PAPEL BOND 80 GR A4 PAPEL PLOTER DIALID BOND 36" X 500' 90 GR/M2 LIBRETA DE CAMPO MICAS TRANSPARENTES ESPIRALES
UND. UND UND MIL
CANTIDAD 15.00 11.00 7.00
UND
1.00
130.00
130.00
UND UND UND TOTAL
3.00 8.00 6.00
4.00 1.00 0.50
12.00 8.00 3.00 446.21
2.6. 2.3. 5.5 SERVICIOS
P.U. SUB TOTAL 5.00 75.00 2.02 22.21 28.00 196.00
S/. 7,850.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
S/. 7,850.00
01 OTROS SERVICIOS DESCRIPCIÓN FOTOCOPIAS
Saturday, 16 February 2019
UND. UND
CANTIDAD 3,000.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN
P.U. SUB TOTAL 0.10 300.00
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ESTUDIO DE SUELOS ESTUDIO HIDROLOGICO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
UND UND UND TOTAL
6,000.0 1.00 0 1.00 0.00 1,550.0 1.00 0
TOTAL GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 9.3.
6,000.00 0.00 1,550.00 7,850.00
S/. 40,549.67
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE LAVORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
RESUMEN PRESUPUESTO AN ANALÍTICO ALÍTICO - GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PROYECTO: "TORRE LAS JOYAS" CÓDIGO 1
1.1 1.2 1.3 1.4 2
ESPECIFICA DE GASTOS PERSONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES BIENES
2.1 2.2
BIENES DE CONSUMO MATERIALES DE ESCRITORIO 3 SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE 3.1 TERCEROS TOTAL GASTOS GENERALES
G.TEC. EXP. 31,597.46
26,076.25 2,618.64 2,485.89 416.68 1,102.21
656.00 446.21 7,850.00
7,850.00 40,549.67
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO 5.3
PERSONAL
Saturday, 16 February 2019
S/. 31,597.46
PROYECTOS DE INVERSIÓN
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RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASCONTRATOS A PLAZO FIJO
S/. 26,076.25
01 JORNAL CARGO
INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
N° MES PERSONAS ES COSTO
3.50 1.00 TOTAL
2.00 2,721.00 2.00 2,721.00
SUB TOTAL
19,047.00 5,442.00 24,489.00
03 BENEFICIOS (VACACIONES) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO INGENIERO PROYECTISTA
ARQUITECTO
N° DE MES PERSONAS ES COSTO
3.50 1.00 TOTAL
2.00 2.00
226.75 226.75
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
SUB TOTAL
1,587.25 453.50 1,587.25 S/. 2,618.64
01 ESSALUD (9%)
CARGO INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
N° MES PERSONAS ES COSTO
3.50 1.00
2.00 2.00
290.96 290.96
TOTAL
SUB TOTAL
2,036.72 581.92 2,618.64
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
S/. 2,485.89
01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE S SERVICIOS) ERVICIOS) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO INGENIERO PROYECTISTA
ARQUITECTO
Saturday, 16 February 2019
N° MES PERSONAS ES COSTO
TOTAL
SUB TOTAL
3.50
2.00
226.75
1,587.25
1.00
2.00
226.75
453.50 2,040.75
PROYECTOS DE INVERSIÓN
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SEGURO COMPLEMENTARIO DE 02 TRABAJO DE RIESGO (1.53%) DEL EMPLEADO EVENTUAL N° MES PERSONAS ES COSTO
CARGO INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
3.50
2.00
49.46
1.00 TOTAL ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
2.00
49.46
SUB TOTAL
346.22 98.92 445.14 S/. 416.68
01 GRATIFICACION POR ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL N° MES PERSONAS ES COSTO
CARGO
INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
3.50 1.00 TOTAL
2.00 2.00
25.00 25.00
SUB TOTAL
66.67 50.00 116.67
02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
N° MES PERSONAS ES COSTO
3.50 1.00 TOTAL
2.00 2.00
16.67 16.67
SUB TOTAL
116.67 33.34 150.01
03 AGUINALDOS NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO INGENIERO PROYECTISTA ARQUITECTO
5.4
N° MES PERSONAS ES COSTO
3.50 1.00 TOTAL
2.00 2.00
BIENES
Saturday, 16 February 2019
16.67 16.67
SUB TOTAL
116.67 33.34 150.01 S/. 1,102.21
PROYECTOS DE INVERSIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DESCRIPCIÓN CD-ROM TINTAS PLOTER KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS COMPUTADOR AS
UND. UND UND
CAN TID AD 6.00 4.00
UND
1.00
SUB P.U. TOTAL 1.00 6.00 150.00 600.00
50.00
50.00 656.00
TOTAL MATERIALES DE ESCRITORIO
S/. 446.21
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
UND.
CAN TID AD
UND UND MIL
15.00 11.00 7.00
5.00 2.02 28.00
75.00 22.21 196.00
PAPEL PLOTER BOND 36" X 500' DIALID 90 GR/M2 UND LIBRETA DE CAMPO UND MICAS TRANSPARENT TRANSPARENTES ES UND ESPIRALES UND TOTAL
1.00 3.00 8.00 6.00
130.00 4.00 1.00 0.50
130.00 12.00 8.00 3.00 446.21
DESCRIPCIÓN ARCHIVADOR DE PALANCA LAPICERO TINTA SECA PAPEL BOND 80 GR A4
5.5
P.U.
SUB TOTAL
SERVICIOS
S/. 7,850.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
S/. 7,850.00
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN
UND.
FOTOCOPIAS UND ESTUDIO DE SUELOS UND ESTUDIO HIDROLOGICO UND LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UND TOTAL
CAN TID SUB AD P.U. TOTAL 3,000 .00 0.10 300.00 1.00 6,000.00 6,000.00 1.00 0.00 0.00
1.00 1,550.00
TOTAL GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Saturday, 16 February 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN
1,550.00 7,850.00
S/. 40,549.67
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